| 2024 |
15524 |
16102024 |
PP |
SB |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
R$ 19.100,00 |
| 2024 |
15525 |
16102024 |
PC |
|
000697/2024 |
202400122 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA 25MG - COMPRIMIDO REVESTIDO ACONDICIONADA EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NO MAXIMO,30 DRAGEAS. ARP N.230/2024, PC697/2024A003,AF:3487/2024 PROCESSO DIGITAL: 1464/2024 |
R$ 19.550,00 |
| 2024 |
15526 |
16102024 |
PC |
|
001253/2024 |
202400335 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISIÇÃO DE TALAS PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS TAMANHOS = G E GG. ARP N. 505/2024. PC1253/2024A001,AF:3477/2024 PROCESSO DIGITAL: 2077/2024 |
R$ 6.307,00 |
| 2024 |
15527 |
16102024 |
PC |
|
000126/2024 |
202400024 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG POR COMPRIMIDO. ARP N.183/2024, PC126/2024A003,AF:3489/2024 PROCESSO DIGITAL: 1328/2024 |
R$ 135.312,30 |
| 2024 |
15528 |
16102024 |
PC |
|
000947/2022 |
202200141 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
04455745000104 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - I CHAMADA PUBLICA DE 2022 - PRODUTO MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DE MORANGO. - PC947/2022,CONTRATO:53/2022 |
R$ 72.000,00 |
| 2024 |
15529 |
16102024 |
PC |
|
003320/2023 |
202300749 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO. ARP N.74/2024, PC3320/2023A003,AF:3494/2024 PROCESSO DIGITAL: 354/2024 |
R$ 121.800,00 |
| 2024 |
15530 |
16102024 |
PC |
|
003133/2023 |
202300683 |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, HIPERCALORICO, EM PO. ARP N. 94/2024. PC3133/2023A002,AF:3486/2024 PROCESSO DIGITAL: 412/2024 |
R$ 1.800,00 |
| 2024 |
15531 |
16102024 |
PP |
SB |
101655/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO GERALDO FRANCISCO LEANDRO, MATRICULA 4.709-5, EM FAVOR DE NEIDE DE CASSIA ALIANDRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 101655/2024 |
R$ 2.381,88 |
| 2024 |
15532 |
16102024 |
PP |
SB |
102584/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO DERMEVAL MOTA LARANJEIRA, MATRICULA 15.209-0, EM FAVOR DE ALZIRA THEODORO LARANJEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 102584/2024 |
R$ 4.661,45 |
| 2024 |
15533 |
16102024 |
PP |
SB |
105489/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO VALDERI FERREIRA DA SILVA, MATRICULA 3.742-4, EM FAVOR DE SANDRA DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 105489/2024 |
R$ 2.547,28 |
| 2024 |
15534 |
16102024 |
PC |
|
000985/2024 |
202400210 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISIÇÃO DE FENITOINA 50MG/ML, AMPOLA 5ML, SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 297/2024. PC985/2024A003,AF:3492/2024 PROCESSO DIGITAL: 1649/2024 |
R$ 1.552,50 |
| 2024 |
15535 |
16102024 |
PP |
SB |
106022/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIA APOSENTADA LEDIR MARIA DOS SANTOS FIGUEIREDO, MATRICULA 23.193-5, EM FAVOR DE VITOR MARTINS DE FIGUEIREDO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 106022/2024 |
R$ 2.669,95 |
| 2024 |
15536 |
16102024 |
PP |
SB |
107408/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA JENNY MEDINA DE SOUZA, MATRICULA 2.075-4, EM FAVOR DE COSME DE SOUZA ROCHA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 107408/2024 |
R$ 2.217,67 |
| 2024 |
15537 |
16102024 |
PP |
SB |
111322/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO CELSO VIEIRA ROGER, MATRICULA 23.300-0, EM FAVOR DE BERNADETE PEDROSO VIEIRA ROGER, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 111322/2024 |
R$ 2.958,89 |
| 2024 |
15538 |
16102024 |
PC |
|
002736/2023 |
202300598 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE SERTRALINA 50MG. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 666/2023. PC2736/2023A002,AF:3488/2024 PROCESSO DIGITAL: 3257/2023 |
R$ 94.500,00 |
| 2024 |
15539 |
16102024 |
PC |
|
000670/2024 |
202400151 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML - SOLUCAO ORAL GOTAS EM FRASCO GOTEJADOR COM 10ML. ARP N.257/2024, PC670/2024A004,AF:3503/2024 PROCESSO DIGITAL: 1405/2024 |
R$ 95.000,00 |
| 2024 |
15540 |
16102024 |
PP |
SB |
111640/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO MIGUEL MASAO KOGA, MATRICULA 12.318-6, EM FAVOR DE AKIKO TANABE, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 111640/2024 |
R$ 6.705,42 |
| 2024 |
15523 |
16102024 |
PC |
|
000990/2024 |
202400192 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML - SOLUCAO ORAL EM FRASCO COM 60ML. ARP N.337/2024, PC990/2024A001,AF:3469/2024 PROCESSO DIGITAL: 1733/2024 |
R$ 44.232,00 |
| 2024 |
15541 |
16102024 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13058, CONSTANTE NO DP 15566 - OP 15564, CONFORME GAM - 000000000 E ANULACAO 00595. |
-R$ 964,15 |
| 2024 |
15542 |
16102024 |
PP |
SB |
011224/2024 |
000000000 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13238, CONSTANTE NO DP 14679 - OP 15857, CONFORME GAM - 003346953 E ANULACAO 00596. |
-R$ 1.000,00 |
| 2024 |
15543 |
16102024 |
PP |
SB |
011224/2024 |
000000000 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13239, CONSTANTE NO DP 14679 - OP 15857, CONFORME GAM - 003346953 E ANULACAO 00597. |
-R$ 186,50 |
| 2024 |
15544 |
17102024 |
PP |
SB |
113505/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA APARECIDA ANTÔNIA DA SILVA FERRACIOLI, MATRICULA 5.456-1, EM FAVOR DE ANGELO FERRACIOLI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 113505/2024 |
R$ 4.021,14 |
| 2024 |
15545 |
17102024 |
PP |
SB |
000808/2024 |
000000000 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12831, CONSTANTE NO DP 14277 - OP 15178, CONFORME GAM - 003355173 E ANULACAO 00598. |
-R$ 85,52 |
| 2024 |
15546 |
17102024 |
PP |
SB |
071283/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
04806224000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - ADITAMENTO (QUARTO) Nº 299/2024-SE ADITA VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 642/2022 (SB714330/2021) EM FLS. 822/827 E MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 696/2022 (SB714330/2021) EM FLS. 828/829.CONV:00098/2022SE, ADIT:00299/2024 |
R$ 39.300,00 |
| 2024 |
15547 |
17102024 |
PC |
|
003063/2023 |
202300679 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO. ARP N.85/2024, PC3063/2023A003,AF:3505/2024 PROCESSO DIGITAL: 396/2024 |
R$ 25.662,00 |
| 2024 |
15548 |
17102024 |
PC |
|
003314/2023 |
202300738 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO. ARP N.123/2024 PC3314/2023A002,AF:3502/2024 PROCESSO DIGITAL: 474/2024 |
R$ 24.000,00 |
| 2024 |
15549 |
17102024 |
PC |
|
000663/2024 |
202400120 |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL 5MG - COMPRIMIDO. ARP N.234/2024, PC663/2024A001,AF:3504/2024 PROCESSO DIGITAL: 1367/2024 |
R$ 6.308,00 |
| 2024 |
15550 |
17102024 |
PC |
|
001186/2024 |
202400315 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 10MG. ARP N.490/2024, PC1186/2024A003,AF:3493/2024 PROCESSO DIGITAL: 2144/2024 |
R$ 5.600,00 |
| 2024 |
15551 |
17102024 |
PC |
|
002735/2023 |
202300594 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA 50MCG/DOSE SOLUCAO AEROSOL. ARP N. 676/2023. PC2735/2023A001,AF:3490/2024 PROCESSO DIGITAL: 3422/2023 |
R$ 148.800,00 |
| 2024 |
15552 |
17102024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 536.223,00 |
| 2024 |
15553 |
17102024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 9.188.095,82 |
| 2024 |
15554 |
17102024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 1.715.001,62 |
| 2024 |
15555 |
17102024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 3.268.818,06 |
| 2024 |
15556 |
17102024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 3.476.344,00 |
| 2024 |
18131 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 12567/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 22.627,46 |
| 2024 |
18132 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00723/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.919,85 |
| 2024 |
18133 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11722/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 30.188,39 |
| 2024 |
18134 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10260/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 29.869,44 |
| 2024 |
18135 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10261/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 13.855,23 |
| 2024 |
18136 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16310/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 29.350,40 |
| 2024 |
18137 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10264/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 54.170,41 |
| 2024 |
18138 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 17920/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 36.795,13 |
| 2024 |
18139 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 08402/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 499,74 |
| 2024 |
18140 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10265/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 29.123,00 |
| 2024 |
18141 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00731/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 3.799,43 |
| 2024 |
18142 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 08403/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.987,31 |
| 2024 |
18143 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10266/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 26.469,22 |
| 2024 |
18144 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02398/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 223,37 |
| 2024 |
18145 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11304/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.439,20 |
| 2024 |
18146 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 04155/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 35.185,04 |
| 2024 |
18147 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10269/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.771,49 |
| 2024 |
18148 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16696/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 311,26 |
| 2024 |
18149 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10274/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 13.400,00 |
| 2024 |
18150 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10276/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 32.956,32 |
| 2024 |
18151 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14630/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.948,32 |
| 2024 |
18152 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00750/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 3.615,00 |
| 2024 |
18153 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14631/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 6.951,25 |
| 2024 |
18154 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10284/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 8.815,96 |
| 2024 |
18155 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10285/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 8.991,08 |
| 2024 |
18156 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10286/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 5.877,61 |
| 2024 |
18157 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10287/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 34.221,08 |
| 2024 |
18158 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11307/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.339,86 |
| 2024 |
18159 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 12568/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.305,34 |
| 2024 |
18160 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10288/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 97.632,10 |
| 2024 |
18161 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10289/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 18.357,11 |
| 2024 |
18162 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10290/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 47.178,24 |
| 2024 |
18163 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10293/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 78.365,89 |
| 2024 |
18164 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 17921/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 113.625,64 |
| 2024 |
18165 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10294/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.128,84 |
| 2024 |
18166 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16311/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 7.251,87 |
| 2024 |
18167 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10295/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 7.782,43 |
| 2024 |
18168 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16698/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.505,80 |
| 2024 |
18169 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10296/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 62.269,13 |
| 2024 |
18353 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 153.063,15 |
| 2024 |
18354 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.033,73 |
| 2024 |
18355 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 9.586,82 |
| 2024 |
18356 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.878,65 |
| 2024 |
18357 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.345,95 |
| 2024 |
18358 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.679,25 |
| 2024 |
18359 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 745,11 |
| 2024 |
18360 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 350,00 |
| 2024 |
18361 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 427,08 |
| 2024 |
18362 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 10.976,55 |
| 2024 |
18363 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.930,75 |
| 2024 |
18364 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.725,00 |
| 2024 |
18365 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.317,47 |
| 2024 |
18366 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.758,09 |
| 2024 |
18367 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 570,95 |
| 2024 |
18368 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 0,22 |
| 2024 |
18369 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 603,13 |
| 2024 |
18370 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.346,85 |
| 2024 |
18371 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 423,70 |
| 2024 |
18372 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.450,00 |
| 2024 |
18373 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 39.704,98 |
| 2024 |
18374 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.625,00 |
| 2024 |
18375 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.047,00 |
| 2024 |
18376 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 325,39 |
| 2024 |
18377 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.266,81 |
| 2024 |
18378 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 11.375,00 |
| 2024 |
18379 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 14.784,44 |
| 2024 |
18380 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 565,75 |
| 2024 |
18381 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 670,38 |
| 2024 |
18382 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.176,73 |
| 2024 |
18383 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.225,00 |
| 2024 |
18384 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 137,47 |
| 2024 |
18385 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 9.768,84 |
| 2024 |
18386 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.400,00 |
| 2024 |
18387 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 194.808,47 |
| 2024 |
18388 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 230,38 |
| 2024 |
18389 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 16.923,14 |
| 2024 |
18390 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.012,13 |
| 2024 |
17822 |
05122024 |
PC |
|
001825/2024 |
202400513 |
GRAZIELA VELANI ABUFARES COMERCIO DE MEDICAMENTOS |
28547190000180 |
AQUISICAO DE VALERIANA (VALERIANA OFFICINALIS) 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO. ARP N. 595/2024 PC1825/2024A001,AF:4210/2024 PROCESSO DIGITAL: 2354/2024 |
R$ 27.588,96 |
| 2024 |
17823 |
05122024 |
PC |
|
003320/2023 |
202300749 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 100MCG POR COMPRIMIDO. ARP N. 76/2024 PC3320/2023A005,AF:4213/2024 PROCESSO DIGITAL: 356/2024 |
R$ 56.350,00 |
| 2024 |
17824 |
05122024 |
PP |
SB |
070956/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
49521107000174 |
ESTORNO TOTAL DO SALDO DA NE 04700/24. PPSB70956/2021,CONVENIO:53/2022-SE |
-R$ 17.934,89 |
| 2024 |
17825 |
05122024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6491/2024. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA DE CRONOGRAMA. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
-R$ 1.068.307,59 |
| 2024 |
17826 |
05122024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 1.615.788,00 |
| 2024 |
17827 |
05122024 |
PC |
|
003314/2023 |
202300738 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISICAO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 125/2024 PC3314/2023A004,AF:4162/2024 PROCESSO DIGITAL: 476/2024 |
R$ 10.588,46 |
| 2024 |
17828 |
05122024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 1.928.869,00 |
| 2024 |
17829 |
05122024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 2.237.378,00 |
| 2024 |
17830 |
05122024 |
PC |
|
000663/2024 |
202400120 |
MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
30526342000100 |
AQUISICAO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ARP N. 235/2024. PC663/2024A002,AF:4209/2024 PROCESSO DIGITAL: 1368/2024 |
R$ 55.825,00 |
| 2024 |
17831 |
05122024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2121/2024 PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 PROCESSO DIGITAL: PC42/2022 |
-R$ 964,30 |
| 2024 |
17832 |
05122024 |
PC |
|
001229/2024 |
202400351 |
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
28857335000140 |
AQUISICAO DE CONE DE GUTA, NUMERO 55, PARA OBTURACAO DE CANAL, CONE DE GUTA, NUMERO 30. ARP N. 408/2024 PC1229/2024A004,AF:4223/2024 PROCESSO DIGITAL: 1964/2024 |
R$ 245,90 |
| 2024 |
17833 |
05122024 |
PC |
|
003118/2023 |
202300663 |
VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA |
12419620000149 |
AQUISICAO DE BELIMUMABE 400MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP N.24/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC3118/2023A006,AF:4159/2024 PROCESSO DIGITAL: 161/2024 |
R$ 9.849,68 |
| 2024 |
17834 |
05122024 |
PC |
|
000979/2022 |
202200372 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 373/2024. PROCESSO DIGITAL PC 2165/2022. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 |
-R$ 320.000,00 |
| 2024 |
17835 |
05122024 |
PC |
|
000979/2022 |
202200372 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 374/2024. PROCESSO DIGITAL PC 2165/2022. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 |
-R$ 777,53 |
| 2024 |
17836 |
05122024 |
PC |
|
000979/2022 |
202200372 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 375/2024. PROCESSO DIGITAL PC 2165/2022. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 |
-R$ 70.000,00 |
| 2024 |
17837 |
05122024 |
PC |
|
000338/2024 |
202400041 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETO ATIVO. ARP No 172/2024 PC338/2024A001,AF:4077/2024 PROCESSO DIGITAL: 1196/2024 |
R$ 5.100,00 |
| 2024 |
17838 |
05122024 |
PC |
|
002069/2024 |
202400581 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE FRASCO PARA COLETA DE URINA OU ESCARRO. PC2069/2024,AF:4131/2024 |
R$ 4.892,01 |
| 2024 |
17839 |
05122024 |
PC |
|
000176/2024 |
202400003 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ARP N. 267/2024. PC176/2024A002,AF:4150/2024 PROCESSO DIGITAL: 1484/2024 |
R$ 758,94 |
| 2024 |
17840 |
05122024 |
PC |
|
002587/2024 |
202400138 |
CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI- |
36515667000174 |
AQUISIÇÃO DE CARMENS MEDICAL FULL SPECTRUM 0,3% THC 2.500MG/30 ML E CARMENS MEDICALS KIDS BROAD SPECTRUM CBD 3.000MG FRASCO COM 30ML. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2587/2024,AF:4230/2024 |
R$ 5.800,12 |
| 2024 |
17841 |
05122024 |
PC |
|
003320/2023 |
202300749 |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
09944371000368 |
AQUISICAO DE ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO. ARP N.77/2024. PC3320/2023A006,AF:4212/2024 PROCESSO DIGITAL: 357/2024 |
R$ 21.546,00 |
| 2024 |
17842 |
05122024 |
PC |
|
000578/2024 |
202400084 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISICAO DE DASATINIBE 20MG. ARP N. 173/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC578/2024A002,AF:4147/2024 PROCESSO DIGITAL: 1144/2024 |
R$ 14.042,40 |
| 2024 |
17843 |
05122024 |
PC |
|
001083/2024 |
202400295 |
A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
37140339000101 |
AQUISICAO DE DETERGENTE MULTIENZIMATICO DE USO RESTRITO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTENCIA A SAUDE. ARP N. 451/2024. PC1083/2024A001,AF:4203/2024 PROCESSO DIGITAL: 1925/2024 |
R$ 5.340,00 |
| 2024 |
17844 |
05122024 |
PC |
|
000811/2023 |
202310037 |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
08533946000125 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC811/2023, CONTRATO: 108/2024 PROCESSO DIGITAL: 00514/2024 |
R$ 299.787,07 |
| 2024 |
17845 |
05122024 |
PC |
|
000698/2024 |
202400121 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML - AMPOLA 2ML SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 239/2024 PC698/2024A002,AF:4235/2024 PROCESSO DIGITAL: 1408/2024 |
R$ 974,00 |
| 2024 |
17846 |
05122024 |
PC |
|
001056/2024 |
202400227 |
FGR2 SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA. |
23607715000102 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO. ARP No 347/2024 PC1056/2024A002,AF:4175/2024 PROCESSO DIGITAL: 1712/2024 |
R$ 87,84 |
| 2024 |
17847 |
05122024 |
PC |
|
003306/2023 |
202300707 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50%, SOLUÇÃO HIPERTONICA, AMPOLAS DE 10ML. ARP No 55/2024 PC3306/2023A004,AF:4081/2024 PROCESSO DIGITAL: 330/2024 |
R$ 3.572,00 |
| 2024 |
17848 |
05122024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I. ARP No 706/2023 PC2674/2023A005,AF:4154/2024 PROCESSO DIGITAL: 8/2024 |
R$ 1.449,80 |
| 2024 |
17849 |
05122024 |
PC |
|
001081/2024 |
202400211 |
CM HOSPITALAR S.A. |
12420164000157 |
AQUISICAO DE PALIPERIDORA 525MG SUSPENSÃO INJETÁVEL LIBERAÇÃO PROLONGADA, SERINGA COM 2,625ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ARP N. 292/2024 PC1081/2024A001,AF:4158/2024PROCESSO DIGITAL: 1576/2024 |
R$ 40.193,46 |
| 2024 |
17850 |
05122024 |
PC |
|
001790/2024 |
202400479 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELETRICO DE GARRAFAO. PC1790/2024,AF:4104/2024 |
R$ 3.195,00 |
| 2024 |
17851 |
05122024 |
PC |
|
001790/2024 |
202400479 |
MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
18472961000164 |
AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA TIPO MESA/PAREDE. PC1790/2024,AF:4103/2024 |
R$ 3.749,95 |
| 2024 |
18170 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10297/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 3.277,05 |
| 2024 |
18171 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16313/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 159,17 |
| 2024 |
18172 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10299/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 5.959,71 |
| 2024 |
18173 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16699/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 15.114,42 |
| 2024 |
18174 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10300/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 48.633,17 |
| 2024 |
18175 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10303/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 338.911,45 |
| 2024 |
18176 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10304/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 26.852,77 |
| 2024 |
18177 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10305/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.368,02 |
| 2024 |
18178 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16701/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 10.279,61 |
| 2024 |
18179 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10306/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 80.854,99 |
| 2024 |
18180 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13854/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 7.629,91 |
| 2024 |
18181 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14254/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 10.718,23 |
| 2024 |
18182 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13853/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 9.572,28 |
| 2024 |
18183 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00788/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 3.967,50 |
| 2024 |
18184 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 15468/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 17.304,25 |
| 2024 |
18185 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10309/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 128.941,33 |
| 2024 |
18186 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 04274/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.055,23 |
| 2024 |
18187 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14256/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 4.756,14 |
| 2024 |
18188 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10321/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.000,00 |
| 2024 |
18189 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00807/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.000,00 |
| 2024 |
18190 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13680/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 6.396,77 |
| 2024 |
18191 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10327/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 10.000,00 |
| 2024 |
18192 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10329/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 8.000,00 |
| 2024 |
18193 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10343/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 7.850,46 |
| 2024 |
18194 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00832/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 4.816,71 |
| 2024 |
18195 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10344/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 9.518,01 |
| 2024 |
18196 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10345/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 24.525,55 |
| 2024 |
18197 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10351/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 3.834,67 |
| 2024 |
18198 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11724/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 7.813,07 |
| 2024 |
18199 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10352/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 37.158,62 |
| 2024 |
18200 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10366/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 209.133,42 |
| 2024 |
18391 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.600,00 |
| 2024 |
18392 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.012,05 |
| 2024 |
18393 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.093,82 |
| 2024 |
18394 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.296,56 |
| 2024 |
18395 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.032,54 |
| 2024 |
18396 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.084,41 |
| 2024 |
18397 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.250,00 |
| 2024 |
18398 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 90.330,86 |
| 2024 |
17526 |
29112024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3°REAJUSTE DE PREÇO NA ORDEM DE 3,91%. MANIFESTACAO PGM-5 N°458/2024 EM FLS.2178/2181. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2208. PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99992/2024 |
R$ 295,00 |
| 2024 |
17527 |
29112024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3°REAJUSTE DE PREÇO NA ORDEM DE 3,91%. MANIFESTACAO PGM-5 N°458/2024 EM FLS.2178/2181. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2208. PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99992/2024 |
R$ 580,13 |
| 2024 |
17528 |
29112024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,91%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 458/2024 EM FLS.2178/2181. TEMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2208. TD COJUL 99992/2024 PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
R$ 1.118,45 |
| 2024 |
17529 |
02122024 |
PP |
SB |
086798/2014 |
000000000 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
46523239000147 |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020 |
R$ 195.717,50 |
| 2024 |
17530 |
02122024 |
PP |
SB |
104474/2024 |
000000000 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA PROVISORIO |
46523239000147 |
AUXÍLIO MORADIA PROVISÓRIO, EM CARÁTER TRANSITÓRIO, A FIM DE PROTEGER A VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS, REMOVIDAS DE IMÓVEL EM RISCO À RUA EIJI KIKUTI, N° 309, BAIRRO COOPERATIVA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CDHU E O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPON° 1.16.00.00/5.00.00.00/0299/2024 E SEI |
R$ 135.765,00 |
| 2024 |
17531 |
02122024 |
PC |
|
001435/2024 |
202400219 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ACESSO PÚBLICO. AF COMPLEMENTAR: 3926/2024. PC1435/2024,AF:4045/2024 |
R$ 1.671,60 |
| 2024 |
17532 |
02122024 |
PC |
|
001488/2024 |
202400404 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE LEVOFLOXACINO 500MG - COMPRIMIDO. ARP N. 484/2024 PC1488/2024A001,AF:4090/2024 PROCESSO DIGITAL: 2136/2024 |
R$ 5.520,00 |
| 2024 |
17533 |
02122024 |
PC |
|
000990/2024 |
202400192 |
SP HOSPITALAR LTDA |
27817504000155 |
AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML (0,4MG/ML)-SOLUCAO ORAL EM FRASCO COM 100ML ACOMPANHADO DE COPO MEDIDOR. ARP N. 338/2024 PC990/2024A002,AF:4089/2024 PROCESSO DIGITAL: 1734/2024 |
R$ 10.080,00 |
| 2024 |
17534 |
02122024 |
PC |
|
000127/2024 |
202400049 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE NORTRIPTLINA 25MG. ARP N. 193/2024 PC127/2024A003,AF:4087/2024 PROCESSO DIGITAL: 1237/2024 |
R$ 19.311,60 |
| 2024 |
17535 |
02122024 |
PC |
|
000780/2023 |
202310021 |
CONSORCIO RIO ACIMA |
53044170000134 |
ESTORNO TOTAL DA NE 13565/2024. PROCESSO DIGITAL: 55/2024. PC780/2023,CONTRATO:197/2023 |
-R$ 3.484.411,60 |
| 2024 |
17536 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 126.098,23 |
| 2024 |
17537 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 28.410,91 |
| 2024 |
17538 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 30.966,65 |
| 2024 |
17539 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 38.161,87 |
| 2024 |
17540 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 312.298,38 |
| 2024 |
17541 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 52.454,92 |
| 2024 |
17542 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 62.768,99 |
| 2024 |
17543 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 105.288,75 |
| 2024 |
17544 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 946.462,30 |
| 2024 |
17545 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 233.295,19 |
| 2024 |
17546 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 270.798,40 |
| 2024 |
17547 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 146.682,99 |
| 2024 |
17548 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 129.751,74 |
| 2024 |
17549 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 109.122,79 |
| 2024 |
17550 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 205.253,17 |
| 2024 |
17551 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 163.464,89 |
| 2024 |
17552 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 109.655,01 |
| 2024 |
17553 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 76.331,62 |
| 2024 |
17554 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 145.933,63 |
| 2024 |
17555 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 357.255,13 |
| 2024 |
17556 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 270.075,31 |
| 2024 |
17853 |
05122024 |
PC |
|
001790/2024 |
202400479 |
MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
18472961000164 |
AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA TIPO MESA/PAREDE. PC1790/2024,AF:4103/2024 |
R$ 1.499,98 |
| 2024 |
17854 |
05122024 |
PC |
|
001790/2024 |
202400479 |
MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
18472961000164 |
AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA TIPO MESA/PAREDE. PC1790/2024,AF:4103/2024 |
R$ 5.999,92 |
| 2024 |
17855 |
05122024 |
PC |
|
001790/2024 |
202400479 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELETRICO TIPO PRESSAO, CONJUGADO,CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL. PC1790/2024,AF:4104/2024 |
R$ 9.669,00 |
| 2024 |
17856 |
05122024 |
PC |
|
001790/2024 |
202400479 |
MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
18472961000164 |
AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA TIPO MESA/PAREDE. CONFORME RESOLUCAO CMS N. 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC1790/2024,AF:4103/2024 |
R$ 749,99 |
| 2024 |
17857 |
05122024 |
PC |
|
002628/2024 |
202400227 |
INSTITUTO ITER S.A |
52845679000113 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITACAO. COMO SEGUE; CURSO DENOMINADO O PREFEITO DO SECULO XXI: LIDERANDO PARA UMA GESTAO DE RESULTADOS, IDEAL PARA PREFEITOS RECEM-ELEITOS OU REELEITOS E MEMBROS DA ALTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, QUE DESEJAM POTENCIALIZAR SUAS HABILIDADES DE LIDERANCA TECNICA E DE GESTAO PUBLICA.A EXECUCAO SERA REALIZADA NO DIA 09/12/2024 DAS 9H |
R$ 7.900,00 |
| 2024 |
17858 |
05122024 |
PC |
|
001081/2024 |
202400211 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE PALIPERIDONA 200MG/ML, SUSPENSÃO INJETAVEL DE LIBE RAÇÃO PROLONGADA, SERINGA COM 1,750ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ARP N. 293/2024. PC1081/2024A002,AF:4152/2024PROCESSO DIGITAL: 1577/2024 |
R$ 6.170,30 |
| 2024 |
17859 |
05122024 |
PC |
|
001250/2024 |
202400357 |
HO HOSPITALAR LTDA |
15736240000126 |
AQUISICAO DE MANTA TERMICA ALUMINIZADA - ADULTO. TAMANHO APROXIMADO DE 2,10 X 1,40CM. ARP N. 473/2024. PC1250/2024A005,AF:4216/2024 PROCESSO DIGITAL: 2180/2024 |
R$ 1.380,00 |
| 2024 |
17860 |
05122024 |
PC |
|
000611/2024 |
202400203 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 16176/2024. PROCESSO DIGITAL: 1710/2024 PC611/2024A001,AF:3759/2024 |
-R$ 14,70 |
| 2024 |
17861 |
05122024 |
PC |
|
001006/2024 |
202400174 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE ALGODAO HIDROFILO BOLA PARA ASSEPSIA E ANTI-SEPSIA DA PELE, 100% ALGODAO, COR BRANCA. ARP N. 446/2024. PC1006/2024A001,AF:4204/2024 PROCESSO DIGITAL: 1959/2024 |
R$ 16.380,00 |
| 2024 |
17862 |
05122024 |
PC |
|
002216/2022 |
202200622 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
13524344000141 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 473/2024 EM FLS.705/707, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.714/715. PC2216/2022,CONTRATO:241/2022,TD COJUL:99992/2024. |
R$ 5.520,50 |
| 2024 |
17863 |
05122024 |
PC |
|
001200/2024 |
202400312 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISICAO DE LORATADINA 1MG/ML - XAROPE E PERMETRINA 1% - 10MG/G. ARP N. 426/2024. PC1200/2024A002,AF:4211/2024. PROCESSO DIGITAL: 1994/2024. |
R$ 66.267,50 |
| 2024 |
17864 |
05122024 |
PC |
|
001229/2024 |
202400351 |
JULIANO DE COSTA LTDA |
72150550000106 |
AQUISICAO DE CONE DE GUTA, NUMERO 45, PARA OBTURACAO DE CANAL, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 120 UNIDADES E CONE SECUNDARIO N. R8. BROCA DIAMANTADA F.G. 2068, PARA ALTA ROTACAO. PRODUZIDA EM ACO INOX GRAU CIRURGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO.ARP N. 410/2024. |
R$ 382,00 |
| 2024 |
17865 |
05122024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO NA SE-312 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -PAVILHAO 3) - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7412/2024 EM FLS. 655/670.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
R$ 72.472,40 |
| 2024 |
17866 |
05122024 |
PC |
|
001049/2024 |
202400360 |
JUARES LIMA DOS SANTOS |
12991532000117 |
AQUISICAO DE COMPOSTO DENTAL FOTOPOLIMERIZANTE, PARA DENTES ANTERIORES, EQUIVALENTE A COR A3. ARP N. 504/224. PC1049/2024A001,AF:4197/2024 PROCESSO DIGITAL: 2042/2024 |
R$ 2.274,00 |
| 2024 |
17867 |
05122024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO NA SE-312 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -PAVILHAO 3) - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7412/2024 EM FLS. 655/670.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
R$ 28.471,30 |
| 2024 |
17868 |
05122024 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 6117/2024. PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
-R$ 321,09 |
| 2024 |
17869 |
05122024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO NA SE-312 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -PAVILHAO 3) - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7412/2024 EM FLS. 655/670.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
R$ 28.471,30 |
| 2024 |
17870 |
05122024 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 6119/2024. PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
-R$ 126,14 |
| 2024 |
17871 |
05122024 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 6121/2024. PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
-R$ 1.780,11 |
| 2024 |
17872 |
05122024 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 6118/2024. PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
-R$ 610,17 |
| 2024 |
17873 |
05122024 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 6120/2024. PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
-R$ 397,99 |
| 2024 |
17852 |
05122024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 5435/2024 PC3273/2022A094,CONTRATO:67/2024 PROCESSO DIGITAL: PC456/2024 |
-R$ 17.907,95 |
| 2024 |
17874 |
05122024 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 6122/2024. PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
-R$ 397,99 |
| 2024 |
17875 |
05122024 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 14569/2024. PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
-R$ 5.524,31 |
| 2024 |
17876 |
05122024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7412/2024 EM FLS.655/670, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024PROCESSO DIGITAL PC:816/2024 |
R$ 95.418,18 |
| 2024 |
17877 |
05122024 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 14570/2024. PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
-R$ 2.170,24 |
| 2024 |
17878 |
05122024 |
PC |
|
001238/2024 |
202400372 |
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
57532343000114 |
AQUISIÇÃO DE PLACA DE ALGINATO DE CALCIO, TAMANHO APROXIMADO DE 10X10CM E DE 10X20CM. ARP N. 555/2024. PC1238/2024A001,AF:4192/2024 PROCESSO DIGITAL: 2309/2024 |
R$ 4.200,00 |
| 2024 |
18548 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 208.513,17 |
| 2024 |
18549 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 914,63 |
| 2024 |
18550 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 9.167,25 |
| 2024 |
18551 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 24.655,04 |
| 2024 |
18552 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.202,58 |
| 2024 |
18553 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 56.747,30 |
| 2024 |
18554 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.374,33 |
| 2024 |
18555 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.933,90 |
| 2024 |
18556 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.965,72 |
| 2024 |
18557 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 53.788,97 |
| 2024 |
18558 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 652,40 |
| 2024 |
18559 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 9.402,20 |
| 2024 |
18560 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 485,00 |
| 2024 |
18561 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.345,82 |
| 2024 |
18562 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 200,00 |
| 2024 |
18563 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 269.750,00 |
| 2024 |
18564 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 332.969,17 |
| 2024 |
18565 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 22.152,49 |
| 2024 |
18566 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 73.118,55 |
| 2024 |
18567 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 771,97 |
| 2024 |
18568 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.186,70 |
| 2024 |
18569 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.350,00 |
| 2024 |
18570 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 29.265,63 |
| 2024 |
18571 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 75.927,38 |
| 2024 |
18572 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 364,37 |
| 2024 |
18573 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.960,11 |
| 2024 |
18574 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.303,80 |
| 2024 |
18575 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.625,00 |
| 2024 |
18576 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 233.690,76 |
| 2024 |
18577 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 26.118,41 |
| 2024 |
18578 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 85.902,85 |
| 2024 |
18579 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.600,00 |
| 2024 |
18580 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 68.154,97 |
| 2024 |
18581 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.400,00 |
| 2024 |
18582 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.928,64 |
| 2024 |
18583 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 9.950,00 |
| 2024 |
18584 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 249.750,90 |
| 2024 |
17558 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 94.921,33 |
| 2024 |
17559 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 71.855,79 |
| 2024 |
17560 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 78.173,77 |
| 2024 |
17561 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.321,85 |
| 2024 |
17562 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.352.001,24 |
| 2024 |
17563 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.262.216,79 |
| 2024 |
17564 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.776,64 |
| 2024 |
17565 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.239,17 |
| 2024 |
17566 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 146.847,07 |
| 2024 |
17567 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 10.261,50 |
| 2024 |
17568 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 200.445,27 |
| 2024 |
17569 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 196.651,54 |
| 2024 |
17570 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 434.752,56 |
| 2024 |
17571 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 179.903,40 |
| 2024 |
17572 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 287.893,29 |
| 2024 |
17573 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 229.496,42 |
| 2024 |
17574 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 76.525,10 |
| 2024 |
17557 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 242.497,87 |
| 2024 |
17575 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 125.062,48 |
| 2024 |
17576 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 136.997,34 |
| 2024 |
17577 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 45.080,89 |
| 2024 |
17578 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 57.295,13 |
| 2024 |
17579 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 69.421,03 |
| 2024 |
17580 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 74.504,05 |
| 2024 |
17581 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 110.322,27 |
| 2024 |
17582 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 58.470,90 |
| 2024 |
17583 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 41.724,81 |
| 2024 |
17584 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 24.157,86 |
| 2024 |
17585 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 68.391,35 |
| 2024 |
17586 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 21.587,58 |
| 2024 |
17587 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.892,28 |
| 2024 |
17588 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 25.021,23 |
| 2024 |
17589 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 67.117,52 |
| 2024 |
17590 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 55.884,45 |
| 2024 |
17591 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 27.767,57 |
| 2024 |
17592 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 124.463,15 |
| 2024 |
17879 |
05122024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7412/2024 EM FLS.655/670, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024PROCESSO DIGITAL PC:816/2024 |
R$ 37.485,72 |
| 2024 |
17880 |
05122024 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 14571/2024. PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
-R$ 2.170,24 |
| 2024 |
17881 |
05122024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7412/2024 EM FLS.655/670, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024PROCESSO DIGITAL PC:816/2024 |
R$ 37.485,72 |
| 2024 |
17882 |
05122024 |
PC |
|
003118/2023 |
202300663 |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
09053134000145 |
AQUISICAO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. SERINGA PRÉ-ENCHIDA COM 1ML. ARP N. 18/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC3118/2023A001,AF:4149/2024 PROCESSO DIGITAL: 156/2024 |
R$ 149.700,00 |
| 2024 |
17883 |
05122024 |
PC |
|
002130/2022 |
202210020 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 3 MESES E |
R$ 139.253,47 |
| 2024 |
17884 |
05122024 |
PC |
|
002130/2022 |
202210020 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 3 MESES E |
R$ 2.106.770,31 |
| 2024 |
17885 |
05122024 |
PC |
|
001605/2024 |
202400427 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSÃO INJETAVEL, SERINGA PREENCHIDA COM 1,00ML. ARP No 571/2024 PC1605/2024A003,AF:4229/2024 PROCESSO DIGITAL: 2332/2024 |
R$ 51.040,00 |
| 2024 |
17886 |
05122024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7412/2024 EM FLS. 655/670, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 PROCESSO DIGITAL PC:816/2024 PC180/2023A004,TD.COJUL:180/2024 |
R$ 57.658,44 |
| 2024 |
17887 |
05122024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7412/2024 EM FLS. 655/670, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 PROCESSO DIGITAL PC:816/2024 PC180/2023A004,TD.COJUL:180/2024 |
R$ 22.651,53 |
| 2024 |
17888 |
05122024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7412/2024 EM FLS. 655/670, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 PROCESSO DIGITAL PC:816/2024 PC180/2023A004,TD.COJUL:180/2024 |
R$ 22.651,53 |
| 2024 |
17889 |
05122024 |
PC |
|
002504/2024 |
202400225 |
DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS |
15329061000174 |
AQUISIÇÃO DE RIVASTAGMINA 27MG, TIZANDINA 2MG, VENLAFAXINA 75MG E VIDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 100MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2504/2024,AF:4231/2024 |
R$ 5.465,40 |
| 2024 |
17890 |
05122024 |
PC |
|
002504/2024 |
202400225 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE PICOLINATO DE CROMO 200MG, ROSUVASTATINA CALCICA + EZETIMIBA 40MG + 10MG, TESTOTERONA 10MG/G GEL, TOFACITINIBE 5MG E TOPAMAX 50MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2504/2024,AF:4232/2024 |
R$ 19.000,20 |
| 2024 |
17891 |
05122024 |
PC |
|
003118/2023 |
202300663 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISICAO DE ENZALUTAMIDA 40MG E FAMPRIDINA 10MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. ARP N. 22/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC3118/2023A007,AF:4228/2024PROCESSO DIGITAL: 269/2024 |
R$ 37.355,36 |
| 2024 |
17892 |
05122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10154/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 40.416,84 |
| 2024 |
17893 |
05122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13670/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 9.000,00 |
| 2024 |
17894 |
05122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10171/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 25.189,00 |
| 2024 |
17895 |
05122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00620/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 30.000,00 |
| 2024 |
17896 |
05122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07690/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 22.402,35 |
| 2024 |
17897 |
05122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10249/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 35.973,00 |
| 2024 |
17898 |
05122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10260/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 5.000,00 |
| 2024 |
17899 |
05122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01034/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 244.796,46 |
| 2024 |
17900 |
05122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10519/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 20.000,00 |
| 2024 |
17901 |
05122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10544/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 41.719,05 |
| 2024 |
17902 |
05122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10543/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 25.000,00 |
| 2024 |
17903 |
05122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10566/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 27.986,89 |
| 2024 |
17904 |
05122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13859/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 4.000,00 |
| 2024 |
17905 |
05122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13869/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 23.238,17 |
| 2024 |
17906 |
05122024 |
PC |
|
001615/2024 |
202400468 |
MED CENTER COMERCIAL LTDA |
00874929000140 |
AQUISIÇÃO DE ACETATO DE CIPROTERONA 50MG - COMPRIMIDO. ARP No 564/2024 PC1615/2024A001,AF:4233/2024 PROCESSO DIGITAL: 2541/2024 |
R$ 7.200,00 |
| 2024 |
18400 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 875,00 |
| 2024 |
18401 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 111.004,60 |
| 2024 |
18402 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 18.602,85 |
| 2024 |
18403 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 150,00 |
| 2024 |
18404 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 13.001,95 |
| 2024 |
18405 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.375,00 |
| 2024 |
18406 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.402,23 |
| 2024 |
18407 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 14.075,00 |
| 2024 |
18408 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 18.191,36 |
| 2024 |
18409 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 11.450,00 |
| 2024 |
18410 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 22.561,18 |
| 2024 |
18411 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 14.750,00 |
| 2024 |
18412 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.127,37 |
| 2024 |
18413 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.925,00 |
| 2024 |
18414 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.565,05 |
| 2024 |
18415 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.533,35 |
| 2024 |
18416 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.005,29 |
| 2024 |
18417 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.990,94 |
| 2024 |
18418 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 43.282,23 |
| 2024 |
18419 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 468,80 |
| 2024 |
18399 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.625,00 |
| 2024 |
18420 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.840,28 |
| 2024 |
18421 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 24.443,00 |
| 2024 |
18422 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 50.452,55 |
| 2024 |
18423 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 9.327,76 |
| 2024 |
18424 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 649,89 |
| 2024 |
18425 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 14,62 |
| 2024 |
18426 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12,62 |
| 2024 |
18427 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 100,00 |
| 2024 |
18428 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 150.000,00 |
| 2024 |
18429 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 113.854,92 |
| 2024 |
18430 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.233,90 |
| 2024 |
18431 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 773,83 |
| 2024 |
18432 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 52.419,91 |
| 2024 |
18433 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 55,49 |
| 2024 |
18434 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.156.380,37 |
| 2024 |
18435 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 386.962,32 |
| 2024 |
18436 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 894,98 |
| 2024 |
17594 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 52.331,87 |
| 2024 |
17595 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 17.298,96 |
| 2024 |
17596 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 112.940,52 |
| 2024 |
17597 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 88.875,33 |
| 2024 |
17598 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 474.423,66 |
| 2024 |
17599 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 145.624,55 |
| 2024 |
17600 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 139.116,41 |
| 2024 |
17601 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 42.136,79 |
| 2024 |
17602 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 315.720,22 |
| 2024 |
17603 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 61.748,29 |
| 2024 |
17604 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 19.664,00 |
| 2024 |
17605 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 17.945,30 |
| 2024 |
17606 |
02122024 |
PP |
SB |
048754/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07404, CONSTANTE NO DP 13010 - OP 13761, CONFORME GAM - 243424147 E ANULACAO 00677. |
-R$ 3.021.325,15 |
| 2024 |
17607 |
02122024 |
PP |
SB |
048754/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07404, CONSTANTE NO DP 15320 - OP 15888, CONFORME GAM - 243424162 E ANULACAO 00678. |
-R$ 3.803.046,45 |
| 2024 |
17608 |
02122024 |
PP |
SB |
048754/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07404, CONSTANTE NO DP 17139 - OP 18043, CONFORME GAM - 243424146 E ANULACAO 00679. |
-R$ 3.628,40 |
| 2024 |
17609 |
02122024 |
PP |
SB |
048754/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12163, CONSTANTE NO DP 17139 - OP 18043, CONFORME GAM - 243424146 E ANULACAO 00680. |
-R$ 3.072.000,00 |
| 2024 |
17610 |
02122024 |
PC |
|
001181/2022 |
202210026 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
11517376000194 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VILA SAO PEDRO, - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO. PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023 |
R$ 16.689,82 |
| 2024 |
17593 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 455.644,31 |
| 2024 |
17611 |
02122024 |
PC |
|
001181/2022 |
202210026 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
11517376000194 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VILA SAO PEDRO, - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO. PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023 |
R$ 91.404,90 |
| 2024 |
17612 |
02122024 |
PC |
|
000993/2024 |
202400271 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE OXCARBAZEPINA 300MG - COMPRIMIDO REVESTIDO E DE CLOPIDOGREL 75MG - COMPRIMIDO REVESTIDO. ARP N. 495/2024. PC993/2024A001,AF:4083/2024 PROCESSO DIGITAL: 2295/2024 |
R$ 31.583,40 |
| 2024 |
17613 |
02122024 |
PP |
SB |
048754/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA: BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL). PARA FINS DE ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ACERTO DE CODIGO DE APLICAÇÃO. CONFORME MINUTAS DE GAM's NÚMEROS 694/2024,695/2024, 696/2024, EM FLS.867/869. |
R$ 9.900.000,00 |
| 2024 |
17614 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 123.557,06 |
| 2024 |
17615 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 418.057,15 |
| 2024 |
17616 |
02122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 218.667,93 |
| 2024 |
17617 |
02122024 |
PP |
SB |
008992/2024 |
000000000 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 16406, CONSTANTE NO DP 20667 - OP 21578, CONFORME GAM - 003423320 E ANULACAO 00681. |
-R$ 47,00 |
| 2024 |
17618 |
02122024 |
PC |
|
000781/2023 |
202310003 |
CONSORCIO PAVIMENTACAO POS-BALSA |
55537623000190 |
ESTORNO TOTAL DA NE 11227/24. PROCESSO DIGITAL: 1513/2024. PC781/2023,CONTRATO:171/2024 |
-R$ 714.075,72 |
| 2024 |
17619 |
02122024 |
PC |
|
000781/2023 |
202310003 |
CONSORCIO PAVIMENTACAO POS-BALSA |
55537623000190 |
ESTORNO TOTAL DO SALDO DA NE 13441/24. PROCESSO DIGITAL: 1513/2024. PC781/2023,CONTRATO:171/2024 |
-R$ 3.713.193,74 |
| 2024 |
17620 |
02122024 |
PP |
SB |
133681/2024 |
000000000 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
47865597000109 |
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTE FINANCEIRO AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FPHIS,(1ª PARCELA),REF.CONVENIO Nº9.00.00.00/2.00.00.00/5.00.00.00/0652/2022, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL EIJIKIKUTI NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO |
R$ 518.414,00 |
| 2024 |
17621 |
02122024 |
PC |
|
001228/2024 |
202400331 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
57365116000141 |
AQUISICAO DE ALCOOL MEDICINAL, ESTABILIZADO A 70%. ARP N. 515/2024 PC1228/2024A001,AF:3970/2024 PROCESSO DIGITAL: 2093/2024 |
R$ 8.263,24 |
| 2024 |
17622 |
02122024 |
PC |
|
000243/2024 |
202400019 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 200/2024. PC243/2024A005,AF:4086/2024 PROCESSO DIGITAL: 1559/2024 |
R$ 20.416,00 |
| 2024 |
17907 |
05122024 |
PC |
|
002165/2021 |
202200688 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 7548/2024. PC2165/2021,CONTRATO:19/2023 |
-R$ 82.179,52 |
| 2024 |
17908 |
05122024 |
PC |
|
001786/2024 |
202400507 |
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
28857335000140 |
AQUISIÇÃO DE PORTA MATRIZ, TIPO IVORY. ARP No 628/2024 PC1786/2024A002,AF:4221/2024 PROCESSO DIGITAL: 2545/2024 |
R$ 543,00 |
| 2024 |
17909 |
05122024 |
PC |
|
002165/2021 |
202200688 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 11940/2024. PC2165/2021,CONTRATO:19/2023 |
-R$ 17.820,48 |
| 2024 |
17910 |
05122024 |
PC |
|
001298/2023 |
202300257 |
AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA |
41937665000103 |
AQUISIÇÃO DE RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA. ARP No 710/2023 PC1298/2023A001,AF:4225/2024 PROCESSO DIGITAL: 64/2024 |
R$ 5.400,00 |
| 2024 |
17911 |
05122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 62.250,00 |
| 2024 |
17912 |
05122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 239.932,00 |
| 2024 |
17913 |
05122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.064,00 |
| 2024 |
17914 |
05122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 51.125,00 |
| 2024 |
17915 |
05122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 98.991,00 |
| 2024 |
17916 |
05122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 20.622,00 |
| 2024 |
17917 |
05122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 311.442,00 |
| 2024 |
17918 |
05122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 86.400,00 |
| 2024 |
17919 |
05122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.326,00 |
| 2024 |
17920 |
05122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 113.500,00 |
| 2024 |
17921 |
05122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 240.000,00 |
| 2024 |
17922 |
05122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 47.208,00 |
| 2024 |
17923 |
05122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.085,69 |
| 2024 |
17924 |
05122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.300,00 |
| 2024 |
17925 |
05122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 244.700,00 |
| 2024 |
17926 |
05122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 17.045,00 |
| 2024 |
17927 |
05122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.135,00 |
| 2024 |
17928 |
05122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 11.732,00 |
| 2024 |
17929 |
05122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 66.700,00 |
| 2024 |
17930 |
05122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 66.100,00 |
| 2024 |
17931 |
05122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.291,00 |
| 2024 |
17932 |
05122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.851,00 |
| 2024 |
17933 |
05122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 70.895,00 |
| 2024 |
17934 |
05122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 59.995,00 |
| 2024 |
17935 |
05122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 66.200,00 |
| 2024 |
17936 |
05122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 728.660,00 |
| 2024 |
17937 |
05122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.127,00 |
| 2024 |
17938 |
05122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 15.812,00 |
| 2024 |
17939 |
05122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 18.543,00 |
| 2024 |
17940 |
05122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 143.487,00 |
| 2024 |
17941 |
05122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 23.000,00 |
| 2024 |
17942 |
05122024 |
PC |
|
002519/2022 |
202310001 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 8192/2024. PROCESSO DIGITAL: 2553/2023. PC2519/2022,CONTRATO:145/2023 |
-R$ 3.294,73 |
| 2024 |
18202 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 12206/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 800.000,00 |
| 2024 |
18203 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00992/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.086,00 |
| 2024 |
18204 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10457/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 3.002,00 |
| 2024 |
18205 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00969/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 8.334,06 |
| 2024 |
18206 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10441/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 28.814,00 |
| 2024 |
18207 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00985/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.664,00 |
| 2024 |
18208 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00988/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.415,02 |
| 2024 |
18209 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11008/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 8.188,50 |
| 2024 |
18210 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02401/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 4.744,80 |
| 2024 |
18211 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13855/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 46.461,94 |
| 2024 |
18212 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 15485/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 26.993,35 |
| 2024 |
18213 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01079/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 44.330,00 |
| 2024 |
18214 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11010/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 30.000,00 |
| 2024 |
18215 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01089/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 3.591,31 |
| 2024 |
18216 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 06132/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 48.005,91 |
| 2024 |
18217 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03044/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 42.591,56 |
| 2024 |
18218 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10542/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 12.931,12 |
| 2024 |
18219 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03045/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 20.245,04 |
| 2024 |
18220 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01109/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 10.085,00 |
| 2024 |
18221 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 04362/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 10.047,29 |
| 2024 |
18222 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10553/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 15.592,52 |
| 2024 |
18223 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07039/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 20.000,00 |
| 2024 |
18224 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03046/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 10.486,44 |
| 2024 |
18225 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10560/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 19.227,00 |
| 2024 |
18226 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01130/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 5.327,37 |
| 2024 |
18201 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00900/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 361.201,34 |
| 2024 |
18227 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10562/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 24.465,71 |
| 2024 |
18228 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 17930/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 7.009,67 |
| 2024 |
18229 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 05767/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.446,15 |
| 2024 |
18230 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10563/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.490,78 |
| 2024 |
18231 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10564/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 17.238,52 |
| 2024 |
18232 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01133/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.931,52 |
| 2024 |
18233 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01135/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 959,75 |
| 2024 |
18234 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01136/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.257,00 |
| 2024 |
18235 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07041/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 4.121,06 |
| 2024 |
18236 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10570/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 15.000,00 |
| 2024 |
18237 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10582/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 3.976,52 |
| 2024 |
18238 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01159/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 5.000,00 |
| 2024 |
18239 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03583/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.086,03 |
| 2024 |
17623 |
02122024 |
PP |
SB |
129140/2024 |
000000000 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
47865597000109 |
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTE FINANCEIRO AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FPHIS,(3ªPARCELA), REF. CONVENIO Nº1.16.00.00/2.00.00.00/0298/2024, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL VILAESPERANÇA I, NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO |
R$ 59.271,71 |
| 2024 |
17624 |
02122024 |
PP |
SB |
129140/2024 |
000000000 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
47865597000109 |
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTE FINANCEIRO AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FPHIS,(3ªPARCELA), REF. CONVENIO Nº1.16.00.00/2.00.00.00/0298/2024, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL VILAESPERANÇA II, NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO |
R$ 80.631,75 |
| 2024 |
17625 |
02122024 |
PC |
|
000017/2022 |
202200164 |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
06344497000141 |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PC17/2022, CONTRATO: 47/2022 |
R$ 138.200,00 |
| 2024 |
17626 |
02122024 |
PC |
|
000017/2022 |
202200164 |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
06344497000141 |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PC17/2022, CONTRATO: 47/2022 |
R$ 14.210,00 |
| 2024 |
17627 |
02122024 |
PP |
SB |
083337/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL] EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, |
R$ 50.000,00 |
| 2024 |
17628 |
02122024 |
PP |
SB |
083337/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, |
R$ 15.000,00 |
| 2024 |
17629 |
02122024 |
PC |
|
002765/2019 |
202010002 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
40735426000108 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILA SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS, |
R$ 138.154,35 |
| 2024 |
17630 |
02122024 |
PP |
SB |
083337/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO TOTAL DO SALDO DA NE 17627/24. PROCESSO DIGITAL: SB.43502/2020. PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 |
-R$ 50.000,00 |
| 2024 |
17631 |
02122024 |
PP |
SB |
083337/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL] EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, |
R$ 55.000,00 |
| 2024 |
17632 |
02122024 |
PC |
|
002753/2023 |
202300590 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHAS DIVERSAS PARA O CLUBE DE MALHA, GINASIO JARDIM DO LAGO E GINASIO DE HANDEBOL. ARP N. 703/2023 PC2753/2023A001,AF:4170/2024 PROCESSO DIGITAL: 3424/2023 |
R$ 4.302,50 |
| 2024 |
17633 |
02122024 |
PP |
SB |
017571/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [PRINCIPAL]. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 |
R$ 161.000,00 |
| 2024 |
17634 |
02122024 |
PP |
SB |
017571/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [JUROS]. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 |
R$ 20.000,00 |
| 2024 |
17635 |
02122024 |
PP |
SB |
017571/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ENCARGOS]. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
17636 |
02122024 |
PP |
SB |
123297/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023 PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
R$ 78.000,00 |
| 2024 |
17637 |
02122024 |
PP |
SB |
123297/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023 PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
R$ 313.064,25 |
| 2024 |
17638 |
02122024 |
PP |
SB |
123297/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023 PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
R$ 46,65 |
| 2024 |
17639 |
02122024 |
PP |
SB |
123297/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023 PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
R$ 163,06 |
| 2024 |
17640 |
02122024 |
PP |
SB |
122992/2024 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO MÚTUO APOIO,COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA-OPERACIONAL E FICANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR. REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DEENFERMAGEM E PARTEIRA. |
R$ 73.055,97 |
| 2024 |
17641 |
02122024 |
PP |
SB |
123297/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023 PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
R$ 5.172,09 |
| 2024 |
17642 |
02122024 |
PP |
SB |
123297/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023 PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
R$ 39.398,15 |
| 2024 |
17643 |
02122024 |
PP |
SB |
123297/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023 PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
R$ 5.155,80 |
| 2024 |
17944 |
05122024 |
PC |
|
000957/2021 |
202110025 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 8030/2024. PROCESSO DIGITAL: 697/2022. PC957/2021,CONTRATO:27/2022 |
-R$ 2.297.288,32 |
| 2024 |
17945 |
05122024 |
PC |
|
000957/2021 |
202110025 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 12692/2024. PROCESSO DIGITAL: 697/2022. PC957/2021,CONTRATO:27/2022 |
-R$ 1.357.221,81 |
| 2024 |
17946 |
06122024 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 12838/2024. PROCESSO DIGITAL PC 1948/2021. PC102/2021,CONTRATO:78/2021 |
-R$ 100.000,00 |
| 2024 |
17947 |
06122024 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
ESTORNO TOTAL DA NE 16074/2024. PROCESSO DIGITAL PC 1948/2021. PC102/2021,CONTRATO:78/2021 |
-R$ 1.100.000,00 |
| 2024 |
17948 |
06122024 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
04690161000105 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 16071/2024. PROCESSO DIGITAL PC 1950/2021. PC102/2021,CONTRATO:79/2021 |
-R$ 1.000.000,00 |
| 2024 |
17949 |
06122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10387, CONSTANTE NO DP 17636 - OP 18553, CONFORME GAM - 003429419 E ANULACAO 00688. |
-R$ 1.331,48 |
| 2024 |
17950 |
06122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10372, CONSTANTE NO DP 18742 - OP 19369, CONFORME GAM - 003429681 E ANULACAO 00689. |
-R$ 1.164,72 |
| 2024 |
17951 |
06122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10171, CONSTANTE NO DP 18740 - OP 19364, CONFORME GAM - 003429683 E ANULACAO 00690. |
-R$ 493,64 |
| 2024 |
17952 |
06122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10686, CONSTANTE NO DP 20844 - OP 21476, CONFORME GAM - 003429698 E ANULACAO 00691. |
-R$ 2.122,01 |
| 2024 |
17953 |
06122024 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO.DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS PENDENTES A TITULO DEINDENIZACAO,CONFORME MANIFESTACAO PGM N.486/2024 |
R$ 42.723,77 |
| 2024 |
17954 |
06122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 15475, CONSTANTE NO DP 19729 - OP 20575, CONFORME GAM - 003429700 E ANULACAO 00692. |
-R$ 602,73 |
| 2024 |
17955 |
06122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 15475, CONSTANTE NO DP 19729 - OP 20575, CONFORME GAM - 003429696 E ANULACAO 00693. |
-R$ 1.625,03 |
| 2024 |
17956 |
06122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10686, CONSTANTE NO DP 20844 - OP 21476, CONFORME GAM - 003429697 E ANULACAO 00694. |
-R$ 2.369,82 |
| 2024 |
17957 |
06122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 14419, CONSTANTE NO DP 17636 - OP 18553, CONFORME GAM - 003429418 E ANULACAO 00695. |
-R$ 2.830,77 |
| 2024 |
17958 |
06122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10423, CONSTANTE NO DP 17636 - OP 18553, CONFORME GAM - 003429411 E ANULACAO 00696. |
-R$ 609,00 |
| 2024 |
17959 |
06122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10426, CONSTANTE NO DP 17636 - OP 18553, CONFORME GAM - 003429412 E ANULACAO 00697. |
-R$ 450,00 |
| 2024 |
17960 |
06122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10423, CONSTANTE NO DP 17636 - OP 18553, CONFORME GAM - 003429414 E ANULACAO 00698. |
-R$ 525,00 |
| 2024 |
17961 |
06122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10303, CONSTANTE NO DP 20844 - OP 21476, CONFORME GAM - 003429677 E ANULACAO 00699. |
-R$ 4.041,55 |
| 2024 |
17962 |
06122024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 23.223,00 |
| 2024 |
17963 |
06122024 |
PC |
|
002426/2024 |
202400136 |
AURA PHARMA LTDA |
22564552000165 |
AQUISICAO DE CANABIDIOL 200 MG/ML, AURA PHARMA FULL SPECTRUM ÓLEO PARA USO SUBLINGUAL 6.000MG-FRASCO COM 30ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2426/2024,AF:4136/2024 |
R$ 6.450,00 |
| 2024 |
17964 |
06122024 |
PC |
|
000339/2023 |
202300028 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6773/2024. PC339/2023,CONTRATO:82/2023 |
-R$ 3.220,30 |
| 2024 |
17943 |
05122024 |
PC |
|
000698/2024 |
202400121 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ADENOSINA 3MG/ML - AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 238/2024 PC698/2024A001,AF:4122/2024 PROCESSO DIGITAL: 1407/2024 |
R$ 1.575,00 |
| 2024 |
17965 |
06122024 |
PC |
|
000339/2023 |
202300028 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 11936/2024. PC339/2023,CONTRATO:82/2023 |
-R$ 7.200,00 |
| 2024 |
17966 |
06122024 |
PC |
|
003320/2023 |
202300749 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE METILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 73/2024 PC3320/2023A002,AF:4112/2024 PROCESSO DIGITAL: 353/2024 |
R$ 50.861,25 |
| 2024 |
17967 |
06122024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). - EMPENHO COMPLEMENTAR. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA. PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 1.068.307,59 |
| 2024 |
17968 |
06122024 |
PC |
|
000656/2023 |
202310042 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
00915129000120 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 8905/2024 PC656/2023,CONTRATO:105/2024 PROCESSO DIGITAL: 573/2024 |
-R$ 1,56 |
| 2024 |
17969 |
06122024 |
PP |
SB |
073877/2013 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00030, CONSTANTE NO DP 17143 - OP 18047, CONFORME GAM - 243438664 E ANULACAO 00700. |
-R$ 871.119,38 |
| 2024 |
17970 |
06122024 |
PP |
SB |
073877/2013 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 11859, CONSTANTE NO DP 17143 - OP 18047, CONFORME GAM - 243438664 E ANULACAO 00701. |
-R$ 14.701.462,57 |
| 2024 |
17971 |
06122024 |
PC |
|
002107/2023 |
202300042 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 11542/2024 PC2107/2023,CONTRATO:144/2023 |
-R$ 120.151,20 |
| 2024 |
17972 |
06122024 |
PP |
SB |
048754/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12163, CONSTANTE NO DP 17139 - OP 18043, CONFORME GAM - 243438663 E ANULACAO 00702. |
-R$ 727.418,05 |
| 2024 |
18437 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 11.259,99 |
| 2024 |
18438 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 47.280,77 |
| 2024 |
18439 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 9.578.903,39 |
| 2024 |
18440 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 768.000,00 |
| 2024 |
18441 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.087,37 |
| 2024 |
18442 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.014.768,35 |
| 2024 |
18443 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.356,48 |
| 2024 |
18444 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 203,07 |
| 2024 |
18445 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.185,59 |
| 2024 |
18446 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 255,03 |
| 2024 |
18447 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 182,15 |
| 2024 |
18448 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 603,81 |
| 2024 |
18449 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 227.000,00 |
| 2024 |
18450 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.018.273,00 |
| 2024 |
18451 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MA GISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 45.561,15 |
| 2024 |
18452 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 77.761,59 |
| 2024 |
18453 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.857,55 |
| 2024 |
18454 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 250.183,40 |
| 2024 |
18455 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 10.453,17 |
| 2024 |
18456 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.205,38 |
| 2024 |
18457 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.478,29 |
| 2024 |
18458 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 9.744,10 |
| 2024 |
18459 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.201,44 |
| 2024 |
18460 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAR EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 14.297,81 |
| 2024 |
18461 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.284,35 |
| 2024 |
18462 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.792,53 |
| 2024 |
18463 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.500,00 |
| 2024 |
18464 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 111.261,36 |
| 2024 |
18465 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 251,99 |
| 2024 |
18466 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 15.432,84 |
| 2024 |
18467 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 30.761,74 |
| 2024 |
18468 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 272.264,62 |
| 2024 |
18469 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.110,35 |
| 2024 |
18470 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.244,65 |
| 2024 |
18471 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 253,48 |
| 2024 |
18472 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 11.434,03 |
| 2024 |
17644 |
02122024 |
PC |
|
001746/2017 |
201700048 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO,VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGENCIAS OU POSTOS DE SERVICOS, EM TODO TERRITORIO NACIONAL, A CENTRALIZACAO E A ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,CONFECCAO E IMPRESSAO DE CARNES. EM SUBSTITUICAO A NE 17295/2022, EMITIDA DENTRO DA VIGENCIA CONTRATUAL.PC1746/2017,CONTRATO:91/2017 |
R$ 196.147,66 |
| 2024 |
17645 |
03122024 |
PP |
SB |
052348/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ISABELLY TEODORO SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/2014, A FAVOR DE SHEILA REGINA TEODORO, PPSB52348/2014 - PROCESSO DIGITAL SB:81324/2020. |
R$ 65,00 |
| 2024 |
17646 |
03122024 |
PC |
|
002727/2023 |
202300595 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NO ÂMBITO NACIONAL, COM VISTAS A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARIA TEREZA SOARES SILVEIRA,(ASSESSORA DE GOVERNO II - GSEHAB) NO 71º FORUM NACIONAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL, A SER REALIZADO EM CURITIBA-PR, ENTRE OS DIAS 04 E 06 DE DEZEMBRO DE 2024.(PARTIDA: 04/12; RETORNO: 06/12) |
R$ 5.688,26 |
| 2024 |
17647 |
03122024 |
PP |
SB |
084478/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, DA PACIENTE ANA BEATRIZ DAS NEVES SANTOS, CONF. LEI MUNICIPAL Nº6326/2014 E DECRETO Nº18791/2014 A FAVOR DA MESMA. PPSB84478/2014 PROCESSO DIGITAL:SB96899/2020 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
17648 |
03122024 |
PP |
SB |
123113/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE GABRIEL DINIZ DE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DO MESMO. PPSB 124113/2021. |
R$ 325,00 |
| 2024 |
17649 |
03122024 |
PC |
|
001912/2024 |
202400533 |
BALDIN & GUIMARAES COMERCIO LTDA |
51854929000119 |
AQUISICAO DE SACOLA EM TNT (TECIDO NÃO TECIDO), 80GR., MEDINDO APROXIMADAMNTE 235 X 330MM (A X L), COM 2 (DUAS) A ALÇAS DE 110CM, NA COR BRANCA. PC1912/2024,AF:4058/2024 |
R$ 14.950,00 |
| 2024 |
17650 |
03122024 |
PP |
SB |
011370/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS, PPSB11370/2022 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
17651 |
03122024 |
PP |
SB |
031913/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE EZEKIEL SANTIAGO ABADE. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/2014.A FAVOR DE MANOA ABADE SANTOS PPSB31913/2014. PROCESSO DIGITAL SB045680/2023. |
R$ 65,00 |
| 2024 |
17652 |
03122024 |
PP |
SB |
014865/2016 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANNA JULIA MARQUES DO NASCIMENTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE EMILENE CRISTINA MARQUES PEREIRA. PROCESSO DIGITAL:SB 121970/2023PPSB14865/2016 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
17653 |
03122024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 370,00 |
| 2024 |
17654 |
03122024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 1.507,00 |
| 2024 |
17655 |
03122024 |
PC |
|
002055/2024 |
202400580 |
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
28857335000140 |
AQUISICAO DE SOLUCAO HEMOSTATICA E CONE SECUNDARIO N. R7. PC2055/2024,AF:4126/2024 |
R$ 4.005,21 |
| 2024 |
17656 |
03122024 |
PC |
|
000226/2024 |
202400002 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO FILME TRANSPARENTE BASICO ESTERIL TAMANHO 6CM X 7CM TEGADERM BASIC E PROTETOR CUTANEO EM SPRAY DE BARREIRA. ARP N. 178/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC226/2024A003,AF:4023/2024PROCESSO DIGITAL: 1224/2024 |
R$ 612,00 |
| 2024 |
17657 |
03122024 |
PC |
|
000669/2024 |
202400200 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE VITAMINA A (RETINOL) + VITAMINA D COLECALCIFEROL 50.000UI + 10.000UI/ML - SOLUCAO ORAL. ARP N. 477/2024. PC669/2024A002,AF:4102/2024 PROCESSO DIGITAL: 2115/2024 |
R$ 55.400,00 |
| 2024 |
17658 |
03122024 |
PC |
|
002850/2023 |
202300603 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE ARIPIPRAZOL 15MG. ARP N. 697/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2850/2023A002,AF:4137/2024 PROCESSO DIGITAL: 3472/2023 |
R$ 93,34 |
| 2024 |
17659 |
03122024 |
PC |
|
000919/2024 |
202400182 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA, A 0,12%, SEM ALCOOL, EM FRASCO COM 1.000ML. ARP N. 301/2024. PC919/2024A001,AF:4128/2024 PROCESSO DIGITAL: 1677/2024 |
R$ 2.779,20 |
| 2024 |
17660 |
03122024 |
PC |
|
000139/2024 |
202400021 |
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
94389400000184 |
AQUISICAO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG, EM FRASCO-AMPOLA, PO' PARA SOLUCAO INJETAVEL + DILUENTE. (IM E EV). ARP N. 202/2024 PC139/2024A002,AF:4097/2024 PROCESSO DIGITAL: 1381/2024 |
R$ 9.758,00 |
| 2024 |
17661 |
03122024 |
PC |
|
002850/2023 |
202300603 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE LISDEXANFETAMINA 30MG, 50MG E 70MG. ARP N. 698/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2850/2023A003,AF:4140/2024 PROCESSO DIGITAL: 3473/2023 |
R$ 2.544,08 |
| 2024 |
17662 |
03122024 |
PC |
|
003115/2023 |
202300667 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISICAO DE PROPAFENONA 300MG. COMPRIMIDO. EM ATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNÍCIPE. ARP N. 731/2023. PC3115/2023A001,AF:4141/2024 PROCESSO DIGITAL: 72/2024 |
R$ 167,40 |
| 2024 |
17663 |
03122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 10171/2024. PPSB138955/2023 |
-R$ 499,26 |
| 2024 |
17664 |
03122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 10208/2024. PPSB138955/2023 |
-R$ 600,00 |
| 2024 |
17665 |
03122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 10242/2024. PPSB138955/2023 |
-R$ 859,60 |
| 2024 |
17666 |
03122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 10312/2024. PPSB138955/2023 |
-R$ 2.313,01 |
| 2024 |
17667 |
03122024 |
PC |
|
001827/2024 |
202400502 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ ORAL OU ENTERAL, PARA LACTENTES E CRIANÇAS. ARP N. 677/2024 PC1827/2024A001,AF:4076/2024 PROCESSO DIGITAL: 2553/2024 |
R$ 73.000,00 |
| 2024 |
17668 |
03122024 |
PC |
|
003118/2023 |
202300663 |
MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A |
05912018000183 |
AQUISICAO DE DUPILUMABE 300MG SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ARP N. 21/2024. PC3118/2023A004,AF:4145/2024 PROCESSO DIGITAL: 159/2024 |
R$ 29.591,28 |
| 2024 |
17669 |
03122024 |
PP |
SB |
000814/2024 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 15809, CONSTANTE NO DP 19403 - OP 20356, CONFORME GAM - 003423456 E ANULACAO 00682. |
-R$ 380,20 |
| 2024 |
17973 |
06122024 |
PC |
|
001250/2024 |
202400357 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24826631000122 |
AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA. ARP N.474/2024. PC1250/2024A006,AF:4206/2024 PROCESSO DIGITAL: 2181/2024 |
R$ 2.736,00 |
| 2024 |
17974 |
06122024 |
PC |
|
000984/2024 |
202400190 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE METFORMINA 850MG. ARP N.541/2024. PC984/2024A001,AF:4106/2024 PROCESSO DIGITAL: 2280/2024 |
R$ 178.540,00 |
| 2024 |
17975 |
06122024 |
PC |
|
000656/2023 |
202310042 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
00915129000120 |
SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. -EMPENHO COMPLEMENTAR- PC656/2023,CONTRATO 105/2024.PC DIGITAL: 573/2024 |
R$ 1,56 |
| 2024 |
17976 |
06122024 |
PP |
SB |
048754/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL ). DESPESA A TITULO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA. ACERTO DE CODIGO DE APLICAÇÃO E RECURSO FINANCEIRO CONFORME MINUTA DE GAM N° 711/2024CONTRATO: 48754/2020. |
R$ 727.418,05 |
| 2024 |
17977 |
06122024 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. - EMPENHO COMPLEMENTAR - PC 102/2021,CONTRATO:80/2021 PROCESSO DIGITAL: 1952/2021 |
R$ 2.200.000,00 |
| 2024 |
17978 |
06122024 |
PP |
SB |
073877/2013 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II), [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO] DESPESA A TITULO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA. ACERTO DE CODIGO DE APLICAÇÃO E RECURSO FINANCEIRO CONFORME MINUTA DE GAM N° 712/2024PPSB 73877/2013, CONTRATO:73877/2013 |
R$ 15.572.581,95 |
| 2024 |
17979 |
06122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10217, CONSTANTE NO DP 17293 - OP 17794, CONFORME GAM - 003438284 E ANULACAO 00703. |
-R$ 871,25 |
| 2024 |
17980 |
06122024 |
PC |
|
002408/2023 |
202310046 |
CIA MULTI SERVICOS E URBANIZACAO LTDA |
36602661000134 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08891, CONSTANTE NO DP 14962 - OP 15554, CONFORME GAM - 003429713 E ANULACAO 00704. |
-R$ 44.581,87 |
| 2024 |
17981 |
06122024 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13058, CONSTANTE NO DP 15566 - OP 15564, CONFORME GAM - 003438267 E ANULACAO 00705. |
-R$ 964,14 |
| 2024 |
17982 |
06122024 |
PP |
SB |
000526/2024 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DIÁRIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. PPSB526/2024 |
R$ 1.298,18 |
| 2024 |
17983 |
06122024 |
PC |
|
003407/2022 |
202300145 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 8324/2024 PC3407/2022,CONTRATO:69/2023 |
-R$ 100.000,00 |
| 2024 |
17984 |
06122024 |
PC |
|
001835/2024 |
202400508 |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISICAO DE BROCA DIAMANTADA, CONE INVERTIDO, F.G. 1.033, PARA ALTA ROTACAO. ARP N. 637/2024 PC1835/2024A001,AF:4219/2024 PROCESSO DIGITAL: 2555/2024 |
R$ 400,00 |
| 2024 |
17985 |
06122024 |
PC |
|
000318/2024 |
202400033 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISICAO DE FIXADOR ESTERIL PARA CATETER PERIFERICO. ARP N.212/2024. PC318/2024A001,AF:4247/2024 PROCESSO DIGITAL: 1317/2024 |
R$ 12.000,00 |
| 2024 |
17986 |
06122024 |
PC |
|
002727/2023 |
202300595 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DA SERVIDORA ANA LETÍCIA MATHEUS NUNES. PARA RIBEIRAO PRETO, PELO PERIODO DE 11/12/2024 A 13/12/2024. ARP N. 708/2023, PC2727/2023A006,AF:4277/2024,PROCESSO DIGITAL: 610/2024 |
R$ 3.015,49 |
| 2024 |
17987 |
06122024 |
PC |
|
001835/2024 |
202400508 |
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
28857335000140 |
AQUISICAO DE BROCA DIAMANTADA F.G. 3146, BROCA DIAMANTADA F.G. 3070 E BROCA DIAMANTADA F.G. 3118. ARP N. 638/2024 PC1835/2024A002,AF:4220/2024 PROCESSO DIGITAL: 2556/2024 |
R$ 1.278,00 |
| 2024 |
17988 |
06122024 |
PC |
|
000246/2024 |
202400072 |
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
11195057000100 |
ESTORNO TOTAL DO SALDO DA NE 09824/24. PC246/2024,AF:1587/2024 |
-R$ 12,50 |
| 2024 |
17989 |
06122024 |
PC |
|
003133/2023 |
202300683 |
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA |
08183359000153 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMÉRICA, NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPÍDICA. ARP N. 95/2024 PC3133/2023A003,AF:4224/2024 PROCESSO DIGITAL: 413/2024 |
R$ 31.651,20 |
| 2024 |
17990 |
06122024 |
PC |
|
001760/2024 |
202400484 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE CADARCO COM 14MM DE LARGURA, COMPOSICAO DE, NO MINIMO, 90% DE ALGODAO. ACONDICIONADO EM PACOTES COM 10 METROS DE COMPRIMENTO. ARP N. 589/2024 PC1760/2024A001,AF:4214/2024 PROCESSO DIGITAL: 2569/2024 |
R$ 494,00 |
| 2024 |
17991 |
06122024 |
PC |
|
003340/2022 |
202300028 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2667/2024. PC3340/2022A005,AF:169/2024 PROCESSO DIGITAL: 648/2023 |
-R$ 10,88 |
| 2024 |
17992 |
06122024 |
PC |
|
001817/2024 |
202400505 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA AÇÕES NAS UBS. PC1817/2024,AF:4239/2024 |
R$ 2.035,24 |
| 2024 |
17993 |
06122024 |
PC |
|
001395/2023 |
202300286 |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
57526881000104 |
ESTORNO TOTAL DA NE 11902/2024. PC1395/2023A001,AF:2112/2024 PROCESSO DIGITAL: 2100/2023 |
-R$ 3.600,00 |
| 2024 |
17994 |
06122024 |
PC |
|
001817/2024 |
202400505 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA AÇÕES NAS UBS. PC1817/2024,AF:4240/2024 |
R$ 12.768,36 |
| 2024 |
17995 |
06122024 |
PC |
|
001817/2024 |
202400505 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA AÇÕES NAS UBS. PC1817/2024,AF:4241/2024 |
R$ 1.631,66 |
| 2024 |
17996 |
06122024 |
PC |
|
002849/2022 |
202200631 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2246/2024. PC2849/2022A005,AF:4755/2023 PROCESSO DIGITAL: 301/2023 |
-R$ 10,15 |
| 2024 |
17997 |
06122024 |
PC |
|
001993/2023 |
202300434 |
FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA. |
09427563000135 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2508/2024. PC1993/2023A001,AF:4753/2023 PROCESSO DIGITAL: 2888/2023 |
-R$ 13,87 |
| 2024 |
17998 |
06122024 |
PC |
|
003115/2023 |
202300667 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO REVESTIDO, RIVAROXABANA 20MG E OLANZAPINA 10MG. ARP N. 734/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC3115/2023A003,AF:4227/2024PROCESSO DIGITAL: 75/2024 |
R$ 3.824,50 |
| 2024 |
17999 |
06122024 |
PC |
|
001025/2024 |
202400283 |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA |
37844479000233 |
AQUISIÇÃO DE CAT-GUT SIMPLES 2-0, 4-0, AGULHA CILINDRICA DE 2,0 E 4,0 CM DE COMPRIMENTO. ARP N.350/2024 PC1025/2024A001,AF:4248/2024 PROCESSO DIGITAL: 1818/2024 |
R$ 1.040,40 |
| 2024 |
18240 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 06133/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 527,41 |
| 2024 |
18241 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10606/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.642,72 |
| 2024 |
18242 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01196/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 3.966,00 |
| 2024 |
18243 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13859/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 6.159,83 |
| 2024 |
18244 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16740/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 10.000,00 |
| 2024 |
18245 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01214/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 10.331,42 |
| 2024 |
18246 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10624/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 566.035,41 |
| 2024 |
18247 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10625/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 10.172,13 |
| 2024 |
18248 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10626/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 22.120,85 |
| 2024 |
18249 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10627/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 78.758,20 |
| 2024 |
18250 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01226/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,82 |
| 2024 |
18251 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14259/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,55 |
| 2024 |
18252 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10630/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 46.151,48 |
| 2024 |
18253 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10631/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 8.513,33 |
| 2024 |
18254 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03051/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.352,96 |
| 2024 |
18255 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01246/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 17.045,06 |
| 2024 |
18256 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10645/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 28.137,00 |
| 2024 |
18257 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10655/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 36.542,59 |
| 2024 |
18258 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 09645/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 4.516,69 |
| 2024 |
18259 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10664/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 9.060,00 |
| 2024 |
18260 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10665/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 14.000,00 |
| 2024 |
18261 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10680/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 22.682,36 |
| 2024 |
18262 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10681/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 7.550,59 |
| 2024 |
18263 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10686/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 345.738,87 |
| 2024 |
18264 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10687/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.739,37 |
| 2024 |
18265 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16748/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 5.921,60 |
| 2024 |
18266 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10688/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 7.255,69 |
| 2024 |
18267 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10689/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 39.740,40 |
| 2024 |
18268 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10690/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 168.028,46 |
| 2024 |
18269 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10692/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,28 |
| 2024 |
18270 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10693/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,32 |
| 2024 |
18271 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10694/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 137.423,74 |
| 2024 |
18272 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16749/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 5.399,30 |
| 2024 |
18273 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01301/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 6.340,23 |
| 2024 |
18274 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10695/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 61.710,63 |
| 2024 |
18275 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10702/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 17.817,51 |
| 2024 |
18276 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10703/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 9.613,84 |
| 2024 |
18277 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10704/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 51.000,00 |
| 2024 |
18278 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13862/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.931,00 |
| 2024 |
17671 |
03122024 |
PP |
SB |
033076/2024 |
000000000 |
ROBERTO CARLOS DOS SANTOS |
12427852805 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 16889, CONSTANTE NO DP 21471 - OP 22214, CONFORME GAM - 003423457 E ANULACAO 00684. |
-R$ 25,88 |
| 2024 |
17672 |
03122024 |
PP |
SB |
000067/2024 |
000000000 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 16086, CONSTANTE NO DP 20338 - OP 21092, CONFORME GAM - 003423458 E ANULACAO 00685. |
-R$ 1.000,00 |
| 2024 |
17673 |
03122024 |
PP |
SB |
000067/2024 |
000000000 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 16087, CONSTANTE NO DP 20338 - OP 21092, CONFORME GAM - 003423458 E ANULACAO 00686. |
-R$ 1.000,00 |
| 2024 |
17674 |
03122024 |
PP |
SB |
000067/2024 |
000000000 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 16088, CONSTANTE NO DP 20338 - OP 21092, CONFORME GAM - 003423458 E ANULACAO 00687. |
-R$ 1.000,00 |
| 2024 |
17675 |
03122024 |
PC |
|
002850/2023 |
202300603 |
SP HOSPITALAR LTDA |
27817504000155 |
AQUISIÇÃO DE GLUCAGON 1UI/MG PO LIOFILIZADO INJETAVEL+SERINGA COM 1ML DE SOLUCAO DILUENTE. ARP N. 699/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2850/2023A004,AF:4139/2024 PROCESSO DIGITAL: 3474/2023 |
R$ 902,93 |
| 2024 |
17676 |
03122024 |
PC |
|
000125/2024 |
202400045 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2% CREME TOPICO, BISNAGA DE 28 A 30G. ARP No 241/2024 PC125/2024A001,AF:4113/2024 PROCESSO DIGITAL: 1583/2024 |
R$ 3.916,80 |
| 2024 |
17677 |
03122024 |
PC |
|
003115/2023 |
202300667 |
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP. E ONCOLO |
04307650002502 |
AQUISIÇÃO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; ARP N. 733/2023, PC3115/2023A004,AF:4148/2024 PROCESSO DIGITAL: 141/2024 |
R$ 23.992,00 |
| 2024 |
17678 |
03122024 |
PC |
|
001201/2024 |
202400313 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE FENTANIL 0,05MG/ML AMPOLA 10ML SOLUÇÃO INJETAVEL ACONDICONADO EM CAIXAS COM NO MAXIMO 200 AMPOLAS. ARP No 386/2024 PC1201/2024A002,AF:4114/2024 PROCESSO DIGITAL: 1854/2024 |
R$ 2.790,00 |
| 2024 |
17679 |
03122024 |
PC |
|
001201/2024 |
202400313 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML, AMPOLA 1ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP No 387/2024 PC1201/2024A006,AF:4116/2024 PROCESSO DIGITAL: 1858/2024 |
R$ 3.872,00 |
| 2024 |
17680 |
03122024 |
PC |
|
001608/2024 |
202400436 |
BIODONT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
03075426000100 |
AQUISIÇÃO DE TOALHA UMEDECIDA PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBE, PACOTE COM 50 UNIDADES, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 563/2024 PC1608/2024A001,AF:4151/2024 PROCESSO DIGITAL: 2141/2024 |
R$ 1.516,80 |
| 2024 |
17681 |
03122024 |
PC |
|
001666/2024 |
202400469 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE CLINDAMICINA 150MG/ML, AMPOLA 4ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP No 531/2024 PC1666/2024A003,AF:4118/2024 PROCESSO DIGITAL: 2293/2024 |
R$ 7.020,00 |
| 2024 |
17682 |
03122024 |
PC |
|
003310/2023 |
202300754 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS - ADULTO. ARP N.248/2024. PC3310/2023A003,AF:4133/2024 PROCESSO DIGITAL: 1537/2024 |
R$ 1.957,50 |
| 2024 |
17683 |
03122024 |
PC |
|
000249/2024 |
202400009 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO NINTEDANIBE 150MG COMPRIMIDO, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 168/2024, PC249/2024A001,AF:4146/2024 PROCESSO DIGITAL: 1157/2024 |
R$ 94.218,60 |
| 2024 |
17684 |
03122024 |
PC |
|
001701/2023 |
202300361 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, ENRIQUECIDA COM FERRO, DESTINADA A LACTENTES DE 0 A 06 MESES DE IDADE, E DE FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, DESTINADA A LACTENTES DE 06 A 12 MESES. ARP N. 728/2023.PC1701/2023A001,AF:4078/2024 |
R$ 54.288,00 |
| 2024 |
17685 |
03122024 |
PC |
|
001187/2024 |
202400314 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE CLORPROMAZINA 25MG - COMPRIMIDO REVESTIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 384/2024 PC1187/2024A003,AF:4101/2024 PROCESSO DIGITAL: 2047/2024 |
R$ 20.160,00 |
| 2024 |
17686 |
03122024 |
PC |
|
001605/2024 |
202400427 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISIÇÃO DE UPADACITINIBE 15MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 572/2024. PC1605/2024A004,AF:4144/2024 PROCESSO DIGITAL: 2333/2024 |
R$ 13.500,00 |
| 2024 |
17687 |
03122024 |
PC |
|
001185/2024 |
202400369 |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISICAO DE BETAMETASONA ACETATO + BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO 3MG + 3MG/ML - AMPOLA 1ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 479/2024 PC1185/2024A002,AF:4134/2024 PROCESSO DIGITAL: 2108/2024 |
R$ 3.555,00 |
| 2024 |
17670 |
03122024 |
PP |
SB |
000814/2024 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 15810, CONSTANTE NO DP 19403 - OP 20356, CONFORME GAM - 003423456 E ANULACAO 00683. |
-R$ 14,48 |
| 2024 |
17688 |
03122024 |
PC |
|
003118/2023 |
202300663 |
ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
10586940000168 |
AQUISICAO DE DENOSUMABE 60MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA, SERINGA PREENCHIDA COM 1ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ARP N. 23/2024. PC3118/2023A005,AF:4160/2024 PROCESSO DIGITAL: 160/2024 |
R$ 2.442,88 |
| 2024 |
17689 |
03122024 |
PP |
SB |
000814/2024 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICIPIO. PPSB814/2024 |
R$ 1.557,81 |
| 2024 |
17690 |
03122024 |
PP |
SB |
142766/2023 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB142766/2023 |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
17691 |
03122024 |
PC |
|
002819/2023 |
202300623 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA COR BRANCA, MEDINDO: 05CM DE LARGURA E, NO MINIMO, 4,5M DE COMPRIMENTO. ARP N. 112/2024. PC2819/2023A002,AF:4196/2024 PROCESSO DIGITAL: 546/2024 |
R$ 11.502,50 |
| 2024 |
17692 |
03122024 |
PC |
|
002819/2023 |
202300623 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA COR BRANCA, MEDINDO: 05CM DE LARGURA E, NO MINIMO, 4,5M DE COMPRIMENTO. ARP N. 112/2024. PC2819/2023A002,AF:4196/2024 PROCESSO DIGITAL: 546/2024 |
R$ 1.337,50 |
| 2024 |
17693 |
03122024 |
PC |
|
003304/2023 |
202300716 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 116/2024. PC3304/2023A003,AF:4096/2024 PROCESSO DIGITAL: 507/2024 |
R$ 20.940,00 |
| 2024 |
17694 |
03122024 |
PC |
|
001186/2024 |
202400315 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG - COMPRIMIDO. ARP N. 488/2024 PC1186/2024A001,AF:4107/2024 PROCESSO DIGITAL: 2142/2024 |
R$ 27.600,00 |
| 2024 |
17695 |
03122024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 12802/2024. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 |
-R$ 5.000,00 |
| 2024 |
17696 |
03122024 |
PC |
|
000249/2024 |
202400009 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
ESTORNO TOTAL DO SALDO DA NE 17683/2024. PC249/2024A001,AF:4146/2024 PROCESSO DIGITAL: 1157/2024 |
-R$ 94.218,60 |
| 2024 |
18001 |
06122024 |
PC |
|
000954/2024 |
202400241 |
BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
31498120000194 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 12540/2024. PC954/2024,AF:2315/2024 |
-R$ 1,20 |
| 2024 |
18002 |
06122024 |
PC |
|
000659/2023 |
202310010 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
40858206000171 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13831/2024. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO. PROCESSO DIGITAL: PC 368/2024. PC659/2023,CONTRATO:51/2024 |
-R$ 243.088,34 |
| 2024 |
18003 |
06122024 |
PP |
SB |
110325/2022 |
000000000 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.ADITAMENTO DE VALOR N.294/2024 REFORMULAÇÃO DO |
R$ 515.321,38 |
| 2024 |
18004 |
06122024 |
PC |
|
000659/2023 |
202310010 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
40858206000171 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA UBS JARDIM FARINA. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO. PROCESSO DIGITAL: PC368/2024. PC659/2023 |
R$ 243.088,34 |
| 2024 |
18005 |
06122024 |
PC |
|
000659/2023 |
202310010 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
40858206000171 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA UBS JARDIM FARINA. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO. CONFORME MINUTAS DE GAM N°. 716, 717 E 718/2024. PROCESSO DIGITAL: PC368/2024. PC659/2023 |
R$ 356.891,66 |
| 2024 |
18006 |
06122024 |
PP |
SB |
110325/2022 |
000000000 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOADITAMENTO DE VALOR N.294/2024 REFORMULAÇÃO DO |
R$ 211.511,94 |
| 2024 |
18007 |
09122024 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA CTR-CENTRAL DE TRABALHO E RENDA. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133); TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
R$ 45.470,23 |
| 2024 |
18008 |
09122024 |
PC |
|
002896/2023 |
202300686 |
AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
36630690000100 |
ESTORNO TOTAL DA NE 08740/2024. PC2896/2023A002,AF:1055/2024 PROCESSO DIGITAL: 646/2024 |
-R$ 12.750,00 |
| 2024 |
18009 |
09122024 |
PC |
|
000654/2024 |
202400113 |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
66644840000103 |
AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS ARP N. 219/2024 PC654/2024A001,AF:4169/2024 PROCESSO DIGITAL: 1459/2024 |
R$ 4.929,00 |
| 2024 |
18010 |
09122024 |
PC |
|
002823/2019 |
202010003 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA P/A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROG DE REC E ORD SÓCIO AMB DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASILSOC CLASS E CERT LTDA,SYSTRA ENG E CONSUL LTDA |
R$ 26.610,27 |
| 2024 |
18011 |
09122024 |
PC |
|
000002/2018 |
201810014 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECUCAO DA ETAPA 1 DAS OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA - 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURAS, DRENAGEM, CANALIZACAO, SISTEMA VIARIO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS. 3º,4ºE 5ºREAJUSTES DE PREÇOS NA ORDEM DE 25,591%, 13,012% E 4,198% RESPECTIVAMENTE.MANISFESTAÇÃOPGM-5 Nº483/2024 EM FLS.10626/10628(616/618), |
R$ 2.535.182,98 |
| 2024 |
18012 |
09122024 |
PC |
|
002823/2019 |
202010003 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA P/A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROG DE REC E ORD SÓCIO AMB DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASILSOC CLASS E CERT LTDA,SYSTRA ENG E CONSUL LTDA |
R$ 244.926,21 |
| 2024 |
18013 |
09122024 |
PC |
|
000109/2021 |
202110013 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
ESTORNO TOTAL NA NE.17270/2024 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. PROCESSO DIGITAL SB107555/2021 PC109/2021,CONTRATO:117/2021 |
-R$ 21.858,88 |
| 2024 |
18014 |
09122024 |
PC |
|
001081/2021 |
202100447 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 N.494/2024 EM FLS.2049/2051, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2056, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, TD.COJUL: 99991/2024 |
R$ 20.881,36 |
| 2024 |
18015 |
09122024 |
PC |
|
001081/2021 |
202100447 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 N.494/2024 EM FLS.2049/2051, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2056, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, TD.COJUL: 99991/2024 |
R$ 8.203,40 |
| 2024 |
18016 |
09122024 |
PC |
|
001081/2021 |
202100447 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 N.494/2024 EM FLS.2049/2051, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2056, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, TD.COJUL: 99991/2024 |
R$ 8.203,40 |
| 2024 |
18017 |
09122024 |
PC |
|
002896/2023 |
202300686 |
AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
36630690000100 |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO EM SACO COM 25KG. ARP N. 68/2024 PC2896/2023A002,AF:4055/2024 PROCESSO DIGITAL: 646/2024 |
R$ 12.750,00 |
| 2024 |
18000 |
06122024 |
PC |
|
001008/2024 |
202400212 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 22G. ARP N. 483/2024. PC1008/2024A001,AF:4234/2024 PROCESSO DIGITAL: 2119/2024 |
R$ 45.900,00 |
| 2024 |
18018 |
09122024 |
PP |
SB |
000658/2024 |
000000000 |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUIÇÃO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRÂNSITO CANCELADAS, NOS TERMOS DO ART 1º DO DECRETO Nº12819/98, CONFORME RELATORIO EM FL.40, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 658/2024 |
R$ 1.839,61 |
| 2024 |
18019 |
09122024 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31/10/2023. |
R$ 171.062,16 |
| 2024 |
18020 |
09122024 |
PC |
|
000109/2021 |
202110013 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), 3o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,50%,MANIFESTAÇÃO PGM-5 447/2024 EM FLS.16460(308/309), |
R$ 21.858,88 |
| 2024 |
18473 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.500,00 |
| 2024 |
18474 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 44.992,53 |
| 2024 |
18475 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.644,40 |
| 2024 |
18476 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.431,77 |
| 2024 |
18477 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.535,34 |
| 2024 |
18478 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 755,05 |
| 2024 |
18479 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.225,00 |
| 2024 |
18480 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 56.865,26 |
| 2024 |
18481 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.130,81 |
| 2024 |
18482 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
18483 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.341,40 |
| 2024 |
18484 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.550,00 |
| 2024 |
18485 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 289,27 |
| 2024 |
18486 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.947,05 |
| 2024 |
18487 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 263,10 |
| 2024 |
18488 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.179,80 |
| 2024 |
18489 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 33.242,37 |
| 2024 |
18490 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.122,91 |
| 2024 |
18491 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.297,42 |
| 2024 |
18492 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 135.593,01 |
| 2024 |
18493 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5,39 |
| 2024 |
18494 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 248,35 |
| 2024 |
18495 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.240,66 |
| 2024 |
18496 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 10.250,00 |
| 2024 |
18497 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 128.746,16 |
| 2024 |
18498 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.011,30 |
| 2024 |
18499 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.154,32 |
| 2024 |
18500 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 37.478,34 |
| 2024 |
18501 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 622,96 |
| 2024 |
18502 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.335,27 |
| 2024 |
18503 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.346,26 |
| 2024 |
18504 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.979,77 |
| 2024 |
18505 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 40.108,38 |
| 2024 |
18506 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 236,89 |
| 2024 |
18507 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.150,00 |
| 2024 |
18508 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.688,06 |
| 2024 |
18509 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.228,74 |
| 2024 |
17697 |
03122024 |
PC |
|
001603/2024 |
202400435 |
MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICO |
10267695000126 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, PLUS E NOTURNA TAMANHO MEDIO E ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 534/2024. PC1603/2024A002,AF:4157/2024 PROCESSO DIGITAL: 2318/2024 |
R$ 7.170,80 |
| 2024 |
17698 |
03122024 |
PC |
|
001186/2024 |
202400315 |
UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA. |
05399786000770 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG - CAPSULA ACONDICIONADA EM BLISTER COM NO MAXIMO,16 CAPSULAS. ARP N. 492/2024 PC1186/2024A005,AF:4124/2024 PROCESSO DIGITAL: 2146/2024 |
R$ 47.600,00 |
| 2024 |
17699 |
03122024 |
PC |
|
001324/2024 |
202400329 |
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03434334000161 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO CETAPHIL AD E DE LOÇAO HIDRATANTE CETAPHIL AD. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC1324/2024,AF:4182/2024 |
R$ 1.335,00 |
| 2024 |
17700 |
03122024 |
PC |
|
001324/2024 |
202400329 |
REINALDO JOSE CANOVA |
55180491000191 |
AQUISICAO DE ÁGUA PURIFICADA, GLICEROL HIDROXIETILCELULOSE, 0,1%, AMIDOPROPILBETAÍNAUNDECILÊNICA, 0,1% POLIAMINO PROPIL BIGUANIDA (POLIHEZANIDA)(0,1%). FORMA FARMACÊUTICA - GEL. EM FRASCO COM 30ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE.PC1324/2024,AF:4183/2024 |
R$ 14.536,80 |
| 2024 |
17701 |
04122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.010,85 |
| 2024 |
17702 |
04122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.393,30 |
| 2024 |
17703 |
04122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 566,00 |
| 2024 |
17704 |
04122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.904,45 |
| 2024 |
17705 |
04122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.438,33 |
| 2024 |
17706 |
04122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.876,99 |
| 2024 |
17707 |
04122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.313,01 |
| 2024 |
17708 |
04122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.391.999,70 |
| 2024 |
17709 |
04122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 11.027.616,33 |
| 2024 |
17710 |
04122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 26.775,38 |
| 2024 |
17711 |
04122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 9.395.375,52 |
| 2024 |
17712 |
04122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 28.037,45 |
| 2024 |
17713 |
04122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.610,22 |
| 2024 |
17714 |
04122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.986,60 |
| 2024 |
17715 |
04122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.102,07 |
| 2024 |
17716 |
04122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.195,31 |
| 2024 |
17717 |
04122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 340.786,89 |
| 2024 |
17718 |
04122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 295.933,25 |
| 2024 |
17719 |
04122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 292.009,17 |
| 2024 |
17720 |
04122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 779,35 |
| 2024 |
17721 |
04122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 335.088,59 |
| 2024 |
17722 |
04122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 171.997,14 |
| 2024 |
17723 |
04122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.838.804,79 |
| 2024 |
17724 |
04122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 404.543,29 |
| 2024 |
17725 |
04122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.004,03 |
| 2024 |
17726 |
04122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 222.225,16 |
| 2024 |
17727 |
04122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 223.141,07 |
| 2024 |
17728 |
04122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 329.476,35 |
| 2024 |
17729 |
04122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 385.611,84 |
| 2024 |
18021 |
09122024 |
PC |
|
001586/2024 |
202400549 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA E VENTILAÇÃO MECÂNICA DOMICILIAR, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS. MANIFESTACAO PGM-5 Nº359/2024 EM FLS.293-317,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM |
R$ 166.250,00 |
| 2024 |
18022 |
09122024 |
PC |
|
000285/2024 |
202400059 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS DE GLICEMIA. ARP N. 313/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC285/2024A001,AF:4226/2024 PROCESSO DIGITAL: 1801/2024 |
R$ 885.164,00 |
| 2024 |
18023 |
09122024 |
PC |
|
000128/2024 |
202400106 |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 12152/24. PC128/2024A005,AF:2200/2024 PROCESSO DIGITAL: 1498/2024 |
-R$ 37,50 |
| 2024 |
18024 |
09122024 |
PC |
|
000249/2024 |
202400009 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISICAO DE NINTEDANIBE 150MG. ARP N. 168/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC249/2024A001,AF:4146/2024 PROCESSO DIGITAL: 1157/2024 |
R$ 94.218,60 |
| 2024 |
18025 |
09122024 |
PC |
|
000230/2024 |
202400058 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL, 30 X 8, BISEL TRIFACETADO, ESTERIL, EM ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADO. ARP N. 265/2024. PC230/2024A003,AF:4269/2024 PROCESSO DIGITAL: 1524/2024 |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
18026 |
09122024 |
PC |
|
001248/2024 |
202400365 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA COR BRANCA, MEDINDO: 10CM DE LARGURA E, NO MINIMO, 4,5M DE COMPRIMENTO. ARP N. 650/2024. PC1248/2024A005,AF:4286/2024 PROCESSO DIGITAL: 2639/2024 |
R$ 17.539,20 |
| 2024 |
18027 |
09122024 |
PC |
|
001664/2024 |
202400153 |
LINECONTROL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT |
04196357000148 |
ESTORNO TOTAL DO SALDO DA NE 13059/24. PC1664/2024,AF:2561/2024 |
-R$ 3,36 |
| 2024 |
18028 |
09122024 |
PC |
|
000663/2024 |
202400120 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 50MCG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 236/2024 PC663/2024A003,AF:4288/2024 PROCESSO DIGITAL: 1369/2024 |
R$ 53.400,00 |
| 2024 |
18029 |
09122024 |
PC |
|
001248/2024 |
202400365 |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
47869078000453 |
AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTAVEL. ARP N. 649/2024. PC1248/2024A004,AF:4285/2024 PROCESSO DIGITAL: 2638/2024 |
R$ 762,00 |
| 2024 |
18030 |
09122024 |
PC |
|
002833/2023 |
202300633 |
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
94389400000184 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 5806/2024. PC2833/2023A003,AF:830/2024 PROCESSO DIGITAL: 14/2024 |
-R$ 6,71 |
| 2024 |
18031 |
09122024 |
PC |
|
002374/2022 |
202300605 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
08133583000130 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25% COM INICIO EM 14/12/2023.MANIFESTACAO PGM .5 N. 428/2024 EM FLS. 1593/1597.COTA GPGM EM FLS. 1655/1657. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1662/1663TD COJUL 99993/2024, |
R$ 493.854,00 |
| 2024 |
18032 |
09122024 |
PC |
|
000697/2024 |
202400122 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG/ML - PO PARA RECONSTITUICAO COM DILUENTE. ARP N. 233/2024 PC697/2024A006,AF:4290/2024 PROCESSO DIGITAL: 1468/2024 |
R$ 17.910,00 |
| 2024 |
18033 |
09122024 |
PC |
|
002056/2024 |
202400585 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE ROLETE DE ALGODAO DENTAL. PC2056/2024,AF:4279/2024 |
R$ 7.452,57 |
| 2024 |
18034 |
09122024 |
PC |
|
002374/2022 |
202300605 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
08133583000130 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM .5 N. 428/2024 EM FL S. 1593/1597.COTA GPGM EM FLS. 1655/1657. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1662/1663TD COJUL 99993/2024. |
R$ 109.745,33 |
| 2024 |
18035 |
09122024 |
PC |
|
002056/2024 |
202400585 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE GUARDANAPO DE PAPEL, BRANCO, 33CM X 33CM, APROXIDAMENTE, COM 50 UNIDADE C/ PCT. PC2056/2024,AF:4280/2024 |
R$ 8.903,58 |
| 2024 |
18036 |
09122024 |
PC |
|
003058/2023 |
202300682 |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
09944371000368 |
AQUISIÇÃO DE ANLODIPINA, 5MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 037/2024. PC3058/2023A005,AF:4100/2024 PROCESSO DIGITAL: 589/2024 |
R$ 38.250,00 |
| 2024 |
18037 |
09122024 |
PC |
|
001760/2024 |
202400484 |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
05515873000150 |
AQUISICAO DE PULSEIRA DE IDENTIFICACAO PARA ADULTO ARP N. 590/2024. PC1760/2024A002,AF:4268/2024 PROCESSO DIGITAL: 2571/2024 |
R$ 15.900,00 |
| 2024 |
18038 |
10122024 |
PC |
|
003133/2023 |
202300683 |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISICAO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS, DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL, DE COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR E DE MÓDULO DE CARBOIDRATO COMPLETO. ARP N. 094/2024. PC3133/2023A002,AF:4289/2024 PROCESSO DIGITAL: 412/2024 |
R$ 7.200,00 |
| 2024 |
18039 |
10122024 |
PC |
|
003133/2023 |
202300683 |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISICAO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS, DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL, DE COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR E DE MÓDULO DE CARBOIDRATO COMPLETO. ARP N. 094/2024. PC3133/2023A002,AF:4289/2024 PROCESSO DIGITAL: 412/2024 |
R$ 1.888,00 |
| 2024 |
18040 |
10122024 |
PC |
|
003133/2023 |
202300683 |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISICAO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS, DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL, DE COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR E DE MÓDULO DE CARBOIDRATO COMPLETO. ARP N. 094/2024. PC3133/2023A002,AF:4289/2024 PROCESSO DIGITAL: 412/2024 |
R$ 13.611,20 |
| 2024 |
18041 |
10122024 |
PP |
SB |
017571/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [PRINCIPAL]. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 |
R$ 140.000,00 |
| 2024 |
18042 |
10122024 |
PP |
SB |
017571/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [JUROS]. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 |
R$ 50.000,00 |
| 2024 |
18043 |
10122024 |
PP |
SB |
083337/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL] - EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, |
R$ 50.000,00 |
| 2024 |
18044 |
10122024 |
PP |
SB |
083337/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, |
R$ 50.000,00 |
| 2024 |
18280 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10711/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 20.000,00 |
| 2024 |
18281 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10717/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 29.252,44 |
| 2024 |
18282 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10724/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 23.096,00 |
| 2024 |
18283 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10725/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 64.800,00 |
| 2024 |
18284 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01341/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 21.906,14 |
| 2024 |
18285 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10738/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 10.535,00 |
| 2024 |
18286 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10739/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 13.500,00 |
| 2024 |
18287 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02407/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 8.056,08 |
| 2024 |
18288 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10740/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 27.500,00 |
| 2024 |
18289 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01355/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 861,01 |
| 2024 |
18290 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10743/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 199.478,50 |
| 2024 |
18291 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 17936/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 387.705,25 |
| 2024 |
18292 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10744/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 17.029,82 |
| 2024 |
18293 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10745/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 19.304,39 |
| 2024 |
18294 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10746/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 119.770,05 |
| 2024 |
18295 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03584/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 863,52 |
| 2024 |
18296 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07709/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 25.646,00 |
| 2024 |
18279 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13863/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 24.726,35 |
| 2024 |
18297 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10748/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 127.098,00 |
| 2024 |
18298 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01362/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 9.173,21 |
| 2024 |
18299 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 15496/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 27.521,50 |
| 2024 |
18300 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10749/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 87.375,19 |
| 2024 |
18301 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01391/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 3.923,44 |
| 2024 |
18302 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14261/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 18.475,69 |
| 2024 |
18303 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01413/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 7.643,11 |
| 2024 |
18304 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01414/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.802,83 |
| 2024 |
18305 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 04365/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 30.006,48 |
| 2024 |
18306 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10786/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 13.079,55 |
| 2024 |
18307 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10790/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 42.830,45 |
| 2024 |
18308 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10791/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.956,85 |
| 2024 |
18309 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10792/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 45.142,56 |
| 2024 |
18310 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16762/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 19.866,85 |
| 2024 |
18311 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01422/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 29.427,09 |
| 2024 |
18312 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10794/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 22.172,24 |
| 2024 |
18313 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10795/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 72.985,42 |
| 2024 |
18314 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10796/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 170.029,50 |
| 2024 |
18315 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16763/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 12.286,52 |
| 2024 |
18316 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10798/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 363.106,74 |
| 2024 |
18317 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01429/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,63 |
| 2024 |
17730 |
04122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 301.934,71 |
| 2024 |
17731 |
04122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 121,24 |
| 2024 |
17732 |
04122024 |
PC |
|
000990/2024 |
202400192 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISICAO DE PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML - SOLUCAO ORAL EM FRASCO COM 60ML. ARP N. 337/2024. PC990/2024A001,AF:4098/2024 PROCESSO DIGITAL: 1733/2024 |
R$ 46.560,00 |
| 2024 |
17733 |
04122024 |
PC |
|
003320/2023 |
202300749 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISICAO DE SPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 075/2024. PC3320/2023A004,AF:4095/2024 PROCESSO DIGITAL: 355/2024 |
R$ 7.540,00 |
| 2024 |
17734 |
04122024 |
PC |
|
000663/2024 |
202400120 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 40MG. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 237/2024. PC663/2024A004,AF:4085/2024 PROCESSO DIGITAL: 1371/2024 |
R$ 13.200,00 |
| 2024 |
17735 |
04122024 |
PC |
|
000138/2024 |
202400028 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA 5MG. ARP N. 223/2024. PC138/2024A001,AF:4084/2024 PROCESSO DIGITAL: 1447/2024 |
R$ 24.300,73 |
| 2024 |
17736 |
04122024 |
PC |
|
003063/2023 |
202300679 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG, AEROSSOL, ACONDICIO NADO EM TUBOS COM 200 DOSES. ARP N. 089/2024. PC3063/2023A007,AF:4129/2024 PROCESSO DIGITAL: 400/2024 |
R$ 11.740,60 |
| 2024 |
17737 |
04122024 |
PC |
|
000699/2024 |
202400130 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE LOSARTANA 50MG. ARP N. 281/2024. PC699/2024A005,AF:4091/2024 PROCESSO DIGITAL: 1631/2024 |
R$ 128.010,24 |
| 2024 |
17738 |
04122024 |
PC |
|
003310/2023 |
202300754 |
A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
37140339000101 |
AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO, COM CAPACIDADE DE 1 LITRO. ARP N. 246/2024. PC3310/2023A001,AF:4198/2024 PROCESSO DIGITAL: 1535/2024 |
R$ 1.520,00 |
| 2024 |
17739 |
04122024 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A001,AF:4181/2024 PROCESSO DIGITAL: 2287/2024 |
R$ 120,00 |
| 2024 |
17740 |
04122024 |
PC |
|
001166/2024 |
202400296 |
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650002693 |
AQUISICAO DE LENVATINIBE MESILATO 10MG E 4MG. ARP N.424/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1166/2024A001,AF:4142/2024 PROCESSO DIGITAL: 1992/2024 |
R$ 85.688,40 |
| 2024 |
17741 |
04122024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 15.645,00 |
| 2024 |
17742 |
04122024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 31.782,00 |
| 2024 |
17743 |
04122024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 2.056,00 |
| 2024 |
17744 |
04122024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 11.673,00 |
| 2024 |
17745 |
04122024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 69,00 |
| 2024 |
17746 |
04122024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 16.614,00 |
| 2024 |
17747 |
04122024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 1.542,00 |
| 2024 |
17748 |
04122024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 13.921,00 |
| 2024 |
17749 |
04122024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 485,00 |
| 2024 |
17750 |
04122024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 561,00 |
| 2024 |
17751 |
04122024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 1.481,00 |
| 2024 |
17752 |
04122024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 1.428,00 |
| 2024 |
17753 |
04122024 |
PC |
|
001253/2024 |
202400335 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISICAO DE TALA PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS, RECOBERTA DE ESPUMA - TIPO TALAFIX, TAMANHOS DIVERSOS. ARP N. 505/2024. PC1253/2024A001,AF:4201/2024 PROCESSO DIGITAL: 2077/2024 |
R$ 11.702,75 |
| 2024 |
17754 |
04122024 |
PP |
SB |
079758/2023 |
000000000 |
APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES |
49521123000167 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4804/2024 PPSB79758/2023,CONVENIO:2/2023-SE |
-R$ 26.009,14 |
| 2024 |
17755 |
04122024 |
PC |
|
000478/2024 |
202400053 |
BENE DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA |
40083861000103 |
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO. ARP N. 175/2024 PC478/2024A001,AF:4079/2024 PROCESSO DIGITAL: 1191/2024 |
R$ 5.750,00 |
| 2024 |
17756 |
04122024 |
PP |
SB |
071736/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4918/2024 PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022-SE |
-R$ 3.682,82 |
| 2024 |
17757 |
04122024 |
PC |
|
001603/2024 |
202400435 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL TAM G (TENA SLIP) NOTURNA SEM FITA HOT MELT E COM MICRO GANCHOS PARA FIXAÇÃO. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ARP N. 553/2024. PC1603/2024A001,AF:4153/2024PROCESSO DIGITAL: 2317/2024 |
R$ 3.583,16 |
| 2024 |
17758 |
04122024 |
PC |
|
000139/2024 |
202400021 |
VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA |
12419620000149 |
AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML, SOLUCAO INJETAVEL. ARP N.204/2024. PC139/2024A004,AF:4121/2024 PROCESSO DIGITAL: 1383/2024 |
R$ 23.904,00 |
| 2024 |
17759 |
04122024 |
PP |
SB |
071736/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4920/2024 PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022-SE |
-R$ 9.625,99 |
| 2024 |
17760 |
04122024 |
PP |
SB |
071716/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
27814876000128 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4908/2024 PPSB71716/2021,CONVENIO:143/2022-SE |
-R$ 9.288,57 |
| 2024 |
17761 |
04122024 |
PP |
SB |
071409/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
58162884000160 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 5307/2024 PPSB71409/2021,CONVENIO:123/2022-SE |
-R$ 20.252,12 |
| 2024 |
17762 |
04122024 |
PP |
SB |
073119/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
11197762000146 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 5066/2024. PPSB73119/2021,CONVENIO:215/2022-SE |
-R$ 10.103,07 |
| 2024 |
18046 |
10122024 |
PC |
|
003402/2023 |
202310050 |
LISONDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
47089438000151 |
REFORMA DOS CAMPOS DE FUTEBOL LOCALIZADOS NOS BAIRROS: JERUSALÉM E BAETA NEVES, NESTE MUNICÍPIO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº762/2023 FLS.243/245(263/268) E MANIFESTAÇÃO GPGM S/Nº FLS.400/402(269/271). TERMO DE APROVAÇÃO/ADJUDICAÇÃO FLS. 1041(253). PC3402/2023,TD.COJUL:141/2024 |
R$ 76.956,34 |
| 2024 |
18047 |
10122024 |
PP |
SB |
115118/2022 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº 33/2023 DE 31/10/2023 EM FLS.345, PROCESSO DIGITAL: SB 134221/2022 |
R$ 4.400,00 |
| 2024 |
18048 |
10122024 |
PC |
|
001786/2024 |
202400507 |
COMERCIAL & SERVICOS COSTA LTDA |
39324214000159 |
AQUISICAO DE LENCOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO, MEDINDO, NO MINIMO, 12,7CM E, NO MAXIMO, 15,2CM. ARP N. 630/2024. PC1786/2024A004,AF:4207/2024 PROCESSO DIGITAL: 2547/2024 |
R$ 2.262,00 |
| 2024 |
18049 |
10122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 16316, CONSTANTE NO DP 20846 - OP 21480, CONFORME GAM - 003439168 E ANULACAO 00706. |
-R$ 4.280,57 |
| 2024 |
18050 |
10122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 16316, CONSTANTE NO DP 20846 - OP 21480, CONFORME GAM - 003439170 E ANULACAO 00707. |
-R$ 2.321,09 |
| 2024 |
18051 |
10122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10444, CONSTANTE NO DP 19728 - OP 20573, CONFORME GAM - 003439179 E ANULACAO 00708. |
-R$ 455,47 |
| 2024 |
18052 |
10122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10303, CONSTANTE NO DP 21736 - OP 22388, CONFORME GAM - 003439154 E ANULACAO 00709. |
-R$ 812,14 |
| 2024 |
18053 |
10122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 16316, CONSTANTE NO DP 20846 - OP 21480, CONFORME GAM - 003439155 E ANULACAO 00710. |
-R$ 1.186,39 |
| 2024 |
18054 |
10122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 14419, CONSTANTE NO DP 17636 - OP 18553, CONFORME GAM - 003439130 E ANULACAO 00711. |
-R$ 1.626,44 |
| 2024 |
18055 |
10122024 |
PC |
|
001832/2018 |
201800531 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 14966/2024. PROCESSOO DIGITAL:PC 1878/2023 PC1832/2018,CONTRATO:3/2019 |
-R$ 120.000,00 |
| 2024 |
18056 |
10122024 |
PP |
SB |
011853/2009 |
000000000 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS. 208-209, PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022 |
R$ 8.280,00 |
| 2024 |
18057 |
10122024 |
PP |
SB |
075313/2021 |
000000000 |
MARCELO MARQUES JUNIOR |
40225575833 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº69/2024, EMITIDO EM 18/11/2024, FILE 17403, AÇÃO Nº0017699-29.2021.8.26.0564, AUTO Nº1516524-96.2016.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB75313/2021 |
R$ 3.651,38 |
| 2024 |
18058 |
10122024 |
PP |
SB |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
R$ 2.613,86 |
| 2024 |
18059 |
10122024 |
PP |
SB |
094120/2023 |
000000000 |
ANA VITORIA DE JESUS OLIVEIRA |
44183088810 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº209/2024, EMITIDO EM 22/11/2024, FILE 24209, AÇÃO Nº0001209-24.2024.8.26.0564, AUTO Nº1016861-98.2023.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB094120/2023 |
R$ 1.300,67 |
| 2024 |
18060 |
10122024 |
PP |
SB |
128090/2022 |
000000000 |
ANA CAROLINA PERRONI SILVA |
42899115871 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº44/2024, EMITIDO EM 22/11/2024, FILE 22777, AÇÃO Nº0012744-81.2023.8.26.0564, AUTO Nº0014110-92.2022.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB128090/2022 |
R$ 1.256,31 |
| 2024 |
18061 |
10122024 |
PP |
SB |
153931/2022 |
000000000 |
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA ESCOLA DA DEFENSORIA |
13886096000189 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº367/2024, EMITIDO EM 25/11/2024, FILE 22924, AÇÃO Nº0014367-49.2024.8.26.0564, AUTO Nº1036371-34.2022.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB153931/2022 |
R$ 543,70 |
| 2024 |
18062 |
10122024 |
PP |
SB |
029131/2021 |
000000000 |
ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA |
02496848889 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº81/2024, EMITIDO EM 18/11/2024, FILE 9099, AÇÃO Nº0028812-82.2018.8.26.0564, AUTO Nº0589939-42.2010.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB29131/2021 |
R$ 2.313,25 |
| 2024 |
18045 |
10122024 |
PP |
SB |
083337/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020. |
R$ 21.000,00 |
| 2024 |
18063 |
10122024 |
PP |
SB |
029380/2021 |
000000000 |
DALVA CRISTINA RIERA |
03407313896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº76/2024, EMITIDO EM 25/11/2024, FILE 20808, AÇÃO Nº0007776-08.2023.8.26.0564, AUTO Nº1025953-08.2020.8.26.0564, 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB029380/2021 |
R$ 628,68 |
| 2024 |
18064 |
10122024 |
PP |
SB |
000808/2024 |
000000000 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE,PPSB0808/2024. |
R$ 1.500,00 |
| 2024 |
18065 |
10122024 |
PP |
SB |
031132/2023 |
000000000 |
FRANCINE BROIO FERNANDES |
27339507892 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº832/2024, EMITIDO EM 25/11/2024, FILE 23150, AÇÃO Nº0007832-07.2024.8.26.0564, AUTO Nº1005025-31.2023.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB031132/2023 |
R$ 1.268,63 |
| 2024 |
18066 |
10122024 |
PP |
SB |
080777/2024 |
000000000 |
PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO |
15599606805 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICACAO VISUAL PARA FINS DE UTILIZAÇÃO NO FEIRÃO DE OPORTUNIFADES DE EMPREGO PARA O PUBLICO 50+ A SER REALIZADO NO DIA 12/12/2024 NO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO CEITEC. PPSB80777/2024 |
R$ 577,00 |
| 2024 |
18067 |
10122024 |
PP |
SB |
092407/2022 |
000000000 |
MARCONI HOLANDA MENDES |
04217060823 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº36/2024, EMITIDO EM 18/11/2024, FILE 17135, AÇÃO Nº0009306-81.2022.8.26.0564, AUTO Nº1520625-79.2016.8.26.0564, 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB092407/2022 |
R$ 18.155,48 |
| 2024 |
18511 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.507,33 |
| 2024 |
18512 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 131,79 |
| 2024 |
18513 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 825,00 |
| 2024 |
18514 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 31.434,98 |
| 2024 |
18515 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.649,45 |
| 2024 |
18516 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.613,96 |
| 2024 |
18517 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 366,55 |
| 2024 |
18518 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.100,00 |
| 2024 |
18519 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 13.083,63 |
| 2024 |
18520 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 20.218,48 |
| 2024 |
18521 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 725,00 |
| 2024 |
18522 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.884,87 |
| 2024 |
18523 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 0,97 |
| 2024 |
18524 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.478,54 |
| 2024 |
18525 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 162,80 |
| 2024 |
18526 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.250,00 |
| 2024 |
18527 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.788,62 |
| 2024 |
18510 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.415,71 |
| 2024 |
18528 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 46,22 |
| 2024 |
18529 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 251.851,08 |
| 2024 |
18530 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 709,73 |
| 2024 |
18531 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.731,26 |
| 2024 |
18532 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 755,58 |
| 2024 |
18533 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.162,17 |
| 2024 |
18534 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 153,83 |
| 2024 |
18535 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 20.775,00 |
| 2024 |
18536 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.306,19 |
| 2024 |
18537 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.350,00 |
| 2024 |
18538 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 288,26 |
| 2024 |
18539 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 771,57 |
| 2024 |
18540 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 192,17 |
| 2024 |
18541 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.850,00 |
| 2024 |
18542 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 151.854,69 |
| 2024 |
18543 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.374,77 |
| 2024 |
18544 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 49.767,93 |
| 2024 |
18545 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 0,08 |
| 2024 |
18546 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.945,44 |
| 2024 |
18547 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 38.100,00 |
| 2024 |
17764 |
04122024 |
PP |
SB |
073102/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
49524382000141 |
ESTORNO TOTAL DO SALDO DA NE 5048/24. PPSB73102/2021,CONVENIO:206/2022-SE |
-R$ 9.575,47 |
| 2024 |
17765 |
04122024 |
PP |
SB |
072083/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
00889181000159 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4940/2024. PPSB72083/2021,CONVENIO:158/2022-SE |
-R$ 11.478,78 |
| 2024 |
17766 |
04122024 |
PP |
SB |
071359/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4828/2024 PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022-SE |
-R$ 10.889,21 |
| 2024 |
17767 |
04122024 |
PP |
SB |
071745/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
49521313000184 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4926/2024. PPSB71745/2021,CONVENIO:150/2022-SE |
-R$ 17.733,26 |
| 2024 |
17768 |
04122024 |
PP |
SB |
071327/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4812/2024 PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022-SE |
-R$ 1.465,20 |
| 2024 |
17769 |
04122024 |
PP |
SB |
071327/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4814/2024 PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022-SE |
-R$ 7.316,85 |
| 2024 |
17770 |
04122024 |
PP |
SB |
071273/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
14053200000117 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4792/2024 PPSB71273/2021,CONVENIO:96/2022-SE |
-R$ 11.708,08 |
| 2024 |
17771 |
04122024 |
PP |
SB |
071228/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
49527005000166 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4770/2024 PPSB71228/2021,CONVENIO:85/2022-SE |
-R$ 9.389,68 |
| 2024 |
17772 |
04122024 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4902/2024. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022-SE |
-R$ 1.652,08 |
| 2024 |
17773 |
04122024 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4904/2024. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022-SE |
-R$ 4.059,64 |
| 2024 |
17774 |
04122024 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4906/2024. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022-SE |
-R$ 25.495,02 |
| 2024 |
17775 |
04122024 |
PP |
SB |
071036/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
49527260000109 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4748/2024 PPSB71036/2021,CONVENIO:77/2022-SE |
-R$ 7.803,79 |
| 2024 |
17776 |
04122024 |
PP |
SB |
071702/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
04873389000130 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4896/2024. PPSB71702/2021,CONVENIO:140/2022-SE |
-R$ 8.335,93 |
| 2024 |
17777 |
04122024 |
PP |
SB |
071022/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4740/2024 PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022-SE |
-R$ 17.088,35 |
| 2024 |
17778 |
04122024 |
PP |
SB |
054109/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DE LUCIANA DE SÁ ALMEIDA,REPRESENTADA POR SEU CURADOR LEGAL, O SR. NILTON CARLOS DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUTOS Nº1013216-70.2020.8.26.0564 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19879, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº81020000166452870PPSB 54109/2020 |
R$ 13.500,00 |
| 2024 |
17779 |
04122024 |
PP |
SB |
071430/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
49521065000171 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4880/2024. PPSB71430/2021,CONVENIO:131/2022-SE |
-R$ 16.313,67 |
| 2024 |
17780 |
04122024 |
PP |
SB |
071429/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4876/2024. PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022-SE |
-R$ 29.093,10 |
| 2024 |
17781 |
04122024 |
PP |
SB |
071429/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4877/2024. PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022-SE |
-R$ 2.192,59 |
| 2024 |
17782 |
04122024 |
PP |
SB |
071420/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO |
04814457000190 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4868/2024. PPSB71420/2021,CONVENIO:127/2022-SE |
-R$ 8.591,44 |
| 2024 |
17783 |
04122024 |
PP |
SB |
073101/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
ESTORNO TOTAL DO SALDO DA NE 5046/24. PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022-SE |
-R$ 10.345,86 |
| 2024 |
17784 |
04122024 |
PP |
SB |
070961/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
10559778000199 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4704/2024 PPSB70961/2021,CONVENIO:55/2022-SE |
-R$ 23.009,27 |
| 2024 |
17785 |
04122024 |
PC |
|
000138/2024 |
202400028 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA. ARP N.225/2024. PC138/2024A003,AF:4120/2024 PROCESSO DIGITAL: 1449/2024 |
R$ 4.800,00 |
| 2024 |
17763 |
04122024 |
PP |
SB |
071370/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
14053215000185 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4840/2024 PPSB71370/2021,CONVENIO:115/2022-SE |
-R$ 11.178,32 |
| 2024 |
17786 |
04122024 |
PP |
SB |
073087/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
ESTORNO TOTAL DO SALDO DA NE 05026/24. PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022-SE |
-R$ 1.631,34 |
| 2024 |
17787 |
04122024 |
PP |
SB |
073087/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
ESTORNO TOTAL DO SALDO DA NE 05028/24. PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022-SE |
-R$ 7.847,59 |
| 2024 |
17788 |
04122024 |
PP |
SB |
133458/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA SELMA ALVES DOS ANJOS BRUNHARA, MATRICULA N. 21412-3, EM FAVOR DE FRANCISCO BRUNHARA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB133458/2024 |
R$ 3.440,04 |
| 2024 |
17789 |
04122024 |
PP |
SB |
081375/2020 |
000000000 |
MINISTERIO DAS CIDADES |
05465986000199 |
DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE QUANTIA REMANESCENTE DE RECURSO DE RENDIMENTOS DO CONTRATO DE REPASSE N° 924638/MDR/CAIXA. RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS, AVENIDA PEREIRA BARRETO. A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA. PPSB81375/2020 |
R$ 24.254,55 |
| 2024 |
17790 |
04122024 |
PC |
|
000697/2024 |
202400122 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE NEOMICINA + BACITRACINA 5MG + 250UI/G - CREME EM BISNAGA COM 10 OU 15G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº232/2024, PC697/2024A005,AF:4108/2024 PROCESSO DIGITAL: 1466/2024 |
R$ 12.474,00 |
| 2024 |
17791 |
04122024 |
PP |
SB |
073057/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
51126084000145 |
ESTORNO TOTAL DO SALDO DA NE 05000/24. PPSB73057/2021,CONVENIO:182/2022-SE |
-R$ 10.915,89 |
| 2024 |
17792 |
04122024 |
PP |
SB |
131970/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO PAULO CAETANO VALLADA, MATRICULA N. 1959-3, EM FAVOR DE MARIA LOURDES DE SOUSA VALLADA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB131970/2024 |
R$ 2.942,76 |
| 2024 |
17793 |
04122024 |
PP |
SB |
073052/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
ESTORNO TOTAL DO SALDO DA NE 04990/24. PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022-SE |
-R$ 1.735,85 |
| 2024 |
17794 |
04122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 10372/2024 PPSB138955/2023 |
-R$ 200.000,00 |
| 2024 |
17795 |
04122024 |
PP |
SB |
073052/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
ESTORNO TOTAL DO SALDO DA NE 04992/24. PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022-SE |
-R$ 6.653,35 |
| 2024 |
17796 |
04122024 |
PC |
|
000243/2024 |
202400019 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO. ARP N.196/2024. PC243/2024A001,AF:4115/2024 PROCESSO DIGITAL: 1555/2024 |
R$ 31.801,59 |
| 2024 |
18068 |
10122024 |
PP |
SB |
082003/2020 |
000000000 |
TIAGO ALVES CONCEICAO |
31229911871 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº51/2024, EMITIDO EM 22/11/2024, FILE 7514, AÇÃO Nº0017751-59.2020.8.26.0564, AUTO Nº0006912-58.2009.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB82003/2020 |
R$ 11.224,38 |
| 2024 |
18069 |
10122024 |
PP |
SB |
067570/2022 |
000000000 |
COLENCI ADVOGADOS |
08887880000171 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 79/2024, EMITIDO EM 18/11/2024, FILE 21663, ACAO N.0016799-46.2021.8.26.0564 AUTOS N.1511113-72.2016.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 67570/2022 |
R$ 1.581,75 |
| 2024 |
18070 |
10122024 |
PP |
SB |
053681/2023 |
000000000 |
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA ESCOLA DA DEFENSORIA |
13886096000189 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº23/2024, EMITIDO EM 02/12/2024, FILE 23508, AÇÃO Nº0007823-45.2024.8.26.0564, AUTO Nº1006383-31.2023.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB053681/2023 |
R$ 1.118,85 |
| 2024 |
18071 |
10122024 |
PP |
SB |
132982/2024 |
000000000 |
ANTONIO CARLOS SANTOS DE JESUS |
08006108811 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº61/2024, EMITIDO EM 18/11/2024, AÇÃO Nº0012761-30.2017.8.26.0564, AUTO Nº0042944-09.2002.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB132982/2024 |
R$ 1.421,44 |
| 2024 |
18072 |
10122024 |
PP |
SB |
142766/2023 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.12.939/2024, PPSB142766/2023 |
-R$ 278.498,81 |
| 2024 |
18073 |
11122024 |
PP |
SB |
134214/2021 |
000000000 |
JANUARIO ALVES |
05058155834 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº67/2024, EMITIDO EM 18/11/2024,FILE 13914, AÇÃO Nº0015491-38.2022.8.26.0564, AUTO Nº1500667-10.2016.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB134214/2021 |
R$ 2.408,46 |
| 2024 |
18074 |
11122024 |
PP |
SB |
011207/2023 |
000000000 |
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO |
08036157000189 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº989/2024, EMITIDO EM 18/11/2024, FILE 15463, AÇÃO Nº0009989-21.2022.8.26.0564, AUTO Nº1012290-94.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB011207/2023 |
R$ 2.405,81 |
| 2024 |
18075 |
11122024 |
PP |
SB |
125801/2021 |
000000000 |
VIEIRA - TAVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
10689543000111 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº15/2024, EMITIDO EM 02/12/2024, FILE 21290, AÇÃO Nº0017159-10.2023.8.26.0564, AUTO Nº1517072-24.2016.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB125801/2021 |
R$ 1.974,66 |
| 2024 |
18076 |
11122024 |
PC |
|
001201/2024 |
202400313 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINHA) 2500MCG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP No 390/2024 PC1201/2024A005,AF:4291/2024 PROCESSO DIGITAL: 1857/2024 |
R$ 19.050,00 |
| 2024 |
18077 |
11122024 |
PP |
SB |
127956/2023 |
000000000 |
MARCONI HOLANDA MENDES |
04217060823 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº50/2024, EMITIDO EM 18/11/2024, FILE 9926, AÇÃO Nº0009150-59.2023.8.26.0564, AUTO Nº0049822-23.1997.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB127956/2023 |
R$ 1.719,31 |
| 2024 |
18078 |
11122024 |
PC |
|
003337/2023 |
202300731 |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
47869078000453 |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, ESTERIL. ARP No 429/2024 PC3337/2023A002,AF:4293/2024 PROCESSO DIGITAL: 1890/2024 |
R$ 97.969,50 |
| 2024 |
18079 |
11122024 |
PC |
|
003337/2023 |
202300731 |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
47869078000453 |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, ESTERIL. ARP No 429/2024 PC3337/2023A002,AF:4293/2024 PROCESSO DIGITAL: 1890/2024 |
R$ 13.540,50 |
| 2024 |
18080 |
11122024 |
PC |
|
000019/2020 |
202000003 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
11402980000175 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 11771/2024. PC19/2020,CONTRATO:11/2020 |
-R$ 4.200,00 |
| 2024 |
18081 |
11122024 |
PC |
|
003337/2023 |
202300731 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES, CURATIVO PARA REGIÃO SACRAL E CURATIVO FLEXIVEL. ARP No 431/2024 PC3337/2023A004,AF:4250/2024 PROCESSO DIGITAL: 1892/2024 |
R$ 221.260,00 |
| 2024 |
18082 |
11122024 |
PP |
SB |
131370/2024 |
000000000 |
PEDRO ERIC FERRAZ DE CASTRO |
34515502883 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 656/2024, EMITIDO EM 13/11/2024, FILE 20061, ACAO N.0016656-23.2022.8.26.0564 AUTOS N.1029267-59.2020.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 131370/2024 |
R$ 7.095,73 |
| 2024 |
18083 |
11122024 |
PP |
SB |
024495/2022 |
000000000 |
ALMEIDA, ROTENBERG E BOSCOLI - SOCIEDADE DE |
61074555000415 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº109/2024, EMITIDO EM 18/11/2024, FILE 103374, AÇÃO/AUTOS Nº0000109-94.1988.8.26.0564, 5ª VARA CÍVEL. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB024495/2022 |
R$ 7.706,97 |
| 2024 |
18084 |
11122024 |
PC |
|
000817/2023 |
202310016 |
CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II |
54396256000199 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II( COMPOSTO PELAS EMPRESAS PLANAL ENGENHARIA LTDA; PROGETTO ENGENHARIA LTDA;C3 PLANEJAMENTO CONSULTORIA E PROJETO LTDA; |
R$ 19.947,73 |
| 2024 |
18085 |
11122024 |
PC |
|
000068/2019 |
201900081 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 12696/2024. PROCESSOO DIGITAL:PC 2380/2022. PC68/2019,CONTRATO:44/2019 |
-R$ 50.000,00 |
| 2024 |
18086 |
11122024 |
PC |
|
000817/2023 |
202310016 |
CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II |
54396256000199 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II( COMPOSTO PELAS EMPRESAS PLANAL ENGENHARIA LTDA; PROGETTO ENGENHARIA LTDA;C3 PLANEJAMENTO CONSULTORIA E PROJETO LTDA; |
R$ 395.630,01 |
| 2024 |
18087 |
11122024 |
PP |
SB |
131370/2024 |
000000000 |
RITA DE CASSIA LIMA DOS SANTOS BEZERRA |
10255873832 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 657/2024, EMITIDO EM 13/11/2024, FILE 20061, ACAO N.0016656-23.2022.8.26.0564 AUTOS N.1029267-59.2020.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 131370/2024 |
R$ 709,57 |
| 2024 |
18088 |
11122024 |
PC |
|
001230/2024 |
202400339 |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
21570824000177 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO. ARP No 552/2024 PC1230/2024A001,AF:4276/2024 PROCESSO DIGITAL: 2137/2024 |
R$ 168.480,00 |
| 2024 |
18089 |
11122024 |
PP |
SB |
083117/2018 |
000000000 |
FERNANDA AWADA CAMPANELLA |
22726635830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº30/2024, EMITIDO EM 12/11/2024, FILE 17494, AÇÃO/AUTOS Nº1001331-37.2016.5.02.0461, 1ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PPSB083117/2018 |
R$ 3.044,08 |
| 2024 |
18090 |
11122024 |
PC |
|
001033/2021 |
202110007 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS |
01115194001962 |
ESTORNO TOTAL DA NE 1549/2024. PROCESSO DIGITAL: SB056651/2022 PC1033/2021,CONTRATO:69/2022 |
-R$ 100.000,00 |
| 2024 |
18091 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00588/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 8.140,02 |
| 2024 |
18319 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10800/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 827,36 |
| 2024 |
18320 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10801/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 563,12 |
| 2024 |
18321 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 08689/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 3.369,00 |
| 2024 |
18322 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 09318/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 8.151,58 |
| 2024 |
18323 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10804/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 84.713,00 |
| 2024 |
18324 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10805/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,02 |
| 2024 |
18325 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 17940/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 100.441,04 |
| 2024 |
18326 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 06136/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 51.872,37 |
| 2024 |
18327 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10811/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 300.000,00 |
| 2024 |
18328 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10815/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 350.072,45 |
| 2024 |
18329 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10816/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 19.356,09 |
| 2024 |
18330 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10817/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.504,72 |
| 2024 |
18331 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16769/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 8.170,47 |
| 2024 |
18332 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10818/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 5.088,40 |
| 2024 |
18333 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10819/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 62.207,08 |
| 2024 |
18334 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10820/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 3.700,10 |
| 2024 |
18335 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01456/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 6.336,27 |
| 2024 |
18318 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 17939/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 12.980,06 |
| 2024 |
18336 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10821/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 74.157,30 |
| 2024 |
18337 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01458/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 33.764,88 |
| 2024 |
18338 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 15779/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 26.190,97 |
| 2024 |
18339 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10822/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 77.680,28 |
| 2024 |
18340 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10827/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 50.000,00 |
| 2024 |
18341 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02411/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.045,10 |
| 2024 |
18342 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 17603/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 4.099,30 |
| 2024 |
18343 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03587/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 17.721,90 |
| 2024 |
18344 |
11122024 |
PP |
SB |
139545/2021 |
000000000 |
ADRIANO ANTONIO PAIS SOARES |
05832195868 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 107/2024, EMITIDO EM 08/11/2024, FILE 7381, ACAO N.0008107-87.2023.8.26.0564 AUTOS N.0000925-41.2009.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 139545/2021 |
R$ 6.113,18 |
| 2024 |
18345 |
11122024 |
PP |
SB |
117571/2023 |
000000000 |
RENATO FELIX PEREIRA OTERO |
26421634826 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº24/2024, EMITIDO EM 08/11/2024, FILE 14483, AÇÃO/AUTOS Nº1001824-96.2016.5.02.0466, 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PPSB117571/2023 |
R$ 3.679,55 |
| 2024 |
18346 |
11122024 |
PC |
|
002549/2020 |
202110008 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 7806/2024 PC2549/2020,CONTRATO:11/2022 PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022 |
-R$ 66.757,11 |
| 2024 |
18347 |
11122024 |
PC |
|
002549/2020 |
202110008 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 7808/2024. PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022 PC2549/2020,CONTRATO:11/2022 |
-R$ 499.992,69 |
| 2024 |
18348 |
11122024 |
PC |
|
000619/2020 |
202010006 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
40390889000185 |
SERV. TÉC. ESPEC DE ENGENHARIA P/O SUPORTE, ASS. E PLANEJAMENTO, TEC E AMBIENTAL,NO DESENV DA EXEC DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANT DO CORREDOR DE ONIBUS E CANALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPEC DO CORREGO RIBERIRÃO DOS COUROS. (COMP PELAS EMPR:FUTURE ATP SERV.DE ENG CONSUL LT ;C3 PLANEJ,CONSULT/PROJ LT E ECR ENG LT).(EMPENHO COMPLEMENTAR) |
R$ 38.000,00 |
| 2024 |
18349 |
11122024 |
PC |
|
002327/2024 |
202400607 |
HEXIS CIENTIFICA LTDA |
53276010000110 |
AQUISIÇÃO DE CELULA DE CONDUTIVIDADE. PC2327/2024,AF:4275/2024 |
R$ 5.800,00 |
| 2024 |
18350 |
11122024 |
PC |
|
003200/2023 |
202300710 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL E AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA. ARP No 78/2024 PC3200/2023A001,AF:4294/2024 PROCESSO DIGITAL: 547/2024 |
R$ 1.170,00 |
| 2024 |
18351 |
11122024 |
PP |
SB |
134090/2022 |
000000000 |
DANIELLY KELLY DA SILVA CAMPOS |
09616812416 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº62/2024, EMITIDO EM 22/11/2024, FILE 22818, AÇÃO Nº0004462-20.2024.8.26.0564, AUTO Nº1027785-08.2022.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB134090/2022 |
R$ 1.366,40 |
| 2024 |
18352 |
11122024 |
PC |
|
000871/2023 |
202310027 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
ESTORNO TOTAL DA NE 5245/2024. PROCESSO DIGITAL: SB22681/2024 PC871/2023,CONTRATO:82/2024 |
-R$ 600.000,00 |
| 2024 |
17797 |
04122024 |
PC |
|
001410/2021 |
202110003 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).PC1410/2021, CONTRATO:99/2021, |
R$ 7.120.000,00 |
| 2024 |
17798 |
04122024 |
PP |
SB |
135031/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO EVERARDO NEGRI, MATRICULA N. 6063-3, EM FAVOR DE HIDEKO OGATA NEGRI. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB135031/2024 |
R$ 19.846,43 |
| 2024 |
17799 |
04122024 |
PP |
SB |
073051/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
55055867000136 |
ESTORNO TOTAL DO SALDO DA NE 04988/24. PPSB73051/2021,CONVENIO:177/2022-SE |
-R$ 10.436,49 |
| 2024 |
17800 |
04122024 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE SAÚDE.PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
R$ 75.000,00 |
| 2024 |
17801 |
04122024 |
PP |
SB |
070949/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
04112885000171 |
ESTORNO TOTAL DO SALDO DA NE 04696/24. PPSB70949/2021,CONVENIO:51/2022-SE |
-R$ 32.487,10 |
| 2024 |
17802 |
04122024 |
PP |
SB |
135141/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO RICARDO FREGONEZI, MATRICULA N. 9307-0, EM FAVOR DE MÁRCIA DE OLIVEIRA ANDRADE FREGONEZI. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB135141/2024 |
R$ 12.251,56 |
| 2024 |
17803 |
05122024 |
PP |
SB |
008992/2024 |
000000000 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ANIMIAIS DO ZOOLOGICO. PPSB8992/2024 |
R$ 11.703,00 |
| 2024 |
17804 |
05122024 |
PP |
SB |
070946/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
43336262000134 |
ESTORNO TOTAL DO SALDO DA NE 04693/24. PPSB70946/2021,CONVENIO:49/2022-SE |
-R$ 10.970,91 |
| 2024 |
17805 |
05122024 |
PP |
SB |
070911/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
49522303000163 |
ESTORNO TOTAL DO SALDO DA NE 04674/24. PPSB70911/2021,CONVENIO:42/2022-SE |
-R$ 12.083,04 |
| 2024 |
17806 |
05122024 |
PP |
SB |
135790/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA RITA TERESINHA BATISTA, MATRICULA N. 9628-0, EM FAVOR DE ANA PAULA LUIZ. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB135790/2024 |
R$ 4.762,47 |
| 2024 |
17807 |
05122024 |
PP |
SB |
136186/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA RAIMUNDA DE JESUS PAULO PIRES, MATRICULA N. 23.095-5, EM FAVOR DE CARLOS EDUARDO PIRES. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB136186/2024 |
R$ 2.543,70 |
| 2024 |
17808 |
05122024 |
PC |
|
002521/2023 |
202300734 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTO. VEÍCULO: MARCA IVECO, MODELO: DAILY4517VREV BUS, PLACA: FDV5H74, PREFIXO 3. ARP N. 130/2024. PC2521/2023A003,AF:4200/2024PROCESSO DIGITAL: 1917/2024 |
R$ 634,20 |
| 2024 |
17809 |
05122024 |
PC |
|
002521/2023 |
202300734 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTO. VEÍCULO: MARCA IVECO, MODELO: DAILY4517VREV BUS, PLACA: FDV5H74, PREFIXO 3. ARP N. 130/2024. PC2521/2023A003,AF:4200/2024PROCESSO DIGITAL: 1917/2024 |
R$ 449,23 |
| 2024 |
17810 |
05122024 |
PP |
SB |
136260/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ANTÔNIO BATISTA DA SILVA, MATRICULA N. 5143-2, EM FAVOR DE RITA IRENE CARDANHA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB136260/2024 |
R$ 15.944,03 |
| 2024 |
17811 |
05122024 |
PC |
|
001532/2024 |
202400430 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 20% - AMPOLA 10ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 506/2024 PC1532/2024A001,AF:4099/2024 PROCESSO DIGITAL: 2186/2024 |
R$ 360,00 |
| 2024 |
17812 |
05122024 |
PC |
|
001831/2023 |
202310038 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
08183516000120 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. NA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO. PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024 |
R$ 43.182,14 |
| 2024 |
17813 |
05122024 |
PP |
SB |
129500/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ANTÔNIO STECHER, MATRICULA N. 3435-3, EM FAVOR DE RUTH BUZZO STECHER. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB129500/2024 |
R$ 3.984,56 |
| 2024 |
17814 |
05122024 |
PP |
SB |
072129/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
55055727000168 |
ESTORNO TOTAL DO SALDO DA NE 04956/24. PPSB72129/2021,CONVENIO:164/2022-SE |
-R$ 11.732,43 |
| 2024 |
17815 |
05122024 |
PC |
|
001532/2024 |
202400430 |
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
94389400000184 |
AQUISICAO DE CAPTOPRIL 25MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 509/2024 PC1532/2024A004,AF:4117/2024 PROCESSO DIGITAL: 2190/2024 |
R$ 7.560,00 |
| 2024 |
17816 |
05122024 |
PP |
SB |
003847/1990 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 13014/2024. PROCESSO DIGITAL SB 37592/2020 PPSB3847/1990 |
-R$ 295,28 |
| 2024 |
17817 |
05122024 |
PP |
SB |
003847/1990 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
46523239000147 |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020 |
R$ 1.116,16 |
| 2024 |
17818 |
05122024 |
PP |
SB |
072100/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
67180885000129 |
ESTORNO TOTAL DO SALDO DA NE 04946/24. PPSB72100/2021,CONVENIO:160/2022-SE |
-R$ 24.219,63 |
| 2024 |
17819 |
05122024 |
PP |
SB |
130179/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO NILTON ANTÔNIO BATTISTIN, MATRICULA N. 8795-8, EM FAVOR DE CÉLIA MARIA OLIVEIRA DE MORAES BATTISTIN. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB130179/2024 |
R$ 18.766,31 |
| 2024 |
17820 |
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| 2024 |
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| 2024 |
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11122024 |
PP |
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138955/2023 |
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11122024 |
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138955/2023 |
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11122024 |
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138955/2023 |
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11122024 |
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11122024 |
PP |
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| 2024 |
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11122024 |
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11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
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11122024 |
PP |
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11122024 |
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138955/2023 |
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ESTORNO DO SALDO DA NE: 10256/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
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138955/2023 |
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ESTORNO DO SALDO DA NE: 10257/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
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| 2024 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
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ESTORNO DO SALDO DA NE: 16694/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
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ESTORNO DO SALDO DA NE: 11723/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
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11122024 |
PP |
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138955/2023 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00722/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
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202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC2674/2023A007,AF:1554/2024 PROCESSO DIGITAL: 79/2024 |
R$ 1.309,00 |
| 2024 |
09500 |
20052024 |
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202200141 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 2ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,18%; MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2024 EM FLS.805/809; TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.819; TD COJUL Nº99991/2024;CONTRATO:56/2022ADITAMENTO:00085/2023;PC 2505/2021 |
R$ 819,47 |
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202200141 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 2ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,18%; MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2024 EM FLS.805/809; TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.819; TD COJUL Nº99991/2024;CONTRATO:56/2022ADITAMENTO:00085/2023;PC 2505/2021 |
R$ 321,94 |
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09502 |
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PC |
|
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202310054 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DOS CAMPOS DO DETROIT E DER. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 767/2023 EM FLS 143/145 (129/133). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS 156. PROCESSO DIGITAL: PC2804/2023 PC2804/2023,TD.COJUL:111/2024 |
R$ 643.287,80 |
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20052024 |
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202200141 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES; MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2024 EM FLS. 805/809;TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.819;TD COJUL Nº99992/2024;CONTRATO: 56/2022 |
R$ 66.253,70 |
| 2024 |
09504 |
20052024 |
PC |
|
002804/2023 |
202310054 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DOS CAMPOS DO DETROIT E DER. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 767/2023 EM FLS 143/145 (129/133). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS 156. PROCESSO DIGITAL: PC2804/2023 PC2804/2023,TD.COJUL:111/2024 |
R$ 57.300,00 |
| 2024 |
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20052024 |
PC |
|
002505/2021 |
202200141 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES; MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2024 EM FLS. 805/809;TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.819;TD COJUL Nº99992/2024;CONTRATO: 56/2022 |
R$ 26.028,28 |
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20052024 |
PC |
|
002804/2023 |
202310054 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DOS CAMPOS DO DETROIT E DER. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 767/2023 EM FLS 143/145 (129/133). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS 156. PROCESSO DIGITAL: PC2804/2023 PC2804/2023,TD.COJUL:111/2024 |
R$ 2.925.564,72 |
| 2024 |
09507 |
20052024 |
PC |
|
002505/2021 |
202200141 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES; MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2024 EM FLS. 805/809;TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.819;TD COJUL Nº99992/2024;CONTRATO: 56/2022 |
R$ 26.028,28 |
| 2024 |
09508 |
20052024 |
PC |
|
002505/2021 |
202200141 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 2ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,18%; MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2024 EM FLS.805/809; TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.819; TD COJUL Nº99991/2024;CONTRATO:56/2022ADITAMENTO:00085/2023;PC 2505/2021 |
R$ 321,94 |
| 2024 |
09509 |
21052024 |
PC |
|
002486/2023 |
202300525 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
SERVIÇO DE PINTURA INTERNA / EXTERNA COM FORNECIMENTO DE DIVERSAS TINTAS, INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 661/2023 PC2486/2023A001,AF:1478/2024 PROCESSO DIGITAL: 3140/2023 |
R$ 232.634,44 |
| 2024 |
09510 |
21052024 |
PC |
|
002898/2023 |
202300687 |
SUPREME COMERCIAL LTDA |
23655332000100 |
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, EM LATA OU BALDE COM 18L, NA COR CINZA ESCURO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 110/2024. PC2898/2023A004,AF:1521/2024 PROCESSO DIGITAL: 797/2024 |
R$ 3.444,00 |
| 2024 |
09511 |
21052024 |
PC |
|
002898/2023 |
202300687 |
SUPREME COMERCIAL LTDA |
23655332000100 |
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, EM LATA OU BALDE COM 18L, NA COR CINZA ESCURO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 110/2024. PC2898/2023A004,AF:1521/2024 PROCESSO DIGITAL: 797/2024 |
R$ 1.353,00 |
| 2024 |
09512 |
21052024 |
PC |
|
002898/2023 |
202300687 |
SUPREME COMERCIAL LTDA |
23655332000100 |
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, EM LATA OU BALDE COM 18L, NA COR CINZA ESCURO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 110/2024. PC2898/2023A004,AF:1521/2024 PROCESSO DIGITAL: 797/2024 |
R$ 1.353,00 |
| 2024 |
09513 |
21052024 |
PC |
|
001697/2019 |
201900319 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
18033552000161 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. 4ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,99%; MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº74/2024 EM FLS.1299/1301; TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1310;TD COJUL Nº99991/2024; |
R$ 88.562,15 |
| 2024 |
09514 |
21052024 |
PC |
|
001904/2023 |
202300424 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS E 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 694/2023, PC1904/2023A002,AF:1518/2024 PROCESSO DIGITAL: 3386/2023 |
R$ 13.272,00 |
| 2024 |
09515 |
21052024 |
PC |
|
001904/2023 |
202300424 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS E 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 694/2023, PC1904/2023A002,AF:1518/2024 PROCESSO DIGITAL: 3386/2023 |
R$ 5.214,00 |
| 2024 |
09516 |
21052024 |
PC |
|
001904/2023 |
202300424 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS E 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 694/2023, PC1904/2023A002,AF:1518/2024 PROCESSO DIGITAL: 3386/2023 |
R$ 5.214,00 |
| 2024 |
09517 |
21052024 |
PP |
SB |
038248/2020 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
REMOÇÃO DE POSTE NA AVENIDA ROBERT KENNEDY X AVENIDA PIRAPORINHA. CONFORME NOTA TÉCNICA No 376879179 PPSB38248/2020 |
R$ 3.517.014,78 |
| 2024 |
09518 |
21052024 |
PC |
|
001385/2023 |
202300296 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS, ANTISSÉPTICO INCOLOR, COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 465/2023, PC1385/2023A001,AF:1517/2024 PROCESSO DIGITAL: 2166/2023 |
R$ 14.274,40 |
| 2024 |
09519 |
21052024 |
PC |
|
001385/2023 |
202300296 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS, ANTISSÉPTICO INCOLOR, COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 465/2023, PC1385/2023A001,AF:1517/2024 PROCESSO DIGITAL: 2166/2023 |
R$ 5.607,80 |
| 2024 |
10897 |
13062024 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DO BOM PRATO III. CONSÓRCIO GESTOR JHE- GERIBELLO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA).PC3056/2022, CONTRATO:50/2024 |
R$ 135.454,19 |
| 2024 |
10898 |
13062024 |
PP |
SB |
045887/2021 |
000000000 |
GILBERTO JOSE DE SOUZA |
00716136848 |
HONORÁRIOS PERICIAIS, ARBITRADO NA AÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ONDE CONSTAM COMO PARTES VALTER FIRMINO GOMES E OUTROS E MUNICIPIO DE SÃO BERNARO DO CAMPO - (AUTOS Nº 0016789-70.2019.8.26.0564) - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12668 PPSB 45887/2021 |
R$ 12.300,00 |
| 2024 |
10899 |
13062024 |
PC |
|
002486/2023 |
202300525 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 5681/2024 PC2486/2023A001,AF:827/2024 PROCESSO DIGITAL: 3140/2023 |
-R$ 6.246,87 |
| 2024 |
10900 |
13062024 |
PC |
|
002486/2023 |
202300525 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 5682/2024 PC2486/2023A001,AF:827/2024 PROCESSO DIGITAL: 3140/2023 |
-R$ 2.454,13 |
| 2024 |
10901 |
13062024 |
PC |
|
002486/2023 |
202300525 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 5683/2024 PC2486/2023A001,AF:827/2024 PROCESSO DIGITAL: 3140/2023 |
-R$ 2.454,13 |
| 2024 |
10902 |
13062024 |
PC |
|
002545/2023 |
202300533 |
GILBERTO DOS SANTOS TOSTA |
08247334000176 |
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE MADEIRA COM ANIMAIS BOIADEIRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°9/2024, PC2545/2023A005,AF:1759/2024 PROCESSO DIGITAL: 211/2024 |
R$ 1.890,00 |
| 2024 |
10903 |
13062024 |
PC |
|
002545/2023 |
202300533 |
NEWART DO BRASIL LTDA |
02649495000100 |
AQUISIÇÃO DE CUBOS DE MONTAR - BICHARADA MALUCA: QUEBRA CABEÇA EM CUBOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°11/2024. PC2545/2023A007,AF:1757/2024. PROCESSO DIGITAL:213/2024 |
R$ 3.510,00 |
| 2024 |
10904 |
13062024 |
PP |
SB |
008479/2024 |
000000000 |
JOAO CARLOS DE ALMEIDA |
06106286825 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05278, CONSTANTE NO DP 03780 - OP 04546, CONFORME GAM - 003073871 E ANULACAO 00331. |
-R$ 1.019,10 |
| 2024 |
10905 |
13062024 |
PC |
|
002676/2021 |
202100035 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03782, CONSTANTE NO DP 07964 - OP 06775, CONFORME GAM - 003073858 E ANULACAO 00332. |
-R$ 162.031,83 |
| 2024 |
10906 |
13062024 |
PC |
|
002676/2021 |
202100035 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03782, CONSTANTE NO DP 09798 - OP 09998, CONFORME GAM - 003073872 E ANULACAO 00333. |
-R$ 154.784,68 |
| 2024 |
10907 |
13062024 |
PC |
|
002706/2021 |
202200005 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02268, CONSTANTE NO DP 07915 - OP 08012, CONFORME GAM - 003073873 E ANULACAO 00334. |
-R$ 185,15 |
| 2024 |
10908 |
13062024 |
PC |
|
002545/2023 |
202300533 |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISIÇÃO DE BLOCO DE MONTAR FAZENDINHA, BLOCOS COLORIDOS EM MADEIRA E BOA MACIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°12/2024, PC2545/2023A008,AF:1756/2024 PROCESSO DIGITAL: 214/2024 |
R$ 3.954,60 |
| 2024 |
10909 |
13062024 |
PP |
SB |
009473/2024 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA DA 343ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE, PPSB9473/2024 |
R$ 15.000,00 |
| 2024 |
10910 |
13062024 |
PC |
|
001990/2019 |
201900539 |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
24504667000190 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 94/2024. PC1990/2019,CONTRATO:51/2020 |
-R$ 23.099,94 |
| 2024 |
10911 |
14062024 |
PC |
|
001989/2018 |
201810005 |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
08518288000100 |
SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO, LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICÍPIO. - 5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM CARÁTER EXCEPCIONAL, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 217/2024 FLS. 2239/2243 (613/621).TD COJUL: 133/2024 EM FLS. 2251V (628/629) |
R$ 100.000,00 |
| 2024 |
10912 |
14062024 |
PC |
|
002660/2021 |
202210002 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 1 (VILA SÃO JOÃO), OBRA 12. ALTERAÇÃO QUALIQUANTITATIVA - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 109/2024 FLS.2720/2721 (314/316). TD COJUL Nº 126/2024 FLS. 2749/2751 (322/324).PC2660/2021, CONTRATO: 99/2022 |
R$ 439.448,49 |
| 2024 |
10913 |
14062024 |
PP |
SB |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
R$ 7.100,00 |
| 2024 |
10914 |
14062024 |
PP |
SB |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
R$ 12.600,00 |
| 2024 |
10915 |
14062024 |
PP |
SB |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
R$ 8.336,00 |
| 2024 |
10916 |
14062024 |
PP |
SB |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
R$ 29.320,00 |
| 2024 |
10917 |
14062024 |
PP |
SB |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
R$ 30.305,00 |
| 2024 |
10918 |
14062024 |
PP |
SB |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
R$ 80.760,00 |
| 2024 |
10919 |
14062024 |
PP |
SB |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
R$ 39.776,00 |
| 2024 |
10920 |
14062024 |
PP |
SB |
038248/2020 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTE, LOCAL DE EXECUÇÃO: R. SANTA MARTINS S/N X RUA LUCI DALVA - JD ORQUÍDEAS - SBC; NOTA TÉCNICA Nº: 377556711, CONFORME BOLETO ANEXO EM FLS.548 PPSB38248/2020 |
R$ 37.261,66 |
| 2024 |
10921 |
14062024 |
PC |
|
001178/2024 |
202400092 |
NRB PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
27425562000133 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE LIMPEZA. RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023. PC1178/2024,AF:1776/2024 |
R$ 12.271,76 |
| 2024 |
10922 |
14062024 |
PC |
|
001178/2024 |
202400092 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE LIMPEZA. RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023. PC1178/2024,AF:1775/2024 |
R$ 853,20 |
| 2024 |
10923 |
14062024 |
PP |
SB |
124113/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE GABRIEL DINIZ DE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DO MESMO. PPSB 124113/2021. |
R$ 325,00 |
| 2024 |
10924 |
14062024 |
PC |
|
001195/2023 |
202300259 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, COM EPINEPRINA, CAIXA COM 50UNIDADES. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31.OUT.2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.431/2023. PC1195/2023A001,AF:1783/2024 PROCESSO DIGITAL:2123/2023 |
R$ 38.000,00 |
| 2024 |
09702 |
24052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01209, CONSTANTE NO DP 01283 - OP 01567, CONFORME GAM - 003044891 E ANULACAO 00214. |
-R$ 6.054,35 |
| 2024 |
09703 |
24052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00675, CONSTANTE NO DP 05120 - OP 05502, CONFORME GAM - 003044813 E ANULACAO 00215. |
-R$ 4.283,31 |
| 2024 |
09704 |
24052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00926, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003044814 E ANULACAO 00216. |
-R$ 547,48 |
| 2024 |
09705 |
24052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00926, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003044815 E ANULACAO 00217. |
-R$ 880,62 |
| 2024 |
09706 |
24052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00926, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003044817 E ANULACAO 00218. |
-R$ 2.444,02 |
| 2024 |
09707 |
24052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01060, CONSTANTE NO DP 01287 - OP 01574, CONFORME GAM - 003044819 E ANULACAO 00219. |
-R$ 3.230,21 |
| 2024 |
09708 |
24052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00913, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003044823 E ANULACAO 00220. |
-R$ 1.758,91 |
| 2024 |
09709 |
24052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00913, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003044826 E ANULACAO 00221. |
-R$ 2.616,79 |
| 2024 |
09710 |
24052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00913, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003044827 E ANULACAO 00222. |
-R$ 2.779,59 |
| 2024 |
09711 |
24052024 |
PP |
SB |
000104/2024 |
000000000 |
GISELA ADRIANA CORREA |
10775849898 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04261, CONSTANTE NO DP 02793 - OP 03379, CONFORME GAM - 003030832 E ANULACAO 00223. |
-R$ 110,64 |
| 2024 |
09712 |
24052024 |
PP |
SB |
000104/2024 |
000000000 |
GISELA ADRIANA CORREA |
10775849898 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04262, CONSTANTE NO DP 02793 - OP 03379, CONFORME GAM - 003030832 E ANULACAO 00224. |
-R$ 400,00 |
| 2024 |
09713 |
24052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00920, CONSTANTE NO DP 04323 - OP 04818, CONFORME GAM - 003044970 E ANULACAO 00225. |
-R$ 1.076,44 |
| 2024 |
09714 |
24052024 |
PC |
|
002706/2021 |
202200005 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02268, CONSTANTE NO DP 07915 - OP 08012, CONFORME GAM - 003045045 E ANULACAO 00226. |
-R$ 3.672,40 |
| 2024 |
09715 |
24052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00920, CONSTANTE NO DP 04323 - OP 04818, CONFORME GAM - 003044968 E ANULACAO 00227. |
-R$ 1.488,35 |
| 2024 |
09716 |
24052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00913, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003045036 E ANULACAO 00228. |
-R$ 1.130,43 |
| 2024 |
09717 |
24052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003045041 E ANULACAO 00229. |
-R$ 2.888,06 |
| 2024 |
09718 |
24052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 000000000 E ANULACAO 00230. |
-R$ 3.231,38 |
| 2024 |
09719 |
24052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00926, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003045034 E ANULACAO 00231. |
-R$ 2.392,97 |
| 2024 |
09720 |
24052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00913, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003045037 E ANULACAO 00232. |
-R$ 2.786,88 |
| 2024 |
09721 |
24052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00926, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003045038 E ANULACAO 00233. |
-R$ 1.199,15 |
| 2024 |
09722 |
24052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00926, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003045039 E ANULACAO 00234. |
-R$ 2.975,89 |
| 2024 |
09723 |
24052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003045046 E ANULACAO 00235. |
-R$ 3.267,97 |
| 2024 |
09724 |
24052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00913, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003045050 E ANULACAO 00236. |
-R$ 1.084,68 |
| 2024 |
09725 |
24052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00869, CONSTANTE NO DP 04323 - OP 04818, CONFORME GAM - 003044966 E ANULACAO 00237. |
-R$ 844,25 |
| 2024 |
09726 |
24052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 04322 - OP 04817, CONFORME GAM - 003044967 E ANULACAO 00238. |
-R$ 828,22 |
| 2024 |
09727 |
24052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00913, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003045023 E ANULACAO 00239. |
-R$ 802,31 |
| 2024 |
09728 |
24052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00869, CONSTANTE NO DP 04323 - OP 04818, CONFORME GAM - 003044948 E ANULACAO 00240. |
-R$ 861,13 |
| 2024 |
09729 |
24052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 04322 - OP 04817, CONFORME GAM - 003044986 E ANULACAO 00241. |
-R$ 796,06 |
| 2024 |
09730 |
24052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00896, CONSTANTE NO DP 04323 - OP 04818, CONFORME GAM - 003044987 E ANULACAO 00242. |
-R$ 1.055,34 |
| 2024 |
10101 |
10062024 |
PP |
SB |
063390/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCOS ROGÉRIO DE OLIVEIRA SB 63390/2024 |
R$ 1.412,00 |
| 2024 |
10102 |
10062024 |
PP |
SB |
134221/2022 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº33/2023 EM FLS. 238. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022 |
R$ 4.400,00 |
| 2024 |
10103 |
10062024 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. - EMPENHO COMPLEMENTAR - PC 102/2021, CONTRATO: 78/2021 PROCESSO DIGITAL: 1948/2021. |
R$ 125.000,00 |
| 2024 |
10104 |
10062024 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. - EMPENHO COMPLEMENTAR - PC 102/2021,CONTRATO:80/2021 ADITAMENTO:00127/2023, PROCESSO DIGITAL: 1952/2021 |
R$ 1.000.000,00 |
| 2024 |
10105 |
10062024 |
PC |
|
002823/2019 |
202010003 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA P/A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROG DE REC E ORD SÓCIO AMB DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASILSOC CLASS E CERT LTDA,SYSTRA ENG E CONSUL LTDA |
R$ 17.572,90 |
| 2024 |
10106 |
10062024 |
PC |
|
002823/2019 |
202010003 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA P/A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROG DE REC E ORD SÓCIO AMB DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASILSOC CLASS E CERT LTDA,SYSTRA ENG E CONSUL LTDA |
R$ 161.742,39 |
| 2024 |
10107 |
10062024 |
PC |
|
002175/2023 |
202300461 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE DESISFETANTE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 595/2023. PC2175/2023A002,AF:1726/2024 PROCESSO DIGITAL: 2976/2023 |
R$ 4.690,00 |
| 2024 |
10108 |
10062024 |
PP |
SB |
081375/2020 |
000000000 |
MINISTERIO DAS CIDADES |
05465986000199 |
DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE QUANTIA REMANESCENTE DE REPASSE E RENDIMENTOS DO TERMO DE COMPROMISSO 0402.095-48/2012 . 1ª ETAPA LIGAÇÃO LESTE OESTE. PPSB81375/2020 |
R$ 111.373,87 |
| 2024 |
10109 |
10062024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº706/2023, PC2674/2023A009,AF:1702/2024 PROCESSO DIGITAL: 93/2024 |
R$ 2.244,86 |
| 2024 |
10110 |
10062024 |
PC |
|
000633/2024 |
202400040 |
31.015.932 NAJARA ROCHA DE CARVALHO |
31015932000131 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA OFICINA DE ZUMBA NOS ESPAÇOS CULTURAIS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC 633/2024,AF: 928/2024 |
R$ 8.000,00 |
| 2024 |
10111 |
10062024 |
PC |
|
002256/2021 |
202210003 |
LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES |
33179672000408 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE, 1° REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,7745%. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 200/24 EM FLS.665/666 (209/210). TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 214.PC2256/2021, CONTRATO: 12/2023 |
R$ 13.905,64 |
| 2024 |
10112 |
10062024 |
PP |
SB |
011875/2004 |
000000000 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 |
R$ 3.080.000,00 |
| 2024 |
10113 |
10062024 |
PP |
SB |
095687/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA COM A COBRANCA DE TARIFA REFERENTE A REPROGRAMACAO DO CONTRATO - CT 0349.814-12/2012 SARACANTAN COLINA, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.9; PPSB95687/2020 |
R$ 6.012,00 |
| 2024 |
10114 |
11062024 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUCAO CMS N.33 DE 31/10/2023. |
R$ 167.987,58 |
| 2024 |
10115 |
11062024 |
PP |
SB |
011370/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS, PPSB11370/2022 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
10116 |
11062024 |
PP |
SB |
138958/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
46523239000147 |
COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138958/2023 |
R$ 231.903,00 |
| 2024 |
10117 |
11062024 |
PP |
SB |
138965/2023 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
46523239000147 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATES DA FEB E MMDC EXERCICIO 2024 - PPSB 138965/2023 |
R$ 2.473,00 |
| 2024 |
10118 |
11062024 |
PP |
SB |
138965/2023 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
46523239000147 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATES DA FEB E MMDC EXERCICIO 2024 - PPSB 138965/2023 |
R$ 4.952,00 |
| 2024 |
10119 |
11062024 |
PP |
SB |
138960/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
46523239000147 |
REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARES EXERCICIO 2024 - PPSB 138960/2023 |
R$ 527.129,00 |
| 2024 |
10120 |
11062024 |
PP |
SB |
138981/2023 |
000000000 |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
00544659000109 |
CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EXERCICIO 2024 - PPSB 138981/2023 |
R$ 30.820,00 |
| 2024 |
10121 |
11062024 |
PP |
SB |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 3923/2024 PPSB138962/2023 |
-R$ 152,16 |
| 2024 |
10122 |
11062024 |
PP |
SB |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
ESTORNO TOTAL DA NE 5370/2024 PPSB138962/2023 |
-R$ 7.000,00 |
| 2024 |
10123 |
11062024 |
PP |
SB |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 5369/2024 PPSB138962/2023 |
-R$ 849,51 |
| 2024 |
10124 |
11062024 |
PP |
SB |
138972/2023 |
000000000 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
46523239000147 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS EXERCICIO 2024 - PPSB 138972/2023 |
R$ 24.164,00 |
| 2024 |
10125 |
11062024 |
PC |
|
000488/2023 |
202300010 |
ALEX DUARTE PEREIRA DA SILVA 27760515812 |
47029796000179 |
ESTORNO TOTAL DA NE.2025/2024 PC488/2023,CONTRATO:30/2023 |
-R$ 5.871,00 |
| 2024 |
09520 |
21052024 |
PC |
|
001385/2023 |
202300296 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS, ANTISSÉPTICO INCOLOR, COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 465/2023, PC1385/2023A001,AF:1517/2024 PROCESSO DIGITAL: 2166/2023 |
R$ 5.607,80 |
| 2024 |
09521 |
21052024 |
PC |
|
001077/2024 |
202400076 |
MIRIAN CELESTE FERREIRA DIAS MARTINS EDUCACAO |
23423523000146 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A WEBINAR COM O TEMA: LINGUAGENS - COMPREENSÃO DE SI, DO OUTRO E DO MUNDO. PC1077/2024,AF:1546/2024 |
R$ 1.120,00 |
| 2024 |
09522 |
21052024 |
PC |
|
001077/2024 |
202400076 |
MIRIAN CELESTE FERREIRA DIAS MARTINS EDUCACAO |
23423523000146 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A WEBINAR COM O TEMA: LINGUAGENS - COMPREENSÃO DE SI, DO OUTRO E DO MUNDO. PC1077/2024,AF:1546/2024 |
R$ 440,00 |
| 2024 |
09523 |
21052024 |
PC |
|
001077/2024 |
202400076 |
MIRIAN CELESTE FERREIRA DIAS MARTINS EDUCACAO |
23423523000146 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A WEBINAR COM O TEMA: LINGUAGENS - COMPREENSÃO DE SI, DO OUTRO E DO MUNDO. PC1077/2024,AF:1546/2024 |
R$ 440,00 |
| 2024 |
09524 |
21052024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, PC2547/2023A001,AF:1549/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 |
R$ 41,95 |
| 2024 |
09525 |
21052024 |
PC |
|
002082/2023 |
202300436 |
SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA |
44247782000133 |
AQUISIÇÃO DE ESTRADO PLASTICO MODULAR, NA COR BRANCA, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE OU POLIPROPILENO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 657/2023, PC2082/2023A007,AF:1526/2024 PROCESSO DIGITAL: 3384/2023 |
R$ 3.171,00 |
| 2024 |
09526 |
21052024 |
PC |
|
001197/2023 |
202300258 |
EXPAND MEDICO LTDA |
00844672000183 |
AQUISIÇÃO DE HIDROGEL AMORFO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº435/2023, PC1197/2023A001,AF:1537/2024 PROCESSO DIGITAL: 2096/2023 |
R$ 4.470,00 |
| 2024 |
09527 |
21052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.785,00 |
| 2024 |
09528 |
21052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.506,00 |
| 2024 |
09529 |
21052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 13.660,00 |
| 2024 |
09530 |
21052024 |
PC |
|
000635/2023 |
202300357 |
NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M |
42639607000166 |
AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, NAO ESTERIL, EM GALAO COM 5 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 598/2023, PC635/2023A001,AF:1543/2024 PROCESSO DIGITAL: 2972/2023 |
R$ 4.000,00 |
| 2024 |
09531 |
21052024 |
PC |
|
002294/2023 |
202300503 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
57365116000141 |
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR DE CABECA (HEAD BLOCK) INFANTIL E MANTA TERMICA ALUMINIZADA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 664/2023, PC2294/2023A003,AF:1538/2024 PROCESSO DIGITAL: 3372/2023 |
R$ 2.247,00 |
| 2024 |
09532 |
21052024 |
PC |
|
001261/2023 |
202300303 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR 5ML DE SOLUCAO ORAL, EM FRASCO CONTENDO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº376/2023 PC1261/2023A002,AF:1536/2024 PROCESSO DIGITAL: 1951/2023 |
R$ 24.792,00 |
| 2024 |
09533 |
21052024 |
PC |
|
003306/2023 |
202300707 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24826631000122 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO, SOLUCAO INJETAVEL A 09%, SISTEMA FECHADO, EM FRASCO/BOLSA COM 500ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº52/2024 PC3306/2023A001,AF:1531/2024 PROCESSO DIGITAL: 327/2024 |
R$ 114.450,00 |
| 2024 |
09534 |
21052024 |
PC |
|
003169/2023 |
202300690 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). PORTATIL PARA ATENDIMENTO ADULTO E INFANTIL. PC3169/2023,AF:1547/2024 |
R$ 23.070,00 |
| 2024 |
09535 |
21052024 |
PP |
SB |
054109/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DE LUCIANA DE SÁ ALMEIDA,REPRESENTADA POR SEU CURADOR LEGAL, O SR. NILTON CARLOS DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUTOS Nº1013216-70.2020.8.26.0564 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19879, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº81020000155966665PPSB54109/2020 |
R$ 13.500,00 |
| 2024 |
09536 |
21052024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I. E BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC2674/2023A009,AF:1548/2024 PROCESSO DIGITAL: 93/2024 |
R$ 2.673,56 |
| 2024 |
09537 |
21052024 |
PC |
|
002706/2021 |
202200005 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. (EMPENHO COMPLEMENTAR) PC2706/2021 - CONTRATO:00021/2022. |
R$ 18.391,75 |
| 2024 |
09538 |
21052024 |
PC |
|
001096/2024 |
202400077 |
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
07797967000195 |
SERVIÇO DE ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVICOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS.PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1096/2024,AF:1555/2024 |
R$ 6.697,60 |
| 2024 |
09539 |
21052024 |
PC |
|
001096/2024 |
202400077 |
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
07797967000195 |
SERVIÇO DE ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVICOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS.PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1096/2024,AF:1555/2024 |
R$ 2.631,20 |
| 2024 |
09540 |
21052024 |
PC |
|
001096/2024 |
202400077 |
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
07797967000195 |
SERVIÇO DE ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVICOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS.PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1096/2024,AF:1555/2024 |
R$ 2.631,20 |
| 2024 |
09541 |
21052024 |
PC |
|
002091/2022 |
202210016 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
40858206000171 |
REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA, RESOLUÇÃO CMDPI Nº 94/2022. PC2091/2022,CONTRATO:77/2023; ADITAMENTO:45/2024 PROCESSO DIGITAL 1900/2023 |
R$ 52.588,68 |
| 2024 |
09542 |
21052024 |
PC |
|
001251/2023 |
202300250 |
SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
41030019000168 |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.422/2023. PC1251/2023A005,AF:1528/2024 PROCESSO DIGITAL: 2138/2023 |
R$ 1.400,00 |
| 2024 |
09543 |
21052024 |
PC |
|
002091/2022 |
202210016 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
40858206000171 |
REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA, RESOLUÇÃO CMDPI Nº 94/2022. PC2091/2022,CONTRATO:77/2023; ADITAMENTO:45/2024 PROCESSO DIGITAL 1900/2023 |
R$ 131.132,00 |
| 2024 |
09544 |
21052024 |
PC |
|
001251/2023 |
202300250 |
SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
41030019000168 |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 422/2023. PC1251/2023A005,AF:1528/2024 PROCESSO DIGITAL: 2138/2023 |
R$ 550,00 |
| 2024 |
09545 |
21052024 |
PP |
SB |
050667/2020 |
000000000 |
AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC |
28805082000160 |
ESTORNO DA NE 9483/2024 PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022-SESP |
-R$ 36.147,20 |
| 2024 |
09546 |
21052024 |
PC |
|
001251/2023 |
202300250 |
SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
41030019000168 |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.422/2023. PC1251/2023A005,AF:1528/2024 PROCESSO DIGITAL: 2138/2023 |
R$ 550,00 |
| 2024 |
09547 |
21052024 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.6466/2024 PROCESSO DIGITAL:PC1952/2021 PC102/2021,CONTRATO:80/2021 |
-R$ 300.000,00 |
| 2024 |
10925 |
14062024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 44.939,00 |
| 2024 |
10926 |
14062024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 4.481.432,00 |
| 2024 |
10927 |
14062024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 22.313.199,00 |
| 2024 |
10928 |
14062024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 7.618.464,00 |
| 2024 |
10929 |
14062024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 16.401,00 |
| 2024 |
10930 |
14062024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 21.942.646,00 |
| 2024 |
10931 |
14062024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 18.962,00 |
| 2024 |
10932 |
14062024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 4.440.633,00 |
| 2024 |
10933 |
14062024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 347.138,00 |
| 2024 |
10934 |
14062024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 2.289.066,00 |
| 2024 |
10935 |
14062024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 362.379,00 |
| 2024 |
10936 |
14062024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 544.668,00 |
| 2024 |
10937 |
14062024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 242.421,00 |
| 2024 |
10938 |
14062024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 482.418,00 |
| 2024 |
10939 |
14062024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 357.546,00 |
| 2024 |
10940 |
14062024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 109.325,00 |
| 2024 |
10941 |
14062024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 140.868,00 |
| 2024 |
10942 |
14062024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 210.842,00 |
| 2024 |
10943 |
14062024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 22.931.712,00 |
| 2024 |
10944 |
14062024 |
PC |
|
002736/2023 |
202300598 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE SERTRALINA 50MG, ACONDICIONADO EM EM BLISTER COM, NO MÁXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.666/2023 PC2736/2023A002, AF:1773/2024 PROCESSO DIGITAL:3257/2023 |
R$ 115.200,00 |
| 2024 |
10945 |
14062024 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 7320/2024. PC102/2021,CONTRATO:80/2021 |
-R$ 10.000,00 |
| 2024 |
10946 |
14062024 |
PC |
|
000037/2024 |
202400078 |
MARCELA MARGARIDA DE FREITAS SILVA DE CERQUEIRA |
40321332000192 |
AQUISIÇÃO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 208/2024, PC37/2024A002,AF:1794/2024 PROCESSO DIGITAL: 1266/2024 |
R$ 3.136,00 |
| 2024 |
10947 |
14062024 |
PC |
|
003025/2023 |
202300655 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
ESTORNO TOTAL DA NE 7409/2024 PC3025/2023A001,AF:1180/2024 PROCESSO DIGITAL: 181/2024 |
-R$ 3.780,00 |
| 2024 |
10948 |
14062024 |
PC |
|
003025/2023 |
202300655 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
ESTORNO TOTAL DA NE 7412/2024 PC3025/2023A001,AF:1180/2024 PROCESSO DIGITAL: 181/2024 |
-R$ 1.485,00 |
| 2024 |
10949 |
14062024 |
PC |
|
003025/2023 |
202300655 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
ESTORNO TOTAL DA NE 7414/2024 PC3025/2023A001,AF:1180/2024 PROCESSO DIGITAL: 181/2024 |
-R$ 1.485,00 |
| 2024 |
10950 |
14062024 |
PC |
|
001664/2023 |
202300377 |
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
01571702000198 |
AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 471/2023 PC1664/2023A003,AF:1784/2024 PROCESSO DIGITAL: 2263/2023 |
R$ 6.480,00 |
| 2024 |
10951 |
14062024 |
PC |
|
001665/2023 |
202300369 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4350/2024. PC1665/2023A005,AF:484/2024 PROCESSO DIGITAL: 2271/2023 |
-R$ 59,20 |
| 2024 |
10952 |
14062024 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. [PRÉDIO DA CIDADE DA CRIANÇA] - MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 756/2023 FLS. 135/138 (126/133). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFLS. 2296 (134), CONFORME CONCORDÂNCIA DO |
R$ 96.981,51 |
| 2024 |
10953 |
14062024 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. [PRÉDIO DA CIDADE DA CRIANÇA] - MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 756/2023 FLS. 135/138 (126/133). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFLS. 2296 (134), CONFORME CONCORDÂNCIA DO |
R$ 193.992,11 |
| 2024 |
10954 |
14062024 |
PC |
|
001177/2024 |
202400091 |
NRB PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
27425562000133 |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE BACTERICIDA. RESOLUÇÃO CMS No 33 DE 31/10/2023 PC1177/2024,AF:1778/2024 |
R$ 837,60 |
| 2024 |
10955 |
14062024 |
PC |
|
000616/2023 |
202300183 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 543/2023. PC616/2023A001,AF:1348/2024 PROCESSO DIGITAL: 2582/2023 |
R$ 49.950,00 |
| 2024 |
10956 |
14062024 |
PC |
|
002202/2023 |
202300467 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 580/2023. PC2202/2023A003,AF:1768/2024 PROCESSO DIGITAL: 2839/2023 |
R$ 7.670,00 |
| 2024 |
09732 |
24052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00869, CONSTANTE NO DP 04323 - OP 04818, CONFORME GAM - 003044991 E ANULACAO 00244. |
-R$ 1.407,06 |
| 2024 |
09733 |
24052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003045001 E ANULACAO 00245. |
-R$ 792,45 |
| 2024 |
09734 |
24052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00913, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003045006 E ANULACAO 00246. |
-R$ 1.085,37 |
| 2024 |
09735 |
24052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00896, CONSTANTE NO DP 04323 - OP 04818, CONFORME GAM - 003044992 E ANULACAO 00247. |
-R$ 1.407,06 |
| 2024 |
09736 |
24052024 |
PC |
|
003100/2023 |
202300694 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE TRAVESSA PLASTICA (BANDEJA) FUNDA PARA ALIMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.162/2024. PC3100/2023A001,AF:1589/2024 PROCESSO DIGITAL: 956/2024 |
R$ 4.333,50 |
| 2024 |
09737 |
24052024 |
PC |
|
001590/2019 |
201900012 |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
08348938000109 |
DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO ATUALIZADA CONFORME DEMOSNTRATIVO DE CALCULOS ÀS FLS.976/978 (1731/1733) E CONFORME GAMs.: 802/192927119-6;802/223367436-7 E 802/232923217-1.PROCESSO DIGITAL: 810/2022 |
R$ 11.024,58 |
| 2024 |
09738 |
27052024 |
PC |
|
002646/2023 |
202300565 |
POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA |
47894045000110 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4288/2024 PC2646/2023A003,AF:498/2024 PROCESSO DIGITAL: 3278/2023 |
-R$ 6.752,60 |
| 2024 |
09739 |
27052024 |
PC |
|
002646/2023 |
202300565 |
POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA |
47894045000110 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4289/2024 PC2646/2023A003,AF:498/2024 PROCESSO DIGITAL: 3278/2023 |
-R$ 2.652,80 |
| 2024 |
09740 |
27052024 |
PC |
|
002646/2023 |
202300565 |
POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA |
47894045000110 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4290/2024 PC2646/2023A003,AF:498/2024 PROCESSO DIGITAL: 3278/2023 |
-R$ 2.652,80 |
| 2024 |
09741 |
27052024 |
PC |
|
001778/2023 |
202300415 |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
03402979000384 |
AQUISIÇÃO DE LENÇO DE PAPEL, DESCARTÁVEL, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.597/2023. PC1778/2023A001,AF:1584/2024 PROCESSO DIGITAL: 57/2024 |
R$ 44.100,00 |
| 2024 |
09742 |
27052024 |
PC |
|
003100/2023 |
202300694 |
J GUILHERME PAVAO LTDA |
51190667000135 |
AQUISIÇÃO DE COADOR DE PANO PARA CAFÉ, E JARRA EM PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 02 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 164/2024. PC3100/2023A003,AF:1590/2024 PROCESSO DIGITAL: 960/2024 |
R$ 4.240,00 |
| 2024 |
09743 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 05121 - OP 05504, CONFORME GAM - 003045016 E ANULACAO 00248. |
-R$ 1.833,07 |
| 2024 |
09744 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00950, CONSTANTE NO DP 05122 - OP 05505, CONFORME GAM - 003045120 E ANULACAO 00249. |
-R$ 638,00 |
| 2024 |
09745 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00869, CONSTANTE NO DP 05122 - OP 05505, CONFORME GAM - 003045122 E ANULACAO 00250. |
-R$ 1.744,21 |
| 2024 |
09746 |
27052024 |
PC |
|
003340/2023 |
202300753 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISIÇÃO DE AMALGAMA EM CÁPSULA DE DUAS PORÇÕES, COM LIGA ESFÉRICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.91/2024. PC3340/2023A001,AF:1569/2024 PROCESSO DIGITAL: 416/2024 |
R$ 13.240,00 |
| 2024 |
09747 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003045134 E ANULACAO 00251. |
-R$ 984,67 |
| 2024 |
09748 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00953, CONSTANTE NO DP 05122 - OP 05505, CONFORME GAM - 003045191 E ANULACAO 00252. |
-R$ 525,00 |
| 2024 |
09749 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00950, CONSTANTE NO DP 05122 - OP 05505, CONFORME GAM - 003045195 E ANULACAO 00253. |
-R$ 460,18 |
| 2024 |
09750 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00953, CONSTANTE NO DP 05122 - OP 05505, CONFORME GAM - 003045198 E ANULACAO 00254. |
-R$ 425,00 |
| 2024 |
09751 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003045117 E ANULACAO 00255. |
-R$ 1.069,71 |
| 2024 |
09752 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003045118 E ANULACAO 00256. |
-R$ 814,35 |
| 2024 |
09753 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00869, CONSTANTE NO DP 03409 - OP 03809, CONFORME GAM - 003045123 E ANULACAO 00257. |
-R$ 1.019,24 |
| 2024 |
09754 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003045125 E ANULACAO 00258. |
-R$ 1.671,44 |
| 2024 |
09731 |
24052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00934, CONSTANTE NO DP 04323 - OP 04818, CONFORME GAM - 003044988 E ANULACAO 00243. |
-R$ 1.476,30 |
| 2024 |
09755 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003045126 E ANULACAO 00259. |
-R$ 882,31 |
| 2024 |
09756 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01292, CONSTANTE NO DP 00245 - OP 00275, CONFORME GAM - 003045180 E ANULACAO 00260. |
-R$ 531,16 |
| 2024 |
09757 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00953, CONSTANTE NO DP 05122 - OP 05505, CONFORME GAM - 003045184 E ANULACAO 00261. |
-R$ 580,00 |
| 2024 |
09758 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00878, CONSTANTE NO DP 00246 - OP 00276, CONFORME GAM - 003045183 E ANULACAO 00262. |
-R$ 732,36 |
| 2024 |
09759 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00896, CONSTANTE NO DP 05122 - OP 05505, CONFORME GAM - 003045017 E ANULACAO 00263. |
-R$ 1.594,27 |
| 2024 |
10126 |
11062024 |
PP |
SB |
042891/2024 |
000000000 |
LUIZ ROBERTO VARGAS |
08427694806 |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICIPIO REFERENTE À HONORARIOS POR SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS (ÁREA DE CONTABILIDADE), RELATIVOS À ATUAÇÃO NOS AUTOS DO PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. (ITAU UNIBANCO SA X MSBC), AUTOS Nº:1027356-51.2016.8.26.0564, 2ªVFP(PGM-1),File 13692, CONFORMEATESTAÇÃO PGM-1 EM FLS.93 E MANIFESTAÇÃO PGM-4 |
R$ 3.433,33 |
| 2024 |
10127 |
11062024 |
PP |
SB |
042891/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LUIZ ROBERTO VARGAS SB 42891/2024 |
R$ 686,66 |
| 2024 |
10128 |
11062024 |
PP |
SB |
010842/2024 |
000000000 |
REGINA MAURA DE MARTINO |
11293956856 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO DISPONÍVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA VIABILIZAR OS REPAROS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA SAS E SUAS UNIDADES. PPSB10842/2024 |
R$ 8.400,00 |
| 2024 |
10129 |
11062024 |
PP |
SB |
010842/2024 |
000000000 |
REGINA MAURA DE MARTINO |
11293956856 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA SAS E SUAS UNIDADES. PPSB10842/2024 |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
10130 |
12062024 |
PC |
|
002787/2023 |
202300618 |
NRB PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
27425562000133 |
AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 51/2024 PC2787/2023A001,AF:1732/2024 PROCESSO DIGITAL: 271/2024 |
R$ 6.386,60 |
| 2024 |
10131 |
12062024 |
PC |
|
000637/2023 |
202300184 |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISIÇÃO DE PELICULA PARA RAIO X, PERIAPICAL, COM ENVOLUCRO INDIVIDUAL PLASTICO, TAMANHO 3 X 4CM SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 369/2023, PC637/2023A001,AF:1744/2024 PROCESSO DIGITAL: 1885/2023 |
R$ 4.140,00 |
| 2024 |
10132 |
12062024 |
PC |
|
000333/2024 |
202400042 |
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
08211767000171 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PC333/2024,AF:1701/2024 |
R$ 30.580,70 |
| 2024 |
10133 |
12062024 |
PC |
|
000358/2024 |
202400105 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA. PC358/2024,AF:1741/2024 |
R$ 1.369,00 |
| 2024 |
10134 |
12062024 |
PC |
|
000959/2023 |
202300233 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISIÇÃO DE SUGADOR DE SALIVA, EM PLASTICO, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 374/2023, PC959/2023A001,AF:1745/2024 PROCESSO DIGITAL: 1918/2023 |
R$ 6.480,00 |
| 2024 |
10135 |
12062024 |
PC |
|
003200/2023 |
202300710 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÕ DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 78/2024 PC3200/2023A001,AF:1733/2024 PROCESSO DIGITAL: 547/2024 |
R$ 1.500,00 |
| 2024 |
10136 |
12062024 |
PC |
|
003182/2023 |
202300713 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO NUMEROS 14G E 16G ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 161/2024 PC3182/2023A002,AF:1747/2024 PROCESSO DIGITAL: 1123/2024 |
R$ 1.992,00 |
| 2024 |
10137 |
12062024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAISPPSB00063/2024 |
R$ 3.900,00 |
| 2024 |
10138 |
12062024 |
PC |
|
001710/2023 |
202300362 |
TRINDADE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA |
30306059000173 |
ESTORNO TOTAL DA NE 8987/2024. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PC1710/2023A001,AF:1430/2024 PROCESSO DIGITAL: 2436/2023 |
-R$ 65.268,60 |
| 2024 |
10139 |
12062024 |
PC |
|
000244/2024 |
202400016 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, EM COMPRIMIDO REVESTIDO OU DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 185/2024 PC244/2024A001,AF:1742/2024 PROCESSO DIGITAL: 1193/2024 |
R$ 11.613,19 |
| 2024 |
10140 |
12062024 |
PC |
|
001710/2023 |
202300362 |
TRINDADE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA |
30306059000173 |
AQUISIÇÃO DE TÊNIS DE SEGURANÇA, ESTILO ESPORTIVO CALÇADO DE SEGURANÇA. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 518/2023 PC1710/2023A001,AF:1430/2024 PROCESSO DIGITAL: 2436/2023 |
R$ 65.268,60 |
| 2024 |
10141 |
12062024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE PEDAGIOS PARA VEICULO OFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, PPSB00063/2024 |
R$ 4.100,00 |
| 2024 |
10142 |
12062024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC2674/2023A005,AF:1729/2024 PROCESSO DIGITAL: 8/2024 |
R$ 2.416,34 |
| 2024 |
10143 |
12062024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTACAO DE SERVICOS COM RETENCAO DE ISS. PPSB0063/2024 |
R$ 800,00 |
| 2024 |
10144 |
12062024 |
PC |
|
000244/2024 |
202400016 |
SP HOSPITALAR LTDA |
27817504000155 |
AQUISIÇÃO DE ALBUMINA HUMANA 20%, EM FRASCO -AMPOLA COM 50ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.186/2024. PC244/2024A002,AF:1748/2024 PROCESSO DIGITAL:1194/2024 |
R$ 47.001,60 |
| 2024 |
10145 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.499.578,00 |
| 2024 |
10146 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 13.576,00 |
| 2024 |
10147 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.093,00 |
| 2024 |
10148 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.061,00 |
| 2024 |
10149 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 117.909,00 |
| 2024 |
10150 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 62.250,00 |
| 2024 |
10151 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 772.394,00 |
| 2024 |
10152 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 46.938,00 |
| 2024 |
10153 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 88.744,00 |
| 2024 |
10154 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 58.778,00 |
| 2024 |
10410 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 68.056,00 |
| 2024 |
10411 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.774.346,00 |
| 2024 |
10412 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 17.519,00 |
| 2024 |
10413 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 468.613,00 |
| 2024 |
10414 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 28.980,00 |
| 2024 |
10415 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 9.276,00 |
| 2024 |
10416 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.369,00 |
| 2024 |
10417 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 24.432,00 |
| 2024 |
10418 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.314,00 |
| 2024 |
10419 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 960,00 |
| 2024 |
10420 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.302,00 |
| 2024 |
10421 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.946,00 |
| 2024 |
10422 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.560.750,00 |
| 2024 |
10423 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.213.277,00 |
| 2024 |
10424 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.975.450,00 |
| 2024 |
10425 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 746.450,00 |
| 2024 |
10426 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.122.097,00 |
| 2024 |
10427 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 68.850,00 |
| 2024 |
10428 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.752.357,00 |
| 2024 |
10429 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 300.450,00 |
| 2024 |
10430 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 555.900,00 |
| 2024 |
10431 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MA GISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 356.565,00 |
| 2024 |
10432 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MA GISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 16.099,00 |
| 2024 |
10433 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MA GISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 364.907,00 |
| 2024 |
10434 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.872,00 |
| 2024 |
10435 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MA GISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 113.639,00 |
| 2024 |
10436 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MA GISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 24.689,00 |
| 2024 |
10437 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.705.415,00 |
| 2024 |
10438 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 24.734,00 |
| 2024 |
10439 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 150.801,00 |
| 2024 |
10440 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 42.815,00 |
| 2024 |
10441 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 28.814,00 |
| 2024 |
10442 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 66.748,00 |
| 2024 |
10443 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 195.012,00 |
| 2024 |
10444 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.280.445,00 |
| 2024 |
10445 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.410,00 |
| 2024 |
10957 |
14062024 |
PC |
|
002294/2023 |
202300503 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 663/2023 PC2294/2023A002,AF:1791/2024 PROCESSO DIGITAL: 3371/2023 |
R$ 9.150,05 |
| 2024 |
10958 |
14062024 |
PC |
|
001592/2023 |
202300338 |
TENORIO COMERCIAL LTDA |
34561966000110 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM TECIDO SARJA 100% ALGODÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 573/2023 PC1592/2023A001,AF:1685/2024 PROCESSO DIGITAL: 2811/2023 |
R$ 85.565,76 |
| 2024 |
10959 |
14062024 |
PC |
|
002590/2023 |
202300573 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 709/2023, PC2590/2023A001, AF:1767/2024 PROCESSO DIGITAL: 3445/2023 |
R$ 170.308,74 |
| 2024 |
10960 |
14062024 |
PC |
|
001592/2023 |
202300338 |
TENORIO COMERCIAL LTDA |
34561966000110 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM TECIDO SARJA 100% ALGODÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 573/2023 PC1592/2023A001,AF:1685/2024 PROCESSO DIGITAL: 2811/2023 |
R$ 33.615,12 |
| 2024 |
10961 |
14062024 |
PC |
|
002590/2023 |
202300573 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 709/2023, PC2590/2023A001, AF:1767/2024 PROCESSO DIGITAL: 3445/2023 |
R$ 66.907,00 |
| 2024 |
10962 |
14062024 |
PC |
|
002590/2023 |
202300573 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 709/2023, PC2590/2023A001, AF:1767/2024 PROCESSO DIGITAL: 3445/2023 |
R$ 66.907,00 |
| 2024 |
10963 |
14062024 |
PC |
|
001592/2023 |
202300338 |
TENORIO COMERCIAL LTDA |
34561966000110 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM TECIDO SARJA 100% ALGODÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 573/2023 PC1592/2023A001,AF:1685/2024 PROCESSO DIGITAL: 2811/2023 |
R$ 33.615,12 |
| 2024 |
10964 |
14062024 |
PC |
|
002698/2023 |
202300579 |
FKM CONSTRUTORA LTDA |
50231514000126 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO, RODAPÉ, DEMOLIÇÃO DE PISOS EXISTENTES E INSTALAÇÃO DE MASSA AUTONIVELANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2024. PC2698/2023A001,AF:1681/2024 PROCESSO DIGITAL: 229/2024 |
R$ 18.363,65 |
| 2024 |
10965 |
14062024 |
PC |
|
002698/2023 |
202300579 |
FKM CONSTRUTORA LTDA |
50231514000126 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO, RODAPÉ, DEMOLIÇÃO DE PISOS EXISTENTES E INSTALAÇÃO DE MASSA AUTONIVELANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2024. PC2698/2023A001,AF:1681/2024 PROCESSO DIGITAL: 229/2024 |
R$ 7.214,30 |
| 2024 |
10966 |
14062024 |
PC |
|
002698/2023 |
202300579 |
FKM CONSTRUTORA LTDA |
50231514000126 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO, RODAPÉ, DEMOLIÇÃO DE PISOS EXISTENTES E INSTALAÇÃO DE MASSA AUTONIVELANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2024. PC2698/2023A001,AF:1681/2024 PROCESSO DIGITAL: 229/2024 |
R$ 7.214,30 |
| 2024 |
10967 |
14062024 |
PC |
|
001772/2023 |
202300407 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA DESCARTÁVEL, AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA E SERINGAS DESCARTÁVEIS DE 10 E 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 554/2023. PC1772/2023A001,AF:1161/2024 PROCESSO DIGITAL: 2905/2023 |
R$ 10.808,50 |
| 2024 |
10968 |
14062024 |
PC |
|
000289/2024 |
202400019 |
JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA |
14027994892 |
CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINAS DE RITMOS NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA SECRETARIA. PC289/2024,TERMO DE APROVACAO:70018/2024 |
R$ 2.550,00 |
| 2024 |
10969 |
14062024 |
PC |
|
000289/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA. PC 289/2024 |
R$ 390,00 |
| 2024 |
10970 |
14062024 |
PC |
|
003320/2023 |
202300749 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.74/2024 PC3320/2023A003,AF:1786/2024 PROCESSO DIGITAL:354/2024 |
R$ 121.800,00 |
| 2024 |
10971 |
14062024 |
PC |
|
000289/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA. PC 289/2024 |
R$ 120,00 |
| 2024 |
10972 |
17062024 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. - EMPENHO COMPLEMENTAR - PC 102/2021, CONTRATO: 78/2021 PROCESSO DIGITAL: 1948/2021. |
R$ 10.000,00 |
| 2024 |
10973 |
17062024 |
PC |
|
000037/2024 |
202400078 |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
AQUISIÇÃO DE SIFÃO INTELIGENTE, MONOBLOCO, FLEXÍVEL, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, ALONGÁVEL ATÉ 80CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 209/2024. PC37/2024A001,AF:1795/2024 PROCESSO DIGITAL: 1265/2024 |
R$ 1.950,00 |
| 2024 |
10974 |
17062024 |
PP |
SB |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02440, CONSTANTE NO DP 03415 - OP 03850, CONFORME GAM - 003076119 E ANULACAO 00335. |
-R$ 1.024,40 |
| 2024 |
10975 |
17062024 |
PP |
SB |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05369, CONSTANTE NO DP 06522 - OP 06990, CONFORME GAM - 003076182 E ANULACAO 00336. |
-R$ 757,54 |
| 2024 |
10976 |
17062024 |
PP |
SB |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05369, CONSTANTE NO DP 07515 - OP 08280, CONFORME GAM - 003076183 E ANULACAO 00337. |
-R$ 1.917,26 |
| 2024 |
10977 |
17062024 |
PP |
SB |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02440, CONSTANTE NO DP 02242 - OP 02732, CONFORME GAM - 003076118 E ANULACAO 00338. |
-R$ 264,72 |
| 2024 |
10978 |
17062024 |
PP |
SB |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02440, CONSTANTE NO DP 03419 - OP 03866, CONFORME GAM - 003076180 E ANULACAO 00339. |
-R$ 1.564,48 |
| 2024 |
10979 |
17062024 |
PP |
SB |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05369, CONSTANTE NO DP 05125 - OP 05509, CONFORME GAM - 003076181 E ANULACAO 00340. |
-R$ 1.714,44 |
| 2024 |
10980 |
17062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 06519 - OP 06983, CONFORME GAM - 003076158 E ANULACAO 00341. |
-R$ 827,90 |
| 2024 |
10981 |
17062024 |
PP |
SB |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03923, CONSTANTE NO DP 03415 - OP 03850, CONFORME GAM - 003076200 E ANULACAO 00342. |
-R$ 433,84 |
| 2024 |
10982 |
17062024 |
PP |
SB |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05369, CONSTANTE NO DP 04325 - OP 04825, CONFORME GAM - 003076201 E ANULACAO 00343. |
-R$ 728,40 |
| 2024 |
09760 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00960, CONSTANTE NO DP 05122 - OP 05505, CONFORME GAM - 003045019 E ANULACAO 00264. |
-R$ 609,00 |
| 2024 |
09761 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00955, CONSTANTE NO DP 05122 - OP 05505, CONFORME GAM - 003045102 E ANULACAO 00265. |
-R$ 493,00 |
| 2024 |
09762 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00896, CONSTANTE NO DP 05122 - OP 05505, CONFORME GAM - 003045105 E ANULACAO 00266. |
-R$ 1.330,70 |
| 2024 |
09763 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00953, CONSTANTE NO DP 05122 - OP 05505, CONFORME GAM - 003045106 E ANULACAO 00267. |
-R$ 435,00 |
| 2024 |
09764 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00896, CONSTANTE NO DP 05122 - OP 05505, CONFORME GAM - 003045109 E ANULACAO 00268. |
-R$ 860,99 |
| 2024 |
09765 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00869, CONSTANTE NO DP 05122 - OP 05505, CONFORME GAM - 003045110 E ANULACAO 00269. |
-R$ 2.393,52 |
| 2024 |
09766 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00896, CONSTANTE NO DP 05122 - OP 05505, CONFORME GAM - 003045113 E ANULACAO 00270. |
-R$ 1.745,53 |
| 2024 |
09767 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00950, CONSTANTE NO DP 05122 - OP 05505, CONFORME GAM - 003045124 E ANULACAO 00271. |
-R$ 609,00 |
| 2024 |
09768 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00869, CONSTANTE NO DP 05122 - OP 05505, CONFORME GAM - 003045128 E ANULACAO 00272. |
-R$ 2.381,73 |
| 2024 |
09769 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00950, CONSTANTE NO DP 05122 - OP 05505, CONFORME GAM - 003045129 E ANULACAO 00273. |
-R$ 580,00 |
| 2024 |
09770 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003045190 E ANULACAO 00274. |
-R$ 1.743,35 |
| 2024 |
09771 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00958, CONSTANTE NO DP 05122 - OP 05505, CONFORME GAM - 003045196 E ANULACAO 00275. |
-R$ 88,00 |
| 2024 |
09772 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00869, CONSTANTE NO DP 05122 - OP 05505, CONFORME GAM - 003045192 E ANULACAO 00276. |
-R$ 1.111,24 |
| 2024 |
09773 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00896, CONSTANTE NO DP 05122 - OP 05505, CONFORME GAM - 003045137 E ANULACAO 00277. |
-R$ 2.254,52 |
| 2024 |
09774 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003045185 E ANULACAO 00278. |
-R$ 1.518,23 |
| 2024 |
09775 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00896, CONSTANTE NO DP 05122 - OP 05505, CONFORME GAM - 003045182 E ANULACAO 00279. |
-R$ 1.908,47 |
| 2024 |
09776 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00920, CONSTANTE NO DP 05122 - OP 05505, CONFORME GAM - 003045081 E ANULACAO 00280. |
-R$ 822,94 |
| 2024 |
09777 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00953, CONSTANTE NO DP 05122 - OP 05505, CONFORME GAM - 003045084 E ANULACAO 00281. |
-R$ 551,00 |
| 2024 |
09778 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00869, CONSTANTE NO DP 05122 - OP 05505, CONFORME GAM - 003045089 E ANULACAO 00282. |
-R$ 1.908,47 |
| 2024 |
09779 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 00246 - OP 00276, CONFORME GAM - 003045094 E ANULACAO 00283. |
-R$ 963,48 |
| 2024 |
09780 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 00246 - OP 00276, CONFORME GAM - 003045095 E ANULACAO 00284. |
-R$ 868,46 |
| 2024 |
09781 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00869, CONSTANTE NO DP 05122 - OP 05505, CONFORME GAM - 003045096 E ANULACAO 00285. |
-R$ 1.908,47 |
| 2024 |
09782 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00950, CONSTANTE NO DP 05122 - OP 05505, CONFORME GAM - 003045099 E ANULACAO 00286. |
-R$ 525,00 |
| 2024 |
09783 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003045142 E ANULACAO 00287. |
-R$ 1.180,80 |
| 2024 |
09784 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003045143 E ANULACAO 00288. |
-R$ 1.002,02 |
| 2024 |
09785 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00950, CONSTANTE NO DP 05122 - OP 05505, CONFORME GAM - 003045144 E ANULACAO 00289. |
-R$ 609,00 |
| 2024 |
09786 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00869, CONSTANTE NO DP 05122 - OP 05505, CONFORME GAM - 003045145 E ANULACAO 00290. |
-R$ 1.513,38 |
| 2024 |
09787 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003045152 E ANULACAO 00291. |
-R$ 730,23 |
| 2024 |
09788 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00896, CONSTANTE NO DP 05122 - OP 05505, CONFORME GAM - 003045173 E ANULACAO 00292. |
-R$ 2.416,11 |
| 2024 |
10155 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 15.113,00 |
| 2024 |
10156 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 39.027,00 |
| 2024 |
10157 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 32.000,00 |
| 2024 |
10158 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 322.919,00 |
| 2024 |
10159 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 38.152,00 |
| 2024 |
10160 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 49.634,00 |
| 2024 |
10161 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 18.300,00 |
| 2024 |
10162 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.714.885,00 |
| 2024 |
10163 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 13.499,00 |
| 2024 |
10164 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 44.332,00 |
| 2024 |
10165 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 22.724,00 |
| 2024 |
10166 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 43.129,00 |
| 2024 |
10167 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 95.328,00 |
| 2024 |
10168 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 119.566,00 |
| 2024 |
10169 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 92.852,00 |
| 2024 |
10170 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 582.200,00 |
| 2024 |
10171 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.490.877,00 |
| 2024 |
10172 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 35.016,00 |
| 2024 |
10173 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.798,00 |
| 2024 |
10174 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 205.736,00 |
| 2024 |
10175 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 90.441,00 |
| 2024 |
10176 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 59.739,00 |
| 2024 |
10177 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 18.102,00 |
| 2024 |
10178 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.412,00 |
| 2024 |
10179 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 250.749,00 |
| 2024 |
10180 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 17.989,00 |
| 2024 |
10181 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 550.358,00 |
| 2024 |
10182 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 9.916,00 |
| 2024 |
10183 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 9.113,00 |
| 2024 |
10184 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 19.075,00 |
| 2024 |
10185 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 114.018,00 |
| 2024 |
10186 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 28.636,00 |
| 2024 |
10187 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.120,00 |
| 2024 |
10188 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 19.469,00 |
| 2024 |
10189 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.134,00 |
| 2024 |
10190 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.040,00 |
| 2024 |
10191 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 877.634,00 |
| 2024 |
10446 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.571,00 |
| 2024 |
10447 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 270.523,00 |
| 2024 |
10448 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 56.229,00 |
| 2024 |
10449 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 46.697,00 |
| 2024 |
10450 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.133,00 |
| 2024 |
10451 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 155.429,00 |
| 2024 |
10452 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAR EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.493.684,00 |
| 2024 |
10453 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 98.945,00 |
| 2024 |
10454 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.403,00 |
| 2024 |
10455 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 21.407,00 |
| 2024 |
10456 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAR EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 296.274,00 |
| 2024 |
10457 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.002,00 |
| 2024 |
10458 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.600,00 |
| 2024 |
10459 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 55.039,00 |
| 2024 |
10460 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 163.200,00 |
| 2024 |
10461 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 601.140,00 |
| 2024 |
10462 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 10.890,00 |
| 2024 |
10463 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 9.146,00 |
| 2024 |
10464 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 55.465,00 |
| 2024 |
10465 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 63.103,00 |
| 2024 |
10466 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.171.565,00 |
| 2024 |
10467 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 48.083,00 |
| 2024 |
10468 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.666,00 |
| 2024 |
10469 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 175.503,00 |
| 2024 |
10470 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.115,00 |
| 2024 |
10471 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 17.408,00 |
| 2024 |
10472 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 420.287,00 |
| 2024 |
10473 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.387.328,00 |
| 2024 |
10474 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.175,00 |
| 2024 |
10475 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 270.390,00 |
| 2024 |
10476 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 29.313,00 |
| 2024 |
10477 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 22.647,00 |
| 2024 |
10478 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 39.474,00 |
| 2024 |
10479 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 53.338,00 |
| 2024 |
10480 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 93.600,00 |
| 2024 |
10481 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 643.350,00 |
| 2024 |
10482 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 711.853,00 |
| 2024 |
10483 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.605.259,00 |
| 2024 |
10983 |
17062024 |
PP |
SB |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05369, CONSTANTE NO DP 08426 - OP 08966, CONFORME GAM - 003076203 E ANULACAO 00344. |
-R$ 1.032,85 |
| 2024 |
10984 |
17062024 |
PP |
SB |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02440, CONSTANTE NO DP 00249 - OP 00279, CONFORME GAM - 003076176 E ANULACAO 00345. |
-R$ 264,72 |
| 2024 |
10985 |
17062024 |
PP |
SB |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02440, CONSTANTE NO DP 01303 - OP 01756, CONFORME GAM - 003076177 E ANULACAO 00346. |
-R$ 881,68 |
| 2024 |
10986 |
17062024 |
PC |
|
002960/2022 |
202300004 |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
18628083000204 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PEÇAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENÉTICO PARA DETECÇÃO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350. -1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,50%. - |
R$ 287,40 |
| 2024 |
10987 |
17062024 |
PC |
|
003133/2023 |
202300683 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMÉRICA, NORMOCALÓRICA E HIPERCALÓRICA. E FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO, EM PO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2024, PC3133/2023A001,AF:1780/2024 PROCESSO DIGITAL: 411/2024 |
R$ 168.703,84 |
| 2024 |
10988 |
17062024 |
PP |
SB |
011875/2004 |
000000000 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 |
R$ 8.320.000,00 |
| 2024 |
10989 |
17062024 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. [CAV - CENTRO ÁUDIO VISUAL] - MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 756/2023 FLS. 135/138 (126/133). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFLS. 2296 (134), CONFORME CONCORDÂNCIA DO |
R$ 153.046,18 |
| 2024 |
10990 |
17062024 |
PC |
|
000302/2023 |
202300104 |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS DE DIVERSOS TAMANHOS COM IMPRESSÃO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 342/2023 PC302/2023A004,AF:1820/2024 PROCESSO DIGITAL: 1829/2023 |
R$ 1.229,00 |
| 2024 |
10991 |
17062024 |
PP |
SB |
000526/2024 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS C/ FORNECIMENTO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 02 VIDROS INCOLOR. SUBSTITUIÇÃO DE VIDORS QUEBRADOS EM DECORRÊNCIA DE VENTOS FORTES, COLOCANDO EM RISCO OS SERVIDORES PRÓXIMO A JANELA. PPSB526/2024 |
R$ 580,00 |
| 2024 |
10992 |
18062024 |
PP |
SB |
054983/2020 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE GABRIEL GOMES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE FRANCISCA CREMILDA DA SILVA GOMES. PROCESSO FISICO: 66618/2014; PPSB54983/2020 |
R$ 195,00 |
| 2024 |
10993 |
18062024 |
PP |
SB |
008319/2016 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GUILHERME DOS SANTOS FRANCISCO, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE VIVIANE CRISTINE DOS SANTOS FRANCISCO. PROCESSO DIGITAL PPSB 64427/2023 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
10994 |
18062024 |
PC |
|
002122/2017 |
201810006 |
CONSORCIO PPO SAO BERNARDO |
31689248000135 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO-PROINFRA/CAF RELATIVOS À MEDIÇÕES/SERVIÇOS PRESTADOS AINDA QUANDO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.3ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,04%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº796/2021 EM FLS.5214/5214v (59/60); TERMO DEADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.76, CONSORCIO |
R$ 106.656,71 |
| 2024 |
10995 |
18062024 |
PP |
SB |
072590/2024 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE FELIPE GABRIEL SOUSA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE RAIMUNDO DE BRITO SOUSA. PROCESSO DIGITAL PPSB 72590/2024 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
10996 |
18062024 |
PP |
SB |
058009/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE REGIANE DE SOUZA PEREIRA, CONF.LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PPSB58009/2014 PROCESSO DIGITAL:SB81372/2021 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
10997 |
18062024 |
PP |
SB |
072351/2024 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DO MESMO. PROCESSO DIGITAL PPSB 72351/2024 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
10998 |
18062024 |
PC |
|
001120/2024 |
202400088 |
DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA DD DELTA LTDA |
50668003000176 |
SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO COM FORMAÇÃO DE BARREIRA QUÍMICA. PERÍMETRO EXTERNO DE 387M2 E CORREDORES INTERNOS, 26M LINEARES, REGIÃO DO JARDIM E 25 PORTAS INTERNAS. PC1120/2024,AF:1730/2024 |
R$ 7.320,00 |
| 2024 |
10999 |
18062024 |
PC |
|
000684/2022 |
202200047 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE v10. EMPENHO COMPLEMENTAR PC684/2022,CONTRATO:00098/2022 |
R$ 2.933,28 |
| 2024 |
11000 |
18062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 983/2024. PPSB138955/2023 |
-R$ 12.300,00 |
| 2024 |
11001 |
18062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 1037/2024. PPSB138955/2023 |
-R$ 50.000,00 |
| 2024 |
11002 |
18062024 |
PC |
|
000302/2023 |
202300104 |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 11 PLACAS ADESIVADAS EM PS MEDINDO 29,7 X 42 CM, IMPRESSÃO DIGITAL, IMPRESSÃO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 339/2023 PC302/2023A001,AF:1829/2024 PROCESSO DIGITAL: 1826/2023 |
R$ 286,00 |
| 2024 |
11003 |
18062024 |
PC |
|
001206/2024 |
202400086 |
H C IMPORTACOES EXPORTACOES LTDA |
31958700000117 |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1206/2024,AF:1799/2024 |
R$ 22.631,00 |
| 2024 |
11004 |
18062024 |
PC |
|
001220/2024 |
202400089 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
56998701003484 |
AQUISIÇÃO DE LEITOR DE GLICEMIA ABBOTT FREE STYLE LIBRE. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; PC1220/2024,AF:1798/2024 |
R$ 349,00 |
| 2024 |
11005 |
18062024 |
PP |
SB |
074875/2020 |
000000000 |
GILBERTO JOSE DE SOUZA |
00716136848 |
HONORÁRIOS PERICIAIS, EQUIVALENTE A 25% DO VALOR ARBITRADO NA AÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ONDE CONSTAM COMO PARTE JEOVÁ APARECIDO SILVA. (AUTOS Nº 0027486-53.2019.8.26.0564) - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 13315 PPSB 74875/2020 |
R$ 1.425,00 |
| 2024 |
11006 |
18062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 9.246,00 |
| 2024 |
09789 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00896, CONSTANTE NO DP 05122 - OP 05505, CONFORME GAM - 003045166 E ANULACAO 00293. |
-R$ 1.908,47 |
| 2024 |
09790 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 05121 - OP 05504, CONFORME GAM - 003045164 E ANULACAO 00294. |
-R$ 1.249,22 |
| 2024 |
09791 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00869, CONSTANTE NO DP 05122 - OP 05505, CONFORME GAM - 003045170 E ANULACAO 00295. |
-R$ 1.908,47 |
| 2024 |
09792 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00896, CONSTANTE NO DP 05122 - OP 05505, CONFORME GAM - 03045175 E ANULACAO 00296. |
-R$ 1.926,06 |
| 2024 |
09793 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00953, CONSTANTE NO DP 05122 - OP 05505, CONFORME GAM - 003045177 E ANULACAO 00297. |
-R$ 638,00 |
| 2024 |
09794 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 00246 - OP 00276, CONFORME GAM - 003045172 E ANULACAO 00298. |
-R$ 2.840,47 |
| 2024 |
09795 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00953, CONSTANTE NO DP 05122 - OP 05505, CONFORME GAM - 003045158 E ANULACAO 00299. |
-R$ 551,00 |
| 2024 |
09796 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003045098 E ANULACAO 00300. |
-R$ 1.353,40 |
| 2024 |
09797 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00869, CONSTANTE NO DP 02240 - OP 02729, CONFORME GAM - 003045140 E ANULACAO 00301. |
-R$ 1.198,27 |
| 2024 |
09798 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003045091 E ANULACAO 00302. |
-R$ 786,58 |
| 2024 |
09799 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003045157 E ANULACAO 00303. |
-R$ 1.104,48 |
| 2024 |
09800 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00953, CONSTANTE NO DP 05122 - OP 05505, CONFORME GAM - 003045161 E ANULACAO 00304. |
-R$ 560,18 |
| 2024 |
09801 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003045165 E ANULACAO 00305. |
-R$ 998,61 |
| 2024 |
09802 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00953, CONSTANTE NO DP 05122 - OP 05505, CONFORME GAM - 003045087 E ANULACAO 00306. |
-R$ 638,00 |
| 2024 |
09803 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00869, CONSTANTE NO DP 05122 - OP 05505, CONFORME GAM - 003045179 E ANULACAO 00307. |
-R$ 1.180,73 |
| 2024 |
09804 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00950, CONSTANTE NO DP 05122 - OP 05505, CONFORME GAM - 003045220 E ANULACAO 00308. |
-R$ 452,25 |
| 2024 |
09805 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003045147 E ANULACAO 00309. |
-R$ 870,06 |
| 2024 |
09806 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003045148 E ANULACAO 00310. |
-R$ 1.069,71 |
| 2024 |
09807 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003045149 E ANULACAO 00311. |
-R$ 589,65 |
| 2024 |
09808 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003045150 E ANULACAO 00312. |
-R$ 453,53 |
| 2024 |
09809 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003045151 E ANULACAO 00313. |
-R$ 786,58 |
| 2024 |
09810 |
27052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00896, CONSTANTE NO DP 05122 - OP 05505, CONFORME GAM - 003045160 E ANULACAO 00314. |
-R$ 404,65 |
| 2024 |
09811 |
27052024 |
PC |
|
002868/2022 |
202310001 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.7825/2024 PROCESSO DIGITAL 2132/2023 PC2868/2022,CONTRATO:114/2023 |
-R$ 11.000.000,00 |
| 2024 |
09812 |
27052024 |
PC |
|
002635/2023 |
202300585 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G, EQUIVALENTES A 3G DE FOSFOMICINA, ENVELOPE DE GRANULADO COM 8G. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 700/2023, PC2635/2023A001,AF:1582/2024 PROCESSO DIGITAL: 3427/2023 |
R$ 7.310,00 |
| 2024 |
09813 |
27052024 |
PC |
|
002256/2021 |
202210003 |
LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES |
33179672000408 |
ESTORNO TOTAL DA NE.06934/2024 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PROCESSO DIGITAL PC:356/2023, PC2256/2021,CONTRATO:12/2023 |
-R$ 72.406,81 |
| 2024 |
09814 |
27052024 |
PC |
|
002256/2021 |
202210003 |
LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES |
33179672000408 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE, PC2256/2021, CONTRATO: 12/2023 PROCESSO DIGITAL: PC356/2023 |
R$ 72.406,81 |
| 2024 |
09815 |
27052024 |
PC |
|
002638/2023 |
202300577 |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. PROCAINA 300.000UI + PENICILINA G. POTASSICA CRISTALINA 100.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 684/2023, PC2638/2023A002,AF:1583/2024 PROCESSO DIGITAL: 3440/2023 |
R$ 1.635,00 |
| 2024 |
09816 |
27052024 |
PC |
|
001124/2024 |
202400081 |
ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTABIL E JURIDICA LTDA |
15165950000143 |
SERVIÇO CONTRATADO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA 04 AUDITORES FISCAIS DE RENDAS. PC1124/2024,AF:1604/2024 |
R$ 1.960,00 |
| 2024 |
09817 |
27052024 |
PC |
|
000579/2024 |
202400082 |
FEDERACAO DE BADMINTON DO ESTADO DE SAO PAULO - FE |
08676340000149 |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA FEBASP - FEDERACAO DE BADMINTON E PARABADMINTON DO ESTADO DE SAO PAULO - PARA PARTICIPACAO EM CAMPEONATOS E EVENTOS. PC579/2024,AF:1606/2024 |
R$ 8.028,00 |
| 2024 |
10193 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 54.359,00 |
| 2024 |
10194 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 14.015,00 |
| 2024 |
10195 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 9.199,00 |
| 2024 |
10196 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 119.566,00 |
| 2024 |
10197 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 60.117,00 |
| 2024 |
10198 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 52.000,00 |
| 2024 |
10199 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 13.576.560,00 |
| 2024 |
10200 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 54.237,00 |
| 2024 |
10201 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 113.087,00 |
| 2024 |
10202 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 774.208,00 |
| 2024 |
10203 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 223.518,00 |
| 2024 |
10204 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 151.909,00 |
| 2024 |
10205 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 55.013,00 |
| 2024 |
10206 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 116.408,00 |
| 2024 |
10207 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 399.400,00 |
| 2024 |
10208 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.887.827,00 |
| 2024 |
10209 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 98.651,00 |
| 2024 |
10210 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.019,00 |
| 2024 |
10211 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 288.478,00 |
| 2024 |
10212 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 23.103,00 |
| 2024 |
10213 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 15.403,00 |
| 2024 |
10214 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 54.458,00 |
| 2024 |
10215 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 105.439,00 |
| 2024 |
10192 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.046,00 |
| 2024 |
10216 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 146.250,00 |
| 2024 |
10217 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.220.042,00 |
| 2024 |
10218 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 60.539,00 |
| 2024 |
10219 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 14.730,00 |
| 2024 |
10220 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 251.983,00 |
| 2024 |
10221 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 68.489,00 |
| 2024 |
10222 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 21.981,00 |
| 2024 |
10223 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 110.284,00 |
| 2024 |
10224 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 152.302,00 |
| 2024 |
10225 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 143.850,00 |
| 2024 |
10226 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.604.605,00 |
| 2024 |
10227 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.306,00 |
| 2024 |
10228 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.868,00 |
| 2024 |
10485 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.644,00 |
| 2024 |
10486 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 161.323,00 |
| 2024 |
10487 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 228.800,00 |
| 2024 |
10488 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.019,00 |
| 2024 |
10489 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.806,00 |
| 2024 |
10490 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 97.312,00 |
| 2024 |
10491 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 64.527,00 |
| 2024 |
10492 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 14.541,00 |
| 2024 |
10493 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 82.700,00 |
| 2024 |
10494 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.780.977,00 |
| 2024 |
10495 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 25.607,00 |
| 2024 |
10496 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 429.327,00 |
| 2024 |
10497 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 423.843,00 |
| 2024 |
10498 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.943,00 |
| 2024 |
10499 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.014,00 |
| 2024 |
10500 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 104.664,00 |
| 2024 |
10501 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 291.500,00 |
| 2024 |
10502 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.673.294,00 |
| 2024 |
10503 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.401,00 |
| 2024 |
10504 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 66.082,00 |
| 2024 |
10505 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 158.988,00 |
| 2024 |
10506 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 27.333,00 |
| 2024 |
10507 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 102.250,00 |
| 2024 |
10508 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.628.839,00 |
| 2024 |
10509 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 40,00 |
| 2024 |
10484 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 39.265,00 |
| 2024 |
10510 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 21.727,00 |
| 2024 |
10511 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 207.505,00 |
| 2024 |
10512 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 333.845,00 |
| 2024 |
10513 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 14.806,00 |
| 2024 |
10514 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.371,00 |
| 2024 |
10515 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 14.305,00 |
| 2024 |
10516 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 35.177,00 |
| 2024 |
10517 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 13.553,00 |
| 2024 |
10518 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 235.550,00 |
| 2024 |
10519 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.713.161,00 |
| 2024 |
10520 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 60.314,00 |
| 2024 |
11007 |
18062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.682,00 |
| 2024 |
11008 |
18062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.282,00 |
| 2024 |
11009 |
18062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 49.493,00 |
| 2024 |
11010 |
18062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 64.506,00 |
| 2024 |
11011 |
18062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.290,00 |
| 2024 |
11012 |
18062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.051,00 |
| 2024 |
11013 |
18062024 |
PP |
SB |
054019/2023 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS, ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, PROPOSTA EM FACE DE IDA PESSOTTI BASSOLLI - AUTOS N. 1017020-07.2024.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 25537 PPSB 54019/2023 |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
11014 |
18062024 |
PP |
SB |
000041/2024 |
000000000 |
4 TABELIAO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
43297282000143 |
DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DA LAVRATURA DE ESCRITURA DE PERMUTA ENTRE TERMOMECANICA SÃO PAULO S.A. E O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, REFERENTE AO PROCESSO SB 58270/2019. PPSB 41/2024 |
R$ 3.482,65 |
| 2024 |
11015 |
18062024 |
PP |
SB |
000036/2024 |
000000000 |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS DE PAGAMENTOS DE REGISTRO, AVERBAÇÕES, ABERTURA E CERTIDÕES, REFERENTE AOS PROCESSOS SB 63463/2020 E SB 134222/2023. PPSB36/2024 |
R$ 74.882,05 |
| 2024 |
11016 |
18062024 |
PC |
|
003314/2023 |
202300738 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 123/2024, PC3314/2023A002,AF:1788/2024 PROCESSO DIGITAL:474/2024 |
R$ 24.000,00 |
| 2024 |
11017 |
18062024 |
PC |
|
000322/2021 |
202100291 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6810/2024, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. PC322/2021,CONTRATO:75/2021 |
-R$ 106.764,00 |
| 2024 |
11018 |
18062024 |
PC |
|
000322/2021 |
202100291 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO - PC322/2021,CONTRATO:75/2021 |
R$ 106.764,00 |
| 2024 |
11019 |
18062024 |
PC |
|
002998/2023 |
202310041 |
ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA |
11380698000134 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº714/2023 EM FLS 83/87(79/87). TERMO DE HOMOLOGACAO/ ADJUDICAÇÃO EM FL. 4332/4333 (94/95). PC2998/2023,TD.COJUL:113/2024 |
R$ 2.098.442,10 |
| 2024 |
11020 |
18062024 |
PC |
|
001196/2023 |
202300262 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, TAMANHO PEQUENO E FRALDA DESCARTAVEL COM GEL, INFANTIL, TAMANHO SUPER EXTRA GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 25/2024, PC1196/2023A001,AF:1806/2024 PROCESSO DIGITAL: 84/2024 |
R$ 8.160,76 |
| 2024 |
11021 |
18062024 |
PC |
|
003133/2023 |
202300683 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 96/2024 PC3133/2023A004,AF:1785/2024 PROCESSO DIGITAL: 414/2024 |
R$ 17.884,90 |
| 2024 |
11022 |
18062024 |
PC |
|
003133/2023 |
202300683 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 96/2024 PC3133/2023A004,AF:1785/2024 PROCESSO DIGITAL: 414/2024 |
R$ 52.223,60 |
| 2024 |
11023 |
18062024 |
PC |
|
000274/2024 |
202400083 |
COSIMO CATALDO CONSTRUTORA E ASSOCIADOS LTDA |
29215158000160 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE CORTINAS HOSPITALARES E ACESSORIOS. PC274/2024,AF:1822/2024 |
R$ 20.998,55 |
| 2024 |
11024 |
18062024 |
PC |
|
000417/2024 |
202400046 |
MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
17513707000102 |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E LAVA ROUPAS EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 226/2024. PC417/2024A001,AF:1821/2024 PROCESSO DIGITAL: 1264/2024 |
R$ 22.408,40 |
| 2024 |
11025 |
18062024 |
PC |
|
000417/2024 |
202400046 |
MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
17513707000102 |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E LAVA ROUPAS EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 226/2024. PC417/2024A001,AF:1821/2024 PROCESSO DIGITAL: 1264/2024 |
R$ 8.803,30 |
| 2024 |
11026 |
18062024 |
PC |
|
000417/2024 |
202400046 |
MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
17513707000102 |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E LAVA ROUPAS EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 226/2024. PC417/2024A001,AF:1821/2024 PROCESSO DIGITAL: 1264/2024 |
R$ 8.803,30 |
| 2024 |
11027 |
18062024 |
PC |
|
000522/2024 |
202400050 |
STRYKER DO BRASIL LTDA. |
02966317000293 |
AQUISIÇÃO DE CARRO MACA HOSPITALAR PNEUMATICO/HIDRAULICO; CARGA DE TRABALHO SEGURA: MÍNIMO DE 250KG CARACTERÍSTICAS: MACA PARA RECUPERACAO DE PACIENTES, BASE CONSTRUIDA EM ABS TERMOFORMADO, TUBOS RETANGULARES EM ACO, COM ACABAMENTO ESCOVADO OU CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICACOM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. ALCA |
R$ 271.760,22 |
| 2024 |
11028 |
18062024 |
PC |
|
001141/2024 |
202400094 |
UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO LTDA |
35883382000123 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVIDORES QUE ATUAM NO SETOR DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL. PC1141/2024,AF:1837/2024 |
R$ 4.800,00 |
| 2024 |
11029 |
18062024 |
PC |
|
000522/2024 |
202400050 |
STRYKER DO BRASIL LTDA. |
02966317000293 |
AQUISIÇÃO DE CARRO MACA HOSPITALAR PNEUMATICO/HIDRAULICO; CARGA DE TRABALHO SEGURA: MÍNIMO DE 250KG CARACTERÍSTICAS: MACA PARA RECUPERACAO DE PACIENTES, BASE CONSTRUIDA EM ABS TERMOFORMADO, TUBOS RETANGULARES EM ACO, COM ACABAMENTO ESCOVADO OU CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICACOM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. ALCA |
R$ 900.305,58 |
| 2024 |
11030 |
18062024 |
PC |
|
000947/2024 |
202400046 |
TALITA DOS SANTOS CACERES |
33503713883 |
ESTORNO TOTAL DA NE 8213/2024. PC947/2024,AF:1354/2024 |
-R$ 1.760,00 |
| 2024 |
11031 |
18062024 |
PC |
|
000947/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO TOTAL DA NE 8215/2024. PC947/2024 |
-R$ 352,00 |
| 2024 |
11032 |
18062024 |
PC |
|
001460/2023 |
202300323 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇÃO DE COLETOR PARA SECRECAO E ASPIRACAO TRA TRAQUEAL, EM FRASCO RESISTENTE, COM GRADUACAO DE 1000ML, EXTENSAO TRANSPARENTE EM PVC E CONEXAO PARA SONDAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.453/2023, PC1460/2023A001,AF: 1801/2024 PROCESSO DIGITAL: 2256/2023 |
R$ 9.408,00 |
| 2024 |
11033 |
18062024 |
PC |
|
002770/2023 |
202300614 |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
07118264000193 |
SCALPES NUM. 19G, 21G, 23G E 25G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO CAPA CENTRAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 150/2024 PC2770/2023A001,AF:1807/2024 PROCESSO DIGITAL: 807/2024 |
R$ 10.056,00 |
| 2024 |
09819 |
27052024 |
PC |
|
000859/2022 |
202210018 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
29432373000113 |
CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL - CAPS ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA. 2° PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 45 DIAS. E ALTERACAO QUALIQUANTITATIVA, NA ORDEM DE 1,73% E 3,18%. MANIFESTACAO PGM-5 N.181/2024 EM FLS 4139/4140 (1753/1756).TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 4152 (1765) |
R$ 252.073,14 |
| 2024 |
09820 |
27052024 |
PC |
|
000246/2024 |
202400072 |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. |
04192876000138 |
AQUISIÇÃO DE AGUA PARA INJECAO - 250ML. PC246/2024,AF:1585/2024 |
R$ 2.750,00 |
| 2024 |
09821 |
27052024 |
PC |
|
000246/2024 |
202400072 |
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
11195057000100 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PC246/2024,AF:1587/2024 |
R$ 675,00 |
| 2024 |
09822 |
27052024 |
PC |
|
001472/2023 |
202300328 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE PROPILTIOURACIL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº447/2023 PC1472/2023A002,AF:1553/2024 PROCESSO DIGITAL: 2290/2023 |
R$ 15.441,62 |
| 2024 |
09823 |
27052024 |
PC |
|
000246/2024 |
202400072 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL SULFATO 0,4MG/ML (2MG/5ML) XAROPE EM FRASCO COM 100 OU 120ML E COPO MEDIDOR 7,5ML E 10,0ML. PC246/2024,AF:1586/2024 |
R$ 3.274,00 |
| 2024 |
09824 |
27052024 |
PC |
|
000246/2024 |
202400072 |
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
11195057000100 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PC246/2024,AF:1587/2024 |
R$ 3.718,50 |
| 2024 |
09825 |
27052024 |
PC |
|
001741/2023 |
202300372 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 502/2023. PC1741/2023A006,AF:1599/2024 PROCESSO DIGITAL: 920/2024 |
R$ 1.292,00 |
| 2024 |
09826 |
27052024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERÍODO DE 36 MESES E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN) - PERÍODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023. PC2547/2023A019,AF:1607/2024 PROCESSO DIGITAL: 1138/2024 |
R$ 615,55 |
| 2024 |
09827 |
27052024 |
PC |
|
001912/2023 |
202300447 |
JMAFER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
22833645000148 |
AQUISIÇÃO DE CERCA/GRADIL TIPO NYLOFOR H=2,03M X 2,5M LARGURA, MALHA 5 X 20CM FIO 5,00MM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 590/2023, PC1912/2023A001,AF:1605/2024 PROCESSO DIGITAL: 2853/2023 |
R$ 163.195,50 |
| 2024 |
09828 |
27052024 |
PC |
|
001390/2023 |
202300316 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 397/2023 PC1390/2023A003,AF:1609/2024 PROCESSO DIGITAL: 2008/2023 |
R$ 1.684,80 |
| 2024 |
09829 |
27052024 |
PP |
SB |
084664/2019 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB059798/2020 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
09830 |
27052024 |
PC |
|
001389/2023 |
202300334 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇAO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 436/2023, PC1389/2023A001,AF:1598/2024 PROCESSO DIGITAL: 2119/2023 |
R$ 20.956,80 |
| 2024 |
09831 |
27052024 |
PC |
|
001818/2021 |
202200173 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANÁLISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICAÇÃO, TESTES, DOCUMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. |
R$ 792.093,69 |
| 2024 |
09832 |
27052024 |
PP |
SB |
009473/2024 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA DA 343ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE, PPSB9473/2024 |
R$ 19.500,00 |
| 2024 |
09833 |
27052024 |
PC |
|
002790/2023 |
202300638 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM A COLAGEM/AFIXAÇÃO DE PARTES SOLTAS DE GRAMA SINTÉTICA E SUBSTITUIÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 725/2023, PC2790/2023A003,AF:1619/2024 PROCESSO DIGITAL: 1134/2024 |
R$ 32.221,00 |
| 2024 |
09834 |
27052024 |
PC |
|
000957/2021 |
202110025 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.8030/2024 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO - PROCESSO DIGITAL PC:697/2022 PC957/2021,CONTRATO:27/2022 |
-R$ 923.767,10 |
| 2024 |
09835 |
27052024 |
PC |
|
000957/2021 |
202110025 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. PC957/2021,CONTRATO: 27/2022PROCESSO DIGITAL: PC697/2022 |
R$ 923.767,10 |
| 2024 |
09836 |
28052024 |
PC |
|
000600/2024 |
202400118 |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
01231358000198 |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/ 125. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 461/462PC600/2024,TD.COJUL:600/2024 |
R$ 620.000,00 |
| 2024 |
09837 |
28052024 |
PC |
|
000600/2024 |
202400118 |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
01231358000198 |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/ 125. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 461/462 PC600/2024,TD.COJUL:600/2024 |
R$ 25.844,53 |
| 2024 |
09838 |
28052024 |
PC |
|
000600/2024 |
202400118 |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
01231358000198 |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/ 125. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 461/462 PC600/2024,TD.COJUL:600/2024 |
R$ 41.862,60 |
| 2024 |
09839 |
28052024 |
PC |
|
000139/2021 |
202110003 |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
ESTORNO PARCIAL DA NE. 07410/2024 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO - PROCESSO DIGITAL PC:2369/2021 PC139/2021,CONTRATO:112/2021 |
-R$ 734.236,53 |
| 2024 |
09840 |
28052024 |
PC |
|
000139/2021 |
202110003 |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIO ENGENHARIAE AEROLEVANTAMENTOS S.A). - |
R$ 734.236,53 |
| 2024 |
09818 |
27052024 |
PC |
|
001127/2024 |
202400078 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1127/2024,AF:1556/2024 |
R$ 16.800,00 |
| 2024 |
10229 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 207.898,00 |
| 2024 |
10230 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 77.565,00 |
| 2024 |
10231 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 51.726,00 |
| 2024 |
10232 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 21.218,00 |
| 2024 |
10233 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 240.317,00 |
| 2024 |
10234 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 99.900,00 |
| 2024 |
10235 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.370.069,00 |
| 2024 |
10236 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 17.176,00 |
| 2024 |
10237 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 142.640,00 |
| 2024 |
10238 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 19.665,00 |
| 2024 |
10239 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 13.109,00 |
| 2024 |
10240 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 63.502,00 |
| 2024 |
10241 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 119.568,00 |
| 2024 |
10242 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 249.602,00 |
| 2024 |
10243 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 79.945,00 |
| 2024 |
10244 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.394.423,00 |
| 2024 |
10245 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 19.530,00 |
| 2024 |
10246 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 9.696,00 |
| 2024 |
10247 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 268.657,00 |
| 2024 |
10248 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 102.437,00 |
| 2024 |
10249 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 35.973,00 |
| 2024 |
10250 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 43.048,00 |
| 2024 |
10251 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 423.852,00 |
| 2024 |
10252 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.155,00 |
| 2024 |
10253 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 90.375,00 |
| 2024 |
10254 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.213.256,00 |
| 2024 |
10255 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 34.019,00 |
| 2024 |
10256 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 26.018,00 |
| 2024 |
10257 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 254.208,00 |
| 2024 |
10258 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.329,00 |
| 2024 |
10259 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 14.951,00 |
| 2024 |
10260 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 112.001,00 |
| 2024 |
10261 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 255.424,00 |
| 2024 |
10262 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 28.734,00 |
| 2024 |
10263 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 159.000,00 |
| 2024 |
10264 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.574.550,00 |
| 2024 |
10265 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 29.123,00 |
| 2024 |
10522 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.189,00 |
| 2024 |
10523 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.956,00 |
| 2024 |
10524 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 65.509,00 |
| 2024 |
10525 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 569.154,00 |
| 2024 |
10526 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 102.834,00 |
| 2024 |
10527 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 79.054,00 |
| 2024 |
10528 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.041,00 |
| 2024 |
10529 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 545,00 |
| 2024 |
10530 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 22.478,00 |
| 2024 |
10531 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 207.225,00 |
| 2024 |
10532 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.545.305,00 |
| 2024 |
10533 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 16.583,00 |
| 2024 |
10534 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.124,00 |
| 2024 |
10535 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 58.784,00 |
| 2024 |
10536 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 107.011,00 |
| 2024 |
10537 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 34.470,00 |
| 2024 |
10538 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.350,00 |
| 2024 |
10521 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 173.294,00 |
| 2024 |
10539 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 72.650,00 |
| 2024 |
10540 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.348.278,00 |
| 2024 |
10541 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 876,00 |
| 2024 |
10542 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 18.410,00 |
| 2024 |
10543 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 193.555,00 |
| 2024 |
10544 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 46.953,00 |
| 2024 |
10545 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 204.102,00 |
| 2024 |
10546 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.139,00 |
| 2024 |
10547 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 100.850,00 |
| 2024 |
10548 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 461.313,00 |
| 2024 |
10549 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.003,00 |
| 2024 |
10550 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.498,00 |
| 2024 |
10551 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 35.364,00 |
| 2024 |
10552 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 24.354,00 |
| 2024 |
10553 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 17.954,00 |
| 2024 |
10554 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 103.756,00 |
| 2024 |
10555 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 35.753,00 |
| 2024 |
10556 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 42.818,00 |
| 2024 |
10557 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 29.600,00 |
| 2024 |
11063 |
19062024 |
PC |
|
001367/2021 |
202110021 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECCUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOS DE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/ PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°28/2024 -FMSAI. - ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,29%E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO PELO PERÍODO DE |
R$ 183.116,46 |
| 2024 |
11064 |
19062024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(106), CONFORME PROPOSTAS COMERCIAIS Nº6079/2023 E N° 6836/2024 EM FLS. 144/159 E 160/172 , RESPECTIVAMENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 PROCESSO DIGITAL PC:604/2024PC180/2023A001,TD.COJUL:180/2024 |
R$ 68.675,10 |
| 2024 |
11065 |
19062024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(106), CONFORME PROPOSTAS COMERCIAIS Nº6079/2023 E N°6836/2024 EM FLS 144/159 E 160/172 RESPECTIVAMENTE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 |
R$ 100.372,00 |
| 2024 |
11066 |
19062024 |
PC |
|
003133/2023 |
202300683 |
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA |
08183359000153 |
AQUISIÇÕES DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMÉRICA, NORMOCALÓRICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.95/2024. PC3133/2023A003,AF:1790/2024 PROCESSO DIGITAL:413/2024 |
R$ 22.608,00 |
| 2024 |
11067 |
19062024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(106), CONFORME PROPOSTAS COMERCIAIS Nº6079/2023 E N°6836/2024 EM FLS 144/159 E 160/172 RESPECTIVAMENTE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 |
R$ 101.843,40 |
| 2024 |
11068 |
19062024 |
PC |
|
001528/2023 |
202300339 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODERMICAS DESCARTÁVEIS DE 100UI, 30G ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 404/2023 PC1528/2023A001,AF:1805/2024 PROCESSO DIGITAL: 2011/2023 |
R$ 36.871,81 |
| 2024 |
11069 |
19062024 |
PC |
|
001528/2023 |
202300339 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODERMICAS DESCARTÁVEIS DE 100UI, 30G ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 404/2023 PC1528/2023A001,AF:1805/2024 PROCESSO DIGITAL: 2011/2023 |
R$ 31.978,19 |
| 2024 |
11070 |
19062024 |
PC |
|
002152/2023 |
202300446 |
DOMINUS QUIMICA LTDA |
07694393000120 |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CALCIO, E ALGICIDA DE CHOQUE PARA TRATAMENTO DE PISCINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 619/2023, PC2152/2023A002,AF:1873/2024 PROCESSO DIGITAL: 3076/2023 |
R$ 26.959,00 |
| 2024 |
11071 |
19062024 |
PC |
|
003357/2022 |
202310001 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZONICA DA CIDADE DA CRIANÇA. 1ºPRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXCECUÇÃO PELO PERIODO DE 03(TRES) MESES; ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E ALTERAÇÕES QUALI- QUANTITATIVAS NA ORDEM DE 17,79%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº167/2024 EM FLS.660/663 (194/200); TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.678(204/205); TD COJUL:134/2024; |
R$ 139.183,48 |
| 2024 |
11072 |
19062024 |
PC |
|
000030/2024 |
202400029 |
KING PLAST EMBALAGENS LTDA |
38007305000106 |
AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180 A 200CC. NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 218/2024, PC30/2024A002,AF:1871/2024 PROCESSO DIGITAL: 1320/2024 |
R$ 32.320,00 |
| 2024 |
11073 |
19062024 |
PP |
SB |
056967/2024 |
000000000 |
ELIEL SILVA DE ARAUJO |
22886076880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 10/2024, EMITIDO EM 08/05/2024, FILE 7253, ACAO/AUTOS: Nº 0024100-90.2006.5.02.0466, 6ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB 56967/2024 |
R$ 14.371,64 |
| 2024 |
11074 |
19062024 |
PP |
SB |
000282/2021 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA. CONTRATO 0218.608-44/2007 - PAC ALVARENGA, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13. PPSB282/2021 |
R$ 370,85 |
| 2024 |
11075 |
19062024 |
PC |
|
001818/2023 |
202300393 |
ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA |
34346501000146 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, MARCA PAMPERS PREMIUM CARE TAMANHO XXG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 509/2023, PC1818/2023A001,AF:1825/2024 PROCESSO DIGITAL: 2495/2023 |
R$ 1.425,60 |
| 2024 |
11076 |
19062024 |
PC |
|
001818/2023 |
202300393 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.512/2023 PC1818/2023A004,AF:1809/2024 PROCESSO DIGITAL:2498/2023 |
R$ 96,00 |
| 2024 |
11077 |
19062024 |
PC |
|
001818/2023 |
202300393 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, MARCA BIGFRAL PLUS E NOTURNA INCONTINENCIA SEVERA, TAMANHO MEDIO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 510/2023. PC1818/2023A002,AF:1808/2024 PROCESSO DIGITAL: 2496/2023 |
R$ 7.053,44 |
| 2024 |
11078 |
19062024 |
PC |
|
002793/2023 |
202300593 |
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03434334000161 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL TAM G (TENA SLIP). POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.680/2023. PC2793/2023A001,AF:1814/2024 PROCESSO DIGITAL:3286/2023 |
R$ 1.065,60 |
| 2024 |
11079 |
19062024 |
PC |
|
001386/2023 |
202300313 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TENA SLEEP DERMA CARE ADULTO TAMANHO M. ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNÍCIPE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 475/2023 PC1386/2023A001,AF:1824/2024 PROCESSO DIGITAL: 2322/2023 |
R$ 2.125,44 |
| 2024 |
11080 |
19062024 |
PP |
SB |
148714/2022 |
000000000 |
JULIANE MELISSA GUERRA |
40303812869 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 67/2024, EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 22894, ACAO: Nº 0014267-31.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1034793-36.2022.8.26.0564. VARA DA INFÂNCIA E JUNVETUDE. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 148714/2022 |
R$ 1.193,24 |
| 2024 |
11081 |
19062024 |
PC |
|
000956/2023 |
202310011 |
SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA |
10746408000160 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL VOLTADO PARA A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº686/2023 EM FLS.268/270(26/30); TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.1013(57); PROCESSO DIGITAL NºPC001270/2024PC956/2023,TD.COJUL:119/2024 |
R$ 8.335,17 |
| 2024 |
11082 |
19062024 |
PC |
|
000956/2023 |
202310011 |
SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA |
10746408000160 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL VOLTADO PARA A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº686/2023 EM FLS.268/270(26/30); TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.1013(57); PROCESSO DIGITAL NºPC001270/2024PC956/2023,TD.COJUL:119/2024 |
R$ 76.717,61 |
| 2024 |
11083 |
19062024 |
PP |
SB |
028368/2021 |
000000000 |
JULIAN SILVA CARNEIRO |
35467992830 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 130/2024, EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 20776, ACAO: Nº 0018030-40.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1005997-69.2021.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 28368/2021 |
R$ 4.313,16 |
| 2024 |
11084 |
19062024 |
PC |
|
002851/2023 |
202300621 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 10 E 12 FR, 3.3 E 4.0MM, EMBALAGEM POCKET COM 30 PEÇAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº737/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC2851/2023A001,AF:1832/2024 |
R$ 63.480,00 |
| 2024 |
09841 |
28052024 |
PC |
|
000814/2024 |
202400079 |
LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA |
02419460000184 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL FILTRO QUALITATIVO 80 GRAMAS, PARA USO LABORATORIAL, MEDINDO 33CM E 15CM DE DIÂMETRO RESPECTIVAMENTE; DESCORANTE PARA B.A.A.R (ZIEHL-NEELSEN) ACONDICIONADO EM FRASCO COM 500ML E FUSCINA BÁSICA P.A. EM FRASCO CONTENDO 25 GRAMAS PC814/2024,AF:1591/2024 |
R$ 2.070,00 |
| 2024 |
09842 |
28052024 |
PC |
|
000814/2024 |
202400079 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM LENTILHAS P.A, ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO 1KG, E AZUL DE METILENO-CORANTE PARA MICROSPIA (MICROBIOLOGIA) EM PÓ, EM FRASCO CONTENDO 25 GRAMAS. PC814/2024,AF:1592/2024 |
R$ 460,00 |
| 2024 |
09843 |
28052024 |
PC |
|
000814/2024 |
202400079 |
ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
55482475000153 |
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO TISSAB II PARA ION SELETIVO DE FLUOR EM ANÁLISE DE ÁGUA, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COM 500ML. PC814/2024,AF:1593/2024 |
R$ 520,00 |
| 2024 |
09844 |
28052024 |
PC |
|
000814/2024 |
202400079 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
23980789000190 |
AQUISIÇÃO DE LÂMINA PARA MICROSCOPIA, TUBO DE ENSAIO DE FUNDO REDONDO 12X75MM, TAMPA PLÁSTICA PARA TUBO DE ENSAIO, PONTEIRA PARA PIPETA AUTOMATICA E ALÇA CALIBRADA DE 10 MICROLITROS. PC814/2024,AF:1594/2024 |
R$ 856,50 |
| 2024 |
09845 |
28052024 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
R$ 222.436,11 |
| 2024 |
09846 |
28052024 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
R$ 726.705,39 |
| 2024 |
09847 |
28052024 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
R$ 3.332.345,72 |
| 2024 |
09848 |
28052024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK(TIPO B) - GRUPO I, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº706/2023, PC2674/2023A018,AF:1611/2024 PROCESSO DIGITAL: 887/2024 |
R$ 935,36 |
| 2024 |
09849 |
28052024 |
PC |
|
002396/2020 |
202100012 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
85240869000166 |
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUN DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS)2° E 3°REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,79% E |
R$ 173.814,95 |
| 2024 |
09850 |
28052024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, PC2547/2023A001,AF:1610/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 |
R$ 119,00 |
| 2024 |
09851 |
28052024 |
PC |
|
003304/2023 |
202300716 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº116/2024, PC3304/2023A003,AF:1567/2024 PROCESSO DIGITAL: 507/2024 |
R$ 20.242,00 |
| 2024 |
09852 |
28052024 |
PC |
|
002819/2023 |
202300623 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO, DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2024. PC2819/2023A001,AF:1574/2024 PROCESSO DIGITAL: 545/2024 |
R$ 2.100,00 |
| 2024 |
09853 |
28052024 |
PC |
|
002676/2021 |
202100035 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 3782/2024. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PC2676/2021,CONTRATO:140/2021 |
-R$ 71.069,56 |
| 2024 |
09854 |
28052024 |
PC |
|
002676/2021 |
202100035 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
ESTORNO TOTAL DA NE 7509/2024. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PC2676/2021,CONTRATO:140/2021 |
-R$ 147.129,20 |
| 2024 |
09855 |
28052024 |
PC |
|
002676/2021 |
202100035 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
R$ 480.000,00 |
| 2024 |
09856 |
28052024 |
PC |
|
002677/2021 |
202100034 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 3781/2024. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PC2677/2021,CONTRATO:141/2021 |
-R$ 1.097,58 |
| 2024 |
09857 |
28052024 |
PC |
|
002677/2021 |
202100034 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
ESTORNO TOTAL DA NE 7503/2024. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PC2677/2021,CONTRATO:141/2021 |
-R$ 109.455,33 |
| 2024 |
09858 |
28052024 |
PC |
|
002677/2021 |
202100034 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS |
R$ 435.000,00 |
| 2024 |
09859 |
28052024 |
PP |
SB |
061671/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA, PROMOVENDO ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO,IMPLANTANDO,DESENVOLVENDO E REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO MASCULINO E FEMININO.TD:00001/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA; |
R$ 357.000,00 |
| 2024 |
09860 |
28052024 |
PC |
|
001136/2023 |
202300285 |
EXPAND MEDICO LTDA |
00844672000183 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, MEDINDO: 15X15CM, APROXIMADAMENTE, ESTERIL, HIPOALERGENICO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 458/2023, PC1136/2023A002,AF:1621/2024 PROCESSO DIGITAL: 2287/2023 |
R$ 9.702,00 |
| 2024 |
09861 |
28052024 |
PC |
|
002107/2023 |
202300042 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
OPERACIONALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS PARA A CONTA ESPECIAL ADMINISTRADA UNICA E EXCLUSIVAMENTE PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO (TJSP), DOS DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, EM DINHEIRO, TRIBUTARIOS E NAO TRIBUTARIOS EM QUE O MUNICIPIO,SUAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES SEJAM PARTE E DOS DEMAISDEPOSITOS JUDICIAIS DA LOCALIDADE SOB JURISDICAO |
R$ 294.000,00 |
| 2024 |
09862 |
28052024 |
PP |
SB |
071686/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
50146554000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA À MANUTENCAO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - SEGMENTO DE CUSTEIO DO EIXO DE MANUTENÇÃO E ESTRUTURA(PROGRAMA ESCOLA LINDA); MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº642/2022(SB071430/2021) EM FLS.1067/1072 E MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR PGM-5Nº696/2022(SB071430/2021) EM FLS.1073/1074; |
R$ 330.000,00 |
| 2024 |
10266 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 72.273,00 |
| 2024 |
10267 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 13.209,00 |
| 2024 |
10268 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 9.456,00 |
| 2024 |
10269 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 13.539,00 |
| 2024 |
10270 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 70.000,00 |
| 2024 |
10271 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 797.193,00 |
| 2024 |
10272 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.129,00 |
| 2024 |
10273 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 9.697,00 |
| 2024 |
10274 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 223.596,00 |
| 2024 |
10275 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 65.087,00 |
| 2024 |
10276 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 41.654,00 |
| 2024 |
10277 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 207.785,00 |
| 2024 |
10278 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 70.285,00 |
| 2024 |
10279 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 607.089,00 |
| 2024 |
10280 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 725,00 |
| 2024 |
10281 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 30.431,00 |
| 2024 |
10282 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 50.048,00 |
| 2024 |
10283 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 34.200,00 |
| 2024 |
10284 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.546.403,00 |
| 2024 |
10285 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 33.728,00 |
| 2024 |
10286 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 30.172,00 |
| 2024 |
10287 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 218.716,00 |
| 2024 |
10288 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 106.841,00 |
| 2024 |
10289 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 119.567,00 |
| 2024 |
10290 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 339.697,00 |
| 2024 |
10291 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 118.350,00 |
| 2024 |
10292 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 127.830,00 |
| 2024 |
10293 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.196.061,00 |
| 2024 |
10294 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 48.756,00 |
| 2024 |
10295 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 45.528,00 |
| 2024 |
10296 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 423.276,00 |
| 2024 |
10297 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 21.302,00 |
| 2024 |
10298 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 14.200,00 |
| 2024 |
10299 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 64.547,00 |
| 2024 |
10300 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 406.294,00 |
| 2024 |
10301 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 256.686,00 |
| 2024 |
10302 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 228.450,00 |
| 2024 |
10558 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 627.382,00 |
| 2024 |
10559 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 25.590,00 |
| 2024 |
10560 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 36.227,00 |
| 2024 |
10561 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 30.750,00 |
| 2024 |
10562 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.158.355,00 |
| 2024 |
10563 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.630,00 |
| 2024 |
10564 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 98.493,00 |
| 2024 |
10565 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 54.271,00 |
| 2024 |
10566 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 35.417,00 |
| 2024 |
10567 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.746,00 |
| 2024 |
10568 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 46.017,00 |
| 2024 |
10569 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 56.600,00 |
| 2024 |
10570 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 830.858,00 |
| 2024 |
10571 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 13.944,00 |
| 2024 |
10572 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 67.136,00 |
| 2024 |
10573 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 47.369,00 |
| 2024 |
10574 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 39.102,00 |
| 2024 |
10575 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 119.566,00 |
| 2024 |
10576 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 109.799,00 |
| 2024 |
10577 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 52.950,00 |
| 2024 |
10578 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.165.055,00 |
| 2024 |
10579 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 15.022,00 |
| 2024 |
10580 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 23.547,00 |
| 2024 |
10581 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 21.244,00 |
| 2024 |
10582 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 14.106,00 |
| 2024 |
10583 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 35.615,00 |
| 2024 |
10584 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 54.600,00 |
| 2024 |
10585 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 679.833,00 |
| 2024 |
10586 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.640,00 |
| 2024 |
10587 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 41.012,00 |
| 2024 |
10588 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 38.150,00 |
| 2024 |
10589 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 470.941,00 |
| 2024 |
10590 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 14.459,00 |
| 2024 |
10591 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 20.900,00 |
| 2024 |
10592 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 514.051,00 |
| 2024 |
10593 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 31.050,00 |
| 2024 |
10594 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 867.409,00 |
| 2024 |
10595 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 9.503,00 |
| 2024 |
11106 |
20062024 |
PC |
|
000916/2023 |
202310002 |
IRRIGART - ENGENHARIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HI |
03427949000160 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CARTOGRAFIA TEMATICA,GERAÇÃO DE DADOS GEOESPACIAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DE SENSORIAMENTO REMOTO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº330/2023 EM FLS.207/212(5/16);MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº526/2023EM FLS.401/402V(45/48);MANIFESTAÇÃO PGM-5 |
R$ 222.937,45 |
| 2024 |
11107 |
20062024 |
PC |
|
002374/2022 |
202300158 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
08133583000130 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO - CONTRATO 193/2023, PC2374/2022. |
R$ 664.000,00 |
| 2024 |
11108 |
20062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08356, CONSTANTE NO DP 08417 - OP 08956, CONFORME GAM - 003078977 E ANULACAO 00371. |
-R$ 1.435,22 |
| 2024 |
11109 |
20062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07535, CONSTANTE NO DP 07495 - OP 08159, CONFORME GAM - 003078981 E ANULACAO 00372. |
-R$ 190,22 |
| 2024 |
11110 |
20062024 |
PP |
SB |
000621/2024 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06153, CONSTANTE NO DP 05090 - OP 06025, CONFORME GAM - 003076442 E ANULACAO 00373. |
-R$ 267,00 |
| 2024 |
11111 |
20062024 |
PP |
SB |
000621/2024 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06154, CONSTANTE NO DP 05090 - OP 06025, CONFORME GAM - 003076442 E ANULACAO 00374. |
-R$ 460,00 |
| 2024 |
11112 |
20062024 |
PP |
SB |
060349/2024 |
000000000 |
RAFAEL NUNES MARTINS |
39807434890 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 24/2024, EMITIDO EM 14/05/2024, FILE 13810, ACAO Nº 0014219-43.2021.8.26.0564 / AUTOS Nº 0608614-24.2008.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 060349/2024 |
R$ 1.346,21 |
| 2024 |
11113 |
21062024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 7761/2024. PC2547/2023A013,AF:1204/2024 PROCESSO DIGITAL: 873/2024 |
-R$ 65,00 |
| 2024 |
11114 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 697,00 |
| 2024 |
11115 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 3.762,00 |
| 2024 |
11116 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 312.095,00 |
| 2024 |
11117 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 4.745,00 |
| 2024 |
11118 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 30.427,00 |
| 2024 |
11119 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 393.531,00 |
| 2024 |
11120 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 111.027,00 |
| 2024 |
11121 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 11.342,00 |
| 2024 |
11122 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 37.259,00 |
| 2024 |
11123 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 143.623,00 |
| 2024 |
11124 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 98.966,00 |
| 2024 |
11125 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 13.535,00 |
| 2024 |
11126 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 13.362,00 |
| 2024 |
11127 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 7.321,00 |
| 2024 |
11128 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 203.798,00 |
| 2024 |
11129 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 61.083,00 |
| 2024 |
11130 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 90.713,00 |
| 2024 |
11131 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 32.600,00 |
| 2024 |
11132 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 80.303,00 |
| 2024 |
11133 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 104.711,00 |
| 2024 |
11134 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 74.405,00 |
| 2024 |
11135 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 142.634,00 |
| 2024 |
11136 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 98.624,00 |
| 2024 |
11137 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 100.699,00 |
| 2024 |
11138 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 87.222,00 |
| 2024 |
11139 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 3.295,00 |
| 2024 |
11140 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 161.637,00 |
| 2024 |
09863 |
28052024 |
PC |
|
002785/2019 |
202000001 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
12950247000158 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. 4º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,40%. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 122/24 EM FLS.620/621 (1096/1099). TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 626(1102)PC2785/2019,CONTRATO:41/2020,TD COJUL 99992/2024 |
R$ 4.888,27 |
| 2024 |
09864 |
28052024 |
PC |
|
001745/2023 |
202300375 |
ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
64737927000191 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 558/2023, PC1745/2023A001,AF:1613/2024 PROCESSO DIGITAL: 2680/2023 |
R$ 5.994,00 |
| 2024 |
09865 |
28052024 |
PP |
SB |
128517/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
31707450000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA À MANUTENCAO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - SEGMENTO DE CUSTEIO DO EIXO DE MANUTENÇÃO E ESTRUTURA(PROGRAMA ESCOLA LINDA); MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº642/2022(SB071430/2021) EM FLS.877/882 E MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR PGM-5Nº696/2022(SB071430/2021) EM FLS.883/884; |
R$ 260.000,00 |
| 2024 |
09866 |
28052024 |
PC |
|
001464/2023 |
202300335 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE FILTRO ANTIBACTERIANO -UMIDIFICADOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 546/2023, PC1464/2023A001,AF:1612/2024 PROCESSO DIGITAL: 2964/2023 |
R$ 1.575,00 |
| 2024 |
09867 |
28052024 |
PC |
|
002106/2023 |
202300043 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
OPERACIONALIZACAO DAS ROTINAS DE ADMINISTRACAO DOS FLUXOS FINANCEIROS GERADOS EM FUNCAO DAS TRANSFERENCIAS PARA CONTA UNICA DO TESOURO DO DO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N.151 DE 05/08/2015, BEM COMO O CONTROLE E O PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS EM DINHEIRO,TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS,NOSQUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE. |
R$ 1.850.000,00 |
| 2024 |
09868 |
28052024 |
PP |
SB |
061669/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
04366794000162 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA DE JUDÔ MASCULINO/FEMININO, PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP, PROCESSO DIGITAL: SB87646/2023 ADITAMENTO: 2/2024 |
R$ 304.000,00 |
| 2024 |
09869 |
28052024 |
PC |
|
002116/2021 |
202210027 |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
50397202000197 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA).ACRESCIMO QUALIQUANTITATIVO NA ORDEM DE 5,26% E |
R$ 49.607,23 |
| 2024 |
09870 |
28052024 |
PC |
|
002116/2021 |
202210027 |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
50397202000197 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA).ACRESCIMO QUALIQUANTITATIVO NA ORDEM DE 5,26% E |
R$ 942.537,45 |
| 2024 |
09871 |
28052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04356, CONSTANTE NO DP 05148 - OP 05938, CONFORME GAM - 003045604 E ANULACAO 00315. |
-R$ 1.368,74 |
| 2024 |
09872 |
28052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01464, CONSTANTE NO DP 05121 - OP 05504, CONFORME GAM - 003045642 E ANULACAO 00316. |
-R$ 80,00 |
| 2024 |
09873 |
28052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00913, CONSTANTE NO DP 05121 - OP 05504, CONFORME GAM - 003045644 E ANULACAO 00317. |
-R$ 1.808,81 |
| 2024 |
09874 |
28052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01265, CONSTANTE NO DP 05120 - OP 05502, CONFORME GAM - 003045659 E ANULACAO 00318. |
-R$ 1.252,24 |
| 2024 |
09875 |
28052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00896, CONSTANTE NO DP 04323 - OP 04818, CONFORME GAM - 003045623 E ANULACAO 00319. |
-R$ 1.407,06 |
| 2024 |
09876 |
28052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00951, CONSTANTE NO DP 05121 - OP 05504, CONFORME GAM - 003045635 E ANULACAO 00320. |
-R$ 500,00 |
| 2024 |
09877 |
28052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00951, CONSTANTE NO DP 05121 - OP 05504, CONFORME GAM - 003045646 E ANULACAO 00321. |
-R$ 500,00 |
| 2024 |
09878 |
28052024 |
PC |
|
000701/2024 |
202400141 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
AQUISIÇÃO DE CAPA DE PROCESSO DE CONTRATACAO. PC701/2024,AF:1628/2024 |
R$ 2.090,00 |
| 2024 |
09879 |
28052024 |
PC |
|
002897/2023 |
202300698 |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
34498141000106 |
AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10, MALHA LOSANGULAR DE 2POL, COM 1,60M, 2M E 1M DE ALTURA, EM ROLOS COM 25 METROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2024, PC2897/2023A002,AF:1638/2024 PROCESSO DIGITAL: 529/2024 |
R$ 170.625,00 |
| 2024 |
09880 |
28052024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº626/2023, PC2547/2023A009,AF:1642/2024 PROCESSO DIGITAL: 280/2024 |
R$ 41,95 |
| 2024 |
09881 |
28052024 |
PC |
|
001745/2023 |
202300375 |
44.124.891 LETICIA SELEM SILVA |
44124891000163 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 559/2023. PC1745/2023A002,AF:1615/2024 PROCESSO DIGITAL: 2681/2023 |
R$ 11.176,00 |
| 2024 |
09882 |
28052024 |
PP |
SB |
145941/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº15/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS - LONGA METRAGEM, TELEFILME E PILOTO DE SERIE, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.238/239,PPSB145941/2023 |
R$ 630.000,00 |
| 2024 |
09883 |
28052024 |
PP |
SB |
137735/2021 |
000000000 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
47865597000109 |
TRANSFERENCIA DE RECURSOS, DO CONVENIO Nº 9.00.00.00/1.00.00.00/6.00.00.00/047/2022, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A EXECUÇAO DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS A SEREM IMPLANTADOS NA AREA DO MONTE SIÃO. PARECER GPGM S/N EM FLS. 75/78.PPSB137735/2021 |
R$ 1.864.126,40 |
| 2024 |
09884 |
29052024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
ESTORNO TOTAL DA NE.9880/2024 PROCESSO DIGITAL PC280/2024 PC2547/2023A009,AF:1642/2024 PROCESSO DIGITAL: 280/2024 |
-R$ 41,95 |
| 2024 |
09885 |
29052024 |
PP |
SB |
145973/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº24/2023, REF. A ESTÍMULO À LEITURA E À ESCRITA EM BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E FOMENTO A ESPAÇOS, BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS E POPULARES, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DO |
R$ 22.400,00 |
| 2024 |
10303 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.391.720,00 |
| 2024 |
10304 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 44.763,00 |
| 2024 |
10305 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 29.668,00 |
| 2024 |
10306 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 509.692,00 |
| 2024 |
10307 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 30.099,00 |
| 2024 |
10308 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 22.502,00 |
| 2024 |
10309 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 717.317,00 |
| 2024 |
10310 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 158.425,00 |
| 2024 |
10311 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 300.900,00 |
| 2024 |
10312 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.075.334,00 |
| 2024 |
10313 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 20.312,00 |
| 2024 |
10314 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.165,00 |
| 2024 |
10315 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 185.165,00 |
| 2024 |
10316 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 14.572,00 |
| 2024 |
10317 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 11.500,00 |
| 2024 |
10318 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 267.353,00 |
| 2024 |
10319 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 142.350,00 |
| 2024 |
10320 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 617.725,00 |
| 2024 |
10321 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 20.904,00 |
| 2024 |
10322 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.874,00 |
| 2024 |
10323 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 57.189,00 |
| 2024 |
10324 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 163.740,00 |
| 2024 |
10325 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.892,00 |
| 2024 |
10326 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 48.150,00 |
| 2024 |
10327 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 983.143,00 |
| 2024 |
10328 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.953,00 |
| 2024 |
10329 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 24.513,00 |
| 2024 |
10330 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 130.683,00 |
| 2024 |
10331 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 17.941,00 |
| 2024 |
10332 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 9.805,00 |
| 2024 |
10333 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 17.532,00 |
| 2024 |
10334 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 63.311,00 |
| 2024 |
10335 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.518,00 |
| 2024 |
10336 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 18.183,00 |
| 2024 |
10337 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 86.900,00 |
| 2024 |
10338 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 537.603,00 |
| 2024 |
10339 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.992,00 |
| 2024 |
10596 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 47.436,00 |
| 2024 |
10597 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 122.259,00 |
| 2024 |
10598 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 128.892,00 |
| 2024 |
10599 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 35.550,00 |
| 2024 |
10600 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 255.137,00 |
| 2024 |
10601 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 165,00 |
| 2024 |
10602 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.537,00 |
| 2024 |
10603 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 22.962,00 |
| 2024 |
10604 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 15.750,00 |
| 2024 |
10605 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 128.658,00 |
| 2024 |
10606 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.674,00 |
| 2024 |
10607 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.528,00 |
| 2024 |
10608 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.416,00 |
| 2024 |
10609 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.634,00 |
| 2024 |
10610 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.478,00 |
| 2024 |
10611 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 13.350,00 |
| 2024 |
10612 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 138.000,00 |
| 2024 |
10613 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 18.778,00 |
| 2024 |
10614 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 14.430,00 |
| 2024 |
10615 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 21.895,00 |
| 2024 |
10616 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.551.629,00 |
| 2024 |
10617 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 14.215,00 |
| 2024 |
10618 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.972,00 |
| 2024 |
10619 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 66.087,00 |
| 2024 |
10620 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 40.631,00 |
| 2024 |
10621 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 16.778,00 |
| 2024 |
10622 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 71.465,00 |
| 2024 |
10623 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 216.300,00 |
| 2024 |
10624 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.079.730,00 |
| 2024 |
10625 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 37.696,00 |
| 2024 |
10626 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 39.459,00 |
| 2024 |
10627 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 400.474,00 |
| 2024 |
10628 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 32.419,00 |
| 2024 |
10629 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 20.643,00 |
| 2024 |
10630 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 123.451,00 |
| 2024 |
10631 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 27.678,00 |
| 2024 |
10632 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 51.996,00 |
| 2024 |
11034 |
19062024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
34849817000150 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 705/2023, PC2674/2023A017,AF:1712/2024 PROCESSO DIGITAL:829/2024 |
R$ 222.750,00 |
| 2024 |
11035 |
19062024 |
PC |
|
001902/2023 |
202300432 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
LUVAS MULTIUSO TAMANHOS P, M, G FEITAS EM LATEX DE BORRACHA NATURAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 541/2023 PC1902/2023A001,AF:1802/2024 PROCESSO DIGITAL: 2702/2023 |
R$ 17.910,00 |
| 2024 |
11036 |
19062024 |
PC |
|
001390/2023 |
202300316 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 397/2023, PC1390/2023A003,AF:1836/2024 PROCESSO DIGITAL: 2008/2023 |
R$ 2.527,20 |
| 2024 |
11037 |
19062024 |
PC |
|
001390/2023 |
202300316 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO, E FENOBARBITAL 4% SOLUCAO ORAL GOTAS ( 1MG/GOTA ). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 395/2023, PC1390/2023A001,AF:1851/2024 PROCESSO DIGITAL: 2006/2023 |
R$ 19.980,00 |
| 2024 |
11038 |
19062024 |
PC |
|
001632/2023 |
202300382 |
STAGE 360 EVENTOS LTDA |
46429701000141 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:KIT DE SONORIZAÇÃO DE MICRO PORTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 515/2023 PC1632/2023A002, AF:1803/2024 PROCESSO DIGITAL: 2473/2023 |
R$ 1.880,00 |
| 2024 |
11039 |
19062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00896, CONSTANTE NO DP 06520 - OP 06984, CONFORME GAM - 003076198 E ANULACAO 00347. |
-R$ 1.463,34 |
| 2024 |
11040 |
19062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 06519 - OP 06983, CONFORME GAM - 003076199 E ANULACAO 00348. |
-R$ 766,09 |
| 2024 |
11041 |
19062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00869, CONSTANTE NO DP 06520 - OP 06984, CONFORME GAM - 003076197 E ANULACAO 00349. |
-R$ 1.463,34 |
| 2024 |
11042 |
19062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00920, CONSTANTE NO DP 06520 - OP 06984, CONFORME GAM - 003076336 E ANULACAO 00350. |
-R$ 1.097,55 |
| 2024 |
11043 |
19062024 |
PC |
|
002677/2021 |
202100034 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03781, CONSTANTE NO DP 08171 - OP 06793, CONFORME GAM - 003076338 E ANULACAO 00351. |
-R$ 145.025,36 |
| 2024 |
11044 |
19062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 06519 - OP 06983, CONFORME GAM - 003076339 E ANULACAO 00352. |
-R$ 1.463,34 |
| 2024 |
11045 |
19062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00896, CONSTANTE NO DP 06520 - OP 06984, CONFORME GAM - 003076340 E ANULACAO 00353. |
-R$ 1.097,55 |
| 2024 |
11046 |
19062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00896, CONSTANTE NO DP 06520 - OP 06984, CONFORME GAM - 003076377 E ANULACAO 00354. |
-R$ 1.097,55 |
| 2024 |
11047 |
19062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00896, CONSTANTE NO DP 06520 - OP 06984, CONFORME GAM - 003076419 E ANULACAO 00355. |
-R$ 1.097,55 |
| 2024 |
11048 |
19062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00869, CONSTANTE NO DP 06520 - OP 06984, CONFORME GAM - 003076422 E ANULACAO 00356. |
-R$ 1.097,55 |
| 2024 |
11049 |
19062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00869, CONSTANTE NO DP 06520 - OP 06984, CONFORME GAM - 003076408 E ANULACAO 00357. |
-R$ 1.463,34 |
| 2024 |
11050 |
19062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00920, CONSTANTE NO DP 06520 - OP 06984, CONFORME GAM - 003076329 E ANULACAO 00358. |
-R$ 1.119,50 |
| 2024 |
11051 |
19062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00896, CONSTANTE NO DP 06520 - OP 06984, CONFORME GAM - 003076334 E ANULACAO 00359. |
-R$ 1.492,60 |
| 2024 |
11052 |
19062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00869, CONSTANTE NO DP 06520 - OP 06984, CONFORME GAM - 003076335 E ANULACAO 00360. |
-R$ 1.492,60 |
| 2024 |
11053 |
19062024 |
PC |
|
002677/2021 |
202100034 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03781, CONSTANTE NO DP 09640 - OP 09267, CONFORME GAM - 003076337 E ANULACAO 00361. |
-R$ 142.441,11 |
| 2024 |
11054 |
19062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00896, CONSTANTE NO DP 06520 - OP 06984, CONFORME GAM - 003076410 E ANULACAO 00362. |
-R$ 1.097,55 |
| 2024 |
11055 |
19062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00896, CONSTANTE NO DP 06520 - OP 06984, CONFORME GAM - 003076415 E ANULACAO 00363. |
-R$ 1.097,55 |
| 2024 |
11056 |
19062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 06519 - OP 06983, CONFORME GAM - 003076367 E ANULACAO 00364. |
-R$ 1.463,34 |
| 2024 |
11057 |
19062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00896, CONSTANTE NO DP 06520 - OP 06984, CONFORME GAM - 003076370 E ANULACAO 00365. |
-R$ 1.097,55 |
| 2024 |
11058 |
19062024 |
PP |
SB |
011224/2024 |
000000000 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07268, CONSTANTE NO DP 06854 - OP 07778, CONFORME GAM - 003076114 E ANULACAO 00366. |
-R$ 64,70 |
| 2024 |
11059 |
19062024 |
PP |
SB |
011224/2024 |
000000000 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07269, CONSTANTE NO DP 06854 - OP 07778, CONFORME GAM - 003076114 E ANULACAO 00367. |
-R$ 270,20 |
| 2024 |
11060 |
19062024 |
PP |
SB |
011224/2024 |
000000000 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07270, CONSTANTE NO DP 06854 - OP 07778, CONFORME GAM - 003076114 E ANULACAO 00368. |
-R$ 334,50 |
| 2024 |
11061 |
19062024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02118, CONSTANTE NO DP 08974 - OP 09880, CONFORME GAM - 003076592 E ANULACAO 00369. |
-R$ 964,30 |
| 2024 |
11062 |
19062024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07668, CONSTANTE NO DP 08974 - OP 09880, CONFORME GAM - 003076592 E ANULACAO 00370. |
-R$ 71,68 |
| 2024 |
09886 |
29052024 |
PP |
SB |
145973/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº24/2023, REF. A ESTÍMULO À LEITURA E À ESCRITA EM BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E FOMENTO A ESPAÇOS, BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS E POPULARES, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DO |
R$ 2.600,00 |
| 2024 |
09887 |
29052024 |
PC |
|
000861/2023 |
202300330 |
INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTD |
26836227000165 |
FORNECIMENTO DE COLETES BALISTICOS DESTINADOS AO EFETIVO DA GCM. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 20/21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 516/2023. PROCESSO DIGITAL: PC 2443/2023. PC861/2023 |
R$ 834.251,03 |
| 2024 |
09888 |
29052024 |
PC |
|
002205/2023 |
202300466 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE. ACONDICIONADO EM FRASCO COM 100ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº540/2023, PC2205/2023A005,AF:1608/2024 PROCESSO DIGITAL: 2712/2023 |
R$ 23.280,00 |
| 2024 |
09889 |
29052024 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 41.400,00 |
| 2024 |
09890 |
29052024 |
PP |
SB |
057963/2024 |
000000000 |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
36974817894 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR A SUSPENSÃO DE AULAS E SUSPENSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB 57963/2024 |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
09891 |
29052024 |
PP |
SB |
057963/2024 |
000000000 |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
36974817894 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR A SUSPENSÃO DE AULAS E SUSPENSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB 57963/2024 |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
09892 |
29052024 |
PP |
SB |
057963/2024 |
000000000 |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
36974817894 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM POSTAGEM, AUTENTICAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS NAS UNIDADES ESCOLARES E SEÇÕES/ SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB 57963/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
09893 |
29052024 |
PP |
SB |
057963/2024 |
000000000 |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
36974817894 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM POSTAGEM, AUTENTICAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS NAS UNIDADES ESCOLARES E SEÇÕES/ SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB 57963/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
09894 |
29052024 |
PC |
|
000892/2024 |
202400140 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 30ML COM SERINGA DOSADORA. REGISTRO ANVISA: 1256803130035; EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC892/2024,AF:1614/2024 |
R$ 26.070,00 |
| 2024 |
09895 |
29052024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº626/2023, PC2547/2023A009,AF:1642/2024 PROCESSO DIGITAL: 280/2024 |
R$ 41,95 |
| 2024 |
09896 |
29052024 |
PC |
|
000413/2023 |
202300143 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2532/2024 PC413/2023A003,AF:4680/2023 PROCESSO DIGITAL: 1352/2023 |
-R$ 645,00 |
| 2024 |
09897 |
29052024 |
PC |
|
003193/2023 |
202300693 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG FRASCO-AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL. E DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 43/2024. PC3193/2023A003,AF:1622/2024 PROCESSO DIGITAL: 203/2024 |
R$ 17.160,00 |
| 2024 |
09898 |
29052024 |
PC |
|
003193/2023 |
202300693 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG FRASCO-AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL. E DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 43/2024. PC3193/2023A003,AF:1622/2024 PROCESSO DIGITAL: 203/2024 |
R$ 10.080,00 |
| 2024 |
09899 |
29052024 |
PC |
|
002736/2023 |
202300598 |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISIÇÃO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.667/2023. PC2736/2023A003,AF:1620/2024 PROCESSO DIGITAL: 3258/2023 |
R$ 3.240,00 |
| 2024 |
09900 |
29052024 |
PC |
|
000649/2024 |
202400132 |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS. PC649/2024,AF:1617/2024 |
R$ 7.423,71 |
| 2024 |
09901 |
29052024 |
PC |
|
001664/2023 |
202300377 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.474/2023. PC1664/2023A006,AF:1629/2024 PROCESSO DIGITAL: 2266/2023 |
R$ 4.116,00 |
| 2024 |
09902 |
29052024 |
PC |
|
000844/2024 |
202400055 |
CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI- |
36515667000174 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CARMENS MEDICAL FULL SPECTRUM 0,3% THC 2.500MG/30ML - PRINCÍPIO ATIVO: CANABIDIOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 30ML. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC844/2024,AF:1561/2024 |
R$ 3.725,95 |
| 2024 |
09903 |
29052024 |
PC |
|
000463/2024 |
202400047 |
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA |
00029372000221 |
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA TOTALMENTE, DIGITAL, PORTÁTIL. PC463/2024,AF:1588/2024 |
R$ 924.000,00 |
| 2024 |
09904 |
29052024 |
PC |
|
000463/2024 |
202400047 |
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA |
00029372000221 |
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA TOTALMENTE, DIGITAL, PORTÁTIL. PC463/2024,AF:1588/2024 |
R$ 132.000,00 |
| 2024 |
09905 |
29052024 |
PC |
|
000284/2024 |
202400017 |
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
33615509000106 |
AQUISIÇÃO DE LÂMPADA TUBULAR DE LED, COM 120CM DE COMPRIMENTO, BULBO T8, BASE G13, BIVOLT, POTENCIA DE 18W 6500K. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2024. PC284/2024A001,AF:1573/2024 PROCESSO DIGITAL: 1126/2024 |
R$ 8.497,50 |
| 2024 |
09906 |
29052024 |
PC |
|
001907/2023 |
202300425 |
DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS L |
07777502000172 |
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.513/2023. PC1907/2023A002,AF:1601/2024 PROCESSO DIGITAL: 2705/2023 |
R$ 24.920,00 |
| 2024 |
09907 |
29052024 |
PP |
SB |
000038/2024 |
000000000 |
PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER |
43297324000146 |
DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ESCRITURA DE RERRATIFICAÇÃO E ADITAMENTO, REFERENTE AO SB 105611/2022. PPSB 38/2024 |
R$ 390,58 |
| 2024 |
09908 |
29052024 |
PP |
SB |
000042/2024 |
000000000 |
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E |
55059042000190 |
DESPESAS RELATIVAS A 03 CARTA DE SENTENÇA DE DESAPROPRIAÇÃO. PPSB42/2024 |
R$ 1.100,15 |
| 2024 |
09909 |
29052024 |
PC |
|
000552/2023 |
202300155 |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
72861461000160 |
AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE ALUMINIO A VACUO, TIPO TIJOLINHO COM 500 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº365/2023 PC552/2023A002,AF:1600/2024 PROCESSO DIGITAL: 1995/2023 |
R$ 79.960,00 |
| 2024 |
10340 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.795,00 |
| 2024 |
10341 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 73.476,00 |
| 2024 |
10342 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 30.790,00 |
| 2024 |
10343 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 43.600,00 |
| 2024 |
10344 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 31.532,00 |
| 2024 |
10345 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 34.986,00 |
| 2024 |
10346 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 63.900,00 |
| 2024 |
10347 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 125.309,00 |
| 2024 |
10348 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 48.250,00 |
| 2024 |
10349 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.060.587,00 |
| 2024 |
10350 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 70.319,00 |
| 2024 |
10351 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 56.033,00 |
| 2024 |
10352 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 37.465,00 |
| 2024 |
10353 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 15.477,00 |
| 2024 |
10354 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 119.567,00 |
| 2024 |
10355 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 104.343,00 |
| 2024 |
10356 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.365,00 |
| 2024 |
10357 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.386,00 |
| 2024 |
10358 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.245,00 |
| 2024 |
10359 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 17.447,00 |
| 2024 |
10360 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 68.850,00 |
| 2024 |
10361 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
10362 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 18.637.926,00 |
| 2024 |
10363 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 130.835,00 |
| 2024 |
10364 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 29.866,00 |
| 2024 |
10365 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 936.076,00 |
| 2024 |
10366 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 356.292,00 |
| 2024 |
10367 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 10.756,00 |
| 2024 |
10368 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 194.761,00 |
| 2024 |
10369 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 242.440,00 |
| 2024 |
10370 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 64.527,00 |
| 2024 |
10371 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 255.220,00 |
| 2024 |
10372 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 29.013.386,00 |
| 2024 |
10373 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.727,00 |
| 2024 |
10374 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 25.028,00 |
| 2024 |
10375 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.042.017,00 |
| 2024 |
10633 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 349.200,00 |
| 2024 |
10634 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 774.909,00 |
| 2024 |
10635 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.496,00 |
| 2024 |
10636 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 63.662,00 |
| 2024 |
10637 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 28.008,00 |
| 2024 |
10638 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 9.188,00 |
| 2024 |
10639 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 32.295,00 |
| 2024 |
10640 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.855.168,00 |
| 2024 |
10641 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 72.960,00 |
| 2024 |
10642 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 44.144,00 |
| 2024 |
10643 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 257.046,00 |
| 2024 |
10644 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 43.105,00 |
| 2024 |
10645 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 28.137,00 |
| 2024 |
10646 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 125.263,00 |
| 2024 |
10647 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 87.168,00 |
| 2024 |
10648 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 514.065,00 |
| 2024 |
10649 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 29.989,00 |
| 2024 |
10650 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 221.500,00 |
| 2024 |
10651 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.389.332,00 |
| 2024 |
10652 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.292,00 |
| 2024 |
10653 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 186.022,00 |
| 2024 |
10654 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 168.692,00 |
| 2024 |
10655 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 111.527,00 |
| 2024 |
10656 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 34.466,00 |
| 2024 |
10657 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 44.728,00 |
| 2024 |
10658 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 152.953,00 |
| 2024 |
10659 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 135.620,00 |
| 2024 |
10660 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 664.428,00 |
| 2024 |
10661 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 34.722,00 |
| 2024 |
10662 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 93.385,00 |
| 2024 |
10663 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 28.370,00 |
| 2024 |
10664 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 9.060,00 |
| 2024 |
10665 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 15.213,00 |
| 2024 |
10666 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 100.948,00 |
| 2024 |
10667 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 42.150,00 |
| 2024 |
10668 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 343.777,00 |
| 2024 |
10669 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.460,00 |
| 2024 |
11085 |
19062024 |
PC |
|
002851/2023 |
202300621 |
FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
02955937000146 |
AQUISICAO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 738/2023 PC2851/2023A002,AF:1811/2024 PROCESSO DIGITAL: 28/2024 |
R$ 22.041,80 |
| 2024 |
11086 |
19062024 |
PP |
SB |
074318/2021 |
000000000 |
ELIELSON GALDINO DE OLIVEIRA |
18374436883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 821/2021, EMITIDO EM 10/06/2024, FILE 9805; ACAO Nº0008217-96.2017.8.26.0564, AUTOS Nº0028533-43.2011.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: REPARAÇÃO DE DANOS.PPSB74318/2021 |
R$ 31.148,93 |
| 2024 |
11087 |
19062024 |
PP |
SB |
133440/2021 |
000000000 |
MARIA LUCIA MORENO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
03688933000101 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 90/2024, EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 10103, ACAO/AUTOS Nº 0017901-06.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 133440/2024 |
R$ 6.790,03 |
| 2024 |
11088 |
19062024 |
PP |
SB |
124991/2022 |
000000000 |
FERNANDA AWADA CAMPANELLA |
22726635830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 58/2024, EMITIDO EM 10/05/2024, FILE 12736; ACAO/AUTOS Nº1000558-17.2015.5.02.0464 - 4ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMÇÃO TRABALHISTA PPSB124991/2022 |
R$ 4.381,83 |
| 2024 |
11089 |
19062024 |
PP |
SB |
131940/2022 |
000000000 |
PAULO CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
42425500000115 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 66/2024, EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 22803, ACAO Nº 0014266-46.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 1020839-20.2022.8.26.0564 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 131940/2024 |
R$ 869,34 |
| 2024 |
11090 |
19062024 |
PC |
|
001462/2023 |
202300332 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISICAO DE FITA CIRURGICA MICROPOROSA EM ROLOS DE 25MM X 10MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 390/2023 PC1462/2023A001,AF:1743/2024 PROCESSO DIGITAL: 1859/2023 |
R$ 7.918,56 |
| 2024 |
11091 |
20062024 |
PP |
SB |
067294/2022 |
000000000 |
PAULO CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
42425500000115 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 17/2024, EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 22278, ACAO Nº 0008171-97.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 1012696-42.2022.8.26.0564 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 67294/2022 |
R$ 924,83 |
| 2024 |
11092 |
20062024 |
PP |
SB |
064282/2024 |
000000000 |
DEBORA MARIA DE PAIVA |
07772867697 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 557/2024, EMITIDO EM 23/05/2024, FILE 20018, AÇÃO: N.0015557-18.2022.8.26.0564 AUTOS: N.1023124-54.2020.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB64282/2024 |
R$ 5.981,98 |
| 2024 |
11093 |
20062024 |
PP |
SB |
091653/2020 |
000000000 |
KALIL CARAJELEASCOV |
33497027839 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 585/2024, EMITIDO EM 14/05/2024, FILE 20430, ACAO: Nº 0000585-72.2024.8.26.0564, AUTOS N° 1025827-55.2020.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 91653/2020 |
R$ 7.668,45 |
| 2024 |
11094 |
20062024 |
PC |
|
002374/2022 |
202300158 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
08133583000130 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6917/2024. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. PC2374/2022,CONTRATO:193/2023 |
-R$ 664.000,00 |
| 2024 |
11095 |
20062024 |
PP |
SB |
152119/2022 |
000000000 |
DOTTA,DONEGATTI,LACERDA E TORRES ADVOGADOS |
11396052000145 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 663/2024, EMITIDO EM 14/05/2024, FILE 13911, AÇÃO: N.0009663-61.2022.8.26.0564 AUTOS: N.1519259-68.2017.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB152119/2022 |
R$ 1.362,02 |
| 2024 |
11096 |
20062024 |
PP |
SB |
058127/2021 |
000000000 |
ROMANO GUERRA |
04173031815 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 296/2024, EMITIDO EM 14/05/2024, FILE 7520, AÇÃO/AUTOS: N.0003838-83.2015.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB58127/2021 |
R$ 1.720,07 |
| 2024 |
11097 |
20062024 |
PP |
SB |
020753/2024 |
000000000 |
HABIB PARTICIPACOES LTDA |
15721159000172 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 655/2024, EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 18983, ACAO: Nº 0016655-38.2022.8.26.0564, AUTOS N° 1002708-65.2020.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 020753/2024 |
R$ 1.197,93 |
| 2024 |
11098 |
20062024 |
PP |
SB |
019121/2023 |
000000000 |
WINDERSON BATISTA BORGES |
06687654969 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 293/2024, EMITIDO EM 14/05/2024, FILE 23051, ACAO: Nº 0001293-59.2023.8.26.0564, AUTOS N° 0001293-59.2023.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 19121/2023 |
R$ 5.089,72 |
| 2024 |
11099 |
20062024 |
PC |
|
000505/2023 |
202300014 |
GABRIEL VINICIUS TEIXEIRA FANZERES 45732820841 |
40163994000181 |
ESTORNO TOTAL DA NE. 00571/2024, PC505/2023,CONTRATO:36/2023 |
-R$ 5.244,00 |
| 2024 |
11100 |
20062024 |
PC |
|
010925/2006 |
200900066 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. PC10925/2006 PROCESSO DIGITAL: SB47645/2020 |
R$ 150.000,00 |
| 2024 |
11101 |
20062024 |
PC |
|
002727/2023 |
202300595 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DO SERVIDOR FREDERICO AUGUSTO SOSSAI PEREIRA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO NO MINISTERIO DA PREVIDENCIA EM BRASILIA-DF. NO DIA 24/06 .ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023, |
R$ 3.306,51 |
| 2024 |
11102 |
20062024 |
PC |
|
000957/2023 |
202310012 |
SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA |
10746408000160 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE OFICINAS COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS BAIRROS, PARA FORTALECER SUAS COMUNIDADES E SENSIBILIZAR, INFORMAR E FORMAR SEUS MORADORES. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº523/2023 EM FLS.192/194(05/10) E MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº685/2023 FLS.256/258(27/31);TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.1046(54); |
R$ 14.751,09 |
| 2024 |
11103 |
20062024 |
PC |
|
000957/2023 |
202310012 |
SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA |
10746408000160 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE OFICINAS COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS BAIRROS, PARA FORTALECER SUAS COMUNIDADES E SENSIBILIZAR, INFORMAR E FORMAR SEUS MORADORES. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº523/2023 EM FLS.192/194(05/10) E MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº685/2023 FLS.256/258(27/31);TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.1046(54); |
R$ 135.770,26 |
| 2024 |
11104 |
20062024 |
PP |
SB |
033076/2024 |
000000000 |
ROBERTO CARLOS DOS SANTOS |
12427852805 |
SUPRIMEMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM PRONTO PAGAMENTO COM RENOVAÇÃO DO E-CNPJ A1, CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PEDIDO Nº85/2024. PPSB33076/2024 |
R$ 190,00 |
| 2024 |
11105 |
20062024 |
PC |
|
000916/2023 |
202310002 |
IRRIGART - ENGENHARIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HI |
03427949000160 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CARTOGRAFIA TEMATICA,GERAÇÃO DE DADOS GEOESPACIAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DE SENSORIAMENTO REMOTO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº330/2023 EM FLS.207/212(5/16);MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº526/2023EM FLS.401/402V(45/48);MANIFESTAÇÃO PGM-5 |
R$ 24.221,58 |
| 2024 |
09910 |
29052024 |
PC |
|
002646/2023 |
202300565 |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA COPO DE AGUA PLÁSTICO DES CARTAVEL DE 200 ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº649/2023, PC2646/2023A004,AF:1618/2024 PROCESSO DIGITAL: 3279/2023 |
R$ 1.395,00 |
| 2024 |
09911 |
29052024 |
PC |
|
000503/2024 |
202400102 |
H2W - SOLUCOES LTDA |
19726807000134 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MAQUINA ENVOLVEDORA AUTOMÁTICA DE FILME STRETCH. PC503/2024,AF:1636/2024 |
R$ 77.784,00 |
| 2024 |
09912 |
29052024 |
PC |
|
000503/2024 |
202400102 |
H2W - SOLUCOES LTDA |
19726807000134 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MAQUINA ENVOLVEDORA AUTOMÁTICA DE FILME STRETCH. PC503/2024,AF:1636/2024 |
R$ 30.558,00 |
| 2024 |
09913 |
29052024 |
PC |
|
000503/2024 |
202400102 |
H2W - SOLUCOES LTDA |
19726807000134 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MAQUINA ENVOLVEDORA AUTOMÁTICA DE FILME STRETCH. PC503/2024,AF:1636/2024 |
R$ 30.558,00 |
| 2024 |
09914 |
29052024 |
PC |
|
002122/2017 |
201810006 |
CONSORCIO PPO SAO BERNARDO |
31689248000135 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO-PROINFRA/CAF RELATIVOS À MEDIÇÕES/SERVIÇOS PRESTADOS AINDA QUANDO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.3ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,04%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº796/2021 EM FLS.5214/5214v (59/60); TERMO DEADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.65, CONSORCIO |
R$ 106.656,71 |
| 2024 |
09915 |
29052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 06519 - OP 06983, CONFORME GAM - 003050124 E ANULACAO 00322. |
-R$ 828,31 |
| 2024 |
09916 |
29052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01409, CONSTANTE NO DP 06518 - OP 06976, CONFORME GAM - 003050131 E ANULACAO 00323. |
-R$ 652,99 |
| 2024 |
09917 |
29052024 |
PP |
SB |
078126/2018 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03780, CONSTANTE NO DP 08319 - OP 08871, CONFORME GAM - 003050395 E ANULACAO 00324. |
-R$ 51.350,70 |
| 2024 |
09918 |
29052024 |
PP |
SB |
078126/2018 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03780, CONSTANTE NO DP 05835 - OP 06386, CONFORME GAM - 003050337 E ANULACAO 00325. |
-R$ 53.341,30 |
| 2024 |
09919 |
03062024 |
PP |
SB |
039087/2024 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR A UNIDADE DO RESTAURANTE BOM PRATO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS À POPULAÇÃO CARENTE, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº7290, DE 27 DE MARÇO DE 2024. - PARECER GPGM S/Nº EM FLS.615/624 E PARECER PGM-5 S/Nº EM FLS.1214/1215.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1199. |
R$ 9.280.073,98 |
| 2024 |
09920 |
03062024 |
PC |
|
002331/2017 |
201810007 |
CONSORCIO SUPERVISOR PROINFRA |
31973998000134 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF. 3ºREAJUSTE DE PREÇO NA ORDEM DE 4,9875%; MANIFESTACAO PGM.5 Nº777/2021 EM FLS.11159/11160 (59/61); TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGAÇÃOEM FLS.11164(69); TD COJUL Nº186/2021; |
R$ 42.584,22 |
| 2024 |
09921 |
03062024 |
PC |
|
001795/2023 |
202300390 |
SOLWA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUST |
11875667000154 |
AQUISIÇÃO DE CARRO TÉRMICO INFANTIL E FUNDAMENTAL, EM AÇO INOX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 604/2023. PC1795/2023A003,AF:1616/2024 PROCESSO DIGITAL: 3467/2023 |
R$ 3.288,95 |
| 2024 |
09922 |
03062024 |
PC |
|
001795/2023 |
202300390 |
SOLWA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUST |
11875667000154 |
AQUISIÇÃO DE CARRO TÉRMICO INFANTIL E FUNDAMENTAL, EM AÇO INOX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 604/2023. PC1795/2023A003,AF:1616/2024 PROCESSO DIGITAL: 3467/2023 |
R$ 57.461,05 |
| 2024 |
09923 |
03062024 |
PC |
|
001007/2024 |
202400051 |
HM MEDICAMENTOS LTDA. |
36278717000147 |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 100MG/ML HEALTH MEDS 6.000MG - FRASCO COM 60ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1007/2024,AF:1625/2024 |
R$ 10.800,00 |
| 2024 |
09924 |
03062024 |
PC |
|
003366/2023 |
202300751 |
LUCAS GUILHERME DA SILVA |
32825080000100 |
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 119/2024 PC3366/2023A002,AF:1643/2024 PROCESSO DIGITAL: 1063/2024 |
R$ 1.399,93 |
| 2024 |
09925 |
03062024 |
PC |
|
003063/2023 |
202300679 |
IFAL INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD |
00376959000126 |
AQUISIÇÃO DE SAIS PARA REIDRATACAO ORAL. EM ENVELOPES COM 9, 10 OU 27 ATE 29 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 87/2024, PC3063/2023A005,AF:1640/2024 PROCESSO DIGITAL: 398/2024 |
R$ 8.960,00 |
| 2024 |
09926 |
03062024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº704/2023, PC2674/2023A001,AF:1646/2024 PROCESSO DIGITAL: 3446/2023 |
R$ 882,63 |
| 2024 |
09927 |
03062024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 706/2023 PC2674/2023A015,AF:1659/2024 PROCESSO DIGITAL: 593/2024 |
R$ 740,49 |
| 2024 |
09928 |
03062024 |
PC |
|
002281/2023 |
202300486 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº641/2023, PC2281/2023A001,AF:1635/2024 PROCESSO DIGITAL: 162/2024 |
R$ 2.856,00 |
| 2024 |
09929 |
03062024 |
PC |
|
002736/2023 |
202300598 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE TROLAMINA 140,0MG + 8-HIDRO- XIQUINOLINA,BORATO 0,40MG, SOLUCAO OTOLOGICA, FRASCO CONTA-GOTAS 8ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº665/2023, PC2736/2023A001,AF:1634/2024 PROCESSO DIGITAL: 3256/2023 |
R$ 5.832,00 |
| 2024 |
09930 |
03062024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
34849817000150 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 705/2023, PC2674/2023A002,AF:1656/2024 PROCESSO DIGITAL: 3447/2023 |
R$ 2.146,50 |
| 2024 |
09931 |
03062024 |
PP |
SB |
051410/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB51410/2014 PROCESSO DIGITAL: SB61980/2020 |
R$ 260,00 |
| 2024 |
09932 |
03062024 |
PP |
SB |
046305/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020. |
R$ 65,00 |
| 2024 |
09933 |
03062024 |
PC |
|
003320/2023 |
202300749 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE METILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 73/2024, PC3320/2023A002,AF:1633/2024 PROCESSO DIGITAL: 353/2024 |
R$ 40.689,00 |
| 2024 |
09934 |
03062024 |
PP |
SB |
033076/2024 |
000000000 |
ROBERTO CARLOS DOS SANTOS |
12427852805 |
SUPRIMEMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM PRONTO PAGAMENTO COM RENOVAÇÃO DO E-CNPJ A1, CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PEDIDO Nº77/2024. PPSB33076/2024 |
R$ 180,00 |
| 2024 |
10376 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 258.662,00 |
| 2024 |
10377 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.451,00 |
| 2024 |
10378 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 990.952,00 |
| 2024 |
10379 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 79.946,00 |
| 2024 |
10380 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 53.298,00 |
| 2024 |
10381 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 14.425.012,00 |
| 2024 |
10382 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.618,00 |
| 2024 |
10383 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.246,00 |
| 2024 |
10384 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 926.418,00 |
| 2024 |
10385 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 438.777,00 |
| 2024 |
10386 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 28.308,00 |
| 2024 |
10387 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 10.247.699,00 |
| 2024 |
10388 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.416,00 |
| 2024 |
10389 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 17.794,00 |
| 2024 |
10390 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 958.933,00 |
| 2024 |
10391 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 332.582,00 |
| 2024 |
10392 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 11.392.354,00 |
| 2024 |
10393 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 9.534,00 |
| 2024 |
10394 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 44.057,00 |
| 2024 |
10395 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.298.246,00 |
| 2024 |
10396 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 445.867,00 |
| 2024 |
10397 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.021.154,00 |
| 2024 |
10398 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 45.574,00 |
| 2024 |
10399 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 49.227,00 |
| 2024 |
10400 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 10.422,00 |
| 2024 |
10401 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 17.927.590,00 |
| 2024 |
10402 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 10.890,00 |
| 2024 |
10403 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 788.530,00 |
| 2024 |
10404 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 246.559,00 |
| 2024 |
10405 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.275.300,00 |
| 2024 |
10406 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.055,00 |
| 2024 |
10407 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 106.674,00 |
| 2024 |
10408 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 9.807,00 |
| 2024 |
10409 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.537,00 |
| 2024 |
10670 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 20.260,00 |
| 2024 |
10671 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 48.031,00 |
| 2024 |
10672 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 30.951,00 |
| 2024 |
10673 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 33.947,00 |
| 2024 |
10674 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.272,00 |
| 2024 |
10675 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 24.000,00 |
| 2024 |
10676 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.041.764,00 |
| 2024 |
10677 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.159,00 |
| 2024 |
10678 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 79.736,00 |
| 2024 |
10679 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.027,00 |
| 2024 |
10680 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 37.272,00 |
| 2024 |
10681 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 23.261,00 |
| 2024 |
10682 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.301,00 |
| 2024 |
10683 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 120.590,00 |
| 2024 |
10684 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 53.484,00 |
| 2024 |
10685 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 75.000,00 |
| 2024 |
10686 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 20.813.596,00 |
| 2024 |
10687 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 42.675,00 |
| 2024 |
10688 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 57.786,00 |
| 2024 |
10689 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 411.450,00 |
| 2024 |
10690 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.489.549,00 |
| 2024 |
10691 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 449.406,00 |
| 2024 |
10692 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 622.515,00 |
| 2024 |
10693 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 497.217,00 |
| 2024 |
10694 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 571.760,00 |
| 2024 |
10695 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 378.880,00 |
| 2024 |
10696 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.100.294,00 |
| 2024 |
10697 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.131.650,00 |
| 2024 |
10698 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.446.241,00 |
| 2024 |
10699 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 20.838,00 |
| 2024 |
10700 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 280.808,00 |
| 2024 |
10701 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 68.127,00 |
| 2024 |
10702 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 44.735,00 |
| 2024 |
10703 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 63.198,00 |
| 2024 |
10704 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 153.325,00 |
| 2024 |
10705 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 111.573,00 |
| 2024 |
10706 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 260.350,00 |
| 2024 |
11142 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 56.549,00 |
| 2024 |
11143 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 15.874,00 |
| 2024 |
11144 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 14.817,00 |
| 2024 |
11145 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 103.926,00 |
| 2024 |
11146 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 160.925,00 |
| 2024 |
11147 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 101.246,00 |
| 2024 |
11148 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 222.976,00 |
| 2024 |
11149 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 140.557,00 |
| 2024 |
11150 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 75.388,00 |
| 2024 |
11151 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 246.878,00 |
| 2024 |
11152 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 125.750,00 |
| 2024 |
11153 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 92.937,00 |
| 2024 |
11154 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 28.706,00 |
| 2024 |
11155 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 223.039,00 |
| 2024 |
11156 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 128.020,00 |
| 2024 |
11157 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 136.565,00 |
| 2024 |
11158 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 101.298,00 |
| 2024 |
11159 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 142.536,00 |
| 2024 |
11160 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 61.590,00 |
| 2024 |
11161 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 34.761,00 |
| 2024 |
11162 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 16.716,00 |
| 2024 |
11163 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 292.343,00 |
| 2024 |
11164 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 70.855,00 |
| 2024 |
11165 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 48.657,00 |
| 2024 |
11141 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 34.508,00 |
| 2024 |
11166 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 125.536,00 |
| 2024 |
11167 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 67.527,00 |
| 2024 |
11168 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 77.201,00 |
| 2024 |
11169 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 97.629,00 |
| 2024 |
11170 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 13.682,00 |
| 2024 |
11171 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 89.265,00 |
| 2024 |
11172 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 29.419,00 |
| 2024 |
11173 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 126.197,00 |
| 2024 |
11174 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 56.115,00 |
| 2024 |
11175 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 16.940,00 |
| 2024 |
11176 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 342.651,00 |
| 2024 |
11177 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 135.871,00 |
| 2024 |
11178 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 77.583,00 |
| 2024 |
11179 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 63.224,00 |
| 2024 |
11180 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 79.427,00 |
| 2024 |
09935 |
03062024 |
PC |
|
000517/2020 |
202000181 |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
21719908000120 |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. 4ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA, PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES; MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº199/2024 EM FLS.441/442 (883/886); TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.447(888); TD COJUL Nº99991/2024;PC517/2020, CONTRATO: 74/2020, |
R$ 114.885,00 |
| 2024 |
09936 |
03062024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024 EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.1967, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24. |
R$ 2.500,00 |
| 2024 |
09937 |
03062024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR E CIVIL, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024 EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.1967, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24. |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
09938 |
03062024 |
PP |
SB |
042032/2020 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE GIOVANNA OLIVEIRA MEDRADO, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE VALDENICE SANTOS OLIVEIRA, PPSB042032/2020. |
R$ 65,00 |
| 2024 |
09939 |
03062024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024 EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.1967, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24. |
R$ 1.300,00 |
| 2024 |
09940 |
03062024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER TIRO DE GUERRA, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024 EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.1967, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24. |
R$ 250,00 |
| 2024 |
09941 |
03062024 |
PC |
|
000068/2019 |
201900081 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.06411/2024, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORCAMENTARIA, PROCESSO DIGITAL PC2380/2022, PC68/2019,CONTRATO:44/2019 |
-R$ 750.000,00 |
| 2024 |
09942 |
03062024 |
PC |
|
000068/2019 |
201900081 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PROCESSO DIGITAL:PC2380/2022 PC68/2019,CONTRATO:44/2019 |
R$ 750.000,00 |
| 2024 |
09943 |
03062024 |
PC |
|
003314/2023 |
202300738 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISIÇÃO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO E ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 125/2024 PC3314/2023A004,AF:1637/2024 PROCESSO DIGITAL: 476/2024 |
R$ 20.231,92 |
| 2024 |
09944 |
03062024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024 EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.1967, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24. |
R$ 45.000,00 |
| 2024 |
09945 |
03062024 |
PC |
|
000486/2024 |
202400074 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
FORNECIMENTO DE LICENÇA GOOGLE WORKSPACE TEACHER E LEARNING UPGRADE, COM DIREITO A ATUALIZAÇÃO. PC486/2024,AF:1653/2024 |
R$ 53.961,60 |
| 2024 |
09946 |
03062024 |
PC |
|
000486/2024 |
202400074 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
FORNECIMENTO DE LICENÇA GOOGLE WORKSPACE TEACHER E LEARNING UPGRADE, COM DIREITO A ATUALIZAÇÃO. PC486/2024,AF:1653/2024 |
R$ 21.199,20 |
| 2024 |
09947 |
03062024 |
PC |
|
000486/2024 |
202400074 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
FORNECIMENTO DE LICENÇA GOOGLE WORKSPACE TEACHER E LEARNING UPGRADE, COM DIREITO A ATUALIZAÇÃO. PC486/2024,AF:1653/2024 |
R$ 21.199,20 |
| 2024 |
09948 |
03062024 |
PP |
SB |
051284/2023 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRA LESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS, PPSB51284/2023 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
09949 |
04062024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024 EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.1967, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24. |
R$ 35.000,00 |
| 2024 |
09950 |
04062024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024 EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.1967, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24. |
R$ 8.750,00 |
| 2024 |
09951 |
04062024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024 EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.1967, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24. |
R$ 8.750,00 |
| 2024 |
09952 |
04062024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024 EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.1967, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24. |
R$ 1.750,00 |
| 2024 |
09953 |
04062024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024 EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.1967, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24. |
R$ 450,00 |
| 2024 |
09954 |
04062024 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06676, CONSTANTE NO DP 06440 - OP 06920, CONFORME GAM - 003050522 E ANULACAO 00326. |
-R$ 376,80 |
| 2024 |
09955 |
04062024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024 EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.1967, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24. |
R$ 450,00 |
| 2024 |
09313 |
16052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 33.422,00 |
| 2024 |
09314 |
16052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.228,00 |
| 2024 |
09315 |
16052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 13.238,00 |
| 2024 |
09316 |
16052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.974,00 |
| 2024 |
09317 |
16052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.026,00 |
| 2024 |
09318 |
16052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 31.581,00 |
| 2024 |
09319 |
16052024 |
PC |
|
000154/2024 |
202400086 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA 4% - 40MG/ML - SOLUCAO ORAL;CLORPROMAZINA 5MG/ML - AMPOLA 5ML - SOLUCAO INJETAVEL, PC154/2024,AF:1457/2024 |
R$ 2.972,00 |
| 2024 |
09320 |
16052024 |
PC |
|
000154/2024 |
202400086 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
ESTORNO TOTAL NA NE. 09319 PC154/2024,AF:1457/2024 |
-R$ 2.972,00 |
| 2024 |
09321 |
16052024 |
PC |
|
000233/2024 |
202400095 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE ESCOVA LAVATINA PARA SANIARIO E RODO PARA PIA SIMPLES. PC233/2024,AF:1499/2024 |
R$ 1.692,00 |
| 2024 |
09322 |
16052024 |
PC |
|
000154/2024 |
202400086 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA 4% - 40MG/ML - SOLUCAO ORAL;CLORPROMAZINA 5MG/ML - AMPOLA 5ML - SOLUCAO INJETAVEL, PC154/2024,AF:1457/2024 |
R$ 220,00 |
| 2024 |
09323 |
16052024 |
PC |
|
000154/2024 |
202400086 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA 4% - 40MG/ML - SOLUCAO ORAL;CLORPROMAZINA 5MG/ML - AMPOLA 5ML - SOLUCAO INJETAVEL, PC154/2024,AF:1457/2024 |
R$ 2.752,00 |
| 2024 |
09324 |
16052024 |
PC |
|
000154/2024 |
202400086 |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL 400MG - COMPRIMIDO MASTIGAVEL;ISOSSORBIDA DINITRATO 5MG - COMPRIMIDO SUBLINGUAL, PC154/2024,AF:1455/2024 |
R$ 217,00 |
| 2024 |
09325 |
16052024 |
PC |
|
000154/2024 |
202400086 |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL 400MG - COMPRIMIDO MASTIGAVEL;ISOSSORBIDA DINITRATO 5MG - COMPRIMIDO SUBLINGUAL, PC154/2024,AF:1455/2024 |
R$ 2.145,00 |
| 2024 |
09326 |
16052024 |
PC |
|
000154/2024 |
202400086 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE ATROPINA 0,25MG/ML AMPOLA 1ML - SOLUCAO INJETAVEL, PC154/2024,AF:1454/2024 |
R$ 400,00 |
| 2024 |
09327 |
16052024 |
PC |
|
000154/2024 |
202400086 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISIÇÃO DE DOPAMINA 5MG/ML - AMPOLA 10ML, CLORETO DE POTASSIO 19,1% - AMPOLA 10ML. BICARBONATO DE SODIO 8,4% - AMPOLA 10ML, PC154/2024,AF:1456/2024 |
R$ 3.093,92 |
| 2024 |
09328 |
16052024 |
PC |
|
000154/2024 |
202400086 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISIÇÃO DE DOPAMINA 5MG/ML - AMPOLA 10ML, CLORETO DE POTASSIO 19,1% - AMPOLA 10ML, BICARBONATO DE SODIO 8,4% - AMPOLA 10ML. PC154/2024,AF:1456/2024 |
R$ 523,52 |
| 2024 |
09329 |
16052024 |
PP |
SB |
110877/2022 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTAR NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X ALTIMAR AUGUSTO FERNANDES. AUTOS N.1027739-19.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. - FILE 22728. PPSB110877/2022 |
R$ 5.810,00 |
| 2024 |
09330 |
16052024 |
PC |
|
000154/2024 |
202400086 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 20% - AMPOLA 10ML. DEXCLORFENIRAMINA 2MG - COMPRIMIDO. PC154/2024,AF:1458/2024 |
R$ 1.750,00 |
| 2024 |
09331 |
16052024 |
PC |
|
000154/2024 |
202400086 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 20% - AMPOLA 10ML. DEXCLORFENIRAMINA 2MG - COMPRIMIDO. PC154/2024,AF:1458/2024 |
R$ 3.090,00 |
| 2024 |
09332 |
16052024 |
PP |
SB |
000814/2024 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E CÓPIAS DE CHAVES, PPSB814/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
09333 |
16052024 |
PP |
SB |
000814/2024 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E REFEIÇÕES QUANDO NECESSÁRIO, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO, DESPESAS COM CARTÓRIO E CHAVEIRO, PPSB814/2024 |
R$ 4.000,00 |
| 2024 |
09334 |
16052024 |
PC |
|
002607/2023 |
202300574 |
WESLEY DIONE GRANJA |
31301174000118 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MÃO, FRAGRANCIA ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 681/2023 PC2607/2023A002,AF:1477/2024 PROCESSO DIGITAL: 3376/2023 |
R$ 14.924,00 |
| 2024 |
09335 |
16052024 |
PC |
|
002607/2023 |
202300574 |
WESLEY DIONE GRANJA |
31301174000118 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MÃO, FRAGRANCIA ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 681/2023 PC2607/2023A002,AF:1477/2024 PROCESSO DIGITAL: 3376/2023 |
R$ 5.863,00 |
| 2024 |
09336 |
16052024 |
PC |
|
002607/2023 |
202300574 |
WESLEY DIONE GRANJA |
31301174000118 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MÃO, FRAGRANCIA ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 681/2023 PC2607/2023A002,AF:1477/2024 PROCESSO DIGITAL: 3376/2023 |
R$ 5.863,00 |
| 2024 |
09337 |
16052024 |
PC |
|
002510/2023 |
202300534 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 605/2023 PC2510/2023A001,AF:1474/2024 PROCESSO DIGITAL: 3031/2023 |
R$ 14.000,00 |
| 2024 |
09338 |
16052024 |
PC |
|
002510/2023 |
202300534 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 605/2023 PC2510/2023A001,AF:1474/2024 PROCESSO DIGITAL: 3031/2023 |
R$ 5.500,00 |
| 2024 |
09339 |
16052024 |
PC |
|
002510/2023 |
202300534 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 605/2023 PC2510/2023A001,AF:1474/2024 PROCESSO DIGITAL: 3031/2023 |
R$ 5.500,00 |
| 2024 |
09340 |
16052024 |
PC |
|
000600/2024 |
202400118 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
02430968000183 |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/ 125. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 346. PC600/2024,TD.COJUL:600/2024 |
R$ 32.082,12 |
| 2024 |
09341 |
16052024 |
PC |
|
000600/2024 |
202400118 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
02430968000183 |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO AO CORPO DE BOMBEIROS. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/ 125. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 346.PC600/2024,TD.COJUL:600/2024 |
R$ 5.380,00 |
| 2024 |
09342 |
16052024 |
PC |
|
000600/2024 |
202400118 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
02430968000183 |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/ 125.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 346. |
R$ 153.449,44 |
| 2024 |
10708 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.947,00 |
| 2024 |
10709 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.927,00 |
| 2024 |
10710 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 13.380,00 |
| 2024 |
10711 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 119.566,00 |
| 2024 |
10712 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 30.055,00 |
| 2024 |
10713 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 591.493,00 |
| 2024 |
10714 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 30.251,00 |
| 2024 |
10715 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 15.083,00 |
| 2024 |
10716 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 64.952,00 |
| 2024 |
10717 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 44.412,00 |
| 2024 |
10718 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 30.400,00 |
| 2024 |
10719 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.025.836,00 |
| 2024 |
10720 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 146.449,00 |
| 2024 |
10721 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.991,00 |
| 2024 |
10722 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 175.943,00 |
| 2024 |
10723 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 34.643,00 |
| 2024 |
10724 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 23.096,00 |
| 2024 |
10725 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 79.235,00 |
| 2024 |
10726 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 119.567,00 |
| 2024 |
10727 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 153.692,00 |
| 2024 |
10707 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 631.743,00 |
| 2024 |
10728 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 59.550,00 |
| 2024 |
10729 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.352.010,00 |
| 2024 |
10730 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 56.362,00 |
| 2024 |
10731 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 32.436,00 |
| 2024 |
10732 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 482.092,00 |
| 2024 |
10733 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 79.175,00 |
| 2024 |
10734 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 823.212,00 |
| 2024 |
10735 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 232.460,00 |
| 2024 |
10736 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 884.299,00 |
| 2024 |
10737 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.885,00 |
| 2024 |
10738 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 10.535,00 |
| 2024 |
10739 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 125.594,00 |
| 2024 |
10740 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 52.069,00 |
| 2024 |
10741 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 96.611,00 |
| 2024 |
10742 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 52.870,00 |
| 2024 |
10743 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.584.909,00 |
| 2024 |
09548 |
21052024 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
04690161000105 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.0400/2024 PC102/2021,CONTRATO:79/2021 PROCESSO DIGITAL PC:1950/2021 |
-R$ 300.000,00 |
| 2024 |
09549 |
21052024 |
PP |
SB |
010903/2024 |
000000000 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05151, CONSTANTE NO DP 03433 - OP 04297, CONFORME GAM - 003029543 E ANULACAO 00153. |
-R$ 305,25 |
| 2024 |
09550 |
21052024 |
PP |
SB |
010903/2024 |
000000000 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05152, CONSTANTE NO DP 03433 - OP 04297, CONFORME GAM - 003029543 E ANULACAO 00154. |
-R$ 677,25 |
| 2024 |
09551 |
21052024 |
PP |
SB |
010903/2024 |
000000000 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05153, CONSTANTE NO DP 03433 - OP 04297, CONFORME GAM - 003029543 E ANULACAO 00155. |
-R$ 57,35 |
| 2024 |
09552 |
21052024 |
PP |
SB |
046278/2024 |
000000000 |
LUCIANA DE SOUZA PIRES |
31386266884 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06874, CONSTANTE NO DP 06570 - OP 07310, CONFORME GAM - 003029634 E ANULACAO 00156. |
-R$ 1.716,33 |
| 2024 |
09553 |
22052024 |
PC |
|
001341/2023 |
202300287 |
TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA |
00139736000145 |
AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHÃO, DUPLO, 65CM X 40CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.356/2023. PC1341/2023A002,AF:1516/2024 PROCESSO DIGITAL: 1811/2023 |
R$ 12.376,00 |
| 2024 |
09554 |
22052024 |
PC |
|
002730/2021 |
202300248 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA). -EMPENHO COMPLEMENTAR-PC 2730/2021, CONTRATO: 84/2023, |
R$ 9.000.000,00 |
| 2024 |
09555 |
22052024 |
PC |
|
001341/2023 |
202300287 |
TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA |
00139736000145 |
AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHÃO, DUPLO, 65CM X 40CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.356/2023. PC1341/2023A002,AF:1516/2024 PROCESSO DIGITAL: 1811/2023 |
R$ 4.862,00 |
| 2024 |
09556 |
22052024 |
PC |
|
001341/2023 |
202300287 |
TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA |
00139736000145 |
AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHÃO, DUPLO, 65CM X 40CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.356/2023. PC1341/2023A002,AF:1516/2024 PROCESSO DIGITAL: 1811/2023 |
R$ 4.862,00 |
| 2024 |
09557 |
22052024 |
PC |
|
002202/2023 |
202300467 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG POR ML, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO, 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº578/2023, PC2202/2023A001,AF:1523/2024 PROCESSO DIGITAL: 2837/2023 |
R$ 76.035,00 |
| 2024 |
09558 |
22052024 |
PC |
|
002833/2023 |
202300633 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº716/2023, PC2833/2023A002,AF:1532/2024 PROCESSO DIGITAL: 13/2024 |
R$ 129.600,00 |
| 2024 |
09559 |
22052024 |
PC |
|
002837/2019 |
202000064 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, 4a PRORROGACAO DE PRAZO COM CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 173/2024 EM FLS.1039/1043, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1048.PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, TD COJUL: 99991/2024 |
R$ 62.361,78 |
| 2024 |
09560 |
22052024 |
PC |
|
002837/2019 |
202000064 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, 4a PRORROGACAO DE PRAZO COM CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 173/2024 EM FLS.1039/1043, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1048.PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, TD COJUL: 99991/2024 |
R$ 24.499,28 |
| 2024 |
09561 |
22052024 |
PC |
|
002837/2019 |
202000064 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, 4a PRORROGACAO DE PRAZO COM CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 173/2024 EM FLS.1039/1043, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1048.PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, TD COJUL: 99991/2024 |
R$ 24.499,28 |
| 2024 |
09562 |
22052024 |
PC |
|
000820/2023 |
202300001 |
INMOV INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA |
12230109000102 |
CONTRAÇÃO PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE MONITORAMENTO DE PROCESSOS PARA A SECRETARIS DE FINANÇAS, NA MODALIDADE -SAAS-. MANIFESAÇÃO PGM-5 Nº656/2023 EM FLS.446/447(2/4), E MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº705/2023 EM FLS.450/454V (5/14);TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EMFLS.866(81); |
R$ 137.634,48 |
| 2024 |
09563 |
22052024 |
PC |
|
000820/2023 |
202300001 |
INMOV INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA |
12230109000102 |
CONTRAÇÃO PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE MONITORAMENTO DE PROCESSOS PARA A SECRETARIS DE FINANÇAS, NA MODALIDADE -SAAS-. MANIFESAÇÃO PGM-5 Nº656/2023 EM FLS.446/447(2/4), E MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº705/2023 EM FLS.450/454V (5/14);TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EMFLS.866(81); |
R$ 1.238.706,00 |
| 2024 |
09564 |
22052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003030638 E ANULACAO 00157. |
-R$ 543,20 |
| 2024 |
09565 |
22052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003030639 E ANULACAO 00158. |
-R$ 384,72 |
| 2024 |
09566 |
22052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 00222 - OP 00266, CONFORME GAM - 003030613 E ANULACAO 00159. |
-R$ 377,95 |
| 2024 |
09567 |
22052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 00222 - OP 00266, CONFORME GAM - 003030618 E ANULACAO 00160. |
-R$ 173,43 |
| 2024 |
09568 |
22052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 00246 - OP 00276, CONFORME GAM - 003030629 E ANULACAO 00161. |
-R$ 342,86 |
| 2024 |
09569 |
22052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00934, CONSTANTE NO DP 03409 - OP 03809, CONFORME GAM - 003030640 E ANULACAO 00162. |
-R$ 479,48 |
| 2024 |
09570 |
22052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 00246 - OP 00276, CONFORME GAM - 003030577 E ANULACAO 00163. |
-R$ 1.838,92 |
| 2024 |
09571 |
22052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 00246 - OP 00276, CONFORME GAM - 003030579 E ANULACAO 00164. |
-R$ 260,91 |
| 2024 |
09572 |
22052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003030580 E ANULACAO 00165. |
-R$ 901,19 |
| 2024 |
09956 |
04062024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024 EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24. |
R$ 226.222,22 |
| 2024 |
09957 |
04062024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024 EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24. |
R$ 88.873,00 |
| 2024 |
09958 |
04062024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 93/2024 EM FLS.1938/1940, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.1967,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. TD COJUL 99991/24. |
R$ 88.873,00 |
| 2024 |
09959 |
04062024 |
PC |
|
001795/2023 |
202300390 |
INOVA TECH INFORMATICA LTDA |
28706488000196 |
AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 603/2023 PC1795/2023A002,AF:1658/2024 PROCESSO DIGITAL: 3466/2023 |
R$ 14.280,00 |
| 2024 |
09960 |
04062024 |
PC |
|
000256/2020 |
202000164 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. 2° ALTERACAO QUANTITATIVA DE 3,79%, MANIFESTACAOPGM.5 N.256/2024 EM FLS 1341/1344, |
R$ 59.062,28 |
| 2024 |
09961 |
04062024 |
PC |
|
001741/2023 |
202300372 |
INOVA TECH INFORMATICA LTDA |
28706488000196 |
AQUISIÇÃO DEE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 505/2023 PC1741/2023A004,AF:1651/2024 PROCESSO DIGITAL: 2456/2023 |
R$ 17.750,00 |
| 2024 |
09962 |
04062024 |
PC |
|
000472/2023 |
202300149 |
FERRFEIXE COMERCIAL LTDA |
40636593000100 |
AQUISIÇÃO DE FOGÃO DOMICILIAR, EM AÇO ESMALTADO, NA COR BRANCA, COM 4 BOCAS, PARA PISO, ALIMENTADO POR GLP, CONVERSÍVEL PARA GN, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, BIVOLT. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº441/2023, PC472/2023A003,AF:1652/2024 PROCESSO DIGITAL: 2197/2023 |
R$ 1.268,00 |
| 2024 |
09963 |
04062024 |
PC |
|
000472/2023 |
202300149 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 445/2023 PC472/2023A007,AF:1650/2024 PROCESSO DIGITAL: 2201/2023 |
R$ 25.640,00 |
| 2024 |
09964 |
04062024 |
PC |
|
000472/2023 |
202300149 |
MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA |
33859616000171 |
AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 444/2023 PC472/2023A006,AF:1649/2024 PROCESSO DIGITAL: 2200/2023 |
R$ 6.950,00 |
| 2024 |
09965 |
04062024 |
PP |
SB |
127230/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. TERMO DE ADITAMENTO N° 01/2024-SAS - ADITAMENTO DE VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°138/2024 EM FLS. 596/599 EMANIFESTAÇÃO PGM-5 N°193/2024 EM FLS. 631/636. |
R$ 30.000,00 |
| 2024 |
09966 |
04062024 |
PP |
SB |
127230/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. TERMO DE ADITAMENTO N° 01/2024-SAS - ADITAMENTO DE VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°138/2024 EM FLS. 596/599 EMANIFESTAÇÃO PGM-5 N°193/2024 EM FLS. 631/636. |
R$ 26.947,59 |
| 2024 |
09967 |
04062024 |
PP |
SB |
127230/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. TERMO DE ADITAMENTO N° 01/2024-SAS - ADITAMENTO DE VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°138/2024 EM FLS. 596/599 EMANIFESTAÇÃO PGM-5 N°193/2024 EM FLS. 631/636. |
R$ 383.052,41 |
| 2024 |
09968 |
04062024 |
PC |
|
002768/2023 |
202300613 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 20CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO, COM PESO MINIMO DE 42,86G. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 66/2024, PC2768/2023A003,AF:1645/2024 PROCESSO DIGITAL: 297/2024 |
R$ 21.420,00 |
| 2024 |
09969 |
04062024 |
PC |
|
001206/2023 |
202300264 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL NUMERO 10, DESCARTAVEL. E SONDA URETRAL NUMERO 12, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 463/2023, PC1206/2023A002,AF:1648/2024 PROCESSO DIGITAL: 2572/2023 |
R$ 22.200,00 |
| 2024 |
09970 |
04062024 |
PP |
SB |
038248/2020 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIGAÇÃO NOVA - BT, LOCAL DE EXECUÇÃO: R. PE LEO COMISSARI, 2230 PQ DAS FLORES - SBC; NOTA TÉCNICA Nº:376975152, CONFORME BOLETO ANEXO EM FLS.538 PPSB38248/2020 |
R$ 31.817,82 |
| 2024 |
09971 |
04062024 |
PC |
|
002677/2021 |
202100034 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO DO CONTRATO 141/2021. CONFORME MINUTAS DE GAM N° 367/2024 ( OP 6793/24 E DP 8171/24) E GAM N° 368/24 ( OP 9267/24 E DP 9640/24) EM FLS. 529 E 530, RESPECTIVAMENTE. PC2677/2021,CONTRATO:141/2021. PROCESSO DIGITAL PC 50/2022 |
R$ 287.466,47 |
| 2024 |
09972 |
04062024 |
PC |
|
002792/2018 |
201900002 |
FERNANDA LOPES CREDIDIO |
28960899852 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. CONTRATO:10/2019, TERMO DE ADITAMENTO:20/2023, VIG:01/02/2023 A 01/02/2024, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 23/2020 EM FLS.1174/1177.RENOVAÇÃO ESTÁ SENDO INICIADA POR MEIO DO |
R$ 3.683,32 |
| 2024 |
09973 |
04062024 |
PC |
|
001140/2024 |
202400084 |
INFOBIBOS E AGROBLUE LTDA |
10969860000191 |
DESPESA DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DA FUNCIONARIA CHRISTIANNE NASCIMENTO DE BRITO NO II FORUM PAULISTA DE ARBORIZAÇÃO URBANA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 6 A 8 DE JUNHO. PC1140/2024,AF:1678/2024 |
R$ 250,00 |
| 2024 |
09974 |
04062024 |
PP |
SB |
109970/2023 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE VINICIUS OLIVEIRA WHATELY, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE KATRINE DE JESUS OLIVEIRA, PPSB109970/2023 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
09975 |
04062024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO A) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 706/2023 PC2674/2023A005,AF:1664/2024 PROCESSO DIGITAL: 8/2024 |
R$ 7.311,38 |
| 2024 |
09976 |
04062024 |
PC |
|
002284/2023 |
202300494 |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
03772503000173 |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO URINARIO, USO MASCULINO, TAMANHOS P,M E G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 614/2023 PC2284/2023A001,AF:1571/2024 PROCESSO DIGITAL: 68/2024 |
R$ 8.344,00 |
| 2024 |
09977 |
04062024 |
PC |
|
000531/2024 |
202400081 |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA EM CANETA, POR DETERMINAÇÕ JUDICIAL. PC531/2024,AF:1654/2024 |
R$ 504,00 |
| 2024 |
09343 |
16052024 |
PC |
|
000600/2024 |
202400118 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
02430968000183 |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 151/2024 EM FLS 117/ 125. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 346.PC600/2024,TD.COJUL:600/2024 |
R$ 22.482,25 |
| 2024 |
09344 |
16052024 |
PP |
SB |
005889/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE BIANCA DO AMARAL SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014 A FAVOR DA MESMA. PPSB5889/2021 |
R$ 325,00 |
| 2024 |
09345 |
16052024 |
PC |
|
000015/2024 |
202400014 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISIÇÃO DE GIZ ESCOLAR ,CAIXA COM 50/64, BRANCO ANTIALERGICO. PC15/2024,AF:1500/2024 |
R$ 1.472,00 |
| 2024 |
09346 |
16052024 |
PC |
|
000015/2024 |
202400014 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE MARCADOR HIDROGRAFICO PERMANENTE CORES PRETA E VERMELHA E CANETA FLUORESCENTE MARCA TEXTO, NA COR AMARELA. PC15/2024,AF:1501/2024 |
R$ 4.317,00 |
| 2024 |
09347 |
16052024 |
PC |
|
002591/2023 |
202300559 |
M8 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
33487152000110 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 756/2023, PC2591/2023A001,AF:1483/2024 PROCESSO DIGITAL: 61/2024 |
R$ 712,48 |
| 2024 |
09348 |
16052024 |
PP |
SB |
145973/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº24/2023, REF. A ESTÍMULO À LEITURA E À ESCRITA EM BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E FOMENTO A ESPAÇOS, BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS E POPULARES, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DO |
R$ 25.000,00 |
| 2024 |
09349 |
16052024 |
PC |
|
000948/2023 |
202300239 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
ESTORNO TOTAL DA NE 7484/2024 PC948/2023A001,AF:1173/2024 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 |
-R$ 621,60 |
| 2024 |
09350 |
16052024 |
PC |
|
000948/2023 |
202300239 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
ESTORNO TOTAL DA NE 7486/2024 PC948/2023A001,AF:1173/2024 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 |
-R$ 244,20 |
| 2024 |
09351 |
16052024 |
PC |
|
000948/2023 |
202300239 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
ESTORNO TOTAL DA NE 7487/2024 PC948/2023A001,AF:1173/2024 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 |
-R$ 244,20 |
| 2024 |
09352 |
16052024 |
PP |
SB |
021729/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA BEATRIZ DE MORAES BEZERRA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE PAULO HENRIQUE FERREIRA BEZERRA. PPSB21729/2021 |
R$ 130,00 |
| 2024 |
09353 |
16052024 |
PP |
SB |
000526/2024 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07722, CONSTANTE NO DP 07405 - OP 08277, CONFORME GAM - 003016684 E ANULACAO 00118. |
-R$ 60,20 |
| 2024 |
09354 |
16052024 |
PP |
SB |
000526/2024 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07735, CONSTANTE NO DP 07405 - OP 08277, CONFORME GAM - 003016684 E ANULACAO 00119. |
-R$ 228,40 |
| 2024 |
09355 |
16052024 |
PP |
SB |
000526/2024 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07727, CONSTANTE NO DP 07405 - OP 08277, CONFORME GAM - 003016684 E ANULACAO 00120. |
-R$ 100,00 |
| 2024 |
09356 |
16052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 00246 - OP 00276, CONFORME GAM - 003029501 E ANULACAO 00121. |
-R$ 1.144,64 |
| 2024 |
09357 |
16052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 00246 - OP 00276, CONFORME GAM - 003029171 E ANULACAO 00122. |
-R$ 707,44 |
| 2024 |
09358 |
16052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 00246 - OP 00276, CONFORME GAM - 003029175 E ANULACAO 00123. |
-R$ 1.500,52 |
| 2024 |
09359 |
16052024 |
PC |
|
000222/2024 |
202400077 |
CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES |
21278096000124 |
AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE, TRANSPARENTE. PC222/2024,AF:1420/2024 |
R$ 936,00 |
| 2024 |
09360 |
16052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 00246 - OP 00276, CONFORME GAM - 003029491 E ANULACAO 00124. |
-R$ 3.268,49 |
| 2024 |
09361 |
16052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 00246 - OP 00276, CONFORME GAM - 003029122 E ANULACAO 00125. |
-R$ 549,21 |
| 2024 |
09362 |
16052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00913, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003029125 E ANULACAO 00126. |
-R$ 1.040,94 |
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PP |
SB |
138955/2023 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
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ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 00246 - OP 00276, CONFORME GAM - 003029128 E ANULACAO 00129. |
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138955/2023 |
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16052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
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-R$ 799,00 |
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16052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
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-R$ 756,33 |
| 2024 |
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16052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
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ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 00246 - OP 00276, CONFORME GAM - 003029531 E ANULACAO 00133. |
-R$ 1.203,14 |
| 2024 |
10744 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
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CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 107.545,00 |
| 2024 |
10745 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 90.423,00 |
| 2024 |
10746 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
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CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 705.104,00 |
| 2024 |
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SB |
138955/2023 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 190.646,00 |
| 2024 |
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12062024 |
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SB |
138955/2023 |
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CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 127.098,00 |
| 2024 |
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12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
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CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 534.429,00 |
| 2024 |
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12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
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AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 241.250,00 |
| 2024 |
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12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
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CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
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| 2024 |
10752 |
12062024 |
PP |
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138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
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CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.237,00 |
| 2024 |
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12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
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CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 28.899,00 |
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AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
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| 2024 |
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12062024 |
PP |
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R$ 2.188.291,00 |
| 2024 |
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12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
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CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 73.499,00 |
| 2024 |
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PP |
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138955/2023 |
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138955/2023 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
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138955/2023 |
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R$ 145.042,00 |
| 2024 |
10760 |
12062024 |
PP |
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138955/2023 |
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| 2024 |
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138955/2023 |
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138955/2023 |
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| 2024 |
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PP |
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138955/2023 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
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| 2024 |
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12062024 |
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138955/2023 |
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CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 64.179,00 |
| 2024 |
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138955/2023 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 26.717,00 |
| 2024 |
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12062024 |
PP |
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138955/2023 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 162.385,00 |
| 2024 |
10767 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.501.420,00 |
| 2024 |
10768 |
12062024 |
PP |
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138955/2023 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 61.662,00 |
| 2024 |
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12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
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CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 170.622,00 |
| 2024 |
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12062024 |
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138955/2023 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 18.563,00 |
| 2024 |
10771 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.685,00 |
| 2024 |
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PP |
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138955/2023 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
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CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 20.668,00 |
| 2024 |
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PP |
SB |
138955/2023 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
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CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 88.929,00 |
| 2024 |
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138955/2023 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
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CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.032,00 |
| 2024 |
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PP |
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138955/2023 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 120.125,00 |
| 2024 |
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12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
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CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.036.181,00 |
| 2024 |
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138955/2023 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
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CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 104.430,00 |
| 2024 |
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12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.734,00 |
| 2024 |
10779 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 306.331,00 |
| 2024 |
10780 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 25.626,00 |
| 2024 |
09573 |
22052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003030493 E ANULACAO 00166. |
-R$ 4.021,76 |
| 2024 |
09574 |
22052024 |
PP |
SB |
145973/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
ESTORNO TOTAL DA NE.9348/2024 PPSB145973/2023 |
-R$ 25.000,00 |
| 2024 |
09575 |
22052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003030520 E ANULACAO 00167. |
-R$ 872,99 |
| 2024 |
09576 |
22052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 00222 - OP 00266, CONFORME GAM - 003030621 E ANULACAO 00168. |
-R$ 2.259,01 |
| 2024 |
09577 |
22052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 00222 - OP 00266, CONFORME GAM - 003030622 E ANULACAO 00169. |
-R$ 1.306,28 |
| 2024 |
09578 |
22052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003030623 E ANULACAO 00170. |
-R$ 22.902,22 |
| 2024 |
09579 |
22052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 00246 - OP 00276, CONFORME GAM - 003030634 E ANULACAO 00171. |
-R$ 444,00 |
| 2024 |
09580 |
22052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003030539 E ANULACAO 00172. |
-R$ 1.111,07 |
| 2024 |
09581 |
22052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003030047 E ANULACAO 00173. |
-R$ 409,61 |
| 2024 |
09582 |
22052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003030521 E ANULACAO 00174. |
-R$ 1.123,39 |
| 2024 |
09583 |
22052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003030491 E ANULACAO 00175. |
-R$ 3.824,18 |
| 2024 |
09584 |
22052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003030523 E ANULACAO 00176. |
-R$ 1.109,17 |
| 2024 |
09585 |
22052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003030492 E ANULACAO 00177. |
-R$ 3.577,22 |
| 2024 |
09586 |
22052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003030525 E ANULACAO 00178. |
-R$ 787,13 |
| 2024 |
09587 |
22052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003030494 E ANULACAO 00179. |
-R$ 1.723,35 |
| 2024 |
09588 |
22052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 00222 - OP 00266, CONFORME GAM - 003030612 E ANULACAO 00180. |
-R$ 257,15 |
| 2024 |
09589 |
22052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003030519 E ANULACAO 00181. |
-R$ 817,84 |
| 2024 |
09590 |
22052024 |
PP |
SB |
021729/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07969, CONSTANTE NO DP 07440 - OP 08478, CONFORME GAM - 003030533 E ANULACAO 00182. |
-R$ 10,35 |
| 2024 |
09591 |
22052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 00222 - OP 00266, CONFORME GAM - 003030615 E ANULACAO 00183. |
-R$ 655,48 |
| 2024 |
09592 |
22052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 00246 - OP 00276, CONFORME GAM - 003030571 E ANULACAO 00184. |
-R$ 257,15 |
| 2024 |
09593 |
22052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003030572 E ANULACAO 00185. |
-R$ 857,42 |
| 2024 |
09594 |
22052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003030576 E ANULACAO 00186. |
-R$ 1.168,68 |
| 2024 |
09595 |
22052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003030578 E ANULACAO 00187. |
-R$ 832,64 |
| 2024 |
09596 |
22052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 00246 - OP 00276, CONFORME GAM - 003030581 E ANULACAO 00188. |
-R$ 1.796,33 |
| 2024 |
09597 |
22052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 00222 - OP 00266, CONFORME GAM - 003030616 E ANULACAO 00189. |
-R$ 544,45 |
| 2024 |
09598 |
22052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 00246 - OP 00276, CONFORME GAM - 003030582 E ANULACAO 00190. |
-R$ 2.864,05 |
| 2024 |
09599 |
22052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 00222 - OP 00266, CONFORME GAM - 003030620 E ANULACAO 00191. |
-R$ 810,32 |
| 2024 |
09600 |
22052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 00246 - OP 00276, CONFORME GAM - 003030583 E ANULACAO 00192. |
-R$ 2.972,22 |
| 2024 |
09601 |
22052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 00222 - OP 00266, CONFORME GAM - 003030624 E ANULACAO 00193. |
-R$ 403,37 |
| 2024 |
09602 |
22052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00862, CONSTANTE NO DP 03408 - OP 03808, CONFORME GAM - 003030568 E ANULACAO 00194. |
-R$ 252,11 |
| 2024 |
09978 |
04062024 |
PC |
|
000531/2024 |
202400081 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE SKILFOAM ESPUMA, FRASCO COM 150ML E HIDROGEL ANTISSÉPTICO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC531/2024,AF:1655/2024 |
R$ 8.515,00 |
| 2024 |
09979 |
04062024 |
PC |
|
001099/2024 |
202400080 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE LENVATINIBE MESILATO 10MG E LENVATINIBE MESILATO 4MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1099/2024,AF:1660/2024 |
R$ 98.244,00 |
| 2024 |
09980 |
04062024 |
PC |
|
003063/2023 |
202300679 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
56998701003301 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 50 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 83/2024, PC3063/2023A001,AF:1623/2024 PROCESSO DIGITAL: 394/2024 |
R$ 76.500,00 |
| 2024 |
09981 |
05062024 |
PP |
PP |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CONFORME MINUTAS DE GAM N° 356 A 366. PPSB 138962/2023 |
R$ 10.584,33 |
| 2024 |
09982 |
05062024 |
PC |
|
000158/2023 |
202300075 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 3860/2024. PC158/2023A002,AF:388/2024 PROCESSO DIGITAL: 1115/2023 |
-R$ 48,00 |
| 2024 |
09983 |
05062024 |
PC |
|
000217/2024 |
202400116 |
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA |
49673898000158 |
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DOMESTICO, TIPO FRIGOBAR 120 LITROS. PC217/2024,AF:1663/2024 |
R$ 1.314,00 |
| 2024 |
09984 |
05062024 |
PC |
|
000217/2024 |
202400116 |
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA |
49673898000158 |
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DOMESTICO, TIPO FRIGOBAR 120 LITROS. RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023. PC217/2024,AF:1663/2024 |
R$ 14.454,00 |
| 2024 |
09985 |
05062024 |
PC |
|
000217/2024 |
202400116 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL APROXIMADAMENTE 85 LITROS. RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023. PC217/2024,AF:1662/2024 |
R$ 16.240,00 |
| 2024 |
09986 |
05062024 |
PC |
|
002676/2021 |
202100035 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO DO CONTRATO 140/2021. CONFORME MINUTAS DE GAM N°333/2024 (OP 06775/24 E DP 07964/24 ) E GAM N°370/24 (OP 09998/24 E DP 09798/24) EM FLS. 722 e 723, RESPECTIVAMENTE. PC2676/2021,CONTRATO:140/2021. PROCESSO DIGITAL PC 49/2022 |
R$ 316.816,51 |
| 2024 |
09987 |
05062024 |
PC |
|
002005/2021 |
202100506 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS(OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) PARA A SECRETARIA DE SAUDE, 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4%. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 47/24 EM FLS.2481/2483 E PGM-5 101/2024 EM FLS.2493, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2528/2529,PC2005/2021, CONTRATO: 123/2021, TD.COJUL: |
R$ 70.648,07 |
| 2024 |
09988 |
05062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.478,00 |
| 2024 |
09989 |
05062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.451,00 |
| 2024 |
09990 |
05062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.131,00 |
| 2024 |
09991 |
05062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.135,00 |
| 2024 |
09992 |
05062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.887,00 |
| 2024 |
09993 |
05062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.910,00 |
| 2024 |
09994 |
05062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.784,00 |
| 2024 |
09995 |
05062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.380,00 |
| 2024 |
09996 |
05062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.183,00 |
| 2024 |
09997 |
05062024 |
PP |
SB |
037357/2024 |
000000000 |
ARAKAKI AVALIACOES E PERICIAS DE ENGENHARIA S/S LT |
10354114000193 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO IMOBILIARIA PARA O FUNCIONAMENTO EMERGENCIAL DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA, CONFORME DECRETO N° 22557 DE 01/03/2024. INSCRIÇÃO IMOBILIARIA N° 004-005-047-000. PPSB37357/2024 |
R$ 6.270,00 |
| 2024 |
09998 |
05062024 |
PC |
|
000975/2023 |
202300315 |
RIBEIRO E COSTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
18829256000171 |
AQUISIÇÃO DE BOTA CANO CURTO - BORZEGUIM E BOTA CANO LONGO - TÁTICA . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 581/2023, PC975/2023A001,AF:1657/2024 PROCESSO DIGITAL: 2836/2023 |
R$ 59.669,40 |
| 2024 |
09999 |
05062024 |
PC |
|
000930/2023 |
202300274 |
CAVIRELU CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA |
21854560000183 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO COMPOSTOS DE CAMISA MANGA CURTA (GANDO LA) E CALÇA COR AZUL NOITE, UNISSEX, (GCM), E JAQUETA UNISSEX (GCM). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 363/2023. PC930/2023A001,AF:1647/2024 PROCESSO DIGITAL: 1889/2023 |
R$ 153.367,20 |
| 2024 |
10000 |
05062024 |
PC |
|
000900/2023 |
202310052 |
CONSORCIO NOVA ALCA KM 16 |
55272915000148 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) ETAPA II. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA; MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 731/2023 EM FLS. 448/499V (30/33); MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 34/2024 EM FLS 2385/2388(34/43); TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM |
R$ 1.102.067,62 |
| 2024 |
10001 |
05062024 |
PC |
|
000900/2023 |
202310052 |
CONSORCIO NOVA ALCA KM 16 |
55272915000148 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) ETAPA II. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA; MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 731/2023 EM FLS. 448/499V (30/33); MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 34/2024 EM FLS 2385/2388(34/43); TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM |
R$ 1.220.785,25 |
| 2024 |
10002 |
05062024 |
PC |
|
002122/2017 |
201810006 |
CONSORCIO PPO SAO BERNARDO |
31689248000135 |
ESTORNO TOTAL DA NE 9914/2024 PC2122/2017,CONTRATO:118/2018. PROCESSO DIGITAL: SB 64396/2024 |
-R$ 106.656,71 |
| 2024 |
10003 |
05062024 |
PC |
|
000636/2024 |
202400098 |
GK COMERCIAL LTDA |
53796457000110 |
AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE FIBRA BRANCA RESINADA, NAS MEDIDAS 120 X 90CM, MOLDURA EM ALUMINIO COM SUPORTE PARA APAGADOR. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, PC636/2024,AF:1639/2024 |
R$ 2.031,30 |
| 2024 |
10004 |
05062024 |
PC |
|
000636/2024 |
202400098 |
GK COMERCIAL LTDA |
53796457000110 |
AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE FIBRA BRANCA RESINADA, NAS MEDIDAS 120 X 90CM, MOLDURA EM ALUMINIO COM SUPORTE PARA APAGADOR. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023 PC636/2024,AF:1639/2024 |
R$ 54,90 |
| 2024 |
09371 |
16052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 00246 - OP 00276, CONFORME GAM - 003029532 E ANULACAO 00134. |
-R$ 800,98 |
| 2024 |
09372 |
16052024 |
PC |
|
001389/2023 |
202300334 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR COMPRIMIDO E FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA, SOLUÇÃO ORAL EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 438/2023 PC1389/2023A003,AF:1489/2024 PROCESSO DIGITAL: 2121/2023 |
R$ 47.260,00 |
| 2024 |
09373 |
16052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 00246 - OP 00276, CONFORME GAM - 003029534 E ANULACAO 00135. |
-R$ 1.109,17 |
| 2024 |
09374 |
16052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003029536 E ANULACAO 00136. |
-R$ 815,60 |
| 2024 |
09375 |
16052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 00246 - OP 00276, CONFORME GAM - 003029502 E ANULACAO 00137. |
-R$ 1.170,29 |
| 2024 |
09376 |
16052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 00246 - OP 00276, CONFORME GAM - 003029131 E ANULACAO 00138. |
-R$ 2.334,35 |
| 2024 |
09377 |
16052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 00246 - OP 00276, CONFORME GAM - 003029132 E ANULACAO 00139. |
-R$ 2.414,96 |
| 2024 |
09378 |
16052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 00246 - OP 00276, CONFORME GAM - 003029508 E ANULACAO 00140. |
-R$ 785,35 |
| 2024 |
09379 |
16052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 00246 - OP 00276, CONFORME GAM - 003029512 E ANULACAO 00141. |
-R$ 1.213,46 |
| 2024 |
09380 |
16052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 00246 - OP 00276, CONFORME GAM - 003029518 E ANULACAO 00142. |
-R$ 1.187,92 |
| 2024 |
09381 |
16052024 |
PP |
SB |
145941/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº15/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS ¿ LONGA METRAGEM, TELEFILME E PILOTO DE SERIE, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.238/239,PPSB145941/2023 |
R$ 630.000,00 |
| 2024 |
09382 |
16052024 |
PC |
|
000745/2023 |
202300202 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTEÇÃO MAIS ESTRUTURA METALICA, UTILIZADA NA INSTALAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 289/2023 PC745/2023A001,AF:1512/2024 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023 |
R$ 7.038,05 |
| 2024 |
09383 |
16052024 |
PC |
|
000745/2023 |
202300202 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTEÇÃO MAIS ESTRUTURA METALICA, UTILIZADA NA INSTALAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 289/2023 PC745/2023A001,AF:1512/2024 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023 |
R$ 2.764,95 |
| 2024 |
09384 |
16052024 |
PC |
|
000745/2023 |
202300202 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTEÇÃO MAIS ESTRUTURA METALICA, UTILIZADA NA INSTALAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 289/2023 PC745/2023A001,AF:1512/2024 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023 |
R$ 2.764,95 |
| 2024 |
09385 |
16052024 |
PP |
SB |
059450/2024 |
000000000 |
GICELIA PEREIRA RODRIGUES |
33970254434 |
DESPESA A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISITORIO RELATIVO A ACAO Nº 1000013-95.2016.5.02.0466 - 8ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SAO BERNARDO. PPSB59450/2024 |
R$ 9.544,66 |
| 2024 |
09386 |
16052024 |
PP |
SB |
000036/2024 |
000000000 |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS DE PAGAMENTOS DE REGISTRO, AVERBAÇÕES, ABERTURA E CERTIDÕES, REFERENTE AOS PROCESSOS SB 10294/23, SB65724/23 E SB 36868/23. PPSB36/2024 |
R$ 2.607,80 |
| 2024 |
09387 |
16052024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023 PC2547/2023A004,AF:1515/2024 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023 |
R$ 160,95 |
| 2024 |
09388 |
17052024 |
PC |
|
000817/2023 |
202310016 |
CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II |
54396256000199 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II( COMPOSTO PELAS EMPRESAS PLANAL ENGENHARIA LTDA; PROGETTO ENGENHARIA LTDA;C3 PLANEJAMENTO CONSULTORIA E PROJETO LTDA; |
R$ 440.000,00 |
| 2024 |
09389 |
17052024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 - (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023, PC2547/2023A003,AF:1529/2024 PROCESSO DIGITAL: 3335/2023 |
R$ 119,00 |
| 2024 |
09390 |
17052024 |
PP |
SB |
060056/2024 |
000000000 |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
46377222000129 |
DESPESA A TITULO DE RESTITUIÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS REF. AO CONVÊNIO Nº100802/2021, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CICERO. DARE:240190001595891, PPSB:60056/2024 |
R$ 2.105,59 |
| 2024 |
09391 |
17052024 |
PC |
|
000004/2024 |
202400093 |
AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUD |
43943206000168 |
AQUISIÇÃO DE TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL, PARA USO MASCULINO E/ OU FEMININO. PC4/2024,AF:1496/2024 |
R$ 3.960,00 |
| 2024 |
09392 |
17052024 |
PC |
|
000090/2024 |
202400088 |
ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA |
14543349000184 |
AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA DE 30MM DE DIAMETRO, EM PAPEL ADESIVO COLORIDO A BASE DE BORRACHA E RESINA, EM ROLO COM 1.000 ETIQUETAS, NA COR VERDE. PC90/2024,AF:1495/2024 |
R$ 942,00 |
| 2024 |
09393 |
17052024 |
PC |
|
001664/2023 |
202300377 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DEE SINVASTATINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 472/2023 PC1664/2023A004,AF:1504/2024 PROCESSO DIGITAL: 2264/2023 |
R$ 5.360,67 |
| 2024 |
09394 |
17052024 |
PC |
|
001261/2023 |
202300303 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 377/2023, PC1261/2023A003,AF:1503/2024 PROCESSO DIGITAL: 1952/2023 |
R$ 110.250,00 |
| 2024 |
09395 |
17052024 |
PC |
|
001760/2023 |
202300396 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 735/2023 PC1760/2023A001,AF:1505/2024 PROCESSO DIGITAL: 3468/2023 |
R$ 61.440,00 |
| 2024 |
10781 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 14.030,00 |
| 2024 |
10782 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 133.691,00 |
| 2024 |
10783 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 178.950,00 |
| 2024 |
10784 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 643.308,00 |
| 2024 |
10785 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 58.818,00 |
| 2024 |
10786 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 36.076,00 |
| 2024 |
10787 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 119.567,00 |
| 2024 |
10788 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 96.599,00 |
| 2024 |
10789 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 36.375,00 |
| 2024 |
10790 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.049.227,00 |
| 2024 |
10791 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 11.303,00 |
| 2024 |
10792 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 296.963,00 |
| 2024 |
10793 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 81.267,00 |
| 2024 |
10794 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 56.156,00 |
| 2024 |
10795 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 147.730,00 |
| 2024 |
10796 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.244.836,00 |
| 2024 |
10797 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 362.900,00 |
| 2024 |
10798 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.255.783,00 |
| 2024 |
10799 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 27.554,00 |
| 2024 |
10800 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 27.600,00 |
| 2024 |
10801 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 177.473,00 |
| 2024 |
10802 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 78.391,00 |
| 2024 |
10803 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 52.841,00 |
| 2024 |
10804 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 84.713,00 |
| 2024 |
10805 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 390.458,00 |
| 2024 |
10806 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 247.625,00 |
| 2024 |
10807 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.925.378,00 |
| 2024 |
10808 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 21.712,00 |
| 2024 |
10809 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 109,00 |
| 2024 |
10810 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 380.710,00 |
| 2024 |
10811 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 392.073,00 |
| 2024 |
10812 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 61.254,00 |
| 2024 |
10813 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 68.021,00 |
| 2024 |
10814 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 126.950,00 |
| 2024 |
10815 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.443.097,00 |
| 2024 |
10816 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 71.925,00 |
| 2024 |
10817 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 40.292,00 |
| 2024 |
09603 |
22052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 00246 - OP 00276, CONFORME GAM - 003030631 E ANULACAO 00195. |
-R$ 2.400,74 |
| 2024 |
09604 |
22052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 00246 - OP 00276, CONFORME GAM - 003030569 E ANULACAO 00196. |
-R$ 336,13 |
| 2024 |
09605 |
22052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 00246 - OP 00276, CONFORME GAM - 003030632 E ANULACAO 00197. |
-R$ 810,71 |
| 2024 |
09606 |
22052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003030570 E ANULACAO 00198. |
-R$ 1.109,17 |
| 2024 |
09607 |
22052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 00222 - OP 00266, CONFORME GAM - 003030633 E ANULACAO 00199. |
-R$ 2.116,88 |
| 2024 |
09608 |
22052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 00246 - OP 00276, CONFORME GAM - 003030573 E ANULACAO 00200. |
-R$ 240,09 |
| 2024 |
09609 |
22052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 00222 - OP 00266, CONFORME GAM - 003030635 E ANULACAO 00201. |
-R$ 2.291,49 |
| 2024 |
09610 |
22052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 00246 - OP 00276, CONFORME GAM - 003030575 E ANULACAO 00202. |
-R$ 192,31 |
| 2024 |
09611 |
22052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003030637 E ANULACAO 00203. |
-R$ 1.587,15 |
| 2024 |
09612 |
22052024 |
PC |
|
002727/2023 |
202300595 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS EM AMBITO NACIONAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº708/2023, PC2727/2023A006,AF:1151/2024 PROCESSO DIGITAL: 610/2024 |
R$ 2.638,70 |
| 2024 |
09613 |
22052024 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC 102/2021, CONTRATO: 78/2021 PROCESSO DIGITAL: 1948/2021. |
R$ 600.000,00 |
| 2024 |
09614 |
22052024 |
PC |
|
003321/2023 |
202300727 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO E NISTATINA 100.000UI/ML, FRASCO 50ML, SUSPENSAO ORAL, ACOMPANHADO DE CONTA-GOTAS GRADUADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 144/2024. PC3321/2023A005,AF:1552/2024 PROCESSO DIGITAL: 689/2024 |
R$ 22.990,00 |
| 2024 |
09615 |
22052024 |
PC |
|
002638/2023 |
202300577 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 1%, LOCAO. ACONDICIONADO EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 683/2023, PC2638/2023A001,AF:1533/2024 PROCESSO DIGITAL: 3439/2023 |
R$ 2.508,00 |
| 2024 |
09616 |
22052024 |
PC |
|
000863/2023 |
202300215 |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO (4 CORES), DE ALTA RESOLÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº323/2023 PC863/2023A002,AF:1520/2024 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 |
R$ 407,37 |
| 2024 |
09617 |
22052024 |
PP |
SB |
147175/2023 |
000000000 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
43052497000102 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB147175/2023 |
R$ 659,52 |
| 2024 |
09618 |
22052024 |
PP |
SB |
147175/2023 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
46395000000139 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB147175/2023 |
R$ 267,36 |
| 2024 |
09619 |
22052024 |
PP |
SB |
147175/2023 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB147175/2023 |
R$ 3.126,43 |
| 2024 |
09620 |
22052024 |
PC |
|
000628/2023 |
202300270 |
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. . |
52202744000192 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL MEDICINAL, ESTABILIZADO A 70% P/P. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 434/2023, PC628/2023A001,AF:1557/2024 PROCESSO DIGITAL: 2159/2023 |
R$ 31.500,00 |
| 2024 |
09621 |
22052024 |
PC |
|
001770/2023 |
202300419 |
DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
10692852000140 |
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE CONTAMINADO, COM CAPACIDADE DE 07 E 13 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº722/2023, PC1770/2023A001,AF:1558/2024 PROCESSO DIGITAL: 44/2024 |
R$ 12.570,00 |
| 2024 |
09622 |
22052024 |
PC |
|
000826/2023 |
202300236 |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. |
04192876000138 |
AQUISIÇÃO DE MANITOL 20%, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº313/2023, PC826/2023A002,AF:1550/2024 PROCESSO DIGITAL: 1636/2023 |
R$ 3.503,20 |
| 2024 |
09623 |
22052024 |
PP |
SB |
021729/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA BEATRIZ DE MORAES BEZERRA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE PAULO HENRIQUE FERREIRA BEZERRA. PPSB21729/2021 |
R$ 260,00 |
| 2024 |
09624 |
22052024 |
PP |
SB |
000658/2024 |
000000000 |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO CANCELADAS, NOS TERMOS DO ART 1º DO DECRETO Nº12819/98, CONFORME RELATORIO EM FL.13, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 658/2024 |
R$ 2.203,81 |
| 2024 |
09625 |
22052024 |
PC |
|
000335/2024 |
202400055 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO ABSOLUTO, P.A. ACONDICIONADO EM FRASCO DE VIDRO, DE COR ESCURA, COM 1.000ML. PC335/2024,AF:1562/2024 |
R$ 1.249,50 |
| 2024 |
09626 |
22052024 |
PC |
|
003304/2023 |
202300716 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG, DISPERSIVEL. E LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA, LI- BERACAO LENTA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 114/2024, PC3304/2023A001,AF:1566/2024 PROCESSO DIGITAL: 505/2024 |
R$ 49.624,80 |
| 2024 |
09627 |
22052024 |
PC |
|
000704/2024 |
202400125 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL TERMICO. PC704/2024,AF:1559/2024 |
R$ 4.187,88 |
| 2024 |
09628 |
22052024 |
PC |
|
003303/2023 |
202300739 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO 1.250MG, (EQUIVALENTE A 500MG DE CA2+ ) POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM, NO MAXIMO, 60 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº81/2024 PC3303/2023A001,AF:1565/2024 PROCESSO DIGITAL: 321/2024 |
R$ 12.187,50 |
| 2024 |
09629 |
23052024 |
PC |
|
001904/2023 |
202300424 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO DE 30L E 100L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.694/2023. PC1904/2023A001,AF:1563/2024 PROCESSO DIGITAL: 3385/2023 |
R$ 71.100,00 |
| 2024 |
10005 |
05062024 |
PC |
|
000636/2024 |
202400098 |
GK COMERCIAL LTDA |
53796457000110 |
AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE FIBRA BRANCA RESINADA, NAS MEDIDAS 120 X 90CM, MOLDURA EM ALUMINIO COM SUPORTE PARA APAGADOR. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, PC636/2024,AF:1639/2024 |
R$ 1.317,60 |
| 2024 |
10006 |
05062024 |
PC |
|
000695/2023 |
202310015 |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
62533278000181 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, PC695/2023, CONTRATO: 122/2023 PC DIGITAL: SB93730/2023 |
R$ 2.300.000,00 |
| 2024 |
10007 |
05062024 |
PC |
|
001062/2024 |
202400056 |
AURA PHARMA LTDA |
22564552000165 |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 200 MG/ML, AURA PHARMA FULL SPECTRUM ÓLEO PARA USO SUBLINGUAL 6.000MG - FRASCO COM 30ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1062/2024,AF:1624/2024 |
R$ 4.950,00 |
| 2024 |
10008 |
05062024 |
PC |
|
003304/2023 |
202300716 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 117/2024, PC3304/2023A004,AF:1670/2024 PROCESSO DIGITAL: 508/2024 |
R$ 12.750,00 |
| 2024 |
10009 |
05062024 |
PC |
|
000683/2024 |
202400089 |
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA |
11308834000185 |
AQUISIÇÃO DE TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGM E IGG PARA VÍRUS DA DENGUE EM AMOSTRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2024, PC683/2024A001,AF:1644/2024 PROCESSO DIGITAL: 1013/2024 |
R$ 17.625,00 |
| 2024 |
10010 |
05062024 |
PC |
|
001812/2023 |
202300413 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
56998701003301 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 250MG. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 60 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 487/2023, PC1812/2023A001,AF:1675/2024 PROCESSO DIGITAL: 2297/2023 |
R$ 72.500,00 |
| 2024 |
10011 |
05062024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO)- PERIODO DE 36 MESES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº626/2023, PC2547/2023A004,AF:1661/2024 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023 |
R$ 83,90 |
| 2024 |
10012 |
05062024 |
PC |
|
001472/2023 |
202300328 |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
09944371000368 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 451/2023, PC1472/2023A006,AF:1669/2024 PROCESSO DIGITAL: 2302/2023 |
R$ 6.441,00 |
| 2024 |
10013 |
05062024 |
PP |
SB |
031322/2024 |
000000000 |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
29021563835 |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA PARTICIPAÇÃO NO II FORUM PAULISTA DE ARBORIZAÇÃO URBANA NO PERIODO DE 06 A 08 DE JUNHO DE 2024 - PARA ARCAR COM DESPESAS DE PEDAGIO. PPSB31322/2024 |
R$ 90,00 |
| 2024 |
10014 |
05062024 |
PP |
SB |
031322/2024 |
000000000 |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
29021563835 |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA PARTICIPAÇÃO NO II FORUM PAULISTA DE ARBORIZAÇÃO URBANA NO PERIODO DE 06 A 08 DE JUNHO DE 2024 - PARA ARCAR COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL. PPSB31322/2024 |
R$ 540,00 |
| 2024 |
10015 |
05062024 |
PP |
SB |
031322/2024 |
000000000 |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
29021563835 |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA PARTICIPAÇÃO NO II FORUM PAULISTA DE ARBORIZAÇÃO URBANA NO PERIODO DE 06 A 08 DE JUNHO DE 2024 - PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO. PPSB31322/2024 |
R$ 270,00 |
| 2024 |
10016 |
05062024 |
PP |
SB |
063003/2024 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA TARIFA DE ANALISE DE PROPOSTA DE FINANCIAMENTO, REFERENTE A APF 0633.988-41 - PREVENÇÃO A DESASTRES / CONTENÇÃO DE ENCOSTAS (MONTANHAO) PPSB63003/2024 |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
10017 |
05062024 |
PP |
SB |
127357/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
45947942000110 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROPORCIONAR ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ACESSO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURA,ESPORTE E LAZER,ATIVIDADES SOCIAIS DE CONVIVÊNCIA, DE FORMA A ESTIMULAR O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO,PERTENCIMENTO E PREPARO PARA OEXERCICIO DA CIDADANIA. CONFORME MANIFESTAÇÃO |
R$ 11.964,00 |
| 2024 |
10018 |
05062024 |
PP |
SB |
010870/2024 |
000000000 |
GUILHERME DE SOUZA CANDIDO |
10759155895 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05198, CONSTANTE NO DP 03779 - OP 04462, CONFORME GAM - 003050339 E ANULACAO 00327. |
-R$ 1.115,00 |
| 2024 |
10019 |
05062024 |
PP |
SB |
010870/2024 |
000000000 |
GUILHERME DE SOUZA CANDIDO |
10759155895 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05199, CONSTANTE NO DP 03779 - OP 04462, CONFORME GAM - 003050339 E ANULACAO 00328. |
-R$ 562,00 |
| 2024 |
10020 |
05062024 |
PP |
SB |
010870/2024 |
000000000 |
GUILHERME DE SOUZA CANDIDO |
10759155895 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05201, CONSTANTE NO DP 03779 - OP 04462, CONFORME GAM - 003050339 E ANULACAO 00329. |
-R$ 200,00 |
| 2024 |
10021 |
06062024 |
PC |
|
001818/2023 |
202300393 |
LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
30500671000182 |
AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 511/2023, PC1818/2023A003,AF:1676/2024 PROCESSO DIGITAL: 2497/2023 |
R$ 2.751,00 |
| 2024 |
10022 |
06062024 |
PC |
|
000039/2024 |
202400012 |
JCPP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
18787248000100 |
AQUISIÇÃO DE CADEADO DE LATAO MACICO E POLIDO, DE 25MM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº188/2024, PC39/2024A001,AF:1682/2024 PROCESSO DIGITAL: 1180/2024 |
R$ 11.289,00 |
| 2024 |
10023 |
06062024 |
PC |
|
002202/2023 |
202300467 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE NALTREXONA 50MG. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 579/2023, PC2202/2023A002,AF:1672/2024 PROCESSO DIGITAL: 2838/2023 |
R$ 66.339,00 |
| 2024 |
10024 |
06062024 |
PP |
SB |
041057/2024 |
000000000 |
DAVI KAORU AOSHIMA |
13159613852 |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICIPIO REFERENTE À HONORARIOS POR SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS (ÁREA DE ENGENHARIA), RELATIVOS À ATUAÇÃO NOS AUTOS DO PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL: REVISÃO DE SALDO DEVEDOR(COMERCIAL DE VEICULOS DE NIGRIS LTDA X MSBC), AUTOS Nº:1009064-13.2019.8.26.0564, 1ªVFP(PGM-1),File 16936, CONFORMEATESTAÇÃO PGM-1 EM FLS.78 E MANIFESTAÇÃO PGM-4 |
R$ 7.400,00 |
| 2024 |
10025 |
06062024 |
PC |
|
002638/2023 |
202300577 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO AZITROMICINA 40MG/ML, PO PARA SUSPENSAO ORAL, FRASCO DE 15 A 22,5ML + DILUENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 688/2023, PC2638/2023A006,AF:1668/2024 PROCESSO DIGITAL: 3444/2023 |
R$ 40.960,00 |
| 2024 |
10026 |
06062024 |
PP |
SB |
041057/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DAVI KAORU AOSHIMA. SB 41057/2024 |
R$ 1.480,00 |
| 2024 |
10027 |
06062024 |
PP |
SB |
054026/2023 |
000000000 |
MARCELO RUBINSTEIN |
18275401844 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE MERCEDES MARTINS MONTEIRO , AUTOS 1013182-56.2024.8.26.0564 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 25376, PPSB 54026/2023 |
R$ 4.000,00 |
| 2024 |
10028 |
06062024 |
PP |
SB |
011853/2024 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER INCREMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROPORCIONAR ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ACESSO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR,CULTURA, ESPORTE E LAZER, ATIVIDADES SOCIAIS DE CONVIVÊNCIA, DE FORMA A ESTIMULAR O CRESCIMENTO,DESENVOLVIMENTO,PERTENCIMENTO EPREPARO P/ O EXERCICIO DA CIDADANIA - CASA DE |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
09396 |
17052024 |
PC |
|
003065/2023 |
202300684 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE VITMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2500MCG/ML, AMPOLA DE 2ML, SOLUÇÃO INJETAVEL E CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 29/2024 PC3065/2023A001,AF:1498/2024 PROCESSO DIGITAL: 164/2024 |
R$ 52.688,20 |
| 2024 |
09397 |
17052024 |
PC |
|
003065/2023 |
202300684 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA 24MG/ML, AMPOLA 10ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 32/2024 PC3065/2023A004,AF:1508/2024 PROCESSO DIGITAL: 167/2024 |
R$ 2.447,20 |
| 2024 |
09398 |
17052024 |
PC |
|
000085/2024 |
202400031 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISIÇÃO DE LIVRO-ATA, VERTICAL, COM 100 FOLHAS E CADERNO ESPIRAL, PAUTADO,COM 96 FOLHAS(CAPA DURA). PC85/2024,AF:1491/2024 |
R$ 6.327,92 |
| 2024 |
09399 |
17052024 |
PC |
|
000085/2024 |
202400031 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
AQUISIÇÃO DE CARTOLINA SP, 240 A 245G/M2, FORMATO 66 X 50CM, VERDE. E ETIQUETA AUTOADESIVA BRANCA, MEDINDO: 70 X 33MM, EM FOLHAS COM 27 PECAS PC85/2024,AF:1492/2024 |
R$ 2.880,00 |
| 2024 |
09400 |
17052024 |
PC |
|
003193/2023 |
202300693 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 41/2024. PC3193/2023A001,AF:1509/2024 PROCESSO DIGITAL: 201/2024 |
R$ 42.930,00 |
| 2024 |
09401 |
17052024 |
PC |
|
001394/2018 |
201800039 |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
64185556000182 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.2499/2024 PROCESSO DIGITAL: PC 0021/2019 PC1394/2018,CONTRATO:175/2018 |
-R$ 3.254,47 |
| 2024 |
09402 |
17052024 |
PC |
|
003308/2023 |
202300709 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA C, 100MG/ML, 500MG POR AMPOLA DE 5ML INJETAVEL; OXACILINA SODICA 500MG, FRASCO-AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 060/2024 PC3308/2023A005,AF:1497/2024 PROCESSO DIGITAL: 307/2024 |
R$ 4.872,00 |
| 2024 |
09403 |
17052024 |
PC |
|
000637/2023 |
202300184 |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISIÇÃO DE PELICULA PARA RAIO X. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 369/2023 PC637/2023A001,AF:1506/2024 PROCESSO DIGITAL: 1885/2023 |
R$ 3.450,00 |
| 2024 |
09404 |
17052024 |
PC |
|
000779/2023 |
202300201 |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA, ARTICULADO COM TRÊS VELOCIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 297/2023, PC779/2023A009,AF:1545/2024 PROCESSO DIGITAL: 1110/2024 |
R$ 1.239,15 |
| 2024 |
09405 |
17052024 |
PP |
SB |
011370/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS, PPSB11370/2022 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
09406 |
17052024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023 PC2547/2023A016,AF:1525/2024 PROCESSO DIGITAL: 931/2024 |
R$ 357,00 |
| 2024 |
09407 |
17052024 |
PC |
|
000575/2024 |
202400094 |
TENDAS ALUBAN LTDA. |
22949065000110 |
AQUISIÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIS MODELO 3X3. PC575/2024,AF:1510/2024 |
R$ 11.400,00 |
| 2024 |
09408 |
17052024 |
PC |
|
001810/2023 |
202300642 |
AKAIKE TOMO PRODUCOES E EVENTOS LTDA. |
10540211000170 |
PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE FILMES E MINIFILMES SOBRE O CAMINHO DA COLETA SELETIVA EM SÃO BERNARDO DO CAMPO PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 533/2023 EM FLS.122/131; TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.304/306 PC1810/2023,TD.COJUL:1810/2024 |
R$ 8.250,00 |
| 2024 |
09409 |
17052024 |
PP |
SB |
059469/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA TORRES MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
09410 |
17052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 282.163,32 |
| 2024 |
09411 |
17052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.212,25 |
| 2024 |
09412 |
17052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.777,86 |
| 2024 |
09413 |
17052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 54.499,99 |
| 2024 |
09414 |
17052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.445,60 |
| 2024 |
09415 |
17052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.129,27 |
| 2024 |
09416 |
17052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 40.886,86 |
| 2024 |
09417 |
17052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.192,00 |
| 2024 |
09418 |
17052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 153.806,70 |
| 2024 |
09419 |
17052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.779,33 |
| 2024 |
09420 |
17052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.786,48 |
| 2024 |
09421 |
17052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 22.819,54 |
| 2024 |
09422 |
17052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.218,25 |
| 2024 |
09423 |
17052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.139,51 |
| 2024 |
09424 |
17052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.252.940,87 |
| 2024 |
09425 |
17052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.636,12 |
| 2024 |
10819 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 464.491,00 |
| 2024 |
10820 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 194.358,00 |
| 2024 |
10821 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 133.476,00 |
| 2024 |
10822 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 494.800,00 |
| 2024 |
10823 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 263.100,00 |
| 2024 |
10824 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 290.032,00 |
| 2024 |
10825 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 25.169,00 |
| 2024 |
10826 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 667.008,00 |
| 2024 |
10827 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 642.310,00 |
| 2024 |
10828 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 57.309,00 |
| 2024 |
10829 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 10.609,00 |
| 2024 |
10830 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 187.979,00 |
| 2024 |
10831 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.880,00 |
| 2024 |
10832 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.503.026,00 |
| 2024 |
10833 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 265.520,00 |
| 2024 |
10834 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 163.000,00 |
| 2024 |
10835 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 442.186,00 |
| 2024 |
10836 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.783,00 |
| 2024 |
10837 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 102.740,00 |
| 2024 |
10838 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 26.100,00 |
| 2024 |
10839 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 159.156,00 |
| 2024 |
10840 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.600,00 |
| 2024 |
10841 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 167.157,00 |
| 2024 |
10842 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.203,00 |
| 2024 |
10818 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.006,00 |
| 2024 |
10843 |
12062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.600,00 |
| 2024 |
10844 |
12062024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE PEDAGIOS PARA VEICULO OFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, PPSB00063/2024 |
R$ 2.600,00 |
| 2024 |
10845 |
12062024 |
PP |
SB |
062676/2024 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 21724942-6 - FGTS: NÃO RECOLHIMENTO - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DARF EN FLS.114 PPSB62676/2024 |
R$ 2.575,12 |
| 2024 |
10846 |
12062024 |
PC |
|
000244/2024 |
202400016 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, EM AMPOLA COM 2ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº187/2024. PC244/2024A003,AF:1749/2024 PROCESSO DIGITAL: 1195/2024 |
R$ 11.040,00 |
| 2024 |
10847 |
12062024 |
PP |
SB |
062679/2024 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº21724944-2 - FGTS: NÃO RECOLHIMENTO NO MÊS DA RESCISÃO.CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DARF EM FLS.34 PPSB62679/2024 |
R$ 257,51 |
| 2024 |
10848 |
12062024 |
PP |
SB |
062578/2024 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - DEIXAR DE RECOLHER - DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DARF EM FLS.98 PPSB062578/2024 |
R$ 1.482,97 |
| 2024 |
10849 |
12062024 |
PP |
SB |
127230/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 648/2024. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
R$ 20.000,00 |
| 2024 |
10850 |
12062024 |
PP |
SB |
127230/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 648/2024. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
R$ 17.965,06 |
| 2024 |
09630 |
23052024 |
PC |
|
000846/2020 |
202010009 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
40950317000103 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO À GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS GERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVI ENG LTDA).- [EMPENHO COMPLEMENTAR] - |
R$ 1.000.000,00 |
| 2024 |
09631 |
23052024 |
PC |
|
000473/2023 |
202300131 |
MARIA EDWIRGES CONFECCOES LTDA |
74686452000105 |
AQUISIÇÃO DE JAQUETA TIPO PARCA COM LOGO, COLETE COM LOGO E CALÇA FEMININA COM LOGO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.335/2023. PC473/2023A004,AF:1560/2024 PROCESSO DIGITAL: 1804/2023 |
R$ 223.672,00 |
| 2024 |
09632 |
23052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 24.981,00 |
| 2024 |
09633 |
23052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 19.775,00 |
| 2024 |
09634 |
23052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 41.148,00 |
| 2024 |
09635 |
23052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 64.942,00 |
| 2024 |
09636 |
23052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 284,00 |
| 2024 |
09637 |
23052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 31.101,00 |
| 2024 |
09638 |
23052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 14.971,00 |
| 2024 |
09639 |
23052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 17.361,00 |
| 2024 |
09640 |
23052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 93.864,00 |
| 2024 |
09641 |
23052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 62,00 |
| 2024 |
09642 |
23052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.028,00 |
| 2024 |
09643 |
23052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 22.412,00 |
| 2024 |
09644 |
23052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.394,00 |
| 2024 |
09645 |
23052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 22.195,00 |
| 2024 |
09646 |
23052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 34.119,00 |
| 2024 |
09647 |
23052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.506,00 |
| 2024 |
09648 |
23052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.980,00 |
| 2024 |
09649 |
23052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 120.509,00 |
| 2024 |
09650 |
23052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 114.266,00 |
| 2024 |
09651 |
23052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 32.824,00 |
| 2024 |
09652 |
23052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 42.263,00 |
| 2024 |
09653 |
23052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 11.403,00 |
| 2024 |
09654 |
23052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 17.109,00 |
| 2024 |
09655 |
23052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 50.000,00 |
| 2024 |
09656 |
23052024 |
PP |
SB |
050667/2020 |
000000000 |
AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC |
28805082000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADES DO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016. PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022-SESP |
R$ 36.147,20 |
| 2024 |
09657 |
23052024 |
PC |
|
002635/2023 |
202300585 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ACONDICIONADO EM BISNAGAS COM, NO MAXIMO, 30G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº701/2023 PC2635/2023A002,AF:1519/2024 PROCESSO DIGITAL: 3428/2023 |
R$ 10.320,00 |
| 2024 |
09658 |
23052024 |
PC |
|
000012/2020 |
202000008 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
05047086000121 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO.3ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,96%;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº167/2024 EMFLS.1535/1537.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO |
R$ 77.525,60 |
| 2024 |
09659 |
23052024 |
PC |
|
001905/2023 |
202300421 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 507/2023, PC1905/2023A001,AF:1564/2024 PROCESSO DIGITAL: 2448/2023 |
R$ 8.519,40 |
| 2024 |
09660 |
23052024 |
PC |
|
001739/2023 |
202310032 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DO CORREDOR COUROS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUÇÕES LTDA). ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 28/2024 DE 21/03/2024. PC1739/2023,CONTRATO:039/2024,PROCESSO DIGITAL: PC 612/2024 |
R$ 5.000.000,00 |
| 2024 |
10029 |
06062024 |
PC |
|
001390/2023 |
202300316 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE LITIO CRBONATO 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 396/2023 PC1390/2023A002,AF:1673/2024 PROCESSO DIGITAL: 2007/2023 |
R$ 35.734,80 |
| 2024 |
10030 |
06062024 |
PP |
SB |
011547/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER INCREMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROPORCIONAR ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ACESSO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR,CULTURA, ESPORTE E LAZER, ATIVIDADES SOCIAIS DE CONVIVÊNCIA, DE FORMA A ESTIMULAR O CRESCIMENTO,DESENVOLVIMENTO,PERTENCIMENTO EPREPARO P/ O EXERCICIO DA CIDADANIA. |
R$ 12.000,00 |
| 2024 |
10031 |
06062024 |
PC |
|
003321/2023 |
202300727 |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
02520829000493 |
AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.142/2024. PC3321/2023A003,AF:1641/2024 PROCESSO DIGITAL: 687/2024 |
R$ 36.800,00 |
| 2024 |
10032 |
06062024 |
PC |
|
003308/2023 |
202300709 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA C 100MG/ML, 500MG POR AMPOLA DE 5ML E OXACILINA SODICA 500MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.60/2024. PC3308/2023A005,AF:1667/2024 PROCESSO DIGITAL: 307/2024 |
R$ 4.409,00 |
| 2024 |
10033 |
06062024 |
PC |
|
001665/2023 |
202300369 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISIÇÕ DE RINGER COM LACTATO DE SODIO (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO), SOLUÇÃO INJETAVEL, EM FRASCO COM 500ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 479/2023 PC1665/2023A002,AF:1674/2024 PROCESSO DIGITAL: 2268/2023 |
R$ 10.854,00 |
| 2024 |
10034 |
06062024 |
PC |
|
000033/2024 |
202400013 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE PHOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LEXMARK LASER, ORIGI NAL OU COMPATIVEL MODELOS:E260, E360, E460, E462, X264,X363,X364,X463,X464,X466 REFERENCIA E260X22G. PC33/2024,AF:1448/2024 |
R$ 831,00 |
| 2024 |
10035 |
06062024 |
PC |
|
000033/2024 |
202400013 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISIÇÃO DE CD-R, GRAVAVEL, E TONALIZADOR, COR PRETO, PARA IMPRESSORA LEXMARK, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELOS: E360D/DN,E460D/DN E E462, REF E360H11L. PC33/2024,AF:1447/2024 |
R$ 2.390,50 |
| 2024 |
10036 |
06062024 |
PC |
|
000838/2021 |
202100326 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS), 3a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 197/2024 EM FLS. 1012/1013, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.1017PC838/2021, CONTRATO: 84/2021 TD COJUL 99991/2024 |
R$ 3.378,60 |
| 2024 |
10037 |
06062024 |
PC |
|
001665/2023 |
202300369 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.482/2023. PC1665/2023A005,AF:1631/2024 PROCESSO DIGITAL: 2271/2023 |
R$ 60.500,00 |
| 2024 |
10038 |
06062024 |
PC |
|
000302/2023 |
202300104 |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS ADESIVADA EM PS MEDINDO 29,7 X 42 CM, IMPRESSÃO DIGITAL, IMPRESSÃO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 339/2023, PC302/2023A001,AF:1671/2024 PROCESSO DIGITAL: 1826/2023 |
R$ 130,00 |
| 2024 |
10039 |
06062024 |
PC |
|
001665/2023 |
202300369 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG E DEXAMETASONA FOSTATO DISSODICO 4MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.482/2023. PC1665/2023A005,AF:1631/2024 PROCESSO DIGITAL: 2271/2023 |
R$ 103.963,20 |
| 2024 |
10040 |
06062024 |
PC |
|
001904/2023 |
202300424 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS E 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 694/2023, PC1904/2023A002,AF:1680/2024 PROCESSO DIGITAL: 3386/2023 |
R$ 13.272,00 |
| 2024 |
10041 |
06062024 |
PC |
|
001904/2023 |
202300424 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS E 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 694/2023, PC1904/2023A002,AF:1680/2024 PROCESSO DIGITAL: 3386/2023 |
R$ 5.214,00 |
| 2024 |
10042 |
06062024 |
PC |
|
001904/2023 |
202300424 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS E 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 694/2023, PC1904/2023A002,AF:1680/2024 PROCESSO DIGITAL: 3386/2023 |
R$ 5.214,00 |
| 2024 |
10043 |
06062024 |
PC |
|
000695/2024 |
202400126 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA 100MG E BISACODIL 5MG. PC695/2024,AF:1666/2024 |
R$ 1.005,00 |
| 2024 |
10044 |
06062024 |
PC |
|
000314/2024 |
202400063 |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE FUTSAL, NAS CATEGORIAS, SUB 8,SUB 10, SUB 12, SUB 14, SUB 16; E PARA A MODALIDADE DE BASQUETEBOL, NAS CATEGORIAS, SUB 12, SUB 14 E SUB 17, PARA OS 56º JOGOS ESCOLARES DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº211/2024PC314/2024A001,AF:1700/2024 |
R$ 94.500,00 |
| 2024 |
10045 |
06062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 31.915,00 |
| 2024 |
10046 |
06062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 381.046,00 |
| 2024 |
10047 |
06062024 |
PP |
SB |
011849/2024 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER INCREMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROPORCIONAR ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ACESSO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR,CULTURA, ESPORTE E LAZER, ATIVIDADES SOCIAIS DE CONVIVÊNCIA, DE FORMA A ESTIMULAR O CRESCIMENTO,DESENVOLVIMENTO,PERTENCIMENTO EPREPARO P/ O EXERCICIO DA CIDADANIA. |
R$ 22.000,00 |
| 2024 |
10048 |
07062024 |
PC |
|
000863/2023 |
202300215 |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA E ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 323/2023 PC863/2023A002,AF:1716/2024 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 |
R$ 1.208,15 |
| 2024 |
10049 |
07062024 |
PC |
|
000863/2023 |
202300215 |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA E ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 323/2023 PC863/2023A002,AF:1716/2024 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 |
R$ 7.190,53 |
| 2024 |
10050 |
07062024 |
PC |
|
000863/2023 |
202300215 |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA E ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 323/2023 PC863/2023A002,AF:1716/2024 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 |
R$ 7.190,52 |
| 2024 |
10051 |
07062024 |
PP |
SB |
001096/1988 |
000000000 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº160/2024. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
R$ 890.000,00 |
| 2024 |
09426 |
17052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 11.873,36 |
| 2024 |
09427 |
17052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 94.336,20 |
| 2024 |
09428 |
17052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 318.219,39 |
| 2024 |
09429 |
17052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 101.010,33 |
| 2024 |
09430 |
17052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.100,05 |
| 2024 |
09431 |
17052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 52.864,18 |
| 2024 |
09432 |
17052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 616.613,47 |
| 2024 |
09433 |
17052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 22.911,24 |
| 2024 |
09434 |
17052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 21.603,21 |
| 2024 |
09435 |
17052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 145.982,51 |
| 2024 |
09436 |
17052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.740,75 |
| 2024 |
09437 |
17052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 74.761,37 |
| 2024 |
09438 |
17052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 299.960,61 |
| 2024 |
09439 |
17052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 17.744,23 |
| 2024 |
09440 |
17052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 9.180,22 |
| 2024 |
09441 |
17052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 82.824,08 |
| 2024 |
09442 |
17052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 28.237,50 |
| 2024 |
09443 |
17052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 93.042,96 |
| 2024 |
09444 |
17052024 |
PC |
|
000973/2023 |
202300218 |
GWM REPRESENTACOES LTDA |
24898719000150 |
AQUISIÇÃO DE CAMISETA ADULTO 100% POLIESTER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 285/2023 PC973/2023A001,AF:1535/2024 PROCESSO DIGITAL: 1486/2023 |
R$ 8.640,00 |
| 2024 |
09445 |
17052024 |
PC |
|
003290/2023 |
202400018 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISIÇÃO DE ADESIVO LIQUIDO, PLASTICO XADREZ E EXTRATOR DE GRAMPOS. PC3290/2023,AF:1513/2024 |
R$ 13.334,70 |
| 2024 |
09446 |
17052024 |
PC |
|
000917/2023 |
202310004 |
RISCO ARQUITETURA URBANA LTDA |
11509268000170 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MOBILIZAÇÃO,CAPACITAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLANTICA (PMMA) - PROG. DE REC E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF; MANIFESTAÇÕES PGM-5 Nº340/2023 EM FLS.137/142(3/14);Nº527/2023 EMFLS.287/288(18/21) E Nº612/2023 EM FLS.294/294v |
R$ 39.925,65 |
| 2024 |
09447 |
17052024 |
PC |
|
000917/2023 |
202310004 |
RISCO ARQUITETURA URBANA LTDA |
11509268000170 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MOBILIZAÇÃO,CAPACITAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLANTICA (PMMA) - PROG. DE REC E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF; MANIFESTAÇÕES PGM-5 Nº340/2023 EM FLS.137/142(3/14);Nº527/2023 EMFLS.287/288(18/21) E Nº612/2023 EM FLS.294/294v |
R$ 7.200,60 |
| 2024 |
09448 |
17052024 |
PC |
|
000917/2023 |
202310004 |
RISCO ARQUITETURA URBANA LTDA |
11509268000170 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MOBILIZAÇÃO,CAPACITAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLANTICA (PMMA) - PROG. DE REC E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF; MANIFESTAÇÕES PGM-5 Nº340/2023 EM FLS.137/142(3/14);Nº527/2023 EMFLS.287/288(18/21) E Nº612/2023 EM FLS.294/294v |
R$ 367.478,88 |
| 2024 |
09449 |
17052024 |
PC |
|
000917/2023 |
202310004 |
RISCO ARQUITETURA URBANA LTDA |
11509268000170 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MOBILIZAÇÃO,CAPACITAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLANTICA (PMMA) - PROG. DE REC E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF; MANIFESTAÇÕES PGM-5 Nº340/2023 EM FLS.137/142(3/14);Nº527/2023 EMFLS.287/288(18/21) E Nº612/2023 EM FLS.294/294v |
R$ 66.274,87 |
| 2024 |
09450 |
17052024 |
PC |
|
000958/2023 |
202300001 |
E. L. CORREA LTDA |
15284363000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO. CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PARECER DA GPGM S/N° EM FLS. 544/550 (562 /568). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 571/572. PC958/2023,TD.COJUL:958/2024 |
R$ 9.954.551,50 |
| 2024 |
09451 |
17052024 |
PC |
|
000958/2023 |
202300001 |
E. L. CORREA LTDA |
15284363000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO. CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PARECER DA GPGM S/N° EM FLS. 544/550 (562 /568). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 571/572. PC958/2023,TD.COJUL:958/2024 |
R$ 5.780.359,54 |
| 2024 |
09452 |
17052024 |
PC |
|
000958/2023 |
202300001 |
E. L. CORREA LTDA |
15284363000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO. CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PARECER DA GPGM S/N° EM FLS. 544/550 (562 /568). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 571/572. PC958/2023,TD.COJUL:958/2024 |
R$ 7.130.359,54 |
| 2024 |
10851 |
12062024 |
PP |
SB |
127230/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 648/2024. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
R$ 182.034,94 |
| 2024 |
10852 |
12062024 |
PC |
|
002205/2023 |
202300466 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 30MG/COMPRIMIDO, LIBERAÇÃO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 539/2023. PC2205/2023A004,AF:1751/2024 PROCESSO DIGITAL: 2711/2023 |
R$ 42.032,50 |
| 2024 |
10853 |
12062024 |
PP |
SB |
083337/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL] EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, |
R$ 40.000,00 |
| 2024 |
10854 |
12062024 |
PP |
SB |
083337/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] . EMPENHO COMPLEMENTAR PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, |
R$ 50.000,00 |
| 2024 |
10855 |
12062024 |
PP |
SB |
083337/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO], EMPENHO COMPLEMENTAR PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
10856 |
12062024 |
PP |
SB |
017571/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [PRINCIPAL]. EMPENHO COMPLEMENTAR PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 |
R$ 100.000,00 |
| 2024 |
10857 |
12062024 |
PP |
SB |
017571/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [JUROS]. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 |
R$ 50.000,00 |
| 2024 |
10858 |
12062024 |
PP |
SB |
017571/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ENCARGOS]. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
10859 |
12062024 |
PC |
|
003320/2023 |
202300749 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.75/2024 PC3320/2023A004,AF:1752/2024 PROCESSO DIGITAL:355/2024 |
R$ 7.280,00 |
| 2024 |
10860 |
12062024 |
PC |
|
000302/2023 |
202300104 |
SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
39909576000101 |
FORNECIMENTO DE BANNER EM LONA 280G, MEDINDO 1,00 X 1,20M, IMPRES SÃO DIGITAL EM SOLVENTE COM MADEIRA E CORDINHA NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR, COLORIDA (04 CORES) ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 341/2023. PC302/2023A003,AF:1787/2024 PROCESSO DIGITAL: 1828/2023 |
R$ 25,00 |
| 2024 |
10861 |
12062024 |
PC |
|
002347/2023 |
202300474 |
IW BRASIL COMERCIO LTDA |
50235227000194 |
AQUISIÇÃO DE BALANÇO SENSORIAL INFANTIL TIPO NINHO DIVERSAS CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 583/2023, PC2347/2023A002,AF:1771/2024 PROCESSO DIGITAL: 2937/2023 |
R$ 1.562,40 |
| 2024 |
10862 |
12062024 |
PC |
|
002347/2023 |
202300474 |
IW BRASIL COMERCIO LTDA |
50235227000194 |
AQUISIÇÃO DE BALANÇO SENSORIAL INFANTIL TIPO NINHO DIVERSAS CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 583/2023, PC2347/2023A002,AF:1771/2024 PROCESSO DIGITAL: 2937/2023 |
R$ 613,80 |
| 2024 |
10863 |
12062024 |
PC |
|
002347/2023 |
202300474 |
IW BRASIL COMERCIO LTDA |
50235227000194 |
AQUISIÇÃO DE BALANÇO SENSORIAL INFANTIL TIPO NINHO DIVERSAS CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 583/2023, PC2347/2023A002,AF:1771/2024 PROCESSO DIGITAL: 2937/2023 |
R$ 613,80 |
| 2024 |
10864 |
12062024 |
PC |
|
000357/2019 |
201900006 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - 5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 241/2024 EM FLS. 1599/1602V(1691/1698). |
R$ 242.792,29 |
| 2024 |
10865 |
12062024 |
PC |
|
000357/2019 |
201900006 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - 5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 241/2024 EM FLS. 1599/1602V(1691/1698). |
R$ 95.382,69 |
| 2024 |
10866 |
12062024 |
PC |
|
000357/2019 |
201900006 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - 5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 241/2024 EM FLS. 1599/1602V(1691/1698). |
R$ 95.382,69 |
| 2024 |
10867 |
12062024 |
PC |
|
002332/2023 |
202300490 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISIÇÃO DE PUFES DIVERSAS CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 588/2023, PC2332/2023A001,AF:1755/2024 PROCESSO DIGITAL: 2871/2023 |
R$ 485,90 |
| 2024 |
10868 |
12062024 |
PC |
|
002351/2023 |
202300472 |
IW BRASIL COMERCIO LTDA |
50235227000194 |
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS DE AULA PARA SER FIXADO EM PAREDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 562/2023, PC2351/2023A001,AF:1766/2024 PROCESSO DIGITAL: 2827/2023 |
R$ 303,45 |
| 2024 |
10869 |
12062024 |
PC |
|
002347/2023 |
202300474 |
CANTO DAS REDES COMERCIO E INDUSTRIA DE REDES DE D |
21057941000131 |
AQUISIÇÃO DE REDE DE DESCANSO, TIPO SOLTEIRO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 582/2023, PC2347/2023A001,AF:1772/2024 PROCESSO DIGITAL: 2936/2023 |
R$ 690,00 |
| 2024 |
10870 |
12062024 |
PC |
|
001774/2023 |
202300040 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICÍPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL Nº 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. - 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 231/2024 EM FLS. 319/321. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 327. TD COJUL: 99992/2024PC 1774/2023. CONTRATO: 93/2023 |
R$ 17.426,64 |
| 2024 |
10871 |
13062024 |
PC |
|
000357/2019 |
201900006 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. 5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 241/2024 EM FLS. 1599/1602V (915/922). TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃOEM FLS. 1610/1611 (934/935). |
R$ 68.310,00 |
| 2024 |
10872 |
13062024 |
PC |
|
002229/2020 |
202000563 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA, 2o. REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,79%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 117/2024 EM FLS.1084/1086, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1089, TD.COJUL:99992/2024,PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 |
R$ 22.937,72 |
| 2024 |
09661 |
23052024 |
PC |
|
001739/2023 |
202310032 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0545.547-63/2020, PC1739/2023,CONTRATO:039/2024, PROCESSO DIGITAL: PC612/2024 |
R$ 200.000,00 |
| 2024 |
09662 |
23052024 |
PC |
|
002282/2021 |
202210001 |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
12919365000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 2º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,25%, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 178/2024 EM FLS 793/794 (1295 A 1298). TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1303.PC 2282/2021, CONTRATO: 65/2022. |
R$ 2.143,85 |
| 2024 |
09663 |
23052024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº626/2023 PC2547/2023A004,AF:1580/2024 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023 |
R$ 41,95 |
| 2024 |
09664 |
23052024 |
PC |
|
000962/2024 |
202400074 |
SERT EPI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
23964002000104 |
AQUISIÇÃO DE MACACAO DE SEGURANCA BRANCO, E LUVA NITRÍLICA VERDE ( TAMANHO G), PARA PROTEÇÃO QUIMICA. PC962/2024,AF:1527/2024 |
R$ 9.463,00 |
| 2024 |
09665 |
24052024 |
PC |
|
002795/2018 |
201900003 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
18097272000117 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 5º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,62%, MANIFESTACAO PGM-5 Nº98/2024 EM FLS. 3208/3213 (1536/1547). TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1550.PC2795/2018,CONTRATO: 25/2019,TD.COJUL.:99991/2024 |
R$ 12.859,16 |
| 2024 |
09666 |
24052024 |
PP |
SB |
033135/2024 |
000000000 |
ANA PAULA XAVIER DA SILVA |
11911469878 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 E 2/3 DIARIAS, PARA AS SERVIDORAS ROSANGELA ALVES BABINSKA E ILKA BARACHO DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO, QUANDO DA PARTICIPACAO NO VI FORUM NACIONAL SE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO E 2º SEMINARIO NACIONAL DOS CACS FUNDEB, |
R$ 3.078,72 |
| 2024 |
09667 |
24052024 |
PP |
SB |
033135/2024 |
000000000 |
ANA PAULA XAVIER DA SILVA |
11911469878 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 E 2/3 DIARIAS, PARA AS SERVIDORAS ROSANGELA ALVES BABINSKA E ILKA BARACHO DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO, QUANDO DA PARTICIPACAO NO VI FORUM NACIONAL SE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO E 2º SEMINARIO NACIONAL DOS CACS FUNDEB, |
R$ 2.419,00 |
| 2024 |
09668 |
24052024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022, |
R$ 58.575,13 |
| 2024 |
09669 |
24052024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022, |
R$ 23.011,67 |
| 2024 |
09670 |
24052024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022, |
R$ 23.011,67 |
| 2024 |
09671 |
24052024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 103/2024 EM FLS.2209/2011TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2331. |
R$ 55.491,60 |
| 2024 |
09672 |
24052024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 103/2024 EM FLS.2209/2211 |
R$ 73.340,10 |
| 2024 |
09673 |
24052024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM OU SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 103/2024 EM FLS.2209/2211. |
R$ 134.443,79 |
| 2024 |
09674 |
24052024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM OU SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 103/2024 EM FLS.2209/2211. |
R$ 52.817,19 |
| 2024 |
09675 |
24052024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SAÚDE 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 103/2024 EM FLS. 2209/2011,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2331. |
R$ 257.245,73 |
| 2024 |
09676 |
24052024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM OU SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 103/2024 EM FLS.2209/2211. |
R$ 52.817,19 |
| 2024 |
09677 |
24052024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 103/2024 EM FLS.2209/2011 |
R$ 55.491,60 |
| 2024 |
10052 |
07062024 |
PP |
SB |
110564/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022 |
R$ 260,00 |
| 2024 |
10053 |
07062024 |
PC |
|
001772/2023 |
202300407 |
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P |
11896538000142 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL 05ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 555/2023, PC1772/2023A002,AF:1698/2024 PROCESSO DIGITAL: 2906/2023 |
R$ 2.496,00 |
| 2024 |
10054 |
07062024 |
PC |
|
002776/2023 |
202300622 |
LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
49087735000193 |
AQUISIÇÃO DE PROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE, INCOLOR, SEM PERFUME, COM FILTRO SOLAR FPS 30, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº147/2024, PC2776/2023A001,AF:1693/2024 PROCESSO DIGITAL: 799/2024 |
R$ 3.750,00 |
| 2024 |
10055 |
07062024 |
PC |
|
000890/2024 |
202400137 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL, 200/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML COM SERINGA DOSADORA. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC890/2024,AF:1679/2024 |
R$ 24.480,00 |
| 2024 |
10056 |
07062024 |
PC |
|
002832/2023 |
202300652 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE NITROGLICERINA 50MG, EM AMPOLAS COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 714/2023, PC2832/2023A001,AF:1697/2024 PROCESSO DIGITAL: 3451/2023 |
R$ 2.310,00 |
| 2024 |
10057 |
07062024 |
PC |
|
002771/2023 |
202300634 |
SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA. |
61485900000918 |
AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANCA, N. 11, E N. 15, DESCARTAVEL, ESTERIL, CABO ISENTO DE LATEX, LAMINA EM ACO INOXIDAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 28/2024, PC2771/2023A001,AF:1692/2024 PROCESSO DIGITAL: 190/2024 |
R$ 9.850,00 |
| 2024 |
10058 |
07062024 |
PC |
|
002768/2023 |
202300613 |
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
11145401000156 |
AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA INDICADORA, PARA ESTERILIZACAO,AUTO CLAVE, MEDINDO: 19MM DE LARGURA, 30M DE COMPRIMENTO, COR CREME CLARO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 65/2024, PC2768/2023A002,AF:1694/2024 PROCESSO DIGITAL: 295/2024 |
R$ 499,50 |
| 2024 |
10059 |
07062024 |
PC |
|
003133/2023 |
202300683 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
ESTORNO TOTAL DA NE.8311/2024 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. PC3133/2023A001,AF:1330/2024 PROCESSO DIGITAL: 411/2024 |
-R$ 161.906,40 |
| 2024 |
10060 |
07062024 |
PC |
|
003133/2023 |
202300683 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMÉRICA, NORMOCALÓRICA E HIPERCALÓRICA. E FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO, EM PO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2024, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. PC3133/2023A001,AF:1330/2024PROCESSO DIGITAL: 411/2024 |
R$ 161.906,40 |
| 2024 |
10061 |
07062024 |
PP |
SB |
068705/2024 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LUIZ FELIPE ALVES VIANA CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE ELENILZA ALVES VIANA PPSB68705/2024 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
10062 |
07062024 |
PC |
|
001665/2023 |
202300369 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE LORATADDINA 1MG/ML - XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 478/2023 PC1665/2023A001,AF:1699/2024 PROCESSO DIGITAL: 2267/2023 |
R$ 51.040,00 |
| 2024 |
10063 |
07062024 |
PC |
|
003311/2023 |
202300725 |
MC FARMA LTDA |
41098601000166 |
AQUISIÇÃO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL, EM ACO INOXIDAVEL, 28G, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 158/2024, PC3311/2023A001,AF:1696/2024 PROCESSO DIGITAL: 871/2024 |
R$ 15.120,00 |
| 2024 |
10064 |
07062024 |
PC |
|
001101/2024 |
202400054 |
CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI- |
36515667000174 |
AQUISIÇÃO DE CARMENS MEDICALS KIDS BROAD SPECTRUM BD 3.000MG FRASCO COM 30ML, CONFORME MANIFESTAÇÕES PGM-5 Nº91/2022(PC272/2022) EM FLS.72/77; Nº246/2022(PC732/2022) EM FLS.78/81; Nº289/2022 (PC945/2022) EM FLS.20/22. EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1101/2024,AF:1687/2024 |
R$ 1.571,80 |
| 2024 |
10065 |
07062024 |
PC |
|
000473/2023 |
202300131 |
MARIA EDWIRGES CONFECCOES LTDA |
74686452000105 |
ESTORNO TOTAL DA NE.9631/2024, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, PC473/2023A004,AF:1560/2024 PROCESSO DIGITAL: 1804/2023 |
-R$ 223.672,00 |
| 2024 |
10066 |
07062024 |
PC |
|
002205/2023 |
202300466 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 20MG, POR COMPRIMIDO/ CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.540/2023. PC2205/2023A005,AF:1677/2024 PROCESSO DIGITAL: 2712/2023 |
R$ 64.200,68 |
| 2024 |
10067 |
07062024 |
PC |
|
000473/2023 |
202300131 |
MARIA EDWIRGES CONFECCOES LTDA |
74686452000105 |
AQUISIÇÃO DE JAQUETA TIPO PARCA COM LOGO, COLETE COM LOGO E CALÇA FEMININA COM LOGO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.335/2023. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PC473/2023A004,AF:1560/2024 PROCESSO DIGITAL: 1804/2023 |
R$ 223.672,00 |
| 2024 |
10068 |
07062024 |
PC |
|
001128/2024 |
202400083 |
GRAFICA IGUACU LTDA |
20949657000107 |
FORNECIMENTO DE ETIQUETA ADESIVA COM RECORTE NAS MEDIDAS: 4 X 1 NA COR VERMELHA, COM ESCRITOS EM BRANCO E EM CAIXA ALTA:MEDICAMENTO DE ALTA VIGILÂNCIA. PC1128/2024,AF:1688/2024 |
R$ 1.500,00 |
| 2024 |
10069 |
07062024 |
PC |
|
001253/2023 |
202300277 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 387/2023, PC1253/2023A001,AF:1603/2024 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 |
R$ 28.000,00 |
| 2024 |
10070 |
07062024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA). EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 5.181.662,31 |
| 2024 |
10071 |
07062024 |
PC |
|
001253/2023 |
202300277 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 387/2023, PC1253/2023A001,AF:1603/2024 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 |
R$ 11.000,00 |
| 2024 |
10072 |
07062024 |
PC |
|
001253/2023 |
202300277 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 387/2023, PC1253/2023A001,AF:1603/2024 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 |
R$ 11.000,00 |
| 2024 |
10073 |
07062024 |
PC |
|
001701/2023 |
202300361 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, ENRIQUECIDA COM FERRO, DESTINADA A LACTENTES DE 0 A 06 MESES DE IDADE; FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, DESTINADA A LACTENTES DE 06 A 12 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº728/2023, PC1701/2023A001,AF:1709/2024PROCESSO DIGITAL: 63/2024 |
R$ 22.620,00 |
| 2024 |
10074 |
07062024 |
PP |
SB |
010870/2024 |
000000000 |
GUILHERME DE SOUZA CANDIDO |
10759155895 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08778, CONSTANTE NO DP 08164 - OP 08901, CONFORME GAM - 003064804 E ANULACAO 00330. |
-R$ 7.775,00 |
| 2024 |
10075 |
07062024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E (CERTIFICADO+TOKEN), PERÍODO DE 36MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 626/2023. PC2547/2023A001,AF:1713/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 |
R$ 160,95 |
| 2024 |
09453 |
17052024 |
PC |
|
000138/2021 |
202110002 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO SEM ONUS E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 23,01%. CONFORME MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N° 176/2024 EM FLS.2791/2793(969/974). |
R$ 93.050,07 |
| 2024 |
09454 |
17052024 |
PC |
|
000138/2021 |
202110002 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO SEM ONUS E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 23,01%. CONFORME MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N° 176/2024 EM FLS.2791/2793(969/974). |
R$ 920.560,70 |
| 2024 |
09455 |
17052024 |
PC |
|
000138/2021 |
202110002 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO SEM ONUS E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 23,01%. CONFORME MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N° 176/2024 EM FLS.2791/2793(969/974). |
R$ 833.388,46 |
| 2024 |
09456 |
17052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003029571 E ANULACAO 00143. |
-R$ 806,75 |
| 2024 |
09457 |
17052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003029572 E ANULACAO 00144. |
-R$ 619,34 |
| 2024 |
09458 |
17052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003029574 E ANULACAO 00145. |
-R$ 2.030,61 |
| 2024 |
09459 |
17052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003029576 E ANULACAO 00146. |
-R$ 2.015,19 |
| 2024 |
09460 |
17052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003029602 E ANULACAO 00147. |
-R$ 633,55 |
| 2024 |
09461 |
17052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003029573 E ANULACAO 00148. |
-R$ 1.037,82 |
| 2024 |
09462 |
17052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003029575 E ANULACAO 00149. |
-R$ 1.670,30 |
| 2024 |
09463 |
17052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 03408 - OP 03808, CONFORME GAM - 003029600 E ANULACAO 00150. |
-R$ 824,34 |
| 2024 |
09464 |
17052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003029603 E ANULACAO 00151. |
-R$ 1.334,49 |
| 2024 |
09465 |
17052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003029604 E ANULACAO 00152. |
-R$ 3.433,10 |
| 2024 |
09466 |
20052024 |
PC |
|
000918/2023 |
202310008 |
AMBIMENTAL ENGENHARIA LTDA |
26720882000153 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO E PROJETOS DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBC - PROSABS/CAF. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº451/2023 EMFLS.215/220v(14/25);TERMO DE ADJUDICAÇÃO E |
R$ 12.668,97 |
| 2024 |
09467 |
20052024 |
PC |
|
000918/2023 |
202310008 |
AMBIMENTAL ENGENHARIA LTDA |
26720882000153 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO E PROJETOS DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBC - PROSABS/CAF. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº451/2023 EMFLS.215/220v(14/25);TERMO DE ADJUDICAÇÃO E |
R$ 116.606,24 |
| 2024 |
09468 |
20052024 |
PC |
|
003306/2023 |
202300707 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 53/2024 PC3306/2023A002,AF:1539/2024 PROCESSO DIGITAL: 328/2024 |
R$ 94.640,00 |
| 2024 |
09469 |
20052024 |
PC |
|
001057/2024 |
202400075 |
IRMAOS DALL IGNA PAMPAS PALACE HOTEL LTDA |
59149492000124 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO OFICINA. PC1057/2024,AF:1530/2024 |
R$ 16.770,00 |
| 2024 |
09470 |
20052024 |
PC |
|
002735/2023 |
202300594 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ML SUSPENSÃO ORAL, EM FRASCO COM 75ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 677/2023 PC2735/2023A002,AF:1524/2024 PROCESSO DIGITAL: 3423/2023 |
R$ 87.120,00 |
| 2024 |
09471 |
20052024 |
PC |
|
000836/2023 |
202300204 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 332/2023 PC836/2023A001,AF:1534/2024 PROCESSO DIGITAL: 1561/2023 |
R$ 39.971,15 |
| 2024 |
09472 |
20052024 |
PP |
SB |
059450/2024 |
000000000 |
GICELIA PEREIRA RODRIGUES |
33970254434 |
DESPESA A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISITORIO RELATIVO A ACAO Nº 1000013-95.2016.5.02.0466 - 8ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SAO BERNARDO. PPSB59450/2024 |
R$ 476,83 |
| 2024 |
09473 |
20052024 |
PP |
SB |
000037/2024 |
202400078 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTROS,AVERBAÇÕES, ABERTURAS DE MATRICULAS E CERTIDÕES, CONFORME DOCUMENTOS AS FLS.40/43, REF AOS PROCESSOS: SB 78664/23, SB 21818/14, SB 21884/14 e SB 131648/ PPSB 37/2024 |
R$ 5.950,18 |
| 2024 |
09474 |
20052024 |
PC |
|
001038/2024 |
202400073 |
TECH BUILD CONSTRUCOES E INVESTIMENTOS EIRELI |
27736389000194 |
ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (TCPOWEB). ATUALIZADO MENSALMENTE - CONTRATAÇÃO BIENAL. PC1038/2024,AF:1490/2024 |
R$ 2.159,00 |
| 2024 |
09475 |
20052024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL NÍVEL A1 - TIPO E-CPF, PERÍODO DE 12 MESES; VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº626/2023, PC2547/2023A010,AF:1486/2024 PROCESSO DIGITAL: 290/2024 |
R$ 299,00 |
| 2024 |
09476 |
20052024 |
PP |
SB |
078126/2018 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 3780/2024 PPSB78126/2018,CONVENIO:4/2019-SS |
-R$ 11.430,82 |
| 2024 |
09477 |
20052024 |
PP |
SB |
078126/2018 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 7987/2024 PPSB78126/2018,CONVENIO:4/2019-SS |
-R$ 53.222,96 |
| 2024 |
10873 |
13062024 |
PC |
|
002229/2020 |
202000563 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,79%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 117/2024 EM FLS.1084/1086, TERMO DE APROVAÇÃO HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1089, TD.COJUL:99992/2024PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 |
R$ 2.304,00 |
| 2024 |
10874 |
13062024 |
PC |
|
003065/2023 |
202300684 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2500MCG/ML, AMPOLA DE 2ML, SOLUÇAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 29/2024 PC3065/2023A001,AF:1750/2024 PROCESSO DIGITAL: 164/2024 |
R$ 10.712,96 |
| 2024 |
10875 |
13062024 |
PC |
|
002332/2023 |
202300490 |
PEZANI COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
26510981000100 |
AQUISIÇÃO DE PUFES, TIPO PERA, DIVERSAS CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 589/2023, PC2332/2023A002,AF:1770/2024 PROCESSO DIGITAL: 2872/2023 |
R$ 975,00 |
| 2024 |
10876 |
13062024 |
PC |
|
001160/2024 |
202400090 |
ZL DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA |
67503821000111 |
AQUISIÇÃO DE GESSO PEDRA, TIPO III NÚMERO 30 E GESSO SINTÉTICO, EXTRA DURO, TIPO IV DE FÓRMULA 44. PC1160/2024,AF:1779/2024 |
R$ 8.139,00 |
| 2024 |
10877 |
13062024 |
PC |
|
002280/2023 |
202300470 |
ALEXANDRE VELOSO ZAIDEN LTDA |
33523456000195 |
AQUISIÇÃO DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (COMPOSIÇÃO ESSENCIALMENTE VEGETAL) COM, NO MINIMO, 3 ACIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 61/2024 PC2280/2023A001,AF:1731/2024 PROCESSO DIGITAL: 224/2024 |
R$ 3.992,00 |
| 2024 |
10878 |
13062024 |
PC |
|
003058/2023 |
202300682 |
AGIL MEDICAMENTOS LTDA |
20590555000148 |
AQUISIÇÃO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG POR DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 33/2024 PC3058/2023A001,AF:1765/2024 PROCESSO DIGITAL: 583/2024 |
R$ 4.281,84 |
| 2024 |
10879 |
13062024 |
PC |
|
002545/2023 |
202300533 |
26.850.017 JEFFERSON PRATAVIEIRA |
26850017000121 |
AQUISIÇÃO QUEBRA CABEÇA VERTICAL MEIOS DE TRANSPORTE: JOGO DE QUEBRA CABEÇA COM MEIOS DE TRANSPORTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 005/2024, PC2545/2023A001,AF:1763/2024 PROCESSO DIGITAL: 207/2024 |
R$ 1.717,20 |
| 2024 |
10880 |
13062024 |
PC |
|
000052/2022 |
202210012 |
CRM CONSTRUTORA LTDA |
10546785000156 |
OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO PARA ABRIGAR O CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS NO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA,EM SUBSTITUIÇÃO A NE 2538/2023 EMITIDA EM 13/01/2023 PROCESSO DIGITAL: SB130987/2022 PC52/2022,CONTRATO:181/2022 |
R$ 34.276,82 |
| 2024 |
10881 |
13062024 |
PC |
|
003182/2023 |
202300713 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEEGURANÇA NUMERO 18. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 160/2024 PC3182/2023A001,AF:1734/2024 PROCESSO DIGITAL: 1121/2024 |
R$ 4.720,00 |
| 2024 |
10882 |
13062024 |
PC |
|
002545/2023 |
202300533 |
ACHOU DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA |
48529824000180 |
AQUISIÇÃO DE DOMINÓ ANIMAIS SELVAGENS, CONTENDO 28 PEÇAS, QUEBRA CABEÇA LISO EM MADEIRA E ARAMADO CARRINHO CARLU. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 006/2024, PC2545/2023A002,AF:1762/2024 PROCESSO DIGITAL: 208/2024 |
R$ 4.230,00 |
| 2024 |
10883 |
13062024 |
PC |
|
000478/2024 |
202400053 |
BENE DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA |
40083861000103 |
AQUISIÇÃO DEE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTATANEO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 175/2024 PC478/2024A001,AF:1758/2024 PROCESSO DIGITAL: 1191/2024 |
R$ 1.250,00 |
| 2024 |
10884 |
13062024 |
PC |
|
003063/2023 |
202300679 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 85/2024 PC3063/2023A003,AF:1764/2024 PROCESSO DIGITAL: 396/2024 |
R$ 25.662,00 |
| 2024 |
10885 |
13062024 |
PC |
|
002545/2023 |
202300533 |
EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA |
66143678000131 |
AQUISIÇÃO DE BONECOS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2024, PC2545/2023A003,AF:1761/2024 PROCESSO DIGITAL: 209/2024 |
R$ 6.258,60 |
| 2024 |
10886 |
13062024 |
PC |
|
000255/2023 |
202300135 |
PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT |
09172931000141 |
LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDO INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO LOCADO, POR UM PERIODO DE 12 MESES, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA.MANISFESTAÇÃO PGM-5 N.196/2024 FLS. 846/847. |
R$ 2.093,75 |
| 2024 |
10887 |
13062024 |
PC |
|
002545/2023 |
202300533 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE JOGO DE BOLICHE,CAMINHÃO SONORO E BRINQUEDO EM MADEIRA EMPILHÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 008/2024, PC2545/2023A004,AF:1760/2024 PROCESSO DIGITAL: 210/2024 |
R$ 2.696,22 |
| 2024 |
10888 |
13062024 |
PC |
|
001471/2023 |
202300324 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DEE LEVOFLOXACINO 5MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 379/2023 PC1471/2023A001,AF:1746/2024 PROCESSO DIGITAL: 1924/2023 |
R$ 2.223,60 |
| 2024 |
10889 |
13062024 |
PC |
|
000357/2019 |
201900006 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO DO MUNICÍPIO DE SBC. - 5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 241/2024 EM FLS. 1599/1602V(933/940). |
R$ 91.712,50 |
| 2024 |
10890 |
13062024 |
PP |
SB |
000808/2024 |
000000000 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE,PPSB0808/2024. |
R$ 6.000,00 |
| 2024 |
10891 |
13062024 |
PC |
|
001261/2023 |
202300303 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SODIO 8,45, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 378/2023 PC1261/2023A004,AF:1753/2024 PROCESSO DIGITAL: 1953/2023 |
R$ 4.007,50 |
| 2024 |
10892 |
13062024 |
PC |
|
001261/2023 |
202300303 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, FRASCO 100ML, PARA USO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 378/2023 PC1261/2023A004,AF:1753/2024 PROCESSO DIGITAL: 1953/2023 |
R$ 38.190,00 |
| 2024 |
10893 |
13062024 |
PC |
|
001930/2023 |
202300430 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 524/2023 PC1930/2023A003,AF:1769/2024 PROCESSO DIGITAL: 2534/2023 |
R$ 43.235,30 |
| 2024 |
10894 |
13062024 |
PC |
|
001930/2023 |
202300430 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 524/2023 PC1930/2023A003,AF:1769/2024 PROCESSO DIGITAL: 2534/2023 |
R$ 27.960,00 |
| 2024 |
10895 |
13062024 |
PC |
|
001148/2024 |
202400093 |
INSPIRE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA. |
28933805000107 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE MULTIENZIMATICO DE USO RESTRITO EM ESTA BELECIMENTOS DE ASSISTENCIA A SAUDE. PC1148/2024,AF:1781/2024 |
R$ 20.385,00 |
| 2024 |
10896 |
13062024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, PC2547/2023A003,AF:1727/2024 PROCESSO DIGITAL: 3335/2023 |
R$ 119,00 |
| 2024 |
09678 |
24052024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 103/2024 EM FLS.2209/2211. |
R$ 6.540,00 |
| 2024 |
09679 |
24052024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 103/2024 EM FLS.2209/2211.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2331. |
R$ 117.564,40 |
| 2024 |
09680 |
24052024 |
PP |
SB |
070929/2020 |
000000000 |
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL |
03353358000196 |
DESPESA A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA, REF A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RESTANTES EM DECORRÊNCIA DO ENCERRAMENTO DO CONVENIO: SICONV - CAIXA - CT 894511/2019 PPSB70929/2020,CONVENIO:70929/2020-SU |
R$ 5.120,21 |
| 2024 |
09681 |
24052024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 103/2024 EM FLS.2209/2211 |
R$ 802.156,90 |
| 2024 |
09682 |
24052024 |
PC |
|
001152/2023 |
202300279 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO COBERTURA NAO ADERENTE COM ASSOCIACOES, MEDINDO: 10CM X 20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº344/2023 PC1152/2023A001,AF:1570/2024 PROCESSO DIGITAL: 2109/2023 |
R$ 83.928,00 |
| 2024 |
09683 |
24052024 |
PC |
|
001389/2023 |
202300334 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 5% - LOCAO, EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº437/2023 PC1389/2023A002,AF:1575/2024 PROCESSO DIGITAL: 2120/2023 |
R$ 9.180,00 |
| 2024 |
09684 |
24052024 |
PC |
|
002772/2023 |
202300630 |
FARMATEX DO BRASIL S/A |
21284068000110 |
AQUISIÇÃO DE AMBU NEONATAL COM BOLSA RESERVA DE O2 - REANIMADOR VENTILATORIO MANUAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.720/2023. PC2772/2023A001,AF:1572/2024 PROCESSO DIGITAL: 60/2024 |
R$ 1.425,00 |
| 2024 |
09685 |
24052024 |
PC |
|
003204/2023 |
202400071 |
ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE |
45293736000133 |
AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 170/2024 PC3204/2023A001,AF:1602/2024 PROCESSO DIGITAL: 1142/2024 |
R$ 18.300,00 |
| 2024 |
09686 |
24052024 |
PC |
|
001664/2023 |
202300377 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO , 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 469/2023, PC1664/2023A001,AF:1579/2024 PROCESSO DIGITAL: 2260/2023 |
R$ 35.100,00 |
| 2024 |
09687 |
24052024 |
PC |
|
001464/2023 |
202300335 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA, DE TALA DE MADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.547/2023. PC1464/2023A002,AF:1576/2024 PROCESSO DIGITAL: 2965/2023 |
R$ 4.250,00 |
| 2024 |
09688 |
24052024 |
PC |
|
002293/2023 |
202300507 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHE - 180G/M2, COM BRILHO, BRANCO, FORMA- TO A4 (210 X 297MM), EM PACOTE COM 50 FOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 594/2023, PC2293/2023A001,AF:1568/2024 PROCESSO DIGITAL: 31/2024 |
R$ 3.525,00 |
| 2024 |
09689 |
24052024 |
PC |
|
001235/2018 |
201800334 |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
60166832000104 |
DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO INDENIZATORIO CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 95/2024 EM FLS. 1926/1929(484/491). E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS SS N° 001/24 EM FLS. 511/513. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 9583, 9643 E 9584. PERIODO DE 01/07/23 A 03/07/2023.PC1235/2018,CONTRATO:99/2018 |
R$ 51.350,34 |
| 2024 |
09690 |
24052024 |
PP |
SB |
064237/2024 |
000000000 |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
46377222000129 |
DESPESA A TITULO DE RESTITUIÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS REF. AO CONVÊNIO Nº101044/2021, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO. OBJETO: RECAPEMENTO BAIRRO ASSUNÇÃO DARE: No 240190001610267 PPSB:60056/2024 |
R$ 39.504,90 |
| 2024 |
09691 |
24052024 |
PC |
|
002735/2023 |
202300594 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA 50MCG/DOSE, SOLUÇÃO AEROSOL, DOSIFICADOR COM APLICADOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.676/2023. PC2735/2023A001,AF:1581/2024 PROCESSO DIGITAL: 3422/2023 |
R$ 120.000,00 |
| 2024 |
09692 |
24052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00913, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003044829 E ANULACAO 00204. |
-R$ 2.626,97 |
| 2024 |
09693 |
24052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00913, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003044830 E ANULACAO 00205. |
-R$ 1.705,67 |
| 2024 |
09694 |
24052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00913, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003044835 E ANULACAO 00206. |
-R$ 1.757,79 |
| 2024 |
09695 |
24052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00926, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003030871 E ANULACAO 00207. |
-R$ 893,86 |
| 2024 |
09696 |
24052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00913, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003044842 E ANULACAO 00208. |
-R$ 2.609,06 |
| 2024 |
09697 |
24052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00913, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003044844 E ANULACAO 00209. |
-R$ 2.003,88 |
| 2024 |
09698 |
24052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00913, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003044845 E ANULACAO 00210. |
-R$ 2.095,64 |
| 2024 |
09699 |
24052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01232, CONSTANTE NO DP 01283 - OP 01567, CONFORME GAM - 003044892 E ANULACAO 00211. |
-R$ 7.277,48 |
| 2024 |
09700 |
24052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00913, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003030878 E ANULACAO 00212. |
-R$ 2.408,35 |
| 2024 |
09701 |
24052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00913, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003044840 E ANULACAO 00213. |
-R$ 2.015,19 |
| 2024 |
10076 |
07062024 |
PP |
SB |
011853/2009 |
000000000 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS.174, PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022 |
R$ 8.280,00 |
| 2024 |
10077 |
07062024 |
PC |
|
002762/2023 |
202300616 |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
05515873000150 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 3ML, SEM AGULHA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, BICO LUER-LOCK, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº754/2023 PC2762/2023A001,AF:1708/2024 PROCESSO DIGITAL: 121/2024 |
R$ 119.000,00 |
| 2024 |
10078 |
07062024 |
PC |
|
001164/2024 |
202400085 |
LARAMARA ASSOCIACAO BRASILEIRA ASSISTENCIA DEFIC |
67640441000129 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS BENGALAS. PC1164/2024,AF:1715/2024 |
R$ 19.209,00 |
| 2024 |
10079 |
07062024 |
PC |
|
002762/2023 |
202300616 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVO, CLASSE 1, TIPO A, LUBRIFICADO, FABRICADO EM LATEX DE ALTA RESISTENCIA, COM EXTRA SENSIBILIDADE, TESTADO ELETRONICA E INDIVIDUALMENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº755/2023, PC2762/2023A002,AF:1714/2024 PROCESSO DIGITAL: 122/2024 |
R$ 25.870,00 |
| 2024 |
10080 |
07062024 |
PP |
SB |
078126/2018 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS.PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS, |
R$ 160.293,90 |
| 2024 |
10081 |
07062024 |
PC |
|
002251/2023 |
202300456 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPO MARMITEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.563/2023. PC2251/2023A001,AF:1718/2024 PROCESSO DIGITAL: 2885/2023 |
R$ 25.003,80 |
| 2024 |
10082 |
07062024 |
PC |
|
002251/2023 |
202300456 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPO MARMITEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.563/2023. PC2251/2023A001,AF:1718/2024 PROCESSO DIGITAL: 2885/2023 |
R$ 25.003,80 |
| 2024 |
10083 |
07062024 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
04690161000105 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 400/2024 PROCESSO DIGITAL: PC 1950/2021. PC102/2021,CONTRATO:79/2021 |
-R$ 35.000,00 |
| 2024 |
10084 |
07062024 |
PC |
|
001209/2024 |
202400087 |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
02477571000147 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO. PC1209/2024,AF:1728/2024 |
R$ 22.308,14 |
| 2024 |
10085 |
07062024 |
PC |
|
001057/2024 |
202400075 |
IRMAOS DALL IGNA PAMPAS PALACE HOTEL LTDA |
59149492000124 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO VISANDO A REALIZAÇÃO DE OFICINA REGIONAL SOBRE GERENCIAMENTO DE RISCO SANITARIO - INCLUSÃO DE MAIS 10 PARTICIPANTES. EVENTO 19/06/2024. PC1057/2024,AF:1711/2024 |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
10086 |
07062024 |
PC |
|
000338/2024 |
202400041 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETO ATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº172/2024 PC338/2024A001,AF:1720/2024 PROCESSO DIGITAL: 1196/2024 |
R$ 15.300,00 |
| 2024 |
10087 |
10062024 |
PP |
SB |
063381/2024 |
000000000 |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
18022582808 |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICIPIO REFERENTE À HONORARIOS POR SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS (ÁREA DE ENGENHARIA), RELATIVOS À ATUAÇÃO NOS AUTOS DO PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL: (COMERCIAL DE VEICULOS DE NIGRIS LTDA X MSBC), AUTOS Nº:1009237-08.2017.8.26.0564, 2ªVARA FAZENDA PUBLICA(PGM-1),FILE 13597, CONFORME |
R$ 5.433,33 |
| 2024 |
10088 |
10062024 |
PC |
|
001781/2023 |
202300416 |
EXPAND MEDICO LTDA |
00844672000183 |
AQUISIÇÃO DE PLACA DE ALGINATODE CALCIO, 10X20CM APROXIMADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.47/2024. PC1781/2023A002,AF:1710/2024 PROCESSO DIGITAL: 296/2024 |
R$ 9.280,00 |
| 2024 |
10089 |
10062024 |
PP |
SB |
063381/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCOS ROGÉRIO DE OLIVEIRA. SB 63381/2024 |
R$ 1.086,66 |
| 2024 |
10090 |
10062024 |
PC |
|
000481/2024 |
202400043 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE UPADACITINIBE 15MG, COMPRIMIDO EVESTIDO DE LIBERA ÇÃO PROLONGADA. POR DETERMINACAO JUDICIAL, PC481/2024,AF:1703/2024 |
R$ 13.498,83 |
| 2024 |
10091 |
10062024 |
PC |
|
000481/2024 |
202400043 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE EMPAGLIFLOZINA DE 25 MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC481/2024,AF:1705/2024 |
R$ 2.691,00 |
| 2024 |
10092 |
10062024 |
PC |
|
000481/2024 |
202400043 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE HIDROXIUREIA 500MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC481/2024,AF:1704/2024 |
R$ 174,00 |
| 2024 |
10093 |
10062024 |
PC |
|
001205/2023 |
202300261 |
DELTAMARI COSMETICA LTDA |
18645684000144 |
AQUISIÇÃO DE SABONET LIQUIDO PARA MÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 394/2023 PC1205/2023A001,AF:1719/2024 PROCESSO DIGITAL: 2005/2023 |
R$ 7.700,00 |
| 2024 |
10094 |
10062024 |
PC |
|
000481/2024 |
202400043 |
GEMELI MEDICAL LTDA |
42198801000153 |
AQUISIÇÃO DE LAMOTRIGINA 100MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC481/2024,AF:1706/2024 |
R$ 378,00 |
| 2024 |
10095 |
10062024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC2674/2023A006,AF:1725/2024 PROCESSO DIGITAL: 54/2024 |
R$ 2.244,86 |
| 2024 |
10096 |
10062024 |
PC |
|
001997/2023 |
202300438 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODÉRMICAS 10ML E 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 557/2023 PC1997/2023A001,AF:1717/2024 PROCESSO DIGITAL: 2926/2023 |
R$ 51.500,00 |
| 2024 |
10097 |
10062024 |
PC |
|
000643/2024 |
202400097 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE RIBBON DE IMPRESSÃO COLORIDA. PC643/2024,AF:1707/2024 |
R$ 6.460,00 |
| 2024 |
10098 |
10062024 |
PP |
SB |
011539/2024 |
000000000 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER INCREMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROPORCIONAR ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ACESSO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR,CULTURA, ESPORTE E LAZER, ATIVIDADES SOCIAIS DE CONVIVÊNCIA, DE FORMA A ESTIMULAR O CRESCIMENTO,DESENVOLVIMENTO,PERTENCIMENTO EPREPARO P/ O EXERCICIO DA CIDADANIA. |
R$ 40.000,00 |
| 2024 |
10099 |
10062024 |
PP |
SB |
063390/2024 |
000000000 |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
18022582808 |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICIPIO REFERENTE À HONORARIOS POR SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS (ÁREA DE ENGENHARIA), RELATIVOS À ATUAÇÃO NOS AUTOS DO PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL: (COMERCIAL DE VEICULOS DE NIGRIS LTDA X MSBC), AUTOS Nº:1001369-47.2015.8.26.0564 1ªVFP(PGM-1),File 11627, CONFORMEATESTAÇÃO PGM-1 EM FLS.20 E MANIFESTAÇÃO PGM-4 |
R$ 7.060,00 |
| 2024 |
10100 |
10062024 |
PC |
|
001990/2019 |
201900539 |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
24504667000190 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVO PARA ATENDIMENTO AOS EDUCADORES DE ESCOLAS MUNUCIPAIS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1990/2019,CONTRATO:51/2020 |
R$ 22.916,68 |
| 2024 |
09478 |
20052024 |
PP |
SB |
078126/2018 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS,PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM N.310/2024 E 342/2024, |
R$ 104.692,00 |
| 2024 |
09479 |
20052024 |
PC |
|
002862/2023 |
202300650 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
26976381000566 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4 ( 210 X 297MM ). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 727/2023, PC2862/2023A002,AF:1479/2024 PROCESSO DIGITAL: 2/2024 |
R$ 110.013,12 |
| 2024 |
09480 |
20052024 |
PC |
|
002862/2023 |
202300650 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
26976381000566 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4 ( 210 X 297MM ). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 727/2023, PC2862/2023A002,AF:1479/2024 PROCESSO DIGITAL: 2/2024 |
R$ 43.219,44 |
| 2024 |
09481 |
20052024 |
PP |
SB |
078126/2018 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS.PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS, |
R$ 159.000,00 |
| 2024 |
09482 |
20052024 |
PC |
|
002862/2023 |
202300650 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
26976381000566 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4 ( 210 X 297MM ). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 727/2023, PC2862/2023A002,AF:1479/2024 PROCESSO DIGITAL: 2/2024 |
R$ 43.219,44 |
| 2024 |
09483 |
20052024 |
PP |
SB |
050667/2020 |
000000000 |
AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC |
28805082000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADES DO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016. PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022-SESP |
R$ 36.147,20 |
| 2024 |
09484 |
20052024 |
PC |
|
000364/2024 |
202400090 |
DFS IMPRESSAO GRAFICA LTDA |
28097727000158 |
FORNECIMENTO DE CHECK LIST DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA E CONTROLE DO MOSQUITO AEDS AEGYPTI (DENGUE), BLOCO DE 50 VIAS. PC364/2024,AF:1494/2024 |
R$ 26.900,00 |
| 2024 |
09485 |
20052024 |
PP |
PP |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
R$ 4.500,00 |
| 2024 |
09486 |
20052024 |
PC |
|
003100/2023 |
202300694 |
NUTHARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA |
46478018000102 |
AQUISIÇÃO DE CANECA INFANTIL CILÍNDRICA, COM ALÇA EXTERNA INTEIRIÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº165/2024 PC3100/2023A004,AF:1522/2024 PROCESSO DIGITAL: 961/2024 |
R$ 32.700,00 |
| 2024 |
09487 |
20052024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
FABIO SANTOS SAMPAIO JUNIOR |
32250085838 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 321/2024, EMITIDO EM 19/01/2024, FILE 14542, AÇÃO: N.1000968-88.2023.5.02.0466 AUTOS: N.1002000-75.2016.5.02.0466 6ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SBC ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB9571/2024 |
R$ 534,85 |
| 2024 |
09488 |
20052024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
FABIANO DIAS |
17846186833 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 140/2024, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO: N.1000965-36.2023.5.02.0466 AUTOS: N.1002000-75.2016.5.02.0466 6ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SBC ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB9571/2024 |
R$ 555,03 |
| 2024 |
09489 |
20052024 |
PP |
SB |
145963/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº21/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS CONTEUDO DIGITAL, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023, EM FOLHAS N.616/617PPSB145963/2023 |
R$ 30.000,00 |
| 2024 |
09490 |
20052024 |
PP |
SB |
060945/2024 |
000000000 |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
46377222000129 |
DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE A ENCERRAMENTO DO CONVENIO ESTADUAL No 100528/2021, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. OBJETO:CAMPO DO PÉROLA. PPSB60945/2024 |
R$ 6.542,57 |
| 2024 |
09491 |
20052024 |
PC |
|
001081/2021 |
202100447 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 1ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 6,47%(COM DESCONTO DE R$ 5.320,06 NO IMPACTO); CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº154/2024 EM FLS.1728/1730;TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO |
R$ 114.888,08 |
| 2024 |
09492 |
20052024 |
PC |
|
001081/2021 |
202100447 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 1ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 6,47%(COM DESCONTO DE R$ 5.320,06 NO IMPACTO); CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº154/2024 EM FLS.1728/1730;TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO |
R$ 45.134,62 |
| 2024 |
09493 |
20052024 |
PC |
|
003065/2023 |
202300684 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 31/2024, PC3065/2023A003,AF:1542/2024 PROCESSO DIGITAL: 166/2024 |
R$ 3.780,00 |
| 2024 |
09494 |
20052024 |
PC |
|
001081/2021 |
202100447 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 1ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 6,47%(COM DESCONTO DE R$ 5.320,06 NO IMPACTO); CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº154/2024 EM FLS.1728/1730;TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO |
R$ 45.134,62 |
| 2024 |
09495 |
20052024 |
PC |
|
001453/2023 |
202300333 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EM ROLO, MEDINDO:- 30CM X 100M,PARA ELETROCARDIÓGRAFO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 621/2023, PC1453/2023A001,AF:1544/2024 PROCESSO DIGITAL: 3211/2023 |
R$ 3.450,00 |
| 2024 |
09496 |
20052024 |
PC |
|
003320/2023 |
202300749 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 100MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 76/2024 PC3320/2023A005,AF:1502/2024 PROCESSO DIGITAL: 356/2024 |
R$ 84.525,00 |
| 2024 |
09497 |
20052024 |
PC |
|
002505/2021 |
202200141 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA;2ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,18%; MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2024 EM FLS. 805/809;TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 819;TD COJUL Nº99991/2024;CONTRATO: 56/2022ADITAMENTO:00085/2023;PC 2505/2021 |
R$ 944,67 |
| 2024 |
09498 |
20052024 |
PC |
|
002505/2021 |
202200141 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA; 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES; MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2024 EM FLS. 805/809;TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.819;TD COJUL Nº99992/2024;CONTRATO: 56/2022 |
R$ 37.758,05 |
| 2024 |
08741 |
06052024 |
PC |
|
000825/2023 |
202300229 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31.OUT.2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.301/2023. PC825/2023A004,AF:1260/2024 PROCESSO DIGITAL: 1532/2023 |
R$ 117.000,00 |
| 2024 |
08742 |
06052024 |
PC |
|
000913/2024 |
202400053 |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
ESTORNO TOTAL DA NE 7836/2024. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA, PC913/2024,AF:1282/2024 |
-R$ 18.000,00 |
| 2024 |
08743 |
06052024 |
PC |
|
000913/2024 |
202400053 |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇÃO DE MICROFONES SEM FIO DE MÃO TIPO BASTÃO - DELIBERAÇÃO FAED Nº 08/2023 EM FLS. 114. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA. PC913/2024,AF:1282/2024 |
R$ 18.000,00 |
| 2024 |
08744 |
06052024 |
PC |
|
002770/2023 |
202300614 |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
07118264000193 |
AQUISIÇÃO DE SCALPE NUME. 21G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 150/2024 PC2770/2023A001,AF:1363/2024 PROCESSO DIGITAL: 807/2024 |
R$ 5.104,00 |
| 2024 |
08745 |
06052024 |
PC |
|
002205/2023 |
202300466 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31.OUT.2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 537/2023. PC2205/2023A002,AF:1338/2024 PROCESSO DIGITAL: 2709/2023 |
R$ 21.280,00 |
| 2024 |
08746 |
06052024 |
PC |
|
000825/2023 |
202300229 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 200MG + + TRIMETOPRIMA 40MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31.OUT.2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 299/2023. PC825/2023A002,AF:1337/2024 PROCESSO DIGITAL: 1530/2023 |
R$ 1.590,00 |
| 2024 |
08747 |
06052024 |
PC |
|
000626/2023 |
202300246 |
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO |
30597921000144 |
AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLOGICO PARA CONTROLE DE ESTERILIZACÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº318/2023 PC626/2023A001,AF:1356/2024 PROCESSO DIGITAL: 1558/2023 |
R$ 9.000,00 |
| 2024 |
08748 |
06052024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO)-PERIODO DE 36 MESES; FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN)-PERIODO DE 36 MESES; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023, PC2547/2023A018,AF:1376/2024 PROCESSO DIGITAL: 1012/2024 |
R$ 160,95 |
| 2024 |
08749 |
06052024 |
PC |
|
000270/2024 |
202400050 |
CAMAGRI - CAMILO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA |
05111590000496 |
AQUISIÇÃO DE MAQUINA PULVERIZADORA BOMBA S40, MOTOR A GASOLINA. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC270/2024,AF:1357/2024 |
R$ 25.410,00 |
| 2024 |
08750 |
06052024 |
PC |
|
000973/2023 |
202300218 |
GWM REPRESENTACOES LTDA |
24898719000150 |
AQUISIÇÃO DE CAMISETA ADULTO, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, FIO DE MICROFIBRA COM GRAMATURA DE 130 G/M². ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 285/2023. PC973/2023A001,AF:1367/2024 PROCESSO DIGITAL: 1486/2023 |
R$ 36.000,00 |
| 2024 |
08751 |
06052024 |
PC |
|
001325/2023 |
202300311 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, 750V, DIVERSOS TIPOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº411/2023, PC1325/2023A003,AF:1327/2024 PROCESSO DIGITAL: 786/2024 |
R$ 7.778,40 |
| 2024 |
08752 |
06052024 |
PC |
|
001325/2023 |
202300311 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, 750V, DIVERSOS TIPOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº411/2023, PC1325/2023A003,AF:1327/2024 PROCESSO DIGITAL: 786/2024 |
R$ 3.055,80 |
| 2024 |
08753 |
06052024 |
PC |
|
001325/2023 |
202300311 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, 750V, DIVERSOS TIPOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº411/2023, PC1325/2023A003,AF:1327/2024 PROCESSO DIGITAL: 786/2024 |
R$ 3.055,80 |
| 2024 |
08754 |
06052024 |
PC |
|
000974/2024 |
202400063 |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA TIPO PALITO (AAA) E PEQUENA (AA). POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC974/2024,AF:1371/2024 |
R$ 1.028,00 |
| 2024 |
08755 |
06052024 |
PC |
|
001320/2023 |
202300288 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR, SEM TAMBOR ROTATIVO, COMUM, COM ESPELHO, MACANETA E DUAS CHAVES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº345/2023, PC1320/2023A002,AF:1326/2024 PROCESSO DIGITAL: 785/2024 |
R$ 952,00 |
| 2024 |
08756 |
06052024 |
PC |
|
001322/2023 |
202300307 |
DENNIS MARTINS AURAFI |
27935489000140 |
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA E FOSCA, 18L EM DIVERSAS CORES; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº398/2023, PC1322/2023A002,AF:1329/2024 PROCESSO DIGITAL: 462/2024 |
R$ 41.451,20 |
| 2024 |
08757 |
06052024 |
PC |
|
001322/2023 |
202300307 |
DENNIS MARTINS AURAFI |
27935489000140 |
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA E FOSCA, 18L EM DIVERSAS CORES; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº398/2023, PC1322/2023A002,AF:1329/2024 PROCESSO DIGITAL: 462/2024 |
R$ 16.284,40 |
| 2024 |
08758 |
06052024 |
PC |
|
001322/2023 |
202300307 |
DENNIS MARTINS AURAFI |
27935489000140 |
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA E FOSCA, 18L EM DIVERSAS CORES; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº398/2023, PC1322/2023A002,AF:1329/2024 PROCESSO DIGITAL: 462/2024 |
R$ 16.284,40 |
| 2024 |
08759 |
06052024 |
PC |
|
001320/2023 |
202300288 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR, SEM TAMBOR ROTATIVO, COMUM, COM ESPELHO, MACANETA E DUAS CHAVES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº345/2023, PC1320/2023A002,AF:1326/2024 PROCESSO DIGITAL: 785/2024 |
R$ 374,00 |
| 2024 |
08760 |
06052024 |
PC |
|
001320/2023 |
202300288 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR, SEM TAMBOR ROTATIVO, COMUM, COM ESPELHO, MACANETA E DUAS CHAVES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº345/2023, PC1320/2023A002,AF:1326/2024 PROCESSO DIGITAL: 785/2024 |
R$ 374,00 |
| 2024 |
08761 |
06052024 |
PC |
|
000532/2023 |
202300148 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
28616667000132 |
LOCAÇÃO DE ONIBUS E VAN E CUSTO DO QUILOMETRO RODADO PARA LOCACAO DE ONIBUS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.268/2023. PC532/2023A001,AF:1368/2024 PROCESSO DIGITAL: 1382/2023 |
R$ 12.978,56 |
| 2024 |
08762 |
06052024 |
PC |
|
000836/2023 |
202300204 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 332/2023, PC836/2023A002,AF:1383/2024 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023 |
R$ 122.651,20 |
| 2024 |
08763 |
06052024 |
PC |
|
000836/2023 |
202300204 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 332/2023, PC836/2023A002,AF:1383/2024 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023 |
R$ 48.184,40 |
| 2024 |
08740 |
06052024 |
PC |
|
002896/2023 |
202300686 |
AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
36630690000100 |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO EM SACO COM 25KG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 68/2024 PC2896/2023A002,AF:1055/2024 PROCESSO DIGITAL: 646/2024 |
R$ 12.750,00 |
| 2024 |
08764 |
06052024 |
PC |
|
000836/2023 |
202300204 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 332/2023, PC836/2023A002,AF:1383/2024 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023 |
R$ 48.184,40 |
| 2024 |
09104 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
RONIE PAULO ROGERIO |
17235620846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 261/2024; ACAO/AUTOS No: 1001537-89.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 260,99 |
| 2024 |
09105 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
RONI PRESSOTTI |
19032224867 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 262/2024; ACAO/AUTOS No: 1001537-89.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 59,82 |
| 2024 |
09106 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
RONALDO GRECHI |
21881236897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 263/2024; ACAO/AUTOS No: 1001537-89.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 801,94 |
| 2024 |
09107 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA |
25486740883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 264/2024; ACAO/AUTOS No: 1001537-89.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 1.159,14 |
| 2024 |
09108 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
ESTEVAM COSTA MELO |
27357687830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 445/2024; ACAO/AUTOS No: 1000932-46.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 278,79 |
| 2024 |
09109 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
EUCLIDES VICENTE DOS SANTOS FILHO |
30464392888 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 446/2024; ACAO/AUTOS No: 1000932-46.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 323,26 |
| 2024 |
09110 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
EUGISLANIA XAVIER ALVES |
05467971646 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 447/2024; ACAO/AUTOS No: 1000932-46.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 82,63 |
| 2024 |
09111 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
EVA DE MENEZES DE ASSIS |
18035157833 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 448/2024; ACAO/AUTOS No: 1000932-46.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 92,67 |
| 2024 |
09112 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
EVANDRO CESARE |
14031877897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 449/2024; ACAO/AUTOS No: 1000932-46.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 5.738,00 |
| 2024 |
09113 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
ARTHUR ERRAY SANTOS |
32934435830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 479/2024; ACAO/AUTOS No: 1000738-61.2023.5.02.0461 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 251,53 |
| 2024 |
09114 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
ROSEVONE PREZIOSA DE FREITAS |
19481323897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 584/2024; ACAO/AUTOS No: 1001538-74.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 1.215,88 |
| 2024 |
09115 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
RAFAELA DOS SANTOS PIMENTEL |
38244010886 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 796/2024; ACAO/AUTOS No: 1001468-57.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 588,24 |
| 2024 |
09116 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
RAPHAEL ARAUJO |
22224418892 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 797/2024; ACAO/AUTOS No: 1001468-57.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 323,65 |
| 2024 |
09117 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
RAUL CASADO CHAGAS |
38379744802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 798/2024; ACAO/AUTOS No: 1001468-57.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 562,34 |
| 2024 |
09118 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
RAUL DA SILVA ROSSI |
29838926892 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 799/2024; ACAO/AUTOS No: 1001468-57.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 223,45 |
| 2024 |
09119 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
RAFAEL SIMAO DA SILVA |
30961311800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 795/2024; ACAO/AUTOS No: 1001468-57.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 154,05 |
| 2024 |
09120 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
REGIS FERNANDO DA SILVA |
31826651896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 801/2024; ACAO/AUTOS No: 1001469-42.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 758,04 |
| 2024 |
09121 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
REGINALDO CAMPOS DE BARROS |
12426301805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 800/2024; ACAO/AUTOS No: 1001469-42.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 362,03 |
| 2024 |
09122 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
REGIS RODNEI GOMES |
18289497873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 802/2024; ACAO/AUTOS No: 1001469-42.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 1.724,13 |
| 2024 |
09123 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
REIMILTE LOPRETO PEREIRA |
02135724866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 803/2024; ACAO/AUTOS No: 1001469-42.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 129,05 |
| 2024 |
09124 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
REINALDO MANOEL DO NASCIMENTO BURGOS |
02324694409 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 804/2024; ACAO/AUTOS No: 1001469-42.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 4.024,19 |
| 2024 |
09125 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
RENATO TADEU BUENO DA SILVA ARAO |
32526054818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 809/2024; ACAO/AUTOS No: 1001471-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 26,14 |
| 2024 |
09126 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
RENATO GREGORIO |
27126601883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 806/2024; ACAO/AUTOS No: 1001471-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 219,16 |
| 2024 |
09127 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
RENATO RODRIGUES DE ALVARENGA |
10982755600 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 807/2024; ACAO/AUTOS No: 1001471-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 250,67 |
| 2024 |
07905 |
26042024 |
PP |
SB |
075444/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00196/2024 |
R$ 3.326,48 |
| 2024 |
07906 |
26042024 |
PP |
SB |
099024/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00197/2024 |
R$ 177.159,73 |
| 2024 |
07907 |
26042024 |
PP |
SB |
099024/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00197/2024 |
R$ 3.400,00 |
| 2024 |
07908 |
26042024 |
PP |
SB |
099027/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00198/2024 |
R$ 210.875,92 |
| 2024 |
07909 |
26042024 |
PP |
SB |
099027/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00198/2024 |
R$ 3.250,00 |
| 2024 |
07910 |
26042024 |
PP |
SB |
099028/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00199/2024 |
R$ 182.860,55 |
| 2024 |
07911 |
26042024 |
PP |
SB |
099028/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00199/2024 |
R$ 3.200,00 |
| 2024 |
07912 |
26042024 |
PP |
SB |
075447/2021 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00200/2024 |
R$ 201.160,02 |
| 2024 |
07913 |
26042024 |
PP |
SB |
075447/2021 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00200/2024 |
R$ 3.500,00 |
| 2024 |
07914 |
26042024 |
PP |
SB |
075448/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00201/2024 |
R$ 387.318,70 |
| 2024 |
07915 |
26042024 |
PP |
SB |
075448/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00201/2024 |
R$ 6.800,00 |
| 2024 |
07916 |
26042024 |
PP |
SB |
075449/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075449/2021,CONV:00027/2022SE,ADIT:00202/2024 |
R$ 141.310,32 |
| 2024 |
07917 |
26042024 |
PP |
SB |
075449/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075449/2021,CONV:00027/2022SE,ADIT:00202/2024 |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
07918 |
26042024 |
PP |
SB |
099031/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00203/2024 |
R$ 272.117,60 |
| 2024 |
07919 |
26042024 |
PP |
SB |
099031/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00203/2024 |
R$ 3.250,00 |
| 2024 |
07920 |
26042024 |
PP |
SB |
075450/2021 |
000000000 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00204/2024 |
R$ 258.456,47 |
| 2024 |
07921 |
26042024 |
PP |
SB |
075450/2021 |
000000000 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00204/2024 |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
08242 |
30042024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05660, CONSTANTE NO DP 04602 - OP 05202, CONFORME GAM - 002743269 E ANULACAO 00110. |
-R$ 200,00 |
| 2024 |
08243 |
30042024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05661, CONSTANTE NO DP 04602 - OP 05202, CONFORME GAM - 002743269 E ANULACAO 00111. |
-R$ 108,62 |
| 2024 |
08244 |
30042024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05662, CONSTANTE NO DP 04602 - OP 05202, CONFORME GAM - 002743269 E ANULACAO 00112. |
-R$ 161,57 |
| 2024 |
08245 |
30042024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05663, CONSTANTE NO DP 04602 - OP 05202, CONFORME GAM - 002743269 E ANULACAO 00113. |
-R$ 214,75 |
| 2024 |
08246 |
30042024 |
PC |
|
003228/2023 |
202300702 |
ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA. |
05325362000176 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA ELÉTRICA E AUTOMÁTICA, COMPLETA. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC3228/2023,AF:1307/2024 |
R$ 40.026,94 |
| 2024 |
08247 |
30042024 |
PC |
|
003228/2023 |
202300702 |
ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA. |
05325362000176 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA ELÉTRICA E AUTOMÁTICA, COMPLETA. PC3228/2023,AF:1307/2024 |
R$ 179.050,07 |
| 2024 |
08248 |
30042024 |
PC |
|
003228/2023 |
202300702 |
ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA. |
05325362000176 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA ELÉTRICA E AUTOMÁTICA, COMPLETA. PC3228/2023,AF:1307/2024 |
R$ 49.122,99 |
| 2024 |
08249 |
30042024 |
PC |
|
001472/2023 |
202300328 |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
09944371000368 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº451/2023. PC1472/2023A006,AF:1263/2024 PROCESSO DIGITAL: 2302/2023 |
R$ 6.441,00 |
| 2024 |
08250 |
30042024 |
PC |
|
002254/2023 |
202300480 |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
47869078000453 |
AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.570/2023. PC2254/2023A001,AF:1294/2024 PROCESSO DIGITAL: 2812/2023 |
R$ 11.293,12 |
| 2024 |
08251 |
30042024 |
PC |
|
001251/2023 |
202300250 |
SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
41030019000168 |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 422/2023, PC1251/2023A005,AF:1254/2024 PROCESSO DIGITAL: 2138/2023 |
R$ 1.400,00 |
| 2024 |
08252 |
30042024 |
PC |
|
001251/2023 |
202300250 |
SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
41030019000168 |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 422/2023, PC1251/2023A005,AF:1254/2024 PROCESSO DIGITAL: 2138/2023 |
R$ 550,00 |
| 2024 |
08253 |
30042024 |
PC |
|
001251/2023 |
202300250 |
SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
41030019000168 |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 422/2023, PC1251/2023A005,AF:1254/2024 PROCESSO DIGITAL: 2138/2023 |
R$ 550,00 |
| 2024 |
08254 |
30042024 |
PC |
|
003056/2023 |
202300673 |
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. |
05439635000456 |
AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº748/2023 PC3056/2023A001,AF:1267/2024 PROCESSO DIGITAL: 111/2024 |
R$ 93.600,00 |
| 2024 |
08255 |
30042024 |
PC |
|
000749/2023 |
202300192 |
ALFALAGOS LTDA |
05194502000467 |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL,EM CAIXA COM 100 UNIDADES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 280/2023, PC749/2023A001,AF:1242/2024 PROCESSO DIGITAL: 1405/2023 |
R$ 43.512,00 |
| 2024 |
08256 |
30042024 |
PC |
|
000749/2023 |
202300192 |
ALFALAGOS LTDA |
05194502000467 |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL,EM CAIXA COM 100 UNIDADES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 280/2023, PC749/2023A001,AF:1242/2024 PROCESSO DIGITAL: 1405/2023 |
R$ 17.094,00 |
| 2024 |
08257 |
30042024 |
PC |
|
000749/2023 |
202300192 |
ALFALAGOS LTDA |
05194502000467 |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL,EM CAIXA COM 100 UNIDADES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 280/2023, PC749/2023A001,AF:1242/2024 PROCESSO DIGITAL: 1405/2023 |
R$ 17.094,00 |
| 2024 |
08258 |
30042024 |
PC |
|
003063/2023 |
202300679 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG, AEROSSOL, ACONDICIO NADO EM TUBOS COM 200 DOSES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 089/2024 PC3063/2023A007,AF:1266/2024 PROCESSO DIGITAL: 400/2024 |
R$ 9.242,60 |
| 2024 |
08259 |
30042024 |
PC |
|
000238/2023 |
202300120 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS-INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº284/2023, PC238/2023A001,AF:1302/2024 PROCESSO DIGITAL: 1844/2023 |
R$ 1.404,00 |
| 2024 |
08260 |
30042024 |
PC |
|
001462/2023 |
202300332 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE FITA CIRURGICA,EM ROLOS DE 25MM X 10M ,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº390/2023 PC1462/2023A001,AF:1292/2024 PROCESSO DIGITAL: 1859/2023 |
R$ 9.475,20 |
| 2024 |
08261 |
30042024 |
PC |
|
000474/2023 |
202300142 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE TECIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº266/2023, PC474/2023A001,AF:1229/2024 PROCESSO DIGITAL: 1316/2023 |
R$ 11.764,48 |
| 2024 |
08262 |
30042024 |
PC |
|
000474/2023 |
202300142 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE TECIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº266/2023, PC474/2023A001,AF:1229/2024 PROCESSO DIGITAL: 1316/2023 |
R$ 4.621,76 |
| 2024 |
08263 |
30042024 |
PC |
|
000474/2023 |
202300142 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE TECIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº266/2023, PC474/2023A001,AF:1229/2024 PROCESSO DIGITAL: 1316/2023 |
R$ 4.621,76 |
| 2024 |
08264 |
30042024 |
PC |
|
000472/2023 |
202300149 |
EVANDRO MENEGUESSO UTILIDADES LTDA |
13517306000161 |
AQUISIÇÃO DE FREEZER/CONSERVADOR VERTICAL, VOLTAGEM 220 V. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº440/2023 PC472/2023A002,AF:1233/2024 PROCESSO DIGITAL: 2196/2023 |
R$ 26.880,00 |
| 2024 |
08265 |
30042024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6963/2024 EM FLS. 144/151. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.PROCESSO DIGITAL 817/2024. |
R$ 6.935,64 |
| 2024 |
08266 |
30042024 |
PC |
|
003115/2023 |
202300667 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO REVESTIDO E RIVAROXABANA 20MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 734/2023. PC3115/2023A003,AF:1298/2024 PROCESSO DIGITAL: 75/2024 |
R$ 2.319,81 |
| 2024 |
08267 |
30042024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6963/2024 EM FLS. 144/151. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.PROCESSO DIGITAL 817/2024. |
R$ 6.663,66 |
| 2024 |
08765 |
06052024 |
PP |
SB |
038973/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TAYSA EMANUELY GOUVEIA DA SILVA,CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014,A FAVOR DE IZILDINHA DA SILVA ALVES. PPSB38973/2014,PC DIGITAL SB35524/2021 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
08766 |
06052024 |
PC |
|
003193/2023 |
202300693 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.041/2024. PC3193/2023A001,AF:1350/2024 PROCESSO DIGITAL: 201/2024 |
R$ 25.351,56 |
| 2024 |
08767 |
06052024 |
PC |
|
003436/2023 |
202300728 |
S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA |
27253891000144 |
AQUISIÇÃO DE DISJUNTORES DIVERSOS (MONOPOLAR, BIPOLAR E TRIPOLAR). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.129/2024. PC3436/2023A002,AF:1323/2024 PROCESSO DIGITAL: 528/2024 |
R$ 34.811,84 |
| 2024 |
08768 |
06052024 |
PC |
|
003436/2023 |
202300728 |
S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA |
27253891000144 |
AQUISIÇÃO DE DISJUNTORES DIVERSOS (MONOPOLAR, BIPOLAR E TRIPOLAR). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.129/2024. PC3436/2023A002,AF:1323/2024 PROCESSO DIGITAL: 528/2024 |
R$ 13.676,08 |
| 2024 |
08769 |
06052024 |
PC |
|
003436/2023 |
202300728 |
S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA |
27253891000144 |
AQUISIÇÃO DE DISJUNTORES DIVERSOS (MONOPOLAR, BIPOLAR E TRIPOLAR). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.129/2024. PC3436/2023A002,AF:1323/2024 PROCESSO DIGITAL: 528/2024 |
R$ 13.676,08 |
| 2024 |
08770 |
06052024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - EMEB PADRE FIORENTE ELENA - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.108, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6998/2024 EM FLS. 146/151,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
R$ 2.213,80 |
| 2024 |
08771 |
06052024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - EMEB PADRE FIORENTE ELENA - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.108, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6998/2024 EM FLS. 146/151,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
R$ 1.705,60 |
| 2024 |
08772 |
06052024 |
PC |
|
001327/2023 |
202300289 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE PIA DE GRANITO E TANQUE SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.343/2023. PC1327/2023A002,AF:1325/2024 PROCESSO DIGITAL: 788/2024 |
R$ 2.108,40 |
| 2024 |
08773 |
06052024 |
PC |
|
001327/2023 |
202300289 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE PIA DE GRANITO E TANQUE SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.343/2023. PC1327/2023A002,AF:1325/2024 PROCESSO DIGITAL: 788/2024 |
R$ 828,30 |
| 2024 |
08774 |
06052024 |
PC |
|
001327/2023 |
202300289 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE PIA DE GRANITO E TANQUE SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.343/2023. PC1327/2023A002,AF:1325/2024 PROCESSO DIGITAL: 788/2024 |
R$ 828,30 |
| 2024 |
08775 |
06052024 |
PC |
|
002521/2023 |
202300734 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O FORNECIMENTO DE PEÇAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 130/2024, PC2521/2023A001,AF:1369/2024PROCESSO DIGITAL: 619/2024 |
R$ 50.000,00 |
| 2024 |
08776 |
06052024 |
PC |
|
002521/2023 |
202300734 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O FORNECIMENTO DE PEÇAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 130/2024, PC2521/2023A001,AF:1369/2024PROCESSO DIGITAL: 619/2024 |
R$ 100.000,00 |
| 2024 |
08777 |
06052024 |
PP |
SB |
010870/2024 |
000000000 |
GUILHERME DE SOUZA CANDIDO |
10759155895 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA, EMCARÁTER EVENTUAL, PARA OS MISSIONÁRIOS QUE IRÃO FAZER FRENTE AO DESASTRE CLIMÁTICO QUE AFLIGE OESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONFORME RELAÇÃO EM FLS. 25/28 PPSB10870/2024 |
R$ 75.000,00 |
| 2024 |
08778 |
06052024 |
PP |
SB |
010870/2024 |
000000000 |
GUILHERME DE SOUZA CANDIDO |
10759155895 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZAR DESPESAS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO E DE CARÁTER EM EVENTUAL E EXCEPCIONAL QUE NÃO PERMITAM O PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO, PARA FAZER FRENTE AO DESASTRE CLIMÁTICO QUE AFLIGE O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PPSB10870/2024 |
R$ 11.441,00 |
| 2024 |
08779 |
07052024 |
PC |
|
000554/2023 |
202300156 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES, 300M DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.287/2023. PC554/2023A002,AF:1358/2024 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023 |
R$ 17.360,00 |
| 2024 |
08780 |
07052024 |
PC |
|
000554/2023 |
202300156 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES, 300M DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.287/2023. PC554/2023A002,AF:1358/2024 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023 |
R$ 6.820,00 |
| 2024 |
08781 |
07052024 |
PC |
|
000554/2023 |
202300156 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES, 300M DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.287/2023. PC554/2023A002,AF:1358/2024 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023 |
R$ 6.820,00 |
| 2024 |
08782 |
07052024 |
PC |
|
001327/2023 |
202300289 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
ESTORNO TOTAL NE 8772/2024 PC1327/2023A002,AF:1325/2024 PROCESSO DIGITAL: 788/2024 |
-R$ 2.108,40 |
| 2024 |
08783 |
07052024 |
PC |
|
001327/2023 |
202300289 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
ESTORNO TOTAL NE 8773/2024 PC1327/2023A002,AF:1325/2024 PROCESSO DIGITAL: 788/2024 |
-R$ 828,30 |
| 2024 |
08784 |
07052024 |
PC |
|
001327/2023 |
202300289 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
ESTORNO TOTAL NE 8774/2024 PC1327/2023A002,AF:1325/2024 PROCESSO DIGITAL: 788/2024 |
-R$ 828,30 |
| 2024 |
08785 |
07052024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, PC2547/2023A007,AF:1362/2024 PROCESSO DIGITAL: 9/2024 |
R$ 238,00 |
| 2024 |
08786 |
07052024 |
PC |
|
000826/2023 |
202300236 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG POR DRAGEA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 314/2023 PC826/2023A003,AF:1382/2024 PROCESSO DIGITAL: 1637/2023 |
R$ 23.706,00 |
| 2024 |
08787 |
07052024 |
PC |
|
001390/2023 |
202300316 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 5812/2024 PC1390/2023A003,AF:881/2024 PROCESSO DIGITAL: 2008/2023 |
-R$ 124,80 |
| 2024 |
08788 |
07052024 |
PC |
|
002398/2023 |
202300502 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
56998701003484 |
AQUISIÇÃO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 565/2023, PC2398/2023A001,AF:1384/2024 PROCESSO DIGITAL: 2785/2023 |
R$ 32.890,60 |
| 2024 |
09128 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
RENATO SILVA DE MOURA |
34085133845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 808/2024; ACAO/AUTOS No: 1001471-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 231,90 |
| 2024 |
09129 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
RENATO FERREIRA DE PAULA |
17360728894 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 805/2024; ACAO/AUTOS No: 1001471-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 5.967,32 |
| 2024 |
09130 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
RICARDO CARRARO COSME |
31735646857 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 813/2024; ACAO/AUTOS No: 1001472-94.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 182,49 |
| 2024 |
09131 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
RICARDO FERREIRA FERNANDES |
21900609827 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 810/2024; ACAO/AUTOS No: 1001472-94.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 714,68 |
| 2024 |
09132 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
RICARDO CARVALHO DE MOURA |
38296151839 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 812/2024; ACAO/AUTOS No: 1001472-94.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 912,33 |
| 2024 |
09133 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
RICARDO AMADEU |
11708537813 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 814/2024; ACAO/AUTOS No: 1001472-94.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 115,26 |
| 2024 |
09134 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
RICARDO DE CAMPOS JUELI |
40012613835 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 811/2024; ACAO/AUTOS No: 1001472-94.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 6,74 |
| 2024 |
09135 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
RICARDO SERGIO BRESSAN |
08777074807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 818/2024; ACAO/AUTOS No: 1001473-79.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 1.818,67 |
| 2024 |
09136 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
RICARDO RIBEIRO DE GOUVEA |
32580575839 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 816/2024; ACAO/AUTOS No: 1001473-79.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 167,03 |
| 2024 |
09137 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
RICARDO GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS |
39043675873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 815/2024; ACAO/AUTOS No: 1001473-79.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 6,51 |
| 2024 |
09138 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
RICARDO SAES BERTOGNE |
32649152869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 817/2024; ACAO/AUTOS No: 1001473-79.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 520,15 |
| 2024 |
09139 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
RICARDO SILVA BATISTA |
22068363860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 819/2024; ACAO/AUTOS No: 1001473-79.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 191,90 |
| 2024 |
09140 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
MARCELO HENRIQUE LUIZ |
16652653885 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 825/2024; ACAO/AUTOS No: 1001542-14.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 76,79 |
| 2024 |
09141 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
SERGIO DA SILVA TORRES |
72457430453 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 820/2024; ACAO/AUTOS No: 1001542-14.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 313,78 |
| 2024 |
09142 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
SERGIO DE OLIVEIRA |
16517553886 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 821/2024; ACAO/AUTOS No: 1001542-14.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 13,49 |
| 2024 |
09143 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
SERGIO DE OLIVEIRA MURBACK |
10137061889 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 822/2024; ACAO/AUTOS No: 1001542-14.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 563,02 |
| 2024 |
09144 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
SERGIO DOS PASSOS BONFIM |
31079889876 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 823/2024; ACAO/AUTOS No: 1001542-14.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 82,57 |
| 2024 |
09145 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
SERGIO MARTINS DOS SANTOS |
26213871870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 824/2024; ACAO/AUTOS No: 1001542-14.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 132,80 |
| 2024 |
09146 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
SIDINEY VIEIRA ROCHA |
29903513372 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 827/2024; ACAO/AUTOS No: 1001563-87.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 231,24 |
| 2024 |
09147 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
SILAS LOPES BARBOSA JUNIOR |
10336905890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 829/2024; ACAO/AUTOS No: 1001563-87.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 653,91 |
| 2024 |
09148 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
SILVANETE ALBUQUERQUE DE SOUZA |
06902379874 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 830/2024; ACAO/AUTOS No: 1001563-87.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 1.815,06 |
| 2024 |
09149 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
SHIRLEY GABRIELA DE FARIAS LIANDRO |
34862733883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 826/2024; ACAO/AUTOS No: 1001563-87.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 137,09 |
| 2024 |
09150 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
SIDNEI BATISTA FLAUSINO |
21280527854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 828/2024; ACAO/AUTOS No: 1001563-87.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 4,77 |
| 2024 |
07922 |
26042024 |
PP |
SB |
075452/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00205/2024 |
R$ 179.944,90 |
| 2024 |
07923 |
26042024 |
PP |
SB |
075452/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00205/2024 |
R$ 3.387,08 |
| 2024 |
07924 |
26042024 |
PP |
SB |
099238/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00206/2024 |
R$ 170.940,85 |
| 2024 |
07925 |
26042024 |
PP |
SB |
099238/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00206/2024 |
R$ 3.450,00 |
| 2024 |
07926 |
26042024 |
PP |
SB |
099243/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00207/2024 |
R$ 190.235,83 |
| 2024 |
07927 |
26042024 |
PP |
SB |
099243/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00207/2024 |
R$ 3.350,00 |
| 2024 |
07928 |
26042024 |
PP |
SB |
099245/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00208/2024 |
R$ 143.591,19 |
| 2024 |
07929 |
26042024 |
PP |
SB |
099245/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00208/2024 |
R$ 3.350,00 |
| 2024 |
07930 |
26042024 |
PP |
SB |
075453/2021 |
000000000 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00209/2024 |
R$ 234.321,42 |
| 2024 |
07931 |
26042024 |
PP |
SB |
075453/2021 |
000000000 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00209/2024 |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
07932 |
26042024 |
PP |
SB |
075454/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00210/2024 |
R$ 156.810,34 |
| 2024 |
07933 |
26042024 |
PP |
SB |
075454/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00210/2024 |
R$ 3.080,00 |
| 2024 |
07934 |
26042024 |
PP |
SB |
099262/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00211/2024 |
R$ 208.141,90 |
| 2024 |
07935 |
26042024 |
PP |
SB |
099262/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00211/2024 |
R$ 4.400,00 |
| 2024 |
07936 |
26042024 |
PP |
SB |
099264/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00212/2024 |
R$ 148.333,21 |
| 2024 |
07937 |
26042024 |
PP |
SB |
099264/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00212/2024 |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
07938 |
26042024 |
PP |
SB |
075455/2021 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00213/2024 |
R$ 200.647,22 |
| 2024 |
08268 |
30042024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6963/2024 EM FLS. 144/151. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.PROCESSO DIGITAL 817/2024. |
R$ 14.475,64 |
| 2024 |
08269 |
30042024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6963/2024 EM FLS. 144/151. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.PROCESSO DIGITAL 817/2024. |
R$ 13.907,96 |
| 2024 |
08270 |
30042024 |
PC |
|
002898/2023 |
202300687 |
DARDOUR TINTAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
10679547000119 |
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, EM LATA OU BALDE COM 18L, NA COR BRANCA E NA COR LARANJA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2024, PC2898/2023A003,AF:1255/2024 PROCESSO DIGITAL: 796/2024 |
R$ 32.109,00 |
| 2024 |
08271 |
30042024 |
PC |
|
002898/2023 |
202300687 |
DARDOUR TINTAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
10679547000119 |
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, EM LATA OU BALDE COM 18L, NA COR BRANCA E NA COR LARANJA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2024, PC2898/2023A003,AF:1255/2024 PROCESSO DIGITAL: 796/2024 |
R$ 12.614,25 |
| 2024 |
08272 |
30042024 |
PC |
|
002898/2023 |
202300687 |
DARDOUR TINTAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
10679547000119 |
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, EM LATA OU BALDE COM 18L, NA COR BRANCA E NA COR LARANJA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2024, PC2898/2023A003,AF:1255/2024 PROCESSO DIGITAL: 796/2024 |
R$ 12.614,25 |
| 2024 |
08273 |
30042024 |
PC |
|
000093/2023 |
202300049 |
FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
19827002000187 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA, UNIFOR MEMENTE ENROLADO EM BOBINAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº416/2023 PC93/2023A001,AF:1231/2024 PROCESSO DIGITAL: 2186/2023 |
R$ 44.800,00 |
| 2024 |
08274 |
30042024 |
PC |
|
000093/2023 |
202300049 |
FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
19827002000187 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA, UNIFOR MEMENTE ENROLADO EM BOBINAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº416/2023 PC93/2023A001,AF:1231/2024 PROCESSO DIGITAL: 2186/2023 |
R$ 17.600,00 |
| 2024 |
08275 |
30042024 |
PC |
|
000093/2023 |
202300049 |
FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
19827002000187 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA, UNIFOR MEMENTE ENROLADO EM BOBINAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº416/2023 PC93/2023A001,AF:1231/2024 PROCESSO DIGITAL: 2186/2023 |
R$ 17.600,00 |
| 2024 |
08276 |
30042024 |
PC |
|
002730/2021 |
202300248 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA). PC 2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC 1989/2023 |
R$ 1.000.000,00 |
| 2024 |
08277 |
30042024 |
PC |
|
002730/2021 |
202300248 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 |
R$ 23.000.000,00 |
| 2024 |
08278 |
30042024 |
PC |
|
002175/2023 |
202300461 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE DESISFETANTE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 595/2023. PC2175/2023A002,AF:1232/2024 PROCESSO DIGITAL: 2976/2023 |
R$ 1.876,00 |
| 2024 |
08279 |
30042024 |
PC |
|
002175/2023 |
202300461 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE DESISFETANTE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 595/2023. PC2175/2023A002,AF:1232/2024 PROCESSO DIGITAL: 2976/2023 |
R$ 737,00 |
| 2024 |
08280 |
30042024 |
PC |
|
002175/2023 |
202300461 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE DESISFETANTE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 595/2023. PC2175/2023A002,AF:1232/2024 PROCESSO DIGITAL: 2976/2023 |
R$ 737,00 |
| 2024 |
08281 |
30042024 |
PC |
|
002895/2023 |
202300724 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA E TORNEIRA ELÉTRICA COMPLETA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 82/2024. PC2895/2023A002,AF:1245/2024 PROCESSO DIGITAL: 792/2024 |
R$ 2.763,60 |
| 2024 |
08282 |
30042024 |
PC |
|
002895/2023 |
202300724 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA E TORNEIRA ELÉTRICA COMPLETA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 82/2024. PC2895/2023A002,AF:1245/2024 PROCESSO DIGITAL: 792/2024 |
R$ 1.085,70 |
| 2024 |
08283 |
30042024 |
PC |
|
002895/2023 |
202300724 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA E TORNEIRA ELÉTRICA COMPLETA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 82/2024. PC2895/2023A002,AF:1245/2024 PROCESSO DIGITAL: 792/2024 |
R$ 1.085,70 |
| 2024 |
08284 |
30042024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERÍODO DE 36 MESES ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, PC2547/2023A003,AF:1342/2024 PROCESSO DIGITAL: 3335/2023 |
R$ 41,95 |
| 2024 |
08285 |
30042024 |
PC |
|
002568/2023 |
202300553 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE CABO PP E CABO FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÓTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 669/2023. PC2568/2023A002,AF:1247/2024 PROCESSO DIGITAL: 791/2024 |
R$ 12.824,00 |
| 2024 |
08286 |
30042024 |
PC |
|
002568/2023 |
202300553 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE CABO PP E CABO FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÓTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 669/2023. PC2568/2023A002,AF:1247/2024 PROCESSO DIGITAL: 791/2024 |
R$ 5.038,00 |
| 2024 |
08287 |
30042024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023 PC2547/2023A001,AF:1352/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 |
R$ 357,00 |
| 2024 |
08288 |
30042024 |
PC |
|
002568/2023 |
202300553 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE CABO PP E CABO FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÓTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 669/2023. PC2568/2023A002,AF:1247/2024 PROCESSO DIGITAL: 791/2024 |
R$ 5.038,00 |
| 2024 |
08289 |
30042024 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARAI LTDA).PC3056/2022,CONTRATO:50/2024 |
R$ 87.439,44 |
| 2024 |
08290 |
30042024 |
PC |
|
003063/2023 |
202300679 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 50MG/ML, SUSPENSAO ORAL, FRASCO COM 30ML ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 88/2024. PC3063/2023A006,AF:1289/2024 PROCESSO DIGITAL: 399/2024 |
R$ 24.640,00 |
| 2024 |
08291 |
30042024 |
PC |
|
003326/2023 |
202300742 |
VDA SANEAMENTO LTDA |
43486840000119 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRÁULICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2024. PC3326/2023A001,AF:1250/2024 PROCESSO DIGITAL: 671/2024 |
R$ 27.654,48 |
| 2024 |
08789 |
07052024 |
PC |
|
001253/2023 |
202300277 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023. PC1253/2023A001,AF:1328/2024 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 |
R$ 22.400,00 |
| 2024 |
08790 |
07052024 |
PC |
|
001253/2023 |
202300277 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023. PC1253/2023A001,AF:1328/2024 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 |
R$ 8.800,00 |
| 2024 |
08791 |
07052024 |
PC |
|
001253/2023 |
202300277 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023. PC1253/2023A001,AF:1328/2024 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 |
R$ 8.800,00 |
| 2024 |
08792 |
07052024 |
PC |
|
001522/2023 |
202300336 |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
26726617000182 |
FORNECIMENTO DE TOTEM, FORMATO 2,00 DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA POR 0,15M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA; ADESIVO PARA TOTEM EM VINIL 2,00 X 0,70M, COM IMPRESSÃO DIGITAL COM O LOGO DA PREFEITURA MUNIC DE SBC E NOME DO ESTABELECIMENTO. OBS: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 417/2023, |
R$ 3.783,36 |
| 2024 |
08793 |
07052024 |
PC |
|
001522/2023 |
202300336 |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
26726617000182 |
FORNECIMENTO DE TOTEM, FORMATO 2,00 DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA POR 0,15M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA; ADESIVO PARA TOTEM EM VINIL 2,00 X 0,70M, COM IMPRESSÃO DIGITAL COM O LOGO DA PREFEITURA MUNIC DE SBC E NOME DO ESTABELECIMENTO. OBS: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 417/2023, |
R$ 1.486,32 |
| 2024 |
08794 |
07052024 |
PC |
|
001522/2023 |
202300336 |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
26726617000182 |
FORNECIMENTO DE TOTEM, FORMATO 2,00 DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA POR 0,15M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA; ADESIVO PARA TOTEM EM VINIL 2,00 X 0,70M, COM IMPRESSÃO DIGITAL COM O LOGO DA PREFEITURA MUNIC DE SBC E NOME DO ESTABELECIMENTO. OBS: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 417/2023, |
R$ 1.486,32 |
| 2024 |
08795 |
07052024 |
PC |
|
000998/2024 |
202400064 |
DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS |
15329061000174 |
AQUISIÇÃO DE DEXPANTENOL 50MG/G, DERMA CREME COM LANOLINA, EM TUBO COM 30G. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; PC998/2024,AF:1378/2024 |
R$ 360,00 |
| 2024 |
08796 |
07052024 |
PC |
|
000998/2024 |
202400064 |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE UREIA 3%, LOCAO CREMOSA, EM FRASCO OU BISNAGA DE 150G. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; PC998/2024,AF:1379/2024 |
R$ 120,60 |
| 2024 |
08797 |
07052024 |
PP |
SB |
000036/2024 |
000000000 |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS DE PAGAMENTOS DE REGISTRO, AVERBAÇÕES, ABERTURA DE MATRÍCULA E CERTIDÕES, REFERENTE AOS PROCESSOS SB10294/23, SB65724/23 E SB36868/23. PPSB36/2024 |
R$ 1.860,42 |
| 2024 |
08798 |
07052024 |
PP |
SB |
000037/2024 |
202400078 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS COM PAGAMENTOS DE AVERBAÇÃO COM CADASTRO E COM RETIFICAÇÃO E ABERTURA DE MATRÍCULA, RF. SB78664/23. PPSB 37/2024 |
R$ 949,20 |
| 2024 |
08799 |
07052024 |
PP |
SB |
051857/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA INEZ MARIA DE ARAÚJO, MATRICULA No 2929-5, EM FAVOR DE LUIS ROBERTO DE ARAUJO MACIEL. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB51857/2024 |
R$ 4.618,68 |
| 2024 |
08800 |
07052024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
ANTONIO ARMENTANO DOS SANTOS |
28307167876 |
DESPESA A TITULO DE CONCILIAÇAO BANCARIA, REFERENTE A DIFERENCA DE INDENIZACAO RELATIVA A ACAO: 1000701.25.2023.5.02.0464, 6ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB 33180/2024 |
R$ 4.140,55 |
| 2024 |
08801 |
07052024 |
PP |
SB |
047301/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARLI LEMOS DE CARVALHO, MATRICULA No 4660-9, EM FAVOR DE ANDREA DE CARVALHO PEREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB47301/2024 |
R$ 3.584,65 |
| 2024 |
08802 |
07052024 |
PP |
SB |
047724/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA APARECIDA BENEDITA SOUZA, MATRICULA No 2181-5, EM FAVOR DE DILERMANO ALVES DE SOUZA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB47724/2024 |
R$ 1.807,68 |
| 2024 |
08803 |
07052024 |
PP |
SB |
038969/2017 |
000000000 |
ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS |
07355335553 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ONDE CONSTAM COMO PARTES O MSBC E BANCO DO BRASIL S.A, AUTOS Nº0030393-69.2017.8.26.0564 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA. SB38969/2017 PPSB 55374/2024 |
R$ 1.125,00 |
| 2024 |
08804 |
07052024 |
PP |
SB |
086974/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA - TC:0426.467-58/2013 - MANANCIAIS ETAPA 2, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13, PPSB86974/2020 |
R$ 26.661,90 |
| 2024 |
08805 |
07052024 |
PC |
|
001391/2023 |
202310035 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES - AME. MANIFESTACAO PGM.5 Nº618/2023 EM FLS 1395/1398 (191/200). TERMO APROVACAO/ADJUDUCAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS 4339(267).RESOLUÇÃO CMS N° 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. |
R$ 5.981.513,07 |
| 2024 |
08806 |
07052024 |
PP |
SB |
041455/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA CLEMENTINA DE CASTRO, MATRICULA No 915-0, EM FAVOR DE FATIMA DE CASTRO PARILLA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB41455/2024 |
R$ 1.961,71 |
| 2024 |
08807 |
07052024 |
PP |
SB |
042425/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA CONCEIÇÃO PAULA VENTURA, MATRICULA No 2060-7, EM FAVOR DE MARIA MONICA DA SILVA TAVELLA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB42425/2024 |
R$ 1.393,70 |
| 2024 |
08808 |
07052024 |
PP |
SB |
043130/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA INÊS MACHADO PEREIRA, MATRICULA No 8057-4, EM FAVOR DE FERNANDO CESAR PEREIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB43130/2024 |
R$ 4.730,69 |
| 2024 |
08809 |
07052024 |
PP |
SB |
039274/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA JOSÉLIA MARIA DO NASCIMENTO, MATRICULA No 175-4, EM FAVOR DE GILBERTO ATLAS DO NASCIMENTO LIMA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB39274/2024 |
R$ 3.620,77 |
| 2024 |
08810 |
07052024 |
PC |
|
001202/2023 |
202300253 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 320/2023 PC1202/2023A002,AF:1387/2024 PROCESSO DIGITAL: 1680/2023 |
R$ 108.640,00 |
| 2024 |
08811 |
07052024 |
PC |
|
000234/2023 |
202300107 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISIÇÃO DE BROCA CIRURGICA TIPO ZERKYA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 283/2023 PC234/2023A001,AF:1394/2024 PROCESSO DIGITAL: 1750/2023 |
R$ 11.200,00 |
| 2024 |
09151 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
SILVIO GREGORIO DE BARROS |
16770519810 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 831/2024; ACAO/AUTOS No: 1001564-72.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 1.585,67 |
| 2024 |
09152 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
SIMONE CRISTINA ALVES |
31055466851 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 832/2024; ACAO/AUTOS No: 1001564-72.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 97,24 |
| 2024 |
09153 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
SIMONE NUNES DA SILVA |
27395747895 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 833/2024; ACAO/AUTOS No: 1001564-72.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 6,28 |
| 2024 |
09154 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
SIMONE VILLA NOVA |
09212117830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 834/2024; ACAO/AUTOS No: 1001564-72.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 463,25 |
| 2024 |
09155 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
SOLANGE ALENCAR PEREIRA |
83106871504 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 835/2024; ACAO/AUTOS No: 1001564-72.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 67,63 |
| 2024 |
09156 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
STENIO LUCIO BEZERRA |
49600796300 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 836/2024; ACAO/AUTOS No: 1001565-57.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 869,89 |
| 2024 |
09157 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
SUELI RIBEIRO DE ALMEIDA LAURENTINO |
08000429802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 837/2024; ACAO/AUTOS No: 1001565-57.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 2.839,92 |
| 2024 |
09158 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
SUELY HOLANDA AMARO LEMOS |
74373706387 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 838/2024; ACAO/AUTOS No: 1001565-57.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 210,55 |
| 2024 |
09159 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
TADEU EGYDIO |
31880271842 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 839/2024; ACAO/AUTOS No: 1001565-57.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 331,89 |
| 2024 |
09160 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
TAMIRES GARCIA DOS SANTOS |
37079380855 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 840/2024; ACAO/AUTOS No: 1001565-57.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 26,14 |
| 2024 |
09161 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
TATIANA CRISTINA DA SILVA QUILICONE |
30332294846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 843/2024; ACAO/AUTOS No: 1001566-42.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 96,45 |
| 2024 |
09162 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
TATIANE DOS SANTOS REIS |
22727236832 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 845/2024; ACAO/AUTOS No: 1001566-42.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 1.369,58 |
| 2024 |
09163 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
TATIANA MARQUES DA SILVA |
36864372871 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 844/2024; ACAO/AUTOS No: 1001566-42.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 126,02 |
| 2024 |
09164 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
TANIA CRISTINA GRASSI |
18282441805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 841/2024; ACAO/AUTOS No: 1001566-42.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 241,16 |
| 2024 |
09165 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
TATIANA CANDIDA DO NASCIMENTO |
09591496788 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 842/2024; ACAO/AUTOS No: 1001566-42.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 2.191,11 |
| 2024 |
09166 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
THIAGO ALVES QUAGLIO |
32316508871 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 848/2024; ACAO/AUTOS No: 1001567-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 353,60 |
| 2024 |
09167 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
THELMA GONCALVES DOS SANTOS SILVEIRA |
34496603810 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 847/2024; ACAO/AUTOS No: 1001567-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 306,09 |
| 2024 |
09168 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
THALITA ISHIKI AZEVEDO DE JESUS |
37278497892 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 846/2024; ACAO/AUTOS No: 1001567-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 6,05 |
| 2024 |
09169 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
THIAGO DE PAULA BONIFACIO DA SILVA |
22690781875 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 849/2024; ACAO/AUTOS No: 1001567-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 501,33 |
| 2024 |
09170 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
THIAGO OLIVEIRA DA SILVA |
22551467896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 850/2024; ACAO/AUTOS No: 1001567-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 267,23 |
| 2024 |
09171 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
VANDERLAN BELARMINO DOS SANTOS |
83251448404 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 851/2024; ACAO/AUTOS No: 1001590-70.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 223,97 |
| 2024 |
09172 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
VANDERLEI DOS SANTOS |
12417222850 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 852/2024; ACAO/AUTOS No: 1001590-70.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 252,82 |
| 2024 |
09173 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
VANEIS OLIVEIRA PRADO |
35069760874 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 853/2024; ACAO/AUTOS No: 1001590-70.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 395,12 |
| 2024 |
07939 |
26042024 |
PP |
SB |
075455/2021 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00213/2024 |
R$ 3.618,37 |
| 2024 |
07940 |
26042024 |
PP |
SB |
121148/2022 |
000000000 |
MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA |
27967066804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 86/2024, EMITIDO EM 14/03/2024, FILE 10104, AÇÃO: N.0000886-58.2020.8.26.0564 AUTOS: N.0508838-56.2005.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB121148/2022 |
R$ 19.285,74 |
| 2024 |
07941 |
26042024 |
PC |
|
000413/2023 |
202300143 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50.000UI + VITAMI- NA D2 OU D3 (ERGOCALCIFEROL OU COLECALCIFEROL) 10.000UI/ML, SOLUCAO GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 250/2023. PC413/2023A003,AF:1249/2024 PROCESSO DIGITAL: 1352/2023 |
R$ 123.195,00 |
| 2024 |
07942 |
26042024 |
PC |
|
002994/2023 |
202300744 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISIÇÃO DE SONDAS E CÂNULAS. PC2994/2023,AF:1237/2024 |
R$ 14.217,40 |
| 2024 |
07943 |
26042024 |
PC |
|
002994/2023 |
202300744 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE SONDAS E CÂNULAS. PC2994/2023,AF:1238/2024 |
R$ 4.122,60 |
| 2024 |
07944 |
26042024 |
PC |
|
002994/2023 |
202300744 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE SONDAS E CÂNULAS. PC2994/2023,AF:1239/2024 |
R$ 1.864,50 |
| 2024 |
07945 |
26042024 |
PC |
|
002994/2023 |
202300744 |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISIÇÃO DE CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA. PC2994/2023,AF:1240/2024 |
R$ 521,64 |
| 2024 |
07946 |
26042024 |
PC |
|
002994/2023 |
202300744 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24826631000122 |
AQUISIÇÃO DE SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL. PC2994/2023,AF:1241/2024 |
R$ 1.385,10 |
| 2024 |
07947 |
26042024 |
PP |
SB |
040581/2024 |
000000000 |
PAULO AUGUSTO GREGO |
09418330890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 35/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 13392, AÇÃO: N.0006935-13.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1507389-26.2017.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB40581/2024 |
R$ 6.259,72 |
| 2024 |
07948 |
26042024 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO |
22713728000101 |
ESTORNO TOTAL DA NE 265/2024 PC2297/2022,CONTRATO:22/2023 |
-R$ 2.500,00 |
| 2024 |
07949 |
26042024 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO |
22713728000101 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 4270/2024 PC2297/2022,CONTRATO:22/2023 |
-R$ 2.500,00 |
| 2024 |
07950 |
26042024 |
PP |
SB |
040588/2024 |
000000000 |
NATAL E MANSUR SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
13467877000139 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 204/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 10182, AÇÃO: N.0014204-06.2023.8.26.0564 AUTOS: N.0582039-76.2008.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB40588/2024 |
R$ 1.524,21 |
| 2024 |
07951 |
26042024 |
PP |
SB |
070082/2020 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 00426.467-58/2013 - PAC MANANCIAIS) PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - REFERENTE AS MEDICOES DO CONTRATO 62/2022. PPSB70082/2020 |
R$ 547.931,70 |
| 2024 |
07952 |
26042024 |
PC |
|
001997/2023 |
202300438 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 10ML E SERINGA HIPODERMICA DE 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 557/2023. PC1997/2023A001,AF:1207/2024 PROCESSO DIGITAL: 2926/2023 |
R$ 42.850,00 |
| 2024 |
07953 |
26042024 |
PC |
|
001101/2022 |
202200182 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM. 2ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES,CONFORME MANIFESTAÇÃO GPGM S/Nº EM FLS.0744/0745, |
R$ 134.133,20 |
| 2024 |
07954 |
26042024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 706/2023. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC2674/2023A005,AF:1222/2024 PROCESSO DIGITAL: 8/2024 |
R$ 1.309,50 |
| 2024 |
07955 |
26042024 |
PC |
|
001367/2021 |
202110021 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECCUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOS DE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/ PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°28/2024 - FMSAI,PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022, |
R$ 800.000,00 |
| 2024 |
07956 |
26042024 |
PP |
SB |
035781/2024 |
000000000 |
ANTONIO RUSSO NETO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
13061905000113 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 241/2024, EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 6587, AÇÃO: N. 0024240-83.2018.8.26.0564 AUTOS: N.0040222-26.2007.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB35781/2024 |
R$ 10.277,48 |
| 2024 |
07957 |
26042024 |
PP |
SB |
041388/2022 |
000000000 |
THIAGO MAHFUZ VEZZI |
18144238850 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 79/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 21529, AÇÃO: N.0001679-89.2023.8.26.0564 AUTOS: N.0001679-89.2023.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB41388/2022 |
R$ 678,88 |
| 2024 |
07958 |
26042024 |
PP |
SB |
049608/2022 |
000000000 |
LUIS CARLOS GOMES DA SILVA |
25966818894 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 76/2024, EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 5712, AÇÃO: N.0000557-41.2023.8.26.0564 AUTOS: N.0000476-88.2006.8.26.0564 9ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB49608/2022 |
R$ 9.494,07 |
| 2024 |
07959 |
26042024 |
PP |
SB |
040562/2024 |
000000000 |
LUIZ CARLOS VAZ |
07212323888 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 588/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 8271, AÇÃO: N.00325288-90.2018.8.26.0564 AUTOS: N.0006180-43.2010.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A CUSTAS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB40562/2024 |
R$ 2.960,61 |
| 2024 |
07960 |
26042024 |
PC |
|
002382/2023 |
202300510 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.575/2023. PC2382/2023A001,AF:1158/2024 PROCESSO DIGITAL: 2925/2023 |
R$ 5.950,00 |
| 2024 |
07961 |
26042024 |
PC |
|
001755/2020 |
202110014 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
46872619000197 |
SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS |
R$ 100.000,00 |
| 2024 |
08292 |
30042024 |
PC |
|
003326/2023 |
202300742 |
VDA SANEAMENTO LTDA |
43486840000119 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRÁULICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2024. PC3326/2023A001,AF:1250/2024 PROCESSO DIGITAL: 671/2024 |
R$ 10.864,26 |
| 2024 |
08293 |
30042024 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARAI LTDA).PC3056/2022,CONTRATO:50/2024 |
R$ 87.439,44 |
| 2024 |
08294 |
30042024 |
PC |
|
003326/2023 |
202300742 |
VDA SANEAMENTO LTDA |
43486840000119 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRÁULICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2024. PC3326/2023A001,AF:1250/2024 PROCESSO DIGITAL: 671/2024 |
R$ 10.864,26 |
| 2024 |
08295 |
30042024 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARAI LTDA).PC3056/2022,CONTRATO:50/2024 |
R$ 345.121,12 |
| 2024 |
08296 |
30042024 |
PC |
|
001323/2023 |
202300312 |
DENNIS MARTINS AURAFI |
27935489000140 |
AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE, BRILHANTE E FOSCO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 401/2023. PC1323/2023A002,AF:1252/2024 PROCESSO DIGITAL: 455/2024 |
R$ 8.002,40 |
| 2024 |
08297 |
30042024 |
PC |
|
001323/2023 |
202300312 |
DENNIS MARTINS AURAFI |
27935489000140 |
AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE, BRILHANTE E FOSCO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 401/2023. PC1323/2023A002,AF:1252/2024 PROCESSO DIGITAL: 455/2024 |
R$ 3.143,80 |
| 2024 |
08298 |
30042024 |
PC |
|
001323/2023 |
202300312 |
DENNIS MARTINS AURAFI |
27935489000140 |
AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE, BRILHANTE E FOSCO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 401/2023. PC1323/2023A002,AF:1252/2024 PROCESSO DIGITAL: 455/2024 |
R$ 3.143,80 |
| 2024 |
08299 |
03052024 |
PP |
SB |
138958/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
46523239000147 |
COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138958/2023 |
R$ 9.917,00 |
| 2024 |
08300 |
03052024 |
PP |
SB |
018287/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LAURA DE ABRANTES BARRETO - CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE TAMIRES DE ABRANTES DUARTE. PPSB18287/2021. |
R$ 650,00 |
| 2024 |
08301 |
03052024 |
PP |
SB |
138972/2023 |
000000000 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
46523239000147 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS EXERCICIO 2024 - PPSB 138972/2023 |
R$ 1.049,00 |
| 2024 |
08302 |
03052024 |
PP |
SB |
014785/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE FERNANDA DOS SANTOS COSTA, CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DA MESMA, SB14785/2022 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
08303 |
03052024 |
PP |
SB |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
R$ 5.523,00 |
| 2024 |
08304 |
03052024 |
PP |
SB |
084664/2019 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB059798/2020 |
R$ 390,00 |
| 2024 |
08305 |
03052024 |
PP |
SB |
059469/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA TORRES MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
08306 |
03052024 |
PC |
|
001956/2022 |
202310002 |
A & EM ASSESSORIA E ENGENHARIA DO MOVIMENTO S/S |
02258621000103 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DA ANÁLISE TECNICA, OPERACIONAL E ECONOMICO-FINANCEIRA PARA REESTABELECER AS CONDIÇÕES DE EQUILIBRIO CONTRATUAL DA CONCESSÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO. [ PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO ] PC1956/2022,CONTRATO: 64/2023PROCESSO DIGITAL: PC1331/2023 |
R$ 42.961,56 |
| 2024 |
08307 |
03052024 |
PC |
|
000857/2024 |
202400057 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL),ESTÉRIL, APIROGÊNICO, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 2,3M. DIVERSOS MODELOS. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC857/2024,AF:1332/2024 |
R$ 16.800,00 |
| 2024 |
08308 |
03052024 |
PC |
|
002899/2023 |
202300697 |
MARTHO LED LTDA |
51729528000137 |
AQUISIÇÃO DE LAMPADA TUBULAR DE LED, COM 60CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.100/2024. PC2899/2023A004,AF:1244/2024 PROCESSO DIGITAL: 793/2024 |
R$ 5.745,60 |
| 2024 |
08309 |
03052024 |
PC |
|
002899/2023 |
202300697 |
MARTHO LED LTDA |
51729528000137 |
AQUISIÇÃO DE LAMPADA TUBULAR DE LED, COM 60CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.100/2024. PC2899/2023A004,AF:1244/2024 PROCESSO DIGITAL: 793/2024 |
R$ 2.257,20 |
| 2024 |
08310 |
03052024 |
PC |
|
002899/2023 |
202300697 |
MARTHO LED LTDA |
51729528000137 |
AQUISIÇÃO DE LAMPADA TUBULAR DE LED, COM 60CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.100/2024. PC2899/2023A004,AF:1244/2024 PROCESSO DIGITAL: 793/2024 |
R$ 2.257,20 |
| 2024 |
08311 |
03052024 |
PC |
|
003133/2023 |
202300683 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMÉRI CA, NORMOCALÓRICA E HIPERCALÓRICA. E FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO, EM PO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2024, PC3133/2023A001,AF:1330/2024 PROCESSO DIGITAL: 411/2024 |
R$ 161.906,40 |
| 2024 |
08312 |
03052024 |
PC |
|
003133/2023 |
202300683 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMÉRI CA, NORMOCALÓRICA E HIPERCALÓRICA. E FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO, EM PO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2024, PC3133/2023A001,AF:1330/2024 PROCESSO DIGITAL: 411/2024 |
R$ 3.040,00 |
| 2024 |
08313 |
03052024 |
PC |
|
000532/2023 |
202300148 |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
59126045000150 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS E ONIBUS COM CAPACIDADES DIVERSAS, PARA VIAGENS DENTRO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, C/ NO MAX. 12 HORAS DE DURAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 269/2023, PC532/2023A002,AF:1364/2024 PROCESSO DIGITAL: 1383/2023 |
R$ 11.800,00 |
| 2024 |
08314 |
03052024 |
PC |
|
000839/2024 |
202400058 |
ABC COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA |
37366289000177 |
AQUISIÇÃO DE PLACA VEICULAR, OBEDECENDO OS PADRÕES DA RESOLUÇÃO Nº 780 DE 26/06/2019, CONTRAN. PC839/2024,AF:1339/2024 |
R$ 990,00 |
| 2024 |
08315 |
03052024 |
PC |
|
003133/2023 |
202300683 |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS DIETAS, FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 94/2024, PC3133/2023A002,AF:1331/2024 PROCESSO DIGITAL: 412/2024 |
R$ 1.672,00 |
| 2024 |
08316 |
03052024 |
PC |
|
003133/2023 |
202300683 |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS DIETAS, FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 94/2024, PC3133/2023A002,AF:1331/2024 PROCESSO DIGITAL: 412/2024 |
R$ 8.640,00 |
| 2024 |
08812 |
07052024 |
PC |
|
001472/2023 |
202300328 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 250MG POR 5ML DE SUSPENSÃO ORAL, EM FRACO CONTENDO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 450/2023 PC1472/2023A005,AF:1386/2024 PROCESSO DIGITAL: 2301/2023 |
R$ 28.800,00 |
| 2024 |
08813 |
07052024 |
PP |
SB |
038755/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO,LUIS FRANCISCO FORTUNATO FILHO, MATRICULA Nº23.383-3, A FAVOR DE ROSANGELA DA MATA E SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB038755/2024 |
R$ 10.140,69 |
| 2024 |
08814 |
07052024 |
PC |
|
000911/2020 |
202000257 |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
29739737005252 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. 2° E 3° REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,122755% E 3,94% RESPECTIVAMENTE.MANIFESTAÇÃO PGM5 N° 84/2024 EM FLS 1746/1749. |
R$ 18.541,82 |
| 2024 |
08815 |
07052024 |
PC |
|
003321/2023 |
202300727 |
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
11195057000100 |
AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOINA 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 141/2024 PC3321/2023A002,AF:1359/2024 PROCESSO DIGITAL: 686/2024 |
R$ 24.981,60 |
| 2024 |
08816 |
07052024 |
PC |
|
001904/2023 |
202300424 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO DE 30L E 100L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.694/2023. PC1904/2023A002,AF:1343/2024 PROCESSO DIGITAL: 3386/2023 |
R$ 13.272,00 |
| 2024 |
08817 |
07052024 |
PC |
|
001904/2023 |
202300424 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO DE 30L E 100L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.694/2023. PC1904/2023A002,AF:1343/2024 PROCESSO DIGITAL: 3386/2023 |
R$ 5.214,00 |
| 2024 |
08818 |
07052024 |
PC |
|
001904/2023 |
202300424 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO DE 30L E 100L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.694/2023. PC1904/2023A002,AF:1343/2024 PROCESSO DIGITAL: 3386/2023 |
R$ 5.214,00 |
| 2024 |
08819 |
07052024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 511.011,30 |
| 2024 |
08820 |
07052024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 6.629.934,04 |
| 2024 |
08821 |
07052024 |
PP |
SB |
145963/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº21/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS CONTEUDO DIGITAL, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023, EM FOLHAS N.616/617PPSB145963/2023 |
R$ 10.000,00 |
| 2024 |
08822 |
07052024 |
PC |
|
001770/2023 |
202300419 |
FARMATEX DO BRASIL S/A |
21284068000110 |
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA EM CIRCUITO FECHADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.723/2023. PC1770/2023A002,AF:1377/2024 PROCESSO DIGITAL: 49/2024 |
R$ 5.868,00 |
| 2024 |
08823 |
08052024 |
PP |
SB |
010842/2024 |
000000000 |
REGINA MAURA DE MARTINO |
11293956856 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03922, CONSTANTE NO DP 02115 - OP 02654, CONFORME GAM - 002758485 E ANULACAO 00114. |
-R$ 129,84 |
| 2024 |
08824 |
08052024 |
PP |
SB |
010842/2024 |
000000000 |
REGINA MAURA DE MARTINO |
11293956856 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03917, CONSTANTE NO DP 02115 - OP 02654, CONFORME GAM - 002758485 E ANULACAO 00115. |
-R$ 2.900,00 |
| 2024 |
08825 |
08052024 |
PP |
SB |
010842/2024 |
000000000 |
REGINA MAURA DE MARTINO |
11293956856 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03921, CONSTANTE NO DP 02115 - OP 02654, CONFORME GAM - 002758485 E ANULACAO 00116. |
-R$ 2.475,13 |
| 2024 |
08826 |
08052024 |
PC |
|
001138/2021 |
202210004 |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM,CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA). 1° REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,22%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº667/2023 EM FLS 2037/2038(807/808). TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS |
R$ 25.195,59 |
| 2024 |
08827 |
08052024 |
PC |
|
001138/2021 |
202210004 |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM,CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA). 1° REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,22%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº667/2023 EM FLS 2037/2038(807/808). TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS |
R$ 29.831,71 |
| 2024 |
08828 |
08052024 |
PC |
|
001138/2021 |
202210004 |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM,CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA). 1° REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,22%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº667/2023 EM FLS 2037/2038(807/808). TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS |
R$ 11.719,60 |
| 2024 |
08829 |
08052024 |
PC |
|
001138/2021 |
202210004 |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM,CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA). 1° REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,22%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº667/2023 EM FLS 2037/2038(807/808). TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS |
R$ 11.719,60 |
| 2024 |
08830 |
08052024 |
PP |
SB |
039808/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO NANCI TAVANA MIYAGUTI, MATRICULA 8335-2, EM FAVOR DE VALKIRIA MIYAGUTI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB39808/2024 |
R$ 3.251,78 |
| 2024 |
08831 |
08052024 |
PC |
|
001590/2019 |
201900012 |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
08348938000109 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.00226/2024. PROCESSO DIGITAL: PC 810/2022 PC1590/2019,CONTRATO:114/2019 |
-R$ 109.694,54 |
| 2024 |
08832 |
08052024 |
PP |
SB |
049381/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA REGINA DOLORES DE OLIVEIRA, MATRICULA No 27214-5, EM FAVOR DE PEDRO PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB49381/2024 |
R$ 7.169,78 |
| 2024 |
08833 |
08052024 |
PC |
|
002386/2023 |
202300478 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL E FORMULA INFANTIL EM PÓ (NEOCATE LCP). POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 639/2023. PC2386/2023A004,AF:1375/2024 PROCESSO DIGITAL: 3246/2023 |
R$ 71.746,80 |
| 2024 |
08834 |
08052024 |
PC |
|
003304/2023 |
202300716 |
CIRURGICA OLIMPIO LTDA |
01140868000150 |
AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 115/2024 PC3304/2023A002,AF:1395/2024 PROCESSO DIGITAL: 506/2024 |
R$ 19.525,00 |
| 2024 |
09175 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
VANESSA MEYADO PALADINO |
36531913860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 855/2024; ACAO/AUTOS No: 1001590-70.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 243,39 |
| 2024 |
09176 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
VANESSA RODRIGUES DIVINO |
31272406865 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 856/2024; ACAO/AUTOS No: 1001591-55.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 287,88 |
| 2024 |
09177 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
VANESSA TORRES |
31342151879 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 857/2024; ACAO/AUTOS No: 1001591-55.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 631,29 |
| 2024 |
09178 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
VANIA SOARES DE MACEDO |
08302974641 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 858/2024; ACAO/AUTOS No: 1001591-55.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 291,71 |
| 2024 |
09179 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
VERA LUCIA DOMINGOS SORIANO SILVA |
06910905806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 859/2024; ACAO/AUTOS No: 1001591-55.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 3.617,04 |
| 2024 |
09180 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
VERONICA ANTUNES DOS SANTOS CAMARA |
31384523880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 860/2024; ACAO/AUTOS No: 1001591-55.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 528,08 |
| 2024 |
09181 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
VINICIUS MALAQUIAS QUERODIA |
38306354869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 862/2024; ACAO/AUTOS No: 1001592-40.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 130,95 |
| 2024 |
09182 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
VIVIANE ALVES NOGUEIRA |
30413783880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 865/2024; ACAO/AUTOS No: 1001592-40.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 319,15 |
| 2024 |
09183 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
VITOR NUNES DE OLIVEIRA |
26050236801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 863/2024; ACAO/AUTOS No: 1001592-40.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 1.063,95 |
| 2024 |
09184 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
VILMA PRESTES DE OLIVEIRA |
17849689860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 861/2024; ACAO/AUTOS No: 1001592-40.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 111,42 |
| 2024 |
09185 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
VIVIAN COSTA DE MOURA |
31378795822 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 864/2024; ACAO/AUTOS No: 1001592-40.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 472,94 |
| 2024 |
09186 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
WANDERLEY DE ANDRADE MARTINS |
25778000880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 866/2024; ACAO/AUTOS No: 1001639-14.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 115,09 |
| 2024 |
09187 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
WANTUIR GOMES DO NASCIMENTO |
19247223806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 867/2024; ACAO/AUTOS No: 1001639-14.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 736,26 |
| 2024 |
09188 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
WASHINGTON DA SILVA PONTES |
36572299813 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 868/2024; ACAO/AUTOS No: 1001639-14.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 110,62 |
| 2024 |
09189 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
WASHINGTON LUIS DORIVAL |
13989927809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 869/2024; ACAO/AUTOS No: 1001639-14.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 1.776,28 |
| 2024 |
09190 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
WEIDER ALEX GONCALVES |
16174686817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 870/2024; ACAO/AUTOS No: 1001639-14.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 1.495,09 |
| 2024 |
09191 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
WENITON TOTE LIMA |
35991732817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 874/2024; ACAO/AUTOS No: 1001640-96.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 373,39 |
| 2024 |
09192 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
WESLEY DA SILVA EUZEBIO |
35803741841 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 875/2024; ACAO/AUTOS No: 1001640-96.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 43,52 |
| 2024 |
09193 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
WELLINGTON APARECIDO GONCALVES |
33442476895 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 871/2024; ACAO/AUTOS No: 1001640-96.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 683,15 |
| 2024 |
09174 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 854/2024; ACAO/AUTOS No: 1001590-70.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 76,17 |
| 2024 |
09194 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
WELLINGTON MENDES SILVA |
14905619866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 872/2024; ACAO/AUTOS No: 1001640-96.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 1.451,78 |
| 2024 |
09195 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
WELLINGTON SOARES |
33463254824 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 873/2024; ACAO/AUTOS No: 1001640-96.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 115,46 |
| 2024 |
09196 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
WILSON MOREIRA RODRIGUES |
21461941890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 876/2024; ACAO/AUTOS No: 1001642-66.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 180,93 |
| 2024 |
07962 |
26042024 |
PC |
|
000604/2023 |
202310036 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
29432373000113 |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA UBS JARDIM PETRONI, NESTE MUNICIPIO. - RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº421/2023 EM FLS.359/362V (15/22). - TD COJUL Nº81/2024 EM FLS. 2435 (509/512). -TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO |
R$ 163.073,90 |
| 2024 |
07963 |
26042024 |
PC |
|
000604/2023 |
202310036 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
29432373000113 |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA UBS JARDIM PETRONI, NESTE MUNICIPIO. - RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº421/2023 EM FLS.359/362V (15/22). - TD COJUL Nº81/2024 EM FLS. 2435 (509/512). -TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO |
R$ 4.145.534,97 |
| 2024 |
07964 |
26042024 |
PC |
|
000598/2023 |
202300200 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF |
21195755000169 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A AVALIACAO FORMATIVA E GESTAO DO CURRICULO NA ESCOLA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO: 76/2023 PROCESSO DIGITAL: 598/2023, |
R$ 177.640,10 |
| 2024 |
07965 |
26042024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021. CONTRATO: 75/2022; |
R$ 41.000,00 |
| 2024 |
07966 |
26042024 |
PP |
SB |
001319/2024 |
000000000 |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA,HIDRÁULICA, ALIMENTAÇÃO,ESTRUTRURA E OUTRAS DESPESAS COM DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB1319/2024 |
R$ 8.000,00 |
| 2024 |
07967 |
26042024 |
PP |
SB |
009473/2024 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA DA 342ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE, PPSB9473/2024 |
R$ 21.300,00 |
| 2024 |
07968 |
29042024 |
PP |
SB |
124113/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL DINIZ DE OLIVEIRA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014 PPSB124113/2021. |
R$ 65,00 |
| 2024 |
07969 |
29042024 |
PP |
SB |
021729/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA BEATRIZ DE MORAES BEZERRA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE FRANCISCA FRANCIANA DE MORAES BEZERRA. PPSB21729/2021 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
07970 |
29042024 |
PP |
SB |
016606/2024 |
000000000 |
JOAO GUALBERTO PEREIRA DE SOUZA FILHO |
04464648215 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 38/2024, EMITIDO EM 10/04/2024, FILE 8354 ACAO/AUTOS Nº0183500-81.2008.5.02.0463 / 3ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB 16606/2024 |
R$ 8.984,05 |
| 2024 |
07971 |
29042024 |
PC |
|
002382/2023 |
202300510 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.575/2023. PC2382/2023A001,AF:913/2024 PROCESSO DIGITAL: 2925/2023 |
R$ 2.975,00 |
| 2024 |
07972 |
29042024 |
PP |
SB |
016606/2024 |
000000000 |
SERGIO CREMASCHI SAMPAIO |
03888671833 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 37/2024, EMITIDO EM 10/04/2024, FILE 8354 ACAO/AUTOS Nº0183500-81.2008.5.02.0463 / 3ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB 16606/2024 |
R$ 3.960,17 |
| 2024 |
07973 |
29042024 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 1.134.316,68 |
| 2024 |
07974 |
29042024 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 81.500,84 |
| 2024 |
07975 |
29042024 |
PP |
SB |
040571/2024 |
000000000 |
ABRAMIDES, GONCALVES ADVOGADOS |
00373926000122 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 95/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 18171 ACAO Nº0005495-79.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 1000668-81.2018.8.26.0564- 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA;PPSB 40571/2024 |
R$ 4.531,82 |
| 2024 |
07976 |
29042024 |
PP |
SB |
028433/2022 |
000000000 |
ANTONIO MARIA DENOFRIO |
14716550834 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 20/2024, EMITIDO EM 22/03/2024, FILE 21461 ACAO Nº0001209-84.2023.8.26.0038 / AUTOS Nº 1000771-75.2022.8.26.0038 - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 28433/2022 |
R$ 568,30 |
| 2024 |
07977 |
29042024 |
PC |
|
002753/2023 |
202300590 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, TELHA DE AÇO GALVANIZADO E TELHA DE POLIPROPILENO TRANSLUCIDA ONDULADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 703/2023. PC2753/2023A001,AF:1273/2024 PROCESSO DIGITAL: 3424/2023 |
R$ 13.484,00 |
| 2024 |
07978 |
29042024 |
PP |
SB |
043214/2023 |
000000000 |
NIVALDO REIGADA |
06432857848 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 86/2024, EMITIDO EM 22/03/2024, FILE 12508 ACAO/AUTOS Nº1002485-55.2014.5.02.0463 / 3ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB 43214/2023 |
R$ 3.157,07 |
| 2024 |
07979 |
29042024 |
PP |
SB |
043214/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR NIVALDO REIGADA, AUTOS 1002485-55.2014.5.02.0463 - 3a VARA DO TRABALHO(PARTE SERVIDOR). PPSB 43214/2023 |
R$ 3.002,69 |
| 2024 |
07980 |
29042024 |
PP |
SB |
141486/2023 |
000000000 |
ROMANO GUERRA |
04173031815 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 938/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 6851 ACAO/AUTOS Nº0042938-02.2002.8.26.0564/ 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 141486/2023 |
R$ 11.602,01 |
| 2024 |
07981 |
29042024 |
PP |
SB |
078126/2018 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS.PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS, |
R$ 662.000,00 |
| 2024 |
07982 |
29042024 |
PP |
SB |
033030/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA MATRICULA No 748-3, EM FAVOR DE DIONISIO GERALDO DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB33030/2024 |
R$ 2.318,17 |
| 2024 |
08317 |
03052024 |
PC |
|
001778/2023 |
202300415 |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
03402979000384 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2689/2024 PC1778/2023A001,AF:153/2024 PROCESSO DIGITAL: 57/2024 |
-R$ 0,03 |
| 2024 |
08318 |
03052024 |
PC |
|
001778/2023 |
202300415 |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
03402979000384 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6448/2024 PC1778/2023A001,AF:988/2024 PROCESSO DIGITAL: 57/2024 |
-R$ 0,03 |
| 2024 |
08319 |
03052024 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COM FORNECIMENTO DE MAT.,SOFTWARE ,EQUIP. E MAO DE OBRA P/ AS UNI. AFETAS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:BRASILUZ ELETRIF E ELETRONICA LTDA E AÇÃOENG E INSTALAÇÕES LTDA), 1ºREAJUSTE DE PREÇOS NA |
R$ 3.070,22 |
| 2024 |
08320 |
03052024 |
PC |
|
002598/2022 |
202310001 |
KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
33696917000121 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO] PC2598/2022,CONTRATO: 53/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1256/2023 |
R$ 2.247,72 |
| 2024 |
08321 |
03052024 |
PC |
|
003133/2023 |
202300683 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISIÇÃO DE DIETAS, FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 96/2024. PC3133/2023A004,AF:1340/2024 PROCESSO DIGITAL: 414/2024 |
R$ 17.060,60 |
| 2024 |
08322 |
03052024 |
PC |
|
003133/2023 |
202300683 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISIÇÃO DE DIETAS, FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 96/2024. PC3133/2023A004,AF:1340/2024 PROCESSO DIGITAL: 414/2024 |
R$ 66.138,00 |
| 2024 |
08323 |
03052024 |
PC |
|
001781/2023 |
202300416 |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
14571126000120 |
AQUISIÇÃO DE FITA DE ALGINATO, TAMANHO MINIMO DE 30CM E MAXIMO 44CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 48/2024. PC1781/2023A003,AF:1347/2024 PROCESSO DIGITAL: 298/2024 |
R$ 37.125,00 |
| 2024 |
08324 |
03052024 |
PC |
|
003407/2022 |
202300145 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº84/2024 EM FLS.963/965; |
R$ 5.725.095,77 |
| 2024 |
08325 |
03052024 |
PC |
|
002784/2023 |
202300659 |
ZEUS COMERCIAL LTDA |
34840358000144 |
AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL 275/80 R 22,5 LISO. PARA AS VIATURAS DO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 3/2024, PC2784/2023A004,AF:1360/2024 PROCESSO DIGITAL: 863/2024 |
R$ 13.704,00 |
| 2024 |
08326 |
03052024 |
PC |
|
000943/2024 |
202400059 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
23980789000190 |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ISOPROPILICO P.A. PC943/2024,AF:1345/2024 |
R$ 2.736,00 |
| 2024 |
08327 |
03052024 |
PC |
|
002784/2023 |
202300659 |
GERMANO PNEUS LTDA |
48926883000191 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PNEUS. PARA AS VIATURAS DO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 2/2024, PC2784/2023A003,AF:1361/2024 PROCESSO DIGITAL: 862/2024 |
R$ 19.989,88 |
| 2024 |
08328 |
03052024 |
PC |
|
000428/2023 |
202300231 |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
30667156000191 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E STANDARD. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 311/2023. PC428/2023A001, AF:1365/2024 PROCESSO DIGITAL: 1621/2023 |
R$ 6.300,00 |
| 2024 |
08329 |
03052024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº706/2023 PC2674/2023A015,AF:1372/2024 PROCESSO DIGITAL: 593/2024 |
R$ 740,49 |
| 2024 |
08330 |
03052024 |
PC |
|
000953/2023 |
202300213 |
JOSE MARIO RODRIGUES DOS REIS |
05213925000134 |
AQUISIÇÃO DE DE ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 282/2023. PC953/2023A001,AF:1366/2024 PROCESSO DIGITAL: 1493/2023 |
R$ 9.992,16 |
| 2024 |
08331 |
03052024 |
PC |
|
001392/2023 |
202300326 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A (PALMITATO DE RE TINOL) 5.000UI + VITAMINA D (COLECALCIFEROL) 900UI POMADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 381/2023, PC1392/2023A001,AF:1336/2024 PROCESSO DIGITAL: 2015/2023 |
R$ 100.800,00 |
| 2024 |
08332 |
03052024 |
PC |
|
000876/2023 |
202300230 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 292/2023. PC876/2023A002,AF:1295/2024 PROCESSO DIGITAL: 1517/2023 |
R$ 14.276,00 |
| 2024 |
08333 |
03052024 |
PC |
|
003133/2023 |
202300683 |
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA |
08183359000153 |
AQUISIÇÕES DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMÉRICA, NORMOCALÓRICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 95/2024. PC3133/2023A003,AF:1334/2024 PROCESSO DIGITAL: 413/2024 |
R$ 22.608,00 |
| 2024 |
08334 |
03052024 |
PC |
|
001664/2023 |
202300377 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE METFORMINA 850MG POR COMPRIMIDO. PC1664/2023A005,AF:1344/2024 PROCESSO DIGITAL: 2265/2023 |
R$ 183.060,00 |
| 2024 |
08335 |
03052024 |
PC |
|
000616/2023 |
202300183 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31.OUT.2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 543/2023. PC616/2023A001,AF:1348/2024 PROCESSO DIGITAL: 2582/2023 |
R$ 51.800,00 |
| 2024 |
08336 |
03052024 |
PC |
|
000683/2024 |
202400089 |
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA |
11308834000185 |
AQUISIÇÃO DE TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO PARA DETERMINAÇÃO IGM E IGG PARA VÍRUS DA DENGUE E TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO PARA PESQUISA DE ANTÍGENO NS1. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2024. PC683/2024A001,AF:1373/2024 PROCESSO DIGITAL: 1013/2024 |
R$ 25.315,00 |
| 2024 |
08337 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 140.191,00 |
| 2024 |
08338 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.922,00 |
| 2024 |
08339 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 15.045,00 |
| 2024 |
08340 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 103.315,00 |
| 2024 |
08341 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.281,00 |
| 2024 |
08342 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.520,00 |
| 2024 |
08343 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 764,00 |
| 2024 |
08344 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.925,00 |
| 2024 |
08835 |
08052024 |
PC |
|
001818/2023 |
202300393 |
LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
30500671000182 |
AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 511/2023 PC1818/2023A003,AF:1385/2024 PROCESSO DIGITAL: 2497/2023 |
R$ 1.239,00 |
| 2024 |
08836 |
08052024 |
PC |
|
001818/2023 |
202300393 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 512/2023 PC1818/2023A004,AF:1390/2024 PROCESSO DIGITAL: 2498/2023 |
R$ 96,00 |
| 2024 |
08837 |
08052024 |
PP |
SB |
033076/2024 |
000000000 |
ROBERTO CARLOS DOS SANTOS |
12427852805 |
SUPRIMEMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTES À ALIMENTAÇÃO DO SR. PREFEITO E DEMAIS AUTORIDADES EM VISITAS OFICIAIS AO MUNICIPIO EM DECORRENCIA DE CUMPRIMENTO DE AGENDA. PEDIDO Nº60/2024. PPSB33076/2024 |
R$ 2.500,00 |
| 2024 |
08838 |
08052024 |
PP |
SB |
046165/2024 |
000000000 |
WALTER JOSE DOS SANTOS |
26754564890 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL OBJETIVANDO GARANTIR A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, EVITANDO ASSIM O RISCO DE PREJUIZOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CURSOS E DEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DELIBERAÇÃO FAED Nº01/2024 DE 26/03/2024 EMFL.0002,PEDIDO Nº61/2024 |
R$ 10.000,00 |
| 2024 |
08839 |
08052024 |
PP |
SB |
006094/2024 |
000000000 |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REFERENTES A SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA,FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO.PEDIDO Nº63/2024 |
R$ 8.000,00 |
| 2024 |
08840 |
08052024 |
PC |
|
002793/2023 |
202300593 |
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03434334000161 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL TAM G (TENA SLIP). POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.680/2023. PC2793/2023A001,AF:1391/2024 PROCESSO DIGITAL: 3286/2023 |
R$ 3.196,80 |
| 2024 |
08841 |
08052024 |
PC |
|
000340/2024 |
202400054 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE ESPIRAMICINA 1,5MUI POR COMPRIMIDO. PC340/2024,AF:1380/2024 |
R$ 19.988,16 |
| 2024 |
08842 |
08052024 |
PC |
|
003056/2023 |
202300673 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG POR CAPSULA OU COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.750/2023. PC3056/2023A003,AF:1388/2024 PROCESSO DIGITAL: 113/2024 |
R$ 45.208,80 |
| 2024 |
08843 |
08052024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN)- PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023, PC2547/2023A014,AF:1393/2024 PROCESSO DIGITAL: 922/2024 |
R$ 119,00 |
| 2024 |
08844 |
08052024 |
PC |
|
000472/2023 |
202300149 |
ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA |
31634238000100 |
AQUISIÇÃO DE MESA DE INOX BAIXA E MESA DE INOX ALTA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.439/2023. PC472/2023A001,AF:1341/2024 PROCESSO DIGITAL: 2195/2023 |
R$ 14.120,00 |
| 2024 |
08845 |
08052024 |
PC |
|
000891/2024 |
202400056 |
S/A O ESTADO DE S. PAULO |
61533949000141 |
RENOVACAO DE ASSINATURA DE JORNAL - ASSINATURA DO JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO ASS. Nº1011134 PC891/2024,AF:1333/2024 |
R$ 1.528,80 |
| 2024 |
08846 |
08052024 |
PC |
|
002638/2023 |
202300577 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUIZIÇÃO DE AZITROMICINA 40MG/ML, PÓ PRA SUSPENSÃO ORAL + DILUENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 688/2023. PC2638/2023A006,AF:1389/2024 PROCESSO DIGITAL: 3444/2023 |
R$ 40.960,00 |
| 2024 |
08847 |
08052024 |
PC |
|
000992/2024 |
202400068 |
EMERSON DE SOUZA 27801590813 |
46148129000142 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PERCURSSÃO PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24 PC992/2024,AF:1418/2024 |
R$ 6.479,00 |
| 2024 |
08848 |
08052024 |
PP |
SB |
059961/2023 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LEAMARA DE ALMEIDA GONÇALVES FERNANDES, A FAVOR DA MESMA. CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, PPSB59961/2023 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
08849 |
08052024 |
PC |
|
001327/2023 |
202300289 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE PIA DE GRANITO E TANQUE SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 343/2023. PC1327/2023A002,AF:1325/2024 PROCESSO DIGITAL: 788/2024 |
R$ 2.108,40 |
| 2024 |
08850 |
08052024 |
PC |
|
001327/2023 |
202300289 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE PIA DE GRANITO E TANQUE SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 343/2023. PC1327/2023A002,AF:1325/2024 PROCESSO DIGITAL: 788/2024 |
R$ 828,30 |
| 2024 |
08851 |
08052024 |
PC |
|
001327/2023 |
202300289 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE PIA DE GRANITO E TANQUE SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 343/2023. PC1327/2023A002,AF:1325/2024 PROCESSO DIGITAL: 788/2024 |
R$ 828,30 |
| 2024 |
08852 |
08052024 |
PC |
|
001050/2024 |
202400065 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
23980789000190 |
AQUISIÇÃO DE TUBO PARA COLETA A VÁCUO, TAMPA VERMELHA COM ATIVADOR. CAPACIDADE 3 A 3,5ML. TAMANHO 13 X 75MM. PC1050/2024,AF:1416/2024 |
R$ 3.450,00 |
| 2024 |
08853 |
08052024 |
PC |
|
000989/2024 |
202400069 |
CLAUDIA MONTIN FRANCO 04270695803 |
17436807000174 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE MADEIRAS PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24 PC989/2024,AF:1423/2024 |
R$ 6.479,00 |
| 2024 |
08854 |
08052024 |
PC |
|
000996/2024 |
202400066 |
EMERSON LUIZ DE ANDRADE 26898464892 |
24620078000177 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE SOPRO PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24 PC996/2024,AF:1419/2024 |
R$ 6.479,00 |
| 2024 |
08855 |
08052024 |
PP |
SB |
002828/2024 |
000000000 |
DEPOSITO SUB JUDICE |
46523239000147 |
PAGAMENTO ATRAVÉS DA BAIXA DOS LANÇAMENTOS FISCAIS PPSB 2828/2024 |
R$ 62.954,44 |
| 2024 |
08856 |
08052024 |
PP |
SB |
002828/2024 |
000000000 |
DEPOSITO SUB JUDICE |
46523239000147 |
CONVERSÃO EM RENDA CONCERNENTE A JUROS DE TÍTULO DE RENDA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS REALIZADOS PARA PAGAMENTO DE RECEITAS. PPSB 2828/2024 |
R$ 112.225,48 |
| 2024 |
08857 |
08052024 |
PP |
SB |
056099/2024 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (LIVRE MOVIMENTAÇÃO) EM VIRTUDE DE ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO POR FONTE TESOURO NAS OP 12805/2023 E OP 23355/2023, CONVÊNIO ESTADUAL Nº 101044/2021 - BRASIL - 0700983. PPSB56099/2024 |
R$ 448.467,14 |
| 2024 |
08858 |
09052024 |
PP |
SB |
011224/2024 |
000000000 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO DA NE 03832/2024 E DA OP 2586/2024, DP:02067/2024, CONFORME MINUTA DE GAM Nº00307/2024 EM FL.0048. PPSB 11224/2024 |
R$ 320,00 |
| 2024 |
09197 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
WILLIANS DOS SANTOS E SILVA |
35334471898 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 877/2024; ACAO/AUTOS No: 1001642-66.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 74,40 |
| 2024 |
09198 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
WILLIAN MARCIO MACANEIRO |
17006164800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 878/2024; ACAO/AUTOS No: 1001642-66.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 203,67 |
| 2024 |
09199 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
WILLIAM LISTER FRANCO ERHARDT |
18029668899 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 879/2024; ACAO/AUTOS No: 1001642-66.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 20,32 |
| 2024 |
09200 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
WILLIAM GOMES BORGES DE OLIVEIRA |
30371008859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 880/2024; ACAO/AUTOS No: 1001642-66.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 1.306,45 |
| 2024 |
09254 |
15052024 |
PP |
SB |
075442/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00195/2024 |
R$ 132.850,22 |
| 2024 |
09255 |
15052024 |
PP |
SB |
075442/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00195/2024 |
R$ 150,00 |
| 2024 |
09256 |
15052024 |
PP |
SB |
075444/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00196/2024 |
R$ 166.399,34 |
| 2024 |
09257 |
15052024 |
PP |
SB |
075444/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00196/2024 |
R$ 326,48 |
| 2024 |
09258 |
15052024 |
PP |
SB |
099024/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00197/2024 |
R$ 123.884,03 |
| 2024 |
09259 |
15052024 |
PP |
SB |
099024/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00197/2024 |
R$ 400,00 |
| 2024 |
09260 |
15052024 |
PP |
SB |
099027/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00198/2024 |
R$ 148.823,42 |
| 2024 |
09261 |
15052024 |
PP |
SB |
099027/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00198/2024 |
R$ 250,00 |
| 2024 |
09262 |
15052024 |
PP |
SB |
099028/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00199/2024 |
R$ 129.584,85 |
| 2024 |
09263 |
15052024 |
PP |
SB |
099028/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00199/2024 |
R$ 200,00 |
| 2024 |
09264 |
15052024 |
PP |
SB |
075447/2021 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00200/2024 |
R$ 136.341,08 |
| 2024 |
09265 |
15052024 |
PP |
SB |
075447/2021 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00200/2024 |
R$ 500,00 |
| 2024 |
09266 |
15052024 |
PP |
SB |
075448/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00201/2024 |
R$ 264.561,09 |
| 2024 |
09267 |
15052024 |
PP |
SB |
075448/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00201/2024 |
R$ 800,00 |
| 2024 |
07983 |
29042024 |
PP |
SB |
035938/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA JUNE BALTUILE, MATRICULA No 4071-8, EM FAVOR DE KATIA ELIZABETE MESSEGUEL. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB35938/2024 |
R$ 2.406,58 |
| 2024 |
07984 |
29042024 |
PP |
SB |
037662/2022 |
000000000 |
IAGO VINCENZO FERRARI TAVARES SOCIEDADE DE |
28769869000114 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 43/2024, EMITIDO EM 22/03/2024, FILE 17887 ACAO Nº0017430-53.2022.8.26.0564 / AUTOS Nº 1024002-13.2019.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 37662/2022 |
R$ 1.082,77 |
| 2024 |
07985 |
29042024 |
PC |
|
001584/2023 |
202300360 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE ALGODAO HIDROFILO BOLA PARA ASSEPSIA E ANTI-SEPSIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 497/2023. PC1584/2023A001,AF:1257/2024 PROCESSO DIGITAL: 2339/2023 |
R$ 27.900,00 |
| 2024 |
07986 |
29042024 |
PP |
SB |
078126/2018 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS.PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS, |
R$ 1.354.010,64 |
| 2024 |
07987 |
29042024 |
PP |
SB |
078126/2018 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS.PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS, |
R$ 53.222,96 |
| 2024 |
07988 |
29042024 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. ATA DE REUNIAO ORDINARIA N°28/2024 - FMSAI PC2903/2019,CONTRATO:40/2021, PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022 |
R$ 1.800.000,00 |
| 2024 |
07989 |
29042024 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. PC2903/2019,CONTRATO:40/2021, PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022 |
R$ 460.641,60 |
| 2024 |
07990 |
29042024 |
PP |
SB |
036030/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ADEMIR TADEU FRANCELOSO, MATRICULA No 2788-7, EM FAVOR DE JAIR JOSE NICOLAU. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB36030/2024 |
R$ 3.552,42 |
| 2024 |
07991 |
29042024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 3.236,00 |
| 2024 |
07992 |
29042024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 5.604,00 |
| 2024 |
07993 |
29042024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 22.158,00 |
| 2024 |
07994 |
29042024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 3.179,00 |
| 2024 |
07995 |
29042024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 7.765,00 |
| 2024 |
07996 |
29042024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 1.801,00 |
| 2024 |
07997 |
29042024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 2.683,00 |
| 2024 |
07998 |
29042024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 8.615,00 |
| 2024 |
07999 |
29042024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 5.102,00 |
| 2024 |
08000 |
29042024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 2.021,00 |
| 2024 |
08001 |
29042024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 5.294,00 |
| 2024 |
08002 |
29042024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 18.303,00 |
| 2024 |
08003 |
29042024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 26.397,00 |
| 2024 |
08004 |
29042024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 26.415,00 |
| 2024 |
08005 |
29042024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 1.671,00 |
| 2024 |
08006 |
29042024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 149.918,00 |
| 2024 |
08007 |
29042024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 47.693,00 |
| 2024 |
08008 |
29042024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 12.115,00 |
| 2024 |
08009 |
29042024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 8.482,00 |
| 2024 |
08010 |
29042024 |
PC |
|
000500/2021 |
202110026 |
CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI |
45688592000114 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARA A AREA 1 QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS SILVINA AUDI. CONSORCIO( COMPOSTO PELAS EMPRESAS, COBRAPE-CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS E IEME BRASILENGENHARIA CONSULTIVA LTDA). |
R$ 19.331,09 |
| 2024 |
08011 |
29042024 |
PC |
|
002116/2021 |
202210027 |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
50397202000197 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA).PC 2116/2021, CONTRATO: 66/2023 |
R$ 96.131,21 |
| 2024 |
08345 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 25.881,00 |
| 2024 |
08346 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.086,00 |
| 2024 |
08347 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.260,00 |
| 2024 |
08348 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 183.099,00 |
| 2024 |
08349 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 13.207,00 |
| 2024 |
08350 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 23.355,00 |
| 2024 |
08351 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 28.055,00 |
| 2024 |
08352 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 21.895,00 |
| 2024 |
08353 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 85.586,00 |
| 2024 |
08354 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.936,00 |
| 2024 |
08355 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 817,00 |
| 2024 |
08356 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 21.194,00 |
| 2024 |
08357 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 92.036,00 |
| 2024 |
08358 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 79,00 |
| 2024 |
08359 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 444,00 |
| 2024 |
08360 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.175,00 |
| 2024 |
08361 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 30.237,00 |
| 2024 |
08362 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.962,00 |
| 2024 |
08363 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 423.428,00 |
| 2024 |
08364 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.139,00 |
| 2024 |
08365 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.077,00 |
| 2024 |
08366 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 536,00 |
| 2024 |
08367 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.192,00 |
| 2024 |
08368 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 25.364,00 |
| 2024 |
08369 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.300,00 |
| 2024 |
08370 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.594.874,00 |
| 2024 |
08371 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 43.658,00 |
| 2024 |
08372 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 42.490,00 |
| 2024 |
08373 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 287.375,00 |
| 2024 |
08374 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.981,00 |
| 2024 |
08375 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 66.404,00 |
| 2024 |
08376 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 15.562,00 |
| 2024 |
08377 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 19.185,00 |
| 2024 |
08378 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 474.005,00 |
| 2024 |
08379 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 472,00 |
| 2024 |
08380 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 27.085,00 |
| 2024 |
08381 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 131.994,00 |
| 2024 |
08859 |
09052024 |
PC |
|
000476/2020 |
202010007 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
40477603000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DAS OBRAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E MAUBERTEC TECNOLOGIA EMENGENHARIA LTDA.) |
R$ 23.245,71 |
| 2024 |
08860 |
09052024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CMDA E CONSELHO TUTELAR DA PMSBC] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6884/2024 EM FLS. 144/152.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
R$ 12.230,52 |
| 2024 |
08861 |
09052024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CMDA E CONSELHO TUTELAR DA PMSBC] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6884/2024 EM FLS. 144/152.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
R$ 4.804,84 |
| 2024 |
08862 |
09052024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CMDA E CONSELHO TUTELAR DA PMSBC] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6884/2024 EM FLS. 144/152.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
R$ 4.804,84 |
| 2024 |
08863 |
09052024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CMDA E CONSELHO TUTELAR DA PMSBC] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6884/2024 EM FLS. 144/152.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
R$ 13.942,00 |
| 2024 |
08864 |
09052024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [NOVO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA VILA DUSI] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6907/2024 EM FLS. 153/164.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
R$ 11.007,28 |
| 2024 |
08865 |
09052024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [NOVO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA VILA DUSI] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6907/2024 EM FLS. 153/164.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
R$ 4.324,29 |
| 2024 |
08866 |
09052024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [NOVO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA VILA DUSI] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6907/2024 EM FLS. 153/164.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
R$ 4.324,29 |
| 2024 |
08867 |
09052024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [NOVO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA VILA DUSI] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6907/2024 EM FLS. 153/164.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
R$ 10.301,92 |
| 2024 |
08868 |
09052024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [NOVO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA VILA DUSI] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6907/2024 EM FLS. 153/164.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
R$ 4.047,19 |
| 2024 |
08869 |
09052024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [NOVO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA VILA DUSI] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6907/2024 EM FLS. 153/164.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
R$ 4.047,19 |
| 2024 |
08870 |
09052024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CENFORPE] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6908/2024 EM FLS. 165/174.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
R$ 42.043,25 |
| 2024 |
08871 |
09052024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CENFORPE] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6908/2024 EM FLS. 165/174.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
R$ 16.517,00 |
| 2024 |
08872 |
09052024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CENFORPE] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6908/2024 EM FLS. 165/174.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
R$ 16.517,00 |
| 2024 |
08873 |
09052024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CENFORPE] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6908/2024 EM FLS. 165/174.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
R$ 35.714,78 |
| 2024 |
08874 |
09052024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CENFORPE] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6908/2024 EM FLS. 165/174.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
R$ 14.030,81 |
| 2024 |
08875 |
09052024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CENFORPE] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6908/2024 EM FLS. 165/174.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
R$ 14.030,81 |
| 2024 |
08876 |
09052024 |
PP |
SB |
029291/2024 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DIARIAS PARA OS FUNCIONARIOS: ROSA MARIA MONSANTO GLORIA, LETICIA FRANCO DA SILVA E NUELI OLINDA VINTURINI PARA PARTICIPACAO NO XVII CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS, EM CURITIBA/PR NO PERIODO DE 21/05/24 A 24/05/24. PPSB 29291/2024 |
R$ 3.628,49 |
| 2024 |
08877 |
09052024 |
PP |
SB |
029291/2024 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DIARIAS PARA OS FUNCIONARIOS: ROSA MARIA MONSANTO GLORIA, LETICIA FRANCO DA SILVA E NUELI OLINDA VINTURINI PARA PARTICIPACAO NO XVII CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS, EM CURITIBA/PR NO PERIODO DE 21/05/24 A 24/05/24. PPSB 29291/2024 |
R$ 4.618,09 |
| 2024 |
09285 |
15052024 |
PP |
SB |
099264/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00212/2024 |
R$ 104.552,95 |
| 2024 |
09286 |
15052024 |
PP |
SB |
075455/2021 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00213/2024 |
R$ 135.112,18 |
| 2024 |
09287 |
15052024 |
PP |
SB |
075455/2021 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00213/2024 |
R$ 618,37 |
| 2024 |
09288 |
15052024 |
PP |
SB |
128525/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-128525/2023,CONV:00001/2024SE,ADIT: |
R$ 219.537,13 |
| 2024 |
09289 |
15052024 |
PP |
SB |
128525/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-128525/2023,CONV:00001/2024SE,ADIT: |
R$ 300,00 |
| 2024 |
09290 |
15052024 |
PP |
SB |
138033/2023 |
000000000 |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
50938877000104 |
ESTORNO TOTAL DA NE.07510/2024 (DUPLICIDADE) PPSB138033/2023,CONVENIO:25/2023-SAS |
-R$ 66.780,00 |
| 2024 |
09291 |
15052024 |
PP |
SB |
116286/2022 |
000000000 |
SILVANA FRUGIUELE LAZARINI |
04600854845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 156/2024, EMITIDO EM 30/04/2024, FILE 22686, AÇÃO/AUTOS: N.1001156-21.2022.5.02.0465 5ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB116286/2024 |
R$ 2.878,27 |
| 2024 |
09292 |
15052024 |
PC |
|
000811/2020 |
202000208 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
08329433000105 |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS PC811/2020,CONTRATO:75/2020 |
R$ 44.500,00 |
| 2024 |
09293 |
15052024 |
PP |
SB |
059175/2024 |
000000000 |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSIVEIS DE PREVISÃO, SENDO ESTAS DE PEQEUNO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO E DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUE NÃO PERMITAM O PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO. PEDIDO Nº69/2024PPSB59175/2024 |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
09294 |
15052024 |
PP |
SB |
059175/2024 |
000000000 |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS NÃO PASSIVEIS DE PREVISÃO COM AS CONTRATAÇÕES DESTINADAS AS MANUTENÇOES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. PEDIDO Nº69/2024 PPSB59175/2024 |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
09295 |
15052024 |
PP |
SB |
059175/2024 |
000000000 |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS NÃO PASSIVEIS DE PREVISÃO REFERENTES À LOCOMOÇÃO. PEDIDO Nº69/2024 PPSB59175/2024 |
R$ 450,00 |
| 2024 |
09296 |
15052024 |
PC |
|
000555/2024 |
202400109 |
ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
10586940000168 |
AQUISIÇÃO DE DASATINIBE 20MG,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC555/2024,AF:1469/2024 |
R$ 11.005,20 |
| 2024 |
09297 |
16052024 |
PC |
|
002591/2023 |
202300559 |
MAX ESCOLAR LTDA |
51628440000129 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 757/2023, PC2591/2023A002,AF:1480/2024 PROCESSO DIGITAL: 62/2024 |
R$ 1.130,66 |
| 2024 |
09298 |
16052024 |
PC |
|
002509/2023 |
202300518 |
LABORFLORA PRODUTOS HIG E BELEZA LTDA |
32557674000188 |
AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.635/2023. PC2509/2023A001,AF:1475/2024 PROCESSO DIGITAL: 3222/2023 |
R$ 33.200,00 |
| 2024 |
09299 |
16052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 31.776,00 |
| 2024 |
09300 |
16052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.744,00 |
| 2024 |
09301 |
16052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 24.501,00 |
| 2024 |
09302 |
16052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 33.449,00 |
| 2024 |
09303 |
16052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.407,00 |
| 2024 |
09304 |
16052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 49.622,00 |
| 2024 |
09305 |
16052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 9.331,00 |
| 2024 |
09306 |
16052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 700.000,00 |
| 2024 |
09307 |
16052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 28.847,00 |
| 2024 |
09308 |
16052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.506,00 |
| 2024 |
09309 |
16052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.474,00 |
| 2024 |
09310 |
16052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.174,00 |
| 2024 |
09311 |
16052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 13.034,00 |
| 2024 |
09312 |
16052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.276,00 |
| 2024 |
08012 |
29042024 |
PC |
|
002116/2021 |
202210027 |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
50397202000197 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA),PC 2116/2021, CONTRATO: 66/2023 |
R$ 1.826.492,99 |
| 2024 |
08013 |
29042024 |
PP |
SB |
036394/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA CLEONICE RODRIGUES LIMA, MATRICULA No 9606-0, EM FAVOR DE DEOSDETI JOÃO SANTIN. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB36394/2024 |
R$ 7.993,77 |
| 2024 |
08014 |
29042024 |
PC |
|
002285/2023 |
202300483 |
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITAL |
19848316000166 |
AQUISIÇÃO DE CATETER EM POLIURETANO , RADIOPACO, CENTIMETRADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 633/2023. PC2285/2023A001,AF:1259/2024 PROCESSO DIGITAL: 3203/2023 |
R$ 11.750,00 |
| 2024 |
08015 |
29042024 |
PP |
SB |
041983/2024 |
000000000 |
MARCOS ROBERTO DE SIQUEIRA |
11974896811 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 75/2024, EMITIDO EM 22/03/2024, FILE 10111. AÇÃO Nº0003175-56.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 0542979-33.2007.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA;PPSB 41983/2024 |
R$ 1.490,28 |
| 2024 |
08016 |
29042024 |
PP |
SB |
037137/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO BENEDITO DOS SANTOS, MATRICULA No 2040-3, EM FAVOR DE DENILSON SOARES DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB37137/2024 |
R$ 4.616,96 |
| 2024 |
08017 |
29042024 |
PC |
|
001033/2021 |
202110007 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS |
01115194001962 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC 0349.814-12/2012 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE SBC, |
R$ 70.000,00 |
| 2024 |
08018 |
29042024 |
PP |
SB |
124904/2023 |
000000000 |
TORTORO, MADUREIRA E RAGAZZI ADVOGADOS |
14793051000122 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 191/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 13140. AÇÃO Nº 0004719-79.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 0572876-72.2008.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA;PPSB 124904/2023 |
R$ 1.884,93 |
| 2024 |
08019 |
29042024 |
PC |
|
001063/2021 |
202110008 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS |
01115194001962 |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO CAPELINHA E COCAIA,CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC-2 CT0352.785-25/2011,PC1063/2021, CONTRATO: 72/2022, PROCESSO DIGITAL: |
R$ 70.000,00 |
| 2024 |
08020 |
29042024 |
PP |
SB |
073065/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
50146562000116 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS 961/966 E 967/968 (SB 71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N.244/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO.PPSB 73065/2021 ,CONVENIO:186/2022-SE |
R$ 372.047,25 |
| 2024 |
08021 |
29042024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC2674/2023A003,AF:1304/2024 PROCESSO DIGITAL: 3448/2023 |
R$ 5.074,31 |
| 2024 |
08022 |
29042024 |
PP |
SB |
041622/2022 |
000000000 |
THIAGO MAHFUZ VEZZI |
18144238850 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 20/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 13409 ACAO/AUTOS Nº0014202-36.2023.8.26.0564 / 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 41622/2022 |
R$ 612,89 |
| 2024 |
08023 |
29042024 |
PC |
|
000057/2022 |
202200127 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
02254737000166 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PC57/2022,CONTRATO:40/2022 |
R$ 1.416,00 |
| 2024 |
08024 |
29042024 |
PP |
SB |
041988/2024 |
000000000 |
TIAGO REAMI AMANCIO |
32625918829 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 426/2024, EMITIDO EM 22/03/2024, FILE 19506 ACAO N° 0006426-19.2022.8.26.0564 / AUTOS Nº 1032723-51.2019.8.26.0564 . 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 41988/2024 |
R$ 1.800,40 |
| 2024 |
08025 |
29042024 |
PP |
SB |
057666/2021 |
000000000 |
WELITON FIUZA DE SOUZA |
36095526892 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 41/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 20891 ACAO Nº0010441-94.2023.8.26.0564/ AUTOS Nº1503584-31.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB57666/2021 |
R$ 187,19 |
| 2024 |
08026 |
29042024 |
PP |
SB |
062530/2020 |
000000000 |
SANTINHA CELESTE GOUVEIA PASQUALUCCI (ESPOLIO) |
70268061815 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 242/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 14600 ACAO Nº0008242-07.2020.8.26.0564 AUTOS Nº1506798-98.2016.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB62530/2020 |
R$ 902,31 |
| 2024 |
08027 |
29042024 |
PC |
|
000490/2023 |
202300018 |
WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846 |
47029980000119 |
SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR EM TEORIA MUSICAL, CONFORME EDITAL GSC 05/2022. PC 490/2023, CONTRATO: 43/2023 |
R$ 6.897,00 |
| 2024 |
08028 |
29042024 |
PP |
SB |
059612/2020 |
000000000 |
SANTINHA CELESTE GOUVEIA PASQUALUCCI (ESPOLIO) |
70268061815 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 241/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 14526 ACAO/AUTOS Nº0008241-22.2020.8.26.0564 / 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 59612/2020 |
R$ 5.097,20 |
| 2024 |
08029 |
29042024 |
PC |
|
003339/2023 |
202300720 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, TAMANHO =G=, MODELO PHILAFELFIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 121/2024. PC3339/2023A002,AF:1256/2024 PROCESSO DIGITAL: 483/2024 |
R$ 1.876,50 |
| 2024 |
08030 |
29042024 |
PC |
|
000957/2021 |
202110025 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. PC957/2021,CONTRATO: 27/2022PROCESSO DIGITAL: PC697/2022 |
R$ 4.427.265,80 |
| 2024 |
08031 |
29042024 |
PC |
|
000957/2021 |
202110025 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. PC957/2021,CONTRATO:027/2022.PROCESSO DIGITAL: 697/2022 |
R$ 540.000,00 |
| 2024 |
08032 |
29042024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
VALQUIRIO SANTOS DA SILVA |
18376782860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 829/2024, EMITIDO EM 11/04/2024, FILE 11317 ACAO Nº1001497-10.2023.5.02.0466/ AUTOS Nº1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO:RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB6529/2024 |
R$ 3.147,89 |
| 2024 |
08382 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 13.924,00 |
| 2024 |
08383 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 15.970,00 |
| 2024 |
08384 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 10.648,00 |
| 2024 |
08385 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 13.813,00 |
| 2024 |
08386 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.712,00 |
| 2024 |
08387 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 16.270,00 |
| 2024 |
08388 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 16.069,00 |
| 2024 |
08389 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.299,00 |
| 2024 |
08390 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 33.860,00 |
| 2024 |
08391 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 132.082,00 |
| 2024 |
08392 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 424,00 |
| 2024 |
08393 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 547,00 |
| 2024 |
08394 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 11.407,00 |
| 2024 |
08395 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 31.972,00 |
| 2024 |
08396 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.080,00 |
| 2024 |
08397 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 16.330,00 |
| 2024 |
08398 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 16.840,00 |
| 2024 |
08399 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 10.149,00 |
| 2024 |
08400 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.830,00 |
| 2024 |
08401 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 106.541,00 |
| 2024 |
08402 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 11.075,00 |
| 2024 |
08403 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.046,00 |
| 2024 |
08404 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 17.180,00 |
| 2024 |
08405 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.541,00 |
| 2024 |
08406 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 65.891,00 |
| 2024 |
08407 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 36,00 |
| 2024 |
08408 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.985,00 |
| 2024 |
08409 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 11.090,00 |
| 2024 |
08410 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.913,00 |
| 2024 |
08411 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 307.520,00 |
| 2024 |
08412 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.468,00 |
| 2024 |
08413 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.033,00 |
| 2024 |
08414 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 27.986,00 |
| 2024 |
08415 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.839,00 |
| 2024 |
08416 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 54.062,00 |
| 2024 |
08417 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 11.655,00 |
| 2024 |
08418 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 231.043,00 |
| 2024 |
08878 |
09052024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CENFORPE - CAV] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6909/2024 EM FLS. 175/184.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
R$ 22.080,03 |
| 2024 |
08879 |
09052024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CENFORPE - CAV] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6909/2024 EM FLS. 175/184.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
R$ 8.674,30 |
| 2024 |
08880 |
09052024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CENFORPE - CAV] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6909/2024 EM FLS. 175/184.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
R$ 8.674,30 |
| 2024 |
08881 |
09052024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CENFORPE - CAV] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6909/2024 EM FLS. 175/184.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
R$ 22.739,24 |
| 2024 |
08882 |
09052024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CENFORPE - CAV] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6909/2024 EM FLS. 175/184.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
R$ 8.933,28 |
| 2024 |
08883 |
09052024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [CENFORPE - CAV] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6909/2024 EM FLS. 175/184.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
R$ 8.933,28 |
| 2024 |
08884 |
09052024 |
PC |
|
000979/2020 |
202000159 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
FORNECIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO INTERNACIONAL, PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR LOJAS DE APLICATIVOS(GOOGLE PLAY STORE E APPLE STORE)E SERVICOS DE VIDEOCONFERENCIA (ZOOM.US), 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA,MANIFESTACAO PGM-5 Nº148/2024 EM FLS.880/882, |
R$ 2.500,00 |
| 2024 |
08885 |
09052024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [MUDANÇA DO POP3 DA PMSBC] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7035/2024 EM FLS. 185/193.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
R$ 22.451,84 |
| 2024 |
08886 |
09052024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [MUDANÇA DO POP3 DA PMSBC] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7035/2024 EM FLS. 185/193.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
R$ 8.820,36 |
| 2024 |
08887 |
09052024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [MUDANÇA DO POP3 DA PMSBC] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7035/2024 EM FLS. 185/193.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
R$ 8.820,36 |
| 2024 |
08888 |
09052024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [MUDANÇA DO POP3 DA PMSBC] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7035/2024 EM FLS. 185/193.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
R$ 49.230,88 |
| 2024 |
08889 |
09052024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [MUDANÇA DO POP3 DA PMSBC] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7035/2024 EM FLS. 185/193.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
R$ 19.340,71 |
| 2024 |
08890 |
09052024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [MUDANÇA DO POP3 DA PMSBC] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7035/2024 EM FLS. 185/193.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
R$ 19.340,71 |
| 2024 |
08891 |
09052024 |
PC |
|
002408/2023 |
202310046 |
CIA MULTI SERVICOS E URBANIZACAO LTDA |
36602661000134 |
CONTRATAÇÃO P/ A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO NO BAIRRO PLANALTO EM SBC. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº733/2023 EM FLS.121/123 (97/100); TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.977(86); PC2408/2023,TD.COJUL:82/2024 |
R$ 1.179.064,73 |
| 2024 |
08892 |
09052024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [MUDANÇA DO POP3 DA PMSBC] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7035/2024 EM FLS. 185/193. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.PROCESSO DIGITAL: PC 816/2024. |
R$ 7.498,28 |
| 2024 |
08893 |
09052024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [MUDANÇA DO POP3 DA PMSBC] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7035/2024 EM FLS. 185/193. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.PROCESSO DIGITAL: PC 816/2024. |
R$ 2.945,76 |
| 2024 |
08894 |
09052024 |
PC |
|
002408/2023 |
202310046 |
CIA MULTI SERVICOS E URBANIZACAO LTDA |
36602661000134 |
CONTRATAÇÃO P/ A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO NO BAIRRO PLANALTO EM SBC. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº733/2023 EM FLS.121/123 (97/100); TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.977(86); PC2408/2023,TD.COJUL:82/2024 |
R$ 56.859,19 |
| 2024 |
08895 |
09052024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELÉTRICA E LINK ÓPTICO. - [MUDANÇA DO POP3 DA PMSBC] - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7035/2024 EM FLS. 185/193. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.PROCESSO DIGITAL: PC 816/2024. |
R$ 2.945,76 |
| 2024 |
08896 |
09052024 |
PC |
|
002408/2023 |
202310046 |
CIA MULTI SERVICOS E URBANIZACAO LTDA |
36602661000134 |
CONTRATAÇÃO P/ A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO NO BAIRRO PLANALTO EM SBC. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº733/2023 EM FLS.121/123 (97/100); TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.977(86); PC2408/2023,TD.COJUL:82/2024 |
R$ 4.118.405,89 |
| 2024 |
09221 |
15052024 |
PP |
SB |
110249/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110249/2022,CONV:00224/2022SE,ADIT:00219/2024 |
R$ 980.937,30 |
| 2024 |
09222 |
15052024 |
PP |
SB |
110325/2022 |
000000000 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110325/2022,CONV:00225/2022SE,ADIT:00220/2024 |
R$ 690.179,52 |
| 2024 |
09223 |
15052024 |
PP |
SB |
127466/2021 |
000000000 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127466/2021,CONV:00217/2022SE,ADIT:00221/2024 |
R$ 1.719.361,61 |
| 2024 |
09224 |
15052024 |
PP |
SB |
098964/2021 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098964/2021,CONV:00001/2022SE,ADIT:00177/2024 |
R$ 213.294,90 |
| 2024 |
09225 |
15052024 |
PP |
SB |
098977/2021 |
000000000 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098977/2021,CONV:00002/2022SE,ADIT:00178/2024 |
R$ 120.720,26 |
| 2024 |
09226 |
15052024 |
PP |
SB |
075426/2021 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00179/2024 |
R$ 179.815,86 |
| 2024 |
09227 |
15052024 |
PP |
SB |
075426/2021 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00179/2024 |
R$ 100,00 |
| 2024 |
09228 |
15052024 |
PP |
SB |
075429/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00180/2024 |
R$ 325.562,48 |
| 2024 |
09229 |
15052024 |
PP |
SB |
075429/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00180/2024 |
R$ 600,00 |
| 2024 |
09230 |
15052024 |
PP |
SB |
098981/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00181/2024 |
R$ 143.752,52 |
| 2024 |
09231 |
15052024 |
PP |
SB |
098981/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00181/2024 |
R$ 250,00 |
| 2024 |
09232 |
15052024 |
PP |
SB |
098984/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00182/2024 |
R$ 716.650,67 |
| 2024 |
09233 |
15052024 |
PP |
SB |
098984/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00182/2024 |
R$ 3.864,17 |
| 2024 |
09234 |
15052024 |
PP |
SB |
083568/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000866 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-083568/2023,CONV:00001/2023SE,ADIT:00183/2024 |
R$ 102.914,47 |
| 2024 |
09235 |
15052024 |
PP |
SB |
083568/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000866 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-083568/2023,CONV:00001/2023SE,ADIT:00183/2024 |
R$ 550,00 |
| 2024 |
09236 |
15052024 |
PP |
SB |
098989/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00184/2024 |
R$ 166.128,32 |
| 2024 |
08033 |
29042024 |
PC |
|
000433/2024 |
202400060 |
CUNHA LAB LTDA. |
22409542000155 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS TOXICOLÓGICOS. PC433/2024,AF:1299/2024 |
R$ 28.050,00 |
| 2024 |
08034 |
29042024 |
PC |
|
001819/2021 |
202110004 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
SERVICOS DE DEMOLIÇÃO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, EM AÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, PC1819/2021, CONTRATO: 174/2023 PC DIGITAL: SB121164/2023 |
R$ 1.200.000,00 |
| 2024 |
08035 |
29042024 |
PC |
|
002787/2023 |
202300618 |
NRB PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
27425562000133 |
AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA, EM ROLO DE 300 METROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 51/2024. PC2787/2023A001,AF:1274/2024 PROCESSO DIGITAL: 271/2024 |
R$ 6.386,60 |
| 2024 |
08036 |
29042024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
VALQUIRIO SANTOS DA SILVA |
18376782860 |
ESTORNO TOTAL DA NE 08032/2024 PPSB6529/2024 |
-R$ 3.147,89 |
| 2024 |
08037 |
29042024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
VALQUIRIO SANTOS DA SILVA |
18376782860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 829/2024, EMITIDO EM 11/04/2024, FILE 11317 ACAO Nº1001497-10.2023.5.02.0466/ AUTOS Nº1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO AÇÃO:RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB6529/2024 |
R$ 3.147,89 |
| 2024 |
08038 |
29042024 |
PC |
|
000673/2023 |
202300405 |
SUCESSIONAL AGROECOLOGIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD |
21108507000133 |
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA AGROFLORESTAL EM COMUNIDADES INDÍGENAS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. TERMO DE ADITAMENTO N° 18/2024. PC673/2023,CONTRATO: 121/2023 |
R$ 57.270,00 |
| 2024 |
08039 |
29042024 |
PC |
|
000551/2023 |
202300162 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - EMPENHO COMPLEMENTAR PC551/2023,CONTRATO:68/2023 |
R$ 1.100.000,00 |
| 2024 |
08040 |
29042024 |
PC |
|
002869/2022 |
202210024 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM, SISTEMA VIARIO APOSTILAMENTO 68/2023, ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°28/2024- FMSAI, PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023,PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023 |
R$ 800.000,00 |
| 2024 |
08041 |
29042024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
VALQUIRIO SANTOS DA SILVA |
18376782860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 829/2024, EMITIDO EM 11/04/2024, FILE 11317 ACAO Nº1001497-10.2023.5.02.0466/ AUTOS Nº1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO AÇÃO:RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (INSS - PARTE SERVIDOR)PPSB6529/2024 |
R$ 163,56 |
| 2024 |
08042 |
29042024 |
PC |
|
000644/2023 |
202310022 |
CODAL ENGENHARIA LTDA |
07273747000162 |
CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, PC644/2023,CONTRATO: 0176/2023. |
R$ 628.866,58 |
| 2024 |
08043 |
29042024 |
PC |
|
000644/2023 |
202310022 |
CODAL ENGENHARIA LTDA |
07273747000162 |
CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, PC644/2023,CONTRATO: 0176/2023. |
R$ 26.412,39 |
| 2024 |
08044 |
29042024 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 3 APOSTILAMENTO 74/2023. ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°28/2024 - FMSAI, PC2903/2019, CONTRATO: 42/2021,PROCESSO DIGITAL: SB71675/2023 |
R$ 800.000,00 |
| 2024 |
08045 |
29042024 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA)ETAPA 2 - LOTE 3. PC2903/2019,CONTRATO:42/2021 PROCESSO DIGITAL SB 71675/2023 |
R$ 312.388,04 |
| 2024 |
08046 |
29042024 |
PP |
SB |
073082/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
04825912000153 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB-073082/2021,CONV:00194/2022SE,ADIT:00154/2024 |
R$ 41.109,60 |
| 2024 |
08047 |
29042024 |
PP |
SB |
073082/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
04825912000153 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB-073082/2021,CONV:00194/2022SE,ADIT:00154/2024 |
R$ 2.477,90 |
| 2024 |
08048 |
29042024 |
PC |
|
000744/2024 |
202400030 |
SANDRO MARTINS DE JESUS |
14931855865 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE LIBRAS, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. PC744/2024,AF:1308/2024 |
R$ 2.090,00 |
| 2024 |
08049 |
29042024 |
PC |
|
000744/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR SANDRO MARTINS DE JESUS. PC 744/2024 |
R$ 418,00 |
| 2024 |
08050 |
29042024 |
PP |
SB |
073080/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
04799442000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB-073080/2021,CONV:00192/2022SE,ADIT:00152/2024 |
R$ 45.809,81 |
| 2024 |
08051 |
29042024 |
PP |
SB |
073080/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
04799442000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB-073080/2021,CONV:00192/2022SE,ADIT:00152/2024 |
R$ 4.402,14 |
| 2024 |
08052 |
29042024 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. ATA DA REUNIAO ORDINARIA N° 28/2024 -FMSAI. APOSTILAMENTO 73/2023. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022 |
R$ 800.000,00 |
| 2024 |
08053 |
29042024 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021. PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022 |
R$ 312.388,04 |
| 2024 |
08054 |
29042024 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021 PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022 |
R$ 276.133,64 |
| 2024 |
08055 |
29042024 |
PC |
|
000880/2024 |
202400036 |
54.584.232 MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE |
54584232000163 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CALIGRAFIA ARTÍSTICA, PINTURA ORGÂNICA E BRINQUEDOS DE SUCATA. PC880/2024,AF:1253/2024 |
R$ 8.140,00 |
| 2024 |
08419 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.894,00 |
| 2024 |
08420 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 13.465,00 |
| 2024 |
08421 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 75.971,00 |
| 2024 |
08422 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 29.158,00 |
| 2024 |
08423 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 15.315,00 |
| 2024 |
08424 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 61.494,00 |
| 2024 |
08425 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.222,00 |
| 2024 |
08426 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 67,00 |
| 2024 |
08427 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.663,00 |
| 2024 |
08428 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 9.125,00 |
| 2024 |
08429 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.130,00 |
| 2024 |
08430 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 138.303,00 |
| 2024 |
08431 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.059,00 |
| 2024 |
08432 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.415,00 |
| 2024 |
08433 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.530,00 |
| 2024 |
08434 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.703,00 |
| 2024 |
08435 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.216,00 |
| 2024 |
08436 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.723,00 |
| 2024 |
08437 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 9.140,00 |
| 2024 |
08438 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 79.919,00 |
| 2024 |
08439 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 249,00 |
| 2024 |
08440 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.140,00 |
| 2024 |
08441 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.325,00 |
| 2024 |
08442 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.671,00 |
| 2024 |
08443 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.613,00 |
| 2024 |
08444 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.373,00 |
| 2024 |
08445 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 983,00 |
| 2024 |
08446 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 190,00 |
| 2024 |
08447 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 375,00 |
| 2024 |
08448 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.740,00 |
| 2024 |
08449 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 295,00 |
| 2024 |
08450 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 785.181,00 |
| 2024 |
08451 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 960.912,00 |
| 2024 |
08452 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.253,00 |
| 2024 |
08453 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 16.572,00 |
| 2024 |
08454 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 32.757,00 |
| 2024 |
08455 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.634.879,00 |
| 2024 |
08897 |
09052024 |
PC |
|
000323/2024 |
202400064 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE PINO COM ROSCA, PARA REVOLVER DE FIXACAO, MEDINDO 1/4POL DE DIAMETRO, 30MM DE COMPRIMENTO DA HASTE DE PENETRACAO E 20MM DE COMPRIMENTO DA HASTE DA ROSCA. PC323/2024,AF:1421/2024 |
R$ 540,00 |
| 2024 |
08898 |
09052024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO)- PERÍODO 36MESES; CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3 - TIPO E-CPF; CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERÍODO 36MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 626/2023, PC2547/2023A004,AF:1417/2024PROCESSO DIGITAL: 3417/2023 |
R$ 329,95 |
| 2024 |
08899 |
09052024 |
PC |
|
000995/2024 |
202400067 |
ANDRE PIRES DO NASCIMENTO 47459139823 |
29178612000150 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO DE SBC. REF. A OFICINA DE CORDAS PARA O PROJETO, SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS/GSC Nº01/2024 DE 12/04/2024 EM FLS.19/20 |
R$ 6.669,00 |
| 2024 |
08900 |
09052024 |
PP |
SB |
078126/2018 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS.TERMO DE ADITAMENTO 02/2024 - ADITA VALOR. |
R$ 200.000,00 |
| 2024 |
08901 |
09052024 |
PP |
SB |
050127/2024 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DEVOLUÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DO FINANCIAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESTIMO 3400/OC-BR A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA. PPSB50127/2024 |
R$ 356.000,35 |
| 2024 |
08902 |
09052024 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUCAO CMS N.33 DE 31/10/2023. |
R$ 172.426,51 |
| 2024 |
08903 |
09052024 |
PC |
|
002749/2023 |
202300615 |
JAVERT ANTONIO DA SILVA LTDA |
12398989000112 |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA TRANSMISSÃO HIDRAULICA ESPECIAL, ÓLEO HIDRÁULICO DE ENGENHARIA E ÓLEO PARA TRANSMISSÃO RETRO ESCAVADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 739/2023. PC2749/2023A001,AF:1445/2024 PROCESSO DIGITAL: 124/2024 |
R$ 15.600,00 |
| 2024 |
08904 |
09052024 |
PC |
|
000944/2022 |
202200143 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
08351283000128 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE 2022. PRODUTO: MARACUJÁ, MELANCIA, BATATA DOCE, ABÓBORA A VÁCUO E MANDIOCA A VÁCUO. 1ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,777%,CONFORME MANIFESTAÇÃO |
R$ 17.351,40 |
| 2024 |
08905 |
09052024 |
PC |
|
000656/2023 |
202310042 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
00915129000120 |
SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. PC656/2023,CONTRATO 105/2024. PC DIGITAL: 573/2024 |
R$ 316.762,08 |
| 2024 |
08906 |
09052024 |
PC |
|
000944/2022 |
202200143 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
08351283000128 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE 2022. PRODUTO: MARACUJÁ, MELANCIA, BATATA DOCE, ABÓBORA A VÁCUO E MANDIOCA A VÁCUO. 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE)MESES. |
R$ 463.872,61 |
| 2024 |
08907 |
09052024 |
PC |
|
000656/2023 |
202310042 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
00915129000120 |
SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. PC656/2023,CONTRATO 105/2024. PC DIGITAL: 573/2024 |
R$ 1.544.638,51 |
| 2024 |
08908 |
09052024 |
PC |
|
000656/2023 |
202310042 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
00915129000120 |
SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. PC656/2023,CONTRATO 105/2024. PC DIGITAL: 573/2024 |
R$ 35.195,79 |
| 2024 |
08909 |
09052024 |
PC |
|
000656/2023 |
202310042 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
00915129000120 |
SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. PC656/2023,CONTRATO 105/2024. PC DIGITAL: 573/2024 |
R$ 171.626,50 |
| 2024 |
08910 |
09052024 |
PC |
|
000108/2021 |
202110006 |
AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S |
41396359000107 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DOS PROJETOS FINANCIADOS PELA CAF (CONFEDERACAO ANDINA DE FOMENTO) NO AMBITO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, PC108/2021, CONTRATO: 7/2022, PROCESSO DIGITAL: PC240/2022 |
R$ 99.600,00 |
| 2024 |
08911 |
10052024 |
PP |
SB |
000104/2024 |
000000000 |
GISELA ADRIANA CORREA |
10775849898 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CORREIOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS EM CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL. PPSB104/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
08912 |
10052024 |
PC |
|
000999/2024 |
202400071 |
52.787.266 RAFAELA HARA FUNES |
52787266000120 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE COORDENAÇÃO DAS OFICINAS PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24 PC999/2024,AF:1446/2024 |
R$ 10.640,00 |
| 2024 |
08913 |
10052024 |
PC |
|
001807/2023 |
202300391 |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS ARENAS DO JARDIM ESMERALDA, CAFEZAL, GINÁSIO DO BATISTINI (PARCIAL), GINÁSIO TERRA NOVA II (COMPLEMENTO) E GINÁSIO DO MADUREIRA (PARCIAL). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 495/2023. PC1807/2023A001,AF:1450/2024 PROCESSO DIGITAL: 2336/2023 |
R$ 63.504,00 |
| 2024 |
08914 |
10052024 |
PP |
SB |
010842/2024 |
000000000 |
REGINA MAURA DE MARTINO |
11293956856 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DIARIAS PARA OS FUNCIONARIOS: MONICA DA SILVA MIRANDA E ANDRE SICCO DE SOUZA, PARA PARTICIPACAO NO I ENCONTRO NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR, EM BRASILIA/DF NO PERIODO DE 14/05/2024 A 15/05/2024 PPSB 10842/2024 |
R$ 4.551,68 |
| 2024 |
08915 |
10052024 |
PC |
|
000232/2024 |
202400085 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE LUSTRA MOVEIS, EM EMBALAGENS PLASTICAS COM 200ML. PC232/2024,AF:1443/2024 |
R$ 3.180,00 |
| 2024 |
08916 |
10052024 |
PC |
|
002465/2023 |
202310048 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA (MATERIAIS E MÃO DE OBRA),BEM COMO EQUIPAMENTOS, VISANDO A MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO, SERV. DE INSTALÇAO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,SUPORTE,MANUT.,DOS EQUIP. E SOLUÇÕES IMPLANTADAS, VINCULADO AO |
R$ 38.579,07 |
| 2024 |
09268 |
15052024 |
PP |
SB |
075449/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075449/2021,CONV:00027/2022SE,ADIT:00202/2024 |
R$ 97.187,39 |
| 2024 |
09269 |
15052024 |
PP |
SB |
099031/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00203/2024 |
R$ 182.940,30 |
| 2024 |
09270 |
15052024 |
PP |
SB |
099031/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00203/2024 |
R$ 250,00 |
| 2024 |
09271 |
15052024 |
PP |
SB |
075450/2021 |
000000000 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00204/2024 |
R$ 176.136,92 |
| 2024 |
09272 |
15052024 |
PP |
SB |
075452/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00205/2024 |
R$ 127.155,74 |
| 2024 |
09273 |
15052024 |
PP |
SB |
075452/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00205/2024 |
R$ 387,08 |
| 2024 |
09274 |
15052024 |
PP |
SB |
099238/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00206/2024 |
R$ 119.126,69 |
| 2024 |
09275 |
15052024 |
PP |
SB |
099238/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00206/2024 |
R$ 450,00 |
| 2024 |
09276 |
15052024 |
PP |
SB |
099243/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00207/2024 |
R$ 133.107,74 |
| 2024 |
09277 |
15052024 |
PP |
SB |
099243/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00207/2024 |
R$ 350,00 |
| 2024 |
09278 |
15052024 |
PP |
SB |
099245/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00208/2024 |
R$ 99.091,11 |
| 2024 |
09279 |
15052024 |
PP |
SB |
099245/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00208/2024 |
R$ 350,00 |
| 2024 |
09280 |
15052024 |
PP |
SB |
075453/2021 |
000000000 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00209/2024 |
R$ 162.566,70 |
| 2024 |
09281 |
15052024 |
PP |
SB |
075454/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00210/2024 |
R$ 107.895,93 |
| 2024 |
09282 |
15052024 |
PP |
SB |
075454/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00210/2024 |
R$ 80,00 |
| 2024 |
09283 |
15052024 |
PP |
SB |
099262/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00211/2024 |
R$ 141.672,60 |
| 2024 |
09284 |
15052024 |
PP |
SB |
099262/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00211/2024 |
R$ 1.400,00 |
| 2024 |
08056 |
29042024 |
PP |
SB |
073072/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
50145192000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB-073072/2021,CONV:00188/2022SE,ADIT:00149/2024 |
R$ 134.005,74 |
| 2024 |
08057 |
29042024 |
PC |
|
000854/2024 |
202400022 |
JONATAS LINO SANTANA |
33174987814 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE DANÇA URBANA, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. PC854/2024,AF:1234/2024 |
R$ 1.567,50 |
| 2024 |
08058 |
29042024 |
PC |
|
000854/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JONATAS LINO SANTANA. PC 854/2024 |
R$ 313,50 |
| 2024 |
08059 |
29042024 |
PP |
SB |
073072/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
50145192000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB-073072/2021,CONV:00188/2022SE,ADIT:00149/2024 |
R$ 15.750,53 |
| 2024 |
08060 |
29042024 |
PP |
SB |
071024/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00034/2024 |
R$ 13.022,37 |
| 2024 |
08061 |
29042024 |
PP |
SB |
071024/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00034/2024 |
R$ 52.946,10 |
| 2024 |
08062 |
29042024 |
PP |
SB |
071024/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00034/2024 |
R$ 1.273,72 |
| 2024 |
08063 |
29042024 |
PP |
SB |
071024/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00034/2024 |
R$ 5.178,67 |
| 2024 |
08064 |
29042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00950, CONSTANTE NO DP 03409 - OP 03809, CONFORME GAM - 002742596 E ANULACAO 00098. |
-R$ 50,00 |
| 2024 |
08065 |
29042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00958, CONSTANTE NO DP 03409 - OP 03809, CONFORME GAM - 002742605 E ANULACAO 00099. |
-R$ 8,00 |
| 2024 |
08066 |
29042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 03408 - OP 03808, CONFORME GAM - 002742631 E ANULACAO 00100. |
-R$ 1.485,99 |
| 2024 |
08067 |
29042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00869, CONSTANTE NO DP 03409 - OP 03809, CONFORME GAM - 002742653 E ANULACAO 00101. |
-R$ 1.873,47 |
| 2024 |
08068 |
29042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00869, CONSTANTE NO DP 03409 - OP 03809, CONFORME GAM - 002742583 E ANULACAO 00102. |
-R$ 184,32 |
| 2024 |
08069 |
29042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 03408 - OP 03808, CONFORME GAM - 002742563 E ANULACAO 00103. |
-R$ 18,40 |
| 2024 |
08070 |
29042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 03408 - OP 03808, CONFORME GAM - 002742622 E ANULACAO 00104. |
-R$ 750,51 |
| 2024 |
08071 |
29042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 03408 - OP 03808, CONFORME GAM - 002742626 E ANULACAO 00105. |
-R$ 1.164,16 |
| 2024 |
08072 |
29042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 03408 - OP 03808, CONFORME GAM - 002742636 E ANULACAO 00106. |
-R$ 1.592,15 |
| 2024 |
08073 |
29042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00920, CONSTANTE NO DP 03409 - OP 03809, CONFORME GAM - 002742579 E ANULACAO 00107. |
-R$ 1.556,82 |
| 2024 |
08074 |
29042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01060, CONSTANTE NO DP 01287 - OP 01574, CONFORME GAM - 002742698 E ANULACAO 00108. |
-R$ 4.520,89 |
| 2024 |
08075 |
30042024 |
PC |
|
001989/2018 |
201810005 |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
08518288000100 |
SERVICOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO, PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019 |
R$ 64.210,74 |
| 2024 |
08076 |
30042024 |
PP |
SB |
110875/2022 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ELOY PALERMO CARLONE, AUTOS026989-17.2022.8.26.0564 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 22734, PPSB 110875/2022 |
R$ 6.350,00 |
| 2024 |
08077 |
30042024 |
PC |
|
000732/2024 |
202400011 |
TIAGO PEREIRA DA SILVA |
24022389842 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE OFICINA DE DANÇA, NO CENTRO CULTURAL LÁZARO PINTO AZEVEDO. PC732/2024,AF:1219/2024 |
R$ 1.567,50 |
| 2024 |
08078 |
30042024 |
PC |
|
000732/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR TIAGO PEREIRA DA SILVA. PC 732/2024 |
R$ 313,50 |
| 2024 |
08079 |
30042024 |
PC |
|
000737/2024 |
202400013 |
VANDERSON RONALDO TEIXEIRA |
01742313930 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE LITERATURA, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. PC737/2024,AF:1216/2024 |
R$ 2.090,00 |
| 2024 |
08080 |
30042024 |
PC |
|
000737/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR VANDERSON RONALDO TEIXEIRA. PC 737/2024 |
R$ 418,00 |
| 2024 |
08081 |
30042024 |
PC |
|
000809/2024 |
202400024 |
32.358.164 ELIETE RAMOS DOS SANTOS |
32358164000181 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE INCLUSAO DIGITAL 60+, NO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO PC809/2024,AF:1217/2024 |
R$ 4.180,00 |
| 2024 |
08457 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 546.200,00 |
| 2024 |
08458 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.074.073,00 |
| 2024 |
08459 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.526,00 |
| 2024 |
08460 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 17.755,00 |
| 2024 |
08461 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 121.089,00 |
| 2024 |
08462 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.919,00 |
| 2024 |
08463 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 16.949.963,00 |
| 2024 |
08464 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.291,00 |
| 2024 |
08465 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 30.279,00 |
| 2024 |
08466 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.898.880,00 |
| 2024 |
08467 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 344.606,00 |
| 2024 |
08468 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 152.680,00 |
| 2024 |
08469 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 16.602,00 |
| 2024 |
08470 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 181.980,00 |
| 2024 |
08471 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 10.981,00 |
| 2024 |
08472 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 527,00 |
| 2024 |
08473 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.396.432,00 |
| 2024 |
08474 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.246,00 |
| 2024 |
08475 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 119.786,00 |
| 2024 |
08476 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.206.139,00 |
| 2024 |
08477 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 123,00 |
| 2024 |
08478 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 22.047,00 |
| 2024 |
08479 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.647,00 |
| 2024 |
08480 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 21.794,00 |
| 2024 |
08481 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.109,00 |
| 2024 |
08456 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 713.677,00 |
| 2024 |
08482 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 556.280,00 |
| 2024 |
08483 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.315.175,00 |
| 2024 |
08484 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 551.955,00 |
| 2024 |
08485 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 51.940,00 |
| 2024 |
08486 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.468.300,00 |
| 2024 |
08487 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 13.790,00 |
| 2024 |
08488 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 369.175,00 |
| 2024 |
08489 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
08490 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 23.990,00 |
| 2024 |
08917 |
10052024 |
PC |
|
002465/2023 |
202310048 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA (MATERIAIS E MÃO DE OBRA),BEM COMO EQUIPAMENTOS, VISANDO A MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO, SERV. DE INSTALÇAO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,SUPORTE,MANUT.,DOS EQUIP. E SOLUÇÕES IMPLANTADAS, VINCULADO AO |
R$ 347.211,66 |
| 2024 |
08918 |
10052024 |
PC |
|
002465/2023 |
202310048 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA (MATERIAIS E MÃO DE OBRA),BEM COMO EQUIPAMENTOS, VISANDO A MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO, SERV. DE INSTALÇAO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,SUPORTE,MANUT.,DOS EQUIP. E SOLUÇÕES IMPLANTADAS, VINCULADO AO |
R$ 499.538,96 |
| 2024 |
08919 |
10052024 |
PC |
|
002465/2023 |
202310048 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA (MATERIAIS E MÃO DE OBRA),BEM COMO EQUIPAMENTOS, VISANDO A MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO, SERV. DE INSTALÇAO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,SUPORTE,MANUT.,DOS EQUIP. E SOLUÇÕES IMPLANTADAS, VINCULADO AO |
R$ 55.504,33 |
| 2024 |
08920 |
10052024 |
PC |
|
002465/2023 |
202310048 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA (MATERIAIS E MÃO DE OBRA),BEM COMO EQUIPAMENTOS, VISANDO A MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO, SERV. DE INSTALÇAO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,SUPORTE,MANUT.,DOS EQUIP. E SOLUÇÕES IMPLANTADAS, VINCULADO AO |
R$ 186.788,00 |
| 2024 |
08921 |
10052024 |
PC |
|
002465/2023 |
202310048 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA (MATERIAIS E MÃO DE OBRA),BEM COMO EQUIPAMENTOS, VISANDO A MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO, SERV. DE INSTALÇAO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,SUPORTE,MANUT.,DOS EQUIP. E SOLUÇÕES IMPLANTADAS, VINCULADO AO |
R$ 1.681.092,00 |
| 2024 |
08922 |
10052024 |
PP |
SB |
001096/1988 |
000000000 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº121/2024. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
R$ 890.000,00 |
| 2024 |
08923 |
10052024 |
PC |
|
000059/2024 |
202400015 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTO ADESIVA, EM FORMULARIO CONTINUO, SEM IMPRESSAO, FORMATO 170X23,4MM, FOLHA COM 12 PECAS. PC59/2024,AF:1452/2024 |
R$ 3.580,00 |
| 2024 |
08924 |
10052024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) PERÍODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.626/2023. PC2547/2023A001,AF:1414/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 |
R$ 238,00 |
| 2024 |
08925 |
10052024 |
PP |
SB |
054109/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DE LUCIANA DE SÁ ALMEIDA,REPRESENTADA POR SEU CURADOR LEGAL, O SR. NILTON CARLOS DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUTOS Nº1013216-70.2020.8.26.0564 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19879, PPSB54109/2020 |
R$ 13.500,00 |
| 2024 |
08926 |
10052024 |
PC |
|
000611/2023 |
202300181 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, DIVERSOS CALIBRES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 275/2023, PC611/2023A001,AF:1403/2024 PROCESSO DIGITAL: 1441/2023 |
R$ 32.808,00 |
| 2024 |
08927 |
10052024 |
PC |
|
000826/2023 |
202300236 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE TEOFILINA (DE LIBERAÇÃO PROLONGADA), 200MG POR CÁPSULA. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31.OUT.2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.312/2023. PC826/2023A001,AF:1397/2024 PROCESSO DIGITAL: 1635/2023 |
R$ 6.011,40 |
| 2024 |
08928 |
10052024 |
PC |
|
000519/2023 |
202300371 |
TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
11548931000145 |
AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR MASCULINO E FEMININO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.18,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 528/2023. PROCESSO DIGITAL: PC2576/2023. PC519/2023A002,TD.COJUL:519/2024 |
R$ 128.454,00 |
| 2024 |
08929 |
10052024 |
PP |
SB |
138042/2023 |
000000000 |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
19994967000164 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 88/97. PPSB138042/2023,CONVENIO:27/2023-SAS |
R$ 37.800,00 |
| 2024 |
08930 |
10052024 |
PP |
SB |
138047/2023 |
000000000 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 79/88. PPSB 138047/2023,CONVÊNIO: 28/2023-SAS |
R$ 56.700,00 |
| 2024 |
08931 |
10052024 |
PC |
|
000826/2023 |
202300236 |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. |
04192876000138 |
AQUISIÇÃO DE MANITOL 20%, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31.OUT.2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 313/2023. PC826/2023A002,AF:1396/2024 PROCESSO DIGITAL: 1636/2023 |
R$ 2.536,80 |
| 2024 |
08932 |
10052024 |
PP |
SB |
008992/2024 |
000000000 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM EMISSÃO DE ATESTATO DE CAPACIDADE TECNICA DOS CONTRATOS DOS PC 80169/2010 e PC 80029/2010. PEDIDO Nº00071/2024, PPSB8992/2024 |
R$ 239,22 |
| 2024 |
08933 |
10052024 |
PC |
|
000238/2023 |
202300120 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS-INFANTIL. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31.OUT.2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 284/2023. PC238/2023A001,AF:1405/2024 PROCESSO DIGITAL: 1844/2023 |
R$ 1.404,00 |
| 2024 |
08934 |
10052024 |
PP |
SB |
138051/2023 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 163/172. PPSB 138051/2023, CONVÊNIO: 29/2023-SAS |
R$ 10.080,00 |
| 2024 |
08935 |
10052024 |
PP |
SB |
138053/2023 |
000000000 |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
55039101000168 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 77 A 86, PPSB138053/2023,CONVENIO:30/2023-SAS |
R$ 18.900,00 |
| 2024 |
08936 |
10052024 |
PP |
SB |
106232/2023 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA O SR. JAIR SOARES DE ANDRADE, POR DETERMINACAO JUDICIAL. AUTOS Nº1020830-24.2023.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 24339, PPSB106232/2023 |
R$ 9.704,22 |
| 2024 |
08937 |
10052024 |
PP |
SB |
138059/2023 |
000000000 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
69117349000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 86 A 95. PPSB138059/2023,CONVENIO:31/2023-SAS |
R$ 113.400,00 |
| 2024 |
09201 |
15052024 |
PP |
SB |
116286/2022 |
000000000 |
SILVANA FRUGIUELE LAZARINI |
04600854845 |
ESTORNO PPSB116286/2022 |
-R$ 2.878,26 |
| 2024 |
09202 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR ACAO CIVIL COLETIVA, AUTOS:1002000-75.2016.5.02.0466 6º VARA DO TRABALHO (PARTE SERVIDOR) PPSB47781/2024 |
R$ 4.640,58 |
| 2024 |
09203 |
15052024 |
PC |
|
002659/2023 |
202300737 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
01550933000115 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER, COM USO DE FERRAMENTAS INTERATIVAS MULTICANAIS, PROMOVER A COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS(BUSINESS INTELLIGENCE) EM TEMPO REAL, PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. PC2659/2023,TD COJUL:2659/2024 |
R$ 1.897.055,80 |
| 2024 |
09204 |
15052024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
34849817000150 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A), PARA OS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA, NO DIA 12 DE JULHO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 705/2023 PC2674/2023A002,AF:1484/2024 PROCESSO DIGITAL: 3447/2023 |
R$ 2.025,00 |
| 2024 |
09205 |
15052024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C) AOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 704/2023. PC2674/2023A001,AF:1485/2024 PROCESSO DIGITAL: 3446/2023 |
R$ 832,67 |
| 2024 |
09206 |
15052024 |
PC |
|
000675/2021 |
202100266 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,94%, MANIFESTACAO PGM EM FLS.964/965TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.967, |
R$ 15.119,34 |
| 2024 |
09207 |
15052024 |
PC |
|
000675/2021 |
202100266 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM EM FLS.964/965,TERMO DE APROVACAO/RATIFICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. |
R$ 86.654,77 |
| 2024 |
09208 |
15052024 |
PP |
SB |
010870/2024 |
000000000 |
GUILHERME DE SOUZA CANDIDO |
10759155895 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA, EM CARÁTER EVENTUAL, PARA OS MISSIONÁRIOS QUE IRÃO FAZER FRENTE AO DESASTRE CLIMÁTICO QUE AFLIGE O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONFORME RELAÇÃO EM FLS. 39/42. LEI MUNICIPAL Nº 7306, DE 09 DE MAIO DE 2024.PPSB10870/2024 |
R$ 37.500,00 |
| 2024 |
09209 |
15052024 |
PC |
|
000093/2023 |
202300049 |
FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
19827002000187 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.416/2023. PC93/2023A001,AF:1476/2024 PROCESSO DIGITAL: 2186/2023 |
R$ 44.800,00 |
| 2024 |
09210 |
15052024 |
PC |
|
002602/2020 |
202110001 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, 3o.PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 141/2024 EM FLS.1074/1075 (248/ 251), TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1089 (255) |
R$ 1.062.655,95 |
| 2024 |
09211 |
15052024 |
PC |
|
000116/2024 |
202400030 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAPEIS,26/6 ELASTICO PARA PAPEIS, EM LATEX PURO, NUMERO 18 E GRAMPEADOR METALICO, PARA PAPEIS, TAMANHO MEDIO. PC116/2024,AF:1487/2024 |
R$ 8.954,25 |
| 2024 |
09212 |
15052024 |
PC |
|
000093/2023 |
202300049 |
FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
19827002000187 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.416/2023. PC93/2023A001,AF:1476/2024 PROCESSO DIGITAL: 2186/2023 |
R$ 17.600,00 |
| 2024 |
09213 |
15052024 |
PC |
|
000093/2023 |
202300049 |
FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
19827002000187 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.416/2023. PC93/2023A001,AF:1476/2024 PROCESSO DIGITAL: 2186/2023 |
R$ 17.600,00 |
| 2024 |
09214 |
15052024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, PC2547/2023A001,AF:1488/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 |
R$ 119,00 |
| 2024 |
09215 |
15052024 |
PC |
|
000228/2024 |
202400050 |
BOMBARDI & SILVA CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFOR |
10265340000106 |
FORNECIMENTO DE FERRAMENTA WORKWITHPLUS FOR WEB E RESPECTIVAS LICENÇAS DE USO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº94/2024 EM FLS.100/112; TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FLS.125 PC228/2024,TD.COJUL:99991/2024 |
R$ 55.480,00 |
| 2024 |
09216 |
15052024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC2674/2023A018,AF:1493/2024 PROCESSO DIGITAL: 887/2024 |
R$ 740,49 |
| 2024 |
09217 |
15052024 |
PP |
SB |
110674/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110674/2022,CONV:00219/2022SE,ADIT:00215/2024 |
R$ 731.599,46 |
| 2024 |
09218 |
15052024 |
PP |
SB |
110664/2022 |
000000000 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110664/2022,CONV:00220/2022SE,ADIT:00216/2024 |
R$ 795.717,97 |
| 2024 |
09219 |
15052024 |
PP |
SB |
110677/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110677/2022,CONV:00221/2022SE,ADIT:00217/2024 |
R$ 553.118,91 |
| 2024 |
09220 |
15052024 |
PP |
SB |
127476/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127476/2021,CONV:00216/2022SE,ADIT:00218/2024 |
R$ 1.674.832,03 |
| 2024 |
08082 |
30042024 |
PC |
|
000863/2023 |
202300215 |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA E ALTA RESOLUÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 323/2023 PC863/2023A002,AF:1306/2024 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 |
R$ 993,32 |
| 2024 |
08083 |
30042024 |
PC |
|
000863/2023 |
202300215 |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA E ALTA RESOLUÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 323/2023 PC863/2023A002,AF:1306/2024 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 |
R$ 390,23 |
| 2024 |
08084 |
30042024 |
PC |
|
000863/2023 |
202300215 |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA E ALTA RESOLUÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 323/2023 PC863/2023A002,AF:1306/2024 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 |
R$ 390,23 |
| 2024 |
08085 |
30042024 |
PC |
|
000489/2023 |
202300020 |
48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR |
48959735000173 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/ FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA DE FLAUTAS. PC 489/2023, CONTRATO: 40/2023. |
R$ 8.208,00 |
| 2024 |
08086 |
30042024 |
PC |
|
000740/2024 |
202400032 |
CELSO BENEDITO DA SILVA |
02987905807 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE FOTOGRAFIA ANALOGICA/ DIGITAL, NO CREC PAULICEIA. PC740/2024,AF:1215/2024 |
R$ 2.090,00 |
| 2024 |
08087 |
30042024 |
PC |
|
000740/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CELSO BENEDITO DA SILVA. PC 740/2024 |
R$ 418,00 |
| 2024 |
08088 |
30042024 |
PC |
|
001797/2023 |
202300608 |
HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA |
12059278000113 |
AQUISIÇÃO DE LUVA NITRÍLICA PUNHO MÉDIO TAMANHOS P,M E G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 132/2024 PC1797/2023A002,AF:1223/2024 PROCESSO DIGITAL: 832/2024 |
R$ 456,00 |
| 2024 |
08089 |
30042024 |
PC |
|
001797/2023 |
202300608 |
NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
24402903000167 |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE VAQUETA PUNHO CURTO TAMANHO M E G , E LUVA MISTA PUNHO CURTO TAMANHO M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 133/2024, PC1797/2023A001,AF:1225/2024 PROCESSO DIGITAL: 664/2024 |
R$ 631,56 |
| 2024 |
08090 |
30042024 |
PC |
|
001797/2023 |
202300608 |
NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
24402903000167 |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE VAQUETA PUNHO CURTO TAMANHO M E G , E LUVA MISTA PUNHO CURTO TAMANHO M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 133/2024, PC1797/2023A001,AF:1225/2024 PROCESSO DIGITAL: 664/2024 |
R$ 248,12 |
| 2024 |
08091 |
30042024 |
PC |
|
001797/2023 |
202300608 |
NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
24402903000167 |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE VAQUETA PUNHO CURTO TAMANHO M E G , E LUVA MISTA PUNHO CURTO TAMANHO M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 133/2024, PC1797/2023A001,AF:1225/2024 PROCESSO DIGITAL: 664/2024 |
R$ 248,12 |
| 2024 |
08092 |
30042024 |
PC |
|
000855/2024 |
202400027 |
AMANDA CEZAR CAMARGO DOS SANTOS |
51051213843 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE DESENHO, NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO PC855/2024,AF:1199/2024 |
R$ 2.640,00 |
| 2024 |
08093 |
30042024 |
PP |
SB |
083525/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE |
45877305000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO-VETERINARIO A CAES E GATOS, SERVICO DENOMINADO HOSPITAL PUBLICO VETERINARIO, A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZACAO DE CONSULTAS,EXAMES,INTERNAÇÕES,TRATAMENTO AMBULATORIAL E CIRURGIAS,A DEMANDA DA POPULACAOQUE POSSUI ANIMAIS NO MUNICIPIO, |
R$ 1.375.813,28 |
| 2024 |
08094 |
30042024 |
PC |
|
002758/2023 |
202300609 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 69/2024, PC2758/2023A002,AF:1226/2024 PROCESSO DIGITAL: 349/2024 |
R$ 7.230,72 |
| 2024 |
08095 |
30042024 |
PC |
|
000876/2024 |
202400044 |
GUSTAVO ANDRADE DE SOUZA |
50096772883 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE SAXOFONE, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. PC876/2024,AF:1290/2024 |
R$ 7.755,00 |
| 2024 |
08096 |
30042024 |
PC |
|
000855/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR AMANDA CEZAR CAMARGO. PC 855/2024 |
R$ 528,00 |
| 2024 |
08097 |
30042024 |
PC |
|
002758/2023 |
202300609 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 69/2024, PC2758/2023A002,AF:1226/2024 PROCESSO DIGITAL: 349/2024 |
R$ 2.840,64 |
| 2024 |
08098 |
30042024 |
PC |
|
002758/2023 |
202300609 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 69/2024, PC2758/2023A002,AF:1226/2024 PROCESSO DIGITAL: 349/2024 |
R$ 2.840,64 |
| 2024 |
08099 |
30042024 |
PC |
|
000876/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUSTAVO DE ANDRADE DE SOUZA. PC 876/2024 |
R$ 1.551,00 |
| 2024 |
08100 |
30042024 |
PC |
|
000879/2024 |
202400037 |
54.512.232 JESSICA MARIA DA CONCEICAO CAVALCANTE |
54512232000158 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CANTO E CORAL, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. PC879/2024,AF:1270/2024 |
R$ 5.995,00 |
| 2024 |
08101 |
30042024 |
PC |
|
000877/2024 |
202400043 |
ALEX SANDRO DA SILVA SANTANA |
15517625878 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CAPOEIRA, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. PC877/2024,AF:1283/2024 |
R$ 1.870,00 |
| 2024 |
08102 |
30042024 |
PC |
|
000886/2024 |
202400035 |
CLEITON SOUZA DA SILVA |
40325875820 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE , HISTÓRIA EM QUADRINHOS E MANGÁ. DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. PC 886/2024,AF:1246/2024 |
R$ 1.650,00 |
| 2024 |
08103 |
30042024 |
PC |
|
003265/2022 |
202310011 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. CONTRATO 108/2023,PC3265/2022, |
R$ 72.865,76 |
| 2024 |
08104 |
30042024 |
PC |
|
000886/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CLEITON SOUZA DA SILVA. PC 886/2024 |
R$ 330,00 |
| 2024 |
08492 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MA GISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 86.148,00 |
| 2024 |
08493 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 443,00 |
| 2024 |
08494 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MA GISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 23.523,00 |
| 2024 |
08495 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 111.491,00 |
| 2024 |
08496 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.170,00 |
| 2024 |
08497 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 10.661,00 |
| 2024 |
08498 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 20.708,00 |
| 2024 |
08499 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.211,00 |
| 2024 |
08500 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.084,00 |
| 2024 |
08501 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.975,00 |
| 2024 |
08502 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 17,00 |
| 2024 |
08503 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.198,00 |
| 2024 |
08504 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 656,00 |
| 2024 |
08505 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 415,00 |
| 2024 |
08506 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 10.266,00 |
| 2024 |
08507 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 23.218,00 |
| 2024 |
08508 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.287,00 |
| 2024 |
08509 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 14.595,00 |
| 2024 |
08510 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 181.260,00 |
| 2024 |
08511 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.174,00 |
| 2024 |
08491 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MA GISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 82.234,00 |
| 2024 |
08512 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 19.272,00 |
| 2024 |
08513 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.408,00 |
| 2024 |
08514 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 114.557,00 |
| 2024 |
08515 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 119.489,00 |
| 2024 |
08516 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 33.585,00 |
| 2024 |
08517 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 41.590,00 |
| 2024 |
08518 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 322.212,00 |
| 2024 |
08519 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 21.237,00 |
| 2024 |
08520 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 39.160,00 |
| 2024 |
08521 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 15.454,00 |
| 2024 |
08522 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.635,00 |
| 2024 |
08523 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 16.819,00 |
| 2024 |
08524 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 64.788,00 |
| 2024 |
08525 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 100.537,00 |
| 2024 |
08526 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.044,00 |
| 2024 |
08527 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 23.235,00 |
| 2024 |
08938 |
10052024 |
PP |
SB |
003759/2024 |
000000000 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02645, CONSTANTE NO DP 00533 - OP 00656, CONFORME GAM - 002778986 E ANULACAO 00117. |
-R$ 7,50 |
| 2024 |
08939 |
10052024 |
PC |
|
001195/2023 |
202300259 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, COM EPINEPRINA, CAIXA COM 50UNIDADES. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31.OUT.2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 431/2023. PC1195/2023A001,AF:1401/2024 PROCESSO DIGITAL: 2123/2023 |
R$ 38.000,00 |
| 2024 |
08940 |
10052024 |
PP |
SB |
138062/2023 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 118/127.PPSB 138062/2023, CONVÊNIO: 32/2023-SAS |
R$ 18.900,00 |
| 2024 |
08941 |
13052024 |
PC |
|
002727/2023 |
202300595 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS. TRECHO IDA: São Paulo/SP¿Brasília/DF 13/05/2024; TRECHO VOLTA: Brasília/DF-São Paulo/SP 15/05/2024; PASSAGEIROS: ANDRÉ SICCO DE SOUZA E MÔNICA DA SILVA MIRANDA, PARA PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO DA ESTRATÉGIANACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NAS |
R$ 6.881,52 |
| 2024 |
08942 |
13052024 |
PP |
SB |
011853/2009 |
000000000 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS.170, PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022 |
R$ 8.280,00 |
| 2024 |
08943 |
13052024 |
PP |
SB |
138066/2023 |
000000000 |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
12876633000147 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 135/144.PPSB 138066/2023, CONVÊNIO: 33/2023-SAS |
R$ 94.500,00 |
| 2024 |
08944 |
13052024 |
PP |
SB |
138072/2023 |
000000000 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
06011430000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 70 A 79.PPSB138072/2023,CONVENIO:35/2023-SAS |
R$ 114.660,00 |
| 2024 |
08945 |
13052024 |
PP |
SB |
138088/2023 |
000000000 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 74 A 83.PPSB138088/2023,CONVENIO:39/2023-SAS |
R$ 56.700,00 |
| 2024 |
08946 |
13052024 |
PC |
|
001112/2023 |
202300037 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATÉGICOS E DE DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL A SAÚDE, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, COM DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS. - TERCEIRO ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 0,58%. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 157/2024 EM FLS.2559/2563, |
R$ 18.354,00 |
| 2024 |
08947 |
13052024 |
PC |
|
002294/2023 |
202300503 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL E TALAS PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 663/2023 PC2294/2023A002,AF:1404/2024 PROCESSO DIGITAL: 3371/2023 |
R$ 6.035,50 |
| 2024 |
08948 |
13052024 |
PC |
|
001930/2023 |
202300430 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL 40MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 523/2023 PC1930/2023A002,AF:1408/2024 PROCESSO DIGITAL: 2532/2023 |
R$ 2.448,00 |
| 2024 |
08949 |
13052024 |
PC |
|
002635/2023 |
202300585 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUÇÃO ORAL GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 702/2023 PC2635/2023A003,AF:1409/2024 PROCESSO DIGITAL: 3429/2023 |
R$ 5.055,40 |
| 2024 |
08950 |
13052024 |
PP |
SB |
035781/2024 |
000000000 |
DP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SC LTDA |
47160106000116 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 240/2024, EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 6587, Ação Nº0024240-83.2018.8.26.0564 - AUTOS Nº0040222-26.2007.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,PPSB35781/2024 |
R$ 12.732,95 |
| 2024 |
08951 |
13052024 |
PC |
|
000512/2024 |
202400065 |
CHM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
31321329000188 |
AQUISIÇÃO DE GABAPENTINA 300MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC512/2024,AF:1428/2024 |
R$ 652,50 |
| 2024 |
08952 |
13052024 |
PC |
|
001916/2023 |
202300411 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL, SERINGA PREENCHIDA COM 1,00ML E OLAPARIBE 150MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 485/2023. PC1916/2023A001,AF:1399/2024 PROCESSO DIGITAL: 2222/2023 |
R$ 64.830,89 |
| 2024 |
08953 |
13052024 |
PC |
|
000455/2023 |
202300133 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS, EM FRASCO CONTENDO 5000ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 371/2023. PC455/2023A001,AF:1400/2024 PROCESSO DIGITAL: 1944/2023 |
R$ 9.165,52 |
| 2024 |
08954 |
13052024 |
PC |
|
000535/2024 |
202400103 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML, SUSPENSÃO INJETÁVEL, SERINGA PREENCHIDA COM 1,5ML. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC535/2024,AF:1426/2024 |
R$ 10.483,50 |
| 2024 |
08955 |
13052024 |
PC |
|
000455/2023 |
202300133 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS, EM FRASCO CONTENDO 5000ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 371/2023. PC455/2023A001,AF:1400/2024 PROCESSO DIGITAL: 1944/2023 |
R$ 3.600,74 |
| 2024 |
08956 |
13052024 |
PC |
|
000455/2023 |
202300133 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS, EM FRASCO CONTENDO 5000ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 371/2023. PC455/2023A001,AF:1400/2024 PROCESSO DIGITAL: 1944/2023 |
R$ 3.600,74 |
| 2024 |
08957 |
13052024 |
PP |
SB |
138038/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 77/86.PPSB138038/2023,CONVENIO:26/2023-SAS |
R$ 37.800,00 |
| 2024 |
08958 |
13052024 |
PC |
|
002897/2023 |
202300698 |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
34498141000106 |
AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 44/2024 PC2897/2023A003,AF:1429/2024 PROCESSO DIGITAL: 784/2024 |
R$ 61.320,00 |
| 2024 |
08959 |
13052024 |
PC |
|
002897/2023 |
202300698 |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
34498141000106 |
AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 44/2024 PC2897/2023A003,AF:1429/2024 PROCESSO DIGITAL: 784/2024 |
R$ 24.090,00 |
| 2024 |
08960 |
13052024 |
PC |
|
002897/2023 |
202300698 |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
34498141000106 |
AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 44/2024 PC2897/2023A003,AF:1429/2024 PROCESSO DIGITAL: 784/2024 |
R$ 24.090,00 |
| 2024 |
09237 |
15052024 |
PP |
SB |
098989/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00184/2024 |
R$ 250,00 |
| 2024 |
09238 |
15052024 |
PP |
SB |
122203/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00185/2024 |
R$ 243.743,40 |
| 2024 |
09239 |
15052024 |
PP |
SB |
122203/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00185/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
09240 |
15052024 |
PP |
SB |
075430/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00186/2024 |
R$ 149.397,44 |
| 2024 |
09241 |
15052024 |
PP |
SB |
098991/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098991/2021,CONV:00010/2022SE,ADIT:00187/2024 |
R$ 99.825,57 |
| 2024 |
09242 |
15052024 |
PP |
SB |
075431/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00188/2024 |
R$ 95.711,33 |
| 2024 |
09243 |
15052024 |
PP |
SB |
075431/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00188/2024 |
R$ 61,45 |
| 2024 |
09244 |
15052024 |
PP |
SB |
075433/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00189/2024 |
R$ 119.658,49 |
| 2024 |
09245 |
15052024 |
PP |
SB |
075433/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00189/2024 |
R$ 872,00 |
| 2024 |
09246 |
15052024 |
PP |
SB |
075435/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075435/2021,CONV:00013/2022SE,ADIT:00190/2024 |
R$ 97.879,07 |
| 2024 |
09247 |
15052024 |
PP |
SB |
075438/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00191/2024 |
R$ 115.265,98 |
| 2024 |
09248 |
15052024 |
PP |
SB |
099019/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00192/2024 |
R$ 129.493,68 |
| 2024 |
09249 |
15052024 |
PP |
SB |
099019/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00192/2024 |
R$ 900,00 |
| 2024 |
09250 |
15052024 |
PP |
SB |
075439/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00193/2024 |
R$ 140.292,96 |
| 2024 |
09251 |
15052024 |
PP |
SB |
075439/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00193/2024 |
R$ 745,09 |
| 2024 |
09252 |
15052024 |
PP |
SB |
075441/2021 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00194/2024 |
R$ 118.695,17 |
| 2024 |
09253 |
15052024 |
PP |
SB |
075441/2021 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00194/2024 |
R$ 300,00 |
| 2024 |
08105 |
30042024 |
PC |
|
003265/2022 |
202310011 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. CONTRATO 108/2023,PC3265/2022. |
R$ 1.724.919,32 |
| 2024 |
08106 |
30042024 |
PC |
|
000739/2024 |
202400012 |
GABRIELE PAULA DIOGO 44277340814 |
33006886000130 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PROJETOS CULTURAIS. PC739/2024,AF:1214/2024 |
R$ 1.567,50 |
| 2024 |
08107 |
30042024 |
PC |
|
000882/2024 |
202400039 |
24.205.895 CAIO ANDREATTA MORO |
24205895000169 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE VIOLÃO NO CENTRO CULTURAL DO FERRAZOPOLIS, BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS E CREC PAULICEIA, AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. AF 1285/2024 PC 882/2024 |
R$ 6.930,00 |
| 2024 |
08108 |
30042024 |
PC |
|
000895/2024 |
202400045 |
JOSEFA REJANE DE ANDRADE CRUZ 34462594819 |
27021538000139 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE TEATRO INFANTIL, NO CENTRO CULTURAL DO TABOÃO, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. PC895/2024,AF:1291/2024 |
R$ 4.180,00 |
| 2024 |
08109 |
30042024 |
PC |
|
001730/2023 |
202300706 |
GRAND TECH ELEVADORES LTDA |
43295239000149 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ELEVADORES DOS ESPAÇOS CULTURAIS GERIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC1730/2023, CONTRATO: 37/2024 |
R$ 3.599,00 |
| 2024 |
08110 |
30042024 |
PC |
|
002510/2023 |
202300534 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 605/2023, PC2510/2023A001,AF:1227/2024 PROCESSO DIGITAL: 3031/2023 |
R$ 7.000,00 |
| 2024 |
08111 |
30042024 |
PC |
|
002510/2023 |
202300534 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 605/2023, PC2510/2023A001,AF:1227/2024 PROCESSO DIGITAL: 3031/2023 |
R$ 2.750,00 |
| 2024 |
08112 |
30042024 |
PC |
|
002510/2023 |
202300534 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 605/2023, PC2510/2023A001,AF:1227/2024 PROCESSO DIGITAL: 3031/2023 |
R$ 2.750,00 |
| 2024 |
08113 |
30042024 |
PC |
|
000842/2024 |
202400026 |
MARCELO DE CASTRO DUARTE |
26710276805 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE BRINQUEDO DE SUCATA, NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO PC842/2024,AF:1212/2024 |
R$ 1.595,00 |
| 2024 |
08114 |
30042024 |
PC |
|
000881/2024 |
202400038 |
54.620.392 ANA MARIA MENDES ALVES |
54620392000110 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE MACRAMÊ, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, CREC PAULICEIA, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. PC881/2024,AF:1276/2024 |
R$ 7.920,00 |
| 2024 |
08115 |
30042024 |
PC |
|
000659/2023 |
202310010 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
40858206000171 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA UBS JARDIM FARINA. RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023. PC659/2023, CONTRATO Nº51/2024 PROCESSO DIGITAL: PC368/2024. |
R$ 270.705,63 |
| 2024 |
08116 |
30042024 |
PC |
|
000842/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCELO DE CASTRO DUARTE PC 842/2024 |
R$ 319,00 |
| 2024 |
08117 |
30042024 |
PC |
|
001931/2023 |
202300428 |
MEDMAIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
27201054000171 |
AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 40MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº508/2023 PC1931/2023A001,AF:907/2024 PROCESSO DIGITAL: 2494/2023 EMPENHO COMPLEMENTAR |
R$ 0,80 |
| 2024 |
08118 |
30042024 |
PP |
SB |
145955/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº18/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS CURTA METRAGEM E WEBSERIE, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC EM FOLHAS 1566/1567,PPSB145955/2023 |
R$ 180.000,00 |
| 2024 |
08119 |
30042024 |
PP |
SB |
145955/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº18/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS CURTA METRAGEM E WEBSERIE, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC EM FOLHAS 1566/1567,PPSB145955/2023 |
R$ 125.000,00 |
| 2024 |
08120 |
30042024 |
PP |
SB |
145963/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº21/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS CONTEÚDO DIGITAL, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.616/617,PPSB145963/2023 |
R$ 10.000,00 |
| 2024 |
08121 |
30042024 |
PP |
SB |
145982/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº27/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS - CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURAIS ,PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.182/183,PPSB145982/2023 |
R$ 44.000,00 |
| 2024 |
08122 |
30042024 |
PC |
|
000745/2024 |
202400033 |
THIAGO FERREIRA COELHO |
37214316854 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE CAPOEIRA, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI PC745/2024,AF:1213/2024 |
R$ 1.567,50 |
| 2024 |
08123 |
30042024 |
PC |
|
000745/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR THIAGO FERREIRA COELHO. PC 745/2024 |
R$ 313,50 |
| 2024 |
08124 |
30042024 |
PP |
SB |
145953/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº17/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS-INCUBAÇÃO DE STARTUPS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS AUDIOVISUAIS, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022 - (LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.207/208PPSB145953/2023 |
R$ 25.000,00 |
| 2024 |
08125 |
30042024 |
PC |
|
001181/2022 |
202210026 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
11517376000194 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023 |
R$ 426.014,83 |
| 2024 |
08126 |
30042024 |
PC |
|
001181/2022 |
202210026 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
11517376000194 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF. PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023 |
R$ 2.333.148,65 |
| 2024 |
08529 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.473,00 |
| 2024 |
08530 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.888,00 |
| 2024 |
08531 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 62,00 |
| 2024 |
08532 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.331,00 |
| 2024 |
08533 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 129.876,00 |
| 2024 |
08534 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.674,00 |
| 2024 |
08535 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.678,00 |
| 2024 |
08536 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 132.402,00 |
| 2024 |
08537 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 488,00 |
| 2024 |
08538 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 391,00 |
| 2024 |
08539 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.592,00 |
| 2024 |
08540 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 11.798,00 |
| 2024 |
08541 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 11.630,00 |
| 2024 |
08542 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 79.303,00 |
| 2024 |
08543 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 21,00 |
| 2024 |
08544 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 11.196,00 |
| 2024 |
08545 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 17.600,00 |
| 2024 |
08546 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.720,00 |
| 2024 |
08547 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 103.034,00 |
| 2024 |
08548 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 98,00 |
| 2024 |
08549 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 685,00 |
| 2024 |
08550 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.388,00 |
| 2024 |
08551 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.807,00 |
| 2024 |
08528 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 259.791,00 |
| 2024 |
08552 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.050,00 |
| 2024 |
08553 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 25.984,00 |
| 2024 |
08554 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.271,00 |
| 2024 |
08555 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.128,00 |
| 2024 |
08556 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 300,00 |
| 2024 |
08557 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 57.780,00 |
| 2024 |
08558 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.616,00 |
| 2024 |
08559 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.700,00 |
| 2024 |
08560 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.629,00 |
| 2024 |
08561 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.957,00 |
| 2024 |
08562 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 22.672,00 |
| 2024 |
08563 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.048,00 |
| 2024 |
08564 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.940,00 |
| 2024 |
08565 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 76.599,00 |
| 2024 |
08961 |
13052024 |
PC |
|
001523/2023 |
202300364 |
URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA |
06636951000138 |
AQUISIÇÃO DE AGREGADOS RECICLÁVEIS (AREIA, RACHÃO, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA 3). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 460/2023, PC1523/2023A001,AF:1424/2024 PROCESSO DIGITAL: 2173/2023 |
R$ 209.770,00 |
| 2024 |
08962 |
13052024 |
PC |
|
002833/2023 |
202300633 |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
02520829000493 |
AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG, SUSPENSAO ORAL, EM FRASCO COM 100 OU 150ML. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31.OUT.2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 715/2023. PC2833/2023A001,AF:1407/2024 PROCESSO DIGITAL: 12/2024 |
R$ 18.878,40 |
| 2024 |
08963 |
13052024 |
PC |
|
000630/2024 |
202400075 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE DPREV 7.000UI - COMPRIMIDO REVESTIDO. - POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC630/2024,AF:1412/2024 |
R$ 42,00 |
| 2024 |
08964 |
13052024 |
PC |
|
000170/2023 |
202300112 |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 309/2023 PC170/2023A004,AF:1044/2024 PROCESSO DIGITAL: 1628/2023 |
R$ 4.952,80 |
| 2024 |
08965 |
13052024 |
PC |
|
000630/2024 |
202400075 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE LUTEÍNA 3MG, ZEAXANTINA, ÁCIDO ASCÓRBICO 30MG, ACETATO DE TOCOFEROL 4,4MG, SELENATO DE SÓDIO 10MCG E ÓXIDO DE ZINCO 2,5MG. - POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC630/2024,AF:1413/2024 |
R$ 982,80 |
| 2024 |
08966 |
13052024 |
PC |
|
000937/2024 |
202400062 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE APIXABANA 2,5MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC937/2024,AF:1434/2024 |
R$ 2.779,20 |
| 2024 |
08967 |
13052024 |
PC |
|
000867/2024 |
202400052 |
ANUC LTDA |
44090307000104 |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 100MG/ML FITO - FRASCO COM 3000MG THC FREE - FRASCO COM 30ML. - POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC867/2024,AF:1441/2024 |
R$ 48.007,74 |
| 2024 |
08968 |
13052024 |
PC |
|
001147/2023 |
202300352 |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
45360913000157 |
FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ANIMAIS DO ZOOLÓGICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 402/2023 PC1147/2023A001,AF:1460/2024 PROCESSO DIGITAL: 1990/2023 |
R$ 48.135,75 |
| 2024 |
08969 |
13052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 180.000,00 |
| 2024 |
08970 |
13052024 |
PC |
|
000087/2024 |
202400026 |
JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO |
26193511000160 |
AQUISIÇÃO DE PASTA CLASSIFICADORA A-Z, OFICIO. PC87/2024,AF:1459/2024 |
R$ 4.545,00 |
| 2024 |
08971 |
13052024 |
PC |
|
002899/2023 |
202300697 |
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
33615509000106 |
AQUISIÇÃO DE LAMPADA TUBULAR DE LED, COM 120CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 102/2024 PC2899/2023A003,AF:1463/2024 PROCESSO DIGITAL: 485/2024 |
R$ 28.000,00 |
| 2024 |
08972 |
13052024 |
PC |
|
002895/2023 |
202300724 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO E TORNEIRA ELÉTRICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 82/2024 PC2895/2023A001,AF:1461/2024 PROCESSO DIGITAL: 347/2024 |
R$ 4.935,00 |
| 2024 |
08973 |
13052024 |
PC |
|
000231/2024 |
202400076 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE BALDES CONICOS CAPACIDADE DE 20 E 8 LITROS. PC231/2024,AF:1410/2024 |
R$ 3.924,00 |
| 2024 |
08974 |
13052024 |
PC |
|
003058/2023 |
202300682 |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
09944371000368 |
AQUISIÇÃO DE ANLODIPINA, 5MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM BLISTERS 30COMP NO MÁXIMO. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31.OUT.2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 37/2024. PC3058/2023A005,AF:1392/2024 PROCESSO DIGITAL: 589/2024 |
R$ 41.310,00 |
| 2024 |
08975 |
13052024 |
PC |
|
000473/2023 |
202300131 |
INDUSTRIA E COMERCIO JOSE ROMEU NITAQUES ROUPAS LT |
46839122000177 |
AQUISIÇÃO DE CALÇA MASCULINA COM LOGO (ACS) TECIDO JEANS AZUL STONE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.334/2023. PC473/2023A002,AF:1433/2024 PROCESSO DIGITAL: 1801/2023 |
R$ 6.508,30 |
| 2024 |
08976 |
13052024 |
PP |
SB |
134221/2022 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº33/2023 EM FLS. 238. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022 |
R$ 4.400,00 |
| 2024 |
08977 |
13052024 |
PC |
|
000118/2024 |
202400079 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISIÇÃO DE BATERIA ALCALINA PC118/2024,AF:1442/2024 |
R$ 897,60 |
| 2024 |
08978 |
13052024 |
PC |
|
000958/2024 |
202400061 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE VORTIOXETINA BROMIDRATO 15MG, COMPRIMIDO REVESTICO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC958/2024,AF:1438/2024 |
R$ 2.784,00 |
| 2024 |
08979 |
13052024 |
PC |
|
000341/2024 |
202400023 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE SACO PARA OBITOS. PC341/2024,AF:1432/2024 |
R$ 8.200,00 |
| 2024 |
08980 |
13052024 |
PC |
|
002850/2023 |
202300603 |
SP HOSPITALAR LTDA |
27817504000155 |
AQUISIÇÃO DE GLUCAGON 1UI/MG PO LIOFILIZADO INJETAVEL+SERINGA COM 1ML DE SOLUCAO DILUENTE. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31.OUT.2023. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 699/2023. PC2850/2023A004,AF:1398/2024 PROCESSO DIGITAL: 3474/2023 |
R$ 257,98 |
| 2024 |
08981 |
13052024 |
PC |
|
002819/2023 |
202300623 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 112/2024 PC2819/2023A002,AF:1451/2024 PROCESSO DIGITAL: 546/2024 |
R$ 19.260,00 |
| 2024 |
08982 |
13052024 |
PP |
SB |
008479/2024 |
000000000 |
JOAO CARLOS DE ALMEIDA |
06106286825 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DO EXAUSTOR LOCALIZADO NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, O QUAL ENCONTRA-SE QUEIMADO CAUSANDO TRANSTORNOS. PPSB8479/2024 |
R$ 400,00 |
| 2024 |
08983 |
13052024 |
PC |
|
001040/2024 |
202400070 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISIÇÃO DE LEITOR DE GLICEMIA ABBOTT FREE STYLE LIBRE, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1040/2024,AF:1444/2024 |
R$ 429,00 |
| 2024 |
08984 |
13052024 |
PC |
|
001993/2023 |
202300434 |
FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA. |
09427563000135 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, VARIOS TAMANHOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 593/20223 PC1993/2023A001,AF:1411/2024 PROCESSO DIGITAL: 2888/2023 |
R$ 470.011,01 |
| 2024 |
08985 |
13052024 |
PC |
|
001760/2023 |
202300396 |
LABORATORIOS B BRAUN SA |
31673254001095 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXÃO Y PARA INFUSÃO VENOSA, ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 736/2023 PC1760/2023A002,AF:1437/2024 PROCESSO DIGITAL: 3482/2023 |
R$ 52.800,00 |
| 2024 |
08986 |
13052024 |
PC |
|
001341/2023 |
202300287 |
TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA |
00139736000145 |
AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHÃO, DUPLO, 65CM X 40CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.356/2023. PC1341/2023A001,AF:1462/2024 PROCESSO DIGITAL: 1800/2023 |
R$ 8.840,00 |
| 2024 |
08987 |
13052024 |
PC |
|
001710/2023 |
202300362 |
TRINDADE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA |
30306059000173 |
AQUISIÇÃO DE TÊNIS DE SEGURANÇA, ESTILO ESPORTIVO CALÇADO DE SEGURANÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 518/2023 PC1710/2023A001,AF:1430/2024 PROCESSO DIGITAL: 2436/2023 |
R$ 65.268,60 |
| 2024 |
08988 |
13052024 |
PP |
SB |
024507/2018 |
000000000 |
CLAUDIA RABELLO NAKANO |
20384146880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 71/2024, EMITIDO EM 18/04/2024, FILE 16680 ACAO/AUTOS Nº0012834-31.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 24507/2018 |
R$ 1.573,41 |
| 2024 |
07786 |
25042024 |
PC |
|
002465/2023 |
202310048 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA (MATERIAIS E MÃO DE OBRA),BEM COMO EQUIPAMENTOS, VISANDO A MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO, SERV. DE INSTALÇAO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,SUPORTE,MANUT.,DOS EQUIP. E SOLUÇÕES IMPLANTADAS. |
R$ 12.736,60 |
| 2024 |
07787 |
25042024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS (COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUÇÃO CIVIL PAVIMENTAÇÃO S/A E CCL |
R$ 1.639.843,26 |
| 2024 |
07788 |
25042024 |
PP |
SB |
097713/2022 |
000000000 |
LETICIA MARIA GOOS CHANQUET |
37606685851 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 72/2024, EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 21817, AÇÃO: N.0005372-78.2023.8.26.0565 AUTOS: N.1003943-93.2022.8.26.0565 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTAPPSB97713/2022 |
R$ 211,06 |
| 2024 |
07789 |
25042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR AÇÃO CIVIL COLETIVA, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO (PARTE SERVIDOR). PPSB 33180/2024 |
R$ 529,30 |
| 2024 |
07790 |
25042024 |
PP |
SB |
008178/2023 |
000000000 |
SANTA TEREZA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA |
48098180000112 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA AO PROLONGAMENTO DA RUA SANTA MARTINS, - PROSABS; CONFORME DECRETO Nº22.123/2022 - INSCR.IMOBILIARIA N. 533.224.019.000; CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.67/110;COTA DA PGM-3 EM FLS 113; |
R$ 595.195,00 |
| 2024 |
07791 |
25042024 |
PP |
SB |
008178/2023 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE SANTA TEREZA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA, AUTOS 1013245-18.2023.8.26.0564 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 23550, PPSB 8178/2023 |
R$ 4.260,00 |
| 2024 |
07792 |
25042024 |
PP |
SB |
046761/2020 |
000000000 |
CLAUDEMIR MARQUES DA SILVA |
00998707899 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 90/2024, EMITIDO EM 22/03/2024, FILE 19614, AÇÃO: N.0004903-69.2022.8.26.0564 AUTOS: N.1051478-07.2019.8.26.0053 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTAPPSB46761/2020 |
R$ 2.822,84 |
| 2024 |
07793 |
25042024 |
PC |
|
002736/2023 |
202300598 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE TROLAMINA 140,0MG + 8-HIDROXIQUINOLINA, BORATO 0,40MG, SOLUCAO OTOLOGICA, FRASCO CONTA-GOTAS 8ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 665/2023, PC2736/2023A001,AF:1169/2024 PROCESSO DIGITAL: 3256/2023 |
R$ 3.888,00 |
| 2024 |
07794 |
25042024 |
PC |
|
002767/2023 |
202300646 |
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS |
05343029000190 |
AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANCA, PARA PUNCAO DIGITAL, CALIBRE 28G, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 156/2024. PC2767/2023A002,AF:1228/2024 PROCESSO DIGITAL: 901/2024 |
R$ 4.041,40 |
| 2024 |
07795 |
25042024 |
PC |
|
001464/2023 |
202300335 |
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
11145401000156 |
AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 548/2023. PC1464/2023A003,AF:1235/2024 PROCESSO DIGITAL: 2966/2023 |
R$ 1.071,00 |
| 2024 |
07796 |
25042024 |
PC |
|
000409/2023 |
202300152 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2550/2024 PC409/2023A003,AF:4701/2023 PROCESSO DIGITAL: 1283/2023 |
-R$ 22,90 |
| 2024 |
07797 |
25042024 |
PC |
|
000825/2023 |
202300229 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISIÇÃO PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML, AMPOLA COM 2 ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 298/2023 PC825/2023A001,AF:1198/2024 PROCESSO DIGITAL: 1529/2023 |
R$ 7.440,00 |
| 2024 |
07798 |
25042024 |
PC |
|
002765/2019 |
202010002 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
40735426000108 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILA SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS, |
R$ 377.679,57 |
| 2024 |
07799 |
25042024 |
PC |
|
002110/2021 |
202110039 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS. ADITAMENTO:00147/2023,PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022, |
R$ 4.600.000,00 |
| 2024 |
07800 |
25042024 |
PC |
|
000763/2021 |
202100012 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO. CONTRATO 73/2021,PC DIGITAL 763/2021. |
R$ 10.484,00 |
| 2024 |
07801 |
25042024 |
PP |
SB |
040547/2024 |
000000000 |
THAIS PIECHOTTKA |
35205950870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 80/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 12531 ACAO Nº0015380-54.2022.8.26.0564 / AUTOS Nº0042745-31.1995.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB40547/2024 |
R$ 2.391,44 |
| 2024 |
07802 |
25042024 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) ADITAMENTO:00163/2023,PC715/2021,CONTRATO: 88/2021, |
R$ 12.000,00 |
| 2024 |
07803 |
25042024 |
PP |
SB |
048023/2020 |
000000000 |
RUY PEREIRA CAMILO JUNIOR |
11130387801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 40/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 6498 ACAO/AUTOS Nº0009540-63.2022.8.26.0564/ 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 48023/2020 |
R$ 15.092,36 |
| 2024 |
07804 |
25042024 |
PP |
SB |
102641/2023 |
000000000 |
FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS |
59984963000110 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 82/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 22467 ACAO/AUTOS Nº0015382-24.2022.8.26.0564 / 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 102641/2023 |
R$ 1.569,72 |
| 2024 |
07805 |
25042024 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. RESOLUÇÃO CMS N.33 DE 31/10/2023. - [DESPESAS PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO E RECOMPOSIÇÃO DE VALOR ANULADO NA RUBRICA 9251 RELATIVO A OP 6031/2024] - (PPSB71742/2013)PROCESSO DIGITAL: SB40138/2020. |
R$ 0,95 |
| 2024 |
08127 |
30042024 |
PC |
|
000735/2024 |
202400017 |
FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO 35782519843 |
40861963000102 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CIRCO AÉREA. PC735/2024,AF:1220/2024 |
R$ 6.270,00 |
| 2024 |
08128 |
30042024 |
PC |
|
000506/2023 |
202300022 |
PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893 |
33109218000138 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DE VIOLONCELO. CONFORME EDITAL GSC 05/2022, PC506/2023, CONTRATO: 41/2023 |
R$ 6.612,00 |
| 2024 |
08129 |
30042024 |
PC |
|
000493/2023 |
202300006 |
WILTON ALVES SANTOS 33550466803 |
46561763000102 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO COMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DE ACORDEON. PC493/2023, CONTRATO 44/2023 |
R$ 4.959,00 |
| 2024 |
08130 |
30042024 |
PC |
|
000486/2023 |
202300011 |
ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 |
27021160000173 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA/CAMERATA VIOLA CAIPIRA, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC486/2023,CONTRATO: 31/2023 |
R$ 5.928,00 |
| 2024 |
08131 |
30042024 |
PC |
|
000487/2023 |
202300013 |
JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869 |
19969354000177 |
CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA DE CORDAS. PC487/2023, CONTRATO: 37/2023 |
R$ 9.120,00 |
| 2024 |
08132 |
30042024 |
PC |
|
000502/2023 |
202300007 |
DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 |
34279357000172 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIA MUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC502/2023,CONTRATO: 35/2023 |
R$ 17.100,00 |
| 2024 |
08133 |
30042024 |
PC |
|
000504/2023 |
202300009 |
TANIA REGINA TONUS 09098179878 |
29927933000100 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM. PC 504/2023, CONTRATO: 42/2023. |
R$ 6.726,00 |
| 2024 |
08134 |
30042024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN) - PERIODO 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023 PC2547/2023A016,AF:1305/2024 PROCESSO DIGITAL: 931/2024 |
R$ 119,00 |
| 2024 |
08135 |
30042024 |
PC |
|
001430/2023 |
202300497 |
LANCO LTDA |
00595037000100 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES PARA OBESOS PARA EQUIPAR O HOSPITAL DE URGÊNCIA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 450/2023 EM FLS. 307/317. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 698/699. PC1430/2023,TD.COJUL:1430/2024 |
R$ 386.220,00 |
| 2024 |
08136 |
30042024 |
PC |
|
002794/2019 |
201900540 |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. PC 2794/2019, CONTRATO: 29/2020. |
R$ 710.733,32 |
| 2024 |
08137 |
30042024 |
PC |
|
000403/2023 |
202300115 |
HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE |
16846715000108 |
AQUISIÇÃO DE MINI TRAMPOLIM PROFISSIONAL PARA GINASTICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº351/2023 PC403/2023A005,AF:1248/2024 PROCESSO DIGITAL: 1873/2023 |
R$ 16.500,00 |
| 2024 |
08138 |
30042024 |
PC |
|
002130/2022 |
202210020 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,PC2130/2022,CONTRATO:49/2023 |
R$ 157.617,66 |
| 2024 |
08139 |
30042024 |
PC |
|
000883/2024 |
202400040 |
50.081.151 BRUNO WEVERSON DE JESUS |
50081151000190 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE VIOLÃO, CENTRO CULTURAL TABOÃO, PC883/2024,AF:1268/2024 |
R$ 1.760,00 |
| 2024 |
08140 |
30042024 |
PC |
|
000856/2024 |
202400028 |
LEILA BEATRIZ NASCIMENTO DE LIMA |
17842185883 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE BORDADO, NA BIBLIOTECA GUIMARÃES ROSA. PC856/2024,AF:1197/2024 |
R$ 2.090,00 |
| 2024 |
08141 |
30042024 |
PC |
|
000856/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LEILA BEATRIZ NASCIMENTO DE LIMA. PC 856/2024 |
R$ 418,00 |
| 2024 |
08142 |
30042024 |
PC |
|
000746/2024 |
202400015 |
ANTONIA MARTINS GOLHIARDI |
12433134803 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TELA, NO CRI CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO. PC 746/2024,AF:1200/2024 |
R$ 2.090,00 |
| 2024 |
08143 |
30042024 |
PC |
|
000746/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ANTONIA MARTINS GOLHIARD. PC 746/2024 |
R$ 418,00 |
| 2024 |
08144 |
30042024 |
PC |
|
000743/2024 |
202400031 |
FERNANDA BRITO LOURENCO |
22494153824 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CROCHÊ, NA BIBLIOTECA GUIMARÃES ROSA. PC743/2024,AF:1208/2024 |
R$ 2.090,00 |
| 2024 |
08145 |
30042024 |
PC |
|
000743/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FERNANDA BRITO LOURENÇO. PC 743/2024 |
R$ 418,00 |
| 2024 |
08146 |
30042024 |
PC |
|
000747/2024 |
202400016 |
FABIO BATISTA DE FARIAS |
11971559881 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE DANÇA POPULAR E AFRO, NO CENTRO CULTURAL DO FERRAZÓPOLIS. PC747/2024,AF:1210/2024 |
R$ 1.567,50 |
| 2024 |
08147 |
30042024 |
PC |
|
000747/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FABIO BATISTA DE FARIAS. PC 747/2024 |
R$ 313,50 |
| 2024 |
08148 |
30042024 |
PC |
|
000811/2024 |
202400023 |
SONIA APARECIDA DA SILVA 13157234846 |
32229853000196 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CIRCO 40+, NA DAJUV. PC811/2024,AF:1218/2024 |
R$ 4.180,00 |
| 2024 |
08149 |
30042024 |
PC |
|
000812/2024 |
202400034 |
22.821.941 MAURO KIOSI YAMAGUTI |
22821941000129 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE DESENHO, NO ESPAÇO DA PINACOTECA DA CIDADE. PC812/2024,AF:1221/2024 |
R$ 2.915,00 |
| 2024 |
08150 |
30042024 |
PC |
|
000849/2024 |
202400014 |
IGOR PEREIRA |
28650792871 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE OFICINA DE FOTOGRAFIA ANALÓGICA E DIGITAL, NA PINACOTECA. PC849/2024,AF:1203/2024 |
R$ 4.455,00 |
| 2024 |
08151 |
30042024 |
PC |
|
000849/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR IGOR PEREIRA. PC 849/2024 |
R$ 891,00 |
| 2024 |
08566 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.075,00 |
| 2024 |
08567 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.106,00 |
| 2024 |
08568 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 10.625,00 |
| 2024 |
08569 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 26.803,00 |
| 2024 |
08570 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.367,00 |
| 2024 |
08571 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
08572 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 27.311,00 |
| 2024 |
08573 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 135,00 |
| 2024 |
08574 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 750,00 |
| 2024 |
08575 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 134.691,00 |
| 2024 |
08576 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 178.338,00 |
| 2024 |
08577 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 547,00 |
| 2024 |
08578 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 10.183,00 |
| 2024 |
08579 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.277,00 |
| 2024 |
08580 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 30.445,00 |
| 2024 |
08581 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 106,00 |
| 2024 |
08582 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 61,00 |
| 2024 |
08583 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 30,00 |
| 2024 |
08584 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.631,00 |
| 2024 |
08585 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.643,00 |
| 2024 |
08586 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.601,00 |
| 2024 |
08587 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.021,00 |
| 2024 |
08588 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.400,00 |
| 2024 |
08589 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.868,00 |
| 2024 |
08590 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.459,00 |
| 2024 |
08591 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.568,00 |
| 2024 |
08592 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.840,00 |
| 2024 |
08593 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 23.043,00 |
| 2024 |
08594 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.698,00 |
| 2024 |
08595 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.780,00 |
| 2024 |
08596 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 396,00 |
| 2024 |
08597 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 45.101,00 |
| 2024 |
08598 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.892,00 |
| 2024 |
08599 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 9.002,00 |
| 2024 |
08600 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.402,00 |
| 2024 |
08601 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 22.765,00 |
| 2024 |
08602 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 274,00 |
| 2024 |
08603 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.187,00 |
| 2024 |
08989 |
13052024 |
PC |
|
002008/2020 |
202110004 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
41774168000131 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA), 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZOPELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES, CONFORME |
R$ 5.914.143,44 |
| 2024 |
08990 |
13052024 |
PC |
|
000616/2023 |
202300183 |
LABORATORIOS B BRAUN SA |
31673254001095 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXÃO Y PARA INFUSÃO VENOSA, PEDIATRICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 544/2023 PC616/2023A002,AF:1436/2024 PROCESSO DIGITAL: 2602/2023 |
R$ 34.056,00 |
| 2024 |
08991 |
13052024 |
PC |
|
002727/2023 |
202300595 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DAS SERVIDORAS SILVIA DE ARAUJO DONNINI E ROSANGELA ALVEZ BABINSKA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA AGENDA DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM BRASILIA EM 12/06. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023,PC2727/2023A005,AF:1422/2024, |
R$ 751,96 |
| 2024 |
08992 |
13052024 |
PC |
|
002727/2023 |
202300595 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DAS SERVIDORAS SILVIA DE ARAUJO DONNINI E ROSANGELA ALVEZ BABINSKA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA AGENDA DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM BRASILIA EM 12/06. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023,PC2727/2023A005,AF:1422/2024, |
R$ 295,41 |
| 2024 |
08993 |
13052024 |
PC |
|
002727/2023 |
202300595 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DAS SERVIDORAS SILVIA DE ARAUJO DONNINI E ROSANGELA ALVEZ BABINSKA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA AGENDA DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM BRASILIA EM 12/06. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023,PC2727/2023A005,AF:1422/2024, |
R$ 295,41 |
| 2024 |
08994 |
13052024 |
PP |
SB |
047766/2024 |
000000000 |
ENZO ALEX VELASQUEZ FARIAS |
21869274890 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 28/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 13398 ACAO/AUTOS Nº0018828-35.2022.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 47766/2024 |
R$ 886,93 |
| 2024 |
08995 |
13052024 |
PP |
SB |
054005/2023 |
000000000 |
JOSE BATISTA SOBRINHO |
46355499849 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE READEQUACAO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS. CONFORME DECRETO Nº 22.262/23 - INSCR.IMOBILIARIA Nºs:534.104.016.000, 534.104.017.000 e 534.104.018.000; CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.132/189E COTA DA PGM-3 EM FLS.191, |
R$ 954.395,58 |
| 2024 |
08996 |
13052024 |
PP |
SB |
050658/2024 |
000000000 |
ALEXANDRE GARCIA FERREIRA NUNES |
06174505952 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 47/2024, EMITIDO EM 22/04/2024, FILE 13710, ACAO/AUTOS: Nº 1002463-45.2015.5.02.0468, 8ª VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORÁRIOS PERICIAIS, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB 50658/2024 |
R$ 2.171,80 |
| 2024 |
08997 |
13052024 |
PP |
SB |
050658/2024 |
000000000 |
MARCOS CUSTODIO VAREJAO |
70825238749 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 46/2024, EMITIDO EM 22/04/2024, FILE 13710, ACAO/AUTOS: Nº 1002463-45.2015.5.02.0468, 8ª VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORÁRIOS PERICIAIS, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB 50658/2024 |
R$ 5.795,81 |
| 2024 |
08998 |
13052024 |
PP |
SB |
116286/2022 |
000000000 |
SILVANA FRUGIUELE LAZARINI |
04600854845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 156/2024, EMITIDO EM 30/04/2024, FILE 22686, AÇÃO: N.1001156-21.2022.5.02.0465 AUTOS: N.1001156-21.2022.5.02.0465 5ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB116286/2022 |
R$ 2.878,26 |
| 2024 |
08999 |
13052024 |
PC |
|
001739/2023 |
202310032 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
ESTORNO TOTAL DA NE 6862/2024, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. PROCESSO DIGITAL: PC 612/2024 PC1739/2023,CONTRATO:39/2024 |
-R$ 10.000.000,00 |
| 2024 |
09000 |
13052024 |
PC |
|
001739/2023 |
202310032 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DO CORREDOR COUROS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUÇÕES LTDA). PC1739/2023,CONTRATO:039/2024, PROCESSO DIGITAL: PC 612/2024 |
R$ 10.000.000,00 |
| 2024 |
09001 |
13052024 |
PP |
SB |
130830/2021 |
000000000 |
CLEITON LEITE COUTINHO |
03740619635 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 16/2024, EMITIDO EM 11/04/2024, FILE 21651, AÇÃO: N.1001316-83.2021.5.02.0464 AUTOS: N.1001316-83.2021.5.02.0464 4ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB130830/2021 |
R$ 5.023,76 |
| 2024 |
09002 |
13052024 |
PC |
|
001739/2023 |
202310032 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DO CORREDOR COUROS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUÇÕES LTDA). - [EMPENHO COMPLEMENTAR] - ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 28/2024 DE 21/03/2024. PC1739/2023,CONTRATO:039/2024,PROCESSO DIGITAL: PC 612/2024 |
R$ 2.200.000,00 |
| 2024 |
09003 |
13052024 |
PP |
SB |
027210/2022 |
000000000 |
NEIVA DE LIMA. ZANICOTTI - ADVOGADOS |
17317086000183 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 33/2024, EMITIDO EM 30/04/2024, FILE 14357, AÇÃO: N.0018833-57.2022.8.26.0564 AUTOS: N.0018833-57.2022.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB27210/2022 |
R$ 1.978,37 |
| 2024 |
09004 |
13052024 |
PP |
SB |
031160/2019 |
000000000 |
ADRIANO ANTONIO PAIS SOARES |
05832195868 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 857/2023, EMITIDO EM 07/05/2024, FILE 8753, AÇÃO: N.0006619-39.2019.8.26.0564 AUTOS: N.0000857-23.2011.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS PERICIAIS 1, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB31160/2019 |
R$ 5.085,44 |
| 2024 |
09005 |
13052024 |
PP |
SB |
088628/2019 |
000000000 |
INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMINOLOGIA DE |
43054154000179 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA POR TALITA CRISTINA DOS SANTOS, AUTOS Nº 1023727-64.2019.8.26.056 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 18919 PPSB 088628/2019 |
R$ 367,73 |
| 2024 |
09006 |
13052024 |
PP |
SB |
040078/2021 |
000000000 |
CAIO CESAR MARCOLINO |
26464735837 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 377/2024, EMITIDO EM 09/04/2024, FILE 13344, AÇÃO: N.0015377-02.2022.8.26.0564 AUTOS: N.0015377-02.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB40078/2021 |
R$ 2.632,33 |
| 2024 |
09007 |
13052024 |
PP |
SB |
050677/2021 |
000000000 |
LAUTENSHLAGER, ROMEIRO IWAMIZU ADVOGADOS |
08755204000144 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 57/2024, EMITIDO EM 30/04/2024, FILE 17372, AÇÃO: N.0015535-57.2022.8.26.0564 AUTOS: N.1014357-61.2019.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB50677/2021 |
R$ 11.490,30 |
| 2024 |
09008 |
13052024 |
PP |
SB |
068374/2019 |
000000000 |
APARECIDO ROMANO |
68356510830 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 99/2024, EMITIDO EM 18/04/2024, FILE 18656, ACAO Nº0009984-96.2022.8.26.0564 - AUTOS Nº1021515-70.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 68374/2019 |
R$ 13.899,68 |
| 2024 |
07806 |
25042024 |
PC |
|
002549/2020 |
202110008 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022 |
R$ 91.635,32 |
| 2024 |
07807 |
25042024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERÍODO DE 36 MESES E FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, PC2547/2023A003,AF:954/2024 PROCESSO DIGITAL: 3335/2023 |
R$ 286,80 |
| 2024 |
07808 |
25042024 |
PC |
|
002549/2020 |
202110008 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022 |
R$ 611.628,87 |
| 2024 |
07809 |
25042024 |
PP |
SB |
000067/2024 |
000000000 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS EM CARATER DE URGENCIA, PPSB67/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
07810 |
25042024 |
PP |
SB |
000067/2024 |
000000000 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PPSB67/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
07811 |
25042024 |
PP |
SB |
000067/2024 |
000000000 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ( RRT/ART ), CERTIDOES E ESTACIONAMENTO, PPSB67/2024 |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
07812 |
25042024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
R$ 2.307,90 |
| 2024 |
07813 |
25042024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 00144/2021 |
R$ 200,00 |
| 2024 |
07814 |
25042024 |
PP |
SB |
028620/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO MUNYR BUNEMER, MATRICULA 5.542-8, EM FAVOR DE MARIA ANGÉLICA BUNEMER, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 28620/2024 |
R$ 24.467,19 |
| 2024 |
07815 |
25042024 |
PC |
|
002823/2019 |
202010003 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASIL |
R$ 158.217,84 |
| 2024 |
07816 |
25042024 |
PC |
|
002823/2019 |
202010003 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASIL |
R$ 1.456.249,84 |
| 2024 |
07817 |
25042024 |
PP |
SB |
030209/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ATIVO VALÉRIO MAZZILLI JÚNIOR, MATRICULA 25.551-1 EM FAVOR DE SILVANA GERALDES MAZZILLI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 30209/2024 |
R$ 8.089,65 |
| 2024 |
07818 |
25042024 |
PP |
SB |
027072/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA MARTA BETINI MONTEIRO MATRICULA 7.970-3, EM FAVOR DE RODRIGO BETINI MONTEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 27072/2024 |
R$ 9.269,25 |
| 2024 |
07819 |
25042024 |
PP |
SB |
073094/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
49526379000167 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB-073094/2021,CONV:00199/2022SE,ADIT:00159/2024 |
R$ 43.133,37 |
| 2024 |
07820 |
25042024 |
PP |
SB |
033360/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSÉ TORQUATO DA SILVA, MATRICULA 30.159-8, EM FAVOR DE REINILDA NIRIA DE OLIVEIRA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 33360/2024 |
R$ 3.680,71 |
| 2024 |
07821 |
25042024 |
PP |
SB |
073094/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
49526379000167 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB-073094/2021,CONV:00199/2022SE,ADIT:00159/2024 |
R$ 1.500,00 |
| 2024 |
07822 |
25042024 |
PP |
SB |
034711/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOÃO CLÓVIS DO NASCIMENTO, MATRICULA 3.504-0, EM FAVOR DE MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 34711/2024 |
R$ 2.423,11 |
| 2024 |
07823 |
25042024 |
PP |
SB |
035312/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSÉ MIGUEL ORTIZ, MATRICULA 11346-8, EM FAVOR DE DAGMAR LIMA ORTIZ, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 35312/2024 |
R$ 4.145,09 |
| 2024 |
07824 |
25042024 |
PC |
|
002868/2022 |
202310001 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023 |
R$ 1.579.956,17 |
| 2024 |
07825 |
25042024 |
PC |
|
002868/2022 |
202310001 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023 |
R$ 36.038.048,35 |
| 2024 |
07826 |
25042024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS - CEO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(125), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6072/2023 EM FLS.03/12,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024, |
R$ 5.118,02 |
| 2024 |
07827 |
25042024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS - CEO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(125), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6072/2023 EM FLS.03/12,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024, |
R$ 11.176,70 |
| 2024 |
08152 |
30042024 |
PC |
|
000843/2024 |
202400019 |
MAURO OLIVEIRA SANTOS |
32509389807 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE DANÇA DE SALÃO, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, CENTRO CULTURAL FERRAZÓPOLIS, CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO E CREC DA PAULICÉIA, PC843/2024,AF:1211/2024 |
R$ 9.927,50 |
| 2024 |
08153 |
30042024 |
PC |
|
000843/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS. PC 843/2024 |
R$ 1.985,50 |
| 2024 |
08154 |
30042024 |
PC |
|
000853/2024 |
202400029 |
RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834 |
36683275000114 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TELA E DESENHO, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS. PC853/2024,AF:1201/2024 |
R$ 4.867,50 |
| 2024 |
08155 |
30042024 |
PC |
|
000877/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALEX SANDRO DA SILVA SANTANA. PC 877/2024 |
R$ 374,00 |
| 2024 |
08156 |
30042024 |
PC |
|
001770/2023 |
202300419 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISIÇÃO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 724/2023. PC1770/2023A003,AF:1279/2024 PROCESSO DIGITAL: 52/2024 |
R$ 972,00 |
| 2024 |
08157 |
30042024 |
PP |
SB |
055144/2023 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORÁRIOS PERICIAIS COMPLEMENTAR, ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, PROPOSTA EM FACE DE MERCEDES MARTINS MONTEIRO - AUTOS N. 1035379-39.2023.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 24711 PPSB 55144/2023 |
R$ 3.720,00 |
| 2024 |
08158 |
30042024 |
PC |
|
000878/2024 |
202400041 |
CELIA MARIA BOSCOLO |
67283454853 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE YOGA. PC878/2024,AF:1293/2024 |
R$ 2.420,00 |
| 2024 |
08159 |
30042024 |
PC |
|
000878/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CELIA MARIA BOSCOLO, PC 878/2024 |
R$ 484,00 |
| 2024 |
08160 |
30042024 |
PC |
|
002762/2023 |
202300616 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVO, CLASSE 1, TIPO A, LUBRIFICADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 755/2023. PC2762/2023A002,AF:1278/2024 PROCESSO DIGITAL: 122/2024 |
R$ 25.870,00 |
| 2024 |
08161 |
30042024 |
PC |
|
000434/2021 |
202110035 |
CONSORCIO DG SBC |
50014271000174 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA).PC434/2021, CONTRATO: 72/2023 |
R$ 6.141.000,00 |
| 2024 |
08162 |
30042024 |
PC |
|
000476/2020 |
202010007 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
40477603000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DAS OBRAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E MAUBERTEC TECNOLOGIA EMENGENHARIA LTDA.) |
R$ 436.000,00 |
| 2024 |
08163 |
30042024 |
PC |
|
000491/2023 |
202300021 |
48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA |
48615573000156 |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL, CONFORME EDITAL GSC 05/2022, PC491/2023, CONTRATO: 45/2023 |
R$ 12.600,00 |
| 2024 |
08164 |
30042024 |
PC |
|
000826/2023 |
202300236 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE NEOMICINA SULFATO 05MG + BACITRACINA 250 U.I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 316/2023. PC826/2023A005,AF:1262/2024 PROCESSO DIGITAL: 1639/2023 |
R$ 10.608,00 |
| 2024 |
08165 |
30042024 |
PC |
|
000811/2023 |
202310037 |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
08533946000125 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO. PC811/2023, CONTRATO: 108/2024 PROCESSO DIGITAL: 514/2024 |
R$ 1.171.856,25 |
| 2024 |
08166 |
30042024 |
PC |
|
000885/2024 |
202400042 |
32.119.373 JEFERSON PEREIRA AMORIM |
32119373000172 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PERCURSSÃO. PC885/2024,AF:1269/2024 |
R$ 8.635,00 |
| 2024 |
08167 |
30042024 |
PP |
SB |
122209/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
58166281000137 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CONVENIO: 39/2022-SE PPSB122209/2021, CONVENIO: 39/2022-SE |
R$ 279.453,88 |
| 2024 |
08168 |
30042024 |
PP |
SB |
122209/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
58166281000137 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CONVENIO: 39/2022-SE PPSB122209/2021, CONVENIO: 39/2022-SE |
R$ 348.579,53 |
| 2024 |
08169 |
30042024 |
PP |
SB |
038306/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
06942440000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N°02/2024-SAS, RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS.94/95, PPSB38306/2024,CONVENIO:11/2024-SAS. |
R$ 18.900,00 |
| 2024 |
08170 |
30042024 |
PC |
|
000734/2024 |
202400018 |
JAQUELINE DA SILVA BARBOSA |
40845476890 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA POPULAR AFRO, NA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE - DAJUV PC734/2024,AF:1205/2024 |
R$ 4.180,00 |
| 2024 |
08171 |
30042024 |
PP |
SB |
038309/2024 |
000000000 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. EDITAL CHAMAMENTO N°02/2024-SAS . RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS. 88/89. PPSB38309/2024,CONVENIO:12/2024-SAS. |
R$ 18.900,00 |
| 2024 |
08172 |
30042024 |
PP |
SB |
038248/2020 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
DESPESAS COM REMOÇÃO DE POSTE/REDE E LIGAÇÃO DE BT/MT, PPSB38248/2020 |
R$ 68.841,11 |
| 2024 |
08173 |
30042024 |
PC |
|
000734/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA. PC 734/2024 |
R$ 836,00 |
| 2024 |
08174 |
30042024 |
PC |
|
001202/2023 |
202300253 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.320/2023. PC1202/2023A002,AF:1277/2024 PROCESSO DIGITAL: 1680/2023 |
R$ 54.320,00 |
| 2024 |
08604 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.417,00 |
| 2024 |
08605 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 361.001,00 |
| 2024 |
08606 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 492,00 |
| 2024 |
08607 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 47.143,00 |
| 2024 |
08608 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.256,00 |
| 2024 |
08609 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 89.118,00 |
| 2024 |
08610 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 57.895,00 |
| 2024 |
08611 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 468,00 |
| 2024 |
08612 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 19.614,00 |
| 2024 |
08613 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 13.076,00 |
| 2024 |
08614 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 14.395,00 |
| 2024 |
08615 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.423,00 |
| 2024 |
08616 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 49.910,00 |
| 2024 |
08617 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.756,00 |
| 2024 |
08618 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 20.055,00 |
| 2024 |
08619 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 10.715,00 |
| 2024 |
08620 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 39.046,00 |
| 2024 |
08621 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 275,00 |
| 2024 |
08622 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.895,00 |
| 2024 |
08623 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.720,00 |
| 2024 |
08624 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.885,00 |
| 2024 |
08625 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 71.050,00 |
| 2024 |
08626 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 666,00 |
| 2024 |
08627 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.697,00 |
| 2024 |
08628 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.402,00 |
| 2024 |
08629 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 17.310,00 |
| 2024 |
08630 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 126.710,00 |
| 2024 |
08631 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 108.680,00 |
| 2024 |
08632 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 286.295,00 |
| 2024 |
08633 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 122.136,00 |
| 2024 |
08634 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 27.773,00 |
| 2024 |
08635 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 24.080,00 |
| 2024 |
08636 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 15.500,00 |
| 2024 |
08637 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 350,00 |
| 2024 |
08638 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 112,00 |
| 2024 |
08639 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 255,00 |
| 2024 |
08640 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 22.010,00 |
| 2024 |
09009 |
13052024 |
PP |
SB |
053259/2020 |
000000000 |
ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA |
02496848889 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 68/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 8273, AÇÃO: N.0013468-95.2017.8.26.0564 AUTOS: N.0013468-95.2017.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB53259/2020 |
R$ 13.111,88 |
| 2024 |
09010 |
13052024 |
PP |
SB |
070294/2018 |
000000000 |
RUSLAN STUCHI |
21630818852 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 89/2024, EMITIDO EM 18/04/2024, FILE 17332, ACAO Nº0015679-31.2022.8.26.0564 - AUTOS Nº1007608-62.2018.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 70294/2018 |
R$ 931,57 |
| 2024 |
09011 |
13052024 |
PP |
SB |
070751/2018 |
000000000 |
JOAO JACINTO ANHE ANDORFATO |
32459057857 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 189/2024, EMITIDO EM 18/04/2024, FILE 17353, ACAO Nº0009943-66.2021.8.26.0564 - AUTOS Nº1023318-25.2018.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 70751/2018 |
R$ 4.339,91 |
| 2024 |
09012 |
14052024 |
PC |
|
003321/2023 |
202300727 |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
02520829000493 |
AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS 30COMP NO MÁXIMO. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31.OUT.2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 142/2024. PC3321/2023A003,AF:1406/2024 PROCESSO DIGITAL: 687/2024 |
R$ 29.440,00 |
| 2024 |
09013 |
14052024 |
PP |
SB |
071811/2022 |
000000000 |
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO |
08036157000189 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 142/2024, EMITIDO EM 24/04/2024, FILE 12371, ACAO/AUTOS Nº0007142-46.2022.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 71811/2022 |
R$ 1.508,23 |
| 2024 |
09014 |
14052024 |
PP |
SB |
083117/2018 |
000000000 |
LISETE DE ALBUQUERQUE PERA |
06114723848 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 31/2024, EMITIDO EM 25/04/2024, FILE 17494, ACAO/AUTOS: Nº 1001331-37.2016.5.02.0461, 1ª VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORÁRIOS PERICIAIS, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB 83117/2018 |
R$ 2.617,86 |
| 2024 |
09015 |
14052024 |
PC |
|
001435/2021 |
202100474 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELA INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DAS ACOES DO SINE NA CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. 2º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,00%, COMINCIDENCIA E EFEITOS FINANCEIROS |
R$ 55.047,98 |
| 2024 |
09016 |
14052024 |
PC |
|
003248/2023 |
202300680 |
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA |
01590728000698 |
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DOMICILIAR, VERTICAL DUPLEX, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 99/2024 PC3248/2023A001,AF:1427/2024 PROCESSO DIGITAL: 377/2024 |
R$ 12.080,00 |
| 2024 |
09017 |
14052024 |
PC |
|
002481/2023 |
202300536 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO, CHAVE STORZ, ADAPTADOR, ESGUICHO REGULÁVEL E TAMPÃO ENGATE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.567/2023. PC2481/2023A001,AF:1425/2024 PROCESSO DIGITAL: 2835/2023 |
R$ 38.901,92 |
| 2024 |
09018 |
14052024 |
PC |
|
002481/2023 |
202300536 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO, CHAVE STORZ, ADAPTADOR, ESGUICHO REGULÁVEL E TAMPÃO ENGATE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.567/2023. PC2481/2023A001,AF:1425/2024 PROCESSO DIGITAL: 2835/2023 |
R$ 15.282,89 |
| 2024 |
09019 |
14052024 |
PC |
|
002481/2023 |
202300536 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO, CHAVE STORZ, ADAPTADOR, ESGUICHO REGULÁVEL E TAMPÃO ENGATE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.567/2023. PC2481/2023A001,AF:1425/2024 PROCESSO DIGITAL: 2835/2023 |
R$ 15.282,89 |
| 2024 |
09020 |
14052024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC2674/2023A005,AF:1402/2024 PROCESSO DIGITAL: 8/2024 |
R$ 748,28 |
| 2024 |
09021 |
14052024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023. PC2674/2023A005,AF:1402/2024 PROCESSO DIGITAL: 8/2024 |
R$ 2.806,08 |
| 2024 |
09022 |
14052024 |
PC |
|
002481/2023 |
202300536 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.567/2023. PC2481/2023A001,AF:1425/2024 PROCESSO DIGITAL: 2835/2023 |
R$ 24.012,24 |
| 2024 |
09023 |
14052024 |
PC |
|
002481/2023 |
202300536 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.567/2023. PC2481/2023A001,AF:1425/2024 PROCESSO DIGITAL: 2835/2023 |
R$ 9.433,38 |
| 2024 |
09024 |
14052024 |
PC |
|
002481/2023 |
202300536 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.567/2023. PC2481/2023A001,AF:1425/2024 PROCESSO DIGITAL: 2835/2023 |
R$ 9.433,38 |
| 2024 |
09025 |
14052024 |
PC |
|
000621/2023 |
202310030 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
38894804000154 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DO TERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA E REALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITARIA JUNTO AOS MORADORES, COMERCIANTES E DEMAIS RESPONSAVEIS POR ATIVIDADES ECONOMICAS NO LOCAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº351/2023 EM FLS.220 A 226(40 A 54) E PGM-5 Nº512/2023 EM FLS. 276 A 277 |
R$ 134.763,19 |
| 2024 |
09026 |
14052024 |
PC |
|
000621/2023 |
202310030 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
38894804000154 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DO TERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA E REALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITARIA JUNTO AOS MORADORES, COMERCIANTES E DEMAIS RESPONSAVEIS POR ATIVIDADES ECONOMICAS NO LOCAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº351/2023 EM FLS.220 A 226(40 A 54) E PGM-5 Nº512/2023 EM FLS. 276 A 277 |
R$ 1.847.048,46 |
| 2024 |
09027 |
14052024 |
PC |
|
001090/2019 |
201900286 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
22104571000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, PC1090/2019,CONTRATO:91/2019 |
R$ 252.010,56 |
| 2024 |
09028 |
14052024 |
PP |
SB |
054479/2024 |
000000000 |
MUNICIPIO DE ARACRUZ |
27142702000166 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 50/2024, EMITIDO EM 30/04/2024, FILE 12341, AÇÃO: N.0009150-30.2021.8.26.0564 AUTOS: N.1003849-61.2016.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB54479/2024 |
R$ 9.457,59 |
| 2024 |
09029 |
14052024 |
PP |
SB |
063272/2022 |
000000000 |
RAFAEL ALVES BOTON |
37812098818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 161/2024, EMITIDO EM 18/04/2024, FILE 21643, AÇÃO: N.0000316-67.2023.8.26.0564 AUTOS: N.0000316-67.2023.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB63272/2022 |
R$ 6.364,17 |
| 2024 |
09030 |
14052024 |
PP |
SB |
065725/2023 |
000000000 |
ADRIANA CATARINA ANDRADE DE ALMEIDA OLIVEIRA |
26883116893 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 162/2024, EMITIDO EM 18/04/2024, FILE 22292, AÇÃO: N.0000040-31.2024.8.26.0619 AUTOS: N.0000040-31.2024.8.26.0619 JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL COMARCA DE SBC ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB65725/2023 |
R$ 490,48 |
| 2024 |
07828 |
25042024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS - CEO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(125), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6072/2023 EM FLS.03/12,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024, |
R$ 16.737,70 |
| 2024 |
07829 |
25042024 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. - 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 158/2024EM FLS. 3095V(1009/1010). - |
R$ 16.596.615,07 |
| 2024 |
07830 |
25042024 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. - 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 158/2024EM FLS. 3095V(1009/1010). - |
R$ 6.520.098,79 |
| 2024 |
07831 |
25042024 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. - 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 158/2024EM FLS. 3095V(1009/1010). - |
R$ 6.520.098,79 |
| 2024 |
07832 |
25042024 |
PC |
|
001831/2023 |
202310038 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
08183516000120 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024 |
R$ 1.600.000,00 |
| 2024 |
07833 |
25042024 |
PC |
|
000913/2024 |
202400053 |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇÃO DE MICROFONES SEM FIO DE MÃO TIPO BASTÃO PC913/2024,AF:1282/2024 |
R$ 20.703,20 |
| 2024 |
07834 |
25042024 |
PC |
|
000913/2024 |
202400053 |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇÃO DE MICROFONES SEM FIO DE MÃO TIPO BASTÃO PC913/2024,AF:1282/2024 |
R$ 8.133,40 |
| 2024 |
07835 |
25042024 |
PC |
|
000913/2024 |
202400053 |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇÃO DE MICROFONES SEM FIO DE MÃO TIPO BASTÃO PC913/2024,AF:1282/2024 |
R$ 8.133,40 |
| 2024 |
07836 |
25042024 |
PC |
|
000913/2024 |
202400053 |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇÃO DE MICROFONES SEM FIO DE MÃO TIPO BASTÃO - DELIBERAÇÃO FAED Nº 08/2023 EM FLS. 114. PC913/2024,AF:1282/2024 |
R$ 18.000,00 |
| 2024 |
07837 |
25042024 |
PP |
SB |
110674/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110674/2022,CONV:00219/2022SE,ADIT:00215/2024 |
R$ 1.090.692,61 |
| 2024 |
07838 |
25042024 |
PP |
SB |
110664/2022 |
000000000 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110664/2022,CONV:00220/2022SE,ADIT:00216/2024 |
R$ 1.247.317,51 |
| 2024 |
07839 |
25042024 |
PP |
SB |
110677/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110677/2022,CONV:00221/2022SE,ADIT:00217/2024 |
R$ 855.576,61 |
| 2024 |
07840 |
25042024 |
PP |
SB |
127476/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127476/2021,CONV:00216/2022SE,ADIT:00218/2024 |
R$ 2.574.516,17 |
| 2024 |
07841 |
25042024 |
PP |
SB |
110249/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110249/2022,CONV:00224/2022SE,ADIT:00219/2024 |
R$ 1.460.890,93 |
| 2024 |
07842 |
25042024 |
PP |
SB |
110325/2022 |
000000000 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110325/2022,CONV:00225/2022SE,ADIT:00220/2024 |
R$ 1.065.352,56 |
| 2024 |
07843 |
25042024 |
PP |
SB |
127466/2021 |
000000000 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127466/2021,CONV:00217/2022SE,ADIT:00221/2024 |
R$ 2.651.050,34 |
| 2024 |
07844 |
26042024 |
PP |
SB |
038902/2022 |
000000000 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2146/2024. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS |
-R$ 182.034,94 |
| 2024 |
07845 |
26042024 |
PP |
SB |
038902/2022 |
000000000 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2105/2024. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS |
-R$ 17.965,06 |
| 2024 |
07846 |
26042024 |
PP |
SB |
038902/2022 |
000000000 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2104/2024. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS |
-R$ 20.000,00 |
| 2024 |
07847 |
26042024 |
PP |
SB |
042005/2021 |
000000000 |
GILBERTO JOSE DE SOUZA |
00716136848 |
HONORÁRIOS PERICIAIS, EQUIVALENTE A 50% DO VALOR ARBITRADO NA AÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ONDE CONSTAM COMO PARTES ARÃO DAMASIO TRIGO E OUTROS E MUNICIPIO DE SÃO BERNARO DO CAMPO - (AUTOS Nº 0032577-61.2018.8.26.0564) - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 11186 PPSB42005/2021 |
R$ 2.100,00 |
| 2024 |
08175 |
30042024 |
PP |
SB |
038312/2024 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N°02/2024-SAS, RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS. 102/103, PPSB38312/2024,CONVENIO:13/2024-SAS. |
R$ 18.900,00 |
| 2024 |
08176 |
30042024 |
PP |
SB |
123297/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023 PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
R$ 156.000,00 |
| 2024 |
08177 |
30042024 |
PP |
SB |
123297/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023 PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
R$ 78.796,20 |
| 2024 |
08178 |
30042024 |
PC |
|
000507/2023 |
202300016 |
CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892 |
43861710000119 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC507/2023,CONTRATO: 34/2023 |
R$ 8.265,00 |
| 2024 |
08179 |
30042024 |
PP |
SB |
123297/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023 PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
R$ 647.203,80 |
| 2024 |
08180 |
30042024 |
PC |
|
000508/2023 |
202300008 |
17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA |
17555033000109 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CORAL CLM/CORAL JOVEM/CORAL 45+, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC508/2023,CONTRATO: 33/2023 |
R$ 5.700,00 |
| 2024 |
08181 |
30042024 |
PP |
SB |
038315/2024 |
000000000 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. EDITAL CHAMAMENTO N°02/2024-SAS . RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS. 84/85. PPSB38315/2024,CONVENIO:14/2024-SAS. |
R$ 18.900,00 |
| 2024 |
08182 |
30042024 |
PC |
|
000492/2023 |
202300017 |
MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855 |
24212503000199 |
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/ TUBA/ BANDA SINFONICA CLM. PC 492/2023, CONTRATO: 39/2023. |
R$ 6.669,00 |
| 2024 |
08183 |
30042024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), PERÍODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023. PC2547/2023A017,AF:1355/2024 PROCESSO DIGITAL: 977/2024 |
R$ 238,00 |
| 2024 |
08184 |
30042024 |
PP |
SB |
123430/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. RESOLUÇÃO CMAS N. 643/2023 FLS 999/1008. PPSB123430/2022,CONVENIO:97/2022-SAS |
R$ 218.400,00 |
| 2024 |
08185 |
30042024 |
PP |
SB |
123435/2022 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 1116/1125. PPSB 123435/2022, CONVENIO: 94/2022-SAS |
R$ 111.960,00 |
| 2024 |
08186 |
30042024 |
PP |
SB |
123435/2022 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 1116/1125. PPSB 123435/2022, CONVENIO: 94/2022-SAS |
R$ 192.330,50 |
| 2024 |
08187 |
30042024 |
PC |
|
001395/2023 |
202300286 |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
57526881000104 |
AQUISIÇÃO GRANULADO SANITÁRIO HIGIÊNICO PARA GATOS, COMPOSTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 428/2023. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31/10/2023. PC1395/2023A001,AF:1272/2024 PROCESSO DIGITAL: 2100/2023 |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
08188 |
30042024 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO |
22713728000101 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4270/2024, PC2297/2022,CONTRATO:22/2023 |
-R$ 1.500,00 |
| 2024 |
08189 |
30042024 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
ESTORNO TOTAL DA NE 1522/2024, PC2297/2022,CONTRATO:23/2023 |
-R$ 9.500,00 |
| 2024 |
08190 |
30042024 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
ESTORNO TOTAL DA NE 4271/2024, PC2297/2022,CONTRATO:23/2023 |
-R$ 6.000,00 |
| 2024 |
08191 |
30042024 |
PC |
|
002519/2022 |
202310001 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA. PC 2519/2022, CONTRATO: 145/2023. PROCESSO DIGITAL: PC 2553/2023. |
R$ 143.854,40 |
| 2024 |
08192 |
30042024 |
PC |
|
002519/2022 |
202310001 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA. PC2519/2022, CONTRATO: 145/2023. PROCESSO DIGITAL: PC2553/2023 |
R$ 1.495.000,00 |
| 2024 |
08193 |
30042024 |
PC |
|
000655/2022 |
202200444 |
NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. |
22036348000171 |
FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PC655/2022,CONTRATO: 166/2022 |
R$ 331.888,84 |
| 2024 |
08194 |
30042024 |
PC |
|
002868/2022 |
202310001 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023 |
R$ 3.981.817,16 |
| 2024 |
08195 |
30042024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. TERMO DE ADITAMENTO SS Nº003/2024(SEXTO) AO T.A. SS Nº019/2023(QUARTO), ALTERAÇÃO DE METAS QUANTITATIVAS (HOPITAL DE CLINICAS), C/ REPACTUAÇÃO DE VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.174/2024 EM FLS.4102/4104, |
R$ 2.898.957,78 |
| 2024 |
08196 |
30042024 |
PC |
|
001395/2023 |
202300286 |
TERESA GAGLIARDI HARA LTDA |
58450446000106 |
AQUISIÇÕES DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS ADULTOS E FILHOTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 430/2023. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31/10/2023. PC1395/2023A003,AF:1271/2024 PROCESSO DIGITAL: 2102/2023 |
R$ 15.371,60 |
| 2024 |
08197 |
30042024 |
PP |
SB |
145900/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº12/2023, REF. A INCENTIVO À CULTURA-TERRITÓRIOS DESCENTRALIZADOS - SELEÇÃO DE PROJETOS, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.912/913,PPSB145900/2023 |
R$ 24.000,00 |
| 2024 |
08641 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 167.534,00 |
| 2024 |
08642 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.528,00 |
| 2024 |
08643 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 672,00 |
| 2024 |
08644 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.985,00 |
| 2024 |
08645 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.458,00 |
| 2024 |
08646 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 403,00 |
| 2024 |
08647 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 30.697,00 |
| 2024 |
08648 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.520,00 |
| 2024 |
08649 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.905,00 |
| 2024 |
08650 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 16.613,00 |
| 2024 |
08651 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.179,00 |
| 2024 |
08652 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 87.341,00 |
| 2024 |
08653 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.376,00 |
| 2024 |
08654 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 106.742,00 |
| 2024 |
08655 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 144,00 |
| 2024 |
08656 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 300,00 |
| 2024 |
08657 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 15.428,00 |
| 2024 |
08658 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.912,00 |
| 2024 |
08659 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 18.290,00 |
| 2024 |
08660 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 240.899,00 |
| 2024 |
08661 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.757,00 |
| 2024 |
08662 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 11.355,00 |
| 2024 |
08663 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 28.523,00 |
| 2024 |
08664 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 9.805,00 |
| 2024 |
08665 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 24.926,00 |
| 2024 |
08666 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 29.414,00 |
| 2024 |
08667 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 19.694,00 |
| 2024 |
08668 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 32.954,00 |
| 2024 |
08669 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 114.776,00 |
| 2024 |
08670 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.075,00 |
| 2024 |
08671 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 20.496,00 |
| 2024 |
08672 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.050,00 |
| 2024 |
08673 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 13.310,00 |
| 2024 |
08674 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.386,00 |
| 2024 |
08675 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 11.073,00 |
| 2024 |
08676 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.575,00 |
| 2024 |
08677 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 20.010,00 |
| 2024 |
09031 |
14052024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
TERRACOM CONSTRUCOES LTDA |
47497367000126 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 5, INFRAESTRUTURA HIS ORQUIDEAS.PC2911/2022, CONTRATO 141/2023 |
R$ 19.710,00 |
| 2024 |
09032 |
14052024 |
PP |
SB |
054473/2024 |
000000000 |
SCHIER & QUEIROZ BARBOZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
18352657000183 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 87/2024, EMITIDO EM 30/04/2024, FILE 17232, AÇÃO: N.0018847-41.2022.8.26.0564 AUTOS: N.0018847-41.2022.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB54473/2024 |
R$ 1.586,96 |
| 2024 |
09033 |
14052024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
TERRACOM CONSTRUCOES LTDA |
47497367000126 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 5, INFRAESTRUTURA HIS ORQUIDEAS.PC2911/2022, CONTRATO 141/2023 |
R$ 240.800,00 |
| 2024 |
09034 |
14052024 |
PP |
SB |
054473/2024 |
000000000 |
IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR |
43208040000136 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 88/2024, EMITIDO EM 30/04/2024, FILE 17232, AÇÃO: N.0018847-41.2022.8.26.0564 AUTOS: N.0018847-41.2022.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB54473/2024 |
R$ 13.799,70 |
| 2024 |
09035 |
14052024 |
PP |
SB |
008992/2024 |
000000000 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM RRT REFERENTE AO LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA NA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA, PARA FINALIZAÇÃO E DESINTERDIÇÃO DO PRÓPRIO. PPSB8992/2024 |
R$ 119,61 |
| 2024 |
09036 |
14052024 |
PP |
SB |
114520/2024 |
000000000 |
ROGERIO GRANDINO |
13140229895 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 58/2024, EMITIDO EM 30/04/2024, FILE 10601, AÇÃO: N.0004058-03.2023.8.26.0564 AUTOS: N.0004058-03.2023.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB114520/2023 |
R$ 964,49 |
| 2024 |
09037 |
14052024 |
PP |
SB |
054983/2020 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE GABRIEL GOMES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE FRANCISCA CREMILDA DA SILVA GOMES. PROCESSO FISICO: 66618/2014; PPSB54983/2020 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
09038 |
14052024 |
PP |
SB |
074930/2022 |
000000000 |
BIG TOP 2 INCORPORADORA LTDA. |
09621856000159 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 486/2024, EMITIDO EM 30/04/2024, FILE 18042, AÇÃO: N.0015486-16.2022.8.26.056 AUTOS: N.1025262-28.2019.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A CUSTAS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB74930/2022 |
R$ 1.231,80 |
| 2024 |
09039 |
14052024 |
PP |
SB |
084614/2020 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020. |
R$ 65,00 |
| 2024 |
09040 |
14052024 |
PP |
SB |
074930/2022 |
000000000 |
FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS |
59984963000110 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 487/2024, EMITIDO EM 30/04/2024, FILE 18042, AÇÃO: N.0015488-83.2022.8.26.0564 AUTOS: N.1025262-28.2019.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB74930/2022 |
R$ 2.509,17 |
| 2024 |
09041 |
14052024 |
PC |
|
002513/2023 |
202300691 |
BIOVETOR SERVICOS LTDA |
11072886000103 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°692/2023 EM FLS 165/176. TERMO DE HOMOLOGACAO/ ADJUDICAÇÃO EM FL. 965. PC2513/2023,TD.COJUL:2513/2024 |
R$ 277.777,00 |
| 2024 |
09042 |
14052024 |
PC |
|
001459/2023 |
202300325 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 461/2023 PC1459/2023A001,AF:1468/2024 PROCESSO DIGITAL: 29/2024 |
R$ 11.280,00 |
| 2024 |
09043 |
14052024 |
PC |
|
000342/2024 |
202400034 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISIÇÃO DE CONE DE PAPEL ABSORVENTE, No35. PC342/2024,AF:1453/2024 |
R$ 4.281,60 |
| 2024 |
09044 |
14052024 |
PP |
SB |
086624/2020 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE PIETRO MARCELO SOUSA SALES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIA MARCIA SOUSA BARROS. PPSB24997/2014 PC DIGITAL:86624/2020 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
09045 |
14052024 |
PP |
SB |
057637/2024 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE ARTHUR HENRIQUE COMPARINI MAIA CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DA MESMA. PPSB57637/2024 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
09046 |
14052024 |
PC |
|
000341/2021 |
202110011 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
38894804000154 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIÃO CONSTITUÍDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PRÓPRIO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO.ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 13,12% E PRORRO |
R$ 233.507,80 |
| 2024 |
09047 |
14052024 |
PC |
|
003026/2023 |
202300644 |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
15631315000104 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA (60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 92/2024 PC3026/2023A001,AF:1470/2024 PROCESSO DIGITAL: 351/2024 |
R$ 7.056,00 |
| 2024 |
09048 |
14052024 |
PC |
|
003026/2023 |
202300644 |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
15631315000104 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA (60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 92/2024 PC3026/2023A001,AF:1470/2024 PROCESSO DIGITAL: 351/2024 |
R$ 2.772,00 |
| 2024 |
09049 |
14052024 |
PC |
|
000563/2024 |
202400100 |
SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
39909576000101 |
FORNECIMENTO DE BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILANCIA E CONTROLE, BLOCO DE 50 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE ESPECIFICACOES TECNICAS DA F.E.I. NUMERO 598, PC563/2024,AF:1435/2024 |
R$ 2.310,00 |
| 2024 |
09050 |
14052024 |
PC |
|
003026/2023 |
202300644 |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
15631315000104 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA (60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 92/2024 PC3026/2023A001,AF:1470/2024 PROCESSO DIGITAL: 351/2024 |
R$ 2.772,00 |
| 2024 |
09051 |
14052024 |
PC |
|
002758/2023 |
202300609 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 69/2024 PC2758/2023A002,AF:1471/2024 PROCESSO DIGITAL: 349/2024 |
R$ 7.230,72 |
| 2024 |
09052 |
14052024 |
PC |
|
002758/2023 |
202300609 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 69/2024 PC2758/2023A002,AF:1471/2024 PROCESSO DIGITAL: 349/2024 |
R$ 2.840,64 |
| 2024 |
07848 |
26042024 |
PP |
SB |
127230/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
R$ 110.000,00 |
| 2024 |
07849 |
26042024 |
PP |
SB |
127230/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
R$ 330.000,00 |
| 2024 |
07850 |
26042024 |
PC |
|
003308/2023 |
202300709 |
COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA |
39906592000140 |
AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.57/2024. PC3308/2023A002,AF:1196/2024 PROCESSO DIGITAL: 303/2024 |
R$ 23.388,00 |
| 2024 |
07851 |
26042024 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, INCLUINDO ÁREAS EXTERNAS, ÁREA VERDE (COLETA DE DETRITOS) VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 179.438,72 |
| 2024 |
07852 |
26042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01450, CONSTANTE NO DP 02237 - OP 02726, CONFORME GAM - 002738733 E ANULACAO 00086. |
-R$ 615,56 |
| 2024 |
07853 |
26042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03960, CONSTANTE NO DP 02238 - OP 02727, CONFORME GAM - 002738735 E ANULACAO 00087. |
-R$ 2.007,12 |
| 2024 |
07854 |
26042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01464, CONSTANTE NO DP 03408 - OP 03808, CONFORME GAM - 002738766 E ANULACAO 00088. |
-R$ 56,00 |
| 2024 |
07855 |
26042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01464, CONSTANTE NO DP 03408 - OP 03808, CONFORME GAM - 002738759 E ANULACAO 00089. |
-R$ 80,00 |
| 2024 |
07856 |
26042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00949, CONSTANTE NO DP 03408 - OP 03808, CONFORME GAM - 002738761 E ANULACAO 00090. |
-R$ 500,00 |
| 2024 |
07857 |
26042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01418, CONSTANTE NO DP 02237 - OP 02726, CONFORME GAM - 002738731 E ANULACAO 00091. |
-R$ 1.139,09 |
| 2024 |
07858 |
26042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03960, CONSTANTE NO DP 02238 - OP 02727, CONFORME GAM - 002738734 E ANULACAO 00092. |
-R$ 1.853,32 |
| 2024 |
07859 |
26042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00653, CONSTANTE NO DP 03407 - OP 03807, CONFORME GAM - 002738741 E ANULACAO 00093. |
-R$ 2.738,45 |
| 2024 |
07860 |
26042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00951, CONSTANTE NO DP 03408 - OP 03808, CONFORME GAM - 002738757 E ANULACAO 00094. |
-R$ 125,00 |
| 2024 |
07861 |
26042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00951, CONSTANTE NO DP 03408 - OP 03808, CONFORME GAM - 002738768 E ANULACAO 00095. |
-R$ 350,00 |
| 2024 |
07862 |
26042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00951, CONSTANTE NO DP 03408 - OP 03808, CONFORME GAM - 002738769 E ANULACAO 00096. |
-R$ 275,00 |
| 2024 |
07863 |
26042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01464, CONSTANTE NO DP 03408 - OP 03808, CONFORME GAM - 002738776 E ANULACAO 00097. |
-R$ 44,00 |
| 2024 |
07864 |
26042024 |
PP |
SB |
098964/2021 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098964/2021,CONV:00001/2022SE,ADIT:00177/2024 |
R$ 302.650,38 |
| 2024 |
07865 |
26042024 |
PP |
SB |
098964/2021 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098964/2021,CONV:00001/2022SE,ADIT:00177/2024 |
R$ 6.000,00 |
| 2024 |
07866 |
26042024 |
PP |
SB |
098977/2021 |
000000000 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098977/2021,CONV:00002/2022SE,ADIT:00178/2024 |
R$ 173.624,04 |
| 2024 |
07867 |
26042024 |
PP |
SB |
098977/2021 |
000000000 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098977/2021,CONV:00002/2022SE,ADIT:00178/2024 |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
07868 |
26042024 |
PP |
SB |
075426/2021 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00179/2024 |
R$ 260.028,91 |
| 2024 |
07869 |
26042024 |
PP |
SB |
075426/2021 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00179/2024 |
R$ 3.100,00 |
| 2024 |
07870 |
26042024 |
PP |
SB |
075429/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00180/2024 |
R$ 450.685,15 |
| 2024 |
08198 |
30042024 |
PP |
SB |
145900/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº12/2023, REF. A INCENTIVO À CULTURA-TERRITÓRIOS DESCENTRALIZADOS - SELEÇÃO DE PROJETOS, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.912/913,PPSB145900/2023 |
R$ 24.000,00 |
| 2024 |
08199 |
30042024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL |
R$ 5.772.947,17 |
| 2024 |
08200 |
30042024 |
PP |
SB |
145924/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº13/2023, REF. A INCENTIVO À CULTURA- LINGUAGENS LIVRES, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.2787/2788,PPSB145924/2023 |
R$ 25.000,00 |
| 2024 |
08201 |
30042024 |
PP |
SB |
145924/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº13/2023, REF. A INCENTIVO À CULTURA- LINGUAGENS LIVRES, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.2787/2788,PPSB145924/2023 |
R$ 25.000,00 |
| 2024 |
08202 |
30042024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E)PC2911/2022, CONTRATO 138/2023 |
R$ 1.727.244,44 |
| 2024 |
08203 |
30042024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA (B1), (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA |
R$ 3.319.300,90 |
| 2024 |
08204 |
30042024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.06382/2024 PC1172/2022,CONTRATO:123/2022 |
-R$ 6.059,04 |
| 2024 |
08205 |
30042024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.06383/2024 PC1172/2022,CONTRATO:123/2022 |
-R$ 2.380,34 |
| 2024 |
08206 |
30042024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.06384/2024 PC1172/2022,CONTRATO:123/2022 |
-R$ 2.380,34 |
| 2024 |
08207 |
30042024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA. |
R$ 4.991,52 |
| 2024 |
08208 |
30042024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA. |
R$ 10.399,00 |
| 2024 |
08209 |
30042024 |
PC |
|
001202/2023 |
202300253 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE LOSARTAN 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.321/2023. PC1202/2023A003,AF:1265/2024 PROCESSO DIGITAL: 1681/2023 |
R$ 177.955,36 |
| 2024 |
08210 |
30042024 |
PC |
|
000846/2024 |
202400021 |
APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO |
90104609834 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TECIDOS, NO CENTRO CULTURAL DO TABOÃO PC846/2024,AF:1206/2024 |
R$ 2.090,00 |
| 2024 |
08211 |
30042024 |
PC |
|
000846/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO. PC 846/2024 |
R$ 418,00 |
| 2024 |
08212 |
30042024 |
PC |
|
000780/2024 |
202400025 |
MONICA CRISTINA GOMES DA SILVA 08030002866 |
33637077000126 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO DE SBC. REF. A OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024, NO CLM CENTRO LIVRE DE MÚSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC780/2024,AF:01202/2024 |
R$ 8.910,00 |
| 2024 |
08213 |
30042024 |
PC |
|
000947/2024 |
202400046 |
TALITA DOS SANTOS CACERES |
33503713883 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO DE SBC. REF. A OFICINA DE BALLET, DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2024, NO PARQUE DAS GARÇAS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC947/2024,AF:001354/2024 |
R$ 1.760,00 |
| 2024 |
08214 |
30042024 |
PC |
|
001665/2023 |
202300369 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 481/2023 PC1665/2023A004,AF:1275/2024 PROCESSO DIGITAL: 2270/2023 |
R$ 8.517,30 |
| 2024 |
08215 |
30042024 |
PC |
|
000947/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR TALITA DOS SANTOS CACERES PC 947/2024 |
R$ 352,00 |
| 2024 |
08216 |
30042024 |
PC |
|
000893/2024 |
202400048 |
NUCLEO DE DANCA INES AMARAL E DANI EIKO LTDA |
45184644000115 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO DE SBC. REF. A OFICINA DE DANÇAS TÉCNICAS, PRÉ-PILATES E PILATES, DE MAIO A NOVEMBRO DE 2024, NO CREC PAULICÉIA,BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, CENTRO DE REFERÊNCIA AO IDOSO E NA CHÁCARASILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA |
R$ 6.655,00 |
| 2024 |
08217 |
30042024 |
PC |
|
002773/2023 |
202300651 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
57365116000141 |
AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA, SOLUCAO AQUOSA A 1,0%. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.80/2024. PC2773/2023A001,AF:1301/2024 PROCESSO DIGITAL: 389/2024 |
R$ 2.882,88 |
| 2024 |
08218 |
30042024 |
PC |
|
000705/2023 |
202300198 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA 500MG POR ML DE SOLUCAO GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 277/2023. PC705/2023A002,AF:1296/2024 PROCESSO DIGITAL: 1563/2023 |
R$ 106.000,00 |
| 2024 |
08678 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 46.227,00 |
| 2024 |
08679 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.750,00 |
| 2024 |
08680 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.520,00 |
| 2024 |
08681 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 25.568,00 |
| 2024 |
08682 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.150,00 |
| 2024 |
08683 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 194.142,00 |
| 2024 |
08684 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 70.432,00 |
| 2024 |
08685 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 165.587,00 |
| 2024 |
08686 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 69.710,00 |
| 2024 |
08687 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.994.447,00 |
| 2024 |
08688 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 13.281,00 |
| 2024 |
08689 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.369,00 |
| 2024 |
08690 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 29.660,00 |
| 2024 |
08691 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.073,00 |
| 2024 |
08692 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 37.609,00 |
| 2024 |
08693 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.425,00 |
| 2024 |
08694 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 19.580,00 |
| 2024 |
08695 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 759,00 |
| 2024 |
08696 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 26.972,00 |
| 2024 |
08697 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.495,00 |
| 2024 |
08698 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 40.975,00 |
| 2024 |
08699 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 90.216,00 |
| 2024 |
08700 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 104.873,00 |
| 2024 |
08701 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 40.276,00 |
| 2024 |
08702 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.393,00 |
| 2024 |
08703 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 496,00 |
| 2024 |
08704 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 32.555,00 |
| 2024 |
08705 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 49.180,00 |
| 2024 |
08706 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 15.952,00 |
| 2024 |
08707 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 20.360,00 |
| 2024 |
08708 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 89.518,00 |
| 2024 |
08709 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 47,00 |
| 2024 |
08710 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.200,00 |
| 2024 |
08711 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 32.474,00 |
| 2024 |
08712 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.200,00 |
| 2024 |
08713 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 28.755,00 |
| 2024 |
08714 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 235,00 |
| 2024 |
08715 |
03052024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.300,00 |
| 2024 |
09053 |
14052024 |
PC |
|
002758/2023 |
202300609 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 69/2024 PC2758/2023A002,AF:1471/2024 PROCESSO DIGITAL: 349/2024 |
R$ 2.840,64 |
| 2024 |
09054 |
14052024 |
PC |
|
002768/2023 |
202300613 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISIÇÃO DE BANDAGEM DE ALGODÃO DE TRAMA ABERTA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 64/2024 PC2768/2023A001,AF:1465/2024 PROCESSO DIGITAL: 294/2024 |
R$ 14.400,00 |
| 2024 |
09055 |
14052024 |
PC |
|
001457/2023 |
202300329 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISIÇÃO DE TESTE PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 151/2024 PC1457/2023A001,AF:1467/2024 PROCESSO DIGITAL: 851/2024 |
R$ 4.275,00 |
| 2024 |
09056 |
14052024 |
PC |
|
000058/2024 |
202400022 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PC58/2024,AF:1449/2024 |
R$ 1.840,00 |
| 2024 |
09057 |
14052024 |
PC |
|
000058/2024 |
202400022 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PC58/2024,AF:1449/2024 |
R$ 784,40 |
| 2024 |
09058 |
14052024 |
PC |
|
002292/2023 |
202300520 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 599/2023 PC2292/2023A001,AF:1466/2024 PROCESSO DIGITAL: 2957/2023 |
R$ 17.668,80 |
| 2024 |
09059 |
14052024 |
PC |
|
000058/2024 |
202400022 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PC58/2024,AF:1449/2024 |
R$ 1.199,60 |
| 2024 |
09060 |
14052024 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
ESTORNO TOTAL DA NE 7974/2024. PC615/2021,CONTRATO:119/2021 PROCESSO DIGITAL: SB 113905/2021 |
-R$ 81.500,84 |
| 2024 |
09061 |
14052024 |
PC |
|
000897/2024 |
202400060 |
COLOPLAST DO BRASIL LTDA |
02794555000501 |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC897/2024,AF:1440/2024 |
R$ 40.281,11 |
| 2024 |
09062 |
14052024 |
PC |
|
000626/2023 |
202300246 |
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO |
30597921000144 |
AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLOGICO PARA CONTROLE DE ESTERILIZAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº318/2023, PC626/2023A001,AF:1439/2024 PROCESSO DIGITAL: 1558/2023 |
R$ 12.000,00 |
| 2024 |
09063 |
14052024 |
PC |
|
002506/2023 |
202300516 |
FENIX COMERCIAL LTDA |
02402380000116 |
AQUISIÇÃO DE JOGO DE LENÇOL INFANTIL PARA COLCHONETE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.27/2024. PC2506/2023A001,AF:1472/2024 PROCESSO DIGITAL: 142/2024 |
R$ 45.360,00 |
| 2024 |
09064 |
14052024 |
PC |
|
002506/2023 |
202300516 |
FENIX COMERCIAL LTDA |
02402380000116 |
AQUISIÇÃO DE JOGO DE LENÇOL INFANTIL PARA COLCHONETE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.27/2024. PC2506/2023A001,AF:1472/2024 PROCESSO DIGITAL: 142/2024 |
R$ 17.820,00 |
| 2024 |
09065 |
14052024 |
PC |
|
002506/2023 |
202300516 |
FENIX COMERCIAL LTDA |
02402380000116 |
AQUISIÇÃO DE JOGO DE LENÇOL INFANTIL PARA COLCHONETE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.27/2024. PC2506/2023A001,AF:1472/2024 PROCESSO DIGITAL: 142/2024 |
R$ 17.820,00 |
| 2024 |
09066 |
14052024 |
PC |
|
001068/2024 |
202400072 |
FEPAFA FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL AMERICANO |
32780886000120 |
PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES DOS ATLETAS QUE REPRESENTAM A CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, JUNTO A FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL AMERICANO. PC1068/2024,AF:1482/2024 |
R$ 8.500,00 |
| 2024 |
09067 |
15052024 |
PC |
|
001905/2023 |
202300421 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.507/2023. PC1905/2023A002,AF:1473/2024 PROCESSO DIGITAL: 2449/2023 |
R$ 4.770,86 |
| 2024 |
09068 |
15052024 |
PC |
|
001905/2023 |
202300421 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.507/2023. PC1905/2023A002,AF:1473/2024 PROCESSO DIGITAL: 2449/2023 |
R$ 1.874,27 |
| 2024 |
09069 |
15052024 |
PC |
|
001905/2023 |
202300421 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.507/2023. PC1905/2023A002,AF:1473/2024 PROCESSO DIGITAL: 2449/2023 |
R$ 1.874,27 |
| 2024 |
09070 |
15052024 |
PC |
|
000081/2024 |
202400044 |
ITOPRO INSTALACAO E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO |
29027040000109 |
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA BASE DA GCM, DESTINADA AO APOIO DO POLICIAMENTO COM BICICLETAS, LOCALIZADA NO LARGO SÃO JOÃO BATISTA - RUDGE RAMOS PC81/2024,AF:1431/2024 |
R$ 1.280,00 |
| 2024 |
09071 |
15052024 |
PC |
|
000081/2024 |
202400044 |
ITOPRO INSTALACAO E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO |
29027040000109 |
FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS 220V, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA BASE DA GCM, DESTINADA AO APOIO DO POLICIAMENTO COM BICICLETAS, LOCALIZADA NO LARGO SÃO JOÃO BATISTA - RUDGE RAMOS PC81/2024,AF:1431/2024 |
R$ 3.200,00 |
| 2024 |
09072 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
FABIANO TOMAZELLI DA NOBREGA |
16164760879 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 185/2024; ACAO/AUTOS No: 1000966-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 1.165,34 |
| 2024 |
09073 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
RENATA DA SILVA |
26732778897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 230/2024; ACAO/AUTOS No: 1001470-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 355,33 |
| 2024 |
09074 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
RENATA FOLINO FELIX CORREA |
22192968817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 231/2024; ACAO/AUTOS No: 1001470-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 1.728,09 |
| 2024 |
09075 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
RENATA GOBETTI DE OLIVEIRA |
39011701895 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 232/2024; ACAO/AUTOS No: 1001470-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 361,28 |
| 2024 |
09076 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
RENATA GOMES LUCENA |
22075635889 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 233/2024; ACAO/AUTOS No: 1001470-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 238,60 |
| 2024 |
09077 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
RENATA RODRIGUES CAMARGO |
26421595820 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 234/2024; ACAO/AUTOS No: 1001470-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 393,57 |
| 2024 |
09078 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
RODRIGO SANTIAGO CARDOSO |
39159907878 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 235/2024; ACAO/AUTOS No: 1001506-69.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 310,26 |
| 2024 |
09079 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
RODRIGO SILVA ALEXANDRE |
34606737883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 236/2024; ACAO/AUTOS No: 1001506-69.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 15,68 |
| 2024 |
07871 |
26042024 |
PP |
SB |
075429/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00180/2024 |
R$ 6.600,00 |
| 2024 |
07872 |
26042024 |
PP |
SB |
098981/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00181/2024 |
R$ 199.740,67 |
| 2024 |
07873 |
26042024 |
PP |
SB |
098981/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00181/2024 |
R$ 3.250,00 |
| 2024 |
07874 |
26042024 |
PP |
SB |
098984/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00182/2024 |
R$ 1.024.708,90 |
| 2024 |
07875 |
26042024 |
PP |
SB |
098984/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00182/2024 |
R$ 15.864,17 |
| 2024 |
07876 |
26042024 |
PP |
SB |
083568/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000866 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-083568/2023,CONV:00001/2023SE,ADIT:00183/2024 |
R$ 149.469,02 |
| 2024 |
07877 |
26042024 |
PP |
SB |
083568/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000866 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-083568/2023,CONV:00001/2023SE,ADIT:00183/2024 |
R$ 3.550,00 |
| 2024 |
07878 |
26042024 |
PP |
SB |
098989/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00184/2024 |
R$ 236.531,92 |
| 2024 |
07879 |
26042024 |
PP |
SB |
098989/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00184/2024 |
R$ 3.250,00 |
| 2024 |
07880 |
26042024 |
PP |
SB |
122203/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00185/2024 |
R$ 351.275,58 |
| 2024 |
07881 |
26042024 |
PP |
SB |
122203/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00185/2024 |
R$ 4.000,00 |
| 2024 |
07882 |
26042024 |
PP |
SB |
075430/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00186/2024 |
R$ 220.981,49 |
| 2024 |
07883 |
26042024 |
PP |
SB |
075430/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00186/2024 |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
07884 |
26042024 |
PP |
SB |
098991/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098991/2021,CONV:00010/2022SE,ADIT:00187/2024 |
R$ 147.042,48 |
| 2024 |
07885 |
26042024 |
PP |
SB |
098991/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098991/2021,CONV:00010/2022SE,ADIT:00187/2024 |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
07886 |
26042024 |
PP |
SB |
075431/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00188/2024 |
R$ 137.580,24 |
| 2024 |
07887 |
26042024 |
PP |
SB |
075431/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00188/2024 |
R$ 3.061,45 |
| 2024 |
08219 |
30042024 |
PC |
|
000959/2023 |
202300233 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISIÇÃO DE SUGADOR DE SALIVA, EM PLASTICO, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 374/2023. PC959/2023A001,AF:1288/2024 PROCESSO DIGITAL: 1918/2023 |
R$ 4.320,00 |
| 2024 |
08220 |
30042024 |
PC |
|
001592/2020 |
202000024 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.939/940, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.944/945.RESERVA:1750/2024, TD COJUL:99991/2024, |
R$ 63.546,69 |
| 2024 |
08221 |
30042024 |
PC |
|
000946/2024 |
202400047 |
49.628.085 CECILIA MUNIZ CASTRO |
49628085000146 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO DE SBC. REF. A OFICINA DE TEATRO INFANTIL, DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2024, NO NO PARQUE DAS GARÇAS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC946/2024,AF:01353/2024 |
R$ 1.870,00 |
| 2024 |
08222 |
30042024 |
PC |
|
001472/2023 |
202300328 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº449/2023 PC1472/2023A004,AF:1280/2024 PROCESSO DIGITAL: 2299/2023 |
R$ 21.840,00 |
| 2024 |
08223 |
30042024 |
PC |
|
002598/2021 |
202200139 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
20002779000191 |
FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 144/2024 EM FLS.872/873, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 889. PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022TD:COJUL:99991/2024 |
R$ 1.707.169,00 |
| 2024 |
08224 |
30042024 |
PC |
|
000057/2022 |
202200127 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
02254737000166 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº177/2024 EM FLS.563/564, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EMFL.566, |
R$ 4.248,00 |
| 2024 |
08225 |
30042024 |
PC |
|
001664/2023 |
202300377 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE HEPARINA SODICA 5.000UI, AMPOLA DE 0,25ML, SOLUÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 470/2023. PC1664/2023A002,AF:1297/2024 PROCESSO DIGITAL: 2261/2023 |
R$ 27.500,00 |
| 2024 |
08226 |
30042024 |
PC |
|
000653/2024 |
202400091 |
NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M |
42639607000166 |
AQUISIÇÃO DE TESTE DE TRIAGEM PARA DETECCAO DE INFECCAO DE COVID-19. PC653/2024,AF:1322/2024 |
R$ 127.800,00 |
| 2024 |
08227 |
30042024 |
PC |
|
000237/2023 |
202300100 |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
14571126000120 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, MEDINDO 10 X 10CM E 20 X 20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 519/2023, PC237/2023A001,AF:1287/2024 PROCESSO DIGITAL: 2529/2023 |
R$ 40.507,74 |
| 2024 |
08228 |
30042024 |
PC |
|
002899/2023 |
202300697 |
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
33615509000106 |
AQUISIÇÃO DE LAMPADA TUBULAR DE LED, COM 120CM DE COMPRIMENTO, BULBO T8, BASE G13, BIVOLT, POTENCIA DE 18W 6500K, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 102/2024, PC2899/2023A005,AF:1224/2024 PROCESSO DIGITAL: 795/2024 |
R$ 21.952,00 |
| 2024 |
08229 |
30042024 |
PC |
|
002899/2023 |
202300697 |
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
33615509000106 |
AQUISIÇÃO DE LAMPADA TUBULAR DE LED, COM 120CM DE COMPRIMENTO, BULBO T8, BASE G13, BIVOLT, POTENCIA DE 18W 6500K, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 102/2024, PC2899/2023A005,AF:1224/2024 PROCESSO DIGITAL: 795/2024 |
R$ 8.624,00 |
| 2024 |
08230 |
30042024 |
PC |
|
002899/2023 |
202300697 |
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
33615509000106 |
AQUISIÇÃO DE LAMPADA TUBULAR DE LED, COM 120CM DE COMPRIMENTO, BULBO T8, BASE G13, BIVOLT, POTENCIA DE 18W 6500K, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 102/2024, PC2899/2023A005,AF:1224/2024 PROCESSO DIGITAL: 795/2024 |
R$ 8.624,00 |
| 2024 |
08231 |
30042024 |
PC |
|
001664/2023 |
202300377 |
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
01571702000198 |
AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 471/2023. PC1664/2023A003,AF:1286/2024 PROCESSO DIGITAL: 2263/2023 |
R$ 6.480,00 |
| 2024 |
08232 |
30042024 |
PC |
|
001798/2023 |
202300381 |
RESGATEX LTDA |
15822337000151 |
ESTORNO TOTAL DA NE 5102/2024. PC1798/2023A001,AF:590/2024 PROCESSO DIGITAL: 2493/2023 |
-R$ 12.360,00 |
| 2024 |
08233 |
30042024 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUT. DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBL. E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA, COMPOSTA POR EQUIP. DE MED. E BX TENSÃO, C/ FORNECIMENTO DE MAT.,SOFTWARE,EQ.E MÃO DE OBRA P/ AS UNI AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (CONSÓRCIO COMPOSTO P/ EMPRESAS: BRASILUZELETRIF ELETRONICA LTDA E AÇÃO ENG. E INST. LTDA). |
R$ 1.273.702,27 |
| 2024 |
08234 |
30042024 |
PC |
|
000825/2023 |
202300229 |
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A |
17159229000176 |
AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 20MG POR AMPOLA DE 2ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 300/2023, PC825/2023A003,AF:1314/2024 PROCESSO DIGITAL: 1531/2023 |
R$ 5.150,40 |
| 2024 |
08235 |
30042024 |
PC |
|
001930/2023 |
202300430 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 524/2023, PC1930/2023A003,AF:1321/2024 PROCESSO DIGITAL: 2534/2023 |
R$ 43.235,30 |
| 2024 |
08236 |
30042024 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUT. DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBL. E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA, COMPOSTA POR EQUIP. DE MED. E BX TENSÃO, C/ FORNECIMENTO DE MAT.,SOFTWARE,EQ.E MÃO DE OBRA P/ AS UNI AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (CONSÓRCIO COMPOSTO P/ EMPRESAS: BRASILUZELETRIF ELETRONICA LTDA E AÇÃO ENG. E INST. LTDA). |
R$ 5.582,26 |
| 2024 |
08237 |
30042024 |
PC |
|
003200/2023 |
202300710 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA, ME- DINDO: 5MM (ULTRAFINE) DE COMPRIMENTO X 0,25MM DE DIAMETRO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 078/2024, PC3200/2023A001,AF:1313/2024 PROCESSO DIGITAL: 547/2024 |
R$ 700,00 |
| 2024 |
08238 |
30042024 |
PC |
|
000825/2023 |
202300229 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 302/2023, PC825/2023A005,AF:1320/2024 PROCESSO DIGITAL: 1533/2023 |
R$ 15.300,00 |
| 2024 |
08239 |
30042024 |
PC |
|
001665/2023 |
202300369 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISIÇÃO DE RINGER COM LACTATO DE SODIO ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.479/2023. PC1665/2023A002,AF:1303/2024 PROCESSO DIGITAL: 2268/2023 |
R$ 8.040,00 |
| 2024 |
08240 |
30042024 |
PC |
|
000876/2023 |
202300230 |
OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA |
46388826000170 |
AQUISIÇAO DE ALOPURINOL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 293/2023, PC876/2023A003,AF:1258/2024 PROCESSO DIGITAL: 1519/2023 |
R$ 69.603,42 |
| 2024 |
08241 |
30042024 |
PP |
SB |
000808/2024 |
000000000 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03984, CONSTANTE NO DP 02119 - OP 02764, CONFORME GAM - 002742970 E ANULACAO 00109. |
-R$ 27,10 |
| 2024 |
08716 |
03052024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023 PC2547/2023A004,AF:1335/2024 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023 |
R$ 41,95 |
| 2024 |
08717 |
06052024 |
PC |
|
001325/2023 |
202300311 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CABOS FLEXIVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 410/2023, PC1325/2023A004,AF:1315/2024 PROCESSO DIGITAL: 790/2024 |
R$ 8.374,80 |
| 2024 |
08718 |
06052024 |
PC |
|
001325/2023 |
202300311 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CABOS FLEXIVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 410/2023, PC1325/2023A004,AF:1315/2024 PROCESSO DIGITAL: 790/2024 |
R$ 3.290,10 |
| 2024 |
08719 |
06052024 |
PC |
|
001325/2023 |
202300311 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CABOS FLEXIVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 410/2023, PC1325/2023A004,AF:1315/2024 PROCESSO DIGITAL: 790/2024 |
R$ 3.290,10 |
| 2024 |
08720 |
06052024 |
PC |
|
003436/2023 |
202300728 |
ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
64737927000191 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE MATERIAL DE ELETRICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 128/2024, PC3436/2023A001,AF:1316/2024 PROCESSO DIGITAL: 527/2024 |
R$ 18.678,52 |
| 2024 |
08721 |
06052024 |
PC |
|
003436/2023 |
202300728 |
ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
64737927000191 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE MATERIAL DE ELETRICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 128/2024, PC3436/2023A001,AF:1316/2024 PROCESSO DIGITAL: 527/2024 |
R$ 7.337,99 |
| 2024 |
08722 |
06052024 |
PC |
|
003436/2023 |
202300728 |
ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
64737927000191 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE MATERIAL DE ELETRICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 128/2024, PC3436/2023A001,AF:1316/2024 PROCESSO DIGITAL: 527/2024 |
R$ 7.337,99 |
| 2024 |
08723 |
06052024 |
PC |
|
002688/2023 |
202300583 |
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
28247277000132 |
AQUISIÇÃO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 18, REVESTIDO EM TECIDO SINTÉTICO IMPERMEÁVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 707/2023, PC2688/2023A001,AF:1317/2024 PROCESSO DIGITAL: 3355/2023 |
R$ 16.542,40 |
| 2024 |
08724 |
06052024 |
PC |
|
002688/2023 |
202300583 |
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
28247277000132 |
AQUISIÇÃO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 18, REVESTIDO EM TECIDO SINTÉTICO IMPERMEÁVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 707/2023, PC2688/2023A001,AF:1317/2024 PROCESSO DIGITAL: 3355/2023 |
R$ 6.498,80 |
| 2024 |
08725 |
06052024 |
PC |
|
002688/2023 |
202300583 |
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
28247277000132 |
AQUISIÇÃO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 18, REVESTIDO EM TECIDO SINTÉTICO IMPERMEÁVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 707/2023, PC2688/2023A001,AF:1317/2024 PROCESSO DIGITAL: 3355/2023 |
R$ 6.498,80 |
| 2024 |
08726 |
06052024 |
PC |
|
003308/2023 |
202300709 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE ECOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL EM AMPOLA COM 5ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 59/2024 PC3308/2023A004,AF:1349/2024 PROCESSO DIGITAL: 305/2024 |
R$ 25.020,00 |
| 2024 |
08727 |
06052024 |
PC |
|
001329/2023 |
202300305 |
MCH2 MAGAZINE LTDA |
11384424000113 |
AQUISIÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 50W E 100W, BRANCO FRIO- IP66, LUMINOSIDADE MINIMA DE 4.500 LUMENS, BIVOLT. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 391/2023, PC1329/2023A002,AF:1324/2024 PROCESSO DIGITAL: 789/2024 |
R$ 4.040,40 |
| 2024 |
08728 |
06052024 |
PC |
|
001329/2023 |
202300305 |
MCH2 MAGAZINE LTDA |
11384424000113 |
AQUISIÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 50W E 100W, BRANCO FRIO- IP66, LUMINOSIDADE MINIMA DE 4.500 LUMENS, BIVOLT. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 391/2023, PC1329/2023A002,AF:1324/2024 PROCESSO DIGITAL: 789/2024 |
R$ 1.587,30 |
| 2024 |
08729 |
06052024 |
PP |
SB |
145935/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº14/2023, REF. A INCENTIVO À CULTURA - CULTURAS IDENTITÁRIAS, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.513/514,PPSB145935/2023 |
R$ 25.000,00 |
| 2024 |
08730 |
06052024 |
PC |
|
000552/2023 |
202300155 |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
72861461000160 |
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DE PRIMEIRA QUALIDADE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 365/2023 PC552/2023A001,AF:1374/2024 PROCESSO DIGITAL: 1994/2023 |
R$ 79.960,00 |
| 2024 |
08731 |
06052024 |
PC |
|
001329/2023 |
202300305 |
MCH2 MAGAZINE LTDA |
11384424000113 |
AQUISIÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 50W E 100W, BRANCO FRIO- IP66, LUMINOSIDADE MINIMA DE 4.500 LUMENS, BIVOLT. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 391/2023, PC1329/2023A002,AF:1324/2024 PROCESSO DIGITAL: 789/2024 |
R$ 1.587,30 |
| 2024 |
08732 |
06052024 |
PP |
SB |
145973/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº24/2023, REF. A ESTÍMULO À LEITURA E À ESCRITA EM BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E FOMENTO A ESPAÇOS, BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS E POPULARES, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DO |
R$ 96.000,00 |
| 2024 |
08733 |
06052024 |
PP |
SB |
145979/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº26/2023, REF. A INCENTIVO À CULTURA - PROJETOS DE HISTÓRICO DE ATUAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DOFAC DE 19/06/2023 EM FLS.791/792, |
R$ 10.000,00 |
| 2024 |
08734 |
06052024 |
PC |
|
001745/2023 |
202300375 |
44.124.891 LETICIA SELEM SILVA |
44124891000163 |
AQUISIÇÃO DE CBO UTP CATEGORIA 5E 4 PARES, CONECTOR RJ45 MACHO E CABOS FLEXIVEIS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 559/2023 PC1745/2023A002,AF:893/2024 PROCESSO DIGITAL: 2681/2023 |
R$ 9.954,36 |
| 2024 |
08735 |
06052024 |
PC |
|
001251/2023 |
202300250 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO, FIO FINO, COMPOSTO DE AÇO CARBONO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 418/2023, PC1251/2023A001,AF:1318/2024 PROCESSO DIGITAL: 2134/2023 |
R$ 907,20 |
| 2024 |
08736 |
06052024 |
PC |
|
003063/2023 |
202300679 |
IFAL INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD |
00376959000126 |
AQUISIÇÃO DE SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL EM ENVELOPES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 87/2024 PC3063/2023A005,AF:1284/2024 PROCESSO DIGITAL: 398/2024 |
R$ 13.600,00 |
| 2024 |
08737 |
06052024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023 PC2547/2023A001,AF:1381/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 |
R$ 125,85 |
| 2024 |
08738 |
06052024 |
PC |
|
001251/2023 |
202300250 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO, FIO FINO, COMPOSTO DE AÇO CARBONO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 418/2023, PC1251/2023A001,AF:1318/2024 PROCESSO DIGITAL: 2134/2023 |
R$ 356,40 |
| 2024 |
08739 |
06052024 |
PC |
|
001251/2023 |
202300250 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO, FIO FINO, COMPOSTO DE AÇO CARBONO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 418/2023, PC1251/2023A001,AF:1318/2024 PROCESSO DIGITAL: 2134/2023 |
R$ 356,40 |
| 2024 |
09081 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
ROGERIO APARICIO MIGUEL |
14038865800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 238/2024; ACAO/AUTOS No: 1001506-69.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 8,96 |
| 2024 |
09082 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
ROGERIO ARAUJO DA SILVA |
08352884808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 239/2024; ACAO/AUTOS No: 1001506-69.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 202,44 |
| 2024 |
09083 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
SAMUEL STANRLEY DE OLIVEIRA |
04577475448 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 240/2024; ACAO/AUTOS No: 1001540-44.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 1.308,46 |
| 2024 |
09084 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
SANDERLEY CORREIA |
31423487869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 241/2024; ACAO/AUTOS No: 1001540-44.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 328,53 |
| 2024 |
09085 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
SANDRO APARECIDO SOARES |
14007465827 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 242/2024; ACAO/AUTOS No: 1001540-44.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 1.616,16 |
| 2024 |
09086 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
SANDRO DA SILVA ESTEVAO |
19245425878 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 243/2024; ACAO/AUTOS No: 1001540-44.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 686,05 |
| 2024 |
09087 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
SANTINO MARTIN PINARELLI |
31490833897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 244/2024; ACAO/AUTOS No: 1001540-44.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 1.454,65 |
| 2024 |
09088 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
VALDIR COUTO |
05541828821 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 245/2024; ACAO/AUTOS No: 1001589-85.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 14,83 |
| 2024 |
09089 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
VALDIVINO FERREIRA DE OLIVEIRA |
05565823650 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 246/2024; ACAO/AUTOS No: 1001589-85.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 515,79 |
| 2024 |
09090 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
VALDOMIRO OLIVEIRA FRANCA |
09725459806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 247/2024; ACAO/AUTOS No: 1001589-85.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 165,35 |
| 2024 |
09091 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
VALQUIRIO SANTOS DA SILVA |
18376782860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 248/2024; ACAO/AUTOS No: 1001589-85.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 835,31 |
| 2024 |
09092 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
VALTER BENICIO DE BRITO |
28905398812 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 249/2024; ACAO/AUTOS No: 1001589-85.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 785,72 |
| 2024 |
09093 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
WILLIAM DOS SANTOS RIOS |
26823445858 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 254/2024; ACAO/AUTOS No: 1001641-81.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 681,93 |
| 2024 |
09094 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
WESLEY DE LIMA SOUZA |
31064163866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 250/2024; ACAO/AUTOS No: 1001641-81.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 66,38 |
| 2024 |
09095 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
WESLEY DE SOUZA CARNEIRO |
33058882882 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 251/2024; ACAO/AUTOS No: 1001641-81.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 930,41 |
| 2024 |
09096 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
WILLIAM ALMEIDA FERNANDES |
35640516860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 252/2024; ACAO/AUTOS No: 1001641-81.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 1.106,60 |
| 2024 |
09097 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
WILLIAM ANTONIETO DA SILVA |
32913837883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 253/2024; ACAO/AUTOS No: 1001641-81.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 936,50 |
| 2024 |
09098 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
ROBERTO LUIZ SOARES JERONYMO |
36773061830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 255/2024; ACAO/AUTOS No: 1001503-17.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 572,28 |
| 2024 |
09099 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
ROBERTO MARCOS AGUIAR |
28687215835 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 256/2024; ACAO/AUTOS No: 1001503-17.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 74,40 |
| 2024 |
09080 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
ROGER EVANDRO DE PAULA FRAZINO |
35134098859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 237/2024; ACAO/AUTOS No: 1001506-69.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 353,38 |
| 2024 |
09100 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
ROBERTO TORRES LANGGUTH |
28040322804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 257/2024; ACAO/AUTOS No: 1001503-17.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 3.842,58 |
| 2024 |
09101 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
ROBSON BATISTA SILVA |
26305874875 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 258/2024; ACAO/AUTOS No: 1001503-17.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 280,60 |
| 2024 |
09102 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
ROBERTO CORREA |
11602882835 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 259/2024; ACAO/AUTOS No: 1001503-17.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 1.294,47 |
| 2024 |
09103 |
15052024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
ROSANA CORDEIRO DE SOUZA |
26587916821 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 260/2024; ACAO/AUTOS No: 1001537-89.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB047781/2024 |
R$ 303,97 |
| 2024 |
07888 |
26042024 |
PP |
SB |
075433/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00189/2024 |
R$ 175.646,83 |
| 2024 |
07889 |
26042024 |
PP |
SB |
075433/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00189/2024 |
R$ 3.872,00 |
| 2024 |
07890 |
26042024 |
PP |
SB |
075435/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075435/2021,CONV:00013/2022SE,ADIT:00190/2024 |
R$ 139.734,92 |
| 2024 |
07891 |
26042024 |
PP |
SB |
075435/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075435/2021,CONV:00013/2022SE,ADIT:00190/2024 |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
07892 |
26042024 |
PP |
SB |
075438/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00191/2024 |
R$ 169.137,01 |
| 2024 |
07893 |
26042024 |
PP |
SB |
075438/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00191/2024 |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
07894 |
26042024 |
PP |
SB |
099019/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00192/2024 |
R$ 186.468,20 |
| 2024 |
07895 |
26042024 |
PP |
SB |
099019/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00192/2024 |
R$ 3.900,00 |
| 2024 |
07896 |
26042024 |
PP |
SB |
075439/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00193/2024 |
R$ 201.782,76 |
| 2024 |
07897 |
26042024 |
PP |
SB |
075439/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00193/2024 |
R$ 3.745,09 |
| 2024 |
07898 |
26042024 |
PP |
SB |
128525/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-128525/2023,CONV:00001/2024SE,ADIT: |
R$ 308.250,13 |
| 2024 |
07899 |
26042024 |
PP |
SB |
128525/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-128525/2023,CONV:00001/2024SE,ADIT: |
R$ 3.300,00 |
| 2024 |
07900 |
26042024 |
PP |
SB |
075441/2021 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00194/2024 |
R$ 174.633,67 |
| 2024 |
07901 |
26042024 |
PP |
SB |
075441/2021 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00194/2024 |
R$ 3.300,00 |
| 2024 |
07902 |
26042024 |
PP |
SB |
075442/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00195/2024 |
R$ 197.434,05 |
| 2024 |
07903 |
26042024 |
PP |
SB |
075442/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00195/2024 |
R$ 3.150,00 |
| 2024 |
07904 |
26042024 |
PP |
SB |
075444/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00196/2024 |
R$ 247.820,21 |
| 2024 |
03399 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA |
25486740883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 650/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001424-38.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 411,90 |
| 2024 |
03400 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RONALDO GRECHI |
21881236897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 651/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001424-38.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 4.661,19 |
| 2024 |
03401 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
EDER GOMES ROCHA |
21994336846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 166/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000848-45.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 126,12 |
| 2024 |
03402 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RENATO FERREIRA DE PAULA |
17360728894 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 616/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001357-73.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 2.374,70 |
| 2024 |
03403 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
EDER MARCOS MARCELINO |
13167024801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 167/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000848-45.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 815,01 |
| 2024 |
03404 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RONI PRESSOTTI |
19032224867 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 652/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001424-38.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 4.969,57 |
| 2024 |
03405 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RENATO GREGORIO |
27126601883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 617/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001357-73.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 6.961,50 |
| 2024 |
03406 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
EDERSON DE LUCENA |
15685742827 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 168/2023, EMITIDO EM 01/02/2024, FILE 14542, ACAO 1000848-45.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 130,96 |
| 2024 |
03407 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RONIE PAULO ROGERIO |
17235620846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 653/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001424-38.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 2.293,50 |
| 2024 |
03408 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RENATO SILVA DE MOURA |
34085133845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 618/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001357-73.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 2.293,16 |
| 2024 |
03409 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
ROSANA CORDEIRO DE SOUZA |
26587916821 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 654/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001424-38.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 837,01 |
| 2024 |
03410 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
EDEVAN DE PASCOA CARNEIRO DA SILVA |
56563736300 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 169/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000848-45.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 250,59 |
| 2024 |
03411 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RICARDO CARRARO COSME |
31735646857 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 619/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001357-73.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 926,60 |
| 2024 |
03412 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
ROSILENE SOARES FERNANDES |
16169680873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 655/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001426-59.2013.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.832,48 |
| 2024 |
03413 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
EDSON MENDES DA CRUZ |
09393032807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 170/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000882-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 1.252,84 |
| 2024 |
03414 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RICARDO DE CAMPOS JUELI |
40012613835 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 620/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001383-71.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 520,38 |
| 2024 |
03415 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
EDSON PACHECO DE FREITAS |
07262123858 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 171/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000882-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 1.468,70 |
| 2024 |
03416 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RICARDO GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS |
39043675873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 621/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001383-71.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 135,41 |
| 2024 |
03417 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
EDSON PEREIRA DA SILVA |
29915536852 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 172/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000882-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 66,52 |
| 2024 |
03418 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RICARDO MOREIRA BATISTA |
04582736785 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 622/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001383-71.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 3.211,77 |
| 2024 |
03419 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
SAMUEL ALMEIDA CABRAL |
26071225892 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 657/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001426-59.2013.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 5.762,99 |
| 2024 |
03420 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
EDSON ROBERTO FABRI |
11173809805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 173/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000882-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 442,06 |
| 2024 |
03421 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
SAMUEL ALVES DOS ANJOS |
26266922800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 658/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001426-59.2013.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 5.488,09 |
| 2024 |
03422 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RICARDO FERREIRA FERNANDES |
21900609827 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 623/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001383-71.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 2.600,76 |
| 2024 |
04538 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
JOELSON RIBEIRO DE SOUZA SANTOS |
15309852859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 351/2024; ACAO/AUTOS No: 1001121-24.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 103,01 |
| 2024 |
04539 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
JOICE CARVALHO LOURENCO |
30316220817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 352/2024; ACAO/AUTOS No: 1001121-24.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 163,28 |
| 2024 |
04540 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
JONATHAN DA SILVA FERREIRA |
38399716839 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 353/2024; ACAO/AUTOS No: 1001121-24.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 208,08 |
| 2024 |
04541 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
JONILSON CABRAL SOARES DE LIMA |
27661707829 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 354/2024; ACAO/AUTOS No: 1001121-24.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 40,62 |
| 2024 |
04542 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
MACIEL APARECIDO VINHA |
14031549881 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 355/2024; ACAO/AUTOS No: 1001276-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 38,80 |
| 2024 |
04543 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
MAGDA STEIN MOLINA |
25534469854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 356/2024; ACAO/AUTOS No: 1001276-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 158,89 |
| 2024 |
04544 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
MAGNO LUSTOSA NASCIMENTO |
33304964878 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 357/2024; ACAO/AUTOS No: 1001276-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 301,97 |
| 2024 |
04545 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
MAGNOS CLEY VICENTE DA SILVA |
17850374800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 358/2024; ACAO/AUTOS No: 1001276-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 2.238,85 |
| 2024 |
04546 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
MAIRA CAVALCANTI ALVES |
04916531825 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 359/2024; ACAO/AUTOS No: 1001276-27.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 1.675,15 |
| 2024 |
04547 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
ADRIANA SILVA DOS SANTOS |
33412877875 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 360/2024; ACAO/AUTOS No: 1000599-88.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 177,54 |
| 2024 |
04548 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
ADRIANO ALVES DA SILVA ALCANTARA |
28667813842 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 361/2024; ACAO/AUTOS No: 1000599-88.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 967,49 |
| 2024 |
04549 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
ADRIANO MARTINS XAVIER OLIVEIRA SANTOS |
02990147624 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 362/2024; ACAO/AUTOS No: 1000599-88.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 23,92 |
| 2024 |
04550 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
ADRIANO PEREIRA |
30873591810 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 363/2024; ACAO/AUTOS No: 1000599-88.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 2.723,27 |
| 2024 |
04551 |
23022024 |
PP |
SB |
019460/2024 |
000000000 |
INSTITUTO BRAZOLIN |
12153589000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BASQUETE. MANIFESTACAO PGM.5: 748/2023(SB 142609/23) EM FLS.126/130. PPSB19460/2024,CONVENIO:21/2024-SESP |
R$ 220.000,00 |
| 2024 |
04552 |
23022024 |
PC |
|
000409/2023 |
202300152 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60MG/COMPRIMIDO, LIBERACAO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 245/2023, PC409/2023A004,AF:519/2024 PROCESSO DIGITAL: 1285/2023 |
R$ 262.406,40 |
| 2024 |
04553 |
23022024 |
PC |
|
003340/2022 |
202300028 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO, 15ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 114/2023, PC3340/2022A003,AF:528/2024 PROCESSO DIGITAL: 645/2023 |
R$ 10.560,00 |
| 2024 |
04554 |
23022024 |
PC |
|
001592/2020 |
202000024 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 3o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,4783%, REFERENTE A RECARGAS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 18/2024 EM FLS.846/847/857. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃOEM FLS.849/850. |
R$ 3.022,28 |
| 2024 |
04555 |
23022024 |
PC |
|
003306/2023 |
202300707 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 53/2024 PC3306/2023A002,AF:558/2024 PROCESSO DIGITAL: 328/2024 |
R$ 80.080,00 |
| 2024 |
04556 |
23022024 |
PC |
|
000836/2023 |
202300204 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 332/2023 PC836/2023A002,AF:560/2024 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023 |
R$ 61.325,60 |
| 2024 |
04557 |
23022024 |
PC |
|
000836/2023 |
202300204 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 332/2023 PC836/2023A002,AF:560/2024 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023 |
R$ 24.092,20 |
| 2024 |
04558 |
23022024 |
PC |
|
000836/2023 |
202300204 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 332/2023 PC836/2023A002,AF:560/2024 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023 |
R$ 24.092,20 |
| 2024 |
04559 |
23022024 |
PC |
|
000554/2023 |
202300156 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 287/2023 PC554/2023A002,AF:561/2024 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023 |
R$ 3.472,00 |
| 2024 |
04560 |
23022024 |
PC |
|
000554/2023 |
202300156 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 287/2023 PC554/2023A002,AF:561/2024 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023 |
R$ 1.364,00 |
| 2024 |
04561 |
23022024 |
PC |
|
000554/2023 |
202300156 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 287/2023 PC554/2023A002,AF:561/2024 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023 |
R$ 1.364,00 |
| 2024 |
03567 |
24012024 |
PC |
|
001666/2023 |
202300376 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL, EM AMPOLA COM 5ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 468/2023 PC1666/2023A003, AF:253/2024 PROCESSO DIGITAL: 2245/2023 |
R$ 11.685,00 |
| 2024 |
03568 |
24012024 |
PC |
|
000260/2023 |
202300088 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 175/2023 PC260/2023A001,AF:257/2024. PROCESSO DIGITAL: 843/2023 |
R$ 73.324,00 |
| 2024 |
03569 |
24012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.343,00 |
| 2024 |
03570 |
24012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 26.002,00 |
| 2024 |
03571 |
24012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 34.612,00 |
| 2024 |
03572 |
24012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 47.166,00 |
| 2024 |
03573 |
24012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 55.230,00 |
| 2024 |
03574 |
24012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 48.134,00 |
| 2024 |
03575 |
24012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 140,00 |
| 2024 |
03576 |
24012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.844,00 |
| 2024 |
03577 |
24012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 17.542,00 |
| 2024 |
03578 |
24012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 22.928,00 |
| 2024 |
03579 |
24012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.296,00 |
| 2024 |
03580 |
24012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.066,00 |
| 2024 |
03581 |
24012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 21.079,00 |
| 2024 |
03582 |
24012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 32.037,00 |
| 2024 |
03583 |
24012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.182,00 |
| 2024 |
03584 |
24012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.007,00 |
| 2024 |
03585 |
24012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 30.380,00 |
| 2024 |
03586 |
24012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 45.130,00 |
| 2024 |
03587 |
24012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 42.774,00 |
| 2024 |
03588 |
24012024 |
PC |
|
003275/2022 |
202200717 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS LOCAIS DE CONSUMO(UNIDADES ESCOLARES), EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS ADEQUADAS, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 13/2024 EM FLS.1461/1465,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1471, |
R$ 11.461.748,26 |
| 2024 |
03589 |
24012024 |
PC |
|
001665/2023 |
202300369 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE, ACONDICIONADA EM FRASCOS COM 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 478/2023. PC1665/2023A001,AF:242/2024 PROCESSO DIGITAL: 2267/2023 |
R$ 63.800,00 |
| 2024 |
03590 |
24012024 |
PC |
|
001472/2023 |
202300328 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE PROPILTIOURACIL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 447/2023. PC1472/2023A002,AF:236/2024 PROCESSO DIGITAL: 2290/2023 |
R$ 9.098,60 |
| 2024 |
03591 |
24012024 |
PP |
SB |
008479/2024 |
000000000 |
JOAO CARLOS DE ALMEIDA |
06106286825 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMPRAS EMERGENCIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, EXECUTADO PELO SERVIÇO DE ZELADORIA, PPSB8479/2024 |
R$ 3.500,00 |
| 2024 |
03592 |
24012024 |
PC |
|
002594/2023 |
202300560 |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
05515873000150 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS HIGIENICA, E CADEIRA DE BANHO. RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023. PC2594/2023,AF:227/2024 |
R$ 4.893,00 |
| 2024 |
03593 |
24012024 |
PC |
|
002594/2023 |
202300560 |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
05515873000150 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS HIGIENICA, E CADEIRA DE BANHO. RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023. PC2594/2023,AF:227/2024 |
R$ 1.560,00 |
| 2024 |
03594 |
24012024 |
PC |
|
002594/2023 |
202300560 |
METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
09334838000277 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL DE ALUMÍNIO. RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023. PC2594/2023,AF:226/2024 |
R$ 1.400,00 |
| 2024 |
03595 |
24012024 |
PC |
|
002594/2023 |
202300560 |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
05515873000150 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS HIGIENICA, E CADEIRA DE BANHO. PC2594/2023,AF:227/2024 |
R$ 4.194,00 |
| 2024 |
03596 |
24012024 |
PC |
|
002594/2023 |
202300560 |
ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA |
26527362000129 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA HIGIENICA OBESO EM ALUMINIO. CAPACIDADE MINIMA 120KG. PC2594/2023,AF:228/2024 |
R$ 5.280,00 |
| 2024 |
03597 |
24012024 |
PC |
|
000305/2023 |
202300089 |
STYLLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
14922647000185 |
AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:222/2023. PC305/2023A003,AF:279/2024 PROCESSO DIGITAL: 1129/2023 |
R$ 33.696,20 |
| 2024 |
03959 |
06022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.520,00 |
| 2024 |
03960 |
06022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.027.914,00 |
| 2024 |
03961 |
06022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 22.515,00 |
| 2024 |
03962 |
06022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 17.029,00 |
| 2024 |
03963 |
06022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 45.000,00 |
| 2024 |
03964 |
06022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 76,00 |
| 2024 |
03965 |
06022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 294,00 |
| 2024 |
03966 |
06022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 89.839,00 |
| 2024 |
03967 |
06022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 29.790,00 |
| 2024 |
03968 |
06022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 104.803,00 |
| 2024 |
03969 |
06022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.121,00 |
| 2024 |
03970 |
06022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 19.437,00 |
| 2024 |
03971 |
06022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 129,00 |
| 2024 |
03972 |
06022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 180,00 |
| 2024 |
03973 |
06022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 114.569,00 |
| 2024 |
03974 |
06022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 47.808,00 |
| 2024 |
03975 |
06022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.799,00 |
| 2024 |
03976 |
06022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.982,00 |
| 2024 |
03977 |
06022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 640,00 |
| 2024 |
03978 |
06022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.266,00 |
| 2024 |
03979 |
06022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.977,00 |
| 2024 |
03980 |
06022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 81.768,00 |
| 2024 |
03981 |
06022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.155,00 |
| 2024 |
03982 |
06022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 347,00 |
| 2024 |
03983 |
06022024 |
PC |
|
000257/2023 |
202300044 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE GARRAFA DE AGUA 510ML E COPO DE AGUA MINERAL 200ML PELO PERIODO DE 12 MESES. PC257/2023, AF:406/2023 |
R$ 1.275,00 |
| 2024 |
03984 |
06022024 |
PP |
SB |
000808/2024 |
000000000 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE,PPSB0808/2024. |
R$ 6.000,00 |
| 2024 |
03985 |
06022024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
OSVALDO SALMAZO JUNIOR |
26393607874 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2919/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 6.054,07 |
| 2024 |
03986 |
06022024 |
PP |
SB |
029799/2016 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE CLEUSA C. OLIVEIRA. PPSB29799/2016,PROCESSO DIGITAL SB48604/2020 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
03987 |
06022024 |
PC |
|
000256/2024 |
202400009 |
CATAVENTO PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA |
06274259000107 |
CONTRATAÇÃO DE ANTONIMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO AVALIADORA DOS PROJETOS APRESENTADO PELOES INSCRITOS NO EDITAL CAV - CENTRO DE AUDIOVISUAL, NA PINACOTECA DE SBC, INICIO EM 12 DE FEVEREIRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC256/2024,TERMO DE APROVACAO:70008/2024 |
R$ 2.500,00 |
| 2024 |
03988 |
06022024 |
PC |
|
002927/2023 |
202300718 |
M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA |
11549236000106 |
CONTRATAÇÃO PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DE PROJETOS E POLITICAS PUBLICAS, COM IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIA DE GESTÃO E ANÁLISE COM FOCO EM RESULTADOS PARA A SECRET DE ADM E INOVACAO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº729/2023 EM FLS.143/151; TERMO DE ADJUDICAÇÃO EM FLS. 219/220;TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FL. 221 |
R$ 25.866,66 |
| 2024 |
03989 |
06022024 |
PC |
|
000103/2024 |
202400006 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO CUTIMED SILTEC SORBACT TAMANHO 15 X 15CM, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC103/2024,AF:395/2024 |
R$ 15.600,00 |
| 2024 |
04165 |
16022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 22.615,00 |
| 2024 |
04166 |
16022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 28.737,00 |
| 2024 |
04167 |
16022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 39.575,00 |
| 2024 |
04168 |
16022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 840.547,00 |
| 2024 |
04169 |
16022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 19.530,00 |
| 2024 |
04170 |
16022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 19.548,00 |
| 2024 |
04171 |
16022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 10.550,00 |
| 2024 |
04172 |
16022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 15.618,00 |
| 2024 |
04173 |
16022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 81.020,00 |
| 2024 |
04174 |
16022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.243,00 |
| 2024 |
04175 |
16022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.500,00 |
| 2024 |
04176 |
16022024 |
PC |
|
001523/2023 |
202300364 |
URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA |
06636951000138 |
AQUISIÇÃO DE AGREGADOS RECICLÁVEIS (AREIA, RACHÃO, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA 3). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 460/2023, PC1523/2023A001,AF:517/2024 PROCESSO DIGITAL: 2173/2023 |
R$ 100.080,00 |
| 2024 |
04177 |
16022024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS PARQUE SAO BERNARDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 74/2023PELA SU-2 EM FLS.161, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
R$ 183.368,73 |
| 2024 |
04178 |
16022024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS PARQUE SAO BERNARDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 74/2023PELA SU-2 EM FLS.161, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
R$ 20.374,31 |
| 2024 |
04179 |
19022024 |
PC |
|
000455/2023 |
202300133 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 371/2023, PC455/2023A001,AF:510/2024 PROCESSO DIGITAL: 1944/2023 |
R$ 9.165,52 |
| 2024 |
04180 |
19022024 |
PC |
|
000455/2023 |
202300133 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 371/2023, PC455/2023A001,AF:510/2024 PROCESSO DIGITAL: 1944/2023 |
R$ 3.600,74 |
| 2024 |
04181 |
19022024 |
PC |
|
000455/2023 |
202300133 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 371/2023, PC455/2023A001,AF:510/2024 PROCESSO DIGITAL: 1944/2023 |
R$ 3.600,74 |
| 2024 |
04182 |
19022024 |
PC |
|
001384/2023 |
202300302 |
EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. |
43584951000168 |
AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE E COM AUTO-BRILHO INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 393/2023, PC1384/2023A001,AF:499/2024 PROCESSO DIGITAL: 2016/2023 |
R$ 991,20 |
| 2024 |
04183 |
19022024 |
PC |
|
001384/2023 |
202300302 |
EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. |
43584951000168 |
AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE E COM AUTO-BRILHO INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 393/2023, PC1384/2023A001,AF:499/2024 PROCESSO DIGITAL: 2016/2023 |
R$ 389,40 |
| 2024 |
04184 |
19022024 |
PC |
|
001384/2023 |
202300302 |
EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. |
43584951000168 |
AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE E COM AUTO-BRILHO INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 393/2023, PC1384/2023A001,AF:499/2024 PROCESSO DIGITAL: 2016/2023 |
R$ 389,40 |
| 2024 |
03423 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
SAMUEL FERNANDES DOMINGOS |
32925717829 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 659/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001426-08.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 845,15 |
| 2024 |
04185 |
19022024 |
PC |
|
000393/2023 |
202300099 |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇAO DE EDREDOM INFANTIL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 529/2023, PC393/2023A001,AF:503/2024 PROCESSO DIGITAL: 2589/2023 |
R$ 60.922,40 |
| 2024 |
04186 |
19022024 |
PC |
|
000393/2023 |
202300099 |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇAO DE EDREDOM INFANTIL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 529/2023, PC393/2023A001,AF:503/2024 PROCESSO DIGITAL: 2589/2023 |
R$ 23.933,80 |
| 2024 |
04187 |
19022024 |
PC |
|
000393/2023 |
202300099 |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇAO DE EDREDOM INFANTIL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 529/2023, PC393/2023A001,AF:503/2024 PROCESSO DIGITAL: 2589/2023 |
R$ 23.933,80 |
| 2024 |
04188 |
19022024 |
PC |
|
003391/2023 |
202300294 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL COM ABERTURA DE GARRA DE 27MM. PC3391/2023,AF:463/2024 |
R$ 519,13 |
| 2024 |
04189 |
19022024 |
PC |
|
003391/2023 |
202300294 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL COM ABERTURA DE GARRA DE 27MM. PC3391/2023,AF:463/2024 |
R$ 498,77 |
| 2024 |
04190 |
19022024 |
PC |
|
003391/2023 |
202300294 |
MANSOUR COMERCIO DE FERRAMENTAS E SUPRIMENTOS LTDA |
01229843000127 |
AQUISICAO DE INVERSORA PARA SOLDA MANUAL. PC3391/2023,AF:464/2024 |
R$ 378,42 |
| 2024 |
04191 |
19022024 |
PC |
|
003391/2023 |
202300294 |
MANSOUR COMERCIO DE FERRAMENTAS E SUPRIMENTOS LTDA |
01229843000127 |
AQUISICAO DE INVERSORA PARA SOLDA MANUAL. PC3391/2023,AF:464/2024 |
R$ 363,58 |
| 2024 |
04192 |
19022024 |
PC |
|
003391/2023 |
202300294 |
EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA |
31659562000175 |
AQUISICAO DE MÁSCARA DE SOLDA AUTOMATICA MSL-3500. PC3391/2023,AF:465/2024 |
R$ 223,98 |
| 2024 |
04193 |
19022024 |
PC |
|
003391/2023 |
202300294 |
EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA |
31659562000175 |
AQUISICAO DE ALICATE DESENCAPADOR E CRIMPADOR DE FIOS AUTOMATICO 8POL. PC3391/2023,AF:465/2024 |
R$ 540,00 |
| 2024 |
04194 |
19022024 |
PC |
|
003391/2023 |
202300294 |
CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
71449201000119 |
AQUISICAO DE ELETRODO E6013 - 2,5MM. PC3391/2023,AF:466/2024 |
R$ 784,00 |
| 2024 |
04562 |
23022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 800.000,00 |
| 2024 |
04563 |
23022024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
04564 |
23022024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 1.500,00 |
| 2024 |
04565 |
23022024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 9.000,00 |
| 2024 |
04566 |
23022024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 10.000,00 |
| 2024 |
04567 |
23022024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 700,00 |
| 2024 |
04568 |
23022024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 70.000,00 |
| 2024 |
04569 |
23022024 |
PC |
|
002773/2023 |
202300651 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
57365116000141 |
AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA, SOLUCAO AQUOSA A 1,0%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 80/2024. PC2773/2023A001,AF:606/2024 PROCESSO DIGITAL: 389/2024 |
R$ 3.178,56 |
| 2024 |
04570 |
23022024 |
PC |
|
000282/2024 |
202400022 |
NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
15038327000120 |
AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS PARA CONSERTO DE UM SCANNER DIGITAL SOB PATRIMONIO No 636266. PC282/2024,AF:627/2024 |
R$ 21.760,00 |
| 2024 |
04571 |
23022024 |
PC |
|
000282/2024 |
202400022 |
NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
15038327000120 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTE DO EQUIPAMENTO SCANNER DIGIAL SOB PATRIMONIO No 636266. PC282/2024,AF:627/2024 |
R$ 2.900,00 |
| 2024 |
04572 |
23022024 |
PC |
|
000863/2023 |
202300215 |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 323/2023 PC863/2023A002,AF:563/2024 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 |
R$ 692,64 |
| 2024 |
04573 |
23022024 |
PC |
|
000231/2023 |
202300096 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISIÇÃO DE LUVA NITRILICA TAMANHOS P, M E G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 204/2023 PC231/2023A001,AF:584/2024 PROCESSO DIGITAL: 1194/2023 |
R$ 8.406,40 |
| 2024 |
04574 |
23022024 |
PC |
|
000238/2023 |
202300120 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS-INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 284/2023 PC238/2023A001,AF:583/2024 PROCESSO DIGITAL: 1844/2023 |
R$ 1.404,00 |
| 2024 |
04575 |
23022024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO), PELO PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023 PC2547/2023A006,AF:631/2024 PROCESSO DIGITAL: 3483/2023 |
R$ 41,95 |
| 2024 |
04576 |
23022024 |
PP |
SB |
000464/2023 |
000000000 |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE |
46374500000194 |
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE EMENDA DA PARLAMENTAR REGISTRADA SOB O N.º 2020.42.1589-1 (CUSTEIO DE EQUIPAMENTO DE SAUDE PARA CONSULTORIO ISOLADO DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISORIA DR. CALIXTO ANTONIO); E CONFORME DECRETO Nº 57.688 de 27/12/2011, NAO CABENDO AO MUNICIPIO O CUSTEIO DO EQUIPAMENTO.PPSB 464/2023 |
R$ 122.308,94 |
| 2024 |
04577 |
23022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01060, CONSTANTE NO DP 01287 - OP 01574, CONFORME GAM - 002602909 E ANULACAO 00012. |
-R$ 7.213,23 |
| 2024 |
04578 |
23022024 |
PP |
SB |
000621/2024 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02435, CONSTANTE NO DP 00109 - OP 00172, CONFORME GAM - 002602780 E ANULACAO 00013. |
-R$ 600,00 |
| 2024 |
04579 |
23022024 |
PP |
SB |
000621/2024 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02436, CONSTANTE NO DP 00109 - OP 00172, CONFORME GAM - 002602780 E ANULACAO 00014. |
-R$ 600,00 |
| 2024 |
04580 |
23022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00964, CONSTANTE NO DP 00246 - OP 00276, CONFORME GAM - 002613985 E ANULACAO 00015. |
-R$ 465,35 |
| 2024 |
04581 |
23022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01126, CONSTANTE NO DP 00239 - OP 00259, CONFORME GAM - 002613977 E ANULACAO 00016. |
-R$ 7.820,24 |
| 2024 |
04582 |
23022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01386, CONSTANTE NO DP 00245 - OP 00275, CONFORME GAM - 002613980 E ANULACAO 00017. |
-R$ 723,69 |
| 2024 |
04583 |
23022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01336, CONSTANTE NO DP 01283 - OP 01567, CONFORME GAM - 002609160 E ANULACAO 00018. |
-R$ 1.304,94 |
| 2024 |
04584 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
LINDOMAR PAULO DE ALMEIDA |
27649924831 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 427/2023; ACAO/AUTOS No: 1001118-69.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 4.583,88 |
| 2024 |
04585 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
JUNIOR SEVERINO DE SOUSA |
07591439430 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 420/2023; ACAO/AUTOS No: 1001071-95.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 1.140,53 |
| 2024 |
04586 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
SIDNEI BATISTA FLAUSINO |
21280527854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 760/2024; ACAO/AUTOS No: 1001462-50.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 3.832,84 |
| 2024 |
04587 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
SILVANETE ALBUQUERQUE DE SOUZA |
06902379874 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 761/2024; ACAO/AUTOS No: 1001462-50.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 5.591,99 |
| 2024 |
04588 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
SIMONE APARECIDA DOMINGUES |
17095733848 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 762/2024; ACAO/AUTOS No: 1001462-50.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 713,94 |
| 2024 |
04589 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
SIMONE CRISTINA ALVES |
31055466851 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 763/2024; ACAO/AUTOS No: 1001462-50.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 908,36 |
| 2024 |
03598 |
24012024 |
PC |
|
000161/2023 |
202300071 |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A COPA DE FUTEBOL DE CAMPO JOSÉ ROSSI, E PARA A COPA SÃO BERNARDO DE FUTEBOL DE CAMPO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 142/2023, PC161/2023A002,AF:277/2024 PROCESSO DIGITAL: 782/2023 |
R$ 83.400,00 |
| 2024 |
03599 |
24012024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK ( TIPO A ), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2023, PC2674/2023A009,AF:295/2024 PROCESSO DIGITAL: 93/2024 |
R$ 740,49 |
| 2024 |
03600 |
24012024 |
PP |
SB |
004743/2019 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATORIAS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020 |
R$ 100.000,00 |
| 2024 |
03601 |
24012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 00222 - OP 00266, CONFORME GAM - 002529871 E ANULACAO 00001. |
-R$ 190,17 |
| 2024 |
03602 |
25012024 |
PP |
SB |
091701/2023 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS |
R$ 105.000,00 |
| 2024 |
03603 |
25012024 |
PC |
|
003117/2023 |
202300664 |
VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
41340009000129 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO PROXIMEL E CURATIVO ATRAUMAN - POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2024. PC3117/2023A001,AF:260/2024 PROCESSO DIGITAL: 94/2024 |
R$ 26.400,00 |
| 2024 |
03604 |
25012024 |
PC |
|
002638/2022 |
202200606 |
TOP HOUSE COMERCIO E FABRICACAO DE COLCHOES EIRELI |
37652650000121 |
AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PIRAMIDAL (CAIXA DE OVO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 13/2023 PC2638/2022A002,AF:276/2024 PROCESSO DIGITAL: 235/2023 |
R$ 9.800,00 |
| 2024 |
03605 |
25012024 |
PC |
|
002251/2023 |
202300456 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (CONTENDO 1 PÃO DE HOT COM RECHEIO DE FRIOS, 1 BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE, 1 BARRA DE CEREAIS E 1 FRUTA) E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE (CONTENDO SANDUICHE DE METRO, SALADA DE FRUTAS, REFRIGERANTE, SUCO, CAFÉ E LEITE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 564/2023PC2251/2023A002,AF:297/2024 |
R$ 249.993,34 |
| 2024 |
03606 |
25012024 |
PC |
|
002251/2023 |
202300456 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (CONTENDO 1 PÃO DE HOT COM RECHEIO DE FRIOS, 1 BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE, 1 BARRA DE CEREAIS E 1 FRUTA) E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE (CONTENDO SANDUICHE DE METRO, SALADA DE FRUTAS, REFRIGERANTE, SUCO, CAFÉ E LEITE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 564/2023PC2251/2023A002,AF:297/2024 |
R$ 249.993,34 |
| 2024 |
03607 |
25012024 |
PP |
SB |
123108/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS |
R$ 375.000,00 |
| 2024 |
03608 |
25012024 |
PC |
|
000198/2023 |
202300067 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 264/2023 PC198/2023A001,AF:298/2024 PROCESSO DIGITAL: 1343/2023 |
R$ 149.993,35 |
| 2024 |
03609 |
25012024 |
PC |
|
000198/2023 |
202300067 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 264/2023 PC198/2023A001,AF:298/2024 PROCESSO DIGITAL: 1343/2023 |
R$ 149.993,35 |
| 2024 |
03610 |
25012024 |
PP |
SB |
066714/2023 |
000000000 |
ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO |
39831982878 |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023 |
R$ 463,89 |
| 2024 |
03611 |
25012024 |
PC |
|
002727/2023 |
202300595 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE EM RAZAO DE VIAGENS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIOES, MISSOES E OUTROS EVENTOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023, PC2727/2023A003,AF:254/2024 PROCESSO DIGITAL: 123/2024 |
R$ 9.000,00 |
| 2024 |
03612 |
25012024 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO . EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2297/2022, CONTRATO 21/2023,PROCESSO DIGITAL PC760/2023 |
R$ 560,00 |
| 2024 |
03613 |
25012024 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO . EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2297/2022, CONTRATO 21/2023,PROCESSO DIGITAL PC760/2023 |
R$ 220,00 |
| 2024 |
03614 |
25012024 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO . EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2297/2022, CONTRATO 21/2023,PROCESSO DIGITAL PC760/2023 |
R$ 220,00 |
| 2024 |
03615 |
25012024 |
PP |
SB |
001916/2024 |
000000000 |
OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS |
46523239000147 |
DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERAL Nº 28/2024 - TJSP. PPSB1916/2024 |
R$ 15.000,00 |
| 2024 |
03616 |
25012024 |
PC |
|
000911/2020 |
202000257 |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
29739737005252 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. PC911/2020,CONTRATO:96/2020. |
R$ 20.722,77 |
| 2024 |
03617 |
25012024 |
PP |
RR |
002180/1993 |
000000000 |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
29477227870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020 |
R$ 4.260,00 |
| 2024 |
03618 |
26012024 |
PP |
SB |
046305/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020. |
R$ 65,00 |
| 2024 |
03619 |
26012024 |
PC |
|
002695/2023 |
202300580 |
FORTERM * REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
01631137000107 |
AQUISIÇÃO DE LAPIS DE COR GRANDE EM RESINA TERMOPLASTICA OU MADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 761/2023 PC2695/2023A003,AF:308/2024 PROCESSO DIGITAL: 108/2024 |
R$ 120.400,00 |
| 2024 |
03990 |
06022024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS JARDIM ORQUIDEAS, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 128/135, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.136/138 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.72/2023 PELA SU-2 EM FLS 157,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
R$ 172.492,38 |
| 2024 |
03991 |
06022024 |
PP |
SB |
084664/2019 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
03992 |
06022024 |
PC |
|
001472/2023 |
202300328 |
BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
14112327000160 |
AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 446/2023 PC1472/2023A001,AF:330/2024 PROCESSO DIGITAL: 2289/2023 |
R$ 31.680,00 |
| 2024 |
03993 |
06022024 |
PC |
|
002281/2023 |
202300486 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 641/2023, PC2281/2023A001,AF:397/2024 PROCESSO DIGITAL: 162/2024 |
R$ 3.920,00 |
| 2024 |
03994 |
06022024 |
PP |
SB |
011509/2024 |
000000000 |
CRIANCA VIDA NOVA |
04233639000178 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS; EMENDAS/2023, MANIFESTÇÃO PGM-5 Nº627/2022 (SB96319/2022) EM FLS. 196/199;RESOLUÇÃO CMAS Nº 628/2023 |
R$ 150.000,00 |
| 2024 |
03995 |
06022024 |
PC |
|
000968/2023 |
202300227 |
EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA |
09276294000153 |
AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 517/2023 PC968/2023A001,AF:349/2024 PROCESSO DIGITAL: 2445/2023 |
R$ 10.800,00 |
| 2024 |
03996 |
06022024 |
PC |
|
000060/2023 |
202300045 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 136/2023 PC60/2023A003,AF:278/2024 PROCESSO DIGITAL: 1001/2023 |
R$ 12.519,00 |
| 2024 |
03997 |
06022024 |
PC |
|
002110/2021 |
202110039 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2120/2024 PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC2110/2021,CONTRATO:62/2022 |
-R$ 652.068,30 |
| 2024 |
03998 |
06022024 |
PP |
SB |
011526/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS; EMENDAS/2023, MANIFESTÇÃO PGM-5 Nº627/2022 (SB96319/2022) EM FLS. 187/190;RESOLUÇÃO CMAS Nº 628/2023 |
R$ 150.000,00 |
| 2024 |
03999 |
06022024 |
PC |
|
000317/2023 |
202300093 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE FORMULA PARA NUTRIÇÃO, ISOSSOURCE 1.5 E FORMULA PARA NUTRIÇÃO NUTREN 1.0 EM PÓ, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 227/2023 PC317/2023A001,AF:402/2024 PROCESSO DIGITAL: 1069/2023 |
R$ 4.799,00 |
| 2024 |
04000 |
06022024 |
PC |
|
002219/2023 |
202300452 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 550/2023 PC2219/2023A001,AF:398/2024 PROCESSO DIGITAL: 2731/2023 |
R$ 147.000,00 |
| 2024 |
04001 |
06022024 |
PC |
|
002452/2023 |
202300581 |
FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA |
43894036000179 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 621/2023 EM FLS. 184 A 189; ADJUDICAÇÃO EM FLS. 379 A 380.HOMOLOGACAO EM FLS. 381. |
R$ 15.804,27 |
| 2024 |
04002 |
06022024 |
PP |
SB |
036809/2019 |
000000000 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOSAPOIO, COLABORACAO E ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA,REFERENTE A INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.693/2023 EM FLS.1178/V,PPSB36809/2019, CONVENIO: 3/2019-SS,TA.20/2023, |
R$ 1.020.186,00 |
| 2024 |
04003 |
06022024 |
PP |
SB |
011853/2009 |
000000000 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS.155, PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022 |
R$ 8.280,00 |
| 2024 |
04004 |
06022024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PAULO TEIXEIRA. CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO 10/2023 PELA SU-2 EM FLS. 163. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023.PC3273/2022A044, CONTRATO: 196/2023. |
R$ 260.158,79 |
| 2024 |
04005 |
06022024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PEDRO A. GOMES CARDIM. CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO 19/2023 PELA SU-2 EM FLS. 164. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 201/2023.PC3273/2022A046, CONTRATO: 192/2023. |
R$ 263.467,72 |
| 2024 |
04006 |
06022024 |
PC |
|
000179/2024 |
202400017 |
51.311.255 VALTER JOSE XAVIER |
51311225000108 |
CONTRATAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL NO MES DE FEVEREIRO, ATRAVES DE CARROS DE SOM E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO. PC179/2024,TERMO DE APROVACAO:70016/2024 |
R$ 4.000,00 |
| 2024 |
04007 |
06022024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB EDSON DANILO DOTTO. CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO 20/2023 PELA SU-2 EM FLS. 164. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 201/2023PC3273/2022A047, CONTRATO Nº198/2023, |
R$ 263.936,79 |
| 2024 |
04008 |
06022024 |
PC |
|
000278/2024 |
202400016 |
BENEDITO DA SILVA LEMES |
56785585872 |
APRESENTACAO MUSICAL NO CREC PAULICEIA, NO DIA 24 DE FEVEREIRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC278/2024,TERMO DE APROVACAO:70015/2024 |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
04009 |
06022024 |
PC |
|
000278/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR BENEDITO DA SILVA LEMES. PC 278/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
04010 |
07022024 |
PC |
|
000428/2023 |
202300231 |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
30667156000191 |
LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS STD , ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 311/2023, PC428/2023A001,AF:411/2024 PROCESSO DIGITAL: 1621/2023 |
R$ 6.250,00 |
| 2024 |
04195 |
19022024 |
PC |
|
003391/2023 |
202300294 |
CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
71449201000119 |
AQUISICAO DE ELETRODO E6013 - 2,5MM. PC3391/2023,AF:466/2024 |
R$ 308,00 |
| 2024 |
04196 |
19022024 |
PC |
|
003391/2023 |
202300294 |
CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
71449201000119 |
AQUISICAO DE ELETRODO E6013 - 2,5MM. PC3391/2023,AF:466/2024 |
R$ 308,00 |
| 2024 |
04197 |
19022024 |
PP |
SB |
020024/2024 |
000000000 |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
46377222000129 |
DESPESA A TITULO DE RESTITUICAO DE SOBRA DE RECURSOS REFERENTES AO CONVÊNIO Nº190/2023, (SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DE SAO PAULO) - 65º JOGOS REGIONAIS DA 1ª REGIÃO ESPORTIVA, CONFORME DARE nº 240190000321481 CONVENIO 69988/2023PROCESSO DIGITAL: PPSB20024/2024 |
R$ 10.235,40 |
| 2024 |
04198 |
19022024 |
PC |
|
000445/2023 |
202300138 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 15L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 260/2023, PC445/2023A001,AF:497/2024 PROCESSO DIGITAL: 1215/2023 |
R$ 5.706,96 |
| 2024 |
04199 |
19022024 |
PC |
|
000445/2023 |
202300138 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 15L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 260/2023, PC445/2023A001,AF:497/2024 PROCESSO DIGITAL: 1215/2023 |
R$ 2.242,02 |
| 2024 |
04200 |
19022024 |
PC |
|
000445/2023 |
202300138 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 15L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 260/2023, PC445/2023A001,AF:497/2024 PROCESSO DIGITAL: 1215/2023 |
R$ 2.242,02 |
| 2024 |
04201 |
19022024 |
PC |
|
002544/2023 |
202300542 |
NUTHARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA |
46478018000102 |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 100L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 643/2023, PC2544/2023A002,AF:509/2024 PROCESSO DIGITAL: 3186/2023 |
R$ 33.292,00 |
| 2024 |
04202 |
19022024 |
PC |
|
002544/2023 |
202300542 |
NUTHARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA |
46478018000102 |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 100L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 643/2023, PC2544/2023A002,AF:509/2024 PROCESSO DIGITAL: 3186/2023 |
R$ 13.079,00 |
| 2024 |
04203 |
19022024 |
PC |
|
002544/2023 |
202300542 |
NUTHARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA |
46478018000102 |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 100L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 643/2023, PC2544/2023A002,AF:509/2024 PROCESSO DIGITAL: 3186/2023 |
R$ 13.079,00 |
| 2024 |
04204 |
19022024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, (CERTIFICADO + TOKEN) -PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023 PC2547/2023A004,AF:00551/2024 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023 |
R$ 238,00 |
| 2024 |
04205 |
19022024 |
PP |
SB |
127237/2023 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVID BERNARDO GONÇALVES CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, EM FAVOR DE JANAINA RAQUEL BERNARDO CAMARGO, PPSB127237/2023 |
R$ 650,00 |
| 2024 |
04206 |
19022024 |
PP |
SB |
014785/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE FERNANDA DOS SANTOS COSTA, CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE ALMIRO MIGUEL DA COSTA, SB14785/2022 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
04207 |
19022024 |
PC |
|
001498/2023 |
202300350 |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
26726617000182 |
FONECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E LONA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº500/2023, PC1498/2023A001,AF:491/2024 PROCESSO DIGITAL: 2350/2023 |
R$ 2.940,00 |
| 2024 |
04208 |
19022024 |
PC |
|
001498/2023 |
202300350 |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
26726617000182 |
FONECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E LONA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº500/2023, PC1498/2023A001,AF:491/2024 PROCESSO DIGITAL: 2350/2023 |
R$ 1.155,00 |
| 2024 |
04209 |
19022024 |
PC |
|
001498/2023 |
202300350 |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
26726617000182 |
FONECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E LONA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº500/2023, PC1498/2023A001,AF:491/2024 PROCESSO DIGITAL: 2350/2023 |
R$ 1.155,00 |
| 2024 |
04210 |
19022024 |
PC |
|
003286/2022 |
202300041 |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
47869078000453 |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA,ESTERIL, 7,5 X 7,5CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 231/2023, PC3286/2022A001,AF:478/2024 PROCESSO DIGITAL: 1134/2023 |
R$ 200.237,10 |
| 2024 |
04211 |
19022024 |
PC |
|
001195/2023 |
202300259 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, 1:100.000 COM EPINEFRINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 431/2023, PC1195/2023A001,AF:475/2024 PROCESSO DIGITAL: 2123/2023 |
R$ 71.250,00 |
| 2024 |
04212 |
19022024 |
PC |
|
001460/2023 |
202300323 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇÃO DE COLETOR PARA SECRECAO E ASPIRACAO TRA TRAQUEAL, EM FRASCO RESISTENTE, COM GRADUACAO DE 1000ML, EXTENSAO TRANSPARENTE EM PVC E CONEXAO PARA SONDAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 453/2023, PC1460/2023A001,AF:471/2024 PROCESSO DIGITAL: 2256/2023 |
R$ 15.680,00 |
| 2024 |
04213 |
19022024 |
PC |
|
000973/2023 |
202300218 |
GWM REPRESENTACOES LTDA |
24898719000150 |
AQUISIÇÃO DE CAMISETA ADULTO, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 285/2023, PC973/2023A001,AF:532/2024 PROCESSO DIGITAL: 1486/2023 |
R$ 7.560,00 |
| 2024 |
04214 |
19022024 |
PC |
|
000973/2023 |
202300218 |
GWM REPRESENTACOES LTDA |
24898719000150 |
AQUISIÇÃO DE CAMISETA ADULTO, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 285/2023, PC973/2023A001,AF:532/2024 PROCESSO DIGITAL: 1486/2023 |
R$ 7.560,00 |
| 2024 |
04215 |
19022024 |
PC |
|
002065/2023 |
202300442 |
ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA |
04162170000123 |
AQUISIÇÃO DE CARVAO ATIVADO EM PO, EMBALADO EM PACOTE COM 50G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 535/2023, PC2065/2023A001,AF:460/2024 PROCESSO DIGITAL: 2562/2023 |
R$ 400,00 |
| 2024 |
04216 |
19022024 |
PC |
|
002397/2023 |
202300504 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART NOVORAPID E INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 587/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; PC2397/2023A003,AF:476/2024 PROCESSO DIGITAL: 2879/2023 |
R$ 21.087,50 |
| 2024 |
04217 |
19022024 |
PC |
|
003339/2022 |
202300039 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 109/2023, PC3339/2022A004,AF:439/2024 PROCESSO DIGITAL: 753/2023 |
R$ 30.757,96 |
| 2024 |
04218 |
19022024 |
PC |
|
000849/2023 |
202300200 |
TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
04924182000148 |
AQUISICAO DE KIT UNIFORME TREINO E KIT PASSEIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 295/2023 PC849/2023A002,AF:533/2024 PROCESSO DIGITAL: 1491/2023 |
R$ 4.944,00 |
| 2024 |
04219 |
19022024 |
PC |
|
000849/2023 |
202300200 |
TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
04924182000148 |
AQUISICAO DE KITS DE UNIFORME PARTREINO, COMPETICAO, PASSEIO E TENIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 295/2023 PC849/2023A002,AF:533/2024 PROCESSO DIGITAL: 1491/2023 |
R$ 25.494,00 |
| 2024 |
04220 |
19022024 |
PC |
|
000628/2023 |
202300270 |
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. . |
52202744000192 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL MEDICINAL, ESTABILIZADO A 70%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 434/2023. PC628/2023A001,AF:518/2024 PROCESSO DIGITAL: 2159/2023 |
R$ 56.700,00 |
| 2024 |
04591 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
VILMA PRESTES DE OLIVEIRA |
17849689860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 765/2024; ACAO/AUTOS No: 1001500-62.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 4.668,50 |
| 2024 |
04592 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
VINICIUS MALAQUIAS QUERODIA |
38306354869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 766/2024; ACAO/AUTOS No: 1001500-62.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 2.702,52 |
| 2024 |
04593 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
VITOR LUIZ DA SILVA |
01449983863 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 767/2024; ACAO/AUTOS No: 1001500-62.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 7.992,27 |
| 2024 |
04594 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
VITOR NUNES DE OLIVEIRA |
26050236801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 768/2024; ACAO/AUTOS No: 1001500-62.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 4.935,57 |
| 2024 |
04595 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
VIVIA ALVES MARTINS |
16154502893 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 769/2024; ACAO/AUTOS No: 1001500-62.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 1.776,67 |
| 2024 |
04596 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
ROBSON FERNANDO DA CUNHA |
15528212855 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 771/2024; ACAO/AUTOS No: 1001386-26.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 1.202,03 |
| 2024 |
04597 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
ROBERTO TORRES LANGGUTH |
28040322804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 770/2024; ACAO/AUTOS No: 1001386-26.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 2.789,60 |
| 2024 |
04598 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
ROBSON GONCALVES FERREIRA |
34248859831 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 772/2024; ACAO/AUTOS No: 1001386-26.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 171,95 |
| 2024 |
04599 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
ROBSON HENRIQUE DOS SANTOS |
17858506870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 773/2024; ACAO/AUTOS No: 1001386-26.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 2.442,36 |
| 2024 |
04600 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
ROBSON TADEU MESSIAS |
27705432889 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 774/2024; ACAO/AUTOS No: 1001386-26.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 5.469,54 |
| 2024 |
04601 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
VANIA SOARES DE MACEDO |
08302974641 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 778/2024; ACAO/AUTOS No: 1001499-77.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 496,88 |
| 2024 |
04602 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
VERA LUCIA DOMINGOS SORIANO SILVA |
06910905806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 779/2024; ACAO/AUTOS No: 1001499-77.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 2.069,43 |
| 2024 |
04603 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
VANESSA RODRIGUES DIVINO |
31272406865 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 776/2024; ACAO/AUTOS No: 1001499-77.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 400,69 |
| 2024 |
04604 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
VANESSA MEYADO PALADINO |
36531913860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 775/2024; ACAO/AUTOS No: 1001499-77.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 854,76 |
| 2024 |
04605 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
VANESSA TORRES |
31342151879 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 777/2024; ACAO/AUTOS No: 1001499-77.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 850,84 |
| 2024 |
04606 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
SOLANGE PEREIRA COSTA DOS SANTOS |
27395773896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 781/2024; ACAO/AUTOS No: 1001463-35.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 613,82 |
| 2024 |
04607 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
SOLANGE ALENCAR PEREIRA |
83106871504 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 780/2024; ACAO/AUTOS No: 1001463-35.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 522,38 |
| 2024 |
04608 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
STENIO LUCIO BEZERRA |
49600796300 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 782/2024; ACAO/AUTOS No: 1001463-35.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 4.919,27 |
| 2024 |
04609 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
SUELI RIBEIRO DE ALMEIDA LAURENTINO |
08000429802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 783/2024; ACAO/AUTOS No: 1001463-35.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 4.505,19 |
| 2024 |
04610 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
SUELY HOLANDA AMARO LEMOS |
74373706387 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 784/2024; ACAO/AUTOS No: 1001463-35.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 429,56 |
| 2024 |
04590 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
SIMONE VILLA NOVA |
09212117830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 764/2024; ACAO/AUTOS No: 1001462-50.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 5.247,85 |
| 2024 |
04611 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
WASHINGTON LUIS DORIVAL |
13989927809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 785/2024; ACAO/AUTOS No: 1001534-37.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 5.588,00 |
| 2024 |
04612 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
WELLINGTON APARECIDO GONCALVES |
33442476895 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 786/2024; ACAO/AUTOS No: 1001534-37.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 2.161,67 |
| 2024 |
04613 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
WELLINGTON MENDES SILVA |
14905619866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 787/2024; ACAO/AUTOS No: 1001534-37.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 6.529,17 |
| 2024 |
03621 |
26012024 |
PP |
SB |
055502/2018 |
000000000 |
NORBERTO BOTELHO BORGES |
59902167853 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 825/2024, EMITIDO EM 24/1/2024, FILE 17139, ACAO/AUTOS 1000825-87.2018.5.02.0462 - 2a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB55502/2018 |
R$ 1.200,97 |
| 2024 |
03622 |
26012024 |
PP |
SB |
001910/2024 |
000000000 |
OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO |
46523239000147 |
DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERAL Nº 28/2024 - TJSP. PPSB1910/2024 |
R$ 53.000,00 |
| 2024 |
03623 |
26012024 |
PC |
|
001472/2023 |
202300328 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA ACETATO 3MG + BETAMETASONA FOSFATO 3MG, EM AMPOLAS DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 448/2023, PC1472/2023A003,AF:252/2024 PROCESSO DIGITAL: 2298/2023 |
R$ 2.812,50 |
| 2024 |
03624 |
26012024 |
PC |
|
003340/2022 |
202300028 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 115/2023 PC3340/2022A004,AF:261/2024 PROCESSO DIGITAL: 646/2023 |
R$ 12.600,00 |
| 2024 |
03625 |
26012024 |
PC |
|
000266/2023 |
202300085 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO OCLUSIVO TRASPARENTE E CAVILON SPRAY 28ML, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 213/2023 PC266/2023A004,AF:294/2024 PROCESSO DIGITAL: 1192/2023 |
R$ 1.238,67 |
| 2024 |
03626 |
26012024 |
PC |
|
001472/2023 |
202300328 |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
09944371000368 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO FÓLICO 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 451/2023 PC1472/2023A006,AF:262/2024 PROCESSO DIGITAL: 2302/2023 |
R$ 6.441,00 |
| 2024 |
03627 |
26012024 |
PC |
|
000354/2023 |
202300111 |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
09053134000145 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML OU CANETA DESCARTAVEL 3ML, E INSULINA LISPRO 100UI/ML FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 191/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC354/2023A002,AF:280/2024 PROCESSO DIGITAL: 1012/2023 |
R$ 23.839,20 |
| 2024 |
03628 |
26012024 |
PC |
|
000354/2023 |
202300111 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML REFIL OU CANETA DES CARTÁVEL COM 3ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 192/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; PC354/2023A003,AF:282/2024 PROCESSO DIGITAL: 1013/2023 |
R$ 6.136,35 |
| 2024 |
03629 |
26012024 |
PC |
|
001474/2023 |
202300672 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PEÇAS TEATRAIS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL; MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº533/2023 EM FLS.156/165; TERMO DE ADJUDICAÇÃO EM FLS 279/280; TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FL.283, PC1474/2023,TD.COJUL:1474/2024 |
R$ 26.700,00 |
| 2024 |
03630 |
26012024 |
PC |
|
001435/2021 |
202100474 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA; PC1435/2021, |
R$ 86.894,94 |
| 2024 |
03631 |
26012024 |
PP |
SB |
003587/1988 |
000000000 |
SERGIO PERRETTI |
56243030849 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020 |
R$ 35.102,40 |
| 2024 |
03632 |
26012024 |
PC |
|
002778/2023 |
202300607 |
IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA |
23106657000133 |
AQUISIÇÃO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV, TELA DE 32 POLEGADAS; PC2778/2023,AF:286/2024 |
R$ 4.101,68 |
| 2024 |
03633 |
26012024 |
PC |
|
002778/2023 |
202300607 |
IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA |
23106657000133 |
AQUISIÇÃO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV, TELA DE 32 POLEGADAS; PC2778/2023,AF:286/2024 |
R$ 4.101,68 |
| 2024 |
03634 |
26012024 |
PC |
|
001464/2023 |
202300335 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISIÇÃO DE FIXADOR ESTERIL PARA CATETER PERIFERICO, COMPOSTO DE TECIDO MACIO, COM DORSO DE RAYON E POLIESTER, RESISTENTE A AGUA, NAO OCLUSIVO COM ADESIVO DE ACRILATO HIPOALERGENICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 549/2022, PC1464/2023A004,AF:275/2024 PROCESSO DIGITAL: 2967/2023 |
R$ 13.880,00 |
| 2024 |
03635 |
29012024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023 PC2547/2023A001,AF:322/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 |
R$ 83,90 |
| 2024 |
03636 |
29012024 |
PC |
|
002217/2023 |
202300499 |
CASTRO E CASTRO COMERCIO, INDUSTRIA E IMPORTACAO D |
08198623000203 |
AQUISIÇÕ DE CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA AZUL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 629/2023 PC2217/2023A001,AF:303/2024 PROCESSO DIGITAL: 3287/2023 |
R$ 1.380,00 |
| 2024 |
03637 |
29012024 |
PC |
|
002695/2023 |
202300580 |
EXPERT COMERCIAL LTDA |
00411452000166 |
AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA COM 90 GRAMAS, LIQUIDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 760/2023. PC2695/2023A002,AF:304/2024 PROCESSO DIGITAL: 107/2024 |
R$ 11.440,00 |
| 2024 |
03638 |
29012024 |
PC |
|
002868/2022 |
202310001 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023 |
R$ 1.327.517,66 |
| 2024 |
03639 |
29012024 |
PP |
SB |
008753/2024 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE WENDELL CORDEIRO SANTANA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE JOELMA CORDEIRO DE DEUS. PPSB08753/2024 PROCESSO DIGITAL SB 08753/2024. |
R$ 65,00 |
| 2024 |
03640 |
29012024 |
PC |
|
000703/2023 |
202300174 |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISIÇÃO DE PANELA DE ALUMINIO BAIXA, TIPO CAÇAROLA E FRIGIDEIRA EM ALUMINIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 331/2023 PC703/2023A005,AF:307/2024 PROCESSO DIGITAL: 1675/2023 |
R$ 8.592,00 |
| 2024 |
03641 |
29012024 |
PC |
|
002008/2020 |
202110004 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
41774168000131 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA),2º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 5,04%, |
R$ 998.545,46 |
| 2024 |
03642 |
29012024 |
PC |
|
000703/2023 |
202300174 |
GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
37898182000170 |
AQUISIÇÃO DE CONCHA TERRINA EM AÇO INOX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 329/2023 PC703/2023A003,AF:309/2024 PROCESSO DIGITAL: 1673/2023 |
R$ 5.373,00 |
| 2024 |
03643 |
29012024 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
R$ 216.479,89 |
| 2024 |
03620 |
26012024 |
PC |
|
002506/2023 |
202300516 |
FENIX COMERCIAL LTDA |
02402380000116 |
AQUISIÇÃO DE LENÇOL INFANTIL PARA OLCHONETE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 27/2024 PC2506/2023A001,AF:312/2024 PROCESSO DIGITAL: 142/2024 |
R$ 121.500,00 |
| 2024 |
04011 |
07022024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
34849817000150 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A), PARA O CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O CURSO DE RECICLAGEM DE MERGULHO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 705/2023 PC2674/2023A002,AF:413/2024 PROCESSO DIGITAL: 3447/2023 |
R$ 14.681,25 |
| 2024 |
04012 |
07022024 |
PC |
|
002152/2023 |
202300446 |
DOMINUS QUIMICA LTDA |
07694393000120 |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CALCIO E ALGICIDA DE CHOQUE PARA TRATAMENTO DE PISCINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 619/2023 PC2152/2023A002,AF:414/2024 PROCESSO DIGITAL: 3076/2023 |
R$ 26.959,00 |
| 2024 |
04013 |
07022024 |
PP |
SB |
009473/2024 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA DA 341ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE, PPSB9473/2024 |
R$ 9.000,00 |
| 2024 |
04014 |
07022024 |
PC |
|
001632/2023 |
202300382 |
STAGE 360 EVENTOS LTDA |
46429701000141 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:KIT DE SONORIZAÇÃO DE MICRO PORTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 515/2023 PC1632/2023A002,AF:420/2024 PROCESSO DIGITAL: 2473/2023 |
R$ 1.880,00 |
| 2024 |
04015 |
07022024 |
PC |
|
002152/2023 |
202300446 |
BIDDEN COMERCIAL LTDA. |
36181473000180 |
AQUISIÇÃO DE LIMPA BORDA PARA LIMPEZA DE PISCINA E REDUTOR DE PH EXTRA FORTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 618/2023 PC2152/2023A001,AF:415/2024 PROCESSO DIGITAL: 3075/2023 |
R$ 12.558,96 |
| 2024 |
04016 |
07022024 |
PC |
|
003123/2022 |
202200701 |
FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT |
19517578000148 |
AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº19/2023 PC3123/2022A001,AF:416/2024 PROCESSO DIGITAL: 392/2023 |
R$ 12.868,20 |
| 2024 |
04017 |
07022024 |
PC |
|
001253/2023 |
202300277 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023. PC1253/2023A001,AF:405/2024 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 |
R$ 22.400,00 |
| 2024 |
04018 |
07022024 |
PC |
|
001253/2023 |
202300277 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023. PC1253/2023A001,AF:405/2024 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 |
R$ 8.800,00 |
| 2024 |
04019 |
07022024 |
PC |
|
001253/2023 |
202300277 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023. PC1253/2023A001,AF:405/2024 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 |
R$ 8.800,00 |
| 2024 |
04020 |
07022024 |
PC |
|
002625/2022 |
202200625 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE BANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº46/2023, PC2625/2022A001,AF:421/2024 PROCESSO DIGITAL: 417/2023 |
R$ 43.750,00 |
| 2024 |
04021 |
07022024 |
PC |
|
000277/2024 |
202400018 |
GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA |
42128478847 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 11/02/2024, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC277/2024,TERMO DE APROVACAO:70017/2024 |
R$ 1.500,00 |
| 2024 |
04022 |
07022024 |
PC |
|
000277/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA. PC 277/2024 |
R$ 300,00 |
| 2024 |
04023 |
07022024 |
PC |
|
002641/2022 |
202200597 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I MEDINDO: 10CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO E 20CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 44/2023 PC2641/2022A001,AF:422/2024 PROCESSO DIGITAL: 382/2023 |
R$ 57.120,00 |
| 2024 |
04024 |
07022024 |
PC |
|
003297/2022 |
202300019 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE SCALPE NUMEROS 21G E 23G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 79/2023 PC3297/2022A001,AF:423/2024 PROCESSO DIGITAL: 443/2023 |
R$ 15.885,00 |
| 2024 |
04025 |
07022024 |
PC |
|
002645/2022 |
202200608 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA INDICADORA, PARA ESTERELIZAÇÃO, AUTO CLAVE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 52/2023 PC2645/2022A002,AF:417/2024 PROCESSO DIGITAL: 463/2023 |
R$ 481,25 |
| 2024 |
04026 |
07022024 |
PC |
|
003297/2022 |
202300019 |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
07118264000193 |
AQUISIÇÃO DE SCALPE NUMERO 19G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 82/2023 PC3297/2022A002,AF:419/2024 PROCESSO DIGITAL: 444/2023 |
R$ 2.160,00 |
| 2024 |
04027 |
07022024 |
PC |
|
003390/2023 |
202300752 |
53.073.445 DIOLENE BORGES MACHADO |
53073445000168 |
SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO PARA A CRIAÇÃO DE CADERNOS QUE IRAO COMPOR A COLETANEA DE ORIENTAÇÕES CURRICULARES DO MUNICIPIO . PC3390/2023,AF:403/2024 |
R$ 7.560,00 |
| 2024 |
04028 |
07022024 |
PC |
|
003390/2023 |
202300752 |
53.073.445 DIOLENE BORGES MACHADO |
53073445000168 |
SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO PARA A CRIAÇÃO DE CADERNOS QUE IRAO COMPOR A COLETANEA DE ORIENTAÇÕES CURRICULARES DO MUNICIPIO . PC3390/2023,AF:403/2024 |
R$ 2.970,00 |
| 2024 |
04029 |
07022024 |
PC |
|
003390/2023 |
202300752 |
53.073.445 DIOLENE BORGES MACHADO |
53073445000168 |
SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO PARA A CRIAÇÃO DE CADERNOS QUE IRAO COMPOR A COLETANEA DE ORIENTAÇÕES CURRICULARES DO MUNICIPIO . PC3390/2023,AF:403/2024 |
R$ 2.970,00 |
| 2024 |
04030 |
07022024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO TEATRO INEZITA BARROSO,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 16/2023 PELA SU-2 EM FLS.165. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,PC3273/2022A049, CONTRATO: 194/2023, |
R$ 147.076,08 |
| 2024 |
04031 |
07022024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO TEATRO INEZITA BARROSO,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 16/2023 PELA SU-2 EM FLS.165. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,PC3273/2022A049, CONTRATO: 194/2023, |
R$ 57.779,88 |
| 2024 |
04032 |
07022024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO TEATRO INEZITA BARROSO,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 16/2023 PELA SU-2 EM FLS.165. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023,PC3273/2022A049, CONTRATO: 194/2023, |
R$ 57.779,88 |
| 2024 |
04033 |
07022024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB MARIA ADELAIDE, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.22/2023 PELA SU-2 EM FLS 162, CONTRATO No 202/2023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, PC3273/2022A051 - PC DIGITAL 3022/2023 |
R$ 263.428,53 |
| 2024 |
04034 |
07022024 |
PC |
|
000292/2024 |
202400021 |
CLAUDIO MORAES PARADINHA |
51374224000102 |
CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA - - NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2024, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC292/2024,TERMO DE APROVACAO:70020/2024 |
R$ 2.500,00 |
| 2024 |
04221 |
19022024 |
PC |
|
001818/2023 |
202300393 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, PLUS E NOTURNA INCONTINÊNCIA SEVERA, TAMANHO MÉDIO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 510/2023. PC1818/2023A002,AF:530/2024 PROCESSO DIGITAL: 2496/2023 |
R$ 8.251,12 |
| 2024 |
04222 |
19022024 |
PC |
|
002808/2023 |
202300262 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA DE VIDRO E DE ALUMINIO, ESCADA ARTICULADA E DE VIDRO AMERICANA. PC2808/2023,AF:487/2024 |
R$ 4.526,23 |
| 2024 |
04223 |
19022024 |
PC |
|
002808/2023 |
202300262 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA DE VIDRO E DE ALUMINIO, ESCADA ARTICULADA E DE VIDRO AMERICANA. PC2808/2023,AF:487/2024 |
R$ 4.348,73 |
| 2024 |
04224 |
19022024 |
PP |
SB |
013814/2024 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024 |
R$ 44.000,00 |
| 2024 |
04225 |
19022024 |
PP |
SB |
013814/2024 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024 |
R$ 55.000,00 |
| 2024 |
04226 |
19022024 |
PP |
SB |
013814/2024 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024 |
R$ 4.400,00 |
| 2024 |
04227 |
19022024 |
PP |
SB |
013814/2024 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024 |
R$ 5.500,00 |
| 2024 |
04228 |
19022024 |
PC |
|
002808/2023 |
202300262 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE TARRAXA PARA TUBULACAO, ALICATE HIDRAULICO PARA TERMINAL DE COMPRESSAO, ALICATE UNIVERSAL PC2808/2023,AF:487/2024 |
R$ 1.149,64 |
| 2024 |
04229 |
19022024 |
PC |
|
002808/2023 |
202300262 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE BROCAS DE ENCAIXE DIVERSAS. PC2808/2023,AF:487/2024 |
R$ 451,65 |
| 2024 |
04230 |
19022024 |
PC |
|
002808/2023 |
202300262 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE BROCAS DE ENCAIXE DIVERSAS. PC2808/2023,AF:487/2024 |
R$ 451,65 |
| 2024 |
04231 |
19022024 |
PC |
|
002808/2023 |
202300262 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE TERMINAIS DE COMPRESSAO PARA CABOS E PLUGUE DE TOMADAS, DIVERSOS TAMANHOS PC2808/2023,AF:487/2024 |
R$ 828,08 |
| 2024 |
04232 |
19022024 |
PC |
|
002808/2023 |
202300262 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE TERMINAIS DE COMPRESSAO PARA CABOS E PLUGUE DE TOMADAS, DIVERSOS TAMANHOS PC2808/2023,AF:487/2024 |
R$ 325,31 |
| 2024 |
04233 |
19022024 |
PC |
|
002808/2023 |
202300262 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE TERMINAIS DE COMPRESSAO PARA CABOS E PLUGUE DE TOMADAS, DIVERSOS TAMANHOS PC2808/2023,AF:487/2024 |
R$ 325,31 |
| 2024 |
04234 |
19022024 |
PC |
|
002808/2023 |
202300262 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE DISCO DE CORTE PARA ESMERILHADEIRA DE 7 E 4.1/2 POLEGADAS. PC2808/2023,AF:487/2024 |
R$ 633,50 |
| 2024 |
04235 |
19022024 |
PC |
|
002808/2023 |
202300262 |
MANSOUR COMERCIO DE FERRAMENTAS E SUPRIMENTOS LTDA |
01229843000127 |
AQUISICAO DE TERMINAIS DE COMPRESSAO PARA CABOS DE 185MM2. PC2808/2023,AF:488/2024 |
R$ 260,10 |
| 2024 |
04236 |
19022024 |
PC |
|
000216/2024 |
202400016 |
JIRA EDUCACAO EM DIREITOS HUMANOS LTDA |
48702553000112 |
CONTRATACAO DE BANCA DE HETEROIDENTIFICACAO PARA ANALISE FENOTIPICAS PARA HABILITACAO EM EDITAIS, DOS PROJETOS RECEBIDOS DA LEI FEDERAL PAULO GUSTAVO. PC216/2024,AF:504/2024 |
R$ 32.000,00 |
| 2024 |
04237 |
19022024 |
PC |
|
003330/2022 |
202310008 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CICLOVIA E FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL, PC3330/2022, CONTRATO: 129/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2574/2023 |
R$ 1.922.251,09 |
| 2024 |
04238 |
20022024 |
PC |
|
001584/2023 |
202300360 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDROFILO BOLA PARA ASSEPSIA E ANTI-SEPSIA DA PELE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 497/2023. PC1584/2023A001,AF:513/2024 PROCESSO DIGITAL: 2339/2023 |
R$ 27.900,00 |
| 2024 |
04239 |
20022024 |
PC |
|
000060/2023 |
202300045 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2023. PC60/2023A003,AF:521/2024 PROCESSO DIGITAL: 1001/2023 |
R$ 19.600,00 |
| 2024 |
04240 |
20022024 |
PC |
|
003344/2022 |
202300034 |
CAPROMED FARMACEUTICA LTDA |
13085369000196 |
AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL EM GOTAS, EM FRASCO COM 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2023. PC3344/2022A001,AF:516/2024 PROCESSO DIGITAL: 1055/2023 |
R$ 39.720,00 |
| 2024 |
04241 |
20022024 |
PC |
|
000230/2023 |
202300091 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA A REGIÃO SACRAL E CURATIVOS FLEXIVEL, MULTICAMADAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 203/2023. PC230/2023A001,AF:515/2024 PROCESSO DIGITAL: 1113/2023 |
R$ 216.250,00 |
| 2024 |
04242 |
20022024 |
PC |
|
000825/2023 |
202300229 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA 40MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL, EM FRASCOS CONTENDO 100ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 299/2023, PC825/2023A002,AF:511/2024 PROCESSO DIGITAL: 1530/2023 |
R$ 2.438,00 |
| 2024 |
04243 |
20022024 |
PC |
|
001930/2023 |
202300430 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 524/2023. PC1930/2023A003,AF:461/2024 PROCESSO DIGITAL: 2534/2023 |
R$ 36.796,00 |
| 2024 |
04244 |
20022024 |
PC |
|
001930/2023 |
202300430 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 524/2023. PC1930/2023A003,AF:461/2024 PROCESSO DIGITAL: 2534/2023 |
R$ 27.960,00 |
| 2024 |
04245 |
20022024 |
PC |
|
000624/2023 |
202300186 |
FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
46388662000181 |
AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 30, COM REPELENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 267/2023, PC624/2023A001,AF:473/2024 PROCESSO DIGITAL: 1444/2023 |
R$ 11.260,00 |
| 2024 |
04246 |
20022024 |
PC |
|
001389/2023 |
202300334 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG E FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA, SOLUCAO ORAL, 4,2MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 438/2023, PC1389/2023A003,AF:482/2024 PROCESSO DIGITAL: 2121/2023 |
R$ 52.110,00 |
| 2024 |
04247 |
20022024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, AV KENNEDY 1058; CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº12/2023 PELA SU-2 EM FL.161,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, |
R$ 102.979,70 |
| 2024 |
04614 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
WENITON TOTE LIMA |
35991732817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 788/2024; ACAO/AUTOS No: 1001534-37.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 1.948,56 |
| 2024 |
04615 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
WESLEY DA SILVA EUZEBIO |
35803741841 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 789/2024; ACAO/AUTOS No: 1001534-37.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 1.881,31 |
| 2024 |
04616 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
ROSIVALDO DA SILVA FRANCA |
18368950899 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 656/2023; ACAO/AUTOS No: 1001426-08.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 4.695,66 |
| 2024 |
04617 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
TIAGO NASCIMENTO DA SILVA |
22675763845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 791/2024; ACAO/AUTOS No: 1001466-87.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 317,45 |
| 2024 |
04618 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
TIAGO JOSE LEAL |
31913093816 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 792/2024; ACAO/AUTOS No: 1001466-87.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 4.433,53 |
| 2024 |
04619 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
THIAGO OLIVEIRA DA SILVA |
22551467896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 793/2024; ACAO/AUTOS No: 1001466-87.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 1.423,37 |
| 2024 |
04620 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
THIAGO MOYA RIOS |
31087751896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 794/2024; ACAO/AUTOS No: 1001466-87.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 5.277,91 |
| 2024 |
04621 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
TIAGO ROCHA MACHADO |
22428262807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 790/2024; ACAO/AUTOS No: 1001466-87.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 4.890,40 |
| 2024 |
04622 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
PAULO SERGIO VAZ DE LIMA |
04548492810 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 795/2024; ACAO/AUTOS No: 1001353-36.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 1.375,74 |
| 2024 |
04623 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
PEDRO JORGE DOS SANTOS |
05070106805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 796/2024; ACAO/AUTOS No: 1001353-36.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 3.598,66 |
| 2024 |
04624 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
PEDRO MATHIAS LEITE DA SILVA |
29095434800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 797/2024; ACAO/AUTOS No: 1001353-36.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 128,82 |
| 2024 |
04625 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
PEDRO RAMOS CARDOSO |
00296871605 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 798/2024; ACAO/AUTOS No: 1001353-36.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 5.163,18 |
| 2024 |
04626 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
PEDRO VICTOR DA SILVA |
10754769844 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 799/2024; ACAO/AUTOS No: 1001353-36.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 4.929,15 |
| 2024 |
04627 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
WESLEY DE LIMA SOUZA |
31064163866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 800/2024; ACAO/AUTOS No: 1001535-22.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 1.834,34 |
| 2024 |
04628 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
WESLEY DE SOUZA CARNEIRO |
33058882882 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 801/2024; ACAO/AUTOS No: 1001535-22.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 1.759,26 |
| 2024 |
04629 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
WILLIAM ALMEIDA FERNANDES |
35640516860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 802/2024; ACAO/AUTOS No: 1001535-22.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 2.390,89 |
| 2024 |
04630 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
WILLIAM ANTONIETO DA SILVA |
32913837883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 803/2024; ACAO/AUTOS No: 1001535-22.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 1.458,86 |
| 2024 |
04631 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
WILLIAM DOS SANTOS RIOS |
26823445858 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 804/2024; ACAO/AUTOS No: 1001535-22.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 4.940,62 |
| 2024 |
04632 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
ROSEVONE PREZIOSA DE FREITAS |
19481323897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 809/2024; ACAO/AUTOS No: 1001425-23.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 1.117,20 |
| 2024 |
04633 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
ROSANGELA NUNES JULIAO |
30252777859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 806/2024; ACAO/AUTOS No: 1001425-23.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 1.014,83 |
| 2024 |
04634 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
ROSANGELA NUNES PEREIRA |
29146816828 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 807/2023; ACAO/AUTOS No: 1001425-23.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 439,94 |
| 2024 |
04635 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
ROSEMEIRE SANTOS DA SILVA |
29653807870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 808/2024; ACAO/AUTOS No: 1001425-23.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 413,62 |
| 2024 |
04636 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
ROSANGELA BRITO CORREIA |
11310659800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 805/2024; ACAO/AUTOS No: 1001425-23.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 441,12 |
| 2024 |
04637 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
NADIA ISIDORO DE CAMPOS |
35192643821 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 591/2023; ACAO/AUTOS No: 1001275-42.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 306,88 |
| 2024 |
03644 |
29012024 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
R$ 707.246,27 |
| 2024 |
03645 |
29012024 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
R$ 3.243.114,90 |
| 2024 |
03646 |
29012024 |
PC |
|
003261/2022 |
202200692 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 84/2023 PC3261/2022A001,AF:310/2024 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 |
R$ 4.088,00 |
| 2024 |
03647 |
29012024 |
PC |
|
003261/2022 |
202200692 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 84/2023 PC3261/2022A001,AF:310/2024 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 |
R$ 1.606,00 |
| 2024 |
03648 |
29012024 |
PC |
|
003261/2022 |
202200692 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 84/2023 PC3261/2022A001,AF:310/2024 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 |
R$ 1.606,00 |
| 2024 |
03649 |
29012024 |
PP |
SB |
070928/2020 |
000000000 |
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL |
03353358000196 |
DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO CONVENIO SICONV - CAIXA - CT 895300/2019 A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA, PPSB70928/2020,CONVENIO:70928/2020-SU |
R$ 5.109,36 |
| 2024 |
03650 |
29012024 |
PC |
|
002398/2023 |
202300502 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
56998701003484 |
AQUISIÇÃO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 565/2023 PC2398/2023A001,AF:302/2024 PROCESSO DIGITAL: 2785/2023 |
R$ 21.693,80 |
| 2024 |
03651 |
29012024 |
PC |
|
002397/2023 |
202300504 |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ANALOGA ULTRARRAPIDA FIASP 100UI/ML E INSULINA DETEMIR 3ML LEVEMIR, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 585/2023 PC2397/2023A001,AF:283/2024 PROCESSO DIGITAL: 2876/2023 |
R$ 2.812,30 |
| 2024 |
03652 |
29012024 |
PC |
|
002397/2023 |
202300504 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, REFIL COM 3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3 ML, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 586/2023 PC2397/2023A002,AF:281/2024 PROCESSO DIGITAL: 2878/2023 |
R$ 18.491,00 |
| 2024 |
03653 |
29012024 |
PC |
|
003199/2023 |
202300708 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG, COMPRIMIDO. PC3199/2023,AF:299/2024 |
R$ 2.600,00 |
| 2024 |
03654 |
29012024 |
PC |
|
003199/2023 |
202300708 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE ETOMIDATO 2MG/ML POR AMPOLA DE 10ML E CLORIDRATO DE OXIBUPROCAINA 0.4%, COLIRIO EM FRASCO CONTA-GOTAS. PC3199/2023,AF:300/2024 |
R$ 5.250,00 |
| 2024 |
03655 |
29012024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CAV - CENTRO AUDIO VISUAL, RUA HELENA JACQUEY, 208 RUDGE RAMOS - SBC; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº49/2023PELA SU-2 EM FL.162, MANIFESTACAO PGM-5 N 827/2022 |
R$ 329.748,38 |
| 2024 |
03656 |
29012024 |
PP |
SB |
070925/2020 |
000000000 |
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL |
03353358000196 |
DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO CONVENIO SICONV - CAIXA - CT 884624/2019 A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA, PPSB70925/2020,CONVENIO:70925/2020-SU |
R$ 13.025,12 |
| 2024 |
03657 |
29012024 |
PC |
|
000292/2022 |
202210021 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2113/2024. EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC292/2022,CONTRATO:1/2023 PROCESSO DIGITAL: 84/2023 |
-R$ 3.307.510,58 |
| 2024 |
03658 |
29012024 |
PC |
|
000292/2022 |
202210021 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2114/2024. EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC292/2022,CONTRATO:1/2023 PROCESSO DIGITAL: 84/2023 |
-R$ 1.299.379,16 |
| 2024 |
03659 |
29012024 |
PC |
|
000292/2022 |
202210021 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2115/2024. EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC292/2022,CONTRATO:1/2023 PROCESSO DIGITAL: 84/2023 |
-R$ 1.299.379,16 |
| 2024 |
03660 |
29012024 |
PC |
|
000292/2022 |
202210021 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2119/2024. EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC292/2022,CONTRATO:1/2023 PROCESSO DIGITAL: 84/2023 |
-R$ 2.265.752,26 |
| 2024 |
03661 |
29012024 |
PC |
|
000292/2022 |
202210021 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2123/2024. EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC292/2022,CONTRATO:1/2023 PROCESSO DIGITAL: 84/2023 |
-R$ 890.116,97 |
| 2024 |
03662 |
29012024 |
PC |
|
000292/2022 |
202210021 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2127/2024. EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC292/2022,CONTRATO:1/2023 PROCESSO DIGITAL: 84/2023 |
-R$ 890.116,97 |
| 2024 |
03663 |
29012024 |
PP |
SB |
038112/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL CARVALHO FEITOSA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE SANDRA CARVALHO FLORENCIO. PPSB038112/2014,PC.DIGITAL PPSB023904/2022 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
03664 |
29012024 |
PC |
|
000292/2022 |
202210021 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2108/2024. EMEB REGINA ROCCO. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC292/2022,CONTRATO:1/2023 PROCESSO DIGITAL: 84/2023 |
-R$ 4.299.772,23 |
| 2024 |
03665 |
29012024 |
PC |
|
000292/2022 |
202210021 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2109/2024. EMEB REGINA ROCCO. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC292/2022,CONTRATO:1/2023 PROCESSO DIGITAL: 84/2023 |
-R$ 1.689.196,22 |
| 2024 |
03666 |
29012024 |
PC |
|
000292/2022 |
202210021 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2110/2024. EMEB REGINA ROCCO. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC292/2022,CONTRATO:1/2023 PROCESSO DIGITAL: 84/2023 |
-R$ 1.689.196,22 |
| 2024 |
03667 |
29012024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B) - GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 704/2023, PC2674/2023A011,AF:323/2024 PROCESSO DIGITAL: 131/2024 |
R$ 9.412,80 |
| 2024 |
03668 |
29012024 |
PP |
SB |
070923/2020 |
000000000 |
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL |
03353358000196 |
DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO CONVENIO SICONV - CAIXA - CT 885620/2019 A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA, PPSB70923/2020,CONVENIO:70923/2020-SU |
R$ 16.068,98 |
| 2024 |
04035 |
07022024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.14/2023 PELA SU-2 EM FLS 163, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, PC3273/2022A050,CONTRATO:203/2023.PC DIGITAL 3021/2023. |
R$ 263.802,40 |
| 2024 |
04036 |
07022024 |
PC |
|
002790/2023 |
202300638 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS: CASTELO BRANCO. JARDIM FLORAL E PARQUE HAWAI; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023. PC2790/2023A001,AF:433/2024 PROCESSO DIGITAL: 24/2024 |
R$ 64.456,20 |
| 2024 |
04037 |
07022024 |
PC |
|
000265/2024 |
202400012 |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES- |
59480558000164 |
PAGAMENTO DE TARIFA DE RENOVACAO DE ANUIDADE UNDIME - 2024 PC265/2024,AF:410/2024 |
R$ 5.679,52 |
| 2024 |
04038 |
07022024 |
PC |
|
000265/2024 |
202400012 |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES- |
59480558000164 |
PAGAMENTO DE TARIFA DE RENOVACAO DE ANUIDADE UNDIME - 2024 PC265/2024,AF:410/2024 |
R$ 2.231,24 |
| 2024 |
04039 |
07022024 |
PC |
|
000265/2024 |
202400012 |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES- |
59480558000164 |
PAGAMENTO DE TARIFA DE RENOVACAO DE ANUIDADE UNDIME - 2024 PC265/2024,AF:410/2024 |
R$ 2.231,24 |
| 2024 |
04040 |
07022024 |
PC |
|
002229/2020 |
202000563 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 11/2024 EM FLS. 1025 A 1026 E TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS.1031. |
R$ 4.576,00 |
| 2024 |
04041 |
07022024 |
PC |
|
002353/2023 |
202300506 |
GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
37898182000170 |
AQUISIÇÃO DE EXPOSITOR DE INFORMAÇÕES DE TAMANHO A4, HORIZONTAL PARA SER FIXADO EM PAREDES OU PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 640/2023 PC2353/2023A001,AF:372/2024 PROCESSO DIGITAL: 3095/2023 |
R$ 2.217,60 |
| 2024 |
04042 |
07022024 |
PC |
|
002229/2020 |
202000563 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 11/2024 EM FLS. 1025/1026 E TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 1031. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021; TD COJUL 99991/2024 |
R$ 43.000,00 |
| 2024 |
04043 |
07022024 |
PC |
|
002353/2023 |
202300506 |
GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
37898182000170 |
AQUISIÇÃO DE EXPOSITOR DE INFORMAÇÕES DE TAMANHO A4, HORIZONTAL PARA SER FIXADO EM PAREDES OU PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 640/2023 PC2353/2023A001,AF:372/2024 PROCESSO DIGITAL: 3095/2023 |
R$ 871,20 |
| 2024 |
04044 |
07022024 |
PC |
|
002353/2023 |
202300506 |
GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
37898182000170 |
AQUISIÇÃO DE EXPOSITOR DE INFORMAÇÕES DE TAMANHO A4, HORIZONTAL PARA SER FIXADO EM PAREDES OU PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 640/2023 PC2353/2023A001,AF:372/2024 PROCESSO DIGITAL: 3095/2023 |
R$ 871,20 |
| 2024 |
04045 |
07022024 |
PC |
|
002058/2023 |
202300433 |
SUPREME COMERCIAL LTDA |
23655332000100 |
AQUISIÇÃO DE FACA PARA MESA EM AÇO INOXIDAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 675/2023 PC2058/2023A006,AF:350/2024 PROCESSO DIGITAL: 3254/2023 |
R$ 12.600,00 |
| 2024 |
04046 |
07022024 |
PC |
|
000291/2024 |
202400020 |
WALTER SOARES CARLOS VAZ JUNIOR |
14926744864 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA (MUSICAL) NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2024, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, PC291/2024,TERMO DE APROVACAO:70019/2024 |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
04047 |
07022024 |
PC |
|
000291/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR WALTER SOARES CARLOS VAZ JUNIOR. PC 291/2024 |
R$ 600,00 |
| 2024 |
04048 |
07022024 |
PC |
|
002058/2023 |
202300433 |
SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA |
44247782000133 |
AQUISIÇÃO DE ABRIDOR DE GARRAFAS E LATAS, FACA PARA PÃO E PEGADOR UNIVERSAL LISO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 674/2023 PC2058/2023A005,AF:409/2024 PROCESSO DIGITAL: 3253/2023 |
R$ 2.970,00 |
| 2024 |
04049 |
07022024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - FGTS, EXERCICIO DE 2024, PPSB138974/2023 |
R$ 2.500,00 |
| 2024 |
04050 |
07022024 |
PP |
SB |
013814/2024 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024 |
R$ 2.594,49 |
| 2024 |
04051 |
07022024 |
PP |
SB |
013814/2024 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024 |
R$ 34,17 |
| 2024 |
04052 |
07022024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - FGTS, EXERCICIO DE 2024, PPSB138974/2023 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
04053 |
07022024 |
PP |
SB |
013814/2024 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024 |
R$ 6.898,49 |
| 2024 |
04054 |
07022024 |
PP |
SB |
013814/2024 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024 |
R$ 102,51 |
| 2024 |
04055 |
07022024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - FGTS, EXERCICIO DE 2024, PPSB138974/2023 |
R$ 7.500,00 |
| 2024 |
04056 |
07022024 |
PP |
SB |
013814/2024 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024 |
R$ 33.000,00 |
| 2024 |
04057 |
07022024 |
PP |
SB |
013814/2024 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2024. PPSB13814/2024 |
R$ 3.300,00 |
| 2024 |
04058 |
07022024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.21/2023 PELA SU-2 EM FLS 162, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONTRATO Nº 204/2023PC3273/2022A048 - PC DIGITAL 3019/2023 |
R$ 263.551,24 |
| 2024 |
04248 |
20022024 |
PC |
|
000157/2023 |
202300081 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 100MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 147/2023. PC157/2023A004,AF:462/2024 PROCESSO DIGITAL: 833/2023 |
R$ 65.625,00 |
| 2024 |
04249 |
20022024 |
PC |
|
000959/2023 |
202300233 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISIÇÃO DE SUGADOR DE SALIVA, EM PLASTICO, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 374/2023, PC959/2023A001,AF:481/2024 PROCESSO DIGITAL: 1918/2023 |
R$ 7.200,00 |
| 2024 |
04250 |
20022024 |
PC |
|
002787/2023 |
202300618 |
NRB PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
27425562000133 |
AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA, EM ROLO DE 300 METROS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 51/2024, PC2787/2023A001,AF:490/2024 PROCESSO DIGITAL: 271/2024 |
R$ 12.773,20 |
| 2024 |
04251 |
20022024 |
PC |
|
000158/2023 |
202300075 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE NISTATINA 100.000UI/ML, FRASCO 50ML, METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO E CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.166/2023. PC158/2023A003,AF:456/2024 PROCESSO DIGITAL: 1116/2023 |
R$ 17.801,60 |
| 2024 |
04252 |
20022024 |
PC |
|
002790/2023 |
202300638 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023, PC2790/2023A001,AF:537/2024 PROCESSO DIGITAL: 24/2024 |
R$ 111.720,24 |
| 2024 |
04253 |
20022024 |
PC |
|
001997/2023 |
202300438 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 10ML E 20ML, SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 557/2023. PC1997/2023A001,AF:472/2024 PROCESSO DIGITAL: 2926/2023 |
R$ 60.150,00 |
| 2024 |
04254 |
20022024 |
PC |
|
003425/2023 |
202300723 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO MEPILEX TRANSFER AG. TAMANHO 20CM X 50CM; MOLNLYCKE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 79/2024, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; PC3425/2023A001,AF:535/2024 PROCESSO DIGITAL: 324/2024 |
R$ 216.000,00 |
| 2024 |
04255 |
20022024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3 - TIPO E-CPF ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023. PC2547/2023A001, AF:00536/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 |
R$ 50,00 |
| 2024 |
04256 |
20022024 |
PC |
|
000849/2023 |
202300200 |
ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA |
19757666000117 |
AQUISIÇÃO DE KIMONO DE JUDÔ, COMPOSTO DE JAQUETA, CALÇA E FAIXA CONFECCIONADOS EM TECIDO TRANCADO SUPER REFORCADO 100% ALGODAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 294/2023, PC849/2023A001,AF:534/2024 PROCESSO DIGITAL: 1487/2023 |
R$ 24.000,00 |
| 2024 |
04257 |
20022024 |
PC |
|
000849/2023 |
202300200 |
ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA |
19757666000117 |
AQUISIÇÃO DE SAPATILHA PARA ATLETISMO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 294/2023, PC849/2023A001,AF:534/2024 PROCESSO DIGITAL: 1487/2023 |
R$ 8.514,00 |
| 2024 |
04258 |
20022024 |
PC |
|
003193/2023 |
202300693 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº041/2024, PC3193/2023A001,AF:458/2024 PROCESSO DIGITAL: 201/2024 |
R$ 18.720,00 |
| 2024 |
04259 |
20022024 |
PP |
SB |
008992/2024 |
000000000 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART PARA O CREA/SP REFERENTE AO PROJETO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA FINS DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM RUAS DO BAIRRO FERRAZÓPOLIS, PPSB8992/2024 |
R$ 99,64 |
| 2024 |
04260 |
20022024 |
PC |
|
000620/2023 |
202300282 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 06CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO, COM PESO MINIMO DE 13,35G. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 400/2023, PC620/2023A001,AF:514/2024 PROCESSO DIGITAL: 2097/2023 |
R$ 6.300,00 |
| 2024 |
04261 |
20022024 |
PP |
SB |
000104/2024 |
000000000 |
GISELA ADRIANA CORREA |
10775849898 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CORREIOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS EM CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL, PPSB104/2024 |
R$ 600,00 |
| 2024 |
04262 |
20022024 |
PP |
SB |
000104/2024 |
000000000 |
GISELA ADRIANA CORREA |
10775849898 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS E EVENTUAIS DE PEQUENO VULTO PPSB104/2024 |
R$ 400,00 |
| 2024 |
04263 |
20022024 |
PC |
|
002202/2023 |
202300467 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG POR ML, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO, 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 578/2023, PC2202/2023A001,AF:512/2024 PROCESSO DIGITAL: 2837/2023 |
R$ 62.160,00 |
| 2024 |
04264 |
20022024 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.726/2023 EM FLS.648/651, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.753.PC2297/2022, CONTRATO 21/2023,TD COJUL:99991/2024 |
R$ 6.777,40 |
| 2024 |
04265 |
20022024 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.726/2023 EM FLS.648/651, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.753.PC2297/2022, CONTRATO 21/2023,TD COJUL:99991/2024 |
R$ 2.662,60 |
| 2024 |
04266 |
20022024 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.726/2023 EM FLS.648/651, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.753.PC2297/2022, CONTRATO 21/2023,TD COJUL:99991/2024 |
R$ 2.662,60 |
| 2024 |
04267 |
20022024 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS(VEICULOS LEVES E MEDIOS). 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 726/2023, EM FLS.648/651,TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.755.PC2297/2022.CONTRATO: 23/2023,TD COJUL:99991/2024. |
R$ 5.120,00 |
| 2024 |
04268 |
20022024 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS(VEICULOS PESADOS). 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 726/2023, EM FLS.648/651,TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.755.PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023,TD COJUL:99991/2024. |
R$ 2.820,00 |
| 2024 |
04269 |
20022024 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, (VEICULOS PESADOS). 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 726/2023, EM FLS.648/651,TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.755.PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023,TD COJUL:99991/2024. |
R$ 8.000,00 |
| 2024 |
04638 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
WANDERLEI MESSIAS PINTO |
08899933863 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 810/2024; ACAO/AUTOS No: 1001533-52.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 1.542,89 |
| 2024 |
04639 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
WANDERLEY BUENO |
03512305806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 811/2024; ACAO/AUTOS No: 1001533-52.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 4.807,81 |
| 2024 |
04640 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
WANDERLEY DE ANDRADE MARTINS |
25778000880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 812/2024; ACAO/AUTOS No: 1001533-52.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 5.582,35 |
| 2024 |
04641 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
WANTUIR GOMES DO NASCIMENTO |
19247223806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 813/2024; ACAO/AUTOS No: 1001533-52.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 2.122,77 |
| 2024 |
04642 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
WASHINGTON DA SILVA PONTES |
36572299813 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 814/2024; ACAO/AUTOS No: 1001533-52.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 322,02 |
| 2024 |
04643 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
SANTINO MARTIN PINARELLI |
31490833897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 815/2024; ACAO/AUTOS No: 1001427-90.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 2.433,83 |
| 2024 |
04644 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
SANDRO DA SILVA ESTEVAO |
19245425878 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 816/2024; ACAO/AUTOS No: 1001427-90.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 2.133,81 |
| 2024 |
04645 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
SANDRO APARECIDO SOARES |
14007465827 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 817/2024; ACAO/AUTOS No: 1001427-90.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 5.564,81 |
| 2024 |
04646 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
SANDRA REGINA APPARECIDA |
02992478806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 818/2024; ACAO/AUTOS No: 1001427-90.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 3.462,67 |
| 2024 |
04647 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
SANDERLEY CORREIA |
31423487869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 819/2024; ACAO/AUTOS No: 1001427-90.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 5.292,83 |
| 2024 |
04648 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
ULISSES FIORANTI |
10335632858 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 824/2024; ACAO/AUTOS No: 1001496-25.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 6.441,01 |
| 2024 |
04649 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
VALDIR COUTO |
05541828821 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 820/2024; ACAO/AUTOS No: 1001496-25.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 3.294,20 |
| 2024 |
04650 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
VALDEMIR JOSE DOS SANTOS |
37843151869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 821/2024; ACAO/AUTOS No: 1001496-25.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 1.424,98 |
| 2024 |
04769 |
26022024 |
PP |
SB |
071049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00045/2024 |
R$ 1.906,00 |
| 2024 |
04770 |
26022024 |
PP |
SB |
071228/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
49527005000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071228/2021,CONV:00085/2022SE,ADIT:00046/2024 |
R$ 45.804,68 |
| 2024 |
04771 |
26022024 |
PP |
SB |
071228/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
49527005000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071228/2021,CONV:00085/2022SE,ADIT:00046/2024 |
R$ 5.067,95 |
| 2024 |
04772 |
26022024 |
PP |
SB |
071231/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
04891418000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071231/2021,CONV:00086/2022SE,ADIT:00047/2024 |
R$ 44.775,13 |
| 2024 |
04773 |
26022024 |
PP |
SB |
071231/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
04891418000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071231/2021,CONV:00086/2022SE,ADIT:00047/2024 |
R$ 2.492,62 |
| 2024 |
04774 |
26022024 |
PP |
SB |
071234/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
04825526000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071234/2021,CONV:00087/2022SE,ADIT:00048/2024 |
R$ 42.762,56 |
| 2024 |
04775 |
26022024 |
PP |
SB |
071234/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
04825526000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071234/2021,CONV:00087/2022SE,ADIT:00048/2024 |
R$ 1.708,20 |
| 2024 |
04776 |
26022024 |
PP |
SB |
071240/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
04165492000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071240/2021,CONV:00088/2022SE,ADIT:00049/2024 |
R$ 110.703,27 |
| 2024 |
04777 |
26022024 |
PP |
SB |
071240/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
04165492000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071240/2021,CONV:00088/2022SE,ADIT:00049/2024 |
R$ 7.660,61 |
| 2024 |
04778 |
26022024 |
PP |
SB |
071241/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
03187328000157 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071241/2021,CONV:00089/2022SE,ADIT:00050/2024 |
R$ 117.364,81 |
| 2024 |
04779 |
26022024 |
PP |
SB |
071241/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
03187328000157 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071241/2021,CONV:00089/2022SE,ADIT:00050/2024 |
R$ 13.074,24 |
| 2024 |
03669 |
29012024 |
PC |
|
001498/2023 |
202300350 |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
26726617000182 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E LONA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 500/2023. PC1498/2023A001, AF:305/2024 PROCESSO DIGITAL: 2350/2023 |
R$ 980,00 |
| 2024 |
03670 |
29012024 |
PC |
|
001498/2023 |
202300350 |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
26726617000182 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E LONA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 500/2023. PC1498/2023A001, AF:305/2024 PROCESSO DIGITAL: 2350/2023 |
R$ 385,00 |
| 2024 |
03671 |
29012024 |
PC |
|
001498/2023 |
202300350 |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
26726617000182 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E LONA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 500/2023. PC1498/2023A001, AF:305/2024 PROCESSO DIGITAL: 2350/2023 |
R$ 385,00 |
| 2024 |
03672 |
29012024 |
PC |
|
002407/2023 |
202300501 |
DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
02535707000128 |
VENTILADOR PULMONAR NEONATAL COM ALTA FREQUÊNCIA. PC2407/2023,AF:241/2024 |
R$ 303.980,00 |
| 2024 |
03673 |
29012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB138974/2023 |
R$ 390.000,00 |
| 2024 |
03674 |
29012024 |
PC |
|
001261/2023 |
202300303 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL, FRASCO 100ML, PARA USO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 378/2023 PC1261/2023A004,AF:251/2024 PROCESSO DIGITAL: 1953/2023 |
R$ 20.100,00 |
| 2024 |
03675 |
29012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB138974/2023 |
R$ 264.000,00 |
| 2024 |
03676 |
29012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB138974/2023 |
R$ 1.170.000,00 |
| 2024 |
03677 |
29012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB138974/2023 |
R$ 460.000,00 |
| 2024 |
03678 |
29012024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA (B1), (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA |
R$ 1.674.568,93 |
| 2024 |
03679 |
29012024 |
PC |
|
002227/2023 |
202300624 |
JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR |
06316654000105 |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 622/2023 EM FLS. 96/102, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 339/341. PC2227/2023,TD.COJUL:2227/2024 |
R$ 88.712,49 |
| 2024 |
03680 |
29012024 |
PC |
|
002227/2023 |
202300624 |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
04556242000117 |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SAO CARLOS, EM PLACAS. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 622/2023 EM FLS. 96/102, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 339/341. PC2227/2023,TD.COJUL:2227/2024 |
R$ 42.525,00 |
| 2024 |
03681 |
29012024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE BRUNCH. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 706/2023 PC2674/2023A003,AF:339/2024 PROCESSO DIGITAL: 3448/2023 |
R$ 2.416,34 |
| 2024 |
03682 |
29012024 |
PP |
SB |
029799/2016 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE CLEUSA C. OLIVEIRA. PPSB29799/2016,PROCESSO DIGITAL SB48604/2020 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
03683 |
29012024 |
PP |
SB |
059469/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
03684 |
29012024 |
PC |
|
002790/2023 |
202300638 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS: PRAÇA RUA MAFRA (ESTORIL) E CAMPO JARDIM DO LAGO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023. PC2790/2023A001,AF:337/2024 PROCESSO DIGITAL: 24/2024 |
R$ 73.110,80 |
| 2024 |
03685 |
29012024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL |
R$ 583.102,91 |
| 2024 |
03686 |
29012024 |
PC |
|
002471/2023 |
202300632 |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CARTÃO SD E AQUISIÇÃO DE CARTÃO SD PROFISSIONAL ALTA PERFORMANCE 512GB, PC2471/2023,AF:4773/2023 |
R$ 1.978,25 |
| 2024 |
03687 |
29012024 |
PC |
|
002471/2023 |
202300632 |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISIÇÃO DE LEITOR DE MICROFONE COMPATÍVEL CÂMERA PROFISSIONAL, PC2471/2023,AF:4773/2023 |
R$ 366,03 |
| 2024 |
03688 |
29012024 |
PC |
|
002471/2023 |
202300632 |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISIÇÃO DE BATERIAS ADICIONAIS; CARREGADOR DE BATERIAS ORIGINAL. ADAPTADOR FONTE BATERIA. FILTRO DE LINHA 8 TOMADAS COM DPS. EXTENSÃO 20A 15 MTS, PC2471/2023,AF:4773/2023 |
R$ 1.460,19 |
| 2024 |
03689 |
29012024 |
PC |
|
002471/2023 |
202300632 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE HUB USB 3.0 5 PORTAS. CABO MINI HDMI PARA HDMI; WEBCAM FULLHD. PC2471/2023,AF:4772/2023 |
R$ 2.985,00 |
| 2024 |
03690 |
29012024 |
PC |
|
002471/2023 |
202300632 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE KIT 4 MICROFONE LAPELA UHF, PC2471/2023,AF:4772/2023 |
R$ 2.800,00 |
| 2024 |
03691 |
29012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR ACAO CIVIL COLETIVA, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO(PARTE SERVIDOR). PPSB119000/2023 |
R$ 3.133,31 |
| 2024 |
03692 |
29012024 |
PC |
|
002471/2023 |
202300632 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE PASSADOR DE SLIDE APRESENTADOR SEM FIO COM LASER POINTER; PLACA DE CAPTURA HDMI; PLACA DE CAPTURA HDMI PCIE; SPLITTER 4 SAIDAS 1 ENTRADA 4K, PC2471/2023,AF:4772/2023 |
R$ 5.656,00 |
| 2024 |
03693 |
29012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR AÇÃO CIVIL COLETIVA, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO (PARTE SERVIDOR). PPSB 137988/2023 |
R$ 23.806,82 |
| 2024 |
03694 |
29012024 |
PP |
SB |
000104/2024 |
000000000 |
GISELA ADRIANA CORREA |
10775849898 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02551, CONSTANTE NO DP 00289 - OP 00383, CONFORME GAM - 002539554 E ANULACAO 00002. |
-R$ 384,00 |
| 2024 |
03695 |
30012024 |
PC |
|
002471/2023 |
202300632 |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, 333ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, OCORRIDA EM 31 DE OUTUBRO DE 2023, PC2471/2023,AF:4773/2023 |
R$ 22.608,79 |
| 2024 |
04059 |
08022024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PREF.ALDINO PINOTTI, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 12/2023 PELA SU-2 EM FLS.165,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 |
R$ 263.575,59 |
| 2024 |
04060 |
08022024 |
PC |
|
002356/2023 |
202300711 |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
64917818000156 |
PRESTACAO DE SERVICOS(LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS) PARA PORTUGUES E VICE-VERSA, POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DE FORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COM DEFICIENCIA. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 721/2023 EM FLS. 314/320, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 419/420 E423. |
R$ 71.100,00 |
| 2024 |
04061 |
08022024 |
PC |
|
001730/2023 |
202300706 |
GRAND TECH ELEVADORES LTDA |
43295239000149 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ELEVADORES DOS ESPAÇOS CULTURAIS GERIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. MANIFESTACAO PGM-5 665/2023 EM FLS. 174/180; TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 255/257. PC1730/2023,TD.COJUL:1730/2024 |
R$ 2.699,25 |
| 2024 |
04062 |
08022024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023 PC2547/2023A001,AF:425/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 |
R$ 119,00 |
| 2024 |
04063 |
08022024 |
PC |
|
002165/2021 |
202200688 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. 1ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº25/2024 EM |
R$ 93.690,66 |
| 2024 |
04064 |
08022024 |
PC |
|
002165/2021 |
202200688 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. 1ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº25/2024 EM |
R$ 55.024,67 |
| 2024 |
04065 |
08022024 |
PC |
|
000849/2023 |
202300200 |
TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
04924182000148 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO ESPORTIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 295/2023 PC849/2023A002,AF:424/2024 PROCESSO DIGITAL: 1491/2023 |
R$ 17.215,00 |
| 2024 |
04066 |
08022024 |
PC |
|
000849/2023 |
202300200 |
TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
04924182000148 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO ESPORTIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 295/2023 PC849/2023A002,AF:424/2024 PROCESSO DIGITAL: 1491/2023 |
R$ 17.215,00 |
| 2024 |
04067 |
08022024 |
PC |
|
001922/2023 |
202300629 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO PARA AS CRECHES. MANIFESTACAO PGM.5: 606/2023 EM FLS. 511/517; TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 889/890. PC1922/2023,TD.COJUL:1922/2024 |
R$ 1.435.206,80 |
| 2024 |
04068 |
08022024 |
PC |
|
001922/2023 |
202300629 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO PARA AS CRECHES. MANIFESTACAO PGM.5: 606/2023 EM FLS. 511/517; TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 889/890. PC1922/2023,TD.COJUL:1922/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
04069 |
08022024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS JARDIM ORQUIDEAS, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 128/135, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.136/138 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.72/2023 PELA SU-2 EM FLS 157,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
R$ 19.165,83 |
| 2024 |
04070 |
08022024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS VILA DAYSE, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136 (PC 3273/2022) TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.76/2023 PELA SU-2 EM FLS 160,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
R$ 170.322,68 |
| 2024 |
04071 |
08022024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS VILA DAYSE, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136 (PC 3273/2022) TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 1508(PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.76/2023 PELA SU-2 EM FLS 160,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
R$ 18.924,74 |
| 2024 |
04072 |
08022024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PEDRA DE CARVALHO, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 15/2023 PELA SU-2 EM FLS.162,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 |
R$ 263.869,79 |
| 2024 |
04073 |
08022024 |
PC |
|
003261/2022 |
202200692 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 84/2023. PC3261/2022A001,AF:412/2024 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 |
R$ 4.088,00 |
| 2024 |
04074 |
08022024 |
PC |
|
003261/2022 |
202200692 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 84/2023. PC3261/2022A001,AF:412/2024 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 |
R$ 1.606,00 |
| 2024 |
04075 |
08022024 |
PC |
|
003261/2022 |
202200692 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 84/2023. PC3261/2022A001,AF:412/2024 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 |
R$ 1.606,00 |
| 2024 |
04076 |
08022024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB SYLVIA MARILENA FANTACINI ZANETTI, CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO 13/2023 PELA SU-2 EMFLS.165, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 201/2023, |
R$ 263.078,80 |
| 2024 |
04077 |
08022024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS ALVES DIAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 69/2023PELA SU-2 EM FLS.160, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
R$ 172.263,29 |
| 2024 |
04270 |
20022024 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO |
22713728000101 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, (MOTOCICLETAS). 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 726/2023, EM FLS.648/651,TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.755.PC2297/2022.CONTRATO: 22/2023,TD COJUL:99991/2024. |
R$ 4.000,00 |
| 2024 |
04271 |
20022024 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, (MOTOCICLETAS). 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 726/2023, EM FLS.648/651,TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.755.PC2297/2022.CONTRATO: 23/2023,TD COJUL:99991/2024. |
R$ 6.000,00 |
| 2024 |
04272 |
20022024 |
PP |
SB |
005089/2023 |
000000000 |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUIÇÃO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRÂNSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES, CONFORME RELATÓRIO DE FLS.59. PPSB 5089/2023 |
R$ 938,10 |
| 2024 |
04273 |
21022024 |
PC |
|
001072/2023 |
202300469 |
MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
39422495000182 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FOCO CIRÚRGICO DE TETO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUINDO GARANTIA, PELO PERÍODO DE 24 MESES. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 372/2023 EM FLS 223/ 230 . TERMO DE HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAÇÃO EM FLS 804/806. PC1072/2023,TD.COJUL:1072/2024 |
R$ 98.763,00 |
| 2024 |
04274 |
21022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 15.237,00 |
| 2024 |
04275 |
21022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.391,00 |
| 2024 |
04276 |
21022024 |
PC |
|
003118/2023 |
202300663 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISIÇÃO DE ENZALUTAMIDA 40MG E FAMPRIDINA 10MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERA ÇAO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2024, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC3118/2023A007,AF:480/2024 PROCESSO DIGITAL: 269/2024 |
R$ 46.989,60 |
| 2024 |
04277 |
21022024 |
PC |
|
001770/2023 |
202300419 |
FARMATEX DO BRASIL S/A |
21284068000110 |
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA,EM CIRCUITO FECHADO, CONFECCIONADO EM PLASTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 723/2023 PC1770/2023A002,AF:477/2024 PROCESSO DIGITAL: 49/2024 |
R$ 5.868,00 |
| 2024 |
04278 |
21022024 |
PP |
SB |
051200/2020 |
000000000 |
RENATO DE ARAUJO |
28849773846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 18/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 8998. ACAO 0025662-59.2019.8.26.0564 , AUTOS 0053735-90.2009.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB51200/2020 |
R$ 9.882,75 |
| 2024 |
04279 |
21022024 |
PC |
|
000286/2024 |
202400020 |
INSTALL PRODUTORA DE ARTE LTDA |
20888907000146 |
SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EXPOSIÇÕES DE ARTES VISUAIS EM MUSEUS DE ARTE-PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - INCLUINDO 4 VISITAS TECNICAS. PC286/2024,AF:549/2024 |
R$ 15.264,60 |
| 2024 |
04280 |
21022024 |
PP |
SB |
069648/2022 |
000000000 |
THIAGO CAVALCANTE SOARES |
34798799858 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 2/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 22294. ACAO: 0012745-66.2023.8.26.0564 - AUTOS: 1012590-80.2022.8.26.0564 - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB69648/2022. |
R$ 755,98 |
| 2024 |
04281 |
21022024 |
PP |
SB |
051204/2020 |
000000000 |
RICARDO AUGUSTO SALEMME |
33468679866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 1/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 16297. ACAO 0001440-85.2023.8.26.0564 , AUTOS 1018655-67.2017.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB51204/2020 |
R$ 2.407,52 |
| 2024 |
04282 |
21022024 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS, MAQS, OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS,PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020. |
R$ 400.000,00 |
| 2024 |
04283 |
21022024 |
PP |
SB |
133802/2021 |
000000000 |
JEAN PIERRE MENDES TERRA MARINO |
29538192826 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 16/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 13746. ACAO: 0009825-90.2021.8.26.0564 - AUTOS: 1004170.96.2016.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB133802/2021. |
R$ 13.532,98 |
| 2024 |
04284 |
21022024 |
PP |
SB |
103952/2022 |
000000000 |
JUCIMARA BORELLI GARCIA GALACHE |
25595631856 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 22/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 16388. ACAO/AUTOS 0008508-23.2022.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB103952/2022 |
R$ 1.699,56 |
| 2024 |
04285 |
21022024 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO . (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2297/2022, CONTRATO 21/2023, PROCESSO DIGITAL PC760/2023 |
R$ 560,00 |
| 2024 |
04286 |
21022024 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO . (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2297/2022, CONTRATO 21/2023, PROCESSO DIGITAL PC760/2023 |
R$ 220,00 |
| 2024 |
04287 |
21022024 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO . (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2297/2022, CONTRATO 21/2023, PROCESSO DIGITAL PC760/2023 |
R$ 220,00 |
| 2024 |
04288 |
21022024 |
PC |
|
002646/2023 |
202300565 |
POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA |
47894045000110 |
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL E SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, ROLO DE 300M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 648/2023. PC2646/2023A003,AF:498/2024 PROCESSO DIGITAL: 3278/2023 |
R$ 8.302,00 |
| 2024 |
04289 |
21022024 |
PC |
|
002646/2023 |
202300565 |
POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA |
47894045000110 |
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL E SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, ROLO DE 300M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 648/2023. PC2646/2023A003,AF:498/2024 PROCESSO DIGITAL: 3278/2023 |
R$ 3.261,50 |
| 2024 |
04290 |
21022024 |
PC |
|
002646/2023 |
202300565 |
POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA |
47894045000110 |
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL E SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, ROLO DE 300M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 648/2023. PC2646/2023A003,AF:498/2024 PROCESSO DIGITAL: 3278/2023 |
R$ 3.261,50 |
| 2024 |
04291 |
21022024 |
PP |
SB |
119004/2023 |
000000000 |
MANOEL DE PAULA FRANCISCO |
65673425872 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 17/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 10484. ACAO 0014615-83.2022.8.26.0564 , AUTOS 0029772-48.2012.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO:_CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB119004/2023 |
R$ 8.093,75 |
| 2024 |
04673 |
26022024 |
PP |
SB |
070894/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
14585876000151 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070894/2021,CONV:00041/2022SE,ADIT:00002/2024 |
R$ 2.379,05 |
| 2024 |
04674 |
26022024 |
PP |
SB |
070911/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
49522303000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070911/2021,CONV:00042/2022SE,ADIT:00003/2024 |
R$ 66.894,86 |
| 2024 |
04675 |
26022024 |
PP |
SB |
070911/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
49522303000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070911/2021,CONV:00042/2022SE,ADIT:00003/2024 |
R$ 7.916,32 |
| 2024 |
04676 |
26022024 |
PP |
SB |
070924/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
49253412000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE,ADIT:00004/2024 |
R$ 86.678,70 |
| 2024 |
04677 |
26022024 |
PP |
SB |
070924/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
49253412000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE,ADIT:00004/2024 |
R$ 10.001,09 |
| 2024 |
04678 |
26022024 |
PP |
SB |
070929/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
06317445000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070929/2021,CONV:00044/2022SE,ADIT:00005/2024 |
R$ 116.873,03 |
| 2024 |
04679 |
26022024 |
PP |
SB |
070929/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
06317445000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070929/2021,CONV:00044/2022SE,ADIT:00005/2024 |
R$ 3.964,68 |
| 2024 |
04680 |
26022024 |
PP |
SB |
070934/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
03565566000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070934/2021,CONV:00045/2022SE,ADIT:00006/2024 |
R$ 53.470,77 |
| 2024 |
04681 |
26022024 |
PP |
SB |
070934/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
03565566000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070934/2021,CONV:00045/2022SE,ADIT:00006/2024 |
R$ 4.274,91 |
| 2024 |
04682 |
26022024 |
PP |
SB |
128475/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00007/2024 |
R$ 41.202,20 |
| 2024 |
04683 |
26022024 |
PP |
SB |
128475/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00007/2024 |
R$ 5.462,06 |
| 2024 |
04684 |
26022024 |
PP |
SB |
128475/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00007/2024 |
R$ 61.423,72 |
| 2024 |
04685 |
26022024 |
PP |
SB |
128475/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00007/2024 |
R$ 8.142,76 |
| 2024 |
04686 |
26022024 |
PP |
SB |
070942/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00008/2024 |
R$ 17.171,99 |
| 2024 |
04687 |
26022024 |
PP |
SB |
070942/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00008/2024 |
R$ 2.048,92 |
| 2024 |
04688 |
26022024 |
PP |
SB |
070942/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00008/2024 |
R$ 53.151,70 |
| 2024 |
04689 |
26022024 |
PP |
SB |
070942/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00008/2024 |
R$ 6.341,91 |
| 2024 |
04690 |
26022024 |
PP |
SB |
070943/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
69255396000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070943/2021,CONV:00048/2022SE,ADIT:00009/2024 |
R$ 65.323,29 |
| 2024 |
04691 |
26022024 |
PP |
SB |
070943/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
69255396000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070943/2021,CONV:00048/2022SE,ADIT:00009/2024 |
R$ 2.035,16 |
| 2024 |
04692 |
26022024 |
PP |
SB |
070946/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
43336262000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070946/2021,CONV:00049/2022SE,ADIT:00010/2024 |
R$ 2.723,23 |
| 2024 |
04693 |
26022024 |
PP |
SB |
070946/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
43336262000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070946/2021,CONV:00049/2022SE,ADIT:00010/2024 |
R$ 55.715,82 |
| 2024 |
04694 |
26022024 |
PP |
SB |
070947/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
55039127000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070947/2021,CONV:00050/2022SE,ADIT:00011/2024 |
R$ 123.745,44 |
| 2024 |
04695 |
26022024 |
PP |
SB |
070947/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
55039127000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070947/2021,CONV:00050/2022SE,ADIT:00011/2024 |
R$ 14.386,94 |
| 2024 |
04696 |
26022024 |
PP |
SB |
070949/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
04112885000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070949/2021,CONV:00051/2022SE,ADIT:00012/2024 |
R$ 129.240,23 |
| 2024 |
03696 |
30012024 |
PC |
|
002471/2023 |
202300632 |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISIÇÃO DE NOBREAK 3200VA. CONFORME RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, 333ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, OCORRIDA EM 31 DE OUTUBRO DE 2023, PC2471/2023,AF:4773/2023 |
R$ 6.685,74 |
| 2024 |
03697 |
30012024 |
PC |
|
002471/2023 |
202300632 |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS 220V. CONFORME RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, 333ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, OCORRIDA EM 31 DE OUTUBRO DE 2023, PC2471/2023,AF:4773/2023 |
R$ 2.805,00 |
| 2024 |
03698 |
30012024 |
PC |
|
002471/2023 |
202300632 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, 333ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, OCORRIDA EM 31 DE OUTUBRO DE 2023, PC2471/2023,AF:4772/2023 |
R$ 35.210,00 |
| 2024 |
03699 |
30012024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
52082746000195 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO,SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC |
R$ 1.454.398,73 |
| 2024 |
03700 |
30012024 |
PC |
|
002471/2023 |
202300632 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE NAS NETWORK ATTACHED STORAGE 32TB CONFORME RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, 333ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, OCORRIDA EM 31 DE OUTUBRO DE 2023, PC2471/2023,AF:4772/2023 |
R$ 21.449,00 |
| 2024 |
03701 |
30012024 |
PC |
|
002471/2023 |
202300632 |
IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA |
23106657000133 |
AQUISIÇÃO DE SMARTTV 50 POL. COM CABOS HDMI E PEDESTAL, CONFORME RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, 333ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, OCORRIDA EM 31 DE OUTUBRO DE 2023, PC2471/2023,AF:4774/2023 |
R$ 6.000,00 |
| 2024 |
03702 |
30012024 |
PC |
|
000343/2023 |
202310007 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER. CONTRATO 04/2024. PC343/2023, |
R$ 765.000,00 |
| 2024 |
03703 |
30012024 |
PC |
|
000343/2023 |
202310007 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
ESTORNO TOTAL DA NE 3702/2024 PC343/2023,CONTRATO:4/2024 |
-R$ 765.000,00 |
| 2024 |
03704 |
30012024 |
PP |
SB |
009473/2024 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA DA 341ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE, PPSB9473/2024 |
R$ 18.400,00 |
| 2024 |
03705 |
30012024 |
PC |
|
002066/2023 |
202300448 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.02034/2024 PC2066/2023A002,AF:4674/2023 PROCESSO DIGITAL: 2561/2023 |
-R$ 300,00 |
| 2024 |
03706 |
30012024 |
PC |
|
000292/2022 |
202210021 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC 292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023 |
R$ 3.307.510,58 |
| 2024 |
03707 |
30012024 |
PC |
|
000292/2022 |
202210021 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC 292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023 |
R$ 1.299.379,16 |
| 2024 |
03708 |
30012024 |
PC |
|
000292/2022 |
202210021 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC 292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023 |
R$ 1.299.379,16 |
| 2024 |
03709 |
30012024 |
PC |
|
000292/2022 |
202210021 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC 292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC 84/2023 |
R$ 2.265.752,26 |
| 2024 |
03710 |
30012024 |
PC |
|
000292/2022 |
202210021 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC 292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC 84/2023 |
R$ 890.116,97 |
| 2024 |
03711 |
30012024 |
PC |
|
000292/2022 |
202210021 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC 292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC 84/2023 |
R$ 890.116,97 |
| 2024 |
03712 |
30012024 |
PC |
|
000292/2022 |
202210021 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023 |
R$ 4.299.772,23 |
| 2024 |
03713 |
30012024 |
PC |
|
000292/2022 |
202210021 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023 |
R$ 1.689.196,22 |
| 2024 |
03714 |
30012024 |
PC |
|
000292/2022 |
202210021 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023 |
R$ 1.689.196,22 |
| 2024 |
03715 |
30012024 |
PP |
SB |
065716/2023 |
000000000 |
REGINA MAURA DE MARTINO |
11293956856 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, VISANDO REPAROS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DA SAS E SUAS UNIDADES. PPSB65716/2023 |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
03716 |
30012024 |
PP |
SB |
065716/2023 |
000000000 |
REGINA MAURA DE MARTINO |
11293956856 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DA SAS E SUAS UNIDADES. PPSB65716/2023 |
R$ 2.900,00 |
| 2024 |
03717 |
30012024 |
PP |
SB |
065716/2023 |
000000000 |
REGINA MAURA DE MARTINO |
11293956856 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, VISANDO ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PPSB65716/2023 |
R$ 3.500,00 |
| 2024 |
03718 |
30012024 |
PC |
|
003115/2023 |
202300667 |
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP. E ONCOLO |
04307650002502 |
AQUISIÇÃO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUÇÃO INJETAVEL SUBCUTANEA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 733/2023 PC3115/2023A004,AF:291/2024 PROCESSO DIGITAL: 141/2024 |
R$ 17.994,00 |
| 2024 |
03719 |
30012024 |
PP |
SB |
005834/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
59149054000166 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE VOLEI NAS CATEGORIAS DE FORMAÇÃO E BASE; MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(146609/2023) EM FLS. 132/136, PPSB5834/2024,CONVENIO:12/2024-SESP |
R$ 200.000,00 |
| 2024 |
03720 |
30012024 |
PC |
|
000005/2024 |
202400009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
PAGAMENTO DE TARIFA TC 041627-69 TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA REFERNTE AO CONTRATO No 236/2013. PC5/2024,AF:356/2024 |
R$ 345,03 |
| 2024 |
04078 |
08022024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS ALVES DIAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 69/2023PELA SU-2 EM FLS.160, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
R$ 19.140,36 |
| 2024 |
04079 |
08022024 |
PP |
SB |
001096/1988 |
000000000 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 27/2024. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
R$ 3.920.000,00 |
| 2024 |
04080 |
08022024 |
PC |
|
001745/2023 |
202300375 |
44.124.891 LETICIA SELEM SILVA |
44124891000163 |
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO DE 2,5MM NAS CORES PRETA, VERMELHA, VERDE E AZUL E CABO FLEXIVEL 4MM NAS CORES PRETA E AZUL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 559/2023 PC1745/2023A002,AF:427/2024 PROCESSO DIGITAL: 2681/2023 |
R$ 3.923,48 |
| 2024 |
04081 |
08022024 |
PC |
|
003056/2023 |
202300673 |
RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS |
15145035000196 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 752/2023 PC3056/2023A004,AF:442/2024 PROCESSO DIGITAL: 114/2024 |
R$ 56.120,00 |
| 2024 |
04082 |
08022024 |
PC |
|
000353/2022 |
202210016 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO POR 60 DIAS,ACRESCIMO QUALIQUANTITATIVO NA ORDEM DE 7,50% E |
R$ 613.365,46 |
| 2024 |
04083 |
08022024 |
PC |
|
003099/2022 |
202200698 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANÇA Nos 11 E 15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 36/2023 PC3099/2022A001,AF:418/2024 PROCESSO DIGITAL: 436/2023 |
R$ 16.050,00 |
| 2024 |
04084 |
08022024 |
PC |
|
000353/2022 |
202210016 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO POR 60 DIAS,ACRESCIMO QUALIQUANTITATIVO NA ORDEM DE 7,50% E |
R$ 199.905,02 |
| 2024 |
04085 |
08022024 |
PC |
|
003340/2022 |
202300028 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 112/2023 PC3340/2022A001,AF:441/2024 PROCESSO DIGITAL: 642/2023 |
R$ 11.016,00 |
| 2024 |
04086 |
08022024 |
PP |
SB |
011541/2024 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO TFD - (TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO), PARA A PACIENTE: MARIA RITA BARBOSA DE LIMA, A FAVOR DA MESMA, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 18.791/2014 E A LEI MUNICIPAL Nº 6.326/2014, PPSB11541/2024 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
04087 |
09022024 |
PC |
|
000353/2022 |
202210016 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO POR 60 DIAS,ACRESCIMO QUALIQUANTITATIVO NA ORDEM DE 7,50% E |
R$ 1.085.992,20 |
| 2024 |
04088 |
09022024 |
PC |
|
000353/2022 |
202210016 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO POR 60 DIAS,ACRESCIMO QUALIQUANTITATIVO NA ORDEM DE 7,50% E |
R$ 189.129,20 |
| 2024 |
04089 |
09022024 |
PC |
|
000353/2022 |
202210016 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO POR 60 DIAS,ACRESCIMO QUALIQUANTITATIVO NA ORDEM DE 7,50% E |
R$ 280.615,17 |
| 2024 |
04090 |
09022024 |
PP |
SB |
013005/2024 |
000000000 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTE AO EXERCICIO 2024. PPSB13005/2024 |
R$ 1.080.000,00 |
| 2024 |
04091 |
09022024 |
PP |
SB |
013005/2024 |
000000000 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE), REFERENTE AO EXERCICIO 2024. PPSB13005/2024 |
R$ 189.000,00 |
| 2024 |
04092 |
09022024 |
PC |
|
000289/2024 |
202400019 |
JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA |
14027994892 |
CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINAS DE RITMOS NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA SECRETARIA. PC289/2024,TERMO DE APROVACAO:70018/2024 |
R$ 3.300,00 |
| 2024 |
04093 |
09022024 |
PC |
|
000289/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA. PC 289/2024 |
R$ 660,00 |
| 2024 |
04094 |
09022024 |
PC |
|
000157/2023 |
202300081 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 148/2023, PC157/2023A005,AF:438/2024 PROCESSO DIGITAL: 834/2023 |
R$ 33.624,00 |
| 2024 |
04095 |
09022024 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.033 DE 31/10/2023. |
R$ 173.214,35 |
| 2024 |
04096 |
09022024 |
PC |
|
002463/2022 |
202300001 |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
17184037000110 |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,98%,PARA O PERIODO DE 15/02/2024 A 29/03/2024. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº20/2024 EM FLS.294 A 298; TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FL.306;TD COJUL Nº99991/2024, |
R$ 250,50 |
| 2024 |
04097 |
09022024 |
PC |
|
002463/2022 |
202300001 |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
17184037000110 |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO. 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES; MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº20/2024 EM FLS.294 A 298; TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FL.306;TD COJUL Nº99991/2024, |
R$ 933,33 |
| 2024 |
04292 |
21022024 |
PC |
|
001251/2023 |
202300250 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE ESCOVA OVAL PLÁSTICA PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 421/2023. PC1251/2023A004,AF:502/2024 PROCESSO DIGITAL: 2137/2023 |
R$ 1.400,00 |
| 2024 |
04293 |
21022024 |
PC |
|
001251/2023 |
202300250 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE ESCOVA OVAL PLÁSTICA PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 421/2023. PC1251/2023A004,AF:502/2024 PROCESSO DIGITAL: 2137/2023 |
R$ 550,00 |
| 2024 |
04294 |
21022024 |
PC |
|
001251/2023 |
202300250 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE ESCOVA OVAL PLÁSTICA PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 421/2023. PC1251/2023A004,AF:502/2024 PROCESSO DIGITAL: 2137/2023 |
R$ 550,00 |
| 2024 |
04295 |
21022024 |
PP |
SB |
055032/2023 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS Nº 1021162-88.2023.8.26.0564 - 2ª VARA DAFAZENDA PUBLICA ¿ ¿File¿ 24055 PPSB 55032/2023 |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
04296 |
21022024 |
PC |
|
002790/2023 |
202300638 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS. (ARENAS CASTELO BRANCO, JARDIM FLORAL E PARQUE HAWAI) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2023. PC2790/2023A002,AF:575/2024 PROCESSO DIGITAL: 32/2024 |
R$ 89.991,70 |
| 2024 |
04297 |
21022024 |
PC |
|
000403/2023 |
202300115 |
AT&WP COMERCIAL LTDA |
10653680000104 |
AQUISICAO DE HALTERES PARA GINÁSTICA, REDES ESPORTIVAS OFICIAIS E CANELEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 348/2023. PC403/2023A002,AF:566/2024 PROCESSO DIGITAL: 1869/2023 |
R$ 13.000,00 |
| 2024 |
04298 |
21022024 |
PP |
SB |
093828/2022 |
000000000 |
JOAO FRANCISCO GOUVEA |
01083490800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 07/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 8831. ACAO/AUTOS: 0009810-87.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB93828/2022. |
R$ 10.322,16 |
| 2024 |
04299 |
21022024 |
PP |
SB |
134636/2022 |
000000000 |
FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP |
59984963000209 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 20/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 9321. ACAO 0000698-60.2023.8.26.0564 , AUTOS 0018174-24.2017.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO:_CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB134636/2022 |
R$ 2.639,29 |
| 2024 |
04300 |
21022024 |
PP |
SB |
010903/2024 |
000000000 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS, EM CARATER EMERGENCIAL, COM A MANUTENÇÃO DO PORTÃO SOCIAL AUTOMATIZADO DO PREDIO DA SDECT. PPSB10903/2024 |
R$ 303,50 |
| 2024 |
04301 |
21022024 |
PC |
|
001691/2023 |
202300355 |
MM COUTINHO AUDITORIA LTDA |
13708098000188 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 415/2023. PC1691/2023A001,AF:557/2024 PROCESSO DIGITAL: 2103/2023 |
R$ 585,00 |
| 2024 |
04302 |
21022024 |
PC |
|
003125/2022 |
202200702 |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA COM FELIPRESINA A 3%, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 50 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2023. PC3125/2022A001,AF:520/2024 PROCESSO DIGITAL: 857/2023 |
R$ 3.840,00 |
| 2024 |
04303 |
21022024 |
PP |
SB |
053191/2020 |
000000000 |
FABIANA DOS SANTOS BORGES |
17849263880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 800/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 7060. ACAO/ AUTOS 0179800-05.2005.5.02.0463 , 3ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO:_RECLAMAÇÃO TRABALHISTA_ PPSB53191/2020 |
R$ 2.151,98 |
| 2024 |
04304 |
21022024 |
PP |
SB |
045849/2019 |
000000000 |
HEIDI MARIE SCHAEFER MATSUMURA |
99860376891 |
LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 03/2024 EMITIDO EM 02/01/2024, ACAO/AUTOS Nº 0016839-28.2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 18219 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REF A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB45849/2019 |
R$ 5.136,49 |
| 2024 |
04305 |
21022024 |
PP |
SB |
000792/2024 |
000000000 |
MARCELO LOTZE |
17662027805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 12/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 12276. ACAO 0017529-57.2021.8.26.0564 , AUTOS 0505496-03.2006.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO:_CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB792/2024 |
R$ 2.295,36 |
| 2024 |
04306 |
21022024 |
PC |
|
000054/2023 |
202300025 |
KTT COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA |
45388101000110 |
AQUISIÇÃO DE CONJNTO TECLADO E MOUSE SEM FIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 366/2023. PC54/2023A001,AF:562/2024 PROCESSO DIGITAL: 1824/2023 |
R$ 5.370,40 |
| 2024 |
04307 |
21022024 |
PC |
|
000054/2023 |
202300025 |
KTT COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA |
45388101000110 |
AQUISIÇÃO DE CONJNTO TECLADO E MOUSE SEM FIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 366/2023. PC54/2023A001,AF:562/2024 PROCESSO DIGITAL: 1824/2023 |
R$ 2.109,80 |
| 2024 |
04308 |
21022024 |
PC |
|
000054/2023 |
202300025 |
KTT COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA |
45388101000110 |
AQUISIÇÃO DE CONJNTO TECLADO E MOUSE SEM FIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 366/2023. PC54/2023A001,AF:562/2024 PROCESSO DIGITAL: 1824/2023 |
R$ 2.109,80 |
| 2024 |
04309 |
21022024 |
PP |
SB |
085755/2019 |
000000000 |
LUCIANE VICINO LOPES |
31158939817 |
LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 10/2024 EMITIDO EM 02/01/2024, ACAO/AUTOS Nº 0006610-38.2023.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 18895 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB85755/2019 |
R$ 1.472,79 |
| 2024 |
04310 |
21022024 |
PP |
SB |
012812/2019 |
000000000 |
LUCIA PAULA LOPES |
70687064791 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 585/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 17667. ACAO/AUTOS: 1001585-73.2017.5.02.0461 - 1ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB12812/2019 |
R$ 12.412,79 |
| 2024 |
04311 |
21022024 |
PP |
SB |
000801/2024 |
000000000 |
GABRIELE CANESTRELLI - ESPOLIO |
00432601872 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 19/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 6317. ACAO 0012733-62.2017.8.26.0564 , AUTOS 0061114-53.2007.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO:_CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB 801/2024 |
R$ 7.801,84 |
| 2024 |
04312 |
21022024 |
PC |
|
002066/2023 |
202300448 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE SULFATO DE AMICACINA 500MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 526/2023. PC2066/2023A002,AF:529/2024 PROCESSO DIGITAL: 2561/2023 |
R$ 1.875,00 |
| 2024 |
04313 |
21022024 |
PP |
SB |
017932/2023 |
000000000 |
FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS |
59984963000110 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 04/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 18809. ACAO 0018729-80.2022.8.26.0564 , AUTOS 1029239-28.2019.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB17932/2023 |
R$ 2.331,59 |
| 2024 |
04314 |
21022024 |
PP |
SB |
028335/2023 |
000000000 |
IGOR SANTOS MURARO |
37340713808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 110/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 15047. ACAO 0017443-52.2022.8.26.0564 , AUTOS 1018903-96.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB 28335/2023 |
R$ 5.189,69 |
| 2024 |
04315 |
21022024 |
PP |
SB |
000653/2024 |
000000000 |
MARCELO GALANTE |
26727991804 |
LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 05/2024 EMITIDO EM 02/01/2024, ACAO/AUTOS Nº0018154-33.2017.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 10869 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REF A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB653/2024 |
R$ 947,37 |
| 2024 |
04721 |
26022024 |
PP |
SB |
070975/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
10515623000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070975/2021,CONV:00062/2022SE,ADIT:00023/2024 |
R$ 2.341,20 |
| 2024 |
04722 |
26022024 |
PP |
SB |
070979/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
00665728000132 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070979/2021,CONV:00063/2022SE,ADIT:00024/2024 |
R$ 60.271,91 |
| 2024 |
04723 |
26022024 |
PP |
SB |
070979/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
00665728000132 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070979/2021,CONV:00063/2022SE,ADIT:00024/2024 |
R$ 5.612,90 |
| 2024 |
04724 |
26022024 |
PP |
SB |
070980/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
06317404000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070980/2021,CONV:00064/2022SE,ADIT:00025/2024 |
R$ 81.544,38 |
| 2024 |
04725 |
26022024 |
PP |
SB |
070980/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
06317404000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070980/2021,CONV:00064/2022SE,ADIT:00025/2024 |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
04726 |
26022024 |
PP |
SB |
070981/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
06339021000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070981/2021,CONV:00065/2022SE,ADIT:00026/2024 |
R$ 124.982,85 |
| 2024 |
04727 |
26022024 |
PP |
SB |
070981/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
06339021000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070981/2021,CONV:00065/2022SE,ADIT:00026/2024 |
R$ 5.110,50 |
| 2024 |
04728 |
26022024 |
PP |
SB |
070984/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
43339068000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070984/2021,CONV:00066/2022SE,ADIT:00027/2024 |
R$ 45.935,99 |
| 2024 |
04729 |
26022024 |
PP |
SB |
070984/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
43339068000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070984/2021,CONV:00066/2022SE,ADIT:00027/2024 |
R$ 4.423,17 |
| 2024 |
04730 |
26022024 |
PP |
SB |
070985/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
05861941000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070985/2021,CONV:00067/2022SE,ADIT:00028/2024 |
R$ 128.938,09 |
| 2024 |
04731 |
26022024 |
PP |
SB |
070985/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
05861941000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070985/2021,CONV:00067/2022SE,ADIT:00028/2024 |
R$ 14.905,92 |
| 2024 |
04732 |
26022024 |
PP |
SB |
070987/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
06131628000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070987/2021,CONV:00068/2022SE,ADIT:00029/2024 |
R$ 89.730,32 |
| 2024 |
04733 |
26022024 |
PP |
SB |
070987/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
06131628000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070987/2021,CONV:00068/2022SE,ADIT:00029/2024 |
R$ 12.646,16 |
| 2024 |
04734 |
26022024 |
PP |
SB |
070989/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
49522345000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070989/2021,CONV:00069/2022SE,ADIT:00030/2024 |
R$ 45.548,81 |
| 2024 |
04735 |
26022024 |
PP |
SB |
070989/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
49522345000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070989/2021,CONV:00069/2022SE,ADIT:00030/2024 |
R$ 4.358,64 |
| 2024 |
04736 |
26022024 |
PP |
SB |
071003/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
49524283000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071003/2021,CONV:00070/2022SE,ADIT:00031/2024 |
R$ 51.695,86 |
| 2024 |
04737 |
26022024 |
PP |
SB |
071003/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
49524283000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071003/2021,CONV:00070/2022SE,ADIT:00031/2024 |
R$ 6.049,82 |
| 2024 |
04738 |
26022024 |
PP |
SB |
071006/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
49524374000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071006/2021,CONV:00071/2022SE,ADIT:00032/2024 |
R$ 68.178,60 |
| 2024 |
04739 |
26022024 |
PP |
SB |
071006/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
49524374000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071006/2021,CONV:00071/2022SE,ADIT:00032/2024 |
R$ 5.229,53 |
| 2024 |
04740 |
26022024 |
PP |
SB |
071022/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00033/2024 |
R$ 75.819,34 |
| 2024 |
04741 |
26022024 |
PP |
SB |
071022/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00033/2024 |
R$ 7.668,28 |
| 2024 |
04742 |
26022024 |
PP |
SB |
071026/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
49521131000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071026/2021,CONV:00074/2022SE,ADIT:00035/2024 |
R$ 70.147,21 |
| 2024 |
04743 |
26022024 |
PP |
SB |
071026/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
49521131000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071026/2021,CONV:00074/2022SE,ADIT:00035/2024 |
R$ 7.731,84 |
| 2024 |
04744 |
26022024 |
PP |
SB |
128513/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
49522287000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128513/2021,CONV:00075/2022SE,ADIT:00036/2024 |
R$ 51.026,96 |
| 2024 |
03721 |
30012024 |
PP |
SB |
005833/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
59149054000166 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CICLISMO/CANOAGEM NAS CATEGORIAS DE BASE E ADULTO; MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(146609/2023) EM FLS. 131/135, PPSB5833/2024,CONVENIO:13/2024-SESP |
R$ 35.000,00 |
| 2024 |
03722 |
30012024 |
PP |
SB |
005833/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
59149054000166 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CICLISMO/CANOAGEM NAS CATEGORIAS DE BASE E ADULTO; MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(146609/2023) EM FLS. 131/135, PPSB5833/2024,CONVENIO:13/2024-SESP |
R$ 35.000,00 |
| 2024 |
03723 |
30012024 |
PP |
SB |
130846/2023 |
000000000 |
COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE |
23039752000161 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2150/2024. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA |
-R$ 82.497,10 |
| 2024 |
03724 |
30012024 |
PP |
SB |
130846/2023 |
000000000 |
COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE |
23039752000161 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DA INTEGRAÇÃO DOS CATADORES DE RESÍDUOS REUTILIZÁVEIS E RECICLÁVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA |
R$ 329.988,40 |
| 2024 |
03725 |
30012024 |
PP |
SB |
005832/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
59149054000166 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE TERCEIRA IDADE, DO CAMPEÕES DA VIDA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(146609/2023) EM FLS. 131/135, PPSB5832/2024,CONVENIO:11/2024-SESP |
R$ 100.000,00 |
| 2024 |
03726 |
31012024 |
PC |
|
000703/2023 |
202300174 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE PRATO TERMICO COM VENTOSA PARA FIXAÇÃO E COPO DE TRANSIÇÃO/TREINAMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 328/2023 PC703/2023A002,AF:316/2024 PROCESSO DIGITAL: 1672/2023 |
R$ 8.703,50 |
| 2024 |
03727 |
31012024 |
PC |
|
000703/2023 |
202300174 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE COLHER DE CHÁ, PRA USO DE PESSOAS COM ESPASTICIDADE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 327/2023 PC703/2023A001,AF:311/2024 PROCESSO DIGITAL: 1671/2023 |
R$ 1.300,00 |
| 2024 |
03728 |
31012024 |
PC |
|
000139/2021 |
202110003 |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIOENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A). |
R$ 6.000,00 |
| 2024 |
03729 |
31012024 |
PC |
|
000139/2021 |
202110003 |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIOENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A). |
R$ 55.000,00 |
| 2024 |
03730 |
31012024 |
PC |
|
003126/2022 |
202300103 |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
08528442000117 |
AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL COM FLUOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 255/2023 PC3126/2022A001,AF:315/2024 PROCESSO DIGITAL: 1304/2023 |
R$ 7.200,00 |
| 2024 |
03731 |
31012024 |
PC |
|
002202/2023 |
202300467 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 580/2023, PC2202/2023A003,AF:341/2024 PROCESSO DIGITAL: 2839/2023 |
R$ 7.670,00 |
| 2024 |
03732 |
31012024 |
PC |
|
002720/2022 |
202300022 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
QUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 76/2023 PC2720/2022A001,AF:265/2024 PROCESSO DIGITAL: 468/2023 |
R$ 93.240,00 |
| 2024 |
03733 |
31012024 |
PC |
|
003150/2022 |
202300004 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 30ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 70/2023 PC3150/2022A006,AF:264/2024 PROCESSO DIGITAL: 566/2023 |
R$ 38.190,00 |
| 2024 |
03734 |
31012024 |
PC |
|
001205/2023 |
202300261 |
DELTAMARI COSMETICA LTDA |
18645684000144 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MÃO, FRAGRANCIA ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 394/2023 PC1205/2023A001,AF:314/2024 PROCESSO DIGITAL: 2005/2023 |
R$ 8.250,00 |
| 2024 |
03735 |
31012024 |
PC |
|
002219/2023 |
202300452 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE NINTENDANIBE 150MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 551/2023 PC2219/2023A002,AF:293/2024 PROCESSO DIGITAL: 2733/2023 |
R$ 67.301,88 |
| 2024 |
03736 |
31012024 |
PC |
|
001389/2023 |
202300334 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 5% - LOÇÃO, EM FRASCO COM 60 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 437/2023. PC 1389/2023 A002, AF: 306/2024 PROCESSO DIGITAL: 2120/2023 |
R$ 7.956,00 |
| 2024 |
03737 |
31012024 |
PC |
|
002850/2023 |
202300603 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO DE CONDROITINA 1,2G E TRIMETAZIDINA 35MG COMPRIMIDO REVESTIDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 696/2023 PC2850/2023A001,AF:292/2024 PROCESSO DIGITAL: 3471/2023 |
R$ 1.137,85 |
| 2024 |
03738 |
31012024 |
PC |
|
003158/2023 |
202300668 |
MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTO |
68920222000166 |
AQUISIÇÃO DE MASSA TERAPEUTICA DE SILICONE, ACONDICIONADA EM PO TE COM 170G, CONSISTENCIA MEDIA E FORTE. PC3158/2023,AF:318/2024 |
R$ 12.596,50 |
| 2024 |
03739 |
31012024 |
PC |
|
003158/2023 |
202300668 |
CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA |
01157868000162 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS PARA USO EM FISIOTERAPIA. PC3158/2023,AF:319/2024 |
R$ 2.276,00 |
| 2024 |
03740 |
31012024 |
PP |
SB |
065716/2023 |
000000000 |
REGINA MAURA DE MARTINO |
11293956856 |
ESTORNO TOTAL DA NE. 03716/2024 PPSB65716/2023 |
-R$ 2.900,00 |
| 2024 |
03741 |
31012024 |
PC |
|
003158/2023 |
202300668 |
A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA |
17238455000142 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS PARA USO EM FISIOTERAPIA. PC3158/2023,AF:320/2024 |
R$ 4.822,00 |
| 2024 |
03742 |
31012024 |
PP |
SB |
065716/2023 |
000000000 |
REGINA MAURA DE MARTINO |
11293956856 |
ESTORNO TOTAL DA NE.03717/2024 PPSB65716/2023 |
-R$ 3.500,00 |
| 2024 |
03743 |
31012024 |
PC |
|
003336/2022 |
202300026 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO 1.250MG ( EQUIVALENTE A 500MG DE CA2+ ) POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM, NO MAXIMO, 60 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 102/2023, PC3336/2022A001,AF:338/2024 PROCESSO DIGITAL: 661/2023 |
R$ 9.081,84 |
| 2024 |
03744 |
31012024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), (EMPENHO COMPLEMENTAR) PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 406,72 |
| 2024 |
03745 |
31012024 |
PC |
|
002584/2023 |
202300561 |
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED |
42650279000107 |
AQUISIÇÃO DE FOCO CLÍNICO LED/ REFLETOR AMBULATORIAL. COMPLEMENTANDO A AF 4717/2023. PC2584/2023,AF:321/2024 |
R$ 810,00 |
| 2024 |
04098 |
09022024 |
PP |
SB |
031913/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE EZEKIEL SANTIAGO ABADE. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/2014.A FAVOR DE MANOA ABADE SANTOS PPSB31913/2014. PROCESSO DIGITAL SB045680/2023. |
R$ 65,00 |
| 2024 |
04099 |
09022024 |
PP |
SB |
000036/2024 |
000000000 |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS REFERENTES A EMOLUMENTOS, PPSB36/2024 |
R$ 158,86 |
| 2024 |
04100 |
09022024 |
PC |
|
002794/2019 |
201900540 |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. 3a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.31/2024, EM FLS.994/997, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1001, PC 2794/2019,CONTRATO: 29/2020,TD COJUL: 99991/24 |
R$ 467.899,44 |
| 2024 |
04101 |
09022024 |
PC |
|
001662/2023 |
202310009 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
40858206000171 |
OBRA DA REFORMA DO TELHADO DA UBS VILA SAO PEDRO. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 641/2023 EM FLS. 109/111 E VERSO; TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 360, (PC1662/2023),TD.COJUL:9/2024 PROCESSO DIGITAL: 283/2024 |
R$ 220.050,86 |
| 2024 |
04102 |
09022024 |
PC |
|
001662/2023 |
202310009 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
40858206000171 |
OBRA DA REFORMA DO TELHADO DA UBS VILA SAO PEDRO. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 641/2023 EM FLS. 109/111 E VERSO; TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 360,(PC1662/2023),TD.COJUL:9/2024, RESOLUCAO CMS 33/2023 EM FLS. 106 PROCESSO DIGITAL: 283/2024 |
R$ 192.880,57 |
| 2024 |
04103 |
09022024 |
PP |
SB |
011515/2024 |
000000000 |
MOVIMENTO AMOR E TRABALHO |
50946805000109 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS; EMENDAS/2023, MANIFESTÇÃO PGM-5 Nº 627/2022 (SB 96319/2022) EM FLS. 197/200APROVAÇÃO GSAS EM FL. 206 |
R$ 500.000,00 |
| 2024 |
04104 |
09022024 |
PP |
SB |
011529/2024 |
000000000 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS; EMENDAS/2023, MANIFESTÇÃO PGM-5 Nº627/2022 (SB96319/2022) EM FLS. 189/192;RESOLUÇÃO CMAS Nº 628/2023 |
R$ 150.000,00 |
| 2024 |
04105 |
09022024 |
PC |
|
000569/2023 |
202310010 |
CONSTRUTORA NORBEX EIRELI |
53182432000127 |
CONTRATAÇAO PARA DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO AQUATICO NO BAIRRO BATISTINI. ACRESCIMO QUALIQUANTITATIVO NA ORDEM DE 7,16% E 1,05% RESPECTIVAMENTE. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 14/2024 FLS 855/857, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO FLS 866./PC569/2023, CONTRATO 106/2023 ; TD COJUL 29/2024 ; |
R$ 272.020,48 |
| 2024 |
04106 |
09022024 |
PP |
SB |
138971/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
47109087000101 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO. PPSB138971/2023 |
R$ 1.266,03 |
| 2024 |
04107 |
09022024 |
PC |
|
000250/2024 |
202400014 |
TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
26508975000119 |
AQUISIÇÃO DE DANTROLENE 100MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 289/2022 (PC 945/2022) EM FLS 52 A 54. PC250/2024,AF:426/2024 |
R$ 1.950,01 |
| 2024 |
04108 |
09022024 |
PC |
|
001739/2023 |
202310032 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). MANIFESTACAO PGM-5 500/2023 EM FLS.928/932 E VERSO TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.4077. PC1739/2023,TD.COJUL:23/2024PROCESSO DIGITAL: SB 17785/2024 |
R$ 5.481.073,51 |
| 2024 |
04109 |
09022024 |
PC |
|
001739/2023 |
202310032 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). MANIFESTACAO PGM-5 500/2023 EM FLS.928/932 E VERSO TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.4077. PC1739/2023,TD.COJUL:23/2024PROCESSO DIGITAL: SB 17785/2024 |
R$ 4.000.000,00 |
| 2024 |
04110 |
09022024 |
PC |
|
001739/2023 |
202310032 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). MANIFESTACAO PGM-5 500/2023 EM FLS.928/932 E VERSO TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.4077. PC1739/2023,TD.COJUL:23/2024PROCESSO DIGITAL: SB 17785/2024 |
R$ 13.149.632,39 |
| 2024 |
04111 |
14022024 |
PC |
|
002896/2023 |
202300686 |
AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
36630690000100 |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, TIPO CP-II 'E','F' OU 'Z', CLASSES 32 OU 40, EM SACO COM 25KG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2024, PC2896/2023A001,AF:474/2024 PROCESSO DIGITAL: 322/2024 |
R$ 25.500,00 |
| 2024 |
04112 |
14022024 |
PC |
|
001261/2023 |
202300303 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR 5ML DE SOLUCAO ORAL, EM FRASCO CONTENDO 100ML, ACOMPANHADO DE MEDIDA GRADUADA PARA 2,5ML, 5ML, 7,5ML E 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 376/2023, PC1261/2023A002,AF:450/2024 PROCESSO DIGITAL: 1951/2023 |
R$ 13.635,60 |
| 2024 |
04113 |
14022024 |
PP |
SB |
134221/2022 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº33/2023 EM FLS. 209. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022 |
R$ 4.400,00 |
| 2024 |
04114 |
14022024 |
PC |
|
000248/2023 |
202300116 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISIÇÃO DE GLICERINA 12% ENEMA, FRASCO COM SONDA RETAL. ACONDICIONADA EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 206/2023, PC248/2023A001,AF:451/2024 PROCESSO DIGITAL: 1265/2023 |
R$ 3.560,60 |
| 2024 |
04115 |
14022024 |
PC |
|
000153/2023 |
202300068 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 300MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADA EM BLISTERS, COM NO MAXIMO , 30 COMPRIMIDOS/CAPSULAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 197/2023, PC153/2023A003,AF:443/2024 PROCESSO DIGITAL: 1166/2023 |
R$ 26.085,00 |
| 2024 |
04116 |
14022024 |
PC |
|
001390/2023 |
202300316 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS,COM NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 396/2023, PC1390/2023A002,AF:449/2024 PROCESSO DIGITAL: 2007/2023 |
R$ 25.258,80 |
| 2024 |
04117 |
14022024 |
PP |
SB |
094242/2019 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. TERMO DE ADITAMENTO N. 62/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 717/2023 (SB 38881/2022) EM FLS.999/1002;COTA DE AUTORIZACAO DO GSAS EM FLS.1003. RESOLUÇÃO CMAS N. 643/2023. |
R$ 200.841,84 |
| 2024 |
04316 |
21022024 |
PC |
|
000826/2023 |
202300236 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE NEOMICINA SULFATO 05MG + BACITRACINA 250 UI POR GRAMA DE POMADA, CONTENDO 10/15 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 316/2023. PC826/2023A005,AF:522/2024 PROCESSO DIGITAL: 1639/2023 |
R$ 13.056,00 |
| 2024 |
04317 |
21022024 |
PP |
SB |
000653/2024 |
000000000 |
KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO |
25318251854 |
LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 06/2024 EMITIDO EM 02/01/2024, ACAO/AUTOS Nº0018154-33.2017.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 10869 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB653/2024 |
R$ 947,37 |
| 2024 |
04318 |
21022024 |
PP |
SB |
095556/2022 |
000000000 |
GIOVANI MASSINI BORIM |
43464523888 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 102/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 19582. ACAO 0016548-91.2022.8.26.0564 , AUTOS 1023165-21.2020.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB 95556/2022 |
R$ 6.164,81 |
| 2024 |
04319 |
21022024 |
PC |
|
002758/2023 |
202300609 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2024. PC2758/2023A001,AF:550/2024 PROCESSO DIGITAL: 348/2024 |
R$ 28.245,00 |
| 2024 |
04320 |
21022024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB JOSE DE ANCHIETA, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.27/2023 PELA SU-2 EM FLS 166,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
R$ 196.818,38 |
| 2024 |
04321 |
21022024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB JOSE DE ANCHIETA, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.27/2023 PELA SU-2 EM FLS 166,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
R$ 131.212,25 |
| 2024 |
04322 |
21022024 |
PP |
SB |
000798/2024 |
000000000 |
GABRIELE CANESTRELLI - ESPOLIO |
00432601872 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 109/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 2460. ACAO 0002468-98.2017.8.26.0564 , AUTOS 0058277-54.2009.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB 798/2024 |
R$ 26.490,64 |
| 2024 |
04323 |
21022024 |
PP |
SB |
000790/2024 |
000000000 |
MAURICIO FURTADO DE LACERDA |
04364369810 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 14/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 8255. ACAO 1021863-25.2018.8.26.0564 , AUTOS 0041379-10.2002.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO:_CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB 790/2024 |
R$ 2.408,79 |
| 2024 |
04324 |
21022024 |
PP |
SB |
000793/2024 |
000000000 |
MARIA ANTONIA DE ALMEIDA BINATO BAADE |
25289735860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 108/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 13250. ACAO: 0009307-66.2022.8.26.0564 - AUTOS: 1013644-28.2015.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB793/2024. |
R$ 202,21 |
| 2024 |
04325 |
21022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 00246 - OP 00276, CONFORME GAM - 002602819 E ANULACAO 00003. |
-R$ 261,58 |
| 2024 |
04326 |
21022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 00222 - OP 00266, CONFORME GAM - 002602821 E ANULACAO 00004. |
-R$ 531,18 |
| 2024 |
04327 |
21022024 |
PP |
SB |
059271/2023 |
000000000 |
FABIANA BIZETTO |
28561358890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 15/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 11253. ACAO/AUTOS 0028807-60.2018.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS/ CUSTAS AÇÃO:_CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB 59271/2023 |
R$ 1.566,77 |
| 2024 |
04328 |
21022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00926, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 002602833 E ANULACAO 00005. |
-R$ 332,06 |
| 2024 |
04329 |
21022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00926, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 002602839 E ANULACAO 00006. |
-R$ 539,61 |
| 2024 |
04330 |
21022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 00222 - OP 00266, CONFORME GAM - 002602817 E ANULACAO 00007. |
-R$ 190,17 |
| 2024 |
04331 |
21022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00913, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 002602837 E ANULACAO 00008. |
-R$ 425,05 |
| 2024 |
04332 |
21022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 00246 - OP 00276, CONFORME GAM - 002602822 E ANULACAO 00009. |
-R$ 190,17 |
| 2024 |
04333 |
21022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01209, CONSTANTE NO DP 01283 - OP 01567, CONFORME GAM - 002596483 E ANULACAO 00010. |
-R$ 2.487,44 |
| 2024 |
04334 |
21022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00925, CONSTANTE NO DP 00252 - OP 00313, CONFORME GAM - 002596557 E ANULACAO 00011. |
-R$ 796,06 |
| 2024 |
04335 |
21022024 |
PC |
|
000071/2024 |
202400019 |
ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA |
11997839000162 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTOS DE CERIMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS - PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL - NOTA MIL E IPTU FIDELIDADE 2024. PC71/2024,AF:554/2024 |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
04336 |
21022024 |
PP |
SB |
018954/2024 |
000000000 |
LIGA DE FUTEBOL DE SALAO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
43336379000118 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 748/2023 (SB 142609) EM FLS. 137 A 141. PPSB18954/2024, CONVENIO:17/2024-SESP |
R$ 60.000,00 |
| 2024 |
04337 |
21022024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, (CERTIFICADO + TOKEN) -PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023 PC2547/2023A004,AF:00592/2024 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023 |
R$ 119,00 |
| 2024 |
04338 |
21022024 |
PP |
SB |
060100/2021 |
000000000 |
EUNICE DE CASSIA SANTOS PEREIRA |
09196632810 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 104/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 20913. ACAO 0003525-44.2023.8.26.0564 , AUTOS 1030808-64.2019.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB 60100/2021 |
R$ 7.915,20 |
| 2024 |
04339 |
21022024 |
PC |
|
000407/2023 |
202300129 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20ML E FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 218/2023. PC407/2023A003,AF:524/2024 PROCESSO DIGITAL: 1181/2023 |
R$ 13.982,00 |
| 2024 |
04340 |
21022024 |
PC |
|
000248/2023 |
202300116 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 207/2023. PC248/2023A002,AF:523/2024 PROCESSO DIGITAL: 1266/2023 |
R$ 5.013,00 |
| 2024 |
04651 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
VALDECIR VIANA DE MELO |
25106190800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 822/2024; ACAO/AUTOS No: 1001496-25.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 2.229,62 |
| 2024 |
04652 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
VAGNER DE PONTES SILVA |
31693278871 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 823/2024; ACAO/AUTOS No: 1001496-25.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 1.594,96 |
| 2024 |
04653 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
VALDIVINO FERREIRA DE OLIVEIRA |
05565823650 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 825/2024; ACAO/AUTOS No: 1001497-10.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 2.599,27 |
| 2024 |
04654 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
VALDOMIRO OLIVEIRA FRANCA |
09725459806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 826/2024; ACAO/AUTOS No: 1001497-10.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 3.993,96 |
| 2024 |
04655 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
VALERIA DE MORAES |
16474240890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 827/2024; ACAO/AUTOS No: 1001497-10.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 847,42 |
| 2024 |
04656 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
VALTER BENICIO DE BRITO |
28905398812 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 828/2023; ACAO/AUTOS No: 1001497-10.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 422,89 |
| 2024 |
04657 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
WANDER CLAUSIO REIS |
83134930625 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 830/2024; ACAO/AUTOS No: 1001532-67.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 2.601,91 |
| 2024 |
04658 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
WALTER RODRIGUES GUZE |
04472937883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 831/2024; ACAO/AUTOS No: 1001532-67.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 5.294,85 |
| 2024 |
04659 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
WALMIR LOPES JUNIOR |
33131259809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 832/2024; ACAO/AUTOS No: 1001532-67.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 1.472,86 |
| 2024 |
04660 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
WAGNER LUIZ GAMA |
25169474881 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 833/2024; ACAO/AUTOS No: 1001532-67.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 908,28 |
| 2024 |
04661 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
VLADIR RIZZO JUNIOR |
25493241889 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 834/2024; ACAO/AUTOS No: 1001532-67.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 5.426,23 |
| 2024 |
04662 |
26022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
NELSON FERREIRA DA FONSECA NETO |
15539742800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 720/2023; ACAO/AUTOS No: 1001307-47.2023.5.02.0466/ 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB006529/2024 |
R$ 4.706,53 |
| 2024 |
04663 |
26022024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENFORPE - CAPACITAÇÃO E MIDIATECA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 29/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
R$ 36.935,21 |
| 2024 |
04664 |
26022024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENFORPE - CAPACITAÇÃO E MIDIATECA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 29/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
R$ 14.510,27 |
| 2024 |
04665 |
26022024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENFORPE - CAPACITAÇÃO E MIDIATECA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 29/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
R$ 14.510,27 |
| 2024 |
04666 |
26022024 |
PC |
|
002217/2023 |
202300499 |
SUPERA ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA |
37365700000190 |
AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA PRETA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 632/2023 PC2217/2023A004,AF:639/2024 PROCESSO DIGITAL: 3291/2023 |
R$ 2.820,00 |
| 2024 |
04667 |
26022024 |
PC |
|
002353/2023 |
202300506 |
GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
37898182000170 |
AQUISIÇÃO DE EXPOSITOR DE INFORMAÇÕES DE TAMANHO A4, HORIZONTAL PARA SER FIXADO EM PAREDES OU PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 640/2023 PC2353/2023A001,AF:568/2024 PROCESSO DIGITAL: 3095/2023 |
R$ 53.222,40 |
| 2024 |
04668 |
26022024 |
PC |
|
002353/2023 |
202300506 |
GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
37898182000170 |
AQUISIÇÃO DE EXPOSITOR DE INFORMAÇÕES DE TAMANHO A4, HORIZONTAL PARA SER FIXADO EM PAREDES OU PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 640/2023 PC2353/2023A001,AF:568/2024 PROCESSO DIGITAL: 3095/2023 |
R$ 20.908,80 |
| 2024 |
04669 |
26022024 |
PC |
|
002353/2023 |
202300506 |
GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
37898182000170 |
AQUISIÇÃO DE EXPOSITOR DE INFORMAÇÕES DE TAMANHO A4, HORIZONTAL PARA SER FIXADO EM PAREDES OU PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 640/2023 PC2353/2023A001,AF:568/2024 PROCESSO DIGITAL: 3095/2023 |
R$ 20.908,80 |
| 2024 |
04670 |
26022024 |
PP |
SB |
066105/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
11983300000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-066105/2021,CONV:00040/2022SE,ADIT:00001/2024 |
R$ 46.945,43 |
| 2024 |
04671 |
26022024 |
PP |
SB |
066105/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
11983300000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-066105/2021,CONV:00040/2022SE,ADIT:00001/2024 |
R$ 4.591,41 |
| 2024 |
04672 |
26022024 |
PP |
SB |
070894/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
14585876000151 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070894/2021,CONV:00041/2022SE,ADIT:00002/2024 |
R$ 58.284,81 |
| 2024 |
03746 |
31012024 |
PC |
|
002584/2023 |
202300561 |
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED |
42650279000107 |
AQUISIÇÃO DE FOCO CLÍNICO LED/ REFLETOR AMBULATORIAL. COMPLEMENTANDO A AF 4717/2023. PC2584/2023,AF:321/2024 |
R$ 810,00 |
| 2024 |
03747 |
31012024 |
PC |
|
000413/2023 |
202300143 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2065/2024. PC413/2023A002,AF:4710/2023 PROCESSO DIGITAL: 1351/2023 |
-R$ 56,00 |
| 2024 |
03748 |
31012024 |
PP |
SB |
144992/2023 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO SEBASTIÃO LAURENTINO, MATRICULA 1.602-4, EM FAVOR DE LÚCIA DE FÁTIMA SOUZA LAURENTINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 144992/2023 |
R$ 4.217,39 |
| 2024 |
03749 |
31012024 |
PP |
SB |
001101/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, JOSÉ CARLOS CLÁUDIANO MATRICULA Nº2728-5, EM FAVOR DE LUANA FERREIRA CLAUDIANO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 001101/2024 |
R$ 5.575,96 |
| 2024 |
03750 |
31012024 |
PC |
|
003263/2022 |
202300018 |
RAM COMERCIO DE RACAO LTDA |
46018023000124 |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 80/2023 PC3263/2022A001,AF:377/2024 PROCESSO DIGITAL: 439/2023 |
R$ 33.686,43 |
| 2024 |
03751 |
31012024 |
PP |
SB |
145046/2023 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO THOMAZ AQUINO QUINTELLA, MATRICULA 6.478-4, EM FAVOR DE ENI TEREZINHA QUINTELLA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 145046/2023 |
R$ 16.039,23 |
| 2024 |
03752 |
31012024 |
PP |
SB |
010843/2024 |
000000000 |
AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC |
28805082000160 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MNTER OS NUCLEOS DO PELC. MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 748/2023 (SB 146609) EM FLS. 132 A 136. PPSB10843/2024,CONVENIO:14/2024-SESP |
R$ 380.000,00 |
| 2024 |
03753 |
31012024 |
PP |
SB |
005267/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA, MARIA KRUSERO PADILHA, MATRICULA Nº 34.923-9, EM FAVOR DE CELSO PADILHA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 005267/2024 |
R$ 2.443,02 |
| 2024 |
03754 |
31012024 |
PP |
SB |
130852/2023 |
000000000 |
RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM |
12069810000183 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2147/2024 PARA FINS DE ADEQUÇÃO ORÇAMENTARIA PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA |
-R$ 40.632,90 |
| 2024 |
03755 |
31012024 |
PP |
SB |
005874/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA MARIA HELENA DE JESUS CARRASQUEIRA, MATRÍCULA 26.836-8, EM FAVOR DE VERA LUCIA DE JESUS CARRASQUEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 5874/2024 |
R$ 7.533,01 |
| 2024 |
03756 |
31012024 |
PP |
SB |
130852/2023 |
000000000 |
RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM |
12069810000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA. PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA |
R$ 162.531,60 |
| 2024 |
03757 |
31012024 |
PP |
SB |
147757/2023 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO LINDBERG SIMIONATO, MATRICULA 10.297-2, EM FAVOR DE MIRIAN DUQUE ALFACE SIMIONATO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 147757/2023 |
R$ 6.184,75 |
| 2024 |
03758 |
31012024 |
PP |
SB |
001256/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO. MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 748/2023 EEM FLS. 125 A 129. PPSB1256/2024,CONVENIO:7/2024-SESP |
R$ 115.000,00 |
| 2024 |
03759 |
31012024 |
PP |
SB |
005925/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, WAGNER JOSÉ DA SILVA, MATRICULA Nº 23.381-4, EM FAVOR DE CLAUDIA DONIZETTI MOSCHINI SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 005925/2024 |
R$ 4.312,45 |
| 2024 |
03760 |
31012024 |
PP |
SB |
001256/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO. MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 748/2023 EM FLS. 125 A 129. PPSB1256/2024,CONVENIO:7/2024-SESP |
R$ 115.000,00 |
| 2024 |
03761 |
31012024 |
PP |
SB |
001254/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE FUTEBOL SOCIETY. MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 748/2023 EM FLS. 124 A 128. PPSB1254/2024,CONVENIO:7/2024-SESP |
R$ 240.000,00 |
| 2024 |
03762 |
31012024 |
PP |
SB |
143693/2023 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA MADALENA DA COSTA BELLINI, MATRICULA 8.467-5, EM FAVOR DE JOSÉ WHYLTER BELLINI JUNIOR, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 143693/2023 |
R$ 3.349,32 |
| 2024 |
03763 |
31012024 |
PP |
SB |
006121/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA MARIA INEZ FONSECA, MATRÍCULA 756-4, EM FAVOR DE WILSON CESAR FONSECA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 6121/2024 |
R$ 2.797,52 |
| 2024 |
03764 |
31012024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E)PC2911/2022, CONTRATO 138/2023 |
R$ 206.521,20 |
| 2024 |
03765 |
31012024 |
PP |
SB |
148682/2023 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA APARECIDA FERREIRA TRINDADE, MATRICULA 11.891-3, EM FAVOR DE HÉLIO TRINDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 148682/2023 |
R$ 2.503,39 |
| 2024 |
03766 |
31012024 |
PP |
SB |
000482/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA,NEIDE CONCEIÇÃO DA SILVA, MATRICULA Nº 7.028-8, EM FAVOR DE JOSÉ APARECIDO DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 000482/2024 |
R$ 7.172,38 |
| 2024 |
03767 |
31012024 |
PP |
SB |
143093/2023 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA DE LOURDES DA SILVA MATTOS, MATRICULA 7.112-9, EM FAVOR DE JAIRO DA SILVA MATTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 143093/2023 |
R$ 3.423,09 |
| 2024 |
03768 |
31012024 |
PP |
SB |
007909/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO GUIDO ANTONIO RADDI, MATRÍCULA 21.147-6, EM FAVOR DE SUSANE RADDI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 7909/2024 |
R$ 6.885,53 |
| 2024 |
04118 |
14022024 |
PP |
SB |
138971/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
47109087000101 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO. PPSB138971/2023 |
R$ 4.500,00 |
| 2024 |
04119 |
14022024 |
PP |
SB |
138971/2023 |
000000000 |
SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV |
09041213000136 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DO ESTADO DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI FEDERAL N.9717/1998. PPSB138971/2023 |
R$ 23.500,00 |
| 2024 |
04120 |
14022024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO GUARDA CORPO DO CÓRREGO DA AVENIDA FENIX. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 77/2023 PELA SU-2 EM FLS.159,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 |
R$ 131.061,36 |
| 2024 |
04121 |
14022024 |
PP |
SB |
038248/2020 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
REMOÇÃO DE POSTE NAS RUAS ANCHIETA S/N KM 16 E V.ANCHIETA S/N RUA COMEN E AV.LIONS, CONFORME NOTAS TÉCNICAS 375736861 E 375568696 PPSB38248/2020 |
R$ 91.175,31 |
| 2024 |
04122 |
14022024 |
PP |
SB |
009473/2024 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA DA 341ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE - FAE, PPSB9473/2024 |
R$ 5.400,00 |
| 2024 |
04123 |
14022024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E 01 VISITA TECNICA PARA CADASTRAMENTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 626/2023 PC2547/2023A010,AF:469/2024 PROCESSO DIGITAL: 290/2024 |
R$ 148,90 |
| 2024 |
04124 |
15022024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023 PC2547/2023A009,AF:431/2024 PROCESSO DIGITAL: 280/2024 |
R$ 41,95 |
| 2024 |
04125 |
15022024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, (SOMENTE CERTIFICADO)-PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023 PC2547/2023A004,AF:486/2024 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023 |
R$ 167,80 |
| 2024 |
04126 |
15022024 |
PC |
|
002727/2023 |
202300595 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL, COM TODAS AS TA XAS DE EMBARQUE INCLUSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 708/2023, PC2727/2023A002,AF:501/2024 PROCESSO DIGITAL: 88/2024 |
R$ 15.000,00 |
| 2024 |
04127 |
15022024 |
PC |
|
000264/2024 |
202400015 |
FEDERACAO PAULISTA DE JUDO |
62348875000136 |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES, DOS ATLETAS QUE REPRESENTAM A CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, JUNTO A FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ. PC264/2024,AF:483/2024 |
R$ 18.360,00 |
| 2024 |
04128 |
15022024 |
PC |
|
002785/2019 |
202000001 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
12950247000158 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº21/2024,EM FLS.557/558 (PC 2785/2019), TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EMEM FL.674,(PC 2785/2019), |
R$ 32.403,32 |
| 2024 |
04129 |
15022024 |
PC |
|
001535/2023 |
202300757 |
ZOOSCIENCE LABORATORIO VETERINARIO LTDA |
42639166000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL. MANIFESTACAO PGM.5 No 589/2023, EM FLS. 101/107; TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.161/162 PC1535/2023,TD.COJUL:1535/2024 |
R$ 6.875,00 |
| 2024 |
04130 |
15022024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC2674/2023A006,AF:468/2024 PROCESSO DIGITAL: 54/2024 |
R$ 3.406,25 |
| 2024 |
04131 |
15022024 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA 05/2023-FMSAI EM FLS. 214/224 PC2903/2019,CONTRATO:40/2021,PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022 |
R$ 652.068,30 |
| 2024 |
04132 |
16022024 |
PC |
|
000331/2024 |
202400024 |
VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES |
11478376864 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA WORKSHOP DE MACRAME DOS DIAS 19 A 23 DE FEVEREIRO NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO .DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC 331/2024,TERMO DE APROVACAO:70021/2024 |
R$ 1.155,00 |
| 2024 |
04133 |
16022024 |
PC |
|
000331/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES PC 331/2024 |
R$ 231,00 |
| 2024 |
04134 |
16022024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS TABOAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 75/2023PELA SU-2 EM FLS.161, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
R$ 197.843,81 |
| 2024 |
04135 |
16022024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS TABOAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 75/2023PELA SU-2 EM FLS.161, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
R$ 21.982,66 |
| 2024 |
04136 |
16022024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS FARINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 71/2023PELA SU-2 EM FLS.160, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
R$ 193.031,49 |
| 2024 |
04137 |
16022024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS FARINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 71/2023PELA SU-2 EM FLS.160, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
R$ 21.447,94 |
| 2024 |
04341 |
21022024 |
PP |
SB |
081936/2022 |
000000000 |
LIVIA ORSI LEME |
36289810855 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 103/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 19583. ACAO/AUTOS 0016547-09.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB 81936/2022 |
R$ 6.567,69 |
| 2024 |
04342 |
21022024 |
PC |
|
002736/2023 |
202300598 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE TROLAMINA 140MG + 8-HIDROXIQUINOLINA, BORATO 0,40MG, SOLUÇÃO OTOLOGICA, FRASCO CONTA- GOTAS 8ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 665/2023. PC2736/2023A001,AF:505/2024 PROCESSO DIGITAL: 3256/2023 |
R$ 3.888,00 |
| 2024 |
04343 |
21022024 |
PP |
SB |
000804/2024 |
000000000 |
COMERCIAL DE VEICULOS DE NIGRIS LTDA |
62262175000477 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 111/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 4331. ACAO: 0021886-51.2019.8.26.0564 - AUTOS: 0008551-24.2003.8.26.0564, 2ª VARA CIVEL, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB804/2024. |
R$ 7.216,29 |
| 2024 |
04344 |
21022024 |
PC |
|
003339/2022 |
202300039 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2023. PC3339/2022A006,AF:470/2024 PROCESSO DIGITAL: 755/2023 |
R$ 11.550,00 |
| 2024 |
04345 |
21022024 |
PC |
|
001781/2023 |
202300416 |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
14571126000120 |
AQUISIÇÃO DE FITA DE ALGINATO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2024. PC1781/2023A003,AF:569/2024 PROCESSO DIGITAL: 298/2024 |
R$ 33.750,00 |
| 2024 |
04346 |
21022024 |
PP |
SB |
019234/2022 |
000000000 |
FBM INCORPORADORA LTDA |
07556126000196 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 107/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 18803.ACAO/AUTOS: 0009803-95.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA . ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB019234/2022. |
R$ 397,43 |
| 2024 |
04347 |
21022024 |
PC |
|
001435/2021 |
202100474 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 257/2024. PC1435/2021,CONTRATO:114/2021 |
-R$ 86.894,94 |
| 2024 |
04348 |
21022024 |
PC |
|
001435/2021 |
202100474 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA; PC 2297/2021 |
R$ 86.894,94 |
| 2024 |
04349 |
22022024 |
PC |
|
001665/2023 |
202300369 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 482/2023. PC1665/2023A005,AF:484/2024 PROCESSO DIGITAL: 2271/2023 |
R$ 28.600,00 |
| 2024 |
04350 |
22022024 |
PC |
|
001665/2023 |
202300369 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE HIDROCORTIZONA, SUCCINATO SÓDICO 500MG POR FRASCO-AMPOLA E DEXAMETASONA FOSFATO DISSÓDICO 4MG/ML, EM AMPOLA OU FRASCO-AMPOLA, PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 482/2023. PC1665/2023A005,AF:484/2024 PROCESSO DIGITAL: 2271/2023 |
R$ 111.439,20 |
| 2024 |
04351 |
22022024 |
PC |
|
000252/2024 |
202400013 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE BIATAIN IBU TAMANHO 10 X 20CM COBERTURA PARA CURA TIVO NÃO ADESIVO CONTENDO IBUPROFENO COMO COMPONENTE ATIVO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; PC252/2024,AF:432/2024 |
R$ 19.008,00 |
| 2024 |
04352 |
22022024 |
PP |
SB |
000731/2024 |
000000000 |
ALEXANDRE SANCHEZ MARIN DE OLIVEIRA |
18373021892 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 105/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 17605. ACAO: 0014620-42.2021.8.26.0564 - AUTOS: 1015632-45.2019.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB731/2024. |
R$ 127,08 |
| 2024 |
04353 |
22022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 14.661,00 |
| 2024 |
04354 |
22022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 21.939,00 |
| 2024 |
04355 |
22022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.703,00 |
| 2024 |
04356 |
22022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 194.483,00 |
| 2024 |
04357 |
22022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.887,00 |
| 2024 |
04358 |
22022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.329,00 |
| 2024 |
04359 |
22022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.774,00 |
| 2024 |
04360 |
22022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 11.388,00 |
| 2024 |
04361 |
22022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 86.041,00 |
| 2024 |
04362 |
22022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 18.380,00 |
| 2024 |
04363 |
22022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 13.610,00 |
| 2024 |
04364 |
22022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 20.223,00 |
| 2024 |
04365 |
22022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 50.681,00 |
| 2024 |
04366 |
22022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 73.717,00 |
| 2024 |
04367 |
22022024 |
PP |
SB |
058942/2022 |
000000000 |
MARCONI HOLANDA MENDES |
04217060823 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 11/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 15969. ACAO: 0016867-93.2021.8.26.0564 - AUTOS: 1513716-84.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB58942/2022. |
R$ 2.204,29 |
| 2024 |
04368 |
22022024 |
PP |
SB |
082854/2022 |
000000000 |
MARCONI HOLANDA MENDES |
04217060823 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 13/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 10012. ACAO/AUTOS: 0017605-81.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB82854/2022. |
R$ 736,08 |
| 2024 |
04369 |
22022024 |
PP |
SB |
018986/2024 |
000000000 |
MILENA DO NASCIMENTO SANTOS |
13132291803 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E PEÇAS PARA VIATURAS NÃO DISPONIVEIS NA SU. PPSB18986/2024 |
R$ 1.800,00 |
| 2024 |
04697 |
26022024 |
PP |
SB |
070949/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
04112885000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070949/2021,CONV:00051/2022SE,ADIT:00012/2024 |
R$ 7.530,36 |
| 2024 |
04698 |
26022024 |
PP |
SB |
070954/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
43350867000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070954/2021,CONV:00052/2022SE,ADIT:00013/2024 |
R$ 53.470,77 |
| 2024 |
04699 |
26022024 |
PP |
SB |
070954/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
43350867000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070954/2021,CONV:00052/2022SE,ADIT:00013/2024 |
R$ 4.274,91 |
| 2024 |
04700 |
26022024 |
PP |
SB |
070956/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
49521107000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070956/2021,CONV:00053/2022SE,ADIT:00014/2024 |
R$ 82.426,29 |
| 2024 |
04701 |
26022024 |
PP |
SB |
070956/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
49521107000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070956/2021,CONV:00053/2022SE,ADIT:00014/2024 |
R$ 3.573,93 |
| 2024 |
04702 |
26022024 |
PP |
SB |
070959/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
53713541000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070959/2021,CONV:00054/2022SE,ADIT:00015/2024 |
R$ 55.587,29 |
| 2024 |
04703 |
26022024 |
PP |
SB |
070959/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
53713541000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070959/2021,CONV:00054/2022SE,ADIT:00015/2024 |
R$ 6.031,72 |
| 2024 |
04704 |
26022024 |
PP |
SB |
070961/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
10559778000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070961/2021,CONV:00055/2022SE,ADIT:00016/2024 |
R$ 86.078,62 |
| 2024 |
04705 |
26022024 |
PP |
SB |
070961/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
10559778000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070961/2021,CONV:00055/2022SE,ADIT:00016/2024 |
R$ 4.901,89 |
| 2024 |
04706 |
26022024 |
PP |
SB |
070962/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
04796871000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070962/2021,CONV:00056/2022SE,ADIT:00017/2024 |
R$ 39.658,53 |
| 2024 |
04707 |
26022024 |
PP |
SB |
070962/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
04796871000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070962/2021,CONV:00056/2022SE,ADIT:00017/2024 |
R$ 2.751,29 |
| 2024 |
04708 |
26022024 |
PP |
SB |
070967/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
55061378000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070967/2021,CONV:00057/2022SE,ADIT:00018/2024 |
R$ 59.243,69 |
| 2024 |
04709 |
26022024 |
PP |
SB |
070967/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
55061378000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070967/2021,CONV:00057/2022SE,ADIT:00018/2024 |
R$ 6.641,12 |
| 2024 |
04710 |
26022024 |
PP |
SB |
070969/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
05943589000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070969/2021,CONV:00058/2022SE,ADIT:00019/2024 |
R$ 105.600,87 |
| 2024 |
04711 |
26022024 |
PP |
SB |
070969/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
05943589000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070969/2021,CONV:00058/2022SE,ADIT:00019/2024 |
R$ 6.781,80 |
| 2024 |
04712 |
26022024 |
PP |
SB |
070970/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00020/2024 |
R$ 13.558,40 |
| 2024 |
04713 |
26022024 |
PP |
SB |
070970/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00020/2024 |
R$ 1.743,59 |
| 2024 |
04714 |
26022024 |
PP |
SB |
070970/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00020/2024 |
R$ 53.852,40 |
| 2024 |
04715 |
26022024 |
PP |
SB |
070970/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00020/2024 |
R$ 6.925,38 |
| 2024 |
04716 |
26022024 |
PP |
SB |
070971/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
11202466000196 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070971/2021,CONV:00060/2022SE,ADIT:00021/2024 |
R$ 43.160,03 |
| 2024 |
04717 |
26022024 |
PP |
SB |
070971/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
11202466000196 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070971/2021,CONV:00060/2022SE,ADIT:00021/2024 |
R$ 3.960,51 |
| 2024 |
04718 |
26022024 |
PP |
SB |
070972/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
04159293000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070972/2021,CONV:00061/2022SE,ADIT:00022/2024 |
R$ 211.168,07 |
| 2024 |
04719 |
26022024 |
PP |
SB |
070972/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
04159293000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070972/2021,CONV:00061/2022SE,ADIT:00022/2024 |
R$ 12.883,16 |
| 2024 |
04720 |
26022024 |
PP |
SB |
070975/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
10515623000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070975/2021,CONV:00062/2022SE,ADIT:00023/2024 |
R$ 56.997,77 |
| 2024 |
03769 |
31012024 |
PP |
SB |
000853/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA (ATIVA), SELMA CRISTINA DA SILVA, MATRICULA Nº27.924-4, EM FAVOR DE TELMO FRANCISCO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 000853/2024 |
R$ 4.553,22 |
| 2024 |
03770 |
31012024 |
PP |
SB |
008530/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA DOROTI MEZA, MATRÍCULA 5.329-8, EM FAVOR DE DULEMILLE MIRANDA JOSE, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 8530/2024 |
R$ 8.775,84 |
| 2024 |
03771 |
31012024 |
PP |
SB |
008607/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO ODELMO IAROSSI, MATRÍCULA 23.342-4, EM FAVOR DE JACY APARECIDA PEREZ IAROSSI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 8607/2024 |
R$ 1.441,69 |
| 2024 |
03772 |
31012024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO ATENDE BEM ASSUNÇÃO; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023; CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº57/2023 PELA SU-2 EM FL.161;MANIFESTACAO PGM-5 Nº 827/2022 (3273/2022), |
R$ 49.256,08 |
| 2024 |
03773 |
31012024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO ATENDE BEM ASSUNÇÃO; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023; CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº57/2023 PELA SU-2 EM FL.161;MANIFESTACAO PGM-5 Nº 827/2022 (3273/2022), |
R$ 5.472,89 |
| 2024 |
03774 |
31012024 |
PC |
|
000375/2023 |
202300696 |
VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
43635158000140 |
FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 673/2023 EM FLS. 322 A 332; ADJUDICAÇÃO EM FLS. 398; HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 399; PC 375/2023 |
R$ 100.000,00 |
| 2024 |
03775 |
31012024 |
PC |
|
000375/2023 |
202300696 |
VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
43635158000140 |
FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 673/2023 EM FLS. 322 A 332; ADJUDICAÇÃO EM FLS. 398; HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 399; PC 375/2023 |
R$ 200.000,00 |
| 2024 |
03776 |
31012024 |
PC |
|
000375/2023 |
202300696 |
VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
43635158000140 |
FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 673/2023 EM FLS. 322 A 332; ADJUDICAÇÃO EM FLS. 398; HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 399; PC 375/2023 |
R$ 350.000,00 |
| 2024 |
03777 |
31012024 |
PC |
|
000375/2023 |
202300696 |
VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
43635158000140 |
FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 673/2023 EM FLS. 322 A 332; ADJUDICAÇÃO EM FLS. 398; HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 399; PC 375/2023 |
R$ 585.220,00 |
| 2024 |
03778 |
31012024 |
PC |
|
000145/2024 |
202400003 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. |
73856593001138 |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL, 200/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML COM SERINGA DOSADORA. PC145/2024,AF:324/2024 |
R$ 13.860,00 |
| 2024 |
03779 |
31012024 |
PC |
|
000145/2024 |
202400003 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL, 50MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML COM SERINGA DOSADORA. COM AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA NUMERO 1.2568.0313 PC145/2024,AF:325/2024 |
R$ 11.808,00 |
| 2024 |
03780 |
31012024 |
PP |
SB |
078126/2018 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS.ACRESCIMO A REMUNERACAO DEVIDO A APLICACAO DA TABE |
R$ 116.122,82 |
| 2024 |
03781 |
31012024 |
PC |
|
002677/2021 |
202100034 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS |
R$ 288.564,05 |
| 2024 |
03782 |
31012024 |
PC |
|
002676/2021 |
202100035 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAUDE DO MUNICÍPIO. |
R$ 387.886,07 |
| 2024 |
03783 |
01022024 |
PC |
|
001905/2023 |
202300421 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 507/2023 PC1905/2023A001,AF:379/2024 PROCESSO DIGITAL: 2448/2023 |
R$ 7.099,50 |
| 2024 |
03784 |
01022024 |
PC |
|
000102/2024 |
202400007 |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG; EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC102/2024,AF:326/2024 |
R$ 12.980,24 |
| 2024 |
03785 |
01022024 |
PP |
SB |
147175/2023 |
000000000 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
43052497000102 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB147175/2023 |
R$ 831,22 |
| 2024 |
03786 |
01022024 |
PC |
|
000409/2023 |
202300152 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA 4MG, COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 247/2023 PC409/2023A006,AF:342/2024 PROCESSO DIGITAL: 1289/2023 |
R$ 14.238,00 |
| 2024 |
03787 |
01022024 |
PP |
SB |
147175/2023 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB147175/2023 |
R$ 135,11 |
| 2024 |
03788 |
01022024 |
PP |
SB |
147175/2023 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
46395000000139 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB147175/2023 |
R$ 267,84 |
| 2024 |
03789 |
01022024 |
PC |
|
002730/2021 |
202300248 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2413/2024, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 ; PC2730/2021,CONTRATO:84/2023 |
-R$ 5.200.000,00 |
| 2024 |
03790 |
01022024 |
PC |
|
000140/2024 |
202400004 |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG; EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC140/2024,AF:327/2024 |
R$ 3.456,00 |
| 2024 |
03791 |
01022024 |
PC |
|
002730/2021 |
202300248 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023,PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 |
R$ 5.200.000,00 |
| 2024 |
04138 |
16022024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS NAZARETH, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.73/2023 PELA SU-2 EM FLS 160,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
R$ 183.214,36 |
| 2024 |
04139 |
16022024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS NAZARETH, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.73/2023 PELA SU-2 EM FLS 160,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
R$ 20.357,14 |
| 2024 |
04140 |
16022024 |
PC |
|
003342/2023 |
202300736 |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
08348938000109 |
SERVICOS DE MANUTENCAO E INSPECAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.755/2023 EM FLS. 200/207, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.282/284, PC3342/2023,TD.COJUL:3342/2024 |
R$ 78.750,00 |
| 2024 |
04141 |
16022024 |
PC |
|
003403/2022 |
202300013 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ( 60 A 82%), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº87/2023, PC3403/2022A001,AF:508/2024 PROCESSO DIGITAL: 518/2023 |
R$ 8.960,00 |
| 2024 |
04142 |
16022024 |
PC |
|
003342/2023 |
202300736 |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
08348938000109 |
SERVICOS DE MANUTENCAO E INSPECAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.755/2023 EM FLS. 200/207, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.282/284, PC3342/2023,TD.COJUL:3342/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
04143 |
16022024 |
PC |
|
003403/2022 |
202300013 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ( 60 A 82%), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº87/2023, PC3403/2022A001,AF:508/2024 PROCESSO DIGITAL: 518/2023 |
R$ 3.520,00 |
| 2024 |
04144 |
16022024 |
PC |
|
003403/2022 |
202300013 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ( 60 A 82%), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº87/2023, PC3403/2022A001,AF:508/2024 PROCESSO DIGITAL: 518/2023 |
R$ 3.520,00 |
| 2024 |
04145 |
16022024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS BATISTINI, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.70/2023 PELA SU-2 EM FLS 160,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
R$ 166.974,76 |
| 2024 |
04146 |
16022024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS BATISTINI, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.70/2023 PELA SU-2 EM FLS 160,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
R$ 18.552,74 |
| 2024 |
04147 |
16022024 |
PC |
|
003255/2022 |
202200697 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, EMBALADO EM CAIXAS COM 12 OU 24 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº103/2023 PC3255/2022A002,AF:507/2024 PROCESSO DIGITAL: 550/2023 |
R$ 2.234,40 |
| 2024 |
04148 |
16022024 |
PC |
|
003255/2022 |
202200697 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, EMBALADO EM CAIXAS COM 12 OU 24 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº103/2023 PC3255/2022A002,AF:507/2024 PROCESSO DIGITAL: 550/2023 |
R$ 877,80 |
| 2024 |
04149 |
16022024 |
PC |
|
003255/2022 |
202200697 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, EMBALADO EM CAIXAS COM 12 OU 24 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº103/2023 PC3255/2022A002,AF:507/2024 PROCESSO DIGITAL: 550/2023 |
R$ 877,80 |
| 2024 |
04150 |
16022024 |
PC |
|
003326/2022 |
202300005 |
DAZEL COMERCIAL LTDA |
47455259000190 |
AQUISIAÇÃO DE SHAMPOO INFANTIL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº89/2023 PC3326/2022A001,AF:506/2024 PROCESSO DIGITAL: 671/2023 |
R$ 15.450,00 |
| 2024 |
04151 |
16022024 |
PC |
|
000838/2019 |
201900008 |
CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA |
05130400000135 |
REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA DE SALAO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC838/2019,CONTRATO:00066/2019, |
R$ 22.238,80 |
| 2024 |
04152 |
16022024 |
PC |
|
002544/2023 |
202300542 |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA COM PEDAL, CAPACIDADE DE 30 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 642/2023. PC2544/2023A001,AF:500/2024 PROCESSO DIGITAL: 3185/2023 |
R$ 6.810,72 |
| 2024 |
04153 |
16022024 |
PC |
|
002544/2023 |
202300542 |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA COM PEDAL, CAPACIDADE DE 30 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 642/2023. PC2544/2023A001,AF:500/2024 PROCESSO DIGITAL: 3185/2023 |
R$ 2.675,64 |
| 2024 |
04154 |
16022024 |
PC |
|
002544/2023 |
202300542 |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA COM PEDAL, CAPACIDADE DE 30 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 642/2023. PC2544/2023A001,AF:500/2024 PROCESSO DIGITAL: 3185/2023 |
R$ 2.675,64 |
| 2024 |
04155 |
16022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 67.323,00 |
| 2024 |
04156 |
16022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.086,00 |
| 2024 |
04157 |
16022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 11.535,00 |
| 2024 |
04158 |
16022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 19.482,00 |
| 2024 |
04159 |
16022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.045,00 |
| 2024 |
04160 |
16022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 300.000,00 |
| 2024 |
04161 |
16022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 647.820,00 |
| 2024 |
04162 |
16022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 11.082,00 |
| 2024 |
04163 |
16022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.640,00 |
| 2024 |
04164 |
16022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 15.266,00 |
| 2024 |
04370 |
22022024 |
PP |
SB |
018986/2024 |
000000000 |
MILENA DO NASCIMENTO SANTOS |
13132291803 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS PREFIXO ABS-08201 E UR-08220 NÃO REALIZADAS PELA SU. PPSB18986/2024 |
R$ 7.200,00 |
| 2024 |
04371 |
22022024 |
PP |
SB |
155849/2022 |
000000000 |
FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS |
59984963000110 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 09/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 18802. ACAO/AUTOS: 0017427-98.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB155849/2022. |
R$ 874,46 |
| 2024 |
04372 |
22022024 |
PP |
SB |
021447/2024 |
000000000 |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
46377222000129 |
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RESTANTES DO CONVÊNIO ESTADUAL N. 100530/2021, A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. PPSB21447/2024 |
R$ 17.116,16 |
| 2024 |
04373 |
22022024 |
PP |
SB |
136869/2022 |
000000000 |
DALCIR CAPELL |
18038761820 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 101/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 12372. ACAO/AUTOS: 0016536-77.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB136869/2022. |
R$ 6.560,40 |
| 2024 |
04374 |
22022024 |
PP |
SB |
000038/2024 |
000000000 |
PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER |
43297324000146 |
DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO REGISTRO DA CARTA DE SENTENÇA, REFERENTE AO SB 17980/1993 PPSB 38/2024 |
R$ 152,22 |
| 2024 |
04375 |
22022024 |
PC |
|
003140/2022 |
202200715 |
EXPAND MEDICO LTDA |
00844672000183 |
AQUISIÇÃO DE TESTE DE CONTATO (PATCH TESTE), EM CONTENSORES COM 10 CAMARAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 49/2023, PC3140/2022A001,AF:602/2024 PROCESSO DIGITAL: 467/2023 |
R$ 6.390,00 |
| 2024 |
04376 |
22022024 |
PC |
|
002581/2023 |
202300567 |
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED |
42650279000107 |
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA BRAÇO, SUPORTE DE SORO MOVEL E ESCADA AUXILIAR HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS. EMPENHO COMPLEMNETAR REF AF 172/24. PC2581/2023,AF:553/2024 |
R$ 3.471,00 |
| 2024 |
04377 |
22022024 |
PC |
|
002581/2023 |
202300567 |
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED |
42650279000107 |
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA BRAÇO, SUPORTE DE SORO MOVEL E ESCADA AUXILIAR HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS. EMPENHO COMPLEMNETAR REF AF 172/24. PC2581/2023,AF:553/2024 |
R$ 2.356,00 |
| 2024 |
04378 |
22022024 |
PP |
SB |
000037/2024 |
000000000 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS COM PAGAMENTOS DE EMOLUMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO SB 85438/2022 PPSB37/2024 |
R$ 1.898,42 |
| 2024 |
04379 |
22022024 |
PC |
|
000762/2019 |
201910015 |
HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO |
01808151000133 |
DESPESA REFERENTE A SUPRESSAO DO RECOLHIMENTO DOS VALORES MENSAIS DEVIDOS PELA CONCESSIONARIA AO MUNICIPIO A TITULO DE OUTORGA VARIAVEL, PARA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO, COM DEVIDO AMPARO LEGAL NOS TERMOS DAS CLAUSULAS 8.15 A 8.20 DO CONTRATO, BEM COMO CLAUSULA SEGUNDA DO TA.106/2023, |
R$ 75.046,66 |
| 2024 |
04380 |
22022024 |
PC |
|
002762/2023 |
202300616 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVO, CLASSE 1, TIPO A, LUBRIFICADO, FABRICADO EM LATEX DE ALTA RESISTENCIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 755/2023, PC2762/2023A002,AF:581/2024 PROCESSO DIGITAL: 122/2024 |
R$ 33.830,00 |
| 2024 |
04381 |
22022024 |
PC |
|
002146/2023 |
202300460 |
INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTD |
26836227000165 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO BALISTICA (CAPACETES E ESCUDOS TÁTICOS), DESTINADOS AOS AGENTES DA GCM, UNIDADE ESPECIALIZADA ROMU. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 593/2023 EM FLS 234/ 243 . TERMO DE HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAÇÃO EM FLS 628/630. PC2146/2023,TD.COJUL:2146/2024 |
R$ 79.800,00 |
| 2024 |
04382 |
22022024 |
PP |
SB |
017839/2024 |
000000000 |
JACKSON LEONARDO DA SILVA PAULA |
12322611492 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 422/2024, EMITIDO EM 19/01/2024, FILE 20958. ACAO/AUTOS: 1000422-04.2021.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB17839/2024. |
R$ 760,20 |
| 2024 |
04383 |
22022024 |
PC |
|
002792/2018 |
201900002 |
FERNANDA LOPES CREDIDIO |
28960899852 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 23/2020 FLS 1174/1177, PC 2792/2018, CONTRATO: 10/2019. |
R$ 3.683,32 |
| 2024 |
04384 |
22022024 |
PC |
|
003002/2023 |
202300701 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISIÇÃO DE MASCARA NAO-REINALANTE ADULTO E INFANTIL, PC3002/2023,AF:576/2024 |
R$ 17.861,50 |
| 2024 |
04385 |
22022024 |
PC |
|
003098/2023 |
202300747 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA F.G. 3083 - (INSUMO ODONTOLOGICO), PC3098/2023,AF:572/2024 |
R$ 472,50 |
| 2024 |
04386 |
22022024 |
PC |
|
002423/2023 |
202300517 |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇO E CADEIRA GIRATÓRIA ESPECIAL P/OBESO. EMPENHO COMPLEMNETAR REF AF 126/24. PC2423/2023,AF:579/2024 |
R$ 93.517,47 |
| 2024 |
04387 |
22022024 |
PC |
|
003098/2023 |
202300747 |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
34412925000161 |
AQUISIÇÃO DE BROCA TIPO GATTES-GLIDEN NUM.3, EM ACO INOXIDAVEL - (INSUMO ODONTOLOGICO), PC3098/2023,AF:573/2024 |
R$ 648,00 |
| 2024 |
04388 |
22022024 |
PC |
|
002423/2023 |
202300517 |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇO E CADEIRA GIRATÓRIA ESPECIAL P/OBESO. EMPENHO COMPLEMNETAR REF AF 126/24. PC2423/2023,AF:579/2024 |
R$ 48.025,12 |
| 2024 |
04389 |
22022024 |
PC |
|
002423/2023 |
202300517 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL, SEM BRAÇO E ASSENTO EM LONGARINA - 04 LUGARES. EMPENHO COMPLEMNETAR REF AF 127/24. PC2423/2023,AF:580/2024 |
R$ 109.368,00 |
| 2024 |
04390 |
22022024 |
PC |
|
003098/2023 |
202300747 |
COMERCIAL & SERVICOS COSTA LTDA |
39324214000159 |
AQUISIÇÃO DE BROCAS DIAMANTADAS - DIVERSOS TIPOS - (INSUMO ODONTOLOGICO), PC3098/2023,AF:574/2024 |
R$ 9.045,70 |
| 2024 |
04391 |
22022024 |
PP |
SB |
055894/2020 |
000000000 |
HERMES RIBEIRO DE ALMEIDA |
14216699863 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 106/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 19903. ACAO/AUTOS: 0021127-87.2019.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB55894/2020. |
R$ 1.272,00 |
| 2024 |
04392 |
22022024 |
PC |
|
002285/2023 |
202300483 |
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITAL |
19848316000166 |
AQUISIÇÃO DE CATETER EM POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 633/2023, PC2285/2023A001,AF:586/2024 PROCESSO DIGITAL: 3203/2023 |
R$ 17.625,00 |
| 2024 |
04393 |
22022024 |
PC |
|
000472/2023 |
202300149 |
MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA |
33859616000171 |
AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE 30 A 35 LITROS; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 444/2023, PC472/2023A006,AF:555/2024 PROCESSO DIGITAL: 2200/2023 |
R$ 20.850,00 |
| 2024 |
04394 |
22022024 |
PC |
|
000472/2023 |
202300149 |
MAGNA COMERCIO DE BALANCAS LTDA. |
62592316000177 |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE COM 4 PLANOS PERFURADOS, DESMONTÁVEIS E REGULÁVEIS, EM AÇO INOX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 443/2023, PC472/2023A005,AF:556/2024 PROCESSO DIGITAL: 2199/2023 |
R$ 20.000,00 |
| 2024 |
04395 |
22022024 |
PP |
SB |
079021/2020 |
000000000 |
FERNANDO HENRIQUE ROSSI |
33346973808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 21/2024, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 20545. ACAO/AUTOS: 0016993-12.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB79021/2020. |
R$ 2.120,72 |
| 2024 |
04745 |
26022024 |
PP |
SB |
128513/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
49522287000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128513/2021,CONV:00075/2022SE,ADIT:00036/2024 |
R$ 5.271,67 |
| 2024 |
04746 |
26022024 |
PP |
SB |
071032/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00037/2024 |
R$ 43.856,06 |
| 2024 |
04747 |
26022024 |
PP |
SB |
071032/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00037/2024 |
R$ 3.315,70 |
| 2024 |
04748 |
26022024 |
PP |
SB |
071036/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
49527260000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071036/2021,CONV:00077/2022SE,ADIT:00038/2024 |
R$ 43.953,29 |
| 2024 |
04749 |
26022024 |
PP |
SB |
071036/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
49527260000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071036/2021,CONV:00077/2022SE,ADIT:00038/2024 |
R$ 2.696,64 |
| 2024 |
04750 |
26022024 |
PP |
SB |
071039/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
04825914000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071039/2021,CONV:00078/2022SE,ADIT:00039/2024 |
R$ 67.720,97 |
| 2024 |
04751 |
26022024 |
PP |
SB |
071039/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
04825914000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071039/2021,CONV:00078/2022SE,ADIT:00039/2024 |
R$ 2.069,91 |
| 2024 |
04752 |
26022024 |
PP |
SB |
071040/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00040/2024 |
R$ 33.076,98 |
| 2024 |
04753 |
26022024 |
PP |
SB |
071040/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00040/2024 |
R$ 4.653,02 |
| 2024 |
04754 |
26022024 |
PP |
SB |
071040/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00040/2024 |
R$ 117.557,87 |
| 2024 |
04755 |
26022024 |
PP |
SB |
071040/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00040/2024 |
R$ 9.249,54 |
| 2024 |
04756 |
26022024 |
PP |
SB |
071041/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00041/2024 |
R$ 26.149,07 |
| 2024 |
04757 |
26022024 |
PP |
SB |
071041/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00041/2024 |
R$ 3.191,22 |
| 2024 |
04758 |
26022024 |
PP |
SB |
071041/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00041/2024 |
R$ 46.292,46 |
| 2024 |
04759 |
26022024 |
PP |
SB |
071041/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00041/2024 |
R$ 5.649,54 |
| 2024 |
04760 |
26022024 |
PP |
SB |
071043/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
06309858000119 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071043/2021,CONV:00081/2022SE,ADIT:00042/2024 |
R$ 99.362,64 |
| 2024 |
04761 |
26022024 |
PP |
SB |
071043/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
06309858000119 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071043/2021,CONV:00081/2022SE,ADIT:00042/2024 |
R$ 10.825,34 |
| 2024 |
04762 |
26022024 |
PP |
SB |
071045/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
55056907000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071045/2021,CONV:00082/2022SE,ADIT:00043/2024 |
R$ 53.725,19 |
| 2024 |
04763 |
26022024 |
PP |
SB |
071045/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
55056907000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071045/2021,CONV:00082/2022SE,ADIT:00043/2024 |
R$ 3.874,52 |
| 2024 |
04764 |
26022024 |
PP |
SB |
071047/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071047/2021,CONV:00083/2022SE,ADIT:00044/2024 |
R$ 47.909,76 |
| 2024 |
04765 |
26022024 |
PP |
SB |
071047/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071047/2021,CONV:00083/2022SE,ADIT:00044/2024 |
R$ 2.073,91 |
| 2024 |
04766 |
26022024 |
PP |
SB |
071049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00045/2024 |
R$ 5.032,66 |
| 2024 |
04767 |
26022024 |
PP |
SB |
071049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00045/2024 |
R$ 154,60 |
| 2024 |
04768 |
26022024 |
PP |
SB |
071049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00045/2024 |
R$ 62.045,99 |
| 2024 |
03792 |
01022024 |
PC |
|
003065/2023 |
202300684 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA 24MG/ML,AMPOLA 10ML, SOLUCAO INJETAVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2024, PC3065/2023A004,AF:335/2024 PROCESSO DIGITAL: 167/2024 |
R$ 3.192,00 |
| 2024 |
03793 |
01022024 |
PC |
|
000178/2024 |
202400006 |
MILENA DE ALMEIDA GODOY |
51936612895 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PERFORMANCE EM ARTES PLASTICAS NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE.DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC178/2024,TERMO DE APROVACAO:70005/2024 |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
03794 |
01022024 |
PC |
|
000178/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MILENA DE ALMEIDA GODOY. PC 178/2024 |
R$ 400,00 |
| 2024 |
03795 |
01022024 |
PC |
|
000192/2024 |
202400003 |
JENNIFER RODRIGUES PAJUELO |
48628040803 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PERFORMANCE EM ARTES PLASTICAS NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE.DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC192/2024,TERMO DE APROVACAO:70002/2024 |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
03796 |
01022024 |
PC |
|
000192/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JENNIFER RODRIGUES PAJUELO. PC 192/2024 |
R$ 400,00 |
| 2024 |
03797 |
01022024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS (COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUÇÃO CIVIL PAVIMENTAÇÃO S/A E CCL |
R$ 859.408,53 |
| 2024 |
03798 |
01022024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS (COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUÇÃO CIVIL PAVIMENTAÇÃO S/A E CCL |
R$ 10.017.460,33 |
| 2024 |
03799 |
01022024 |
PC |
|
000180/2024 |
202400005 |
ALEXANDRE DOS SANTOS FLORENCIO |
15538252841 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS DIAS 04 E 11 DE FEVEREIRO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE.DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC180/2024,TERMO DE APROVACAO:70004/2024 |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
03800 |
01022024 |
PC |
|
000180/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALEXANDRE DOS SANTOS FLORENCIO PC 180/2024 |
R$ 400,00 |
| 2024 |
03801 |
01022024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATILENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA) - |
R$ 619.471,30 |
| 2024 |
03802 |
01022024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATILENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA) - |
R$ 14.129.845,36 |
| 2024 |
03803 |
01022024 |
PP |
SB |
142609/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATAÇÃO NAS CATEGORIAS DE BASE E ADULTO; MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(146609/2023) EM FLS. 160/164, PPSB142.609/2023,CONVENIO:0001/2024-SESP |
R$ 200.000,00 |
| 2024 |
03804 |
01022024 |
PP |
SB |
142609/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATAÇÃO NAS CATEGORIAS DE BASE E ADULTO; MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(146609/2023) EM FLS. 160/164, PPSB142.609/2023,CONVENIO:0001/2024-SESP |
R$ 150.000,00 |
| 2024 |
03805 |
01022024 |
PC |
|
000152/2023 |
202300082 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 157/2023 PC152/2023A005,AF:340/2024 PROCESSO DIGITAL: 1023/2023 |
R$ 31.410,00 |
| 2024 |
03806 |
01022024 |
PC |
|
002987/2022 |
202200668 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 105/2023 PC2987/2022A001,AF:381/2024 PROCESSO DIGITAL: 662/2023 |
R$ 115.830,00 |
| 2024 |
03807 |
01022024 |
PC |
|
000082/2024 |
202400008 |
P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE |
07288003000111 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E FORNECIMENTO DE CAFÉ EM GRÃO TORRADO. PC82/2024,AF:354/2024 |
R$ 5.395,50 |
| 2024 |
03808 |
01022024 |
PP |
SB |
001871/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR(ATIVO), CELSO MIACIRO MATRICULA Nº36.862-9, EM FAVOR DE SUELI AKEMI SATO MIACIRO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 001871/2024 |
R$ 9.412,01 |
| 2024 |
03809 |
01022024 |
PC |
|
002591/2021 |
202210014 |
CONSORCIO SBC - SIGLO - CTA |
49179512000156 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE RECADASTRAMENTO/ CADASTRAMENTO E AVALIACAO DOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO,FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE APLICATIVO DE GESTAO P/SUBSIDIAR ATUALIZACOES DOS VALORES REF.AOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS SIGLO CONSULTORIA LTDA E CTA CONSULTORIA |
R$ 170.000,00 |
| 2024 |
03810 |
01022024 |
PP |
SB |
000037/2024 |
000000000 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS COM PAGAMENTOS DE EMOLUMENTOS, PPSB37/2024 |
R$ 62,32 |
| 2024 |
03811 |
01022024 |
PC |
|
002058/2023 |
202300433 |
SUPREME COMERCIAL LTDA |
23655332000100 |
AQUISIÇÃO DE FACA PARA MESA, EM AÇO INOXIDAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 675/2023 PC2058/2023A006,AF:350/2024 PROCESSO DIGITAL: 675/2023 |
R$ 12.600,00 |
| 2024 |
03812 |
01022024 |
PC |
|
002058/2023 |
202300433 |
SUPREME COMERCIAL LTDA |
23655332000100 |
ESTORNO DA NE 3811/2024 PARA ACERTO DE AF. PC2058/2023A006,AF:350/2024 PROCESSO DIGITAL: 675/2023 |
-R$ 12.600,00 |
| 2024 |
03813 |
01022024 |
PC |
|
002423/2023 |
202300517 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISICAO DE CADEIRA EMPILHAVEL E ASSENTO EM LONGARINA PC2423/2023,AF:127/2024 |
R$ 155.793,60 |
| 2024 |
03814 |
01022024 |
PC |
|
002423/2023 |
202300517 |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA, SECRETARIA FIXA, GIRATORIA ESPECIAL PARA OBESO E UNIVERSITARIA. RESOLUCAO CMS N. 33/2023 EM FLS. 687 PC2423/2023,AF:126/2024 |
R$ 756.541,45 |
| 2024 |
03147 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ELISABETH DA COSTA PEREIRA |
37012992859 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02816/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 192,21 |
| 2024 |
03148 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
LIZ NINOMIYA LACERDA |
37216817893 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2793/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 102,62 |
| 2024 |
03149 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ELISETE PINHEIRO DE LIMA |
05636391803 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02819/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 3.333,12 |
| 2024 |
03150 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
LUANA ROSA CESAR |
35888722804 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2802/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 294,61 |
| 2024 |
03151 |
23012024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
R$ 5.858,36 |
| 2024 |
03152 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ELISEU PAULINO JUCA |
90064208400 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02820/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 12.694,18 |
| 2024 |
03153 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
LUCAS ALVES DOS SANTOS |
39059293843 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2804/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 3.184,01 |
| 2024 |
03154 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
LUCAS CILENTO |
31083950843 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2805/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 2.173,36 |
| 2024 |
03155 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
LUCAS DIAS DE FREITAS |
33344994808 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2807/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 140,17 |
| 2024 |
03156 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
MARCELO SANCHES MORAIS |
16499714860 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2810/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 318,41 |
| 2024 |
03157 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
MARCELO VERGILIO DE OLIVEIRA |
29762221850 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2811/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 155,90 |
| 2024 |
03158 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA |
07260987871 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2812/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 2.102,22 |
| 2024 |
03159 |
23012024 |
PC |
|
002045/2023 |
202300515 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISIÇÃO DE SONDA DE LEVINE PARA SONDAGEM GRAFICA,SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL E SONDA FOLLEY DE 2 E 3 VIAS. PC2045/2023,AF:229/2024 |
R$ 6.321,10 |
| 2024 |
03160 |
23012024 |
PC |
|
002045/2023 |
202300515 |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
03772503000173 |
CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA, DESCARTAVEL, COM BALÃO CALIBRE No 9.0. PC2045/2023,AF:230/2024 |
R$ 583,38 |
| 2024 |
03161 |
23012024 |
PC |
|
002045/2023 |
202300515 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISIÇÃO DE CANULA GUEDEL, CALIBRE No 2, 3 E 00, NÃO ESTERIL. PC2045/2023,AF:231/2024 |
R$ 274,72 |
| 2024 |
03162 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
MARCIA APARECIDA OLIVASTRO |
13992314804 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02814/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 418,80 |
| 2024 |
03163 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
MARCIA MORETTI DE LIMA |
10137001800 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02815/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 3.800,00 |
| 2024 |
03164 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
FABIO GIMENES DAMBROSI CANO |
37400572890 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02817/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 446,83 |
| 2024 |
03165 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
FABIO HENRIQUE ALVES |
23144359823 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02818/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 295,86 |
| 2024 |
03166 |
23012024 |
PP |
SB |
008992/2024 |
000000000 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART PARA O CREA/SP REFERENTE AO PROJETO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA FINS DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM RUAS DO BAIRRO FERRAZÓPOLIS, PPSB8992/2024 |
R$ 99,64 |
| 2024 |
03167 |
23012024 |
PC |
|
002354/2023 |
202300493 |
SUPRAPACK SOLUCOES LTDA |
29480748000110 |
AQUISIÇÃO DE FILME STRETCH, COM ELEVADA TRANSPARÊNCIA E BRILHO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 569/2023 PC2354/2023A001,AF:222/2024 PROCESSO DIGITAL: 2825/2023 |
R$ 7.333,20 |
| 2024 |
03146 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ARIADNE SOUZA ROZARIO |
36261984808 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2789/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 209,05 |
| 2024 |
03168 |
23012024 |
PC |
|
002354/2023 |
202300493 |
SUPRAPACK SOLUCOES LTDA |
29480748000110 |
AQUISIÇÃO DE FILME STRETCH, COM ELEVADA TRANSPARÊNCIA E BRILHO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 569/2023 PC2354/2023A001,AF:222/2024 PROCESSO DIGITAL: 2825/2023 |
R$ 2.880,90 |
| 2024 |
03169 |
23012024 |
PC |
|
002354/2023 |
202300493 |
SUPRAPACK SOLUCOES LTDA |
29480748000110 |
AQUISIÇÃO DE FILME STRETCH, COM ELEVADA TRANSPARÊNCIA E BRILHO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 569/2023 PC2354/2023A001,AF:222/2024 PROCESSO DIGITAL: 2825/2023 |
R$ 2.880,90 |
| 2024 |
03170 |
23012024 |
PP |
SB |
008668/2024 |
000000000 |
ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL |
29983018861 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO CHEFE DO EXECUTIVO, CERTIDOES DE REGISTRO IMOBILIARIO PARA INSTRUCAO DE EXECUTIVOS FISCAIS/ PENHORA E ATUALIZACAO CADASTRAL, EXTRACAO DE CÓPIAS REPROGRAFICAS E/OU VIRUTALIZACAO DE PEÇAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURACOMO PARTE VISANDO A INSTRUCAO DE CARTAS |
R$ 3.500,00 |
| 2024 |
03171 |
23012024 |
PC |
|
002581/2023 |
202300567 |
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED |
42650279000107 |
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA BRAÇO, SUPORTE DE SORO MOVEL E ESCADA AUXILIAR HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS. PC2581/2023,AF:172/2024 |
R$ 2.492,00 |
| 2024 |
03172 |
23012024 |
PC |
|
002581/2023 |
202300567 |
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED |
42650279000107 |
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA BRAÇO, SUPORTE DE SORO MOVEL E ESCADA AUXILIAR HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS. PC2581/2023,AF:172/2024 |
R$ 712,00 |
| 2024 |
03173 |
23012024 |
PC |
|
002581/2023 |
202300567 |
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED |
42650279000107 |
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA BRAÇO, SUPORTE DE SORO MOVEL E ESCADA AUXILIAR HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS. PC2581/2023,AF:172/2024 |
R$ 22.916,00 |
| 2024 |
03174 |
23012024 |
PC |
|
002608/2023 |
202300568 |
SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARE |
10572109000157 |
AQUISIÇÃO DE POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL. PC2608/2023,AF:58/2024 |
R$ 2.358,00 |
| 2024 |
03175 |
23012024 |
PC |
|
002608/2023 |
202300568 |
SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARE |
10572109000157 |
AQUISIÇÃO DE POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL. PC2608/2023,AF:58/2024 |
R$ 4.716,00 |
| 2024 |
03176 |
23012024 |
PC |
|
003340/2022 |
202300028 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO, 15ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2023 PC3340/2022A003,AF:201/2024 PROCESSO DIGITAL: 645/2023 |
R$ 21.120,00 |
| 2024 |
03177 |
23012024 |
PC |
|
002608/2023 |
202300568 |
SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARE |
10572109000157 |
AQUISIÇÃO DE POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL. PC2608/2023,AF:58/2024 |
R$ 25.938,00 |
| 2024 |
03178 |
23012024 |
PC |
|
003337/2022 |
202300038 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
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A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
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04397 |
22022024 |
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AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS,ANTISSÉPTICO, INCOLOR, COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 % ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 465/2023, PC1385/2023A001,AF:559/2024 PROCESSO DIGITAL: 2166/2023 |
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22022024 |
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202300296 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS,ANTISSÉPTICO, INCOLOR, COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 % ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 465/2023, PC1385/2023A001,AF:559/2024 PROCESSO DIGITAL: 2166/2023 |
R$ 3.925,46 |
| 2024 |
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22022024 |
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RUY BATALHA DE CAMARGO |
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HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS Nº 1021154-14.2023.8.26.0564 - 2ª VARA DAFAZENDA PUBLICA - FILE: 24057 PPSB 55014/2023 |
R$ 5.000,00 |
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PC |
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23022024 |
PC |
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DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
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| 2024 |
04402 |
23022024 |
PC |
|
000146/2024 |
202400018 |
LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA |
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AQUUISIÇÃO DE KIT DE VDRL COM 250 TESTES. PC146/2024,AF:587/2024 |
R$ 3.500,00 |
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23022024 |
PC |
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000659/2023 |
202310010 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
40858206000171 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA UBS JARDIM FARINA. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°417/2023(PC 659/23_ FLS 123/126. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUD EM FL. 650. CONFORME RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023. PROCESSO DIGITAL: PC368/2024.PC659/2023,TD.COJUL:22/2024 |
R$ 445.249,59 |
| 2024 |
04404 |
23022024 |
PP |
SB |
019458/2024 |
000000000 |
INSTITUTO BRAZOLIN |
12153589000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER ESCOLINHAS DE FUTEBOL - FORMACAO SOCIAL. MANIFESTACAO PGM.5: 748/2023(SB 142609/23) EM FLS.123/127. PPSB19458/2024,CONVENIO:15/2024-SESP |
R$ 360.000,00 |
| 2024 |
04405 |
23022024 |
PC |
|
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202300416 |
EXPAND MEDICO LTDA |
00844672000183 |
AQUISIÇÃO DE PLACA DE ALGINATO DE CALCIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 47/2024 PC1781/2023A002,AF:570/2024 PROCESSO DIGITAL: 296/2024 |
R$ 23.200,00 |
| 2024 |
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23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
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JUREMA DE BARROS PEREIRA |
34269205814 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 116/2024; ACAO/AUTOS No: 1001188-86.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 108,09 |
| 2024 |
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23022024 |
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009571/2024 |
000000000 |
JUVALDO DE ALMEIDA SILVA |
29357819886 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 117/2024; ACAO/AUTOS No: 1001188-86.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 437,04 |
| 2024 |
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23022024 |
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009571/2024 |
000000000 |
JUZIS PAULO DOS SANTOS PEREIRA |
08687774630 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 118/2024; ACAO/AUTOS No: 1001188-86.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 972,54 |
| 2024 |
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23022024 |
PP |
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009571/2024 |
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KARINA DOMINGUITO |
37265232860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 119/2024; ACAO/AUTOS No: 1001188-86.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 66,82 |
| 2024 |
04410 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
FABIO ANACLETO |
25908449806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 181/2024; ACAO/AUTOS No: 1000966-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 944,74 |
| 2024 |
04411 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
FABIO DA MOTA SANTOS |
33906500837 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 182/2024; ACAO/AUTOS No: 1000966-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 1.526,67 |
| 2024 |
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23022024 |
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009571/2024 |
000000000 |
FABIO DE JESUS PEREIRA |
27690819850 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 183/2024; ACAO/AUTOS No: 1000966-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 485,73 |
| 2024 |
04413 |
23022024 |
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009571/2024 |
000000000 |
FABIO DE SOUZA SANTOS |
29382139800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 184/2024; ACAO/AUTOS No: 1000966-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 745,08 |
| 2024 |
04414 |
23022024 |
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009571/2024 |
000000000 |
ALEXANDRE VENANCIO DOS SANTOS |
01191556484 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 185/2024; ACAO/AUTOS No: 1000629-47.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 152,37 |
| 2024 |
04415 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
ALEXANDRE XAVIER DOS SANTOS |
13411940867 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 186/2024; ACAO/AUTOS No: 1000629-47.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 764,17 |
| 2024 |
04416 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
ALEXSANDRO IZIDIO DA SILVA |
29965232881 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 187/2024; ACAO/AUTOS No: 1000629-47.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 39,11 |
| 2024 |
04417 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
ALINE BATISTA ALVES MARTINEZ |
06107349979 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 188/2024; ACAO/AUTOS No: 1000629-47.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 368,01 |
| 2024 |
04418 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
ALINE DOS SANTOS SILVA |
37547164846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 189/2024; ACAO/AUTOS No: 1000629-47.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 71,03 |
| 2024 |
04419 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
ALEXANDRE DE LIMA ALMEIDA |
28164152870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 190/2024; ACAO/AUTOS No: 1000640-58.2023.5.02.0467 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 1.848,25 |
| 2024 |
03424 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
EDUARDO ANTONIO DE SOUZA |
31828449890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 174/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000882-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 569,52 |
| 2024 |
03425 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RICARDO FABIANO PEREIRA BARRETO |
21679321897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 624/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001383-71.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 7.156,63 |
| 2024 |
03426 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
SERGIO APARECIDO REINALDO |
10046129820 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 661/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001428-75.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 3.830,70 |
| 2024 |
03427 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ELISABETE IGNACIO DA SILVA |
25348220809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 175/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000927-24.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 1.797,25 |
| 2024 |
03428 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
SERGIO AUGUSTO FELIX PEREZ |
29120784821 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 662/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001428-75.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 2.395,92 |
| 2024 |
03429 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RICARDO SERGIO BRESSAN |
08777074807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 625/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001384-56.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 4.650,02 |
| 2024 |
03430 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ELISABETH DA COSTA PEREIRA |
37012992859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 176/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000927-24.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 182,36 |
| 2024 |
03431 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RICARDO SILVA BATISTA |
22068363860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 626/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001384-56.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 5.657,36 |
| 2024 |
03432 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
SATURNINO BARBOSA DOS SANTOS |
24973715808 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 660/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001428-75.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 6.370,20 |
| 2024 |
03433 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RICARDO SOARES GAIA |
28714108879 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 627/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001384-56.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 384,83 |
| 2024 |
03434 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ELISETE PINHEIRO DE LIMA |
05636391803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 177/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000927-24.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 3.162,15 |
| 2024 |
03435 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RICHARD NEWMAN DA SILVA |
26932093820 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 628/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001384-56.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.067,84 |
| 2024 |
03436 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ELISEU PAULINO JUCA |
90064208400 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 178/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000927-24.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 12.043,06 |
| 2024 |
03437 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
SERGIO CARDOSO DA SILVA |
11134822812 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 663/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001428-75.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 220,45 |
| 2024 |
03438 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RILANE ALVES BEZERRA |
89950453100 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 629/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001384-56.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 434,53 |
| 2024 |
03439 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
SERGIO DA SILVA TORRES |
72457430453 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 664/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001428-75.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 8.437,46 |
| 2024 |
03440 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RILDO JOSE DOS SANTOS |
13139065817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 630/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001385-41.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 4.466,39 |
| 2024 |
03441 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
SERGIO DE OLIVEIRA |
16517553886 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 665/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001461-65.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 384,79 |
| 2024 |
03442 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
SERGIO DE OLIVEIRA MURBACK |
10137061889 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 666/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001461-65.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 5.112,18 |
| 2024 |
03443 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
ROBERTO ALVES SOARES |
30061285838 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 631/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001385-41.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.839,69 |
| 2024 |
03444 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
SERGIO MARTINS DOS SANTOS |
26213871870 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 667/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001461-65.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.629,12 |
| 2024 |
03445 |
23012024 |
PC |
|
001770/2023 |
202300419 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISIÇÃO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 724/2023 PC1770/2023A003,AF:240/2024 PROCESSO DIGITAL: 52/2024 |
R$ 810,00 |
| 2024 |
03446 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
ROBERTO CORREA |
11602882835 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 632/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001385-41.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 5.399,03 |
| 2024 |
03447 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
SHIRLEY GABRIELA DE FARIAS LIANDRO |
34862733883 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 668/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001461-65.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.146,37 |
| 2024 |
03815 |
01022024 |
PP |
SB |
000038/2024 |
000000000 |
PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER |
43297324000146 |
DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ESCRITURA RETIFICAÇÃO DA ESCRITURA DE DOAÇÃO, REFERENTE AO SB85438/2022. PPSB 38/2024 |
R$ 395,58 |
| 2024 |
03816 |
01022024 |
PC |
|
002423/2023 |
202300517 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISICAO DE CADEIRA EMPILHAVEL E ASSENTO EM LONGARINA RESOLUCAO DO CMS N. 33/2023 em fls. 687 PC2423/2023,AF:127/2024 |
R$ 95.976,00 |
| 2024 |
03817 |
01022024 |
PC |
|
000147/2024 |
202400005 |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC147/2024,AF:344/2024 |
R$ 6.695,70 |
| 2024 |
03818 |
01022024 |
PC |
|
002423/2023 |
202300517 |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA, SECRETARIA FIXA, GIRATORIA ESPECIAL PARA OBESO E UNIVERSITARIA. PC2423/2023,AF:126/2024 |
R$ 180.756,80 |
| 2024 |
03819 |
01022024 |
PC |
|
002423/2023 |
202300517 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISICAO DE CADEIRA EMPILHAVEL E ASSENTO EM LONGARINA PC2423/2023,AF:127/2024 |
R$ 56.246,40 |
| 2024 |
03820 |
01022024 |
PC |
|
000147/2024 |
202400005 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA 1MG/ML SOLUCAO ORAL, EM FRASCO COM 30 ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC147/2024,AF:345/2024 |
R$ 2.720,00 |
| 2024 |
03821 |
01022024 |
PC |
|
002423/2023 |
202300517 |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA, SECRETARIA FIXA, GIRATORIA ESPECIAL PARA OBESO E UNIVERSITARIA. PC2423/2023,AF:126/2024 |
R$ 36.717,62 |
| 2024 |
03822 |
01022024 |
PC |
|
002423/2023 |
202300517 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISICAO DE CADEIRA EMPILHAVEL E ASSENTO EM LONGARINA PC2423/2023,AF:127/2024 |
R$ 45.756,00 |
| 2024 |
03823 |
01022024 |
PC |
|
002423/2023 |
202300517 |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA, SECRETARIA FIXA, GIRATORIA ESPECIAL PARA OBESO E UNIVERSITARIA. PC2423/2023,AF:126/2024 |
R$ 34.095,23 |
| 2024 |
03824 |
01022024 |
PC |
|
002423/2023 |
202300517 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISICAO DE CADEIRA EMPILHAVEL E ASSENTO EM LONGARINA PC2423/2023,AF:127/2024 |
R$ 8.035,20 |
| 2024 |
03825 |
01022024 |
PC |
|
002423/2023 |
202300517 |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA, SECRETARIA FIXA, GIRATORIA ESPECIAL PARA OBESO E UNIVERSITARIA. PC2423/2023,AF:126/2024 |
R$ 231.437,51 |
| 2024 |
03826 |
01022024 |
PC |
|
002423/2023 |
202300517 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISICAO DE CADEIRA EMPILHAVEL E ASSENTO EM LONGARINA PC2423/2023,AF:127/2024 |
R$ 77.673,60 |
| 2024 |
03827 |
01022024 |
PC |
|
000185/2024 |
202400002 |
MARCELO VILLA DA ROCHA |
14923989858 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 04 DE FEVEREIRO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC185/2024,TERMO DE APROVACAO:70001/2024 |
R$ 4.000,00 |
| 2024 |
03828 |
01022024 |
PC |
|
000185/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCELO VILLA DA ROCHA PC 185/2024 |
R$ 800,00 |
| 2024 |
03829 |
01022024 |
PC |
|
000186/2024 |
202400001 |
EDISON FEITOSA DOS SANTOS |
17233087814 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 18 E 25 DE FEVEREIRO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC186/2024,TERMO DE APROVACAO:70000/2024 |
R$ 4.000,00 |
| 2024 |
03830 |
01022024 |
PC |
|
000186/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR EDISON FEITOSA DOS SANTOS PC 186/2024 |
R$ 800,00 |
| 2024 |
03831 |
01022024 |
PP |
SB |
011224/2024 |
000000000 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB11224/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
03832 |
01022024 |
PP |
SB |
011224/2024 |
000000000 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB11224/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
03833 |
02022024 |
PC |
|
000183/2024 |
202400004 |
ALEX APARECIDO DA SILVA |
39532058893 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 10 DE FEVEREIRO, NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO. DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC183/2024,TERMO DE APROVACAO:70003/2024 |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
03834 |
02022024 |
PC |
|
000183/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALEX APARECIDO DA SILVA. PC 183/2024 |
R$ 600,00 |
| 2024 |
03835 |
02022024 |
PC |
|
002082/2023 |
202300436 |
SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA |
44247782000133 |
AQUISIÇÃO DE ESTRADO DE PLATICO MODULAR NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 657/2023 PC2082/2023A007,AF:355/2024 PROCESSO DIGITAL: 3384/2023 |
R$ 7.399,00 |
| 2024 |
03836 |
02022024 |
PC |
|
002082/2023 |
202300436 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE LEGUMES, DESCASCADOR E BOLEADOR DE LEGUMES E MAMADEIRA COM CAPACIDADE DE 250ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 655/2023 PC2082/2023A005,AF:357/2024 PROCESSO DIGITAL: 3382/2023 |
R$ 4.014,50 |
| 2024 |
03837 |
02022024 |
PC |
|
002058/2023 |
202300433 |
FABIO G. DA SILVA COMERCIAL |
11211419000109 |
AQUISIÇÃO DE PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 672/2023 PC2058/2023A003,AF:366/2024 PROCESSO DIGITAL: 3251/2023 |
R$ 47.400,00 |
| 2024 |
03838 |
02022024 |
PC |
|
002082/2023 |
202300436 |
CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES |
21278096000124 |
AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA COM CAPACIDADE DE 750ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 652/2023 PC2082/2023A002,AF:352/2024 PROCESSO DIGITAL: 3379/2023 |
R$ 5.730,00 |
| 2024 |
03839 |
02022024 |
PC |
|
002082/2023 |
202300436 |
J BRILHANTE COMERCIAL LTDA |
06910908000119 |
AQUISIÇÃO DE COLHER PARA CALDEIRÃO CÔNCAVA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No654/2023 PC2082/2023A004,AF:367/2024 PROCESSO DIGITAL: 3381/2023 |
R$ 2.549,00 |
| 2024 |
03840 |
02022024 |
PC |
|
002862/2023 |
202300650 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
26976381000566 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE FORMATO A4. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 727/2023. PC2862/2023A002,AF:368/2024 PROCESSO DIGITAL: 2/2024 |
R$ 31.062,52 |
| 2024 |
03841 |
02022024 |
PC |
|
002862/2023 |
202300650 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
26976381000566 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE FORMATO A4. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 727/2023. PC2862/2023A002,AF:368/2024 PROCESSO DIGITAL: 2/2024 |
R$ 12.203,14 |
| 2024 |
03842 |
02022024 |
PC |
|
002862/2023 |
202300650 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
26976381000566 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE FORMATO A4. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 727/2023. PC2862/2023A002,AF:368/2024 PROCESSO DIGITAL: 2/2024 |
R$ 12.203,14 |
| 2024 |
03180 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RODRIGO SANTIAGO CARDOSO |
39159907878 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2886/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 1.240,87 |
| 2024 |
03181 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RAUL DA SILVA ROSSI |
29838926892 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02826/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 2.559,63 |
| 2024 |
03182 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
ROGERIO APARICIO MIGUEL |
14038865800 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2888/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 5.499,19 |
| 2024 |
03183 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RAUL DAMMENHAIN |
16580162899 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02827/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 8.102,38 |
| 2024 |
03184 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
ROGERIO ARAUJO DA SILVA |
08352884808 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2889/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 4.875,81 |
| 2024 |
03185 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
REGINALDO DOMINGUES |
29082094894 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02828/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 7.692,25 |
| 2024 |
03186 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RODRIGO DA SILVA |
21873849850 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2891/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 229,28 |
| 2024 |
03187 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
REGIS RODNEI GOMES |
18289497873 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02829/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 5.967,70 |
| 2024 |
03188 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
ROGERIO MACIEL PEREIRA |
17855423893 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2893/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 8.744,29 |
| 2024 |
03189 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
REIMILTE LOPRETO PEREIRA |
02135724866 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02830/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 1.261,55 |
| 2024 |
03190 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
REINALDO MANOEL DO NASCIMENTO BURGOS |
02324694409 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02831/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 3.275,96 |
| 2024 |
03191 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
ROGERIO PEREIRA CARNEIRO |
21291862897 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2895/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 3.336,78 |
| 2024 |
03192 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RENATA DA SILVA |
26732778897 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02832/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 1.669,55 |
| 2024 |
03193 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RENATA FERNANDES DE ABREU OLIVEIRA |
34246965871 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02834/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 1.800,64 |
| 2024 |
03194 |
23012024 |
PC |
|
000374/2022 |
202210011 |
CONSORCIO MALHA VIARIA SBC |
47096865000167 |
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA PC374/2022, CONTRATO: 102/2022, |
R$ 600.000,00 |
| 2024 |
03195 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
VANEIS OLIVEIRA PRADO |
35069760874 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2934/2024. PPSB137988/2023 |
-R$ 981,03 |
| 2024 |
03196 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RENATA FOLINO FELIX CORREA |
22192968817 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02836/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 1.570,30 |
| 2024 |
03197 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RENATA GOMES LUCENA |
22075635889 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02838/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 1.048,27 |
| 2024 |
03198 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RONALDO DANOEL JUNIOR |
38299749816 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2897/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 615,01 |
| 2024 |
03199 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RENATA RODRIGUES CAMARGO |
26421595820 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02840/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 3.977,55 |
| 2024 |
03200 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RENATO FERREIRA DE PAULA |
17360728894 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02845/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 2.499,30 |
| 2024 |
03201 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RENATO GREGORIO |
27126601883 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02847/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 7.326,78 |
| 2024 |
03202 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RONALDO DO PRADO FERREIRA |
15241647805 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2898/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 5.339,39 |
| 2024 |
03203 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2935/2024. PPSB137988/2023 |
-R$ 817,04 |
| 2024 |
03204 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RENATO SILVA DE MOURA |
34085133845 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02849/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 2.413,48 |
| 2024 |
03205 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RONALDO DE MORAIS |
25327447820 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2899/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 2.837,48 |
| 2024 |
03206 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RICARDO CARRARO COSME |
31735646857 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02850/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 975,22 |
| 2024 |
03207 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RONALDO DOS SANTOS SEVERO |
28851184828 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2900/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 2.409,59 |
| 2024 |
03208 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
WILLIAM LISTER FRANCO ERHARDT |
18029668899 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2936/2024. PPSB137988/2023 |
-R$ 5.761,62 |
| 2024 |
03209 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RICARDO DE CAMPOS JUELI |
40012613835 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02852/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 547,68 |
| 2024 |
03210 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA |
25486740883 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2902/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 433,51 |
| 2024 |
03211 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RICARDO GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS |
39043675873 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02853/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 142,51 |
| 2024 |
03212 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
WILSON MOREIRA RODRIGUES |
21461941890 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2937/2024. PPSB137988/2023 |
-R$ 2.329,43 |
| 2024 |
03213 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RICARDO MOREIRA BATISTA |
04582736785 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02856/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 3.380,29 |
| 2024 |
03214 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RONALDO GRECHI |
21881236897 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2904/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 4.905,77 |
| 2024 |
03215 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
WLADIMIR CAMILO ZAMPRONHA |
27182571803 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2938/2024. PPSB137988/2023 |
-R$ 650,83 |
| 2024 |
03216 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RICARDO FERREIRA FERNANDES |
21900609827 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02860/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 2.737,22 |
| 2024 |
03217 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RONI PRESSOTTI |
19032224867 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2907/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 5.230,33 |
| 2024 |
03218 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
YURI JOSE ALMEIDA |
06435258660 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2940/2024. PPSB137988/2023 |
-R$ 523,65 |
| 2024 |
03219 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RICARDO FABIANO PEREIRA BARRETO |
21679321897 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02863/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 7.532,14 |
| 2024 |
03220 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RONIE PAULO ROGERIO |
17235620846 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2909/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 2.413,84 |
| 2024 |
03221 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RICARDO SERGIO BRESSAN |
08777074807 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02864/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 4.894,01 |
| 2024 |
03222 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MANUEL PEDRO GOMES |
03649666880 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2942/2024. PPSB137988/2023 |
-R$ 1.982,29 |
| 2024 |
03223 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RICARDO SILVA BATISTA |
22068363860 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02866/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 5.954,20 |
| 2024 |
03224 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
ROSANA CORDEIRO DE SOUZA |
26587916821 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2912/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 880,93 |
| 2024 |
03225 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MANOEL RAIMUNDO DA SILVA NETO |
00889464871 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2943/2024. PPSB137988/2023 |
-R$ 3.498,10 |
| 2024 |
04420 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
ALEXANDRE DE SOUZA PAIVA |
30300474822 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 191/2024; ACAO/AUTOS No: 1000640-58.2023.5.02.0467 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 222,17 |
| 2024 |
04421 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
ALEXANDRE FRANCELINO |
12697099840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 192/2024; ACAO/AUTOS No: 1000640-58.2023.5.02.0467 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 208,52 |
| 2024 |
04422 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
ALEXANDRE LUZZIO LEITE |
25631363852 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 193/2024; ACAO/AUTOS No: 1000640-58.2023.5.02.0467 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 1.158,18 |
| 2024 |
04423 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
ALEXANDRE PEREIRA TAVARES |
30163400890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 194/2024; ACAO/AUTOS No: 1000640-58.2023.5.02.0467 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 976,56 |
| 2024 |
04424 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
ANGELA MARIA SILVA MUNIS |
16686249823 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 195/2024; ACAO/AUTOS No: 1000679-58.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 2.422,66 |
| 2024 |
04425 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
ANGELA NOGUEIRA DE LARA |
18376480855 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 196/2024; ACAO/AUTOS No: 1000679-58.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 2.176,06 |
| 2024 |
04426 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
ANGELICA FREITAS DE LIMA |
39779004807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 197/2024; ACAO/AUTOS No: 1000679-58.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 271,25 |
| 2024 |
04427 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
ANGELO ROMAO DA SILVA |
24637972825 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 198/2024; ACAO/AUTOS No: 1000679-58.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 2.162,16 |
| 2024 |
04428 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
ANSELMO MARIZ DE SOUZA |
14945056811 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 199/2024; ACAO/AUTOS No: 1000679-58.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 154,20 |
| 2024 |
04429 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
FELIPE BASTOS CANGANI |
22163685802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 200/2024; ACAO/AUTOS No: 1001006-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 331,04 |
| 2024 |
04430 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
FELIPE BEZERRA |
11954659806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 201/2024; ACAO/AUTOS No: 1001006-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 2.852,99 |
| 2024 |
04431 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
FELIPE VERAS OLIVEIRA |
38720974825 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 202/2024; ACAO/AUTOS No: 1001006-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 990,28 |
| 2024 |
04432 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
FELIPE VILLA NOVA DOS SANTOS |
38082696850 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 203/2024; ACAO/AUTOS No: 1001006-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 432,13 |
| 2024 |
04433 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
FERNANDA CRISTINA PETINELLI RAMALHO |
31410539873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 204/2024; ACAO/AUTOS No: 1001006-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 358,16 |
| 2024 |
04434 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
FLAVIO DE ASSIS |
13410422862 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 208/2024; ACAO/AUTOS No: 1001008-70.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 1.114,22 |
| 2024 |
04435 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
FLAVIO HENRIQUE DE MORAIS |
26011066895 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 209/2024; ACAO/AUTOS No: 1001008-70.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 147,95 |
| 2024 |
04436 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
FLAVIA CRISTINA RUFINO |
28923175846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 206/2024; ACAO/AUTOS No: 1001008-70.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 278,67 |
| 2024 |
04437 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
FLAVIA COSTA RAFAEL |
35595358831 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 205/2024; ACAO/AUTOS No: 1001008-70.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 398,27 |
| 2024 |
04438 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
FLAVIO ALVES |
33157414844 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 207/2024; ACAO/AUTOS No: 1001008-70.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 164,04 |
| 2024 |
04439 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
FLAVIO HENRIQUE MORAES SILVEIRA |
09375134822 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 210/2024; ACAO/AUTOS No: 1001009-55.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 14.814,21 |
| 2024 |
04440 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
FLAVIO MARINHEIRO LIMA |
25532366896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 211/2024; ACAO/AUTOS No: 1001009-55.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 124,47 |
| 2024 |
04441 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
FRANCIEUDO PEREIRA DE LACERDA |
28895567862 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 213/2024; ACAO/AUTOS No: 1001009-55.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 410,38 |
| 2024 |
04442 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
FRANCISCO ANDERSON FERREIRA FERRO |
37247763817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 214/2024; ACAO/AUTOS No: 1001009-55.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 581,07 |
| 2024 |
04443 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
FRANCIANE RODRIGUES FREITAS |
22058727886 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 212/2024; ACAO/AUTOS No: 1001009-55.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 20,02 |
| 2024 |
03448 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
ROBERTO LUIZ SOARES JERONYMO |
36773061830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 633/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001385-41.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 411,90 |
| 2024 |
03449 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
SIDINEY VIEIRA ROCHA |
29903513372 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 669/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001461-65.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.629,76 |
| 2024 |
03450 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
ROBERTO MARCOS AGUIAR |
28687215835 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 634/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001385-41.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 520,22 |
| 2024 |
03451 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
TADEU EGYDIO |
31880271842 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 670/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001464-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.754,37 |
| 2024 |
03452 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RODIRLEI AZEVEDO SILVA |
27395290828 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 635/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001387-11.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 4.882,29 |
| 2024 |
03453 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
TANIA CRISTINA GRASSI |
18282441805 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 671/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001464-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 745,98 |
| 2024 |
03454 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RODRIGO APARECIDO MACHADO |
31268222828 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 636/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001387-11.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 3.178,36 |
| 2024 |
03455 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
TARCISIO DOS SANTOS |
12441896857 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 672/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001464-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 2.929,56 |
| 2024 |
03456 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RODRIGO CESAR ROSENDO |
31904456804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 638/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001387-11.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 4.209,55 |
| 2024 |
03457 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
TATIANA CRISTINA DA SILVA QUILICONE |
30332294846 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 674/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001464-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 3.205,80 |
| 2024 |
03458 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RODRIGO SANTANA DA SILVA |
27241007867 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 639/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001387-11.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.878,09 |
| 2024 |
03459 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
TATIANE DOS SANTOS REIS |
22727236832 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 675/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001465-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 4.203,76 |
| 2024 |
03460 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RODRIGO SANTIAGO CARDOSO |
39159907878 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 640/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001388-93.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.179,01 |
| 2024 |
03461 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
THALITA ISHIKI AZEVEDO DE JESUS |
37278497892 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 676/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001465-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 633,63 |
| 2024 |
03462 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
THELMA GONCALVES DOS SANTOS SILVEIRA |
34496603810 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 677/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001465-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 190,48 |
| 2024 |
03463 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
ROGERIO APARICIO MIGUEL |
14038865800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 641/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001388-93.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 5.225,03 |
| 2024 |
03464 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
THIAGO ALVES QUAGLIO |
32316508871 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 678/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001465-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 4.574,60 |
| 2024 |
03465 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
ROGERIO ARAUJO DA SILVA |
08352884808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 642/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001388-93.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 4.632,72 |
| 2024 |
03466 |
23012024 |
PC |
|
000152/2023 |
202300082 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISIÇÃO DE VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 155/2023 PC152/2023A003,AF:246/2024 PROCESSO DIGITAL: 1020/2023 |
R$ 7.680,00 |
| 2024 |
03467 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
THIAGO DE PAULA BONIFACIO DA SILVA |
22690781875 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 679/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001465-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 2.172,87 |
| 2024 |
03468 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RODRIGO DA SILVA |
21873849850 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 643/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001388-93.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 217,86 |
| 2024 |
03469 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
VANDERLAN BELARMINO DOS SANTOS |
83251448404 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 680/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001498-92.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 5.636,75 |
| 2024 |
03470 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
ROGERIO MACIEL PEREIRA |
17855423893 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 644/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001388-93.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 8.308,34 |
| 2024 |
03471 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
VANDERLEI DOS SANTOS |
12417222850 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 681/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001498-92.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 5.135,39 |
| 2024 |
03843 |
02022024 |
PC |
|
000187/2024 |
202400007 |
ILDEMAR BELIZARIO PEREIRA |
18037867870 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 25 DE FEVEREIRO NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI .DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC187/2024,TERMO DE APROVACAO:70006/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
03844 |
02022024 |
PC |
|
000187/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ILDEMAR BELIZARIO PEREIRA PC 187/2024 |
R$ 200,00 |
| 2024 |
03845 |
02022024 |
PC |
|
000407/2023 |
202300129 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG E ADRENALINA CLORIDRATO 1MG, AMPOLA 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 219/2023, PC 407/2023 A004 , AF: 343/2024 PROCESSO DIGITAL: 1182/2023 |
R$ 72.717,84 |
| 2024 |
03846 |
02022024 |
PC |
|
000407/2023 |
202300129 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG E ADRENALINA CLORIDRATO 1MG, AMPOLA 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 219/2023, PC 407/2023 A004 , AF: 343/2024 PROCESSO DIGITAL: 1182/2023 |
R$ 1.710,00 |
| 2024 |
03847 |
02022024 |
PC |
|
002884/2023 |
202300740 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
FORNECIMENTO DE SERVIDOR PARA AMBIENTE DE VIRTUALIZACAO, INCLUINDO LICENCAS DE SOFTWARE VMWARE, INSTALACAO, MIGRACAO, GARANTIA E SUPORTE TECNICO PELO PERIODO DE 36 MESES, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 728/2023 EM FLS.699/708, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGAÇAO EM FLS. 868/870.PC2884/2023,TD.COJUL:2884/2024 |
R$ 52.600,00 |
| 2024 |
03848 |
02022024 |
PC |
|
002884/2023 |
202300740 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
FORNECIMENTO DE SERVIDOR PARA AMBIENTE DE VIRTUALIZACAO, INCLUINDO LICENCAS DE SOFTWARE VMWARE, INSTALACAO, MIGRACAO, GARANTIA E SUPORTE TECNICO PELO PERIODO DE 36 MESES, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 728/2023 EM FLS.699/708, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGAÇAO EM FLS. 868/870.PC2884/2023,TD.COJUL:2884/2024 |
R$ 473.400,00 |
| 2024 |
03849 |
02022024 |
PC |
|
000168/2024 |
202400002 |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE VICTOZA 6MG/ML (LIRAGLUTIDA). POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ; PC168/2024,AF:376/2024 |
R$ 15.386,54 |
| 2024 |
03850 |
02022024 |
PC |
|
002058/2023 |
202300433 |
PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD |
37730284000181 |
AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOBREMESA EM AÇO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 673/2023 PC2058/2023A004,AF:369/2024 PROCESSO DIGITAL: 3252/2023 |
R$ 16.350,00 |
| 2024 |
03851 |
02022024 |
PC |
|
000826/2023 |
202300236 |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. |
04192876000138 |
AQUISIÇÃO DE MANITOL 20%, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL SISTEMA FECHADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 313/2023. PC 826/2023 A 002, AF: 336/2024 PROCESSO DIGITAL: 1636/2023 |
R$ 2.899,20 |
| 2024 |
03852 |
02022024 |
PC |
|
001950/2023 |
202300420 |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISIÇÃO DE CALDEIRÃO DE ALUMINIO, 18 A 20 LITROS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 609/2023 PC1950/2023A003,AF:371/2024 PROCESSO DIGITAL: 3152/2023 |
R$ 38.622,50 |
| 2024 |
03853 |
02022024 |
PC |
|
002981/2023 |
202300643 |
FANEM LTDA |
61100244000130 |
AQUISIÇÃO DE CAMA DE PARTO PPP ELÉTRICA. PC2981/2023,AF:375/2024 |
R$ 196.950,00 |
| 2024 |
03854 |
02022024 |
PC |
|
000601/2023 |
202300237 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E BUCHAS DE NYLON PARA FIXAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 368/2023. PC601/2023A002,AF:385/2024 PROCESSO DIGITAL: 1946/2023 |
R$ 1.936,00 |
| 2024 |
03855 |
02022024 |
PC |
|
003118/2023 |
202300663 |
VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA |
12419620000149 |
AQUISIÇÃO DE BELIMUMABE 400MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 24/2024, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; PC3118/2023A006,AF:382/2024 PROCESSO DIGITAL: 161/2024 |
R$ 14.774,52 |
| 2024 |
03856 |
02022024 |
PC |
|
001390/2023 |
202300316 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 397/2023. PC1390/2023A003,AF:383/2024 PROCESSO DIGITAL: 2008/2023 |
R$ 1.684,80 |
| 2024 |
03857 |
02022024 |
PC |
|
000170/2023 |
202300112 |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 309/2023 PC170/2023A004,AF:256/2024 PROCESSO DIGITAL: 1628/2023 |
R$ 7.200,00 |
| 2024 |
03858 |
02022024 |
PC |
|
002735/2023 |
202300594 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 677/2023 PC2735/2023A002,AF:346/2024 PROCESSO DIGITAL: 3423/2023 |
R$ 158.400,00 |
| 2024 |
03859 |
02022024 |
PC |
|
003118/2023 |
202300663 |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
09053134000145 |
AQUISIÇÃO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. SERINGA PRÉ-ENCHIDA COM 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 18/2024, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; PC3118/2023A001,AF:389/2024 PROCESSO DIGITAL: 156/2024 |
R$ 49.900,00 |
| 2024 |
03860 |
02022024 |
PC |
|
000158/2023 |
202300075 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2023. PC158/2023A002,AF:388/2024 PROCESSO DIGITAL: 1115/2023 |
R$ 400.800,00 |
| 2024 |
03861 |
02022024 |
PC |
|
003118/2023 |
202300663 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE EVOLOCUMABE 140MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 19/2024, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; PC3118/2023A002,AF:387/2024 PROCESSO DIGITAL: 157/2024 |
R$ 8.301,28 |
| 2024 |
03862 |
02022024 |
PC |
|
002082/2023 |
202300436 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE BACIA CANELADA EM PLÁSTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 651/2023. PC2082/2023A001,AF:351/2024 PROCESSO DIGITAL: 3377/2023 |
R$ 2.697,00 |
| 2024 |
03863 |
02022024 |
PC |
|
001813/2023 |
202300408 |
SP HOSPITALAR LTDA |
27817504000155 |
AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, INJETAVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO BOLSA PLASTICO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 494/2023, PC1813/2023A001,AF:391/2024 PROCESSO DIGITAL: 2331/2023 |
R$ 3.248,00 |
| 2024 |
03864 |
02022024 |
PC |
|
002082/2023 |
202300436 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 653/2023. PC2082/2023A003,AF:353/2024 PROCESSO DIGITAL: 3380/2023 |
R$ 55.118,00 |
| 2024 |
03865 |
02022024 |
PC |
|
000705/2023 |
202300198 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA 500MG POR ML DE SOLUÇÃO EM GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 277/2023 PC705/2023A002,AF:329/2024 PROCESSO DIGITAL: 1563/2023 |
R$ 80.000,00 |
| 2024 |
03866 |
02022024 |
PC |
|
002638/2023 |
202300577 |
INPHARMA HOSPITALAR LTDA |
43607262000121 |
AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA. ACONDICIONADA EM BISNAGAS COM 30 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 686/2023, PC2638/2023A004,AF:394/2024 PROCESSO DIGITAL: 3442/2023 |
R$ 8.340,00 |
| 2024 |
03867 |
02022024 |
PC |
|
003115/2023 |
202300667 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 734/2023 PC3115/2023A003,AF:374/2024 PROCESSO DIGITAL: 75/2024 |
R$ 1.478,25 |
| 2024 |
03227 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
ROSILENE SOARES FERNANDES |
16169680873 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2914/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 1.928,63 |
| 2024 |
03228 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RICHARD NEWMAN DA SILVA |
26932093820 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02872/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 1.123,87 |
| 2024 |
03229 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MANOEL EDSON DE SOUSA |
49493221172 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2944/2024. PPSB137988/2023 |
-R$ 5.868,97 |
| 2024 |
03230 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
SAMUEL ALMEIDA CABRAL |
26071225892 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2915/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 6.065,38 |
| 2024 |
03231 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RILANE ALVES BEZERRA |
89950453100 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02875/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 457,33 |
| 2024 |
03232 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MANOEL MESSIAS PEREIRA |
87416476453 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2945/2024. PPSB137988/2023 |
-R$ 5.675,46 |
| 2024 |
03233 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
SAMUEL ALVES DOS ANJOS |
26266922800 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2918/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 5.776,05 |
| 2024 |
03234 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RILDO JOSE DOS SANTOS |
13139065817 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02877/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 4.700,75 |
| 2024 |
03235 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MANOEL LUIZ DA SILVA FILHO |
10135041864 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2946/2024. PPSB137988/2023 |
-R$ 4.756,23 |
| 2024 |
03236 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
ROBERTO ALVES SOARES |
30061285838 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02878/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 1.936,21 |
| 2024 |
03237 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
SAMUEL FERNANDES DOMINGOS |
32925717829 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2835/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 889,49 |
| 2024 |
03238 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
ROBERTO CORREA |
11602882835 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02879/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 5.682,32 |
| 2024 |
03239 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MARCELO SANCHES MORAIS |
16499714860 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2948/2024. PPSB137988/2023 |
-R$ 3.334,08 |
| 2024 |
03240 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
ROBERTO LUIZ SOARES JERONYMO |
36773061830 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02880/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 433,51 |
| 2024 |
03241 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
SERGIO APARECIDO REINALDO |
10046129820 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2837/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 4.031,70 |
| 2024 |
03242 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MARCO ANTONIO CANHADA COSTA |
28820709856 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2950/2024. PPSB137988/2023 |
-R$ 4.257,05 |
| 2024 |
03243 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
ROBERTO MARCOS AGUIAR |
28687215835 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02881/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 547,51 |
| 2024 |
03244 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
SERGIO AUGUSTO FELIX PEREZ |
29120784821 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2839/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 2.521,64 |
| 2024 |
03245 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RODIRLEI AZEVEDO SILVA |
27395290828 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02882/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 5.138,47 |
| 2024 |
03246 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
SATURNINO BARBOSA DOS SANTOS |
24973715808 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2841/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 6.704,45 |
| 2024 |
03247 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RODRIGO APARECIDO MACHADO |
31268222828 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02883/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 3.345,13 |
| 2024 |
03248 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA |
12460429835 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2951/2024. PPSB137988/2023 |
-R$ 7.724,67 |
| 2024 |
03249 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
SERGIO CARDOSO DA SILVA |
11134822812 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2843/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 232,02 |
| 2024 |
03226 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RICARDO SOARES GAIA |
28714108879 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02869/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 405,02 |
| 2024 |
03250 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MARCOS ANDRE FERREIRA BERNARDINO |
28515162806 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2953/2024. PPSB137988/2023 |
-R$ 5.564,15 |
| 2024 |
03251 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
SERGIO DA SILVA TORRES |
72457430453 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2855/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 8.880,18 |
| 2024 |
03252 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MARCOS ANTONIO VIANA CASEMIRO |
06935190886 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2954/2024. PPSB137988/2023 |
-R$ 5.172,58 |
| 2024 |
03253 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
SERGIO DE OLIVEIRA |
16517553886 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2857/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 404,98 |
| 2024 |
03254 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MARCOS ANTUNES DOS SANTOS |
14764155877 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2955/2024. PPSB137988/2023 |
-R$ 180,22 |
| 2024 |
03255 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
SERGIO DE OLIVEIRA MURBACK |
10137061889 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2859/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 5.380,43 |
| 2024 |
03256 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MARLUS MACHADO |
00850668930 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2956/2024. PPSB137988/2023 |
-R$ 670,59 |
| 2024 |
03257 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RODRIGO CESAR ROSENDO |
31904456804 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02884/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 4.430,43 |
| 2024 |
03258 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
SERGIO MARTINS DOS SANTOS |
26213871870 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2862/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 1.714,60 |
| 2024 |
03259 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RODRIGO SANTANA DA SILVA |
27241007867 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02885/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 1.976,64 |
| 2024 |
03260 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MAURENICE LEONILA DAS NEVES |
24874723837 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2957/2024. PPSB137988/2023 |
-R$ 1.491,86 |
| 2024 |
03261 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
SHIRLEY GABRIELA DE FARIAS LIANDRO |
34862733883 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2865/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 1.206,52 |
| 2024 |
03262 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
SIDINEY VIEIRA ROCHA |
29903513372 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02868/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 1.715,27 |
| 2024 |
03263 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MAURICIO DOS SANTOS |
05869167841 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2958/2024. PPSB137988/2023 |
-R$ 1.900,05 |
| 2024 |
03264 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
TADEU EGYDIO |
31880271842 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02870/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 1.846,42 |
| 2024 |
03265 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MAURICIO GUIMARAES MENDES |
18036960877 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2960/2024. PPSB137988/2023 |
-R$ 1.936,47 |
| 2024 |
03266 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
NURIA GASPAR DOS SANTOS |
40748354875 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2906/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 1.270,31 |
| 2024 |
03267 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
TANIA CRISTINA GRASSI |
18282441805 |
ESTORNO TOTAL NE 02873/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 785,12 |
| 2024 |
03268 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
TARCISIO DOS SANTOS |
12441896857 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02874/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 3.083,28 |
| 2024 |
03269 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
ODAIR PEREGRINO |
14761365803 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2910/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 311,28 |
| 2024 |
03270 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MAURICIO MARCOS MELO |
25018150840 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2961/2024. PPSB137988/2023 |
-R$ 4.777,19 |
| 2024 |
03271 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
TATIANA CRISTINA DA SILVA QUILICONE |
30332294846 |
ESTORNO TOTAL NE 02892/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 3.374,01 |
| 2024 |
04445 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
FRANCISCO LUCIANO DIAS PINTO |
29608603811 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 216/2024; ACAO/AUTOS No: 1001011-25.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 380,12 |
| 2024 |
04446 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
FRANKLIN VIERA DE MEDEIROS |
17007862888 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 217/2024; ACAO/AUTOS No: 1001011-25.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 4.883,89 |
| 2024 |
04447 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
GABRIEL DANTAS BATISTA |
39529172818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 218/2024; ACAO/AUTOS No: 1001011-25.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 20,29 |
| 2024 |
04448 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
GABRIEL JOSE DE ANDRADE |
05869732816 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 219/2024; ACAO/AUTOS No: 1001011-25.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 739,87 |
| 2024 |
04449 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
GILBERTO SANDRO FERREIRA SCHREIBER |
26077497860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 220/2024; ACAO/AUTOS No: 1001038-08.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 331,87 |
| 2024 |
04450 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
GILMAR ALVES SALVIANO |
13994279895 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 221/2024; ACAO/AUTOS No: 1001038-08.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 158,10 |
| 2024 |
04451 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
GILMAR DA ROCHA |
26946366832 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 222/2024; ACAO/AUTOS No: 1001038-08.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 33,13 |
| 2024 |
04452 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
GILMAR DOS SANTOS BUENO |
38655835803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 223/2024; ACAO/AUTOS No: 1001038-08.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 15,97 |
| 2024 |
04453 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
GILMAR SOARES MELO |
21645501884 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 224/2024; ACAO/AUTOS No: 1001038-08.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 786,56 |
| 2024 |
04454 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
GILSON GOMES DE OLIVEIRA |
33222546827 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 225/2024; ACAO/AUTOS No: 1001039-90.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 274,96 |
| 2024 |
04455 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
GILSON JOAO FERREIRA |
21648313817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 226/2024; ACAO/AUTOS No: 1001039-90.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 697,48 |
| 2024 |
04456 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
GILVANE RENATO DE SOUZA |
07094053673 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 227/2024; ACAO/AUTOS No: 1001039-90.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 6,42 |
| 2024 |
04457 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
GILVANEIDE VIDAL WEISS |
28995564873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 228/2024; ACAO/AUTOS No: 1001039-90.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 137,94 |
| 2024 |
04458 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
GLAUCIA LECI BARBOSA DE AVELAR |
23088733885 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 229/2024; ACAO/AUTOS No: 1001039-90.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 349,48 |
| 2024 |
04459 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
FERNANDA DO NASCIMENTO PORTELA DA SILVA |
25112073896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 265/2024; ACAO/AUTOS No: 1001007-85.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 191,80 |
| 2024 |
04460 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
FERNANDA DOS ANJOS MOURA DOS SANTOS |
31148334890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 266/2024; ACAO/AUTOS No: 1001007-85.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 389,45 |
| 2024 |
04461 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
FERNANDO ANDRADE DOS SANTOS |
21721089870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 267/2024; ACAO/AUTOS No: 1001007-85.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 759,65 |
| 2024 |
04462 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
FERNANDO DA SILVA RODRIGUES |
85830763591 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 268/2024; ACAO/AUTOS No: 1001007-85.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 1.238,40 |
| 2024 |
04463 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
FERNANDO KERN |
19245402827 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 269/2024; ACAO/AUTOS No: 1001007-85.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 24,98 |
| 2024 |
04444 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
FRANCISCO ESTEVAO |
32185039814 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 215/2024; ACAO/AUTOS No: 1001011-25.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 169,45 |
| 2024 |
04464 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
FAGNER DIAS PEREIRA |
22707105848 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 275/2024; ACAO/AUTOS No: 1000969-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 286,98 |
| 2024 |
04465 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
FAGNER SILVA MARINHO |
04163382402 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 276/2024; ACAO/AUTOS No: 1000969-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 156,22 |
| 2024 |
04466 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
FATIMA APARECIDA GOULART |
04646993805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 277/2024; ACAO/AUTOS No: 1000969-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 649,08 |
| 2024 |
03472 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
ROGERIO PEREIRA CARNEIRO |
21291862897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 645/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001423-53.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 3.170,43 |
| 2024 |
03473 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
VANDO GOMES TAVARES |
17306512838 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 682/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001498-92.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 4.281,08 |
| 2024 |
03474 |
23012024 |
PC |
|
000152/2023 |
202300082 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 156/2023 PC152/2023A004,AF:245/2024 PROCESSO DIGITAL: 1021/2023 |
R$ 35.280,00 |
| 2024 |
03475 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
VANEIS OLIVEIRA PRADO |
35069760874 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 683/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001498-92.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 932,12 |
| 2024 |
03476 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 684/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001498-92.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 776,31 |
| 2024 |
03477 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
WILLIAM LISTER FRANCO ERHARDT |
18029668899 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 685/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001536-07.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 5.474,38 |
| 2024 |
03478 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
YURI JOSE ALMEIDA |
06435258660 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 688/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001536-07.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 497,55 |
| 2024 |
03479 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
WILSON MOREIRA RODRIGUES |
21461941890 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 686/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001536-07.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 2.213,30 |
| 2024 |
03480 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
WLADIMIR CAMILO ZAMPRONHA |
27182571803 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 687/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001536-07.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 618,39 |
| 2024 |
03481 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MANUEL PEDRO GOMES |
03649666880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 690/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001182-79.2023.5.02.0466, AUTOS 1001182-79.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.883,47 |
| 2024 |
03482 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MANOEL RAIMUNDO DA SILVA NETO |
00889464871 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 691/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001182-79.2023.5.02.0466, AUTOS 1001182-79.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 3.323,70 |
| 2024 |
03483 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MANOEL EDSON DE SOUSA |
49493221172 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 692/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001182-79.2023.5.02.0466, AUTOS 1001182-79.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 5.576,37 |
| 2024 |
03484 |
23012024 |
PC |
|
000152/2023 |
202300082 |
CAPROMED FARMACEUTICA LTDA |
13085369000196 |
AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50%, SOLUÇÃO HIPERTONICA, AMPOLAS E 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 153/2023 PC152/2023A001,AF:249/2024 PROCESSO DIGITAL: 1018/2023 |
R$ 4.200,00 |
| 2024 |
03485 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MANOEL MESSIAS PEREIRA |
87416476453 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 693/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001182-79.2023.5.02.0466, AUTOS 1001182-79.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 5.392,51 |
| 2024 |
03486 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MANOEL LUIZ DA SILVA FILHO |
10135041864 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 694/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001182-79.2023.5.02.0466, AUTOS 1001182-79.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 4.519,11 |
| 2024 |
03487 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MARCELO SANCHES MORAIS |
16499714860 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 579/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001186-19.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 3.167,86 |
| 2024 |
03488 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MARCO ANTONIO CANHADA COSTA |
28820709856 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 695/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001228-68.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 4.044,82 |
| 2024 |
03489 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA |
12460429835 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 696/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001228-68.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 7.339,55 |
| 2024 |
03490 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MARCOS ANDRE FERREIRA BERNARDINO |
28515162806 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 697/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001228-68.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 5.286,74 |
| 2024 |
03491 |
23012024 |
PC |
|
003344/2022 |
202300034 |
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA |
76386283000113 |
AQUISIÇÃO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%, SOLUÇÃO ORAL GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 186/2023 PC3344/2022A004,AF:250/2024 PROCESSO DIGITAL: 1060/2023 |
R$ 18.570,00 |
| 2024 |
03492 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MARCOS ANTONIO VIANA CASEMIRO |
06935190886 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 698/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001228-68.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 4.914,70 |
| 2024 |
03493 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MARCOS ANTUNES DOS SANTOS |
14764155877 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 699/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001228-68.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 171,24 |
| 2024 |
03494 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MARLUS MACHADO |
00850668930 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 700/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001270-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 637,16 |
| 2024 |
03495 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MAURENICE LEONILA DAS NEVES |
24874723837 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 701/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001270-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.417,49 |
| 2024 |
03868 |
02022024 |
PC |
|
002058/2023 |
202300433 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE TALHERES - UTENSÍLIOS DE COZINHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 671/2023. PC2058/2023A002,AF:370/2024 PROCESSO DIGITAL: 3250/2023 |
R$ 20.770,00 |
| 2024 |
03869 |
02022024 |
PC |
|
002280/2023 |
202300470 |
ALEXANDRE VELOSO ZAIDEN LTDA |
33523456000195 |
AQUISIÇÃO DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS , ACONDICIONADO EM FRASCO COM 200ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 61/2024, PC2280/2023A001,AF:390/2024 PROCESSO DIGITAL: 224/2024 |
R$ 5.239,50 |
| 2024 |
03870 |
02022024 |
PC |
|
003118/2023 |
202300663 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE ANAGRELIDA 0,5MG, OMALIZUMABE 150MG SOLUÇÃO INJETAVEL E VEDOLIZUMABE 300MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 20/2024 PC3118/2023A003,AF:373/2024 PROCESSO DIGITAL: 158/2024 |
R$ 96.352,65 |
| 2024 |
03871 |
02022024 |
PC |
|
003065/2023 |
202300684 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2500MCG/ML E CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 29/2024 PC3065/2023A001,AF:378/2024 PROCESSO DIGITAL: 164/2024 |
R$ 75.538,40 |
| 2024 |
03872 |
02022024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
R$ 670,32 |
| 2024 |
03873 |
02022024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
R$ 574,56 |
| 2024 |
03874 |
02022024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
R$ 95,76 |
| 2024 |
03875 |
02022024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
R$ 95,76 |
| 2024 |
03876 |
02022024 |
PC |
|
001155/2023 |
202300463 |
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE AN |
04078043000221 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUINDO GARANTIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 371/2023 EM FLS. 158 A 164; ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2371; PC1155/2023,TD.COJUL:1155/2024 |
R$ 1.335.000,00 |
| 2024 |
03877 |
02022024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO. |
R$ 4.039,84 |
| 2024 |
03878 |
02022024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO. |
R$ 1.587,04 |
| 2024 |
03879 |
02022024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO. |
R$ 1.587,04 |
| 2024 |
03880 |
02022024 |
PC |
|
000157/2023 |
202300081 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 144/2023 PC157/2023A001,AF:296/2024 PROCESSO DIGITAL: 829/2023 |
R$ 7.797,00 |
| 2024 |
03881 |
02022024 |
PC |
|
003118/2023 |
202300663 |
MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A |
05912018000183 |
AQUISIÇÃO DE DUPILUMABE 300MG SOLUÇÃO INJETAVEL, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 21/2024 PC3118/2023A004,AF:386/2024 PROCESSO DIGITAL: 159/2024 |
R$ 29.591,28 |
| 2024 |
03882 |
02022024 |
PC |
|
001621/2020 |
202010014 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA; RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). PRORROGACAO DO PRAZO |
R$ 1.490.838,27 |
| 2024 |
03883 |
02022024 |
PC |
|
001621/2020 |
202010014 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA; RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). PRORROGACAO DO PRAZO |
R$ 4.089.928,75 |
| 2024 |
03884 |
05022024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
R$ 4.325,00 |
| 2024 |
03885 |
05022024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
R$ 574,56 |
| 2024 |
03272 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
ODILON SOARES MOREIRA |
13159180808 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2916/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 6.414,56 |
| 2024 |
03273 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MAURICIO SANTOS TEIXEIRA |
21942182899 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2963/2024. PPSB137988/2023 |
-R$ 4.675,54 |
| 2024 |
03274 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
TATIANE DOS SANTOS REIS |
22727236832 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02903/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 4.424,33 |
| 2024 |
03275 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
OSVALDO DE SOUZA JUNIOR |
00873875818 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2917/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 9.353,70 |
| 2024 |
03276 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
THALITA ISHIKI AZEVEDO DE JESUS |
37278497892 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02905/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 666,87 |
| 2024 |
03277 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MAURO GONCALVES DA SILVA JUNIOR |
14016903866 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2964/2024. PPSB137988/2023 |
-R$ 5.368,69 |
| 2024 |
03278 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
THELMA GONCALVES DOS SANTOS SILVEIRA |
34496603810 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02908/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 200,48 |
| 2024 |
03279 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MAURO LUCIANO ALVES |
09170331839 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2965/2024. PPSB137988/2023 |
-R$ 575,91 |
| 2024 |
03280 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
THIAGO ALVES QUAGLIO |
32316508871 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02911/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 4.814,63 |
| 2024 |
03281 |
23012024 |
PC |
|
000057/2022 |
202200127 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
02254737000166 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PC57/2022,CONTRATO:40/2022 |
R$ 5.664,00 |
| 2024 |
03282 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MAURO LUCIO COSTA |
00122433610 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2967/2024. PPSB137988/2023 |
-R$ 5.479,29 |
| 2024 |
03283 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
THIAGO DE PAULA BONIFACIO DA SILVA |
22690781875 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02913/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 2.286,88 |
| 2024 |
03284 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MAURO SERGIO DE BRITO |
19221293807 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2969/2024. PPSB137988/2023 |
-R$ 3.676,30 |
| 2024 |
03285 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MICHAEL RUBIO DA SILVA |
27291771838 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2825/2024. PPSB137988/2023 |
-R$ 2.962,27 |
| 2024 |
03286 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MICHELE ELIAS DOS SANTOS |
15598759845 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2833/2024. PPSB137988/2023 |
-R$ 1.821,52 |
| 2024 |
03287 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MICHELLI MARION |
28400082893 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2842/2024. PPSB137988/2023 |
-R$ 2.558,89 |
| 2024 |
03288 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MIDIAN ALVES VIANA DA SILVA |
34639490836 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2844/2024. PPSB137988/2023 |
-R$ 1.123,97 |
| 2024 |
03289 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MIDIA CANDIDA DE OLIVEIRA |
31804270865 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2846/2024. PPSB137988/2023 |
-R$ 531,90 |
| 2024 |
03290 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
VANDERLAN BELARMINO DOS SANTOS |
83251448404 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02922/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 5.932,52 |
| 2024 |
03291 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MIRELE MIRANDA CARVALHO |
37799079843 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2848/2024. PPSB137988/2023 |
-R$ 269,94 |
| 2024 |
03292 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MIRIAM APARECIDA SANCHES RODRIGUES |
06924710816 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2851/2024. PPSB137988/2023 |
-R$ 5.177,95 |
| 2024 |
03293 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
VANDERLEI DOS SANTOS |
12417222850 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02926/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 5.404,85 |
| 2024 |
03294 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
VANDO GOMES TAVARES |
17306512838 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02928/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 4.505,71 |
| 2024 |
03295 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MIRIAM APARECIDA ZORATTE |
09268753880 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2854/2024. PPSB137988/2023 |
-R$ 582,22 |
| 2024 |
03296 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MOACIR PEREZ GARCIA |
15362077805 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2858/2024. PPSB137988/2023 |
-R$ 1.104,13 |
| 2024 |
03297 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PAULO HENRIQUE DA SILVA CORDEIRO |
08423446832 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02941/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 6.355,78 |
| 2024 |
03298 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MOARA SANTOS ARAUJO |
36964333819 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2861/2024. PPSB137988/2023 |
-R$ 1.182,92 |
| 2024 |
03299 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PAULO JOAQUIM DA SILVA |
16320934808 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02947/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 2.769,18 |
| 2024 |
03300 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
NELSON FERREIRA VIEIRA DE PAULA |
31828452840 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2867/2024. PPSB137988/2023 |
-R$ 467,68 |
| 2024 |
03301 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PAULO MARCOS DIAS VIEIRA |
24925117823 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02949/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 1.606,94 |
| 2024 |
03302 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PALTI RODRIGUES CAVALCANTI FILHO |
89543904472 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2920/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 5.072,84 |
| 2024 |
03303 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
NELSON LUIZ CAMPOS ANDRADE |
04076716841 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2871/2024. PPSB137988/2023 |
-R$ 6.156,55 |
| 2024 |
03304 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PAULO HENRIQUE NOGUEIRA RAMOS |
33038382833 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02952/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 1.426,62 |
| 2024 |
03305 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PATRICIA ALMEIDA DOS SANTOS |
36165258883 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2921/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 587,38 |
| 2024 |
03306 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
NICOLAS AKIRA EDA |
22173779818 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2876/2024. PPSB137988/2023 |
-R$ 5.078,71 |
| 2024 |
03307 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PAULO PEREIRA DE BARROS |
16151843843 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02959/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 2.513,74 |
| 2024 |
03308 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PATRICIA FERNANDES DE CASTRO |
35683801885 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2923/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 1.001,91 |
| 2024 |
03309 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
NILTON DE SOUZA E FREITAS |
29361002830 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2887/2024. PPSB137988/2023 |
-R$ 411,43 |
| 2024 |
03310 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PAULO ROBERTO TRINDADE |
69599912420 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02962/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 5.125,58 |
| 2024 |
03311 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PATRICIA MARQUES GONCALVES |
13158431882 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2924/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 3.188,28 |
| 2024 |
03312 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
NILTON VALENCA DE MELO |
10052238822 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2890/2024. PPSB137988/2023 |
-R$ 4.432,03 |
| 2024 |
03313 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PAULO SERGIO DA SILVA |
06104846807 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02966/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 5.918,76 |
| 2024 |
03314 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PATRICIA SPINELI GUIMARAES |
26276333840 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2925/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 3.570,99 |
| 2024 |
03315 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
NIVALDO RENAN SILVA DOS SANTOS |
18023066846 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2894/2024. PPSB137988/2023 |
-R$ 4.544,81 |
| 2024 |
03316 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PAULO SERGIO MONTEIRO |
29700286894 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02968/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 861,30 |
| 2024 |
04468 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
FELIPE ALBUQUERQUE ALMEIDA |
34734696888 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 279/2024; ACAO/AUTOS No: 1000969-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 536,60 |
| 2024 |
04469 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
EMERSON APARECIDO CAMPOS FERRANTE |
18019434860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 280/2024; ACAO/AUTOS No: 1000929-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 1.683,05 |
| 2024 |
04470 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
EMERSON DANIEL DA SILVA |
27168333895 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 281/2024; ACAO/AUTOS No: 1000929-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 1.042,43 |
| 2024 |
04471 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
EMERSON EDUARDO ALVES |
27812424898 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 282/2024; ACAO/AUTOS No: 1000929-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 81,00 |
| 2024 |
04472 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
EMERSON JUNIOR BARBOSA DA SILVA |
15345331847 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 283/2024; ACAO/AUTOS No: 1000929-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 3.783,90 |
| 2024 |
04473 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
EMERSON LIMA |
15500006835 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 284/2024; ACAO/AUTOS No: 1000929-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 355,56 |
| 2024 |
04474 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
FRANCISCO ALVES BEZERRA |
36264903353 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 285/2024; ACAO/AUTOS No: 1001010-40.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 35,21 |
| 2024 |
04475 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
FRANCISCO DE ASSIS NUNES |
62317458304 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 286/2024; ACAO/AUTOS No: 1001010-40.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 325,65 |
| 2024 |
04476 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
FRANCISCO DEMONES DOS SANTOS |
15142126840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 287/2024; ACAO/AUTOS No: 1001010-40.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 57,99 |
| 2024 |
04477 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
FRANCISCO ERISVALDO GOMES |
34779345391 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 288/2024; ACAO/AUTOS No: 1001010-40.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 8,24 |
| 2024 |
04478 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
FRANCISCO ERNANDES SOBRINHO |
45168660304 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 289/2024; ACAO/AUTOS No: 1001010-40.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 211,37 |
| 2024 |
04479 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
AGATHA FERNANDES DE CASTRO |
29750341805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 290/2024; ACAO/AUTOS No: 1000598-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 419,67 |
| 2024 |
04480 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
AGENOR PEREIRA DE SOUZA |
14024440870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 291/2023. ACAO/AUTOS No: 1000598-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 1.904,08 |
| 2024 |
04481 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
AGILDO FERREIRA DE OLIVEIRA |
89424093500 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 292/2024; ACAO/AUTOS No: 1000598-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 230,26 |
| 2024 |
04482 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
AGNALDO SEVERINO DA SILVA |
13517297801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 293/2024; ACAO/AUTOS No: 1000598-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 546,43 |
| 2024 |
04483 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
ALAN DE PONTES SILVA |
22981574809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 294/2024; ACAO/AUTOS No: 1000598-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 622,66 |
| 2024 |
04484 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
ADANS LEAL DA MOTA |
15399928884 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 295/2024; ACAO/AUTOS No: 1000528-07.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 6.612,36 |
| 2024 |
04485 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
ADENILSON VAZ DA COSTA |
14058694882 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 296/2024; ACAO/AUTOS No: 1000528-07.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 79,30 |
| 2024 |
04486 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
ADILSON DE ANDRADE |
26216500821 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 297/2024; ACAO/AUTOS No: 1000528-07.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 50,25 |
| 2024 |
04487 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
ADILSON DIAS DE MEDEIROS |
15521114823 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 298/2024; ACAO/AUTOS No: 1000528-07.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 871,96 |
| 2024 |
04488 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
ALEX BERNARDI |
37781350820 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 301/2024; ACAO/AUTOS No: 1000590-47.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 336,65 |
| 2024 |
04489 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
ALEX LAUREANO |
31274371880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 303/2024; ACAO/AUTOS No: 1000590-47.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 175,33 |
| 2024 |
04467 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
FATIMA PRAEIRO DOS SANTOS |
30344733890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 278/2024; ACAO/AUTOS No: 1000969-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 3.104,72 |
| 2024 |
04490 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
ALEX LEITE CAPARRON |
32343068852 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 304/2024; ACAO/AUTOS No: 1000590-47.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 750,00 |
| 2024 |
03496 |
23012024 |
PC |
|
001795/2023 |
202300390 |
CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES |
21278096000124 |
AQUISIÇÃO DE PICADOR DE LEGUMES COM TRIPÉ, FACAS AÇO INOX 10MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 602/2023 PC1795/2023A004,AF:258/2024 PROCESSO DIGITAL: 96/2024 |
R$ 3.567,25 |
| 2024 |
03497 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
NURIA GASPAR DOS SANTOS |
40748354875 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 729/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001308-32.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.206,98 |
| 2024 |
03498 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
ODAIR PEREGRINO |
14761365803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 730/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001310-02.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 295,76 |
| 2024 |
03499 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
ODILON SOARES MOREIRA |
13159180808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 731/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001310-02.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 6.094,76 |
| 2024 |
03500 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
OSVALDO DE SOUZA JUNIOR |
00873875818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 732/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001310-02.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 8.887,37 |
| 2024 |
03501 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PALTI RODRIGUES CAVALCANTI FILHO |
89543904472 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 734/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001310-02.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 4.819,94 |
| 2024 |
03502 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PATRICIA ALMEIDA DOS SANTOS |
36165258883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 735/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001311-84.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 558,10 |
| 2024 |
03503 |
23012024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), PELO PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023 PC2547/2023A007,AF:185/2024 PROCESSO DIGITAL: 9/2024 |
R$ 119,00 |
| 2024 |
03504 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PATRICIA FERNANDES DE CASTRO |
35683801885 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 736/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001311-84.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 951,96 |
| 2024 |
03505 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PATRICIA MARQUES GONCALVES |
13158431882 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 737/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001311-84.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 3.029,33 |
| 2024 |
03506 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PATRICIA SPINELI GUIMARAES |
26276333840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 738/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001311-84.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 3.392,97 |
| 2024 |
03507 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PAULA LUANA MARQUES |
22567952845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 739/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001311-84.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 429,31 |
| 2024 |
03508 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PAULO AMARO LEMOS |
83061673415 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 740/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001312-69.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 5.437,08 |
| 2024 |
03509 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PAULO APARECIDO DE MORAES |
17242253837 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 741/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001312-69.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 3.836,43 |
| 2024 |
03510 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PAULO CAVALCANTE DA SILVA |
14092117892 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 742/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001312-69.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 2.208,10 |
| 2024 |
03511 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PAULO CESAR DE SALES RODRIGUES |
34949676873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 743/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001312-69.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.103,08 |
| 2024 |
03512 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MAURICIO DOS SANTOS |
05869167841 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 702/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001270-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.805,32 |
| 2024 |
03513 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PAULO CEZAR SILVA DE ARAUJO |
62453734504 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 744/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001312-69.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 5.827,98 |
| 2024 |
03514 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PAULO HENRIQUE COSTA |
10764726803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 745/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001313-54.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 5.538,29 |
| 2024 |
03515 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PAULO HENRIQUE DA SILVA CORDEIRO |
08423446832 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 746/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001313-54.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 6.038,91 |
| 2024 |
03516 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PAULO JOAQUIM DA SILVA |
16320934808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 747/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001313-54.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 2.631,13 |
| 2024 |
03517 |
23012024 |
PP |
SB |
038248/2020 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
REMOÇÃO DE REDE NA ESTRADA DO PONEY CLUBE, BAIRRO ALVARENGA, CONFORME NOTA TÉCNICA 372929492, PPSB38248/2020 |
R$ 247.763,36 |
| 2024 |
03518 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MAURICIO GUIMARAES MENDES |
18036960877 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 703/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001270-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.839,93 |
| 2024 |
03519 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PAULO MARCOS DIAS VIEIRA |
24925117823 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 748/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001313-54.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.526,83 |
| 2024 |
03886 |
05022024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
R$ 95,24 |
| 2024 |
03887 |
05022024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
R$ 95,24 |
| 2024 |
03888 |
05022024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
R$ 335,16 |
| 2024 |
03889 |
05022024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
R$ 1.149,12 |
| 2024 |
03890 |
05022024 |
PP |
SB |
110564/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022 |
R$ 585,00 |
| 2024 |
03891 |
05022024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
R$ 793,64 |
| 2024 |
03892 |
05022024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
R$ 95,76 |
| 2024 |
03893 |
05022024 |
PC |
|
000343/2023 |
202310007 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER, CONTRATO Nº00004/2024 PC343/2023, |
R$ 765.000,00 |
| 2024 |
03894 |
05022024 |
PC |
|
000157/2023 |
202300081 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE METILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 147/2023 PC157/2023A004,AF:263/2024 PROCESSO DIGITAL: 833/2023 |
R$ 66.000,00 |
| 2024 |
03895 |
05022024 |
PC |
|
000253/2024 |
202400012 |
CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830 |
21688519000184 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, NO DIA 11 DE FEVEREIRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC253/2024,TERMO DE APROVACAO:70011/2024 |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
03896 |
05022024 |
PP |
SB |
140966/2023 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE KETHELEN APARECIDA CARDOZO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 PPSB140966/2023 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
03897 |
05022024 |
PC |
|
000234/2024 |
202400008 |
ROBSON ALCANTARA DA SILVA |
30403271860 |
APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 11 DE FEVEREIRO, NO CENTRO CULTURAL JÁCOMO GUAZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC234/2024,TERMO DE APROVACAO:70007/2024 |
R$ 1.300,00 |
| 2024 |
03898 |
05022024 |
PC |
|
000234/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ROBSON ALCANTARA DA SILVA PC 234/2024 |
R$ 260,00 |
| 2024 |
03899 |
05022024 |
PP |
SB |
065716/2023 |
000000000 |
REGINA MAURA DE MARTINO |
11293956856 |
ESTORNO TOTAL DA NE 3715/2024 PPSB65716/2023 |
-R$ 5.000,00 |
| 2024 |
03900 |
05022024 |
PC |
|
000240/2024 |
202400013 |
GILBERTO VIEIRA DA SILVA 08488298838 |
28232005000169 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS DIAS 09 E 11 DE FEVEREIRO, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI. DENTRO DAPROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC 240/2024,TERMO DE APROVACAO:70012/2024 |
R$ 2.700,00 |
| 2024 |
03901 |
05022024 |
PP |
SB |
011505/2024 |
000000000 |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
05162747000160 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS; EMENDAS/2023, MANIFESTÇÃO PGM-5 Nº 627/2022 (SB 96319/2022) EM FLS. 187/190APROVAÇÃO GSAS EM FL. 196 |
R$ 146.670,00 |
| 2024 |
03902 |
05022024 |
PC |
|
000255/2024 |
202400010 |
CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830 |
21688519000184 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS DIAS 11, 17 E 18 DE FEVEREIRO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE.DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC255/2024,TERMO DE APROVACAO:70009/2024 |
R$ 4.200,00 |
| 2024 |
03903 |
05022024 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023. PPSB 19780/2012PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 |
R$ 1.401,39 |
| 2024 |
03904 |
05022024 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023. PPSB 19780/2012PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 |
R$ 7.078,90 |
| 2024 |
03905 |
05022024 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023. PPSB 19780/2012PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 |
R$ 46.922,67 |
| 2024 |
03906 |
05022024 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023. PPSB 19780/2012PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 |
R$ 885.372,27 |
| 2024 |
03318 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PAULO SERGIO SOARES |
13096554803 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02970/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 4.171,31 |
| 2024 |
03319 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
NIVALDO TEIXEIRA |
12591591830 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2896/2024. PPSB137988/2023 |
-R$ 113,17 |
| 2024 |
03320 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PAULO AMARO LEMOS |
83061673415 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2929/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 5.722,36 |
| 2024 |
03321 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PRISCILA DUTRA |
22469197899 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02971/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 1.484,91 |
| 2024 |
03322 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PAULO APARECIDO DE MORAES |
17242253837 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2930/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 4.037,73 |
| 2024 |
03323 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
NIVALDO TOLEDO DA SILVA |
25627778830 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2901/2024. PPSB137988/2023 |
-R$ 1.685,03 |
| 2024 |
03324 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PRISCILA MARCELLE DAS NEVES |
39625086862 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02972/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 555,29 |
| 2024 |
03325 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PAULO CAVALCANTE DA SILVA |
14092117892 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2931/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 2.323,96 |
| 2024 |
03326 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PRISCILA PEREIRA DA LUZ |
30561525854 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02973/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 929,05 |
| 2024 |
03327 |
23012024 |
PC |
|
000850/2023 |
202300203 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 290/2023 PC850/2023A001,AF:107/2024 PROCESSO DIGITAL: 1494/2023 |
R$ 20.400,00 |
| 2024 |
03328 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
QUELI DE PONTES SILVA XAVIER |
30264511859 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02974/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 819,42 |
| 2024 |
03329 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RAUL CASADO CHAGAS |
38379744802 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02975/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 180,22 |
| 2024 |
03330 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PAULO CESAR DE SALES RODRIGUES |
34949676873 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2932/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 1.160,96 |
| 2024 |
03331 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PAULO CEZAR SILVA DE ARAUJO |
62453734504 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2933/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 6.133,77 |
| 2024 |
03332 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
VIVIAN COSTA DE MOURA |
31378795822 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02976/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 838,73 |
| 2024 |
03333 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
VIVIANE ALVES NOGUEIRA |
30413783880 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02977/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 424,31 |
| 2024 |
03334 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PAULO HENRIQUE COSTA |
10764726803 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2939/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 5.828,88 |
| 2024 |
03335 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
VIVIANE DOS SANTOS SILVA |
31714025802 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02978/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 531,90 |
| 2024 |
03336 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
VLADEMIR VINTECINCO |
26083050839 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02979/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 2.105,94 |
| 2024 |
03337 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
VLADIMIR LEITE SANCHES |
06903087877 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02980/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 5.314,44 |
| 2024 |
03338 |
23012024 |
PC |
|
000920/2023 |
202300220 |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE DE TEMPO DOS INSCRITOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE 6000 CHIPS DESCARTAVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 279/2023 PC920/2023A001,AF:120/2024 PROCESSO DIGITAL: 1515/2023 |
R$ 48.000,00 |
| 2024 |
03339 |
23012024 |
PC |
|
000858/2023 |
202300217 |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
66644840000103 |
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS E TROFÉUS DE 30CM DE ALTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 286/2023 PC858/2023A001,AF:124/2024 PROCESSO DIGITAL: 1514/2023 |
R$ 53.117,50 |
| 2024 |
03340 |
23012024 |
PC |
|
001475/2023 |
202310031 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO TABOÃO, LOCALIZADO NA RUA PARANÁ, MANIFESTAÇÃO PGM-5 475/2023 EM FLS. 84/88, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 715, PC1475/2023,TD.COJUL:186/2023 |
R$ 800.000,00 |
| 2024 |
03341 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
MARIA GILVONETE BEZERRA DOS SANTOS |
19534365874 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 121/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 77,96 |
| 2024 |
03342 |
23012024 |
PC |
|
001475/2023 |
202310031 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO TABOÃO, LOCALIZADO NA RUA PARANÁ, MANIFESTAÇÃO PGM-5 475/2023 EM FLS. 84/88, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 715, PC1475/2023,TD.COJUL:186/2023 |
R$ 400.000,00 |
| 2024 |
03317 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PAULA LUANA MARQUES |
22567952845 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2927/2024 PPSB137988/2023 |
-R$ 451,83 |
| 2024 |
03343 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
MARIA GORET PINHEIRO LUZINI |
26729666803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 122/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 1.352,81 |
| 2024 |
03344 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
MARIA IMACULADA MORENO AMORIM |
12796201880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 123/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 81,70 |
| 2024 |
03345 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
MARIA LUIZA SILVA SANTOS |
38348286888 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 124/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 471,29 |
| 2024 |
03346 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
MARIA CRISTINA RODRIGUES SANTOS |
63780356953 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 125/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 2.408,02 |
| 2024 |
03347 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ALDAI FERREIRA BARRETO |
59399686515 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 126/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 7.144,02 |
| 2024 |
03348 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ALENCAR BENTO |
13157457802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 127/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000599-94.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 692,11 |
| 2024 |
03349 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ALESSANDRA SANTOS DE MORAIS |
24986156870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 128/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000599-94.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 6,39 |
| 2024 |
03350 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ALESSANDRO ANTONIO PORFIRIO |
26577148899 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 129/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000599-94.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 84,29 |
| 2024 |
04491 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
ALEX FERNANDES DE OLIVEIRA |
27681671854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 302/2024; ACAO/AUTOS No: 1000590-47.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 1.121,90 |
| 2024 |
04492 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
ALESSANDRO DANTAS PEREIRA |
95690247553 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 300/2024; ACAO/AUTOS No: 1000590-47.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 1.775,00 |
| 2024 |
04493 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA |
37627857830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 305/2024; ACAO/AUTOS No: 1000656-21.2023.5.02.0464 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 195,49 |
| 2024 |
04494 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
ANA PAULA FERENCILE DA SILVA MARCAL |
35067294892 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 306/2024; ACAO/AUTOS No: 1000656-21.2023.5.02.0464 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 57,43 |
| 2024 |
04495 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
ANA PAULA GIBO SEGETI SILVA |
22729609873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 307/2024; ACAO/AUTOS No: 1000656-21.2023.5.02.0464 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 959,40 |
| 2024 |
04496 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
ANA PAULA LANCONI DA SILVA |
29176744825 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 308/2024; ACAO/AUTOS No: 1000656-21.2023.5.02.0464 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 560,87 |
| 2024 |
04497 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
ANA PAULA NISHITANI DE MELO |
31213047803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 309/2024; ACAO/AUTOS No: 1000656-21.2023.5.02.0464 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 338,91 |
| 2024 |
04498 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
ANA CAROLINI CARNEIRO DE CARVALHO E SILVA |
23026921874 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 310/2024; ACAO/AUTOS No: 1000674-33.2023.5.02.0467 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 275,37 |
| 2024 |
04499 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA |
25448588859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 311/2024; ACAO/AUTOS No: 1000674-33.2023.5.02.0467 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 1.736,37 |
| 2024 |
04500 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
ANA LUCIA SANTOS DO ROSARIO BERUTH |
22277626830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 312/2024; ACAO/AUTOS No: 1000674-33.2023.5.02.0467 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 103,53 |
| 2024 |
04501 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
ANA LUCIA VASCONCELOS MENESES LIMA |
01230486488 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 313/2024; ACAO/AUTOS No: 1000674-33.2023.5.02.0467 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 151,67 |
| 2024 |
04502 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
ANA LUCIA VIEIRA DA COSTA |
13616747848 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 314/2024; ACAO/AUTOS No: 1000674-33.2023.5.02.0467 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 28,36 |
| 2024 |
04503 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
ANDRE DA COSTA E SILVA |
29725378822 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 315/2024; ACAO/AUTOS No: 1000662-37.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 51,84 |
| 2024 |
04504 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
ANDRE GOMES LEITE |
34311624875 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 316/2024; ACAO/AUTOS No: 1000662-37.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 406,65 |
| 2024 |
04505 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
ANDRE GUILHERME MARCAO MOYA SILVEIRA |
38620300830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 317/2024; ACAO/AUTOS No: 1000662-37.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 515,78 |
| 2024 |
04506 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
ANDRE LUIS SILVA |
34105179870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 318/2024; ACAO/AUTOS No: 1000662-37.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 372,49 |
| 2024 |
04507 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
ANDRE VENANCIO SILVA |
28412607805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 319/2024; ACAO/AUTOS No: 1000662-37.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 405,58 |
| 2024 |
04508 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
FABIO PEDROSA |
25669606825 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 320/2024; ACAO/AUTOS No: 1000968-88.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 208,89 |
| 2024 |
04509 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
FABIO SOARES DE LARA TRINDENTI |
22148375822 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 322/2024; ACAO/AUTOS No: 1000968-88.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 1.095,81 |
| 2024 |
04510 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
FABRICIO CORREA PEDROZZELLI |
33438159856 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 323/2024; ACAO/AUTOS No: 1000968-88.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 379,05 |
| 2024 |
04511 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
FABRICIO RAPACE RUSSO |
32806176859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 324/2024; ACAO/AUTOS No: 1000968-88.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 1.853,30 |
| 2024 |
04512 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
GLAUCO MARCOS PINTO |
32744002895 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 325/2024; ACAO/AUTOS No: 1001040-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 35,98 |
| 2024 |
04513 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
GLAYDSON SOUSA MEDEIROS |
26811569808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 326/2024; ACAO/AUTOS No: 1001040-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 167,91 |
| 2024 |
03520 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PAULO HENRIQUE NOGUEIRA RAMOS |
33038382833 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 749/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001313-54.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.355,50 |
| 2024 |
03521 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MAURICIO MARCOS MELO |
25018150840 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 704/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001270-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 4.539,03 |
| 2024 |
03522 |
23012024 |
PP |
SB |
038248/2020 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
LIGAÇÃO NOVA NA RUA PACAEMBU, BAIRRO PAULICÉIA, CONFORME NOTA TÉCNICA 373112014, PPSB38248/2020 |
R$ 541,68 |
| 2024 |
03523 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MAURICIO SANTOS TEIXEIRA |
21942182899 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 705/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001271-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 4.442,44 |
| 2024 |
03524 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PAULO PEREIRA DE BARROS |
16151843843 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 750/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001352-51.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 2.388,42 |
| 2024 |
03525 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MAURO GONCALVES DA SILVA JUNIOR |
14016903866 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 706/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001271-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 5.101,03 |
| 2024 |
03526 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PAULO ROBERTO TRINDADE |
69599912420 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 751/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001352-51.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 4.870,05 |
| 2024 |
03527 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MAURO LUCIANO ALVES |
09170331839 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 707/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001271-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 547,21 |
| 2024 |
03528 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PAULO SERGIO DA SILVA |
06104846807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 752/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001352-51.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 5.623,68 |
| 2024 |
03529 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MAURO LUCIO COSTA |
00122433610 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 708/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001271-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 5.206,12 |
| 2024 |
03530 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PAULO SERGIO MONTEIRO |
29700286894 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 753/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001352-51.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 818,37 |
| 2024 |
03531 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MAURO SERGIO DE BRITO |
19221293807 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 709/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001271-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 3.493,02 |
| 2024 |
03532 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PAULO SERGIO SOARES |
13096554803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 754/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001352-51.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 3.963,35 |
| 2024 |
03533 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MICHAEL RUBIO DA SILVA |
27291771838 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 710/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001273-72.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 2.814,59 |
| 2024 |
03534 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PRISCILA DUTRA |
22469197899 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 755/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001354-21.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.410,88 |
| 2024 |
03535 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PRISCILA MARCELLE DAS NEVES |
39625086862 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 756/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001354-21.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 527,61 |
| 2024 |
03536 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PRISCILA PEREIRA DA LUZ |
30561525854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 757/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001354-21.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 882,73 |
| 2024 |
03537 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
QUELI DE PONTES SILVA XAVIER |
30264511859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 758/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001354-21.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 778,57 |
| 2024 |
03538 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RAUL CASADO CHAGAS |
38379744802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 759/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001354-21.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 171,24 |
| 2024 |
03539 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
VIVIAN COSTA DE MOURA |
31378795822 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 760/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001501-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 796,92 |
| 2024 |
03540 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
VIVIANE ALVES NOGUEIRA |
30413783880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 761/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001501-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 403,16 |
| 2024 |
03541 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
VIVIANE DOS SANTOS SILVA |
31714025802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 762/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001501-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 505,39 |
| 2024 |
03542 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
VLADEMIR VINTECINCO |
26083050839 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 763/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001501-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 2.000,95 |
| 2024 |
03543 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
VLADIMIR LEITE SANCHES |
06903087877 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 764/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001501-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 5.049,49 |
| 2024 |
03907 |
05022024 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
90400888000142 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRÔNICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023. PPSB 19780/2012 PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 |
R$ 127,61 |
| 2024 |
03908 |
05022024 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023. PPSB 19780/2012 PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 |
R$ 1.234,06 |
| 2024 |
03909 |
05022024 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023. PPSB 19780/2012 PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 |
R$ 8.965,09 |
| 2024 |
03910 |
05022024 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023. PPSB 19780/2012 PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 |
R$ 126.659,33 |
| 2024 |
03911 |
05022024 |
PC |
|
000302/2023 |
202300104 |
INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA |
13759849000195 |
FORNECIMENTO DE BANNER EM LONA, MEDINDO 1,00 X 1,60M , IMPRESSÃO DI GITAL, COM CORDA E BASTÕES EM MADEIRA NAS LATERAIS IMPRESSÃO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 340/2023, PC302/2023A002,AF:392/2024 PROCESSO DIGITAL: 1827/2023 |
R$ 31,00 |
| 2024 |
03912 |
05022024 |
PC |
|
000302/2023 |
202300104 |
SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
39909576000101 |
FORNECIMENTO DE BANNER EM LONA 280G, MEDINDO 1,00 X 1,20M, IMPRES SÃO DIGITAL EM SOLVENTE COM MADEIRA E CORDINHA NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR, COLORIDA (04 CORES). ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 341/2023, PC302/2023A003,AF:393/2024 PROCESSO DIGITAL: 1828/2023 |
R$ 50,00 |
| 2024 |
03913 |
05022024 |
PC |
|
000254/2024 |
202400011 |
JULIA ANTUERPEM MENEZES MUNARI |
33075518840 |
CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO AVALIADORA DOS PROJETOS APRESENTADOS PELOS INSCRITOS, NO EDITAL CAV - CENTRO DE AUDIOVISUAL, COM INICIO DIA 12 DE FEVEREIRO, NA PINACOTECA DE SBC, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC254/2024,TERMO DE APROVACAO:70010/2024 |
R$ 2.500,00 |
| 2024 |
03914 |
05022024 |
PC |
|
001365/2023 |
202300272 |
MONTANA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
00699891000116 |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO/GABINETE PARA RECARGA E ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAR LAPTOPS EDUCACIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 362/2023 PC1365/2023A001,AF:401/2024 PROCESSO DIGITAL: 1777/2023 |
R$ 62.776,00 |
| 2024 |
03915 |
05022024 |
PC |
|
001365/2023 |
202300272 |
MONTANA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
00699891000116 |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO/GABINETE PARA RECARGA E ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAR LAPTOPS EDUCACIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 362/2023 PC1365/2023A001,AF:401/2024 PROCESSO DIGITAL: 1777/2023 |
R$ 24.662,00 |
| 2024 |
03916 |
05022024 |
PC |
|
001365/2023 |
202300272 |
MONTANA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
00699891000116 |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO/GABINETE PARA RECARGA E ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAR LAPTOPS EDUCACIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 362/2023 PC1365/2023A001,AF:401/2024 PROCESSO DIGITAL: 1777/2023 |
R$ 24.662,00 |
| 2024 |
03917 |
05022024 |
PP |
SB |
010842/2024 |
000000000 |
REGINA MAURA DE MARTINO |
11293956856 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE TERCEIROS NAS UNIDADES DO SAS. PPSB10842/2024 |
R$ 2.900,00 |
| 2024 |
03918 |
05022024 |
PP |
SB |
028749/2016 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID-SAUDE II, [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO] COMPLEMENTO DE FEVEREIRO 2024, PROCESSO DIGITAL: PPSB 42570/2020, PPSB 28749/2016, CONTRATO: 28749/2016 |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
03919 |
05022024 |
PC |
|
000254/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JULIA ANTUERPEM MENEZES MUNARI. PC 254/2024 |
R$ 500,00 |
| 2024 |
03920 |
05022024 |
PC |
|
000257/2024 |
202400014 |
LUCIENE LOPES DOS SANTOS PRODUCAO |
28142801000100 |
CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO AVALIADORA DOS PROJETOS APRESENTADOS PELOS INSCRITOS, NO EDITAL CAV - CENTRO DE AUDIOVISUAL, COM INICIO DIA 12 DE FEVEREIRO, NA PINACOTECA DE SBC, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC257/2024,TERMO DE APROVACAO:70013/2024 |
R$ 2.500,00 |
| 2024 |
03921 |
05022024 |
PP |
SB |
010842/2024 |
000000000 |
REGINA MAURA DE MARTINO |
11293956856 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS PARA ATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL. PPSB10842/2024 |
R$ 3.500,00 |
| 2024 |
03922 |
05022024 |
PP |
SB |
010842/2024 |
000000000 |
REGINA MAURA DE MARTINO |
11293956856 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NECESSARIOS PARA REPAROS NAS UNIDADES DO SAS. PPSB10842/2024 |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
03923 |
05022024 |
PP |
SB |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
R$ 586,00 |
| 2024 |
03924 |
05022024 |
PP |
SB |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
R$ 2.975,00 |
| 2024 |
03925 |
05022024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE. |
R$ 3.077,33 |
| 2024 |
03926 |
05022024 |
PP |
SB |
138960/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
46523239000147 |
REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARES EXERCICIO 2024 - PPSB 138960/2023 |
R$ 310.546,00 |
| 2024 |
03927 |
05022024 |
PP |
SB |
107406/2022 |
000000000 |
ARISTIDES COSTA VIEIRA |
01088171800 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA POR NEUSA MARIANA FERREIRA CARDELIQUIO/AUTOS Nº0003693-86.1999.8.26.0564 - 6ª Vara Cível - File 3715 PPSB 107406/2022, |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
03928 |
05022024 |
PC |
|
000206/2024 |
202400011 |
INDUSTRIA GRAFICA SENADORLTDA |
59128330000100 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A CONFECÇÃO DE FORMULARIOS PARA A SEHAB-4. PC206/2024,AF:404/2024 |
R$ 2.215,90 |
| 2024 |
03929 |
05022024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),-EMPENHO COMPLEMENTAR- |
R$ 497.757,84 |
| 2024 |
03352 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ALEX QUESSADA TAVARES |
29245791807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 131/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000600-73.2023.5.02.0468, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 137,64 |
| 2024 |
03353 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ALEX REZENDE ALVES |
25591609864 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 132/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000600-73.2023.5.02.0468, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 55,91 |
| 2024 |
03354 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ALEX SANDRO MARTA DO PRADO |
16125500888 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 133/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000600-73.2023.5.02.0468, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 526,19 |
| 2024 |
03355 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ALEX SANDRO TEIXEIRA MASCARENHAS |
32015799800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 134/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000600-73.2023.5.02.0468, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 308,42 |
| 2024 |
03356 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ALEXANDER DE OLIVEIRA CARVALHO |
27573599838 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 135/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000600-73.2023.5.02.0468, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 133,21 |
| 2024 |
03357 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
EZEQUIEL DE OLIVEIRA PEREIRA |
11964398851 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 136/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000965-36.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 276,00 |
| 2024 |
03358 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
EZIENE INACIA DA COSTA |
33819180877 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 137/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000965-36.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 609,85 |
| 2024 |
03359 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
FABIANO BAPTISTA DA SILVA |
26594023888 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 138/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000965-36.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 112,87 |
| 2024 |
03360 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
FABIANO CARDOSO VALENCA SILVA |
34563609838 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 139/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000965-36.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 949,27 |
| 2024 |
03361 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ARIADNE SOUZA ROZARIO |
36261984808 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 141/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 198,33 |
| 2024 |
03362 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
LIZ NINOMIYA LACERDA |
37216817893 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 142/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 97,36 |
| 2024 |
03363 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
LUANA ROSA CESAR |
35888722804 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 143/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 279,50 |
| 2024 |
03364 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA |
07260987871 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 149/2023, EMITIDO EM 20/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001314-39.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 1.994,39 |
| 2024 |
03365 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
MARCIA APARECIDA OLIVASTRO |
13992314804 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 150/2023, EMITIDO EM 20/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001314-39.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 397,32 |
| 2024 |
03366 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
MARCIA MORETTI DE LIMA |
10137001800 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 151/2023, EMITIDO EM 20/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001314-39.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 3.605,09 |
| 2024 |
03367 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
LUCAS ALVES DOS SANTOS |
39059293843 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 144/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 3.020,70 |
| 2024 |
03368 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
FABIO GIMENES DAMBROSI CANO |
37400572890 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 152/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000967-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 423,91 |
| 2024 |
03369 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
FABIO HENRIQUE ALVES |
23144359823 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 153/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000967-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 280,69 |
| 2024 |
03370 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
LUCAS CILENTO |
31083950843 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 145/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 2.061,88 |
| 2024 |
03371 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
FABIO LACERDA SANTOS |
33670576819 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 154/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000967-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 171,35 |
| 2024 |
03372 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RAUL DA SILVA ROSSI |
29838926892 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 605/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001355-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 2.432,02 |
| 2024 |
03351 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ALESSANDRO APARECIDO PEREIRA |
16931187856 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 130/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000599-94.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 153,54 |
| 2024 |
03373 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RAUL DAMMENHAIN |
16580162899 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 606/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001355-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 7.698,43 |
| 2024 |
03374 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
REGINALDO DOMINGUES |
29082094894 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 607/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001355-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 7.308,75 |
| 2024 |
04514 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
HABAQUQE FERNANDES DIAS |
02841382826 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 327/2024; ACAO/AUTOS No: 1001040-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 1.279,92 |
| 2024 |
04515 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
HABIMAEL BERNARDES CARLETTO SANTIAGO LIMA |
27866566801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 328/2024; ACAO/AUTOS No: 1001040-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 1.636,83 |
| 2024 |
04516 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
HAMILTON DOS REIS |
15541753805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 329/2024; ACAO/AUTOS No: 1001040-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 268,22 |
| 2024 |
04517 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
ISRAEL PEREIRA LEITE |
36625751839 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 330/2024; ACAO/AUTOS No: 1001073-65.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 38,68 |
| 2024 |
04518 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
IVA DI GIACOMO |
26900879870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 331/2024; ACAO/AUTOS No: 1001073-65.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 1.397,96 |
| 2024 |
04519 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
IVAN CORDIOLI GALLO |
16125891895 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 332/2024; ACAO/AUTOS No: 1001073-65.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 483,31 |
| 2024 |
04520 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
IVANILDO FRANCISCO DA SILVA |
09220696894 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 333/2024; ACAO/AUTOS No: 1001073-65.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 683,14 |
| 2024 |
04521 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
IVO DE ALMEIDA MACIEL |
16542645802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 334/2024; ACAO/AUTOS No: 1001073-65.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 358,81 |
| 2024 |
04522 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
JACSON SOUSA SANTOS |
19246130855 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 336/2024; ACAO/AUTOS No: 1001074-50.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 544,10 |
| 2024 |
04523 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
JAIRO PASSOS LIMA |
89351568504 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 338/2024; ACAO/AUTOS No: 1001074-50.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 794,32 |
| 2024 |
04524 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
JAIRO PEREIRA DE MENEZES |
18034759864 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 339/2024; ACAO/AUTOS No: 1001074-50.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 2.494,36 |
| 2024 |
04525 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
JACIETE AMORIM DA SILVA |
05526046826 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 335/2024; ACAO/AUTOS No: 1001074-50.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 1.648,23 |
| 2024 |
04526 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
JAIME ALVES DA SILVA |
26574520860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 337/2024; ACAO/AUTOS No: 1001074-50.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 560,64 |
| 2024 |
04527 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
JESSIE LEMOS ROUSSENQ |
30120890801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 343/2024; ACAO/AUTOS No: 1001077-05.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 1.588,34 |
| 2024 |
04528 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
JOAO ANTUNES DOS ANJOS |
25960781808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 344/2024; ACAO/AUTOS No: 1001077-05.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 15,24 |
| 2024 |
04529 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
JEFFERSON GONCALVES |
28313904860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 341/2024; ACAO/AUTOS No: 1001077-05.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 287,82 |
| 2024 |
04530 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
JEFERSON NOGUEIRA MAGALHAES |
15522371846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 340/2024; ACAO/AUTOS No: 1001077-05.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 1.140,19 |
| 2024 |
04531 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
JENNIFER TENORIO DA SILVA |
41006489878 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 342/2024; ACAO/AUTOS No: 1001077-05.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 169,70 |
| 2024 |
04532 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
JOAO BATISTA BAU PAIVA |
17852809880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 345/2024; ACAO/AUTOS No: 1001119-54.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 1.563,48 |
| 2024 |
04533 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
JOAO CARVALHO NETO |
88897419453 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 346/2024; ACAO/AUTOS No: 1001119-54.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 123,73 |
| 2024 |
04534 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
JOAO CELSO PEREIRA LOPES |
13147517861 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 347/2024; ACAO/AUTOS No: 1001119-54.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 1.032,72 |
| 2024 |
04535 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
JOAO DE DEUS CARVALHO NETO |
06336917800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 348/2024; ACAO/AUTOS No: 1001119-54.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 7.406,52 |
| 2024 |
04536 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
JOAO LAZARO DIAS DUARTE |
16663202855 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 349/2024; ACAO/AUTOS No: 1001119-54.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 450,66 |
| 2024 |
04537 |
23022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
JOELISON HENRIQUE DE SOUZA |
09628059637 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 350/2024; ACAO/AUTOS No: 1001121-24.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB009571/2024 |
R$ 1.240,97 |
| 2024 |
03544 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MICHELE ELIAS DOS SANTOS |
15598759845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 711/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001273-72.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.730,71 |
| 2024 |
03545 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MICHELLI MARION |
28400082893 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 712/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001273-72.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 2.431,31 |
| 2024 |
03546 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MIDIAN ALVES VIANA DA SILVA |
34639490836 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 713/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001273-72.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.067,94 |
| 2024 |
03547 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MIDIA CANDIDA DE OLIVEIRA |
31804270865 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 714/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001273-72.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 505,39 |
| 2024 |
03548 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MIRELE MIRANDA CARVALHO |
37799079843 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 715/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001274-57.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 256,48 |
| 2024 |
03549 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MIRIAM APARECIDA SANCHES RODRIGUES |
06924710816 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 716/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001274-57.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 4.919,81 |
| 2024 |
03550 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MIRIAM APARECIDA ZORATTE |
09268753880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 717/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001274-57.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 553,20 |
| 2024 |
03551 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MOACIR PEREZ GARCIA |
15362077805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 718/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001274-57.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.049,08 |
| 2024 |
03552 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MOARA SANTOS ARAUJO |
36964333819 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 719/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001274-57.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.123,95 |
| 2024 |
03553 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
NELSON FERREIRA VIEIRA DE PAULA |
31828452840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 721/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001307-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 444,36 |
| 2024 |
03554 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
NELSON LUIZ CAMPOS ANDRADE |
04076716841 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 722/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001307-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 5.849,62 |
| 2024 |
03555 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
NICOLAS AKIRA EDA |
22173779818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 723/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001307-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 4.825,51 |
| 2024 |
03556 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
NILTON DE SOUZA E FREITAS |
29361002830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 724/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001307-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 390,92 |
| 2024 |
03557 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
NILTON VALENCA DE MELO |
10052238822 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 725/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001308-32.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 4.211,07 |
| 2024 |
03558 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
NIVALDO RENAN SILVA DOS SANTOS |
18023066846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 726/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001308-32.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 4.318,23 |
| 2024 |
03559 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
NIVALDO TEIXEIRA |
12591591830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 727/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001308-32.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 107,53 |
| 2024 |
03560 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
NIVALDO TOLEDO DA SILVA |
25627778830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 728/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001308-32.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.601,02 |
| 2024 |
03561 |
24012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
OSVALDO SALMAZO JUNIOR |
26393607874 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 733/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001310-02.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 5.752,25 |
| 2024 |
03562 |
24012024 |
PC |
|
000109/2021 |
202110013 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 1,80%,MANIFESTAÇÃO PGM-5 670/2023 EM FLS.11984, |
R$ 1.157,60 |
| 2024 |
03563 |
24012024 |
PC |
|
000109/2021 |
202110013 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 1,80%,MANIFESTAÇÃO PGM-5 670/2023 EM FLS.11984, |
R$ 4.915,08 |
| 2024 |
03564 |
24012024 |
PC |
|
000109/2021 |
202110013 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 1,80%,MANIFESTAÇÃO PGM-5 670/2023 EM FLS.11984, |
R$ 11.860,71 |
| 2024 |
03565 |
24012024 |
PC |
|
001390/2023 |
202300316 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 395/2023. PC1390/2023A001,AF:244/2024 PROCESSO DIGITAL: 2006/2023 |
R$ 13.160,00 |
| 2024 |
03566 |
24012024 |
PC |
|
001389/2023 |
202300334 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 436/2023. PC1389/2023A001,AF:243/2024 PROCESSO DIGITAL: 2119/2023 |
R$ 16.800,00 |
| 2024 |
03930 |
05022024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO (E),PROSABS/CAF; |
R$ 5.696.224,30 |
| 2024 |
03931 |
05022024 |
PC |
|
000619/2020 |
202010006 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
40390889000185 |
SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO,TECNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ONIBUS E CANALIZAÇÃO,CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTES ESP. DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS.(COMPOSTO: FUTURE ATP SERV DE ENG.CONSULTIVA LTDA,C3 PLANEJAMENTO,CONS.E PROJETO LTDA E ECR ENGENHARIA LTDA). |
R$ 310.056,24 |
| 2024 |
03932 |
05022024 |
PP |
SB |
013005/2024 |
000000000 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QSE) EXERCICIO - 2024. PPSB13005/2024 |
R$ 13.979,07 |
| 2024 |
03933 |
05022024 |
PP |
SB |
013005/2024 |
000000000 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QAE) EXERCICIO - 2024. PPSB13005/2024 |
R$ 1.313,23 |
| 2024 |
03934 |
05022024 |
PC |
|
000266/2024 |
202400015 |
CLEITON DE SOUZA AUGUSTO |
17236863874 |
APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO TRIBUNAL POPULAR, NO DIA 18 DE FEVEREIRO, NO PARQUE CHACÁRA SILVESTRE, CONFORME PROGRAMAÇÃO CULTURA DA CIDADE. PC266/2024,TERMO DE APROVACAO:70014/2024 |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
03935 |
05022024 |
PC |
|
000266/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CLEITON DE SOUZA AUGUSTO. PC 266/2024 |
R$ 600,00 |
| 2024 |
03936 |
05022024 |
PP |
SB |
013005/2024 |
000000000 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QSE) EXERCICIO - 2024. PPSB13005/2024 |
R$ 480.000,00 |
| 2024 |
03937 |
05022024 |
PP |
SB |
013005/2024 |
000000000 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QAE) EXERCICIO - 2024. PPSB13005/2024 |
R$ 84.000,00 |
| 2024 |
03938 |
05022024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NO CONDOMINIO TAMBORIL, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.61/2023 PELA SU-2 EM FLS. 162. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.201/2023 PC3273/2022A066,AF:396/2024 PROCESSO DIGITAL: 3475/2023 |
R$ 36.734,52 |
| 2024 |
03939 |
05022024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº704/2023, RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, 333ª ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, OCORRIDA EM 31/10/2023, PC2674/2023A004,AF:406/2024 PROCESSO DIGITAL: 7/2024 |
R$ 37.651,20 |
| 2024 |
03940 |
05022024 |
PC |
|
002792/2018 |
201900002 |
FERNANDA LOPES CREDIDIO |
28960899852 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 23/2020 FLS 1174/1177, PC 2792/2018, CONTRATO: 10/2019. |
R$ 3.683,32 |
| 2024 |
03941 |
06022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 28.607,00 |
| 2024 |
03942 |
06022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 13.581,00 |
| 2024 |
03943 |
06022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.373,00 |
| 2024 |
03944 |
06022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 16.542,00 |
| 2024 |
03945 |
06022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 10.453,00 |
| 2024 |
03946 |
06022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.218,00 |
| 2024 |
03947 |
06022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 23.060,00 |
| 2024 |
03948 |
06022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.224,00 |
| 2024 |
03949 |
06022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.007,00 |
| 2024 |
03950 |
06022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.079,00 |
| 2024 |
03951 |
06022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.648,00 |
| 2024 |
03952 |
06022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.311,00 |
| 2024 |
03953 |
06022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.963,00 |
| 2024 |
03954 |
06022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 15.323,00 |
| 2024 |
03955 |
06022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 14.157,00 |
| 2024 |
03956 |
06022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.347,00 |
| 2024 |
03957 |
06022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.144,00 |
| 2024 |
03958 |
06022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 52.950,00 |
| 2024 |
03375 |
23012024 |
PC |
|
003339/2022 |
202300039 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 107/2023 PC3339/2022A002,AF:87/2024 PROCESSO DIGITAL: 751/2023 |
R$ 231.000,00 |
| 2024 |
03376 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
FABIO FERNANDES |
28237147820 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 155/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000967-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 341,03 |
| 2024 |
03377 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
REGIS RODNEI GOMES |
18289497873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 608/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001355-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 5.670,18 |
| 2024 |
03378 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
LUCAS DIAS DE FREITAS |
33344994808 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 146/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 132,98 |
| 2024 |
03379 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
FABIO MELO DE SANTANA |
12966393807 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 156/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000967-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 253,98 |
| 2024 |
03380 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
REIMILTE LOPRETO PEREIRA |
02135724866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 609/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001355-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.198,66 |
| 2024 |
03381 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
MARCELO SANCHES MORAIS |
16499714860 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 147/2023, EMITIDO EM 20/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001314-39.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 302,09 |
| 2024 |
03382 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
REINALDO MANOEL DO NASCIMENTO BURGOS |
02324694409 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 610/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001356-88.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 3.112,64 |
| 2024 |
03383 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ANDREIA CRISTINA GONFINETTI MELO |
21396943846 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 160/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, AÇÃO 1000677-06.2023.5.02.0461, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 1.222,97 |
| 2024 |
03384 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RENATA DA SILVA |
26732778897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 611/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001356-88.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.586,32 |
| 2024 |
03385 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
MARCELO VERGILIO DE OLIVEIRA |
29762221850 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 148/2023, EMITIDO EM 20/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001314-39.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 147,91 |
| 2024 |
03386 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RENATA FERNANDES DE ABREU OLIVEIRA |
34246965871 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 612/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001356-88.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.710,88 |
| 2024 |
03387 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ANDREIA DIAS EVANGELISTA |
29151654830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 161/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000677-06.2023.5.02.0461, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 625,80 |
| 2024 |
03388 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RONALDO DANOEL JUNIOR |
38299749816 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 646/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001423-53.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 584,35 |
| 2024 |
03389 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ANDREIA SANTOS FERREIRA SIMOES |
27078852826 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 162/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000677-06.2023.5.02.0461, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 510,92 |
| 2024 |
03390 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RENATA FOLINO FELIX CORREA |
22192968817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 613/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001356-88.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.492,01 |
| 2024 |
03391 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RONALDO DO PRADO FERREIRA |
15241647805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 647/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001423-53.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 5.073,19 |
| 2024 |
03392 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ANDRES GEA MARTINEZ |
25994575801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 163/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000677-06.2023.5.02.0461, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 1.859,76 |
| 2024 |
03393 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RENATA GOMES LUCENA |
22075635889 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 614/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001356-88.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 996,01 |
| 2024 |
03394 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RONALDO DE MORAIS |
25327447820 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 648/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001423-53.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 2.696,02 |
| 2024 |
03395 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ANGELA ALVES DE ANDRADE |
37324760813 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 164/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000677-06.2023.5.02.0461, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 244,73 |
| 2024 |
03396 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RENATA RODRIGUES CAMARGO |
26421595820 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 615/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001357-73.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 3.779,25 |
| 2024 |
03397 |
23012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RONALDO DOS SANTOS SEVERO |
28851184828 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 649/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001423-53.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 2.289,46 |
| 2024 |
03398 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
EDENIR DONIZETI DIAS ALVES DA SILVA |
06898614860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 165/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000848-45.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 1.895,66 |
| 2024 |
19687 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10640/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 52,80 |
| 2024 |
19688 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10642/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 5.737,35 |
| 2024 |
19689 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07703/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 3.091,46 |
| 2024 |
19690 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10646/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 9.808,14 |
| 2024 |
19691 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10647/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 4.807,35 |
| 2024 |
19692 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 05771/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 4.992,76 |
| 2024 |
19693 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10651/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 452,45 |
| 2024 |
19694 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01255/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 13.745,16 |
| 2024 |
19695 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10653/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 63,98 |
| 2024 |
19696 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01259/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.668,55 |
| 2024 |
19697 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10658/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 12.424,63 |
| 2024 |
19698 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13694/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.259,37 |
| 2024 |
19699 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10661/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 305,71 |
| 2024 |
19700 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01269/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 90,44 |
| 2024 |
19701 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10665/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 199,69 |
| 2024 |
19702 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 12210/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.872,85 |
| 2024 |
19703 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10667/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.250,00 |
| 2024 |
19704 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10668/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.398,96 |
| 2024 |
19705 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10669/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 379,27 |
| 2024 |
19706 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13861/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.332,42 |
| 2024 |
19707 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 15139/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 9.449,89 |
| 2024 |
19708 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10672/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 17.349,04 |
| 2024 |
19709 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03054/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 5.432,90 |
| 2024 |
19710 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10673/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,80 |
| 2024 |
19711 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 09314/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.614,64 |
| 2024 |
19712 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10674/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.272,00 |
| 2024 |
19713 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14768/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 4.466,25 |
| 2024 |
19714 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10675/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 725,00 |
| 2024 |
19715 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10679/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 772,98 |
| 2024 |
19716 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10684/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 926,10 |
| 2024 |
19717 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 05772/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 5.243,24 |
| 2024 |
19718 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 09529/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 4.208,96 |
| 2024 |
19719 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 12211/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.960,18 |
| 2024 |
19720 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07545/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 413,08 |
| 2024 |
19721 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10696/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 88.026,74 |
| 2024 |
19722 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10697/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 100,00 |
| 2024 |
19723 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10699/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 3.019,21 |
| 2024 |
19724 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10704/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 4,95 |
| 2024 |
19725 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10705/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 16.951,76 |
| 2024 |
18776 |
12122024 |
PP |
SB |
135511/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.69/72, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 |
R$ 17.000,00 |
| 2024 |
18777 |
12122024 |
PP |
SB |
137220/2024 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.72/75, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 |
R$ 17.000,00 |
| 2024 |
18778 |
12122024 |
PP |
SB |
135619/2024 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.166/169, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 |
R$ 17.000,00 |
| 2024 |
18779 |
12122024 |
PP |
SB |
135627/2024 |
000000000 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.73/76, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 |
R$ 17.000,00 |
| 2024 |
18780 |
12122024 |
PC |
|
002592/2024 |
202400232 |
AM7 CONFECCOES DE ROUPAS LTDA |
26145309000163 |
AQUISICAO DE CAMISETAS PARA EVENTO PROJETO OPERACAO PE DAGUA-DIVISAO DE DEFESA CIVIL. PC2592/2024,AF:4313/2024 |
R$ 14.595,00 |
| 2024 |
18781 |
12122024 |
PP |
SB |
135566/2024 |
000000000 |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.107/110, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 |
R$ 17.000,00 |
| 2024 |
18782 |
12122024 |
PP |
SB |
135532/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE VOLUNTARIOS PARA COMBATE AO CANCER |
03149723000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.72/75, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 |
R$ 17.000,00 |
| 2024 |
18783 |
12122024 |
PP |
SB |
135416/2024 |
000000000 |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
50938877000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.90/93 ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 |
R$ 17.000,00 |
| 2024 |
18784 |
12122024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL:PC 58/2022. |
R$ 155.000,00 |
| 2024 |
18785 |
12122024 |
PP |
SB |
135427/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000189 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.69/72 ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 |
R$ 17.000,00 |
| 2024 |
18786 |
12122024 |
PC |
|
002869/2022 |
202210024 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM, SISTEMA VIARIO APOSTILAMENTO 68/2023, ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°28/2024- FMSAI, EM FLS. 197-207. PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023,PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023 |
R$ 175.000,00 |
| 2024 |
18787 |
12122024 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA 28/2024-FMSAI,EM FOLHAS 369/379 PC2903/2019,CONTRATO:40/2021,PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022 |
R$ 374.900,00 |
| 2024 |
18788 |
12122024 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. PC2903/2019,CONTRATO:40/2021, PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022 |
R$ 124.048,25 |
| 2024 |
18789 |
12122024 |
PP |
SB |
075901/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
R$ 1.672.835,43 |
| 2024 |
18790 |
12122024 |
PP |
SB |
059633/2024 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
DESPESAS PARA FINS DE PAGAMENTO DE 31 GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA CONFORME SOLICITAÇÃO DA PGM-3 EM FL. 170. PPSB59633/2024 |
R$ 3.288,48 |
| 2024 |
18791 |
12122024 |
PC |
|
000846/2020 |
202010009 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
40950317000103 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO À GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS GERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVI ENG LTDA).PC 846/2020, CONTRATO: 18/2021 |
R$ 310.118,82 |
| 2024 |
18792 |
12122024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I. ARP N. 706/2023. PC2674/2023A022,AF:4333/2024 PROCESSO DIGITAL: 2614/2024 |
R$ 6.040,85 |
| 2024 |
18793 |
12122024 |
PC |
|
001621/2020 |
202010014 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6979/2024, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC1621/2020,CONTRATO:19/2021 PROCESSO DIGITAL: 831/2021 |
-R$ 869.544,73 |
| 2024 |
18794 |
12122024 |
PC |
|
001621/2020 |
202010014 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 13610/2024, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. PC1621/2020,CONTRATO:19/2021 PROCESSO DIGITAL: 831/2021 |
-R$ 523.455,27 |
| 2024 |
18795 |
12122024 |
PC |
|
001621/2020 |
202010014 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA; RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). |
R$ 1.393.000,00 |
| 2024 |
19126 |
17122024 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A001,AF:4346/2024 PROCESSO DIGITAL: 2287/2024 |
R$ 120,00 |
| 2024 |
19127 |
17122024 |
PP |
SB |
147175/2023 |
000000000 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
43052497000102 |
DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB147175/2023 |
R$ 520,60 |
| 2024 |
19128 |
17122024 |
PP |
SB |
147175/2023 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB147175/2023 |
R$ 234,77 |
| 2024 |
19129 |
17122024 |
PP |
SB |
147175/2023 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
46395000000139 |
DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB147175/2023 |
R$ 208,24 |
| 2024 |
19130 |
17122024 |
PP |
SB |
135668/2024 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.77/80, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 |
R$ 50.000,00 |
| 2024 |
19131 |
17122024 |
PP |
SB |
135551/2024 |
000000000 |
CASA NEON CUNHA |
37211131000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.75/78, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 |
R$ 17.000,00 |
| 2024 |
19132 |
17122024 |
PP |
SB |
135663/2024 |
000000000 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.71/74, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 |
R$ 17.000,00 |
| 2024 |
19133 |
17122024 |
PP |
SB |
135408/2024 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.147/150, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 |
R$ 17.000,00 |
| 2024 |
19134 |
17122024 |
PP |
SB |
004186/2024 |
000000000 |
ALEXANDRE FRANCELINO |
12697099840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 80/2024, EMITIDO EM 04/11/2024, FILE 14558, AÇÃO/AUTOS: N.1001780-74.2016.5.02.0467 7ª VARA DO TRABALHO ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB4186/2024 |
R$ 13.235,66 |
| 2024 |
19135 |
17122024 |
PP |
SB |
135654/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE LAR DO PROGREDIR INFINITO |
55038467000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.82/85, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 |
R$ 17.000,00 |
| 2024 |
19136 |
17122024 |
PP |
SB |
135635/2024 |
000000000 |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
12876633000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.79/82, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 |
R$ 17.000,00 |
| 2024 |
19137 |
17122024 |
PP |
SB |
087213/2024 |
000000000 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004/2024-SC,FOMENTO À ARTES CÊNICAS, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 049219 2024) EM FLS. 166/180.ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024 |
R$ 315.000,00 |
| 2024 |
19138 |
17122024 |
PP |
SB |
087213/2024 |
000000000 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004/2024-SC,FOMENTO A ARTES CÊNICAS, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 049219 2024) EM FLS. 166/180.ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024 |
R$ 250.000,00 |
| 2024 |
19139 |
17122024 |
PC |
|
002927/2023 |
202300718 |
M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA |
11549236000106 |
CONTRATAÇÃO PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DE PROJETOS E POLITICAS PUBLICAS, COM IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIA DE GESTÃO E ANÁLISE COM FOCO EM RESULTADOS PARA A SECRET DE ADM E INOVACAO. CONTRATO 30/2024.PC2927/2023 |
R$ 3.466,66 |
| 2024 |
19140 |
17122024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 15992/2024, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC2535/2021,CONTRATO:32/2022 PROCESSO DIGITAL: PC970/2022 |
-R$ 6.045,20 |
| 2024 |
19141 |
17122024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 15993/2024 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC2535/2021,CONTRATO:32/2022 PROCESSO DIGITAL: PC970/2022 |
-R$ 2.374,90 |
| 2024 |
19142 |
17122024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 15994/2024, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC2535/2021,CONTRATO:32/2022 PROCESSO DIGITAL: PC970/2022 |
-R$ 2.374,90 |
| 2024 |
19143 |
17122024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 16495/2024 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC2535/2021,CONTRATO:32/2022 PROCESSO DIGITAL: PC970/2022 |
-R$ 38.754,80 |
| 2024 |
19144 |
17122024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 16496/2024 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO PC2535/2021,CONTRATO:32/2022 PROCESSO DIGITAL: PC970/2022 |
-R$ 15.225,10 |
| 2024 |
19145 |
17122024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 16497/2024, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC2535/2021,CONTRATO:32/2022 PROCESSO DIGITAL: PC970/2022 |
-R$ 15.225,10 |
| 2024 |
19146 |
17122024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. |
R$ 44.800,00 |
| 2024 |
19147 |
17122024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. |
R$ 17.600,00 |
| 2024 |
19726 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16751/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.085,45 |
| 2024 |
19727 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10706/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 6.175,00 |
| 2024 |
19728 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10708/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.589,77 |
| 2024 |
19729 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10711/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.721,65 |
| 2024 |
19730 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14652/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 3.021,35 |
| 2024 |
19731 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 18570/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 470,69 |
| 2024 |
19732 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10714/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 10,78 |
| 2024 |
19733 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10715/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 177,72 |
| 2024 |
19734 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10718/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 5.550,00 |
| 2024 |
19735 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10720/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 4.695,37 |
| 2024 |
19736 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10723/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.971,37 |
| 2024 |
19737 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01332/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 859,83 |
| 2024 |
19738 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07707/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 10.976,16 |
| 2024 |
19739 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10725/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 50,34 |
| 2024 |
19740 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10726/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 15.171,43 |
| 2024 |
19741 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10730/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.400,19 |
| 2024 |
19742 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10731/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 134,84 |
| 2024 |
19743 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10733/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 19.170,69 |
| 2024 |
19744 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11011/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.569,58 |
| 2024 |
19745 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01347/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 480,86 |
| 2024 |
19746 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10737/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.885,00 |
| 2024 |
19747 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01348/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.756,02 |
| 2024 |
19748 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10739/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 16,26 |
| 2024 |
19749 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01351/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 30,00 |
| 2024 |
19750 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10740/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 221,44 |
| 2024 |
19751 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10741/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.389,90 |
| 2024 |
19752 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10742/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.900,00 |
| 2024 |
19753 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01364/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.280,43 |
| 2024 |
19754 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14770/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 274,52 |
| 2024 |
19755 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16753/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.431,36 |
| 2024 |
19756 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01367/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 17.661,00 |
| 2024 |
19757 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16754/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 686,47 |
| 2024 |
19758 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10752/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,66 |
| 2024 |
19759 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02409/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 5.172,57 |
| 2024 |
19760 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03585/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 3.310,35 |
| 2024 |
19761 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01371/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 15.005,13 |
| 2024 |
19762 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10753/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,53 |
| 2024 |
19763 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 12213/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 9.378,57 |
| 2024 |
19764 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01380/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.564,13 |
| 2024 |
18796 |
12122024 |
PP |
SB |
137223/2024 |
000000000 |
MOVIMENTO AMOR E TRABALHO |
50946805000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.68/71, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 |
R$ 17.000,00 |
| 2024 |
18797 |
13122024 |
PP |
SB |
135675/2024 |
000000000 |
MINISTERIO DE ACAO SOCIAL DA IGREJA BATISTA MANAN- |
06013803000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.77/80, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 |
R$ 17.000,00 |
| 2024 |
18798 |
13122024 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 8053/2024 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021 PROCESSO DIGITAL SB127265/2022 |
-R$ 652,81 |
| 2024 |
18799 |
13122024 |
PC |
|
001367/2021 |
202110021 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 6102/2024 PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PROCESSO DIGITAL: SB54076/2022 PC1367/2021,CONTRATO:60/2022 |
-R$ 2.025,96 |
| 2024 |
18800 |
13122024 |
PC |
|
001367/2021 |
202110021 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ESTORNO TOTAL DA NE 11063/2024 PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PROCESSO DIGITAL: SB54076/2022 PC1367/2021,CONTRATO:60/2022 |
-R$ 183.116,46 |
| 2024 |
18801 |
13122024 |
PP |
SB |
135413/2024 |
000000000 |
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
67180091000165 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.77/80, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 |
R$ 17.000,00 |
| 2024 |
18802 |
13122024 |
PC |
|
001367/2021 |
202110021 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOS DE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/ PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°28/2024 - FMSAI,PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. |
R$ 250.000,00 |
| 2024 |
18803 |
13122024 |
PP |
SB |
135679/2024 |
000000000 |
NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO |
05218684000116 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.85/88 ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 |
R$ 17.000,00 |
| 2024 |
18804 |
13122024 |
PC |
|
000413/2023 |
202300143 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6534/2024. PC413/2023A001,AF:1021/2024 PROCESSO DIGITAL: 1349/2023 |
-R$ 7,05 |
| 2024 |
18805 |
13122024 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 8045/2024 PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC2903/2019,CONTRATO:42/2021 PROCESSO DIGITAL: SB71675/2023 |
-R$ 103,83 |
| 2024 |
18806 |
13122024 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 3 ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°28/2024 - FMSAI, EM FLS. 190-200. PC2903/2019, CONTRATO: 42/2021,PROCESSO DIGITAL: SB71675/2023 |
R$ 200.000,00 |
| 2024 |
18807 |
13122024 |
PC |
|
001834/2024 |
202400490 |
CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC |
14308899000119 |
AQUISICAO DE BIOMBO COM TRES FACES: CONSTRUIDO COM TUBOS DE ACO INOX. PC1834/2024,AF:4327/2024 |
R$ 15.875,58 |
| 2024 |
18808 |
13122024 |
PC |
|
001834/2024 |
202400490 |
METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05788117000103 |
AQUISICAO DE SUPORTE DE SORO MOVEL: BASE EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL QUADRADO DE 40MM X 40MM. PC1834/2024,AF:4328/2024 |
R$ 3.233,00 |
| 2024 |
18809 |
13122024 |
PP |
SB |
135411/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO METODISTA DE ACAO SOCIAL DE SAO BERNAR- |
44383164000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.65/68, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 |
R$ 17.000,00 |
| 2024 |
18810 |
13122024 |
PC |
|
001834/2024 |
202400490 |
CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC |
14308899000119 |
AQUISICAO DE BIOMBO COM TRES FACES: CONSTRUIDO COM TUBOS DE ACO INOX. PC1834/2024,AF:4327/2024 |
R$ 26.081,31 |
| 2024 |
18811 |
13122024 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. ATA DA REUNIAO ORDINARIA N° 28/2024 -FMSAI EM FLS.393/403. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021,ADIT:00215/2023,PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022 |
R$ 237.522,53 |
| 2024 |
18812 |
13122024 |
PP |
SB |
091701/2023 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018TERMO ADITIVO 00006/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA. |
R$ 12.000,00 |
| 2024 |
18813 |
13122024 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. ATA DA REUNIAO ORDINARIA N° 28/2024 -FMSAI EM FLS.393/403. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021,ADIT:00215/2023,PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022 |
R$ 172.372,03 |
| 2024 |
18814 |
13122024 |
PP |
SB |
123108/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21.TERMO DEADITAMENTO N.10/2024-SAS-ADITAMENTO DE VIGENCIA E |
R$ 178.000,00 |
| 2024 |
18815 |
13122024 |
PC |
|
001546/2021 |
202110006 |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
69119782000189 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 00065/24. PROCESSO DIGITAL: 2531/2021. PC1546/2021,CONTRATO:126/2021 |
-R$ 1.800,00 |
| 2024 |
18816 |
13122024 |
PC |
|
002594/2024 |
202400233 |
F5 CONSULT LTDA |
44141267000174 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. PC2594/2024,AF:4334/2024 |
R$ 4.994,00 |
| 2024 |
18817 |
13122024 |
PC |
|
002629/2023 |
202300570 |
JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA |
20252467000136 |
AQUISICAO DE ESTANTE DE LIVRO - 03 PRATELEIRAS E ESTANTE DE LIVRO - 04 PRATELEIRAS. ARP N. 693/2023 PC2629/2023A001,AF:4312/2024 PROCESSO DIGITAL: 3420/2023 |
R$ 30.209,76 |
| 2024 |
19148 |
17122024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. |
R$ 17.600,00 |
| 2024 |
19149 |
17122024 |
PC |
|
002772/2023 |
202300630 |
FARMATEX DO BRASIL S/A |
21284068000110 |
AQUISICAO DE AMBU INFANTIL COM BOLSA RESERVA DE O2 E AMBU NEONATAL COM BOLSA RESERVA DE O2. ARP N. 720/2023 PC2772/2023A001,AF:4358/2024 PROCESSO DIGITAL: PC60/2024 |
R$ 1.900,00 |
| 2024 |
19150 |
18122024 |
PP |
SB |
039517/2017 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 16413, CONSTANTE NO DP 20795 - OP 21574, CONFORME GAM - 003445499 E ANULACAO 00722. |
-R$ 140,00 |
| 2024 |
19151 |
18122024 |
PC |
|
000979/2022 |
202200372 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 373/2024. PROCESSO DIGITAL: PC 2165/2022. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 |
-R$ 11.113,40 |
| 2024 |
19152 |
18122024 |
PC |
|
000979/2022 |
202200372 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
ESTORNO TOTAL DA NE 12651/2024. PROCESSO DIGITAL:PC 2165/2022. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 |
-R$ 13.766,94 |
| 2024 |
19153 |
18122024 |
PC |
|
000979/2022 |
202200372 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
ESTORNO TOTAL DA NE 12653/2024. PROCESSO DIGITAL:PC 2165/2022. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 |
-R$ 2.920,00 |
| 2024 |
19154 |
18122024 |
PC |
|
000979/2022 |
202200372 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 375/2024. PROCESSO DIGITAL: PC 2165/2022. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 |
-R$ 1.207,23 |
| 2024 |
19155 |
18122024 |
PC |
|
000979/2022 |
202200372 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 377/2024. PROCESSO DIGITAL:PC 2165/2022. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 |
-R$ 168,72 |
| 2024 |
19156 |
18122024 |
PC |
|
000979/2022 |
202200372 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
ESTORNO TOTAL DA NE 12654/2024. PROCESSO DIGITAL:PC 2165/2022. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 |
-R$ 3.388,00 |
| 2024 |
19157 |
18122024 |
PC |
|
002248/2024 |
202400593 |
CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC |
14308899000119 |
AQUISICAO DE DIVÃ PARA EXAME ADULTO, DIVÃ PARA EXAME INFANTIL E MACA DE TRANSPORTE. PC2248/2024,AF:4347/2024 |
R$ 8.790,00 |
| 2024 |
19158 |
18122024 |
PC |
|
002248/2024 |
202400593 |
CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC |
14308899000119 |
AQUISICAO DE DIVÃ PARA EXAME ADULTO, DIVÃ PARA EXAME INFANTIL E MACA DE TRANSPORTE. CONFORME RESOLUCAO CMS N.33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC2248/2024,AF:4347/2024 |
R$ 21.114,80 |
| 2024 |
19159 |
18122024 |
PC |
|
002248/2024 |
202400593 |
CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC |
14308899000119 |
AQUISICAO DE DIVÃ PARA EXAME ADULTO, DIVÃ PARA EXAME INFANTIL E MACA DE TRANSPORTE. PC2248/2024,AF:4347/2024 |
R$ 30.035,00 |
| 2024 |
19160 |
18122024 |
PP |
SB |
138958/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 8299/2024. PPSB138958/2023 |
-R$ 0,09 |
| 2024 |
19161 |
18122024 |
PP |
SB |
138958/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 10116/2024 PPSB138958/2023 |
-R$ 27.797,69 |
| 2024 |
19162 |
18122024 |
PP |
SB |
138965/2023 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 283/2024. PPSB138965/2023 |
-R$ 3,00 |
| 2024 |
19163 |
18122024 |
PP |
SB |
075901/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 11857/2024. PPSB75901/2022,CONTRATO:75901/2022 |
-R$ 7.061,78 |
| 2024 |
19164 |
18122024 |
PP |
SB |
075901/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 11858/2024. PPSB75901/2022,CONTRATO:75901/2022 |
-R$ 37.462,41 |
| 2024 |
19165 |
18122024 |
PP |
SB |
075901/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 18789/2024. PPSB75901/2022,CONTRATO:75901/2022 |
-R$ 903,52 |
| 2024 |
19166 |
18122024 |
PC |
|
000730/2023 |
202310003 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 11894/2024. PROCESSO DIGITAL: PC2606/2023. PC730/2023,CONTRATO:132/2023 |
-R$ 13.326,52 |
| 2024 |
19167 |
18122024 |
PP |
SB |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 10914/2024 PPSB138962/2023 |
-R$ 328,17 |
| 2024 |
19168 |
18122024 |
PC |
|
000730/2023 |
202310003 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
ESTORNO TOTAL DA NE 11895/2024. PROCESSO DIGITAL: PC2606/2023. PC730/2023,CONTRATO:132/2023 |
-R$ 12.935,52 |
| 2024 |
19169 |
18122024 |
PC |
|
000730/2023 |
202310003 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 11897/2024. PROCESSO DIGITAL: PC2606/2023. PC730/2023,CONTRATO:132/2023 |
-R$ 396.062,55 |
| 2024 |
19170 |
18122024 |
PC |
|
000730/2023 |
202310003 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
ESTORNO TOTAL DA NE 11898/2024. PROCESSO DIGITAL: PC2606/2023. PC730/2023,CONTRATO:132/2023 |
-R$ 245.774,87 |
| 2024 |
19171 |
18122024 |
PP |
SB |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 15524/2024 PPSB138962/2023 |
-R$ 1.798,12 |
| 2024 |
19172 |
18122024 |
PP |
SB |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 10915/2024 PPSB138962/2023 |
-R$ 1.417,77 |
| 2024 |
19173 |
18122024 |
PC |
|
002549/2020 |
202110008 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 12590/2024. PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022 PC2549/2020,CONTRATO:11/2022 |
-R$ 23.754,24 |
| 2024 |
19174 |
18122024 |
PP |
SB |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 302/2024 PPSB138962/2023 |
-R$ 9.541,68 |
| 2024 |
19175 |
18122024 |
PP |
SB |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 303/2024 PPSB138962/2023 |
-R$ 849,92 |
| 2024 |
19176 |
18122024 |
PP |
SB |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
ESTORNO TOTAL DA NE 3924/2024 PPSB138962/2023 |
-R$ 2.975,00 |
| 2024 |
19177 |
18122024 |
PP |
SB |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 10919/2024 PPSB138962/2023 |
-R$ 4.707,86 |
| 2024 |
19178 |
18122024 |
PP |
SB |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 306/2024 PPSB138962/2023 |
-R$ 122,97 |
| 2024 |
19179 |
18122024 |
PP |
SB |
101523/2024 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO TOTAL DA NE 17233/2024. PPSB101523/2024,CONTRATO:1523/2024 |
-R$ 210.000,00 |
| 2024 |
19180 |
18122024 |
PP |
SB |
138972/2023 |
000000000 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 8301/204. PPSB138972/2023 |
-R$ 0,11 |
| 2024 |
19181 |
18122024 |
PP |
SB |
138972/2023 |
000000000 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 8301/2024 PPSB138972/2023 |
-R$ 9,90 |
| 2024 |
19182 |
18122024 |
PP |
SB |
138960/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 10119/2024. PPSB138960/2023 |
-R$ 21,43 |
| 2024 |
19183 |
18122024 |
PC |
|
002129/2022 |
202210019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 7629/2024. PROCESSO DIGITAL: PC0520/2023. PC2129/2022,CONTRATO:20/2023 |
-R$ 87.340,76 |
| 2024 |
19765 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10761/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 14.116,80 |
| 2024 |
19766 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10762/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 4.552,36 |
| 2024 |
19767 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10764/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,11 |
| 2024 |
19768 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14653/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.493,80 |
| 2024 |
19769 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10768/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 4.745,24 |
| 2024 |
19770 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01388/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 7.163,86 |
| 2024 |
19771 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10769/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 16,40 |
| 2024 |
19772 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14262/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.206,16 |
| 2024 |
19773 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10773/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 3.897,23 |
| 2024 |
19774 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 12215/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 6.425,00 |
| 2024 |
19775 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10774/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.358,80 |
| 2024 |
19776 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10775/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 250,00 |
| 2024 |
19777 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10777/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 20.960,24 |
| 2024 |
19778 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13714/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.134,11 |
| 2024 |
19779 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01402/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 6.344,47 |
| 2024 |
19780 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13867/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 35.485,93 |
| 2024 |
19781 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01404/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.953,80 |
| 2024 |
19782 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10782/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 16.880,64 |
| 2024 |
19783 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01406/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 700,00 |
| 2024 |
19784 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01407/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 179,00 |
| 2024 |
19785 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10783/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 25,00 |
| 2024 |
19786 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01410/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.416,00 |
| 2024 |
19787 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10785/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 11.459,07 |
| 2024 |
19788 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10788/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.991,31 |
| 2024 |
19789 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10789/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 75,00 |
| 2024 |
19790 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01426/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 71,73 |
| 2024 |
19791 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11012/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 403,89 |
| 2024 |
19792 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14263/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 24.814,44 |
| 2024 |
19793 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01439/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 25.878,00 |
| 2024 |
19794 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10808/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 6.667,58 |
| 2024 |
19795 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10809/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 4,60 |
| 2024 |
19796 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01444/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 3.273,08 |
| 2024 |
19797 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10811/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 56.047,06 |
| 2024 |
19798 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10812/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.611,80 |
| 2024 |
19799 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01460/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 3.293,92 |
| 2024 |
19800 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10823/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 300,00 |
| 2024 |
19801 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10824/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 807,58 |
| 2024 |
19802 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10825/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 6.884,26 |
| 2024 |
19803 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10826/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.382,88 |
| 2024 |
18818 |
13122024 |
PC |
|
002629/2023 |
202300570 |
JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA |
20252467000136 |
AQUISICAO DE ESTANTE DE LIVRO - 03 PRATELEIRAS E ESTANTE DE LIVRO - 04 PRATELEIRAS. ARP N. 693/2023 PC2629/2023A001,AF:4312/2024 PROCESSO DIGITAL: 3420/2023 |
R$ 11.748,24 |
| 2024 |
18819 |
13122024 |
PC |
|
001546/2021 |
202110006 |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
69119782000189 |
ESTORNO TOTAL DA NE07288/2024. PROCESSO DIGITAL: 2531/2021. PC1546/2021,CONTRATO:126/2021 |
-R$ 4.800,00 |
| 2024 |
18820 |
13122024 |
PC |
|
001546/2021 |
202110006 |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
69119782000189 |
ESTORNO TOTAL DA NE12952/2024. PROCESSO DIGITAL: 2531/2021. PC1546/2021,CONTRATO:126/2021 |
-R$ 3.600,00 |
| 2024 |
18821 |
13122024 |
PC |
|
002730/2021 |
202300248 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA). PC 2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC 1989/2023 |
R$ 3.000.000,00 |
| 2024 |
18822 |
13122024 |
PP |
SB |
135414/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
06942440000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.81/84, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 |
R$ 17.000,00 |
| 2024 |
18823 |
13122024 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 |
R$ 8.896.526,73 |
| 2024 |
18824 |
13122024 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 |
R$ 3.495.064,08 |
| 2024 |
18825 |
13122024 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 |
R$ 3.495.064,08 |
| 2024 |
18826 |
13122024 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 |
R$ 852.320,00 |
| 2024 |
18827 |
13122024 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 |
R$ 669.680,00 |
| 2024 |
18828 |
13122024 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 |
R$ 22.960,00 |
| 2024 |
18829 |
13122024 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 |
R$ 18.040,00 |
| 2024 |
18830 |
13122024 |
PP |
SB |
135432/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.64/67, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 |
R$ 17.000,00 |
| 2024 |
18831 |
13122024 |
PC |
|
002647/2024 |
202400234 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
61198164000160 |
CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR. 01 (UM) VEÍCULO TIPO MISTO CAMIONETA, MARCA FIAT, MODELO PULSE AUDACE TF20 - PLACA FLJ7G41 ANO/MODELO 2024/2025. CEDIDO EM VIRTUDE DO CONVENIO CELEBRADO COM A SECRET DE INFRA E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC2647/2024,AF:4341/2024 |
R$ 2.777,22 |
| 2024 |
18832 |
13122024 |
PP |
SB |
135517/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.65/68, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 |
R$ 17.000,00 |
| 2024 |
18833 |
13122024 |
PP |
SB |
052002/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 EM FLS. 747 A 756, PPSB52002/2021,CONVÊNIO:2/2021-SAS |
R$ 84.500,00 |
| 2024 |
18834 |
13122024 |
PP |
SB |
001096/1988 |
000000000 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980 E CONFORME FLS.413/419 DO MO 3178/2022, OFICIO PRE Nº183/2024 EM FLS.294 PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
R$ 300.000,00 |
| 2024 |
18835 |
13122024 |
PP |
SB |
038892/2022 |
000000000 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS 678/687 . PPSB38892/2022, CONVENIO: 19/2022-SAS |
R$ 138.744,00 |
| 2024 |
18836 |
13122024 |
PP |
SB |
135531/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
45947942000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.75/78, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 |
R$ 50.000,00 |
| 2024 |
18837 |
13122024 |
PP |
SB |
038831/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO Nº 67/2023-SAS - RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 616/625. PPSB38831/2022, CONVENIO:16/2022-SAS |
R$ 60.000,00 |
| 2024 |
19184 |
18122024 |
PP |
SB |
138960/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 18856/2024. PPSB138960/2023 |
-R$ 289,09 |
| 2024 |
19185 |
18122024 |
PC |
|
002129/2022 |
202210019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 7630/2024. PROCESSO DIGITAL: PC0520/2023. PC2129/2022,CONTRATO:20/2023 |
-R$ 1.077.202,65 |
| 2024 |
19186 |
18122024 |
PP |
SB |
138971/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
47109087000101 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 15627/2024 PPSB138971/2023 |
-R$ 132,14 |
| 2024 |
19187 |
18122024 |
PP |
SB |
138971/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 7308/2024 PPSB138971/2023 |
-R$ 2,81 |
| 2024 |
19188 |
18122024 |
PP |
SB |
087278/2024 |
000000000 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº009/2024-SC,FOMENTO À MÚSICA, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 049219 2024) EM FLS. 166/180.ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024 |
R$ 120.000,00 |
| 2024 |
19189 |
18122024 |
PP |
SB |
138971/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 11815/2024 PPSB138971/2023 |
-R$ 688,78 |
| 2024 |
19190 |
18122024 |
PP |
SB |
138971/2023 |
000000000 |
SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV |
09041213000136 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 11816/2024 PPSB138971/2023 |
-R$ 5.293,13 |
| 2024 |
19191 |
18122024 |
PP |
SB |
087278/2024 |
000000000 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº009/2024-SC,FOMENTO À MÚSICA, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA.MSNIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 049219 2024) EM FLS. 166/180.ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024 |
R$ 80.000,00 |
| 2024 |
19192 |
18122024 |
PP |
SB |
138971/2023 |
000000000 |
SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV |
09041213000136 |
ESTORNO TOTAL DA NE 15629/2024 PPSB138971/2023 |
-R$ 5.500,00 |
| 2024 |
19193 |
18122024 |
PP |
SB |
086518/2024 |
000000000 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº015/2024-SC,FOMENTO A BOLSA DE PESQUISA ARTÍSTICO-CULTURAL, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº361/2024 (SB 0865182024) EM FLS. 134/147. |
R$ 160.000,00 |
| 2024 |
19194 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10149/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 5,52 |
| 2024 |
19195 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10150/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 300,00 |
| 2024 |
19196 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10152/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 32,95 |
| 2024 |
19197 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00595/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 380,47 |
| 2024 |
19198 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10155/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 250,82 |
| 2024 |
19199 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10156/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.579,17 |
| 2024 |
19200 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10157/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.500,00 |
| 2024 |
19201 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10158/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.857,69 |
| 2024 |
19202 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02396/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 645,53 |
| 2024 |
19203 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 04353/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.270,99 |
| 2024 |
19204 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02988/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.007,60 |
| 2024 |
19205 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10160/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 36,83 |
| 2024 |
19206 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10162/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 26.673,28 |
| 2024 |
19207 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02989/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.901,40 |
| 2024 |
19208 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10164/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 12,16 |
| 2024 |
19209 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10168/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 8,13 |
| 2024 |
19210 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10170/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 50,00 |
| 2024 |
19211 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10171/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 43.068,78 |
| 2024 |
19212 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00617/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.519,95 |
| 2024 |
19213 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10173/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.417,50 |
| 2024 |
19214 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10174/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 4.185,66 |
| 2024 |
19215 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10175/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 4.229,40 |
| 2024 |
19216 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 15861/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 11.940,63 |
| 2024 |
19217 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 17540/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 13.680,58 |
| 2024 |
19218 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00620/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.716,08 |
| 2024 |
19805 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01466/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 4.880,00 |
| 2024 |
19806 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10828/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,09 |
| 2024 |
19807 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10829/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 590,04 |
| 2024 |
19808 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01469/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.773,45 |
| 2024 |
19809 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 08703/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 496,00 |
| 2024 |
19810 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10830/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 326,98 |
| 2024 |
19811 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 17164/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,82 |
| 2024 |
19812 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 12216/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 20.249,39 |
| 2024 |
19813 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10832/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 29.269,25 |
| 2024 |
19814 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10836/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 84,70 |
| 2024 |
19815 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10837/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 5.584,70 |
| 2024 |
19816 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10838/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.600,00 |
| 2024 |
19817 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10841/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 4.003,46 |
| 2024 |
19818 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11316/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,33 |
| 2024 |
19819 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 17605/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 4.665,24 |
| 2024 |
19820 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11315/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,22 |
| 2024 |
19821 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10843/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 425,00 |
| 2024 |
19822 |
18122024 |
PP |
SB |
087260/2024 |
000000000 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº008/2024-SC,FOMENTO A LINGUAGENS INTEGRADAS, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 049219 2024) EM FLS. 166/180.ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024 |
R$ 275.000,00 |
| 2024 |
19823 |
18122024 |
PC |
|
002284/2023 |
202300494 |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
03772503000173 |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO URINARIO USO MASCULINO TAMANHOS P, M E G. ARP No 614/2023 PC2284/2023A001,AF:4364/2024 PROCESSO DIGITAL: 68/2024 |
R$ 5.662,00 |
| 2024 |
19824 |
18122024 |
PC |
|
003357/2022 |
202310001 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 1575/2024 PC3357/2022,CONTRATO:133/2023 PROCESSO DIGITAL PPSB106287/2023 |
-R$ 74.210,06 |
| 2024 |
19825 |
18122024 |
PC |
|
003357/2022 |
202310001 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
ESTORNO TOTAL DA NE 11965/2024 PC3357/2022,CONTRATO:133/2023 PROCESSO DIGITAL PPSB106287/2023 |
-R$ 53.326,89 |
| 2024 |
19826 |
18122024 |
PC |
|
003357/2022 |
202310001 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 11071/2024 PC3357/2022,CONTRATO:133/2023 PROCESSO DIGITAL PPSB106287/2023 |
-R$ 29.608,22 |
| 2024 |
19827 |
18122024 |
PC |
|
003357/2022 |
202310001 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
ESTORNO TOTAL DA NE 11968/2024 PC3357/2022,CONTRATO:133/2023 PROCESSO DIGITAL PPSB106287/2023 |
-R$ 60.776,11 |
| 2024 |
19804 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10827/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 46.798,99 |
| 2024 |
19828 |
18122024 |
PP |
SB |
073633/2022 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 12139/2024. PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 |
-R$ 45.448,98 |
| 2024 |
19829 |
18122024 |
PC |
|
003357/2022 |
202310001 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
ESTORNO TOTAL DA NE 11969/2024 PC3357/2022,CONTRATO:133/2023 PROCESSO DIGITAL PPSB106287/2023 |
-R$ 8.724,74 |
| 2024 |
19830 |
18122024 |
PP |
SB |
073633/2022 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 12140/2024. PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 |
-R$ 24.188,63 |
| 2024 |
19831 |
18122024 |
PP |
SB |
087364/2024 |
000000000 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº014/2024-SC,FOMENTO AO PRIMEIRO EDITAL, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 049219 2024) EM FLS. 166/180.ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024 |
R$ 90.000,00 |
| 2024 |
19832 |
18122024 |
PP |
SB |
087260/2024 |
000000000 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº008/2024-SC,FOMENTO A LINGUAGENS INTEGRADAS, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA.MSNIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 049219 2024) EM FLS. 166/180.ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024 |
R$ 150.000,00 |
| 2024 |
19833 |
18122024 |
PP |
SB |
087364/2024 |
000000000 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº014/2024-SC,FOMENTO AO PRIMEIRO EDITAL, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA.MSNIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 049219 2024) EM FLS. 166/180.ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024 |
R$ 10.000,00 |
| 2024 |
18838 |
13122024 |
PP |
SB |
038831/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO Nº 67/2023-SAS - RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 616/625. PPSB 38831/2022, CONVENIO: 16/2022-SAS |
R$ 18.000,00 |
| 2024 |
18839 |
13122024 |
PP |
SB |
038895/2022 |
000000000 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.643/2023, FLS 807/816. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
R$ 57.872,63 |
| 2024 |
18840 |
13122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 71.000,00 |
| 2024 |
18841 |
13122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.768,08 |
| 2024 |
18842 |
13122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.264,16 |
| 2024 |
18843 |
13122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 10,35 |
| 2024 |
18844 |
13122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 101.124,01 |
| 2024 |
18845 |
13122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.205,83 |
| 2024 |
18846 |
13122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 18,20 |
| 2024 |
18847 |
13122024 |
PP |
SB |
038895/2022 |
000000000 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.643/2023, FLS 807/816. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
R$ 43.647,37 |
| 2024 |
18848 |
13122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.641,69 |
| 2024 |
18849 |
13122024 |
PP |
SB |
038844/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
45947942000110 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO N° 68/2023-SAS - RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023. PPSB38844/2022, CONVENIO:17/2022-SAS, |
R$ 99.020,00 |
| 2024 |
18850 |
13122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 16715, CONSTANTE NO DP 21738 - OP 22394, CONFORME GAM - 003444572 E ANULACAO 00714. |
-R$ 2.797,26 |
| 2024 |
18851 |
13122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 15479, CONSTANTE NO DP 20845 - OP 21477, CONFORME GAM - 003444574 E ANULACAO 00715. |
-R$ 860,17 |
| 2024 |
18852 |
13122024 |
PP |
SB |
038908/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023 EM FLS. 679/688, PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS |
R$ 49.498,83 |
| 2024 |
18853 |
13122024 |
PP |
SB |
038908/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023 EM FLS. 679/688, PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS |
R$ 259.409,17 |
| 2024 |
18854 |
13122024 |
PP |
SB |
048060/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021, TERMO DE ADITAMENTO N° 64/2023-SAS - RESOLUÇÃO CMAS N. 643/2023, EM FLS.997/1006, PPSB48060/2021, CONVENIO:3/2021-SAS. |
R$ 78.000,00 |
| 2024 |
18855 |
13122024 |
PP |
SB |
038881/2022 |
000000000 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS, TERMO DE ADITAMENTO N° 61/2023-SAS RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023,EM FLS.757/766 PPSB38881/2022, CONVENIO:18/2022-SAS. |
R$ 179.352,00 |
| 2024 |
18856 |
13122024 |
PP |
SB |
138960/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
46523239000147 |
REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARES EXERCICIO 2024 - PPSB 138960/2023 |
R$ 6.000,00 |
| 2024 |
18857 |
13122024 |
PP |
SB |
135538/2024 |
000000000 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.74/77, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 |
R$ 17.000,00 |
| 2024 |
18858 |
13122024 |
PP |
SB |
094242/2019 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER SUBVENÇÃO SOCIAL DO SPDI - CENTRO DIA + SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, TERMO DE ADITAMENTO N.62/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS 643/2023 PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020 |
R$ 137.910,20 |
| 2024 |
18859 |
13122024 |
PP |
SB |
048066/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). TERMO DE ADITAMENTO Nº 65/2023-SAS - RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, FLS. 1009/1018.PPSB 48066/2021, CONVENIO: 4/2021-SAS |
R$ 11.000,00 |
| 2024 |
18860 |
13122024 |
PP |
SB |
048066/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). TERMO DE ADITAMENTO Nº 65/2023-SAS - RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, FLS. 1009/1018.PPSB 48066/2021, CONVENIO: 4/2021-SAS |
R$ 27.600,00 |
| 2024 |
18861 |
13122024 |
PP |
SB |
048066/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). TERMO DE ADITAMENTO Nº 65/2023-SAS - RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, FLS. 1009/1018.PPSB 48066/2021, CONVENIO: 4/2021-SAS |
R$ 41.904,00 |
| 2024 |
19220 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10178/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,87 |
| 2024 |
19221 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10181/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 3.921,25 |
| 2024 |
19222 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00626/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 459,15 |
| 2024 |
19223 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10182/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 7.949,71 |
| 2024 |
19224 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00627/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.449,52 |
| 2024 |
19225 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10183/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 9.113,00 |
| 2024 |
19226 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10184/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 15.735,17 |
| 2024 |
19227 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00630/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 10.716,64 |
| 2024 |
19228 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00635/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.273,79 |
| 2024 |
19229 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11006/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.336,07 |
| 2024 |
19230 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16688/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 328,96 |
| 2024 |
19231 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13671/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 233,41 |
| 2024 |
19232 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00640/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1,25 |
| 2024 |
19233 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00641/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 6.543,00 |
| 2024 |
19234 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10192/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 10,00 |
| 2024 |
19235 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00647/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 434,29 |
| 2024 |
19236 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14628/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 7.850,35 |
| 2024 |
19237 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10196/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.475,87 |
| 2024 |
19238 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10197/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 7.218,65 |
| 2024 |
19239 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00651/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 4.500,00 |
| 2024 |
19240 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10198/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.675,00 |
| 2024 |
19241 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03004/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 176,83 |
| 2024 |
19242 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10208/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 83.896,71 |
| 2024 |
19219 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 18366/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,01 |
| 2024 |
19243 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00666/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.575,63 |
| 2024 |
19244 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10210/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 934,68 |
| 2024 |
19245 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00669/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 454,52 |
| 2024 |
19246 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00670/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.826,26 |
| 2024 |
19247 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07688/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.925,97 |
| 2024 |
19248 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10213/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 15.403,00 |
| 2024 |
19249 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 12203/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.264,91 |
| 2024 |
19250 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00673/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 271,00 |
| 2024 |
19251 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10217/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 55.864,05 |
| 2024 |
19252 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10218/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 9.699,45 |
| 2024 |
19253 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10220/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 27,28 |
| 2024 |
19254 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 04355/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.362,61 |
| 2024 |
19255 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10222/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 6.302,88 |
| 2024 |
19256 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10223/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 58.878,57 |
| 2024 |
19257 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10224/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 10.757,73 |
| 2024 |
19834 |
18122024 |
PP |
SB |
087257/2024 |
000000000 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007/2024-SC,FOMENTO À LEITURA E ESCRITA, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 049219 2024) EM FLS. 166/180.ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024 |
R$ 265.000,00 |
| 2024 |
19835 |
18122024 |
PP |
SB |
087257/2024 |
000000000 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007/2024-SC,FOMENTO A LEITURA E ESCRITA, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA.MSNIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 049219 2024) EM FLS. 166/180.ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024 |
R$ 115.000,00 |
| 2024 |
19836 |
18122024 |
PP |
SB |
087362/2024 |
000000000 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº013/2024-SC,FOMENTO À ECONOMIA CRIATIVA E SOLIDÁRIA, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 0492192024) EM FLS. 166/180. |
R$ 80.000,00 |
| 2024 |
19837 |
18122024 |
PP |
SB |
087362/2024 |
000000000 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº013/2024-SC,FOMENTO À ECONOMIA CRIATIVA E SOLIDÁRIA, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 0492192024) EM FLS. 166/180. |
R$ 20.000,00 |
| 2024 |
19838 |
18122024 |
PP |
SB |
087253/2024 |
000000000 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº006/2024-SC,FOMENTO A AUDIOVISUAL, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 049219 2024) EM FLS. 166/180.ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024 |
R$ 87.500,00 |
| 2024 |
19839 |
18122024 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 15330/2024. PROCESSO DIGITAL: PC 1422/2024 PC3399/2023A006,CONTRATO:211/2024 |
-R$ 1.760,02 |
| 2024 |
19840 |
18122024 |
PP |
SB |
087253/2024 |
000000000 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº006/2024-SC,FOMENTO A AUDIOVISUAL, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA.MSNIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 049219 2024) EM FLS. 166/180.ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024 |
R$ 127.500,00 |
| 2024 |
19841 |
18122024 |
PP |
SB |
087360/2024 |
000000000 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº012/2024-SC,FOMENTO AOS TERRITÓRIOS CULTURAIS DESCENTRALIZADOS, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 0492192024) EM FLS. 166/180. |
R$ 350.000,00 |
| 2024 |
19842 |
18122024 |
PP |
SB |
087360/2024 |
000000000 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº012/2024-SC,FOMENTO AOS TERRITÓRIOS CULTURAIS DESCENTRALIZADOS, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 0492192024) EM FLS. 166/180. |
R$ 100.000,00 |
| 2024 |
19843 |
18122024 |
PP |
SB |
038248/2020 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTE, LOCAL DE EXECUÇÃO: RUA CAPIVARI, 281 - JARDIM REPRESA, CONFORME NOTA TECNICA 381357276 E BOLETO EM FLS. 665. PPSB38248/2020 |
R$ 52.334,41 |
| 2024 |
19844 |
18122024 |
PP |
SB |
087242/2024 |
000000000 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2024-SC,FOMENTO A ARTES VISUAIS, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 049219 2024) EM FLS. 166/180.ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024 |
R$ 200.000,00 |
| 2024 |
19845 |
18122024 |
PP |
SB |
087355/2024 |
000000000 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº011/2024-SC,FOMENTO À CULTURAS IDENTITÁRIAS, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 049219 2024) EM FLS. 166/180.ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024 |
R$ 400.000,00 |
| 2024 |
19846 |
18122024 |
PP |
SB |
087355/2024 |
000000000 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº011/2024-SC,FOMENTO À CULTURAS IDENTITÁRIAS, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA.MSNIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 049219 2024) EM FLS. 166/180.ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024 |
R$ 175.000,00 |
| 2024 |
19847 |
18122024 |
PP |
SB |
087352/2024 |
000000000 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº010/2024-SC,FOMENTO DE PATRIMÔNIO E MEMÓRIA, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 049219 2024) EM FLS. 166/180.ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024 |
R$ 275.000,00 |
| 2024 |
19848 |
18122024 |
PC |
|
000644/2023 |
202310022 |
CODAL ENGENHARIA LTDA |
07273747000162 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 13228/24. PC644/2023,CONTRATO:176/2023 |
-R$ 24.138,07 |
| 2024 |
19849 |
18122024 |
PC |
|
001233/2024 |
202400340 |
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
28857335000140 |
AQUISIÇÃO DE CUNHA DE MADEIRA PARA ESPAÇO INTERDENTAL E DE EUGENOL EM FRASCOS COM 20ML. ARP N. 517/2024. PC1233/2024A002,AF:4363/2024 PROCESSO DIGITAL: 2315/2024 |
R$ 455,00 |
| 2024 |
19850 |
18122024 |
PC |
|
000139/2024 |
202400021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, AMPOLA 10ML, SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 203/2024. PC139/2024A003,AF:4105/2024 PROCESSO DIGITAL: 1382/2024 |
R$ 184.500,00 |
| 2024 |
19851 |
19122024 |
PP |
SB |
000808/2024 |
000000000 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 15335, CONSTANTE NO DP 18703 - OP 19643, CONFORME GAM - 003445458 E ANULACAO 00723. |
-R$ 86,68 |
| 2024 |
19852 |
19122024 |
PP |
SB |
000808/2024 |
000000000 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 18064, CONSTANTE NO DP 22770 - OP 23757, CONFORME GAM - 003445423 E ANULACAO 00724. |
-R$ 651,36 |
| 2024 |
18862 |
13122024 |
PP |
SB |
094242/2019 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER SUBVENÇÃO SOCIAL DO SPDI - CENTRO DIA + SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, TERMO DE ADITAMENTO N.62/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS 643/2023 PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020 |
R$ 23.010,00 |
| 2024 |
18863 |
13122024 |
PC |
|
000958/2023 |
202300001 |
E. L. CORREA LTDA |
15284363000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR. PC958/2023, CONTRATO: 154/2024 PC DIGITAL 1208/2024 |
R$ 6.171.760,00 |
| 2024 |
18864 |
13122024 |
PC |
|
000958/2023 |
202300001 |
E. L. CORREA LTDA |
15284363000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR. PC958/2023, CONTRATO: 154/2024 PC DIGITAL 1208/2024 |
R$ 2.424.620,00 |
| 2024 |
18865 |
13122024 |
PC |
|
000958/2023 |
202300001 |
E. L. CORREA LTDA |
15284363000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR. PC958/2023, CONTRATO: 154/2024 PC DIGITAL 1208/2024 |
R$ 2.424.620,00 |
| 2024 |
18866 |
13122024 |
PP |
SB |
135405/2024 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.115/118, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 |
R$ 50.000,00 |
| 2024 |
18867 |
13122024 |
PP |
SB |
123435/2022 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 1116/1125. PPSB 123435/2022, CONVENIO: 94/2022-SAS |
R$ 82.617,00 |
| 2024 |
18868 |
13122024 |
PP |
SB |
123435/2022 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 1116/1125. PPSB 123435/2022, CONVENIO: 94/2022-SAS |
R$ 27.990,00 |
| 2024 |
18869 |
13122024 |
PP |
SB |
098964/2021 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098964/2021,CONV:00001/2022SE,ADIT:00254/2024 |
R$ 224.115,08 |
| 2024 |
18870 |
13122024 |
PP |
SB |
098977/2021 |
000000000 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098977/2021,CONV:00002/2022SE,ADIT:00255/2024 |
R$ 118.699,80 |
| 2024 |
18871 |
13122024 |
PP |
SB |
075426/2021 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00256/2024 |
R$ 223.663,85 |
| 2024 |
18872 |
13122024 |
PP |
SB |
098984/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00259/2024 |
R$ 706.414,33 |
| 2024 |
18873 |
13122024 |
PP |
SB |
083568/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000866 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-083568/2023,CONV:00001/2023SE,ADIT:00260/2024 |
R$ 97.904,47 |
| 2024 |
18874 |
13122024 |
PP |
SB |
098989/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00261/2024 |
R$ 163.917,39 |
| 2024 |
18875 |
13122024 |
PP |
SB |
122203/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00262/2024 |
R$ 238.153,26 |
| 2024 |
18876 |
13122024 |
PP |
SB |
075430/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00263/2024 |
R$ 146.997,44 |
| 2024 |
18877 |
13122024 |
PP |
SB |
098991/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098991/2021,CONV:00010/2022SE,ADIT:00264/2024 |
R$ 98.500,52 |
| 2024 |
18878 |
13122024 |
PP |
SB |
075431/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00265/2024 |
R$ 94.611,33 |
| 2024 |
18879 |
13122024 |
PP |
SB |
075433/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00266/2024 |
R$ 67.956,49 |
| 2024 |
19258 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00684/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 147,15 |
| 2024 |
19259 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00687/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.000,99 |
| 2024 |
19260 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10227/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.029,60 |
| 2024 |
19261 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10229/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 60,60 |
| 2024 |
19262 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02397/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 543,52 |
| 2024 |
19263 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10233/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 6.090,93 |
| 2024 |
19264 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 17056/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 80,57 |
| 2024 |
19265 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10234/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 25,00 |
| 2024 |
19266 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10236/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 99,84 |
| 2024 |
19267 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10238/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 775,59 |
| 2024 |
19268 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10242/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 61,97 |
| 2024 |
19269 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14765/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 8.158,81 |
| 2024 |
19270 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10245/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 27,67 |
| 2024 |
19271 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10247/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 3.455,80 |
| 2024 |
19272 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16693/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 4.115,95 |
| 2024 |
19273 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10251/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 479,24 |
| 2024 |
19274 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10252/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.561,38 |
| 2024 |
19275 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 12204/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 4.154,15 |
| 2024 |
19276 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10262/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.388,22 |
| 2024 |
19277 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10263/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 350,00 |
| 2024 |
19278 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13679/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.565,56 |
| 2024 |
19279 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00738/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 9.735,97 |
| 2024 |
19280 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10273/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1,00 |
| 2024 |
19281 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10274/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 102,63 |
| 2024 |
19282 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00742/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 3.389,04 |
| 2024 |
19283 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10277/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 11.978,71 |
| 2024 |
19284 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10281/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 144,46 |
| 2024 |
19285 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 09636/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 189,90 |
| 2024 |
19286 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11305/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 722,12 |
| 2024 |
19287 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10282/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 708,11 |
| 2024 |
19288 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 15771/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.230,68 |
| 2024 |
19289 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00757/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 260,01 |
| 2024 |
19290 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10292/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 100,00 |
| 2024 |
19291 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 18701/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 4.200,00 |
| 2024 |
19292 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03007/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.483,91 |
| 2024 |
19293 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16700/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.132,00 |
| 2024 |
19294 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 18708/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 3.043,06 |
| 2024 |
19295 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10312/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 68.187,60 |
| 2024 |
19296 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14632/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 3.089,75 |
| 2024 |
19854 |
19122024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 15801, CONSTANTE NO DP 19397 - OP 20343, CONFORME GAM - 003445479 E ANULACAO 00726. |
-R$ 16,47 |
| 2024 |
19855 |
19122024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 15800, CONSTANTE NO DP 19397 - OP 20343, CONFORME GAM - 003445479 E ANULACAO 00727. |
-R$ 336,30 |
| 2024 |
19856 |
19122024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 15802, CONSTANTE NO DP 19397 - OP 20343, CONFORME GAM - 003445479 E ANULACAO 00728. |
-R$ 155,00 |
| 2024 |
19857 |
19122024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 17237, CONSTANTE NO DP 21670 - OP 22814, CONFORME GAM - 003445480 E ANULACAO 00729. |
-R$ 961,50 |
| 2024 |
19858 |
19122024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 17238, CONSTANTE NO DP 21670 - OP 22814, CONFORME GAM - 003445480 E ANULACAO 00730. |
-R$ 733,68 |
| 2024 |
19859 |
19122024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 17239, CONSTANTE NO DP 21670 - OP 22814, CONFORME GAM - 003445480 E ANULACAO 00731. |
-R$ 761,13 |
| 2024 |
19860 |
19122024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 17240, CONSTANTE NO DP 21670 - OP 22814, CONFORME GAM - 003445480 E ANULACAO 00732. |
-R$ 538,60 |
| 2024 |
19861 |
19122024 |
PC |
|
001748/2024 |
202400501 |
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
08211767000171 |
AQUISIÇÃO DE CANETA CAUTÉRIO COMANDO MANUAL REUTILIZÁVEL. PC1748/2024,AF:4370/2024 |
R$ 2.845,00 |
| 2024 |
19862 |
19122024 |
PC |
|
002252/2024 |
202400649 |
MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA |
45847352000115 |
ESTORNO TOTAL DA NE 18634/2024 PC2252/2024,AF:4272/2024 |
-R$ 681,00 |
| 2024 |
19863 |
19122024 |
PC |
|
002252/2024 |
202400649 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
AQUISIÇÃO DE FICHA DE COLETA DE ESCARRO E PROTOCOLO DE RETIRADA DE EXAME. PC2252/2024,AF:4270/2024 |
R$ 687,00 |
| 2024 |
19864 |
19122024 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 15332/2024. PROCESSO DIGITAL: PC 1573/2024. PC3399/2023A009,CONTRATO:213/2024 |
-R$ 186.018,36 |
| 2024 |
19865 |
19122024 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6089/2024. PROCESSO DIGITAL: 0261/2024. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
-R$ 500.000,00 |
| 2024 |
19866 |
19122024 |
PP |
SB |
036809/2019 |
000000000 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 15348/2024. PROCESSO DIGITAL:PC 37549-2020. PPSB36809/2019,CONVENIO:3/2019-SS |
-R$ 40.005,07 |
| 2024 |
19867 |
19122024 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. PROCESSO DIGITAL: PC0261/2024 PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
19868 |
19122024 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. PROCESSO DIGITAL: PC0261/2024 PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 1.800,00 |
| 2024 |
19869 |
19122024 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. PROCESSO DIGITAL: PC0261/2024. PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 260.000,00 |
| 2024 |
19870 |
19122024 |
PC |
|
002413/2024 |
202400207 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 16614/2024. PC2413/2024,AF:3894/2024 |
-R$ 3.984,00 |
| 2024 |
19871 |
19122024 |
PC |
|
002677/2021 |
202100034 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNC. DA CREDENCIADA,C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS,ÓRTESE,PRÓTESES E MAT.ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA |
R$ 43.705,08 |
| 2024 |
19872 |
19122024 |
PC |
|
002677/2021 |
202100034 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNC. DA CREDENCIADA,C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS,ÓRTESE,PRÓTESES E MAT.ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRET.DE |
R$ 266.322,69 |
| 2024 |
19873 |
19122024 |
PC |
|
001778/2023 |
202300415 |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
03402979000384 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 11921/24. PC1778/2023A001,AF:2113/2024 PROCESSO DIGITAL: 57/2024 |
-R$ 0,02 |
| 2024 |
19874 |
19122024 |
PC |
|
002676/2021 |
202100035 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
R$ 247.674,71 |
| 2024 |
19875 |
19122024 |
PC |
|
002676/2021 |
202100035 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
R$ 48.604,55 |
| 2024 |
19876 |
19122024 |
PP |
SB |
045608/2023 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 12083/24. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 |
-R$ 21.867,42 |
| 2024 |
19853 |
19122024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 15799, CONSTANTE NO DP 19397 - OP 20343, CONFORME GAM - 003445479 E ANULACAO 00725. |
-R$ 573,65 |
| 2024 |
19877 |
19122024 |
PP |
SB |
078483/2022 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 12086/2024 PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022 |
-R$ 15.203,18 |
| 2024 |
19878 |
19122024 |
PP |
SB |
128525/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
ESTORNO TOTAL DA NE15031/2024. PPSB128525/2023,CONVENIO:1/2024-SE |
-R$ 300,00 |
| 2024 |
19879 |
19122024 |
PP |
SB |
061672/2013 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 12088/2024 PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PROCESSO DIGITAL: PPSB42356/2020 |
-R$ 19.545,69 |
| 2024 |
19880 |
19122024 |
PP |
SB |
075893/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 11850/2024 PPSB75893/2022,CONTRATO:75893/2022 |
-R$ 112,84 |
| 2024 |
18880 |
13122024 |
PP |
SB |
075438/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00268/2024 |
R$ 113.947,04 |
| 2024 |
18881 |
13122024 |
PP |
SB |
099019/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00269/2024 |
R$ 127.973,68 |
| 2024 |
18882 |
13122024 |
PP |
SB |
075439/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00270/2024 |
R$ 138.352,78 |
| 2024 |
18883 |
13122024 |
PP |
SB |
128525/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-128525/2023,CONV:00001/2024SE,ADIT:00300/2024 |
R$ 191.056,32 |
| 2024 |
18884 |
13122024 |
PP |
SB |
075441/2021 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00252/2024 |
R$ 116.064,17 |
| 2024 |
18885 |
13122024 |
PP |
SB |
075442/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00271/2024 |
R$ 130.920,22 |
| 2024 |
18886 |
13122024 |
PP |
SB |
099024/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00273/2024 |
R$ 122.260,29 |
| 2024 |
18887 |
13122024 |
PP |
SB |
099028/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00275/2024 |
R$ 127.412,69 |
| 2024 |
18888 |
13122024 |
PP |
SB |
075448/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00277/2024 |
R$ 218.318,68 |
| 2024 |
18889 |
13122024 |
PP |
SB |
075447/2021 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00276/2024 |
R$ 132.511,11 |
| 2024 |
18890 |
13122024 |
PP |
SB |
075449/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075449/2021,CONV:00027/2022SE,ADIT:00278/2024 |
R$ 95.960,18 |
| 2024 |
18891 |
13122024 |
PP |
SB |
099031/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00279/2024 |
R$ 135.764,25 |
| 2024 |
18892 |
13122024 |
PP |
SB |
075450/2021 |
000000000 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00280/2024 |
R$ 176.245,56 |
| 2024 |
18893 |
13122024 |
PP |
SB |
075452/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00281/2024 |
R$ 79.929,40 |
| 2024 |
18894 |
13122024 |
PP |
SB |
099238/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00282/2024 |
R$ 52.846,80 |
| 2024 |
18895 |
13122024 |
PP |
SB |
099243/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00283/2024 |
R$ 56.889,52 |
| 2024 |
18896 |
13122024 |
PP |
SB |
099245/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00284/2024 |
R$ 108.400,99 |
| 2024 |
19298 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10314/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,85 |
| 2024 |
19299 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10315/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.063,18 |
| 2024 |
19300 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 17557/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 5.829,57 |
| 2024 |
19301 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00799/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.938,56 |
| 2024 |
19302 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00801/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 22.071,22 |
| 2024 |
19303 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07521/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 408,86 |
| 2024 |
19304 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 15469/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 44,12 |
| 2024 |
19305 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10321/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 955,79 |
| 2024 |
19306 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00807/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.483,89 |
| 2024 |
19307 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10322/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2,09 |
| 2024 |
19308 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00810/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 345,53 |
| 2024 |
19309 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14257/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 33,47 |
| 2024 |
19310 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10324/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 4.343,96 |
| 2024 |
19311 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03008/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 81,14 |
| 2024 |
19312 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10327/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 39.165,92 |
| 2024 |
19313 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00816/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.289,97 |
| 2024 |
19314 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10328/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 4.846,08 |
| 2024 |
19315 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10329/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 4.393,52 |
| 2024 |
19316 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00820/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 5.417,65 |
| 2024 |
19317 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10332/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,62 |
| 2024 |
19318 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10335/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.887,43 |
| 2024 |
19319 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10337/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 4.400,00 |
| 2024 |
19320 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10339/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 994,86 |
| 2024 |
19297 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10313/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.322,45 |
| 2024 |
19321 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10346/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 751,33 |
| 2024 |
19322 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10348/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.400,00 |
| 2024 |
19323 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 15772/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.200,77 |
| 2024 |
19324 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10353/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.247,65 |
| 2024 |
19325 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10354/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 611,08 |
| 2024 |
19326 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10355/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 5.596,07 |
| 2024 |
19327 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10359/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 8.302,96 |
| 2024 |
19328 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10360/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 800,00 |
| 2024 |
19329 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 18428/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 16.180,31 |
| 2024 |
19330 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07526/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,80 |
| 2024 |
19331 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07525/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,04 |
| 2024 |
19332 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07529/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 605,87 |
| 2024 |
19333 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07523/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,13 |
| 2024 |
19334 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07522/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,59 |
| 2024 |
19335 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00852/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,70 |
| 2024 |
19883 |
19122024 |
PP |
SB |
075893/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 11855/2024 PPSB75893/2022,CONTRATO:75893/2022 |
-R$ 22.984,29 |
| 2024 |
19884 |
19122024 |
PC |
|
002258/2024 |
202400641 |
NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
18486182000118 |
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS (FICHA DE ENCAMINHAMENTO E CONTRA-REFERÊNCIA E RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL) PC2258/2024,AF:4325/2024 |
R$ 1.225,00 |
| 2024 |
19885 |
19122024 |
PP |
SB |
099027/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 14073/24. PPSB99027/2021,CONVENIO:21/2022-SE |
-R$ 250,00 |
| 2024 |
19886 |
19122024 |
PC |
|
002258/2024 |
202400641 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS (REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MARCAÇÃO DE CONSULTA, SOLICITAÇÃO DE BACILOSCOPIA E CARTEIRA ODONTOLÓGICA). PC2258/2024,AF:4326/2024 |
R$ 1.285,00 |
| 2024 |
19887 |
19122024 |
PC |
|
002258/2024 |
202400641 |
NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
18486182000118 |
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS (FICHA DE ENCAMINHAMENTO E CONTRA-REFERÊNCIA E RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL) PC2258/2024,AF:4325/2024 |
R$ 1.587,50 |
| 2024 |
19888 |
19122024 |
PC |
|
002258/2024 |
202400641 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS (REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MARCAÇÃO DE CONSULTA, SOLICITAÇÃO DE BACILOSCOPIA E CARTEIRA ODONTOLÓGICA). PC2258/2024,AF:4326/2024 |
R$ 1.092,20 |
| 2024 |
19889 |
19122024 |
PC |
|
002258/2024 |
202400641 |
NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
18486182000118 |
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS (FICHA DE ENCAMINHAMENTO E CONTRA-REFERÊNCIA E RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL) PC2258/2024,AF:4325/2024 |
R$ 3.887,50 |
| 2024 |
19890 |
19122024 |
PP |
SB |
099031/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
ESTORNO TOTAL DA NE15050/2024. PPSB99031/2021,CONVENIO:28/2022-SE |
-R$ 250,00 |
| 2024 |
19891 |
19122024 |
PC |
|
002258/2024 |
202400641 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS (REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MARCAÇÃO DE CONSULTA, SOLICITAÇÃO DE BACILOSCOPIA E CARTEIRA ODONTOLÓGICA). PC2258/2024,AF:4326/2024 |
R$ 3.721,80 |
| 2024 |
19892 |
19122024 |
PC |
|
002258/2024 |
202400641 |
NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
18486182000118 |
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS (FICHA DE ENCAMINHAMENTO E CONTRA-REFERÊNCIA E RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL) PC2258/2024,AF:4325/2024 |
R$ 8.500,00 |
| 2024 |
19893 |
19122024 |
PC |
|
002660/2021 |
202210002 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS:CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - FASE 2 (PAC-RISCO 2), LOTE 1 - OBRA 12, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO E DE RECURSO FINANCEIRO. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 12,09%. MANIFESTACAO PGM-5 N.530/2024 EM FLS.2912(396/397)TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2919(401). |
R$ 12.477,47 |
| 2024 |
19894 |
19122024 |
PC |
|
000292/2022 |
202210021 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 03706/24. ACERTO ORCAMENTARIO. PROCESSO DIGITAL: PC 84/2023. PC292/2022,CONTRATO:1/2023 |
-R$ 45.153,52 |
| 2024 |
19895 |
19122024 |
PC |
|
000292/2022 |
202210021 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 03707/24. ACERTO ORCAMENTARIO. PROCESSO DIGITAL: PC 84/2023. PC292/2022,CONTRATO:1/2023 |
-R$ 17.738,89 |
| 2024 |
19896 |
19122024 |
PC |
|
000292/2022 |
202210021 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 03708/24. ACERTO ORCAMENTARIO. PROCESSO DIGITAL: PC 84/2023. PC292/2022,CONTRATO:1/2023 |
-R$ 17.738,89 |
| 2024 |
19897 |
19122024 |
PC |
|
000292/2022 |
202210021 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 03706/24. PROCESSO DIGITAL: PC 84/2023. PC292/2022,CONTRATO:1/2023 |
-R$ 407.663,32 |
| 2024 |
19898 |
19122024 |
PC |
|
000292/2022 |
202210021 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 03707/24. PROCESSO DIGITAL: PC 84/2023. PC292/2022,CONTRATO:1/2023 |
-R$ 160.153,45 |
| 2024 |
19899 |
19122024 |
PC |
|
000292/2022 |
202210021 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 03708/24. PROCESSO DIGITAL: PC 84/2023. PC292/2022,CONTRATO:1/2023 |
-R$ 160.153,45 |
| 2024 |
19900 |
19122024 |
PC |
|
000292/2022 |
202210021 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 03709/24. PROCESSO DIGITAL: PC 84/2023. PC292/2022,CONTRATO:1/2023 |
-R$ 17.886,09 |
| 2024 |
19901 |
19122024 |
PC |
|
000292/2022 |
202210021 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 03710/24. PROCESSO DIGITAL: PC 84/2023. PC292/2022,CONTRATO:1/2023 |
-R$ 7.026,67 |
| 2024 |
19902 |
19122024 |
PC |
|
000292/2022 |
202210021 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 03711/24. PROCESSO DIGITAL: PC 84/2023. PC292/2022,CONTRATO:1/2023 |
-R$ 7.026,67 |
| 2024 |
19903 |
19122024 |
PC |
|
000434/2021 |
202110035 |
CONSORCIO DG SBC |
50014271000174 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 8161/2024 PC434/2021,CONTRATO:72/2023 PROCESSO DIGITAL: PPSB54190/2023 |
-R$ 199.137,31 |
| 2024 |
19881 |
19122024 |
PP |
SB |
075893/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 11852/2024 PPSB75893/2022,CONTRATO:75893/2022 |
-R$ 4.324,72 |
| 2024 |
19882 |
19122024 |
PC |
|
002258/2024 |
202400641 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS (REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MARCAÇÃO DE CONSULTA, SOLICITAÇÃO DE BACILOSCOPIA E CARTEIRA ODONTOLÓGICA). PC2258/2024,AF:4326/2024 |
R$ 936,00 |
| 2024 |
19904 |
19122024 |
PC |
|
002709/2024 |
202400236 |
LINECONTROL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT |
04196357000148 |
AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA DOSAGEM DE CLORO RESIDUAL LIVRE E TOTAL. PC2709/2024,AF:4378/2024 |
R$ 1.830,00 |
| 2024 |
19905 |
19122024 |
PP |
SB |
075453/2021 |
000000000 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 17028/24. PPSB75453/2021,CONVENIO:34/2022-SE |
-R$ 0,04 |
| 2024 |
19906 |
19122024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10926/2024 PROCESSO - PP SB 138975/2023 |
-R$ 48.722,95 |
| 2024 |
19907 |
19122024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10927/2024 PROCESSO - PP SB 138975/2023 |
-R$ 231.455,28 |
| 2024 |
19908 |
19122024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10928/2024 PROCESSO - PP SB 138975/2023 |
-R$ 74.799,05 |
| 2024 |
19909 |
19122024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10929/2024 PROCESSO - PP SB 138975/2023 |
-R$ 777,08 |
| 2024 |
19910 |
19122024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10930/2024 PROCESSO - PP SB 138975/2023 |
-R$ 15.818,34 |
| 2024 |
19911 |
19122024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10932/2024 PROCESSO - PP SB 138975/2023 |
-R$ 727.630,97 |
| 2024 |
19912 |
19122024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00360/2024 PROCESSO - PP SB 138975/2023 |
-R$ 53.104,89 |
| 2024 |
18897 |
13122024 |
PP |
SB |
075453/2021 |
000000000 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00285/2024 |
R$ 167.277,77 |
| 2024 |
18898 |
13122024 |
PP |
SB |
075454/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00253/2024 |
R$ 42.283,67 |
| 2024 |
18899 |
13122024 |
PP |
SB |
099262/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00286/2024 |
R$ 108.791,76 |
| 2024 |
18900 |
13122024 |
PP |
SB |
099264/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00287/2024 |
R$ 42.477,25 |
| 2024 |
18901 |
13122024 |
PP |
SB |
075455/2021 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00288/2024 |
R$ 135.517,55 |
| 2024 |
18902 |
13122024 |
PP |
SB |
134401/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857002007 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-134401/2023,CONV:00003/2024SE,ADIT:00298/2024 |
R$ 123.633,68 |
| 2024 |
18903 |
13122024 |
PP |
SB |
134401/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857002007 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-134401/2023,CONV:00003/2024SE,ADIT:00298/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
18904 |
13122024 |
PP |
SB |
075429/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00257/2024 |
R$ 336.982,48 |
| 2024 |
18905 |
13122024 |
PP |
SB |
075429/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00257/2024 |
R$ 1.800,00 |
| 2024 |
18906 |
13122024 |
PP |
SB |
098981/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00258/2024 |
R$ 160.252,52 |
| 2024 |
18907 |
13122024 |
PP |
SB |
098981/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00258/2024 |
R$ 750,00 |
| 2024 |
18908 |
13122024 |
PP |
SB |
075444/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00272/2024 |
R$ 178.871,06 |
| 2024 |
18909 |
13122024 |
PP |
SB |
075444/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00272/2024 |
R$ 326,48 |
| 2024 |
18910 |
13122024 |
PP |
SB |
099027/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00274/2024 |
R$ 146.658,15 |
| 2024 |
18911 |
13122024 |
PP |
SB |
099027/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00274/2024 |
R$ 250,00 |
| 2024 |
18912 |
13122024 |
PP |
SB |
075435/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075435/2021,CONV:00013/2022SE,ADIT:00267/2024 |
R$ 94.196,13 |
| 2024 |
18913 |
13122024 |
PP |
SB |
135601/2024 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.117/120, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 |
R$ 50.000,00 |
| 2024 |
19337 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07527/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,57 |
| 2024 |
19338 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02444/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,97 |
| 2024 |
19339 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03954/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 15.323,00 |
| 2024 |
19340 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10363/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 12.964,64 |
| 2024 |
19341 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07693/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 392,27 |
| 2024 |
19342 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10367/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 10.756,00 |
| 2024 |
19343 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10368/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 135.742,14 |
| 2024 |
19344 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10371/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,71 |
| 2024 |
19345 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14419/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 14.570,64 |
| 2024 |
19346 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14420/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 4.407,28 |
| 2024 |
19347 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14636/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 20.420,18 |
| 2024 |
19348 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14638/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.166.850,10 |
| 2024 |
19349 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 17710/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 3.801,10 |
| 2024 |
19350 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03570/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.932,82 |
| 2024 |
19351 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14637/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 287.432,59 |
| 2024 |
19352 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03012/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 30.515,18 |
| 2024 |
19353 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00869/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 91.586,01 |
| 2024 |
19354 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10372/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 44.303,50 |
| 2024 |
19355 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 15475/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 92.007,58 |
| 2024 |
19356 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16715/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 298.553,72 |
| 2024 |
19357 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10373/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,78 |
| 2024 |
19358 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16717/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 6,41 |
| 2024 |
19359 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10374/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,89 |
| 2024 |
19336 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07524/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,41 |
| 2024 |
19360 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16718/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 771,04 |
| 2024 |
19361 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10375/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,46 |
| 2024 |
19362 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16719/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.328,27 |
| 2024 |
19363 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02399/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 91.450,60 |
| 2024 |
19364 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02445/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,10 |
| 2024 |
19365 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07694/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 60,17 |
| 2024 |
19366 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02446/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,94 |
| 2024 |
19367 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07695/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 8.133,86 |
| 2024 |
19368 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00876/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,34 |
| 2024 |
19369 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16720/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 9.458,95 |
| 2024 |
19370 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10377/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 588,64 |
| 2024 |
19371 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10378/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 206.361,77 |
| 2024 |
19372 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00879/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.415,92 |
| 2024 |
19373 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00880/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 417,18 |
| 2024 |
19374 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00881/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,74 |
| 2024 |
19913 |
19122024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10933/2024 PROCESSO - PP SB 138975/2023 |
-R$ 35.370,77 |
| 2024 |
19914 |
19122024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10934/2024 PROCESSO - PP SB 138975/2023 |
-R$ 73.063,05 |
| 2024 |
19915 |
19122024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10935/2024 PROCESSO - PP SB 138975/2023 |
-R$ 11.165,44 |
| 2024 |
19916 |
19122024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10936/2024 PROCESSO - PP SB 138975/2023 |
-R$ 21.994,51 |
| 2024 |
19917 |
19122024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10937/2024 PROCESSO - PP SB 138975/2023 |
-R$ 2.374,63 |
| 2024 |
19918 |
19122024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10938/2024 PROCESSO - PP SB 138975/2023 |
-R$ 42.444,70 |
| 2024 |
19919 |
19122024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10942/2024 PROCESSO - PP SB 138975/2023 |
-R$ 20.957,60 |
| 2024 |
19920 |
19122024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10943/2024 PROCESSO - PP SB 138975/2023 |
-R$ 372.562,58 |
| 2024 |
19921 |
19122024 |
PC |
|
000292/2022 |
202210021 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC 292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023 |
R$ 45.153,52 |
| 2024 |
19922 |
19122024 |
PC |
|
000292/2022 |
202210021 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC 292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023 |
R$ 17.738,89 |
| 2024 |
19923 |
19122024 |
PC |
|
000292/2022 |
202210021 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC 292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023 |
R$ 17.738,89 |
| 2024 |
19924 |
20122024 |
PP |
SB |
017571/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 17635/2024. PROCESSO DIGITAL: PPSB39392/2020 PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 |
-R$ 1.597,07 |
| 2024 |
19925 |
20122024 |
PP |
SB |
017571/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 18041/2024 PROCESSO DIGITAL: PPSB39392/2024 PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 |
-R$ 75.775,01 |
| 2024 |
19926 |
20122024 |
PP |
SB |
017571/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 18042/2024 PROCESSO DIGITAL: PPSB39392/2024 PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 |
-R$ 37.738,55 |
| 2024 |
19927 |
20122024 |
PC |
|
001125/2024 |
202410004 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
ESTORNO TOTAL DA NE16044/2024. PC1125/2024,CONTRATO:223/2024 |
-R$ 150.000,00 |
| 2024 |
19928 |
20122024 |
PC |
|
001125/2024 |
202410004 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
ESTORNO TOTAL DA NE16045/2024. PC1125/2024,CONTRATO:223/2024 |
-R$ 155.818,03 |
| 2024 |
19929 |
20122024 |
PC |
|
002248/2024 |
202400593 |
CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC |
14308899000119 |
ESTORNO TOTAL DA NE 19159/2024 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC2248/2024,AF:4347/2024 |
-R$ 30.035,00 |
| 2024 |
19930 |
20122024 |
PC |
|
002248/2024 |
202400593 |
CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC |
14308899000119 |
AQUISIÇÃO DE DIVÃS ADULTO E PEDIÁTRICO E MACA DE TRANSPORTE EM AÇO INOXIDAVEL. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC2248/2024,AF:4347/2024 |
R$ 30.035,00 |
| 2024 |
19931 |
20122024 |
PP |
SB |
083337/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 11878/2024. PROCESSO DIGITAL: SB 043502/2020. PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 |
-R$ 25.145,74 |
| 2024 |
19932 |
20122024 |
PP |
SB |
083337/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 18043/2024. PROCESSO DIGITAL: SB 043502/2020. PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 |
-R$ 28.866,45 |
| 2024 |
19933 |
20122024 |
PP |
SB |
083337/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 18044/2024. PROCESSO DIGITAL:SB 043502/2020. PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 |
-R$ 34.395,20 |
| 2024 |
19934 |
20122024 |
PP |
SB |
083337/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO TOTAL DA NE 18045/2024. PROCESSO DIGITAL: SB 043502/2020. PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 |
-R$ 21.000,00 |
| 2024 |
19935 |
20122024 |
PC |
|
000738/2023 |
202310017 |
CONSORCIO REGFUND PARQUE IMIGRANTES |
54397001000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 14203/24. PROCESSO DIGITAL: SB 44754/2024. PC738/2023,CONTRATO:129/2024 |
-R$ 115.983,91 |
| 2024 |
19936 |
20122024 |
PC |
|
001181/2022 |
202210026 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
11517376000194 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 8125/2024. PROCESSO DIGITAL: PC 2019/2023. PC1181/2022,CONTRATO:104/2023 |
-R$ 27.542,76 |
| 2024 |
19937 |
20122024 |
PC |
|
000738/2023 |
202310017 |
CONSORCIO REGFUND PARQUE IMIGRANTES |
54397001000140 |
ESTORNO TOTAL DA NE15820/2024. PROCESSO DIGITAL: SB 44754/2024. PC738/2023,CONTRATO:129/2024 |
-R$ 199.977,75 |
| 2024 |
19938 |
20122024 |
PC |
|
000738/2023 |
202310017 |
CONSORCIO REGFUND PARQUE IMIGRANTES |
54397001000140 |
ESTORNO TOTAL DA NE 16344/2024. PROCESSO DIGITAL: SB 44754/2024. PC738/2023,CONTRATO:129/2024 |
-R$ 254.273,59 |
| 2024 |
19939 |
20122024 |
PC |
|
000738/2023 |
202310017 |
CONSORCIO REGFUND PARQUE IMIGRANTES |
54397001000140 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 17483/24. PROCESSO DIGITAL: SB 44754/2024. PC738/2023,CONTRATO:129/2024 |
-R$ 61.688,07 |
| 2024 |
19940 |
20122024 |
PP |
SB |
009473/2024 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA DA 347ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE, PPSB9473/2024 |
R$ 47.600,00 |
| 2024 |
19941 |
20122024 |
PP |
SB |
005557/2007 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00032, CONSTANTE NO DP 17629 - OP 18798, CONFORME GAM - 243458248 E ANULACAO 00733. |
-R$ 553.048,71 |
| 2024 |
19942 |
20122024 |
PP |
SB |
005557/2007 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 11864, CONSTANTE NO DP 17629 - OP 18798, CONFORME GAM - 243458248 E ANULACAO 00734. |
-R$ 1.278.532,96 |
| 2024 |
19943 |
20122024 |
PP |
SB |
073877/2013 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 11859, CONSTANTE NO DP 17143 - OP 18047, CONFORME GAM - 243458245 E ANULACAO 00735. |
-R$ 6.205.537,43 |
| 2024 |
19944 |
20122024 |
PP |
SB |
073877/2013 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 14369, CONSTANTE NO DP 17143 - OP 18047, CONFORME GAM - 243458245 E ANULACAO 00736. |
-R$ 412.880,90 |
| 2024 |
19945 |
20122024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6663/2024. PROCESSO DIGITAL: PPSB38078/2020 PPSB445/2009 |
-R$ 659.297,12 |
| 2024 |
18914 |
13122024 |
PC |
|
002465/2023 |
202310048 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA (MATERIAIS E MÃO DE OBRA),BEM COMO EQUIPAMENTOS, VISANDO A MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO, SERV. DE INSTALÇAO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,SUPORTE,MANUT.,DOS EQUIP. E SOLUÇÕES IMPLANTADAS, VINCULADO AO |
R$ 3.347.934,28 |
| 2024 |
18915 |
13122024 |
PP |
SB |
123482/2022 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE. RESOLUÇÃO CMAS 643/2023, FLS. 1087/1096. PPSB 123482/2022, CONVENIO: 95/2022-SAS |
R$ 59.500,00 |
| 2024 |
18916 |
13122024 |
PC |
|
000911/2020 |
202000257 |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
29739737005252 |
ESTORNO TOTAL DA NE.152/2024 PC911/2020,CONTRATO:96/2020 |
-R$ 100.000,00 |
| 2024 |
18917 |
13122024 |
PC |
|
000911/2020 |
202000257 |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
29739737005252 |
ESTORNO TOTAL DA NE.7468/2024 PC911/2020,CONTRATO:96/2020 |
-R$ 10.000,00 |
| 2024 |
18918 |
13122024 |
PC |
|
002465/2023 |
202310048 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA (MATERIAIS E MÃO DE OBRA),BEM COMO EQUIPAMENTOS, VISANDO A MUDANÇA E DEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO, SERV. DE INSTALÇAO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,SUPORTE,MANUT., DOS EQUIP. E SOLUÇÕES IMPLANTADAS, |
R$ 1.482.881,99 |
| 2024 |
18919 |
13122024 |
PC |
|
002465/2023 |
202310048 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA (MATERIAIS E MÃO DE OBRA),BEM COMO EQUIPAMENTOS, VISANDO A MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO, SERV. DE INSTALÇAO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,SUPORTE,MANUT.,DOS EQUIP. E SOLUÇÕES IMPLANTADAS, VINCULADO AO |
R$ 1.749.999,15 |
| 2024 |
18920 |
13122024 |
PC |
|
002465/2023 |
202310048 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA (MATERIAIS E MÃO DE OBRA),BEM COMO EQUIPAMENTOS, VISANDO A MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO, SERV. DE INSTALÇAO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,SUPORTE,MANUT.,DOS EQUIP. E SOLUÇÕES IMPLANTADAS, VINCULADO AO |
R$ 943.960,12 |
| 2024 |
18921 |
13122024 |
PC |
|
002465/2023 |
202310048 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA (MATERIAIS E MÃO DE OBRA),BEM COMO EQUIPAMENTOS, VISANDO A MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO, SERV. DE INSTALÇAO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,SUPORTE,MANUT.,DOS EQUIP. E SOLUÇÕES IMPLANTADAS, VINCULADO AO |
R$ 1.999.861,62 |
| 2024 |
18922 |
13122024 |
PP |
SB |
135582/2024 |
000000000 |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
05162747000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.70/73, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 |
R$ 17.000,00 |
| 2024 |
18923 |
13122024 |
PP |
SB |
025925/2023 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023, FLS.1239/1248. TERMO DE ADITAMENTO N° 78/2023-SAS, PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS. |
R$ 42.720,06 |
| 2024 |
18924 |
13122024 |
PP |
SB |
110664/2022 |
000000000 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110664/2022,CONV:00220/2022SE,ADIT:00290/2024 |
R$ 795.717,97 |
| 2024 |
18925 |
13122024 |
PP |
SB |
110677/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110677/2022,CONV:00221/2022SE,ADIT:00291/2024 |
R$ 553.118,91 |
| 2024 |
18926 |
13122024 |
PP |
SB |
127476/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127476/2021,CONV:00216/2022SE,ADIT:00292/2024 |
R$ 1.552.910,10 |
| 2024 |
18927 |
13122024 |
PP |
SB |
110249/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110249/2022,CONV:00224/2022SE,ADIT:00293/2024 |
R$ 864.851,21 |
| 2024 |
18928 |
13122024 |
PP |
SB |
127466/2021 |
000000000 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127466/2021,CONV:00217/2022SE,ADIT:00295/2024 |
R$ 1.590.486,99 |
| 2024 |
18929 |
13122024 |
PP |
SE |
110325/2022 |
000000000 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110325/2022,CONV:00225/2022SE,ADIT:00294/2024 |
R$ 1.463.319,05 |
| 2024 |
18930 |
13122024 |
PP |
SB |
110674/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110674/2022,CONV:00219/2022SE,ADIT:00289/2024 |
R$ 625.417,58 |
| 2024 |
19376 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10379/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 79.946,00 |
| 2024 |
19377 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07532/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,12 |
| 2024 |
19378 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10380/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 53.298,00 |
| 2024 |
19379 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00883/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 5.022,15 |
| 2024 |
19380 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00884/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,31 |
| 2024 |
19381 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10381/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 3.724,98 |
| 2024 |
19382 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00886/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 975,47 |
| 2024 |
19383 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 15477/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 5.969,75 |
| 2024 |
19384 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10384/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 89,12 |
| 2024 |
19385 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03574/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 6.090,11 |
| 2024 |
19386 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 17562/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 4.927,00 |
| 2024 |
19387 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00890/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 982,23 |
| 2024 |
19388 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 17923/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 4.085,69 |
| 2024 |
19389 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03573/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 12.183,59 |
| 2024 |
19390 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00892/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 830,00 |
| 2024 |
19391 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10386/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 641,33 |
| 2024 |
19392 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16315/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 5.037,12 |
| 2024 |
19393 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16722/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.967,66 |
| 2024 |
19394 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14641/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.710.690,01 |
| 2024 |
19395 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10388/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 90,34 |
| 2024 |
19396 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 15480/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 5.416,18 |
| 2024 |
19397 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14639/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 47.876,06 |
| 2024 |
19398 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14640/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.981.353,27 |
| 2024 |
19375 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07697/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,51 |
| 2024 |
19399 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00895/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 183.475,66 |
| 2024 |
19400 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10391/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 37.743,40 |
| 2024 |
19401 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 15481/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 498.985,41 |
| 2024 |
19402 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03020/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 7.624,73 |
| 2024 |
19403 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 12364/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 11.248,19 |
| 2024 |
19404 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14421/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 10.139,07 |
| 2024 |
19405 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00898/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 9.664,16 |
| 2024 |
19406 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00899/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.139,73 |
| 2024 |
19407 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00901/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.193,85 |
| 2024 |
19408 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02450/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,74 |
| 2024 |
19409 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03956/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 4.718,10 |
| 2024 |
19410 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 12206/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 27.715,51 |
| 2024 |
19411 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10392/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 250.469,47 |
| 2024 |
19412 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10394/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.286,58 |
| 2024 |
19413 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10395/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 216,22 |
| 2024 |
19946 |
20122024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 12535/2024 PROCESSO DIGITAL: PPSB38078/2020 PPSB445/2009 |
-R$ 400.000,00 |
| 2024 |
19947 |
20122024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 12536/2024 PROCESSO DIGITAL: PPSB38078/2020 PPSB445/2009 |
-R$ 773.661,86 |
| 2024 |
19948 |
20122024 |
PP |
SB |
145963/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº21/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS CONTEÚDO DIGITAL, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.616/617,PPSB145963/2023 |
R$ 10.000,00 |
| 2024 |
19949 |
20122024 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 7989/2024. PROCESSO DIGITAL: PPSB127264/2022 PC2903/2019,CONTRATO:40/2021 |
-R$ 61.238,63 |
| 2024 |
19950 |
20122024 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ESTORNO TOTAL DA NE 18788/2024 PROCESSO DIGITAL: PPSB127264/2022 PC2903/2019,CONTRATO:40/2021 |
-R$ 124.048,25 |
| 2024 |
19951 |
20122024 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 18787/2024 PROCESSO DIGITAL: PPSB127264/2022 PC2903/2019,CONTRATO:40/2021 |
-R$ 220.939,62 |
| 2024 |
19952 |
20122024 |
PP |
SB |
145955/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº18/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS CURTA METRAGEM E WEBSERIE, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FOLHAS 1566/1567,PPSB145955/2023 |
R$ 125.000,00 |
| 2024 |
19953 |
20122024 |
PP |
SB |
145955/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº18/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS CURTA METRAGEM E WEBSERIE, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.1566/1567PPSB145955/2023 |
R$ 160.000,00 |
| 2024 |
19954 |
20122024 |
PP |
SB |
145968/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº23/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS - DISTRIBUIÇÃO, DIFUSÃO E FORMAÇÃO DE PÚBLICO, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.115/116,PPSB145968/2023 |
R$ 40.000,00 |
| 2024 |
19955 |
20122024 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 16084/2024. PROCESSO DIGITAL: PC2357/2024 PC3399/2023A027,CONTRATO:226/2024 |
-R$ 145.171,29 |
| 2024 |
19956 |
20122024 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) PERÍODO DE 36MESES; ARP N. 583/2024. PC1430/2024A003,AF:4371/2024 PROCESSO DIGITAL: 2738/2024 |
R$ 120,00 |
| 2024 |
19957 |
20122024 |
PP |
SB |
145941/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº15/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS - LONGA METRAGEM, TELEFILME E PILOTO DE SERIE, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS. 238/239,PPSB145941/2023 |
R$ 180.000,00 |
| 2024 |
19958 |
20122024 |
PC |
|
003321/2023 |
202300727 |
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
11195057000100 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 06533/24. PC3321/2023A002,AF:1020/2024 PROCESSO DIGITAL: 686/2024 |
-R$ 2.997,12 |
| 2024 |
19959 |
20122024 |
PC |
|
003321/2023 |
202300727 |
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
11195057000100 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 08815/24. PC3321/2023A002,AF:1359/2024 PROCESSO DIGITAL: 686/2024 |
-R$ 2.498,16 |
| 2024 |
19960 |
20122024 |
PC |
|
003321/2023 |
202300727 |
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
11195057000100 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 11796/24. PC3321/2023A002,AF:2060/2024 PROCESSO DIGITAL: 686/2024 |
-R$ 1.332,24 |
| 2024 |
19961 |
20122024 |
PC |
|
003321/2023 |
202300727 |
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
11195057000100 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13902/24. PC3321/2023A002,AF:2797/2024 PROCESSO DIGITAL: 686/2024 |
-R$ 1.360,24 |
| 2024 |
19962 |
20122024 |
PC |
|
001947/2024 |
202400612 |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
57526881000104 |
AQUISIÇÃO DE TAPETE HIGIÊNICO PARA ANIMAIS, JOGO/CONJUNTO DE FOCINHEIRA E JOGO DE COLAR ELIZABETANO CIRÚRGICO. RESOLUCAO CMS N.33 DE 31/10/2023. PC1947/2024,AF:4335/2024 |
R$ 3.812,00 |
| 2024 |
19963 |
20122024 |
PC |
|
003321/2023 |
202300727 |
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
11195057000100 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 15893/24. PC3321/2023A002,AF:3652/2024 PROCESSO DIGITAL: 686/2024 |
-R$ 845,12 |
| 2024 |
19964 |
20122024 |
PC |
|
001947/2024 |
202400612 |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
57526881000104 |
AQUISICAO DE RACAO ÚMIDA PARA GATOS. RESOLUCAO CMS N.33 DE 31/10/2023. PC1947/2024,AF:4335/2024 |
R$ 1.590,00 |
| 2024 |
19965 |
20122024 |
PC |
|
001947/2024 |
202400612 |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
57526881000104 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE BENZALCÔNIO 15G. RESOLUCAO CMS N. 33 DE 31/10/2023. PC1947/2024,AF:4335/2024 |
R$ 237,20 |
| 2024 |
19966 |
20122024 |
PP |
SB |
073114/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
49522444000186 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05058, CONSTANTE NO DP 09388 - OP 09795, CONFORME GAM - 003457975 E ANULACAO 00737. |
-R$ 13.574,56 |
| 2024 |
19967 |
20122024 |
PP |
SB |
071708/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04898, CONSTANTE NO DP 09289 - OP 09376, CONFORME GAM - 003457976 E ANULACAO 00738. |
-R$ 10.493,63 |
| 2024 |
19968 |
20122024 |
PP |
SB |
071708/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04900, CONSTANTE NO DP 09289 - OP 09376, CONFORME GAM - 003457976 E ANULACAO 00739. |
-R$ 10.493,63 |
| 2024 |
19969 |
20122024 |
PP |
SB |
071359/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04828, CONSTANTE NO DP 15040 - OP 15364, CONFORME GAM - 003457978 E ANULACAO 00740. |
-R$ 26.848,92 |
| 2024 |
19970 |
20122024 |
PP |
SB |
071022/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04740, CONSTANTE NO DP 11180 - OP 11483, CONFORME GAM - 003457979 E ANULACAO 00741. |
-R$ 36.139,47 |
| 2024 |
19971 |
20122024 |
PP |
SB |
071040/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04752, CONSTANTE NO DP 11268 - OP 11633, CONFORME GAM - 003458001 E ANULACAO 00742. |
-R$ 3.376,84 |
| 2024 |
19972 |
20122024 |
PP |
SB |
071040/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04754, CONSTANTE NO DP 11268 - OP 11633, CONFORME GAM - 003458001 E ANULACAO 00743. |
-R$ 10.130,51 |
| 2024 |
19973 |
20122024 |
PP |
SB |
071253/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
00656392000141 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04782, CONSTANTE NO DP 09296 - OP 09411, CONFORME GAM - 003458002 E ANULACAO 00744. |
-R$ 6.783,81 |
| 2024 |
18931 |
13122024 |
PP |
SB |
025925/2023 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023, FLS.1239/1248. TERMO DE ADITAMENTO N° 78/2023-SAS, PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS. |
R$ 143.000,00 |
| 2024 |
18932 |
13122024 |
PP |
SB |
135608/2024 |
000000000 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.68/71, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 |
R$ 50.000,00 |
| 2024 |
18933 |
16122024 |
PP |
SB |
135594/2024 |
000000000 |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
07839450000111 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.79/82, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 |
R$ 17.000,00 |
| 2024 |
18934 |
16122024 |
PC |
|
002110/2021 |
202110039 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS. ATA DE REUNIAO ORDINARIA 29/2024-FMSAI.PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022, |
R$ 815.974,61 |
| 2024 |
18935 |
16122024 |
PC |
|
000696/2023 |
202310013 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
ESTORNO TOTAL DA NE 6114/2024 PC696/2023,TD.COJUL:189/2023 PROCESSO DIGITAL: PPSB34187/2024 |
-R$ 300.000,00 |
| 2024 |
18936 |
16122024 |
PC |
|
001697/2019 |
201900319 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
18033552000161 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 14363/2024 PC1697/2019,CONTRATO:85/2019 |
-R$ 180.000,00 |
| 2024 |
18937 |
16122024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 7563/2024. PROCESSO DIGITAL 2949/2023. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022 |
-R$ 1.290,00 |
| 2024 |
18938 |
16122024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 12924/2024. PROCESSO DIGITAL 2949/2023. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022 |
-R$ 201,32 |
| 2024 |
18939 |
16122024 |
PC |
|
000626/2024 |
202400178 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO G. ARP No 308/2024 PC626/2024A001,AF:4265/2024 PROCESSO DIGITAL: 1584/2024 |
R$ 78.393,50 |
| 2024 |
18940 |
16122024 |
PC |
|
001541/2024 |
202400438 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE ALMOFADA PARA CARIMBOSEM ENTINTAGEM, DE GRAMPEADOR METALICO PARA PAPEIS E DE PLÁSTICO DE 1,38 DE LARGURA E 0,10MM DE ESPESSURA. PC1541/2024,AF:4303/2024 |
R$ 6.127,94 |
| 2024 |
18941 |
16122024 |
PC |
|
002255/2024 |
202400656 |
FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA |
13642211000170 |
AQUISICAO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS 220V E FREEZER VERTICAL, 220V. PC2255/2024,AF:4330/2024 |
R$ 22.960,00 |
| 2024 |
18942 |
16122024 |
PC |
|
002255/2024 |
202400656 |
BLUINTER ELETRODOMESTICOS LTDA |
34471931000190 |
AQUISICAO DE GELADEIRA DUPLEX 480 LITROS, 220V. PC2255/2024,AF:4331/2024 |
R$ 16.200,00 |
| 2024 |
18943 |
16122024 |
PC |
|
001541/2024 |
202400438 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE COLA DE EMULSAO, COR BRANCA, BASE PVA, EM DISPERSÃO AQUOSA, LAVÁVEL, NÃO TOXICA. PC1541/2024,AF:4304/2024 |
R$ 560,00 |
| 2024 |
18944 |
16122024 |
PC |
|
002255/2024 |
202400656 |
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA |
45329312000181 |
AQUISICAO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO 6 BOCAS E CHAPA. PC2255/2024,AF:4332/2024 |
R$ 7.600,00 |
| 2024 |
18945 |
16122024 |
PC |
|
001541/2024 |
202400438 |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAPEIS, DE FITA ADESIVA CREPE E DE APARELHO DE SUPORTE PARA FITA ADESIVA. PC1541/2024,AF:4305/2024 |
R$ 8.553,00 |
| 2024 |
18946 |
16122024 |
PC |
|
001666/2023 |
202300376 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 12750/24. PC1666/2023A001,AF:2448/2024 PROCESSO DIGITAL: 2243/2023 |
-R$ 25,00 |
| 2024 |
18947 |
16122024 |
PC |
|
000989/2023 |
202310005 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 14722/2024. PROCESSO DIGITAL: 2650/2023 PC989/2023,CONTRATO:147/2023 |
-R$ 200.000,00 |
| 2024 |
18948 |
16122024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 9937/2024. PROCESSOO DIGITAL:PC 1681/2022. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
-R$ 561,53 |
| 2024 |
18949 |
16122024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 12270/2024. PROCESSOO DIGITAL:PC 1681/2022. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
-R$ 1.500,00 |
| 2024 |
18950 |
16122024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 7472/2024. PROCESSOO DIGITAL:PC 1681/2022. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
-R$ 400,00 |
| 2024 |
18951 |
16122024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 9936/2024. PROCESSOO DIGITAL:PC 1681/2022. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
-R$ 2.235,97 |
| 2024 |
18952 |
16122024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 9939/2024. PROCESSOO DIGITAL:PC 1681/2022. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
-R$ 30,17 |
| 2024 |
18953 |
16122024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 133/2024 PROCESSOO DIGITAL:PC 1681/2022. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
-R$ 61,81 |
| 2024 |
18954 |
16122024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ESTORNO TOTAL DA NE 7475/2024. PROCESSOO DIGITAL:PC 1681/2022. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
-R$ 80,00 |
| 2024 |
18955 |
16122024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 12272/2024. PROCESSOO DIGITAL:PC 1681/2022. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
-R$ 24,69 |
| 2024 |
18956 |
16122024 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
R$ 50.000,00 |
| 2024 |
18957 |
16122024 |
PC |
|
000211/2022 |
202200101 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 12019/24. PC211/2022,CONTRATO:37/2022 |
-R$ 536.000,00 |
| 2024 |
18958 |
16122024 |
PP |
SB |
003300/2001 |
000000000 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6516/2024. PROCESSO DIGITAL:SB38004/2021 PPSB3300/2001 |
-R$ 12.000,00 |
| 2024 |
18959 |
16122024 |
PP |
SB |
148726/2022 |
000000000 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 553/2024. PPSB148726/2022,CONTRATO:48726/2022 |
-R$ 205.038,20 |
| 2024 |
18960 |
16122024 |
PP |
SB |
148726/2022 |
000000000 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 554/2024. PPSB148726/2022,CONTRATO:48726/2022 |
-R$ 318.240,54 |
| 2024 |
19414 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 05325/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 4.619,03 |
| 2024 |
19415 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 05326/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 619,17 |
| 2024 |
19416 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 17563/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 66.629,64 |
| 2024 |
19417 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10396/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 114.027,60 |
| 2024 |
19418 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03025/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 40.503,92 |
| 2024 |
19419 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16725/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 577,24 |
| 2024 |
19420 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10398/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.424,54 |
| 2024 |
19421 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02452/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,29 |
| 2024 |
19422 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02453/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,87 |
| 2024 |
19423 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 04357/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 3.909,93 |
| 2024 |
19424 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10399/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 750,85 |
| 2024 |
19425 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00919/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 4.500,00 |
| 2024 |
19426 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10401/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 69.674,26 |
| 2024 |
19427 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10402/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 3.413,26 |
| 2024 |
19428 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10403/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 88.727,80 |
| 2024 |
19429 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00923/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 262.890,68 |
| 2024 |
19430 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02454/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,30 |
| 2024 |
19431 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 09641/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 41,68 |
| 2024 |
19432 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03578/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 17.779,07 |
| 2024 |
19433 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10404/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 141.392,09 |
| 2024 |
19434 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 08476/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 291.468,65 |
| 2024 |
19435 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02456/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,34 |
| 2024 |
19436 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03961/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 22.515,00 |
| 2024 |
19437 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00928/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 410,52 |
| 2024 |
19438 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10406/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.055,00 |
| 2024 |
19439 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00929/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 14.701,24 |
| 2024 |
19440 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07027/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 5.548,13 |
| 2024 |
19441 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10407/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 106.674,00 |
| 2024 |
19442 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02457/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,84 |
| 2024 |
19443 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02458/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,64 |
| 2024 |
19444 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07698/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 13.076,08 |
| 2024 |
19445 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10409/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 6.537,00 |
| 2024 |
19446 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 04162/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 4.411,30 |
| 2024 |
19447 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10410/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 68.056,00 |
| 2024 |
19448 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00933/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 13.860,00 |
| 2024 |
19449 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03037/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 96.893,90 |
| 2024 |
19450 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03033/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,59 |
| 2024 |
19451 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03035/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,02 |
| 2024 |
19452 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03036/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,85 |
| 2024 |
19974 |
20122024 |
PP |
SB |
073051/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
55055867000136 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05441, CONSTANTE NO DP 06088 - OP 06433, CONFORME GAM - 003457992 E ANULACAO 00745. |
-R$ 116.662,17 |
| 2024 |
19975 |
20122024 |
PP |
SB |
071003/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
49524283000160 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04736, CONSTANTE NO DP 11529 - OP 11978, CONFORME GAM - 003457988 E ANULACAO 00746. |
-R$ 12.426,00 |
| 2024 |
19976 |
20122024 |
PP |
SB |
070894/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
14585876000151 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04672, CONSTANTE NO DP 09395 - OP 09872, CONFORME GAM - 003457989 E ANULACAO 00747. |
-R$ 7.662,45 |
| 2024 |
19977 |
20122024 |
PC |
|
000378/2019 |
201900149 |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
11719071000165 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13998/2024 PC378/2019,CONTRATO:84/2019 |
-R$ 276,31 |
| 2024 |
19978 |
20122024 |
PP |
SB |
071045/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
55056907000164 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04762, CONSTANTE NO DP 09393 - OP 09863, CONFORME GAM - 003457984 E ANULACAO 00748. |
-R$ 39.595,54 |
| 2024 |
19979 |
20122024 |
PP |
SB |
070961/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
10559778000199 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04704, CONSTANTE NO DP 10404 - OP 10685, CONFORME GAM - 003457987 E ANULACAO 00749. |
-R$ 58.178,06 |
| 2024 |
19980 |
20122024 |
PP |
SB |
000104/2024 |
000000000 |
GISELA ADRIANA CORREA |
10775849898 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12797, CONSTANTE NO DP 14222 - OP 15095, CONFORME GAM - 003458010 E ANULACAO 00750. |
-R$ 269,12 |
| 2024 |
19981 |
20122024 |
PP |
SB |
005557/2007 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO DAS NES 032/2024 E 11864/2024 E DA OP 18798/2024, DP:17629/2024, CONFORME MINUTA DE GAM Nº00752/2024 EM FL.0672. PPSB42565/2024 |
R$ 1.831.581,67 |
| 2024 |
19982 |
20122024 |
PP |
SB |
000104/2024 |
000000000 |
GISELA ADRIANA CORREA |
10775849898 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 15877, CONSTANTE NO DP 19558 - OP 20631, CONFORME GAM - 003455108 E ANULACAO 00751. |
-R$ 662,40 |
| 2024 |
19983 |
20122024 |
PP |
SB |
000104/2024 |
000000000 |
GISELA ADRIANA CORREA |
10775849898 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 15878, CONSTANTE NO DP 19558 - OP 20631, CONFORME GAM - 003455108 E ANULACAO 00752. |
-R$ 1.000,00 |
| 2024 |
19984 |
20122024 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
ESTORNO TOTAL DA NE 7485/2024 PC2297/2022,CONTRATO:23/2023 PROCESSO DIGITAL: PC763/2023 |
-R$ 8.000,00 |
| 2024 |
19985 |
20122024 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
ESTORNO TOTAL DA NE 5169/2024 PC2297/2022,CONTRATO:23/2023 PROCESSO DIGITAL: PC763/2023 |
-R$ 3.510,00 |
| 2024 |
19986 |
20122024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02044/24. PC2674/2023A001,AF:4714/2023 PROCESSO DIGITAL: 3446/2023 |
-R$ 83,26 |
| 2024 |
19987 |
20122024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
ESTORNO TOTAL DA NE 16302/2024. PC2674/2023A001,AF:3798/2024 PROCESSO DIGITAL: 3446/2023 |
-R$ 1.290,63 |
| 2024 |
19988 |
20122024 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4267/2024 PC2297/2022,CONTRATO:23/2023 PROCESSO DIGITAL: PC763/2023 |
-R$ 1.008,66 |
| 2024 |
19989 |
20122024 |
PC |
|
000769/2022 |
202200441 |
LAVANDERIA PAULISTA LTDA |
54785167000134 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 51/2024. PC769/2022,CONTRATO:135/2022 |
-R$ 1.528,84 |
| 2024 |
19990 |
20122024 |
PP |
SB |
073877/2013 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO DAS NES 11859/2024 E 14369/2024 E DA OP 18047/2024, DP:17143/2024, CONFORME MINUTA DE GAM Nº00751/2024 EM FL.0569. PPSB42568/2024 |
R$ 6.618.418,33 |
| 2024 |
19991 |
20122024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
34849817000150 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13290/2024 PC2674/2023A002,AF:2398/2024 PROCESSO DIGITAL: 3447/2023 |
-R$ 1.944,00 |
| 2024 |
19992 |
20122024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RERRATIFICAÇÃO N.003/2024 E TA N.023/2024 AO TA N.019/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº537/2024 EM FLS.4980/4983,TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM FLS.5004/5005.ATENÇÃO BASICA |
R$ 9.084.609,32 |
| 2024 |
19993 |
20122024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RERRATIFICAÇÃO N.003/2024 E TA N.023/2024 AO TA N.019/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº537/2024 EM FLS.4980/4983,TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM FLS.5004/5005.ATENÇÃO BASICA |
R$ 9.316.700,80 |
| 2024 |
19994 |
20122024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RERRATIFICAÇÃO N.003/2024 E TA N.023/2024 AO TA N.019/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº537/2024 EM FLS.4980/4983,TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM FLS.5004/5005.ATENÇÃO BASICA |
R$ 1.651.827,47 |
| 2024 |
19995 |
20122024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RERRATIFICAÇÃO N.003/2024 E TA N.023/2024 AO TA N.019/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº537/2024 EM FLS.4980/4983,TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM FLS.5004/5005.ATENÇÃO BASICA |
R$ 773.096,00 |
| 2024 |
19996 |
20122024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RERRATIFICAÇÃO N.003/2024 E TA N.023/2024 AO TA N.019/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº537/2024 EM FLS.4980/4983,TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM FLS.5004/5005.ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
R$ 2.000.000,00 |
| 2024 |
19997 |
20122024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RERRATIFICAÇÃO N.003/2024 E TA N.023/2024 AO TA N.019/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº537/2024 EM FLS.4980/4983,TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM FLS.5004/5005.ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
R$ 2.006.927,40 |
| 2024 |
19998 |
20122024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RERRATIFICAÇÃO N.003/2024 E TA N.023/2024 AO TA N.019/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº537/2024 EM FLS.4980/4983,TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM FLS.5004/5005.ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
R$ 1.118.380,99 |
| 2024 |
18961 |
16122024 |
PP |
SB |
148726/2022 |
000000000 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
ESTORNO TOTAL DA NE 6883/2024. PPSB148726/2022,CONTRATO:48726/2022 |
-R$ 40.000,00 |
| 2024 |
18962 |
16122024 |
PP |
SB |
148726/2022 |
000000000 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
ESTORNO TOTAL DA NE 6884/2024 PPSB148726/2022,CONTRATO:48726/2022 |
-R$ 104.000,00 |
| 2024 |
18963 |
16122024 |
PP |
SB |
061200/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 12172/2024 PPSB61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PROCESSO: PPSB39355/2020 |
-R$ 7.617,36 |
| 2024 |
18964 |
16122024 |
PP |
SB |
061200/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 12173/2024 PPSB61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PROCESSO DIGITAL: PPSB39355/2020 |
-R$ 4.425,83 |
| 2024 |
18965 |
16122024 |
PP |
SB |
061200/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 12174/2024 PPSB61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PROCESSO DIGITAL: PPSB39355/2020 |
-R$ 3.492,49 |
| 2024 |
18966 |
16122024 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 13622/2024 PROCESSO DIGITAL:PC 1598/2021. PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
-R$ 8.000,00 |
| 2024 |
18967 |
16122024 |
PP |
SB |
052482/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 12165/2024 PPSB52482/2014,CONTRATO:52482/2014 PROCESSO DIGITAL: PPSB39371/2020 |
-R$ 173.241,63 |
| 2024 |
18968 |
16122024 |
PP |
SB |
052482/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 12167/2024 PPSB52482/2014,CONTRATO:52482/2014 PROCESSO DIGITAL: PPSB39371/2020 |
-R$ 160.924,60 |
| 2024 |
18969 |
16122024 |
PP |
SB |
052482/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 16006/2024 PROCESSO DIGITAL: PPSB39371/2020 PPSB52482/2014,CONTRATO:52482/2014 |
-R$ 8.967,15 |
| 2024 |
18970 |
16122024 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
ESTORNO TOTAL DA NE 13581/2024. PROCESSO DIGITAL: SB121789/2024. PC974/2022,CONTRATO:138/2022 |
-R$ 3.000.000,00 |
| 2024 |
18971 |
16122024 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 14529/2024. PROCESSO DIGITAL: SB121789/2024. PC974/2022,CONTRATO:138/2022 |
-R$ 1.353,45 |
| 2024 |
18972 |
16122024 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 13582/2024. PROCESSO DIGITAL: SB121789/2024. PC974/2022,CONTRATO:138/2022 |
-R$ 200.000,00 |
| 2024 |
18973 |
16122024 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
ESTORNO TOTAL DA NE 16066/2024. PROCESSO DIGITAL: SB121789/2024. PC974/2022,CONTRATO:138/2022 |
-R$ 150.000,00 |
| 2024 |
18974 |
16122024 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 16067/2024. PROCESSO DIGITAL: SB121789/2024. PC974/2022,CONTRATO:138/2022 |
-R$ 239.639,27 |
| 2024 |
18975 |
16122024 |
PC |
|
002578/2024 |
202400230 |
RECOZIL - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA |
78004553000100 |
AQUISICAO DE BOMBONA PLASTICA TRANSPARENTE, DE PEAD VIRGEM, CAPACIDADE DE 20L. PC2578/2024,AF:4315/2024 |
R$ 4.900,00 |
| 2024 |
18976 |
16122024 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
ESTORNO TOTAL DA NE 17144/2024. PROCESSO DIGITAL: SB121789/2024. PC974/2022,CONTRATO:138/2022 |
-R$ 80.000,00 |
| 2024 |
18977 |
16122024 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
ESTORNO TOTAL DA NE 17145/2024. PROCESSO DIGITAL: SB121789/2024. PC974/2022,CONTRATO:138/2022 |
-R$ 300.000,00 |
| 2024 |
18978 |
16122024 |
PC |
|
002366/2024 |
202400632 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE PASTA ZINCOENOLICA, COMPOSICAO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, RESINA MINERAL, OLEO VEGETAL E CORANTE. PC2366/2024,AF:4318/2024 |
R$ 5.469,25 |
| 2024 |
18979 |
16122024 |
PC |
|
001980/2023 |
202300606 |
LFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
37254116000167 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2100/2024. PC1980/2023,CONTRATO:6/2024 |
-R$ 5.829,00 |
| 2024 |
18980 |
16122024 |
PC |
|
002366/2024 |
202400632 |
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
28857335000140 |
AQUISICAO DE PAPEL CARBONO PARA ARTICULACAO, DUAS FACES, DUAS CORES, COM CAMADA DE PARAFINA. PC2366/2024,AF:4319/2024 |
R$ 6.596,92 |
| 2024 |
18981 |
16122024 |
PC |
|
003058/2023 |
202300682 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 16097/2024. PC3058/2023A003,AF:3738/2024 PROCESSO DIGITAL: 587/2024 |
-R$ 0,75 |
| 2024 |
18982 |
16122024 |
PC |
|
002366/2024 |
202400632 |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
34412925000161 |
AQUISICAO DE BROCA DE CARBIDE ESFERICA, N.06, PARA ALTA ROTACAO E MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO LIQUIDO, IRM. PC2366/2024,AF:4320/2024 |
R$ 8.785,36 |
| 2024 |
18983 |
16122024 |
PC |
|
001833/2023 |
202300505 |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
06984836000154 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 12218/2024. PC1833/2023,CONTRATO:163/2023 |
-R$ 0,08 |
| 2024 |
18984 |
16122024 |
PC |
|
001803/2024 |
202400164 |
ASSOCIACAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANCAS |
34563782000199 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.14.020/2024 PC1803/2024,AF:2861/2024 |
-R$ 1.800,00 |
| 2024 |
18985 |
16122024 |
PC |
|
001144/2020 |
202000020 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. |
34028316000103 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 171/2024. PC1144/2020,CONTRATO:76/2020 |
-R$ 45.084,22 |
| 2024 |
18986 |
16122024 |
PC |
|
001144/2020 |
202000020 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. |
34028316000103 |
ESTORNO TOTAL DA NE 7325/2024. PC1144/2020,CONTRATO:76/2020 |
-R$ 210.000,00 |
| 2024 |
18987 |
16122024 |
PC |
|
002202/2023 |
202300467 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 14411/2024 PC2202/2023A002,AF:2931/2024 PROCESSO DIGITAL: 2838/2023 |
-R$ 39,00 |
| 2024 |
18988 |
16122024 |
PC |
|
001251/2024 |
202400356 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA, MEDINDO: 8MM (ULTRAFINE) DE COMPRIMENTO X 0,25MM DE DIAMETRO. ARP N. 615/2024. PC1251/2024A001,AF:4321/2024 PROCESSO DIGITAL: 2656/2024 |
R$ 550,00 |
| 2024 |
18989 |
16122024 |
PC |
|
001947/2024 |
202400612 |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
57526881000104 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE BENZALCÔNIO 15G; VEICULO Q.S.P. 100ML. PC1947/2024,AF:4335/2024 |
R$ 237,20 |
| 2024 |
18990 |
16122024 |
PP |
SB |
112919/2021 |
000000000 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 11886/2024. PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 |
-R$ 363,13 |
| 2024 |
18991 |
16122024 |
PC |
|
001947/2024 |
202400612 |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
57526881000104 |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO UMIDA PARA GATOS. PC1947/2024,AF:4335/2024 |
R$ 1.590,00 |
| 2024 |
18992 |
16122024 |
PP |
SB |
112919/2021 |
000000000 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 11887/2024. PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 |
-R$ 86.342,52 |
| 2024 |
18993 |
16122024 |
PP |
SB |
135664/2024 |
000000000 |
LAR DA MAMAE CLORY |
59166413000193 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.74/77, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 |
R$ 17.000,00 |
| 2024 |
18994 |
16122024 |
PC |
|
000947/2022 |
202200141 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
04455745000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 11777/2024. PC947/2022,CONTRATO:53/2022 |
-R$ 22.665,04 |
| 2024 |
19453 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03032/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,85 |
| 2024 |
19454 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10411/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 27.171,92 |
| 2024 |
19455 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07028/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 371,39 |
| 2024 |
19456 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10412/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 17.519,00 |
| 2024 |
19457 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10413/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 272.302,95 |
| 2024 |
19458 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00937/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 175.024,05 |
| 2024 |
19459 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 06130/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 8.925,00 |
| 2024 |
19460 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00940/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 41.550,90 |
| 2024 |
19461 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10414/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 13.091,96 |
| 2024 |
19462 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07538/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 564,27 |
| 2024 |
19463 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03038/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.054,92 |
| 2024 |
19464 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 12207/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 27.276,71 |
| 2024 |
19465 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 12208/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 127.492,34 |
| 2024 |
19466 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14644/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.528,54 |
| 2024 |
19467 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11211/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 83.766,00 |
| 2024 |
19468 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11212/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 43.777,28 |
| 2024 |
19469 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00945/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 44,50 |
| 2024 |
19470 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03039/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.269,84 |
| 2024 |
19471 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 09308/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 118,76 |
| 2024 |
19472 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10420/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.302,00 |
| 2024 |
19473 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00946/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 522,04 |
| 2024 |
19474 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10421/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.867,46 |
| 2024 |
19475 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00947/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.978,56 |
| 2024 |
19476 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00948/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 3.337,48 |
| 2024 |
19477 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10423/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 16.400,00 |
| 2024 |
19478 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10424/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 294.000,00 |
| 2024 |
19479 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10425/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 59.800,00 |
| 2024 |
19480 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10426/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 375.022,00 |
| 2024 |
19481 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00954/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 3.110,00 |
| 2024 |
19482 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10427/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 68.065,00 |
| 2024 |
19483 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10428/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 243.682,00 |
| 2024 |
19484 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00956/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 30.600,00 |
| 2024 |
19485 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10429/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 295.375,00 |
| 2024 |
19486 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10430/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 446.400,00 |
| 2024 |
19487 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10431/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 647,20 |
| 2024 |
19488 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10432/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.519,22 |
| 2024 |
19489 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10433/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 28.658,13 |
| 2024 |
19490 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00961/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 636,28 |
| 2024 |
19491 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10434/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 3.872,00 |
| 2024 |
19999 |
20122024 |
PC |
|
000600/2024 |
202400118 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
02430968000183 |
ESTORNO TOTAL DA NE 12787/2024 PC600/2024,CONTRATO:153/2024 PROCESSO DIGITAL: PC1295/2024 |
-R$ 4.000,00 |
| 2024 |
20000 |
20122024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RERRATIFICAÇÃO N.003/2024 E TA N.023/2024 AO TA N.019/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº537/2024 EM FLS.4980/4983,TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM FLS.5004/5005.ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
R$ 7.252.994,10 |
| 2024 |
20001 |
20122024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RERRATIFICAÇÃO N.003/2024 E TA N.023/2024 AO TA N.019/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº537/2024 EM FLS.4980/4983,TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM FLS.5004/5005.URGENCIA E EMERGENCIA |
R$ 6.538.961,64 |
| 2024 |
20002 |
20122024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RERRATIFICAÇÃO N.003/2024 E TA N.023/2024 AO TA N.019/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº537/2024 EM FLS.4980/4983,TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM FLS.5004/5005.URGENCIA E EMERGENCIA |
R$ 5.000.000,00 |
| 2024 |
20003 |
20122024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RERRATIFICAÇÃO N.003/2024 E TA N.023/2024 AO TA N.019/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº537/2024 EM FLS.4980/4983,TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM FLS.5004/5005.URGENCIA E EMERGENCIA |
R$ 6.420.285,19 |
| 2024 |
20004 |
20122024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RERRATIFICAÇÃO N.003/2024 E TA N.023/2024 AO TA N.019/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº537/2024 EM FLS.4980/4983,TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM FLS.5004/5005.APOIO. |
R$ 1.727.044,56 |
| 2024 |
20005 |
20122024 |
PC |
|
002390/2023 |
202300640 |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
45360913000157 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 7469/2024. PC2390/2023,CONTRATO:13/2024 |
-R$ 13.275,94 |
| 2024 |
20006 |
20122024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RERRATIFICAÇÃO N.003/2024 E TA N.023/2024 AO TA N.019/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº537/2024 EM FLS.4980/4983,TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM FLS.5004/5005.HOSPITAIS. |
R$ 3.000.000,00 |
| 2024 |
20007 |
20122024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RERRATIFICAÇÃO N.003/2024 E TA N.023/2024 AO TA N.019/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº537/2024 EM FLS.4980/4983,TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM FLS.5004/5005.HOSPITAIS. |
R$ 3.000.000,00 |
| 2024 |
20008 |
20122024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RERRATIFICAÇÃO N.003/2024 E TA N.023/2024 AO TA N.019/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº537/2024 EM FLS.4980/4983,TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM FLS.5004/5005.HOSPITAIS. |
R$ 3.999.999,80 |
| 2024 |
20009 |
20122024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RERRATIFICAÇÃO N.003/2024 E TA N.023/2024 AO TA N.019/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº537/2024 EM FLS.4980/4983,TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM FLS.5004/5005.HOSPITAIS. |
R$ 2.522.000,00 |
| 2024 |
20010 |
20122024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RERRATIFICAÇÃO N.003/2024 E TA N.023/2024 AO TA N.019/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº537/2024 EM FLS.4980/4983,TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM FLS.5004/5005.HOSPITAIS. |
R$ 5.345.292,26 |
| 2024 |
20011 |
20122024 |
PC |
|
002390/2024 |
202400664 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE SONDA DE LEVINE PARA SONDAGEM GASTRICA, DE VARIOS CALIBRES. PC2390/2024,AF:4427/2024 |
R$ 2.245,82 |
| 2024 |
20012 |
20122024 |
PC |
|
001167/2024 |
202400294 |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
22735965000165 |
CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024. PC1167/2024A001,AF:4425/2024 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024 |
R$ 8.114,40 |
| 2024 |
20013 |
20122024 |
PC |
|
001167/2024 |
202400294 |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
22735965000165 |
CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024. PC1167/2024A001,AF:4425/2024 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024 |
R$ 3.187,80 |
| 2024 |
20014 |
20122024 |
PC |
|
001167/2024 |
202400294 |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
22735965000165 |
CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024. PC1167/2024A001,AF:4425/2024 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024 |
R$ 3.187,80 |
| 2024 |
20015 |
20122024 |
PC |
|
002598/2018 |
201800044 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 14328/2024 PROCESSO DIGITAL: PC174/2023 PC2598/2018,CONTRATO:20/2019 |
-R$ 649.268,01 |
| 2024 |
20016 |
20122024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, EM CAPS ÁLCOOL E DROGAS III ALVARENGA, UBS JD. CALUX, UBS JD. PETRONI, UBS SANTA TEREZINHA E UBS VILA SÃO PEDRO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.125,CONFORME PROPOSTAS: 7195/2024, 7428/2024, |
R$ 123.681,72 |
| 2024 |
20017 |
20122024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGENCIA, POR 12 MESES, REPACTUAÇÃO DE PLANOS OPERATIVOS, METAS METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS, REPACTUAÇÃO DE VALOR.MANIGESTAÇÃO PGM-5 Nº537/2024EM FLS4980/4983. |
R$ 350.000,00 |
| 2024 |
20018 |
20122024 |
PC |
|
001805/2024 |
202400539 |
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03434334000161 |
AQUISIÇÃO DE TUBO DE SICOLONE, N.204. PC1805/2024,AF:4421/2024 |
R$ 9.360,00 |
| 2024 |
20019 |
20122024 |
PC |
|
001594/2024 |
202400398 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PO,ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL. ARP N.669/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1594/2024A003,AF:4360/2024 PROCESSO DIGITAL: 2674/2024 |
R$ 94.946,30 |
| 2024 |
18585 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.273,83 |
| 2024 |
18586 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 189,68 |
| 2024 |
18587 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 29.992,22 |
| 2024 |
18588 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 20.703,86 |
| 2024 |
18589 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.950,47 |
| 2024 |
18590 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 18.750,00 |
| 2024 |
18591 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 72.787,40 |
| 2024 |
18592 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 18.154,25 |
| 2024 |
18593 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.319,23 |
| 2024 |
18594 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 208.305,85 |
| 2024 |
18595 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.355,59 |
| 2024 |
18596 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.675,00 |
| 2024 |
18597 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 40.518,28 |
| 2024 |
18598 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.346,82 |
| 2024 |
18599 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.325,00 |
| 2024 |
18600 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.200,00 |
| 2024 |
18601 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 231.424,10 |
| 2024 |
18602 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 34.446,94 |
| 2024 |
18603 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.354,68 |
| 2024 |
18604 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.175,00 |
| 2024 |
18605 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.900,00 |
| 2024 |
18606 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.437,87 |
| 2024 |
18607 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.860,16 |
| 2024 |
18608 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 620,15 |
| 2024 |
18609 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 32.661,01 |
| 2024 |
18610 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.150,00 |
| 2024 |
18611 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 32.942,38 |
| 2024 |
18612 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.127,43 |
| 2024 |
18613 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 234,41 |
| 2024 |
18614 |
11122024 |
PC |
|
001755/2020 |
202110014 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
46872619000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 7961/2024. PROCESSO DIGITAL: SB081655/2022 PC1755/2020,CONTRATO:124/2022 |
-R$ 99.179,55 |
| 2024 |
18615 |
11122024 |
PP |
SB |
005268/2023 |
000000000 |
ADAO DOS SANTOS NASCIMENTO |
57824100510 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº40/2024, EMITIDO EM 25/11/2024, FILE 22961, AÇÃO Nº0004409-39.2024.8.26.0564, AUTO Nº1014562-85.2022.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB005268/2023 |
R$ 1.556,21 |
| 2024 |
18616 |
11122024 |
PP |
SB |
084240/2024 |
000000000 |
POZZI & ROMANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
06151505000133 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº25/2024, EMITIDO EM 22/11/2024, FILE 14876, AÇÃO Nº0009257-69.2024.8.26.0564, AUTO Nº1031223-52.2016.8.26.0564, 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB084240/2024 |
R$ 833,38 |
| 2024 |
18617 |
11122024 |
PP |
SB |
084240/2024 |
000000000 |
VICTOR FERREIRA DA SILVA PIRES |
42485125805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº225/2024, EMITIDO EM 22/11/2024, FILE 14876, AÇÃO/AUTOS Nº1031223-52.2016.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB084240/2024 |
R$ 4.060,41 |
| 2024 |
18618 |
11122024 |
PP |
SB |
104474/2024 |
000000000 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA PROVISORIO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 17530/2024. PPSB104474/2024 |
-R$ 17.325,00 |
| 2024 |
18619 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.219,60 |
| 2024 |
18995 |
16122024 |
PC |
|
000947/2022 |
202200141 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
04455745000104 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 15528/2024. PC947/2022,CONTRATO:53/2022 |
-R$ 6.334,96 |
| 2024 |
18996 |
16122024 |
PP |
SB |
061217/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 11492/2024. PROCESSO DIGITAL: SB39359/2020. PPSB61217/2012,CONTRATO:61217/2012 |
-R$ 1.750,99 |
| 2024 |
18997 |
16122024 |
PP |
SB |
061217/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 11493/2024. PROCESSO DIGITAL: SB39359/2020. PPSB61217/2012,CONTRATO:61217/2012 |
-R$ 984,58 |
| 2024 |
18998 |
16122024 |
PP |
SB |
061217/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 11494/2024. PROCESSO DIGITAL: SB39359/2020. PPSB61217/2012,CONTRATO:61217/2012 |
-R$ 2.427,43 |
| 2024 |
18999 |
16122024 |
PC |
|
002591/2024 |
202400229 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE EVOLOCUMABE 140MG/ML SOLUÇÃO INJETAL, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2591/2024,AF:4352/2024 |
R$ 12.884,40 |
| 2024 |
19000 |
16122024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
R$ 44.240,00 |
| 2024 |
19001 |
16122024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
R$ 17.380,00 |
| 2024 |
19002 |
16122024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
R$ 17.380,00 |
| 2024 |
19003 |
16122024 |
PC |
|
002698/2023 |
202300579 |
FKM CONSTRUTORA LTDA |
50231514000126 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ. ARP N. 45/2024. PC2698/2023A001,AF:4345/2024 PROCESSO DIGITAL: 229/2024 |
R$ 4.321,80 |
| 2024 |
19004 |
16122024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 3801/2024. PROCESSO DIGITAL: 2654/2023. PC2911/2022,CONTRATO:139/2023 |
-R$ 139.992,71 |
| 2024 |
19005 |
16122024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 7642/2024. PROCESSO DIGITAL: 2654/2023. PC2911/2022,CONTRATO:139/2023 |
-R$ 28.370,30 |
| 2024 |
19006 |
16122024 |
PC |
|
080096/2014 |
201510003 |
LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES |
33179672000165 |
DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7a PARCELA DA ENTREGA DO RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA, A TITULO DE INDENIZAÇÃO. PC80096/2014,CONTRATO:11/2015 PROCESSO DIGITAL: PPSB53445/2020 |
R$ 92.121,67 |
| 2024 |
19007 |
16122024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 3802/2024. PROCESSO DIGITAL: 2654/2023. PC2911/2022,CONTRATO:139/2023 |
-R$ 3.193.166,96 |
| 2024 |
19008 |
16122024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 7646/2024. PROCESSO DIGITAL: 2654/2023. PC2911/2022,CONTRATO:139/2023 |
-R$ 647.113,17 |
| 2024 |
19009 |
16122024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.(EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
R$ 56.000,00 |
| 2024 |
19010 |
16122024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.(EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
R$ 22.000,00 |
| 2024 |
19011 |
16122024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.(EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
R$ 22.000,00 |
| 2024 |
19012 |
16122024 |
PC |
|
000781/2023 |
202310003 |
CONSORCIO PAVIMENTACAO POS-BALSA |
55537623000190 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 11226/2024. PROCESSO DIGITAL 1513/2024. PC781/2023,CONTRATO:171/2024 |
-R$ 39.749,53 |
| 2024 |
19013 |
16122024 |
PC |
|
001947/2024 |
202400612 |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
57526881000104 |
ESTORNO TOTAL DA NE 18989/2024 PC1947/2024,AF:4335/2024 |
-R$ 237,20 |
| 2024 |
19014 |
16122024 |
PC |
|
001947/2024 |
202400612 |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
57526881000104 |
ESTORNO TOTAL DA NE 18991/2024 PC1947/2024,AF:4335/2024 |
-R$ 1.590,00 |
| 2024 |
19015 |
16122024 |
PC |
|
000781/2023 |
202310003 |
CONSORCIO PAVIMENTACAO POS-BALSA |
55537623000190 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 11228/2024. PROCESSO DIGITAL: 1513/2024. PC781/2023,CONTRATO:171/2024 |
-R$ 1.127.156,54 |
| 2024 |
19016 |
16122024 |
PC |
|
000781/2023 |
202310003 |
CONSORCIO PAVIMENTACAO POS-BALSA |
55537623000190 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 13440/2024. PROCESSO DIGITAL: 1513/2024. PC781/2023,CONTRATO:171/2024 |
-R$ 141.623,44 |
| 2024 |
19017 |
16122024 |
PC |
|
000781/2023 |
202310003 |
CONSORCIO PAVIMENTACAO POS-BALSA |
55537623000190 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 13443/2024. PROCESSO DIGITAL: 1513/2024. PC781/2023,CONTRATO:171/2024 |
-R$ 2.229.707,00 |
| 2024 |
19018 |
16122024 |
PP |
SB |
007860/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 11486/2024 PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 PROCESSO DIGITAL: PPSB39327/2020 |
-R$ 853,87 |
| 2024 |
19019 |
16122024 |
PP |
SB |
007860/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 11487/2024 PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 PROCESSO DIGITAL: PPSB39327/2020 |
-R$ 1.973,68 |
| 2024 |
19020 |
16122024 |
PP |
SB |
007860/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 11488/2024 PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 PROCESSO DIGITAL: PPSB39327/2020 |
-R$ 2.947,89 |
| 2024 |
19021 |
16122024 |
PC |
|
002771/2023 |
202300634 |
SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA. |
61485900000918 |
ESTORNO TOTAL DA NE12229/2024. PC2771/2023A001,AF:2240/2024 PROCESSO DIGITAL: 190/2024 |
-R$ 7.880,00 |
| 2024 |
19022 |
16122024 |
PC |
|
001955/2024 |
202400541 |
PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. |
20202872000140 |
AQUISICAO DE GABAPENTINA 300 MG E ARIPIPRAZOL 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1955/2024,AF:4348/2024 |
R$ 3.084,00 |
| 2024 |
19023 |
16122024 |
PP |
SB |
008914/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 11495/2024 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 PROCESSO DIGITAL: PPSB39331/2020 |
-R$ 1.885,40 |
| 2024 |
19024 |
16122024 |
PC |
|
001955/2024 |
202400541 |
DROGARIA EFARMA LTDA |
34330426000125 |
AQUISICAO DE ATORVASTATINA 40MG ,BACLOFENO 10MG E CITALOPRAM 20MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1955/2024,AF:4349/2024 |
R$ 3.462,00 |
| 2024 |
19025 |
16122024 |
PP |
SB |
008914/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 11496/2024 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 PROCESSO DIGITAL: PPSB39331/2020 |
-R$ 852,36 |
| 2024 |
19026 |
16122024 |
PP |
SB |
008914/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 11497/2024 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 PROCESSO DIGITAL: PPSB39331/2020 |
-R$ 2.276,75 |
| 2024 |
19027 |
16122024 |
PP |
SB |
061220/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 16013/2024. PROCESSO DIGITAL: SB39364/2020. PPSB61220/2012,CONTRATO:61220/2012 |
-R$ 1.109,60 |
| 2024 |
19493 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00963/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 250,39 |
| 2024 |
19494 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10436/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 21.658,93 |
| 2024 |
19495 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10437/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.128,29 |
| 2024 |
19496 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00966/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 3.061,87 |
| 2024 |
19497 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10439/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 7.850,64 |
| 2024 |
19498 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10440/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 7.351,11 |
| 2024 |
19499 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00969/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 223,35 |
| 2024 |
19500 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07700/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 9.222,64 |
| 2024 |
19501 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10442/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 31.562,35 |
| 2024 |
19502 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10443/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 5.144,98 |
| 2024 |
19503 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10445/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 251,78 |
| 2024 |
19504 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10446/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.789,63 |
| 2024 |
19505 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10447/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 47,52 |
| 2024 |
19506 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10449/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 4.834,85 |
| 2024 |
19507 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16317/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 7.543,87 |
| 2024 |
19508 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00979/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 7.366,95 |
| 2024 |
19509 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00980/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 6.106,00 |
| 2024 |
19510 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10452/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 4.511,43 |
| 2024 |
19511 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00984/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 708,00 |
| 2024 |
19512 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00987/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 799,74 |
| 2024 |
19513 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 04360/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 22,38 |
| 2024 |
19514 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 04359/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 262,94 |
| 2024 |
19492 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10435/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 77.322,34 |
| 2024 |
19515 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10455/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 428,94 |
| 2024 |
19516 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 09310/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 44,72 |
| 2024 |
19517 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10460/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 11.200,00 |
| 2024 |
19518 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10461/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 40.325,00 |
| 2024 |
19519 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10463/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 962,25 |
| 2024 |
19520 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10464/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.670,86 |
| 2024 |
19521 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10465/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 5.131,61 |
| 2024 |
19522 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10467/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,22 |
| 2024 |
19523 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01005/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.669,96 |
| 2024 |
19524 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 17568/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 979,37 |
| 2024 |
19525 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01007/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 420,94 |
| 2024 |
19526 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10471/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 617,21 |
| 2024 |
19527 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01011/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 8.294,24 |
| 2024 |
19528 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10474/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.917,80 |
| 2024 |
19529 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10475/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 15,36 |
| 2024 |
19530 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01015/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 11.147,19 |
| 2024 |
20020 |
20122024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RERRATIFICAÇÃO N.003/2024 E TA N.023/2024 AO TA N.019/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº537/2024 EM FLS.4980/4983,TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM FLS.5004/5005.HOSPITAIS. |
R$ 9.082.606,91 |
| 2024 |
20021 |
20122024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RERRATIFICAÇÃO N.003/2024 E TA N.023/2024 AO TA N.019/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº537/2024 EM FLS.4980/4983,TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM FLS.5004/5005.HOSPITAIS. |
R$ 5.596.135,09 |
| 2024 |
20022 |
20122024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RERRATIFICAÇÃO N.003/2024 E TA N.023/2024 AO TA N.019/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº537/2024 EM FLS.4980/4983,TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM FLS.5004/5005.HOSPITAIS. |
R$ 13.405.512,09 |
| 2024 |
20023 |
20122024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RERRATIFICAÇÃO N.003/2024 E TA N.023/2024 AO TA N.019/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº537/2024 EM FLS.4980/4983,TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM FLS.5004/5005.HOSPITAIS. |
R$ 23.225.765,82 |
| 2024 |
20024 |
20122024 |
PC |
|
002279/2024 |
202400201 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 16101/2024 PC2279/2024,AF:3708/2024 |
-R$ 48,46 |
| 2024 |
20025 |
20122024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, EM CAPS ÁLCOOL E DROGAS III ALVARENGA, UBS JD. CALUX, UBS JD. PETRONI, UBS SANTA TEREZINHA E UBS VILA SÃO PEDRO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.125, CONFORME PROPOSTAS: 7195/2024, 7428/2024,7429/2024, 7430/2024, 7427/2024, MO 45674/2024, |
R$ 215.538,40 |
| 2024 |
20026 |
20122024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, EM CAPS ÁLCOOL E DROGAS III ALVARENGA, UBS JD. CALUX, UBS JD. PETRONI, UBS SANTA TEREZINHA E UBS VILA SÃO PEDRO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.125,CONFORME PROPOSTAS: 7195/2024, 7428/2024, |
R$ 6.449,80 |
| 2024 |
20027 |
20122024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, EM CAPS ÁLCOOL E DROGAS III ALVARENGA, UBS JD. CALUX, UBS JD. PETRONI, UBS SANTA TEREZINHA E UBS VILA SÃO PEDRO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.125, CONFORME PROPOSTAS: 7195/2024, 7428/2024,7429/2024, 7430/2024, 7427/2024, MO 45674/2024, |
R$ 14.339,20 |
| 2024 |
20028 |
20122024 |
PP |
SB |
048754/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 12163/2024. PROCESSO DIGITAL: SB048754/2020. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 |
-R$ 3.442,60 |
| 2024 |
20029 |
20122024 |
PP |
SB |
048754/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 16050/2024. PROCESSO DIGITAL: SB048754/2020. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 |
-R$ 120.614,42 |
| 2024 |
20030 |
20122024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, EM CAPS ÁLCOOL E DROGAS III ALVARENGA, UBS JD. CALUX, UBS JD. PETRONI, UBS SANTA TEREZINHA E UBS VILA SÃO PEDRO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.125, CONFORME PROPOSTAS: 7195/2024, 7428/2024,7429/2024, 7430/2024, 7427/2024, MO 45674/2024, |
R$ 742,30 |
| 2024 |
20031 |
20122024 |
PC |
|
002727/2023 |
202300595 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4126/2024 PC2727/2023A002,AF:501/2024 PROCESSO DIGITAL: 88/2024 |
-R$ 1.448,79 |
| 2024 |
20032 |
20122024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, EM CAPS ÁLCOOL E DROGAS III ALVARENGA, UBS JD. CALUX, UBS JD. PETRONI, UBS SANTA TEREZINHA E UBS VILA SÃO PEDRO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.125,CONFORME PROPOSTAS: 7195/2024, 7428/2024, |
R$ 140.472,90 |
| 2024 |
20033 |
20122024 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 16277/24. PROCESSO DIGITAL: SB 127265/2022. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021 |
-R$ 82.958,58 |
| 2024 |
20034 |
20122024 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 18813/24. PROCESSO DIGITAL: SB 127265/2022. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021 |
-R$ 84.472,57 |
| 2024 |
20035 |
20122024 |
PC |
|
001861/2024 |
202400568 |
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
04002964000120 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA PARA UTILIZAÇÃO NA CENTRAL DE TRABALHO E RENDA. PC1861/2024,AF:4436/2024 |
R$ 20.118,00 |
| 2024 |
20036 |
20122024 |
PC |
|
001861/2024 |
202400568 |
M.DE L.TRINDADE DA SILVA - MOVEIS |
31227691000194 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA CAIXA PARA UTILIZAÇÃO NA CENTRAL DE TRABALHO E RENDA. PC1861/2024,AF:4437/2024 |
R$ 2.280,00 |
| 2024 |
20037 |
20122024 |
PP |
SB |
143803/2024 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DOS VALORES REPASSADOS PARA QUITACAO DOS PRECATORIOS, QUE ULTRAPASSARAM O LIMITE DO INGRESSO ANUAL, CONSOANTE TERMOS DA E.C. 99/2017 E 109/2021. PPSB143803/2024 |
R$ 1.013.213,17 |
| 2024 |
20038 |
20122024 |
PP |
SB |
143803/2024 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DOS VALORES REPASSADOS PARA QUITACAO DOS PRECATORIOS, QUE ULTRAPASSARAM O LIMITE DO INGRESSO ANUAL, CONSOANTE TERMOS DA E.C. 99/2017 E 109/2021. PPSB143803/2024 |
R$ 1.750.236,10 |
| 2024 |
20039 |
20122024 |
PP |
SB |
143803/2024 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DOS VALORES REPASSADOS PARA QUITACAO DOS PRECATORIOS, QUE ULTRAPASSARAM O LIMITE DO INGRESSO ANUAL, CONSOANTE TERMOS DA E.C. 99/2017 E 109/2021. PPSB143803/2024 |
R$ 13.784.012,14 |
| 2024 |
20040 |
20122024 |
PP |
SB |
143803/2024 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DOS VALORES REPASSADOS PARA QUITACAO DOS PRECATORIOS, QUE ULTRAPASSARAM O LIMITE DO INGRESSO ANUAL, CONSOANTE TERMOS DA E.C. 99/2017 E 109/2021. COMPLEMENTAR A NE 20038/2024 PPSB143803/2024 |
R$ 27,00 |
| 2024 |
20041 |
26122024 |
PP |
SB |
122992/2024 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO MÚTUO APOIO,COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA-OPERACIONAL E FICANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR. REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DEENFERMAGEM E PARTEIRA.TERMO DE ADITAMENTO |
R$ 39.802,23 |
| 2024 |
18620 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.970,34 |
| 2024 |
18621 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 454,99 |
| 2024 |
18622 |
11122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 202,74 |
| 2024 |
18623 |
11122024 |
PC |
|
000434/2021 |
202110035 |
CONSORCIO DG SBC |
50014271000174 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 8161/2024. PROCESSO DIGITAL: SB054190/2023 PC434/2021,CONTRATO:72/2023 |
-R$ 389.675,37 |
| 2024 |
18624 |
11122024 |
PP |
SB |
067273/2022 |
000000000 |
NATALINO ANTONIO DE LIMA |
85794988800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 332/2024, EMITIDO EM 13/11/2024, FILE 21658, AÇÃO: N.0005332-65.20248.260564 AUTOS: N.1012469-52.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB67273/2022 |
R$ 17.300,68 |
| 2024 |
18625 |
11122024 |
PP |
SB |
084644/2020 |
000000000 |
MARCONI HOLANDA MENDES |
04217060823 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 57/2024, EMITIDO EM 18/11/2024, FILE 14769, AÇÃO: N.0001857-38.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1519480-85.2016.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB84644/2020 |
R$ 4.734,13 |
| 2024 |
18626 |
11122024 |
PP |
SB |
132978/2024 |
000000000 |
SEDA ADVOGADOS |
36901301000133 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 59/2024, EMITIDO EM 18/11/2024, FILE 18807, AÇÃO: N.0005920-77.2021.8.26.0564 AUTOS: N.1512468-20.2016.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB132978/2024 |
R$ 675,23 |
| 2024 |
18627 |
11122024 |
PC |
|
002339/2024 |
202400639 |
MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA |
13410297000105 |
AQUISICAO DE ETIQUETA AUTOADESIVA, EM FORMATO A4,SEM IMPRESSAO, MEDINDO 65 X 25 MM, ETIQUETA AUTOADESIVA, EM FORMATO A4,SEM IMPRESSAO, MEDINDO 44X12 MM E ETIQUETA AUTO-ADESIVA PARA CAIXA-ARQUIVO. PC2339/2024,AF:4249/2024 |
R$ 5.035,00 |
| 2024 |
18628 |
11122024 |
PP |
SB |
041627/2022 |
000000000 |
FLAVIO SILVEIRA AZEVEDO |
00128552603 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 914/2024, EMITIDO EM 22/11/2024, FILE 21531, ACAO N.0011914-81.2024.8.26.0564 AUTOS N.1007394-32.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 41627/2022 |
R$ 8.890,63 |
| 2024 |
18629 |
11122024 |
PP |
SB |
134093/2024 |
000000000 |
PEDRO CREVATIN SHELDON |
36863051869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 95/2024, EMITIDO EM 22/11/2024, FILE 12987, AÇÃO: N.0006958-22.2024.8.26.0564 AUTOS: N.0551875-60.2010.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB134093/2024 |
R$ 10.187,77 |
| 2024 |
18630 |
11122024 |
PP |
SB |
134093/2024 |
000000000 |
EMATEL EMPRESA AUXILIAR DE TERRENOS LTDA |
60883485000130 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 958/2024, EMITIDO EM 22/11/2024, FILE 12987, AÇÃO: N.0006958-22.2024.8.26.0564 AUTOS: N.0551875-60.2010.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB134093/2024 |
R$ 683,16 |
| 2024 |
18631 |
11122024 |
PP |
SB |
111851/2023 |
000000000 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
90400888000142 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 896/2024, EMITIDO EM 18/11/2024, FILE 15631, ACAO N.0015896-74.2022.8.26.0564 AUTOS N.1000064-23.2018.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 111851/2023 |
R$ 1.237,12 |
| 2024 |
18632 |
11122024 |
PC |
|
002252/2024 |
202400649 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
AQUISIÇÃO DE FICHA DE COLETA DE ESCARRO E PROTOCOLO DE RETIRADA DE EXAME. PC2252/2024,AF:4270/2024 |
R$ 485,00 |
| 2024 |
18633 |
11122024 |
PC |
|
002252/2024 |
202400649 |
SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
39909576000101 |
AQUISIÇÃO DE DECLARAÇÃO, BLOCO DE 50 X 1 VIA. PC2252/2024,AF:4271/2024 |
R$ 720,00 |
| 2024 |
18634 |
11122024 |
PC |
|
002252/2024 |
202400649 |
MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA |
45847352000115 |
AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECEITUARIO E DE EXAME CITOPATOLOGICO. PC2252/2024,AF:4272/2024 |
R$ 681,00 |
| 2024 |
18635 |
11122024 |
PC |
|
002252/2024 |
202400649 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
AQUISIÇÃO DE FICHA DE COLETA DE ESCARRO E PROTOCOLO DE RETIRADA DE EXAME. PC2252/2024,AF:4270/2024 |
R$ 118,00 |
| 2024 |
18636 |
11122024 |
PC |
|
002252/2024 |
202400649 |
SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
39909576000101 |
AQUISIÇÃO DE DECLARAÇÃO, BLOCO DE 50 X 1 VIA. PC2252/2024,AF:4271/2024 |
R$ 2.160,00 |
| 2024 |
18637 |
11122024 |
PC |
|
002252/2024 |
202400649 |
MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA |
45847352000115 |
AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECEITUARIO E DE EXAME CITOPATOLOGICO. PC2252/2024,AF:4272/2024 |
R$ 2.270,00 |
| 2024 |
18638 |
11122024 |
PC |
|
002252/2024 |
202400649 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
AQUISIÇÃO DE FICHA DE COLETA DE ESCARRO E PROTOCOLO DE RETIRADA DE EXAME. PC2252/2024,AF:4270/2024 |
R$ 691,00 |
| 2024 |
18639 |
11122024 |
PP |
SB |
132989/2024 |
000000000 |
GOFFI SCARTEZZINI ADVOGADOS ASSOCIADOS |
04469184000194 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 12/2024, EMITIDO EM 18/11/2024, FILE 16435, ACAO N.0017522-65.2021.8.26.0564 AUTOS N.1008212-23.2018.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 132989/2024 |
R$ 8.056,12 |
| 2024 |
18640 |
11122024 |
PC |
|
002252/2024 |
202400649 |
SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
39909576000101 |
AQUISIÇÃO DE DECLARAÇÃO, BLOCO DE 50 X 1 VIA. PC2252/2024,AF:4271/2024 |
R$ 2.520,00 |
| 2024 |
18641 |
11122024 |
PC |
|
002252/2024 |
202400649 |
MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA |
45847352000115 |
AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECEITUARIO E DE EXAME CITOPATOLOGICO. PC2252/2024,AF:4272/2024 |
R$ 5.157,00 |
| 2024 |
18642 |
11122024 |
PC |
|
000551/2023 |
202300162 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC551/2023,CONTRATO:68/2023. PROCESSO DIGITAL: 551/2023 |
R$ 60.000,00 |
| 2024 |
18643 |
11122024 |
PP |
SB |
132989/2024 |
000000000 |
ITAU UNIBANCO S/A |
60701190000104 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 52/2024, EMITIDO EM 18/11/2024, FILE 16435, ACAO N.0017522-65.2021.8.26.0564 AUTOS N.1008212-23.2018.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 132989/2024 |
R$ 868,66 |
| 2024 |
18644 |
11122024 |
PC |
|
001286/2020 |
202000329 |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
11352787000177 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.3º E 4º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,99% E 4,50% RESPECTIVAMENTE. MANIFESTACAO PGM-5 N.503/2024 EM FLS.1270/1273.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1281 |
R$ 1.080,23 |
| 2024 |
18645 |
11122024 |
PP |
SB |
133008/2024 |
000000000 |
NEVINO ANTONIO ROCCO |
01679228820 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 88/2024, EMITIDO EM 18/11/2024, FILE 9035, ACAO N.0028803-23.2018.8.26.0564 AUTOS N.0507936-69.2006.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 133008/2024 |
R$ 922,60 |
| 2024 |
19028 |
16122024 |
PP |
SB |
061220/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 16019/2024. PROCESSO DIGITAL: SB39364/2020. PPSB61220/2012,CONTRATO:61220/2012 |
-R$ 959,16 |
| 2024 |
19029 |
16122024 |
PP |
SB |
061220/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 11505/2024. PROCESSO DIGITAL: SB39364/2020. PPSB61220/2012,CONTRATO:61220/2012 |
-R$ 2.200,99 |
| 2024 |
19030 |
16122024 |
PC |
|
000600/2024 |
202400118 |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
01231358000198 |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO(GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS,EMPENHO COMPLEMENTAR PC600/2024 CONTRATO No 162/2024 |
R$ 95.000,00 |
| 2024 |
19031 |
16122024 |
PP |
SB |
061199/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 11489/2024. PROCESSO DIGITAL: SB39351/2020. PPSB61199/2012,CONTRATO:61199/2012 |
-R$ 2.174,83 |
| 2024 |
19032 |
16122024 |
PP |
SB |
061199/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 11490/2024. PROCESSO DIGITAL: SB39351/2020. PPSB61199/2012,CONTRATO:61199/2012 |
-R$ 1.828,25 |
| 2024 |
19033 |
16122024 |
PP |
SB |
061199/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 11491/2024. PROCESSO DIGITAL: SB39351/2020. PPSB61199/2012,CONTRATO:61199/2012 |
-R$ 1.484,16 |
| 2024 |
19034 |
16122024 |
PP |
SB |
005628/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 11480/24. PROCESSO DIGITAL SB 039320/2020. PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 |
-R$ 820,86 |
| 2024 |
19035 |
16122024 |
PP |
SB |
005628/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 11481/24. PROCESSO DIGITAL SB 039320/2020. PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 |
-R$ 1.198,28 |
| 2024 |
19036 |
16122024 |
PP |
SB |
005628/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 11482/24. PROCESSO DIGITAL SB 039320/2020. PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 |
-R$ 2.059,36 |
| 2024 |
19037 |
16122024 |
PC |
|
003056/2023 |
202300673 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 5688/2024 PC3056/2023A003,AF:822/2024 PROCESSO DIGITAL: 113/2024 |
-R$ 128,80 |
| 2024 |
19038 |
16122024 |
PP |
SB |
023960/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 11499/2024. PROCESSO DIGITAL: SB39345/2020. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010 |
-R$ 411,90 |
| 2024 |
19039 |
16122024 |
PP |
SB |
023960/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 11500/2024. PROCESSO DIGITAL: SB39345/2020. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010 |
-R$ 2.253,10 |
| 2024 |
19040 |
16122024 |
PP |
SB |
023960/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 11501/2024. PROCESSO DIGITAL: SB39345/2020. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010 |
-R$ 2.630,36 |
| 2024 |
19041 |
17122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04168, CONSTANTE NO DP 06521 - OP 06985, CONFORME GAM - 003444889 E ANULACAO 00716. |
-R$ 5.170,84 |
| 2024 |
19042 |
17122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10676, CONSTANTE NO DP 20844 - OP 21476, CONFORME GAM - 003445058 E ANULACAO 00717. |
-R$ 665,14 |
| 2024 |
19043 |
17122024 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 16456, CONSTANTE NO DP 21464 - OP 21621, CONFORME GAM - 003445051 E ANULACAO 00718. |
-R$ 308,29 |
| 2024 |
19044 |
17122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 16712, CONSTANTE NO DP 21737 - OP 22391, CONFORME GAM - 003445064 E ANULACAO 00719. |
-R$ 920,90 |
| 2024 |
19045 |
17122024 |
PP |
SB |
127230/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 648/2024. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
R$ 10.000,00 |
| 2024 |
19046 |
17122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10826, CONSTANTE NO DP 21737 - OP 22391, CONFORME GAM - 003445070 E ANULACAO 00720. |
-R$ 87,11 |
| 2024 |
19047 |
17122024 |
PP |
SB |
009473/2024 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA DA 347ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE, PPSB9473/2024 |
R$ 46.025,00 |
| 2024 |
19048 |
17122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10422, CONSTANTE NO DP 21737 - OP 22391, CONFORME GAM - 003445068 E ANULACAO 00721. |
-R$ 550,00 |
| 2024 |
19049 |
17122024 |
PP |
SB |
127230/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 648/2024. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
R$ 8.982,53 |
| 2024 |
19050 |
17122024 |
PP |
SB |
127230/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 648/2024. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
R$ 201.017,47 |
| 2024 |
19051 |
17122024 |
PP |
SB |
010935/2007 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 11477/2024. PROCESSOO DIGITAL: SB 039308/2020 PPSB10935/2007,CONTRATO:10935/2007 |
-R$ 2.047,88 |
| 2024 |
19052 |
17122024 |
PP |
SB |
010935/2007 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 11478/2024. PROCESSOO DIGITAL: SB 039308/2020 PPSB10935/2007,CONTRATO:10935/2007 |
-R$ 1.447,05 |
| 2024 |
19053 |
17122024 |
PP |
SB |
010935/2007 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 11479/2024. PROCESSOO DIGITAL: SB 039308/2020 PPSB10935/2007,CONTRATO:10935/2007 |
-R$ 2.070,59 |
| 2024 |
19054 |
17122024 |
PP |
SB |
023958/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 11502/2024. PROCESSO DIGITAL: SB39340/2020. PPSB23958/2010,CONTRATO:23958/2010 |
-R$ 974,02 |
| 2024 |
19055 |
17122024 |
PP |
SB |
023958/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 11503/2024. PROCESSO DIGITAL: SB39340/2020. PPSB23958/2010,CONTRATO:23958/2010 |
-R$ 1.456,43 |
| 2024 |
19056 |
17122024 |
PP |
SB |
023958/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 11504/2024. PROCESSO DIGITAL: SB39340/2020. PPSB23958/2010,CONTRATO:23958/2010 |
-R$ 1.424,96 |
| 2024 |
19057 |
17122024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
R$ 224,62 |
| 2024 |
19531 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16318/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 9.175,83 |
| 2024 |
19532 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01017/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.354,05 |
| 2024 |
19533 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 15483/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,64 |
| 2024 |
19534 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10481/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 47.600,00 |
| 2024 |
19535 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16728/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.354,37 |
| 2024 |
19536 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10484/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 15.736,01 |
| 2024 |
19537 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07702/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 359,14 |
| 2024 |
19538 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10488/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 3.019,00 |
| 2024 |
19539 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10489/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 8.062,94 |
| 2024 |
19540 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10491/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 505,05 |
| 2024 |
19541 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07539/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.409,99 |
| 2024 |
19542 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 08513/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.863,49 |
| 2024 |
19543 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10492/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 14.541,00 |
| 2024 |
19544 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01038/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 26.842,52 |
| 2024 |
19545 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10495/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 3.834,89 |
| 2024 |
19546 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10497/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.150,16 |
| 2024 |
19547 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01043/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 92,41 |
| 2024 |
19548 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01044/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 12.448,95 |
| 2024 |
19549 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11009/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 9.334,10 |
| 2024 |
19550 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10500/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,63 |
| 2024 |
19551 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10501/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 550,00 |
| 2024 |
19552 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10502/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 8.391,84 |
| 2024 |
19553 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10503/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 144,06 |
| 2024 |
19554 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10504/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.725,68 |
| 2024 |
19555 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01053/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.085,59 |
| 2024 |
19556 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 17571/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 151,23 |
| 2024 |
19557 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01054/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 760,50 |
| 2024 |
19558 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01055/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 4.363,29 |
| 2024 |
19559 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14839/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 9.790,11 |
| 2024 |
19560 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01056/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 35.161,05 |
| 2024 |
19561 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10506/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 590,54 |
| 2024 |
19562 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01060/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 36.224,68 |
| 2024 |
19563 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10508/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 250.257,69 |
| 2024 |
19564 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16732/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 9.331,38 |
| 2024 |
19565 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10510/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 7.113,97 |
| 2024 |
19566 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10511/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 34.696,98 |
| 2024 |
19567 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10512/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 15.195,76 |
| 2024 |
19568 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01065/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.371,47 |
| 2024 |
19569 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01066/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 773,74 |
| 2024 |
20042 |
26122024 |
PC |
|
001739/2023 |
202310032 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6872/2024 PROCESSO DIGITAL: PC612/2024 PC1739/2023,CONTRATO:39/2024 |
-R$ 1.000.000,00 |
| 2024 |
20043 |
26122024 |
PC |
|
000780/2023 |
202310021 |
CONSORCIO RIO ACIMA |
53044170000134 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 13567/2024 PROCESSO DIGITAL: PC55/2024 PC780/2023,CONTRATO:197/2023 |
-R$ 1.000.000,00 |
| 2024 |
20044 |
26122024 |
PC |
|
000780/2023 |
202310021 |
CONSORCIO RIO ACIMA |
53044170000134 |
ESTORNO TOTAL DA NE 16995/2024. PROCESSO DIGITAL: PC55/2024 PC780/2023,CONTRATO:197/2023 |
-R$ 951.093,96 |
| 2024 |
20045 |
26122024 |
PC |
|
002868/2022 |
202310001 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 8194/2024. PROCESSO DIGITAL: 2132/2023. PC2868/2022,CONTRATO:114/2023 |
-R$ 2.473.255,52 |
| 2024 |
20046 |
26122024 |
PC |
|
002868/2022 |
202310001 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 17411/2024. PROCESSO DIGITAL: 2132/2023. PC2868/2022,CONTRATO:114/2023 |
-R$ 2.526.744,48 |
| 2024 |
20047 |
26122024 |
PC |
|
000900/2023 |
202310052 |
CONSORCIO NOVA ALCA KM 16 |
55272915000148 |
ESTORNO TOTAL DA NE15130/2024. PROCESSO DIGITAL: PC 1312/2024. PC900/2023,CONTRATO:164/2024 |
-R$ 960.005,89 |
| 2024 |
20048 |
26122024 |
PC |
|
000900/2023 |
202310052 |
CONSORCIO NOVA ALCA KM 16 |
55272915000148 |
ESTORNO TOTAL DA NE15131/2024. PROCESSO DIGITAL: PC 1312/2024. PC900/2023,CONTRATO:164/2024 |
-R$ 1.500.380,46 |
| 2024 |
20049 |
26122024 |
PC |
|
000900/2023 |
202310052 |
CONSORCIO NOVA ALCA KM 16 |
55272915000148 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 13605/24. PROCESSO DIGITAL: PC 1312/2024. PC900/2023,CONTRATO:164/2024 |
-R$ 1.000.000,00 |
| 2024 |
20050 |
26122024 |
PC |
|
002130/2022 |
202210020 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 13404/2024. PROCESSO DIGITAL: 1094/2023. PC2130/2022,CONTRATO:49/2023 |
-R$ 1.030.261,33 |
| 2024 |
20051 |
26122024 |
PC |
|
002130/2022 |
202210020 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 17884/2024. PROCESSO DIGITAL: 1094/2023. PC2130/2022,CONTRATO:49/2023 |
-R$ 1.969.738,67 |
| 2024 |
20052 |
26122024 |
PP |
SB |
041172/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
DESPESA REFERENTE A RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - LEI COMPLEMENTAR 151/2015 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PPSB41172/2020 |
R$ 3.168.800,00 |
| 2024 |
20053 |
26122024 |
PP |
SB |
053349/2019 |
000000000 |
DEPOSITO SUB JUDICE |
46523239000147 |
PAGAMENTO ATRAVES DA BAIXA DE LAÇAMENTO FISCAL. PROCESSO nº.0001589-09.2008.26.0564 FILE 6764 (EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL) PPSB53349/2019 |
R$ 238.492,06 |
| 2024 |
20054 |
26122024 |
PP |
SB |
053349/2019 |
000000000 |
DEPOSITO SUB JUDICE |
46523239000147 |
CONVERSÃO EM RENDA,CONCERNENTE A JUROS DE TITULO DE RENDA DE DEPOSITOS JUDICIAIS REALIZADOS PARA PAGAMENTO DE RECEITAS. CONFORME MINUTA DE GAM EM FLS.267 PROCESSO nº.0001589-09.2008.26.0564 - FILE 6764 (EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL) PPSB53349/2019 |
R$ 422.725,08 |
| 2024 |
20055 |
26122024 |
PC |
|
002375/2019 |
201900026 |
CONSORCIO JP CASA |
36127204000135 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA). EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2375/2019,CONTRATO:28/2020. |
R$ 649.268,01 |
| 2024 |
20056 |
26122024 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
ESTORNO TOTAL DA NE 13181/2024. PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024 PC3056/2022,CONTRATO:50/2024 |
-R$ 410.199,72 |
| 2024 |
20057 |
26122024 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
ESTORNO TOTAL DA NE 13182/2024. PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024 PC3056/2022,CONTRATO:50/2024 |
-R$ 203.776,00 |
| 2024 |
20058 |
26122024 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
ESTORNO TOTAL DA NE 15761/2024. PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024 PC3056/2022,CONTRATO:50/2024 |
-R$ 66.418,29 |
| 2024 |
20059 |
26122024 |
PC |
|
001717/2018 |
201910023 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/ FINANCEIRO À CONCESSIONARIA - AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO: CLAUSULA NONA - ITENS 9.4 E 9.5, CONFORME RELATORIO DE ANALISE EM FLS.733/745. PC 1717/2018, CONTRATO: 44/2020 PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020 |
R$ 12.499.176,75 |
| 2024 |
20060 |
26122024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 7646/2024. PROCESSO DIGITAL: PC 2654/2023 PC2911/2022,CONTRATO:139/2023 |
-R$ 1.495.000,00 |
| 2024 |
20061 |
26122024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 7642/2024. PROCESSO DIGITAL: PC 2654/2023 PC2911/2022,CONTRATO:139/2023 |
-R$ 65.542,80 |
| 2024 |
20062 |
26122024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 8203/2024. PROCESSO DIGITAL: PC 2654/2023 PC2911/2022,CONTRATO:139/2023 |
-R$ 2.319.300,90 |
| 2024 |
20063 |
26122024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
52082746000195 |
ESTORNO TOTAL DA NE13634/2024. PROCESSO DIGITAL: PC 2655/2023. PC2911/2022,CONTRATO:140/2023 |
-R$ 100.000,00 |
| 2024 |
20064 |
26122024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
52082746000195 |
ESTORNO TOTAL DA NE14032/2024. PROCESSO DIGITAL: PC 2655/2023. PC2911/2022,CONTRATO:140/2023 |
-R$ 1.347.717,60 |
| 2024 |
20065 |
26122024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
52082746000195 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 7627/24. PROCESSO DIGITAL: PC 2655/2023. PC2911/2022,CONTRATO:140/2023 |
-R$ 145.774,85 |
| 2024 |
20066 |
26122024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
52082746000195 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 07628/24. PROCESSO DIGITAL: PC 2655/2023. PC2911/2022,CONTRATO:140/2023 |
-R$ 1.851.140,96 |
| 2024 |
20067 |
26122024 |
PC |
|
000830/2022 |
202210022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
49747444000184 |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIA LTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)PC 830/2022, CONTRATO: 57/2023 |
R$ 405.983,81 |
| 2024 |
20068 |
26122024 |
PC |
|
001391/2023 |
202310035 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 8805/2024 PC1391/2023,CONTRATO:143/2024 PROCESSO DIGITAL: PC1029/2024 |
-R$ 1.398.310,25 |
| 2024 |
20069 |
26122024 |
PP |
SB |
099243/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 16211, CONSTANTE NO DP 21843 - OP 22449, CONFORME GAM - 003458243 E ANULACAO 00753. |
-R$ 133.457,74 |
| 2024 |
20070 |
26122024 |
PC |
|
000551/2023 |
202300162 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC551/2023,CONTRATO:68/2023. PROCESSO DIGITAL: PC 551/2023 |
R$ 35.000,00 |
| 2024 |
20071 |
26122024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13638/2024. PROCESSO DIGITAL: PC 2652/2023 PC2911/2022,CONTRATO:137/2023 |
-R$ 678.293,98 |
| 2024 |
20072 |
26122024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 17440/2024. PROCESSO DIGITAL: PC 2652/2023 PC2911/2022,CONTRATO:137/2023 |
-R$ 1.321.706,02 |
| 2024 |
18646 |
11122024 |
PP |
SB |
133551/2022 |
000000000 |
UNIAO CENTRAL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO |
55233019000170 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº90/2024, EMITIDO EM 18/11/2024, FILE 13367, AÇÃO Nº0024190-23.2019.8.26.0564, AUTOS Nº1031668-70.2016.8.26.0564 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB133551/2022 |
R$ 1.628,54 |
| 2024 |
18647 |
11122024 |
PP |
SB |
067778/2022 |
000000000 |
ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S |
01620172000120 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 42/2024, EMITIDO EM 18/11/2024, FILE 21667, ACAO N.0015042-17.2021.8.26.0564 AUTOS N.1511197-73.2016.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 67778/2022 |
R$ 1.651,54 |
| 2024 |
18648 |
11122024 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA) PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024 |
R$ 30.000,00 |
| 2024 |
18649 |
11122024 |
PP |
SB |
077855/2022 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.12.080/2024 PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022 |
-R$ 3.000,00 |
| 2024 |
18650 |
11122024 |
PC |
|
001234/2024 |
202400338 |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISICAO DE IODOFORMIO, EM FRASCOS COM 10 GRAMAS. ARP N. 379/2024 PC1234/2024A001,AF:4308/2024 PROCESSO DIGITAL: 1829/2024 |
R$ 1.596,00 |
| 2024 |
18651 |
11122024 |
PC |
|
003337/2023 |
202300731 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 15CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO, COM PESO MINIMO DE 32,71G. ARP N. 428/2024 PC3337/2023A001,AF:4307/2024 PROCESSO DIGITAL: 1889/2024 |
R$ 18.240,00 |
| 2024 |
18652 |
11122024 |
PC |
|
000985/2024 |
202400210 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML, AMPOLA 0,25ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP No 296/2024 PC985/2024A001,AF:4292/2024 PROCESSO DIGITAL: 1647/2024 |
R$ 30.992,50 |
| 2024 |
18653 |
11122024 |
PP |
SB |
083525/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE |
45877305000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA MÉDICO-VETERINÁRIO A CÃES E GATOS, SERVIÇO DENOMINADO HOSPITAL PÚBLICO VETERINARIO, A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, INTERNAÇÕES, TRATAMENTO AMBULATORIAL E CIRURGIAS, A DEMANDA DA POPULAÇÃOQUE POSSUI ANIMAIS NO MSBC. |
R$ 34.395,33 |
| 2024 |
18654 |
11122024 |
PC |
|
000984/2024 |
202400190 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISICAO DE PROPILTIOURACIL 100MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 547/2024 PC984/2024A006,AF:4316/2024 PROCESSO DIGITAL: 2286/2024 |
R$ 14.187,09 |
| 2024 |
18655 |
11122024 |
PC |
|
000430/2024 |
202400096 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 1ML/100UI, COM AGULHA. ARP No 300/2024 PC430/2024A001,AF:4300/2024 PROCESSO DIGITAL: 1703/2024 |
R$ 23.399,10 |
| 2024 |
18656 |
11122024 |
PC |
|
001008/2024 |
202400212 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24826631000122 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO No 24G. ARP No 486/2024 PC1008/2024A002,AF:4295/2024 PROCESSO DIGITAL: 2120/2024 |
R$ 93.600,00 |
| 2024 |
18657 |
11122024 |
PC |
|
002368/2024 |
202400629 |
LION MEDICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
50328191000193 |
AQUISIÇÃO DE FLUXOMETRO PARA REDE DE AR COMPRIMIDO PC2368/2024,AF:4299/2024 |
R$ 8.500,00 |
| 2024 |
18658 |
11122024 |
PC |
|
001233/2024 |
202400340 |
ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA |
12416810000102 |
AQUISICAO DE AGENTE HEMOSTATICO, EM CAIXAS COM 10 UNIDADES. ARP N. 516/2024. PC1233/2024A001,AF:4310/2024 PROCESSO DIGITAL: 2314/2024 |
R$ 4.380,00 |
| 2024 |
18659 |
11122024 |
PC |
|
002031/2024 |
202400603 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2% SEM VASO CONSTRITOR, EM TUBETES DE 1,8ML. ARP N. 688/2024. PC2031/2024A001,AF:4311/2024 PROCESSO DIGITAL: 2668/2024 |
R$ 4.350,00 |
| 2024 |
18660 |
11122024 |
PC |
|
001044/2024 |
202400204 |
NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
20956481000110 |
AQUISICAO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, MEDINDO: 15 X 15XM, APROXIMADAMENTE. ARP N. 494/2024. PC1044/2024A002,AF:4322/2024 PROCESSO DIGITAL: 2348/2024 |
R$ 7.447,50 |
| 2024 |
18661 |
11122024 |
PC |
|
001764/2024 |
202400494 |
ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
61148037000156 |
AQUISICAO DE TALA PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS, RECOBERTA DE ESPUMA - TIPO TALAFIX, TAMANHOS P. ARP N. 661/2024. PC1764/2024A001,AF:4314/2024 PROCESSO DIGITAL: 2532/2024 |
R$ 2.679,00 |
| 2024 |
18662 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003439336 E ANULACAO 00712. |
-R$ 2.971,10 |
| 2024 |
18663 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01409, CONSTANTE NO DP 01283 - OP 01567, CONFORME GAM - 003439314 E ANULACAO 00713. |
-R$ 1.272,53 |
| 2024 |
18664 |
12122024 |
PC |
|
001251/2024 |
202400356 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISICAO DE CATETER EM POLIURETANO, RADIOPACO, CENTIMETRADO, TRIPLO LUMEN DE CURTA PERMANENCIA (30 DIAS). ARP N. 617/2024. PC1251/2024A002,AF:4323/2024 PROCESSO DIGITAL: 2657/2024 |
R$ 33.342,00 |
| 2024 |
18665 |
12122024 |
PC |
|
001248/2024 |
202400365 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE CONJUNTO PARA UMIDIFICACAO NAO AQUECIDO. ARP N. 646/2024 PC1248/2024A001,AF:4306/2024 PROCESSO DIGITAL: 2633/2024 |
R$ 3.757,50 |
| 2024 |
18666 |
12122024 |
PP |
SB |
137220/2024 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.72/75, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 |
R$ 17.000,00 |
| 2024 |
18667 |
12122024 |
PC |
|
002356/2023 |
202300711 |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
64917818000156 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 04060/2024. PC2356/2023,CONTRATO:36/2024 |
-R$ 25.523,77 |
| 2024 |
18668 |
12122024 |
PC |
|
000911/2020 |
202000257 |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
29739737005252 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. 2° , 3° E 4º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,122755% ,3,94% E 3,93% RESPECTIVAMENTE.MANIFESTAÇÃO PGM5 N° 84/2024 EM FLS 1746/1749. |
R$ 16.629,05 |
| 2024 |
18669 |
12122024 |
PP |
SB |
137109/2024 |
000000000 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
69117349000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.70/73, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 |
R$ 17.000,00 |
| 2024 |
18670 |
12122024 |
PP |
SB |
033076/2024 |
000000000 |
ROBERTO CARLOS DOS SANTOS |
12427852805 |
SUPRIMEMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO SR. PREFEITO E AUTORIDADES DO MUNICÍPIO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA. PEDIDO Nº156/2024. PPSB33076/2024 |
R$ 2.500,00 |
| 2024 |
19058 |
17122024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
R$ 56,15 |
| 2024 |
19059 |
17122024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
R$ 56,16 |
| 2024 |
19060 |
17122024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
R$ 224,62 |
| 2024 |
19061 |
17122024 |
PP |
SB |
000104/2024 |
000000000 |
GISELA ADRIANA CORREA |
10775849898 |
ACERTO ORÇAMENTARIO DA NE.12797/2024 (OP15095/24), PARA ARCAR COM DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL. CONFORME MINTA DE GAM Nº0698/2024 EM FLS.215. COTA GSF EM FLS.216 PPSB104/2024 |
R$ 269,12 |
| 2024 |
19062 |
17122024 |
PP |
SB |
086559/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 16065/2024. PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020. PPSB86559/2014,CONTRATO:86559/2014 |
-R$ 124,53 |
| 2024 |
19063 |
17122024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
R$ 1.690,82 |
| 2024 |
19064 |
17122024 |
PP |
SB |
086559/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 12131/2024. PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020. PPSB86559/2014,CONTRATO:86559/2014 |
-R$ 389,31 |
| 2024 |
19065 |
17122024 |
PP |
SB |
053266/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 7360/2024. PPSB53266/2020,CONTRATO:53266/2020 |
-R$ 9,00 |
| 2024 |
19066 |
17122024 |
PP |
SB |
053266/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 12182/2024. PPSB53266/2020,CONTRATO:53266/2020 |
-R$ 73.242,36 |
| 2024 |
19067 |
17122024 |
PP |
SB |
053266/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 12183/2024. PPSB53266/2020,CONTRATO:53266/2020 |
-R$ 107.622,60 |
| 2024 |
19068 |
17122024 |
PP |
SB |
053266/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 12184/2024. PPSB53266/2020,CONTRATO:53266/2020 |
-R$ 55.586,03 |
| 2024 |
19069 |
17122024 |
PP |
SB |
023953/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 12148/2024. PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020. PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 |
-R$ 313,86 |
| 2024 |
19070 |
17122024 |
PP |
SB |
023953/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 12149/2024. PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020. PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 |
-R$ 1.057,51 |
| 2024 |
19071 |
17122024 |
PP |
SB |
023953/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 12150/2024. PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020. PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 |
-R$ 1.566,45 |
| 2024 |
19072 |
17122024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
R$ 2.053,10 |
| 2024 |
19073 |
17122024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
R$ 806,57 |
| 2024 |
19074 |
17122024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
R$ 806,57 |
| 2024 |
19075 |
17122024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
R$ 112,31 |
| 2024 |
19076 |
17122024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
R$ 341,00 |
| 2024 |
19077 |
17122024 |
PC |
|
002678/2024 |
202400231 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE CLORETO DE POTÁSSIO 600MG E OXICODONA CLORIDRATO 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2678/2024,AF:4357/2024 |
R$ 2.720,40 |
| 2024 |
19078 |
17122024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
R$ 336,93 |
| 2024 |
19079 |
17122024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
R$ 468,00 |
| 2024 |
19571 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01067/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 7.000,65 |
| 2024 |
19572 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 15869/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 18.743,06 |
| 2024 |
19573 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01070/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 4.103,97 |
| 2024 |
19574 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10516/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 25.586,06 |
| 2024 |
19575 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10518/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 6.750,00 |
| 2024 |
19576 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10519/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 89.718,39 |
| 2024 |
19577 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 08530/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.533,80 |
| 2024 |
19578 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10521/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 4.670,32 |
| 2024 |
19579 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10523/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.570,08 |
| 2024 |
19580 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 06131/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.543,05 |
| 2024 |
19581 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 05766/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 7.771,51 |
| 2024 |
19582 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10524/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,59 |
| 2024 |
19583 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10526/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 19.615,22 |
| 2024 |
19584 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01083/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 49.761,86 |
| 2024 |
19585 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01084/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 9.290,35 |
| 2024 |
19586 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01087/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.059,52 |
| 2024 |
19587 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10529/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 311,65 |
| 2024 |
19588 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01088/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 9.913,46 |
| 2024 |
19589 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11010/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 17.969,40 |
| 2024 |
19590 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13685/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 9.059,77 |
| 2024 |
19591 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10531/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.675,00 |
| 2024 |
19592 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10535/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 26.129,27 |
| 2024 |
19593 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01098/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 681,23 |
| 2024 |
19594 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10538/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.090,76 |
| 2024 |
19570 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14841/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.240,57 |
| 2024 |
19595 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01099/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.713,74 |
| 2024 |
19596 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03970/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 4.391,55 |
| 2024 |
19597 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01103/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 145,65 |
| 2024 |
19598 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10541/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 584,74 |
| 2024 |
19599 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01104/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 5.816,75 |
| 2024 |
19600 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10543/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.669,50 |
| 2024 |
19601 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01107/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 4.853,25 |
| 2024 |
19602 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11309/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 5.600,18 |
| 2024 |
19603 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10547/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 7.650,00 |
| 2024 |
19604 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10549/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 483,62 |
| 2024 |
19605 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10551/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 10,23 |
| 2024 |
19606 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01118/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 832,80 |
| 2024 |
19607 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07039/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 4.598,05 |
| 2024 |
19608 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10555/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 636,19 |
| 2024 |
20073 |
26122024 |
PC |
|
000551/2023 |
202300162 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC551/2023,CONTRATO:68/2023. PROCESSO DIGITAL: PC 551/2023 |
R$ 20.000,00 |
| 2024 |
20074 |
26122024 |
PC |
|
001621/2020 |
202010014 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13610/2024. PROCESSO DIGITAL: PC 831/2021. PC1621/2020,CONTRATO:19/2021 |
-R$ 3.680,67 |
| 2024 |
20075 |
26122024 |
PC |
|
001621/2020 |
202010014 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
ESTORNO TOTAL DA NE 13611/2024. PROCESSO DIGITAL: PC 831/2021. PC1621/2020,CONTRATO:19/2021 |
-R$ 1.854.271,88 |
| 2024 |
20076 |
26122024 |
PC |
|
001621/2020 |
202010014 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 18795/2024. PROCESSO DIGITAL: PC 831/2021. PC1621/2020,CONTRATO:19/2021 |
-R$ 423.656,07 |
| 2024 |
20077 |
26122024 |
PC |
|
001621/2020 |
202010014 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA; RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). |
R$ 423.656,07 |
| 2024 |
20078 |
26122024 |
PC |
|
001410/2021 |
202110003 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).EMPENHO COMPLEMENTAR. |
R$ 500.000,00 |
| 2024 |
20079 |
26122024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 7661/2024. PROCESSO DIGITAL: PC 2653/2023 PC2911/2022,CONTRATO:138/2023 |
-R$ 1.603.908,82 |
| 2024 |
20080 |
26122024 |
PC |
|
000441/2023 |
202310012 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 343/24. PROCESSO DIGITAL: PC 2554/2023. PC441/2023,CONTRATO:153/2023 |
-R$ 120.245,99 |
| 2024 |
20081 |
26122024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 13642/2024. PROCESSO DIGITAL: PC 2653/2023 PC2911/2022,CONTRATO:138/2023 |
-R$ 637.666,33 |
| 2024 |
20082 |
26122024 |
PC |
|
000441/2023 |
202310012 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 346/24. PROCESSO DIGITAL: PC 2554/2023. PC441/2023,CONTRATO:153/2023 |
-R$ 2.864.172,20 |
| 2024 |
20083 |
26122024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 7631/2024. PROCESSO DIGITAL: PC 2653/2023 PC2911/2022,CONTRATO:138/2023 |
-R$ 126.305,66 |
| 2024 |
20084 |
26122024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 13640/2024. PROCESSO DIGITAL: PC 2653/2023 PC2911/2022,CONTRATO:138/2023 |
-R$ 50.215,35 |
| 2024 |
20085 |
26122024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
ESTORNO TOTAL DA NE 17421/2024. PROCESSO DIGITAL: PC 2653/2023 PC2911/2022,CONTRATO:138/2023 |
-R$ 558.424,84 |
| 2024 |
20086 |
26122024 |
PP |
SB |
005557/2007 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 11864, CONSTANTE NO DP 17629 - OP 18798, CONFORME GAM - 243467122 E ANULACAO 00754. |
-R$ 12.329.677,86 |
| 2024 |
20087 |
26122024 |
PP |
SB |
048754/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12163, CONSTANTE NO DP 19109 - OP 19891, CONFORME GAM - 243467123 E ANULACAO 00755. |
-R$ 1.670.322,14 |
| 2024 |
20088 |
26122024 |
PP |
SB |
005557/2007 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO DA NE 11864/2024 E DA OP 18798/2024, DP 17629/2024, CONFORME MINUTA DE GAM N. 757/2024 EM FL. 677. PPSB5557/2007, CONTRATO:5557/2007, SB DIGITAL 42565/2020 |
R$ 12.329.677,86 |
| 2024 |
20089 |
26122024 |
PP |
SB |
048754/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO DA NE 12163/2024 E DA OP 19891/2024, DP 19109/2024, CONFORME MINUTA DE GAM N. 758/2024 EM FL. 892. CONTRATO:48754/2020, SBDIGITAL 48754/2020 |
R$ 1.670.322,14 |
| 2024 |
20090 |
26122024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11116/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 20.000,00 |
| 2024 |
20091 |
26122024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 12594/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 2.000,00 |
| 2024 |
20092 |
26122024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11119/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 30.000,00 |
| 2024 |
20093 |
26122024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00457/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 8.000,00 |
| 2024 |
20094 |
26122024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 17742/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 25.000,00 |
| 2024 |
20095 |
26122024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11124/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 10.000,00 |
| 2024 |
20096 |
26122024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11128/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 10.000,00 |
| 2024 |
20097 |
26122024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11133/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 5.000,00 |
| 2024 |
20098 |
26122024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11135/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 5.000,00 |
| 2024 |
20099 |
26122024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11136/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 11.000,00 |
| 2024 |
20100 |
26122024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11137/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 2.000,00 |
| 2024 |
20101 |
26122024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11138/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 11.000,00 |
| 2024 |
20102 |
26122024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11140/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 16.000,00 |
| 2024 |
20103 |
26122024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 06309/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 7.000,00 |
| 2024 |
20104 |
26122024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11145/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 8.000,00 |
| 2024 |
18671 |
12122024 |
PC |
|
001778/2024 |
202400495 |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
AQUISICAO DE CAIXA RETANGULAR ORGANIZADORA, COM TAMPA, EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE PARA PARA 06KG, NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 300 X 200 X 100MM. ARP N. 676/2024. PC1778/2024A001,AF:4301/2024PROCESSO DIGITAL: 2662/2024 |
R$ 3.720,00 |
| 2024 |
18672 |
12122024 |
PC |
|
001015/2023 |
202310047 |
VILA EMA CONSTRUCOES LTDA |
01175716000192 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 12544/2024 PROCESSO DIGITAL: PC1731/2024 PC1015/2023,CONTRATO:180/2024 |
-R$ 1.772.317,21 |
| 2024 |
18673 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.190.505,74 |
| 2024 |
18674 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 17.276,73 |
| 2024 |
18675 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.468,90 |
| 2024 |
18676 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 26.778,36 |
| 2024 |
18677 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 153.142,84 |
| 2024 |
18678 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 46.794,12 |
| 2024 |
18679 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 19.774,63 |
| 2024 |
18680 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 0,08 |
| 2024 |
18681 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 315.974,38 |
| 2024 |
18682 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 11.978,78 |
| 2024 |
18683 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.706,26 |
| 2024 |
18684 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 67.535,64 |
| 2024 |
18685 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.861,55 |
| 2024 |
18686 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 43.204,98 |
| 2024 |
18687 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 164.192,27 |
| 2024 |
18688 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 668,70 |
| 2024 |
18689 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.802,43 |
| 2024 |
18690 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 18.207,69 |
| 2024 |
18691 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.081,93 |
| 2024 |
18692 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 833,40 |
| 2024 |
18693 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 221.928,86 |
| 2024 |
18694 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 54.055,47 |
| 2024 |
18695 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.029,06 |
| 2024 |
18696 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.089,24 |
| 2024 |
18697 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 41.160,56 |
| 2024 |
18698 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 20.703,93 |
| 2024 |
18699 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 47.038,95 |
| 2024 |
18700 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 242.214,56 |
| 2024 |
18701 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
18702 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.240,49 |
| 2024 |
18703 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 11.136,60 |
| 2024 |
18704 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 67.874,29 |
| 2024 |
18705 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 16.636,50 |
| 2024 |
18706 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 49.003,90 |
| 2024 |
19080 |
17122024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
R$ 48,67 |
| 2024 |
19081 |
17122024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
R$ 673,86 |
| 2024 |
19082 |
17122024 |
PP |
SB |
005623/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 11483/24. PROCESSO DIGITAL SB 39314/2020. PPSB5623/2008,CONTRATO:5623/2008 |
-R$ 2.221,45 |
| 2024 |
19083 |
17122024 |
PP |
SB |
005623/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 11484/24. PROCESSO DIGITAL SB 39314/2020. PPSB5623/2008,CONTRATO:5623/2008 |
-R$ 2.042,99 |
| 2024 |
19084 |
17122024 |
PP |
SB |
005623/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 11485/24. PROCESSO DIGITAL SB 39314/2020. PPSB5623/2008,CONTRATO:5623/2008 |
-R$ 816,49 |
| 2024 |
19085 |
17122024 |
PC |
|
001781/2024 |
202400486 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE APARELHO DE TRICOTOMIA, DESCARTAVEL, TIPO COMUM. ARP N. 608/2024 PC1781/2024A001,AF:4356/2024 PROCESSO DIGITAL: 2710/2024 |
R$ 790,00 |
| 2024 |
19086 |
17122024 |
PP |
SB |
070590/2023 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 16020/2024. PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023 |
-R$ 9.835,30 |
| 2024 |
19087 |
17122024 |
PP |
SB |
070590/2023 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO TOTAL DA NE 17214/2024. PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023 |
-R$ 61.000,00 |
| 2024 |
19088 |
17122024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
R$ 1.834,38 |
| 2024 |
19089 |
17122024 |
PP |
SB |
135624/2024 |
000000000 |
IAM - INSTITUICAO ASSISTENCIAL MEIMEI |
51127835000148 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.99/102, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 |
R$ 17.000,00 |
| 2024 |
19090 |
17122024 |
PC |
|
001704/2024 |
202400460 |
ULTRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
46077082000173 |
AQUISIÇÃO DE MESAS AUXILIARES HOSPITALAR EM INOX. PC1704/2024,AF:4342/2024 |
R$ 4.075,00 |
| 2024 |
19091 |
17122024 |
PC |
|
001704/2024 |
202400460 |
ULTRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
46077082000173 |
AQUISIÇÃO DE MESAS AUXILIARES HOSPITALAR EM INOX. 333 ATA DA REUNIÃO CMS DE 31/10/2023 PC1704/2024,AF:4342/2024 |
R$ 27.490,00 |
| 2024 |
19092 |
17122024 |
PC |
|
001704/2024 |
202400460 |
ULTRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
46077082000173 |
AQUISIÇÃO DE MESAS AUXILIARES HOSPITALAR EM INOX. PC1704/2024,AF:4342/2024 |
R$ 730,00 |
| 2024 |
19093 |
17122024 |
PC |
|
002684/2024 |
202400235 |
E R MORENO FORMACAO E EDUCACAO |
32749937000150 |
CONTRATAÇÃO DE PALESTRAS SOBRE O TEMA: AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL, MINISTRADAS POR ELIANA RODRIGUEZ MORENO. PC2684/2024,AF:4353/2024 |
R$ 3.360,00 |
| 2024 |
19094 |
17122024 |
PC |
|
002684/2024 |
202400235 |
E R MORENO FORMACAO E EDUCACAO |
32749937000150 |
CONTRATAÇÃO DE PALESTRAS SOBRE O TEMA: AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL, MINISTRADAS POR ELIANA RODRIGUEZ MORENO. PC2684/2024,AF:4353/2024 |
R$ 1.320,00 |
| 2024 |
19095 |
17122024 |
PC |
|
002684/2024 |
202400235 |
E R MORENO FORMACAO E EDUCACAO |
32749937000150 |
CONTRATAÇÃO DE PALESTRAS SOBRE O TEMA: AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL, MINISTRADAS POR ELIANA RODRIGUEZ MORENO. PC2684/2024,AF:4353/2024 |
R$ 1.320,00 |
| 2024 |
19096 |
17122024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ARP N. 706/2023. CONFORME RESOLUCAO CMS N. 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC2674/2023A005,AF:4309/2024 PROCESSO DIGITAL: 8/2024 |
R$ 561,21 |
| 2024 |
19097 |
17122024 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 14577/2024. PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
-R$ 70.000,00 |
| 2024 |
19098 |
17122024 |
PC |
|
002598/2018 |
201800044 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 14321/2024. PROCESSO DIGITAL:PC 2422/2022 PC2598/2018,CONTRATO:20/2019 |
-R$ 426,09 |
| 2024 |
19099 |
17122024 |
PC |
|
002598/2018 |
201800044 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 14322/2024. PROCESSOO DIGITAL: PC2422/2022 PC2598/2018,CONTRATO:20/2019 |
-R$ 167,42 |
| 2024 |
19100 |
17122024 |
PC |
|
002598/2018 |
201800044 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 14324/2024. PROCESSO DIGITAL:PC 2422/2022 PC2598/2018,CONTRATO:20/2019 |
-R$ 167,42 |
| 2024 |
19101 |
17122024 |
PC |
|
001251/2024 |
202400356 |
PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
18466544000109 |
AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTÁVEL, SEM MANGA, PARA PROCEDIMENTO EM USO CLINICO E AMBULATORIAL. ARP N. 618/2024. PC1251/2024A003,AF:4324/2024 PROCESSO DIGITAL: 2658/2024 |
R$ 2.325,00 |
| 2024 |
19102 |
17122024 |
PC |
|
002205/2023 |
202300466 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 14743/2024. PC2205/2023A004,AF:3070/2024 PROCESSO DIGITAL: 2711/2023 |
-R$ 0,01 |
| 2024 |
19103 |
17122024 |
PP |
SB |
135628/2024 |
000000000 |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
19994967000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.100/103, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 |
R$ 17.000,00 |
| 2024 |
19104 |
17122024 |
PP |
SB |
135590/2024 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL |
59150318000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.67/70, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 |
R$ 17.000,00 |
| 2024 |
19105 |
17122024 |
PP |
SB |
066671/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 12180/2024. PROCESSO DIGITAL: SB40081/2020. PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 |
-R$ 1.619,24 |
| 2024 |
19106 |
17122024 |
PP |
SB |
066671/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 16061/2024. PROCESSO DIGITAL: SB40081/2020. PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 |
-R$ 41.756,18 |
| 2024 |
19610 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02404/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 652,40 |
| 2024 |
19611 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 04363/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 299,89 |
| 2024 |
19612 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 04172/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.040,55 |
| 2024 |
19613 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07040/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 569,34 |
| 2024 |
19614 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01128/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.676,00 |
| 2024 |
19615 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10569/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 225,00 |
| 2024 |
19616 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10570/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 86.553,80 |
| 2024 |
19617 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16734/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 9.587,54 |
| 2024 |
19618 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10572/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 6.678,80 |
| 2024 |
19619 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02405/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 5.244,20 |
| 2024 |
19620 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10573/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 314,11 |
| 2024 |
19621 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10574/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.660,25 |
| 2024 |
19622 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10579/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 326,92 |
| 2024 |
19623 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01150/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 170,00 |
| 2024 |
19624 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01151/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 264,96 |
| 2024 |
19625 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14645/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 800,12 |
| 2024 |
19626 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10584/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 3.300,00 |
| 2024 |
19627 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10585/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 10.141,07 |
| 2024 |
19628 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01157/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 30,52 |
| 2024 |
19629 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 05327/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.069,16 |
| 2024 |
19630 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 05328/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 8.005,52 |
| 2024 |
19631 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01159/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 6.590,75 |
| 2024 |
19632 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07543/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 855,71 |
| 2024 |
19609 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10557/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 575,00 |
| 2024 |
19633 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10587/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.012,00 |
| 2024 |
19634 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 04275/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.232,78 |
| 2024 |
19635 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01162/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 10,67 |
| 2024 |
19636 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10590/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 49,18 |
| 2024 |
19637 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07043/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 34,25 |
| 2024 |
19638 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03048/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 700,16 |
| 2024 |
19639 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10591/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 275,00 |
| 2024 |
19640 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01169/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 895,00 |
| 2024 |
19641 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01170/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.494,00 |
| 2024 |
19642 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01172/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 828,90 |
| 2024 |
19643 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 06134/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,91 |
| 2024 |
19644 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01175/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.015,00 |
| 2024 |
19645 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07544/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.245,72 |
| 2024 |
19646 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01176/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.682,00 |
| 2024 |
19647 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10593/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.375,00 |
| 2024 |
20105 |
26122024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16948/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 6.000,00 |
| 2024 |
20106 |
26122024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11153/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 5.000,00 |
| 2024 |
20107 |
26122024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11156/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 16.000,00 |
| 2024 |
20108 |
26122024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11157/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 6.000,00 |
| 2024 |
20109 |
26122024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11163/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 17.000,00 |
| 2024 |
20110 |
26122024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11165/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 3.000,00 |
| 2024 |
20111 |
26122024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11166/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 6.000,00 |
| 2024 |
20112 |
26122024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00514/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 16.000,00 |
| 2024 |
20113 |
26122024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11175/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 5.000,00 |
| 2024 |
20114 |
26122024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11176/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 28.000,00 |
| 2024 |
20115 |
26122024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11177/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 8.000,00 |
| 2024 |
20116 |
26122024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11184/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 8.000,00 |
| 2024 |
20117 |
26122024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16988/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 6.000,00 |
| 2024 |
20118 |
26122024 |
PC |
|
000191/2024 |
202410001 |
CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES |
57131902000184 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SOLIDOS E LIMPEZA URBANA. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA E REVITA ENGENHARIA S.A, CONTRATO 222/2024, PC191/2024 |
R$ 11.000.000,00 |
| 2024 |
20119 |
26122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10736, CONSTANTE NO DP 22837 - OP 23563, CONFORME GAM - 003467177 E ANULACAO 00754. |
-R$ 3.358,45 |
| 2024 |
20120 |
26122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10736, CONSTANTE NO DP 23620 - OP 23931, CONFORME GAM - 003467178 E ANULACAO 00754. |
-R$ 5.231,27 |
| 2024 |
20121 |
26122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 17597, CONSTANTE NO DP 22825 - OP 23413, CONFORME GAM - 003467180 E ANULACAO 00754. |
-R$ 932,90 |
| 2024 |
20122 |
26122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10784, CONSTANTE NO DP 23620 - OP 23931, CONFORME GAM - 003467174 E ANULACAO 00754. |
-R$ 3.790,59 |
| 2024 |
20123 |
26122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 17541, CONSTANTE NO DP 22825 - OP 23413, CONFORME GAM - 003467008 E ANULACAO 00754. |
-R$ 512,29 |
| 2024 |
20124 |
26122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 17728, CONSTANTE NO DP 22825 - OP 23413, CONFORME GAM - 003467173 E ANULACAO 00754. |
-R$ 1.641,71 |
| 2024 |
20125 |
26122024 |
PP |
SB |
138960/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03926, CONSTANTE NO DP 22834 - OP 23437, CONFORME GAM - 003467009 E ANULACAO 00754. |
-R$ 886,99 |
| 2024 |
20126 |
26122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00896, CONSTANTE NO DP 23622 - OP 23934, CONFORME GAM - 003467162 E ANULACAO 00754. |
-R$ 2.995,17 |
| 2024 |
20127 |
26122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 18742, CONSTANTE NO DP 23620 - OP 23931, CONFORME GAM - 003467012 E ANULACAO 00754. |
-R$ 2.383,07 |
| 2024 |
20128 |
26122024 |
PP |
SB |
138960/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10119, CONSTANTE NO DP 21749 - OP 22471, CONFORME GAM - 003467175 E ANULACAO 00754. |
-R$ 3.584,80 |
| 2024 |
20129 |
26122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10349, CONSTANTE NO DP 23621 - OP 23933, CONFORME GAM - 003467011 E ANULACAO 00754. |
-R$ 1.497,40 |
| 2024 |
20130 |
26122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 18725, CONSTANTE NO DP 23620 - OP 23931, CONFORME GAM - 003467179 E ANULACAO 00754. |
-R$ 2.675,48 |
| 2024 |
20131 |
27122024 |
PC |
|
000695/2023 |
202310015 |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
62533278000181 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 06097/24. PROCESSO DIGITAL: SB 093730/2023. PC695/2023,CONTRATO:122/2023 |
-R$ 678,03 |
| 2024 |
20132 |
27122024 |
PC |
|
001662/2023 |
202310009 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
40858206000171 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4102/2024. PROCESSO DIGITAL: PC 283/2024 PC1662/2023,CONTRATO:40/2024 |
-R$ 14.122,13 |
| 2024 |
20133 |
27122024 |
PC |
|
002100/2024 |
202400589 |
GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI |
30622265000192 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÕES DE CORRER DE DIVERSOS TAMANHOS. PC2100/2024,AF:4456/2024 |
R$ 20.611,92 |
| 2024 |
20134 |
27122024 |
PC |
|
000871/2023 |
202310027 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 16239/2024. PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. PROCESSO DIGITAL: SB 022681/2024. PC871/2023,CONTRATO:82/2024 |
-R$ 31.668,50 |
| 2024 |
20135 |
27122024 |
PC |
|
002100/2024 |
202400589 |
GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI |
30622265000192 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÕES DE CORRER DE DIVERSOS TAMANHOS. PC2100/2024,AF:4456/2024 |
R$ 8.097,54 |
| 2024 |
20136 |
27122024 |
PC |
|
002100/2024 |
202400589 |
GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI |
30622265000192 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÕES DE CORRER DE DIVERSOS TAMANHOS. PC2100/2024,AF:4456/2024 |
R$ 8.097,54 |
| 2024 |
20137 |
27122024 |
PC |
|
000871/2023 |
202310027 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
ESTORNO TOTAL DA NE 17506/2024 PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. PROCESSO DIGITAL: SB 022681/2024. PC871/2023,CONTRATO:82/2024 |
-R$ 382.176,93 |
| 2024 |
18707 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 282.365,23 |
| 2024 |
18708 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 140.000,00 |
| 2024 |
18709 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.168,80 |
| 2024 |
18710 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 9.156,51 |
| 2024 |
18711 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 78.262,67 |
| 2024 |
18712 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.670,05 |
| 2024 |
18713 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 77.482,62 |
| 2024 |
18714 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 81,56 |
| 2024 |
18715 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 348,14 |
| 2024 |
18716 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 128.979,38 |
| 2024 |
18717 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.271,23 |
| 2024 |
18718 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 435.669,77 |
| 2024 |
18719 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.632,26 |
| 2024 |
18720 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.685,92 |
| 2024 |
18721 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.923,19 |
| 2024 |
18722 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 68.213,88 |
| 2024 |
18723 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 25.104,45 |
| 2024 |
18724 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.038,80 |
| 2024 |
18725 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.840.888,65 |
| 2024 |
18726 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.660,02 |
| 2024 |
18727 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 13.439,00 |
| 2024 |
18728 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 118.132,12 |
| 2024 |
18729 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 96.829,74 |
| 2024 |
18730 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.437,44 |
| 2024 |
18731 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 53.165,71 |
| 2024 |
18732 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 484,71 |
| 2024 |
18733 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 643.282,44 |
| 2024 |
18734 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 121,45 |
| 2024 |
18735 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 24.104,84 |
| 2024 |
18736 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 22.564,94 |
| 2024 |
18737 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 154.352,64 |
| 2024 |
18738 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 36.419,40 |
| 2024 |
18739 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 75.137,62 |
| 2024 |
18740 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.694,50 |
| 2024 |
18741 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.082,95 |
| 2024 |
18742 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 247.016,93 |
| 2024 |
18743 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 158,16 |
| 2024 |
19107 |
17122024 |
PP |
SB |
135585/2024 |
000000000 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
06011430000195 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.62/65, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 |
R$ 17.000,00 |
| 2024 |
19108 |
17122024 |
PP |
SB |
000036/2024 |
000000000 |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS DE PAGAMENTOS DE ABERTURA DE MATRICULAS E CERTIDÕES. REFERENTE AOS PROCESSOS MO 40524/2024 PPSB36/2024 |
R$ 55,44 |
| 2024 |
19109 |
17122024 |
PP |
SB |
000037/2024 |
202400078 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABERTURAS DE MATRÍCULAS, AVERBAÇÃO E CERTIDÕES, CONFORME DOCUMENTOS AS FLS.96, REF AO PROCESSO: SB 7.892/1986. PPSB 37/2024 |
R$ 514,56 |
| 2024 |
19110 |
17122024 |
PP |
SB |
135548/2024 |
000000000 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.84/87, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 |
R$ 50.000,00 |
| 2024 |
19111 |
17122024 |
PP |
SB |
137228/2024 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.74/77, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 |
R$ 17.000,00 |
| 2024 |
19112 |
17122024 |
PP |
SB |
000038/2024 |
000000000 |
PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER |
43297324000146 |
DESPESAS PARA ARCAR COM A DESPESA COM LAVRATURA DE ESCRITUTRA DE DESAPROPRIAÇÃO. REFERENTE AO SB 55133/2023. PPSB 38/2024 |
R$ 1.485,01 |
| 2024 |
19113 |
17122024 |
PP |
SB |
135540/2024 |
000000000 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.96/99, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 |
R$ 50.000,00 |
| 2024 |
19114 |
17122024 |
PP |
SB |
135535/2024 |
000000000 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.63/66, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 |
R$ 50.000,00 |
| 2024 |
19115 |
17122024 |
PP |
SB |
137107/2024 |
000000000 |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
55039101000168 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.69/72, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 |
R$ 17.000,00 |
| 2024 |
19116 |
17122024 |
PP |
SB |
135524/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
58166281000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.80/83, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 |
R$ 17.000,00 |
| 2024 |
19117 |
17122024 |
PP |
SB |
135687/2024 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.65/68, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 |
R$ 17.000,00 |
| 2024 |
19118 |
17122024 |
PP |
SB |
135429/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.83/86, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 |
R$ 50.000,00 |
| 2024 |
19119 |
17122024 |
PP |
SB |
135672/2024 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.109/112, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 |
R$ 17.000,00 |
| 2024 |
19120 |
17122024 |
PP |
SB |
000042/2024 |
000000000 |
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E |
55059042000190 |
DESPESAS RELATIVAS A 01 ADITAMENTO DE CARTA DE SENTENÇA DE DESAPROPRIAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO SB 9692/1977 PPSB42/2024 |
R$ 199,81 |
| 2024 |
19121 |
17122024 |
PP |
SB |
135423/2024 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.88/91, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 |
R$ 17.000,00 |
| 2024 |
19122 |
17122024 |
PP |
SB |
000039/2024 |
000000000 |
2 TABELIONATO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
43297506000117 |
DESPESAS PARA PAGAMENTO DE LAVRATURA DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO PC 991/2024 PPSB 39/2024 |
R$ 831,84 |
| 2024 |
19123 |
17122024 |
PP |
SB |
137211/2024 |
000000000 |
CENTRO CULTURAL AFRO-BRASILEIRO FRANCISCO SOLANO |
03409038000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.105/108, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 |
R$ 17.000,00 |
| 2024 |
19124 |
17122024 |
PP |
SB |
135692/2024 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.69/72, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 |
R$ 17.000,00 |
| 2024 |
19125 |
17122024 |
PC |
|
000846/2020 |
202010009 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
40950317000103 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO À GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS GERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVI ENG LTDA).1º,2º E 3º RAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 9,6798%, |
R$ 1.831.695,11 |
| 2024 |
19648 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10594/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 8.543,55 |
| 2024 |
19649 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10595/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 6.567,74 |
| 2024 |
19650 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10596/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 16.875,43 |
| 2024 |
19651 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01182/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 7.610,61 |
| 2024 |
19652 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01183/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 704,96 |
| 2024 |
19653 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07045/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.107,00 |
| 2024 |
19654 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16737/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 3.735,00 |
| 2024 |
19655 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10597/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 10.562,57 |
| 2024 |
19656 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10598/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 6.363,78 |
| 2024 |
19657 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10602/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 507,56 |
| 2024 |
19658 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01190/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 170,00 |
| 2024 |
19659 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13857/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,71 |
| 2024 |
19660 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16738/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.492,95 |
| 2024 |
19661 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10603/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 6.309,97 |
| 2024 |
19662 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10604/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.800,00 |
| 2024 |
19663 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02463/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 32,76 |
| 2024 |
19664 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14422/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 0,65 |
| 2024 |
19665 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 17062/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 61,54 |
| 2024 |
19666 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14649/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 4.829,00 |
| 2024 |
19667 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16740/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 93.774,91 |
| 2024 |
19668 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01201/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 192,00 |
| 2024 |
19669 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14647/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 18.612,97 |
| 2024 |
19670 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02406/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 5.502,42 |
| 2024 |
19671 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01205/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 3.419,07 |
| 2024 |
19672 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 05770/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 3.221,86 |
| 2024 |
19673 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01207/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 713,16 |
| 2024 |
19674 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10615/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 4.025,00 |
| 2024 |
19675 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10616/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 26,06 |
| 2024 |
19676 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10617/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1,41 |
| 2024 |
19677 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10619/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 21,13 |
| 2024 |
19678 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01216/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 16.900,44 |
| 2024 |
19679 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 18533/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.493,23 |
| 2024 |
19680 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10634/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 25.980,83 |
| 2024 |
19681 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01236/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 428,83 |
| 2024 |
19682 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01237/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 3.527,36 |
| 2024 |
19683 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 15871/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 4.065,47 |
| 2024 |
19684 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 04173/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 24.060,15 |
| 2024 |
19685 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 08603/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 534,10 |
| 2024 |
19686 |
18122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10637/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 600,07 |
| 2024 |
20138 |
27122024 |
PC |
|
002760/2023 |
202300750 |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
02543216001109 |
FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES, TIPO PC, COM GARANTIA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 24,42%. MANIFESTAÇÃO PGM5 Nº 545/2024 EM FLS. 1687/1691 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS 1706 PC2760/2023,TD.COJUL:99991/2024 |
R$ 128.100,00 |
| 2024 |
20139 |
27122024 |
PC |
|
000871/2023 |
202310027 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO CONUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR - 2ª ETAPA - FASE 2, LOCALIZADO NO BAIRRO MONTANHÃO EM SBC. PROCESSO DIGITAL: SB 022681/2024 PC871/2023(EM SUBSTITUICAO A NE DE ESTORNO 20134/2024) |
R$ 31.668,50 |
| 2024 |
20140 |
27122024 |
PC |
|
000871/2023 |
202310027 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO CONUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR - 2ª ETAPA - FASE 2, LOCALIZADO NO BAIRRO MONTANHÃO EM SBC. PROCESSO DIGITAL: SB 022681/2024 PC871/2023(EM SUBSTITUICAO A NE DE ESTORNO 20137/2024) |
R$ 382.176,93 |
| 2024 |
20141 |
27122024 |
PP |
SB |
137220/2024 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 18777, CONSTANTE NO DP 23455 - OP 24252, CONFORME GAM - 003467130 E ANULACAO 00754. |
-R$ 17.000,00 |
| 2024 |
20142 |
27122024 |
PP |
SB |
003759/2024 |
000000000 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 15244, CONSTANTE NO DP 18501 - OP 19430, CONFORME GAM - 003458247 E ANULACAO 00755. |
-R$ 1.355,98 |
| 2024 |
20143 |
27122024 |
PP |
SB |
003759/2024 |
000000000 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 15243, CONSTANTE NO DP 18501 - OP 19430, CONFORME GAM - 003458247 E ANULACAO 00756. |
-R$ 460,00 |
| 2024 |
20144 |
30122024 |
PC |
|
000659/2023 |
202310010 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
40858206000171 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04403, CONSTANTE NO DP 16017 - OP 16194, CONFORME GAM - 002510453 E ANULACAO 00757. |
-R$ 29.178,61 |
| 2024 |
20145 |
30122024 |
PC |
|
000659/2023 |
202310010 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
40858206000171 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08115, CONSTANTE NO DP 16017 - OP 16194, CONFORME GAM - 002510453 E ANULACAO 00758. |
-R$ 86.362,33 |
| 2024 |
20146 |
30122024 |
PC |
|
000659/2023 |
202310010 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
40858206000171 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08115, CONSTANTE NO DP 19987 - OP 20106, CONFORME GAM - 002510455 E ANULACAO 00759. |
-R$ 80.648,43 |
| 2024 |
20147 |
30122024 |
PC |
|
000659/2023 |
202310010 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
40858206000171 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13831, CONSTANTE NO DP 19987 - OP 20106, CONFORME GAM - 002510455 E ANULACAO 00760. |
-R$ 57.007,42 |
| 2024 |
20148 |
30122024 |
PC |
|
000659/2023 |
202310010 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
40858206000171 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08115, CONSTANTE NO DP 18003 - OP 18203, CONFORME GAM - 002510454 E ANULACAO 00761. |
-R$ 103.694,87 |
| 2024 |
18746 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.578,00 |
| 2024 |
18747 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 181.773,49 |
| 2024 |
18748 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 321.386,45 |
| 2024 |
18749 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 19.457,23 |
| 2024 |
18750 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.452,02 |
| 2024 |
18751 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 87.671,74 |
| 2024 |
18752 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.858,09 |
| 2024 |
18753 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.820,25 |
| 2024 |
18754 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 100.441,34 |
| 2024 |
18755 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 372.374,63 |
| 2024 |
18756 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 215,98 |
| 2024 |
18757 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 13.112,60 |
| 2024 |
18758 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 10.642,53 |
| 2024 |
18759 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.685,00 |
| 2024 |
18760 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 82.061,51 |
| 2024 |
18761 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 56.805,12 |
| 2024 |
18762 |
12122024 |
PC |
|
002615/2024 |
202400228 |
JOSE ANTONIO BAUAB FILHO SERVICOS DE ENGENHARIA |
14480052000117 |
CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO TÊXTIL OBJETIVANDIO ANALISE DE AMOSTRAS. PC2615/2024,AF:4273/2024 |
R$ 19.900,00 |
| 2024 |
18763 |
12122024 |
PP |
SB |
137220/2024 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
ESTORNO TOTAL DA NE.18666/2024 PPSB137220/2024,CONVENIO:39/2024-FSS |
-R$ 17.000,00 |
| 2024 |
18764 |
12122024 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 16070/2024. PROCESSO DIGITAL: 1952/2021 PC102/2021,CONTRATO:80/2021 |
-R$ 150.000,00 |
| 2024 |
18765 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 93,01 |
| 2024 |
18766 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 355.978,67 |
| 2024 |
18767 |
12122024 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. - EMPENHO COMPLEMENTAR - PC 102/2021, CONTRATO: 78/2021. PROCESSO DIGITAL: 1948/2021. |
R$ 150.000,00 |
| 2024 |
18768 |
12122024 |
PP |
SB |
033076/2024 |
000000000 |
ROBERTO CARLOS DOS SANTOS |
12427852805 |
ESTORNO TOTAL DA NE.18670/2024 PPSB33076/2024 |
-R$ 2.500,00 |
| 2024 |
18769 |
12122024 |
PP |
SB |
075901/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO TOTAL DA NE 15666/2024 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PPSB75901/2022,CONTRATO:75901/2022 |
-R$ 1.672.835,43 |
| 2024 |
18770 |
12122024 |
PP |
SB |
135607/2024 |
000000000 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.77/80, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 |
R$ 17.000,00 |
| 2024 |
18771 |
12122024 |
PP |
SB |
135681/2024 |
000000000 |
CRIANCA VIDA NOVA |
04233639000178 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PROJETOS DE APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, LEI MUNICIPAL Nº7.339/2024,MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.77/80, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE-FSS EM FLS.02/03 |
R$ 17.000,00 |
| 2024 |
18772 |
12122024 |
PC |
|
000448/2024 |
202400032 |
DANIELA FRASSI EMBALAGENS LTDA |
15511938000143 |
AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPELÃO, TAMANHO MÉDIO. ARP N. 331/2024. PC448/2024A001,AF:4287/2024 PROCESSO DIGITAL: 1699/2024 |
R$ 4.108,72 |
| 2024 |
18773 |
12122024 |
PC |
|
000448/2024 |
202400032 |
DANIELA FRASSI EMBALAGENS LTDA |
15511938000143 |
AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPELÃO, TAMANHO MÉDIO. ARP N. 331/2024. PC448/2024A001,AF:4287/2024 PROCESSO DIGITAL: 1699/2024 |
R$ 1.614,14 |
| 2024 |
18774 |
12122024 |
PC |
|
000448/2024 |
202400032 |
DANIELA FRASSI EMBALAGENS LTDA |
15511938000143 |
AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPELÃO, TAMANHO MÉDIO. ARP N. 331/2024. PC448/2024A001,AF:4287/2024 PROCESSO DIGITAL: 1699/2024 |
R$ 1.614,14 |
| 2024 |
18775 |
12122024 |
PP |
SB |
141332/2024 |
000000000 |
JASMINE MAMEDE SALEM |
45540282833 |
SUPRIMEMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO SR. PREFEITO E AUTORIDADES DO MUNICÍPIO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA. PEDIDO Nº157/2024. PPSB141332/2024 |
R$ 2.500,00 |
| 2024 |
18744 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.067,84 |
| 2024 |
18745 |
12122024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 66.200,15 |
| 2024 |
00160 |
02012024 |
PC |
|
000146/2023 |
202300065 |
POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA |
47894045000110 |
AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:181/2023. PC146/2023A003,AF:4528/2023, PROCESSO DIGITAL: 1254/2023 |
R$ 35.280,00 |
| 2024 |
00161 |
02012024 |
PC |
|
002411/2019 |
202000001 |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
59456277000176 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS ORACLE, PC2411/2019, CONTRATO:137/2019 |
R$ 589,89 |
| 2024 |
00162 |
02012024 |
PC |
|
002256/2021 |
202210003 |
LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES |
33179672000408 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE, PC2256/2021, CONTRATO: 12/2023 PROCESSO DIGITAL: PC356/2023 |
R$ 4.177,93 |
| 2024 |
00163 |
02012024 |
PC |
|
002256/2021 |
202210003 |
LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES |
33179672000408 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE, PC2256/2021, CONTRATO: 12/2023 PROCESSO DIGITAL: PC356/2023 |
R$ 82.862,21 |
| 2024 |
00164 |
02012024 |
PC |
|
000728/2021 |
202100016 |
SISGRAPH LTDA |
54512587000147 |
SERVICO DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. PC728/2021.CONTRATO:90/2021 |
R$ 88.634,68 |
| 2024 |
00165 |
02012024 |
PP |
SB |
056499/2023 |
000000000 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, DESPESAS DE TAXAS CONDOMINIAIS E AQUISICAO DE KIT DE UNIFORME DE FUNCIONÁRIOS DO POSTO DO ATENDE BEM, CONVÊNIO PPT 768/2023,PPSB56499/2023, PROCESSO DIGITAL: SB85143/2023 |
R$ 12.601,40 |
| 2024 |
00166 |
02012024 |
PC |
|
002845/2019 |
201900541 |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
05872814000130 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS, PC2845/2019, CONTRATO:27/2020 |
R$ 27.200,00 |
| 2024 |
00167 |
02012024 |
PC |
|
001818/2021 |
202200173 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANÁLISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICAÇÃO, TESTES, DOCUMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.PC1818/2021,CONTRATO: 80/2022 |
R$ 1.508.749,88 |
| 2024 |
00168 |
02012024 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 |
R$ 77.528,76 |
| 2024 |
00169 |
02012024 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 |
R$ 30.457,72 |
| 2024 |
00170 |
02012024 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 |
R$ 30.457,72 |
| 2024 |
00171 |
02012024 |
PC |
|
001144/2020 |
202000020 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. |
34028316000103 |
SERVIÇO DE CORREIO INTERNACIONAL, CARTA COMERCIAL, CAIXA POSTAL, FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS - (FAC) E SERVIÇOS TELEMÁTICOS. PC 1144/2020, CONTRATO: 76/2020 |
R$ 400.000,00 |
| 2024 |
00172 |
02012024 |
PC |
|
001833/2023 |
202300505 |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
06984836000154 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E DE SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, JÁ ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO. PC1833/2023, CONTRATO: 163/2023 |
R$ 49.404,64 |
| 2024 |
00173 |
02012024 |
PP |
SB |
061672/2013 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [PRINCIPAL] PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PC DIGITAL: SB42356/2020 |
R$ 726.794,44 |
| 2024 |
00174 |
02012024 |
PP |
SB |
061672/2013 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013 {JUROS}. PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020 |
R$ 532.000,00 |
| 2024 |
00175 |
02012024 |
PC |
|
000517/2020 |
202000181 |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
21719908000120 |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS PC517/2020, CONTRATO: 74/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020 |
R$ 160.000,00 |
| 2024 |
00176 |
02012024 |
PC |
|
000017/2020 |
202000010 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
14862159000120 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU, TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.PC 17/2020, CONTRATO: 18/2020 |
R$ 260.000,00 |
| 2024 |
00177 |
02012024 |
PC |
|
001284/2018 |
201810024 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHO, DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS-RCC, LIMPEZA DE PISCINÕES MUNICIPAIS, DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINÕES MUNICIPAIS. PC1284/2018,CONTRATO:31/2019, PROCESSO DIGITAL: PC881/2019 |
R$ 4.249.413,65 |
| 2024 |
00178 |
02012024 |
PC |
|
003407/2022 |
202300145 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 3407/2022, CONTRATO: 69/2023. |
R$ 3.750.000,00 |
| 2024 |
00179 |
02012024 |
PC |
|
000641/2022 |
202200035 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PC 641/2022, CONTRATO: 00061/2022 |
R$ 22.000,00 |
| 2024 |
00180 |
02012024 |
PC |
|
000642/2022 |
202200034 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. PC 642/2022, CONTRATO: 63/2022 |
R$ 48.000,00 |
| 2024 |
00181 |
02012024 |
PC |
|
002598/2021 |
202200139 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
20002779000191 |
FORNECIMENTO DE ALMÔNDEGA E HAMBÚRGUER PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PC 2598/2021, CONTRATO: 00049/2022 |
R$ 900.000,00 |
| 2024 |
00182 |
02012024 |
PC |
|
000787/2021 |
202100399 |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
25968112000161 |
SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, PC787/2021, CONTRATO: 105/2021, |
R$ 6.000,00 |
| 2024 |
01599 |
02012024 |
PP |
SB |
128475/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00007/2024 |
R$ 10.266,99 |
| 2024 |
01600 |
02012024 |
PP |
SB |
070942/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00008/2024 |
R$ 8.725,85 |
| 2024 |
01601 |
02012024 |
PP |
SB |
070942/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00008/2024 |
R$ 27.008,73 |
| 2024 |
01602 |
02012024 |
PP |
SB |
070942/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00008/2024 |
R$ 2.284,96 |
| 2024 |
01603 |
02012024 |
PP |
SB |
070942/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00008/2024 |
R$ 7.072,54 |
| 2024 |
01604 |
02012024 |
PP |
SB |
070943/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
69255396000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070943/2021,CONV:00048/2022SE,ADIT:00009/2024 |
R$ 32.153,41 |
| 2024 |
01605 |
02012024 |
PP |
SB |
070943/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
69255396000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070943/2021,CONV:00048/2022SE,ADIT:00009/2024 |
R$ 7.766,70 |
| 2024 |
01606 |
02012024 |
PP |
SB |
070946/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
43336262000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070946/2021,CONV:00049/2022SE,ADIT:00010/2024 |
R$ 28.330,81 |
| 2024 |
01607 |
02012024 |
PP |
SB |
070946/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
43336262000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070946/2021,CONV:00049/2022SE,ADIT:00010/2024 |
R$ 6.374,10 |
| 2024 |
01608 |
02012024 |
PP |
SB |
070947/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
55039127000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070947/2021,CONV:00050/2022SE,ADIT:00011/2024 |
R$ 57.134,92 |
| 2024 |
01609 |
02012024 |
PP |
SB |
070947/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
55039127000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070947/2021,CONV:00050/2022SE,ADIT:00011/2024 |
R$ 14.109,15 |
| 2024 |
01610 |
02012024 |
PP |
SB |
070949/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
04112885000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070949/2021,CONV:00051/2022SE,ADIT:00012/2024 |
R$ 57.106,95 |
| 2024 |
01611 |
02012024 |
PP |
SB |
070949/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
04112885000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070949/2021,CONV:00051/2022SE,ADIT:00012/2024 |
R$ 13.824,30 |
| 2024 |
01612 |
02012024 |
PP |
SB |
070954/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
43350867000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070954/2021,CONV:00052/2022SE,ADIT:00013/2024 |
R$ 26.747,94 |
| 2024 |
01613 |
02012024 |
PP |
SB |
070954/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
43350867000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070954/2021,CONV:00052/2022SE,ADIT:00013/2024 |
R$ 4.937,05 |
| 2024 |
01614 |
02012024 |
PP |
SB |
070956/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
49521107000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070956/2021,CONV:00053/2022SE,ADIT:00014/2024 |
R$ 36.459,08 |
| 2024 |
01615 |
02012024 |
PP |
SB |
070956/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
49521107000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070956/2021,CONV:00053/2022SE,ADIT:00014/2024 |
R$ 8.697,00 |
| 2024 |
00337 |
02012024 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 |
R$ 14.428.960,44 |
| 2024 |
00338 |
02012024 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 |
R$ 5.668.520,16 |
| 2024 |
00339 |
02012024 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 |
R$ 5.668.520,16 |
| 2024 |
00340 |
02012024 |
PC |
|
002130/2022 |
202210020 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,PC2130/2022,CONTRATO:49/2023 |
R$ 353.153,12 |
| 2024 |
00341 |
02012024 |
PC |
|
000989/2023 |
202310005 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRANSITO, BEM COMO A ELABORACAO DOS ESTUDOS TECNICOS PARA INSTALACAO DE INSTRUMENTOS/ EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUCAO 798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERACOES, PC989/2023, CONTRATO: 147/2023 PC DIGITAL: PC2650/2023 |
R$ 11.200.000,00 |
| 2024 |
00342 |
02012024 |
PC |
|
002130/2022 |
202210020 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,PC2130/2022,CONTRATO:49/2023 |
R$ 5.342.864,98 |
| 2024 |
00343 |
02012024 |
PC |
|
000441/2023 |
202310012 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD INFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, CONTRATO 153/2023 PC441/2023, PROCESSO DIGITAL:PC2554/2023 |
R$ 193.603,80 |
| 2024 |
00344 |
02012024 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:095/2019. |
R$ 3.500,00 |
| 2024 |
00345 |
02012024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
R$ 36.132,00 |
| 2024 |
00346 |
02012024 |
PC |
|
000441/2023 |
202310012 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD INFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, CONTRATO 153/2023 PC441/2023, PROCESSO DIGITAL:PC2554/2023 |
R$ 3.678.472,20 |
| 2024 |
00347 |
02012024 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO UNICO, CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1,SAS-2, SAS-011 E EMSERV.DE APOIO. |
R$ 26.000,00 |
| 2024 |
00348 |
02012024 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS DO SAS-3, CRI-CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E CONSELHOS MUNICIPAIS.PC1357/2019, CONTRATO: 95/2019. |
R$ 4.000,00 |
| 2024 |
00349 |
02012024 |
PP |
SB |
003300/2001 |
000000000 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS],EXERCICIO DE 2024. PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021. |
R$ 740.195,56 |
| 2024 |
00350 |
02012024 |
PC |
|
002785/2019 |
202000001 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
12950247000158 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. PC 2785/2019, CONTRATO:41/2020 PROCESSO DIGITAL: PC 589/2020. |
R$ 32.403,32 |
| 2024 |
00351 |
02012024 |
PC |
|
001697/2019 |
201900319 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
18033552000161 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019 |
R$ 683.100,00 |
| 2024 |
00352 |
02012024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 57.106,00 |
| 2024 |
00353 |
02012024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 3.832.306,00 |
| 2024 |
00354 |
02012024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 16.585.802,00 |
| 2024 |
00355 |
02012024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 7.345.441,00 |
| 2024 |
00356 |
02012024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 4.965,00 |
| 2024 |
00357 |
02012024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 16.537.610,00 |
| 2024 |
00358 |
02012024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 16.928,00 |
| 2024 |
00845 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.529,00 |
| 2024 |
00846 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.067,00 |
| 2024 |
00847 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.556,00 |
| 2024 |
00848 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.037,00 |
| 2024 |
00849 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 19.767,00 |
| 2024 |
00850 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 65.285,00 |
| 2024 |
00851 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.455,00 |
| 2024 |
00852 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.000,00 |
| 2024 |
00853 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 15.210.240,00 |
| 2024 |
00854 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.773,00 |
| 2024 |
00855 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 108.177,00 |
| 2024 |
00856 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 21.304,00 |
| 2024 |
00857 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 946.366,00 |
| 2024 |
00858 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 990.081,00 |
| 2024 |
00859 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 33.259,00 |
| 2024 |
00860 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 656.419,00 |
| 2024 |
00861 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 22.784,00 |
| 2024 |
00862 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 184.376,00 |
| 2024 |
00863 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 9.300.304,00 |
| 2024 |
00864 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.855,00 |
| 2024 |
00865 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.458,00 |
| 2024 |
00866 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 814.094,00 |
| 2024 |
00867 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.017.344,00 |
| 2024 |
00868 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 24.797,00 |
| 2024 |
00844 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 15.993,00 |
| 2024 |
00869 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 68.312.975,00 |
| 2024 |
00870 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 14.262,00 |
| 2024 |
00871 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 94.297,00 |
| 2024 |
00872 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.198.127,00 |
| 2024 |
00873 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 38.880,00 |
| 2024 |
00874 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 181.130,00 |
| 2024 |
00875 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.873.356,00 |
| 2024 |
00876 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.767.948,00 |
| 2024 |
00877 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 9.567,00 |
| 2024 |
00878 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.112.221,00 |
| 2024 |
00183 |
02012024 |
PC |
|
001629/2019 |
201900022 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM ). PC1629/2019,CONTRATO:78/2019 |
R$ 371.097,52 |
| 2024 |
00184 |
02012024 |
PP |
SB |
005623/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [PRINCIPAL] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
R$ 326.000,00 |
| 2024 |
00185 |
02012024 |
PP |
SB |
005623/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [JUROS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
R$ 77.000,00 |
| 2024 |
00186 |
02012024 |
PP |
SB |
005623/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [ENCARGOS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
R$ 31.000,00 |
| 2024 |
00187 |
02012024 |
PP |
SB |
005628/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [PRINCIPAL] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
R$ 292.000,00 |
| 2024 |
00188 |
02012024 |
PP |
SB |
005628/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [JUROS] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
R$ 143.000,00 |
| 2024 |
00189 |
02012024 |
PP |
SB |
005628/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [ENCARGOS] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
R$ 56.000,00 |
| 2024 |
00190 |
02012024 |
PP |
SB |
010935/2007 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [PRINCIPAL] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/20 |
R$ 204.000,00 |
| 2024 |
00191 |
02012024 |
PP |
SB |
010935/2007 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [JUROS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL 39308/2020 |
R$ 118.000,00 |
| 2024 |
00192 |
02012024 |
PP |
SB |
010935/2007 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [ENCARGOS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/20 |
R$ 52.000,00 |
| 2024 |
00193 |
02012024 |
PP |
SB |
023953/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
R$ 914.000,00 |
| 2024 |
00194 |
02012024 |
PC |
|
001286/2020 |
202000329 |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
11352787000177 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 1286/2020, CONTRATO: 113/2020 |
R$ 5.585,60 |
| 2024 |
00195 |
02012024 |
PP |
SB |
023953/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [JUROS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
R$ 634.000,00 |
| 2024 |
00196 |
02012024 |
PP |
SB |
023953/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [ENCARGOS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
R$ 293.000,00 |
| 2024 |
00197 |
02012024 |
PP |
SB |
023958/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [PRINCIPAL]. PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
R$ 1.472.000,00 |
| 2024 |
00198 |
02012024 |
PP |
SB |
023958/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ JUROS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
R$ 1.174.000,00 |
| 2024 |
00199 |
02012024 |
PP |
SB |
023958/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ ENCARGOS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
R$ 452.000,00 |
| 2024 |
00200 |
02012024 |
PP |
SB |
023960/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {PRINCIPAL}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
R$ 344.000,00 |
| 2024 |
01171 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 9.101,00 |
| 2024 |
01172 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 923,00 |
| 2024 |
01173 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.376,00 |
| 2024 |
01174 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 35.592,00 |
| 2024 |
01175 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.015,00 |
| 2024 |
01176 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.682,00 |
| 2024 |
01177 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 19.205,00 |
| 2024 |
01178 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 640.796,00 |
| 2024 |
01616 |
02012024 |
PP |
SB |
070959/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
53713541000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070959/2021,CONV:00054/2022SE,ADIT:00015/2024 |
R$ 29.693,65 |
| 2024 |
01617 |
02012024 |
PP |
SB |
070959/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
53713541000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070959/2021,CONV:00054/2022SE,ADIT:00015/2024 |
R$ 6.722,25 |
| 2024 |
01618 |
02012024 |
PP |
SB |
070961/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
10559778000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070961/2021,CONV:00055/2022SE,ADIT:00016/2024 |
R$ 38.519,43 |
| 2024 |
01619 |
02012024 |
PP |
SB |
070961/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
10559778000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070961/2021,CONV:00055/2022SE,ADIT:00016/2024 |
R$ 9.266,70 |
| 2024 |
01620 |
02012024 |
PP |
SB |
070962/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
04796871000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070962/2021,CONV:00056/2022SE,ADIT:00017/2024 |
R$ 21.461,14 |
| 2024 |
01621 |
02012024 |
PP |
SB |
070962/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
04796871000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070962/2021,CONV:00056/2022SE,ADIT:00017/2024 |
R$ 5.720,00 |
| 2024 |
01622 |
02012024 |
PP |
SB |
070967/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
55061378000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070967/2021,CONV:00057/2022SE,ADIT:00018/2024 |
R$ 31.521,85 |
| 2024 |
01623 |
02012024 |
PP |
SB |
070967/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
55061378000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070967/2021,CONV:00057/2022SE,ADIT:00018/2024 |
R$ 7.418,55 |
| 2024 |
01624 |
02012024 |
PP |
SB |
070969/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
05943589000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070969/2021,CONV:00058/2022SE,ADIT:00019/2024 |
R$ 46.033,04 |
| 2024 |
01625 |
02012024 |
PP |
SB |
070969/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
05943589000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070969/2021,CONV:00058/2022SE,ADIT:00019/2024 |
R$ 10.127,30 |
| 2024 |
01626 |
02012024 |
PP |
SB |
070970/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00020/2024 |
R$ 73.333,36 |
| 2024 |
01627 |
02012024 |
PP |
SB |
070970/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00020/2024 |
R$ 291.272,05 |
| 2024 |
01628 |
02012024 |
PP |
SB |
070970/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00020/2024 |
R$ 1.712,33 |
| 2024 |
01629 |
02012024 |
PP |
SB |
070970/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00020/2024 |
R$ 6.801,17 |
| 2024 |
01630 |
02012024 |
PP |
SB |
070971/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
11202466000196 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070971/2021,CONV:00060/2022SE,ADIT:00021/2024 |
R$ 23.480,02 |
| 2024 |
01631 |
02012024 |
PP |
SB |
070971/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
11202466000196 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070971/2021,CONV:00060/2022SE,ADIT:00021/2024 |
R$ 6.564,00 |
| 2024 |
01632 |
02012024 |
PP |
SB |
070972/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
04159293000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070972/2021,CONV:00061/2022SE,ADIT:00022/2024 |
R$ 89.127,11 |
| 2024 |
00359 |
02012024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 3.520.163,00 |
| 2024 |
00360 |
02012024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 226.566,00 |
| 2024 |
00361 |
02012024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 1.477.487,00 |
| 2024 |
00362 |
02012024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 165.673,00 |
| 2024 |
00363 |
02012024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 1.041.499,00 |
| 2024 |
00364 |
02012024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 160.699,00 |
| 2024 |
00365 |
02012024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 401.033,00 |
| 2024 |
00366 |
02012024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 405.806,00 |
| 2024 |
00367 |
02012024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 114.614,00 |
| 2024 |
00368 |
02012024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 169.413,00 |
| 2024 |
00369 |
02012024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 184.586,00 |
| 2024 |
00370 |
02012024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 12.871.106,00 |
| 2024 |
00371 |
02012024 |
PC |
|
000619/2020 |
202010006 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
40390889000185 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO, TÉCNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO,CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS.PC 619/2020, CONTRATO: 7/2021. |
R$ 1.718.415,99 |
| 2024 |
00372 |
02012024 |
PC |
|
001112/2023 |
202300037 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL, COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, PC1112/2023, CONTRATO: 89/2023 |
R$ 1.178.522,67 |
| 2024 |
00373 |
02012024 |
PC |
|
000979/2022 |
202200372 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 2165/2022 |
R$ 494.000,00 |
| 2024 |
00374 |
02012024 |
PC |
|
000979/2022 |
202200372 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 2165/2022 |
R$ 1.080,00 |
| 2024 |
00375 |
02012024 |
PC |
|
000979/2022 |
202200372 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 2165/2022 |
R$ 107.200,00 |
| 2024 |
00376 |
02012024 |
PC |
|
000830/2022 |
202210022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
49747444000184 |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIA LTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)PC 830/2022, CONTRATO: 57/2023 |
R$ 1.623.935,22 |
| 2024 |
00377 |
02012024 |
PC |
|
000979/2022 |
202200372 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 2165/2022 |
R$ 15.680,00 |
| 2024 |
00378 |
02012024 |
PC |
|
000830/2022 |
202210022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
49747444000184 |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIA LTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)PC 830/2022, CONTRATO: 57/2023 |
R$ 1.623.935,22 |
| 2024 |
00379 |
02012024 |
PC |
|
001621/2020 |
202010014 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA; RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). |
R$ 1.352.000,00 |
| 2024 |
00380 |
02012024 |
PC |
|
001621/2020 |
202010014 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA; RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). |
R$ 2.000.000,00 |
| 2024 |
00381 |
02012024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
00382 |
02012024 |
PC |
|
000805/2023 |
202300294 |
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A |
02491558000142 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS, ZERO QUILOMETRO OU SEMINOVOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO E SEGURO TOTAL REGULAMENTADO PELA SUSEP, PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL,CONTRATO 165/2023 , PC805/2023 |
R$ 851.666,64 |
| 2024 |
00383 |
02012024 |
PP |
SB |
052482/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014. [PRINCIPAL] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 |
R$ 2.345.000,00 |
| 2024 |
00879 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.479,00 |
| 2024 |
00880 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.757,00 |
| 2024 |
00881 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 219.242,00 |
| 2024 |
00882 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.473.532,00 |
| 2024 |
00883 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 80.115,00 |
| 2024 |
00884 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.777,00 |
| 2024 |
00885 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 18.438.922,00 |
| 2024 |
00886 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 39.856,00 |
| 2024 |
00887 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 14.438,00 |
| 2024 |
00888 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.122.271,00 |
| 2024 |
00889 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 120.659,00 |
| 2024 |
00890 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 24.467,00 |
| 2024 |
00891 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.031.165,00 |
| 2024 |
00892 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 830,00 |
| 2024 |
00893 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 29.728,00 |
| 2024 |
00894 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 834.408,00 |
| 2024 |
00895 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.380.726,00 |
| 2024 |
00896 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 74.254.920,00 |
| 2024 |
00897 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 15.195,00 |
| 2024 |
00898 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 118.895,00 |
| 2024 |
00899 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.711.825,00 |
| 2024 |
00900 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.026.287,00 |
| 2024 |
00901 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 113.200,00 |
| 2024 |
00902 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.837.696,00 |
| 2024 |
00903 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 15.751,00 |
| 2024 |
00904 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 11.519.292,00 |
| 2024 |
00905 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 11.074,00 |
| 2024 |
00906 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 23.192,00 |
| 2024 |
00907 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.081.838,00 |
| 2024 |
00908 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 906.773,00 |
| 2024 |
00909 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 23.112,00 |
| 2024 |
00910 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 596.894,00 |
| 2024 |
00911 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 220.920,00 |
| 2024 |
00912 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.497,00 |
| 2024 |
01180 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 45.770,00 |
| 2024 |
01181 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 72.205,00 |
| 2024 |
01182 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 9.411,00 |
| 2024 |
01183 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 47.560,00 |
| 2024 |
01184 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 94.647,00 |
| 2024 |
01185 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 160.295,00 |
| 2024 |
01186 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 52.600,00 |
| 2024 |
01187 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 215.419,00 |
| 2024 |
01188 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.584,00 |
| 2024 |
01189 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.217,00 |
| 2024 |
01190 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 170,00 |
| 2024 |
01191 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.534,00 |
| 2024 |
01192 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 22.457,00 |
| 2024 |
01193 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 9.535,00 |
| 2024 |
01194 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 164.649,00 |
| 2024 |
01195 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.576,00 |
| 2024 |
01196 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.966,00 |
| 2024 |
01197 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.664,00 |
| 2024 |
01198 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 11.154,00 |
| 2024 |
01199 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 10.020,00 |
| 2024 |
01200 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 397.870,00 |
| 2024 |
01179 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.769,00 |
| 2024 |
01201 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 192,00 |
| 2024 |
01202 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 28.027,00 |
| 2024 |
01203 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 33.382,00 |
| 2024 |
01204 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 707,00 |
| 2024 |
01205 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 22.108,00 |
| 2024 |
01206 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 26.841,00 |
| 2024 |
01207 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.799,00 |
| 2024 |
01208 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 24.205,00 |
| 2024 |
01209 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.472.100,00 |
| 2024 |
01210 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 88.851,00 |
| 2024 |
01211 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 32.988,00 |
| 2024 |
01212 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 136.162,00 |
| 2024 |
01213 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 108.294,00 |
| 2024 |
01214 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 22.963,00 |
| 2024 |
01215 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 74.744,00 |
| 2024 |
01633 |
02012024 |
PP |
SB |
070972/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
04159293000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070972/2021,CONV:00061/2022SE,ADIT:00022/2024 |
R$ 27.800,10 |
| 2024 |
01634 |
02012024 |
PP |
SB |
070975/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
10515623000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070975/2021,CONV:00062/2022SE,ADIT:00023/2024 |
R$ 28.716,49 |
| 2024 |
01635 |
02012024 |
PP |
SB |
070975/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
10515623000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070975/2021,CONV:00062/2022SE,ADIT:00023/2024 |
R$ 10.784,00 |
| 2024 |
01636 |
02012024 |
PP |
SB |
070979/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
00665728000132 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070979/2021,CONV:00063/2022SE,ADIT:00024/2024 |
R$ 31.521,85 |
| 2024 |
01637 |
02012024 |
PP |
SB |
070979/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
00665728000132 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070979/2021,CONV:00063/2022SE,ADIT:00024/2024 |
R$ 7.418,55 |
| 2024 |
01638 |
02012024 |
PP |
SB |
070980/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
06317404000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070980/2021,CONV:00064/2022SE,ADIT:00025/2024 |
R$ 35.668,52 |
| 2024 |
01639 |
02012024 |
PP |
SB |
070980/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
06317404000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070980/2021,CONV:00064/2022SE,ADIT:00025/2024 |
R$ 8.127,30 |
| 2024 |
01640 |
02012024 |
PP |
SB |
070981/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
06339021000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070981/2021,CONV:00065/2022SE,ADIT:00026/2024 |
R$ 54.365,63 |
| 2024 |
01641 |
02012024 |
PP |
SB |
070981/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
06339021000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070981/2021,CONV:00065/2022SE,ADIT:00026/2024 |
R$ 13.254,60 |
| 2024 |
01642 |
02012024 |
PP |
SB |
070984/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
43339068000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070984/2021,CONV:00066/2022SE,ADIT:00027/2024 |
R$ 24.868,00 |
| 2024 |
01643 |
02012024 |
PP |
SB |
070984/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
43339068000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070984/2021,CONV:00066/2022SE,ADIT:00027/2024 |
R$ 8.252,00 |
| 2024 |
01644 |
02012024 |
PP |
SB |
070985/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
05861941000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070985/2021,CONV:00067/2022SE,ADIT:00028/2024 |
R$ 59.851,45 |
| 2024 |
01645 |
02012024 |
PP |
SB |
070985/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
05861941000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070985/2021,CONV:00067/2022SE,ADIT:00028/2024 |
R$ 14.394,00 |
| 2024 |
01646 |
02012024 |
PP |
SB |
070987/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
06131628000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070987/2021,CONV:00068/2022SE,ADIT:00029/2024 |
R$ 41.855,76 |
| 2024 |
01647 |
02012024 |
PP |
SB |
070987/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
06131628000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070987/2021,CONV:00068/2022SE,ADIT:00029/2024 |
R$ 9.272,75 |
| 2024 |
01648 |
02012024 |
PP |
SB |
070989/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
49522345000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070989/2021,CONV:00069/2022SE,ADIT:00030/2024 |
R$ 24.674,41 |
| 2024 |
01649 |
02012024 |
PP |
SB |
070989/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
49522345000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070989/2021,CONV:00069/2022SE,ADIT:00030/2024 |
R$ 4.981,50 |
| 2024 |
00384 |
02012024 |
PP |
SB |
052482/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [JUROS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 |
R$ 2.578.000,00 |
| 2024 |
00385 |
02012024 |
PP |
SB |
052482/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [ENCARGOS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 |
R$ 1.078.000,00 |
| 2024 |
00386 |
02012024 |
PC |
|
002823/2019 |
202010003 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASIL |
R$ 159.160,00 |
| 2024 |
00387 |
02012024 |
PP |
SB |
053266/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {JUROS} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020 PC DIGITAL SB53266/2020 |
R$ 77.000,00 |
| 2024 |
00388 |
02012024 |
PC |
|
002823/2019 |
202010003 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASIL |
R$ 1.464.921,48 |
| 2024 |
00389 |
02012024 |
PP |
SB |
053266/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {ENCARGOS} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020 |
R$ 40.000,00 |
| 2024 |
00390 |
02012024 |
PC |
|
002549/2020 |
202110008 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA), PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022 |
R$ 96.980,02 |
| 2024 |
00391 |
02012024 |
PC |
|
002549/2020 |
202110008 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA), PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022 |
R$ 647.302,59 |
| 2024 |
00392 |
02012024 |
PP |
SB |
001027/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP, [PRINCIPAL]. PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009 PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020, |
R$ 1.215.000,00 |
| 2024 |
00393 |
02012024 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVIÇO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS. PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020 |
R$ 92.000,00 |
| 2024 |
00394 |
02012024 |
PP |
SB |
001027/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP, [OUTROS ENCARGOS]. PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009 PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020, |
R$ 624.000,00 |
| 2024 |
00395 |
02012024 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVIÇO DO MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL. PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020. |
R$ 400.000,00 |
| 2024 |
00396 |
02012024 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVIÇO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020 |
R$ 355.000,00 |
| 2024 |
00397 |
02012024 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 179.438,72 |
| 2024 |
00398 |
02012024 |
PP |
SB |
073633/2022 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[JUROS], PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 |
R$ 383.000,00 |
| 2024 |
00399 |
02012024 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 229.562,48 |
| 2024 |
00400 |
02012024 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
04690161000105 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 102/2021, CONTRATO: 79/2021. PROCESSO DIGITAL: 1950/2021. |
R$ 2.000.000,00 |
| 2024 |
00401 |
02012024 |
PP |
SB |
073633/2022 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS, PPSB73633/2022, CONTRATO: 73633/2022 |
R$ 196.000,00 |
| 2024 |
00402 |
02012024 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 71.767,00 |
| 2024 |
00913 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 743.616,00 |
| 2024 |
00914 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 35.197,00 |
| 2024 |
00915 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 51.915,00 |
| 2024 |
00916 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 10.004,00 |
| 2024 |
00917 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 36.182,00 |
| 2024 |
00918 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 9.693,00 |
| 2024 |
00919 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.500,00 |
| 2024 |
00920 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 14.868.695,00 |
| 2024 |
00921 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.096,00 |
| 2024 |
00922 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 630.685,00 |
| 2024 |
00923 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.206.106,00 |
| 2024 |
00924 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 20.003,00 |
| 2024 |
00925 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 747.278,00 |
| 2024 |
00926 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.785.316,00 |
| 2024 |
00927 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.000,00 |
| 2024 |
00928 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.292,00 |
| 2024 |
00929 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 56.776,00 |
| 2024 |
00930 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 146.544,00 |
| 2024 |
00931 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.138,00 |
| 2024 |
00932 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 87.023,00 |
| 2024 |
00933 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 13.860,00 |
| 2024 |
00934 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.074.220,00 |
| 2024 |
00935 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.307,00 |
| 2024 |
00936 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 346.514,00 |
| 2024 |
00937 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 455.543,00 |
| 2024 |
00938 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.573,00 |
| 2024 |
00939 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 223.426,00 |
| 2024 |
00940 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 98.556,00 |
| 2024 |
00941 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 30.287,00 |
| 2024 |
00942 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.070,00 |
| 2024 |
00943 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.580,00 |
| 2024 |
00944 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.243,00 |
| 2024 |
00945 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 146,00 |
| 2024 |
00946 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 691,00 |
| 2024 |
00947 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.763,00 |
| 2024 |
01216 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 54.702,00 |
| 2024 |
01217 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 111.745,00 |
| 2024 |
01218 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 31.212,00 |
| 2024 |
01219 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 47.647,00 |
| 2024 |
01220 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 205.445,00 |
| 2024 |
01221 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.813.657,00 |
| 2024 |
01222 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.103,00 |
| 2024 |
01223 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 16.921,00 |
| 2024 |
01224 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 346.085,00 |
| 2024 |
01225 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 269.823,00 |
| 2024 |
01226 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.575,00 |
| 2024 |
01227 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 181.017,00 |
| 2024 |
01228 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 10.548,00 |
| 2024 |
01229 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 25.740,00 |
| 2024 |
01230 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 45.385,00 |
| 2024 |
01231 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 290.410,00 |
| 2024 |
01232 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 885.600,00 |
| 2024 |
01233 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.112,00 |
| 2024 |
01234 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 81.725,00 |
| 2024 |
01235 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 58.837,00 |
| 2024 |
01236 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.167,00 |
| 2024 |
01237 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 39.947,00 |
| 2024 |
01238 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 26.052,00 |
| 2024 |
01239 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.123,00 |
| 2024 |
01240 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 49.730,00 |
| 2024 |
01241 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.651.398,00 |
| 2024 |
01242 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 123.777,00 |
| 2024 |
01243 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 26.831,00 |
| 2024 |
01244 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 241.334,00 |
| 2024 |
01245 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 128.749,00 |
| 2024 |
01246 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 25.560,00 |
| 2024 |
01247 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 86.484,00 |
| 2024 |
01248 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 34.338,00 |
| 2024 |
01249 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 111.745,00 |
| 2024 |
01250 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 502.532,00 |
| 2024 |
01251 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.206,00 |
| 2024 |
01252 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 41.039,00 |
| 2024 |
01650 |
02012024 |
PP |
SB |
071003/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
49524283000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071003/2021,CONV:00070/2022SE,ADIT:00031/2024 |
R$ 26.747,94 |
| 2024 |
01651 |
02012024 |
PP |
SB |
071003/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
49524283000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071003/2021,CONV:00070/2022SE,ADIT:00031/2024 |
R$ 4.937,05 |
| 2024 |
01652 |
02012024 |
PP |
SB |
071006/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
49524374000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071006/2021,CONV:00071/2022SE,ADIT:00032/2024 |
R$ 34.746,13 |
| 2024 |
01653 |
02012024 |
PP |
SB |
071006/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
49524374000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071006/2021,CONV:00071/2022SE,ADIT:00032/2024 |
R$ 8.463,00 |
| 2024 |
01654 |
02012024 |
PP |
SB |
071022/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00033/2024 |
R$ 34.019,74 |
| 2024 |
01655 |
02012024 |
PP |
SB |
071022/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00033/2024 |
R$ 7.848,50 |
| 2024 |
01656 |
02012024 |
PP |
SB |
071024/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00034/2024 |
R$ 6.521,66 |
| 2024 |
01657 |
02012024 |
PP |
SB |
071024/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00034/2024 |
R$ 26.515,64 |
| 2024 |
01658 |
02012024 |
PP |
SB |
071024/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00034/2024 |
R$ 1.611,86 |
| 2024 |
01659 |
02012024 |
PP |
SB |
071024/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00034/2024 |
R$ 6.553,49 |
| 2024 |
01660 |
02012024 |
PP |
SB |
071026/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
49521131000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071026/2021,CONV:00074/2022SE,ADIT:00035/2024 |
R$ 33.080,41 |
| 2024 |
01661 |
02012024 |
PP |
SB |
071026/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
49521131000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071026/2021,CONV:00074/2022SE,ADIT:00035/2024 |
R$ 7.557,60 |
| 2024 |
01662 |
02012024 |
PP |
SB |
128513/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
49522287000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128513/2021,CONV:00075/2022SE,ADIT:00036/2024 |
R$ 27.413,49 |
| 2024 |
01663 |
02012024 |
PP |
SB |
128513/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
49522287000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128513/2021,CONV:00075/2022SE,ADIT:00036/2024 |
R$ 5.329,65 |
| 2024 |
01664 |
02012024 |
PP |
SB |
071032/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00037/2024 |
R$ 82.216,26 |
| 2024 |
01665 |
02012024 |
PP |
SB |
071032/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00037/2024 |
R$ 3.892,60 |
| 2024 |
01666 |
02012024 |
PP |
SB |
071036/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
49527260000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071036/2021,CONV:00077/2022SE,ADIT:00038/2024 |
R$ 23.278,33 |
| 2024 |
00403 |
02012024 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 45.821,40 |
| 2024 |
00404 |
02012024 |
PC |
|
001819/2021 |
202110004 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
SERVICOS DE DEMOLIÇÃO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, EM AÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, PC1819/2021, CONTRATO: 174/2023 PC DIGITAL: SB121164/2023 |
R$ 1.800.000,00 |
| 2024 |
00405 |
02012024 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 129.274,04 |
| 2024 |
00406 |
02012024 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 617.317,72 |
| 2024 |
00407 |
02012024 |
PP |
SB |
086559/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2), (PRINCIPAL) PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020 |
R$ 8.103.000,00 |
| 2024 |
00408 |
02012024 |
PP |
SB |
086559/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2), (JUROS) PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020 |
R$ 625.000,00 |
| 2024 |
00409 |
02012024 |
PC |
|
002153/2023 |
202300375 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
33608308000173 |
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS POR MORTE ACIDENTAL OU POR ACIDENTE QUE CAUSE INVALIZEZ TOTAL OU PARCIAL, PELO PERIODO DE 12 MESES. PC2153/2023,AF:3154/2023 |
R$ 172,80 |
| 2024 |
00410 |
02012024 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC 102/2021, CONTRATO: 78/2021 PROCESSO DIGITAL: 1948/2021. |
R$ 2.000.000,00 |
| 2024 |
00411 |
02012024 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 102/2021,CONTRATO:80/2021 PROCESSO DIGITAL: 1952/2021 |
R$ 2.000.000,00 |
| 2024 |
00412 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 6.617,00 |
| 2024 |
00413 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 68.665,00 |
| 2024 |
00414 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 1.520,00 |
| 2024 |
00415 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 8.060,00 |
| 2024 |
00416 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 19.287,00 |
| 2024 |
00417 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 5.655,00 |
| 2024 |
00418 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 42.082,00 |
| 2024 |
00419 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 13.879,00 |
| 2024 |
00420 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 3.688,00 |
| 2024 |
00421 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 3.263,00 |
| 2024 |
00422 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 4.271,00 |
| 2024 |
00423 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 95.394,00 |
| 2024 |
00424 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 23.608,00 |
| 2024 |
00425 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 134.828,00 |
| 2024 |
00426 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 2.645,00 |
| 2024 |
00427 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 74.668,00 |
| 2024 |
00428 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 3.421,00 |
| 2024 |
00429 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 1.464,00 |
| 2024 |
00430 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 3.612,00 |
| 2024 |
00431 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 9.990,00 |
| 2024 |
00432 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 1.479,00 |
| 2024 |
00433 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 20.486,00 |
| 2024 |
00949 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.828.020,00 |
| 2024 |
00950 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.811.275,00 |
| 2024 |
00951 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.046.395,00 |
| 2024 |
00952 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 615.960,00 |
| 2024 |
00953 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.582.750,00 |
| 2024 |
00954 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 43.885,00 |
| 2024 |
00955 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.136.950,00 |
| 2024 |
00956 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 102.500,00 |
| 2024 |
00957 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 442.360,00 |
| 2024 |
00958 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MA GISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 233.438,00 |
| 2024 |
00959 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MA GISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 15.571,00 |
| 2024 |
00960 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MA GISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 241.862,00 |
| 2024 |
00961 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.943,00 |
| 2024 |
00962 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MA GISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 80.290,00 |
| 2024 |
00963 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MA GISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 24.931,00 |
| 2024 |
00964 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.640.587,00 |
| 2024 |
00965 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 27.855,00 |
| 2024 |
00966 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.889,00 |
| 2024 |
00967 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 139.156,00 |
| 2024 |
00968 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 114.515,00 |
| 2024 |
00969 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 18.237,00 |
| 2024 |
00970 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 76.377,00 |
| 2024 |
00971 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 57.192,00 |
| 2024 |
00972 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 225.367,00 |
| 2024 |
00948 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.797,00 |
| 2024 |
00973 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.099.095,00 |
| 2024 |
00974 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.376,00 |
| 2024 |
00975 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 43.872,00 |
| 2024 |
00976 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 104.968,00 |
| 2024 |
00977 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 155.955,00 |
| 2024 |
00978 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 66.262,00 |
| 2024 |
00979 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 31.236,00 |
| 2024 |
00980 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.106,00 |
| 2024 |
00981 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 136.410,00 |
| 2024 |
00982 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAR EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.583.878,00 |
| 2024 |
00983 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 95.129,00 |
| 2024 |
00984 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.708,00 |
| 2024 |
01253 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 143.555,00 |
| 2024 |
01254 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.679.159,00 |
| 2024 |
01255 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 39.747,00 |
| 2024 |
01256 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.665,00 |
| 2024 |
01257 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 186.281,00 |
| 2024 |
01258 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 149.012,00 |
| 2024 |
01259 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.940,00 |
| 2024 |
01260 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 97.012,00 |
| 2024 |
01261 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 53.406,00 |
| 2024 |
01262 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 135.304,00 |
| 2024 |
01263 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.015,00 |
| 2024 |
01264 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 149.680,00 |
| 2024 |
01265 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 524.207,00 |
| 2024 |
01266 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 32.298,00 |
| 2024 |
01267 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 65.883,00 |
| 2024 |
01268 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 40.399,00 |
| 2024 |
01269 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 241,00 |
| 2024 |
01270 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 26.248,00 |
| 2024 |
01271 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 91.062,00 |
| 2024 |
01272 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 30.885,00 |
| 2024 |
01273 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 355.293,00 |
| 2024 |
01274 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.079,00 |
| 2024 |
01275 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 14.973,00 |
| 2024 |
01276 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 23.506,00 |
| 2024 |
01277 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 447,00 |
| 2024 |
01278 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 15.820,00 |
| 2024 |
01279 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 31.572,00 |
| 2024 |
01280 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 18.865,00 |
| 2024 |
01281 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 960.228,00 |
| 2024 |
01282 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.228,00 |
| 2024 |
01283 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 68.977,00 |
| 2024 |
01284 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 63.067,00 |
| 2024 |
01285 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 23.102,00 |
| 2024 |
01286 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 50.962,00 |
| 2024 |
01287 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 50.562,00 |
| 2024 |
01288 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 91.850,00 |
| 2024 |
01289 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 57.649,00 |
| 2024 |
01667 |
02012024 |
PP |
SB |
071036/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
49527260000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071036/2021,CONV:00077/2022SE,ADIT:00038/2024 |
R$ 4.633,35 |
| 2024 |
01668 |
02012024 |
PP |
SB |
071039/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
04825914000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071039/2021,CONV:00078/2022SE,ADIT:00039/2024 |
R$ 33.195,88 |
| 2024 |
01669 |
02012024 |
PP |
SB |
071039/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
04825914000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071039/2021,CONV:00078/2022SE,ADIT:00039/2024 |
R$ 14.160,00 |
| 2024 |
01670 |
02012024 |
PP |
SB |
071040/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00040/2024 |
R$ 51.169,60 |
| 2024 |
01671 |
02012024 |
PP |
SB |
071040/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00040/2024 |
R$ 15.734,10 |
| 2024 |
01672 |
02012024 |
PP |
SB |
071040/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00040/2024 |
R$ 10.191,19 |
| 2024 |
01673 |
02012024 |
PP |
SB |
071040/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00040/2024 |
R$ 5.126,71 |
| 2024 |
01674 |
02012024 |
PP |
SB |
071041/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00041/2024 |
R$ 13.760,38 |
| 2024 |
01675 |
02012024 |
PP |
SB |
071041/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00041/2024 |
R$ 24.360,39 |
| 2024 |
01676 |
02012024 |
PP |
SB |
071041/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00041/2024 |
R$ 4.433,45 |
| 2024 |
01677 |
02012024 |
PP |
SB |
071041/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00041/2024 |
R$ 7.848,65 |
| 2024 |
01678 |
02012024 |
PP |
SB |
071043/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
06309858000119 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071043/2021,CONV:00081/2022SE,ADIT:00042/2024 |
R$ 45.445,72 |
| 2024 |
01679 |
02012024 |
PP |
SB |
071043/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
06309858000119 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071043/2021,CONV:00081/2022SE,ADIT:00042/2024 |
R$ 10.690,95 |
| 2024 |
01680 |
02012024 |
PP |
SB |
071045/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
55056907000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071045/2021,CONV:00082/2022SE,ADIT:00043/2024 |
R$ 27.971,09 |
| 2024 |
01681 |
02012024 |
PP |
SB |
071045/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
55056907000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071045/2021,CONV:00082/2022SE,ADIT:00043/2024 |
R$ 5.677,80 |
| 2024 |
01682 |
02012024 |
PP |
SB |
071047/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071047/2021,CONV:00083/2022SE,ADIT:00044/2024 |
R$ 24.707,07 |
| 2024 |
01683 |
02012024 |
PP |
SB |
071047/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071047/2021,CONV:00083/2022SE,ADIT:00044/2024 |
R$ 4.633,35 |
| 2024 |
00434 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 10.162,00 |
| 2024 |
00435 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 1.650,00 |
| 2024 |
00436 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 1.361,00 |
| 2024 |
00437 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 1.707,00 |
| 2024 |
00438 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 6.663,00 |
| 2024 |
00439 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 32.895,00 |
| 2024 |
00440 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 4.245,00 |
| 2024 |
00441 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 1.869,00 |
| 2024 |
00442 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 12.813,00 |
| 2024 |
00443 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 15.200,00 |
| 2024 |
00444 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 1.570,00 |
| 2024 |
00445 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 3.412,00 |
| 2024 |
00446 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 63.246,00 |
| 2024 |
00447 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 19.404,00 |
| 2024 |
00448 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 3.052,00 |
| 2024 |
00449 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 9.502,00 |
| 2024 |
00450 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 1.897,00 |
| 2024 |
00451 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 4.492,00 |
| 2024 |
00452 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 260.336,00 |
| 2024 |
00453 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 106.524,00 |
| 2024 |
00454 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 28.421,00 |
| 2024 |
00455 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 301.710,00 |
| 2024 |
00456 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 213.300,00 |
| 2024 |
00457 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 59.042,00 |
| 2024 |
00458 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 160.472,00 |
| 2024 |
00459 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 164.009,00 |
| 2024 |
00460 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 66.017,00 |
| 2024 |
00461 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 12.831,00 |
| 2024 |
00462 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 1.794,00 |
| 2024 |
00463 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 12.785,00 |
| 2024 |
00464 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 116.363,00 |
| 2024 |
00465 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 62.953,00 |
| 2024 |
00466 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 59.421,00 |
| 2024 |
00467 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 67.677,00 |
| 2024 |
00468 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 34.084,00 |
| 2024 |
00469 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 90.797,00 |
| 2024 |
00470 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 265.974,00 |
| 2024 |
00471 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 50.298,00 |
| 2024 |
00472 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 280.469,00 |
| 2024 |
00986 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 14.731,00 |
| 2024 |
00987 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.154,00 |
| 2024 |
00988 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.827,00 |
| 2024 |
00989 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.587,00 |
| 2024 |
00990 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 19.908,00 |
| 2024 |
00991 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAR EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 363.972,00 |
| 2024 |
00992 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.086,00 |
| 2024 |
00993 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 14.486,00 |
| 2024 |
00994 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 50.463,00 |
| 2024 |
00995 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 159.550,00 |
| 2024 |
00996 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 630.760,00 |
| 2024 |
00997 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 11.610,00 |
| 2024 |
00998 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.014,00 |
| 2024 |
00999 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.146,00 |
| 2024 |
01000 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.620,00 |
| 2024 |
01001 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.145.845,00 |
| 2024 |
01002 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 44.646,00 |
| 2024 |
01003 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.123,00 |
| 2024 |
01004 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 154.215,00 |
| 2024 |
01005 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 122.223,00 |
| 2024 |
00985 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.664,00 |
| 2024 |
01006 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 452,00 |
| 2024 |
01007 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 81.634,00 |
| 2024 |
01008 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 30.804,00 |
| 2024 |
01009 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 388.982,00 |
| 2024 |
01010 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.946.343,00 |
| 2024 |
01011 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 13.146,00 |
| 2024 |
01012 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 9.719,00 |
| 2024 |
01013 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 71.989,00 |
| 2024 |
01014 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 101.077,00 |
| 2024 |
01015 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 158.544,00 |
| 2024 |
01016 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 65.226,00 |
| 2024 |
01017 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 11.940,00 |
| 2024 |
01018 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 36.766,00 |
| 2024 |
01019 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.786,00 |
| 2024 |
01020 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 62.397,00 |
| 2024 |
01021 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 75.155,00 |
| 2024 |
01022 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 624.125,00 |
| 2024 |
01291 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 58.915,00 |
| 2024 |
01292 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 22.511.892,00 |
| 2024 |
01293 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 21.124,00 |
| 2024 |
01294 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 50.797,00 |
| 2024 |
01295 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 532.050,00 |
| 2024 |
01296 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.657.450,00 |
| 2024 |
01297 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 867.464,00 |
| 2024 |
01298 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 854.381,00 |
| 2024 |
01299 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 863.995,00 |
| 2024 |
01300 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 278.832,00 |
| 2024 |
01301 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 61.425,00 |
| 2024 |
01302 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 367.916,00 |
| 2024 |
01303 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.736.849,00 |
| 2024 |
01304 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.815.305,00 |
| 2024 |
01305 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.345.085,00 |
| 2024 |
01306 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 19.930,00 |
| 2024 |
01307 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 245.087,00 |
| 2024 |
01308 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 113.020,00 |
| 2024 |
01309 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 82.869,00 |
| 2024 |
01310 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 100.915,00 |
| 2024 |
01311 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 20.856,00 |
| 2024 |
01312 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 100.859,00 |
| 2024 |
01290 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 26.876,00 |
| 2024 |
01313 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 237.650,00 |
| 2024 |
01314 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 691.672,00 |
| 2024 |
01315 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.459,00 |
| 2024 |
01316 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.658,00 |
| 2024 |
01317 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 43.619,00 |
| 2024 |
01318 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 29.079,00 |
| 2024 |
01319 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 95.256,00 |
| 2024 |
01320 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 32.595,00 |
| 2024 |
01321 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 464.465,00 |
| 2024 |
01322 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 28.137,00 |
| 2024 |
01323 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.381,00 |
| 2024 |
01324 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 31.293,00 |
| 2024 |
01325 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 19.755,00 |
| 2024 |
01326 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 24.365,00 |
| 2024 |
01701 |
02012024 |
PP |
SB |
071253/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
00656392000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071253/2021,CONV:00091/2022SE,ADIT:00052/2024 |
R$ 8.114,85 |
| 2024 |
01702 |
02012024 |
PP |
SB |
071256/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
67176156000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071256/2021,CONV:00092/2022SE,ADIT:00053/2024 |
R$ 37.399,26 |
| 2024 |
01703 |
02012024 |
PP |
SB |
071256/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
67176156000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071256/2021,CONV:00092/2022SE,ADIT:00053/2024 |
R$ 8.697,00 |
| 2024 |
01704 |
02012024 |
PP |
SB |
071261/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
49520851000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071261/2021,CONV:00093/2022SE,ADIT:00054/2024 |
R$ 43.467,56 |
| 2024 |
01705 |
02012024 |
PP |
SB |
071261/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
49520851000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071261/2021,CONV:00093/2022SE,ADIT:00054/2024 |
R$ 10.690,95 |
| 2024 |
01706 |
02012024 |
PP |
SB |
071268/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
71531966000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071268/2021,CONV:00094/2022SE,ADIT:00055/2024 |
R$ 98.541,81 |
| 2024 |
01707 |
02012024 |
PP |
SB |
071268/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
71531966000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071268/2021,CONV:00094/2022SE,ADIT:00055/2024 |
R$ 10.412,15 |
| 2024 |
01708 |
02012024 |
PP |
SB |
071271/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
06339025000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071271/2021,CONV:00095/2022SE,ADIT:00056/2024 |
R$ 36.103,10 |
| 2024 |
01709 |
02012024 |
PP |
SB |
071271/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
06339025000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071271/2021,CONV:00095/2022SE,ADIT:00056/2024 |
R$ 8.811,15 |
| 2024 |
01710 |
02012024 |
PP |
SB |
071273/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
14053200000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071273/2021,CONV:00096/2022SE,ADIT:00057/2024 |
R$ 27.959,41 |
| 2024 |
01711 |
02012024 |
PP |
SB |
071273/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
14053200000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071273/2021,CONV:00096/2022SE,ADIT:00057/2024 |
R$ 9.940,00 |
| 2024 |
01712 |
02012024 |
PP |
SB |
071280/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071280/2021,CONV:00097/2022SE,ADIT:00058/2024 |
R$ 26.917,88 |
| 2024 |
01713 |
02012024 |
PP |
SB |
071280/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071280/2021,CONV:00097/2022SE,ADIT:00058/2024 |
R$ 4.937,05 |
| 2024 |
01714 |
02012024 |
PP |
SB |
071283/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
04806224000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071283/2021,CONV:00098/2022SE,ADIT:00059/2024 |
R$ 352.155,13 |
| 2024 |
01715 |
02012024 |
PP |
SB |
071283/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
04806224000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071283/2021,CONV:00098/2022SE,ADIT:00059/2024 |
R$ 5.720,00 |
| 2024 |
01716 |
02012024 |
PP |
SB |
071284/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
49256027000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071284/2021,CONV:00099/2022SE,ADIT:00060/2024 |
R$ 33.355,16 |
| 2024 |
01717 |
02012024 |
PP |
SB |
071284/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
49256027000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071284/2021,CONV:00099/2022SE,ADIT:00060/2024 |
R$ 7.557,60 |
| 2024 |
00474 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 81.212,00 |
| 2024 |
00475 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 57.804,00 |
| 2024 |
00476 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 9.733,00 |
| 2024 |
00477 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 156.297,00 |
| 2024 |
00478 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 59.266,00 |
| 2024 |
00479 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 237.744,00 |
| 2024 |
00480 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 151.692,00 |
| 2024 |
00481 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 200.819,00 |
| 2024 |
00482 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 7.836,00 |
| 2024 |
00483 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 194.690,00 |
| 2024 |
00484 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 86.661,00 |
| 2024 |
00485 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 140.637,00 |
| 2024 |
00486 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 144.960,00 |
| 2024 |
00487 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 255.697,00 |
| 2024 |
00488 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 90.299,00 |
| 2024 |
00489 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 66.057,00 |
| 2024 |
00490 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 186.473,00 |
| 2024 |
00491 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 86.573,00 |
| 2024 |
00492 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 71.629,00 |
| 2024 |
00493 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 64.668,00 |
| 2024 |
00494 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 46.726,00 |
| 2024 |
00495 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 231.029,00 |
| 2024 |
00496 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 118.497,00 |
| 2024 |
00473 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 151.529,00 |
| 2024 |
00497 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 139.510,00 |
| 2024 |
00498 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 90.087,00 |
| 2024 |
00499 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 82.786,00 |
| 2024 |
00500 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 135.395,00 |
| 2024 |
00501 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 7.857,00 |
| 2024 |
00502 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 34.296,00 |
| 2024 |
00503 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 54.719,00 |
| 2024 |
00504 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 388.701,00 |
| 2024 |
00505 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 99.481,00 |
| 2024 |
00506 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 125.655,00 |
| 2024 |
00507 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 233.466,00 |
| 2024 |
00508 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 91.371,00 |
| 2024 |
00509 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 2.200,00 |
| 2024 |
00510 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 59.302,00 |
| 2024 |
00511 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 79.434,00 |
| 2024 |
00512 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 35.455,00 |
| 2024 |
01023 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 879.414,00 |
| 2024 |
01024 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 182.909,00 |
| 2024 |
01025 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 20.482,00 |
| 2024 |
01026 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 20.121,00 |
| 2024 |
01027 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 176.017,00 |
| 2024 |
01028 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 117.640,00 |
| 2024 |
01029 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 43.714,00 |
| 2024 |
01030 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.908,00 |
| 2024 |
01031 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 34.548,00 |
| 2024 |
01032 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 35.914,00 |
| 2024 |
01033 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 37.069,00 |
| 2024 |
01034 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 607.693,00 |
| 2024 |
01035 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.387,00 |
| 2024 |
01036 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 44.470,00 |
| 2024 |
01037 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.671.255,00 |
| 2024 |
01038 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 57.138,00 |
| 2024 |
01039 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 61.625,00 |
| 2024 |
01040 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 227.892,00 |
| 2024 |
01041 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 382.150,00 |
| 2024 |
01042 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 291.016,00 |
| 2024 |
01043 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 18.780,00 |
| 2024 |
01044 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 212.140,00 |
| 2024 |
01045 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.166,00 |
| 2024 |
01046 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.554.065,00 |
| 2024 |
01047 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 74.420,00 |
| 2024 |
01048 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 261.735,00 |
| 2024 |
01049 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.299.145,00 |
| 2024 |
01050 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 13.817,00 |
| 2024 |
01051 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 34.042,00 |
| 2024 |
01052 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 121.203,00 |
| 2024 |
01053 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 108.962,00 |
| 2024 |
01054 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.732,00 |
| 2024 |
01055 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 73.500,00 |
| 2024 |
01056 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 65.226,00 |
| 2024 |
01057 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 247.875,00 |
| 2024 |
01058 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 32.931,00 |
| 2024 |
01059 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 88.115,00 |
| 2024 |
01327 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 987.463,00 |
| 2024 |
01328 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 73.740,00 |
| 2024 |
01329 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.431,00 |
| 2024 |
01330 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 129.308,00 |
| 2024 |
01331 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 73.761,00 |
| 2024 |
01332 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 48.479,00 |
| 2024 |
01333 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 111.745,00 |
| 2024 |
01334 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 160.439,00 |
| 2024 |
01335 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 52.620,00 |
| 2024 |
01336 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.407.470,00 |
| 2024 |
01337 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 31.726,00 |
| 2024 |
01338 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 28.862,00 |
| 2024 |
01339 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 360.594,00 |
| 2024 |
01340 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 172.460,00 |
| 2024 |
01341 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 34.632,00 |
| 2024 |
01342 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 109.774,00 |
| 2024 |
01343 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 59.154,00 |
| 2024 |
01344 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 689.411,00 |
| 2024 |
01345 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 226.940,00 |
| 2024 |
01346 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 829.376,00 |
| 2024 |
01347 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.682,00 |
| 2024 |
01348 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 9.930,00 |
| 2024 |
01349 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 148.821,00 |
| 2024 |
01350 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 31.507,00 |
| 2024 |
01351 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 30,00 |
| 2024 |
01352 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 20.681,00 |
| 2024 |
01353 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 79.321,00 |
| 2024 |
01354 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 47.930,00 |
| 2024 |
01355 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.987.443,00 |
| 2024 |
01356 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 170.737,00 |
| 2024 |
01357 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 126.165,00 |
| 2024 |
01358 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 738.137,00 |
| 2024 |
01359 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 335.771,00 |
| 2024 |
01360 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 454,00 |
| 2024 |
01361 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 222.966,00 |
| 2024 |
01362 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 92.232,00 |
| 2024 |
01363 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 585.671,00 |
| 2024 |
01735 |
02012024 |
PP |
SB |
071340/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00068/2024 |
R$ 15.084,31 |
| 2024 |
01736 |
02012024 |
PP |
SB |
071340/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00068/2024 |
R$ 7.317,66 |
| 2024 |
01737 |
02012024 |
PP |
SB |
071340/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00068/2024 |
R$ 5.905,29 |
| 2024 |
01738 |
02012024 |
PP |
SB |
129006/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA |
30955112000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-129006/2021,CONV:00191/2022SE,ADIT:00069/2024 |
R$ 28.337,95 |
| 2024 |
01739 |
02012024 |
PP |
SB |
129006/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA |
30955112000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-129006/2021,CONV:00191/2022SE,ADIT:00069/2024 |
R$ 10.784,00 |
| 2024 |
01740 |
02012024 |
PP |
SB |
071342/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
43336643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071342/2021,CONV:00107/2022SE,ADIT:00070/2024 |
R$ 26.351,42 |
| 2024 |
01741 |
02012024 |
PP |
SB |
071342/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
43336643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071342/2021,CONV:00107/2022SE,ADIT:00070/2024 |
R$ 4.937,05 |
| 2024 |
01742 |
02012024 |
PP |
SB |
071346/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
05911506000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071346/2021,CONV:00108/2022SE,ADIT:00071/2024 |
R$ 61.791,44 |
| 2024 |
01743 |
02012024 |
PP |
SB |
071346/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
05911506000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071346/2021,CONV:00108/2022SE,ADIT:00071/2024 |
R$ 12.975,80 |
| 2024 |
01744 |
02012024 |
PP |
SB |
071357/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
01579773000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071357/2021,CONV:00109/2022SE,ADIT:00072/2024 |
R$ 25.275,79 |
| 2024 |
01745 |
02012024 |
PP |
SB |
071357/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
01579773000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071357/2021,CONV:00109/2022SE,ADIT:00072/2024 |
R$ 6.424,25 |
| 2024 |
01746 |
02012024 |
PP |
SB |
071359/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00073/2024 |
R$ 29.349,91 |
| 2024 |
01747 |
02012024 |
PP |
SB |
071359/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00073/2024 |
R$ 6.374,10 |
| 2024 |
01748 |
02012024 |
PP |
SB |
071360/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
13726873000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071360/2021,CONV:00111/2022SE,ADIT:00074/2024 |
R$ 23.480,02 |
| 2024 |
01749 |
02012024 |
PP |
SB |
071360/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
13726873000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071360/2021,CONV:00111/2022SE,ADIT:00074/2024 |
R$ 6.564,00 |
| 2024 |
01750 |
02012024 |
PP |
SB |
071363/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
55051601000115 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071363/2021,CONV:00112/2022SE,ADIT:00075/2024 |
R$ 36.684,01 |
| 2024 |
01751 |
02012024 |
PP |
SB |
071363/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
55051601000115 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071363/2021,CONV:00112/2022SE,ADIT:00075/2024 |
R$ 8.697,00 |
| 2024 |
00514 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 108.349,00 |
| 2024 |
00515 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 114.280,00 |
| 2024 |
00516 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 150.838,00 |
| 2024 |
00517 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 44.727,00 |
| 2024 |
00518 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 40.101,00 |
| 2024 |
00519 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 41.219,00 |
| 2024 |
00520 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 343.506,00 |
| 2024 |
00521 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 84.369,00 |
| 2024 |
00522 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 68.907,00 |
| 2024 |
00523 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 111.454,00 |
| 2024 |
00524 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 208.318,00 |
| 2024 |
00525 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 120.621,00 |
| 2024 |
00526 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 150.128,00 |
| 2024 |
00527 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 119.875,00 |
| 2024 |
00528 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 166.234,00 |
| 2024 |
00529 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 14.502,00 |
| 2024 |
00530 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 70.314,00 |
| 2024 |
00531 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 21.300,00 |
| 2024 |
00532 |
02012024 |
PC |
|
002795/2018 |
201900003 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
18097272000117 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PC2795/2018, CONTRATO: 25/2019, PROCESSO DIGITAL: PC714/2019 |
R$ 115.000,00 |
| 2024 |
00533 |
02012024 |
PC |
|
002241/2020 |
202000529 |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
10777333000185 |
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 689/2023 EM FLS.511/ 512, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.514, PC2241/2020, CONTRATO: 146/2020, TD.COJUL: 99991/2024 |
R$ 1.868,40 |
| 2024 |
00534 |
02012024 |
PC |
|
000256/2020 |
202000164 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. PC256/2020,CONTRATO:104/2020 |
R$ 466.780,00 |
| 2024 |
00535 |
02012024 |
PC |
|
000256/2020 |
202000164 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. PC256/2020,CONTRATO:104/2020 |
R$ 105.000,00 |
| 2024 |
00536 |
02012024 |
PC |
|
000695/2023 |
202310015 |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
62533278000181 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, PC695/2023, CONTRATO: 122/2023 PC DIGITAL: SB93730/2023 |
R$ 200.000,00 |
| 2024 |
00513 |
02012024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 173.624,00 |
| 2024 |
00537 |
02012024 |
PC |
|
000695/2023 |
202310015 |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
62533278000181 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, PC695/2023, CONTRATO: 122/2023 PC DIGITAL: SB93730/2023 |
R$ 200.000,00 |
| 2024 |
00538 |
02012024 |
PC |
|
000695/2023 |
202310015 |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
62533278000181 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, PC695/2023, CONTRATO: 122/2023 PC DIGITAL: SB93730/2023 |
R$ 200.000,00 |
| 2024 |
00539 |
02012024 |
PC |
|
000500/2021 |
202110026 |
CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI |
45688592000114 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARA A AREA 1 QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS SILVINA AUDI. CONSORCIO(COBRAPE-CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS E IEME BRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA).PC500/2021, CONTRATO: 64/2022. |
R$ 450.687,99 |
| 2024 |
00540 |
02012024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRAFICOS DIG. MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM, COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA PREFEITURA. |
R$ 4.800,00 |
| 2024 |
00541 |
02012024 |
PC |
|
002615/2022 |
202200063 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. PC2615/2022,CONTRATO:223/2022 |
R$ 6.042,12 |
| 2024 |
01060 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.695.124,00 |
| 2024 |
01061 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.764,00 |
| 2024 |
01062 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 39.526,00 |
| 2024 |
01063 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 136.819,00 |
| 2024 |
01064 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 231.392,00 |
| 2024 |
01065 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 228.200,00 |
| 2024 |
01066 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 25.479,00 |
| 2024 |
01067 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 164.264,00 |
| 2024 |
01068 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 22.194,00 |
| 2024 |
01069 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 755.980,00 |
| 2024 |
01070 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 33.453,00 |
| 2024 |
01071 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 224.265,00 |
| 2024 |
01072 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.088.718,00 |
| 2024 |
01073 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 66.512,00 |
| 2024 |
01074 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 282,00 |
| 2024 |
01075 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 233.217,00 |
| 2024 |
01076 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 87.290,00 |
| 2024 |
01077 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.295,00 |
| 2024 |
01078 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 75.802,00 |
| 2024 |
01079 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 44.330,00 |
| 2024 |
01080 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 74.764,00 |
| 2024 |
01081 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 783.901,00 |
| 2024 |
01082 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 98.947,00 |
| 2024 |
01083 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 69.173,00 |
| 2024 |
01084 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 14.551,00 |
| 2024 |
01085 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 75.778,00 |
| 2024 |
01086 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 73.977,00 |
| 2024 |
01087 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.649,00 |
| 2024 |
01088 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 52.885,00 |
| 2024 |
01089 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.430,00 |
| 2024 |
01090 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 11.064,00 |
| 2024 |
01091 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 208.525,00 |
| 2024 |
01092 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.354.968,00 |
| 2024 |
01093 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 15.774,00 |
| 2024 |
01094 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.573,00 |
| 2024 |
01095 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 29.096,00 |
| 2024 |
01096 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 90.806,00 |
| 2024 |
01364 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.439,00 |
| 2024 |
01365 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 217.335,00 |
| 2024 |
01366 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.110.428,00 |
| 2024 |
01367 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 17.661,00 |
| 2024 |
01368 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 17.092,00 |
| 2024 |
01369 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 25.382,00 |
| 2024 |
01370 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 16.922,00 |
| 2024 |
01371 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 90.575,00 |
| 2024 |
01372 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 32.256,00 |
| 2024 |
01373 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 45.445,00 |
| 2024 |
01374 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.890.263,00 |
| 2024 |
01375 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 76.695,00 |
| 2024 |
01376 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.461,00 |
| 2024 |
01377 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.406,00 |
| 2024 |
01378 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 135.634,00 |
| 2024 |
01379 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 97.392,00 |
| 2024 |
01380 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 13.817,00 |
| 2024 |
01381 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 65.096,00 |
| 2024 |
01382 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 92.481,00 |
| 2024 |
01383 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 121.761,00 |
| 2024 |
01384 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 22.330,00 |
| 2024 |
01385 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 173.265,00 |
| 2024 |
01386 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.165.944,00 |
| 2024 |
01387 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 58.250,00 |
| 2024 |
01388 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.079,00 |
| 2024 |
01389 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 135.457,00 |
| 2024 |
01390 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 64.628,00 |
| 2024 |
01391 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.566,00 |
| 2024 |
01392 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 43.179,00 |
| 2024 |
01393 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 20.850,00 |
| 2024 |
01394 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 80.769,00 |
| 2024 |
01395 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.305,00 |
| 2024 |
01396 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 99.565,00 |
| 2024 |
01397 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.120.153,00 |
| 2024 |
01398 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 90.033,00 |
| 2024 |
01399 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 10.467,00 |
| 2024 |
01400 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 280.400,00 |
| 2024 |
01684 |
02012024 |
PP |
SB |
071049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00045/2024 |
R$ 2.469,61 |
| 2024 |
01685 |
02012024 |
PP |
SB |
071049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00045/2024 |
R$ 30.447,00 |
| 2024 |
01686 |
02012024 |
PP |
SB |
071049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00045/2024 |
R$ 646,03 |
| 2024 |
01687 |
02012024 |
PP |
SB |
071049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00045/2024 |
R$ 7.964,67 |
| 2024 |
01688 |
02012024 |
PP |
SB |
071228/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
49527005000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071228/2021,CONV:00085/2022SE,ADIT:00046/2024 |
R$ 23.802,35 |
| 2024 |
01689 |
02012024 |
PP |
SB |
071228/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
49527005000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071228/2021,CONV:00085/2022SE,ADIT:00046/2024 |
R$ 4.240,75 |
| 2024 |
01690 |
02012024 |
PP |
SB |
071231/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
04891418000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071231/2021,CONV:00086/2022SE,ADIT:00047/2024 |
R$ 23.543,11 |
| 2024 |
01691 |
02012024 |
PP |
SB |
071231/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
04891418000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071231/2021,CONV:00086/2022SE,ADIT:00047/2024 |
R$ 7.408,00 |
| 2024 |
01692 |
02012024 |
PP |
SB |
071234/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
04825526000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071234/2021,CONV:00087/2022SE,ADIT:00048/2024 |
R$ 22.344,40 |
| 2024 |
01693 |
02012024 |
PP |
SB |
071234/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
04825526000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071234/2021,CONV:00087/2022SE,ADIT:00048/2024 |
R$ 5.720,00 |
| 2024 |
01694 |
02012024 |
PP |
SB |
071240/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
04165492000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071240/2021,CONV:00088/2022SE,ADIT:00049/2024 |
R$ 49.634,94 |
| 2024 |
01695 |
02012024 |
PP |
SB |
071240/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
04165492000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071240/2021,CONV:00088/2022SE,ADIT:00049/2024 |
R$ 11.830,35 |
| 2024 |
01696 |
02012024 |
PP |
SB |
071241/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
03187328000157 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071241/2021,CONV:00089/2022SE,ADIT:00050/2024 |
R$ 54.162,01 |
| 2024 |
01697 |
02012024 |
PP |
SB |
071241/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
03187328000157 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071241/2021,CONV:00089/2022SE,ADIT:00050/2024 |
R$ 12.969,75 |
| 2024 |
01698 |
02012024 |
PP |
SB |
071246/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
49522295000155 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071246/2021,CONV:00090/2022SE,ADIT:00051/2024 |
R$ 31.861,95 |
| 2024 |
01699 |
02012024 |
PP |
SB |
071246/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
49522295000155 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071246/2021,CONV:00090/2022SE,ADIT:00051/2024 |
R$ 6.722,25 |
| 2024 |
01700 |
02012024 |
PP |
SB |
071253/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
00656392000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071253/2021,CONV:00091/2022SE,ADIT:00052/2024 |
R$ 33.483,01 |
| 2024 |
00542 |
02012024 |
PC |
|
002615/2022 |
202200063 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. PC2615/2022,CONTRATO:223/2022 |
R$ 27.248,00 |
| 2024 |
00543 |
02012024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRÁFICOS DIG. MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM, COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA PREFEITURA. |
R$ 14.400,00 |
| 2024 |
00544 |
02012024 |
PC |
|
003389/2022 |
202300524 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONTRATO 186/2023 PC3389/2022 |
R$ 8.000,00 |
| 2024 |
00545 |
02012024 |
PC |
|
003389/2022 |
202300524 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. CONTRATO 186/2023 PC3389/2022 |
R$ 72.576,00 |
| 2024 |
00546 |
02012024 |
PC |
|
002598/2018 |
201800044 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA)PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019, |
R$ 95.579,83 |
| 2024 |
00547 |
02012024 |
PC |
|
002598/2018 |
201800044 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA)PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019, |
R$ 37.549,21 |
| 2024 |
00548 |
02012024 |
PC |
|
002241/2020 |
202000529 |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
10777333000185 |
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PC2241/2020, CONTRATO: 146/2020, |
R$ 207,60 |
| 2024 |
00549 |
02012024 |
PC |
|
002598/2018 |
201800044 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA)PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019, |
R$ 37.549,21 |
| 2024 |
00550 |
02012024 |
PC |
|
002602/2020 |
202110001 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS, MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. PC 2602/2020, CONTRATO: 35/2021 |
R$ 1.360.000,00 |
| 2024 |
00551 |
02012024 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO DIGITAL: PC83/2023 PC236/2019,CONTRATO:36/2019 |
R$ 217.000,00 |
| 2024 |
00552 |
02012024 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 102.614,12 |
| 2024 |
00553 |
02012024 |
PP |
SB |
148726/2022 |
000000000 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [PRINCIPAL] PPSB148726/2022 |
R$ 350.000,00 |
| 2024 |
00554 |
02012024 |
PP |
SB |
148726/2022 |
000000000 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [JUROS] PPSB148726/2022 |
R$ 584.000,00 |
| 2024 |
00555 |
02012024 |
PP |
SB |
066671/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- [PRINCIPAL] - PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 |
R$ 4.880.000,00 |
| 2024 |
00556 |
02012024 |
PP |
SB |
066671/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- [JUROS] - PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 |
R$ 3.868.000,00 |
| 2024 |
00557 |
02012024 |
PP |
SB |
070590/2023 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, (JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL), PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023 |
R$ 2.265.000,00 |
| 2024 |
00558 |
02012024 |
PC |
|
003168/2023 |
202300379 |
THALITA NOCE 34069652884 |
31875301000192 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE RESTAURO DA OBRA SEM TÍTULO DO ARTISTA ARCANGELO IANELLI, NO PERÍODO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2023 A 04 DE MARÇO DE 2024, NA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 3168/2023, TERMO DE APROVAÇÃO: 70374/2023 |
R$ 1.050,00 |
| 2024 |
00559 |
02012024 |
PP |
SB |
144370/2023 |
000000000 |
PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL |
46523239000147 |
DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB144370/2023 |
R$ 285.714,00 |
| 2024 |
00560 |
02012024 |
PC |
|
001832/2018 |
201800531 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019. PROCESSO DIGITAL: 1878/2023 |
R$ 5.400.000,00 |
| 2024 |
00561 |
02012024 |
PC |
|
000407/2021 |
202100002 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04687157000198 |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO, PC407/2021, CONTRATO:24/2021. |
R$ 7.000,00 |
| 2024 |
00562 |
02012024 |
PC |
|
000407/2021 |
202100002 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04740801000144 |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC407/2021,CONTRATO:25/2021 |
R$ 15.000,00 |
| 2024 |
00563 |
02012024 |
PC |
|
000496/2023 |
202300012 |
ANDRE RODRIGUES RANGEL 37968755808 |
36030942000160 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, PC496/2023, CONTRATO: 32/2023 |
R$ 5.301,00 |
| 2024 |
00564 |
02012024 |
PP |
SB |
075893/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 |
R$ 4.196.000,00 |
| 2024 |
01098 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.337,00 |
| 2024 |
01099 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 33.567,00 |
| 2024 |
01100 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.454,00 |
| 2024 |
01101 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 76.170,00 |
| 2024 |
01102 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.187.068,00 |
| 2024 |
01103 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 836,00 |
| 2024 |
01104 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 32.097,00 |
| 2024 |
01105 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 177.477,00 |
| 2024 |
01106 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 84.737,00 |
| 2024 |
01107 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.127,00 |
| 2024 |
01108 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 59.199,00 |
| 2024 |
01109 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 10.085,00 |
| 2024 |
01110 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 182.577,00 |
| 2024 |
01111 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.584,00 |
| 2024 |
01112 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 97.180,00 |
| 2024 |
01113 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 368.241,00 |
| 2024 |
01114 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.863,00 |
| 2024 |
01115 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 11.511,00 |
| 2024 |
01116 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 28.524,00 |
| 2024 |
01117 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 19.414,00 |
| 2024 |
01118 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.293,00 |
| 2024 |
01119 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 14.375,00 |
| 2024 |
01120 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 111.745,00 |
| 2024 |
01121 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 33.255,00 |
| 2024 |
01122 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 40.255,00 |
| 2024 |
01097 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 75.652,00 |
| 2024 |
01123 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 22.050,00 |
| 2024 |
01124 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 565.550,00 |
| 2024 |
01125 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 22.825,00 |
| 2024 |
01126 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 23.441,00 |
| 2024 |
01127 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 15.628,00 |
| 2024 |
01128 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.676,00 |
| 2024 |
01129 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 28.800,00 |
| 2024 |
01130 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.057.993,00 |
| 2024 |
01131 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 86.869,00 |
| 2024 |
01132 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 84.451,00 |
| 2024 |
01133 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.708,00 |
| 2024 |
01401 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 137.800,00 |
| 2024 |
01402 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.557,00 |
| 2024 |
01403 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 93.320,00 |
| 2024 |
01404 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 97.374,00 |
| 2024 |
01405 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 121.173,00 |
| 2024 |
01406 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 700,00 |
| 2024 |
01407 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 179,00 |
| 2024 |
01408 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 150.990,00 |
| 2024 |
01409 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 667.468,00 |
| 2024 |
01410 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.416,00 |
| 2024 |
01411 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 47.311,00 |
| 2024 |
01412 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 30.789,00 |
| 2024 |
01413 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.080,00 |
| 2024 |
01414 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 19.719,00 |
| 2024 |
01415 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 111.745,00 |
| 2024 |
01416 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 75.785,00 |
| 2024 |
01417 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 32.475,00 |
| 2024 |
01418 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.894.759,00 |
| 2024 |
01419 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.428,00 |
| 2024 |
01420 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 262.077,00 |
| 2024 |
01421 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 178.803,00 |
| 2024 |
01422 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 54.575,00 |
| 2024 |
01423 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 115.434,00 |
| 2024 |
01424 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 23.682,00 |
| 2024 |
01425 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.336.214,00 |
| 2024 |
01426 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.245,00 |
| 2024 |
01427 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 308.415,00 |
| 2024 |
01428 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.597.961,00 |
| 2024 |
01429 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 190.568,00 |
| 2024 |
01430 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 46.111,00 |
| 2024 |
01431 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 501.133,00 |
| 2024 |
01432 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 184.729,00 |
| 2024 |
01433 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.872,00 |
| 2024 |
01434 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 122.764,00 |
| 2024 |
01435 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 66.462,00 |
| 2024 |
01436 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 745.101,00 |
| 2024 |
01437 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 212.715,00 |
| 2024 |
01718 |
02012024 |
PP |
SB |
071286/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
11205300000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071286/2021,CONV:00100/2022SE,ADIT:00061/2024 |
R$ 22.722,94 |
| 2024 |
01719 |
02012024 |
PP |
SB |
071286/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
11205300000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071286/2021,CONV:00100/2022SE,ADIT:00061/2024 |
R$ 5.720,00 |
| 2024 |
01720 |
02012024 |
PP |
SB |
071290/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
04871812000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071290/2021,CONV:00101/2022SE,ADIT:00062/2024 |
R$ 19.568,44 |
| 2024 |
01721 |
02012024 |
PP |
SB |
071290/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
04871812000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071290/2021,CONV:00101/2022SE,ADIT:00062/2024 |
R$ 4.032,00 |
| 2024 |
01722 |
02012024 |
PP |
SB |
079758/2023 |
000000000 |
APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES |
49521123000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-079758/2023,CONV:00002/2023SE,ADIT:00063/2024 |
R$ 44.159,01 |
| 2024 |
01723 |
02012024 |
PP |
SB |
079758/2023 |
000000000 |
APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES |
49521123000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-079758/2023,CONV:00002/2023SE,ADIT:00063/2024 |
R$ 21.342,45 |
| 2024 |
01724 |
02012024 |
PP |
SB |
071304/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071304/2021,CONV:00102/2022SE,ADIT:00064/2024 |
R$ 26.702,05 |
| 2024 |
01725 |
02012024 |
PP |
SB |
071304/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071304/2021,CONV:00102/2022SE,ADIT:00064/2024 |
R$ 5.677,80 |
| 2024 |
01726 |
02012024 |
PP |
SB |
071306/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
50154863000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071306/2021,CONV:00103/2022SE,ADIT:00065/2024 |
R$ 27.998,41 |
| 2024 |
01727 |
02012024 |
PP |
SB |
071306/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
50154863000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071306/2021,CONV:00103/2022SE,ADIT:00065/2024 |
R$ 6.374,10 |
| 2024 |
01728 |
02012024 |
PP |
SB |
071307/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
10539014000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071307/2021,CONV:00104/2022SE,ADIT:00066/2024 |
R$ 72.046,32 |
| 2024 |
01729 |
02012024 |
PP |
SB |
071307/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
10539014000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071307/2021,CONV:00104/2022SE,ADIT:00066/2024 |
R$ 3.892,60 |
| 2024 |
01730 |
02012024 |
PP |
SB |
071327/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00067/2024 |
R$ 4.136,94 |
| 2024 |
01731 |
02012024 |
PP |
SB |
071327/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00067/2024 |
R$ 20.658,94 |
| 2024 |
01732 |
02012024 |
PP |
SB |
071327/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00067/2024 |
R$ 855,75 |
| 2024 |
01733 |
02012024 |
PP |
SB |
071327/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00067/2024 |
R$ 4.273,45 |
| 2024 |
01734 |
02012024 |
PP |
SB |
071340/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00068/2024 |
R$ 35.694,06 |
| 2024 |
00565 |
02012024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO,PC1172/2022, CONTRATO: 123/2022 |
R$ 50.624,00 |
| 2024 |
00566 |
02012024 |
PP |
SB |
075893/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 |
R$ 456.000,00 |
| 2024 |
00567 |
02012024 |
PP |
SB |
075893/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [ENCARGOS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 |
R$ 228.000,00 |
| 2024 |
00568 |
02012024 |
PC |
|
000508/2023 |
202300008 |
17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA |
17555033000109 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CORAL CLM/CORAL JOVEM/CORAL 45+, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC508/2023,CONTRATO: 33/2023 |
R$ 3.819,00 |
| 2024 |
00569 |
02012024 |
PC |
|
000507/2023 |
202300016 |
CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892 |
43861710000119 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC507/2023,CONTRATO: 34/2023 |
R$ 6.498,00 |
| 2024 |
00570 |
02012024 |
PC |
|
000502/2023 |
202300007 |
DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 |
34279357000172 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIA MUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC502/2023,CONTRATO: 35/2023 |
R$ 12.711,00 |
| 2024 |
00571 |
02012024 |
PC |
|
000505/2023 |
202300014 |
GABRIEL VINICIUS TEIXEIRA FANZERES 45732820841 |
40163994000181 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SAXOFONE/CAMERATA DE SAXOFONE. JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC505/2023,CONTRATO: 36/2023 |
R$ 5.244,00 |
| 2024 |
00572 |
02012024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO,PC1172/2022, CONTRATO: 123/2022, |
R$ 19.888,00 |
| 2024 |
00573 |
02012024 |
PC |
|
001394/2018 |
201800039 |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
64185556000182 |
CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE LICENCA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANCAS, |
R$ 3.500,00 |
| 2024 |
00574 |
02012024 |
PC |
|
000487/2023 |
202300013 |
JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869 |
19969354000177 |
CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA DE CORDAS. PC487/2023, CONTRATO: 37/2023 |
R$ 8.151,00 |
| 2024 |
00575 |
02012024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO,PC1172/2022, CONTRATO: 123/2022, |
R$ 19.888,00 |
| 2024 |
00576 |
02012024 |
PP |
SB |
075901/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
R$ 6.932.000,00 |
| 2024 |
00577 |
02012024 |
PP |
SB |
075901/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
R$ 751.000,00 |
| 2024 |
00578 |
02012024 |
PP |
SB |
075901/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
R$ 374.000,00 |
| 2024 |
00579 |
02012024 |
PC |
|
000569/2023 |
202310010 |
CONSTRUTORA NORBEX EIRELI |
53182432000127 |
CONTRATAÇAO PARA DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO AQUATICO NO BAIRRO BATISTINI. PC569/2023, CONTRATO 106/2023 PROCESSO DIGITAL: 1926/2023 |
R$ 2.421.300,00 |
| 2024 |
00580 |
02012024 |
PP |
SB |
048754/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL ) PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 |
R$ 15.216.000,00 |
| 2024 |
00581 |
02012024 |
PP |
SB |
048754/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (JUROS) PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 |
R$ 11.703.000,00 |
| 2024 |
00582 |
02012024 |
PC |
|
003072/2022 |
202310007 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE INTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DE TARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP. |
R$ 286.361,36 |
| 2024 |
00583 |
02012024 |
PP |
SB |
112919/2021 |
000000000 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (PRINCIPAL). PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 |
R$ 278.000,00 |
| 2024 |
00584 |
02012024 |
PP |
SB |
112919/2021 |
000000000 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (JUROS) .PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 |
R$ 176.000,00 |
| 2024 |
01135 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 33.636,00 |
| 2024 |
01136 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.257,00 |
| 2024 |
01137 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 35.418,00 |
| 2024 |
01138 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 56.150,00 |
| 2024 |
01139 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 900.529,00 |
| 2024 |
01140 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 9.420,00 |
| 2024 |
01141 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 51.939,00 |
| 2024 |
01142 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 817,00 |
| 2024 |
01143 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 34.898,00 |
| 2024 |
01144 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 94.594,00 |
| 2024 |
01145 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 101.637,00 |
| 2024 |
01146 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 47.660,00 |
| 2024 |
01147 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 949.299,00 |
| 2024 |
01148 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 16.955,00 |
| 2024 |
01149 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 54.809,00 |
| 2024 |
01150 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 170,00 |
| 2024 |
01151 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 36.598,00 |
| 2024 |
01152 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.015,00 |
| 2024 |
01153 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 43.350,00 |
| 2024 |
01154 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 672.304,00 |
| 2024 |
01155 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.101,00 |
| 2024 |
01156 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 25.870,00 |
| 2024 |
01157 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 121,00 |
| 2024 |
01158 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 19.268,00 |
| 2024 |
01159 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 31.086,00 |
| 2024 |
01160 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 35.875,00 |
| 2024 |
01161 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 456.635,00 |
| 2024 |
01162 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 14.228,00 |
| 2024 |
01163 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 23.744,00 |
| 2024 |
01134 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 59.204,00 |
| 2024 |
01164 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 85,00 |
| 2024 |
01165 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 15.859,00 |
| 2024 |
01166 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.015,00 |
| 2024 |
01167 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 21.575,00 |
| 2024 |
01168 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 371.746,00 |
| 2024 |
01169 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 895,00 |
| 2024 |
01170 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.494,00 |
| 2024 |
01439 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 25.878,00 |
| 2024 |
01440 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 18.114,00 |
| 2024 |
01441 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 114,00 |
| 2024 |
01442 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 332.480,00 |
| 2024 |
01443 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 121.162,00 |
| 2024 |
01444 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.004,00 |
| 2024 |
01445 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 85.787,00 |
| 2024 |
01446 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 42.672,00 |
| 2024 |
01447 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 37.111,00 |
| 2024 |
01448 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 61.979,00 |
| 2024 |
01449 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 122.975,00 |
| 2024 |
01450 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.217.183,00 |
| 2024 |
01451 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 145.023,00 |
| 2024 |
01452 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 43.649,00 |
| 2024 |
01453 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 11.787,00 |
| 2024 |
01454 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 413.690,00 |
| 2024 |
01455 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 234.112,00 |
| 2024 |
01456 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 14.166,00 |
| 2024 |
01457 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 157.619,00 |
| 2024 |
01458 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 149.802,00 |
| 2024 |
01459 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 488.140,00 |
| 2024 |
01460 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.969,00 |
| 2024 |
01461 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 237.425,00 |
| 2024 |
01462 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 224.757,00 |
| 2024 |
01438 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.900.821,00 |
| 2024 |
01463 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 46.791,00 |
| 2024 |
01464 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 507.821,00 |
| 2024 |
01465 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 307.991,00 |
| 2024 |
01466 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.880,00 |
| 2024 |
01467 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 101.238,00 |
| 2024 |
01468 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 22.337,00 |
| 2024 |
01469 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 9.123,00 |
| 2024 |
01470 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 232.739,00 |
| 2024 |
01471 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 127.484,00 |
| 2024 |
01472 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.382,00 |
| 2024 |
01473 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 86.363,00 |
| 2024 |
01474 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 13.806,00 |
| 2024 |
01752 |
02012024 |
PP |
SB |
071365/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
00831616000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071365/2021,CONV:00113/2022SE,ADIT:00076/2024 |
R$ 67.707,26 |
| 2024 |
01753 |
02012024 |
PP |
SB |
071365/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
00831616000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071365/2021,CONV:00113/2022SE,ADIT:00076/2024 |
R$ 15.818,25 |
| 2024 |
01754 |
02012024 |
PP |
SB |
071368/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00077/2024 |
R$ 3.236,31 |
| 2024 |
01755 |
02012024 |
PP |
SB |
071368/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00077/2024 |
R$ 25.947,25 |
| 2024 |
01756 |
02012024 |
PP |
SB |
071368/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00077/2024 |
R$ 761,84 |
| 2024 |
01757 |
02012024 |
PP |
SB |
071368/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00077/2024 |
R$ 6.108,11 |
| 2024 |
01758 |
02012024 |
PP |
SB |
071370/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
14053215000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071370/2021,CONV:00115/2022SE,ADIT:00078/2024 |
R$ 24.822,73 |
| 2024 |
01759 |
02012024 |
PP |
SB |
071370/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
14053215000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071370/2021,CONV:00115/2022SE,ADIT:00078/2024 |
R$ 5.278,80 |
| 2024 |
01760 |
02012024 |
PP |
SB |
071373/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
04878106000143 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071373/2021,CONV:00116/2022SE,ADIT:00079/2024 |
R$ 25.120,36 |
| 2024 |
01761 |
02012024 |
PP |
SB |
071373/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
04878106000143 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071373/2021,CONV:00116/2022SE,ADIT:00079/2024 |
R$ 8.252,00 |
| 2024 |
01762 |
02012024 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00080/2024 |
R$ 25.326,21 |
| 2024 |
01763 |
02012024 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00080/2024 |
R$ 6.724,41 |
| 2024 |
01764 |
02012024 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00080/2024 |
R$ 3.844,38 |
| 2024 |
01765 |
02012024 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00080/2024 |
R$ 5.736,88 |
| 2024 |
01766 |
02012024 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00080/2024 |
R$ 3.642,04 |
| 2024 |
01767 |
02012024 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00080/2024 |
R$ 2.082,18 |
| 2024 |
01768 |
02012024 |
PP |
SB |
071380/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
06926138000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071380/2021,CONV:00118/2022SE,ADIT:00081/2024 |
R$ 36.024,92 |
| 2024 |
00587 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 46.308,00 |
| 2024 |
00588 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 30.873,00 |
| 2024 |
00589 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 139.353,00 |
| 2024 |
00590 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 21.144,00 |
| 2024 |
00591 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 45.755,00 |
| 2024 |
00592 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 621.781,00 |
| 2024 |
00593 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 37.302,00 |
| 2024 |
00594 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 33.396,00 |
| 2024 |
00595 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.166,00 |
| 2024 |
00596 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 22.653,00 |
| 2024 |
00597 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 111.745,00 |
| 2024 |
00598 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 14.058,00 |
| 2024 |
00599 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.267,00 |
| 2024 |
00600 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 25.200,00 |
| 2024 |
00601 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 290.687,00 |
| 2024 |
00602 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 25.237,00 |
| 2024 |
00585 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.167.499,00 |
| 2024 |
00586 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 14.082,00 |
| 2024 |
00603 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 19.378,00 |
| 2024 |
00604 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.919,00 |
| 2024 |
00605 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 28.839,00 |
| 2024 |
00606 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 13.940,00 |
| 2024 |
00607 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.399.329,00 |
| 2024 |
00608 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 29.594,00 |
| 2024 |
00609 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 29.753,00 |
| 2024 |
00610 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 53.833,00 |
| 2024 |
00611 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 33.940,00 |
| 2024 |
00612 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 93.911,00 |
| 2024 |
00613 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 64.136,00 |
| 2024 |
00614 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 563.530,00 |
| 2024 |
00615 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.498.617,00 |
| 2024 |
00616 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 44.606,00 |
| 2024 |
00617 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 21.530,00 |
| 2024 |
00618 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 188.126,00 |
| 2024 |
00619 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 133.346,00 |
| 2024 |
00620 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 106.105,00 |
| 2024 |
00621 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 87.054,00 |
| 2024 |
00001 |
02012024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, PC1815/2021, CONTRATO:75/2022PROCESSO DIGITAL: PC1713/2022 |
R$ 117.344,16 |
| 2024 |
00002 |
02012024 |
PC |
|
000347/2023 |
202300513 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS(EXCETO PAPEL), PC347/2023, CONTRATO: 167/2023, PROCESSO DIGITAL: PC3172/2023 |
R$ 28.560,00 |
| 2024 |
00003 |
02012024 |
PC |
|
002202/2020 |
202000029 |
IMPRENSA NACIONAL |
04196645000100 |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PC2202/2020,CONTRATO:135/2020 |
R$ 26.800,00 |
| 2024 |
00004 |
02012024 |
PC |
|
001612/2019 |
201900011 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL PC3064/2022. |
R$ 53.820,20 |
| 2024 |
00005 |
02012024 |
PC |
|
001612/2019 |
201900011 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL PC3064/2022. |
R$ 21.143,68 |
| 2024 |
00006 |
02012024 |
PC |
|
001612/2019 |
201900011 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL PC3064/2022. |
R$ 21.143,68 |
| 2024 |
00007 |
02012024 |
PC |
|
002505/2021 |
202200141 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PC 2505/2021,CONTRATO: 56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC 1375/2022 |
R$ 35.168,00 |
| 2024 |
00008 |
02012024 |
PC |
|
002505/2021 |
202200141 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PC 2505/2021,CONTRATO: 56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC 1375/2022 |
R$ 13.816,00 |
| 2024 |
00009 |
02012024 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC46/2019, CONTRATO: 67/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022 |
R$ 48.775,44 |
| 2024 |
00010 |
02012024 |
PC |
|
002505/2021 |
202200141 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PC 2505/2021,CONTRATO: 56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC 1375/2022 |
R$ 13.816,00 |
| 2024 |
00011 |
02012024 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC46/2019, CONTRATO: 67/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022 |
R$ 19.161,80 |
| 2024 |
00012 |
02012024 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC46/2019, CONTRATO: 67/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022 |
R$ 19.161,80 |
| 2024 |
00013 |
02012024 |
PC |
|
003124/2022 |
202300034 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
62577929011412 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023 |
R$ 126.668,00 |
| 2024 |
00014 |
02012024 |
PC |
|
000225/2019 |
201900015 |
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA |
20401330000104 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DELIBERACAO FAED N.09/2022, PC225/2019, CONTRATO: 103/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2430/2019 |
R$ 800,00 |
| 2024 |
00015 |
02012024 |
PC |
|
000357/2019 |
201900006 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. PC 357/2019, CONTRATO: 56/2019, PROCESSO DIGITAL: PC 1508/2019 |
R$ 91.080,00 |
| 2024 |
00016 |
02012024 |
PC |
|
002239/2021 |
202200151 |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
20453838000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. PC2239/2021,CONTRATO 43/2022 |
R$ 11.646,40 |
| 2024 |
00017 |
02012024 |
PC |
|
000763/2021 |
202100012 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO. CONTRATO 73/2021,PC DIGITAL 763/2021. |
R$ 10.484,00 |
| 2024 |
00018 |
02012024 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC236/2019,CONTRATO:36/2019, PROCESSO DIGITAL: 1278/2019 |
R$ 6.000,00 |
| 2024 |
00019 |
02012024 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PC 236/2019,CONTRATO: 36/2019, PROCESSO DIGITAL: 24/2021 |
R$ 27.000,00 |
| 2024 |
00020 |
02012024 |
PC |
|
000378/2019 |
201900149 |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
11719071000165 |
FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, PC378/2019, CONTRATO: 84/2019 |
R$ 64.000,00 |
| 2024 |
00021 |
02012024 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, PC236/2019, CONTRATO: 35/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2042/2022 |
R$ 27.912,00 |
| 2024 |
00022 |
02012024 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO, PC236/2019, CONTRATO: 36/2019, PROCESSO DIGITAL: PC1277/2019 |
R$ 31.572,00 |
| 2024 |
00023 |
02012024 |
PC |
|
000347/2023 |
202300513 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS(EXCETO PAPEL), PC347/2023, CONTRATO: 167/2023, |
R$ 8.772,00 |
| 2024 |
00024 |
02012024 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. PC 236/2019, CONTRATO: 35/2019 PROCESSO DIGITAL: PC 23/2021 |
R$ 17.000,00 |
| 2024 |
01475 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.087.835,00 |
| 2024 |
01476 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 296.541,00 |
| 2024 |
01477 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 139.915,00 |
| 2024 |
01478 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 319.428,00 |
| 2024 |
01479 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 792,00 |
| 2024 |
01480 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 114.966,00 |
| 2024 |
01481 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 22.500,00 |
| 2024 |
01482 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 90.876,00 |
| 2024 |
01483 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.300,00 |
| 2024 |
01484 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 90.876,00 |
| 2024 |
01485 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.300,00 |
| 2024 |
01486 |
02012024 |
PC |
|
003394/2022 |
202310014 |
CONSORCIO JHE-JNS |
52633269000109 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NO DESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR, DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕES COMPLEMENTARES (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E JNS ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTDA), PC3394/2022,PROCESSO DIGITAL: PC2700/2023 |
R$ 1.366.006,66 |
| 2024 |
01487 |
02012024 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAOSUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES. |
R$ 40.000,00 |
| 2024 |
01488 |
02012024 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA OATENDIMENTO DOS MUNICIPES. |
R$ 691.744,02 |
| 2024 |
01489 |
02012024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022 |
R$ 88.786,56 |
| 2024 |
01490 |
02012024 |
PC |
|
001713/2020 |
202010016 |
HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA |
02883345000166 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ. P/A EXECUCAO DAS ACOES E SERV.DE REGULARIZ.FUNDIARIA INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA E APOIO EXECUTIVO NAS AREAS DO PROJETO INTEGRADO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA 2ºTRECHO(VL.VANGUARDA,AV.NELSON MANDELA,ILHA LUIZ PEQUINI,NOVO PQ,VL.FELIZ,VL.CANARINHO E RUA DOSVIANAS.CONTRATO FINANC.N.0349.814-12/2012, |
R$ 17.988,55 |
| 2024 |
01491 |
02012024 |
PC |
|
002459/2022 |
202300002 |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
19451535000298 |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO, |
R$ 470.550,19 |
| 2024 |
01492 |
02012024 |
PC |
|
002459/2022 |
202300002 |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
19451535000298 |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO, |
R$ 52.284,81 |
| 2024 |
01493 |
02012024 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC236/2019,CONTRATO:35/2019. PROCESSO DIGITAL: PC256/2023 |
R$ 720.000,00 |
| 2024 |
01494 |
02012024 |
PC |
|
001181/2018 |
201800014 |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA |
88612486000160 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGÂNICO, PC1181/2018, CONTRATO:70/2018, PC DIGITAL: 1627/2018 |
R$ 360.000,00 |
| 2024 |
01495 |
02012024 |
PP |
SB |
122869/2023 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE DO ESPOLIO DE JOÃO ADAFFTE E OUTROS, ACAO 1032290-08.2023.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24531, PPSB122869/2023 |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
01496 |
02012024 |
PC |
|
000655/2022 |
202200444 |
NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. |
22036348000171 |
FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PC655/2022,CONTRATO: 166/2022 |
R$ 331.888,84 |
| 2024 |
01497 |
02012024 |
PC |
|
003330/2022 |
202310008 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CICLOVIA E FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL, PC3330/2022, CONTRATO: 129/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2574/2023 |
R$ 709.297,92 |
| 2024 |
01498 |
02012024 |
PC |
|
000072/2023 |
202300014 |
P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE |
07288003000111 |
LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFE,SEM O FORNECIMENTO DE INSUMOS, PELO PERIODO DE 12 MESES. PC72/2023,AF:203/2023 |
R$ 250,00 |
| 2024 |
01499 |
02012024 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 14.399,00 |
| 2024 |
00201 |
02012024 |
PP |
SB |
044997/2020 |
000000000 |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
27650888886 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020 |
R$ 568,00 |
| 2024 |
00202 |
02012024 |
PP |
SB |
044997/2020 |
000000000 |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
27650888886 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020 |
R$ 1.704,00 |
| 2024 |
00203 |
02012024 |
PP |
SB |
023960/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {JUROS} PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
R$ 227.000,00 |
| 2024 |
00204 |
02012024 |
PP |
SB |
023960/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {ENCARGOS} PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
R$ 88.000,00 |
| 2024 |
00205 |
02012024 |
PC |
|
001064/2019 |
201900010 |
LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
61413134000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO. PC 1064/2019, CONTRATO :89/2019 PC DIGITAL:2135/2019. |
R$ 23.501,56 |
| 2024 |
00206 |
02012024 |
PP |
SB |
017573/2005 |
000000000 |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
32995964892 |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 PROCESSO DIGITAL SB44857/2020. |
R$ 4.260,00 |
| 2024 |
00207 |
02012024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
R$ 1.200,00 |
| 2024 |
00208 |
02012024 |
PC |
|
001717/2021 |
202100025 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM. PC1717/2021,CONTRATO:109/2021 |
R$ 26.000,00 |
| 2024 |
00209 |
02012024 |
PC |
|
002008/2020 |
202110004 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
41774168000131 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA), PC 2008/2020, CONTRATO: 29/2021 |
R$ 6.400.000,00 |
| 2024 |
00210 |
02012024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
R$ 1.200,00 |
| 2024 |
00211 |
02012024 |
PC |
|
002876/2019 |
202000143 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
14619703000107 |
FORNECIMENTO DE CARNE, DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 2876/2019, CONTRATO: 61/2020. |
R$ 39.417,16 |
| 2024 |
00212 |
02012024 |
PP |
SB |
078483/2022 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 [PRINCIPAL]. PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. |
R$ 478.068,40 |
| 2024 |
00213 |
02012024 |
PP |
SB |
078483/2022 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 (JUROS). PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. |
R$ 54.000,00 |
| 2024 |
00214 |
02012024 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL:1598/2021 |
R$ 48.200,00 |
| 2024 |
00215 |
02012024 |
PP |
SB |
008656/1998 |
000000000 |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
38579581893 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB8656/1998, PROCESSO DIGITAL: SB44843/2020 |
R$ 2.840,00 |
| 2024 |
00216 |
02012024 |
PC |
|
001283/2018 |
201810025 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOÇÃO DE ÁRVORES. PC 1283/2018, CONTRATO: 30/2019, PROCESSO DIGITAL: PC880/2019 |
R$ 2.455.267,08 |
| 2024 |
00217 |
02012024 |
PC |
|
002529/2020 |
202100006 |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
02779178000108 |
DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTACAO,CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMA CAPACITACAO DE USUARIOS,LICENCIAMENTO E USO SISTEMA,SUSTENTACAO,MANUTENCAO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA,PC2529/2020,CONTRATO: 20/2021. |
R$ 93.986,81 |
| 2024 |
00218 |
02012024 |
PP |
SB |
008656/1998 |
000000000 |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
38579581893 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB8656/1998, PROCESSO DIGITAL: SB44843/2020 |
R$ 8.520,00 |
| 2024 |
00219 |
02012024 |
PP |
SB |
003587/1988 |
000000000 |
SERGIO PERRETTI |
56243030849 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020 |
R$ 11.700,80 |
| 2024 |
00220 |
02012024 |
PP |
SB |
003587/1988 |
000000000 |
SERGIO PERRETTI |
56243030849 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020 |
R$ 35.102,40 |
| 2024 |
00221 |
02012024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL |
R$ 142.167,64 |
| 2024 |
00622 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 25.776,00 |
| 2024 |
00623 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 279.555,00 |
| 2024 |
00624 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 24.900,00 |
| 2024 |
00625 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 234.594,00 |
| 2024 |
00626 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.503,00 |
| 2024 |
00627 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.259,00 |
| 2024 |
00628 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 18.346,00 |
| 2024 |
00629 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 20.286,00 |
| 2024 |
00630 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 13.524,00 |
| 2024 |
00631 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 95.351,00 |
| 2024 |
00632 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 54.411,00 |
| 2024 |
00633 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 11.005,00 |
| 2024 |
00634 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 849.786,00 |
| 2024 |
00635 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.055,00 |
| 2024 |
00636 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 37.391,00 |
| 2024 |
00637 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 50.561,00 |
| 2024 |
00638 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 33.708,00 |
| 2024 |
00639 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 27.354,00 |
| 2024 |
00640 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 57.684,00 |
| 2024 |
00641 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.543,00 |
| 2024 |
00642 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 47.085,00 |
| 2024 |
00643 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 867.043,00 |
| 2024 |
00644 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.354,00 |
| 2024 |
00645 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 38.489,00 |
| 2024 |
00646 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 58.167,00 |
| 2024 |
00647 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.547,00 |
| 2024 |
00648 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 39.293,00 |
| 2024 |
00649 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 91.902,00 |
| 2024 |
00650 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 97.446,00 |
| 2024 |
00651 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.500,00 |
| 2024 |
00652 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 48.725,00 |
| 2024 |
00653 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 11.320.241,00 |
| 2024 |
00654 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 54.606,00 |
| 2024 |
00655 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 114.222,00 |
| 2024 |
00656 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 708.166,00 |
| 2024 |
00657 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 525.843,00 |
| 2024 |
00658 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 461,00 |
| 2024 |
00025 |
02012024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRÁFICOS DIG. MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM, COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PC 1172/2022, |
R$ 39.200,00 |
| 2024 |
00026 |
02012024 |
PP |
SB |
078126/2018 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS.PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS, |
R$ 662.000,00 |
| 2024 |
00027 |
02012024 |
PP |
SB |
078126/2018 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS.PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS, |
R$ 1.354.010,64 |
| 2024 |
00028 |
02012024 |
PP |
SB |
071441/2020 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020 |
R$ 3.859.000,00 |
| 2024 |
00029 |
02012024 |
PP |
SB |
071441/2020 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020 |
R$ 558.000,00 |
| 2024 |
00030 |
02012024 |
PP |
SB |
073877/2013 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II), [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 73877/2013, CONTRATO:73877/2013 PROCESSO DIGITAL: SB 42568/2020 |
R$ 20.611.000,00 |
| 2024 |
00031 |
02012024 |
PP |
SB |
073877/2013 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II), [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO] PPSB 73877/2013, CONTRATO:73877/2013 PROCESSO DIGITAL: SB 42568/2020 |
R$ 16.790.000,00 |
| 2024 |
00032 |
02012024 |
PP |
SB |
005557/2007 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL], PPSB5557/2007, CONTRATO:5557/2007, SB DIGITAL 42565/2020 |
R$ 13.529.000,00 |
| 2024 |
00033 |
02012024 |
PP |
SB |
005557/2007 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL], PPSB5557/2007, CONTRATO: 5557/2007, SB DIGITAL 42565/2020 |
R$ 2.303.000,00 |
| 2024 |
00034 |
02012024 |
PP |
SB |
074214/2017 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA), (PRINCIPAL) PPSB 74214/2017, CONTRATO: 74214/2017, PPSB 39108/2020 |
R$ 29.841.000,00 |
| 2024 |
00035 |
02012024 |
PP |
SB |
074214/2017 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA), (JUROS) PPSB 74214/2017, CONTRATO: 74214/2017, PPSB 39108/2020 |
R$ 21.107.000,00 |
| 2024 |
00036 |
02012024 |
PC |
|
010925/2006 |
200900066 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. PC10925/2006 PROCESSO DIGITAL: SB47645/2020 |
R$ 280.000,00 |
| 2024 |
00037 |
02012024 |
PC |
|
000589/2021 |
202100010 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), PC 589/2021, CONTRATO: 38/2021 |
R$ 283.220,48 |
| 2024 |
00038 |
02012024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA, PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 |
R$ 3.600.000,00 |
| 2024 |
00039 |
02012024 |
PC |
|
000886/2018 |
201800026 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, CONTRATO: 127/2018, PROCESSO DIGITAL: PC2430/2018. |
R$ 500.971,92 |
| 2024 |
00040 |
02012024 |
PC |
|
002463/2022 |
202300001 |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
17184037000110 |
DESPESA REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO. PC2463/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2024 |
00041 |
02012024 |
PC |
|
001210/2023 |
202300029 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
90400888000142 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, PC1210/2023, CONTRATO: 73/2023 |
R$ 48.000,00 |
| 2024 |
00042 |
02012024 |
PC |
|
002237/2021 |
202100026 |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018, PC2237/2021,CONTRATO:127/2021. |
R$ 28.000,00 |
| 2024 |
00043 |
02012024 |
PC |
|
001774/2023 |
202300040 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PC 1774/2023.CONTRATO: 93/2023 |
R$ 40.000,00 |
| 2024 |
00044 |
02012024 |
PC |
|
000102/2020 |
202000160 |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
11719071000165 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO, PC102/2020, CONTRATO:71/2020 |
R$ 84.326,04 |
| 2024 |
00045 |
02012024 |
PC |
|
001775/2023 |
202300039 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023, JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51, PC1775/2023 |
R$ 4.000,00 |
| 2024 |
00046 |
02012024 |
PC |
|
002792/2018 |
201900002 |
FERNANDA LOPES CREDIDIO |
28960899852 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC 2792/2018, CONTRATO: 10/2019. |
R$ 3.683,32 |
| 2024 |
00047 |
02012024 |
PC |
|
001753/2022 |
202200392 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
01668889820 |
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409a ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC1753/2022, CONTRATO: 130/2022 |
R$ 36.802,00 |
| 2024 |
01500 |
02012024 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 250.808,00 |
| 2024 |
01501 |
02012024 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 1.009.203,00 |
| 2024 |
01502 |
02012024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
R$ 330.000,00 |
| 2024 |
01503 |
02012024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
R$ 142.333,33 |
| 2024 |
01504 |
02012024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
R$ 1.700.000,00 |
| 2024 |
01505 |
02012024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
R$ 83.300,00 |
| 2024 |
01506 |
02012024 |
PC |
|
000072/2023 |
202300014 |
P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE |
07288003000111 |
ESTORNO TOTAL DA NE 1498/2024 PC72/2023,AF:203/2023 |
-R$ 250,00 |
| 2024 |
01507 |
02012024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
R$ 14.000,00 |
| 2024 |
01508 |
02012024 |
PC |
|
000072/2023 |
202300014 |
P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE |
07288003000111 |
LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFE,SEM O FORNECIMENTO DE INSUMOS, PELO PERIODO DE 12 MESES. PC72/2023,AF:203/2023 |
R$ 208,40 |
| 2024 |
01509 |
02012024 |
PC |
|
002794/2019 |
201900540 |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. PC 2794/2019, CONTRATO: 29/2020. |
R$ 242.833,88 |
| 2024 |
01510 |
02012024 |
PC |
|
000434/2021 |
202110035 |
CONSORCIO DG SBC |
50014271000174 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA),PC434/2021, CONTRATO: 72/2023, |
R$ 3.200.000,00 |
| 2024 |
01511 |
02012024 |
PC |
|
001755/2020 |
202110014 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
46872619000197 |
SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS |
R$ 1.000.000,00 |
| 2024 |
01512 |
02012024 |
PC |
|
000341/2021 |
202110011 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
38894804000154 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIÃO CONSTITUÍDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PRÓPRIO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO.PC 341/2021, CONTRATO: 50/2022, |
R$ 1.080.156,38 |
| 2024 |
01513 |
02012024 |
PP |
SB |
003847/1990 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
46523239000147 |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020 |
R$ 17.733,33 |
| 2024 |
01514 |
02012024 |
PP |
SB |
003847/1990 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
46523239000147 |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PP SB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020 |
R$ 13.000,00 |
| 2024 |
01515 |
02012024 |
PC |
|
000957/2021 |
202110025 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. PC957/2021,CONTRATO: 27/2022PROCESSO DIGITAL: PC697/2022 |
R$ 10.311.343,34 |
| 2024 |
01516 |
02012024 |
PC |
|
000957/2021 |
202110025 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. PC957/2021,CONTRATO:027/2022.PROCESSO DIGITAL: 697/2022 |
R$ 3.100.000,00 |
| 2024 |
01517 |
02012024 |
PC |
|
000957/2021 |
202110025 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. PC957/2021,CONTRATO:027/2022.PROCESSO DIGITAL: 697/2022 |
R$ 6.457.339,01 |
| 2024 |
01518 |
02012024 |
PC |
|
000957/2021 |
202110025 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. PC957/2021,CONTRATO:027/2022.PROCESSO DIGITAL: 697/2022 |
R$ 1.000.000,00 |
| 2024 |
01519 |
02012024 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA 05/2023- FMSAI. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022 |
R$ 942.003,03 |
| 2024 |
01520 |
02012024 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021 PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022 |
R$ 2.428.231,49 |
| 2024 |
01521 |
02012024 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DO CORPO DE BOMBEIROS. ITEM 2 - PEÇAS PARA VEICULOS MEDIOS E UTILITARIOS. PC2297/2022,CONTRATO:23/2023 PROCESSO DIGITAL: PC766/2023 |
R$ 1.160,00 |
| 2024 |
01522 |
02012024 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, ITENS 1 E 2. PC2297/2022,CONTRATO:23/2023 PROCESSO DIGITAL PC766/2023 |
R$ 9.500,00 |
| 2024 |
00222 |
02012024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL |
R$ 2.701.185,00 |
| 2024 |
00223 |
02012024 |
PP |
SB |
073505/2020 |
000000000 |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
35142176880 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL 115993/2021 |
R$ 660,00 |
| 2024 |
00224 |
02012024 |
PP |
SB |
066714/2023 |
000000000 |
ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO |
39831982878 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023 |
R$ 154,63 |
| 2024 |
00225 |
02012024 |
PP |
SB |
066714/2023 |
000000000 |
ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO |
39831982878 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023 |
R$ 463,89 |
| 2024 |
00226 |
02012024 |
PC |
|
001590/2019 |
201900012 |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
08348938000109 |
SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTRO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO RUTH CARDOSO (CENFORPE) E DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PC 1590/2019.CONTRATO 114/2019, |
R$ 243.765,64 |
| 2024 |
00227 |
02012024 |
PP |
SB |
002350/2006 |
000000000 |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
38020935851 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL, PPSB2350/2006, PROCESSO DIGITAL: SB44847/2020 |
R$ 660,00 |
| 2024 |
00228 |
02012024 |
PC |
|
000339/2023 |
202300028 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023 |
R$ 9.890,00 |
| 2024 |
00229 |
02012024 |
PC |
|
000339/2023 |
202300028 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023 |
R$ 25.300,00 |
| 2024 |
00230 |
02012024 |
PC |
|
000339/2023 |
202300028 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023 |
R$ 7.659,00 |
| 2024 |
00231 |
02012024 |
PP |
SB |
061199/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [PRINCIPAL] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. |
R$ 606.000,00 |
| 2024 |
00232 |
02012024 |
PP |
SB |
061199/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [JUROS] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. |
R$ 516.000,00 |
| 2024 |
00233 |
02012024 |
PP |
SB |
061199/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [ENCARGOS] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. |
R$ 199.000,00 |
| 2024 |
00234 |
02012024 |
PP |
SB |
061200/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[PRINCIPAL] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020. |
R$ 394.000,00 |
| 2024 |
00235 |
02012024 |
PP |
SB |
061200/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[JUROS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020. |
R$ 309.000,00 |
| 2024 |
00236 |
02012024 |
PP |
SB |
061200/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[ENCARGOS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020. |
R$ 143.000,00 |
| 2024 |
00237 |
02012024 |
PP |
SB |
061217/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA [PRINCIPAL]. PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
R$ 546.000,00 |
| 2024 |
00238 |
02012024 |
PP |
SB |
061217/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [JUROS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
R$ 464.000,00 |
| 2024 |
00239 |
02012024 |
PP |
SB |
061217/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [ENCARGOS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
R$ 179.000,00 |
| 2024 |
00240 |
02012024 |
PC |
|
000068/2019 |
201900081 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 |
R$ 2.400.000,00 |
| 2024 |
00241 |
02012024 |
PP |
SB |
142766/2023 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PPSB142766/2023 |
R$ 17.000.000,00 |
| 2024 |
00242 |
02012024 |
PP |
SB |
142766/2023 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 |
R$ 480.000,00 |
| 2024 |
00243 |
02012024 |
PP |
SB |
142766/2023 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 |
R$ 10.000,00 |
| 2024 |
00244 |
02012024 |
PP |
SB |
142766/2023 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 |
R$ 16.000,00 |
| 2024 |
00659 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 349.906,00 |
| 2024 |
00660 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 125.796,00 |
| 2024 |
00661 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 115.368,00 |
| 2024 |
00662 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.015,00 |
| 2024 |
00663 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 354.610,00 |
| 2024 |
00664 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.921.887,00 |
| 2024 |
00665 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 28.704,00 |
| 2024 |
00666 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 11.530,00 |
| 2024 |
00667 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 300.313,00 |
| 2024 |
00668 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 148.882,00 |
| 2024 |
00669 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 545,00 |
| 2024 |
00670 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 99.436,00 |
| 2024 |
00671 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 36.594,00 |
| 2024 |
00672 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 108.530,00 |
| 2024 |
00673 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 271,00 |
| 2024 |
00674 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 121.915,00 |
| 2024 |
00675 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.202.956,00 |
| 2024 |
00676 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 80.931,00 |
| 2024 |
00677 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 13.266,00 |
| 2024 |
00678 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 277.260,00 |
| 2024 |
00679 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 169.191,00 |
| 2024 |
00680 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.132,00 |
| 2024 |
00681 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 113.172,00 |
| 2024 |
00682 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 50.886,00 |
| 2024 |
00683 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 210.306,00 |
| 2024 |
00684 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 900,00 |
| 2024 |
00685 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 118.290,00 |
| 2024 |
00686 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.456.803,00 |
| 2024 |
00687 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 11.343,00 |
| 2024 |
00688 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 9.511,00 |
| 2024 |
00689 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 189.223,00 |
| 2024 |
00690 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 118.325,00 |
| 2024 |
00691 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 85,00 |
| 2024 |
00692 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 77.465,00 |
| 2024 |
00693 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 30.126,00 |
| 2024 |
00694 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 229.980,00 |
| 2024 |
00695 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 892,00 |
| 2024 |
00048 |
02012024 |
PC |
|
001810/2019 |
201900032 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PC1810/2019, CONTRATO: 3/2020 |
R$ 32.000,00 |
| 2024 |
00049 |
02012024 |
PC |
|
000211/2022 |
202200101 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTES AO MUNICÍPIO, PC 211/2022, CONTRATO: 37/2022 |
R$ 1.280.000,00 |
| 2024 |
00050 |
02012024 |
PC |
|
002599/2022 |
202200003 |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE CENTRALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO, COBRANÇA REGISTRADA E QRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO INSTANTÂNEO). PC2599/2022, CONTRATO: 199/2022,PROCESSO DIGITAL:PC3202/2022 |
R$ 520.000,00 |
| 2024 |
00051 |
02012024 |
PC |
|
000769/2022 |
202200441 |
LAVANDERIA PAULISTA LTDA |
54785167000134 |
SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, PC769/2022, CONTRATO: 135/2022 |
R$ 6.000,00 |
| 2024 |
00052 |
02012024 |
PP |
SB |
065578/2020 |
000000000 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.FLAQUER,208 - 1o.ANDAR ONDE ESTA INSTALADO O SERVICO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2, CONFORME TERMO DE TRANSFERENCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020 |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
00053 |
02012024 |
PC |
|
001757/2023 |
202300392 |
M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA |
15823592000119 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA DOS VIANAS,556, VILA TUPI, PARA INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DA 414a. ZONA ELEITORAL, PC1757/2023, CONTRATO: 136/2023 |
R$ 36.573,72 |
| 2024 |
00054 |
02012024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG. MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM, COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA PREFEITURA. |
R$ 7.200,00 |
| 2024 |
00055 |
02012024 |
PC |
|
002165/2021 |
202200688 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH),PC2165/2021, CONTRATO: 19/2023 |
R$ 42.361,58 |
| 2024 |
00056 |
02012024 |
PC |
|
002165/2021 |
202200688 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH),PC2165/2021, CONTRATO: 19/2023 |
R$ 17.930,93 |
| 2024 |
00057 |
02012024 |
PC |
|
002005/2021 |
202100506 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGÊNIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. PC 2005/2021, CONTRATO: 123/2021 |
R$ 1.071.477,77 |
| 2024 |
00058 |
02012024 |
PC |
|
001138/2021 |
202210004 |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA). PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022,PROCESSO DIGITAL: PC 1795/2022 |
R$ 430.008,48 |
| 2024 |
00059 |
02012024 |
PC |
|
001138/2021 |
202210004 |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA). PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022,PROCESSO DIGITAL: PC 1795/2022 |
R$ 168.931,92 |
| 2024 |
00060 |
02012024 |
PC |
|
001138/2021 |
202210004 |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA). PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022,PROCESSO DIGITAL: PC 1795/2022 |
R$ 168.931,88 |
| 2024 |
00061 |
02012024 |
PP |
SB |
055794/2018 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS, PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020 |
R$ 57.600,00 |
| 2024 |
00062 |
02012024 |
PP |
SB |
055794/2018 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS, PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020 |
R$ 96.000,00 |
| 2024 |
00063 |
02012024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
R$ 1.200,00 |
| 2024 |
00064 |
02012024 |
PC |
|
001236/2023 |
202300038 |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
02038232000164 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, PC1236/2023,CONTRATO Nº98/2023 |
R$ 6.000,00 |
| 2024 |
00065 |
02012024 |
PC |
|
001546/2021 |
202110006 |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
69119782000189 |
SERVIÇOS DE VISTORIA PRÉVIA DE IMÓVEIS, ANTECEDENDO A LOCAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE, COM APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO E FOTOGRÁFICO E ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO À LOCAÇÃO. PC 1546/2021, CONTRATO: 126/2021,PROCESSO DIGITAL: PC 2531/2021 |
R$ 4.800,00 |
| 2024 |
00066 |
02012024 |
PC |
|
001823/2023 |
202300530 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS ) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER MARCIA DANGREMON, PC1823/2023, CONTRATO: 178/2023 |
R$ 980,00 |
| 2024 |
00067 |
02012024 |
PC |
|
002657/2023 |
202300046 |
ITAU UNIBANCO S/A |
60701190000104 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018 E ALTERACOES. PC2657/2023,CONTRATO Nº171/2023 |
R$ 80.000,00 |
| 2024 |
00068 |
02012024 |
PC |
|
002505/2023 |
202300459 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR, PC2505/2023, AF:3909/2023 |
R$ 3.756,00 |
| 2024 |
01523 |
02012024 |
PC |
|
001913/2022 |
202200543 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIÁVEIS,VIA COBRANÇA REGISTRADA(FICHA DE COMPENSAÇÃO)OU QR CODE,JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE,ALÉM DE MONTAGEM,CORTE,BLOCAGEM,CONFERÊNCIA E TRIAGEM NO PADRÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA INDICADA PELACONTRATANTE,DE CARNÊS E TRIBUTOS PARA SF. |
R$ 112.331,81 |
| 2024 |
01524 |
02012024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
R$ 7.231,67 |
| 2024 |
01525 |
02012024 |
PC |
|
002519/2022 |
202310001 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA. PC 2519/2022, CONTRATO: 145/2023. PROCESSO DIGITAL: PC 2553/2023. |
R$ 3.046.794,40 |
| 2024 |
01526 |
02012024 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 254.035,00 |
| 2024 |
01527 |
02012024 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 490.915,00 |
| 2024 |
01528 |
02012024 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 223.714,00 |
| 2024 |
01529 |
02012024 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 42.100,00 |
| 2024 |
01530 |
02012024 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 166.570,00 |
| 2024 |
01531 |
02012024 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA 05/2023-FMSAI, PC2903/2019,CONTRATO:40/2021,PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022 |
R$ 255.564,89 |
| 2024 |
01532 |
02012024 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 24.620.781,00 |
| 2024 |
01533 |
02012024 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. PC2903/2019,CONTRATO:40/2021, PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022 |
R$ 3.570.447,91 |
| 2024 |
01534 |
02012024 |
PC |
|
002598/2018 |
201800044 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA) PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019. PROCESSO DIGITAL: PC 174/2023. |
R$ 146.886,00 |
| 2024 |
01535 |
02012024 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 599.337,00 |
| 2024 |
01536 |
02012024 |
PC |
|
002598/2018 |
201800044 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. CONSÓRCIO CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA), PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019.PROCESSO DIGITAL: 174/2023. |
R$ 2.358.568,40 |
| 2024 |
01537 |
02012024 |
PC |
|
001081/2021 |
202100447 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, PROCESSO DIGITAL 19/2022 |
R$ 294.186,68 |
| 2024 |
01538 |
02012024 |
PC |
|
001081/2021 |
202100447 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, PROCESSO DIGITAL 19/2022 |
R$ 115.573,32 |
| 2024 |
01539 |
02012024 |
PC |
|
001081/2021 |
202100447 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, PROCESSO DIGITAL 19/2022 |
R$ 115.573,32 |
| 2024 |
01540 |
02012024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
R$ 239.948,80 |
| 2024 |
01541 |
02012024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
R$ 94.265,60 |
| 2024 |
01542 |
02012024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
R$ 94.265,60 |
| 2024 |
01543 |
02012024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
R$ 308.876,40 |
| 2024 |
01544 |
02012024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
R$ 121.344,30 |
| 2024 |
00245 |
02012024 |
PP |
SB |
142766/2023 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 |
R$ 40.000,00 |
| 2024 |
00246 |
02012024 |
PP |
SB |
142766/2023 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
00247 |
02012024 |
PP |
SB |
142766/2023 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 |
R$ 12.000,00 |
| 2024 |
00248 |
02012024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRAFICOS DIGITAIS, MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO (COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER) COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADES |
R$ 8.400,00 |
| 2024 |
00249 |
02012024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
R$ 1.200,00 |
| 2024 |
00250 |
02012024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
R$ 1.200,00 |
| 2024 |
00251 |
02012024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
52082746000195 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC |
R$ 538.070,29 |
| 2024 |
00252 |
02012024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
52082746000195 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGAS(COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC |
R$ 8.140.482,70 |
| 2024 |
00253 |
02012024 |
PC |
|
001282/2018 |
201810023 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVICOS DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA E COLETA SELETIVA PORTA A PORTA, MANUTENCAO E OPERACAO DE ECOPONTOS, FORNECIMENTO DE MAQUINAS PARA OPERACAO DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESIDUOS RECICLAVEIS, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS, EDUCACAO AMBIENTAL.PC1282/2018,CONTRATO:29/2019, |
R$ 6.255.303,59 |
| 2024 |
00254 |
02012024 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:095/2019. |
R$ 10.000,00 |
| 2024 |
00255 |
02012024 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:095/2019. |
R$ 32.000,00 |
| 2024 |
00256 |
02012024 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:095/2019. |
R$ 240.000,00 |
| 2024 |
00257 |
02012024 |
PC |
|
001435/2021 |
202100474 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. PC1435/2021,CONTRATO:114/2021 |
R$ 260.684,82 |
| 2024 |
00258 |
02012024 |
PC |
|
000018/2020 |
202000004 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
83294215000190 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO MACA GALA, PC18/2020,CONTRATO:12/2020, |
R$ 270.000,00 |
| 2024 |
00259 |
02012024 |
PC |
|
002598/2022 |
202310001 |
KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
33696917000121 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO, . PC2598/2022, CONTRATO: 53/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1256/2023 |
R$ 88.491,71 |
| 2024 |
00260 |
02012024 |
PC |
|
000012/2020 |
202000008 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
05047086000121 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO. PC12/2020,CONTRATO:15/2020, |
R$ 540.000,00 |
| 2024 |
00261 |
02012024 |
PC |
|
002095/2021 |
202110037 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1, PC2095/2021, CONTRATO: 76/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1481/2022 |
R$ 1.390.116,87 |
| 2024 |
00262 |
02012024 |
PP |
SB |
016656/2010 |
000000000 |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR |
46523239000147 |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB16656/2010, PROCESSO DIGITAL:PPSB43496/2020 |
R$ 24.000,00 |
| 2024 |
00263 |
02012024 |
PC |
|
000009/2020 |
202000005 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
44306157000115 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020 |
R$ 180.000,00 |
| 2024 |
00697 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.444.820,00 |
| 2024 |
00698 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 107.913,00 |
| 2024 |
00699 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 17.106,00 |
| 2024 |
00700 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 226.592,00 |
| 2024 |
00701 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 98.626,00 |
| 2024 |
00702 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.396,00 |
| 2024 |
00703 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 66.217,00 |
| 2024 |
00704 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 226.057,00 |
| 2024 |
00705 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 87.605,00 |
| 2024 |
00706 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.332.378,00 |
| 2024 |
00707 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 18.730,00 |
| 2024 |
00708 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.963,00 |
| 2024 |
00709 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 244.591,00 |
| 2024 |
00710 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 134.844,00 |
| 2024 |
00711 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.852,00 |
| 2024 |
00712 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 85.921,00 |
| 2024 |
00713 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 33.342,00 |
| 2024 |
00696 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 81.130,00 |
| 2024 |
00714 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 383.729,00 |
| 2024 |
00715 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.653,00 |
| 2024 |
00716 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 80.545,00 |
| 2024 |
00717 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.625.065,00 |
| 2024 |
00718 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 123.840,00 |
| 2024 |
00719 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 70.993,00 |
| 2024 |
00720 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 404.599,00 |
| 2024 |
00721 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 161.761,00 |
| 2024 |
00722 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.170,00 |
| 2024 |
00723 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 108.841,00 |
| 2024 |
00724 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 59.406,00 |
| 2024 |
00725 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 363.079,00 |
| 2024 |
00726 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.218,00 |
| 2024 |
00727 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 15.910,00 |
| 2024 |
00728 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 165.645,00 |
| 2024 |
00729 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.289.285,00 |
| 2024 |
00730 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 57.963,00 |
| 2024 |
00731 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 14.274,00 |
| 2024 |
00732 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 161.095,00 |
| 2024 |
00069 |
02012024 |
PC |
|
000811/2020 |
202000208 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
08329433000105 |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS PC811/2020,CONTRATO:75/2020 |
R$ 178.000,00 |
| 2024 |
00070 |
02012024 |
PP |
SB |
028749/2016 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PROCESSO DIGITAL: PPSB 42570/2020, PPSB 28749/2016, CONTRATO: 28749/2016 |
R$ 7.787.000,00 |
| 2024 |
00071 |
02012024 |
PP |
SB |
028749/2016 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]. PROCESSO DIGITAL: PPSB 42570/2020, PPSB 28749/2016, CONTRATO: 28749/2016 |
R$ 9.214.000,00 |
| 2024 |
00072 |
02012024 |
PP |
SB |
028749/2016 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO] PROCESSO DIGITAL: PPSB 42570/2020, PPSB 28749/2016, CONTRATO: 28749/2016 |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
00073 |
02012024 |
PC |
|
000675/2021 |
202100266 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, PC675/2021, CONTRATO: 74/2021 |
R$ 285.840,00 |
| 2024 |
00074 |
02012024 |
PC |
|
000322/2021 |
202100291 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. PC322/2021,CONTRATO:75/2021 |
R$ 196.800,00 |
| 2024 |
00075 |
02012024 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
R$ 43.884,80 |
| 2024 |
00076 |
02012024 |
PC |
|
002960/2022 |
202300004 |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
18628083000204 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARA DETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350.PC2960/2022,CONTRATO:25/2023 |
R$ 5.748,00 |
| 2024 |
00077 |
02012024 |
PP |
SB |
000131/2021 |
000000000 |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
16144730800 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL, PPSB52171/2013 PROCESSO DIGITAL: SB131/2021 |
R$ 396,00 |
| 2024 |
00078 |
02012024 |
PP |
SB |
000131/2021 |
000000000 |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
16144730800 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL, PPSB52171/2013 PROCESSO DIGITAL: SB131/2021 |
R$ 1.309,20 |
| 2024 |
00079 |
02012024 |
PP |
SB |
077855/2022 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [PRINCIPAL]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022. |
R$ 178.717,80 |
| 2024 |
00080 |
02012024 |
PP |
SB |
077855/2022 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [JUROS]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022. |
R$ 38.000,00 |
| 2024 |
00081 |
02012024 |
PC |
|
000551/2023 |
202300162 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES( PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC551/2023,CONTRATO:68/2023. |
R$ 5.600.000,00 |
| 2024 |
00082 |
02012024 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
R$ 6.422,64 |
| 2024 |
00083 |
02012024 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
R$ 2.523,20 |
| 2024 |
00084 |
02012024 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
R$ 2.523,16 |
| 2024 |
00085 |
02012024 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
R$ 17.364,92 |
| 2024 |
00086 |
02012024 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
R$ 6.821,92 |
| 2024 |
00087 |
02012024 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
R$ 6.821,92 |
| 2024 |
00088 |
02012024 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
R$ 27.518,36 |
| 2024 |
00089 |
02012024 |
PP |
SB |
055710/2012 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE), - [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] - PPSB 55710/2012; CONTRATO: 55710/2012; PROCESSO DIGITAL: SB 40091/2020 |
R$ 2.675.000,00 |
| 2024 |
00090 |
02012024 |
PP |
SB |
055710/2012 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE), [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]. PPSB 55710/2012, CONTRATO: 55710/2012. PROCESSO DIGITAL: SB 40091/2020 |
R$ 2.372.000,00 |
| 2024 |
00091 |
02012024 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
01545 |
02012024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
R$ 121.344,30 |
| 2024 |
01546 |
02012024 |
PC |
|
001367/2021 |
202110021 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECCUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOS DE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/ PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA 05/2023 - FMSAI,PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022, |
R$ 826.415,00 |
| 2024 |
01547 |
02012024 |
PC |
|
001367/2021 |
202110021 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECCUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOS DE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/ PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022,PC DIGITAL: SB54076/2022 |
R$ 2.200.000,00 |
| 2024 |
01548 |
02012024 |
PC |
|
001033/2021 |
202110007 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS |
01115194001962 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC 0349.814-12/2012 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE SBC, |
R$ 160.000,00 |
| 2024 |
01549 |
02012024 |
PC |
|
001033/2021 |
202110007 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS |
01115194001962 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC 0349.814-12/2012 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE SBC, |
R$ 100.000,00 |
| 2024 |
01550 |
02012024 |
PC |
|
002396/2020 |
202100012 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
85240869000166 |
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUN DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS), PARA O DEPTODE TI, |
R$ 192.497,99 |
| 2024 |
01551 |
02012024 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PC2297/2022, CONTRATO 21/2023, PROCESSO DIGITAL PC760/2023 |
R$ 1.057,28 |
| 2024 |
01552 |
02012024 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PC2297/2022, CONTRATO 21/2023, PROCESSO DIGITAL PC760/2023 |
R$ 415,36 |
| 2024 |
01553 |
02012024 |
PC |
|
001063/2021 |
202110008 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS |
01115194001962 |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO CAPELINHA E COCAIA,CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC-2 CT0352.785-25/2011,PC1063/2021, CONTRATO: 72/2022, PROCESSO DIGITAL: |
R$ 160.000,00 |
| 2024 |
01554 |
02012024 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PC2297/2022, CONTRATO 21/2023, PROCESSO DIGITAL PC760/2023 |
R$ 415,36 |
| 2024 |
01555 |
02012024 |
PC |
|
002342/2021 |
202200282 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO. PC 2342/2021, CONTRATO: 101/2022. |
R$ 4.560,00 |
| 2024 |
01556 |
02012024 |
PC |
|
002022/2023 |
202300538 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, PC2022/2023, CONTRATO: 179/2023 |
R$ 252.400,00 |
| 2024 |
01557 |
02012024 |
PC |
|
002869/2022 |
202210024 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM, SISTEMA VIARIO APOSTILAMENTO 68/2023, ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 05/2023- FMSAI, PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023,PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023 |
R$ 617.386,26 |
| 2024 |
01558 |
02012024 |
PC |
|
002161/2023 |
202300056 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
50277375000171 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO REMOTO NOS SOFTWARES: MATRIXDIAGNOSIS, MATRIXCONNECT, MATRIX QC E MATRIXWORKFLOW, DESTINADOS A GESTÃO TÉCNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PUBLICA DO MUNICÍPIO. PC 2161/2023, CONTRATO: 191/2023 |
R$ 49.257,88 |
| 2024 |
01559 |
02012024 |
PP |
SB |
030553/2013 |
000000000 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
46523239000147 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PPSB30553/2013PROCESSO DIGITAL:SB40721/2020 |
R$ 44.100,00 |
| 2024 |
01560 |
02012024 |
PC |
|
002869/2022 |
202210024 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023, PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023 |
R$ 2.532.613,74 |
| 2024 |
01561 |
02012024 |
PC |
|
001098/2020 |
202110001 |
CONSORCIO EPH |
44044086000120 |
ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND. HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS OR_ GAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL,ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO P/SUBSIDIAR A OBTENCAO,COMPATIBILIZACAO,EOU ATUALIZACAO DE PROJ. JUNTO A PMSBC OU AGENTES |
R$ 800.000,00 |
| 2024 |
01562 |
02012024 |
PC |
|
001989/2018 |
201810005 |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
08518288000100 |
SERVICOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO, PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019 |
R$ 200.000,00 |
| 2024 |
00264 |
02012024 |
PC |
|
002654/2019 |
201910004 |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
53174058000118 |
SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO,4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, |
R$ 1.575.402,76 |
| 2024 |
00265 |
02012024 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO |
22713728000101 |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PC2297/2022, CONTRATO: 22/2023, PROCESSO DIGITAL: PC723/2023 |
R$ 2.500,00 |
| 2024 |
00266 |
02012024 |
PC |
|
000921/2023 |
202300566 |
HELIMARTE TAXI AEREO LTDA |
03330048000156 |
SERVIÇOS AÉREOS EM HELICOPTERO PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. PC 921/2023, CONTRATO: 189/2023. |
R$ 149.388,32 |
| 2024 |
00267 |
02012024 |
PC |
|
002254/2019 |
201900023 |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
58162611000116 |
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA, AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM), PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. PC 2254/2019, CONTRATO: 5/2020 PC DIGITAL 79/2020 |
R$ 7.364,00 |
| 2024 |
00268 |
02012024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
R$ 3.136.000,00 |
| 2024 |
00269 |
02012024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
R$ 1.232.000,00 |
| 2024 |
00270 |
02012024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
R$ 1.232.000,00 |
| 2024 |
00271 |
02012024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
R$ 1.568.000,00 |
| 2024 |
00272 |
02012024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
R$ 616.000,00 |
| 2024 |
00273 |
02012024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
R$ 616.000,00 |
| 2024 |
00274 |
02012024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E)PC2911/2022, CONTRATO 138/2023 |
R$ 120.832,45 |
| 2024 |
00275 |
02012024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO (E),PC2911/2022, CONTRATO: 138/2023, |
R$ 2.159.025,06 |
| 2024 |
00276 |
02012024 |
PC |
|
002144/2021 |
202200002 |
ELON MURILO CASTRO ALVES |
15487780000113 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. PC 2144/2021, CONTRATO: 86/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1742/2022 |
R$ 98.784,00 |
| 2024 |
00277 |
02012024 |
PC |
|
001624/2019 |
201900013 |
TIM S/A |
02421421000111 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA,PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. (PC1624/2019),CONTRATO:94/2019 ,PROCESSO DIGITAL:PC2331/2019 |
R$ 9.332,80 |
| 2024 |
00278 |
02012024 |
PC |
|
002229/2020 |
202000563 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS À SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. PC 2229/2020, CONTRATO: 13/2021 PC DIGITAL 453/2021 |
R$ 38.500,00 |
| 2024 |
00279 |
02012024 |
PC |
|
002505/2021 |
202200141 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. PC 2505/2021, CONTRATO: 56/2022, PROCESSO DIGITAL 1374/2022 |
R$ 40.533,32 |
| 2024 |
00280 |
02012024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA |
R$ 220.586,90 |
| 2024 |
00281 |
02012024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA |
R$ 5.031.482,20 |
| 2024 |
00282 |
02012024 |
PC |
|
001011/2023 |
202300367 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
33608308000173 |
SERVICOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO, PC1011/2023, CONTRATO: 105/2023 |
R$ 41.327,68 |
| 2024 |
00283 |
02012024 |
PP |
SB |
138965/2023 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
46523239000147 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATES DA FEB E MMDC EXERCICIO 2024 - PPSB 138965/2023 |
R$ 4.952,00 |
| 2024 |
00284 |
02012024 |
PP |
SB |
138965/2023 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
46523239000147 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATES DA FEB E MMDC EXERCICIO 2024 - PPSB 138965/2023 |
R$ 2.476,00 |
| 2024 |
00285 |
02012024 |
PP |
RR |
002180/1993 |
000000000 |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
29477227870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020 |
R$ 1.420,00 |
| 2024 |
00286 |
02012024 |
PP |
RR |
002180/1993 |
000000000 |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
29477227870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020 |
R$ 4.260,00 |
| 2024 |
00733 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 86.114,00 |
| 2024 |
00734 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 54.697,00 |
| 2024 |
00735 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 22.041,00 |
| 2024 |
00736 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 60.195,00 |
| 2024 |
00737 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.539.941,00 |
| 2024 |
00738 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 59.326,00 |
| 2024 |
00739 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 37.203,00 |
| 2024 |
00740 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 282.305,00 |
| 2024 |
00741 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 105.049,00 |
| 2024 |
00742 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.560,00 |
| 2024 |
00743 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 72.221,00 |
| 2024 |
00744 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 40.212,00 |
| 2024 |
00745 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 194.400,00 |
| 2024 |
00746 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.601,00 |
| 2024 |
00747 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 79.815,00 |
| 2024 |
00748 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 581.785,00 |
| 2024 |
00749 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 672,00 |
| 2024 |
00750 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.615,00 |
| 2024 |
00751 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 63.629,00 |
| 2024 |
00752 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 50.055,00 |
| 2024 |
00753 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 32.588,00 |
| 2024 |
00754 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 93.501,00 |
| 2024 |
00755 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 958,00 |
| 2024 |
00756 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 26.465,00 |
| 2024 |
00757 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 403,00 |
| 2024 |
00758 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.552.209,00 |
| 2024 |
00759 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 48.850,00 |
| 2024 |
00760 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 17.908,00 |
| 2024 |
00761 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 261.217,00 |
| 2024 |
00762 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 106.729,00 |
| 2024 |
00763 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 32.256,00 |
| 2024 |
00764 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 74.933,00 |
| 2024 |
00765 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.180,00 |
| 2024 |
00766 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 115.352,00 |
| 2024 |
00767 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 354.601,00 |
| 2024 |
00768 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 68.643,00 |
| 2024 |
00769 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 174.720,00 |
| 2024 |
00092 |
02012024 |
PC |
|
000016/2020 |
202000007 |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
25531292000110 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. PC 16/2020, CONTRATO: 9/2020 |
R$ 90.000,00 |
| 2024 |
00093 |
02012024 |
PC |
|
000255/2023 |
202300135 |
PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT |
09172931000141 |
LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDO INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO LOCADO, POR UM PERIODO DE 12 MESES, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC255/2023 |
R$ 8.375,00 |
| 2024 |
00094 |
02012024 |
PC |
|
001990/2019 |
201900539 |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
24504667000190 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS,PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. PC1990/2019,CONTRATO:51/2020, |
R$ 29.666,64 |
| 2024 |
00095 |
02012024 |
PP |
SB |
011875/2004 |
000000000 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 |
R$ 7.200.000,00 |
| 2024 |
00096 |
02012024 |
PC |
|
000944/2022 |
202200143 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
08351283000128 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE 2022. PRODUTO: MARACUJÁ, MELANCIA, BATATA DOCE, ABÓBORA A VÁCUO E MANDIOCA A VÁCUO. PC 944/2022, CONTRATO: 054/2022 |
R$ 300.000,00 |
| 2024 |
00097 |
02012024 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
R$ 1.936,52 |
| 2024 |
00098 |
02012024 |
PC |
|
002837/2019 |
202000064 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, PROCESSO DIGITAL: PC 1187/23 |
R$ 53.250,44 |
| 2024 |
00099 |
02012024 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
R$ 11.933,76 |
| 2024 |
00100 |
02012024 |
PC |
|
000091/2023 |
202300172 |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA |
15417725000157 |
SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃO MENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, VIAREDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA TODO OS |
R$ 9.500,00 |
| 2024 |
00101 |
02012024 |
PC |
|
002837/2019 |
202000064 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, PROCESSO DIGITAL: PC 1187/23 |
R$ 20.919,84 |
| 2024 |
00102 |
02012024 |
PC |
|
000947/2022 |
202200141 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
04455745000104 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - I CHAMADA PUBLICA DE 2022 - PRODUTO MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DE MORANGO, PC 947/2022, CONTRATO: 53/2022 |
R$ 216.000,00 |
| 2024 |
00103 |
02012024 |
PC |
|
002837/2019 |
202000064 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, PROCESSO DIGITAL: PC 1187/23 |
R$ 20.919,80 |
| 2024 |
00104 |
02012024 |
PC |
|
000013/2020 |
202000006 |
COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB |
24466458000107 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: CAQUI. PC 13/2020, CONTRATO: 14/2020 |
R$ 120.000,00 |
| 2024 |
00105 |
02012024 |
PP |
SB |
045608/2023 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 [PRINCIPAL]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 |
R$ 1.016.231,16 |
| 2024 |
00106 |
02012024 |
PP |
SB |
045608/2023 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 [JUROS]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 |
R$ 144.000,00 |
| 2024 |
00107 |
02012024 |
PC |
|
001565/2019 |
201900386 |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
27595780000116 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEÍCULOS, PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA GST E VIAS PUBLICAS, PC1565/2019, CONTRATO: 116/2019, PROCESSO DIGITAL DE PAGAMENTO: PC2744/2019 |
R$ 134.339,84 |
| 2024 |
00108 |
02012024 |
PC |
|
000937/2023 |
202300351 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
11068349000181 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PC937/2023 |
R$ 1.194.000,00 |
| 2024 |
00109 |
02012024 |
PC |
|
000010/2020 |
202000009 |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
01112137000109 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGÂNICO. PC 10/2020, CONTRATO: 10/2020. |
R$ 300.000,00 |
| 2024 |
00110 |
02012024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 |
R$ 4.400.000,00 |
| 2024 |
00111 |
02012024 |
PC |
|
002282/2021 |
202210001 |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
12919365000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 2282/2021, CONTRATO: 65/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 1482/2022 |
R$ 34.768,00 |
| 2024 |
00112 |
02012024 |
PP |
SB |
001241/2006 |
000000000 |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
47621122838 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB1241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020 |
R$ 355,00 |
| 2024 |
00113 |
02012024 |
PP |
SB |
001241/2006 |
000000000 |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
47621122838 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB1241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020 |
R$ 1.065,00 |
| 2024 |
00114 |
02012024 |
PC |
|
002166/2021 |
202100329 |
BIANCA LIU YINGZU |
21961766809 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC 2166/2021, CONTRATO: 129/2021 |
R$ 29.611,36 |
| 2024 |
01563 |
02012024 |
PC |
|
001660/2021 |
202100243 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM.PC 1660/2021, CONTRATO: 104/2021. |
R$ 424.518,04 |
| 2024 |
01564 |
02012024 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SEC. DE EDUCACAO (LOTE 1). PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
R$ 6.298,04 |
| 2024 |
01565 |
02012024 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
R$ 2.474,24 |
| 2024 |
01566 |
02012024 |
PP |
SB |
004115/1991 |
000000000 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB4115/1991,PROCESSO DIGITAL:SB37978/2020. |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
01567 |
02012024 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
R$ 2.474,24 |
| 2024 |
01568 |
02012024 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 3 ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 05/2023- FMSAI, PC2903/2019, CONTRATO: 42/2021,PROCESSO DIGITAL: SB71675/2023 |
R$ 399.743,63 |
| 2024 |
01569 |
02012024 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA)ETAPA 2 - LOTE 3. PROCESSO DIGITAL SB 71675/2023 PC2903/2019,CONTRATO:42/2021 |
R$ 2.300.256,37 |
| 2024 |
01570 |
02012024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
34849817000150 |
FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX (TIPO A), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 705/2023, PC2674/2023A002,AF:4677/2023 PROCESSO DIGITAL: 3447/2023 |
R$ 13.162,50 |
| 2024 |
01571 |
02012024 |
PC |
|
002116/2021 |
202210027 |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
50397202000197 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA),PC 2116/2021, CONTRATO: 66/2023 |
R$ 188.168,15 |
| 2024 |
01572 |
02012024 |
PC |
|
002116/2021 |
202210027 |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
50397202000197 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA),PC 2116/2021, CONTRATO: 66/2023 |
R$ 3.575.194,85 |
| 2024 |
01573 |
02012024 |
PC |
|
000017/2022 |
202200164 |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
06344497000141 |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PC17/2022, CONTRATO: 47/2022 |
R$ 367.600,00 |
| 2024 |
01574 |
02012024 |
PP |
SB |
025800/2011 |
000000000 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020,PPSB 25800/2011, |
R$ 61.664,00 |
| 2024 |
01575 |
02012024 |
PC |
|
003357/2022 |
202310001 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA, PC3357/2022, CONTRATO: 133/2023, PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023 |
R$ 517.075,73 |
| 2024 |
01576 |
02012024 |
PC |
|
001592/2020 |
202000024 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020. |
R$ 77.166,64 |
| 2024 |
01577 |
02012024 |
PC |
|
003357/2022 |
202310001 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA, PC3357/2022, CONTRATO: 133/2023, PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023 |
R$ 197.018,64 |
| 2024 |
01578 |
02012024 |
PC |
|
003275/2022 |
202200717 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS LOCAIS DE CONSUMO(UNIDADES ESCOLARES), EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS ADEQUADAS, PC3275/2022.CONTRATO: 18/2023 |
R$ 3.950.000,00 |
| 2024 |
01579 |
02012024 |
PP |
SB |
138038/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 77/86.PPSB138038/2023,CONVENIO:26/2023-SAS |
R$ 37.800,00 |
| 2024 |
01580 |
02012024 |
PP |
SB |
138047/2023 |
000000000 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 79/88.PPSB 138047/2023,CONVÊNIO: 28/2023-SAS |
R$ 56.700,00 |
| 2024 |
01581 |
02012024 |
PP |
SB |
138051/2023 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 163/172.PPSB 138051/2023, CONVÊNIO: 29/2023-SAS |
R$ 10.080,00 |
| 2024 |
00287 |
02012024 |
PP |
SB |
061220/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
R$ 1.895.000,00 |
| 2024 |
00288 |
02012024 |
PP |
SB |
061220/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [JUROS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
R$ 1.612.000,00 |
| 2024 |
00289 |
02012024 |
PP |
SB |
061220/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [OUTROS ENCARGOS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
R$ 620.000,00 |
| 2024 |
00290 |
02012024 |
PP |
SB |
138958/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
46523239000147 |
COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138958/2023 |
R$ 180.345,00 |
| 2024 |
00291 |
02012024 |
PC |
|
002868/2022 |
202310001 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023 |
R$ 1.299.578,24 |
| 2024 |
00292 |
02012024 |
PC |
|
002229/2020 |
202000563 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 PROCESSO DIGITAL DE PAGAMENTO: 452/2021 |
R$ 3.800,00 |
| 2024 |
00293 |
02012024 |
PC |
|
002821/2019 |
202010002 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA), |
R$ 106.439,38 |
| 2024 |
00294 |
02012024 |
PC |
|
002821/2019 |
202010002 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES LTDA E LBR ENGENHARIAE CONSULTORIA LTDA), |
R$ 979.676,66 |
| 2024 |
00295 |
02012024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
R$ 200.000,00 |
| 2024 |
00296 |
02012024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
R$ 99.000,00 |
| 2024 |
00297 |
02012024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
R$ 1.729.133,33 |
| 2024 |
00298 |
02012024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
R$ 61.000,00 |
| 2024 |
00299 |
02012024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
R$ 10.965,00 |
| 2024 |
00300 |
02012024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
R$ 10.000,00 |
| 2024 |
00301 |
02012024 |
PP |
SB |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
R$ 57.595,00 |
| 2024 |
00302 |
02012024 |
PP |
SB |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
R$ 415.185,00 |
| 2024 |
00303 |
02012024 |
PP |
SB |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
R$ 2.124,00 |
| 2024 |
00304 |
02012024 |
PP |
SB |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
R$ 139.668,00 |
| 2024 |
00305 |
02012024 |
PP |
SB |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
R$ 182.167,00 |
| 2024 |
00306 |
02012024 |
PP |
SB |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
R$ 51.118,00 |
| 2024 |
00307 |
02012024 |
PP |
SB |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
R$ 52.452,00 |
| 2024 |
00308 |
02012024 |
PC |
|
002436/2019 |
201900030 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, RESOLUCAO CMS Nº 33 DE 31/10/2023. PC2436/2019,CONTRATO: 8/2020 |
R$ 17.839,84 |
| 2024 |
00309 |
02012024 |
PP |
SB |
138960/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
46523239000147 |
REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARES EXERCICIO 2024 - PPSB 138960/2023 |
R$ 774.378,00 |
| 2024 |
00310 |
02012024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PC1815/2021, CONTRATO: 75/2022 |
R$ 411.593,16 |
| 2024 |
00311 |
02012024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021. CONTRATO: 75/2022; |
R$ 296.897,40 |
| 2024 |
00312 |
02012024 |
PP |
SB |
138972/2023 |
000000000 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
46523239000147 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS EXERCICIO 2024 - PPSB 138972/2023 |
R$ 19.263,00 |
| 2024 |
00313 |
02012024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
R$ 49.600,00 |
| 2024 |
00314 |
02012024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
R$ 9.400,00 |
| 2024 |
00770 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.217.193,00 |
| 2024 |
00771 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 44.708,00 |
| 2024 |
00772 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 26.940,00 |
| 2024 |
00773 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 368.694,00 |
| 2024 |
00774 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 159.667,00 |
| 2024 |
00775 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 45.870,00 |
| 2024 |
00776 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 119.373,00 |
| 2024 |
00777 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 11.490,00 |
| 2024 |
00778 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 323.066,00 |
| 2024 |
00779 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 195.599,00 |
| 2024 |
00780 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 206.270,00 |
| 2024 |
00781 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.739.483,00 |
| 2024 |
00782 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 26.492,00 |
| 2024 |
00783 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 35.424,00 |
| 2024 |
00784 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 420.145,00 |
| 2024 |
00785 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 199.637,00 |
| 2024 |
00786 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 64.661,00 |
| 2024 |
00787 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 142.838,00 |
| 2024 |
00788 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 55.218,00 |
| 2024 |
00789 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 671.346,00 |
| 2024 |
00790 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.377,00 |
| 2024 |
00791 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 194.883,00 |
| 2024 |
00792 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 275.535,00 |
| 2024 |
00793 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.522.846,00 |
| 2024 |
00794 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 16.607,00 |
| 2024 |
00795 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 33.415,00 |
| 2024 |
00796 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.302,00 |
| 2024 |
00797 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 224.776,00 |
| 2024 |
00798 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 121.425,00 |
| 2024 |
00799 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 22.047,00 |
| 2024 |
00800 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 81.961,00 |
| 2024 |
00801 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 67.902,00 |
| 2024 |
00802 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 288.465,00 |
| 2024 |
00803 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 776,00 |
| 2024 |
00804 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 132.520,00 |
| 2024 |
00805 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 660.133,00 |
| 2024 |
00806 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 19.443,00 |
| 2024 |
00115 |
02012024 |
PC |
|
001567/2023 |
202300596 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
24144040000175 |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.PC1567/2023,CONTRATO 183/2023 |
R$ 1.753.145,66 |
| 2024 |
00116 |
02012024 |
PP |
SB |
105082/2022 |
000000000 |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
42017474843 |
INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB105082/2022 |
R$ 1.530,16 |
| 2024 |
00117 |
02012024 |
PC |
|
000139/2021 |
202110003 |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIOENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A). |
R$ 129.506,32 |
| 2024 |
00118 |
02012024 |
PC |
|
000019/2020 |
202000003 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
11402980000175 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. PC 19/2020, CONTRATO: 11/2020. |
R$ 270.000,00 |
| 2024 |
00119 |
02012024 |
PC |
|
000139/2021 |
202110003 |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIOENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A). |
R$ 1.191.986,81 |
| 2024 |
00120 |
02012024 |
PC |
|
002707/2021 |
202200009 |
FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN |
06284016000150 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, PC2707/2021, CONTRATO:46/2022 |
R$ 12.012,00 |
| 2024 |
00121 |
02012024 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM PREVISÃO DE FORNECIMENTO DE PECAS, PARA CONSERVAÇÃO DE ELEVADOR PLATAFORMA DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO - ATENDE BEM - RIACHO GRANDE. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC372/2020 |
R$ 2.089,40 |
| 2024 |
00122 |
02012024 |
PC |
|
000946/2022 |
202200139 |
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS |
20475773000131 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE 2022. PRODUTO: ABACAXI. PC 946/2022, CONTRATO: 055/2022. |
R$ 115.000,00 |
| 2024 |
00123 |
02012024 |
PC |
|
002375/2019 |
201900026 |
CONSORCIO JP CASA |
36127204000135 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, PC2375/2019, CONTRATO:28/2020,PC DIGITAL:405/2020 |
R$ 2.345.000,00 |
| 2024 |
00124 |
02012024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, PC1937/2021, CONTRATO:35/2022. |
R$ 28.600,00 |
| 2024 |
00125 |
02012024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021,CONTRATO:035/2022. |
R$ 9.500,00 |
| 2024 |
00126 |
02012024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
R$ 9.500,00 |
| 2024 |
00127 |
02012024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
00128 |
02012024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022. |
R$ 35,00 |
| 2024 |
00129 |
02012024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022. |
R$ 35,00 |
| 2024 |
00130 |
02012024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
R$ 2.400,00 |
| 2024 |
00131 |
02012024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL, PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
R$ 4.800,00 |
| 2024 |
00132 |
02012024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS, PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
R$ 2.400,00 |
| 2024 |
00133 |
02012024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O TIRO DE GUERRA, PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
R$ 800,00 |
| 2024 |
00134 |
02012024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
R$ 80.000,00 |
| 2024 |
00135 |
02012024 |
PC |
|
002140/2018 |
201800049 |
DIGITRO TECNOLOGIA S/A |
83472803000176 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO DE SOFTWARE, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS. PC2140/2018,CONTRATO:5/2019 |
R$ 38.760,00 |
| 2024 |
00136 |
02012024 |
PC |
|
000403/2022 |
202200094 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
07070594887 |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PC403/2022, CONTRATO: 34/2022 |
R$ 43.269,00 |
| 2024 |
00137 |
02012024 |
PC |
|
002744/2018 |
201900001 |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
05614306000151 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE GENEXUS. PC2744/2018, CONTRATO: 6/2019. |
R$ 6.315,80 |
| 2024 |
00138 |
02012024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009, ATA DE REUNIAO CMIP N.38, 13/12/23 EM FLS.183/188, PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 |
R$ 8.000.000,00 |
| 2024 |
01583 |
02012024 |
PC |
|
002765/2019 |
202010002 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
40735426000108 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILA SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS, |
R$ 313.000,00 |
| 2024 |
01584 |
02012024 |
PP |
SB |
066105/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
11983300000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-066105/2021,CONV:00040/2022SE,ADIT:00001/2024 |
R$ 25.372,72 |
| 2024 |
01585 |
02012024 |
PP |
SB |
066105/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
11983300000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-066105/2021,CONV:00040/2022SE,ADIT:00001/2024 |
R$ 8.252,00 |
| 2024 |
01586 |
02012024 |
PP |
SB |
070894/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
14585876000151 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070894/2021,CONV:00041/2022SE,ADIT:00002/2024 |
R$ 29.284,30 |
| 2024 |
01587 |
02012024 |
PP |
SB |
070894/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
14585876000151 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070894/2021,CONV:00041/2022SE,ADIT:00002/2024 |
R$ 9.940,00 |
| 2024 |
01588 |
02012024 |
PP |
SB |
070911/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
49522303000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070911/2021,CONV:00042/2022SE,ADIT:00003/2024 |
R$ 35.347,44 |
| 2024 |
01589 |
02012024 |
PP |
SB |
070911/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
49522303000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070911/2021,CONV:00042/2022SE,ADIT:00003/2024 |
R$ 8.114,85 |
| 2024 |
01590 |
02012024 |
PP |
SB |
070924/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
49253412000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE,ADIT:00004/2024 |
R$ 40.860,15 |
| 2024 |
01591 |
02012024 |
PP |
SB |
070924/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
49253412000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE,ADIT:00004/2024 |
R$ 9.836,40 |
| 2024 |
01592 |
02012024 |
PP |
SB |
070929/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
06317445000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070929/2021,CONV:00044/2022SE,ADIT:00005/2024 |
R$ 50.676,63 |
| 2024 |
01593 |
02012024 |
PP |
SB |
070929/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
06317445000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070929/2021,CONV:00044/2022SE,ADIT:00005/2024 |
R$ 12.400,05 |
| 2024 |
01594 |
02012024 |
PP |
SB |
070934/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
03565566000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070934/2021,CONV:00045/2022SE,ADIT:00006/2024 |
R$ 26.747,94 |
| 2024 |
01595 |
02012024 |
PP |
SB |
070934/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
03565566000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070934/2021,CONV:00045/2022SE,ADIT:00006/2024 |
R$ 4.937,05 |
| 2024 |
01596 |
02012024 |
PP |
SB |
128475/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00007/2024 |
R$ 20.400,37 |
| 2024 |
01597 |
02012024 |
PP |
SB |
128475/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00007/2024 |
R$ 30.412,59 |
| 2024 |
01598 |
02012024 |
PP |
SB |
128475/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00007/2024 |
R$ 6.886,96 |
| 2024 |
01582 |
02012024 |
PP |
SB |
138066/2023 |
000000000 |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
12876633000147 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 135/144.PPSB 138066/2023, CONVÊNIO: 33/2023-SAS |
R$ 94.500,00 |
| 2024 |
00315 |
02012024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
R$ 16.800,00 |
| 2024 |
00316 |
02012024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
R$ 2.284,00 |
| 2024 |
00317 |
02012024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
R$ 1.028,00 |
| 2024 |
00318 |
02012024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
R$ 1.072,00 |
| 2024 |
00319 |
02012024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
R$ 2.772,00 |
| 2024 |
00320 |
02012024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022 |
R$ 88.786,56 |
| 2024 |
00321 |
02012024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
R$ 10.673,04 |
| 2024 |
00322 |
02012024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
R$ 4.947,60 |
| 2024 |
00323 |
02012024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
R$ 16.000,00 |
| 2024 |
00324 |
02012024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
R$ 10.000,00 |
| 2024 |
00325 |
02012024 |
PC |
|
001410/2021 |
202110003 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI),PC1410/2021, CONTRATO: 99/2021, |
R$ 24.000.000,00 |
| 2024 |
00326 |
02012024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O ATENDE BEM SA-100.1 E SA-101.1, PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
R$ 2.358,00 |
| 2024 |
00327 |
02012024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
R$ 3.749,96 |
| 2024 |
00328 |
02012024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022 |
R$ 10.320,00 |
| 2024 |
00329 |
02012024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
R$ 13.854,44 |
| 2024 |
00330 |
02012024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC1815/2021, CONTRATO: 75/2022,PROCESSO DIGITAL 2432/2022 |
R$ 86.321,44 |
| 2024 |
00331 |
02012024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC1815/2021, CONTRATO: 75/2022,PROCESSO DIGITAL 2432/2022 |
R$ 33.912,00 |
| 2024 |
00332 |
02012024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC1815/2021, CONTRATO: 75/2022,PROCESSO DIGITAL 2432/2022 |
R$ 33.912,00 |
| 2024 |
00333 |
02012024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021CONTRATO: 75/2022 |
R$ 1.274.278,64 |
| 2024 |
00334 |
02012024 |
PP |
SB |
138981/2023 |
000000000 |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
00544659000109 |
CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EXERCICIO 2024 - PPSB 138981/2023 |
R$ 26.460,00 |
| 2024 |
00335 |
02012024 |
PC |
|
000481/2021 |
202110017 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
45455861000100 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL |
R$ 961.419,48 |
| 2024 |
00336 |
02012024 |
PC |
|
002868/2022 |
202310001 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023 |
R$ 29.642.760,59 |
| 2024 |
00807 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 19.305,00 |
| 2024 |
00808 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 90.542,00 |
| 2024 |
00809 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 59.345,00 |
| 2024 |
00810 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.783,00 |
| 2024 |
00811 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 40.158,00 |
| 2024 |
00812 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 155.176,00 |
| 2024 |
00813 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.750,00 |
| 2024 |
00814 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 44.220,00 |
| 2024 |
00815 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.209.482,00 |
| 2024 |
00816 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.108,00 |
| 2024 |
00817 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 26.317,00 |
| 2024 |
00818 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 121.325,00 |
| 2024 |
00819 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 65.080,00 |
| 2024 |
00820 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 15.632,00 |
| 2024 |
00821 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 47.428,00 |
| 2024 |
00822 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 28.290,00 |
| 2024 |
00823 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 56.366,00 |
| 2024 |
00824 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 27.453,00 |
| 2024 |
00825 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 70.960,00 |
| 2024 |
00826 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 460.997,00 |
| 2024 |
00827 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.644,00 |
| 2024 |
00828 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.274,00 |
| 2024 |
00829 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 53.491,00 |
| 2024 |
00830 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 18.707,00 |
| 2024 |
00831 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 25.119,00 |
| 2024 |
00832 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 21.007,00 |
| 2024 |
00833 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 11.442,00 |
| 2024 |
00834 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 34.313,00 |
| 2024 |
00835 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 114.072,00 |
| 2024 |
00836 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 43.750,00 |
| 2024 |
00837 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.086.426,00 |
| 2024 |
00838 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 60.630,00 |
| 2024 |
00839 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 81.517,00 |
| 2024 |
00840 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.359,00 |
| 2024 |
00841 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 55.132,00 |
| 2024 |
00842 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 91.902,00 |
| 2024 |
00843 |
02012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 127.592,00 |
| 2024 |
00139 |
02012024 |
PC |
|
000357/2019 |
201900006 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DO MUNICIPIO DE SBC. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:1461/2019 |
R$ 146.740,00 |
| 2024 |
00140 |
02012024 |
PC |
|
000357/2019 |
201900006 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:1513/2019 |
R$ 150.180,80 |
| 2024 |
00141 |
02012024 |
PC |
|
000357/2019 |
201900006 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1513/2019 |
R$ 58.999,60 |
| 2024 |
00142 |
02012024 |
PC |
|
000357/2019 |
201900006 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1513/2019 |
R$ 58.999,60 |
| 2024 |
00143 |
02012024 |
PP |
SB |
054847/2014 |
000000000 |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
18554142870 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020 |
R$ 473,33 |
| 2024 |
00144 |
02012024 |
PP |
SB |
086798/2014 |
000000000 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
46523239000147 |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020 |
R$ 2.400.000,00 |
| 2024 |
00145 |
02012024 |
PP |
SB |
054847/2014 |
000000000 |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
18554142870 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020 |
R$ 1.419,99 |
| 2024 |
00146 |
02012024 |
PC |
|
000138/2021 |
202110002 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE. PC138/2021,CONTRATO:111/2021, PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 |
R$ 138.252,09 |
| 2024 |
00147 |
02012024 |
PC |
|
000138/2021 |
202110002 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE. PC138/2021,CONTRATO:111/2021, PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 |
R$ 1.272.483,50 |
| 2024 |
00148 |
02012024 |
PC |
|
000838/2021 |
202100326 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS). PC838/2021, CONTRATO: 84/2021 |
R$ 67.572,00 |
| 2024 |
00149 |
02012024 |
PP |
SB |
017573/2005 |
000000000 |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
32995964892 |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 PROCESSO DIGITAL SB44857/2020. |
R$ 1.420,00 |
| 2024 |
00150 |
02012024 |
PP |
SB |
056499/2023 |
000000000 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, DESPESAS COM RATEIO DE COTA CONDOMINIAL E OUTRAS DE NATUREZA COMUM A FARMACIA DE COMPONENTE ESPECIALIZADO (CEAF), INSTALADA NO PREDIO DO POUPATEMPO, CONVENIO: PPT 768/2023,RESOLUÇÃO CMS N.33 DE 31/10/2023, |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
00151 |
02012024 |
PC |
|
000911/2020 |
202000257 |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
29739737005252 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. PC911/2020,CONTRATO:96/2020. |
R$ 54.207,56 |
| 2024 |
00152 |
02012024 |
PC |
|
000911/2020 |
202000257 |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
29739737005252 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. PC911/2020,CONTRATO:96/2020. |
R$ 100.000,00 |
| 2024 |
00153 |
02012024 |
PC |
|
002569/2019 |
202000242 |
CAMILA DAYHANE DA SILVA |
33449669000114 |
SERVICOS DE LIMPEZA DE VIDROS E FACHADAS,VIDROS INTERNOS E EXTERNOS (COM E SEM RISCO), HIDROJATEAMENTO DAS ESQUADRIAS(CAIXILHOS)DE ALUMINIO E DA TORRE DE INCENDIO DO PREDIO EXECUTIVO DO PACO MUNICIPAL COM MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS,FERRAMENTAS,PRODUTOS E MATERIAIS NECESSARIOS,DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO.PC2569/2019,CONTRATO:94/2020. |
R$ 58.333,00 |
| 2024 |
00154 |
02012024 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
R$ 33.274,04 |
| 2024 |
00155 |
02012024 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
R$ 13.071,92 |
| 2024 |
00156 |
02012024 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
R$ 13.071,92 |
| 2024 |
00157 |
02012024 |
PC |
|
001038/2021 |
202100482 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIB DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO. PC1038/2021,CONTRATO:124/2021, |
R$ 236.170,64 |
| 2024 |
00158 |
02012024 |
PP |
SB |
034336/2021 |
000000000 |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
06901668856 |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB57382/2014. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021 |
R$ 1.420,00 |
| 2024 |
00159 |
02012024 |
PP |
SB |
034336/2021 |
000000000 |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
06901668856 |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB57382/2014. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021 |
R$ 4.260,00 |
| 2024 |
12025 |
12072024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). - EMPENHO COMPLEMENTAR. - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 2.351.053,28 |
| 2024 |
12026 |
12072024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). - EMPENHO COMPLEMENTAR. - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 1.769.061,60 |
| 2024 |
12027 |
12072024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - EMPENHO COMPLEMENTAR. - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 5.490.319,63 |
| 2024 |
12028 |
12072024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - EMPENHO COMPLEMENTAR. - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 3.293.009,42 |
| 2024 |
12029 |
12072024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - EMPENHO COMPLEMENTAR. - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 7.038.949,00 |
| 2024 |
12030 |
12072024 |
PC |
|
000057/2022 |
202200127 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
02254737000166 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. PC57/2022,CONTRATO:40/2022 |
R$ 4.248,00 |
| 2024 |
12031 |
12072024 |
PC |
|
000654/2024 |
202400113 |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
66644840000103 |
AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA CAMPEONATO DE FUTEBOL DA COPA SAO BERNARDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 219/2024. PC654/2024A001,AF:2117/2024 PROCESSO DIGITAL: 1459/2024 |
R$ 29.730,00 |
| 2024 |
12032 |
12072024 |
PP |
SB |
110564/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE EMILLY VITÓRIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022 |
R$ 195,00 |
| 2024 |
12033 |
12072024 |
PC |
|
000838/2021 |
202100326 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, MONTAGEM, CORTE, SERRILHA, ENVELOPAMENTO, SELAGEM, CONFERÊNCIA E TRIAGEM (PADRÃO CORREIOS). PC838/2021, CONTRATO: 84/2021 |
R$ 67.572,00 |
| 2024 |
12034 |
12072024 |
PC |
|
001055/2024 |
202400116 |
ISA COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES E ESPORTIVOS LTD |
68309418000119 |
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ARMAS DE FOGO DA GCM, INCLUSO TROCA DE PEÇAS E TESTES DE TIRO, PISTOLAS DA MARCA IMBEL, MODELO TC MD6. PC1055/2024,AF:2120/2024 |
R$ 24.359,69 |
| 2024 |
12035 |
12072024 |
PC |
|
001218/2024 |
202400107 |
HSG INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA |
19842668000104 |
ESTORNO TOTAL DA NE 11729/2024. PC1218/2024,AF:2062/2024 |
-R$ 1.389,75 |
| 2024 |
12036 |
12072024 |
PC |
|
000237/2024 |
202400062 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUÇÃO SOLUCAO ALCOOLICA A 0,5%. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 210/2024. PC237/2024A001,AF:2138/2024 PROCESSO DIGITAL: 1207/2024 |
R$ 940,80 |
| 2024 |
12037 |
12072024 |
PC |
|
000455/2023 |
202300133 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS, EM FRASCO CONTENDO 5000ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 371/2023. PC455/2023A001,AF:1997/2024 PROCESSO DIGITAL: 1944/2023 |
R$ 7.050,40 |
| 2024 |
12038 |
12072024 |
PC |
|
000455/2023 |
202300133 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS, EM FRASCO CONTENDO 5000ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 371/2023. PC455/2023A001,AF:1997/2024 PROCESSO DIGITAL: 1944/2023 |
R$ 2.769,80 |
| 2024 |
12039 |
12072024 |
PC |
|
000455/2023 |
202300133 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS, EM FRASCO CONTENDO 5000ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 371/2023. PC455/2023A001,AF:1997/2024 PROCESSO DIGITAL: 1944/2023 |
R$ 2.769,80 |
| 2024 |
12040 |
12072024 |
PP |
SB |
103821/2023 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MSBC X SANTA ADÉLIA DE INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA AUTOS Nº 1001411-91.2018.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, File 16466 PPSB103821/2022 |
R$ 41.100,00 |
| 2024 |
12041 |
12072024 |
PC |
|
001053/2024 |
202400119 |
SUPER ALVOS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
38382338000128 |
AQUISIÇÃO DE ALVO IMPRESSO EM PAPEL CARTÃO SEM COATING, NA GRA MATURA DE 200GRS E ALVO QUATRO CORES,IMPRESSO EM PAPEL CARTÃO S/ COATING, 220 GRS. PC1053/2024,AF:2126/2024 |
R$ 9.500,00 |
| 2024 |
12042 |
12072024 |
PC |
|
001053/2024 |
202400119 |
BOLA DEZ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ES |
02896747000103 |
AQUISIÇÃO DE APITO ESPORTIVO PLÁSTICO OFICIAL RÍGIDO; PC1053/2024,AF:2127/2024 |
R$ 4.896,00 |
| 2024 |
12043 |
12072024 |
PC |
|
001053/2024 |
202400119 |
PROTCINTAS FIXACAO E MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA |
41435175000109 |
AQUISIÇÃO DE ABAFADOR DE RUIDO TIPO CONCHA 17DB PRETO; E ÓCULOS DE PROTEÇÃO, SOBREPOR, INCOLOR, CONFECCIONA DO EM LENTE ÚNICA DE POLICARBONATO, COM PROTEÇÃO LATERAL. PC1053/2024,AF:2128/2024 |
R$ 2.276,00 |
| 2024 |
12044 |
12072024 |
PC |
|
001717/2018 |
201910023 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/ FINANCEIRO À CONCESSIONARIA - AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO: CLAUSULA NONA - ITENS 9.4 E 9.5, CONFORME RELATORIO DE ANALISE EM FLS.704/710 PC 1717/2018, CONTRATO: 44/2020 PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020 |
R$ 1.897.024,58 |
| 2024 |
12045 |
12072024 |
PC |
|
001717/2018 |
201910023 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/ FINANCEIRO À CONCESSIONARIA - AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO: CLAUSULA NONA - ITENS 9.4 E 9.5, CONFORME RELATORIO DE ANALISE EM FLS.704/710 PC 1717/2018, CONTRATO: 44/2020 PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020 |
R$ 1.897.024,57 |
| 2024 |
12046 |
12072024 |
PC |
|
001717/2018 |
201910023 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/ FINANCEIRO À CONCESSIONARIA - AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO: CLAUSULA NONA - ITENS 9.4 E 9.5, CONFORME RELATORIO DE ANALISE EM FLS.704/710 PC 1717/2018, CONTRATO: 44/2020 PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020 |
R$ 2.455.950,85 |
| 2024 |
12047 |
12072024 |
PC |
|
001414/2024 |
202400121 |
43.052.272 JOAO BATISTA FERREIRA JUNIOR |
43052272000148 |
CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL PARA REALIZAÇÃO DO BAILE DO PROGRAMA DE BEM COM A VIDA, A SER REALIZADO EM 23 DE AGOSTO DE 2024. PC1414/2024,AF:2157/2024 |
R$ 7.000,00 |
| 2024 |
12048 |
12072024 |
PC |
|
000139/2024 |
202400021 |
VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA |
12419620000149 |
AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 204/2024, PC139/2024A004,AF:2091/2024 PROCESSO DIGITAL: 1383/2024 |
R$ 22.410,00 |
| 2024 |
12421 |
23072024 |
PP |
SB |
076188/2020 |
000000000 |
AMAURI MAURICIO CABRAL |
00868811831 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 855/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 12385, ACAO N.0015854-59.2021.8.26.0564 AUTOS N.0504250-35.2007.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 76188/2020 |
R$ 277,10 |
| 2024 |
12422 |
23072024 |
PP |
SB |
089654/2022 |
000000000 |
BETHANIA GOMES DAWIDOVICZ |
28709302832 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 26/2024, EMITIDO EM 27/06/2024, FILE 18896, ACAO Nº 0015502-67.2022.8.26.0564, AUTOS Nº 1033268-24.2019.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB089654/2022 |
R$ 1.599,61 |
| 2024 |
12423 |
23072024 |
PP |
SB |
126297/2021 |
000000000 |
FILIPE BORTOLETO QUAIO |
40569677840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 33/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 19056 ACAO Nº0018338-47.2021.8.26.0564 / AUTOS N° 1519036-18.2017.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 126297/2021 |
R$ 1.786,93 |
| 2024 |
12424 |
23072024 |
PP |
SB |
074061/2020 |
000000000 |
SIMONE NUNES DE ASSUNCAO VILELA |
13992610888 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 362/2024, EMITIDO EM 27/06/2024, FILE 16327, AÇÃO/AUTOS Nº 0005362-42.2020.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 74061/2020 |
R$ 10.647,75 |
| 2024 |
12425 |
23072024 |
PP |
SB |
074061/2020 |
000000000 |
VALDETE DE MORAES |
02884914838 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 52/2024, EMITIDO EM 27/06/2024, FILE 16327, AÇÃO/AUTOS Nº 0005362-42.2020.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 74061/2020 |
R$ 1.434,84 |
| 2024 |
12426 |
23072024 |
PP |
SB |
080811/2024 |
000000000 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: ADEQUACAO DOS ARMARIOS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº22/2023(SB134664/22) EM FLS.234/237; INSTRUÇÃO PGM.5 - PRATICAS FLUXO DE FORMALIZAÇÃO DE TERMOS DE PARCERIA EM FLS.238/239; RESOLUÇÃO CMDPI Nº129 DE 26/04/2024 EM FLS.170;RESOLUÇÃO SAS Nº007 DE 23/06/2023 EM FLS.219; |
R$ 96.063,00 |
| 2024 |
12427 |
23072024 |
PP |
SB |
014091/2019 |
000000000 |
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO |
08036157000189 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 842/2024, EMITIDO EM 27/06/2024, FILE 17682, ACAO Nº 0007057-60.2022.8.26.0564, AUTOS Nº 1002842-29.2019.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB014091/2019 |
R$ 159,35 |
| 2024 |
12428 |
23072024 |
PC |
|
000126/2024 |
202400024 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
ESTORNO DO TOTAL DA NE 11700/2024. PC126/2024A002,AF:1996/2024 PROCESSO DIGITAL: 1327/2024 |
-R$ 25.425,00 |
| 2024 |
12429 |
23072024 |
PC |
|
000126/2024 |
202400024 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 182/2024. PC126/2024A002,AF:2313/2024 PROCESSO DIGITAL: 1327/2024 |
R$ 25.425,00 |
| 2024 |
12430 |
23072024 |
PP |
SB |
067304/2022 |
000000000 |
PAULO CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
42425500000115 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 32/2024, EMITIDO EM 17/06/2024, FILE 22280 ACAO Nº0008173-67.2023.8.26.0564 / AUTOS N° 1013230-83.2022.8.26.0564. VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 67304/2022 |
R$ 932,13 |
| 2024 |
12431 |
23072024 |
PP |
SB |
084640/2023 |
000000000 |
GUSTAVO LIMA FERNANDES |
42441248880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 30/2024, EMITIDO EM 17/06/2024, FILE 24094 ACAO Nº 0004468-27.2024.8.26.0564 / AUTOS N° 1018303-02.2023.8.26.0564. VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 84640/2023 |
R$ 979,07 |
| 2024 |
12432 |
23072024 |
PP |
SB |
118385/2022 |
000000000 |
GUSTAVO LIMA FERNANDES |
42441248880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 94/2024, EMITIDO EM 17/06/2024, FILE 22701 ACAO Nº 0004434-52.2024.8.26.0564/ AUTOS N° 1024994-66.2022.8.26.0564. VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 118385/2022 |
R$ 897,62 |
| 2024 |
12433 |
23072024 |
PC |
|
001081/2024 |
202400211 |
CM HOSPITALAR S.A. |
12420164000157 |
AQUISICAO DE PALIPERIDONA 525MG SUSPENSAO INJETAVEL LIBERACAO PROLONGADA, SERINGA COM 2,625ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 292/2024. PC1081/2024A001,AF:2336/2024PROCESSO DIGITAL: 1576/2024 |
R$ 66.989,10 |
| 2024 |
12434 |
23072024 |
PP |
SB |
123837/2023 |
000000000 |
RUBENS NAVES, SANTOS JUNIOR ADVOGADOS |
49729221000194 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 81/2024, EMITIDO EM 14/05/2024, FILE 22555, ACAO N.0014171-16.2023.8.26.0564 AUTOS N.1528152-77.2019.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 123837/2023 |
R$ 5.184,01 |
| 2024 |
12435 |
23072024 |
PP |
SB |
137489/2022 |
000000000 |
LIMA JR, DOMENE, ADVOGADOS ASSOCIADOS |
25168416000144 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 25/2024, EMITIDO EM 27/06/2024, FILE 14640, ACAO N.0018725-28.2022.8.26.0564 AUTOS N.1000067-75.2018.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 137489/2022 |
R$ 18.422,27 |
| 2024 |
12436 |
23072024 |
PC |
|
003308/2023 |
202300709 |
M D G COMERCIAL LTDA. |
19423875000124 |
AQUISICAO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%, SOLUCAO ORAL GOTAS (1MG/GOTA). ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 58/2024. PC3308/2023A003,AF:2304/2024 PROCESSO DIGITAL: 304/2024 |
R$ 24.512,12 |
| 2024 |
12437 |
23072024 |
PC |
|
002762/2023 |
202300616 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVO, CLASSE 1, TIPO A, LUBRIFICADO, FABRICADO EM LATEX DE ALTA RESISTENCIA, COM EXTRA SENSIBILIDADE, TESTADO ELETRONICA E INDIVIDUALMENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 755/2023, PC2762/2023A002,AF:2289/2024 PROCESSO DIGITAL: 122/2024 |
R$ 25.870,00 |
| 2024 |
12438 |
23072024 |
PC |
|
000909/2024 |
202400254 |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL. PC909/2024,AF:2291/2024 |
R$ 1.911,00 |
| 2024 |
12439 |
23072024 |
PP |
SB |
058174/2020 |
000000000 |
LEADCOMM COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
01549227000153 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 49/2024, EMITIDO EM 04/07/2024, FILE 12756, ACAO N.0004497-48.2022.8.26.0564 AUTOS N.1012327-58.2016.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 58174/2020 |
R$ 16.213,89 |
| 2024 |
12440 |
23072024 |
PC |
|
000938/2024 |
202400240 |
VAD MEDICAL COMERCIO LTDA |
26185580000122 |
AQUISIÇÃO DE ESTILETE PARA INTUBACAO, PC938/2024,AF:2292/2024 |
R$ 900,00 |
| 2024 |
12441 |
23072024 |
PP |
SB |
086974/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE CRONOGRAMAS - TC:0426.467-58/2013 - MANANCIAIS ETAPA 3 E 6, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL Nº 13, PPSB86974/2020 |
R$ 1.670,70 |
| 2024 |
12420 |
23072024 |
PP |
SB |
076188/2020 |
000000000 |
LEON DAMO |
38011132806 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 854/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 12385, ACAO N.0015854-59.2021.8.26.0564 AUTOS N.0504250-35.2007.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 76188/2020 |
R$ 277,09 |
| 2024 |
12442 |
23072024 |
PP |
SB |
086941/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE FORMALIZAÇÃO DE ALTERACAO CONTRATUAL TC: 0421.269-10/2013 - PAC RISCO 2, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL Nº 13. PPSB 86941/2020 |
R$ 370,88 |
| 2024 |
11339 |
24062024 |
PC |
|
000604/2023 |
202310036 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
29432373000113 |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA UBS JARDIM PETRONI, NESTE MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. - PC DIGITAL: 899/2024 PC604/2023, CONTRATO: 137/2024 |
R$ 2.500.000,00 |
| 2024 |
11340 |
24062024 |
PC |
|
000418/2024 |
202400123 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS - LAUDOS DE SOLICITAÇÃO DE MAMOGRAFIA, EM BLOCO DE 50 VIAS. PC418/2024,AF:1845/2024 |
R$ 610,80 |
| 2024 |
11341 |
24062024 |
PC |
|
000418/2024 |
202400123 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS - REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO, BLOCO DE 100 VIAS; MARCAÇÃO DE CONSULTA, PACOTE COM 50 PEÇAS; PROTOCOLO DE RETIRADA DE EXAME, BLOCO DE 50 VIAS. PC418/2024,AF:1846/2024 |
R$ 2.139,00 |
| 2024 |
11342 |
24062024 |
PC |
|
000418/2024 |
202400123 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS - REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO, BLOCO DE 100 VIAS; MARCAÇÃO DE CONSULTA, PACOTE COM 50 PEÇAS; PROTOCOLO DE RETIRADA DE EXAME, BLOCO DE 50 VIAS. PC418/2024,AF:1846/2024 |
R$ 330,00 |
| 2024 |
11343 |
24062024 |
PC |
|
000418/2024 |
202400123 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS - REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO, BLOCO DE 100 VIAS; MARCAÇÃO DE CONSULTA, PACOTE COM 50 PEÇAS; PROTOCOLO DE RETIRADA DE EXAME, BLOCO DE 50 VIAS. PC418/2024,AF:1846/2024 |
R$ 225,00 |
| 2024 |
11344 |
24062024 |
PC |
|
000418/2024 |
202400123 |
NOVA ASES GRAFICA LTDA |
53901786000184 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS - RECEITUÁRIO, BLOCO DE 100 VIAS; RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, BLOCO DE 50X2 VIAS; REQUISIÇÃO INTERNA DE MATERIAL, BLOCO DE 50 VIAS. PC418/2024,AF:1847/2024 |
R$ 4.683,89 |
| 2024 |
11345 |
24062024 |
PC |
|
000418/2024 |
202400123 |
NOVA ASES GRAFICA LTDA |
53901786000184 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS - RECEITUÁRIO, BLOCO DE 100 VIAS; RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, BLOCO DE 50X2 VIAS; REQUISIÇÃO INTERNA DE MATERIAL, BLOCO DE 50 VIAS. PC418/2024,AF:1847/2024 |
R$ 827,66 |
| 2024 |
11346 |
24062024 |
PC |
|
000418/2024 |
202400123 |
NOVA ASES GRAFICA LTDA |
53901786000184 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS - RECEITUÁRIO, BLOCO DE 100 VIAS; RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, BLOCO DE 50X2 VIAS; REQUISIÇÃO INTERNA DE MATERIAL, BLOCO DE 50 VIAS. PC418/2024,AF:1847/2024 |
R$ 3.462,75 |
| 2024 |
11347 |
24062024 |
PC |
|
000418/2024 |
202400123 |
NOVA ASES GRAFICA LTDA |
53901786000184 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS - RECEITUÁRIO, BLOCO DE 100 VIAS; RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, BLOCO DE 50X2 VIAS; REQUISIÇÃO INTERNA DE MATERIAL, BLOCO DE 50 VIAS. PC418/2024,AF:1847/2024 |
R$ 25,50 |
| 2024 |
11348 |
24062024 |
PC |
|
000403/2023 |
202300115 |
ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA |
19757666000117 |
AQUISIÇÃO DE STEP ESPORTIVO AERÓBICO E FITNESS MODELO TRADICIONAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 347/2023 PC403/2023A001,AF:1947/2024 PROCESSO DIGITAL: 1868/2023 |
R$ 44.000,00 |
| 2024 |
11349 |
24062024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC2674/2023A007,AF:1920/2024 PROCESSO DIGITAL: 79/2024 |
R$ 1.496,57 |
| 2024 |
11350 |
24062024 |
PC |
|
002676/2021 |
202100035 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
R$ 480.000,00 |
| 2024 |
11351 |
25062024 |
PC |
|
000030/2024 |
202400029 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, PARA CAFÉ, COM CAPACIDADE DE 50 A 60CC. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 217/2024. PC30/2024A003,AF:1911/2024 PROCESSO DIGITAL: 1322/2024 |
R$ 7.452,00 |
| 2024 |
11352 |
25062024 |
PC |
|
001206/2023 |
202300264 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 5-0, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 464/2023, PC1206/2023A003,AF:1931/2024 PROCESSO DIGITAL: 2573/2023 |
R$ 966,00 |
| 2024 |
11353 |
25062024 |
PC |
|
002285/2023 |
202300483 |
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITAL |
19848316000166 |
AQUISIÇÃO DE CATETER EM POLIURETANO, RADIOPACO, CENTIMETRADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 633/2023. PC2285/2023A001,AF: 1903/2024 PROCESSO DIGITAL: 3203/2023 |
R$ 11.750,00 |
| 2024 |
11354 |
25062024 |
PC |
|
001760/2023 |
202300396 |
LABORATORIOS B BRAUN SA |
31673254001095 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXÃO Y PARA INFUSÃO VENOSA, 02 VIAS, ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 736/2023. PC1760/2023A002,AF: 1902/2024 PROCESSO DIGITAL: 3482/2023 |
R$ 24.000,00 |
| 2024 |
11355 |
25062024 |
PC |
|
003320/2023 |
202300749 |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 72/2024. PC3320/2023A001,AF:1878/2024 PROCESSO DIGITAL: 352/2024 |
R$ 15.450,00 |
| 2024 |
11356 |
25062024 |
PC |
|
001261/2023 |
202300303 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR 5ML DE SOLUÇÃO ORAL, EM FRASCO CONTENDO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 376/2023. PC1261/2023A002,AF: 1919/2024 PROCESSO DIGITAL: 1951/2023 |
R$ 12.396,00 |
| 2024 |
11357 |
25062024 |
PC |
|
001392/2023 |
202300326 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG, EM FRASCO-AMPOLA, PÓ PRA SOLUÇÃO INJETAVEL + DILUENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 382/2023 PC1392/2023A002,AF:1889/2024 PROCESSO DIGITAL:2017/2023 |
R$ 4.792,00 |
| 2024 |
11358 |
25062024 |
PC |
|
002677/2021 |
202100034 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS |
R$ 435.000,00 |
| 2024 |
11359 |
25062024 |
PC |
|
003323/2023 |
202300721 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML, EM AMPOLAS DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 62/2024, PC3323/2023A001,AF:1848/2024 PROCESSO DIGITAL: 310/2024 |
R$ 2.156,00 |
| 2024 |
11360 |
25062024 |
PC |
|
002216/2022 |
202200622 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
13524344000141 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.1ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,82%.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.179/2024 EM FLS.534/536;TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.581/581; TD COJUL 99991/2024, PC2216/2022,CONTRATO:241/2022, |
R$ 5.330,92 |
| 2024 |
11338 |
24062024 |
PC |
|
000604/2023 |
202310036 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
29432373000113 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 7963/2024. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO - PC DIGITAL 899/2024 PC604/2023,CONTRATO:137/2024 |
-R$ 2.500.000,00 |
| 2024 |
11361 |
25062024 |
PC |
|
000226/2024 |
202400002 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E ATADURAS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 177/2024 PC226/2024A002,AF:1917/2024 PROCESSO DIGITAL: 1223/2024 |
R$ 900.263,95 |
| 2024 |
11665 |
01072024 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. - 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024 |
R$ 3.129,59 |
| 2024 |
11666 |
01072024 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAÚDE - 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024 |
R$ 1.251,84 |
| 2024 |
11667 |
01072024 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAÚDE - 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024 |
R$ 12.203,27 |
| 2024 |
11668 |
01072024 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024 |
R$ 2.553,76 |
| 2024 |
11669 |
01072024 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024 |
R$ 1.003,25 |
| 2024 |
11670 |
01072024 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024 |
R$ 1.003,25 |
| 2024 |
11671 |
01072024 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024 |
R$ 24.894,70 |
| 2024 |
11672 |
01072024 |
PC |
|
002635/2023 |
202300585 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUCAO ORAL GOTAS. FRASCOS DE 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 702/2023. PC2635/2023A003,AF:1974/2024 PROCESSO DIGITAL: 3429/2023 |
R$ 5.055,40 |
| 2024 |
11673 |
01072024 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024 |
R$ 9.780,03 |
| 2024 |
11674 |
01072024 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024 |
R$ 9.780,03 |
| 2024 |
11675 |
01072024 |
PP |
SB |
000621/2024 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DIARIAS PARA O FUNCIONARIO: ROMULO FELICIO DA SILVA, PARA PARTICIPACAO EM SUPORTE TECNICO DA EQUIPE DE OPERAÇÕES DE CREDITO EM BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 02/07/2024. PPSB621/2024 |
R$ 499,79 |
| 2024 |
11676 |
01072024 |
PC |
|
002727/2023 |
202300595 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DAS SERVIDORAS MARIA LÚCIA DE SOUZA OLIVEIRA, MÁRCIO CILENTO , THIAGO CAMPOS BELÃO E FABIANA RODRIGUES MARTINS. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA 21ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DA REDE PNAFM COGEPEM ARACAJU/SE, DE 17 A 19/07/2024. |
R$ 7.365,26 |
| 2024 |
11677 |
01072024 |
PC |
|
002521/2023 |
202300734 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 130/2024. PC2521/2023A001,AF:2023/2024 PROCESSO DIGITAL: 619/2024 |
R$ 100.000,00 |
| 2024 |
11678 |
01072024 |
PC |
|
002521/2023 |
202300734 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 130/2024. PC2521/2023A001,AF:2023/2024 PROCESSO DIGITAL: 619/2024 |
R$ 50.000,00 |
| 2024 |
11679 |
01072024 |
PC |
|
000013/2020 |
202000006 |
COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB |
24466458000107 |
ESTORNO TOTAL DA NE 104/2024 PC13/2020,CONTRATO:14/2020 |
-R$ 29.482,65 |
| 2024 |
11680 |
01072024 |
PC |
|
000013/2020 |
202000006 |
COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB |
24466458000107 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6691/2024 PC13/2020,CONTRATO:14/2020 |
-R$ 69.000,00 |
| 2024 |
11681 |
01072024 |
PC |
|
001102/2024 |
202400213 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL PROMEDIOL 200MG SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 30ML. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; PC1102/2024,AF:2018/2024 |
R$ 69.000,00 |
| 2024 |
11682 |
01072024 |
PC |
|
002205/2023 |
202300466 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 537/2023 PC2205/2023A002,AF:1972/2024 PROCESSO DIGITAL: 2709/2023 |
R$ 21.280,00 |
| 2024 |
11683 |
01072024 |
PC |
|
002833/2023 |
202300633 |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
02520829000493 |
AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG, SUSPENSÃO ORAL, EM FRASCO COM 100 OU 150ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 715/2023 PC2833/2023A001,AF:1979/2024 PROCESSO DIGITAL: 12/2024 |
R$ 18.878,40 |
| 2024 |
11684 |
01072024 |
PC |
|
001453/2023 |
202300333 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EM EM ROLO, MEDINDO:- 30CM X 100M, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº621/2023, PC1453/2023A001,AF:2024/2024 PROCESSO DIGITAL: 3211/2023 |
R$ 3.450,00 |
| 2024 |
11685 |
01072024 |
PC |
|
003205/2023 |
202400005 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
39357755000183 |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 ( DUAS ) DOBRAS, BRANCO, MEDINDO : 23 X 21 CM, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 262/2024, PC3205/2023A003,AF:2026/2024 PROCESSO DIGITAL: 1373/2024 |
R$ 14.420,00 |
| 2024 |
12050 |
12072024 |
PC |
|
001251/2023 |
202300250 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 418/2023. PC1251/2023A001,AF:1993/2024 PROCESSO DIGITAL: 2134/2023 |
R$ 356,40 |
| 2024 |
12051 |
12072024 |
PC |
|
001251/2023 |
202300250 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 418/2023. PC1251/2023A001,AF:1993/2024 PROCESSO DIGITAL: 2134/2023 |
R$ 356,40 |
| 2024 |
12052 |
12072024 |
PC |
|
002758/2023 |
202300609 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 69/2024, PC2758/2023A002,AF:1989/2024 PROCESSO DIGITAL: 349/2024 |
R$ 5.423,04 |
| 2024 |
12053 |
12072024 |
PC |
|
002758/2023 |
202300609 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 69/2024, PC2758/2023A002,AF:1989/2024 PROCESSO DIGITAL: 349/2024 |
R$ 2.130,48 |
| 2024 |
12054 |
12072024 |
PC |
|
002758/2023 |
202300609 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 69/2024, PC2758/2023A002,AF:1989/2024 PROCESSO DIGITAL: 349/2024 |
R$ 2.130,48 |
| 2024 |
12055 |
12072024 |
PC |
|
002707/2021 |
202200009 |
FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN |
06284016000150 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, PC2707/2021, CONTRATO:46/2022 |
R$ 12.012,00 |
| 2024 |
12056 |
12072024 |
PC |
|
001251/2023 |
202300250 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO 15 LITROS, RODO PLÁSTICO 40 CM E RODO PLÁSTICO 60 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 419/2023. PC1251/2023A002,AF:2022/2024 PROCESSO DIGITAL: 2135/2023 |
R$ 5.742,80 |
| 2024 |
12057 |
12072024 |
PC |
|
001251/2023 |
202300250 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO 15 LITROS, RODO PLÁSTICO 40 CM E RODO PLÁSTICO 60 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 419/2023. PC1251/2023A002,AF:2022/2024 PROCESSO DIGITAL: 2135/2023 |
R$ 2.256,10 |
| 2024 |
12058 |
12072024 |
PC |
|
001251/2023 |
202300250 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO 15 LITROS, RODO PLÁSTICO 40 CM E RODO PLÁSTICO 60 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 419/2023. PC1251/2023A002,AF:2022/2024 PROCESSO DIGITAL: 2135/2023 |
R$ 2.256,10 |
| 2024 |
12059 |
12072024 |
PC |
|
001251/2023 |
202300250 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE ESCOVA OVAL PLASTICA PARA LIMPEZA GERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº421/2023, PC1251/2023A004,AF:2021/2024 PROCESSO DIGITAL: 2137/2023 |
R$ 1.400,00 |
| 2024 |
12060 |
12072024 |
PC |
|
000176/2024 |
202400003 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG. MARCA: POM POM GRANDINHOS/ ACTIVE ISEN. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.267/2024 PC176/2024A002,AF:2144/2024 PROCESSO DIGITAL: 1484/2024 |
R$ 1.011,92 |
| 2024 |
12061 |
12072024 |
PC |
|
001251/2023 |
202300250 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE ESCOVA OVAL PLASTICA PARA LIMPEZA GERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº421/2023, PC1251/2023A004,AF:2021/2024 PROCESSO DIGITAL: 2137/2023 |
R$ 550,00 |
| 2024 |
12062 |
12072024 |
PC |
|
001251/2023 |
202300250 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE ESCOVA OVAL PLASTICA PARA LIMPEZA GERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº421/2023, PC1251/2023A004,AF:2021/2024 PROCESSO DIGITAL: 2137/2023 |
R$ 550,00 |
| 2024 |
12063 |
12072024 |
PC |
|
000629/2024 |
202400087 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS E INSUMOS DE DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DIABETES, POR DETERMINÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº258/2024, PC629/2024A001,AF:2180/2024 PROCESSO DIGITAL: 1481/2024 |
R$ 56.405,81 |
| 2024 |
12064 |
12072024 |
PC |
|
001195/2023 |
202300259 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, COM EPINEPRINA, CAIXA COM 50UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.431/2023. PC1195/2023A001,AF:2169/2024 PROCESSO DIGITAL:2123/2023 |
R$ 57.000,00 |
| 2024 |
12065 |
12072024 |
PC |
|
000629/2024 |
202400087 |
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA |
23552212000268 |
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE INSULINA PARA MINIBOMBA ACCU-CHEK SOLO; CÂNULA FLEXÍVEL ESTÉRIL 6MM; INICIAL MINIBOMBA ACCU-CHEK SOLO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/2024, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC629/2024A002,AF:2143/2024 PROCESSO DIGITAL: 1482/2024 |
R$ 28.560,00 |
| 2024 |
12066 |
12072024 |
PC |
|
000176/2024 |
202400003 |
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03434334000161 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO XG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº266/2024, PC176/2024A001,AF:2162/2024 PROCESSO DIGITAL: 1483/2024 |
R$ 4.326,84 |
| 2024 |
12067 |
12072024 |
PP |
SB |
000681/2024 |
000000000 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07348, CONSTANTE NO DP 06919 - OP 07912, CONFORME GAM - 003138121 E ANULACAO 00448. |
-R$ 1.528,15 |
| 2024 |
12068 |
12072024 |
PP |
SB |
000681/2024 |
000000000 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07351, CONSTANTE NO DP 06919 - OP 07912, CONFORME GAM - 003138121 E ANULACAO 00449. |
-R$ 986,26 |
| 2024 |
12069 |
12072024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06855, CONSTANTE NO DP 06571 - OP 07332, CONFORME GAM - 003138303 E ANULACAO 00450. |
-R$ 44,22 |
| 2024 |
12070 |
12072024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06857, CONSTANTE NO DP 06571 - OP 07332, CONFORME GAM - 003138303 E ANULACAO 00451. |
-R$ 91,83 |
| 2024 |
12071 |
12072024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06858, CONSTANTE NO DP 06571 - OP 07332, CONFORME GAM - 003138303 E ANULACAO 00452. |
-R$ 114,00 |
| 2024 |
12049 |
12072024 |
PC |
|
001251/2023 |
202300250 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 418/2023. PC1251/2023A001,AF:1993/2024 PROCESSO DIGITAL: 2134/2023 |
R$ 907,20 |
| 2024 |
12072 |
12072024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06859, CONSTANTE NO DP 06571 - OP 07332, CONFORME GAM - 003138303 E ANULACAO 00453. |
-R$ 310,40 |
| 2024 |
12073 |
15072024 |
PP |
SB |
051284/2023 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRA LESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS, PPSB51284/2023 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
12074 |
15072024 |
PC |
|
001459/2023 |
202300325 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 461/2023 PC1459/2023A001,AF:1468/2024 PROCESSO DIGITAL: 29/2024 |
R$ 8.460,00 |
| 2024 |
12444 |
23072024 |
PC |
|
001420/2024 |
202400128 |
EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA |
66143678000131 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BRINQUEDOS PARA UNIDADES ESCOLARES COM ATENDIMENTO EM TEMPO INTEGRAL. PC1420/2024,AF:2185/2024 |
R$ 42.054,70 |
| 2024 |
12445 |
23072024 |
PC |
|
001450/2024 |
202400123 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE ABONETE EM BARRA PARA PELE SUPER SENSÍVEL 127G. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; PC1450/2024,AF:2308/2024 |
R$ 346,00 |
| 2024 |
12446 |
23072024 |
PC |
|
001450/2024 |
202400123 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISIÇÃO DE TOALHA UMEDECIDA PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBE, PACOTE COM 50 UNIDADES, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; PC1450/2024,AF:2309/2024 |
R$ 2.579,36 |
| 2024 |
12447 |
23072024 |
PP |
SB |
078452/2024 |
000000000 |
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO |
08036157000189 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 705/2024, EMITIDO EM 27/06/2024, FILE 14800, ACAO N.0007059-30.2022.8.26.0564 AUTOS N.1025977-75.2016.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 78452/2024 |
R$ 859,53 |
| 2024 |
12448 |
23072024 |
PC |
|
003323/2023 |
202300721 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 63/2024. PC3323/2023A002,AF:2299/2024 PROCESSO DIGITAL: 311/2024 |
R$ 9.044,00 |
| 2024 |
12449 |
23072024 |
PP |
SB |
084631/2024 |
000000000 |
JOSE EDUARDO DE ALCANTARA |
10146324803 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 69/2024, EMITIDO EM 17/07/2024, FILE 6060, ACAO/AUTOS N. 0232300-22.2003.5.02.0462 2ª VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS PERICIAIS. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTAPPSB 84631/2024 |
R$ 2.779,21 |
| 2024 |
12450 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00412/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 5.370,88 |
| 2024 |
12451 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00414/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 151,90 |
| 2024 |
12452 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 06253/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 390,00 |
| 2024 |
12453 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 06254/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 1.370,00 |
| 2024 |
12454 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00415/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 5.443,65 |
| 2024 |
12455 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 06256/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 1.231,00 |
| 2024 |
12456 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00417/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 3.192,68 |
| 2024 |
12457 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00418/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 21.784,32 |
| 2024 |
12458 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 06258/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 1.246,00 |
| 2024 |
12459 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00419/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 8.675,93 |
| 2024 |
12460 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00421/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 2.394,43 |
| 2024 |
12461 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 06260/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 6.413,72 |
| 2024 |
12462 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03673/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 216.488,48 |
| 2024 |
12463 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03675/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 197.341,49 |
| 2024 |
12443 |
23072024 |
PC |
|
001218/2024 |
202400136 |
VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA |
19914179000110 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO COM CERTIFICADO RBC. PC1218/2024,AF:2338/2024 |
R$ 1.960,00 |
| 2024 |
12464 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00424/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 13.206,73 |
| 2024 |
12465 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00425/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 49.135,54 |
| 2024 |
12466 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 06262/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 347,00 |
| 2024 |
12467 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00426/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 1.802,26 |
| 2024 |
12468 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 04049/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 2.067,11 |
| 2024 |
12469 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 06265/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 253,00 |
| 2024 |
12470 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00428/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 2.157,36 |
| 2024 |
12471 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 06266/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 249,00 |
| 2024 |
12472 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00429/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 967,17 |
| 2024 |
12473 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 06267/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 623,00 |
| 2024 |
12474 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00430/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 2.365,88 |
| 2024 |
12475 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00431/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 7.088,37 |
| 2024 |
12476 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 06268/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 304,00 |
| 2024 |
12477 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00432/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 870,90 |
| 2024 |
11362 |
25062024 |
PC |
|
003193/2023 |
202300693 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 20 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 42/2024, PC3193/2023A002,AF:1886/2024 PROCESSO DIGITAL: 202/2024 |
R$ 13.875,00 |
| 2024 |
11363 |
25062024 |
PC |
|
000225/2024 |
202400059 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EM ROLO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 174/2024 PC225/2024A001,AF:1932/2024 PROCESSO DIGITAL: 1231/2024 |
R$ 2.895,00 |
| 2024 |
11364 |
25062024 |
PC |
|
000576/2024 |
202400092 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML SOLUÇÃO INJETAVEL SUBCUTANEA EM FRASCO COM 10ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 214/2024 PC576/2024A001,AF:1909/2024 PROCESSO DIGITAL: 1313/2024 |
R$ 19.188,00 |
| 2024 |
11365 |
25062024 |
PC |
|
000245/2024 |
202400112 |
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
56081482000106 |
AQUISIÇÃO DE MAGNESIO 10% - AMPOLA 10ML - SOLUCAO INJETAVEL . PC245/2024,AF:1874/2024 |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
11366 |
25062024 |
PC |
|
000576/2024 |
202400092 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML SOLUÇÃO INJETAVEL SUBCUTANEA EM CANETA DESCARTAVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 215/2024 PC576/2024A002,AF:1907/2024 PROCESSO DIGITAL: 1314/2024 |
R$ 12.600,00 |
| 2024 |
11367 |
25062024 |
PC |
|
003118/2023 |
202300663 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISIÇÃO DE ENZALUTAMIDA 40MG. E FAMPRIDINA 10MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇAO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 22/2024, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; PC3118/2023A007,AF:1875/2024 PROCESSO DIGITAL: 269/2024 |
R$ 19.859,28 |
| 2024 |
11368 |
25062024 |
PC |
|
000578/2024 |
202400084 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISICAO DE DESATINIBE 20MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 173/2024. PC578/2024A002,AF:1892/2024 PROCESSO DIGITAL: 1144/2024 |
R$ 7.021,20 |
| 2024 |
11369 |
25062024 |
PC |
|
001666/2023 |
202300376 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº467/2023, PC1666/2023A002,AF:1862/2024 PROCESSO DIGITAL: 2244/2023 |
R$ 77.221,56 |
| 2024 |
11370 |
25062024 |
PC |
|
000576/2024 |
202400092 |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
35067853000125 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML SOLUÇÃO INJETAVEL SUBCUTANEA EM CANETA DESCARTAVEL PREENCHIDA COM 3ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 216/2024 PC576/2024A003,AF:1905/2024 PROCESSO DIGITAL: 1315/2024 |
R$ 30.690,00 |
| 2024 |
11371 |
25062024 |
PC |
|
000616/2023 |
202300183 |
LABORATORIOS B BRAUN SA |
31673254001095 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, 02 VIAS, PEDIATRICO, USO UNICO, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº544/2023, PC616/2023A002,AF:1904/2024 PROCESSO DIGITAL: 2602/2023 |
R$ 32.920,80 |
| 2024 |
11372 |
25062024 |
PC |
|
003118/2023 |
202300663 |
ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
10586940000168 |
AQUISIÇÃO DE DENOSUMABE 60MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA, SERINGA PREENCHIDA COM 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 23/2024, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; PC3118/2023A005,AF:1876/2024 PROCESSO DIGITAL: 160/2024 |
R$ 1.832,16 |
| 2024 |
11373 |
25062024 |
PC |
|
000635/2023 |
202300357 |
NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M |
42639607000166 |
AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, NAO ESTERIL, EM GALAO COM 5 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº598/2023, PC635/2023A001,AF:1881/2024 PROCESSO DIGITAL: 2972/2023 |
R$ 4.000,00 |
| 2024 |
11374 |
25062024 |
PC |
|
001472/2023 |
202300328 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA ACETATO 3MG + BETAMETASONA FOSFATO 3MG, EM AMPOLAS DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.448/2023, PC1472/2023A003,AF:1890/2024 PROCESSO DIGITAL:2298/2023 |
R$ 3.125,00 |
| 2024 |
11375 |
25062024 |
PC |
|
002777/2023 |
202300635 |
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
08211767000171 |
AQUISICAO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 126/2024. PC2777/2023A001,AF:1894/2024 PROCESSO DIGITAL: 577/2024 |
R$ 4.074,00 |
| 2024 |
11376 |
25062024 |
PC |
|
003115/2023 |
202300667 |
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP. E ONCOLO |
04307650002502 |
AQUISIÇÃO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUB CUTANEA, SERINGA OU CANETA APLICADORA PREENCHIDA COM 0,5ML. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 733/2023. PC3115/2023A004, AF: 1868/2024 PROCESSO DIGITAL: 141/2024 |
R$ 17.994,00 |
| 2024 |
11377 |
25062024 |
PC |
|
002638/2023 |
202300577 |
INPHARMA HOSPITALAR LTDA |
43607262000121 |
AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA, ACONDICIONADA EM BISNAGAS COM 30 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº686/2023, PC2638/2023A004,AF:1888/2024 PROCESSO DIGITAL: 3442/2023 |
R$ 10.008,00 |
| 2024 |
11378 |
25062024 |
PC |
|
003118/2023 |
202300663 |
VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA |
12419620000149 |
AQUISIÇÃO DE BELIMUMABE 400MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 24/2024, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; PC3118/2023A006,AF:1891/2024 PROCESSO DIGITAL: 161/2024 |
R$ 9.849,68 |
| 2024 |
11379 |
25062024 |
PC |
|
003118/2023 |
202300663 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE EVOLOCUMABE 140MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL; E NINTEDANIBE 100MG, COMPRIMIDO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 19/2024. PC3118/2023A002,AF: 1867/2024 PROCESSO DIGITAL: 157/2024 |
R$ 19.182,09 |
| 2024 |
11380 |
25062024 |
PC |
|
001392/2023 |
202300326 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A (PALMITATO DE RE TINOL) 5.000UI + VITAMINA D (COLECALCIFEROL) 900UI POMADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº381/2023, PC1392/2023A001,AF:1884/2024 PROCESSO DIGITAL: 2015/2023 |
R$ 100.800,00 |
| 2024 |
11381 |
25062024 |
PC |
|
003115/2023 |
202300667 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE PROPAFENONA 300 MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 731/2023. PC3115/2023A001, AF: 1869/2024 PROCESSO DIGITAL: 72/2024 |
R$ 223,20 |
| 2024 |
11382 |
25062024 |
PC |
|
001584/2023 |
202300360 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUIISÇÃO DE ALGODAO HIDROFILO BOLA PARA ASSEPSIA DA PELE, 100% ALGODAO, COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº497/2023, PC1584/2023A001,AF:1882/2024 PROCESSO DIGITAL: 2339/2023 |
R$ 18.600,00 |
| 2024 |
11383 |
25062024 |
PC |
|
003118/2023 |
202300663 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE ANAGRELIDA 0,5MG. OMALIZUMABE 150MG SOLUÇÃO INJETÁVEL. RITUXIMABE 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. VEDOLIZUMABE 300MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024. PC3118/2023A003, AF:1864/2024 PROCESSO DIGITAL: 158/2024 |
R$ 106.174,00 |
| 2024 |
11384 |
25062024 |
PC |
|
002850/2023 |
202300603 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE LISDEXANFETAMINA 30MG, 50MG E 70MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 698/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; PC2850/2023A003,AF:1872/2024 PROCESSO DIGITAL: 3473/2023 |
R$ 1.604,68 |
| 2024 |
11385 |
25062024 |
PC |
|
003118/2023 |
202300663 |
MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A |
05912018000183 |
AQUISIÇÃO DE DUPILUMABE 300MG SOLUÇÃO INJETÁVEL. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nª 21/2024. PC3118/2023A004,AF: 1863/2024 PROCESSO DIGITAL: 159/2024 |
R$ 7.397,82 |
| 2024 |
11686 |
01072024 |
PC |
|
000932/2024 |
202400144 |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
14571126000120 |
AQUISIÇÃO DE BIATAIN IBU TAMANHO 10 X 20CM COBERTURA PARA CURATIVO NÃO ADESIVO CONTENDO IBUPROFENO COMO COMPONENTE ATIVO, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 260/2024 PC932/2024A001,AF:1988/2024 PROCESSO DIGITAL: 1380/2024 |
R$ 8.760,00 |
| 2024 |
11687 |
01072024 |
PP |
SB |
046305/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020. |
R$ 65,00 |
| 2024 |
11688 |
01072024 |
PC |
|
003321/2023 |
202300727 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISICAO DE SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA, 1,00%, CREME. ACONDICIONADO EM TUBOS DE 50 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 140/2024. PC3321/2023A001,AF:1938/2024 PROCESSO DIGITAL: 685/2024 |
R$ 5.370,50 |
| 2024 |
11689 |
01072024 |
PC |
|
000826/2024 |
202400222 |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISIÇÃO DE PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL,EM TUBOS DE 30 A 50G, PC826/2024,AF:2015/2024 |
R$ 756,00 |
| 2024 |
11690 |
01072024 |
PC |
|
003115/2023 |
202300667 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO REVESTIDO, RIVAROXABANA 20MG E OLANZAPINA 10MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 734/2023 PC3115/2023A003,AF:1983/2024 PROCESSO DIGITAL: 75/2024 |
R$ 2.504,56 |
| 2024 |
11691 |
01072024 |
PC |
|
000152/2023 |
202300082 |
CAPROMED FARMACEUTICA LTDA |
13085369000196 |
ESTORNO TOTAL DA NE 3484/2024. PC152/2023A001,AF:249/2024 PROCESSO DIGITAL: 1018/2023 |
-R$ 4.200,00 |
| 2024 |
11692 |
01072024 |
PC |
|
001202/2023 |
202300253 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 8209/2024. PC1202/2023A003,AF:1265/2024 PROCESSO DIGITAL: 1681/2023 |
-R$ 40,48 |
| 2024 |
11693 |
01072024 |
PC |
|
003314/2023 |
202300738 |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
02520829000493 |
AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY ORAL, 250MCG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 122/2024 PC3314/2023A001,AF:1976/2024 PROCESSO DIGITAL: 473/2024 |
R$ 1.962,00 |
| 2024 |
11694 |
01072024 |
PP |
SB |
059469/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA TORRES MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
11695 |
01072024 |
PC |
|
001349/2024 |
202400103 |
SANDRA MAYUMI MURAKAMI MEDRANO |
11917596000105 |
CONTRATAÇÃO DE WEBINAR - LEITURA LITERÁRIA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS NO CONTEXTO ESCOLA - MINISTRADO POR SANDRA MAYUMI MURAKAMI MEDRANO, DUAS PALESTRAS, PC1349/2024,AF:1973/2024 |
R$ 2.040,00 |
| 2024 |
11696 |
01072024 |
PC |
|
001349/2024 |
202400103 |
SANDRA MAYUMI MURAKAMI MEDRANO |
11917596000105 |
CONTRATAÇÃO DE WEBINAR LEITURA LITERÁRIA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS NO CONTEXTO ESCOLA, MINISTRADO POR SANDRA MAYUMI MURAKAMI MEDRANO - DUAS PALESTRAS, PC1349/2024,AF:1973/2024 |
R$ 1.960,00 |
| 2024 |
11697 |
01072024 |
PC |
|
003065/2023 |
202300684 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
ESTORNO TOTAL DA NE 9397/2024 PC3065/2023A004,AF:1508/2024 PROCESSO DIGITAL: 167/2024 |
-R$ 319,20 |
| 2024 |
11698 |
01072024 |
PC |
|
000244/2024 |
202400016 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO =B=, SOLUCAO INJETAVEL, EM AMPOLA COM 2ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 187/2024. PC244/2024A003,AF:2009/2024 PROCESSO DIGITAL: 1195/2024 |
R$ 9.200,00 |
| 2024 |
11699 |
01072024 |
PC |
|
000413/2023 |
202300143 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 7941/2024. PC413/2023A003,AF:1249/2024 PROCESSO DIGITAL: 1352/2023 |
-R$ 645,00 |
| 2024 |
11700 |
01072024 |
PC |
|
000126/2024 |
202400024 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 182/2024. PC126/2024A002,AF:1996/2024 PROCESSO DIGITAL: 1327/2024 |
R$ 25.425,00 |
| 2024 |
11701 |
01072024 |
PC |
|
000905/2024 |
202400180 |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
34412925000161 |
AQUISIÇÃO DE PARAMONO CLORO FENOL CANFORADO, FRASCO COM 20ML; E MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO LÍQUIDO, IRM, COMPOSTO POR 99,5% DE EUGENOL E 0,5% DE ÁCIDO ACETICO EM FRASCO DE 15 A 30 ML. PC905/2024,AF:2016/2024 |
R$ 5.257,80 |
| 2024 |
11702 |
01072024 |
PC |
|
002281/2023 |
202300486 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 641/2023. PC2281/2023A001,AF:2005/2024 PROCESSO DIGITAL: 162/2024 |
R$ 2.856,00 |
| 2024 |
11703 |
02072024 |
PC |
|
001064/2024 |
202400105 |
GNO MARKETING E PUBLICIDADE LTDA |
41284287000106 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVERIGUAÇÃO CADASTRAL EM FAMÍLIAS UNIPESSOAIS RESIDENTES EM SÃO BERNARDO DO CAMPO POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DO CADASTRO DOMICILIAR. COM FUNDAMENTO NO DISPOSTO NO ARTIGO 75, INCISO II DA LEI FEDERAL 14133/21 E DECRETO MUNICIPAL 22260/ 23, FICA DISPENSADA A MANIFESTAÇÃO JURÍDICA.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO CO 105/2024 EM FLS 115. |
R$ 48.639,96 |
| 2024 |
11704 |
02072024 |
PC |
|
000244/2024 |
202400016 |
SP HOSPITALAR LTDA |
27817504000155 |
AQUISICAO DE ALBUMINA HUMANA 20%, EM FRASCO-AMPOLA COM 50ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 186/2024. PC244/2024A002,AF:2007/2024 PROCESSO DIGITAL: 1194/2024 |
R$ 39.168,00 |
| 2024 |
11705 |
02072024 |
PC |
|
002735/2023 |
202300594 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ML, SUSPENSAO ORAL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 75ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 677/2023. PC2735/2023A002,AF:2004/2024 PROCESSO DIGITAL: 3423/2023 |
R$ 87.120,00 |
| 2024 |
11706 |
02072024 |
PP |
SB |
054019/2023 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 29 DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA CUMPRIMENTO DAS REINTEGRAÇÕES DE POSSE, NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS N. 1017020-07.2024.8.26. 0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA, PPSB 54019/2023 |
R$ 3.076,32 |
| 2024 |
11707 |
02072024 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.4ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA |
R$ 92.818,60 |
| 2024 |
11708 |
02072024 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.4ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA |
R$ 36.464,45 |
| 2024 |
12075 |
15072024 |
PP |
SB |
072138/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
05878824000182 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 234/2024 EM FLS. 666/667. - TERMO DE ADITAMENTO DE VALOR Nº 248/2024. PPSB72138/2021,CONVENIO:168/2022-SE |
R$ 9.378,21 |
| 2024 |
12076 |
15072024 |
PC |
|
002082/2023 |
202300436 |
J BRILHANTE COMERCIAL LTDA |
06910908000119 |
AQUISIÇÃO DE COLHER PARA CALDEIRÃO CÔNCAVA GRANDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 654/2023, PC2082/2023A004,AF:2186/2024 PROCESSO DIGITAL: 3381/2023 |
R$ 1.274,50 |
| 2024 |
12077 |
15072024 |
PP |
SB |
072138/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
05878824000182 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 234/2024 EM FLS. 666/667. - TERMO DE ADITAMENTO DE VALOR Nº 248/2024. PPSB72138/2021,CONVENIO:168/2022-SE |
R$ 1.245,30 |
| 2024 |
12078 |
15072024 |
PC |
|
002082/2023 |
202300436 |
NUTHARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA |
46478018000102 |
AQUISIÇÃO DE COLHER, TIPO PA/REMO DE POLIETILENO PEAD VIRGEM PRIMEIRO USO,RESISTENTE PARA CALDEIRAO MEDIDAS APROXIMADAS, 1 METRO DE COMPRIMENTO X 11CM DE LARGURA X 2CM DE ESPESSURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 656/2023. PC2082/2023A006,AF:2184/2024 PROCESSO DIGITAL: 3383/2023 |
R$ 4.395,00 |
| 2024 |
12079 |
15072024 |
PP |
SB |
077855/2022 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022. [PRINCIPAL]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022. |
R$ 178.717,80 |
| 2024 |
12080 |
15072024 |
PP |
SB |
077855/2022 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [JUROS]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022. |
R$ 50.000,00 |
| 2024 |
12081 |
15072024 |
PP |
SB |
045608/2023 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22. [PRINCIPAL]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 |
R$ 1.016.231,16 |
| 2024 |
12082 |
15072024 |
PC |
|
001772/2023 |
202300407 |
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P |
11896538000142 |
AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA CALIBRE 25 X 8,0 E DE SERINGA 05ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 555/2023. PC1772/2023A002,AF:2178/2024 PROCESSO DIGITAL: 2906/2023 |
R$ 3.250,80 |
| 2024 |
12083 |
15072024 |
PP |
SB |
045608/2023 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22. [JUROS]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 |
R$ 209.000,00 |
| 2024 |
12084 |
15072024 |
PC |
|
002144/2021 |
202200002 |
ELON MURILO CASTRO ALVES |
15487780000113 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. PC 2144/2021, CONTRATO: 86/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1742/2022 |
R$ 102.665,00 |
| 2024 |
12085 |
15072024 |
PP |
SB |
078483/2022 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 [PRINCIPAL]. PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. |
R$ 478.068,44 |
| 2024 |
12086 |
15072024 |
PP |
SB |
078483/2022 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 (JUROS). PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. |
R$ 86.000,00 |
| 2024 |
12087 |
15072024 |
PP |
SB |
061672/2013 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [PRINCIPAL] PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PC DIGITAL: SB42356/2020 |
R$ 726.794,44 |
| 2024 |
12088 |
15072024 |
PP |
SB |
061672/2013 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013 {JUROS}. PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020 |
R$ 578.000,00 |
| 2024 |
12089 |
15072024 |
PP |
SB |
072133/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
00656386000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 234/2024 (SB 72138/2021) EM FLS. 675/676 TERMO DE ADITAMENTO DE VALOR N° 247/2024 - REFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. PPSB-072133/2021,CONV:00167/2022SE, |
R$ 9.516,53 |
| 2024 |
12090 |
15072024 |
PP |
SB |
072133/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
00656386000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 234/2024 (SB 72138/2021) EM FLS. 675/676 TERMO DE ADITAMENTO DE VALOR N° 247/2024 - REFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. PPSB-072133/2021,CONV:00167/2022SE, |
R$ 1.753,69 |
| 2024 |
12091 |
15072024 |
PC |
|
000403/2022 |
202200094 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
07070594887 |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PC403/2022, CONTRATO: 34/2022 |
R$ 45.547,00 |
| 2024 |
12092 |
15072024 |
PC |
|
001464/2023 |
202300335 |
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
11145401000156 |
AQUISICAO DE LETRODO DESCARTAVEL, PARA MONITOR CARDIACO INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 548/2023. PC1464/2023A003,AF:2176/2024 PROCESSO DIGITAL: 2966/2023 |
R$ 1.260,00 |
| 2024 |
12093 |
15072024 |
PC |
|
001950/2023 |
202300420 |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISICAO DE CANECA DE ALUMINIO, FRIGIDEIRA TAPIOQUEIRA, PANELA DE PRESSÃO E PANELAS DE ALUMINIO VARIADAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 609/2023. PC1950/2023A003,AF:2190/2024 PROCESSO DIGITAL: 3152/2023 |
R$ 13.907,00 |
| 2024 |
12094 |
15072024 |
PC |
|
002251/2023 |
202300456 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (CONTENDO 1 PÃO DE HOT COM RECHEIO DE FRIOS, 1 BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE, 1 BARRA DE CEREAIS E 1 FRUTA) E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE (CONTENDO SANDUICHE DE METRO, SALADA DE FRUTAS, REFRIGERANTE, SUCO, CAFÉ E LEITE.) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 564/2023.PC2251/2023A002, AF: 1980/2024 |
R$ 146.695,94 |
| 2024 |
12095 |
15072024 |
PC |
|
002251/2023 |
202300456 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (CONTENDO 1 PÃO DE HOT COM RECHEIO DE FRIOS, 1 BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE, 1 BARRA DE CEREAIS E 1 FRUTA) E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE (CONTENDO SANDUICHE DE METRO, SALADA DE FRUTAS, REFRIGERANTE, SUCO, CAFÉ E LEITE.) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 564/2023.PC2251/2023A002, AF: 1980/2024 |
R$ 146.695,94 |
| 2024 |
12096 |
15072024 |
PC |
|
000971/2024 |
202400226 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL ALUMINIO, EM ROLO COM 7,5M X 30CM. PC971/2024,AF:2164/2024 |
R$ 703,50 |
| 2024 |
12478 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 06269/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 1.033,32 |
| 2024 |
12479 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00433/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 12.939,09 |
| 2024 |
12480 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 06270/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 454,64 |
| 2024 |
12481 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00434/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 7.239,26 |
| 2024 |
12482 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00435/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 1.650,00 |
| 2024 |
12483 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 06271/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 406,00 |
| 2024 |
12484 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00436/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 549,21 |
| 2024 |
12485 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 06272/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 373,00 |
| 2024 |
12486 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00437/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 679,28 |
| 2024 |
12487 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 04052/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 712,91 |
| 2024 |
12488 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00438/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 5.767,19 |
| 2024 |
12489 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 06274/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 5.814,00 |
| 2024 |
12490 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00439/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 20.868,86 |
| 2024 |
12491 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 06275/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 732,00 |
| 2024 |
12492 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00440/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 2.780,39 |
| 2024 |
12493 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00441/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 1.869,00 |
| 2024 |
12494 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 06276/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 416,64 |
| 2024 |
12495 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00442/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 8.452,30 |
| 2024 |
12496 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 06277/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 535,00 |
| 2024 |
12497 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00443/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 10.247,67 |
| 2024 |
12498 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 06278/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 373,00 |
| 2024 |
12499 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00444/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 824,75 |
| 2024 |
12500 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 06279/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 623,00 |
| 2024 |
12501 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00445/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 2.165,88 |
| 2024 |
12502 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00446/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 36.015,64 |
| 2024 |
12503 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00447/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 10.270,78 |
| 2024 |
12504 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 06282/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 225,00 |
| 2024 |
12505 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00448/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 2.115,29 |
| 2024 |
12506 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00449/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 3.651,53 |
| 2024 |
12507 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 06285/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 2.028,00 |
| 2024 |
12508 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 04055/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 5.472,08 |
| 2024 |
12509 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 06286/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 1.146,00 |
| 2024 |
12510 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11119/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 1.786,52 |
| 2024 |
12511 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11122/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 13.109,53 |
| 2024 |
12512 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11123/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 24.510,37 |
| 2024 |
12513 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11124/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 19.650,28 |
| 2024 |
12514 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11128/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 7.880,35 |
| 2024 |
11386 |
25062024 |
PC |
|
000837/2024 |
202400155 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA PO, COM DEBRUM NA ORLA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60CM DE COMPRIMENTO X 40CM DE LARGURA, NA COR AMARELA. ACONDICIONADA EM PACOTES COM 12 UNIDADES. PC837/2024,AF:1962/2024 |
R$ 10.019,40 |
| 2024 |
11387 |
25062024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC2674/2023A005,AF:1812/2024 PROCESSO DIGITAL: 8/2024 |
R$ 724,90 |
| 2024 |
11388 |
25062024 |
PC |
|
000089/2024 |
202400027 |
MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA |
57334666000101 |
AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL SEMI KRAFT NATURAL, DE 60 CM, 80/90/M2, PESANDO NO MINIMO 8KG, PC89/2024,AF:1959/2024 |
R$ 3.433,80 |
| 2024 |
11389 |
25062024 |
PP |
SB |
074941/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSÉ ANGELO DIVETTA, MATRICULA 115-2, EM FAVOR DE IRENE ARAÚJO SALES DIVETTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 74941/2024 |
R$ 6.552,16 |
| 2024 |
11390 |
25062024 |
PP |
SB |
059074/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA IVONE FINOCCHIARO, MATRICULA No 8638-4, EM FAVOR DE MARIA LUCIA FINOCCHIARO DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB59074/2024 |
R$ 3.843,74 |
| 2024 |
11391 |
25062024 |
PP |
SB |
071187/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, EDUARDO JACINTHO, MATRICULA Nº26.878-2, EM FAVOR DE RAQUEL FRANCO JACINTHO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 071187/2024 |
R$ 1.063,23 |
| 2024 |
11392 |
25062024 |
PP |
SB |
075272/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA ALICE DIAS TORNAI, MATRICULA 9354-1, EM FAVOR DE ROSA DIAS TORNAI FAVINI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 75272/2024 |
R$ 2.563,38 |
| 2024 |
11393 |
25062024 |
PP |
SB |
059222/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL D FUNCIONARIO APOSENTADO SUSSUMU HAMASAKI, MATRICULA No 27822-2, EM FAVOR DE DARCI DOS SANTOS HAMASAKI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB59222/2024 |
R$ 891,99 |
| 2024 |
11394 |
25062024 |
PP |
SB |
072780/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, JOSÉ FERREIRA DA SILVA, MATRICULA Nº 11.021-6, EM FAVOR DE MARIA MADALENA ASSUNÇÃO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 072780/2024 |
R$ 2.078,18 |
| 2024 |
11395 |
25062024 |
PP |
SB |
074722/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARISA MARÇON, MATRICULA 7165-8, EM FAVOR DE SAMYA MARIA MARÇON, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 74722/2024 |
R$ 5.785,02 |
| 2024 |
11396 |
25062024 |
PP |
SB |
060819/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSÉ ADALBERTO DA SILVA, MATRICULA No 5322-2, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB60819/2024 |
R$ 7.407,23 |
| 2024 |
11397 |
25062024 |
PP |
SB |
073947/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA, TERESA DE JESUS SANTOS, MATRICULA Nº 7.463-0, EM FAVOR DE MARCELO SANTOS RODRIGUES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 073947/2024 |
R$ 2.924,89 |
| 2024 |
11398 |
25062024 |
PP |
SB |
061644/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO BENEDITO JOAQUIM LOPES, MATRICULA No 5919-7, EM FAVOR DE DIANA SOARES LOPES. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB61644/2024 |
R$ 9.271,53 |
| 2024 |
11399 |
25062024 |
PP |
SB |
074178/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA, DIOMAR MALGORA BRAGA, MATRICULA Nº 695-8, EM FAVOR DE SANDRA REGINA BRAGA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 074178/2024 |
R$ 2.508,32 |
| 2024 |
11400 |
25062024 |
PP |
SB |
053240/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA ROSA MARIA BARBERO, MATRICULA No 5082-6, EM FAVOR DE CLAUDIA INÊS BARBERO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB53240/2024 |
R$ 8.211,37 |
| 2024 |
11401 |
25062024 |
PP |
SB |
052674/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA ROSALINA MÔNICA, MATRICULA 3378-9, EM FAVOR DE JOSÉ QUIRINO ZACARIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 52674/2024 |
R$ 2.255,26 |
| 2024 |
11402 |
25062024 |
PP |
SB |
057406/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO,HENRIQUE DONIZETH DE LIMA, MATRICULA Nº 23.318-1, EM FAVOR DE IEDA MARIA RIBEIRO DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 0057406/2024 |
R$ 3.467,03 |
| 2024 |
11403 |
25062024 |
PP |
SB |
052719/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ROBERTO SALES PEREIRA, MATRICULA 32249-3, EM FAVOR DE SILMARA APARECIDA SARAIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 52719/2024 |
R$ 13.279,73 |
| 2024 |
11404 |
25062024 |
PP |
SB |
065013/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR (ATIVO),EDUARDO BAZILEVSKI NETO MATRICULA Nº23.552-3, EM FAVOR DE MARIA HELENA ZOBOLI BAZILEVSKI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 065013/2024 |
R$ 6.885,85 |
| 2024 |
11405 |
25062024 |
PP |
SB |
054769/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR ATIVO, EDENIR DONIZETI DIAS ALVES DA SILVA, MATRICULA Nº17.117-1, EM FAVOR DE EDSON ALVES DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 054769/2024 |
R$ 3.416,71 |
| 2024 |
11406 |
25062024 |
PP |
SB |
065231/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA (ATIVA),SRA PRISCILA HIGA MARQUES, MATRICULA Nº30.761-7, EM FAVOR DE GUILHERME RODRIGUES MARQUES NETO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 0065231/2024 |
R$ 2.871,71 |
| 2024 |
11407 |
25062024 |
PC |
|
000578/2024 |
202400084 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL SUBCUTÂNEA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 171/2024 PC578/2024A001,AF:1893/2024 PROCESSO DIGITAL: 1143/2024 |
R$ 2.071,92 |
| 2024 |
11709 |
02072024 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.4ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA |
R$ 36.464,45 |
| 2024 |
11710 |
02072024 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 4ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA |
R$ 446.000,00 |
| 2024 |
11711 |
02072024 |
PC |
|
000693/2024 |
202400055 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO À DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONTRATO No 142/2024 PC693/2024 |
R$ 417.037,76 |
| 2024 |
11712 |
02072024 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS. 4ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODODE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. |
R$ 110.500,00 |
| 2024 |
11713 |
02072024 |
PC |
|
001197/2023 |
202300258 |
EXPAND MEDICO LTDA |
00844672000183 |
AQUISICAO DE HIDROGEL AMORFO PARA DESBRIDAMENTO AUTOLITICO TRANSPARENTE, INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 435/2023. PC1197/2023A001,AF:2019/2024 PROCESSO DIGITAL: 2096/2023 |
R$ 4.470,00 |
| 2024 |
11714 |
02072024 |
PC |
|
000246/2024 |
202400072 |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. |
04192876000138 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.9820/2024, PC246/2024,AF:1585/2024 |
-R$ 110,00 |
| 2024 |
11715 |
02072024 |
PC |
|
002727/2023 |
202300595 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DO SERVIDOR ROMULO FELICIO DA SILVA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM SUPORTE TECNICO DA EQUIPE DE OPERAÇÕES DE CREDITO EM BRASILIA/DF, EM 02/07/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023,PC2727/2023A006,AF:02056/2024, |
R$ 2.337,23 |
| 2024 |
11716 |
02072024 |
PP |
SB |
003231/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JOAO VITOR BRITO LEAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº6326/ 2014 E DECRETO Nº18791/2014, A FAVOR DE BRUNO GONCALVES LEAL DA SILVA. PPSB3231/2022 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
11717 |
02072024 |
PC |
|
000835/2024 |
202400209 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
AQUISIÇÃO DE ENVELOPE CARTA, FORMATO 162X114MM E ENVELOPE OFICIO, FORMATO 229X114M. PC835/2024,AF:2038/2024 |
R$ 2.268,90 |
| 2024 |
11718 |
02072024 |
PC |
|
001912/2023 |
202300447 |
JMAFER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
22833645000148 |
AQUISIÇÃO DE CERCA/GRADIL E PORTÃO DE ABRIR TIPO NYLOFOR E POSTES METALICOS DE SEÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 590/2023 PC1912/2023A003,AF:2048/2024 PROCESSO DIGITAL: 1359/2024 |
R$ 6.939,78 |
| 2024 |
11719 |
02072024 |
PC |
|
000835/2024 |
202400209 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, FORMATO 229X162MM. PC835/2024,AF:2039/2024 |
R$ 2.400,00 |
| 2024 |
11720 |
02072024 |
PC |
|
002332/2023 |
202300490 |
PEZANI COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
26510981000100 |
AQUISICAO DE PUFES TIPO PERA NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE: 100CM X 80CM X 80CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 589/2023. PC2332/2023A002,AF:2041/2024 PROCESSO DIGITAL: 2872/2023 |
R$ 3.900,00 |
| 2024 |
11721 |
02072024 |
PC |
|
000835/2024 |
202400209 |
PREMIUM GRAFICA E EDITORA LTDA |
51910821000104 |
AQUISIÇÃO DE BOLETIM DE OCORRENCIA, EM PACOTE DE 100 FOLHAS. PC835/2024,AF:2040/2024 |
R$ 3.960,00 |
| 2024 |
11722 |
02072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. (FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL) EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 137.539,00 |
| 2024 |
11723 |
02072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. (13ºSALARIO) EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 216.859,00 |
| 2024 |
11724 |
02072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. (FERIAS ABONO PECUNIARIO) EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 10.140,00 |
| 2024 |
11725 |
02072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. (13ºSALARIO) EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 38.463,00 |
| 2024 |
11726 |
02072024 |
PC |
|
002332/2023 |
202300490 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISIÇÃO DE PUFES DIVERSAS CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 588/2023, PC2332/2023A001,AF:2047/2024 PROCESSO DIGITAL:2871/2023 |
R$ 971,80 |
| 2024 |
11727 |
02072024 |
PC |
|
002790/2023 |
202300638 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS.(CAMPO SOCIETY DO ORQUIDEAS) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023. PC2790/2023A002,AF:2035/2024. PROCESSO DIGITAL: 24/2024 |
R$ 27.618,00 |
| 2024 |
11728 |
02072024 |
PC |
|
002753/2023 |
202300590 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E TELHA DE AÇO GALVANIZADO (CAMPO DO LAVINIA, ARENA OLIMPICA, CAMPO DOS FINCO, SEÇÃO DE MANUTENÇÃO GINASIO DO MADUREIRA) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 703/2023. PC2753/2023A001,AF:2049/2024 PROCESSO DIGITAL: 3424/2023 |
R$ 17.566,50 |
| 2024 |
11729 |
02072024 |
PC |
|
001218/2024 |
202400107 |
HSG INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA |
19842668000104 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO COM CERTIFICADO RBC. PC1218/2024,AF:2062/2024 |
R$ 1.389,75 |
| 2024 |
11730 |
02072024 |
PC |
|
002161/2023 |
202300056 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
50277375000171 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES: MATRIXDIAGNOSIS, MATRIXCONNECT, MATRIX QC E MATRIXWORKFLOW, DESTINADOS A GESTAO TECNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAÚDE PUBLICA DO MUNICIPIO. CONTRATO No 191/2023PC2161/2023 |
R$ 49.257,88 |
| 2024 |
11731 |
02072024 |
PC |
|
001592/2023 |
202300338 |
TENORIO COMERCIAL LTDA |
34561966000110 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM SARJA 100% ALGODÃO, COM ILHOS, VARAO E SUPORTES DEMAIS EXIGENCIAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 573/2023. PC1592/2023A001,AF:2017/2024 PROCESSO DIGITAL: 2811/2023 |
R$ 197.736,00 |
| 2024 |
11732 |
02072024 |
PC |
|
002626/2023 |
202300556 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISIÇÃO DE BANQUETA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO EM PLÁSTICO INJETADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, NAS CORES AZUL E VERDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2024. PC2626/2023A001,AF:1944/2024 PROCESSO DIGITAL: 152/2024 |
R$ 9.878,40 |
| 2024 |
12097 |
15072024 |
PC |
|
002082/2023 |
202300436 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE BACIA CANELADA EM PLASTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 651/2023. PC2082/2023A001,AF:2188/2024 PROCESSO DIGITAL: 3377/2023 |
R$ 2.697,00 |
| 2024 |
12098 |
15072024 |
PC |
|
000953/2024 |
202400225 |
MAX ESCOLAR LTDA |
51628440000129 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA RETANGULAR ORGANIZADORA, COM TAMPA, EM POLI- PROPILENO, TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE PARA 06KG, NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 300 X 200 X 100MM. PC953/2024,AF:2158/2024 |
R$ 7.142,40 |
| 2024 |
12099 |
15072024 |
PC |
|
002082/2023 |
202300436 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISICAO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PLASTICAS, CAIXA PLASTICA VAZADA E TIGELA FUNDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 653/2023. PC2082/2023A003,AF:2183/2024 PROCESSO DIGITAL: 3380/2023 |
R$ 33.658,00 |
| 2024 |
12100 |
15072024 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
R$ 5.866,67 |
| 2024 |
12101 |
15072024 |
PP |
SB |
009473/2024 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA DA 344ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE, PPSB9473/2024 |
R$ 47.000,00 |
| 2024 |
12102 |
15072024 |
PC |
|
002510/2023 |
202300534 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO EM FRASCOS DE 5 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 605/2023. PC2510/2023A001,AF:2189/2024 PROCESSO DIGITAL: 3031/2023 |
R$ 8.400,00 |
| 2024 |
12103 |
15072024 |
PC |
|
002510/2023 |
202300534 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO EM FRASCOS DE 5 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 605/2023. PC2510/2023A001,AF:2189/2024 PROCESSO DIGITAL: 3031/2023 |
R$ 3.300,00 |
| 2024 |
12104 |
15072024 |
PC |
|
002510/2023 |
202300534 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO EM FRASCOS DE 5 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 605/2023. PC2510/2023A001,AF:2189/2024 PROCESSO DIGITAL: 3031/2023 |
R$ 3.300,00 |
| 2024 |
12105 |
15072024 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
R$ 500.000,00 |
| 2024 |
12106 |
15072024 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
R$ 3.000.000,00 |
| 2024 |
12107 |
15072024 |
PC |
|
002821/2019 |
202010002 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA), 3° REAJUSTE DE |
R$ 12.480,18 |
| 2024 |
12108 |
15072024 |
PC |
|
002821/2019 |
202010002 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA), 3° REAJUSTE DE |
R$ 114.868,50 |
| 2024 |
12109 |
15072024 |
PC |
|
000672/2024 |
202400065 |
FERNANDA LOPES CREDIDIO |
28960899852 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CENTRO DIA DO IDOSO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 278/2024 EM FLS. 261/264. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 265. PC672/2024,TD.COJUL:672/2024 |
R$ 20.916,60 |
| 2024 |
12110 |
15072024 |
PC |
|
002461/2022 |
202300003 |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
33211785000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016.CONTRATO 141/2024, |
R$ 234.360,00 |
| 2024 |
12111 |
15072024 |
PC |
|
003389/2022 |
202300524 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 545/2024 PC3389/2022,CONTRATO:186/2023 |
-R$ 20.000,00 |
| 2024 |
12112 |
15072024 |
PC |
|
002461/2022 |
202300003 |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
33211785000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016.CONTRATO 141/2024, |
R$ 26.040,00 |
| 2024 |
12113 |
15072024 |
PC |
|
003017/2023 |
202300653 |
GLOBAL LATINA CONSTRUCOES, VIDROS E PELICULAS LTDA |
08830004000109 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE VIDRO E DE PORTA DE ABRIR EM VIDRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 773/2023. PC3017/2023A001,AF:2013/2024 PROCESSO DIGITAL: 41/2024 |
R$ 85.756,40 |
| 2024 |
12114 |
16072024 |
PC |
|
003072/2022 |
202310007 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE INTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DE TARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP. |
R$ 250.300,32 |
| 2024 |
12115 |
16072024 |
PC |
|
001807/2023 |
202300391 |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO MALHA 8X8CM, FIO COM 4MM DE ESPESSURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 495/2023. PC1807/2023A002,AF:2145/2024 PROCESSO DIGITAL: 1162/2024 |
R$ 15.758,40 |
| 2024 |
12116 |
16072024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 626/2023, PC2547/2023A004,AF:2170/2024 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023 |
R$ 643,80 |
| 2024 |
12117 |
16072024 |
PC |
|
002698/2023 |
202300579 |
FKM CONSTRUTORA LTDA |
50231514000126 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO E RODAPÉ. DEMOLIÇÃO, RETIRADA E DESCARTE DE PISO EXISTENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MASSA AUTONIVELANTE COM REPARAÇÃO DE NÍVEL E REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 045/2024. PC2698/2023A001,AF:2156/2024PROCESSO DIGITAL: 229/2024 |
R$ 19.974,09 |
| 2024 |
12516 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11138/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 1.646,89 |
| 2024 |
12517 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11140/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 18.359,41 |
| 2024 |
12518 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03676/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 630.290,42 |
| 2024 |
12519 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 06309/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 77.443,34 |
| 2024 |
12520 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03677/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 460.000,00 |
| 2024 |
12521 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 04564/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 223,88 |
| 2024 |
12522 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11148/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 1.891,03 |
| 2024 |
12523 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11153/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 9.284,01 |
| 2024 |
12524 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11158/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 1.587,35 |
| 2024 |
12525 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11167/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 6.788,84 |
| 2024 |
12526 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11168/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 1.370,62 |
| 2024 |
12527 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11169/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 19.948,43 |
| 2024 |
12528 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 08005/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 1.671,00 |
| 2024 |
12529 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00516/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 20.762,06 |
| 2024 |
12530 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00524/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 120.376,19 |
| 2024 |
12531 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11184/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 81.002,08 |
| 2024 |
12532 |
23072024 |
PC |
|
003063/2023 |
202300679 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG, AEROSSOL, ACONDICIO NADO EM TUBOS COM 200 DOSES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 89/2024. PC3063/2023A007,AF:2317/2024 PROCESSO DIGITAL: 400/2024 |
R$ 13.863,90 |
| 2024 |
12533 |
23072024 |
PC |
|
000737/2024 |
202400013 |
VANDERSON RONALDO TEIXEIRA |
01742313930 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 8079/2024. PC737/2024,AF:1216/2024 |
-R$ 1.925,00 |
| 2024 |
12534 |
23072024 |
PC |
|
000737/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 8080/2024. PC737/2024 |
-R$ 385,00 |
| 2024 |
12535 |
23072024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009, ATA DE REUNIAO CMIP N.38, 13/12/23 EM FLS.183/188, PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 |
R$ 2.400.000,00 |
| 2024 |
12536 |
23072024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 |
R$ 2.970.000,00 |
| 2024 |
12537 |
23072024 |
PC |
|
000910/2024 |
202400307 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISIÇÃO DE REVELADOR PARA PELÍCULA RADIOGRÁFICA ODONTOLÓGICA. PC910/2024,AF:2307/2024 |
R$ 1.904,00 |
| 2024 |
12538 |
23072024 |
PC |
|
000942/2024 |
202400224 |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
34412925000161 |
AQUISIÇÃO DE CONES, CIMENTO DE ZINCO LÍQUIDO E CIMENTO RESINOSO DE USO ODONTOLÓGICO. PC942/2024,AF:2276/2024 |
R$ 11.442,30 |
| 2024 |
12539 |
23072024 |
PC |
|
000138/2024 |
202400028 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 224/2024. PC138/2024A002,AF:2297/2024 PROCESSO DIGITAL: 1448/2024 |
R$ 56.850,00 |
| 2024 |
12540 |
23072024 |
PC |
|
000954/2024 |
202400241 |
BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
31498120000194 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL COM GEL, TAMANHO GRANDE. PC954/2024,AF:2315/2024 |
R$ 1.650,00 |
| 2024 |
12541 |
23072024 |
PC |
|
003058/2023 |
202300682 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 35/2024. PC3058/2023A003,AF:2298/2024 PROCESSO DIGITAL: 587/2024 |
R$ 72.000,00 |
| 2024 |
12542 |
23072024 |
PC |
|
000223/2024 |
202400142 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DESCARTÁVEL 3 VIAS, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO, RESISTENTE, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA. PC223/2024,AF:2327/2024 |
R$ 6.095,00 |
| 2024 |
12515 |
23072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00466/2024 PROCESSO - PP SB 138974/2023 |
-R$ 1.132,19 |
| 2024 |
12543 |
23072024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 626/2023 PC2547/2023A013,AF:2218/2024 PROCESSO DIGITAL: 873/2024 |
R$ 119,00 |
| 2024 |
12544 |
24072024 |
PC |
|
001015/2023 |
202310047 |
VILA EMA CONSTRUCOES LTDA |
01175716000192 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA PAULICÉIA. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 713/2023 FLS.150/154(61/69), MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 33/2024 FLS.281/283v(70/75). TD COJUL Nº 122/2024 EM FLS. 712/714 (58/60). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO FLS.755 (51). PPPC1015/2023,TD.COJUL:122/2024 |
R$ 2.141.250,76 |
| 2024 |
12545 |
24072024 |
PC |
|
001392/2024 |
202400129 |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
02477571000147 |
AQUISICAO DE ALGINATO PARA MOLDAGEM E IMPRESSÃO ODONTOLÓGICA. PC1392/2024,AF:2248/2024 |
R$ 15.900,00 |
| 2024 |
12546 |
24072024 |
PC |
|
001138/2021 |
202210004 |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), PROCESSO DIGITAL: 1794/2022,PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022. |
R$ 353.108,80 |
| 2024 |
12547 |
24072024 |
PC |
|
001392/2024 |
202400129 |
ZL DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA |
67503821000111 |
AQUISIÇÃO DE GESSO SINTÉTICO E GESSO PEDRA, PARA USO ODONTOLÓGICO. PC1392/2024,AF:2249/2024 |
R$ 16.393,00 |
| 2024 |
11408 |
25062024 |
PP |
SB |
068183/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA, SRA LUIZA LEÃO JAPONA, MATRICULA Nº2.310-0, EM FAVOR DE CAROLINE REGINA JAPONA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 0068183/2024 |
R$ 2.655,98 |
| 2024 |
11409 |
25062024 |
PP |
SB |
074641/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, ADELAIDO TEIXEIRA DE ALMEIDA, MATRICULA Nº2.513-6, EM FAVOR DE ROSALINA BELARMINO DE ALMEIDA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 074641/2024 |
R$ 3.323,26 |
| 2024 |
11410 |
25062024 |
PC |
|
000127/2024 |
202400049 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 195/2024 PC127/2024A005,AF:1834/2024 PROCESSO DIGITAL: 1240/2024 |
R$ 73.921,40 |
| 2024 |
11411 |
25062024 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 10.962,00 |
| 2024 |
11412 |
25062024 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 130.821,00 |
| 2024 |
11413 |
25062024 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 517.912,00 |
| 2024 |
11414 |
25062024 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 128.902,00 |
| 2024 |
11415 |
25062024 |
PC |
|
002769/2023 |
202300627 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO TERMOSELAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 49/2024 PC2769/2023A001,AF:1933/2024 PROCESSO DIGITAL: 312/2024 |
R$ 6.277,50 |
| 2024 |
11416 |
25062024 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 235.976,00 |
| 2024 |
11417 |
25062024 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 112.239,00 |
| 2024 |
11418 |
25062024 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 23.916,00 |
| 2024 |
11419 |
25062024 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 89.882,00 |
| 2024 |
11420 |
25062024 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 12.799.064,00 |
| 2024 |
11421 |
25062024 |
PP |
SB |
069318/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, SR LUIZ ALVES DE CARVALHO, MATRICULA Nº 3.246-6, EM FAVOR DE MARGARIDA BRANDÃO DE CARVALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 0069318/2024 |
R$ 2.558,47 |
| 2024 |
11422 |
25062024 |
PP |
SB |
057368/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA, EDNA ADONAI RODRIGUES REIS, MATRICULA Nº 7.294-7, EM FAVOR DE SELENE CAMARGO SIMÕES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 057368/2024. |
R$ 7.502,81 |
| 2024 |
11423 |
25062024 |
PC |
|
001261/2023 |
202300303 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4%, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.378/2023 PC1261/2023A004,AF:1887/2024 PROCESSO DIGITAL:1953/2023 |
R$ 2.404,50 |
| 2024 |
11424 |
25062024 |
PC |
|
003321/2023 |
202300727 |
INDMED HOSPITALAR LTDA |
24614797000185 |
AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUÇÃO GOTAS EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 15ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 143/2024 PC3321/2023A004,AF:1949/2024 PROCESSO DIGITAL: 688/2024 |
R$ 12.478,80 |
| 2024 |
11425 |
25062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00896, CONSTANTE NO DP 08424 - OP 08964, CONFORME GAM - 003084679 E ANULACAO 00418. |
-R$ 1.522,45 |
| 2024 |
11426 |
25062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00896, CONSTANTE NO DP 08424 - OP 08964, CONFORME GAM - 003085125 E ANULACAO 00419. |
-R$ 1.463,34 |
| 2024 |
11427 |
25062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00896, CONSTANTE NO DP 08424 - OP 08964, CONFORME GAM - 003084677 E ANULACAO 00420. |
-R$ 1.463,34 |
| 2024 |
11428 |
25062024 |
PC |
|
002850/2023 |
202300603 |
SP HOSPITALAR LTDA |
27817504000155 |
AQUISIÇÃO DE GLUCAGON 1UI/MG PO LIOFILIZADO INJETAVEL+SERINGA COM 1ML DE SOLUCAO DILUENTE. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N. 699/2023. PC2850/2023A004,AF:1870/2024 PROCESSO DIGITAL:3474/2023 |
R$ 128,99 |
| 2024 |
11429 |
25062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08455, CONSTANTE NO DP 08424 - OP 08964, CONFORME GAM - 003084678 E ANULACAO 00421. |
-R$ 1.141,89 |
| 2024 |
11430 |
25062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08455, CONSTANTE NO DP 08424 - OP 08964, CONFORME GAM - 3085123 E ANULACAO 00422. |
-R$ 1.097,55 |
| 2024 |
11431 |
25062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00896, CONSTANTE NO DP 08424 - OP 08964, CONFORME GAM - 003084676 E ANULACAO 00423. |
-R$ 1.097,55 |
| 2024 |
11432 |
25062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 08418 - OP 08957, CONFORME GAM - 003084668 E ANULACAO 00424. |
-R$ 827,90 |
| 2024 |
11433 |
25062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08458, CONSTANTE NO DP 08418 - OP 08957, CONFORME GAM - 003084669 E ANULACAO 00425. |
-R$ 827,90 |
| 2024 |
11434 |
25062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00896, CONSTANTE NO DP 08424 - OP 08964, CONFORME GAM - 003084671 E ANULACAO 00426. |
-R$ 1.463,34 |
| 2024 |
11733 |
02072024 |
PC |
|
002626/2023 |
202300556 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISIÇÃO DE BANQUETA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO EM PLÁSTICO INJETADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, NAS CORES AZUL E VERDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2024. PC2626/2023A001,AF:1944/2024 PROCESSO DIGITAL: 152/2024 |
R$ 3.880,80 |
| 2024 |
11734 |
02072024 |
PC |
|
002626/2023 |
202300556 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISIÇÃO DE BANQUETA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO EM PLÁSTICO INJETADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, NAS CORES AZUL E VERDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2024. PC2626/2023A001,AF:1944/2024 PROCESSO DIGITAL: 152/2024 |
R$ 3.880,80 |
| 2024 |
11735 |
02072024 |
PC |
|
002147/2023 |
202300443 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 571/2023 PC2147/2023A001,AF:1927/2024 PROCESSO DIGITAL: 3000/2023 |
R$ 1.042,50 |
| 2024 |
11736 |
02072024 |
PC |
|
001573/2023 |
202300342 |
ECO AZUL SOLUCOES LTDA |
16928694000161 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA REFEITÓRIO AMARELO, COMPOSTO DE 01 (UMA) MESA E 04(QUATRO) CADEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 455/2023, PC1573/2023A001,AF:1942/2024 PROCESSO DIGITAL: 2220/2023 |
R$ 65.880,00 |
| 2024 |
11737 |
02072024 |
PC |
|
002147/2023 |
202300443 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 571/2023 PC2147/2023A001,AF:1927/2024 PROCESSO DIGITAL: 3000/2023 |
R$ 409,55 |
| 2024 |
11738 |
02072024 |
PC |
|
002147/2023 |
202300443 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 571/2023 PC2147/2023A001,AF:1927/2024 PROCESSO DIGITAL: 3000/2023 |
R$ 409,55 |
| 2024 |
11739 |
02072024 |
PC |
|
000228/2023 |
202300077 |
METADIL INDUSTRIA E COMERCIO METALURGICA LTDA |
45819323000140 |
AQUISIÇÃO DE BIBLIOCANTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 425/2023 PC228/2023A003,AF:1924/2024 PROCESSO DIGITAL: 2090/2023 |
R$ 2.688,00 |
| 2024 |
11740 |
02072024 |
PC |
|
000228/2023 |
202300077 |
METADIL INDUSTRIA E COMERCIO METALURGICA LTDA |
45819323000140 |
AQUISIÇÃO DE BIBLIOCANTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 425/2023 PC228/2023A003,AF:1924/2024 PROCESSO DIGITAL: 2090/2023 |
R$ 1.056,00 |
| 2024 |
11741 |
02072024 |
PC |
|
000228/2023 |
202300077 |
METADIL INDUSTRIA E COMERCIO METALURGICA LTDA |
45819323000140 |
AQUISIÇÃO DE BIBLIOCANTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 425/2023 PC228/2023A003,AF:1924/2024 PROCESSO DIGITAL: 2090/2023 |
R$ 1.056,00 |
| 2024 |
11742 |
02072024 |
PC |
|
002645/2023 |
202300562 |
PEZANI COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
26510981000100 |
AQUISICAO DE POLTRONA GIRATORIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 692/2023 PC2645/2023A001,AF:1915/2024 PROCESSO DIGITAL: 3392/2023 |
R$ 14.280,00 |
| 2024 |
11743 |
02072024 |
PC |
|
001593/2023 |
202300370 |
S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA |
23269193000186 |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM 6 COMPARTIMENTOS SOBREPOSTOS EM 3 FILEIRAS HORIZONTAIS E 2 FILEIRAS VERTICAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 499/2023, PC1593/2023A001,AF:1968/2024 PROCESSO DIGITAL: 2442/2023 |
R$ 4.715,20 |
| 2024 |
11744 |
02072024 |
PC |
|
001593/2023 |
202300370 |
S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA |
23269193000186 |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM 6 COMPARTIMENTOS SOBREPOSTOS EM 3 FILEIRAS HORIZONTAIS E 2 FILEIRAS VERTICAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 499/2023, PC1593/2023A001,AF:1968/2024 PROCESSO DIGITAL: 2442/2023 |
R$ 1.852,40 |
| 2024 |
11745 |
02072024 |
PC |
|
001593/2023 |
202300370 |
S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA |
23269193000186 |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM 6 COMPARTIMENTOS SOBREPOSTOS EM 3 FILEIRAS HORIZONTAIS E 2 FILEIRAS VERTICAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 499/2023, PC1593/2023A001,AF:1968/2024 PROCESSO DIGITAL: 2442/2023 |
R$ 1.852,40 |
| 2024 |
11746 |
02072024 |
PC |
|
002645/2023 |
202300562 |
PEZANI COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
26510981000100 |
AQUISICAO DE POLTRONA GIRATORIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 692/2023 PC2645/2023A001,AF:1915/2024 PROCESSO DIGITAL: 3392/2023 |
R$ 5.610,00 |
| 2024 |
11747 |
02072024 |
PC |
|
002645/2023 |
202300562 |
PEZANI COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
26510981000100 |
AQUISICAO DE POLTRONA GIRATORIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 692/2023 PC2645/2023A001,AF:1915/2024 PROCESSO DIGITAL: 3392/2023 |
R$ 5.610,00 |
| 2024 |
11748 |
02072024 |
PC |
|
000228/2023 |
202300077 |
FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
01022008000111 |
AQUISIÇÃO DE MESA DE USO MULTIPLO LARANJA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 424/2023 PC228/2023A002,AF:1923/2024 PROCESSO DIGITAL: 2089/2023 |
R$ 14.397,60 |
| 2024 |
11749 |
02072024 |
PC |
|
000228/2023 |
202300077 |
FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
01022008000111 |
AQUISIÇÃO DE MESA DE USO MULTIPLO LARANJA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 424/2023 PC228/2023A002,AF:1923/2024 PROCESSO DIGITAL: 2089/2023 |
R$ 5.656,20 |
| 2024 |
11750 |
02072024 |
PC |
|
000228/2023 |
202300077 |
FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
01022008000111 |
AQUISIÇÃO DE MESA DE USO MULTIPLO LARANJA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 424/2023 PC228/2023A002,AF:1923/2024 PROCESSO DIGITAL: 2089/2023 |
R$ 5.656,20 |
| 2024 |
11751 |
02072024 |
PC |
|
000228/2023 |
202300077 |
CANTARES MAGAZINE LTDA |
07831740000119 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE USO MULTIPLO LARANJA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 423/2023 PC228/2023A001,AF:1922/2024 PROCESSO DIGITAL: 2088/2023 |
R$ 27.972,00 |
| 2024 |
11752 |
02072024 |
PC |
|
000228/2023 |
202300077 |
CANTARES MAGAZINE LTDA |
07831740000119 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE USO MULTIPLO LARANJA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 423/2023 PC228/2023A001,AF:1922/2024 PROCESSO DIGITAL: 2088/2023 |
R$ 10.989,00 |
| 2024 |
11753 |
02072024 |
PC |
|
000228/2023 |
202300077 |
CANTARES MAGAZINE LTDA |
07831740000119 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE USO MULTIPLO LARANJA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 423/2023 PC228/2023A001,AF:1922/2024 PROCESSO DIGITAL: 2088/2023 |
R$ 10.989,00 |
| 2024 |
11754 |
02072024 |
PC |
|
001547/2023 |
202300322 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
09258263000170 |
AQUISICAO DE ESTANTES E ARMÁRIOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 660/2023. PC1547/2023A003,AF:1921/2024 PROCESSO DIGITAL: 3298/2023 |
R$ 36,27 |
| 2024 |
11755 |
02072024 |
PC |
|
001547/2023 |
202300322 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
09258263000170 |
AQUISICAO DE ESTANTES E ARMÁRIOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 660/2023. PC1547/2023A003,AF:1921/2024 PROCESSO DIGITAL: 3298/2023 |
R$ 90.882,48 |
| 2024 |
11756 |
02072024 |
PC |
|
001547/2023 |
202300322 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
09258263000170 |
AQUISICAO DE ESTANTES E ARMÁRIOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 660/2023. PC1547/2023A003,AF:1921/2024 PROCESSO DIGITAL: 3298/2023 |
R$ 45.441,25 |
| 2024 |
11757 |
02072024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTES AO CONTRATO MSB Nº0001/2017, PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 |
R$ 3.880.000,00 |
| 2024 |
11758 |
02072024 |
PC |
|
001547/2023 |
202300322 |
ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
82476144000183 |
AQUISICAO DE ARMARIOS DE ACO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 658/2023. PC1547/2023A001,AF:1928/2024 PROCESSO DIGITAL: 3295/2023 |
R$ 64.184,40 |
| 2024 |
11759 |
02072024 |
PC |
|
001565/2019 |
201900386 |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
27595780000116 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PC1565/2019,CONTRATO:116/2019 |
R$ 81.629,42 |
| 2024 |
11760 |
02072024 |
PC |
|
001547/2023 |
202300322 |
ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
82476144000183 |
AQUISICAO DE ARMARIOS DE ACO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 658/2023. PC1547/2023A001,AF:1928/2024 PROCESSO DIGITAL: 3295/2023 |
R$ 25.215,30 |
| 2024 |
12118 |
16072024 |
PC |
|
002217/2023 |
202300499 |
CASTRO E CASTRO COMERCIO, INDUSTRIA E IMPORTACAO D |
08198623000203 |
AQUISIÇÃO CANETA ESFEROGRAFICA, TINTA AZUL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.629/2023. PC2217/2023A001,AF:2192/2024 PROCESSO DIGITAL:3287/2023 |
R$ 3.680,00 |
| 2024 |
12119 |
16072024 |
PC |
|
002544/2023 |
202300542 |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA CAPACIDADE 30 LITROS, COM TAMPA E PEDAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 642/2023. PC2544/2023A001,AF:2037/2024 PROCESSO DIGITAL: 3185/2023 |
R$ 6.810,72 |
| 2024 |
12120 |
16072024 |
PC |
|
002544/2023 |
202300542 |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA CAPACIDADE 30 LITROS, COM TAMPA E PEDAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 642/2023. PC2544/2023A001,AF:2037/2024 PROCESSO DIGITAL: 3185/2023 |
R$ 2.675,64 |
| 2024 |
12121 |
16072024 |
PC |
|
002544/2023 |
202300542 |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA CAPACIDADE 30 LITROS, COM TAMPA E PEDAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 642/2023. PC2544/2023A001,AF:2037/2024 PROCESSO DIGITAL: 3185/2023 |
R$ 2.675,64 |
| 2024 |
12122 |
16072024 |
PP |
SB |
003759/2024 |
000000000 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS,OCORRENCIAS EMERGENCIAIS E ESSENCIAIS A SAUDE QUE NECESSITEM DOS SERVIÇOS DE CARROS COMUNS, DO SERVIÇO DE TRANSPORTE SANITARIO E ADMINISTRATIVO E DE ATENDIMENTOMÓVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO, |
R$ 800,00 |
| 2024 |
12123 |
16072024 |
PP |
SB |
003759/2024 |
000000000 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E MEDICOS, EVENTUAIS REPAROS MECANICOS, ELETRICOS E PNEUMÁTICOS DE CARROS E OFICIAIS (AMBULANCIA DE REMOÇÃO E RESGATE), VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO INTERIOR DE SÃO PAULO EBEM COMO EM OUTROS ESTADOS, |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
12124 |
16072024 |
PC |
|
001905/2023 |
202300421 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.507/2023. PC1905/2023A002,AF:2050/2024 PROCESSO DIGITAL:2449/2023 |
R$ 6.361,16 |
| 2024 |
12125 |
16072024 |
PC |
|
001905/2023 |
202300421 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.507/2023. PC1905/2023A002,AF:2050/2024 PROCESSO DIGITAL:2449/2023 |
R$ 2.499,02 |
| 2024 |
12126 |
16072024 |
PC |
|
001905/2023 |
202300421 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.507/2023. PC1905/2023A002,AF:2050/2024 PROCESSO DIGITAL:2449/2023 |
R$ 2.499,02 |
| 2024 |
12127 |
16072024 |
PC |
|
002351/2023 |
202300472 |
IW BRASIL COMERCIO LTDA |
50235227000194 |
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS DE AULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 562/2023. PC2351/2023A001,AF:2011/2024 PROCESSO DIGITAL: 2827/2023 |
R$ 999,60 |
| 2024 |
12128 |
16072024 |
PC |
|
002351/2023 |
202300472 |
IW BRASIL COMERCIO LTDA |
50235227000194 |
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS DE AULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 562/2023. PC2351/2023A001,AF:2011/2024 PROCESSO DIGITAL: 2827/2023 |
R$ 392,70 |
| 2024 |
12129 |
16072024 |
PC |
|
002351/2023 |
202300472 |
IW BRASIL COMERCIO LTDA |
50235227000194 |
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS DE AULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 562/2023. PC2351/2023A001,AF:2011/2024 PROCESSO DIGITAL: 2827/2023 |
R$ 392,70 |
| 2024 |
12130 |
16072024 |
PP |
SB |
086559/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2), (PRINCIPAL) PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020 |
R$ 6.095.000,00 |
| 2024 |
12131 |
16072024 |
PP |
SB |
086559/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2), (JUROS) PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020 |
R$ 58.000,00 |
| 2024 |
12132 |
16072024 |
PC |
|
001770/2023 |
202300419 |
FARMATEX DO BRASIL S/A |
21284068000110 |
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA, EM CIRCUITO FECHADO, COM ALCA FIXADORA E VALVULA ANTIREFLUXO COM CAPACIDADE PARA 2.000ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 723/2023. PC1770/2023A002,AF:2172/2024 PROCESSO DIGITAL: 49/2024 |
R$ 3.912,00 |
| 2024 |
12133 |
16072024 |
PC |
|
001147/2023 |
202300352 |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
45360913000157 |
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (ABOBORA SECA, BANANA NACICA, CATALONIA, CENOURA, COCO SECO, COUVE MANTEIGA E LARANJA PERA) PARA ANIMAIS DO ZOO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 402/2023. PC1147/2023A001,AF:2227/2024 PROCESSO DIGITAL: 1990/2023 |
R$ 66.363,52 |
| 2024 |
12134 |
16072024 |
PC |
|
001397/2024 |
202400114 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS/EQUIPOS/INSUMOS PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE DO SAAJ, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1397/2024,AF:2219/2024 |
R$ 20.269,20 |
| 2024 |
12135 |
16072024 |
PC |
|
001397/2024 |
202400114 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS/EQUIPOS/INSUMOS PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE DO SAAJ, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1397/2024,AF:2219/2024 |
R$ 1.200,00 |
| 2024 |
12136 |
16072024 |
PC |
|
001397/2024 |
202400114 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS/EQUIPOS/INSUMOS PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE DO SAAJ, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1397/2024,AF:2220/2024 |
R$ 1.062,00 |
| 2024 |
12137 |
16072024 |
PC |
|
002513/2023 |
202300691 |
BIOVETOR SERVICOS LTDA |
11072886000103 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA. PC2513/2023, CONTRATO: 152/2024 |
R$ 320.000,00 |
| 2024 |
12138 |
16072024 |
PC |
|
000517/2020 |
202000181 |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
21719908000120 |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. PC517/2020, CONTRATO: 74/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020. |
R$ 180.000,00 |
| 2024 |
12139 |
16072024 |
PP |
SB |
073633/2022 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[JUROS], PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 |
R$ 437.000,00 |
| 2024 |
12140 |
16072024 |
PP |
SB |
073633/2022 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[ENCARGOS], PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 |
R$ 221.000,00 |
| 2024 |
12141 |
16072024 |
PC |
|
001391/2024 |
202400110 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS/EQUIPOS/INSUMOS PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE DO SAAJ, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1391/2024,AF:2216/2024 |
R$ 5.169,60 |
| 2024 |
12142 |
16072024 |
PC |
|
002390/2023 |
202300640 |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
45360913000157 |
FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MSBC. PC2390/2023,CONTRATO 13/2024 |
R$ 25.000,00 |
| 2024 |
12143 |
16072024 |
PC |
|
001391/2024 |
202400110 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS/EQUIPOS/INSUMOS PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE DO SAAJ, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1391/2024,AF:2216/2024 |
R$ 160,00 |
| 2024 |
12548 |
24072024 |
PC |
|
000964/2024 |
202400166 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE VANNAIR 6/200CG AEROSOL BUCAL FRASCO COM 120 DOSES E ROSUVASTATINA + EZETIMIBA 20MG +10MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; PC964/2024,AF:2281/2024 |
R$ 2.460,00 |
| 2024 |
12549 |
24072024 |
PC |
|
000964/2024 |
202400166 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE FLUVOXAMINA 100MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ; PC964/2024,AF:2306/2024 |
R$ 2.709,00 |
| 2024 |
12550 |
24072024 |
PC |
|
001540/2024 |
202400133 |
LEANDRO FERRAREZI |
00335449000100 |
AQUISIÇÃO DE JOGOS DE MONTAR DIVERSOS PARA UNIDADES ESCOLARES COM ATENDIMENTO EM TEMPO INTEGRAL. PC1540/2024,AF:2259/2024 |
R$ 25.192,90 |
| 2024 |
12632 |
26072024 |
PC |
|
000626/2024 |
202400178 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAMANHOS = P / M / G, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 308/2024, PC626/2024A001,AF:2385/2024 PROCESSO DIGITAL: 1584/2024 |
R$ 462.805,00 |
| 2024 |
12633 |
26072024 |
PC |
|
002091/2022 |
202210016 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
40858206000171 |
REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICÉIA, RESOLUÇÃO CMDPI Nº 94/2022. PC2091/2022,CONTRATO:77/2023; ADITAMENTO:45/2024 PROCESSO DIGITAL 1900/2023 |
R$ 184.755,40 |
| 2024 |
12634 |
26072024 |
PC |
|
000626/2024 |
202400178 |
BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
14112327000160 |
AQUISICAO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO, SEM PO, TAMANHOS =P= E =G=, ISENTA DE LATEX, AMBIDESTRA, COM TEXTURA NA PONTA DOS DEDOS, NA COR AZUL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 309/2024. PC626/2024A002,AF:2384/2024 PROCESSO DIGITAL: 1589/2024 |
R$ 10.517,50 |
| 2024 |
12635 |
26072024 |
PC |
|
000626/2024 |
202400178 |
CIRURGICA OLIMPIO LTDA |
01140868000150 |
AQUISICAO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO, SEM PO, TAMANHO =M=, ISENTA DE LATEX, AMBIDESTRA, COM TEXTURA NA PONTA DOS DEDOS, NA COR AZUL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 310/2024. PC626/2024A003,AF:2383/2024 PROCESSO DIGITAL: 1591/2024 |
R$ 8.500,00 |
| 2024 |
12636 |
26072024 |
PC |
|
002152/2023 |
202300446 |
DOMINUS QUIMICA LTDA |
07694393000120 |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LIMPEZA DE PISCINAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº619/2023 PC2152/2023A003,AF:2406/2024 PROCESSO DIGITAL: 19/2024 |
R$ 14.450,00 |
| 2024 |
12637 |
26072024 |
PP |
SB |
059469/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA TORRES MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
12638 |
26072024 |
PC |
|
002205/2023 |
202300466 |
BLAU FARMACEUTICA S.A. |
58430828000160 |
AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA), SOB FORMA DE SAL DISSODICO POR FRASCO AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 536/2023, PC2205/2023A001,AF:2333/2024 PROCESSO DIGITAL: 2708/2023 |
R$ 120.020,00 |
| 2024 |
12639 |
26072024 |
PC |
|
001760/2023 |
202300396 |
LABORATORIOS B BRAUN SA |
31673254001095 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, 02 VIAS, - ADULTO -, USO UNICO, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 736/2023, PC1760/2023A002,AF:2374/2024 PROCESSO DIGITAL: 3482/2023 |
R$ 48.000,00 |
| 2024 |
12640 |
26072024 |
PC |
|
002284/2023 |
202300494 |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
03772503000173 |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO URINARIO, USO MASCULINO, TAMANHOS = P / M / G, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 614/2023, PC2284/2023A001,AF:2375/2024 PROCESSO DIGITAL: 68/2024 |
R$ 6.556,00 |
| 2024 |
12641 |
26072024 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2024 A JUNHO/2024 - BANCO SANTANDER. PPSB 19780/2012PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 |
R$ 225,16 |
| 2024 |
12642 |
26072024 |
PC |
|
003306/2023 |
202300707 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 53/2024, PC3306/2023A002,AF:2376/2024 PROCESSO DIGITAL: 328/2024 |
R$ 127.400,00 |
| 2024 |
12643 |
26072024 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2024 A JUNHO/2024 - BANCO DO BRASIL. PPSB 19780/2012PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 |
R$ 78,25 |
| 2024 |
12644 |
26072024 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2024 A JUNHO/2024 - BANCO DO BRASIL. PPSB 19780/2012PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 |
R$ 1.672.173,51 |
| 2024 |
12645 |
26072024 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2024 A JUNHO/2024 - CX FEDERAL. PPSB 19780/2012PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 |
R$ 176.072,06 |
| 2024 |
12646 |
26072024 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
90400888000142 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRÔNICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO PERÍODO DE JANEIRO/2024 A JUNHO/2024. PPSB 19780/2012 PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 |
R$ 15,79 |
| 2024 |
12647 |
26072024 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO PERÍODO DE JANEIRO/2024 A JUNHO/2024. PPSB 19780/2012 PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 |
R$ 6,92 |
| 2024 |
12648 |
26072024 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO PERÍODO DE JANEIRO/2024 A JUNHO/2024. PPSB 19780/2012 PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 |
R$ 248.665,45 |
| 2024 |
12649 |
26072024 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO PERÍODO DE JANEIRO/2024 A JUNHO/2024. PPSB 19780/2012 PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 |
R$ 24.070,36 |
| 2024 |
12650 |
26072024 |
PC |
|
000243/2024 |
202400019 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 196/2024. PC243/2024A001,AF:2368/2024 PROCESSO DIGITAL: 1555/2024 |
R$ 47.700,00 |
| 2024 |
11435 |
25062024 |
PC |
|
001472/2023 |
202300328 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 449/2023. PC1472/2023A004,AF:1945/2024 PROCESSO DIGITAL: 2299/2023 |
R$ 32.760,00 |
| 2024 |
11436 |
25062024 |
PP |
SB |
038973/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08765, CONSTANTE NO DP 08163 - OP 08872, CONFORME GAM - 003085283 E ANULACAO 00427. |
-R$ 9,20 |
| 2024 |
11437 |
26062024 |
PC |
|
003056/2023 |
202300673 |
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. |
05439635000456 |
AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 748/2023, PC3056/2023A001,AF:1937/2024 PROCESSO DIGITAL: 111/2024 |
R$ 93.600,00 |
| 2024 |
11438 |
26062024 |
PC |
|
001471/2023 |
202300324 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE MIDAZOLAM 5MG/ML POR AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.380/2023 PC1471/2023A002,AF:1943/2024 PROCESSO DIGITAL:1925/2023 |
R$ 1.938,30 |
| 2024 |
11439 |
26062024 |
PC |
|
001206/2023 |
202300264 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 3-0. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.462/2023, PC1206/2023A001,AF:1940/2024 PROCESSO DIGITAL:2570/2023 |
R$ 5.540,40 |
| 2024 |
11440 |
26062024 |
PC |
|
001365/2023 |
202300272 |
MONTANA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
00699891000116 |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO/GABINETE PARA RECARGA E ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA NO MINIMO 36 LAPTOPS EDUCACIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 362/2023 PC1365/2023A001,AF:1958/2024 PROCESSO DIGITAL: 1777/2023 |
R$ 1.261.125,00 |
| 2024 |
11441 |
26062024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. PC 1815/2021, CONTRATO:75/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1713/2022 |
R$ 117.344,16 |
| 2024 |
11442 |
26062024 |
PC |
|
002626/2023 |
202300556 |
V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA |
08855152000188 |
AQUISICAO DE BANQUETAS E CADEIRAS INDIVIDUAIS EMPILHAVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 17/2024. PC2626/2023A002,AF:1939/2024 PROCESSO DIGITAL: 153/2024 |
R$ 45.440,00 |
| 2024 |
11443 |
26062024 |
PC |
|
002251/2023 |
202300456 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (CONTENDO 1 PÃO DE HOT COM RECHEIO DE FRIOS, 1 BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE, 1 BARRA DE CEREAIS E 1 FRUTA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 564/2023. PC2251/2023A002, AF: 1936/2024. PROCESSO DIGITAL: 2886/2023 |
R$ 20.000,00 |
| 2024 |
11444 |
26062024 |
PC |
|
002626/2023 |
202300556 |
V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA |
08855152000188 |
AQUISICAO DE BANQUETAS E CADEIRAS INDIVIDUAIS EMPILHAVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 17/2024. PC2626/2023A002,AF:1939/2024 PROCESSO DIGITAL: 153/2024 |
R$ 22.720,00 |
| 2024 |
11445 |
26062024 |
PC |
|
000654/2023 |
202300173 |
S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA |
23269193000186 |
AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 414/2023 PC654/2023A003,AF:1925/2024 PROCESSO DIGITAL: 2112/2023 |
R$ 31.760,00 |
| 2024 |
11446 |
26062024 |
PP |
SB |
018954/2024 |
000000000 |
LIGA DE FUTEBOL DE SALAO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
43336379000118 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS. PPSB18954/2024, CONVENIO:17/2024-SESP |
R$ 60.000,00 |
| 2024 |
11447 |
26062024 |
PC |
|
000654/2023 |
202300173 |
S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA |
23269193000186 |
AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 414/2023 PC654/2023A003,AF:1925/2024 PROCESSO DIGITAL: 2112/2023 |
R$ 15.880,00 |
| 2024 |
11448 |
26062024 |
PP |
SB |
028190/2024 |
000000000 |
LIGA DE FUTEBOL DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
55059091000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS. PPSB28190/2024,CONVENIO:16/2024-SESP |
R$ 175.000,00 |
| 2024 |
11449 |
26062024 |
PP |
SB |
019458/2024 |
000000000 |
INSTITUTO BRAZOLIN |
12153589000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER ESCOLINHAS DE FUTEBOL - FORMACAO SOCIAL. PPSB19458/2024,CONVENIO:15/2024-SESP |
R$ 360.000,00 |
| 2024 |
11450 |
26062024 |
PC |
|
001593/2023 |
202300370 |
ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
82476144000183 |
AQUISICAO DE ESTANTE DE AÇO, COM 2000MM DE ALTURA, 900MM DE LAR GURA E 300MM DE PROFUNDIDADE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 498/2023. PC1593/2023A002,AF:1926/2024 PROCESSO DIGITAL: 2444/2023 |
R$ 94.166,67 |
| 2024 |
11451 |
26062024 |
PC |
|
001593/2023 |
202300370 |
ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
82476144000183 |
AQUISICAO DE ESTANTE DE AÇO, COM 2000MM DE ALTURA, 900MM DE LAR GURA E 300MM DE PROFUNDIDADE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 498/2023. PC1593/2023A002,AF:1926/2024 PROCESSO DIGITAL: 2444/2023 |
R$ 47.083,33 |
| 2024 |
11452 |
26062024 |
PC |
|
002397/2023 |
202300504 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML REFIL COM 3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 586/2023 PC2397/2023A002,AF:1817/2024 PROCESSO DIGITAL: 2878/2023 |
R$ 26.896,00 |
| 2024 |
11453 |
26062024 |
PC |
|
000403/2023 |
202300115 |
HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE |
16846715000108 |
AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL OFICIAL PARA COMPETIÇÃO, CATEGO RIA ADULTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 351/2023, PC403/2023A005,AF:1935/2024 PROCESSO DIGITAL: 1873/2023 |
R$ 65.000,00 |
| 2024 |
11454 |
26062024 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
R$ 224.383,06 |
| 2024 |
11455 |
26062024 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
R$ 733.066,16 |
| 2024 |
11456 |
26062024 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
R$ 2.061.513,38 |
| 2024 |
11457 |
26062024 |
PC |
|
001930/2023 |
202300430 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL 40MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 523/2023 PC1930/2023A002,AF:1941/2024 PROCESSO DIGITAL: 2532/2023 |
R$ 2.448,00 |
| 2024 |
11458 |
26062024 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
R$ 1.300.000,00 |
| 2024 |
11459 |
26062024 |
PC |
|
002398/2023 |
202300502 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
56998701003484 |
AQUISIÇÃO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE, ACONDICIONADO EM CAIX COM 1 UNIDADE, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 565/2023 PC2398/2023A001,AF:1826/2024 PROCESSO DIGITAL: 2785/2023 |
R$ 33.590,40 |
| 2024 |
11460 |
26062024 |
PC |
|
000926/2024 |
202400187 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 32GB, FLASH MEMORY DRIVE, PC926/2024,AF:1961/2024 |
R$ 4.561,20 |
| 2024 |
11761 |
02072024 |
PC |
|
001547/2023 |
202300322 |
ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
82476144000183 |
AQUISICAO DE ARMARIOS DE ACO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 658/2023. PC1547/2023A001,AF:1928/2024 PROCESSO DIGITAL: 3295/2023 |
R$ 25.215,30 |
| 2024 |
11762 |
02072024 |
PC |
|
000228/2023 |
202300077 |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
36158536000187 |
AQUISIÇÃO DE ARMARIO BAIXO LARANJA E ESTANTE BAIXA LARANJA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 426/2023 PC228/2023A004,AF:2003/2024 PROCESSO DIGITAL: 2092/2023 |
R$ 87.360,00 |
| 2024 |
11763 |
02072024 |
PC |
|
000228/2023 |
202300077 |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
36158536000187 |
AQUISIÇÃO DE ARMARIO BAIXO LARANJA E ESTANTE BAIXA LARANJA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 426/2023 PC228/2023A004,AF:2003/2024 PROCESSO DIGITAL: 2092/2023 |
R$ 34.320,00 |
| 2024 |
11764 |
02072024 |
PC |
|
000228/2023 |
202300077 |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
36158536000187 |
AQUISIÇÃO DE ARMARIO BAIXO LARANJA E ESTANTE BAIXA LARANJA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 426/2023 PC228/2023A004,AF:2003/2024 PROCESSO DIGITAL: 2092/2023 |
R$ 34.320,00 |
| 2024 |
11765 |
02072024 |
PC |
|
001739/2023 |
202310032 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0545.547-63/2020, PC1739/2023,CONTRATO:039/2024, PROCESSO DIGITAL: PC612/2024 |
R$ 2.066.211,68 |
| 2024 |
11766 |
02072024 |
PC |
|
002147/2023 |
202300443 |
SUPERAR LTDA |
13482516000161 |
AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15KG ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 572/2023 PC2147/2023A002,AF:1929/2024 PROCESSO DIGITAL: 3001/2023 |
R$ 6.820,80 |
| 2024 |
11767 |
02072024 |
PC |
|
002147/2023 |
202300443 |
SUPERAR LTDA |
13482516000161 |
AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15KG ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 572/2023 PC2147/2023A002,AF:1929/2024 PROCESSO DIGITAL: 3001/2023 |
R$ 2.679,60 |
| 2024 |
11768 |
02072024 |
PC |
|
002147/2023 |
202300443 |
SUPERAR LTDA |
13482516000161 |
AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15KG ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 572/2023 PC2147/2023A002,AF:1929/2024 PROCESSO DIGITAL: 3001/2023 |
R$ 2.679,60 |
| 2024 |
11769 |
03072024 |
PC |
|
000017/2020 |
202000010 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
14862159000120 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU, TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.PC 17/2020, CONTRATO: 18/2020, |
R$ 140.000,00 |
| 2024 |
11770 |
03072024 |
PC |
|
000018/2020 |
202000004 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
83294215000190 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO MACA GALA, PC18/2020,CONTRATO:12/2020, |
R$ 260.000,00 |
| 2024 |
11771 |
03072024 |
PC |
|
000019/2020 |
202000003 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
11402980000175 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. PC 19/2020, CONTRATO: 11/2020. |
R$ 210.000,00 |
| 2024 |
11772 |
03072024 |
PC |
|
000600/2024 |
202400118 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
02430968000183 |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. CONTRATO:00153/2024, PC600/2024, PROCESSO DIGITAL:PC001298/2024 |
R$ 25.694,00 |
| 2024 |
11773 |
03072024 |
PC |
|
001406/2024 |
202400109 |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA SANET COM IMPRESSÃO. PC1406/2024,AF:2067/2024 |
R$ 29.400,00 |
| 2024 |
11774 |
03072024 |
PC |
|
001406/2024 |
202400109 |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA SANET COM IMPRESSÃO. PC1406/2024,AF:2067/2024 |
R$ 11.550,00 |
| 2024 |
11775 |
03072024 |
PC |
|
001406/2024 |
202400109 |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA SANET COM IMPRESSÃO. PC1406/2024,AF:2067/2024 |
R$ 11.550,00 |
| 2024 |
11776 |
03072024 |
PC |
|
000600/2024 |
202400118 |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
01231358000198 |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO 00162/2024, PC600/2024, PROCESSO DIGITAL:PC001299/2024 |
R$ 32.645,72 |
| 2024 |
11777 |
03072024 |
PC |
|
000947/2022 |
202200141 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
04455745000104 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - I CHAMADA PUBLICA DE 2022 - PRODUTO MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DE MORANGO. - PC947/2022,CONTRATO:53/2022 |
R$ 380.000,00 |
| 2024 |
11778 |
03072024 |
PC |
|
001990/2019 |
201900539 |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
24504667000190 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVO PARA ATENDIMENTO AOS EDUCADORES DE ESCOLAS MUNUCIPAIS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC1990/2019,CONTRATO:51/2020 |
R$ 14.000,00 |
| 2024 |
11779 |
03072024 |
PC |
|
001990/2019 |
201900539 |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
24504667000190 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVO PARA ATENDIMENTO AOS EDUCADORES DE ESCOLAS MUNUCIPAIS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC1990/2019,CONTRATO:51/2020 |
R$ 14.999,97 |
| 2024 |
11780 |
03072024 |
PC |
|
003011/2023 |
202300648 |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
26726617000182 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO PERSONALIZADO, COM LETRAS DO ALFABETO LATINO, ALGARISMOS NUMÉRICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.718/2023. PC3011/2023A001,AF:2014/2024 PROCESSO DIGITAL: 3470/2023 |
R$ 500,00 |
| 2024 |
11781 |
03072024 |
PC |
|
000009/2020 |
202000005 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
44306157000115 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 00013/2020 |
R$ 205.000,00 |
| 2024 |
11782 |
03072024 |
PP |
SB |
029291/2024 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB29291/2024 |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
11783 |
03072024 |
PP |
SB |
029291/2024 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB29291/2024 |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
11784 |
03072024 |
PP |
SB |
029291/2024 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB 29291/2024 |
R$ 500,00 |
| 2024 |
11785 |
03072024 |
PP |
SB |
029291/2024 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB 29291/2024 |
R$ 500,00 |
| 2024 |
12144 |
16072024 |
PC |
|
001391/2024 |
202400110 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS/EQUIPOS/INSUMOS PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE DO SAAJ, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1391/2024,AF:2217/2024 |
R$ 675,60 |
| 2024 |
12145 |
16072024 |
PC |
|
001391/2024 |
202400110 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS/EQUIPOS/INSUMOS PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE DO SAAJ, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1391/2024,AF:2217/2024 |
R$ 132,00 |
| 2024 |
12146 |
16072024 |
PC |
|
000787/2021 |
202100399 |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
25968112000161 |
SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, PC787/2021, CONTRATO: 105/2021, |
R$ 1.500,00 |
| 2024 |
12147 |
16072024 |
PC |
|
000934/2024 |
202400236 |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
34412925000161 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS INSUMOS ODONTOLOGICOS. PC934/2024,AF:2179/2024 |
R$ 17.731,80 |
| 2024 |
12148 |
16072024 |
PP |
SB |
023953/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
R$ 850.000,00 |
| 2024 |
12149 |
16072024 |
PP |
SB |
023953/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [JUROS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
R$ 544.000,00 |
| 2024 |
12150 |
16072024 |
PP |
SB |
023953/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [ENCARGOS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
R$ 251.000,00 |
| 2024 |
12151 |
16072024 |
PC |
|
000904/2024 |
202400214 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA A 2% SEM VASO CONSTRITOR, EM TUBESTES DE 1,8ML. PC904/2024,AF:2194/2024 |
R$ 15.047,00 |
| 2024 |
12152 |
16072024 |
PC |
|
000128/2024 |
202400106 |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISICAO DE LACTULOSE 667MG/ML - XAROPE EM FRASCO COM 120ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 272/2024. PC128/2024A005,AF:2200/2024 PROCESSO DIGITAL: 1498/2024 |
R$ 1.350,00 |
| 2024 |
12153 |
16072024 |
PP |
SB |
070590/2023 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, (JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL), PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023 |
R$ 4.060.000,00 |
| 2024 |
12154 |
16072024 |
PC |
|
001664/2023 |
202300377 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 472/2023, PC1664/2023A004,AF:2205/2024 PROCESSO DIGITAL: 2264/2023 |
R$ 5.360,67 |
| 2024 |
12155 |
16072024 |
PC |
|
002785/2019 |
202000001 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
12950247000158 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. PC2785/2019, CONTRATO:41/2020 PROCESSO DIGITAL:PC589/2020. |
R$ 67.658,12 |
| 2024 |
12156 |
16072024 |
PP |
SB |
123435/2022 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 1116/1125. PPSB 123435/2022, CONVENIO: 94/2022-SAS |
R$ 219.427,00 |
| 2024 |
12157 |
16072024 |
PC |
|
002275/2023 |
202300476 |
ACJS SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA |
05070948000137 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALHAS E CANOS CONDUTORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 560/2023. PC2275/2023A001,AF:2002/2024 PROCESSO DIGITAL: 2786/2023 |
R$ 4.975,88 |
| 2024 |
12158 |
16072024 |
PC |
|
002275/2023 |
202300476 |
ACJS SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA |
05070948000137 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALHAS E CANOS CONDUTORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 560/2023. PC2275/2023A001,AF:2002/2024 PROCESSO DIGITAL: 2786/2023 |
R$ 1.954,81 |
| 2024 |
12159 |
16072024 |
PC |
|
002275/2023 |
202300476 |
ACJS SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA |
05070948000137 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALHAS E CANOS CONDUTORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 560/2023. PC2275/2023A001,AF:2002/2024 PROCESSO DIGITAL: 2786/2023 |
R$ 1.954,81 |
| 2024 |
12160 |
16072024 |
PC |
|
000698/2024 |
202400121 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE HIDRALAZINA 20MG/ML AMPOLA 1ML - SOLUCAO INJETAVEL E NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML - AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.239/2024. PC698/2024A002,AF:2201/2024 PROCESSO DIGITAL: 1408/2024 |
R$ 2.168,00 |
| 2024 |
12161 |
16072024 |
PC |
|
001522/2023 |
202300336 |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
26726617000182 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 417/2023. PC1522/2023A001,AF:2028/2024 PROCESSO DIGITAL: 2099/2023 |
R$ 1.689,00 |
| 2024 |
12162 |
16072024 |
PC |
|
001522/2023 |
202300336 |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
26726617000182 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 417/2023. PC1522/2023A001,AF:2028/2024 PROCESSO DIGITAL: 2099/2023 |
R$ 1.778,00 |
| 2024 |
12163 |
16072024 |
PP |
SB |
048754/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL ) CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 |
R$ 15.212.000,00 |
| 2024 |
12164 |
16072024 |
PP |
SB |
048754/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (JUROS) CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 |
R$ 10.771.000,00 |
| 2024 |
12165 |
16072024 |
PP |
SB |
052482/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 [PRINCIPAL]. PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL SB039371/2020 |
R$ 2.674.000,00 |
| 2024 |
12166 |
16072024 |
PC |
|
000663/2024 |
202400120 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE ALOPURINOL 100MG - COMPRIMIDO E FUROSEMIDA 40MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.237/2024. PC663/2024A004,AF:2222/2024 PROCESSO DIGITAL: 1371/2024 |
R$ 39.600,00 |
| 2024 |
12167 |
16072024 |
PP |
SB |
052482/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 [JUROS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL SB039371/2020 |
R$ 2.728.000,00 |
| 2024 |
12168 |
16072024 |
PC |
|
000138/2024 |
202400028 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISICAO DE FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 223/2024. PC138/2024A001,AF:2202/2024 PROCESSO DIGITAL: 1447/2024 |
R$ 34.202,70 |
| 2024 |
12673 |
29072024 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA).PC3056/2022,CONTRATO:50/2024 |
R$ 25.000,00 |
| 2024 |
12674 |
29072024 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA).PC3056/2022,CONTRATO:50/2024 |
R$ 100.000,00 |
| 2024 |
12675 |
29072024 |
PP |
SB |
002138/2024 |
000000000 |
ANGELA MARIA COELHO CID |
10709254890 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CARTÓRIOS E DESPESAS DIVERSAS REPROGRÁFICAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO URGENTE E IMEDIATA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. PPSB 2138/2024 |
R$ 800,00 |
| 2024 |
12676 |
29072024 |
PP |
SB |
000067/2024 |
000000000 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS EM CARATER DE URGENCIA, PPSB67/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
12677 |
29072024 |
PC |
|
002598/2018 |
201800044 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA). - 5º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,62%. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 239/2024 EM FLS.1882/1883 |
R$ 429.334,44 |
| 2024 |
12678 |
29072024 |
PP |
SB |
000067/2024 |
000000000 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PPSB67/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
12679 |
29072024 |
PP |
SB |
000067/2024 |
000000000 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ( RRT/ART ), CERTIDOES E ESTACIONAMENTO, PPSB67/2024 |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
12680 |
29072024 |
PC |
|
000763/2021 |
202100012 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO. - 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃODE CLÁUSULA RESOLUTIVA. - |
R$ 12.231,33 |
| 2024 |
12681 |
29072024 |
PC |
|
002792/2018 |
201900002 |
FERNANDA LOPES CREDIDIO |
28960899852 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. CONTRATO:10/2019, TERMO DE ADITAMENTO:20/2023, VIG:01/02/2023 A 01/02/2024, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 23/2020 EM FLS.1174/1177.RENOVAÇÃO ESTÁ SENDO INICIADA POR MEIO DO |
R$ 3.683,32 |
| 2024 |
12682 |
29072024 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
ESTORNO TOTAL DA NE 12672/2024. PC3056/2022,CONTRATO:50/2024 |
-R$ 25.000,00 |
| 2024 |
12683 |
29072024 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
ESTORNO TOTAL DA NE 12373/2024. PC3056/2022,CONTRATO:50/2024 |
-R$ 25.000,00 |
| 2024 |
12684 |
29072024 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
ESTORNO TOTAL DA NE 12674/2024. PC3056/2022,CONTRATO:50/2024 |
-R$ 100.000,00 |
| 2024 |
12685 |
29072024 |
PC |
|
000502/2024 |
202400067 |
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS |
57494031000163 |
AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES OPERACIONAIS E TREINA, CALIBRES 380 E .40 PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 181A/2024 FLS.129/140 E MANIFESTAÇÃO PGM-5 315/2024 EM FLS.158/161. - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS.169.PC502/2024,TD.COJUL:502/2024 |
R$ 400.850,00 |
| 2024 |
12686 |
29072024 |
PP |
SB |
000037/2024 |
202400078 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABERTURAS DE MATRÍCULAS E CERTIDÕES, CONFORME DOCUMENTOS AS FLS.66/67, REF AO PROCESSO: SB 20311/2014 e SB 66328/2022. PPSB 37/2024 |
R$ 3.980,63 |
| 2024 |
12687 |
29072024 |
PP |
SB |
018986/2024 |
000000000 |
MILENA DO NASCIMENTO SANTOS |
13132291803 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NÃO DISPONÍVEIS NA MUNICIPALIDADE. PPSB18986/2024 |
R$ 3.100,00 |
| 2024 |
12688 |
29072024 |
PP |
SB |
018986/2024 |
000000000 |
MILENA DO NASCIMENTO SANTOS |
13132291803 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE FREEZER, ALARMES E BOMBAS DE INCÊNCIO DO POSTO DE BOMBEIROS. PPSB18986/2024 |
R$ 8.600,00 |
| 2024 |
12689 |
29072024 |
PP |
SB |
084664/2019 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB059798/2020 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
12690 |
29072024 |
PC |
|
001584/2023 |
202300360 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE ALGODAO HIDROFILO BOLA PARA ASSEPSIA E ANTI-SEPSIA DA PELE,100% ALGODAO, COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.497/2023. PC1584/2023A001,AF:2334/2024 PROCESSO DIGITAL: 2339/2023 |
R$ 29.202,00 |
| 2024 |
12691 |
29072024 |
PP |
SB |
110564/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE EMILLY VITÓRIA MENDES TAVARES, A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº6326/2014 E DECRETO Nº18791/2014.COMPLENTO DE AJUDA DE CUSTO, |
R$ 780,00 |
| 2024 |
12692 |
30072024 |
PC |
|
000957/2021 |
202110025 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUÇÃO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULAÇÃO EXCLUSIVA DE ÔNIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. - RERRATIFICAÇÃO DO TERMO DE APOSTILAMENTONº97/2023 NA ORDEM DE 18,16%. - |
R$ 1.714.239,93 |
| 2024 |
12693 |
30072024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº706/2023, PC2674/2023A009,AF:2409/2024 PROCESSO DIGITAL: 93/2024 |
R$ 1.496,57 |
| 2024 |
12694 |
30072024 |
PC |
|
000139/2021 |
202110003 |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIO ENGENHARIAE AEROLEVANTAMENTOS S.A). - |
R$ 291.987,23 |
| 2024 |
12695 |
30072024 |
PP |
SB |
049221/2023 |
000000000 |
ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS |
07355335553 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MSBC X IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SBC AUTOS Nº1009850-18.2023.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, File 23432 PPSB49221/2023 |
R$ 13.165,94 |
| 2024 |
11461 |
26062024 |
PC |
|
000926/2024 |
202400187 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 32GB, FLASH MEMORY DRIVE, PC926/2024,AF:1961/2024 |
R$ 1.791,90 |
| 2024 |
11462 |
26062024 |
PC |
|
000926/2024 |
202400187 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 32GB, FLASH MEMORY DRIVE, PC926/2024,AF:1961/2024 |
R$ 1.791,90 |
| 2024 |
11463 |
26062024 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. - EMPENHO COMPLEMENTAR - PC 102/2021,CONTRATO:80/2021 ADITAMENTO:00127/2023, PROCESSO DIGITAL: 1952/2021 |
R$ 30.000,00 |
| 2024 |
11464 |
26062024 |
PC |
|
002512/2023 |
202300756 |
ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
82476144000183 |
AQUISIÇÃO DE ARMARIO TIPO ROUPEIRO EM ACO, (04 PORTAS). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº134/2024, PC2512/2023A001,AF:1797/2024 PROCESSO DIGITAL: 708/2024 |
R$ 27.960,00 |
| 2024 |
11465 |
26062024 |
PP |
SB |
147175/2023 |
000000000 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
43052497000102 |
DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO Á LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB147175/2023 |
R$ 420,15 |
| 2024 |
11466 |
26062024 |
PP |
SB |
147175/2023 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB147175/2023 |
R$ 234,77 |
| 2024 |
11467 |
26062024 |
PP |
SB |
147175/2023 |
000000000 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
15519361000116 |
DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB147175/2023 |
R$ 389,58 |
| 2024 |
11468 |
26062024 |
PP |
SB |
004743/2019 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATORIAS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020 |
R$ 60.910,50 |
| 2024 |
11469 |
26062024 |
PP |
SB |
004743/2019 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATORIAS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020 |
R$ 100.000,00 |
| 2024 |
11470 |
26062024 |
PC |
|
001138/2021 |
202210004 |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), 2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 260/2024 FLS.221 (907/908), |
R$ 204.316,50 |
| 2024 |
11471 |
26062024 |
PC |
|
001138/2021 |
202210004 |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), 2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 260/2024 FLS.221 (907/908), |
R$ 662.675,93 |
| 2024 |
11472 |
26062024 |
PC |
|
001138/2021 |
202210004 |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), 2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 260/2024 FLS.221 (907/908), |
R$ 260.337,01 |
| 2024 |
11473 |
26062024 |
PC |
|
001138/2021 |
202210004 |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), 2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 260/2024 FLS.221 (907/908), |
R$ 260.337,01 |
| 2024 |
11474 |
27062024 |
PC |
|
002352/2023 |
202300479 |
SGRAFICA LTDA |
07337342000140 |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO E COLORIDA EM PAPEL SULFITE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 561/2023, PC2352/2023A001,AF:1879/2024 PROCESSO DIGITAL: 2754/2023 |
R$ 157.716,29 |
| 2024 |
11475 |
27062024 |
PC |
|
002352/2023 |
202300479 |
SGRAFICA LTDA |
07337342000140 |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO E COLORIDA EM PAPEL SULFITE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 561/2023, PC2352/2023A001,AF:1879/2024 PROCESSO DIGITAL: 2754/2023 |
R$ 61.959,98 |
| 2024 |
11476 |
27062024 |
PC |
|
002352/2023 |
202300479 |
SGRAFICA LTDA |
07337342000140 |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO E COLORIDA EM PAPEL SULFITE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 561/2023, PC2352/2023A001,AF:1879/2024 PROCESSO DIGITAL: 2754/2023 |
R$ 61.959,98 |
| 2024 |
11477 |
27062024 |
PP |
SB |
010935/2007 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [PRINCIPAL] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/20 |
R$ 214.000,00 |
| 2024 |
11478 |
27062024 |
PP |
SB |
010935/2007 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [JUROS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL 39308/2020 |
R$ 106.000,00 |
| 2024 |
11479 |
27062024 |
PP |
SB |
010935/2007 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [ENCARGOS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/20 |
R$ 46.000,00 |
| 2024 |
11480 |
27062024 |
PP |
SB |
005628/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [PRINCIPAL] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
R$ 303.000,00 |
| 2024 |
11481 |
27062024 |
PP |
SB |
005628/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [JUROS] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
R$ 129.000,00 |
| 2024 |
11482 |
27062024 |
PP |
SB |
005628/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [ENCARGOS] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
R$ 50.000,00 |
| 2024 |
11483 |
27062024 |
PP |
SB |
005623/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO], PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
R$ 339.000,00 |
| 2024 |
11484 |
27062024 |
PP |
SB |
005623/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
R$ 62.000,00 |
| 2024 |
11485 |
27062024 |
PP |
SB |
005623/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [ENCARGOS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
R$ 22.000,00 |
| 2024 |
11786 |
03072024 |
PP |
SB |
029291/2024 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUTENTICACAO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB 29291/2024 |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
11787 |
03072024 |
PP |
SB |
029291/2024 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUTENTICACAO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB 29291/2024 |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
11788 |
03072024 |
PC |
|
003326/2023 |
202300742 |
VDA SANEAMENTO LTDA |
43486840000119 |
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIDRAULICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 146/2024. PC3326/2023A001,AF:1984/2024 PROCESSO DIGITAL: 671/2024 |
R$ 778,64 |
| 2024 |
11789 |
03072024 |
PC |
|
003326/2023 |
202300742 |
VDA SANEAMENTO LTDA |
43486840000119 |
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIDRAULICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 146/2024. PC3326/2023A001,AF:1984/2024 PROCESSO DIGITAL: 671/2024 |
R$ 305,90 |
| 2024 |
11790 |
03072024 |
PC |
|
003326/2023 |
202300742 |
VDA SANEAMENTO LTDA |
43486840000119 |
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIDRAULICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 146/2024. PC3326/2023A001,AF:1984/2024 PROCESSO DIGITAL: 671/2024 |
R$ 305,90 |
| 2024 |
11791 |
03072024 |
PC |
|
000139/2024 |
202400021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + FRUTOSE 100MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.203/2024. PC139/2024A003,AF:2059/2024 PROCESSO DIGITAL: 1382/2024 |
R$ 201.720,00 |
| 2024 |
11792 |
03072024 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS.4ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODO |
R$ 320.000,00 |
| 2024 |
11793 |
03072024 |
PC |
|
000914/2024 |
202400189 |
INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS EIRELI |
20772716000114 |
AQUISIÇÃO DE RIBBON DE CERA PARA IMPRESSÃO TRANSTERMICA NA COR PRETA. PC914/2024,AF:1965/2024 |
R$ 1.047,00 |
| 2024 |
11794 |
03072024 |
PC |
|
000016/2020 |
202000007 |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
25531292000110 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. CONTRATO: 9/2020, ADT 184/2023,PC 16/2020, |
R$ 46.000,00 |
| 2024 |
11795 |
03072024 |
PC |
|
000914/2024 |
202400189 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE FILME PARA EMBALAGEM, TIPO STRETCH. PC914/2024,AF:1966/2024 |
R$ 9.153,00 |
| 2024 |
11796 |
03072024 |
PC |
|
003321/2023 |
202300727 |
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
11195057000100 |
AQUISICAO DE NITROFURANTOINA 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 141/2024. PC3321/2023A002,AF:2060/2024 PROCESSO DIGITAL: 686/2024 |
R$ 19.983,60 |
| 2024 |
11797 |
03072024 |
PC |
|
000979/2024 |
202400175 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE HARPAGOPHYTUM PROCUMBERS 400MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC979/2024,AF:2051/2024 |
R$ 387,00 |
| 2024 |
11798 |
03072024 |
PC |
|
000139/2024 |
202400021 |
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
94389400000184 |
AQUISIÇÃO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG, EM FRASCO-AMPOLA, PÓ PRA SOLUÇÃO INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.202/2024. PC139/2024A002,AF:2063/2024 PROCESSO DIGITAL: 1381/2024 |
R$ 7.667,00 |
| 2024 |
11799 |
03072024 |
PC |
|
000979/2024 |
202400175 |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
09944371000368 |
AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA 0,5 MG/ML, FRASCO COM 60ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC979/2024,AF:2052/2024 |
R$ 753,75 |
| 2024 |
11800 |
03072024 |
PC |
|
000979/2024 |
202400175 |
TIMEH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
39990138000110 |
AQUISIÇÃO DE DAPAGLIFOZINA 10MG, EM ATNDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC979/2024,AF:2053/2024 |
R$ 7.908,00 |
| 2024 |
11801 |
03072024 |
PC |
|
001666/2023 |
202300376 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 466/2023. PC1666/2023A001,AF:2061/2024 PROCESSO DIGITAL: 2243/2023 |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
11802 |
03072024 |
PC |
|
000139/2024 |
202400021 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO. EM BLISTER COM, NO MÁXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.201/2024 PC139/2024A001,AF:2058/2024 PROCESSO DIGITAL: 1379/2024 |
R$ 27.500,00 |
| 2024 |
11803 |
03072024 |
PP |
SB |
109970/2023 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09974, CONSTANTE NO DP 10279 - OP 10971, CONFORME GAM - 003130763 E ANULACAO 00435. |
-R$ 0,10 |
| 2024 |
11804 |
03072024 |
PC |
|
002065/2023 |
202300442 |
ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA |
04162170000123 |
AQUISICAO DE CARVAO ATIVADO EM PO EMBALADO EM PACOTE COM 50G. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 535/2023. PC2065/2023A001,AF:2057/2024 PROCESSO DIGITAL: 2562/2023 |
R$ 500,00 |
| 2024 |
11805 |
03072024 |
PC |
|
000642/2024 |
202400020 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04687157000198 |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC642/2024,CONTRATO:132/2024 |
R$ 80.000,00 |
| 2024 |
11806 |
03072024 |
PC |
|
000642/2024 |
202400020 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04740801000144 |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC642/2024,CONTRATO 133/2024 |
R$ 80.000,00 |
| 2024 |
11807 |
03072024 |
PC |
|
001363/2024 |
202400112 |
SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIAL |
07824144000101 |
DESPESA COM A INSCRIÇÃO DE SETE REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAÇÃO NO 24º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS (COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), QUE OCORRERÁ NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JULHO DE 2024, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO ANHEMBI - SÃO PAULO/SP.PC1363/2024,AF:2068/2024 |
R$ 2.799,93 |
| 2024 |
11808 |
03072024 |
PC |
|
002833/2023 |
202300633 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 100ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 716/2023 PC2833/2023A002,AF:2055/2024 PROCESSO DIGITAL: 13/2024 |
R$ 129.600,00 |
| 2024 |
11809 |
03072024 |
PC |
|
003306/2023 |
202300707 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24826631000122 |
AQUISIÇÃO E CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL A 0,9%, EM FRASCO/BOLSA COM 500ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 52/2024 PC3306/2023A001,AF:2054/2024 PROCESSO DIGITAL: 327/2024 |
R$ 78.987,50 |
| 2024 |
11810 |
03072024 |
PC |
|
001011/2024 |
202400235 |
AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA |
28900846000105 |
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA USUARIAS DO CENTRO POP. PC1011/2024,AF:1990/2024 |
R$ 7.980,00 |
| 2024 |
11811 |
03072024 |
PC |
|
001011/2024 |
202400235 |
EMPORIO YUDY COMERCIAL LTDA |
34027513000108 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, USUARIAS DO CENTRO POP. PC1011/2024,AF:1991/2024 |
R$ 100.124,80 |
| 2024 |
12169 |
16072024 |
PC |
|
000128/2024 |
202400106 |
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
56081482000106 |
AQUISICAO DE GLICERINA 12% - FRASCO 500ML - ENEMA COM SONDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.268/2024. PC128/2024A001,AF:2203/2024 PROCESSO DIGITAL: 1493/2024 |
R$ 3.168,00 |
| 2024 |
12170 |
16072024 |
PP |
SB |
052482/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 [ENCARGOS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL SB039371/2020 |
R$ 856.650,00 |
| 2024 |
12171 |
17072024 |
PC |
|
000670/2024 |
202400151 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISICAO DE AGUA PARA INJECAO - AMPOLA 10ML - SOLUCAO INJETAVEL, E DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML - SOLUCAO ORAL GOTAS EM FRASCO GOTEJADOR COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 257/2024. PC670/2024A004,AF:2204/2024 PROCESSO DIGITAL: 1405/2024 |
R$ 92.633,00 |
| 2024 |
12172 |
17072024 |
PP |
SB |
061200/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].] [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020. |
R$ 355.000,00 |
| 2024 |
12173 |
17072024 |
PP |
SB |
061200/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020. |
R$ 262.000,00 |
| 2024 |
12174 |
17072024 |
PP |
SB |
061200/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020. |
R$ 121.000,00 |
| 2024 |
12175 |
17072024 |
PC |
|
000109/2021 |
202110013 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), PC109/2021, CONTRATO: 117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021 |
R$ 26.109,78 |
| 2024 |
12176 |
17072024 |
PC |
|
000109/2021 |
202110013 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), PC109/2021, CONTRATO: 117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021 |
R$ 110.859,38 |
| 2024 |
12177 |
17072024 |
PC |
|
000109/2021 |
202110013 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), PC109/2021, CONTRATO: 117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021 |
R$ 267.517,86 |
| 2024 |
12178 |
17072024 |
PC |
|
002386/2023 |
202300478 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, (NUTRINI PEPTI), ESPECIALMENTE FORMULADA PARA CRIANÇAS E SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL, CUBITAN, FÓRMULA HIPERCALÓRICA E HIPERPROTEICA. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº639/2023, PC2386/2023A004,AF:1830/2024PROCESSO DIGITAL: 3246/2023 |
R$ 48.141,00 |
| 2024 |
12179 |
17072024 |
PC |
|
000128/2024 |
202400106 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA 1MG/G - CREME ACONDICIONADA EM BISNAGAS COM 10GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.271/2024. PC128/2024A004,AF:2210/2024 PROCESSO DIGITAL: 1497/2024 |
R$ 34.800,00 |
| 2024 |
12180 |
17072024 |
PP |
SB |
066671/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA], PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 ADITAMENTO:00001/2020 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 |
R$ 4.878.000,00 |
| 2024 |
12181 |
17072024 |
PP |
SB |
066671/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) [JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FINANC.] - PROCESSO:66.671/2018, CONTRATO:66671/2018, ADITAMENTO:00001/2020 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 |
R$ 3.416.000,00 |
| 2024 |
12182 |
17072024 |
PP |
SB |
053266/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {PRINCIPAL} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020 |
R$ 81.000,00 |
| 2024 |
12183 |
17072024 |
PP |
SB |
053266/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {JUROS} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020 |
R$ 118.000,00 |
| 2024 |
12184 |
17072024 |
PP |
SB |
053266/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {ENCARGOS} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020 |
R$ 60.000,00 |
| 2024 |
12185 |
17072024 |
PC |
|
001293/2024 |
202400098 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE HIDROXIZINA DICLORIDRATO 25MG, DIPIRONA 500MG, ESOMEPRAZOL 20MG, BETAISTINA DICLORIDRATO 24MG, MALEATO DE BRONFENIRAMINA + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 12MG + 15MG, COLECALCIFEROL 7.000UI, ESCITALOPRAM 10MG, SYSTANE UL LUBRIFICANTE OFTÁLMICO ESTÉRIL, BILASTINA 20MG, FLUNITRAZEPAM 1MG.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. |
R$ 1.947,50 |
| 2024 |
12186 |
17072024 |
PC |
|
000930/2024 |
202400234 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL, BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 33CM X 33CM, EM PACOTES COM 50 UNIDADES. PC930/2024,AF:2207/2024 |
R$ 8.063,64 |
| 2024 |
12187 |
17072024 |
PC |
|
000930/2024 |
202400234 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE ROLETE DE ALGODAO DENTAL. PC930/2024,AF:2208/2024 |
R$ 4.767,00 |
| 2024 |
12188 |
17072024 |
PC |
|
001038/2021 |
202100482 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIB DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO. PC1038/2021,CONTRATO:124/2021, |
R$ 177.127,80 |
| 2024 |
12189 |
17072024 |
PC |
|
001386/2024 |
202400108 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300MG E BETAISTINA DICLORIDRATO 24MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; PC1386/2024,AF:2214/2024 |
R$ 333,60 |
| 2024 |
12190 |
17072024 |
PC |
|
001386/2024 |
202400108 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ; PC1386/2024,AF:2213/2024 |
R$ 18.313,10 |
| 2024 |
12191 |
17072024 |
PC |
|
001386/2024 |
202400108 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ; PC1386/2024,AF:2213/2024 |
R$ 24.348,80 |
| 2024 |
12582 |
24072024 |
PC |
|
000834/2024 |
202400124 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISICAO DE PEN DRIVE, NOVO, CAPACIDADE 4GB, USB. PC834/2024,AF:2316/2024 |
R$ 8.345,00 |
| 2024 |
12583 |
24072024 |
PC |
|
003200/2023 |
202300710 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.78/2024 PC3200/2023A001,AF:2329/2024 PROCESSO DIGITAL: 547/2024 |
R$ 1.500,00 |
| 2024 |
12584 |
24072024 |
PC |
|
002282/2021 |
202210001 |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
12919365000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 295/2024 FLS.843/844 (1424/1427). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.1433TD COJUL: 148/2024 EM FLS. 849/851 (1430/1432). |
R$ 49.611,20 |
| 2024 |
12585 |
24072024 |
PC |
|
001385/2024 |
202400111 |
MUSICAL PERIN SANTO ANDRE LTDA. |
02583194000120 |
AQUISIÇÃO DE APARATOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS. RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC Nº 01/2024. PARECER DO CONSELHO DO FSS DE 13 DE MARÇO DE 2024 EM FLS. 74. PC1385/2024,AF:2074/2024 |
R$ 1.498,90 |
| 2024 |
12586 |
25072024 |
PC |
|
001989/2018 |
201810005 |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
08518288000100 |
SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO, LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICÍPIO. - PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019 |
R$ 250.000,00 |
| 2024 |
12587 |
25072024 |
PC |
|
001350/2024 |
202400064 |
LUCILENE TRINCA 14011701882 |
41517357000129 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE COLAGEM, NA PINACOTECA. PC1350/2024,AF:2139/2024 |
R$ 495,00 |
| 2024 |
12588 |
25072024 |
PC |
|
001351/2024 |
202400063 |
53.725.455 NADIA COSTA OLIVEIRA |
53725455000130 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE ESCULTURA: TOY ART E RESTAURAÇÃO, NA PINACOTECA. PC1351/2024,AF:2133/2024 |
R$ 2.090,00 |
| 2024 |
12589 |
25072024 |
PC |
|
001354/2024 |
202400062 |
VICTOR ZANELLATO BRITO 40525476830 |
47054347000180 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE HISTÓRIA EM QUADRINHOS/ MANGÁ, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS. PC1354/2024,AF:2146/2024 |
R$ 550,00 |
| 2024 |
12590 |
25072024 |
PC |
|
002549/2020 |
202110008 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022 |
R$ 49.514,00 |
| 2024 |
12591 |
25072024 |
PC |
|
002549/2020 |
202110008 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022 |
R$ 330.486,00 |
| 2024 |
12592 |
25072024 |
PC |
|
002765/2019 |
202010002 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
40735426000108 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILA SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS, |
R$ 401.000,00 |
| 2024 |
12593 |
25072024 |
PC |
|
000660/2024 |
202400107 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) PARA ATLETAS DO 66º JOGOS REGIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2024. PC660/2024A001,AF:2389/2024 PROCESSO DIGITAL: 1338/2024 |
R$ 70.000,00 |
| 2024 |
12594 |
25072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 122.727,00 |
| 2024 |
12595 |
25072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 48.958,00 |
| 2024 |
12596 |
25072024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 30.150,00 |
| 2024 |
12597 |
25072024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC2674/2023A015,AF:2382/2024 PROCESSO DIGITAL: 593/2024 |
R$ 740,49 |
| 2024 |
12598 |
25072024 |
PC |
|
003056/2023 |
202300673 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 1.200.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 753/2023. PC3056/2023A005,AF:2351/2024 PROCESSO DIGITAL: 115/2024 |
R$ 56.210,00 |
| 2024 |
12599 |
25072024 |
PP |
SB |
059175/2024 |
000000000 |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS NÃO PASSIVEIS DE PREVISÃO COM AS CONTRATAÇÕES DESTINADAS AS MANUTENÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. PPSB59175/2024 |
R$ 520,00 |
| 2024 |
12600 |
25072024 |
PC |
|
002202/2023 |
202300467 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 580/2023. PC2202/2023A003,AF:2347/2024 PROCESSO DIGITAL: 2839/2023 |
R$ 7.670,00 |
| 2024 |
12601 |
25072024 |
PC |
|
000102/2020 |
202000160 |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
11719071000165 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2020,CONTRATO:071/2020. |
R$ 84.326,04 |
| 2024 |
12602 |
25072024 |
PC |
|
001353/2024 |
202400061 |
PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA PEDROSO 18279990801 |
22779948000120 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE GRAVURA, NA PINACOTECA. PC1353/2024,AF:2159/2024 |
R$ 660,00 |
| 2024 |
12603 |
25072024 |
PC |
|
000127/2024 |
202400049 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE NORTRIPTILINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 193/2024. PC127/2024A003,AF:2320/2024 PROCESSO DIGITAL: 1237/2024 |
R$ 19.311,60 |
| 2024 |
12604 |
25072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10401, CONSTANTE NO DP 11519 - OP 12452, CONFORME GAM - 003173887 E ANULACAO 00455. |
-R$ 2.187,97 |
| 2024 |
12605 |
25072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10372, CONSTANTE NO DP 11519 - OP 12452, CONFORME GAM - 003173888 E ANULACAO 00456. |
-R$ 1.607,17 |
| 2024 |
12606 |
25072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10372, CONSTANTE NO DP 11519 - OP 12452, CONFORME GAM - 003173889 E ANULACAO 00457. |
-R$ 1.857,85 |
| 2024 |
12607 |
25072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00920, CONSTANTE NO DP 07496 - OP 08160, CONFORME GAM - 003173892 E ANULACAO 00458. |
-R$ 1.636,81 |
| 2024 |
11486 |
27062024 |
PP |
SB |
007860/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
R$ 1.144.000,00 |
| 2024 |
11487 |
27062024 |
PP |
SB |
007860/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [JUROS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
R$ 608.000,00 |
| 2024 |
11488 |
27062024 |
PP |
SB |
007860/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
R$ 281.000,00 |
| 2024 |
11489 |
27062024 |
PP |
SB |
061199/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020. |
R$ 633.000,00 |
| 2024 |
11490 |
27062024 |
PP |
SB |
061199/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020. |
R$ 493.000,00 |
| 2024 |
11491 |
27062024 |
PP |
SB |
061199/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020. |
R$ 188.000,00 |
| 2024 |
11492 |
27062024 |
PP |
SB |
061217/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA [PRINCIPAL]. PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
R$ 569.000,00 |
| 2024 |
11493 |
27062024 |
PP |
SB |
061217/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [JUROS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
R$ 442.000,00 |
| 2024 |
11494 |
27062024 |
PP |
SB |
061217/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [ENCARGOS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
R$ 170.000,00 |
| 2024 |
11495 |
27062024 |
PP |
SB |
008914/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
R$ 707.000,00 |
| 2024 |
11496 |
27062024 |
PP |
SB |
008914/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
R$ 332.000,00 |
| 2024 |
11497 |
27062024 |
PP |
SB |
008914/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
R$ 128.000,00 |
| 2024 |
11498 |
27062024 |
PP |
SB |
061220/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
R$ 1.979.000,00 |
| 2024 |
11499 |
27062024 |
PP |
SB |
023960/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {PRINCIPAL}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
R$ 357.000,00 |
| 2024 |
11500 |
27062024 |
PP |
SB |
023960/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {JUROS}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
R$ 213.000,00 |
| 2024 |
11501 |
27062024 |
PP |
SB |
023960/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {ENCARGOS}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
R$ 82.000,00 |
| 2024 |
11502 |
27062024 |
PP |
SB |
023958/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [PRINCIPAL]. PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
R$ 1.539.000,00 |
| 2024 |
11503 |
27062024 |
PP |
SB |
023958/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ JUROS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
R$ 1.118.000,00 |
| 2024 |
11504 |
27062024 |
PP |
SB |
023958/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ ENCARGOS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
R$ 429.000,00 |
| 2024 |
11505 |
27062024 |
PP |
SB |
061220/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [OUTROS ENCARGOS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
R$ 592.000,00 |
| 2024 |
11506 |
27062024 |
PC |
|
002284/2023 |
202300494 |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
03772503000173 |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO URINÁRIO, USO MASCULINO, TAMANHOS P,M E G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 614/2023. PC2284/2023A001,AF: 1956/2024 PROCESSO DIGITAL: 68/2024 |
R$ 8.344,00 |
| 2024 |
11507 |
27062024 |
PC |
|
002769/2023 |
202300627 |
T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOS |
10696932000174 |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, PARA RESTAURAÇÃO DENTAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2024. PC2769/2023A002,AF: 1954/2024 PROCESSO DIGITAL: 313/2024 |
R$ 7.776,00 |
| 2024 |
11508 |
27062024 |
PC |
|
001907/2023 |
202300425 |
DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS L |
07777502000172 |
AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 513/2023, PC1907/2023A001,AF:1970/2024 PROCESSO DIGITAL: 2704/2023 |
R$ 17.800,00 |
| 2024 |
11509 |
27062024 |
PC |
|
001097/2024 |
202400251 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS. PC1097/2024,AF:1955/2024 |
R$ 11.303,00 |
| 2024 |
11812 |
03072024 |
PC |
|
001011/2024 |
202400235 |
QUEFRENN SABONETES E COSMETICOS LTDA |
00497184000147 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE EM BARRA RETANGULAR DE 10G PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, USUARIAS DO CENTRO POP. PC1011/2024,AF:1992/2024 |
R$ 5.472,00 |
| 2024 |
11813 |
04072024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL NIVEL A1 TIPO E-CPF, PERIODO DE 12 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 626/2023. PC2547/2023A004,AF:2069/2024 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023 |
R$ 39,00 |
| 2024 |
11814 |
04072024 |
PP |
SB |
138971/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
47109087000101 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO. PPSB138971/2023 |
R$ 4.813,00 |
| 2024 |
11815 |
04072024 |
PP |
SB |
138971/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138971/2023 |
R$ 4.725,00 |
| 2024 |
11816 |
04072024 |
PP |
SB |
138971/2023 |
000000000 |
SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV |
09041213000136 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DO ESTADO DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI FEDERAL N.9717/1998. PPSB138971/2023 |
R$ 10.944,00 |
| 2024 |
11817 |
04072024 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM PREVISÃO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA CONSERVAÇÃO DE ELEVADOR PLATAFORMA DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO - ATENDE BEM - RIACHO GRANDE. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC372/2020 |
R$ 17,41 |
| 2024 |
11818 |
04072024 |
PC |
|
002792/2018 |
201900002 |
FERNANDA LOPES CREDIDIO |
28960899852 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. CONTRATO:10/2019, TERMO DE ADITAMENTO:20/2023, VIG:01/02/2023 A 01/02/2024, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 23/2020 EM FLS.1174/1177.RENOVAÇÃO ESTÁ SENDO INICIADA POR MEIO DO |
R$ 3.683,32 |
| 2024 |
11819 |
04072024 |
PC |
|
001757/2023 |
202300392 |
M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA |
15823592000119 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA DOS VIANAS,556, VILA TUPI, PARA INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DA 414a. ZONA ELEITORAL, PC1757/2023, CONTRATO: 136/2023 |
R$ 44.873,72 |
| 2024 |
11820 |
04072024 |
PC |
|
002654/2019 |
201910004 |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
53174058000118 |
SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO LEGAL, CORRETIVA, EVOLUTIVA, SUPORTE, ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, ASSIM COMO IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUÇÃO, ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICÍPIO. |
R$ 1.644.720,48 |
| 2024 |
11821 |
04072024 |
PC |
|
003342/2023 |
202300736 |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
08348938000109 |
SERVICOS DE MANUTENCAO E INSPECAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC3342/2023,CONTRATO:42/2024 |
R$ 159.500,00 |
| 2024 |
11822 |
04072024 |
PC |
|
000696/2024 |
202400195 |
L A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
07654936000185 |
AQUISIÇÃO DE TIMOLOL MALEATO 0,5% - 5MG/ML, SOLUÇÃO OFTALMICA. PC696/2024,AF:2070/2024 |
R$ 3.187,80 |
| 2024 |
11823 |
04072024 |
PC |
|
001457/2023 |
202300329 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISIÇÃO DE TESTE PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ, COM SENSIBILIDADE QUE PERMITA A DETECCAO A PARTIR DE 20 A 50 MUI/ML, UTILIZANDO AMOSTRAS DE URINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº151/2024 PC1457/2023A001,AF:2071/2024 PROCESSO DIGITAL: 851/2024 |
R$ 2.850,00 |
| 2024 |
11824 |
04072024 |
PC |
|
001390/2023 |
202300316 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO, E FENOBARBITAL 4% SOLUCAO ORAL GOTAS ( 1MG/GOTA ). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 395/2023, PC1390/2023A001,AF:2080/2024 PROCESSO DIGITAL: 2006/2023 |
R$ 13.000,00 |
| 2024 |
11825 |
04072024 |
PC |
|
001992/2023 |
202300437 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
57365116000141 |
AQUISICAO DE BISTURIS DE SEGURANCA N. 10 E N. 21. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 691/2023. PC1992/2023A001,AF:2072/2024 PROCESSO DIGITAL: 3418/2023 |
R$ 3.349,00 |
| 2024 |
11826 |
04072024 |
PC |
|
000663/2024 |
202400120 |
MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
30526342000100 |
AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 20 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 235/2024. PC663/2024A002,AF:2076/2024 PROCESSO DIGITAL: 1368/2024 |
R$ 28.275,00 |
| 2024 |
11827 |
04072024 |
PC |
|
000030/2024 |
202400029 |
KING PLAST EMBALAGENS LTDA |
38007305000106 |
ESTORNO TOTAL DA NE.11209/2024 PC30/2024A004,AF:1900/2024 PROCESSO DIGITAL: 1323/2024 |
-R$ 40.400,00 |
| 2024 |
11828 |
04072024 |
PC |
|
001666/2023 |
202300376 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG POR AMPOLA DE 1 ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 468/2023 PC1666/2023A003, AF:2083/2024 PROCESSO DIGITAL: 2245/2023 |
R$ 4.158,00 |
| 2024 |
11829 |
04072024 |
PC |
|
002386/2023 |
202300478 |
BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
36979350000199 |
AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PO. ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 637/2023. PC2386/2023A002,AF:2075/2024 PROCESSO DIGITAL: 3243/2023 |
R$ 1.089,00 |
| 2024 |
11830 |
04072024 |
PC |
|
000030/2024 |
202400029 |
KING PLAST EMBALAGENS LTDA |
38007305000106 |
AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180 A 200CC, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº218/2024, PC30/2024A004,AF:1900/2024 PROCESSO DIGITAL: 1323/2024 |
R$ 40.400,00 |
| 2024 |
11831 |
04072024 |
PC |
|
003193/2023 |
202300693 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO E ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 41/2024, PC3193/2023A001,AF:2077/2024 PROCESSO DIGITAL: 201/2024 |
R$ 68.281,56 |
| 2024 |
11832 |
04072024 |
PC |
|
001132/2024 |
202400106 |
EMERTECH TECNOLOGIA PARA EMERGENCIAS IMPORTACAO E |
00253902000130 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS - CONSERTO DE COMPRESSOR DE AR. PC1132/2024,AF:2036/2024 |
R$ 29.931,60 |
| 2024 |
11833 |
04072024 |
PC |
|
001132/2024 |
202400106 |
EMERTECH TECNOLOGIA PARA EMERGENCIAS IMPORTACAO E |
00253902000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS - CONSERTO DE COMPRESSOR DE AR. PC1132/2024,AF:2036/2024 |
R$ 8.480,00 |
| 2024 |
11834 |
04072024 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA BASE REGIONAL GCM BATISTINI/ALVARENGA. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133); TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
R$ 98.320,40 |
| 2024 |
11835 |
04072024 |
PP |
SB |
003759/2024 |
000000000 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06537, CONSTANTE NO DP 05844 - OP 06552, CONFORME GAM - 003130811 E ANULACAO 00436. |
-R$ 2.113,20 |
| 2024 |
12192 |
17072024 |
PC |
|
001665/2023 |
202300369 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG, HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 500MG, DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 482/2023. PC1665/2023A005,AF:2226/2024 PROCESSO DIGITAL: 2271/2023 |
R$ 85.800,00 |
| 2024 |
12193 |
17072024 |
PC |
|
001665/2023 |
202300369 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG, HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 500MG, DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 482/2023. PC1665/2023A005,AF:2226/2024 PROCESSO DIGITAL: 2271/2023 |
R$ 137.089,60 |
| 2024 |
12194 |
17072024 |
PC |
|
002960/2022 |
202300004 |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
18628083000204 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PEÇAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENÉTICO PARA DETECÇÃO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350. -CONTRATO: 25/2023 ; PC 2960/2022. |
R$ 7.855,60 |
| 2024 |
12195 |
17072024 |
PC |
|
000919/2023 |
202310005 |
CONSORCIO MAISVERDE |
55693864000128 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARNDO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 378/2023 FLS.139/143 (04/12)TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.906 (50) |
R$ 8.566,68 |
| 2024 |
12196 |
17072024 |
PC |
|
000919/2023 |
202310005 |
CONSORCIO MAISVERDE |
55693864000128 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARNDO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 378/2023 FLS.139/143 (04/12)TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.906 (50) |
R$ 78.848,34 |
| 2024 |
12197 |
17072024 |
PC |
|
001664/2023 |
202300377 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE METFORMINA 850MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.473/2023. PC1664/2023A005,AF:2221/2024 PROCESSO DIGITAL:2265/2023 |
R$ 183.060,00 |
| 2024 |
12198 |
17072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.10151/2024, PPSB138955/2023 |
-R$ 102.000,00 |
| 2024 |
12199 |
17072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.1374/2024 PPSB138955/2023 |
-R$ 34.000,00 |
| 2024 |
12200 |
17072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.10827 PPSB138955/2023 |
-R$ 71.000,00 |
| 2024 |
12201 |
17072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 101.878,00 |
| 2024 |
12202 |
17072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 19.275,00 |
| 2024 |
12203 |
17072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.788,00 |
| 2024 |
12204 |
17072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.648,00 |
| 2024 |
12205 |
17072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.888,00 |
| 2024 |
12206 |
17072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.562.895,00 |
| 2024 |
12207 |
17072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 50.567,00 |
| 2024 |
12208 |
17072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 236.424,00 |
| 2024 |
12209 |
17072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.011,00 |
| 2024 |
12210 |
17072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.520,00 |
| 2024 |
12211 |
17072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 20.784,00 |
| 2024 |
12212 |
17072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 27.265,00 |
| 2024 |
12213 |
17072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 33.744,00 |
| 2024 |
12214 |
17072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.772,00 |
| 2024 |
12215 |
17072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 9.684,00 |
| 2024 |
12216 |
17072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 70.612,00 |
| 2024 |
12217 |
17072024 |
PP |
SB |
084340/2024 |
000000000 |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
46377222000129 |
DESPESA A TITULO DE RESTITUIÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADO REF. AO CONVÊNIO ESTADUAL Nº150/2020, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. - OBJETO: REFORMA DA PRAÇA HENRIQUE TRINDADE. - DARE Nº 240190002246058 PPSB84340/2024 |
R$ 51.113,76 |
| 2024 |
12218 |
17072024 |
PC |
|
001833/2023 |
202300505 |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
06984836000154 |
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, JÁ ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO. PC1833/2023, CONTRATO: 163/2023 |
R$ 16.674,72 |
| 2024 |
12219 |
17072024 |
PC |
|
001472/2023 |
202300328 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 250MG POR 5ML DE SUSPENSÃO ORAL, EM FRACO CONTENDO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.450/2023 PC1472/2023A005,AF:2215/2024 PROCESSO DIGITAL: 2301/2023 |
R$ 28.800,00 |
| 2024 |
12220 |
17072024 |
PC |
|
002845/2019 |
201900541 |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
05872814000130 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA OS ATAQUES DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMÉTRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS, PC2845/2019, CONTRATO: 27/2020 |
R$ 33.700,00 |
| 2024 |
12651 |
26072024 |
PC |
|
000979/2022 |
202200372 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 No 299/2024 EM FLS. 537/539, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.549. |
R$ 13.766,94 |
| 2024 |
12652 |
26072024 |
PC |
|
003275/2022 |
202200717 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1578/2024. PC3275/2022,CONTRATO:18/2023 |
-R$ 298.288,67 |
| 2024 |
12653 |
26072024 |
PC |
|
000979/2022 |
202200372 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 No 299/2024 EM FLS. 537/539, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.549. |
R$ 2.920,00 |
| 2024 |
12654 |
26072024 |
PC |
|
000979/2022 |
202200372 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 No 299/2024 EM FLS. 537/539, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.549. |
R$ 3.388,00 |
| 2024 |
12655 |
26072024 |
PC |
|
000243/2024 |
202400019 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 200/2024. PC243/2024A005,AF:2364/2024 PROCESSO DIGITAL: 1559/2024 |
R$ 30.624,00 |
| 2024 |
12656 |
26072024 |
PP |
SB |
000621/2024 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 11647, CONSTANTE NO DP 11601 - OP 12902, CONFORME GAM - 003173913 E ANULACAO 00461. |
-R$ 600,00 |
| 2024 |
12657 |
26072024 |
PP |
SB |
000621/2024 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 11648, CONSTANTE NO DP 11601 - OP 12902, CONFORME GAM - 003173913 E ANULACAO 00462. |
-R$ 600,00 |
| 2024 |
12658 |
26072024 |
PP |
SB |
000067/2024 |
000000000 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07809, CONSTANTE NO DP 07534 - OP 08366, CONFORME GAM - 003174028 E ANULACAO 00463. |
-R$ 483,00 |
| 2024 |
12659 |
26072024 |
PP |
SB |
000067/2024 |
000000000 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07810, CONSTANTE NO DP 07534 - OP 08366, CONFORME GAM - 003174028 E ANULACAO 00464. |
-R$ 1.000,00 |
| 2024 |
12660 |
26072024 |
PP |
SB |
000067/2024 |
000000000 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07811, CONSTANTE NO DP 07534 - OP 08366, CONFORME GAM - 003174028 E ANULACAO 00465. |
-R$ 445,85 |
| 2024 |
12661 |
29072024 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA - CTR CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(129/136); TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(137),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
R$ 106.312,98 |
| 2024 |
12662 |
29072024 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA - CTR CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(129/136); TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(137),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
R$ 212.625,96 |
| 2024 |
12663 |
29072024 |
PC |
|
002815/2023 |
202300645 |
FENIX COMERCIAL LTDA |
02402380000116 |
AQUISICAO DE BOTINA EM COURO BASICO, NA COR PRETA, COM ELASTICO LATERAL. NUMEROS 39, 40, 41, 42 E 43. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 764/2023. PC2815/2023A001,AF:2411/2024 PROCESSO DIGITAL: 83/2024 |
R$ 1.570,00 |
| 2024 |
12664 |
29072024 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. [CREC BAETA NEVES] - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 FLS.135/138(133/140) TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 2296(141) CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO Nº 08/2024PELA SU-2 EM FOLHAS 169. |
R$ 65.806,55 |
| 2024 |
12665 |
29072024 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. [CREC BAETA NEVES] - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 FLS.135/138(133/140) TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 2296(141) CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO Nº 08/2024PELA SU-2 EM FOLHAS 169. |
R$ 263.226,20 |
| 2024 |
12666 |
29072024 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
R$ 2.500.000,00 |
| 2024 |
12667 |
29072024 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
R$ 300.000,00 |
| 2024 |
12668 |
29072024 |
PC |
|
000314/2024 |
202400063 |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O 56o JOGOS ESCOLARES DE SAO BERNARDO DO CAMPO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 211/2024. PC314/2024A001,AF:2414/2024 PROCESSO DIGITAL: 1159/2024 |
R$ 97.600,00 |
| 2024 |
12669 |
29072024 |
PC |
|
000820/2023 |
202300001 |
INMOV INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA |
12230109000102 |
CONTRATAÇÃO PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE MONITORAMENTO DE PROCESSOS, NA MODALIDADE SAAS, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. PC820/2023, PROCESSO DIGITAL:PC1330/2024 |
R$ 100.004,33 |
| 2024 |
12670 |
29072024 |
PC |
|
000820/2023 |
202300001 |
INMOV INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA |
12230109000102 |
CONTRATAÇÃO PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE MONITORAMENTO DE PROCESSOS, NA MODALIDADE SAAS, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. PC820/2023, PROCESSO DIGITAL:PC1330/2024 |
R$ 900.033,00 |
| 2024 |
12671 |
29072024 |
PC |
|
002205/2023 |
202300466 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE GLICAZIDA 30MG/COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.539/2023. PC2205/2023A004,AF:2371/2024 PROCESSO DIGITAL: 2711/2023 |
R$ 52.911,50 |
| 2024 |
12672 |
29072024 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARAI LTDA).PC3056/2022,CONTRATO:50/2024 |
R$ 25.000,00 |
| 2024 |
11510 |
27062024 |
PC |
|
000620/2023 |
202300282 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 06CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 400/2023. PC620/2023A001,AF:1957/2024 PROCESSO DIGITAL: 2097/2023 |
R$ 6.300,00 |
| 2024 |
11511 |
27062024 |
PC |
|
001591/2023 |
202300363 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL, ESTERILIZADA, PARA SERINGA CAR PULE, 30G CURTA, DIAMETRO 0,3 X 21MM, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.534/2023, PC1591/2023A001,AF:1963/2024 PROCESSO DIGITAL: 3478/2023 |
R$ 2.100,00 |
| 2024 |
11512 |
27062024 |
PC |
|
000877/2023 |
202300557 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 620/2023 PC877/2023A001,AF:1960/2024 PROCESSO DIGITAL: 3093/2023 |
R$ 13.956,30 |
| 2024 |
11513 |
27062024 |
PC |
|
001082/2024 |
202400252 |
RELLEK TEK COMERCIAL LTDA |
24623347000159 |
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, 750V. PC1082/2024,AF:1975/2024 |
R$ 9.800,00 |
| 2024 |
11514 |
27062024 |
PC |
|
001152/2023 |
202300279 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE CURATIVO COBERTURA NAO ADERENTE COM ASSOCIACOES, MEDINDO: 10CM X 20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 344/2023. PC1152/2023A001,AF:1951/2024 PROCESSO DIGITAL: 2109/2023 |
R$ 43.534,61 |
| 2024 |
11515 |
27062024 |
PC |
|
001152/2023 |
202300279 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE CURATIVO COBERTURA NAO ADERENTE COM ASSOCIACOES, MEDINDO: 10CM X 20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 344/2023. PC1152/2023A001,AF:1951/2024 PROCESSO DIGITAL: 2109/2023 |
R$ 40.393,39 |
| 2024 |
11516 |
27062024 |
PC |
|
002459/2022 |
202300002 |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
19451535000298 |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO, |
R$ 44.552,81 |
| 2024 |
11517 |
27062024 |
PC |
|
002459/2022 |
202300002 |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
19451535000298 |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO, |
R$ 4.947,19 |
| 2024 |
11518 |
27062024 |
PC |
|
003072/2022 |
202310007 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE INTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DE TARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP. |
R$ 20.831,29 |
| 2024 |
11519 |
27062024 |
PP |
SB |
061220/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [JUROS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
R$ 1.542.000,00 |
| 2024 |
11520 |
27062024 |
PC |
|
002463/2022 |
202300001 |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
17184037000110 |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO. PC2463/2022,CONTRATO:28/2023 |
R$ 4.000,00 |
| 2024 |
11521 |
27062024 |
PC |
|
002657/2023 |
202300046 |
ITAU UNIBANCO S/A |
60701190000104 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018 E ALTERACOES. PC2657/2023,CONTRATO Nº171/2023 |
R$ 44.000,00 |
| 2024 |
11522 |
27062024 |
PP |
SB |
052511/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO EDSON MARTINS DE OLIVEIRA, MATRICULA No 19720-4, EM FAVOR DE MARIA LEONTINA VIEIRA DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB52511/2024 |
R$ 1.613,23 |
| 2024 |
11523 |
27062024 |
PC |
|
000589/2021 |
202100010 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), PC589/2021, CONTRATO 038/2021, ADITAMENTO 064/2024 |
R$ 283.220,48 |
| 2024 |
11524 |
27062024 |
PC |
|
003205/2023 |
202400005 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
39357755000183 |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 262/2024 PC3205/2023A001,AF:1982/2024 PROCESSO DIGITAL: 1370/2024 |
R$ 103.000,00 |
| 2024 |
11525 |
27062024 |
PC |
|
001210/2023 |
202300029 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
90400888000142 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, PC1210/2023, CONTRATO: 73/2023 |
R$ 40.000,00 |
| 2024 |
11526 |
27062024 |
PC |
|
001236/2023 |
202300038 |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
02038232000164 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, PC1236/2023,CONTRATO Nº98/2023 |
R$ 3.600,00 |
| 2024 |
11527 |
27062024 |
PC |
|
001775/2023 |
202300039 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023, JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51, PC1775/2023 |
R$ 2.400,00 |
| 2024 |
11528 |
27062024 |
PC |
|
000655/2022 |
202200444 |
NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. |
22036348000171 |
FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PC655/2022,CONTRATO: 166/2022 |
R$ 110.629,61 |
| 2024 |
11529 |
27062024 |
PC |
|
002241/2020 |
202000529 |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
10777333000185 |
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PC2241/2020, CONTRATO: 146/2020, |
R$ 2.076,00 |
| 2024 |
11530 |
27062024 |
PC |
|
000865/2023 |
202310029 |
CONSORCIO PLANAL-COMAP-MERITO |
55521376000133 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRAFEGO PARA ELABORAÇÃO DE CONTAGEM VOLUMETRICA CLASSIFICADA, ORIGEM/DESTINO DE VEICULOS E DESENVOLVIMENTO DA ANALISE TECNICA DOS RESULTADOS, PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILID ADE DA REGIAO DO POS BALSA E ENTORNOS DA REPRESA BILLINGS, PROSABS. COMPOSTO PELAS EMPRESAS(PLANALENGENHARIA; COMAP CONSULTORIA MARKETING E PLANEJAM |
R$ 35.056,70 |
| 2024 |
11531 |
27062024 |
PC |
|
000865/2023 |
202310029 |
CONSORCIO PLANAL-COMAP-MERITO |
55521376000133 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRAFEGO PARA ELABORAÇÃO DE CONTAGEM VOLUMETRICA CLASSIFICADA, ORIGEM/DESTINO DE VEICULOS E DESENVOLVIMENTO DA ANALISE TECNICA DOS RESULTADOS, PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILID ADE DA REGIAO DO POS BALSA E ENTORNOS DA REPRESA BILLINGS, PROSABS. COMPOSTO PELAS EMPRESAS(PLANALENGENHARIA; COMAP CONSULTORIA MARKETING E PLANEJAM |
R$ 480.482,96 |
| 2024 |
11532 |
27062024 |
PC |
|
002237/2021 |
202100026 |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018, PC2237/2021,CONTRATO:127/2021. |
R$ 20.000,00 |
| 2024 |
11836 |
04072024 |
PP |
SB |
003759/2024 |
000000000 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06536, CONSTANTE NO DP 05844 - OP 06552, CONFORME GAM - 003130860 E ANULACAO 00437. |
-R$ 415,90 |
| 2024 |
11837 |
04072024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 3874/2024 PC1172/2022,CONTRATO:123/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 2189/2022 |
-R$ 2,00 |
| 2024 |
11838 |
04072024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 3875/2024 PC1172/2022,CONTRATO:123/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 2189/2022 |
-R$ 1,99 |
| 2024 |
11839 |
05072024 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA) PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024PROCESSO DIGITAL: PC 666/2024 |
R$ 249.575,43 |
| 2024 |
11840 |
05072024 |
PP |
SB |
038248/2020 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE POSTE E LIGAÇÃO NOVA-BT/MT. LOCAIS DE EXECEÇÃO: RUA PE LEO COMISSARI 2245, PQ DAS FLORES E RUA GUERRA JUNQUEIRO,27 VILA DAMASIO,CONFORME NOTAS TÉCNICAS Nº377212199 E Nº377941257, |
R$ 72.998,42 |
| 2024 |
11841 |
05072024 |
PP |
SB |
128525/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO; MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº623/2022 EM FLS 306/310(SB98984/2024) E MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 669/2022 |
R$ 270.514,38 |
| 2024 |
11842 |
05072024 |
PP |
SB |
128525/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO; MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº623/2022 EM FLS 306/310(SB98984/2024) E MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 669/2022 |
R$ 1.950,00 |
| 2024 |
11843 |
05072024 |
PC |
|
002166/2021 |
202100329 |
BIANCA LIU YINGZU |
21961766809 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 174ª E 283ª ZONA ELEITORAL. PC 2166/2021, CONTRATO: 129/2021 |
R$ 28.918,08 |
| 2024 |
11844 |
05072024 |
PP |
SB |
083525/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE |
45877305000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-VETERINÁRIO A CÃES E GATOS, SERVIÇO DENOMINADO HOSPITAL PÚBLICO VETERINÁRIO, A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, INTERNAÇÕES, TRATAMENTO AMBULATORIAL E CIRURGIAS, A DEMANDA DA POPULAÇÃOQUE POSSUI ANIMAIS NO MUNICÍPIO. |
R$ 1.031.859,96 |
| 2024 |
11845 |
05072024 |
PC |
|
002795/2018 |
201900003 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
18097272000117 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC2795/2018,CONTRATO: 25/2019 PROCESSO DIGITAL: PC714/2019 |
R$ 142.000,00 |
| 2024 |
11846 |
05072024 |
PC |
|
001147/2023 |
202300352 |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
45360913000157 |
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ANIMAIS DO ZOOLOGICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 402/2023 PC1147/2023A001,AF:2105/2024 PROCESSO DIGITAL: 1990/2023 |
R$ 53.599,23 |
| 2024 |
11847 |
05072024 |
PC |
|
002730/2021 |
202300248 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 2415/2024. PROCESSO DIGITAL: PC 1989/2023. PC2730/2021,CONTRATO:84/2023 |
-R$ 1.712.291,84 |
| 2024 |
11848 |
05072024 |
PC |
|
000347/2023 |
202300513 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL). PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023. |
R$ 6.000,00 |
| 2024 |
11849 |
05072024 |
PC |
|
002607/2023 |
202300574 |
WESLEY DIONE GRANJA |
31301174000118 |
AQUISICAO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 681/2023. PC2607/2023A001,AF:2106/2024 PROCESSO DIGITAL: 3373/2023 |
R$ 7.462,00 |
| 2024 |
11850 |
05072024 |
PP |
SB |
075893/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022 |
R$ 4.189.000,00 |
| 2024 |
11851 |
05072024 |
PP |
SB |
017571/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [PRINCIPAL]. PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 |
R$ 2.534.000,00 |
| 2024 |
11852 |
05072024 |
PP |
SB |
075893/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022 |
R$ 651.000,00 |
| 2024 |
11853 |
05072024 |
PP |
SB |
017571/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [JUROS]. PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 |
R$ 927.000,00 |
| 2024 |
11854 |
05072024 |
PP |
SB |
017571/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ENCARGOS]. PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 |
R$ 40.000,00 |
| 2024 |
11855 |
05072024 |
PP |
SB |
075893/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [ENCARGOS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022 |
R$ 367.000,00 |
| 2024 |
11856 |
05072024 |
PP |
SB |
075901/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
R$ 6.929.000,00 |
| 2024 |
11857 |
05072024 |
PP |
SB |
075901/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
R$ 1.076.000,00 |
| 2024 |
12221 |
17072024 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COM FORNECIMENTO DE MAT.,SOFTWARE ,EQUIP. E MAO DE OBRA P/ AS UNI. AFETAS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:BRASILUZ ELETRIF E ELETRONICA LTDA E AÇÃOENG E INSTALAÇÕES LTDA), |
R$ 3.033,33 |
| 2024 |
12222 |
17072024 |
PC |
|
002280/2023 |
202300470 |
ALEXANDRE VELOSO ZAIDEN LTDA |
33523456000195 |
AQUISIÇÃO DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (COMPOSIÇÃO ESSENCIALMENTE VEGETAL) COM, NO MINIMO, 3 ACIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.61/2024 PC2280/2023A001,AF:2177/2024 PROCESSO DIGITAL:224/2024 |
R$ 3.992,00 |
| 2024 |
12223 |
17072024 |
PC |
|
000728/2021 |
202100016 |
SISGRAPH LTDA |
54512587000147 |
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. PC728/2021.CONTRATO:90/2021 |
R$ 12.556,61 |
| 2024 |
12224 |
17072024 |
PC |
|
000128/2024 |
202400106 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE LIDOCAINA SEM VASOCONSTRITOR 2% - AMPOLA 5ML - SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 270/2024. PC128/2024A003,AF:2211/2024 PROCESSO DIGITAL: 1496/2024 |
R$ 2.156,00 |
| 2024 |
12225 |
17072024 |
PC |
|
001717/2021 |
202100025 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM. PC1717/2021,CONTRATO:109/2021 |
R$ 15.384,00 |
| 2024 |
12226 |
17072024 |
PP |
SB |
078126/2018 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS, REFERENTE AO REPASSE DA ASSISTENCIAFINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, CUMPRIMENTO DO |
R$ 142.871,04 |
| 2024 |
12227 |
17072024 |
PC |
|
002706/2021 |
202200005 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. (EMPENHO COMPLEMENTAR) PC2706/2021 - CONTRATO:00021/2022. |
R$ 73.567,04 |
| 2024 |
12228 |
17072024 |
PC |
|
002615/2022 |
202200063 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM PARA FINS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(MO) PC2615/2022,CONTRATO:223/2022,ADT:221/2023. |
R$ 4.272,24 |
| 2024 |
12229 |
17072024 |
PC |
|
002771/2023 |
202300634 |
SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA. |
61485900000918 |
AQUISICAO DE BISTURIS DE SEGURANCA N. 11 E N. 15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 28/2024. PC2771/2023A001,AF:2240/2024 PROCESSO DIGITAL: 190/2024 |
R$ 7.880,00 |
| 2024 |
12230 |
17072024 |
PC |
|
002615/2022 |
202200063 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. PC2615/2022,CONTRATO:223/2022,ADT:221/2023. |
R$ 27.248,00 |
| 2024 |
12231 |
17072024 |
PC |
|
003308/2023 |
202300709 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE VITAMINA =C= 100MG/ML, 500MG POR AMPOLA DE 5ML INJETAVEL, E DE OXACILINA SODICA 500MG, FRASCO-AMPOLA, PO' PARA SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 60/2024. PC3308/2023A005,AF:2223/2024 PROCESSO DIGITAL: 307/2024 |
R$ 7.657,00 |
| 2024 |
12232 |
17072024 |
PC |
|
001664/2023 |
202300377 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº469/2023 PC1664/2023A001,AF:2245/2024 PROCESSO DIGITAL: 2260/2023 |
R$ 35.100,00 |
| 2024 |
12233 |
17072024 |
PC |
|
003310/2023 |
202300754 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM, NAO ESTERIL,COM PESO MINIMO DE 35 GR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 249/2024, PC3310/2023A004,AF:2232/2024 PROCESSO DIGITAL: 1538/2024 |
R$ 94.500,00 |
| 2024 |
12234 |
17072024 |
PC |
|
000911/2024 |
202400284 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE SACO PLASTICO DE POLIETILENO MEDINDO: 4 X 23CM. PC911/2024,AF:2182/2024 |
R$ 1.811,88 |
| 2024 |
12235 |
17072024 |
PC |
|
001664/2023 |
202300377 |
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
01571702000198 |
AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº471/2023, PC1664/2023A003,AF:2255/2024 PROCESSO DIGITAL: 2263/2023 |
R$ 6.480,00 |
| 2024 |
12236 |
17072024 |
PC |
|
003310/2023 |
202300754 |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
61610283000188 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS, SEM INJETOR LATERAL, PARA ADMINISTRACAO DE DIETA ENTERAL E PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL, NOS TAMANHOS 210MM X 30M, 215MM X 30M E 216MM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 250/2024. PC3310/2023A005,AF:2236/2024 PROCESSO DIGITAL: 1539/2024 |
R$ 25.440,00 |
| 2024 |
12237 |
17072024 |
PC |
|
003304/2023 |
202300716 |
CIRURGICA OLIMPIO LTDA |
01140868000150 |
AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 115/2024. PC3304/2023A002,AF:2242/2024 PROCESSO DIGITAL: 506/2024 |
R$ 19.525,00 |
| 2024 |
12238 |
17072024 |
PC |
|
001774/2023 |
202300040 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICÍPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL Nº 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. - PC 1774/2023. CONTRATO: 93/2023 |
R$ 24.000,00 |
| 2024 |
12239 |
17072024 |
PC |
|
002862/2023 |
202300650 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
26976381000566 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.727/2023, PC2862/2023A001,AF:2193/2024 PROCESSO DIGITAL: 1/2024 |
R$ 231.120,00 |
| 2024 |
12240 |
17072024 |
PC |
|
000679/2024 |
202400153 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISICAO DE COLCHÃO PIRAMIDAL COM DENSIDADE DE 28 A 33. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 253/2024. PC679/2024A001,AF:2233/2024 PROCESSO DIGITAL: 1394/2024 |
R$ 4.617,00 |
| 2024 |
12241 |
17072024 |
PC |
|
001664/2023 |
202300377 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE HEPARINA SODICA 5.000UI, AMPOLA DE 0,25ML, SOLUCAO INJETAVEL (ADMINISTRACAO SUBCUTANEA). ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 470/2023, PC1664/2023A002,AF:2246/2024 PROCESSO DIGITAL: 2261/2023 |
R$ 23.100,00 |
| 2024 |
12242 |
17072024 |
PC |
|
000648/2019 |
201900119 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.7623/2024, PROCESSO DIGITAL:PC.001188/2019, PC648/2019,CONTRATO:42/2019 |
-R$ 18.612,78 |
| 2024 |
12243 |
17072024 |
PC |
|
001472/2023 |
202300328 |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
09944371000368 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 451/2023, PC1472/2023A006,AF:2243/2024 PROCESSO DIGITAL: 2302/2023 |
R$ 6.712,20 |
| 2024 |
12244 |
17072024 |
PC |
|
002292/2023 |
202300520 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL MEDINDO: 10CM DE LARGURA E, NO MINIMO, 4,5M DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 599/2023. PC2292/2023A001,AF:2228/2024 PROCESSO DIGITAL: 2957/2023 |
R$ 13.513,36 |
| 2024 |
12551 |
24072024 |
PC |
|
002638/2023 |
202300577 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSAO COM 20MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 685/2023, PC2638/2023A003,AF:2305/2024 PROCESSO DIGITAL: 3441/2023 |
R$ 10.335,00 |
| 2024 |
12552 |
24072024 |
PC |
|
001543/2024 |
202400134 |
TRO LO LO BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA |
50562057000152 |
AQUISIÇÃO DE JOGOS DE RACIOCÍNIO: JOGO CARA A CARA , DOMINÓ DE ASSOCIAÇÃO DE IDEIAS E JOGO LINCE. PC1543/2024,AF:2260/2024 |
R$ 3.040,96 |
| 2024 |
12553 |
24072024 |
PC |
|
001543/2024 |
202400134 |
EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA |
66143678000131 |
AQUISIÇÃO DE JOGOS DE RACIOCÍNIO: JOGO CILADA, JOGO JENGA, JOGO CONECTA 4 E JOGO MANCALA. PC1543/2024,AF:2261/2024 |
R$ 3.200,00 |
| 2024 |
12554 |
24072024 |
PC |
|
001543/2024 |
202400134 |
LUNA DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA |
29321830000100 |
AQUISIÇÃO DE JOGOS DE RACIOCÍNIO: JOGO RUMMIKUB, JOGO DE BATALHA NAVAL E JOGO IMAGEM E AÇÃO. PC1543/2024,AF:2262/2024 |
R$ 2.969,60 |
| 2024 |
12555 |
24072024 |
PP |
SB |
003231/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE JOÃO VITOR BRITO LEAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº6326/ 2014 E DECRETO Nº18791/2014, A FAVOR DE BRUNO GONCALVES LEAL DA SILVA. - EMPENHO COMPLEMENTAR - PPSB3231/2022 |
R$ 195,00 |
| 2024 |
12556 |
24072024 |
PP |
SB |
045601/2024 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE KAUANE BARRETO DE JESUS SOUZA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, EM FAVOR DE MARIA CAROLINY BARRETO DE JESUS SOUZA PPSB45601/2024 |
R$ 325,00 |
| 2024 |
12557 |
24072024 |
PC |
|
000645/2024 |
202400139 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISIÇÃO DE BARBANTE DE ALGODAO, DE 4/8 FIOS, E PORTA-CRACHAS,COM PRESILHA METALICA E CINTA REMOVIVEL, FORMATO 10 X 07CM . PC645/2024,AF:2343/2024 |
R$ 9.146,37 |
| 2024 |
12558 |
24072024 |
PC |
|
000645/2024 |
202400139 |
COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES LTDA |
32624131000136 |
AQUISIÇÃO DE TESOURA DE 8POL, PONTA FINA, EM ACO INOX. PC645/2024,AF:2344/2024 |
R$ 1.800,00 |
| 2024 |
12559 |
24072024 |
PC |
|
000645/2024 |
202400139 |
JM SUPRIMENTOS LTDA |
44411590000110 |
AQUISIÇÃO DE COLA DE EMULSAO, BRANCA, BASE PVA, FRASCO COM 40G. PC645/2024,AF:2345/2024 |
R$ 430,00 |
| 2024 |
12560 |
24072024 |
PC |
|
001418/2024 |
202400132 |
DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS |
15329061000174 |
AQUISIÇÃO DE SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ; PC1418/2024,AF:2323/2024 |
R$ 756,00 |
| 2024 |
12561 |
24072024 |
PC |
|
001418/2024 |
202400132 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ; PC1418/2024,AF:2324/2024 |
R$ 45.855,00 |
| 2024 |
12562 |
24072024 |
PC |
|
001418/2024 |
202400132 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ; PC1418/2024,AF:2325/2024 |
R$ 11.046,00 |
| 2024 |
12563 |
24072024 |
PC |
|
001457/2024 |
202400124 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1457/2024,AF:2314/2024 |
R$ 175.544,32 |
| 2024 |
12564 |
24072024 |
PC |
|
001456/2024 |
202400126 |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOO ISOPROPÍLICO 70% EM COMPRESSA DE TECIDO NÃO TECIDO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; PC1456/2024,AF:2321/2024 |
R$ 344,40 |
| 2024 |
12565 |
24072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 5752/2024 PPSB138955/2023 |
-R$ 6.000,00 |
| 2024 |
12566 |
24072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.425,00 |
| 2024 |
12567 |
24072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 25.040,00 |
| 2024 |
12568 |
24072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 29.852,00 |
| 2024 |
12569 |
24072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.059,00 |
| 2024 |
12570 |
24072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.469,00 |
| 2024 |
12571 |
24072024 |
PC |
|
001453/2024 |
202400127 |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO EM PO INSTANTANEO PARA PREPARACAO DE BEBI DA NUTRICIONAL ADICIONADO DE VITAMINAS E MINERAIS SABOR MORANGO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; PC1453/2024,AF:2310/2024 |
R$ 669,60 |
| 2024 |
12572 |
24072024 |
PC |
|
001136/2023 |
202300285 |
CIRURGICA IZAMED LTDA |
12967916000102 |
AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO OBESO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 457/2023 PC1136/2023A001,AF:2337/2024 PROCESSO DIGITAL: 2286/2023 |
R$ 865,00 |
| 2024 |
12573 |
24072024 |
PC |
|
001398/2024 |
202400115 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ; PC1398/2024,AF:2318/2024 |
R$ 5.795,60 |
| 2024 |
12574 |
24072024 |
PC |
|
001398/2024 |
202400115 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ; PC1398/2024,AF:2318/2024 |
R$ 10.562,55 |
| 2024 |
12575 |
24072024 |
PC |
|
001398/2024 |
202400115 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISIÇÃO DE APIXABANA 5MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ; PC1398/2024,AF:2319/2024 |
R$ 1.273,80 |
| 2024 |
12576 |
24072024 |
PC |
|
003308/2023 |
202300709 |
COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA |
39906592000140 |
AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.57/2024. PC3308/2023A002,AF:2328/2024 PROCESSO DIGITAL: 303/2024 |
R$ 35.082,00 |
| 2024 |
12577 |
24072024 |
PC |
|
002635/2023 |
202300585 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G, EQUIVALENTES A 3G DE FOSFOMICINA, ENVELOPE DE GRANULADO COM 8G. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 700/2023, PC2635/2023A001,AF:2330/2024 PROCESSO DIGITAL: 3427/2023 |
R$ 7.740,00 |
| 2024 |
12578 |
24072024 |
PC |
|
000255/2023 |
202300135 |
PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT |
09172931000141 |
LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDO INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO LOCADO, POR UM PERIODO DE 12 MESES, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO:115/2023; PC255/2023 |
R$ 8.375,00 |
| 2024 |
12579 |
24072024 |
PC |
|
001445/2024 |
202400125 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE PEPTÍDEOS DE COLÁGENO + VITAMINA D 200 UI. E VACCINIUM MACROCARPON 500MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; PC1445/2024,AF:2322/2024 |
R$ 2.268,00 |
| 2024 |
12580 |
24072024 |
PC |
|
001471/2024 |
202400130 |
VILLANI COMERCIO DE TOLDOS LTDA |
05955037000197 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONAS PARA TOLDOS EM ESTRUTURA METÁLICA. PC1471/2024,AF:2191/2024 |
R$ 5.750,00 |
| 2024 |
12581 |
24072024 |
PC |
|
010925/2006 |
200900066 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. PC10925/2006 PROCESSO DIGITAL: SB47645/2020 |
R$ 300.000,00 |
| 2024 |
11533 |
27062024 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 284.305,15 |
| 2024 |
11534 |
28062024 |
PP |
SB |
075077/2018 |
000000000 |
PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IPTU/TAXAS |
46523239000147 |
DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E DAS TAXAS LANCADOS EM CONJUNTO COM O REFERIDO TRIBUTO,LEI MUNICIPAL 6728/2018 E RESOLUCAO GSF N.25/2018. PPSB75077/2018 PROCESSO DIGITAL SB51471/2024 |
R$ 171.428,43 |
| 2024 |
11535 |
28062024 |
PP |
SB |
070212/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO DYONISIO DOS SANTOS FILHO, MATRICULA No 24007-1, EM FAVOR DE SUZANA DE FATIMA CARDOSO DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB70212/2024 |
R$ 1.855,08 |
| 2024 |
11536 |
28062024 |
PC |
|
002342/2021 |
202200282 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO. - 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,50% - PARECER GPGM S/Nº FLS. 974/975, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 978. TD COJUL: 99991/2024PC 2342/2021, CONTRATO: 101/2022. |
R$ 132,87 |
| 2024 |
11537 |
28062024 |
PC |
|
000347/2023 |
202300513 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS(EXCETO PAPEL), PC347/2023, CONTRATO: 167/2023, PROCESSO DIGITAL: PC3172/2023 |
R$ 21.420,00 |
| 2024 |
11538 |
28062024 |
PC |
|
002342/2021 |
202200282 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO. - 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES - PARECER GPGM S/Nº FLS. 974/975, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 978. TD COJUL: 99992/2024PC 2342/2021, CONTRATO: 101/2022. |
R$ 5.309,55 |
| 2024 |
11539 |
28062024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTES AO CONTRATO MSB Nº0001/2017, - EMPENHO COMPLEMENTAR - PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 |
R$ 987.556,00 |
| 2024 |
11540 |
28062024 |
PP |
SB |
024130/2022 |
000000000 |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE |
46374500000194 |
DESPESA A TITULO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA REFERENTE AO CONVÊNIO 107/2021 FIRMANDO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, CONFORME JUSTIFICATIVAS EM FLS.2837/2850, PPSB24130/2022,CONVENIO:24130/2022-SS |
R$ 82.404,01 |
| 2024 |
11541 |
28062024 |
PP |
SB |
058235/2020 |
000000000 |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE |
46374500000194 |
DESPESA A TITULO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA REFERENTE AO CONVÊNIO 1426/2020 FIRMANDO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, CONFORME JUSTIFICATIVAS EM FLS.788/798, PPSB58235/2020,CONVENIO:58235/2020-SS |
R$ 16.054,66 |
| 2024 |
11542 |
28062024 |
PC |
|
002107/2023 |
202300042 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
OPERACIONALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS PARA A CONTA ESPECIAL ADMINISTRADA UNICA E EXCLUSIVAMENTE PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO (TJSP), DOS DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, EM DINHEIRO, TRIBUTARIOS E NAO TRIBUTARIOS EM QUE O MUNICIPIO,SUAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES SEJAM PARTE E DOS DEMAISDEPOSITOS JUDICIAIS DA LOCALIDADE SOB JURISDICAO |
R$ 294.000,00 |
| 2024 |
11543 |
28062024 |
PC |
|
002433/2023 |
202300656 |
NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
15038327000120 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OU DESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAO DOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEM QUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILME MINOLTA MS 6000 MKII, CONTRATO:005/2024PC2433/2023, |
R$ 2.360,00 |
| 2024 |
11544 |
28062024 |
PC |
|
001480/2019 |
201900025 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORCA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC,TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS,PC1480/19,CONTRATO:99/2019 |
R$ 35.500,00 |
| 2024 |
11545 |
28062024 |
PC |
|
001665/2023 |
202300369 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 481/2023. PC1665/2023A004,AF:1950/2024 PROCESSO DIGITAL: 2270/2023 |
R$ 4.387,70 |
| 2024 |
11546 |
28062024 |
PC |
|
001384/2023 |
202300302 |
EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. |
43584951000168 |
AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE E COM AUTO-BRILHO INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 393/2023, PC1384/2023A001,AF:1969/2024 PROCESSO DIGITAL: 2016/2023 |
R$ 991,20 |
| 2024 |
11547 |
28062024 |
PC |
|
001384/2023 |
202300302 |
EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. |
43584951000168 |
AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE E COM AUTO-BRILHO INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 393/2023, PC1384/2023A001,AF:1969/2024 PROCESSO DIGITAL: 2016/2023 |
R$ 389,40 |
| 2024 |
11548 |
28062024 |
PC |
|
001384/2023 |
202300302 |
EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. |
43584951000168 |
AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE E COM AUTO-BRILHO INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 393/2023, PC1384/2023A001,AF:1969/2024 PROCESSO DIGITAL: 2016/2023 |
R$ 389,40 |
| 2024 |
11549 |
28062024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº706/2023, PC2674/2023A009,AF:2010/2024 PROCESSO DIGITAL: 93/2024 |
R$ 2.899,60 |
| 2024 |
11550 |
28062024 |
PC |
|
000496/2024 |
202400060 |
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PA |
43728245000142 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO INICIAL E PROGRAMA SÓCIO PROFISSIONAL PARA OS MUNÍCIPES DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CIÊNCIA,TECNOLOGIA,TRABALHO E TURISMO. - PROGRAMA EMPRETEC - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº270/2024 EM FLS.313/328;TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.352; |
R$ 296.989,00 |
| 2024 |
11551 |
28062024 |
PC |
|
002144/2021 |
202200002 |
ELON MURILO CASTRO ALVES |
15487780000113 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. 2° REAJUSTE DE PREÇO NA ORDEM DE 3,93%.MANIFESTACAO PGM-5 227/24 EM FLS.492/493(521/524). |
R$ 2.552,55 |
| 2024 |
11552 |
28062024 |
PC |
|
002144/2021 |
202200002 |
ELON MURILO CASTRO ALVES |
15487780000113 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 227/24 EM FLS.492/493(521/524). |
R$ 52.188,05 |
| 2024 |
11858 |
05072024 |
PP |
SB |
075901/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
R$ 608.000,00 |
| 2024 |
11859 |
05072024 |
PP |
SB |
073877/2013 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II), [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 73877/2013, CONTRATO:73877/2013 PROCESSO DIGITAL: SB 42568/2020 |
R$ 20.907.000,00 |
| 2024 |
11860 |
05072024 |
PP |
SB |
055710/2012 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE), - [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] - PPSB 55710/2012; CONTRATO: 55710/2012; PROCESSO DIGITAL: SB 40091/2020 |
R$ 2.791.000,00 |
| 2024 |
11861 |
05072024 |
PP |
SB |
055710/2012 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE), [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]. PPSB 55710/2012, CONTRATO: 55710/2012. PROCESSO DIGITAL: SB 40091/2020 |
R$ 2.310.000,00 |
| 2024 |
11862 |
05072024 |
PP |
SB |
073877/2013 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II), [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO] PPSB 73877/2013, CONTRATO:73877/2013 PROCESSO DIGITAL: SB 42568/2020 |
R$ 16.302.000,00 |
| 2024 |
11863 |
05072024 |
PC |
|
000374/2022 |
202210011 |
CONSORCIO MALHA VIARIA SBC |
47096865000167 |
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA. 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIO DE 12 MESES; MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº263/2024 EM FLS.207/210; TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.217TD COJUL 144/2024 |
R$ 1.127.000,00 |
| 2024 |
11864 |
05072024 |
PP |
SB |
005557/2007 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL], PPSB5557/2007, CONTRATO:5557/2007, SB DIGITAL 42565/2020 |
R$ 13.887.000,00 |
| 2024 |
11865 |
05072024 |
PP |
SB |
028749/2016 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB 28749/2016, CONTRATO: 28749/2016PROCESSO DIGITAL: PPSB 42570/2020, |
R$ 515.000,00 |
| 2024 |
11866 |
05072024 |
PC |
|
001286/2020 |
202000329 |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
11352787000177 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PREDIO DO PACO MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1286/2020,CONTRATO:113/2020 PROCESSO DIGITAL: PC1973/2020 |
R$ 1.247,90 |
| 2024 |
11867 |
05072024 |
PP |
SB |
005557/2007 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL], PPSB5557/2007, CONTRATO: 5557/2007, SB DIGITAL 42565/2020 |
R$ 1.836.000,00 |
| 2024 |
11868 |
05072024 |
PP |
SB |
028749/2016 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB 28749/2016, CONTRATO: 28749/2016PROCESSO DIGITAL: PPSB 42570/2020, |
R$ 855.000,00 |
| 2024 |
11869 |
05072024 |
PP |
SB |
074214/2017 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA), (PRINCIPAL) PPSB 74214/2017, CONTRATO: 74214/2017, PPSB 39108/2020 |
R$ 31.116.000,00 |
| 2024 |
11870 |
05072024 |
PP |
SB |
074214/2017 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA), (JUROS) PPSB 74214/2017, CONTRATO: 74214/2017, PPSB 39108/2020 |
R$ 20.050.000,00 |
| 2024 |
11871 |
05072024 |
PC |
|
002436/2019 |
201900030 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31/10/2023. PC2436/2019, CONTRATO: 08/2020 |
R$ 77.137,03 |
| 2024 |
11872 |
05072024 |
PC |
|
000552/2023 |
202300155 |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
72861461000160 |
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DE PRIMEIRA QUALIDADE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 365/2023 PC552/2023A001,AF:2108/2024 PROCESSO DIGITAL: 1994/2023 |
R$ 39.980,00 |
| 2024 |
11873 |
05072024 |
PP |
SB |
071441/2020 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020 |
R$ 6.770.000,00 |
| 2024 |
11874 |
05072024 |
PP |
SB |
071441/2020 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020 |
R$ 453.000,00 |
| 2024 |
11875 |
05072024 |
PP |
SB |
083337/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL] PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, |
R$ 857.000,00 |
| 2024 |
11876 |
05072024 |
PP |
SB |
083337/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] . PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, |
R$ 1.011.000,00 |
| 2024 |
11877 |
05072024 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1), PC715/2021,CONTRATO: 88/2021,PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021 |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
12245 |
17072024 |
PC |
|
000670/2024 |
202400151 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
ESTORNO DO SALDO TOTAL DA NE 12171/2024. PC670/2024A004,AF:2204/2024 PROCESSO DIGITAL: 1405/2024 |
-R$ 92.633,00 |
| 2024 |
12246 |
17072024 |
PC |
|
002635/2023 |
202300585 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 701/2023, PC2635/2023A002,AF:2247/2024 PROCESSO DIGITAL: 3428/2023 |
R$ 10.320,00 |
| 2024 |
12247 |
17072024 |
PC |
|
003058/2023 |
202300682 |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
09944371000368 |
AQUISIÇÃO DE ANLODIPINA, 5MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM BLISTERS 30COMP NO MÁXIMO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.37/2024. PC3058/2023A005,AF:2234/2024 PROCESSO DIGITAL: 589/2024 |
R$ 41.310,00 |
| 2024 |
12248 |
17072024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00134, CONSTANTE NO DP 12555 - OP 05044, CONFORME GAM - 003150183 E ANULACAO 00454. |
-R$ 3.190,30 |
| 2024 |
12249 |
17072024 |
PC |
|
000670/2024 |
202400151 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISICAO DE AGUA PARA INJECAO - AMPOLA 10 ML - SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 257/2024. PC670/2024A004,AF:2204/2024 PROCESSO DIGITAL: 1405/2024 |
R$ 12.833,00 |
| 2024 |
12250 |
17072024 |
PC |
|
000670/2024 |
202400151 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML - SOLUCAO ORAL GOTAS EM FRASCO GOTEJADOR COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 257/2024. PC670/2024A004,AF:2204/2024 PROCESSO DIGITAL: 1405/2024 |
R$ 79.800,00 |
| 2024 |
12251 |
18072024 |
PC |
|
001474/2023 |
202300672 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCATIVOS PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PEÇAS TEATRAIS SOBRE TEMAS SOCIOAMBIENTAIS, PARA A SECRETARIA DE MEIO PROTEÇÃO ANIMAL. PC 1474/2023, CONTRATO: 22/2024 |
R$ 22.250,00 |
| 2024 |
12252 |
18072024 |
PC |
|
001810/2023 |
202300642 |
AKAIKE TOMO PRODUCOES E EVENTOS LTDA. |
10540211000170 |
PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE FILMES E MINIFILMES SOBRE O CAMINHO DA COLETA SELETIVA EM SÃO BERNARDO DO CAMPO PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. CONTRATO Nº160/2024, PC1810/2023, |
R$ 46.750,00 |
| 2024 |
12253 |
18072024 |
PP |
SB |
084340/2024 |
000000000 |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
46377222000129 |
DESPESA A TITULO DE RESTITUIÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADO REF. AO CONVÊNIO ESTADUAL Nº150/2020, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. - OBJETO: REFORMA DA PRAÇA HENRIQUE TRINDADE. - EMPENHO COMPLEMENTAR - DARE Nº 240190002246058PPSB84340/2024 |
R$ 20,00 |
| 2024 |
12254 |
18072024 |
PC |
|
001812/2023 |
202300413 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
56998701003301 |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 487/2023. PC1812/2023A001,AF:2254/2024 PROCESSO DIGITAL: 2297/2023 |
R$ 72.500,00 |
| 2024 |
12255 |
18072024 |
PC |
|
001472/2023 |
202300328 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE BETAMETASONA ACETATO 3MG + BETAMETASONA FOSFATO 3MG, EM AMPOLAS DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 448/2023. PC1472/2023A003,AF:2253/2024 PROCESSO DIGITAL: 2298/2023 |
R$ 2.250,00 |
| 2024 |
12256 |
18072024 |
PC |
|
000670/2024 |
202400151 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA SUSPENSAO ORAL 40MG+8MG/ML - FRASCO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.254/2024. PC670/2024A001,AF:2241/2024 PROCESSO DIGITAL: 1399/2024 |
R$ 1.400,00 |
| 2024 |
12257 |
18072024 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023, |
R$ 24.000,00 |
| 2024 |
12258 |
18072024 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PC2297/2022.CONTRATO: 23/2023, |
R$ 16.000,00 |
| 2024 |
12259 |
18072024 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS. PC2297/2022.CONTRATO: 23/2023, |
R$ 400,00 |
| 2024 |
12260 |
18072024 |
PC |
|
000698/2024 |
202400121 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ADENOSINA 3MG/ML - AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL E GENTAMICINA 40MG/ML AMPOLA 2ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.238/2024. PC698/2024A001,AF:2225/2024 PROCESSO DIGITAL: 1407/2024 |
R$ 2.304,00 |
| 2024 |
12261 |
18072024 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS. PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023 |
R$ 400,00 |
| 2024 |
12262 |
18072024 |
PC |
|
003056/2023 |
202300673 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 750/2023, PC3056/2023A003,AF:2251/2024 PROCESSO DIGITAL: 113/2024 |
R$ 56.511,00 |
| 2024 |
12263 |
18072024 |
PC |
|
003065/2023 |
202300684 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML, INTRAMUSCULA, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº29/2024, PC3065/2023A001,AF:2250/2024 PROCESSO DIGITAL: 164/2024 |
R$ 52.396,00 |
| 2024 |
12264 |
18072024 |
PC |
|
000697/2024 |
202400122 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG/ML - PO PARA RECONSTITUICAO COM DILUENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.233/2024. PC697/2024A006,AF:2237/2024 PROCESSO DIGITAL: 1468/2024 |
R$ 14.925,00 |
| 2024 |
12265 |
18072024 |
PC |
|
001752/2023 |
202300591 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO, PC1752/2023, CONTRATO: 208/2023 |
R$ 1.950.275,24 |
| 2024 |
12266 |
18072024 |
PC |
|
001664/2023 |
202300377 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº474/2023, PC1664/2023A006,AF:2244/2024 PROCESSO DIGITAL: 2266/2023 |
R$ 4.116,00 |
| 2024 |
12267 |
18072024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
R$ 72.000,00 |
| 2024 |
12268 |
18072024 |
PC |
|
000128/2024 |
202400106 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 125MG/ML (EQUIVALENTE A 25MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) SOLUCAO ORAL GOTAS EM FRASCO COM 30ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.269/2024. PC128/2024A002,AF:2235/2024 PROCESSO DIGITAL: 1494/2024 |
R$ 4.752,00 |
| 2024 |
12269 |
18072024 |
PC |
|
003310/2023 |
202300754 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS - ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 248/2024, PC3310/2023A003,AF:2206/2024 PROCESSO DIGITAL: 1537/2024 |
R$ 2.610,00 |
| 2024 |
12608 |
25072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10362, CONSTANTE NO DP 11518 - OP 12449, CONFORME GAM - 003173886 E ANULACAO 00459. |
-R$ 1.190,95 |
| 2024 |
12609 |
25072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10422, CONSTANTE NO DP 11518 - OP 12449, CONFORME GAM - 003173884 E ANULACAO 00460. |
-R$ 493,00 |
| 2024 |
12610 |
25072024 |
PC |
|
001831/2023 |
202310038 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
08183516000120 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024 |
R$ 1.300.000,00 |
| 2024 |
12611 |
25072024 |
PP |
SB |
089236/2024 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
DESPESAS REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO DE CONTRAGARANTIA, EM PARCELA ÚNICA, POR OCASIÃO DE ASSINATURA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 196/2020/PGFN/CAF MEDIANTE A ABERTURA DE CRÉDITO FIRMADO COM O MUNICÍPIO. - PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.PPSB89236/2024 |
R$ 6.000,00 |
| 2024 |
12612 |
25072024 |
PC |
|
001666/2023 |
202300376 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 467/2023, PC1666/2023A002,AF:2326/2024 PROCESSO DIGITAL: 2244/2023 |
R$ 77.221,56 |
| 2024 |
12613 |
25072024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, PC2547/2023A001,AF:2391/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 |
R$ 119,00 |
| 2024 |
12614 |
26072024 |
PC |
|
002638/2023 |
202300577 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISICAO DE PERMETRINA 1%, LOCAO. ACONDICIONADO EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 683/2023. PC2638/2023A001,AF:2356/2024 PROCESSO DIGITAL: 3439/2023 |
R$ 2.821,50 |
| 2024 |
12615 |
26072024 |
PP |
SB |
072351/2024 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DO MESMO. PROCESSO DIGITAL PPSB 72351/2024 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
12616 |
26072024 |
PC |
|
003304/2023 |
202300716 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2024. PC3304/2023A003,AF:2372/2024 PROCESSO DIGITAL: 507/2024 |
R$ 20.940,00 |
| 2024 |
12617 |
26072024 |
PC |
|
003193/2023 |
202300693 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG, FRASCO-AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 43/2024. PC3193/2023A003,AF:2370/2024 PROCESSO DIGITAL: 203/2024 |
R$ 19.800,00 |
| 2024 |
12618 |
26072024 |
PC |
|
003193/2023 |
202300693 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 43/2024. PC3193/2023A003,AF:2370/2024 PROCESSO DIGITAL: 203/2024 |
R$ 14.400,00 |
| 2024 |
12619 |
26072024 |
PC |
|
000243/2024 |
202400019 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG POR COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MÁXIMO 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 197/2024. PC243/2024A002,AF:2367/2024 PROCESSO DIGITAL: 1556/2024 |
R$ 57.000,00 |
| 2024 |
12620 |
26072024 |
PC |
|
000243/2024 |
202400019 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1MG, AMPOLA 1ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 197/2024. PC243/2024A002,AF:2367/2024 PROCESSO DIGITAL: 1556/2024 |
R$ 3.432,00 |
| 2024 |
12621 |
26072024 |
PC |
|
000243/2024 |
202400019 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL, ACONDICIONADO EM BISNAGA COM 80G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2024. PC243/2024A003,AF:2366/2024 PROCESSO DIGITAL: 1557/2024 |
R$ 26.676,00 |
| 2024 |
12622 |
26072024 |
PC |
|
003065/2023 |
202300684 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 31/2024, PC3065/2023A003,AF:2355/2024 PROCESSO DIGITAL: 166/2024 |
R$ 7.560,00 |
| 2024 |
12623 |
26072024 |
PC |
|
000243/2024 |
202400019 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR, POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 199/2024. PC243/2024A004,AF:2365/2024 PROCESSO DIGITAL: 1558/2024 |
R$ 14.580,00 |
| 2024 |
12624 |
26072024 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
R$ 225.968,39 |
| 2024 |
12625 |
26072024 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
R$ 738.245,48 |
| 2024 |
12626 |
26072024 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
R$ 1.592.973,84 |
| 2024 |
12627 |
26072024 |
PC |
|
003063/2023 |
202300679 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
56998701003301 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 50 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2024. PC3063/2023A001,AF:2335/2024 PROCESSO DIGITAL: 394/2024 |
R$ 81.600,00 |
| 2024 |
12628 |
26072024 |
PC |
|
000911/2020 |
202000257 |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
29739737005252 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PLANTÃO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL. - 4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 277/2024 EM FLS.1872/1874. |
R$ 60.080,05 |
| 2024 |
12629 |
26072024 |
PC |
|
000911/2020 |
202000257 |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
29739737005252 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PLANTÃO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL. - 4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 277/2024 EM FLS.1872/1874. |
R$ 10.000,00 |
| 2024 |
12630 |
26072024 |
PC |
|
002293/2023 |
202300507 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
AQUISICAO DE PAPEL COUCHE - 180G/M2, COM BRILHO, BRANCO, FORMATO A4 (210 X 297MM), EM PACOTE COM 50 FOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 594/2023. PC2293/2023A001,AF:2373/2024 PROCESSO DIGITAL: 31/2024 |
R$ 3.525,00 |
| 2024 |
12631 |
26072024 |
PC |
|
002091/2022 |
202210016 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
40858206000171 |
REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICÉIA, RESOLUÇÃO CMDPI Nº 94/2022. PC2091/2022,CONTRATO:77/2023; ADITAMENTO:45/2024 PROCESSO DIGITAL 1900/2023 |
R$ 34.279,32 |
| 2024 |
11553 |
28062024 |
PP |
SB |
055794/2018 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 281/2024 E, FLS. 1332/1334 (1442/1447). TERMO DE ADITAMENTO SS No 8/2024 EMFLS. 1451/1453.PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO, |
R$ 115.200,00 |
| 2024 |
11554 |
28062024 |
PP |
SB |
055794/2018 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 281/2024 E, FLS. 1332/1334 (1442/1447). TERMO DE ADITAMENTO SS No 8/2024 EMFLS. 1451/1453.PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO, |
R$ 192.000,00 |
| 2024 |
11555 |
28062024 |
PP |
SB |
110674/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110674/2022,CONV:00219/2022SE,ADIT:00215/2024 |
R$ 703.369,72 |
| 2024 |
11556 |
28062024 |
PP |
SB |
110664/2022 |
000000000 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110664/2022,CONV:00220/2022SE,ADIT:00216/2024 |
R$ 776.471,61 |
| 2024 |
11557 |
28062024 |
PP |
SB |
110677/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110677/2022,CONV:00221/2022SE,ADIT:00217/2024 |
R$ 521.526,18 |
| 2024 |
11558 |
28062024 |
PP |
SB |
127476/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127476/2021,CONV:00216/2022SE,ADIT:00218/2024 |
R$ 1.617.559,96 |
| 2024 |
11559 |
28062024 |
PP |
SB |
110249/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110249/2022,CONV:00224/2022SE,ADIT:00219/2024 |
R$ 953.665,26 |
| 2024 |
11560 |
28062024 |
PP |
SB |
110325/2022 |
000000000 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110325/2022,CONV:00225/2022SE,ADIT:00220/2024 |
R$ 672.224,27 |
| 2024 |
11561 |
28062024 |
PP |
SB |
127466/2021 |
000000000 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127466/2021,CONV:00217/2022SE,ADIT:00221/2024 |
R$ 1.640.005,37 |
| 2024 |
11562 |
28062024 |
PP |
SB |
098964/2021 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098964/2021,CONV:00001/2022SE,ADIT:00177/2024 |
R$ 221.568,42 |
| 2024 |
11563 |
28062024 |
PP |
SB |
098977/2021 |
000000000 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098977/2021,CONV:00002/2022SE,ADIT:00178/2024 |
R$ 120.720,26 |
| 2024 |
11564 |
28062024 |
PP |
SB |
075426/2021 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00179/2024 |
R$ 179.815,86 |
| 2024 |
11565 |
28062024 |
PP |
SB |
075426/2021 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00179/2024 |
R$ 100,00 |
| 2024 |
11566 |
28062024 |
PP |
SB |
075429/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00180/2024 |
R$ 325.562,48 |
| 2024 |
11567 |
28062024 |
PP |
SB |
075429/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00180/2024 |
R$ 600,00 |
| 2024 |
11878 |
05072024 |
PP |
SB |
083337/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO], PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, |
R$ 77.000,00 |
| 2024 |
11879 |
05072024 |
PC |
|
000600/2024 |
202400118 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
02430968000183 |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC600/2024 CONTRATO No 153/2024 PROCESSO DIGITAL 1296/2024 |
R$ 127.874,53 |
| 2024 |
11880 |
05072024 |
PC |
|
000476/2020 |
202010007 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
40477603000101 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.8162/2024. PROCESSO DIGITAL SB5373/2021 PC476/2020,CONTRATO:8/2021 |
-R$ 36.794,21 |
| 2024 |
11881 |
05072024 |
PC |
|
000476/2020 |
202010007 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
40477603000101 |
ESTORNO TOTAL DA NE.8859/2024. PROCESSO DIGITAL: SB5373/2021 PC476/2020,CONTRATO:8/2021 |
-R$ 23.245,71 |
| 2024 |
11882 |
05072024 |
PC |
|
001730/2023 |
202300706 |
GRAND TECH ELEVADORES LTDA |
43295239000149 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ELEVADORES DOS ESPAÇOS CULTURAIS GERIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC1730/2023, CONTRATO: 37/2024 |
R$ 3.599,00 |
| 2024 |
11883 |
05072024 |
PC |
|
001435/2021 |
202100474 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. PC1435/2021,CONTRATO:114/2021PC DIGITAL 1435/2021 |
R$ 144.824,90 |
| 2024 |
11884 |
05072024 |
PC |
|
002150/2020 |
202110007 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2150/2020, CONTRATO:96/2021, PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021 |
R$ 800.000,00 |
| 2024 |
11885 |
05072024 |
PC |
|
001033/2021 |
202110007 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS |
01115194001962 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6526/2024. PROCESSO DIGITAL SB 056651/2022. PC1033/2021,CONTRATO:69/2022 |
-R$ 12.917,05 |
| 2024 |
11886 |
05072024 |
PP |
SB |
112919/2021 |
000000000 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 |
R$ 314.000,00 |
| 2024 |
11887 |
05072024 |
PP |
SB |
112919/2021 |
000000000 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS -PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 |
R$ 259.000,00 |
| 2024 |
11888 |
05072024 |
PC |
|
001033/2021 |
202110007 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS |
01115194001962 |
ESTORNO TOTAL DA NE 8017/2024. PROCESSO DIGITAL SB 056651/2022. PC1033/2021,CONTRATO:69/2022 |
-R$ 70.000,00 |
| 2024 |
11889 |
05072024 |
PC |
|
001930/2023 |
202300430 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUCAO INJETAVEL E DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 524/2023. PC1930/2023A003,AF:2084/2024 PROCESSO DIGITAL: 2534/2023 |
R$ 28.976,85 |
| 2024 |
11890 |
05072024 |
PC |
|
001930/2023 |
202300430 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUCAO INJETAVEL E DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 524/2023. PC1930/2023A003,AF:2084/2024 PROCESSO DIGITAL: 2534/2023 |
R$ 27.960,00 |
| 2024 |
11891 |
05072024 |
PC |
|
001770/2023 |
202300419 |
DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
10692852000140 |
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO COM CAPACIDADE DE 7 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 722/2023 PC1770/2023A001,AF:2085/2024 PROCESSO DIGITAL: 44/2024 |
R$ 1.320,00 |
| 2024 |
11892 |
05072024 |
PC |
|
001063/2021 |
202110008 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS |
01115194001962 |
ESTORNO DO SALDO PARCIAL DA NE 8019/2024. PROCESSO DIGITAL SB 056652/2022. PC1063/2021,CONTRATO:72/2022 |
-R$ 27.987,07 |
| 2024 |
11893 |
05072024 |
PC |
|
001770/2023 |
202300419 |
DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
10692852000140 |
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO DE 13 LITROS; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 722/2023 PC1770/2023A001,AF:2085/2024 PROCESSO DIGITAL: 44/2024 |
R$ 13.500,00 |
| 2024 |
11894 |
05072024 |
PC |
|
000730/2023 |
202310003 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM COM CORTES E ATERROS NO COMPLEXO PARQUE ALVARENGA EM SBC. PROCESSO DIGITAL PC002606/2023, PC730/2023,CONTRATO:132/2023 |
R$ 50.231,66 |
| 2024 |
11895 |
05072024 |
PC |
|
000730/2023 |
202310003 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM COM CORTES E ATERROS NO COMPLEXO PARQUE ALVARENGA EM SBC. PROCESSO DIGITAL PC002606/2023, PC730/2023,CONTRATO:132/2023 |
R$ 12.935,52 |
| 2024 |
11896 |
05072024 |
PC |
|
000126/2024 |
202400024 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 183/2024 PC126/2024A003,AF:1953/2024 PROCESSO DIGITAL: 1328/2024 |
R$ 202.950,00 |
| 2024 |
11897 |
05072024 |
PC |
|
000730/2023 |
202310003 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM COM CORTES E ATERROS NO COMPLEXO PARQUE ALVARENGA EM SBC. PROCESSO DIGITAL PC002606/2023, PC730/2023,CONTRATO:132/2023 |
R$ 954.401,58 |
| 2024 |
11898 |
05072024 |
PC |
|
000730/2023 |
202310003 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM COM CORTES E ATERROS NO COMPLEXO PARQUE ALVARENGA EM SBC. PROCESSO DIGITAL PC002606/2023, PC730/2023,CONTRATO:132/2023 |
R$ 245.774,87 |
| 2024 |
11899 |
05072024 |
PC |
|
000237/2023 |
202300100 |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
14571126000120 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 519/2023 PC237/2023A001,AF:2079/2024 PROCESSO DIGITAL: 2529/2023 |
R$ 21.976,92 |
| 2024 |
11900 |
05072024 |
PC |
|
002638/2023 |
202300577 |
OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA |
46388826000170 |
AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 687/2023 PC2638/2023A005,AF:2086/2024 PROCESSO DIGITAL: 3443/2023 |
R$ 12.879,00 |
| 2024 |
11901 |
05072024 |
PC |
|
001098/2020 |
202110001 |
CONSORCIO EPH |
44044086000120 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.1561/2024 PROCESSO DIGITAL SB110085/2021, PC1098/2020,CONTRATO:122/2021 |
-R$ 574.026,50 |
| 2024 |
11902 |
05072024 |
PC |
|
001395/2023 |
202300286 |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
57526881000104 |
AQUISICAO DE GRANULADO SANITARIO HIGIENICO PARA GATOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 428/2023. CONFORME RESOLUCAO CMS N. 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC1395/2023A001,AF:2112/2024 PROCESSO DIGITAL: 2100/2023 |
R$ 3.600,00 |
| 2024 |
12270 |
18072024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL, PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 2024 |
12271 |
18072024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS, PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
R$ 2.400,00 |
| 2024 |
12272 |
18072024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O TIRO DE GUERRA, PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
R$ 200,00 |
| 2024 |
12273 |
18072024 |
PC |
|
000698/2024 |
202400121 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISIÇÃO DE MIDAZOLAM 5MG/ML - AMPOLA 3ML - SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 240/2024, PC698/2024A003,AF:2239/2024 PROCESSO DIGITAL: 1409/2024 |
R$ 193,00 |
| 2024 |
12274 |
18072024 |
PC |
|
000138/2024 |
202400028 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇAÕ DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 225/2024, PC138/2024A003,AF:2224/2024 PROCESSO DIGITAL: 1449/2024 |
R$ 7.200,00 |
| 2024 |
12275 |
18072024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, PC1937/2021, CONTRATO:35/2022. |
R$ 25.000,00 |
| 2024 |
12276 |
18072024 |
PC |
|
003310/2023 |
202300754 |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
05515873000150 |
AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 3-0, AGULHA CILINDRICA DE 2CM DE COMPRIMENTO, COM UM CIRCULO DE 1/2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.247/2024. PC3310/2023A002,AF:2229/2024 PROCESSO DIGITAL: 1536/2024 |
R$ 2.604,00 |
| 2024 |
12277 |
18072024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021,CONTRATO:035/2022. |
R$ 5.050,00 |
| 2024 |
12278 |
18072024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
R$ 5.050,00 |
| 2024 |
12279 |
18072024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
R$ 1.130,00 |
| 2024 |
12280 |
18072024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022. |
R$ 740,00 |
| 2024 |
12281 |
18072024 |
PC |
|
000697/2024 |
202400122 |
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
01571702000198 |
AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 2MG/ML - 100ML SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 231/2024, PC697/2024A004,AF:2238/2024 PROCESSO DIGITAL: 1465/2024 |
R$ 3.168,00 |
| 2024 |
12282 |
18072024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022. |
R$ 246,00 |
| 2024 |
12283 |
18072024 |
PC |
|
002638/2023 |
202300577 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 40MG/ML, PO PARA SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº688/2023, PC2638/2023A006,AF:2258/2024 PROCESSO DIGITAL: 3444/2023 |
R$ 40.960,00 |
| 2024 |
12284 |
18072024 |
PC |
|
001464/2023 |
202300335 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA, DE TALA DE MADEIRA, CONFECCIONADA EM MADEIRA APROPRIADA NA COR NATURAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº547/2023 PC1464/2023A002,AF:2272/2024 PROCESSO DIGITAL: 2965/2023 |
R$ 4.250,00 |
| 2024 |
12285 |
18072024 |
PC |
|
002505/2021 |
202200141 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA; CONTRATO: 56/2022; PC:2505/2021 |
R$ 36.417,64 |
| 2024 |
12286 |
18072024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 7478/2024. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
-R$ 11.329,10 |
| 2024 |
12287 |
18072024 |
PC |
|
002736/2023 |
202300598 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISICAO DE TROLAMINA 140MG+8-HIDROXIQUINOLINA, BORATO 0,40MG, SOLUCAO OTOLOGICA, FRASCO CONTA- GOTAS 8ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.665/2023. PC2736/2023A001,AF:2264/2024 PROCESSO DIGITAL: 3256/2023 |
R$ 3.888,00 |
| 2024 |
12288 |
18072024 |
PP |
SB |
008479/2024 |
000000000 |
JOAO CARLOS DE ALMEIDA |
06106286825 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMPRAS EMERGENCIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, EXECUTADO PELO SERVIÇO DE ZELADORIA, PPSB8479/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
12289 |
18072024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 125/2024. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
-R$ 934,41 |
| 2024 |
12290 |
18072024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ESTORNO DO TOTAL DA NE 7479/2024. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
-R$ 3.562,50 |
| 2024 |
12291 |
18072024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 126/2024. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
-R$ 934,41 |
| 2024 |
12292 |
18072024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ESTORNO DO TOTAL DA NE 7480/2024. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
-R$ 3.562,50 |
| 2024 |
12293 |
18072024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 127/2024. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
-R$ 144,87 |
| 2024 |
12294 |
18072024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ESTORNO DO TOTAL DA NE 7481/2024. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
-R$ 750,00 |
| 2024 |
12295 |
18072024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2650/2024. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
-R$ 1.508,48 |
| 2024 |
12296 |
18072024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ESTORNO DO TOTAL DA NE 7482/2024. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
-R$ 750,00 |
| 2024 |
12297 |
18072024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2652/2024. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
-R$ 48,86 |
| 2024 |
12298 |
18072024 |
PP |
SB |
008992/2024 |
000000000 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FORNECIMENTO DE CARNE E RAÇÃO PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO, TENDO EM VITA QUE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTA NA FASE DE HABILIATAÇÃO. PPSB8992/2024 |
R$ 11.000,00 |
| 2024 |
12299 |
18072024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ESTORNO DO TOTAL DA NE 7483/2024. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
-R$ 66,00 |
| 2024 |
12300 |
18072024 |
PP |
SB |
008992/2024 |
000000000 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSOM PARA DOIS ANIMAIS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS URGENTES. OBS: NÃO HÁ CONTRATO PARA ESTE TIPO DE EXAME. PPSB8992/2024 |
R$ 420,00 |
| 2024 |
11181 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 33.049,00 |
| 2024 |
11182 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 112.023,00 |
| 2024 |
11183 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 119.933,00 |
| 2024 |
11184 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 175.422,00 |
| 2024 |
11185 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 15.989,00 |
| 2024 |
11186 |
21062024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 98.886,00 |
| 2024 |
11187 |
21062024 |
PP |
SB |
002138/2024 |
000000000 |
ANGELA MARIA COELHO CID |
10709254890 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICIPIO. PPSB 2138/2024 |
R$ 713,99 |
| 2024 |
11188 |
21062024 |
PP |
SB |
079393/2022 |
000000000 |
PAULO CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
42425500000115 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 74/2024, EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 22361, ACAO: Nº 0008174-52.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1015864-52.2022.8.26.0564. VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 79393/2022 |
R$ 924,83 |
| 2024 |
11189 |
21062024 |
PP |
SB |
028371/2023 |
000000000 |
ROBERTO ELIAS CURY ADVOCACIA |
64920606000128 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 83/2024, EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 12333, ACAO: Nº 0012683-60.2022.8.26.0564, AUTOS N° 0012683-60.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 28371/2023 |
R$ 7.032,46 |
| 2024 |
11190 |
21062024 |
PP |
SB |
080289/2023 |
000000000 |
LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS |
32164499808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 177/2024, EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 20788, AÇÃO: N.0003177-26.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1009275-78.2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB80289/2023 |
R$ 13.692,04 |
| 2024 |
11191 |
21062024 |
PP |
SB |
092811/2022 |
000000000 |
RAUL DE BEM CARNEIRO |
27421835822 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 95/2024, EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 22479, ACAO/AUTOS: Nº 0010695-67.2023.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 92811/2022 |
R$ 922,64 |
| 2024 |
11192 |
21062024 |
PP |
SB |
000037/2024 |
202400078 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTROS,AVERBAÇÕES, ABERTURAS DE MATRICULAS E CERTIDÕES, CONFORME DOCUMENTOS AS FLS.50/52, REF AOS PROCESSOS: SB 24566/2020 E SB 65852/2023 PPSB37/2024 |
R$ 1.935,44 |
| 2024 |
11193 |
21062024 |
PP |
SB |
051470/2023 |
000000000 |
HELIO BELISARIO DE ALMEIDA |
86033131800 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 45/2024, EMITIDO EM 03/06/2024, FILE 9092, ACAO: Nº 0004458-17.2023.8.26.0564, AUTOS N° 0004458-17.2023.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 51470/2023 |
R$ 1.605,85 |
| 2024 |
11194 |
21062024 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 |
R$ 10.062.247,84 |
| 2024 |
11195 |
21062024 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 |
R$ 3.953.025,94 |
| 2024 |
11196 |
21062024 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 |
R$ 3.953.025,94 |
| 2024 |
11197 |
21062024 |
PC |
|
001325/2024 |
202400095 |
CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZACAO LTDA |
08889978000168 |
AQUISICAO DE PLACA EM AÇO INOX ESCOVADA MEDINDO 50 X 70CM. PC1325/2024,AF:1883/2024 |
R$ 698,00 |
| 2024 |
11198 |
21062024 |
PC |
|
001111/2024 |
202400097 |
WALVERDE FACILITIES SERVICOS EM MOBILIARIOS LTDA |
20811748000181 |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ARQUIVOS DESLIZANTES. PC1111/2024,AF:1908/2024 |
R$ 3.250,00 |
| 2024 |
11199 |
21062024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
R$ 224.000,00 |
| 2024 |
11200 |
21062024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
R$ 88.000,00 |
| 2024 |
11201 |
21062024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
R$ 88.000,00 |
| 2024 |
11202 |
21062024 |
PC |
|
001146/2024 |
202400096 |
GENTE SEGURADORA SA |
90180605000102 |
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL OU POR ACIDENTE QUE COUSE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL, PC1146/2024,AF:1910/2024 |
R$ 696,00 |
| 2024 |
11203 |
21062024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,PROCESSO DIGITAL 2432/2022 |
R$ 106.139,84 |
| 2024 |
11204 |
21062024 |
PP |
SB |
038248/2020 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE REDE, LOCAL DE EXECUÇÃO: RUA SIMON BOLIVAR S/N - JD DA REPRESA - SBC; NOTA TÉCNICA Nº: 377014966, CONFORME BOLETO ANEXO EM FLS.557 PPSB38248/2020 |
R$ 146.323,65 |
| 2024 |
11205 |
21062024 |
PC |
|
000619/2020 |
202010006 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
40390889000185 |
SERV. TÉC. ESPEC DE ENGENHARIA P/O SUPORTE, ASS. E PLANEJAMENTO, TEC E AMBIENTAL,NO DESENV DA EXEC DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANT DO CORREDOR DE ONIBUS E CANALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPEC DO CORREGO RIBERIRÃO DOS COUROS. (COMP PELAS EMPR:FUTURE ATP SERV.DE ENG CONSUL LT ;C3 PLANEJ,CONSULT/PROJ LT E ECR ENG LT).2ºPRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO,PELO PERIODO DE |
R$ 2.012.266,77 |
| 2024 |
11568 |
28062024 |
PP |
SB |
098981/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00181/2024 |
R$ 143.752,52 |
| 2024 |
11569 |
28062024 |
PP |
SB |
098981/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00181/2024 |
R$ 250,00 |
| 2024 |
11570 |
28062024 |
PP |
SB |
098984/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00182/2024 |
R$ 3.864,17 |
| 2024 |
11571 |
28062024 |
PP |
SB |
098984/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00182/2024 |
R$ 716.650,67 |
| 2024 |
11572 |
28062024 |
PP |
SB |
083568/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000866 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-083568/2023,CONV:00001/2023SE,ADIT:00183/2024 |
R$ 102.914,47 |
| 2024 |
11573 |
28062024 |
PP |
SB |
083568/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000866 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-083568/2023,CONV:00001/2023SE,ADIT:00183/2024 |
R$ 550,00 |
| 2024 |
11574 |
28062024 |
PP |
SB |
098989/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00184/2024 |
R$ 166.128,32 |
| 2024 |
11575 |
28062024 |
PP |
SB |
098989/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00184/2024 |
R$ 250,00 |
| 2024 |
11576 |
28062024 |
PP |
SB |
122203/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00185/2024 |
R$ 243.743,40 |
| 2024 |
11577 |
28062024 |
PP |
SB |
122203/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00185/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
11578 |
28062024 |
PP |
SB |
075430/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00186/2024 |
R$ 149.397,44 |
| 2024 |
11579 |
28062024 |
PP |
SB |
098991/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098991/2021,CONV:00010/2022SE,ADIT:00187/2024 |
R$ 99.825,57 |
| 2024 |
11580 |
28062024 |
PP |
SB |
075431/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00188/2024 |
R$ 95.711,33 |
| 2024 |
11581 |
28062024 |
PP |
SB |
075431/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00188/2024 |
R$ 61,45 |
| 2024 |
11582 |
28062024 |
PP |
SB |
075433/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00189/2024 |
R$ 119.658,49 |
| 2024 |
11583 |
28062024 |
PP |
SB |
075433/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00189/2024 |
R$ 872,00 |
| 2024 |
11584 |
28062024 |
PP |
SB |
075435/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075435/2021,CONV:00013/2022SE,ADIT:00190/2024 |
R$ 97.879,07 |
| 2024 |
11903 |
05072024 |
PC |
|
000500/2021 |
202110026 |
CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI |
45688592000114 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.8010/2024, PROCESSO DIGITAL PC047992/2022, PC500/2021,CONTRATO:64/2022 |
-R$ 19.331,06 |
| 2024 |
11904 |
05072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003138080 E ANULACAO 00438. |
-R$ 1.016,16 |
| 2024 |
11905 |
05072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003138081 E ANULACAO 00439. |
-R$ 2.239,73 |
| 2024 |
11906 |
05072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003138082 E ANULACAO 00440. |
-R$ 2.004,79 |
| 2024 |
11907 |
05072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003138083 E ANULACAO 00441. |
-R$ 1.418,72 |
| 2024 |
11908 |
05072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003138084 E ANULACAO 00442. |
-R$ 1.434,66 |
| 2024 |
11909 |
05072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01209, CONSTANTE NO DP 01283 - OP 01567, CONFORME GAM - 003138086 E ANULACAO 00443. |
-R$ 2.315,17 |
| 2024 |
11910 |
05072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003138079 E ANULACAO 00444. |
-R$ 1.044,68 |
| 2024 |
11911 |
05072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003138101 E ANULACAO 00445. |
-R$ 1.299,51 |
| 2024 |
11912 |
05072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003138102 E ANULACAO 00446. |
-R$ 925,90 |
| 2024 |
11913 |
05072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003138100 E ANULACAO 00447. |
-R$ 1.982,03 |
| 2024 |
11914 |
05072024 |
PC |
|
001665/2023 |
202300369 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE LORATADINA 1MG/ML - XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 478/2023. PC1665/2023A001,AF:2082/2024 PROCESSO DIGITAL: 2267/2023 |
R$ 51.040,00 |
| 2024 |
11915 |
10072024 |
PC |
|
002066/2023 |
202300448 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE SULFATO DE AMICACINA 500MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 526/2023. PC2066/2023A002,AF:2087/2024 PROCESSO DIGITAL: 2561/2023 |
R$ 1.875,00 |
| 2024 |
11916 |
10072024 |
PP |
SB |
011853/2009 |
000000000 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS.179, PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022 |
R$ 8.280,00 |
| 2024 |
11917 |
10072024 |
PC |
|
001395/2023 |
202300286 |
REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA |
34251376000190 |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA EQUINOS E FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 429/2023, PC1395/2023A002,AF:2107/2024 PROCESSO DIGITAL: 2101/2023 |
R$ 2.044,50 |
| 2024 |
11918 |
10072024 |
PC |
|
001760/2023 |
202300396 |
LABORATORIOS B BRAUN SA |
31673254001095 |
ESTORNO DO SALDO TOTAL DA NE11354/2024. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC1760/2023A002,AF:1902/2024 PROCESSO DIGITAL: 3482/2023 |
-R$ 24.000,00 |
| 2024 |
11919 |
10072024 |
PC |
|
001760/2023 |
202300396 |
LABORATORIOS B BRAUN SA |
31673254001095 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXÃO Y PARA INFUSÃO VENOSA, 02 VIAS, ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº736/2023. PC1760/2023A002,AF:1902/2024 PROCESSO DIGITAL:3482/2023 |
R$ 24.000,00 |
| 2024 |
11920 |
10072024 |
PC |
|
002659/2023 |
202300737 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
01550933000115 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER, COM USO DE FERRAMENTAS INTERATIVAS MULTICANAIS, PROMOVER A COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS(BUSINESS INTELLIGENCE) EM TEMPO REAL, PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. PC2659/2023. CONTRATO N.94/2024. |
R$ 1.897.055,80 |
| 2024 |
11921 |
10072024 |
PC |
|
001778/2023 |
202300415 |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
03402979000384 |
AQUISICAO DE LENCOL DE PAPEL, DESCARTAVEL, NA COR BRANCA, UNIFORMEMENTE ENROLADO EM TUBO OCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 50M DE COMPRIMENTO E 70 A 75CM DE LARGURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 597/2023. PC1778/2023A001,AF:2113/2024 PROCESSO DIGITAL: 57/2024 |
R$ 51.450,00 |
| 2024 |
11922 |
10072024 |
PC |
|
000644/2024 |
202400159 |
LEANDRO FERRAREZI |
00335449000100 |
AQUISIÇÃO DE LAPIS DE COR, INTEIRO, CAIXA COM 24 CORES DIVERSAS FORMATO SEXTAVADO OU REDONDO, PC644/2024,AF:2136/2024 |
R$ 1.192,00 |
| 2024 |
11923 |
10072024 |
PC |
|
000644/2024 |
202400159 |
MAX ESCOLAR LTDA |
51628440000129 |
AQUISIÇÃO DE CLIPS NIQUELADO, N. 8/0, N. 4/0, E N. 2/0. PC644/2024,AF:2137/2024 |
R$ 5.625,00 |
| 2024 |
11924 |
10072024 |
PC |
|
001713/2020 |
202010016 |
HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA |
02883345000166 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.6115/2024, PROCESSO DIGITAL SB:37290/2022, PC1713/2020,CONTRATO:38/2022 |
-R$ 30.422,24 |
| 2024 |
11925 |
10072024 |
PP |
SB |
078126/2018 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSITÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 285/2024 EM FLS. 4048/4049(1822/1823). |
R$ 225.956,40 |
| 2024 |
11926 |
10072024 |
PC |
|
001528/2023 |
202300339 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI, 30G, ESTERIL, DE PLASTICO, ATOXICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 404/2023, PC1528/2023A001,AF:2027/2024 PROCESSO DIGITAL: 2011/2023 |
R$ 45.900,00 |
| 2024 |
11927 |
10072024 |
PC |
|
002066/2023 |
202300448 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE NITRAZEPAN 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 525/2023. PC2066/2023A001,AF:2081/2024 PROCESSO DIGITAL: 2560/2023 |
R$ 1.560,00 |
| 2024 |
11928 |
10072024 |
PC |
|
000616/2023 |
202300183 |
LABORATORIOS B BRAUN SA |
31673254001095 |
ESTORNO DO SALDO TOTAL DA NE11371/2024. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC616/2023A002,AF:1904/2024 PROCESSO DIGITAL: 2602/2023 |
-R$ 32.920,80 |
| 2024 |
11929 |
10072024 |
PC |
|
001206/2023 |
202300264 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISICAO DE SONDAS URETRAIS NUMERO 10 E NUMERO 12, DESCARTÁVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 463/2023. PC1206/2023A002,AF:2110/2024 PROCESSO DIGITAL: 2572/2023 |
R$ 16.880,00 |
| 2024 |
12301 |
18072024 |
PC |
|
000915/2024 |
202400238 |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, EM BOPP TRANSPARENTE E FITA ADESIVA EM PVC, NA COR MARROM. PC915/2024,AF:2265/2024 |
R$ 4.200,00 |
| 2024 |
12302 |
18072024 |
PC |
|
000915/2024 |
202400238 |
TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES LTDA |
31953767000169 |
AQUISIÇÃO DE PERCEVEJO LATONADO E FITA ADESIVA DUPLA-FACE. PC915/2024,AF:2266/2024 |
R$ 1.235,00 |
| 2024 |
12303 |
18072024 |
PC |
|
000915/2024 |
202400238 |
GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA |
11991153000164 |
AQUISIÇÃO DE GRAMPO TIPO TRILHO,DE 80MM E COLA EM BASTAO. PC915/2024,AF:2267/2024 |
R$ 1.050,00 |
| 2024 |
12304 |
18072024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL PC 40/2022 |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
12305 |
19072024 |
PC |
|
002229/2020 |
202000563 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCÊS), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO - CORPO DE BOMBEIROS. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 PROCESSO DIGITAL DE PAGAMENTO: 452/2021 |
R$ 8.400,00 |
| 2024 |
12306 |
19072024 |
PC |
|
001011/2023 |
202300367 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
33608308000173 |
SERVIÇOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS NO MUNICÍPIO. 1° PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 297/2024 EM FLS.724/726. TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 728.PC1011/2023, CONTRATO: 105/2023. |
R$ 49.656,21 |
| 2024 |
12307 |
19072024 |
PC |
|
001054/2024 |
202400131 |
ITOPRO INSTALACAO E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO |
29027040000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SISTEMA DE QUATRO APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUSO TROCA DE PECAS. PC1054/2024,AF:2231/2024 |
R$ 3.190,00 |
| 2024 |
12308 |
19072024 |
PC |
|
001386/2018 |
201800032 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DAS NOTAS FISCAIS 49326 E 49787) CONFORME MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/Nº FLS.2791/2792(2403/2404) PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023 |
R$ 158.316,34 |
| 2024 |
12309 |
19072024 |
PC |
|
001386/2018 |
201800032 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DAS NOTAS FISCAIS 49326 E 49787) CONFORME MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/Nº FLS.2791/2792(2403/2404) PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023 |
R$ 62.195,70 |
| 2024 |
12310 |
19072024 |
PC |
|
001386/2018 |
201800032 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DAS NOTAS FISCAIS 49326 E 49787) CONFORME MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/Nº FLS.2791/2792(2403/2404) PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023 |
R$ 62.195,70 |
| 2024 |
12311 |
19072024 |
PC |
|
002239/2021 |
202200151 |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
20453838000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO DEPTO DE LICITAÇÕES E MATERIAIS. PC2239/2021, CONTRATO 43/2022 |
R$ 11.646,40 |
| 2024 |
12312 |
19072024 |
PP |
SB |
079621/2024 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS; EMENDAS/2024, MANIFESTÇÃO PGM-5 Nº 627/2022 (SB 96319/2022) EM FLS. 169/172APROVAÇÃO GSAS EM FL. 178 |
R$ 200.000,00 |
| 2024 |
12313 |
19072024 |
PP |
SB |
079636/2024 |
000000000 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS; EMENDAS/2024, MANIFESTÇÃO PGM-5 Nº 627/2022 (SB 96319/2022) EM FLS. 172/175.APROVAÇÃO GSAS EM FL. 181. |
R$ 200.000,00 |
| 2024 |
12314 |
19072024 |
PC |
|
000030/2024 |
202400029 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA CAFE, COM CAPACIDADE DE 50 A 60CC. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2024. PC30/2024A001,AF:2278/2024 PROCESSO DIGITAL: 1319/2024 |
R$ 8.280,00 |
| 2024 |
12315 |
19072024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
R$ 78.000,00 |
| 2024 |
12316 |
19072024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
R$ 30.000,00 |
| 2024 |
12317 |
19072024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
ESTORNO PPSB445/2009 |
-R$ 78.000,00 |
| 2024 |
12318 |
19072024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
ESTORNO PPSB445/2009 |
-R$ 30.000,00 |
| 2024 |
12319 |
19072024 |
PC |
|
002735/2023 |
202300594 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISICAO DE BECLOMETASONA 50MCG/DOSE - SOLUCAO AEROSSOL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 676/2023. PC2735/2023A001,AF:2273/2024 PROCESSO DIGITAL: 3422/2023 |
R$ 120.000,00 |
| 2024 |
12320 |
19072024 |
PC |
|
001770/2023 |
202300419 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISIÇÃO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 724/2023, PC1770/2023A003,AF:2277/2024 PROCESSO DIGITAL: 52/2024 |
R$ 918,00 |
| 2024 |
12321 |
19072024 |
PC |
|
001206/2023 |
202300264 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE FIOS PARA SUTURA DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 4-0. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 462/2023 PC1206/2023A001,AF:2252/2024 PROCESSO DIGITAL: 2570/2023 |
R$ 5.540,40 |
| 2024 |
12322 |
19072024 |
PC |
|
002396/2020 |
202100012 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
85240869000166 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUNICÍPIO DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK), COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRÁTICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVIÇOS SERÃO AVALIADOS ATRAVÉS DE ACORDO DE NÍVEL DESERVICO (SLAS). |
R$ 521.759,88 |
| 2024 |
12323 |
19072024 |
PC |
|
001401/2024 |
202400113 |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE MALHA TUBULAR ORTOPEDICA, MEDINDO 08CM X 25M. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; PC1401/2024,AF:2256/2024 |
R$ 489,96 |
| 2024 |
12324 |
19072024 |
PC |
|
001401/2024 |
202400113 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS/EQUIPOS/INSUMOS PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE DO SAAJ, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1401/2024,AF:2257/2024 |
R$ 12.216,00 |
| 2024 |
11206 |
21062024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,PROCESSO DIGITAL 2432/2022 |
R$ 41.697,78 |
| 2024 |
11207 |
21062024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,PROCESSO DIGITAL 2432/2022 |
R$ 41.697,78 |
| 2024 |
11208 |
21062024 |
PP |
SB |
000658/2024 |
000000000 |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO CANCELADAS, NOS TERMOS DO ART 1º DO DECRETO Nº12819/98, CONFORME RELATORIO EM FL.20, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 658/2024 |
R$ 3.188,13 |
| 2024 |
11209 |
21062024 |
PC |
|
000030/2024 |
202400029 |
KING PLAST EMBALAGENS LTDA |
38007305000106 |
AQUISICAO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2024. PC30/2024A004,AF:1900/2024 PROCESSO DIGITAL: 1323/2024 |
R$ 40.400,00 |
| 2024 |
11210 |
21062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 41.000,00 |
| 2024 |
11211 |
21062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 83.766,00 |
| 2024 |
11212 |
21062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 190.284,00 |
| 2024 |
11213 |
21062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 832,00 |
| 2024 |
11214 |
21062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.664,00 |
| 2024 |
11215 |
21062024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
R$ 145.600,00 |
| 2024 |
11216 |
21062024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
R$ 57.200,00 |
| 2024 |
11217 |
21062024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
R$ 57.200,00 |
| 2024 |
11218 |
21062024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
R$ 247.811,20 |
| 2024 |
11219 |
21062024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
R$ 97.354,40 |
| 2024 |
11220 |
21062024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
R$ 97.354,40 |
| 2024 |
11221 |
21062024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISIÇÃO/RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 626/2023 PC2547/2023A001,AF:1913/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 |
R$ 41,95 |
| 2024 |
11222 |
21062024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISIÇÃO/RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 626/2023 PC2547/2023A001,AF:1913/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 |
R$ 119,00 |
| 2024 |
11223 |
21062024 |
PC |
|
003072/2022 |
202310007 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE INTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DE TARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP. 1ª PRORROGAÇÃO PELO |
R$ 125.150,16 |
| 2024 |
11224 |
21062024 |
PC |
|
003133/2023 |
202300683 |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISICAO DE FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 94/2024. PC3133/2023A002,AF:1774/2024 PROCESSO DIGITAL: 412/2024 |
R$ 1.672,00 |
| 2024 |
11225 |
21062024 |
PC |
|
003133/2023 |
202300683 |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISICAO DE FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 94/2024. PC3133/2023A002,AF:1774/2024 PROCESSO DIGITAL: 412/2024 |
R$ 15.706,08 |
| 2024 |
11226 |
21062024 |
PC |
|
000781/2023 |
202310003 |
CONSORCIO PAVIMENTACAO POS-BALSA |
55537623000190 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DA SABESP PARA A IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DE ÁGUA NA REGIÃO DO PÓS BALSA - PROGRAMA PROSABS/CAF (COMPOPOSTO PELAS EMPRESAS CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA E OBRAMIX LTDA). MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº154/2022 FLS.381/392 (02/27),MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº271/2023 FLS.596/597 (30/33), |
R$ 98.770,89 |
| 2024 |
11585 |
28062024 |
PP |
SB |
075438/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00191/2024 |
R$ 115.265,98 |
| 2024 |
11586 |
28062024 |
PP |
SB |
099019/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00192/2024 |
R$ 129.493,68 |
| 2024 |
11587 |
28062024 |
PP |
SB |
099019/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00192/2024 |
R$ 900,00 |
| 2024 |
11588 |
28062024 |
PP |
SB |
075439/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00193/2024 |
R$ 140.292,96 |
| 2024 |
11589 |
28062024 |
PP |
SB |
075439/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00193/2024 |
R$ 745,09 |
| 2024 |
11590 |
28062024 |
PP |
SB |
075441/2021 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00194/2024 |
R$ 118.695,17 |
| 2024 |
11591 |
28062024 |
PP |
SB |
075441/2021 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00194/2024 |
R$ 300,00 |
| 2024 |
11592 |
28062024 |
PP |
SB |
075442/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00195/2024 |
R$ 132.850,22 |
| 2024 |
11593 |
28062024 |
PP |
SB |
075442/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00195/2024 |
R$ 150,00 |
| 2024 |
11594 |
28062024 |
PP |
SB |
075444/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00196/2024 |
R$ 166.399,34 |
| 2024 |
11595 |
28062024 |
PP |
SB |
075444/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00196/2024 |
R$ 326,48 |
| 2024 |
11596 |
28062024 |
PP |
SB |
099024/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00197/2024 |
R$ 123.884,03 |
| 2024 |
11597 |
28062024 |
PP |
SB |
099024/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00197/2024 |
R$ 400,00 |
| 2024 |
11598 |
28062024 |
PP |
SB |
099027/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00198/2024 |
R$ 148.823,42 |
| 2024 |
11599 |
28062024 |
PP |
SB |
099027/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00198/2024 |
R$ 250,00 |
| 2024 |
11600 |
28062024 |
PP |
SB |
099028/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00199/2024 |
R$ 129.584,85 |
| 2024 |
11601 |
28062024 |
PP |
SB |
099028/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00199/2024 |
R$ 200,00 |
| 2024 |
11930 |
10072024 |
PP |
SB |
061768/2024 |
000000000 |
54.351.299 JULIO CESAR KOVALCHUK |
54351299000158 |
DESPESA A TITULO DE INDENIZAÇÃO CONFORME ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FL.32; MANIFESTAÇÃO GPGM EM FL.24/25; PPSB61768/2024 |
R$ 39.600,00 |
| 2024 |
11931 |
10072024 |
PC |
|
000616/2023 |
202300183 |
LABORATORIOS B BRAUN SA |
31673254001095 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, 02 VIAS, PEDIATRICO, USO UNICO, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº544/2023, PC616/2023A002,AF:1904/2024 PROCESSO DIGITAL:2602/2023 |
R$ 32.920,80 |
| 2024 |
11932 |
10072024 |
PC |
|
002285/2023 |
202300483 |
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITAL |
19848316000166 |
ESTORNO TOTAL DA NE 11353/2024. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC2285/2023A001,AF:1903/2024 PROCESSO DIGITAL: 3203/2023 |
-R$ 11.750,00 |
| 2024 |
11933 |
10072024 |
PC |
|
002285/2023 |
202300483 |
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITAL |
19848316000166 |
AQUISIÇÃO DE CATETER EM POLIURETANO, RADIOPACO, CENTIMETRADO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 633/2023. PC2285/2023A001,AF: 1903/2024 PROCESSO DIGITAL: 3203/2023 |
R$ 11.750,00 |
| 2024 |
11934 |
10072024 |
PC |
|
000339/2023 |
202300028 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, 1° PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº247/2024 EM FLS 405/407,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 417/418. |
R$ 12.000,00 |
| 2024 |
11935 |
10072024 |
PC |
|
000339/2023 |
202300028 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, 1° PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº247/2024 EM FLS 405/407,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 417/418. |
R$ 30.000,00 |
| 2024 |
11936 |
10072024 |
PC |
|
000339/2023 |
202300028 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, 1° PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº247/2024 EM FLS 405/407,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 417/418. |
R$ 8.000,00 |
| 2024 |
11937 |
10072024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, PC 2547/2023A003, AF:2150/2024 PROCESSO DIGITAL: 3335/2023 |
R$ 119,00 |
| 2024 |
11938 |
10072024 |
PC |
|
001221/2024 |
202400117 |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL |
03774819000102 |
CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO E/OU CURSO DE CAPACITAÇÃO DE OPERADOR DE EMPILHADEIRA. PC1221/2024,AF:2124/2024 |
R$ 4.788,00 |
| 2024 |
11939 |
10072024 |
PC |
|
002165/2021 |
202200688 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. PC2165/2021,CONTRATO:19/2023 |
R$ 151.930,80 |
| 2024 |
11940 |
10072024 |
PC |
|
002165/2021 |
202200688 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. PC2165/2021,CONTRATO:19/2023 |
R$ 89.229,20 |
| 2024 |
11941 |
10072024 |
PC |
|
003308/2023 |
202300709 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
ESTORNO DO SALDO TOTAL DA NE11337/2024. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC3308/2023A004,AF:1859/2024 PROCESSO DIGITAL: 305/2024 |
-R$ 25.020,00 |
| 2024 |
11942 |
10072024 |
PP |
SB |
080425/2024 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARYANNA LOPES CALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/2014, EM FAVOR DE BRUNA LOPES DA FONSECA PPSB:80425/2024 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
11943 |
10072024 |
PC |
|
001621/2020 |
202010014 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA; RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). |
R$ 602.918,39 |
| 2024 |
11944 |
10072024 |
PP |
SB |
052348/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ISABELLY TEODORO SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/2014, A FAVOR DE SHEILA REGINA TEODORO, PPSB52348/2014 - PROCESSO DIGITAL SB:81324/2020. |
R$ 65,00 |
| 2024 |
11945 |
10072024 |
PC |
|
003308/2023 |
202300709 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, EM AMPOLA COM 5ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°59/2024, PC3308/2023A004,AF:1859/2024 PROCESSO DIGITAL:305/2024. |
R$ 25.020,00 |
| 2024 |
11946 |
10072024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS EM NUVEM A3 - TIPO E-CPF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 626/2023 PC2547/2023A017,AF:2131/2024 PROCESSO DIGITAL: 977/2024 |
R$ 150,00 |
| 2024 |
11947 |
10072024 |
PC |
|
001753/2022 |
202200392 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
01668889820 |
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409a ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC1753/2022, CONTRATO: 130/2022 |
R$ 36.802,00 |
| 2024 |
11948 |
10072024 |
PC |
|
000256/2020 |
202000164 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. PC256/2020,CONTRATO:104/2020 |
R$ 10.829,16 |
| 2024 |
11949 |
10072024 |
PC |
|
001584/2023 |
202300360 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
ESTORNO TOTAL DA NE 11382/2024. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC1584/2023A001,AF:1882/2024 PROCESSO DIGITAL: 2339/2023 |
-R$ 18.600,00 |
| 2024 |
11950 |
10072024 |
PC |
|
001584/2023 |
202300360 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE ALGODAO HIDROFILO BOLA PARA ASSEPSIA DA PELE, 100% ALGODAO, COR BRANCA. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº497/2023, PC1584/2023A001,AF:1882/2024 PROCESSO DIGITAL: 2339/2023 |
R$ 18.600,00 |
| 2024 |
12325 |
19072024 |
PC |
|
001401/2024 |
202400113 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS/EQUIPOS/INSUMOS PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE DO SAAJ, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1401/2024,AF:2257/2024 |
R$ 1.068,00 |
| 2024 |
12326 |
19072024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. - EMPENHO COMPLEMENTAR - PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. PC DIGITAL DE PAGAMENTO: 62/2022 |
R$ 700,00 |
| 2024 |
12327 |
19072024 |
PC |
|
001533/2024 |
202400135 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE ANUSCOPIO DESCARTAVEL, PC1533/2024,AF:2263/2024 |
R$ 1.425,60 |
| 2024 |
12328 |
19072024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. -EMPENHO COMPLEMENTAR- PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
R$ 800.000,00 |
| 2024 |
12329 |
19072024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
R$ 78.000,00 |
| 2024 |
12330 |
19072024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
R$ 30.000,00 |
| 2024 |
12331 |
19072024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
R$ 2.039.000,00 |
| 2024 |
12332 |
19072024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
R$ 14.000,00 |
| 2024 |
12333 |
19072024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
R$ 1.400,00 |
| 2024 |
12334 |
19072024 |
PC |
|
001196/2023 |
202300262 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO E DE RALDA DESCARTAVEL COM GEL, INFANTIL, TAMANHO SUPER EXTRA GRANDE (ACIMA DE 15KG). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 25/2024. PC1196/2023A001,AF:2270/2024 PROCESSO DIGITAL: 84/2024 |
R$ 8.167,48 |
| 2024 |
12335 |
19072024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAISPPSB00063/2024 |
R$ 8.600,00 |
| 2024 |
12336 |
19072024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTACAO DE SERVICOS COM RETENCAO DE ISS. PPSB0063/2024 |
R$ 400,00 |
| 2024 |
12337 |
19072024 |
PC |
|
003304/2023 |
202300716 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG DISPERSIVEL E DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 114/2024. PC3304/2023A001,AF:2269/2024 PROCESSO DIGITAL: 505/2024 |
R$ 72.657,18 |
| 2024 |
12338 |
19072024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
R$ 1.700,00 |
| 2024 |
12339 |
19072024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
R$ 200,00 |
| 2024 |
12340 |
19072024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
R$ 4.800,00 |
| 2024 |
12341 |
19072024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
12342 |
19072024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3 TIPO E-CPF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, PC2547/2023A007,AF:2268/2024 PROCESSO DIGITAL: 9/2024 |
R$ 50,00 |
| 2024 |
12343 |
19072024 |
PC |
|
001419/2024 |
202400120 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, TAMANHO MEDIO E FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; PC1419/2024,AF:2274/2024 |
R$ 24.163,20 |
| 2024 |
12344 |
19072024 |
PC |
|
001443/2024 |
202400118 |
PEDRO VASQUES JUNIOR |
11732261000112 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORACAO DE PALANQUE, COM FORNECIMENTO DE BALÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM (DA DECORAÇÃO),PARA O DESFILE CIVICO MILITAR DE 20 DE AGOSTO DE 2024. PC1443/2024,AF:2129/2024 |
R$ 1.867,20 |
| 2024 |
12345 |
19072024 |
PC |
|
001419/2024 |
202400120 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL TENA SLEEP SLEEP DERMA CARE, ADULTO TAMANHO M E FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; PC1419/2024,AF:2275/2024 |
R$ 2.569,20 |
| 2024 |
12346 |
19072024 |
PC |
|
000864/2024 |
202400157 |
SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROEL |
23556435000112 |
AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR E SECAR ROUPA (CAP. 11 E 7 KG). RESOLUCAO CMS N. 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC864/2024,AF:2271/2024 |
R$ 4.170,00 |
| 2024 |
12347 |
19072024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
12348 |
19072024 |
PC |
|
001993/2023 |
202300434 |
FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA. |
09427563000135 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO DE TAMANHOS MEDIO E GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 593/2023. PC1993/2023A001,AF:2279/2024 PROCESSO DIGITAL: 2888/2023 |
R$ 170.456,70 |
| 2024 |
12349 |
19072024 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA REVITALIZAÇAO DO PARQUE DA JUVENTUDE. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 21/2024 PELA SU-2 EM FLS.157,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 167/2024 |
R$ 98.158,92 |
| 2024 |
12350 |
19072024 |
PC |
|
001795/2023 |
202300390 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR - MODELO DOMÉSTICO CAPACIDADE MÍNIMA TOTAL DE 03 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 601/2023. PC1795/2023A001,AF:2230/2024 PROCESSO DIGITAL: 3465/2023 |
R$ 7.756,00 |
| 2024 |
12351 |
19072024 |
PC |
|
000472/2023 |
202300149 |
INOVA TECH INFORMATICA LTDA |
28706488000196 |
AQUISICAO DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS DOMICILIAR, POTÊNCIA MÍNIMA DE 750W; COM 2 VELOCIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 442/2023. PC472/2023A004,AF:2020/2024 PROCESSO DIGITAL: 2198/2023 |
R$ 5.820,00 |
| 2024 |
12352 |
22072024 |
PP |
SB |
062294/2021 |
000000000 |
DEPOSITO SUB JUDICE |
46523239000147 |
PAGAMENTO ATRAVES DA BAIXA DE LAÇAMENTO FISCAL. PROCESSO nº. 1002482-26.2021.8.26.0564 FILE20929 (EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL) PPSB62294/2021 |
R$ 266.316,67 |
| 2024 |
11227 |
21062024 |
PC |
|
000781/2023 |
202310003 |
CONSORCIO PAVIMENTACAO POS-BALSA |
55537623000190 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DA SABESP PARA A IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DE ÁGUA NA REGIÃO DO PÓS BALSA - PROGRAMA PROSABS/CAF (COMPOPOSTO PELAS EMPRESAS CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA E OBRAMIX LTDA). MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº154/2022 FLS.381/392 (02/27),MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº271/2023 FLS.596/597 (30/33), |
R$ 714.075,72 |
| 2024 |
11228 |
21062024 |
PC |
|
000781/2023 |
202310003 |
CONSORCIO PAVIMENTACAO POS-BALSA |
55537623000190 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DA SABESP PARA A IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DE ÁGUA NA REGIÃO DO PÓS BALSA - PROGRAMA PROSABS/CAF (COMPOPOSTO PELAS EMPRESAS CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA E OBRAMIX LTDA). MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº154/2022 FLS.381/392 (02/27),MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº271/2023 FLS.596/597 (30/33), |
R$ 1.876.646,90 |
| 2024 |
11229 |
21062024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00134, CONSTANTE NO DP 10945 - OP 03073, CONFORME GAM - 003084311 E ANULACAO 00375. |
-R$ 37,63 |
| 2024 |
11230 |
21062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00949, CONSTANTE NO DP 07495 - OP 08159, CONFORME GAM - 003084321 E ANULACAO 00376. |
-R$ 500,00 |
| 2024 |
11231 |
21062024 |
PP |
SB |
005889/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09344, CONSTANTE NO DP 09261 - OP 09702, CONFORME GAM - 003084295 E ANULACAO 00377. |
-R$ 325,00 |
| 2024 |
11232 |
21062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00920, CONSTANTE NO DP 07496 - OP 08160, CONFORME GAM - 003084298 E ANULACAO 00378. |
-R$ 1.728,69 |
| 2024 |
11233 |
21062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00869, CONSTANTE NO DP 07496 - OP 08160, CONFORME GAM - 003084303 E ANULACAO 00379. |
-R$ 1.903,15 |
| 2024 |
11234 |
21062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00950, CONSTANTE NO DP 07496 - OP 08160, CONFORME GAM - 003084309 E ANULACAO 00380. |
-R$ 609,00 |
| 2024 |
11235 |
21062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00955, CONSTANTE NO DP 07496 - OP 08160, CONFORME GAM - 003084300 E ANULACAO 00381. |
-R$ 525,00 |
| 2024 |
11236 |
21062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00950, CONSTANTE NO DP 07496 - OP 08160, CONFORME GAM - 003084305 E ANULACAO 00382. |
-R$ 500,00 |
| 2024 |
11237 |
21062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00958, CONSTANTE NO DP 07496 - OP 08160, CONFORME GAM - 003084306 E ANULACAO 00383. |
-R$ 1.990,17 |
| 2024 |
11238 |
21062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00869, CONSTANTE NO DP 07496 - OP 08160, CONFORME GAM - 003084310 E ANULACAO 00384. |
-R$ 1.966,16 |
| 2024 |
11239 |
21062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00950, CONSTANTE NO DP 07496 - OP 08160, CONFORME GAM - 003084312 E ANULACAO 00385. |
-R$ 493,00 |
| 2024 |
11240 |
21062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04562, CONSTANTE NO DP 07495 - OP 08159, CONFORME GAM - 003084320 E ANULACAO 00386. |
-R$ 1.531,63 |
| 2024 |
11241 |
21062024 |
PP |
SB |
000808/2024 |
000000000 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07729, CONSTANTE NO DP 07514 - OP 08272, CONFORME GAM - 003079009 E ANULACAO 00387. |
-R$ 48,11 |
| 2024 |
11242 |
21062024 |
PP |
SB |
031322/2024 |
000000000 |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
29021563835 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05705, CONSTANTE NO DP 04717 - OP 05307, CONFORME GAM - 003079033 E ANULACAO 00388. |
-R$ 1.967,60 |
| 2024 |
11243 |
21062024 |
PP |
SB |
031322/2024 |
000000000 |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
29021563835 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05706, CONSTANTE NO DP 04717 - OP 05307, CONFORME GAM - 003079033 E ANULACAO 00389. |
-R$ 240,40 |
| 2024 |
11244 |
21062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00913, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003084396 E ANULACAO 00390. |
-R$ 1.376,73 |
| 2024 |
11245 |
21062024 |
PP |
SB |
031322/2024 |
000000000 |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
29021563835 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10013, CONSTANTE NO DP 10369 - OP 11112, CONFORME GAM - 003078979 E ANULACAO 00391. |
-R$ 25,00 |
| 2024 |
11246 |
21062024 |
PP |
SB |
031322/2024 |
000000000 |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
29021563835 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10014, CONSTANTE NO DP 10369 - OP 11112, CONFORME GAM - 003078979 E ANULACAO 00392. |
-R$ 176,36 |
| 2024 |
11247 |
21062024 |
PP |
SB |
031322/2024 |
000000000 |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
29021563835 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10015, CONSTANTE NO DP 10369 - OP 11112, CONFORME GAM - 003078979 E ANULACAO 00393. |
-R$ 134,19 |
| 2024 |
11248 |
21062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003084428 E ANULACAO 00394. |
-R$ 792,15 |
| 2024 |
11249 |
21062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003084430 E ANULACAO 00395. |
-R$ 1.639,83 |
| 2024 |
11250 |
21062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003084422 E ANULACAO 00396. |
-R$ 791,65 |
| 2024 |
11251 |
21062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003084423 E ANULACAO 00397. |
-R$ 1.967,07 |
| 2024 |
11252 |
21062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003084416 E ANULACAO 00398. |
-R$ 838,51 |
| 2024 |
11253 |
21062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003084431 E ANULACAO 00399. |
-R$ 1.865,94 |
| 2024 |
11254 |
21062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003084417 E ANULACAO 00400. |
-R$ 932,54 |
| 2024 |
11602 |
28062024 |
PP |
SB |
075447/2021 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00200/2024 |
R$ 136.341,08 |
| 2024 |
11603 |
28062024 |
PP |
SB |
075447/2021 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00200/2024 |
R$ 500,00 |
| 2024 |
11604 |
28062024 |
PP |
SB |
075448/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00201/2024 |
R$ 264.561,09 |
| 2024 |
11605 |
28062024 |
PP |
SB |
075448/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00201/2024 |
R$ 800,00 |
| 2024 |
11606 |
28062024 |
PP |
SB |
075449/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075449/2021,CONV:00027/2022SE,ADIT:00202/2024 |
R$ 97.187,39 |
| 2024 |
11607 |
28062024 |
PP |
SB |
099031/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00203/2024 |
R$ 182.940,30 |
| 2024 |
11608 |
28062024 |
PP |
SB |
099031/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00203/2024 |
R$ 250,00 |
| 2024 |
11609 |
28062024 |
PP |
SB |
075450/2021 |
000000000 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00204/2024 |
R$ 176.136,92 |
| 2024 |
11610 |
28062024 |
PP |
SB |
075452/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00205/2024 |
R$ 127.155,74 |
| 2024 |
11611 |
28062024 |
PP |
SB |
075452/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00205/2024 |
R$ 387,08 |
| 2024 |
11612 |
28062024 |
PP |
SB |
099238/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00206/2024 |
R$ 119.126,69 |
| 2024 |
11613 |
28062024 |
PP |
SB |
099238/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00206/2024 |
R$ 450,00 |
| 2024 |
11614 |
28062024 |
PP |
SB |
099243/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00207/2024 |
R$ 133.107,74 |
| 2024 |
11615 |
28062024 |
PP |
SB |
099243/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00207/2024 |
R$ 350,00 |
| 2024 |
11616 |
28062024 |
PP |
SB |
099245/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00208/2024 |
R$ 99.091,11 |
| 2024 |
11617 |
28062024 |
PP |
SB |
099245/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00208/2024 |
R$ 350,00 |
| 2024 |
11618 |
28062024 |
PP |
SB |
075453/2021 |
000000000 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00209/2024 |
R$ 162.566,70 |
| 2024 |
11951 |
10072024 |
PP |
SB |
061936/2024 |
000000000 |
52.686.564 PAMELA CRISTINA DOS SANTOS |
52686564000123 |
DESPESA A TITULO DE INDENIZAÇÃO CONFORME ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FL.32; MANIFESTAÇÃO GPGM EM FL.22/23; PPSB61936/2024 |
R$ 18.900,00 |
| 2024 |
11952 |
10072024 |
PC |
|
001392/2023 |
202300326 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
ESTORNO DO SALDO TOTAL DA NE11357/2024. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC1392/2023A002,AF:1889/2024 PROCESSO DIGITAL: 2017/2023 |
-R$ 4.792,00 |
| 2024 |
11953 |
10072024 |
PC |
|
001392/2023 |
202300326 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG, EM FRASCO-AMPOLA, PÓ PRA SOLUÇÃO INJETAVEL + DILUENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.382/2023 PC1392/2023A002,AF:1889/2024 PROCESSO DIGITAL:2017/2023 |
R$ 4.792,00 |
| 2024 |
11954 |
10072024 |
PC |
|
000684/2022 |
202200047 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE v10. - 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 242/2024 EM FLS. 528/530. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS. 545. PC684/2022,CONTRATO:00098/2022 |
R$ 16.881,67 |
| 2024 |
11955 |
10072024 |
PC |
|
002638/2023 |
202300577 |
INPHARMA HOSPITALAR LTDA |
43607262000121 |
ESTORNO DO SALDO TOTAL DA NE11377/2024. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC2638/2023A004,AF:1888/2024 PROCESSO DIGITAL: 3442/2023 |
-R$ 10.008,00 |
| 2024 |
11956 |
10072024 |
PC |
|
002638/2023 |
202300577 |
INPHARMA HOSPITALAR LTDA |
43607262000121 |
AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA, ACONDICIONADA EM BISNAGAS COM 30 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.686/2023, PC2638/2023A004,AF:1888/2024 PROCESSO DIGITAL: 3442/2023 |
R$ 10.008,00 |
| 2024 |
11957 |
10072024 |
PP |
SB |
064554/2024 |
000000000 |
VICENTE INDIVERI 89879902815 |
22504889000187 |
DESPESA A TITULO DE INDENIZAÇÃO CONFORME ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FL.28; MANIFESTAÇÃO GPGM EM FL.20/21; PPSB64554/2024 |
R$ 9.600,00 |
| 2024 |
11958 |
10072024 |
PC |
|
001001/2024 |
202400191 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL. PC1001/2024,AF:2098/2024 |
R$ 12.600,00 |
| 2024 |
11959 |
10072024 |
PC |
|
000357/2019 |
201900006 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. PC 357/2019, CONTRATO: 56/2019, PROCESSO DIGITAL: PC 1508/2019 |
R$ 91.080,00 |
| 2024 |
11960 |
10072024 |
PC |
|
000903/2023 |
202300550 |
B & M EMERGENCIAS MEDICAS LTDA |
15102832000196 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DE FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PÚBLICAS. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 497/2023 FLS. 340/350.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO FLS. 1031. |
R$ 684.972,00 |
| 2024 |
11961 |
10072024 |
PC |
|
000314/2024 |
202400063 |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COPA SÃO BERNARDO DE FUTEBOL DE CAMPO (ARBITRAGEM), NAS CATEGORIAS SUB-20, MASTER E ADULTO, AS EQUIPES DE ARBITRAGEM DEVEM SER COMPOSTA POR NO MÍNIMO 04 OFICIAIS, SENDO 01 ANOTADOR E 03 OFICIAIS DE CAMPO. DURAÇÃO DE 90 MINUTOS CORRIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº211/2024PC314/2024A001,AF:2033/2024 |
R$ 49.833,00 |
| 2024 |
11962 |
11072024 |
PP |
SB |
000036/2024 |
000000000 |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS DE PAGAMENTOS DE REGISTRO, AVERBAÇÕES, ABERTURA E CERTIDÕES, REFERENTE AOS PROCESSOS SB 113.862/2022 E SB 74.151/2013. PPSB36/2024 |
R$ 24.263,88 |
| 2024 |
11963 |
11072024 |
PP |
SB |
000037/2024 |
202400078 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTROS,AVERBAÇÕES, ABERTURAS DE MATRICULAS E CERTIDÕES, CONFORME DOCUMENTOS AS FLS.60, REF AO PROCESSO: SB 2464/2022. PPSB37/2024 |
R$ 1.461,03 |
| 2024 |
11964 |
11072024 |
PP |
SB |
001096/1988 |
000000000 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980 E CONFORME FLS.413/419 DO MO 3178/2022, OFICIO PRE Nº183/2024 EM FLS.294 PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
R$ 910.000,00 |
| 2024 |
11965 |
11072024 |
PC |
|
003357/2022 |
202310001 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA, PC3357/2022, CONTRATO: 133/2023, PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023 |
R$ 53.326,89 |
| 2024 |
11966 |
11072024 |
PP |
SB |
046474/2024 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL REPÚBLICA PARA JOVENS. - RESOLUÇÃO CMAS Nº 660/2024. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 S/Nº (SB 127230/2022) FLS.1241/ 1242. TERMO DE APROVAÇÃO EM FLS. 1246. PPSB46474/2024,CONVENIO:18/2024-SAS |
R$ 85.680,00 |
| 2024 |
11967 |
11072024 |
PP |
SB |
046474/2024 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL REPÚBLICA PARA JOVENS. - RESOLUÇÃO CMAS Nº 660/2024. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 S/Nº (SB 127230/2022) FLS.1241/ 1242. TERMO DE APROVAÇÃO EM FLS. 1246. PPSB46474/2024,CONVENIO:18/2024-SAS |
R$ 52.000,00 |
| 2024 |
11968 |
11072024 |
PC |
|
003357/2022 |
202310001 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZONICA DA CIDADE DA CRIANÇA. PC3357/2022,CONTRATO:133/2023 PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023 |
R$ 60.776,11 |
| 2024 |
11969 |
11072024 |
PC |
|
003357/2022 |
202310001 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZONICA DA CIDADE DA CRIANÇA. PC3357/2022,CONTRATO:133/2023 PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023 |
R$ 8.724,74 |
| 2024 |
11970 |
11072024 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31/10/2023. |
R$ 181.759,65 |
| 2024 |
11971 |
11072024 |
PC |
|
002022/2023 |
202300538 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, PC2022/2023, CONTRATO:179/2023 |
R$ 13.850,00 |
| 2024 |
11972 |
11072024 |
PC |
|
002022/2023 |
202300538 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, PC2022/2023, CONTRATO:179/2023 |
R$ 90.000,00 |
| 2024 |
11973 |
11072024 |
PP |
SB |
134221/2022 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº 33/2023 DE 31/10/2023 EM FLS.279. PPSB 115118/2022,PROCESSO DIGITAL: SB 134221/2022 |
R$ 4.400,00 |
| 2024 |
12353 |
22072024 |
PP |
SB |
062294/2021 |
000000000 |
DEPOSITO SUB JUDICE |
46523239000147 |
CONVERSÃO EM RENDA,CONCERNENTE A JUROS DE TITULO DE RENDA DE DEPOSITOS JUDICIAIS REALIZADOS PARA PAGAMENTO DE RECEITAS. CONFORME MINUTA DE GAM EM FLS.987 PROCESSO nº. 1002482-26.2021.8.26.0564 - FILE20929 (EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL) PPSB62294/2021 |
R$ 59.730,20 |
| 2024 |
12354 |
22072024 |
PP |
SB |
062294/2021 |
000000000 |
DEPOSITO SUB JUDICE |
46523239000147 |
PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PROCESSO nº. 1002482-26.2021.8.26.0564 - FILE20929 (EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL) PPSB62294/2021 |
R$ 32.602,68 |
| 2024 |
12355 |
22072024 |
PP |
SB |
062294/2021 |
000000000 |
DEPOSITO SUB JUDICE |
46523239000147 |
PAGAMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS. PROCESSO nº. 1002482-26.2021.8.26.0564 FILE20929 (EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL) PPSB62294/2021 |
R$ 6.520,53 |
| 2024 |
12356 |
22072024 |
PC |
|
000472/2023 |
202300149 |
MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA |
33859616000171 |
AQUISICAO DE 73/10 FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE 30 A 35 LITROS; 110 V. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 444/2023. PC472/2023A008,AF:2294/2024 PROCESSO DIGITAL: 1504/2024 |
R$ 695,00 |
| 2024 |
12357 |
22072024 |
PC |
|
000810/2024 |
202400231 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE TONALIZADOR PARA IMPRESSORA A LASER LEXMARK, MODELOS:X264, X363 E X364. PC810/2024,AF:2282/2024 |
R$ 3.696,00 |
| 2024 |
12358 |
22072024 |
PC |
|
000810/2024 |
202400231 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE CD-RW, REGRAVAVEL, VELOCIDADE MINIMA 12X, CAPACIDADE DE GRAVACAO DE 700MB/80MINUTOS. PC810/2024,AF:2283/2024 |
R$ 990,00 |
| 2024 |
12359 |
22072024 |
PP |
SB |
080313/2024 |
000000000 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO -CONFORTO E SEGURANCA ELETRICA-. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº22/2023(SB134664/22) EM FLS.65/68, INSTRUÇÃO PGM.5 - PRATICAS FLUXO DE FORMALIZAÇÃO DE TERMOS DE PARCERIA EM FLS.56/57 RESOLUÇÃO CMDPI Nº128/2024 DE 26/04/2024 EM FL.3, RESOLUÇÃO SAS Nº007/2023 DE 23/06/2023 EM FL.42,PPSB80313/2024,CONVENIO:015/2024-SAS |
R$ 49.981,65 |
| 2024 |
12360 |
22072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 28.218,00 |
| 2024 |
12361 |
22072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 10.178,00 |
| 2024 |
12362 |
22072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 251.609,00 |
| 2024 |
12363 |
22072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 140.598,00 |
| 2024 |
12364 |
22072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 21.956,00 |
| 2024 |
12365 |
22072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 700.000,00 |
| 2024 |
12366 |
22072024 |
PC |
|
000322/2021 |
202100291 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 291/2024 EM FLS.1435/1438, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1486. TD COJUL Nº 99991/2024.PC322/2021,CONTRATO:75/2021 |
R$ 246.000,00 |
| 2024 |
12367 |
22072024 |
PP |
SB |
001034/2021 |
000000000 |
FRANCHINI E COPPOLA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
24995914000106 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 15/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 15990, AÇÃO Nº 0016715-45.2021.8.26.0564 / AUTOS Nº 1504380-22.2018.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 1034/2021 |
R$ 1.539,17 |
| 2024 |
12368 |
22072024 |
PP |
SB |
075666/2024 |
000000000 |
JOICE CORREA SCARELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
31026150000106 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 89/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 11122, ACAO/AUTOS Nº 0001589-23.2019.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB075666/2024 |
R$ 1.514,97 |
| 2024 |
12369 |
22072024 |
PP |
SB |
019406/2022 |
000000000 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 959/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 16434, AÇÃO Nº 0000959-25.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 1012732-94.2016.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A CUSTAS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 19406/2022 |
R$ 2.642,41 |
| 2024 |
12370 |
22072024 |
PP |
SB |
020986/2021 |
000000000 |
FABIO HARUO TSUKAMOTO |
35562481820 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 65/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 13519, AÇÃO/AUTOS Nº 0002693-11.2023.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 20986/2021 |
R$ 3.202,23 |
| 2024 |
12371 |
22072024 |
PP |
SB |
020986/2021 |
000000000 |
FABRICIO RIBEIRO FERNANDES |
25350308882 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 68/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 13519, AÇÃO Nº 0002693-11.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 1504642-40.2016.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 20986/2021 |
R$ 3.202,23 |
| 2024 |
12372 |
22072024 |
PP |
SB |
020986/2021 |
000000000 |
RODRIGO BATISTA SANTOS |
30498020819 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 69/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 13519, AÇÃO Nº 0002693-11.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 1504642-40.2016.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 20986/2021 |
R$ 3.202,23 |
| 2024 |
12373 |
22072024 |
PP |
SB |
001096/1988 |
000000000 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980 E CONFORME FLS.413/419 DO MO 3178/2022, OFICIO PRE Nº183/2024 EM FLS.294 PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
R$ 900.000,00 |
| 2024 |
12374 |
22072024 |
PP |
SB |
059729/2020 |
000000000 |
CESAR DE LUCCA |
09756547642 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 48/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 16752, ACAO Nº 0016808-08.2021.8.26.0564, AUTOS Nº 1507148-52.2017.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB059729/2020 |
R$ 272,44 |
| 2024 |
12375 |
22072024 |
PP |
SB |
001096/1988 |
000000000 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980 E CONFORME FLS.413/419 DO MO 3178/2022, OFICIO PRE Nº183/2024 EM FLS.294 PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
R$ 3.600.000,00 |
| 2024 |
12376 |
22072024 |
PP |
SB |
075641/2024 |
000000000 |
RUY PEREIRA CAMILO JUNIOR |
11130387801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N.57/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 10651, AÇÃO/AUTOS Nº0002657-76.2017.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB075641/2024 |
R$ 1.818,14 |
| 2024 |
11255 |
21062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 000308434 E ANULACAO 00401. |
-R$ 1.772,55 |
| 2024 |
11256 |
21062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003084420 E ANULACAO 00402. |
-R$ 924,82 |
| 2024 |
11257 |
21062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003084418 E ANULACAO 00403. |
-R$ 197,77 |
| 2024 |
11258 |
21062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003084429 E ANULACAO 00404. |
-R$ 1.138,33 |
| 2024 |
11259 |
21062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01292, CONSTANTE NO DP 08417 - OP 08956, CONFORME GAM - 003084458 E ANULACAO 00405. |
-R$ 710,37 |
| 2024 |
11260 |
21062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003084419 E ANULACAO 00406. |
-R$ 988,89 |
| 2024 |
11261 |
21062024 |
PP |
SB |
029291/2024 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06211, CONSTANTE NO DP 04998 - OP 06014, CONFORME GAM - 003076730 E ANULACAO 00407. |
-R$ 2.060,70 |
| 2024 |
11262 |
21062024 |
PP |
SB |
029291/2024 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06213, CONSTANTE NO DP 04998 - OP 06014, CONFORME GAM - 003076730 E ANULACAO 00408. |
-R$ 870,00 |
| 2024 |
11263 |
21062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003084424 E ANULACAO 00409. |
-R$ 1.034,10 |
| 2024 |
11264 |
21062024 |
PP |
SB |
029291/2024 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06214, CONSTANTE NO DP 04998 - OP 06014, CONFORME GAM - 003076730 E ANULACAO 00410. |
-R$ 710,00 |
| 2024 |
11265 |
21062024 |
PP |
SB |
029291/2024 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06215, CONSTANTE NO DP 04998 - OP 06014, CONFORME GAM - 003076730 E ANULACAO 00411. |
-R$ 290,00 |
| 2024 |
11266 |
21062024 |
PP |
SB |
029291/2024 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06216, CONSTANTE NO DP 04998 - OP 06014, CONFORME GAM - 003076730 E ANULACAO 00412. |
-R$ 4.970,00 |
| 2024 |
11267 |
21062024 |
PP |
SB |
029291/2024 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06217, CONSTANTE NO DP 04998 - OP 06014, CONFORME GAM - 003076730 E ANULACAO 00413. |
-R$ 2.030,00 |
| 2024 |
11268 |
21062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003084432 E ANULACAO 00414. |
-R$ 1.148,65 |
| 2024 |
11269 |
21062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003084437 E ANULACAO 00415. |
-R$ 2.194,11 |
| 2024 |
11270 |
21062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003084415 E ANULACAO 00416. |
-R$ 1.182,70 |
| 2024 |
11271 |
21062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003084421 E ANULACAO 00417. |
-R$ 994,66 |
| 2024 |
11272 |
24062024 |
PP |
SB |
031913/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE EZEKIEL SANTIAGO ABADE. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/2014.A FAVOR DE MANOA ABADE SANTOS PPSB31913/2014. PROCESSO DIGITAL SB045680/2023. |
R$ 65,00 |
| 2024 |
11273 |
24062024 |
PC |
|
002059/2023 |
202300429 |
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NV LTDA |
71615942000122 |
AQUISIÇÃO DE MESAS MULTIUSO AMADEIRADA DIVERSAS CORES( LARANJA, AZUL E VERDE). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 690/2023, PC2059/2023A001,AF:1914/2024 PROCESSO DIGITAL: 3354/2023 |
R$ 54.000,00 |
| 2024 |
11274 |
24062024 |
PC |
|
002059/2023 |
202300429 |
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NV LTDA |
71615942000122 |
AQUISIÇÃO DE MESAS MULTIUSO AMADEIRADA DIVERSAS CORES( LARANJA, AZUL E VERDE). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 690/2023, PC2059/2023A001,AF:1914/2024 PROCESSO DIGITAL: 3354/2023 |
R$ 27.000,00 |
| 2024 |
11275 |
24062024 |
PC |
|
002204/2023 |
202300450 |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
36158536000187 |
AQUISIÇÕES DE ARMÁRIOS E ESTANTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 152/2024 PC2204/2023A001,AF:1916/2024 PROCESSO DIGITAL: 798/2024 |
R$ 191.760,00 |
| 2024 |
11276 |
24062024 |
PC |
|
002204/2023 |
202300450 |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
36158536000187 |
AQUISIÇÕES DE ARMÁRIOS E ESTANTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 152/2024 PC2204/2023A001,AF:1916/2024 PROCESSO DIGITAL: 798/2024 |
R$ 95.880,00 |
| 2024 |
11277 |
24062024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC2674/2023A007,AF:1920/2024 PROCESSO DIGITAL: 79/2024 |
R$ 1.496,00 |
| 2024 |
11278 |
24062024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, PC2547/2023A003,AF:1930/2024 PROCESSO DIGITAL: 3335/2023 |
R$ 357,00 |
| 2024 |
11279 |
24062024 |
PC |
|
080024/2016 |
201610013 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
01115194000133 |
DESPESAS PARA O PAGAMENTO INDENIZATÓRIO REFERENTE A MEDIÇÃO No 72 DE SERVIÇOS TECNICOS NECESSÁRIOS ÀS AÇÕES DE REGULARIZÇÃO FUNDIARIA DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS. MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 207/2024 EM FLS 4258/4264 (611/624). PROCESSO DIGITAL: 44025/202PC80024/2016,CONTRATO:21/2017 |
R$ 150.470,44 |
| 2024 |
11280 |
24062024 |
PP |
SB |
096564/2023 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
DESPESA A TÍTULO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS TRANSFERIDOS A MAIOR AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FUMCAD), CONFORME OFÍCIO TJ/SP EM FLS. 09 E DELIBERAÇÃO CMDCA Nº 02/2023 FLS. 26. PPSB 96564/2023 |
R$ 1.100,00 |
| 2024 |
11281 |
24062024 |
PC |
|
000637/2023 |
202300184 |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISICAO DE PELÍCULA PARA RAIO X ODONTOLÓGICO COM ENVOLUCRO INDIVIDUAL PLASTICO, TAMANHO 3 X 4CM ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 369/2023. PC637/2023A001,AF:1885/2024 PROCESSO DIGITAL: 1885/2023 |
R$ 2.760,00 |
| 2024 |
11282 |
24062024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
ESTORNO TOTAL DA NE 11277/2024, PC2674/2023A007,AF:1920/2024 PROCESSO DIGITAL: 79/2024 |
-R$ 1.496,00 |
| 2024 |
11619 |
28062024 |
PP |
SB |
075454/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00210/2024 |
R$ 107.895,93 |
| 2024 |
11620 |
28062024 |
PP |
SB |
075454/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00210/2024 |
R$ 80,00 |
| 2024 |
11621 |
28062024 |
PP |
SB |
099262/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00211/2024 |
R$ 141.672,60 |
| 2024 |
11622 |
28062024 |
PP |
SB |
099262/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00211/2024 |
R$ 1.400,00 |
| 2024 |
11623 |
28062024 |
PP |
SB |
099264/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00212/2024 |
R$ 104.552,95 |
| 2024 |
11624 |
28062024 |
PP |
SB |
075455/2021 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00213/2024 |
R$ 135.112,18 |
| 2024 |
11625 |
28062024 |
PP |
SB |
075455/2021 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00213/2024 |
R$ 618,37 |
| 2024 |
11626 |
28062024 |
PP |
SB |
128525/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-128525/2023,CONV:00001/2024SE,ADIT: |
R$ 219.537,13 |
| 2024 |
11627 |
28062024 |
PP |
SB |
128525/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-128525/2023,CONV:00001/2024SE,ADIT: |
R$ 300,00 |
| 2024 |
11628 |
28062024 |
PC |
|
001346/2024 |
202400099 |
NEPSID - NUCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM SIMBOLIS |
10508262000115 |
CONTRATACAO PARA CURSO DE CAPACITACAO: WEBINAR ADRIANA FRIEDMANN. A VEZ E A VOZ DAS CRIANCAS PC1346/2024,AF:1994/2024 |
R$ 1.120,00 |
| 2024 |
11629 |
28062024 |
PC |
|
001346/2024 |
202400099 |
NEPSID - NUCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM SIMBOLIS |
10508262000115 |
CONTRATACAO PARA CURSO DE CAPACITACAO: WEBINAR ADRIANA FRIEDMANN. A VEZ E A VOZ DAS CRIANCAS PC1346/2024,AF:1994/2024 |
R$ 440,00 |
| 2024 |
11630 |
28062024 |
PC |
|
001346/2024 |
202400099 |
NEPSID - NUCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM SIMBOLIS |
10508262000115 |
CONTRATACAO PARA CURSO DE CAPACITACAO: WEBINAR ADRIANA FRIEDMANN. A VEZ E A VOZ DAS CRIANCAS PC1346/2024,AF:1994/2024 |
R$ 440,00 |
| 2024 |
11631 |
28062024 |
PC |
|
001347/2024 |
202400102 |
53.961.365 MARLY DE SOUZA BARBOSA |
53961365000149 |
CONTRATACAO PARA CURSOS DE CAPACITACAO: PALESTRANTE MARLY DE SOUZA BARBOSA. A GESTAO DAS APRENDIZAGENS EJA - AS QUATRO SITUACOES DIDATICAS FUNDAMENTAIS E AS ESPECIFICIDADES PRESENTES NA MODALIDADE DE ENSINO. PC1347/2024,AF:1977/2024 |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
11632 |
28062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00869, CONSTANTE NO DP 10936 - OP 11228, CONFORME GAM - 003122178 E ANULACAO 00428. |
-R$ 1.151,53 |
| 2024 |
11633 |
28062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 10935 - OP 11226, CONFORME GAM - 003122149 E ANULACAO 00429. |
-R$ 827,90 |
| 2024 |
11634 |
28062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00869, CONSTANTE NO DP 10936 - OP 11228, CONFORME GAM - 003122152 E ANULACAO 00430. |
-R$ 1.097,55 |
| 2024 |
11635 |
28062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00869, CONSTANTE NO DP 10936 - OP 11228, CONFORME GAM - 003122136 E ANULACAO 00431. |
-R$ 1.583,91 |
| 2024 |
11636 |
28062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 10935 - OP 11226, CONFORME GAM - 003122143 E ANULACAO 00432. |
-R$ 827,90 |
| 2024 |
11637 |
28062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00869, CONSTANTE NO DP 10936 - OP 11228, CONFORME GAM - 003122140 E ANULACAO 00433. |
-R$ 1.141,89 |
| 2024 |
11638 |
28062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00896, CONSTANTE NO DP 10936 - OP 11228, CONFORME GAM - 003122157 E ANULACAO 00434. |
-R$ 1.463,34 |
| 2024 |
11639 |
01072024 |
PC |
|
003438/2023 |
202400004 |
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03434334000161 |
AQUISICAO ENTREGA UNICA FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIS PC3438/2023,AF:1967/2024 |
R$ 2.752,16 |
| 2024 |
11640 |
01072024 |
PC |
|
002654/2019 |
201910004 |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
53174058000118 |
SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO LEGAL, CORRETIVA, EVOLUTIVA, SUPORTE, ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, ASSIM COMO IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUÇÃO, ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICÍPIO. |
R$ 1.644.720,48 |
| 2024 |
11974 |
11072024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(108), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7032/2024 EM FLS. 146/158, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024PROCESSO DIGITAL PC:1415/2024 |
R$ 3.547,83 |
| 2024 |
11975 |
11072024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(108), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7032/2024 EM FLS. 146/158, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024PROCESSO DIGITAL PC:1415/2024 |
R$ 14.678,17 |
| 2024 |
11976 |
11072024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(108), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7032/2024 EM FLS. 146/158, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024PROCESSO DIGITAL PC:1415/2024 |
R$ 9.000,00 |
| 2024 |
11977 |
11072024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(108), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7032/2024 EM FLS. 146/158, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024PROCESSO DIGITAL:PC1415/2024 |
R$ 23.710,40 |
| 2024 |
11978 |
11072024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(108), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7032/2024 EM FLS. 146/158, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 PROCESSO DIGITAL PC:1415/2024 PC180/2023A017,TD.COJUL:180/2024 |
R$ 32.176,20 |
| 2024 |
11979 |
11072024 |
PC |
|
001823/2023 |
202300530 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER (CRAM). PC1823/2023, CONTRATO: 178/2023 |
R$ 735,00 |
| 2024 |
11980 |
11072024 |
PC |
|
003193/2023 |
202300693 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG FRASCO-AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 43/2024. PC3193/2023A003,AF:2088/2024 PROCESSO DIGITAL: 203/2024 |
R$ 17.160,00 |
| 2024 |
11981 |
11072024 |
PC |
|
000139/2021 |
202110003 |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.7410/2024 PROCESSO DIGITAL PC 2369/2021 PC139/2021,CONTRATO:112/2021 |
-R$ 81.553,94 |
| 2024 |
11982 |
11072024 |
PC |
|
000552/2023 |
202300155 |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
72861461000160 |
AQUISICAO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 365/2023. PC552/2023A003,AF:2134/2024 PROCESSO DIGITAL: 1996/2023 |
R$ 39.980,00 |
| 2024 |
11983 |
11072024 |
PC |
|
003133/2023 |
202300683 |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, HIPERCALORICO, EM PO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº094/2024 PC3133/2023A002,AF:2163/2024 PROCESSO DIGITAL: 412/2024 |
R$ 4.680,00 |
| 2024 |
11984 |
11072024 |
PC |
|
000117/2024 |
202400036 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA CREPE, EM ROLO DE 12MM X 50M. PC117/2024,AF:2148/2024 |
R$ 2.400,00 |
| 2024 |
11985 |
11072024 |
PC |
|
000117/2024 |
202400036 |
TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
47853538000102 |
AQUISIÇÃO DE FITA CORRETIVA, PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO E PASTA PLÁSTICA EM L, FLEXÍVEL. PC117/2024,AF:2149/2024 |
R$ 4.580,00 |
| 2024 |
11986 |
11072024 |
PC |
|
000907/2024 |
202400173 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 276/2024, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; PC907/2024A001,AF:2099/2024 PROCESSO DIGITAL: 1452/2024 |
R$ 42.660,00 |
| 2024 |
11987 |
11072024 |
PC |
|
002768/2023 |
202300613 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 20CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO, COM PESO MINIMO DE 42,86G. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 66/2024, PC2768/2023A003,AF:2167/2024 PROCESSO DIGITAL: 297/2024 |
R$ 12.240,00 |
| 2024 |
11988 |
11072024 |
PC |
|
001152/2023 |
202300279 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE CURATIVO COBERTURA NÃO ADERENTE MEDINDO: 10CM X 20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 344/2023. PC1152/2023A001,AF:2142/2024 PROCESSO DIGITAL: 2109/2023 |
R$ 83.928,00 |
| 2024 |
11989 |
11072024 |
PC |
|
000994/2024 |
202400269 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISIÇÃO DE SUXAMETONIO 100MG - PO PARA RECONSTITUICAO. PC994/2024,AF:2111/2024 |
R$ 4.977,60 |
| 2024 |
11990 |
11072024 |
PC |
|
002768/2023 |
202300613 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISIÇÃO DE BANDAGEM DE ALGODÃO DE TRAMA ABERTA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2024. PC2768/2023A001,AF:2166/2024 PROCESSO DIGITAL: 294/2024 |
R$ 14.400,00 |
| 2024 |
11991 |
11072024 |
PC |
|
002294/2023 |
202300503 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
57365116000141 |
AQUISIÇÃO DE MANTA TERMICA ALUMINIZADA ADULTO TAMANHO APROXIMADO DE 2,10 X 1,40CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 664/2023, PC2294/2023A003,AF:2165/2024 PROCESSO DIGITAL: 3372/2023 |
R$ 1.248,00 |
| 2024 |
11992 |
11072024 |
PC |
|
002773/2023 |
202300651 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
57365116000141 |
AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA, SOLUCAO AQUOSA A 1,0%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 80/2024. PC2773/2023A001,AF:2140/2024 PROCESSO DIGITAL: 389/2024 |
R$ 1.921,92 |
| 2024 |
11993 |
11072024 |
PC |
|
000620/2023 |
202300282 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 06CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO, COM PESO MINIMO DE 13,35G. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 400/2023, PC620/2023A001,AF:2161/2024 PROCESSO DIGITAL: 2097/2023 |
R$ 6.300,00 |
| 2024 |
11994 |
11072024 |
PC |
|
000808/2024 |
202400131 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISIÇÃO DE OTOSCOPIO,LARINGOSCÓPIO ADULTO E PEDIÁTRICO EM LED, PC808/2024,AF:2123/2024 |
R$ 7.560,00 |
| 2024 |
11995 |
11072024 |
PC |
|
001395/2023 |
202300286 |
TERESA GAGLIARDI HARA LTDA |
58450446000106 |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS FILHOTES E ADULTOS, RESOLUÇÃO CMS N° 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°430/2023 . PC1395/2023A003,AF:2119/2024 PROCESSO DIGITAL: 2102/2023 |
R$ 19.512,20 |
| 2024 |
11996 |
11072024 |
PC |
|
000808/2024 |
202400131 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISIÇÃO DE OTOSCOPIO.LARINGOSCÓPIO ADULTO E PEDIÁTRICO EM LED, RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, 333ª ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE PC808/2024,AF:2123/2024 |
R$ 18.915,00 |
| 2024 |
11997 |
11072024 |
PC |
|
000808/2024 |
202400131 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISIÇÃO DE OTOSCOPIO.LARINGOSCÓPIO ADULTO E PEDIÁTRICO EM LED, PC808/2024,AF:2123/2024 |
R$ 4.940,00 |
| 2024 |
11998 |
11072024 |
PC |
|
000808/2024 |
202400131 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISIÇÃO DE OTOSCOPIO.LARINGOSCÓPIO ADULTO E PEDIÁTRICO EM LED, RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, 333ª ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE PC808/2024,AF:2123/2024 |
R$ 7.675,00 |
| 2024 |
11999 |
11072024 |
PC |
|
000808/2024 |
202400131 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISIÇÃO DE OTOSCOPIO.LARINGOSCÓPIO ADULTO E PEDIÁTRICO EM LED, PC808/2024,AF:2123/2024 |
R$ 51.520,00 |
| 2024 |
12377 |
22072024 |
PP |
SB |
044045/2020 |
000000000 |
RUY PEREIRA CAMILO JUNIOR |
11130387801 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 63/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 6420, AÇÃO Nº 0006832-16.2017.8.26.0564 / AUTOS Nº 0051120-79.1999.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 44045/2020 |
R$ 6.822,62 |
| 2024 |
12378 |
22072024 |
PP |
SB |
075710/2024 |
000000000 |
METROJUR - ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO METRO DE |
31590960000182 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 18/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 7569, AÇÃO Nº 0001891-86.2018.8.26.0564 / AUTOS Nº 0004111-72.2009.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 75710/2024 |
R$ 1.976,65 |
| 2024 |
12379 |
22072024 |
PP |
SB |
048640/2019 |
000000000 |
F. GOUVEA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
17407976000186 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 62/2024, EMITIDO EM 17/06/2024, FILE 18301, AÇÃO Nº0001162-84.2023.8.26.0564 AUTOS Nº1015185-57.2019.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS,PPSB048640/2019 |
R$ 12.702,55 |
| 2024 |
12380 |
22072024 |
PP |
SB |
048640/2024 |
000000000 |
MARIA JOSE DA MONTEIRA |
30433045868 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 162/2024, EMITIDO EM 17/06/2024, FILE 18301, Ação Nº0001162-84.2023.8.26.0564 - AUTOS Nº1015185-57.2019.8.26.0564 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB048640/2019 |
R$ 1.544,00 |
| 2024 |
12381 |
22072024 |
PP |
SB |
076846/2024 |
000000000 |
KLEBER BISPO DOS SANTOS |
27323886880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N.491/2024, EMITIDO EM 24/06/2024, FILE 11388, AÇÃO/AUTOS Nº1000491-29.2013.5.02.0462 - 2a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO:RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PPSB076846/2024 |
R$ 3.457,70 |
| 2024 |
12382 |
22072024 |
PP |
SB |
075723/2024 |
000000000 |
ADVOCACIA SALOMONE |
06111931000143 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 23/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 7063, AÇÃO/AUTOS Nº 0018236-79.2008.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 75723/2024 |
R$ 1.959,71 |
| 2024 |
12383 |
22072024 |
PP |
SB |
075742/2024 |
000000000 |
VINICIUS PARMEJANI DE PAULA RODRIGUES |
28855394886 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 35/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 14270, ACAO Nº 0018835-27.2022.8.26.0564, AUTOS Nº 1025265-51.2017.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB075742/2024 |
R$ 988,84 |
| 2024 |
12384 |
22072024 |
PP |
SB |
029541/2021 |
000000000 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 600/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 14219, AÇÃO Nº 0006030-42.2022.8.26.0564 / AUTOS Nº 1012750-18.2016.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 29541/2021 |
R$ 13.533,37 |
| 2024 |
12385 |
22072024 |
PP |
SB |
038478/2022 |
000000000 |
ENZO DI FOLCO |
28778858879 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 91/2024, EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 11694, AÇÃO Nº 0012917-76.2021.8.26.0564 / AUTOS Nº 0000967-41.2019.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 38478/2022 |
R$ 941,54 |
| 2024 |
12386 |
22072024 |
PP |
SB |
114230/2022 |
000000000 |
SALUSSE, MARANGONI, PARENTE E JABUR ADVOGADOS |
67842047000173 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 43/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 7962, ACAO/AUTOS Nº 0017432-57.2021.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB114230/2022 |
R$ 12.442,79 |
| 2024 |
12387 |
22072024 |
PP |
SB |
057978/2024 |
000000000 |
ROMANO GUERRA |
04173031815 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 39/2024, EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 17565, ACAO/AUTOS N° 0016539-32.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 57978/2024 |
R$ 7.682,78 |
| 2024 |
12388 |
22072024 |
PP |
SB |
092000/2022 |
000000000 |
MARCIA MARIA FUZZO FREIRE |
63838885872 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N.53/2024, EMITIDO EM 18/06/2024, FILE 22472, AÇÃO/AUTOS Nº0010563-10.2023.8.26.0564 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB92000/2022 |
R$ 4.355,80 |
| 2024 |
12389 |
22072024 |
PP |
SB |
060404/2024 |
000000000 |
ITAU UNIBANCO S/A |
60701190000104 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 505/2024, EMITIDO EM 14/05/2024, FILE 7664, ACAO/AUTOS N° 0023505-65.2009.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 60404/2024 |
R$ 17.063,56 |
| 2024 |
12390 |
22072024 |
PP |
SB |
111659/2022 |
000000000 |
GUSTAVO LIMA FERNANDES |
42441248880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N.98/2024, EMITIDO EM 17/06/2024, FILE 22657, AÇÃO/AUTOS Nº0003306-94.2024.8.26.0564- VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB111659/2022 |
R$ 1.167,94 |
| 2024 |
12391 |
22072024 |
PP |
SB |
073735/2023 |
000000000 |
ANTONIO CARLOS POLATO DE OLIVEIRA |
32115534875 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 394/2024, EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 20750, ACAO/AUTOS N° 0016394-39.2023.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 73735/2024 |
R$ 5.398,79 |
| 2024 |
12392 |
22072024 |
PP |
SB |
060523/2024 |
000000000 |
INES STUCHI CRUZ |
44741731804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 99/2024, EMITIDO EM 14/05/2024, FILE 19105, ACAO Nº 0009909-57.2022.8.26.0564, AUTOS Nº 1005536-34.2020.8.26.0564 - 2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB060523/2024 |
R$ 2.514,04 |
| 2024 |
12393 |
22072024 |
PP |
SB |
057666/2021 |
000000000 |
CRISTIANE GOMES CALIL |
20146807871 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 84/2024, EMITIDO EM 17/06/2024, FILE 20891, AÇÃO Nº 0010441-94.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 1503584-31.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 57666/2021 |
R$ 191,94 |
| 2024 |
12394 |
22072024 |
PP |
SB |
057666/2021 |
000000000 |
FATIMA LUIZA ALEXANDRE |
07795677819 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 86/2024, EMITIDO EM 17/06/2024, FILE 20891, AÇÃO Nº 0010441-94.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 1503584-31.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 57666/2021 |
R$ 191,94 |
| 2024 |
12395 |
22072024 |
PP |
SB |
057666/2021 |
000000000 |
KELLY DO NASCIMENTO |
26286303898 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 87/2024, EMITIDO EM 17/06/2024, FILE 20891, AÇÃO Nº 0010441-94.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 1503584-31.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 57666/2021 |
R$ 191,94 |
| 2024 |
12396 |
22072024 |
PP |
SB |
057666/2021 |
000000000 |
JESSICA DE MIRANDA CANDEIA |
35519722811 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 88/2024, EMITIDO EM 17/06/2024, FILE 20891, AÇÃO Nº 0010441-94.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 1503584-31.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 57666/2021 |
R$ 191,93 |
| 2024 |
12397 |
22072024 |
PP |
SB |
075684/2024 |
000000000 |
ROBSON GERALDO COSTA |
27160764803 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 50/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 17251, ACAO/AUTOS N° 0016750-05.2021.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 75684/2024 |
R$ 1.409,12 |
| 2024 |
12398 |
22072024 |
PP |
SB |
078763/2023 |
000000000 |
MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA |
27967066804 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 46/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 11854, AÇÃO/AUTOS Nº 0023462-79.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 78763/2023 |
R$ 796,58 |
| 2024 |
11283 |
24062024 |
PP |
SB |
054109/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DE LUCIANA DE SÁ ALMEIDA,REPRESENTADA POR SEU CURADOR LEGAL, O SR. NILTON CARLOS DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUTOS Nº1013216-70.2020.8.26.0564 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19879, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº81020000157458390PPSB54109/2020 |
R$ 13.500,00 |
| 2024 |
11284 |
24062024 |
PC |
|
000660/2024 |
202400107 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 252/2024 PC660/2024A001,AF:1934/2024 PROCESSO DIGITAL: 1338/2024 |
R$ 200.004,00 |
| 2024 |
11285 |
24062024 |
PC |
|
000660/2024 |
202400107 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 252/2024 PC660/2024A001,AF:1934/2024 PROCESSO DIGITAL: 1338/2024 |
R$ 200.004,00 |
| 2024 |
11286 |
24062024 |
PC |
|
000127/2024 |
202400049 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 194/2024, PC127/2024A004,AF:1880/2024 PROCESSO DIGITAL: 1239/2024 |
R$ 5.023,50 |
| 2024 |
11287 |
24062024 |
PC |
|
002177/2023 |
202300549 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISICAO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO (REMOVEDOR) PERFUMADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 636/2023. PC2177/2023A001,AF:1912/2024 PROCESSO DIGITAL: 3080/2023 |
R$ 20.512,00 |
| 2024 |
11288 |
24062024 |
PP |
SB |
075618/2020 |
000000000 |
CAROLINA FERREIRA DOS SANTOS |
29153241827 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 154/2024, EMITIDO EM 14/05/2024, FILE 20255, ACAO Nº 0017154-22.2022.8.26.0564 / AUTOS Nº 1021946-70.2020.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 75618/2020 |
R$ 3.982,73 |
| 2024 |
11289 |
24062024 |
PP |
SB |
036170/2020 |
000000000 |
JOSE CARLOS GONGORA CABELLO |
65476042849 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 42/2024, EMITIDO EM 09/05/2024, FILE 19544, ACAO Nº 0010342-27.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 1033059-55.2019.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 36170/2020 |
R$ 2.783,59 |
| 2024 |
11290 |
24062024 |
PC |
|
001807/2023 |
202300391 |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NOS CAMPOS DO FINCO, FERRAZÓPOLIS, TABOÃO, BATISTINI E RIAHO GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 495/2023. PC1807/2023A001,AF:1946/2024 PROCESSO DIGITAL: 2336/2023 |
R$ 8.904,00 |
| 2024 |
11291 |
24062024 |
PC |
|
000127/2024 |
202400049 |
CAZI QUIMICA FARMACEUTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTD |
44010437000181 |
AQUISIÇÃO DE FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 192/2024 PC127/2024A002,AF:1839/2024 PROCESSO DIGITAL: 1236/2024 |
R$ 14.586,00 |
| 2024 |
11292 |
24062024 |
PC |
|
000237/2024 |
202400062 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUÇÃO ALCOOLICA A O,5%. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 210/2024. PC237/2024A001,AF:1796/2024 PROCESSO DIGITAL: 1207/2024 |
R$ 882,00 |
| 2024 |
11293 |
24062024 |
PC |
|
003063/2023 |
202300679 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 86/2024, PC3063/2023A004,AF:1827/2024 PROCESSO DIGITAL: 397/2024 |
R$ 15.300,00 |
| 2024 |
11294 |
24062024 |
PP |
SB |
045233/2021 |
000000000 |
CELSO SARAIVA JUNIOR |
00185125859 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 85/2024, EMITIDO EM 03/06/2024, FILE 20981, ACAO Nº 0012858-20.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 1008520-54.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 45233/2021 |
R$ 1.496,27 |
| 2024 |
11295 |
24062024 |
PC |
|
003306/2023 |
202300707 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISIÇÃO DE GLICOSE SOLUÇÃO ISOTONICA A 05%, INJETAVEL, SISTEMA FECHADO, EM FRASCO/BOLSA COM 250ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 54/2024 PC3306/2023A003,AF:1852/2024 PROCESSO DIGITAL: 329/2024 |
R$ 10.040,00 |
| 2024 |
11296 |
24062024 |
PC |
|
003056/2023 |
202300673 |
RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS |
15145035000196 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº752/2023, PC3056/2023A004,AF:1860/2024 PROCESSO DIGITAL: 114/2024 |
R$ 53.680,00 |
| 2024 |
11297 |
24062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 729/2024. PPSB138955/2023 |
-R$ 2.681,00 |
| 2024 |
11298 |
24062024 |
PC |
|
000127/2024 |
202400049 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA 25MG. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 191/2024, PC127/2024A001,AF:1844/2024 PROCESSO DIGITAL: 1235/2024 |
R$ 66.079,80 |
| 2024 |
11299 |
24062024 |
PC |
|
003063/2023 |
202300679 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 50MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 30ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 88/2024 PC3063/2023A006,AF:1856/2024 PROCESSO DIGITAL: 399/2024 |
R$ 24.640,00 |
| 2024 |
11300 |
24062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 1154/2024. PPSB138955/2023 |
-R$ 30.777,00 |
| 2024 |
11301 |
24062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 10616/2024. PPSB138955/2023 |
-R$ 99.957,00 |
| 2024 |
11302 |
24062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 1484/2024. PPSB138955/2023 |
-R$ 15.380,00 |
| 2024 |
11303 |
24062024 |
PC |
|
003058/2023 |
202300682 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO DE SODIO 70MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 36/2024. PC3058/2023A004,AF:1855/2024 PROCESSO DIGITAL: 588/2024 |
R$ 3.184,00 |
| 2024 |
11304 |
24062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.681,00 |
| 2024 |
11305 |
24062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 22.872,00 |
| 2024 |
11306 |
24062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 33.088,00 |
| 2024 |
11307 |
24062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 169.300,00 |
| 2024 |
11308 |
24062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 54.261,00 |
| 2024 |
11309 |
24062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 29.908,00 |
| 2024 |
11310 |
24062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 47.808,00 |
| 2024 |
11311 |
24062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 30.777,00 |
| 2024 |
11641 |
01072024 |
PC |
|
002529/2020 |
202100006 |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
02779178000108 |
DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTAÇÃO,CONFIGURAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS, LICENCIAMENTO E USO SISTEMA, SUSTENTAÇÃO, MANUTENÇÃO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA.PC2529/2020,CONTRATO: 20/2021. |
R$ 109.423,04 |
| 2024 |
11642 |
01072024 |
PC |
|
002209/2023 |
202300449 |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
64650583000189 |
AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO 1200MM X 300MM, EM PAINEL MDF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 763/2023 PC2209/2023A001,AF:1952/2024 PROCESSO DIGITAL: 120/2024 |
R$ 18.480,00 |
| 2024 |
11643 |
01072024 |
PC |
|
002209/2023 |
202300449 |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
64650583000189 |
AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO 1200MM X 300MM, EM PAINEL MDF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 763/2023 PC2209/2023A001,AF:1952/2024 PROCESSO DIGITAL: 120/2024 |
R$ 7.260,00 |
| 2024 |
11644 |
01072024 |
PC |
|
002209/2023 |
202300449 |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
64650583000189 |
AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO 1200MM X 300MM, EM PAINEL MDF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 763/2023 PC2209/2023A001,AF:1952/2024 PROCESSO DIGITAL: 120/2024 |
R$ 7.260,00 |
| 2024 |
11645 |
01072024 |
PC |
|
001601/2020 |
202000258 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIÃO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORÇA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICÍPIO, NELES COMPREENDIDO: PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVIÇOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVÉS DE DOC,TED E TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTO AO FMAS. |
R$ 4.875,00 |
| 2024 |
11646 |
01072024 |
PC |
|
001389/2023 |
202300334 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISICAO DE PERMETRINA 5% - LOCAO, EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 437/2023. PC1389/2023A002,AF:1971/2024 PROCESSO DIGITAL: 2120/2023 |
R$ 9.180,00 |
| 2024 |
11647 |
01072024 |
PP |
SB |
000621/2024 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB621/2024 |
R$ 600,00 |
| 2024 |
11648 |
01072024 |
PP |
SB |
000621/2024 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB621/2024 |
R$ 600,00 |
| 2024 |
11649 |
01072024 |
PC |
|
001290/2024 |
202400104 |
MMF PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |
20550385000178 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA,ELABORACAO DE PROJETO BASICO DE ESTABILIDADE DA ENCOSTA PROXIMO A RUA MAR DE CORAL Nº87, BAIRRO PARQUE DOS QUIMICOS, ALVARENGUINHA. PC1290/2024,AF:2008/2024 |
R$ 55.000,00 |
| 2024 |
11650 |
01072024 |
PP |
SB |
030254/2024 |
000000000 |
THIAGO DE CAMPOS BELAO |
31418712809 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA OS SERVIDORES FABIANA RODRIGUEZ MARTINS - , DIRETORA DE DEPARTAMENTO, MARCIO CILENTO - AGENTE CONTABIL, MARIA LUCIA B. DE S. OLIVEIRA - ACESSOR DE GOVERNO E THIAGO DE CAMPOS BELÃO - OFICIAL ADMINISTRATIVO PARA PARTICIPAR DA 21ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DA REDE PNAFM - COGEP EM ARACAJU/SENO PERIODO DE 17/07 A 19/07/2024 |
R$ 13.387,32 |
| 2024 |
11651 |
01072024 |
PC |
|
001760/2023 |
202300396 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 735/2023. PC1760/2023A001,AF:1964/2024 PROCESSO DIGITAL: 3468/2023 |
R$ 28.416,00 |
| 2024 |
11652 |
01072024 |
PC |
|
001602/2020 |
202000257 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO, A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORCA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC, TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTOAO FMAS. |
R$ 4.875,00 |
| 2024 |
11653 |
01072024 |
PC |
|
001348/2024 |
202400101 |
ANA CAROLINA P. DE CARVALHO |
35773478000139 |
CONTRATAÇÃO DE WEBINAR - UMA CONVERSA SOBRE LIVROS INFORMATIVOS NA ESCOLA, MINISTRADO POR ANA CAROLINA CARVALHO. PC1348/2024,AF:1978/2024 |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
11654 |
01072024 |
PP |
SB |
017016/2024 |
000000000 |
PETROBRAS TRANSPORTE S/A TRANSPETRO |
02709449000159 |
DESPESA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS SERVICOS DE SONDAGENS,VISANDO O CADASTRO E MAPEAMENTO DAS ISTALAÇÕES DA TRANSPETRO NA FAIXA DE DUTOS NO AREIÃO. MANIFESTACAO PGM-4 Nº083/2024 EM FLS.30/32; MANIFESTAÇÃO PGM-105 Nº119/2024 EM FLS.35/38; NOTA DE DEBITO Nº32712 DE 18/06/2024 EM FLS.52;TERMO DE AJUSTE Nº 4639/2024; |
R$ 192.860,04 |
| 2024 |
11655 |
01072024 |
PC |
|
001345/2024 |
202400100 |
TRIO EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA |
09455261000170 |
CONTRATAÇÃO DE WEBINAR - INFÂNCIAS, MEMÓRIAS, CULTURAS DO ESCRITO, MINISTRADO POR RENATA BARROSO. PC1345/2024,AF:2006/2024 |
R$ 1.120,00 |
| 2024 |
11656 |
01072024 |
PC |
|
001345/2024 |
202400100 |
TRIO EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA |
09455261000170 |
CONTRATAÇÃO DE WEBINAR - INFÂNCIAS, MEMÓRIAS, CULTURAS DO ESCRITO, MINISTRADO POR RENATA BARROSO. PC1345/2024,AF:2006/2024 |
R$ 440,00 |
| 2024 |
11657 |
01072024 |
PC |
|
001345/2024 |
202400100 |
TRIO EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA |
09455261000170 |
CONTRATAÇÃO DE WEBINAR - INFÂNCIAS, MEMÓRIAS, CULTURAS DO ESCRITO, MINISTRADO POR RENATA BARROSO. PC1345/2024,AF:2006/2024 |
R$ 440,00 |
| 2024 |
11658 |
01072024 |
PC |
|
002654/2019 |
201910004 |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
53174058000118 |
ESTORNO DA NE 11640/2024 PC2654/2019,CONTRATO:2/2020 |
-R$ 1.644.720,48 |
| 2024 |
11659 |
01072024 |
PP |
SB |
078891/2024 |
000000000 |
CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL |
46523239000147 |
DESPESAS REFERENTE A CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, EXERCICIO 2024 PPSB78891/2024 |
R$ 500.000,00 |
| 2024 |
11660 |
01072024 |
PP |
SB |
078891/2024 |
000000000 |
CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL |
46523239000147 |
DESPESAS REFERENTE A CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, EXERCICIO 2024 PPSB78891/2024 |
R$ 250.000,00 |
| 2024 |
11661 |
01072024 |
PC |
|
001251/2023 |
202300250 |
SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
41030019000168 |
AQUISICAO DE PÁS DE LIXO E VASSOURAS DO TIPO NOVIÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 422/2023 PC1251/2023A005,AF:1995/2024 PROCESSO DIGITAL: 2138/2023 |
R$ 5.233,20 |
| 2024 |
11662 |
01072024 |
PC |
|
001251/2023 |
202300250 |
SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
41030019000168 |
AQUISICAO DE PÁS DE LIXO E VASSOURAS DO TIPO NOVIÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 422/2023, PC1251/2023A005,AF:1995/2024 PROCESSO DIGITAL: 2138/2023 |
R$ 2.055,90 |
| 2024 |
11663 |
01072024 |
PC |
|
001251/2023 |
202300250 |
SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
41030019000168 |
AQUISICAO DE PÁS DE LIXO E VASSOURAS DO TIPO NOVIÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 422/2023. PC1251/2023A005,AF:1995/2024 PROCESSO DIGITAL: 2138/2023 |
R$ 2.055,90 |
| 2024 |
11664 |
01072024 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. - 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,34% - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 220/2023 FLS.839/841. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 860.TD. COJUL 99991/2024 |
R$ 30.508,17 |
| 2024 |
12000 |
11072024 |
PC |
|
001464/2023 |
202300335 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE FILTRO ANTIBACTERIANO - UMIDIFICADOR, CONSTITUIDO DE PLASTICO RESISTENTE, TRANSLUCIDO, CONDENSADOR COM FILTRO ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 546/2023, PC1464/2023A001,AF:2160/2024 PROCESSO DIGITAL: 2964/2023 |
R$ 1.837,50 |
| 2024 |
12001 |
11072024 |
PC |
|
000628/2023 |
202300270 |
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. . |
52202744000192 |
AQUISICAO DE ALCOOL MEDICINAL ESTABILIZADO A 70% P/P, PARA ASSEPSIA DE PELE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 434/2023. PC628/2023A001,AF:2141/2024 PROCESSO DIGITAL: 2159/2023 |
R$ 47.250,00 |
| 2024 |
12002 |
11072024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº626/2023, PC2547/2023A020,AF:2168/2024 PROCESSO DIGITAL: 1427/2024 |
R$ 238,00 |
| 2024 |
12003 |
11072024 |
PC |
|
001206/2023 |
202300264 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE FIOS PARA SUTURA DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 3-0. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 462/2023. PC1206/2023A001,AF:2132/2024 PROCESSO DIGITAL: 2570/2023 |
R$ 4.653,93 |
| 2024 |
12004 |
11072024 |
PC |
|
002761/2023 |
202300641 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE PUNCAO INTRAOSSEO ADULTO E PEDIATRICO. SISTEMA MANUAL PARA PUNCAO INTRAOSSEO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.721/2023 PC2761/2023A001,AF:2125/2024 PROCESSO DIGITAL: 3479/2023 |
R$ 28.665,20 |
| 2024 |
12005 |
11072024 |
PC |
|
000749/2023 |
202300192 |
ALFALAGOS LTDA |
05194502000467 |
ESTORNO TOTAL DA NE 8255/2024 PC749/2023A001,AF:1242/2024 PROCESSO DIGITAL: 1405/2023 |
-R$ 43.512,00 |
| 2024 |
12006 |
11072024 |
PC |
|
000749/2023 |
202300192 |
ALFALAGOS LTDA |
05194502000467 |
ESTORNO TOTAL DA NE 8256/2024 PC749/2023A001,AF:1242/2024 PROCESSO DIGITAL: 1405/2023 |
-R$ 17.094,00 |
| 2024 |
12007 |
11072024 |
PC |
|
000749/2023 |
202300192 |
ALFALAGOS LTDA |
05194502000467 |
ESTORNO TOTAL DA NE 8257/2024 PC749/2023A001,AF:1242/2024 PROCESSO DIGITAL: 1405/2023 |
-R$ 17.094,00 |
| 2024 |
12008 |
11072024 |
PC |
|
002254/2023 |
202300480 |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
47869078000453 |
AQUISICAO DE FRASCOS PARA DIETA ENTERAL 300ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 570/2023. PC2254/2023A001,AF:2118/2024 PROCESSO DIGITAL: 2812/2023 |
R$ 9.410,94 |
| 2024 |
12009 |
11072024 |
PC |
|
001588/2023 |
202300356 |
MOSAICO COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
61051942000193 |
AQUISIÇÃO DE COMPOSTO DENTAL FOTOPOLIMERIZANTE, PARA DENTES ANTERIORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.427/2023. PC1588/2023A001, AF:2114/2024 PROCESSO DIGITAL: 2098/2023 |
R$ 9.270,00 |
| 2024 |
12010 |
11072024 |
PC |
|
001624/2019 |
201900013 |
TIM S/A |
02421421000111 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL PÓS-PAGO, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PC 1624/2019, CONTRATO:94/2019 PROCESSO DIGITAL:PC2331/2019 |
R$ 2.333,20 |
| 2024 |
12011 |
11072024 |
PC |
|
002505/2023 |
202300459 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR. PC2505/2023, AF:3909/2023 |
R$ 2.817,00 |
| 2024 |
12012 |
11072024 |
PC |
|
002567/2023 |
202300059 |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
59456277000176 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS ORACLE, CONTRATO Nº002/2024 PC2567/2023, |
R$ 242.992,00 |
| 2024 |
12013 |
11072024 |
PC |
|
002187/2023 |
202300058 |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
05614306000151 |
AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS EM USO, PC2187/2023,CONTRATO: 03/2024 |
R$ 43.900,40 |
| 2024 |
12014 |
12072024 |
PP |
SB |
001319/2024 |
000000000 |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTRURA E OUTRAS DESPESAS COM DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB1319/2024 |
R$ 8.000,00 |
| 2024 |
12015 |
12072024 |
PC |
|
000675/2021 |
202100266 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, PC675/2021, CONTRATO: 74/2021 . PROCESSO DIGITAL PC 1529/2021 |
R$ 297.102,08 |
| 2024 |
12016 |
12072024 |
PP |
SB |
006094/2024 |
000000000 |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA, E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO. PPSB6094/2024 |
R$ 4.000,00 |
| 2024 |
12017 |
12072024 |
PC |
|
000357/2019 |
201900006 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DO MUNICIPIO DE SBC. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, ADT:00103/2024 PROCESSO DIGITAL:1461/2019. |
R$ 146.740,00 |
| 2024 |
12018 |
12072024 |
PP |
SB |
006094/2024 |
000000000 |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, E OUTRAS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO.PPSB6094/2024 |
R$ 4.000,00 |
| 2024 |
12019 |
12072024 |
PC |
|
000211/2022 |
202200101 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO. PC211/2022, CONTRATO:37/2022. |
R$ 1.200.000,00 |
| 2024 |
12020 |
12072024 |
PC |
|
002673/2019 |
201900519 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020. |
R$ 31.234,28 |
| 2024 |
12021 |
12072024 |
PC |
|
002673/2019 |
201900519 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020. |
R$ 127.333,32 |
| 2024 |
12022 |
12072024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA). - EMPENHO COMPLEMENTAR. - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 206.271,18 |
| 2024 |
12023 |
12072024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 PROCESSO DIGITAL: PC 37/2022 |
R$ 8.400,00 |
| 2024 |
12024 |
12072024 |
PC |
|
001064/2019 |
201900010 |
LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
61413134000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO. PC 1064/2019, CONTRATO :89/2019 PC DIGITAL:2135/2019. |
R$ 493,24 |
| 2024 |
12399 |
22072024 |
PP |
SB |
146097/2022 |
000000000 |
SANDRA BELMIRA MATTIOLI BICCIATO |
06950539819 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 860/2024, EMITIDO EM 17/06/2024, FILE 21983, ACAO N.0001984-39.2024.8.26.0564, AUTOS N.1033860-63.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 146097/2022 |
R$ 2.848,55 |
| 2024 |
12400 |
22072024 |
PP |
SB |
146097/2022 |
000000000 |
EDIVALDO APARECIDO BICCIATO |
08016614809 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 861/2024, EMITIDO EM 17/06/2024, FILE 21983, ACAO N.0001984-39.2024.8.26.0564, AUTOS N.1033860-63.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 146097/2022 |
R$ 2.848,57 |
| 2024 |
12401 |
22072024 |
PP |
SB |
089654/2022 |
000000000 |
VERA LUCIA ROCHA DE LIMA |
08600885884 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 502/2024, EMITIDO EM 27/06/2024, FILE 18896, ACAO Nº 0015502-67.2022.8.26.0564, AUTOS Nº 1033268-24.2019.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB089654/2022 |
R$ 6.711,28 |
| 2024 |
12402 |
22072024 |
PP |
SB |
031409/2021 |
000000000 |
ALEXANDRE SABARIEGO ALVES |
25940630880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 11/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 11169, AÇÃO Nº 0016117-57.2022.8.26.0564 / AUTOS Nº 0000461-86.1987.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 31409/2021 |
R$ 2.085,27 |
| 2024 |
12403 |
22072024 |
PP |
SB |
075696/2024 |
000000000 |
RICARDO JORGE VELLOSO |
25062742862 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 81/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 15457, AÇÃO/AUTOS Nº 0015881-42.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 75696/2024 |
R$ 763,92 |
| 2024 |
12404 |
22072024 |
PP |
SB |
122322/2023 |
000000000 |
PAOLA AUSNERY DE SOUSA CUBILLOS |
40406321841 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 962/2024, EMITIDO EM 03/06/2024, FILE 22549, ACAO Nº 0002780-88.2024.8.26.0577, AUTOS Nº 1030962-04.2023.8.26.0577 - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB122322/2023 |
R$ 3.650,51 |
| 2024 |
12405 |
22072024 |
PP |
SB |
120765/2023 |
000000000 |
CARLOS EDUARDO TRABULO |
18681826816 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 991/2024, EMITIDO EM 17/06/2024, FILE 19726, ACAO Nº 0005888-04.2023.8.26.0564, AUTOS Nº 1017991-31.2020.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB120765/2023 |
R$ 7.034,18 |
| 2024 |
12406 |
23072024 |
PP |
SB |
075651/2024 |
000000000 |
RUY PEREIRA CAMILO JUNIOR |
11130387801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 93/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 5650, ACAO Nº 0006939-60.2017.8.26.0564, AUTOS Nº 0034126-05.2001.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB075651/2024 |
R$ 5.776,30 |
| 2024 |
12407 |
23072024 |
PP |
SB |
075913/2024 |
000000000 |
CAROLINA DI LULLO FERREIRA |
38732771827 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 29/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 9555, ACAO Nº 0002229-26.2019.8.26.0564, AUTOS Nº 0521800-14.2005.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB075913/2024 |
R$ 2.572,18 |
| 2024 |
12408 |
23072024 |
PP |
SB |
054109/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DE LUCIANA DE SÁ ALMEIDA,REPRESENTADA POR SEU CURADOR LEGAL, O SR. NILTON CARLOS DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUTOS Nº1013216-70.2020.8.26.0564 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19879, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº81020000158880869PPSB 54109/2020 |
R$ 13.500,00 |
| 2024 |
12409 |
23072024 |
PP |
SB |
010017/2024 |
000000000 |
ROGERIO APARECIDO ROSA |
27738287802 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 200/2024, EMITIDO EM 24/06/2024, FILE 8046, AÇÃO/AUTOS Nº 0040200-64.2008.5.02.0462 - 2ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB 10017/2024 |
R$ 3.005,93 |
| 2024 |
12410 |
23072024 |
PP |
SB |
075632/2024 |
000000000 |
RUY PEREIRA CAMILO JUNIOR |
11130387801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 70/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 7415 ACAO Nº0002670-75.2017.8.26.0564 / AUTOS N° 0508915-65.2005.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 75632/2024 |
R$ 6.241,99 |
| 2024 |
12411 |
23072024 |
PP |
SB |
080528/2019 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 935/2024, EMITIDO EM 05/06/2024, FILE 18996, AÇÃO/AUTOS Nº 5005985-64.2019.4.03.6114 - 1ª VARA FEDERAL, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 80528/2019 |
R$ 8.839,95 |
| 2024 |
12412 |
23072024 |
PP |
SB |
080321/2024 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: REVITALIZA CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº22/2023(SB134664/22) EM FLS.75/78; INSTRUÇÃO PGM.5 - PRATICAS FLUXO DE FORMALIZAÇÃO DE TERMOS DE PARCERIA EM FLS.67/68; RESOLUÇÃO CMDPI Nº128 DE 26/04/2024 EM FLS.03;RESOLUÇÃO SAS Nº007 DE 23/06/2023 EM FLS.052; |
R$ 9.161,94 |
| 2024 |
12413 |
23072024 |
PP |
SB |
080321/2024 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: REVITALIZA CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº22/2023(SB134664/22) EM FLS.75/78; INSTRUÇÃO PGM.5 - PRATICAS FLUXO DE FORMALIZAÇÃO DE TERMOS DE PARCERIA EM FLS.67/68; RESOLUÇÃO CMDPI Nº128 DE 26/04/2024 EM FLS.03;RESOLUÇÃO SAS Nº007 DE 23/06/2023 EM FLS.052; |
R$ 40.838,06 |
| 2024 |
12414 |
23072024 |
PP |
SB |
050082/2023 |
000000000 |
ADELITA APARECIDA PODADERA BECHELANI BRAGATO |
22347387847 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 13/2024, EMITIDO EM 27/06/2024, FILE 11781, ACAO Nº 0018836-12.2022.8.26.0564, AUTOS Nº 0005070-67.2014.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB050082/2023 |
R$ 3.589,56 |
| 2024 |
12415 |
23072024 |
PP |
SB |
008301/2019 |
000000000 |
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO |
08036157000189 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 144/2024, EMITIDO EM 27/06/2024, FILE 17617, AÇÃO Nº 0007144-16.2022.8.26.0564 / AUTOS Nº 1001082-45.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 8301/2019 |
R$ 159,82 |
| 2024 |
12416 |
23072024 |
PP |
SB |
105832/2021 |
000000000 |
RICARDO JORGE VELLOSO |
25062742862 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 16/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 14877 ACAO Nº0015886-64.2021.8.26.0564 / AUTOS N° 1515432-83.2016.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 105832/2021 |
R$ 3.951,09 |
| 2024 |
12417 |
23072024 |
PP |
SB |
105832/2021 |
000000000 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 886/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 14877 ACAO Nº0015886-64.2021.8.26.0564 / AUTOS N° 1515432-83.2016.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 105832/2021 |
R$ 449,33 |
| 2024 |
12418 |
23072024 |
PP |
SB |
076188/2020 |
000000000 |
FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS |
59984963000110 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 51/2024, EMITIDO EM 19/06/2024, FILE 12385, ACAO N.0015851-07.2021.8.26.0564 AUTOS N.0504250-35.2007.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 76188/2020 |
R$ 742,12 |
| 2024 |
12419 |
23072024 |
PP |
SB |
010920/2019 |
000000000 |
VILELA, MIRANDA E AGUIAR FERNANDES ADVOGADOS |
07590525000173 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 76/2024, EMITIDO EM 27/06/2024, FILE 17361, AÇÃO Nº 0005876-87.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 1002846-66.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 10920/2019 |
R$ 13.500,52 |
| 2024 |
11312 |
24062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 39.548,00 |
| 2024 |
11313 |
24062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 60.409,00 |
| 2024 |
11314 |
24062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 33.994,00 |
| 2024 |
11315 |
24062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.152,00 |
| 2024 |
11316 |
24062024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 9.228,00 |
| 2024 |
11317 |
24062024 |
PC |
|
001415/2023 |
202300349 |
PAPELARIA LUTERO LTDA |
29332481000114 |
AQUISIÇÃO DE ENVELOPES TIPO SACO, COR PARDA, FORMATO 360X260MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 452/2023. CONFORME RESOLUCAO CMS N. 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC1415/2023A003,AF:1877/2024 PROCESSO DIGITAL: 2485/2023 |
R$ 12.250,00 |
| 2024 |
11318 |
24062024 |
PC |
|
003056/2023 |
202300673 |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
02520829000493 |
AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G. ACONDICIONADO EM BISNAGA COM 50G. ACOMPANHADO COM, NO MINIMO, DE 07 APLICADORES VAGINAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº749/2023, PC3056/2023A002,AF:1843/2024 PROCESSO DIGITAL: 112/2024 |
R$ 11.560,00 |
| 2024 |
11319 |
24062024 |
PC |
|
000127/2024 |
202400049 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE NORTRIPTLINA 25MG. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 193/2024, PC127/2024A003,AF:1854/2024 PROCESSO DIGITAL: 1237/2024 |
R$ 28.967,40 |
| 2024 |
11320 |
24062024 |
PP |
SB |
060421/2024 |
000000000 |
DANIELA GUAZZELLI FERREIRA |
16776651817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 260/2024, EMITIDO EM 14/05/2024, FILE 7506, AÇÃO/AUTOS: N.0008260-33.2017.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB27210/2022 |
R$ 14.678,71 |
| 2024 |
11321 |
24062024 |
PC |
|
002850/2023 |
202300603 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE ARIPIPRAZOL 15MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº697/2023, POR DETERMIAÇÃO JUDICIAL, PC2850/2023A002,AF:1858/2024 PROCESSO DIGITAL: 3472/2023 |
R$ 93,34 |
| 2024 |
11322 |
24062024 |
PC |
|
001175/2024 |
202400057 |
COLOPLAST DO BRASIL LTDA |
02794555000501 |
AQUISIÇÃO E ADESIVO CIRURGICO PARA TRAQUEOSTOMIA, FILTRO HME, LENÇO PROTETOR DE PELE E PROTETOR DE ESTOMA PARA BANHO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; PC1175/2024,AF:1800/2024 |
R$ 39.523,13 |
| 2024 |
11323 |
24062024 |
PC |
|
002854/2023 |
202300597 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL TAMANHO 20X15CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº719/2023, POR DETERMNAÇÃO JUDICIAL, PC2854/2023A001,AF:1810/2024 PROCESSO DIGITAL: 3469/2023 |
R$ 19.878,00 |
| 2024 |
11324 |
24062024 |
PC |
|
001389/2023 |
202300334 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG E FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA, SOLUCAO ORAL, 4,2MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 438/2023, PC1389/2023A003,AF:1835/2024 PROCESSO DIGITAL: 2121/2023 |
R$ 68.280,00 |
| 2024 |
11325 |
24062024 |
PC |
|
002386/2023 |
202300478 |
BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
36979350000199 |
AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL EM PÓ (APTAMIL SOJA 2), POR DETERINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 637/2023 PC2386/2023A002,AF:1831/2024 PROCESSO DIGITAL: 3243/2023 |
R$ 297,00 |
| 2024 |
11326 |
24062024 |
PC |
|
002397/2023 |
202300504 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART NOVORAPID - FRASCO COM 10ML; INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML - SISTEMA DE APLICAÇÃO PREENCHIDO COM 3ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº587/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2397/2023A003,AF:1816/2024 |
R$ 3.067,52 |
| 2024 |
11327 |
24062024 |
PC |
|
002386/2023 |
202300478 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO EM PÓ (ENSURE), POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 638/2023 PC2386/2023A003,AF:1828/2024 PROCESSO DIGITAL: 3245/2023 |
R$ 13.856,00 |
| 2024 |
11328 |
24062024 |
PC |
|
003065/2023 |
202300684 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2024. PC3065/2023A002,AF:1853/2024 PROCESSO DIGITAL: 165/2024 |
R$ 19.200,00 |
| 2024 |
11329 |
24062024 |
PC |
|
002901/2023 |
202300678 |
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA |
40175705000164 |
AQUISIÇÃO DE SONDA DE ALIMENTAÇÃO TRANSGASTRO JEJUNAL MICKEY - CDO 650, TAMANHO 18 FR 30CM, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 01/2024 PC2901/2023A001,AF:1833/2024 PROCESSO DIGITAL: 42/2024 |
R$ 26.520,00 |
| 2024 |
11330 |
24062024 |
PC |
|
002205/2023 |
202300466 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 10MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 538/2023. PC2205/2023A003,AF:1861/2024 PROCESSO DIGITAL: 2710/2023 |
R$ 13.720,00 |
| 2024 |
11331 |
24062024 |
PC |
|
001916/2023 |
202300411 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL. E OLAPARIBE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 485/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; PC1916/2023A001,AF:1857/2024 PROCESSO DIGITAL: 2222/2023 |
R$ 146.460,79 |
| 2024 |
11332 |
24062024 |
PC |
|
003118/2023 |
202300663 |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
09053134000145 |
AQUISIÇÃO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. SERINGA PRÉ-ENCHIDA COM 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 18/2024, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; PC3118/2023A001, AF:1850/2024 PROCESSO DIGITAL: 156/2024 |
R$ 74.850,00 |
| 2024 |
11333 |
24062024 |
PC |
|
000620/2024 |
202400128 |
GK COMERCIAL LTDA |
53796457000110 |
AQUISIÇÃO DE LIVRO-ATA, VERTICAL, COM 50 FOLHAS NUMERADAS. PC620/2024,AF:1918/2024 |
R$ 2.684,00 |
| 2024 |
11334 |
24062024 |
PC |
|
002397/2023 |
202300504 |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ANALOGA ULTRARRÁPIDA FIASP 100UI/ML- CANE TA DESCARTÁVEL OU REFIL COM 3ML; INSULINA DETEMIR 3ML LEVEMIR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº585/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2397/2023A001,AF:1818/2024 PROCESSO DIGITAL: 2876/2023 |
R$ 4.050,35 |
| 2024 |
11335 |
24062024 |
PC |
|
002386/2023 |
202300478 |
AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
37834064000106 |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COMPLETO (MODULEN IBD), APRESENTADO NA FÓRMULA DE PÓ DE RECONSTITUIÇÃO INSTANTÂNEA; FIBRA ALIMENTAR 5G, DISPLAY COM 10 SACHÊS. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº636/2023, PC2386/2023A001,AF: 1815/2024PROCESSO DIGITAL: 3242/2023 |
R$ 20.432,48 |
| 2024 |
11336 |
24062024 |
PC |
|
002850/2023 |
202300603 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO DE CONDROITI NA 1,2G, ACONDICIONADO EM SACHE COM 4,135G; TRIMETAZIDINA 35MG COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº696/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2850/2023A001,AF:1849/2024 PROCESSO DIGITAL: 3471/2023 |
R$ 1.651,60 |
| 2024 |
11337 |
24062024 |
PC |
|
003308/2023 |
202300709 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, EM AMPOLA COM 5ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 59/2024, PC3308/2023A004,AF:1859/2024 PROCESSO DIGITAL: 305/2024 |
R$ 25.020,00 |
| 2024 |
06471 |
01042024 |
PP |
SB |
073505/2020 |
000000000 |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
54038572811 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL SB115993/2021 |
R$ 2.824,00 |
| 2024 |
06472 |
01042024 |
PP |
SB |
055794/2018 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS, ADITAMENTO: 04/2024PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020 |
R$ 57.600,00 |
| 2024 |
06473 |
01042024 |
PP |
SB |
055794/2018 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. ADITAMENTO: 4/2024 PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS,PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020 |
R$ 96.000,00 |
| 2024 |
06474 |
02042024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 34.181.830,95 |
| 2024 |
06475 |
02042024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 14.287.498,00 |
| 2024 |
06476 |
02042024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 6.133.728,00 |
| 2024 |
06477 |
02042024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 9.186.333,32 |
| 2024 |
06478 |
02042024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 4.932.054,52 |
| 2024 |
06479 |
02042024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 17.818.626,92 |
| 2024 |
06480 |
02042024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 1.900.000,00 |
| 2024 |
06481 |
02042024 |
PP |
SB |
008200/2023 |
000000000 |
JOAO BATISTA MOREIRA |
43442099315 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À INTERVENÇÃO DAS OBRAS DE PROLONGAMENTO DA RUA SANTA MARTINS - AREA VII - PROSABS; CONFORME DECRETO Nº22.123/2022 E DECRETO DE ALTERAÇÃO Nº22.257/2023; - INSCR.IMOBILIARIA N.533.226.060.000; CONFORMELAUDO DE AVALIACAO EM FLS.096/158; |
R$ 1.095.390,00 |
| 2024 |
06482 |
02042024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 15.115.673,76 |
| 2024 |
06483 |
02042024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 16.192.852,96 |
| 2024 |
06484 |
02042024 |
PP |
SB |
008200/2023 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES REF. ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE JOAO BATISTA MOREIRA. AUTOS N.1011426-46.2023.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:23457. PPSB8200/2023 |
R$ 4.260,00 |
| 2024 |
06485 |
02042024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 9.760.000,00 |
| 2024 |
06486 |
02042024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 2.525.608,80 |
| 2024 |
06487 |
02042024 |
PC |
|
002790/2023 |
202300638 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS. (PRAÇA SÃO JUDAS (REPRESA), JERUSALÉM E PRAÇA NEVIO ALBIERO (CALUX). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2023. PC2790/2023A002,AF:1016/2024. PROCESSO DIGITAL: 32/2024 |
R$ 63.619,12 |
| 2024 |
06488 |
02042024 |
PP |
SB |
105082/2022 |
000000000 |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
42017474843 |
INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. VALORES DEVIDOS A TITULO DE CORRECAO MONETARIA, PPSB105082/2022 |
R$ 797,40 |
| 2024 |
06489 |
02042024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 120.000,00 |
| 2024 |
06490 |
02042024 |
PP |
SB |
105082/2022 |
000000000 |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
42017474843 |
INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB105082/2022 |
R$ 6.918,04 |
| 2024 |
06491 |
02042024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 3.095.397,92 |
| 2024 |
06492 |
02042024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 1.500.000,00 |
| 2024 |
06470 |
01042024 |
PP |
SB |
073505/2020 |
000000000 |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
35142176880 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL SB115993/2021 |
R$ 2.824,00 |
| 2024 |
07556 |
23042024 |
PC |
|
002460/2022 |
202300005 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
04334666000137 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 403/2023 EM FLS. 372/383. |
R$ 142.009,20 |
| 2024 |
07557 |
23042024 |
PC |
|
003056/2023 |
202300673 |
RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS |
15145035000196 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 752/2023 PC3056/2023A004,AF:1164/2024 PROCESSO DIGITAL: 114/2024 |
R$ 53.680,00 |
| 2024 |
07558 |
23042024 |
PC |
|
001665/2023 |
202300369 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE, EM FRASCO COM 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 478/2023 PC1665/2023A001,AF:1168/2024 PROCESSO DIGITAL: 2267/2023 |
R$ 63.800,00 |
| 2024 |
07559 |
23042024 |
PC |
|
001665/2023 |
202300369 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 482/2023 PC1665/2023A005,AF:1162/2024 PROCESSO DIGITAL: 2271/2023 |
R$ 89.011,20 |
| 2024 |
07560 |
23042024 |
PC |
|
001665/2023 |
202300369 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 482/2023 PC1665/2023A005,AF:1162/2024 PROCESSO DIGITAL: 2271/2023 |
R$ 24.200,00 |
| 2024 |
07561 |
23042024 |
PC |
|
003320/2023 |
202300749 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE METILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 73/2024 PC3320/2023A002,AF:1167/2024 PROCESSO DIGITAL: 353/2024 |
R$ 40.689,00 |
| 2024 |
07562 |
23042024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, ADITAMENTO:000094/2023PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022, |
R$ 480.000,00 |
| 2024 |
07563 |
23042024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, ADITAMENTO:000094/2023,PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022, |
R$ 3.870,00 |
| 2024 |
07564 |
23042024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ADITAMENTO:000094/2023, PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022, |
R$ 154.347,44 |
| 2024 |
07565 |
23042024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL, ADITAMENTO:000094/2023PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022, |
R$ 33.294,96 |
| 2024 |
07566 |
23042024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, ADITAMENTO:000094/2023 PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022, |
R$ 33.294,96 |
| 2024 |
07567 |
23042024 |
PP |
SB |
055131/2023 |
000000000 |
JAIR MARTINS JUNIOR |
00606120882 |
INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO P/ IMISSÃO PRÉVIA NA POSSE EM ÁREA DE TERRENO, NECESSÁRIAS À COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE VOLTADAS À INTERVENÇÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO DA ESTADA DOS ALVARENGAS - PROSABS. CONFORME DECRETO Nº 22262/2023 - INSC. IMOBILIÁRIA Nº 534.400.020.000; CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO EMFLS. 136/174; E COTA DA PGM-3 EM FLS. 177. |
R$ 1.265.074,00 |
| 2024 |
07568 |
23042024 |
PP |
SB |
055131/2023 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORÁRIOS PERICIAIS COMPLEMENTAR, AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO EM FACE DE JAIR MARTINS JUNIOR. AUTOS N. 1022637-79.2023.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 24143. PPSB 55131/2023 |
R$ 7.230,00 |
| 2024 |
07569 |
23042024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
07570 |
23042024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
R$ 3.749,96 |
| 2024 |
07571 |
23042024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
R$ 13.854,44 |
| 2024 |
07572 |
23042024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
R$ 2.656,50 |
| 2024 |
07573 |
23042024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
R$ 4.947,60 |
| 2024 |
07574 |
23042024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O ATENDE BEM SA-100.1 E SA-101.1, PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
R$ 2.216,52 |
| 2024 |
07575 |
23042024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
R$ 10.000,00 |
| 2024 |
07576 |
23042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR AÇÃO CIVIL COLETIVA, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO (PARTE SERVIDOR). PPSB 33180/2024 |
R$ 8.532,77 |
| 2024 |
07577 |
23042024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
R$ 5.858,36 |
| 2024 |
07578 |
23042024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
R$ 22.533,31 |
| 2024 |
06633 |
05042024 |
PP |
SB |
038312/2024 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. MANIFESTACAO PGM.5 Nº148/2023 (SB25925/2023) EM FLS.93/97, EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N°02/2024-SAS, RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS. 102/103,PPSB38312/2024,CONVENIO:13/2024-SAS. |
R$ 4.725,00 |
| 2024 |
06634 |
05042024 |
PC |
|
000657/2024 |
202400046 |
G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI |
22120304000125 |
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PO NINHO, E CEREAL INFANTIL MUCILON.ACONDICIONADO EM LATA COM 360 GRAMAS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC657/2024,AF:1059/2024 |
R$ 3.994,00 |
| 2024 |
06635 |
08042024 |
PC |
|
000694/2024 |
202400045 |
LIMP CRC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
39373087000188 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE INTIMO LIQUIDO(DERMACYD) E SABONETE EM PEDRA, NEUTRO, GLICERINA OU AMÊNDOA. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC694/2024,AF:1050/2024 |
R$ 696,50 |
| 2024 |
06636 |
08042024 |
PC |
|
000694/2024 |
202400045 |
NRB PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
27425562000133 |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL HIDRATANTE, TIPO ÓLEO JOHNSON'S, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 200ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC694/2024,AF:1051/2024 |
R$ 1.406,25 |
| 2024 |
06637 |
08042024 |
PP |
SB |
013976/2022 |
000000000 |
ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS |
07355335553 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES POR JOÃO PAULO FERREIRA. AUTOS Nº0022406-11.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - File 12648. PPSB 13976/2022. |
R$ 5.880,99 |
| 2024 |
06638 |
08042024 |
PP |
SB |
038306/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
06942440000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. MANIFESTACAO PGM.5 Nº148/2023 (SB25925/2023) EM FLS.85/89, EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N°02/2024-SAS, RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS.94/95,PPSB38306/2024,CONVENIO:11/2024-SAS. |
R$ 4.725,00 |
| 2024 |
06639 |
08042024 |
PC |
|
000454/2023 |
202300122 |
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA |
36521392000181 |
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE AGUA COM DUAS TORNEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 234/2023 PC454/2023A004,AF:1075/2024 PROCESSO DIGITAL: 3411/2023 |
R$ 14.079,78 |
| 2024 |
06640 |
08042024 |
PC |
|
002509/2023 |
202300518 |
LABORFLORA PRODUTOS HIG E BELEZA LTDA |
32557674000188 |
AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 635/2023 PC2509/2023A001,AF:1014/2024 PROCESSO DIGITAL: 3222/2023 |
R$ 29.050,00 |
| 2024 |
06641 |
08042024 |
PC |
|
003026/2023 |
202300644 |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
15631315000104 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA (60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 92/2024 PC3026/2023A001,AF:1034/2024 PROCESSO DIGITAL: 351/2024 |
R$ 3.528,00 |
| 2024 |
06642 |
08042024 |
PC |
|
003026/2023 |
202300644 |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
15631315000104 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA (60 A 82%) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 92/2024 PC3026/2023A001,AF:1034/2024 PROCESSO DIGITAL: 351/2024 |
R$ 1.386,00 |
| 2024 |
06643 |
08042024 |
PC |
|
003026/2023 |
202300644 |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
15631315000104 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA (60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 92/2024 PC3026/2023A001,AF:1034/2024 PROCESSO DIGITAL: 351/2024 |
R$ 1.386,00 |
| 2024 |
06644 |
08042024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES, |
R$ 339.539,20 |
| 2024 |
06645 |
08042024 |
PC |
|
001341/2023 |
202300287 |
TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA |
00139736000145 |
AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHÃO DUPLO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 356/2023 PC1341/2023A002,AF:1037/2024 PROCESSO DIGITAL: 1811/2023 |
R$ 6.188,00 |
| 2024 |
06646 |
08042024 |
PC |
|
001341/2023 |
202300287 |
TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA |
00139736000145 |
AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHÃO DUPLO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 356/2023 PC1341/2023A002,AF:1037/2024 PROCESSO DIGITAL: 1811/2023 |
R$ 2.431,00 |
| 2024 |
06647 |
08042024 |
PC |
|
001341/2023 |
202300287 |
TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA |
00139736000145 |
AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHÃO DUPLO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 356/2023 PC1341/2023A002,AF:1037/2024 PROCESSO DIGITAL: 1811/2023 |
R$ 2.431,00 |
| 2024 |
06648 |
08042024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES, |
R$ 133.390,40 |
| 2024 |
06649 |
08042024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES, |
R$ 133.390,40 |
| 2024 |
06650 |
08042024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES, |
R$ 520.368,80 |
| 2024 |
06651 |
08042024 |
PC |
|
000455/2023 |
202300133 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 371/2023 PC455/2023A001,AF:1035/2024 PROCESSO DIGITAL: 1944/2023 |
R$ 9.165,52 |
| 2024 |
06652 |
08042024 |
PC |
|
000455/2023 |
202300133 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 371/2023 PC455/2023A001,AF:1035/2024 PROCESSO DIGITAL: 1944/2023 |
R$ 3.600,74 |
| 2024 |
06653 |
08042024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES, |
R$ 204.430,60 |
| 2024 |
06654 |
08042024 |
PC |
|
000455/2023 |
202300133 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 371/2023 PC455/2023A001,AF:1035/2024 PROCESSO DIGITAL: 1944/2023 |
R$ 3.600,74 |
| 2024 |
06655 |
08042024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES, |
R$ 204.430,60 |
| 2024 |
06988 |
17042024 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
R$ 8.000,00 |
| 2024 |
06989 |
17042024 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO ÚNICO, CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1,SAS-2, SAS-011 E EMSERV.DE APOIO. |
R$ 26.000,00 |
| 2024 |
06990 |
17042024 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS DO SAS-3, CRI-CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO E CONSELHOS MUNICIPAIS.PC1357/2019, CONTRATO: 95/2019. |
R$ 4.000,00 |
| 2024 |
06991 |
17042024 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
R$ 46.000,00 |
| 2024 |
06992 |
17042024 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
R$ 20.000,00 |
| 2024 |
06993 |
17042024 |
PC |
|
002065/2023 |
202300442 |
ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA |
04162170000123 |
AQUISIÇÃO DE CARVAO ATIVADO EM PO, EMBALADO EM ACOTE COM 50G.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº535/2023 PC2065/2023A001,AF:1128/2024 PROCESSO DIGITAL: 2562/2023 |
R$ 750,00 |
| 2024 |
06994 |
17042024 |
PC |
|
001321/2023 |
202300308 |
EKOPREM - INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA |
09308534000154 |
AQUISIÇÃO DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, PARA CAIXA BOCA DE LOBO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº386/2023 PC1321/2023A002,AF:1057/2024 PROCESSO DIGITAL: 648/2024 |
R$ 57.600,00 |
| 2024 |
06995 |
17042024 |
PC |
|
003304/2023 |
202300716 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR LIBERACAO LENTA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº114/2024, PC3304/2023A001,AF:1132/2024 PROCESSO DIGITAL: 505/2024 |
R$ 43.152,00 |
| 2024 |
06996 |
17042024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
R$ 1.568.000,00 |
| 2024 |
06997 |
17042024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
R$ 616.000,00 |
| 2024 |
06998 |
17042024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
R$ 616.000,00 |
| 2024 |
06999 |
17042024 |
PC |
|
002161/2023 |
202300056 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
50277375000171 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO REMOTO NOS SOFTWARES: MATRIXDIAGNOSIS, MATRIXCONNECT, MATRIX QC E MATRIXWORKFLOW, DESTINADOS A GESTÃO TÉCNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PUBLICA DO MUNICÍPIO. PC 2161/2023, CONTRATO: 191/2023 |
R$ 49.257,88 |
| 2024 |
07000 |
17042024 |
PC |
|
002452/2023 |
202300581 |
FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA |
43894036000179 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC2452/2023, CONTRATO: 31/2024 |
R$ 21.072,36 |
| 2024 |
07001 |
17042024 |
PC |
|
001592/2020 |
202000024 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020 PC DIGITAL 1980/2020 |
R$ 79.433,36 |
| 2024 |
07002 |
17042024 |
PC |
|
001298/2023 |
202300257 |
PRAGOFF AGRONEGOCIOS LTDA |
08724819000103 |
AQUISIÇÃO DE INSETICIDA DE USO PROFISSIONAL PIRETROIDE NA FORMA DE PO MOLHAVEL E INSETICIDA PARA COMBATE A LESMA COM PRINCIPIO ATIVO A BASE DE METALDEHYDE, 5% GRANULADO. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 713/2023, PC1298/2023A004,AF:1091/2024PROCESSO DIGITAL: 67/2024 |
R$ 868,00 |
| 2024 |
07003 |
17042024 |
PC |
|
001298/2023 |
202300257 |
AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA |
41937665000103 |
AQUISIÇÃO DE RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 710/2023 PC1298/2023A001,AF:1080/2024 PROCESSO DIGITAL: 64/2024 |
R$ 4.320,00 |
| 2024 |
07004 |
17042024 |
PC |
|
000567/2024 |
202400001 |
GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA |
29245929000162 |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 100MG/ML HEMPFLEX ISOLATE GREEN CARE SOLUÇÃO ORAL 6.0000MG - FRASCO COM 60ML E CANABIDIOL 100MG/ML HEMPFLEX ISOLATE GREEN CARE SOLUÇÃO ORAL 1.000MG - FRASCO COM 10ML. 10ML + CONTA GOTAS GRADUADO. - POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC567/2024,AF:1119/2024 |
R$ 26.902,00 |
| 2024 |
07005 |
17042024 |
PC |
|
003306/2023 |
202300707 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24826631000122 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 1.000ML, SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 52/2024, PC3306/2023A001,AF:1129/2024 PROCESSO DIGITAL: 327/2024 |
R$ 16.125,00 |
| 2024 |
07006 |
17042024 |
PP |
SB |
073101/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÕES PGM-5 Nº 642/2022 E 696/2022 EM FLS. 873/878 E 879/880 (SB 71430/2021). TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 243/2024 - REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO.PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022-SE |
R$ 330.000,00 |
| 2024 |
07007 |
17042024 |
PC |
|
002833/2023 |
202300633 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 100ML, SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 716/2023, PC2833/2023A002,AF:1131/2024 PROCESSO DIGITAL: 13/2024 |
R$ 129.600,00 |
| 2024 |
06987 |
17042024 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
R$ 240.000,00 |
| 2024 |
06493 |
02042024 |
PP |
RR |
002180/1993 |
000000000 |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
29477227870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020 |
R$ 5.648,00 |
| 2024 |
06494 |
02042024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 941.873,36 |
| 2024 |
06495 |
02042024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 621.280,00 |
| 2024 |
06496 |
02042024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 4.181.925,92 |
| 2024 |
06497 |
02042024 |
PC |
|
002790/2023 |
202300638 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS. (PRAÇA SÃO JUDAS (REPRESA), JERUSALÉM E PRAÇA NEVIO ALBIERO (CALUX). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023. PC2790/2023A002,AF:1010/2024. PROCESSO DIGITAL: 24/2024 |
R$ 122.260,00 |
| 2024 |
06498 |
02042024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 373.000,00 |
| 2024 |
06499 |
02042024 |
PP |
SB |
007293/2000 |
000000000 |
ANA FERREIRA DA SILVA |
73554618691 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000. PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020 |
R$ 19.482,40 |
| 2024 |
06500 |
02042024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 3.888.998,28 |
| 2024 |
07209 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MIRIAM APARECIDA ZORATTE |
09268753880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 736/2024; ACAO/AUTOS No: 1001389-78.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 1.277,80 |
| 2024 |
07210 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MIRIAM APARECIDA SANCHES RODRIGUES |
06924710816 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 737/2024; ACAO/AUTOS No: 1001389-78.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 107,45 |
| 2024 |
07211 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MIRELE MIRANDA CARVALHO |
37799079843 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 738/2024; ACAO/AUTOS No: 1001389-78.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 26,91 |
| 2024 |
07212 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MIDIAN ALVES VIANA DA SILVA |
34639490836 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 739/2024; ACAO/AUTOS No: 1001389-78.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 229,28 |
| 2024 |
07213 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MOACIR PEREZ GARCIA |
15362077805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 740/2024; ACAO/AUTOS No: 1001390-63.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 16,64 |
| 2024 |
07214 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MOARA SANTOS ARAUJO |
36964333819 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 741/2024; ACAO/AUTOS No: 1001390-63.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 516,45 |
| 2024 |
07215 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MOISES FERNANDO NUNES MARTINS |
11595617701 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 742/2024; ACAO/AUTOS No: 1001390-63.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 75,55 |
| 2024 |
07216 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MOISES MARCOS DOS SANTOS |
27077073840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 743/2024; ACAO/AUTOS No: 1001390-63.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 838,58 |
| 2024 |
07217 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MONICA CARAFA LIRA |
04282745959 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 744/2024; ACAO/AUTOS No: 1001390-63.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 470,12 |
| 2024 |
07218 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
NADIA ISIDORO DE CAMPOS |
35192643821 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 745/2024; ACAO/AUTOS No: 1001391-48.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 304,82 |
| 2024 |
07219 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
NAIRTON PEREIRA |
09338708845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 746/2024; ACAO/AUTOS No: 1001391-48.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 718,65 |
| 2024 |
07220 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
NAJARA APARECIDA MACEDO LOBO |
34279966893 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 747/2024; ACAO/AUTOS No: 1001391-48.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 107,96 |
| 2024 |
07221 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
NARJARA ESTEVES MONTEIRO |
08793376642 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 748/2024; ACAO/AUTOS No: 1001391-48.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 149,70 |
| 2024 |
07222 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
NATALIA RODRIGUES DOS SANTOS |
36173742802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 749/2024; ACAO/AUTOS No: 1001391-48.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 324,20 |
| 2024 |
07223 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
NATALIA SANCHES LHOBRIGAT |
39426607846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 750/2024; ACAO/AUTOS No: 1001392-33.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 369,33 |
| 2024 |
07224 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
NAYARA APARECIDA MACEDO DOS SANTOS |
36493895847 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 751/2024; ACAO/AUTOS No: 1001392-33.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 94,30 |
| 2024 |
07580 |
23042024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
R$ 10.228,33 |
| 2024 |
07581 |
23042024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
R$ 49.425,56 |
| 2024 |
07582 |
23042024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
R$ 10.707,20 |
| 2024 |
07583 |
23042024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
R$ 17.356,76 |
| 2024 |
07584 |
23042024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
R$ 3.442,68 |
| 2024 |
07585 |
23042024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
R$ 4.444,36 |
| 2024 |
07586 |
23042024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
R$ 2.152,40 |
| 2024 |
07587 |
23042024 |
PC |
|
001980/2023 |
202300606 |
LFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
37254116000167 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SOB DEMANDA PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINÉIS DE BI, UTILIZANDO A SOLUÇÃO QLIK SENSE, JÁ ADQUIRIDOS PELA PREFEITURA. PC1980/2023, CONTRATO: 06/2024 |
R$ 51.300,00 |
| 2024 |
07588 |
23042024 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
R$ 25.454,48 |
| 2024 |
07589 |
23042024 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
R$ 1.452,39 |
| 2024 |
07590 |
23042024 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
R$ 8.950,32 |
| 2024 |
07591 |
23042024 |
PP |
SB |
086798/2014 |
000000000 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
46523239000147 |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020 |
R$ 2.260.000,00 |
| 2024 |
07592 |
23042024 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
R$ 5.940,96 |
| 2024 |
07593 |
23042024 |
PC |
|
002771/2023 |
202300634 |
SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA. |
61485900000918 |
AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANCA, N. 11. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.28/2024. PC2771/2023A001,AF:1192/2024 PROCESSO DIGITAL: 190/2024 |
R$ 5.910,00 |
| 2024 |
07594 |
23042024 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
R$ 2.333,93 |
| 2024 |
07595 |
23042024 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
R$ 2.333,93 |
| 2024 |
07579 |
23042024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
R$ 16.000,00 |
| 2024 |
07596 |
23042024 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
R$ 16.062,54 |
| 2024 |
07597 |
23042024 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
R$ 6.310,28 |
| 2024 |
07598 |
23042024 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
R$ 6.310,28 |
| 2024 |
07599 |
23042024 |
PP |
SB |
055029/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCMR PRO CASA |
58173386000113 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS; CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 - INSCR.IMOBILIARIA N. 534.302.102.000; CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.180/219;COTA DA PGM-3 EM FLS 222; |
R$ 40.562,00 |
| 2024 |
07600 |
23042024 |
PP |
SB |
055029/2023 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ABCMR PRÓ CASA PRÓ CASA PRÓPRIA, AUTOS 1019809-13.2023.8.26.0564- 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 23979,PPSB 55029/2023 |
R$ 3.720,00 |
| 2024 |
07601 |
23042024 |
PC |
|
002769/2023 |
202300627 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO TERMOSELAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.49/2024. PC2769/2023A001,AF:1190/2024 PROCESSO DIGITAL: 312/2024 |
R$ 4.650,00 |
| 2024 |
07602 |
23042024 |
PP |
SB |
011875/2004 |
000000000 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 |
R$ 3.600.000,00 |
| 2024 |
07603 |
23042024 |
PC |
|
002602/2020 |
202110001 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS, MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. PC 2602/2020, CONTRATO: 35/2021 |
R$ 130.000,00 |
| 2024 |
06656 |
08042024 |
PC |
|
001902/2023 |
202300432 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE LUVAS MULTIUSO FEITAS EM LATEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 541/2023 PC1902/2023A002,AF:1032/2024 PROCESSO DIGITAL: 2703/2023 |
R$ 2.786,00 |
| 2024 |
06657 |
08042024 |
PC |
|
001902/2023 |
202300432 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE LUVAS MULTIUSO FEITAS EM LATEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 541/2023 PC1902/2023A002,AF:1032/2024 PROCESSO DIGITAL: 2703/2023 |
R$ 1.094,50 |
| 2024 |
06658 |
08042024 |
PC |
|
001902/2023 |
202300432 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE LUVAS MULTIUSO FEITAS EM LATEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 541/2023 PC1902/2023A002,AF:1032/2024 PROCESSO DIGITAL: 2703/2023 |
R$ 1.094,50 |
| 2024 |
06659 |
08042024 |
PC |
|
002177/2023 |
202300549 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO, PERFUMADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 623/2023 PC2177/2023A002,AF:1029/2024 PROCESSO DIGITAL: 3081/2023 |
R$ 14.358,40 |
| 2024 |
06660 |
08042024 |
PC |
|
002177/2023 |
202300549 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO, PERFUMADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 623/2023 PC2177/2023A002,AF:1029/2024 PROCESSO DIGITAL: 3081/2023 |
R$ 5.640,80 |
| 2024 |
06661 |
08042024 |
PC |
|
002177/2023 |
202300549 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO, PERFUMADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 623/2023 PC2177/2023A002,AF:1029/2024 PROCESSO DIGITAL: 3081/2023 |
R$ 5.640,80 |
| 2024 |
06662 |
08042024 |
PP |
SB |
011853/2009 |
000000000 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS.165, PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022 |
R$ 8.280,00 |
| 2024 |
06663 |
08042024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009, ATA DE REUNIAO CMIP N.38, 13/12/23 EM FLS.183/188, PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 |
R$ 8.000.000,00 |
| 2024 |
06664 |
08042024 |
PC |
|
001251/2023 |
202300250 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 419/2023 PC1251/2023A002,AF:1030/2024 PROCESSO DIGITAL: 2135/2023 |
R$ 4.676,00 |
| 2024 |
06665 |
08042024 |
PC |
|
001251/2023 |
202300250 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 419/2023 PC1251/2023A002,AF:1030/2024 PROCESSO DIGITAL: 2135/2023 |
R$ 1.837,00 |
| 2024 |
06666 |
08042024 |
PC |
|
001251/2023 |
202300250 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 419/2023 PC1251/2023A002,AF:1030/2024 PROCESSO DIGITAL: 2135/2023 |
R$ 1.837,00 |
| 2024 |
06667 |
08042024 |
PC |
|
002819/2023 |
202300623 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃPO DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 111/2024 PC2819/2023A001,AF:1066/2024 PROCESSO DIGITAL: 545/2024 |
R$ 3.150,00 |
| 2024 |
06668 |
08042024 |
PC |
|
002677/2023 |
202300647 |
ESCOLTA COMERCIO E DISTRIBUICAO TIETE LTDA |
04339067000106 |
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIAS DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 103/2024, PC2677/2023A001,AF:1062/2024 PROCESSO DIGITAL: 580/2024 |
R$ 339.628,75 |
| 2024 |
06669 |
08042024 |
PC |
|
003339/2023 |
202300720 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, TAMANHO M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 120/2024 PC3339/2023A001,AF:1068/2024 PROCESSO DIGITAL: 482/2024 |
R$ 4.275,00 |
| 2024 |
06670 |
08042024 |
PC |
|
001261/2023 |
202300303 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
ESTORNO DO SALDO NA NE.03674/2024 PC1261/2023A004,AF:251/2024 PROCESSO DIGITAL: 1953/2023 |
-R$ 134,00 |
| 2024 |
06671 |
08042024 |
PC |
|
000710/2024 |
202400044 |
TOCALIVROS LTDA |
18603557000182 |
FORNECIMENTO DE ASSINATURA PARA ACESSO A PLATAFORMA DE BIBLIOTECA DIGITAL. PC710/2024,AF:1042/2024 |
R$ 13.470,00 |
| 2024 |
06672 |
08042024 |
PC |
|
002897/2023 |
202300698 |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
34498141000106 |
AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº044/2024, PC2897/2023A001,AF:1074/2024 PROCESSO DIGITAL: 199/2024 |
R$ 19.800,00 |
| 2024 |
06673 |
08042024 |
PC |
|
002677/2023 |
202300647 |
FAURTIL FABRICA DE URNAS TIETE LTDA |
45509346000158 |
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIAS DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 104/2024, PC2677/2023A002,AF:1054/2024 PROCESSO DIGITAL: 581/2024 |
R$ 67.880,00 |
| 2024 |
06674 |
08042024 |
PC |
|
003063/2023 |
202300679 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 86/2024 PC3063/2023A004,AF:1063/2024 PROCESSO DIGITAL: 397/2024 |
R$ 10.200,00 |
| 2024 |
06675 |
08042024 |
PC |
|
003058/2023 |
202300682 |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
09944371000368 |
AQUISIÇÃO DE ANLODIPINA, 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 37/2024 PC3058/2023A005,AF:879/2024 PROCESSO DIGITAL: 589/2024 |
R$ 49.725,00 |
| 2024 |
06676 |
08042024 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUCAO CMS N.33 DE 31/10/2023. |
R$ 174.673,34 |
| 2024 |
06677 |
08042024 |
PP |
SB |
110564/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022 |
R$ 715,00 |
| 2024 |
06678 |
08042024 |
PC |
|
000973/2023 |
202300218 |
GWM REPRESENTACOES LTDA |
24898719000150 |
AQUISIÇÃO DE CAMISETA ADULTO, 100% POLIESTER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 285/2023. TERMO DE ADITAMENTO 04/2024 À ATA. PC973/2023A001,AF:767/2024 PROCESSO DIGITAL: 1486/2023 |
R$ 15.300,00 |
| 2024 |
06679 |
08042024 |
PC |
|
001365/2023 |
202300272 |
MONTANA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
00699891000116 |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO/GABINETE PARA RECARGA E ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA NO MINIMO 36 LAPTOPS EDUCACIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 362/2023 PC1365/2023A001,AF:1013/2024 PROCESSO DIGITAL: 1777/2023 |
R$ 47.082,00 |
| 2024 |
06680 |
08042024 |
PC |
|
001365/2023 |
202300272 |
MONTANA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
00699891000116 |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO/GABINETE PARA RECARGA E ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA NO MINIMO 36 LAPTOPS EDUCACIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 362/2023 PC1365/2023A001,AF:1013/2024 PROCESSO DIGITAL: 1777/2023 |
R$ 18.496,50 |
| 2024 |
06681 |
08042024 |
PC |
|
001365/2023 |
202300272 |
MONTANA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
00699891000116 |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO/GABINETE PARA RECARGA E ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA NO MINIMO 36 LAPTOPS EDUCACIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 362/2023 PC1365/2023A001,AF:1013/2024 PROCESSO DIGITAL: 1777/2023 |
R$ 18.496,50 |
| 2024 |
07008 |
17042024 |
PC |
|
003368/2023 |
202300732 |
XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
34295874000135 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEDRAS ( BRITADA, MARROADA, PEDRISCO, BICA CORRIDA, BRITA GRADUADA E AREIA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 136/2024, PC3368/2023A001,AF:1148/2024 PROCESSO DIGITAL: 631/2024 |
R$ 395.335,00 |
| 2024 |
07009 |
17042024 |
PC |
|
000017/2022 |
202200164 |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
06344497000141 |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº78/2024 EM FLS.625/626, |
R$ 367.600,00 |
| 2024 |
07010 |
17042024 |
PC |
|
000017/2022 |
202200164 |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
06344497000141 |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 78/2024 EM FLS.625/626, |
R$ 95.000,00 |
| 2024 |
07011 |
17042024 |
PC |
|
001915/2021 |
202110034 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022, |
R$ 400.000,00 |
| 2024 |
07012 |
17042024 |
PC |
|
001915/2021 |
202110034 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022, |
R$ 1.600.000,00 |
| 2024 |
07013 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 39.026,00 |
| 2024 |
07014 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 35.316,00 |
| 2024 |
07015 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 61.301,00 |
| 2024 |
07016 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 43.599,00 |
| 2024 |
07017 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 16.246,00 |
| 2024 |
07018 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 13.269,00 |
| 2024 |
07019 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 19.004,00 |
| 2024 |
07020 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 16.001,00 |
| 2024 |
07021 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 21.710,00 |
| 2024 |
07022 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 17.898,00 |
| 2024 |
07023 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 10.842,00 |
| 2024 |
07024 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 383.311,00 |
| 2024 |
07025 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 72.762,00 |
| 2024 |
07026 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 17.344,00 |
| 2024 |
07027 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 47.879,00 |
| 2024 |
07028 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.883,00 |
| 2024 |
07029 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 26.130,00 |
| 2024 |
07030 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 100.200,00 |
| 2024 |
07031 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.857,00 |
| 2024 |
07032 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.890,00 |
| 2024 |
07033 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 74.758,00 |
| 2024 |
07034 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 125.924,00 |
| 2024 |
07035 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 27.756,00 |
| 2024 |
07036 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 85.272,00 |
| 2024 |
07037 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 428.188,00 |
| 2024 |
07038 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 186.606,00 |
| 2024 |
07039 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 44.442,00 |
| 2024 |
07225 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
NELSON FERREIRA DA FONSECA NETO |
15539742800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 752/2024; ACAO/AUTOS No: 1001392-33.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 133,12 |
| 2024 |
07226 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
NELSON FERREIRA VIEIRA DE PAULA |
31828452840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 753/2024; ACAO/AUTOS No: 1001392-33.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 6,49 |
| 2024 |
07227 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
NICOLAS AKIRA EDA |
22173779818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 754/2024; ACAO/AUTOS No: 1001392-33.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 8,26 |
| 2024 |
07228 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
NILSON APARECIDO PINTO |
08001681866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 755/2024; ACAO/AUTOS No: 1001393-18.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 286,99 |
| 2024 |
07229 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
NILTON DE SOUZA E FREITAS |
29361002830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 756/2024; ACAO/AUTOS No: 1001393-18.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 218,24 |
| 2024 |
07230 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
NILTON ISIDORO DA SILVA |
14026947840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 757/2024; ACAO/AUTOS No: 1001393-18.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 972,12 |
| 2024 |
07231 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
NILTON VALENCA DE MELO |
10052238822 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 758/2024; ACAO/AUTOS No: 1001393-18.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 89,57 |
| 2024 |
07232 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
NIVALDO RENAN SILVA DOS SANTOS |
18023066846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 759/2024; ACAO/AUTOS No: 1001393-18.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 1.658,76 |
| 2024 |
07233 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
NIVALDO TOLEDO DA SILVA |
25627778830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 760/2024; ACAO/AUTOS No: 1001394-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 1.104,70 |
| 2024 |
07234 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
NURIA GASPAR DOS SANTOS |
40748354875 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 761/2024; ACAO/AUTOS No: 1001394-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 432,18 |
| 2024 |
07235 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
ODAIR PEREGRINO |
14761365803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 762/2024; ACAO/AUTOS No: 1001394-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 6.664,55 |
| 2024 |
07236 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
ODILON SOARES MOREIRA |
13159180808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 763/2024; ACAO/AUTOS No: 1001394-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 857,21 |
| 2024 |
07237 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
OSVALDO SALMAZO JUNIOR |
26393607874 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 764/2024; ACAO/AUTOS No: 1001394-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 546,87 |
| 2024 |
07238 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
RICHARD NEWMAN DA SILVA |
26932093820 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 765/2024; ACAO/AUTOS No: 1001502-32.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 223,15 |
| 2024 |
07239 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
RILANE ALVES BEZERRA |
89950453100 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 766/2024; ACAO/AUTOS No: 1001502-32.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 1.568,26 |
| 2024 |
07240 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
RILDO JOSE DOS SANTOS |
13139065817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 767/2024; ACAO/AUTOS No: 1001502-32.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 689,37 |
| 2024 |
07241 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
RIVANE BAZILIO GONCALVES |
36695116873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 768/2024; ACAO/AUTOS No: 1001502-32.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 177,79 |
| 2024 |
07242 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
ROBERTO ALVES SOARES |
30061285838 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 769/2024; ACAO/AUTOS No: 1001502-32.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 787,68 |
| 2024 |
07243 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
ROBSON GONCALVES FERREIRA |
34248859831 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 770/2024; ACAO/AUTOS No: 1001504-02.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 394,43 |
| 2024 |
07244 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
ROBSON HENRIQUE DOS SANTOS |
17858506870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 771/2024; ACAO/AUTOS No: 1001504-02.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 276,58 |
| 2024 |
07245 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
ROBSON NIKSON DIAS DE AZEVEDO |
33997725802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 772/2024; ACAO/AUTOS No: 1001504-02.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 274,89 |
| 2024 |
07246 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
ROBSON TADEU MESSIAS |
27705432889 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 773/2024; ACAO/AUTOS No: 1001504-02.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 1.543,36 |
| 2024 |
07247 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
RODRIGO APARECIDO MACHADO |
31268222828 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 774/2024; ACAO/AUTOS No: 1001504-02.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 643,20 |
| 2024 |
07248 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
RODRIGO BENIGNO DA SILVA |
29063172842 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 775/2024; ACAO/AUTOS No: 1001505-84.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 1.250,43 |
| 2024 |
07604 |
23042024 |
PC |
|
000378/2019 |
201900205 |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
11719071000165 |
FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, PC378/2019, CONTRATO: 84/2019 |
R$ 64.000,00 |
| 2024 |
07605 |
23042024 |
PP |
SB |
008184/2023 |
000000000 |
DEMEZIO GOMES DE SOUZA |
64234207853 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA AO PROLONGAMENTO DA RUA SANTA MARTINS, - PROSABS; CONFORME DECRETO Nº22.123/2022 - INSCR.IMOBILIARIA N. 533.224.032.000; CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.76/122;COTA DA PGM-3 EM FLS 125; |
R$ 475.802,00 |
| 2024 |
07606 |
23042024 |
PP |
SB |
008184/2023 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE DEMÉZIO GOMES DE SOUZA, AUTOS 1021250- 29.2023.8.26.0564- 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24058, PPSB 8184/2023 |
R$ 3.990,00 |
| 2024 |
07607 |
23042024 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 |
R$ 801.608,91 |
| 2024 |
07608 |
23042024 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 |
R$ 314.917,79 |
| 2024 |
07609 |
23042024 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 |
R$ 314.917,79 |
| 2024 |
07610 |
23042024 |
PP |
SB |
121626/2022 |
000000000 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 30/2024, EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 22735 ACAO/AUTOS Nº1027430-95.2022.8.26.0564 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB121626/2022 |
R$ 1.032,16 |
| 2024 |
07611 |
23042024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 - SOMENTE CERTIFICADO - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº626/2023, PC2547/2023A014,AF:1243/2024 PROCESSO DIGITAL: 922/2024 |
R$ 251,70 |
| 2024 |
07612 |
23042024 |
PC |
|
001660/2021 |
202100243 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. |
R$ 318.388,53 |
| 2024 |
07613 |
23042024 |
PC |
|
000947/2022 |
202200141 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
04455745000104 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - I CHAMADA PUBLICA DE 2022 - PRODUTO MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DE MORANGO. PC 947/2022, CONTRATO: 53/2022 |
R$ 205.000,00 |
| 2024 |
07614 |
23042024 |
PP |
SB |
145953/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
ESTORNO TOTAL DA NE. 07550/2024 PPSB145953/2023 |
-R$ 25.000,00 |
| 2024 |
07615 |
23042024 |
PC |
|
002166/2021 |
202100329 |
BIANCA LIU YINGZU |
21961766809 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC 2166/2021, CONTRATO: 129/2021 |
R$ 34.495,12 |
| 2024 |
07616 |
23042024 |
PC |
|
000357/2019 |
201900006 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. PC 357/2019, CONTRATO: 56/2019, PROCESSO DIGITAL: PC 1508/2019 |
R$ 22.770,00 |
| 2024 |
07617 |
23042024 |
PC |
|
000947/2022 |
202200141 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
04455745000104 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - I CHAMADA PUBLICA DE 2022 - PRODUTO MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DE MORANGO. - 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº 61/2024 EM FLS. 782/784; TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO FLS.789.PC947/2022,CONTRATO:53/2022 |
R$ 434.000,00 |
| 2024 |
07618 |
23042024 |
PP |
SB |
055061/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCMR PRO CASA |
58173386000113 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS; CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 - INSCR.IMOBILIARIA N. 534.302.108.000; CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.210/248;COTA DA PGM-3 EM FLS 251; |
R$ 28.385,00 |
| 2024 |
07619 |
23042024 |
PP |
SB |
055061/2023 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ABCMR PRÓ CASA PRÓ CASA PRÓPRIA, AUTOS 1020486-43.2023.8.26.0564- 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24002,PPSB 55061/2023 |
R$ 3.720,00 |
| 2024 |
07620 |
23042024 |
PC |
|
000109/2021 |
202110013 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), PC109/2021, CONTRATO: 117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021 |
R$ 51.098,16 |
| 2024 |
07621 |
23042024 |
PC |
|
000109/2021 |
202110013 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), PC109/2021, CONTRATO: 117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021 |
R$ 216.957,80 |
| 2024 |
07622 |
23042024 |
PC |
|
000109/2021 |
202110013 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), PC109/2021, CONTRATO: 117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021 |
R$ 523.546,80 |
| 2024 |
07623 |
23042024 |
PC |
|
000648/2019 |
201900119 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR. PC648/2019,CONTRATO:42/2019 PC DIGITAL:1188/2019 |
R$ 66.465,19 |
| 2024 |
07624 |
23042024 |
PC |
|
002382/2023 |
202300510 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
ESTORNO TOTAL NE 6163/2024 PC2382/2023A001,AF:913/2024 PROCESSO DIGITAL: 2925/2023 |
-R$ 2.975,00 |
| 2024 |
07625 |
23042024 |
PC |
|
002461/2022 |
202300003 |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
33211785000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº841/2022 EM FLS.311/323, |
R$ 244.170,00 |
| 2024 |
06682 |
08042024 |
PC |
|
001691/2023 |
202300355 |
MM COUTINHO AUDITORIA LTDA |
13708098000188 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 415/2023 PC1691/2023A001,AF:1012/2024 PROCESSO DIGITAL: 2103/2023 |
R$ 1.921,92 |
| 2024 |
06683 |
08042024 |
PC |
|
001691/2023 |
202300355 |
MM COUTINHO AUDITORIA LTDA |
13708098000188 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 415/2023 PC1691/2023A001,AF:1012/2024 PROCESSO DIGITAL: 2103/2023 |
R$ 755,04 |
| 2024 |
06684 |
08042024 |
PC |
|
001691/2023 |
202300355 |
MM COUTINHO AUDITORIA LTDA |
13708098000188 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 415/2023 PC1691/2023A001,AF:1012/2024 PROCESSO DIGITAL: 2103/2023 |
R$ 755,04 |
| 2024 |
06685 |
08042024 |
PC |
|
002153/2023 |
202300375 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
33608308000173 |
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS UNIVERSITARIOS, POR MORTE ACIDENTAL OU POR ACIDENTE QUE CAUSE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL, PELO PERIODO DE 12 MESES. APOLICE:82203433, PC2153/2023,AF:3154/2023 |
R$ 172,80 |
| 2024 |
06686 |
09042024 |
PC |
|
002730/2021 |
202300248 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05270, CONSTANTE NO DP 05370 - OP 05229, CONFORME GAM - 002693905 E ANULACAO 00045. |
-R$ 5.000.000,00 |
| 2024 |
06687 |
09042024 |
PP |
SB |
011224/2024 |
000000000 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05659, CONSTANTE NO DP 04494 - OP 05189, CONFORME GAM - 002693497 E ANULACAO 00046. |
-R$ 400,00 |
| 2024 |
06688 |
09042024 |
PC |
|
000009/2020 |
202000005 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
44306157000115 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020 |
R$ 239.000,00 |
| 2024 |
06689 |
09042024 |
PC |
|
001567/2023 |
202300596 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
24144040000175 |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.PC1567/2023,CONTRATO 183/2023 |
R$ 1.753.145,66 |
| 2024 |
06690 |
09042024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO DA NE 02684/2024 E DA OP 0865/2024, DP:00590/2024, CONFORME MINUTA DE GAM Nº00109/2024 EM FL.0128 PPSB63/2024 |
R$ 250,00 |
| 2024 |
06691 |
09042024 |
PC |
|
000013/2020 |
202000006 |
COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB |
24466458000107 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: CAQUI. PC 13/2020, CONTRATO: 14/2020 |
R$ 70.000,00 |
| 2024 |
06692 |
09042024 |
PC |
|
002677/2023 |
202300647 |
FUNESUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
24111126000100 |
AQUISIÇÃO DE TERCO EM NYLON, NA COR BRANCA, COM CRUCIFIXO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 105/2024, PC2677/2023A003,AF:1053/2024 PROCESSO DIGITAL: 582/2024 |
R$ 13.500,00 |
| 2024 |
06693 |
09042024 |
PC |
|
000642/2022 |
202200034 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. PC 642/2022, CONTRATO: 63/2022 |
R$ 36.000,00 |
| 2024 |
06694 |
09042024 |
PC |
|
001386/2018 |
201800032 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023 |
R$ 1.294.689,57 |
| 2024 |
06695 |
09042024 |
PC |
|
001386/2018 |
201800032 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023 |
R$ 508.628,04 |
| 2024 |
06696 |
09042024 |
PC |
|
001386/2018 |
201800032 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023 |
R$ 508.628,04 |
| 2024 |
06697 |
09042024 |
PC |
|
000641/2022 |
202200035 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PC 641/2022, CONTRATO: 00061/2022 |
R$ 22.000,00 |
| 2024 |
06698 |
09042024 |
PC |
|
002790/2023 |
202300638 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS.(BOTUJURU, DIVINÉIA, PARQUE SÃO BERNARDO, PRAÇA AMÉRICO BRASILIENSE, PRAÇA BATISTINI ZELINDO VENTORINI E 3 MARIAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023. PC2790/2023A002,AF:1078/2024. PROCESSO DIGITAL: 24/2024 |
R$ 139.986,50 |
| 2024 |
06699 |
09042024 |
PC |
|
000019/2020 |
202000003 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
11402980000175 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. PC 19/2020, CONTRATO: 11/2020. |
R$ 345.000,00 |
| 2024 |
06700 |
09042024 |
PC |
|
000017/2020 |
202000010 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
14862159000120 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU, TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.PC 17/2020, CONTRATO: 18/2020, ADT: 00168/2023 |
R$ 205.000,00 |
| 2024 |
06701 |
09042024 |
PC |
|
000010/2020 |
202000009 |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
01112137000109 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGÂNICO. PC 10/2020, CONTRATO: 10/2020. |
R$ 415.000,00 |
| 2024 |
06702 |
09042024 |
PC |
|
001472/2023 |
202300328 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE PROPILTIOURACIL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 447/2023 PC1472/2023A002,AF:1067/2024 PROCESSO DIGITAL: 2290/2023 |
R$ 11.860,67 |
| 2024 |
06703 |
09042024 |
PC |
|
002795/2018 |
201900003 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
18097272000117 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PC2795/2018, CONTRATO: 25/2019, PROCESSO DIGITAL: PC714/2019 |
R$ 185.000,00 |
| 2024 |
07041 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.810,00 |
| 2024 |
07042 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.104,00 |
| 2024 |
07043 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 19.551,00 |
| 2024 |
07044 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.045,00 |
| 2024 |
07045 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.974,00 |
| 2024 |
07046 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.760,00 |
| 2024 |
07047 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.398,00 |
| 2024 |
07048 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 19.086,00 |
| 2024 |
07049 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 20.838,00 |
| 2024 |
07050 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 114,00 |
| 2024 |
07051 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.530,00 |
| 2024 |
07052 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 70.146,00 |
| 2024 |
07053 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 23.547,00 |
| 2024 |
07054 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.257,00 |
| 2024 |
07055 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 11.780,00 |
| 2024 |
07056 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.609,00 |
| 2024 |
07057 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 43.275,00 |
| 2024 |
07058 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 20.810,00 |
| 2024 |
07059 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 25.442,00 |
| 2024 |
07060 |
17042024 |
PP |
SB |
071273/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
14053200000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS 845/850 E 851/852 (SB 71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N.242/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO.PPSB71273/2021,CONVENIO:96/2022-SE |
R$ 330.000,00 |
| 2024 |
07061 |
17042024 |
PC |
|
003063/2023 |
202300679 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.085/2024 PC3063/2023A003,AF:1133/2024 PROCESSO DIGITAL: 396/2024 |
R$ 25.662,00 |
| 2024 |
07062 |
17042024 |
PC |
|
000589/2021 |
202100010 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), PC 589/2021, CONTRATO: 38/2021 |
R$ 103.936,00 |
| 2024 |
07063 |
17042024 |
PC |
|
000589/2021 |
202100010 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 134/2024 EM FLS.1074/1076 TERMO DE HOMOLOGACAO/APROVAÇÃO EM FLS.1080PC 589/2021, CONTRATO:38/2021. TD COJUL 99991/2024 |
R$ 179.284,48 |
| 2024 |
07040 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.260,00 |
| 2024 |
07064 |
17042024 |
PP |
SB |
015223/1999 |
000000000 |
BONIFICACAO AOS AGENTES DE CREDITO DO BANCO DO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A 29º BONIFICAÇÃO - BRP - BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS PARA OS AGENTES DO BANCO DO POVO PAULISTA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, DE ACORDO DISPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº14.922, DE 28/12/2012, DA RESOLUÇÃO COF Nº001, DE 12/04/2013, E EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NO CONVÊNIO Nº00224/2020-SDECT, |
R$ 1.285,33 |
| 2024 |
07065 |
17042024 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS 928/933 E 934/935 (SB 71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N.241/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO.PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022-SE |
R$ 3.348,97 |
| 2024 |
07066 |
17042024 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS 928/933 E 934/935 (SB 71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N.241/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO.PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022-SE |
R$ 8.229,44 |
| 2024 |
07067 |
17042024 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS 928/933 E 934/935 (SB 71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N.241/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO.PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022-SE |
R$ 15.731,47 |
| 2024 |
07249 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
RODRIGO CESAR ROSENDO |
31904456804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 776/2024; ACAO/AUTOS No: 1001505-84.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 746,93 |
| 2024 |
07250 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
RODRIGO DA SILVA |
21873849850 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 777/2024; ACAO/AUTOS No: 1001505-84.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 3.468,71 |
| 2024 |
07251 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
RODRIGO LUCAS DE LIMA |
33293048803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 778/2024; ACAO/AUTOS No: 1001505-84.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 402,76 |
| 2024 |
07252 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
RODRIGO SANTANA DA SILVA |
27241007867 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 779/2024; ACAO/AUTOS No: 1001505-84.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 845,82 |
| 2024 |
07253 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
ROGERIO PEREIRA CARNEIRO |
21291862897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 780/2024; ACAO/AUTOS No: 1001507-54.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 523,78 |
| 2024 |
07254 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
ROMILDO ANTONIO DA SILVA |
16123857886 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 781/2024; ACAO/AUTOS No: 1001507-54.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 220,32 |
| 2024 |
07255 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
RONALDO DANOEL JUNIOR |
38299749816 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 782/2024; ACAO/AUTOS No: 1001507-54.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 67,29 |
| 2024 |
07256 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
RONALDO DO PRADO FERREIRA |
15241647805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 783/2024; ACAO/AUTOS No: 1001507-54.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 2.062,20 |
| 2024 |
07257 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
RONALDO DOS SANTOS SEVERO |
28851184828 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 784/2024; ACAO/AUTOS No: 1001507-54.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 868,31 |
| 2024 |
07258 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
ULISSES FIORANTI |
10335632858 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 785/2024; ACAO/AUTOS No: 1001588-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 2.530,00 |
| 2024 |
07259 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
VAGNER DE PONTES SILVA |
31693278871 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 786/2024; ACAO/AUTOS No: 1001588-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 545,43 |
| 2024 |
07260 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
VALDECI NOBRE DO NASCIMENTO |
69495246415 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 787/2024; ACAO/AUTOS No: 1001588-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 2.145,05 |
| 2024 |
07261 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
VALDECIR VIANA DE MELO |
25106190800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 788/2024; ACAO/AUTOS No: 1001588-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 136,55 |
| 2024 |
07262 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
VALDEMIR JOSE DOS SANTOS |
37843151869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 789/2024; ACAO/AUTOS No: 1001588-03.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 199,25 |
| 2024 |
07263 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
WLADIMIR CAMILO ZAMPRONHA |
27182571803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 790/2024; ACAO/AUTOS No: 1001643-51.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 3.925,30 |
| 2024 |
07264 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
YASMIN DANIELY DE FARIAS FERREIRA |
34990664833 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 791/2024; ACAO/AUTOS No: 1001643-51.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 101,32 |
| 2024 |
07265 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
YURI JOSE ALMEIDA |
06435258660 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 792/2024; ACAO/AUTOS No: 1001643-51.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 261,65 |
| 2024 |
07266 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
ELIZABETE INOCENCIO NASCIMENTO |
27115123802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 793/2024; ACAO/AUTOS No: 1000927-24.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 1.032,31 |
| 2024 |
07267 |
18042024 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVIÇO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020 |
R$ 154.000,00 |
| 2024 |
07268 |
18042024 |
PP |
SB |
011224/2024 |
000000000 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR EM CARATER EMERGENCIAL, COM DESPESAS DE LOCOMOCAO. PPSB11224/2024 |
R$ 100,00 |
| 2024 |
07269 |
18042024 |
PP |
SB |
011224/2024 |
000000000 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB11224/2024 |
R$ 500,00 |
| 2024 |
07270 |
18042024 |
PP |
SB |
011224/2024 |
000000000 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB11224/2024 |
R$ 500,00 |
| 2024 |
07271 |
18042024 |
PC |
|
002758/2023 |
202300609 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 69/2024 PC2758/2023A001,AF:1153/2024 PROCESSO DIGITAL: 348/2024 |
R$ 32.280,00 |
| 2024 |
07272 |
18042024 |
PC |
|
002776/2023 |
202300622 |
LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
49087735000193 |
AQUISIÇÃO DE PROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE, INCOLOR, SEM PERFUME, COM FILTRO SOLAR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 147/2024 PC2776/2023A001,AF:1124/2024 PROCESSO DIGITAL: 799/2024 |
R$ 5.625,00 |
| 2024 |
07626 |
23042024 |
PC |
|
002461/2022 |
202300003 |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
33211785000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº841/2022 EM FLS.311/323, |
R$ 27.130,00 |
| 2024 |
07627 |
23042024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
52082746000195 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC |
R$ 716.347,51 |
| 2024 |
07628 |
23042024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
52082746000195 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGAS(COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC |
R$ 7.788.905,25 |
| 2024 |
07629 |
23042024 |
PC |
|
002129/2022 |
202210019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADA PONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF, PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023.PROCESSO DIGITAL: 520/2023 |
R$ 395.353,49 |
| 2024 |
07630 |
23042024 |
PC |
|
002129/2022 |
202210019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADA PONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF, PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023PROCESSO DIGITAL: 520/2023 |
R$ 5.004.926,28 |
| 2024 |
07631 |
23042024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023 |
R$ 672.213,17 |
| 2024 |
07632 |
23042024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E)PC2911/2022, CONTRATO 138/2023 |
R$ 1.727.244,44 |
| 2024 |
07633 |
24042024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA. |
R$ 7.487,28 |
| 2024 |
07634 |
24042024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
R$ 1.247,88 |
| 2024 |
07635 |
24042024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
R$ 1.247,88 |
| 2024 |
07636 |
24042024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA. |
R$ 4.991,52 |
| 2024 |
07637 |
24042024 |
PC |
|
001410/2021 |
202110003 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI),PC1410/2021, CONTRATO: 99/2021, |
R$ 2.400.000,00 |
| 2024 |
07638 |
24042024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRÁFICOS DIG. MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM, COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. |
R$ 40.764,08 |
| 2024 |
07639 |
24042024 |
PC |
|
001410/2021 |
202110003 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI),PC1410/2021, CONTRATO: 99/2021, |
R$ 19.800.000,00 |
| 2024 |
07640 |
24042024 |
PC |
|
001990/2019 |
201900539 |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
24504667000190 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS,PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS PC1990/2019,CONTRATO:51/2020 |
R$ 29.666,66 |
| 2024 |
07641 |
24042024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRAFICOS DIGITAIS, MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO (COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER) COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIASE GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADES |
R$ 8.735,16 |
| 2024 |
06704 |
09042024 |
PP |
SB |
009473/2024 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA DA 342ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE, PPSB9473/2024 |
R$ 16.200,00 |
| 2024 |
06705 |
09042024 |
PC |
|
002459/2022 |
202300002 |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
19451535000298 |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO, |
R$ 277.200,00 |
| 2024 |
06706 |
09042024 |
PC |
|
002459/2022 |
202300002 |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
19451535000298 |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO, |
R$ 30.800,00 |
| 2024 |
06707 |
09042024 |
PC |
|
001545/2021 |
202100547 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021 |
R$ 411.000,00 |
| 2024 |
06708 |
09042024 |
PC |
|
000722/2024 |
202400048 |
CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI- |
36515667000174 |
AQUISIÇÃO DE CARMENS MEDICALS KIDS BROAD SPECTRUM CBD 3.000/MG/30ML - PRINCIPIO ARTIVO:CANABIDIOL, EM ATENDIMENTO A DETERMINÇÃO JUDICIAL. MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 289/2022(PC945/2022) EM FLS. 45/47. AF 1077/2024 PROCESSO DIGITAL: 722/2024 |
R$ 875,90 |
| 2024 |
06709 |
09042024 |
PC |
|
000016/2020 |
202000007 |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
25531292000110 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. PC 16/2020, CONTRATO: 9/2020 |
R$ 209.000,00 |
| 2024 |
06710 |
09042024 |
PC |
|
002790/2023 |
202300638 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS. (BOTUJURU, DIVINÉIA, PARQUE SÃO BERNARDO, PRAÇA AMERICO BRASILIENSE, PRAÇA BATISTINI ZELINDO VENTORINI E 3 MARIAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2023. PC2790/2023A002,AF:1016/2024. PROCESSO DIGITAL: 32/2024 |
R$ 136.749,48 |
| 2024 |
06711 |
09042024 |
PC |
|
002591/2021 |
202210014 |
CONSORCIO SBC - SIGLO - CTA |
49179512000156 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE RECADASTRAMENTO/ CADASTRAMENTO E AVALIACAO DOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO,FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE APLICATIVO DE GESTAO P/SUBSIDIAR ATUALIZACOES DOS VALORES REF.AOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS SIGLO CONSULTORIA LTDA E CTA CONSULTORIA |
R$ 120.000,00 |
| 2024 |
06712 |
09042024 |
PC |
|
001922/2023 |
202300629 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO PARA AS CRECHES. PC1922/2023, CONTRATO 32/2024 |
R$ 1.715.000,00 |
| 2024 |
06713 |
09042024 |
PC |
|
001717/2021 |
202100025 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM. PC1717/2021,CONTRATO:109/2021 |
R$ 26.000,00 |
| 2024 |
06714 |
09042024 |
PC |
|
001752/2023 |
202300591 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO, PC1752/2023, CONTRATO: 208/2023 |
R$ 1.950.275,24 |
| 2024 |
06715 |
09042024 |
PC |
|
003389/2022 |
202300524 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONTRATO 186/2023. PC3389/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 2024 |
06716 |
09042024 |
PC |
|
000018/2020 |
202000004 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
83294215000190 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO MACA GALA, PC18/2020,CONTRATO:12/2020, |
R$ 260.000,00 |
| 2024 |
06717 |
09042024 |
PC |
|
001818/2021 |
202200173 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANÁLISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICAÇÃO, TESTES, DOCUMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.PC1818/2021,CONTRATO: 80/2022 |
R$ 716.656,19 |
| 2024 |
06718 |
09042024 |
PC |
|
001064/2019 |
201900010 |
LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
61413134000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO. PC 1064/2019, CONTRATO :89/2019 PC DIGITAL:2135/2019. |
R$ 23.501,56 |
| 2024 |
06719 |
09042024 |
PP |
SB |
083117/2018 |
000000000 |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
14027816870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE FEV/2023 A ABRIL/2024,PPSB83117/2018 |
R$ 755,34 |
| 2024 |
06720 |
09042024 |
PP |
SB |
083117/2018 |
000000000 |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
14027816870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO, PPSB83117/2018 PROCESSO DIGITAL:SB129015/2021 |
R$ 3.063,52 |
| 2024 |
06721 |
09042024 |
PC |
|
000684/2022 |
202200047 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE v10. PC684/2022,CONTRATO:00098/2022 |
R$ 9.504,00 |
| 2024 |
06722 |
09042024 |
PC |
|
000525/2024 |
202400049 |
H2O - COMERCIO E EXPORTACAO DE FILTROS DE AGUA LTD |
11193816000103 |
AQUISIÇÃO DE REFIL C+3 DE TRIPLA FILTRAGEM PARA PURIFICADOR/BE- BEDOURO DA MARCA IBBL E REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA MARCA LIBELL, PC525/2024,AF:1079/2024 |
R$ 1.010,00 |
| 2024 |
06723 |
09042024 |
PC |
|
002845/2019 |
201900541 |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
05872814000130 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS, PC2845/2019, CONTRATO: 27/2020, ADT: 0014/2024 |
R$ 54.400,00 |
| 2024 |
07068 |
17042024 |
PC |
|
002792/2018 |
201900002 |
FERNANDA LOPES CREDIDIO |
28960899852 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. CONTRATO:10/2019, TERMO DE ADITAMENTO:20/2023, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 23/2020 EM FLS.1174/1177. |
R$ 3.683,32 |
| 2024 |
07069 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
JOSE AIRES BARBOSA SANTOS |
08558505829 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 598/2024; ACAO/AUTOS No: 1001122-09.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 1.382,31 |
| 2024 |
07070 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
JORACI DO CARMO ROSA |
14931254861 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 595/2024; ACAO/AUTOS No: 1001122-09.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 3.628,54 |
| 2024 |
07071 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
JORGE ALBERTO HENRIQUE |
74046420944 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 596/2024; ACAO/AUTOS No: 1001122-09.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 2.006,88 |
| 2024 |
07072 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
JORGE DE ALMEIDA SANTOS |
02858236801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 597/2024; ACAO/AUTOS No: 1001122-09.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 283,37 |
| 2024 |
07073 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
JOSE ALVES DE SOUZA |
08475650686 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 599/2024; ACAO/AUTOS No: 1001122-09.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 440,73 |
| 2024 |
07074 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
JOSE AMINTAS DE OLIVEIRA |
06098868867 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 600/2024; ACAO/AUTOS No: 1001123-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 51,19 |
| 2024 |
07075 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
JOSE AUGUSTO XAVIER |
09411342884 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 601/2024; ACAO/AUTOS No: 1001123-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 70,84 |
| 2024 |
07076 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
JOSE BESERRA DOS SANTOS |
11960152874 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 602/2024; ACAO/AUTOS No: 1001123-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 358,93 |
| 2024 |
07077 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
JOSE CAETANO DE BRITO |
08239129730 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 603/2024; ACAO/AUTOS No: 1001123-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 562,86 |
| 2024 |
07078 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
JOSE CARLOS BARBOSA DOS SANTOS |
01271452812 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 604/2024; ACAO/AUTOS No: 1001123-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 145,69 |
| 2024 |
07079 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MANOEL DOMINGUES PEREZ |
04332057848 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 605/2024; ACAO/AUTOS No: 1001277-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 1.427,34 |
| 2024 |
07080 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MANOEL EDSON DE SOUSA |
49493221172 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 606/2024; ACAO/AUTOS No: 1001277-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 6,90 |
| 2024 |
07081 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MANOEL LUIZ DA SILVA FILHO |
10135041864 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 607/2024; ACAO/AUTOS No: 1001277-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 227,13 |
| 2024 |
07082 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MANOEL MESSIAS PEREIRA |
87416476453 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 608/2024; ACAO/AUTOS No: 1001277-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 791,30 |
| 2024 |
07083 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MANOEL RAIMUNDO DA SILVA NETO |
00889464871 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 609/2024; ACAO/AUTOS No: 1001277-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 155,01 |
| 2024 |
07084 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MANUEL PEDRO GOMES |
03649666880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 610/2024; ACAO/AUTOS No: 1001278-94.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 5.424,91 |
| 2024 |
07085 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MARA RUBIA OLIVEIRA SILVA BIM |
25967753877 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 611/2024; ACAO/AUTOS No: 1001278-94.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 125,74 |
| 2024 |
07086 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MARCEL ERIK MOREIRA DOS SANTOS |
22145012826 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 612/2024; ACAO/AUTOS No: 1001278-94.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 1.036,24 |
| 2024 |
07087 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MARCELA DE CASTRO MACHADO |
80833616900 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 613/2024; ACAO/AUTOS No: 1001278-94.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 219,59 |
| 2024 |
07088 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MARCELO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR |
35976771858 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 614/2024; ACAO/AUTOS No: 1001278-94.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 1.204,19 |
| 2024 |
07089 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MARCELO ALVES DOS SANTOS |
10828515824 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 615/2024; ACAO/AUTOS No: 1001279-79.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 75,32 |
| 2024 |
07090 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MARCELO ANTUNES DOS SANTOS |
25473537847 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 616/2024; ACAO/AUTOS No: 1001279-79.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 336,50 |
| 2024 |
07273 |
18042024 |
PC |
|
000813/2024 |
202400004 |
WILANA CANDIDO DE ANDRADE |
16980522434 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA CONTABILIDADE, (AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS), OBJETO DOS AUTOS N.1024957-05.2023.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE24436, EM FACE DE LOCAMAIS SERVICOS EIRELI X MSBC; |
R$ 3.500,00 |
| 2024 |
07274 |
18042024 |
PC |
|
000813/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR WILANA CANDIDO DE ANDRADE. PC813/2024 |
R$ 700,00 |
| 2024 |
07275 |
18042024 |
PC |
|
002217/2023 |
202300499 |
CASTRO E CASTRO COMERCIO, INDUSTRIA E IMPORTACAO D |
08198623000203 |
AQUISIÇÃO CANETA ESFEROGRAFICA, TINTA AZUL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.629/2023. PC2217/2023A001,AF:1150/2024 PROCESSO DIGITAL: 3287/2023 |
R$ 3.220,00 |
| 2024 |
07276 |
18042024 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL:1598/2021 |
R$ 32.000,00 |
| 2024 |
07277 |
18042024 |
PC |
|
000818/2024 |
202400010 |
DAVI KAORU AOSHIMA |
13159613852 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA,(AÇÃO ANULATORIA), OBJETO DOS AUTOS N.1009237-08.2017.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, EM FACE DE COMERCIAL DE VEÍCULOS DE NIGRIS LTDA. X MSBC;PC818/2024, AF:01149/2024 |
R$ 8.200,00 |
| 2024 |
07278 |
18042024 |
PC |
|
000818/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DAVI KAORU AOSHIMA . PC818/2024 |
R$ 1.640,00 |
| 2024 |
07279 |
18042024 |
PC |
|
001753/2022 |
202200392 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
01668889820 |
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409a ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC1753/2022, CONTRATO: 130/2022 |
R$ 36.802,00 |
| 2024 |
07280 |
18042024 |
PC |
|
000678/2024 |
202400005 |
MARCELLO CRISPINIANO PADULA |
13646022884 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA CONTABILIDADE,(AÇÃO ANULATORIA), OBJETO DOS AUTOS N.1013671-64.2022.8.26.0564 - - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, EM FACE DE GREAT BUY INCORPORADORA LTDA X MSBC; PC678/2024, AF:01139/2024 |
R$ 9.496,77 |
| 2024 |
07281 |
18042024 |
PC |
|
000678/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCELLO CRISPINIANO PADULA . PC818/2024 |
R$ 1.899,35 |
| 2024 |
07282 |
18042024 |
PC |
|
002677/2023 |
202300647 |
MODIAL COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA |
04917818000124 |
AQUISIÇÃO DE VÉUS DE NYLON E CAIXA PARA OSSOS EM POLIESTIRENO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 106/2024 PC2677/2023A004,AF:1061/2024 PROCESSO DIGITAL: 584/2024 |
R$ 25.350,00 |
| 2024 |
07283 |
18042024 |
PC |
|
001386/2023 |
202300313 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL TENA SLEEP DERNA CARNE, ADULTO TAMANHO M, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 475/2023 PC1386/2023A001,AF:1145/2024 PROCESSO DIGITAL: 2322/2023 |
R$ 1.416,96 |
| 2024 |
07284 |
18042024 |
PC |
|
001813/2023 |
202300408 |
SP HOSPITALAR LTDA |
27817504000155 |
AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, INJETAVEL, FRASCO/BOLSA PLASTICO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 494/2023 PC1813/2023A001,AF:1157/2024 PROCESSO DIGITAL: 2331/2023 |
R$ 3.696,00 |
| 2024 |
07285 |
18042024 |
PC |
|
000819/2024 |
202400007 |
RAFAEL FRANCISCO NEVES SILVA |
80326200010 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA CONTABILIDADE,(AÇÃO ANULATORIA), OBJETO DOS AUTOS N.1020433-33.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, EM FACE DE HESA 112 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA X MSBC;PC819/2024, AF:01136/2024 |
R$ 15.000,00 |
| 2024 |
07286 |
18042024 |
PC |
|
000819/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RAFAEL FRANCISCO NEVES SILVA . PC819/2024 |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
07287 |
18042024 |
PC |
|
000639/2024 |
202400003 |
HM MEDICAMENTOS LTDA. |
36278717000147 |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 100MG/ML HEALTH MEDS 6.000MG - FRASCO COM 60ML. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC639/2024,AF:1121/2024 |
R$ 9.000,00 |
| 2024 |
07288 |
18042024 |
PC |
|
001546/2021 |
202110006 |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
69119782000189 |
SERVIÇOS DE VISTORIA PRÉVIA DE IMÓVEIS, ANTECEDENDO A LOCAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE, COM APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO E FOTOGRÁFICO E ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO À LOCAÇÃO. PC 1546/2021, CONTRATO: 126/2021,PROCESSO DIGITAL: PC 2531/2021 |
R$ 4.800,00 |
| 2024 |
07289 |
18042024 |
PC |
|
000815/2024 |
202400009 |
JOSE QUINTINO BARATELLA |
01532078846 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA,(AÇÃO DECLARATORIA), OBJETO DOS AUTOS N.1030929-24.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, EM FACE DE ROMANO GUERRA E OUTRA X MSBC;PC815/2024, AF:01137/2024 |
R$ 14.580,00 |
| 2024 |
07290 |
18042024 |
PC |
|
000815/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JOSÉ QUINTINO BARATELLA. PC815/2024 |
R$ 2.916,00 |
| 2024 |
07291 |
18042024 |
PC |
|
000275/2024 |
202400051 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE NINTEDANIBE 150MG, COMPRIMIDO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC275/2024,AF:1122/2024 |
R$ 121.138,20 |
| 2024 |
07292 |
18042024 |
PC |
|
001474/2023 |
202300672 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PEÇAS TEATRAIS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. PC 1474/2023, CONTRATO: 22/2024 |
R$ 40.050,00 |
| 2024 |
07293 |
18042024 |
PC |
|
002505/2021 |
202200141 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. PC 2505/2021, CONTRATO: 56/2022, PROCESSO DIGITAL 1374/2022 |
R$ 8.106,66 |
| 2024 |
07294 |
18042024 |
PC |
|
000662/2024 |
202400002 |
ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A |
50248780001303 |
AQUISIÇÃO DE ANALISADOR PARA CITÔMETRO (CD4) DE VOLUME FIXO DE BANCADA PORTÁTIL USADO PARA O PROCESSAMENTO E ANÁLISE EM CARTUCHO, PARA RESULTADO ABSOLUTO DE CD4 ENTRE 20 E 25 MINUTOS. PC662/2024,AF:1120/2024 |
R$ 59.541,00 |
| 2024 |
07295 |
18042024 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC 102/2021, CONTRATO: 78/2021 PROCESSO DIGITAL: 1948/2021. |
R$ 1.000.000,00 |
| 2024 |
07642 |
24042024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATILENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA) - |
R$ 133.370,30 |
| 2024 |
07643 |
24042024 |
PC |
|
000989/2023 |
202310005 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRANSITO, BEM COMO A ELABORACAO DOS ESTUDOS TECNICOS PARA INSTALACAO DE INSTRUMENTOS/ EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUCAO 798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERACOES, PC989/2023, CONTRATO: 147/2023 PC DIGITAL: PC2650/2023 |
R$ 6.600.000,00 |
| 2024 |
07644 |
24042024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
R$ 1.247,88 |
| 2024 |
07645 |
24042024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA (B1), (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA |
R$ 3.319.300,90 |
| 2024 |
07646 |
24042024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATILENGENHARIA LTDA E VIGENT CONSTRUCOES LTDA) - |
R$ 3.042.113,17 |
| 2024 |
07647 |
24042024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
R$ 1.247,88 |
| 2024 |
07648 |
24042024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
R$ 1.247,88 |
| 2024 |
07649 |
24042024 |
PC |
|
002216/2022 |
202200622 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
13524344000141 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PC2216/2022,CONTRATO:241/2022, |
R$ 63.200,00 |
| 2024 |
07650 |
24042024 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
R$ 28.000,00 |
| 2024 |
07777 |
25042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
EDSON JOSE DA SILVA |
04574744839 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 419/2024; FILE 14542; AÇÃO/AUTOS Nº: 1000881-35.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 143,99 |
| 2024 |
07778 |
25042024 |
PP |
SB |
051524/2021 |
000000000 |
PAULO ROBERTO APPOLONIO |
30858746824 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 98/2024, EMITIDO EM 22/03/2024, FILE 13186, ACAO/AUTOS: N.1000597-07.2021.5.02.0463 3ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SBC ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB51524/2021 |
R$ 2.938,33 |
| 2024 |
07779 |
25042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
ELI CAMILO MENDES |
27764218855 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 430/2024; FILE 14542; AÇÃO/AUTOS Nº: 1000885-72.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 4.174,41 |
| 2024 |
07780 |
25042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO |
30757265839 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 431/2024; FILE 14542; AÇÃO/AUTOS Nº: 1000885-72.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 278,39 |
| 2024 |
07781 |
25042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
ELINETE MELQUIADES ALVES |
32706582812 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 432/2024; FILE 14542; AÇÃO/AUTOS Nº: 1000885-72.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 2.131,55 |
| 2024 |
07782 |
25042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
ELISABETE AUGUSTA DOS SANTOS CRUZ |
19255153897 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 433/2024; FILE 14542; AÇÃO/AUTOS Nº: 1000885-72.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 1.827,41 |
| 2024 |
07783 |
25042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
ELISABETE CRISTINA DE ALMEIDA |
30905069803 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 434/2024; FILE 14542; AÇÃO/AUTOS Nº: 1000885-72.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 521,42 |
| 2024 |
07784 |
25042024 |
PC |
|
002465/2023 |
202310048 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA (MATERIAIS E MÃO DE OBRA),BEM COMO EQUIPAMENTOS, VISANDO A MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO, SERV. DE INSTALÇAO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,SUPORTE,MANUT.,DOS EQUIP. E SOLUÇÕES IMPLANTADAS. |
R$ 114.629,38 |
| 2024 |
07785 |
25042024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS (COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUÇÃO CIVIL PAVIMENTAÇÃO S/A E CCL |
R$ 129.135,45 |
| 2024 |
06724 |
09042024 |
PC |
|
001833/2023 |
202300505 |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
06984836000154 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E DE SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, JÁ ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO. PC1833/2023, CONTRATO: 163/2023 |
R$ 49.404,64 |
| 2024 |
06725 |
09042024 |
PC |
|
002187/2023 |
202300058 |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
05614306000151 |
AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS EM USO, PC2187/2023,CONTRATO: 03/2024 |
R$ 43.900,40 |
| 2024 |
06726 |
09042024 |
PC |
|
001629/2019 |
201900022 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM ). PC1629/2019,CONTRATO:78/2019 |
R$ 278.323,14 |
| 2024 |
06727 |
09042024 |
PC |
|
001624/2019 |
201900013 |
TIM S/A |
02421421000111 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA,PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. (PC1624/2019),CONTRATO:94/2019 ,PROCESSO DIGITAL:PC2331/2019 |
R$ 9.332,80 |
| 2024 |
06728 |
09042024 |
PC |
|
000357/2019 |
201900006 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DO MUNICIPIO DE SBC. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, ADT:00084/2023 PROCESSO DIGITAL:1461/2019 |
R$ 55.027,50 |
| 2024 |
06729 |
10042024 |
PP |
SB |
147175/2023 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB147175/2023 |
R$ 296,40 |
| 2024 |
06730 |
10042024 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
08899603000189 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PINTURA DIGITAL E FINALIZAÇÃO, CHARACTER DESIGN E CENOGRAFIA DE ANIMAÇÃO DO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23) PC2889/2023P026,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 777/2024 |
R$ 26.562,00 |
| 2024 |
06731 |
10042024 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873 |
35051034000190 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDIÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23) PC2889/2023P006,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 754/2024 |
R$ 22.900,00 |
| 2024 |
06732 |
10042024 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 |
30394359000151 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO PRODUTOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23) PC2889/2023P002,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 750/2024 |
R$ 29.312,00 |
| 2024 |
06733 |
10042024 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 |
28454616000151 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23) PC2889/2023P007,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 756/2024 |
R$ 27.246,00 |
| 2024 |
06734 |
10042024 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821 |
26000666000133 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23) PC2889/2023P05,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 753/2024 |
R$ 22.900,00 |
| 2024 |
06735 |
10042024 |
PC |
|
000838/2021 |
202100326 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, MONTAGEM, CORTE, SERRILHA, ENVELOPAMENTO, SELAGEM, CONFERÊNCIA E TRIAGEM (PADRÃO CORREIOS). PC838/2021, CONTRATO: 84/2021 |
R$ 64.193,40 |
| 2024 |
06736 |
10042024 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
DOUGLAS ALVES FERREIRA |
08883168000102 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CINEMATOGRAFIA PARA ANIMAÇÃO MODULO I E II E ANIMAÇÃO TRADICIONAL DO AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23) PC2889/2023P013,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 760/2024 |
R$ 40.527,00 |
| 2024 |
06737 |
10042024 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
ELVIS DE MELO SILVA 46670375808 |
41865289000199 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23) PC2889/2023P003,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 751/2024 |
R$ 22.900,00 |
| 2024 |
06738 |
10042024 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 |
22457102000173 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM E MONTAGEM E EDIÇÃO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23) PC2889/2023P016,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 764/2024 |
R$ 39.843,00 |
| 2024 |
06739 |
10042024 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
STIPP FILMES LTDA |
41772026000135 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRODUÇÃO PARA CINE TV (MODULOS I, II E II) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23) PC2889/2023P011,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 755/2024 |
R$ 39.843,00 |
| 2024 |
06740 |
10042024 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
FT LADISLAU LTDA |
45687917000144 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRATICAS DE FOTOGRAFIA E ILUMINAÇÃO (MODULO I E II) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23) PC2889/2023P020,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 771/2024 |
R$ 26.562,00 |
| 2024 |
06741 |
10042024 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
18072091000136 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMAÇÃO DIGITAL 2D (MODULOS I, II E III) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23) PC2889/2023P023,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 774/2024 |
R$ 40.584,00 |
| 2024 |
06742 |
10042024 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 |
14300038000194 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23) PC2889/2023P004,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 752/2024 |
R$ 22.900,00 |
| 2024 |
07091 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MARCELO APARECIDO ISAIAS |
07996297827 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 617/2024; ACAO/AUTOS No: 1001279-79.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 1.265,10 |
| 2024 |
07092 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MARCELO BAPTISTA DE ARAUJO |
18287813808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 618/2024; ACAO/AUTOS No: 1001279-79.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 605,84 |
| 2024 |
07093 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MARCELO DE BRITO CALDEIRA |
30103621881 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 619/2024; ACAO/AUTOS No: 1001279-79.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 137,19 |
| 2024 |
07094 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MARCOS DONIZETTI ARTUR |
07881841800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 620/2024; ACAO/AUTOS No: 1001318-76.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 686,82 |
| 2024 |
07095 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MARCOS FERNANDES DE MORAIS |
22375876806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 621/2024; ACAO/AUTOS No: 1001318-76.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 2.146,37 |
| 2024 |
07096 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MARCOS HENRIQUE LUIZ |
16479225856 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 622/2024; ACAO/AUTOS No: 1001318-76.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 334,80 |
| 2024 |
07097 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MARCOS JORGE JACINTO DA SILVA |
54017416420 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 623/2024; ACAO/AUTOS No: 1001318-76.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 1.954,13 |
| 2024 |
07098 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MARCOS JOSE MEIRA |
30516373862 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 624/2024; ACAO/AUTOS No: 1001318-76.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 13,48 |
| 2024 |
07099 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MARIALICE JOSE DO VALE |
02142276857 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 625/2024; ACAO/AUTOS No: 1001359-43.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 1.012,89 |
| 2024 |
07100 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MARINALDO LINS DE OLIVEIRA |
18122682898 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 626/2024; ACAO/AUTOS No: 1001359-43.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 2.427,93 |
| 2024 |
07101 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MARINES DO CARMO OLBEIRA |
32694711812 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 627/2024; ACAO/AUTOS No: 1001359-43.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 284,82 |
| 2024 |
07102 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MARISA SOUZA DO NASCIMENTO |
37977166801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 628/2024; ACAO/AUTOS No: 1001359-43.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 322,23 |
| 2024 |
07103 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MARISSA WOLFARTH AMORIM |
35507109842 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 629/2024; ACAO/AUTOS No: 1001359-43.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 257,17 |
| 2024 |
07104 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MARLUS MACHADO |
00850668930 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 630/2024; ACAO/AUTOS No: 1001360-28.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 226,26 |
| 2024 |
07105 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MAUREEN MARANE SOCIO |
27265779894 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 631/2024; ACAO/AUTOS No: 1001360-28.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 1.884,58 |
| 2024 |
07106 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MAURENICE LEONILA DAS NEVES |
24874723837 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 632/2024; ACAO/AUTOS No: 1001360-28.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 538,83 |
| 2024 |
07107 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MAURICIO GUIMARAES MENDES |
18036960877 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 633/2024; ACAO/AUTOS No: 1001360-28.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 578,00 |
| 2024 |
07108 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MAURICIO MARCOS MELO |
25018150840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 634/2024; ACAO/AUTOS No: 1001360-28.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 159,64 |
| 2024 |
07109 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MAURO GONCALVES DA SILVA JUNIOR |
14016903866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 636/2024; ACAO/AUTOS No: 1001361-13.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 357,95 |
| 2024 |
07110 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MAURO LUCIO COSTA |
00122433610 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 637/2024; ACAO/AUTOS No: 1001361-13.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 1.026,04 |
| 2024 |
07111 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MAURO SERGIO DE BRITO |
19221293807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 638/2024; ACAO/AUTOS No: 1001361-13.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 84,08 |
| 2024 |
07112 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MAURO SERGIO VIANA DA SILVA |
14003881800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 639/2024; ACAO/AUTOS No: 1001361-13.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 450,29 |
| 2024 |
07113 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MAX SUEL MARTINS JULIAO |
19274861818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 640/2024; ACAO/AUTOS No: 1001362-95.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 618,18 |
| 2024 |
07114 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MAYARA CAJU DAS NEVES |
35718770808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 641/2024; ACAO/AUTOS No: 1001362-95.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 165,68 |
| 2024 |
07296 |
18042024 |
PC |
|
000823/2024 |
202400006 |
LUIZ ROBERTO VARGAS |
08427694806 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA CONTABILIDADE,(AÇÃO DE COBRANÇA), OBJETO DOS AUTOS N.029583-70.2012.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA,FILE 10717, EM FACE DE DELTA AUDITORES ASSOCIADOS S/C LTDA X MSBC;PC823/2024, AF:01125/2024 |
R$ 95.000,00 |
| 2024 |
07297 |
18042024 |
PC |
|
000823/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LUIZ ROBERTO VARGAS. PC815/2024 |
R$ 19.000,00 |
| 2024 |
07298 |
18042024 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
04690161000105 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 102/2021, CONTRATO: 79/2021. PROCESSO DIGITAL: 1950/2021. |
R$ 1.000.000,00 |
| 2024 |
07299 |
18042024 |
PP |
SB |
142573/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE NAYARA AYUMI KIKUCHI ALVES,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, EM FAVOR DE BRUNA TIEMI KIKUCHI. PPSB142573/2022. |
R$ 65,00 |
| 2024 |
07300 |
18042024 |
PC |
|
001435/2021 |
202100474 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. PC1435/2021,CONTRATO:114/2021PC DIGITAL 2297/2021 |
R$ 347.579,76 |
| 2024 |
07301 |
18042024 |
PP |
SB |
123108/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS |
R$ 375.000,00 |
| 2024 |
07302 |
18042024 |
PC |
|
002229/2020 |
202000563 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 PROCESSO DIGITAL DE PAGAMENTO: 452/2021 |
R$ 8.800,00 |
| 2024 |
07303 |
18042024 |
PC |
|
000551/2023 |
202300162 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES( PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC551/2023,CONTRATO:68/2023. |
R$ 1.000.000,00 |
| 2024 |
07304 |
18042024 |
PP |
SB |
038831/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO Nº 67/2023-SAS - RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 616/625. PPSB38831/2022, CONVENIO:16/2022-SAS |
R$ 240.000,00 |
| 2024 |
07305 |
18042024 |
PP |
SB |
038831/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO Nº 67/2023-SAS - RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 616/625. PPSB 38831/2022, CONVENIO: 16/2022-SAS |
R$ 72.000,00 |
| 2024 |
07306 |
18042024 |
PC |
|
002005/2021 |
202100506 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO PARA O ZOOLOGICO MUNICIPAL, PC2005/2021,CONTRATO:123/2021, PROCESSO DIGITAL: 2509/2021 |
R$ 300,00 |
| 2024 |
07307 |
18042024 |
PP |
SB |
138971/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
47109087000101 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO. PPSB138971/2023 |
R$ 4.617,00 |
| 2024 |
07308 |
18042024 |
PP |
SB |
138971/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138971/2023 |
R$ 3.315,00 |
| 2024 |
07309 |
18042024 |
PP |
SB |
138971/2023 |
000000000 |
SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV |
09041213000136 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DO ESTADO DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI FEDERAL N.9717/1998. PPSB138971/2023 |
R$ 9.429,00 |
| 2024 |
07310 |
18042024 |
PC |
|
000551/2023 |
202300162 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 88/2024 EM FLS.1534/1535 - TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1539.PC551/2023,CONTRATO:68/2023 |
R$ 6.800.000,00 |
| 2024 |
07311 |
18042024 |
PP |
SB |
048066/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). TERMO DE ADITAMENTO Nº 65/2023-SAS - RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, FLS. 1009/1018.PPSB 48066/2021, CONVENIO: 4/2021-SAS |
R$ 44.000,00 |
| 2024 |
07312 |
18042024 |
PP |
SB |
048066/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). TERMO DE ADITAMENTO Nº 65/2023-SAS - RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, FLS. 1009/1018.PPSB 48066/2021, CONVENIO: 4/2021-SAS |
R$ 110.400,00 |
| 2024 |
07313 |
18042024 |
PP |
SB |
048066/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). TERMO DE ADITAMENTO Nº 65/2023-SAS - RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, FLS. 1009/1018.PPSB 48066/2021, CONVENIO: 4/2021-SAS |
R$ 167.616,00 |
| 2024 |
07314 |
18042024 |
PC |
|
002202/2020 |
202000029 |
IMPRENSA NACIONAL |
04196645000100 |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PC2202/2020,CONTRATO:135/2020 |
R$ 13.400,00 |
| 2024 |
07315 |
18042024 |
PP |
SB |
048060/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021, TERMO DE ADITAMENTO N° 64/2023-SAS - RESOLUÇÃO CMAS N. 643/2023. PPSB48060/2021, CONVENIO:3/2021-SAS, |
R$ 312.000,00 |
| 2024 |
07674 |
24042024 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
R$ 722.349,48 |
| 2024 |
07675 |
24042024 |
PP |
SB |
054099/2020 |
000000000 |
ROCHA E BARCELLOS ADVOGADOS |
67647180000179 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 94/2024, EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 14538, ACAO: N.0011294-11.2020.8.26.0564 AUTOS: N.1020917-24.2016.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. |
R$ 8.844,99 |
| 2024 |
07676 |
24042024 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
R$ 3.312.371,50 |
| 2024 |
07677 |
24042024 |
PC |
|
003407/2022 |
202300145 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 3407/2022, CONTRATO: 69/2023. |
R$ 800.000,00 |
| 2024 |
07678 |
24042024 |
PP |
SB |
051960/2020 |
000000000 |
BEATRIZ SANCTIS |
04513863889 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 190/2024, EMITIDO EM 22/03/2024, FILE 12098, ACAO/AUTOS: N.1001519-92.214.5.02.0493 3ª VARA DO TRABALHO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB51960/2020 |
R$ 2.047,92 |
| 2024 |
07679 |
24042024 |
PP |
SB |
000658/2024 |
000000000 |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO CANCELADAS, NOS TERMOS DO ART 1º DO DECRETO Nº12819/98, CONFORME RELATORIO EM FL.8, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 658/2024 |
R$ 2.264,49 |
| 2024 |
07680 |
24042024 |
PC |
|
000012/2020 |
202000008 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
05047086000121 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO. PC12/2020,CONTRATO:15/2020,PROCESSO DIGITAL: 284/20 |
R$ 610.000,00 |
| 2024 |
07681 |
24042024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA. |
R$ 574,56 |
| 2024 |
07682 |
24042024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA. |
R$ 14.400,00 |
| 2024 |
07683 |
24042024 |
PP |
SB |
120022/2022 |
000000000 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 78/2024, EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 22717 ACAO/AUTOS Nº1025078-67.2022.8.26.0564 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB120022/2022 |
R$ 1.032,16 |
| 2024 |
07684 |
24042024 |
PP |
SB |
083744/2022 |
000000000 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 77/2024, EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 22400 ACAO/AUTOS Nº1017277-03.2022.8.26.0564 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB83744/2022 |
R$ 1.064,59 |
| 2024 |
07685 |
24042024 |
PP |
SB |
103837/2023 |
000000000 |
ANDREA CHRISTIANO MARINOVIC |
14014004856 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 70/2024, EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 10429 ACAO Nº0023570-45.2018.8.26.0564 / AUTOS Nº0053047-60.2011.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA |
R$ 13.219,61 |
| 2024 |
07686 |
24042024 |
PC |
|
003275/2022 |
202200717 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS LOCAIS DE CONSUMO(UNIDADES ESCOLARES), EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS ADEQUADAS, PC3275/2022, CONTRATO: 18/2023, PROCESSO DIGITAL PC359/2023 |
R$ 15.454.042,60 |
| 2024 |
07687 |
24042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 35.342,00 |
| 2024 |
07688 |
24042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 35.682,00 |
| 2024 |
07689 |
24042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 53.750,00 |
| 2024 |
07690 |
24042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 49.571,00 |
| 2024 |
07691 |
24042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 22.598,00 |
| 2024 |
07692 |
24042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 29.610,00 |
| 2024 |
07693 |
24042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 17.963,00 |
| 2024 |
07694 |
24042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 75,00 |
| 2024 |
07695 |
24042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 10.167,00 |
| 2024 |
07696 |
24042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.613,00 |
| 2024 |
07697 |
24042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 11.421,00 |
| 2024 |
07698 |
24042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 16.345,00 |
| 2024 |
07699 |
24042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 24.518,00 |
| 2024 |
06743 |
10042024 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 |
28292174000194 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SOM PARA ANIMAÇÃO E PÓS PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE SOM PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2023, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23) PC2889/2023P018,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 766/2024 |
R$ 27.303,00 |
| 2024 |
06744 |
10042024 |
PP |
SB |
004872/2008 |
000000000 |
ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS |
26656 |
DESPESA REFERENTE A COTA ASSOCIATIVA CORRESPONDENTE AO ANO DE 2024. PPSB4872/2008, PC DIGITAL 72163/2020. |
R$ 3.475,36 |
| 2024 |
06745 |
10042024 |
PP |
SB |
004872/2008 |
000000000 |
ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS |
26656 |
DESPESA REFERENTE A COTA ASSOCIATIVA CORRESPONDENTE AO ANO DE 2024. PPSB4872/2008, PC DIGITAL 72163/2020. |
R$ 1.365,32 |
| 2024 |
06746 |
10042024 |
PP |
SB |
004872/2008 |
000000000 |
ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS |
26656 |
DESPESA REFERENTE A COTA ASSOCIATIVA CORRESPONDENTE AO ANO DE 2024. PPSB4872/2008, PC DIGITAL 72163/2020. |
R$ 1.365,32 |
| 2024 |
06747 |
10042024 |
PC |
|
000211/2022 |
202200101 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO. 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 127/2024, EM FLS.482/483, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 485/487.PC211/2022, CONTRATO:37/2022. |
R$ 1.871.886,33 |
| 2024 |
06748 |
10042024 |
PC |
|
002615/2022 |
202200063 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. PC2615/2022,CONTRATO:223/2022,ADT:221/2023. |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
06749 |
10042024 |
PC |
|
002615/2022 |
202200063 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. PC2615/2022,CONTRATO:223/2022,ADT:221/2023. |
R$ 27.248,00 |
| 2024 |
06750 |
10042024 |
PC |
|
002110/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REF A EMPRESA TETO CONSTRUTORA LTDA, NOTA FISCAL NRO 3840, CONTRATO 000069/2022, PROCESSO DIGITAL: 55152/2022, PC2110/2021 |
R$ 1.428,33 |
| 2024 |
06751 |
10042024 |
PC |
|
002396/2020 |
202100012 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
85240869000166 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK), COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRÁTICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVIÇOS SERÃO AVALIADOS ATRAVÉS DE ACORDO DE NÍVEL DESERVICO (SLAS). |
R$ 471.423,64 |
| 2024 |
06752 |
10042024 |
PP |
SB |
042649/2024 |
000000000 |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
16350347870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DIÁRIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICÍPIO (SANTOS - SP). PPSB42649/2024 |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
06753 |
10042024 |
PP |
SB |
042649/2024 |
000000000 |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
16350347870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DIÁRIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICÍPIO (SANTOS - SP). PPSB42649/2024 |
R$ 1.672,07 |
| 2024 |
06754 |
10042024 |
PP |
SB |
042649/2024 |
000000000 |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
16350347870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DIÁRIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICÍPIO (SANTOS - SP). PPSB42649/2024 |
R$ 2.218,48 |
| 2024 |
06755 |
10042024 |
PP |
SB |
042649/2024 |
000000000 |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
16350347870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DIÁRIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICÍPIO (SANTOS - SP). PPSB42649/2024 |
R$ 1.281,52 |
| 2024 |
06756 |
10042024 |
PP |
SB |
042649/2024 |
000000000 |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
16350347870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DIÁRIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICÍPIO (SANTOS - SP). PPSB42649/2024 |
R$ 3.844,56 |
| 2024 |
06757 |
10042024 |
PC |
|
000347/2023 |
202300513 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL). PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023, PC DIGITAL 03171/2023 |
R$ 8.772,00 |
| 2024 |
06758 |
10042024 |
PC |
|
002707/2021 |
202200009 |
FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN |
06284016000150 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, 2a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 17/2024 EM FLS.400/402, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.406, PC2707/2021, CONTRATO:46/2022. TD COJUL:99991/2024 |
R$ 12.012,00 |
| 2024 |
06759 |
10042024 |
PP |
SB |
145900/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº12/2023, REF. A INCENTIVO À CULTURA-TERRITÓRIOS DESCENTRALIZADOS - SELEÇÃO DE PROJETOS, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.912/913,PPSB145900/2023 |
R$ 144.000,00 |
| 2024 |
06760 |
10042024 |
PC |
|
002677/2023 |
202300647 |
RAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA |
08106834000198 |
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIAS DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 107/2024, PC2677/2023A005,AF:1056/2024 PROCESSO DIGITAL: 586/2024 |
R$ 787.456,00 |
| 2024 |
06761 |
10042024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA. |
R$ 37.573,68 |
| 2024 |
06762 |
10042024 |
PP |
SB |
145924/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº13/2023, REF. A INCENTIVO À CULTURA- LINGUAGENS LIVRES, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.2787/2788,PPSB145924/2023 |
R$ 200.000,00 |
| 2024 |
06763 |
10042024 |
PC |
|
000454/2023 |
202300122 |
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA |
36521392000181 |
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE AGUA COM DUAS TORNEIRAS, TIPO: COLUNA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 234/2023, PC454/2023A003,AF:1110/2024 PROCESSO DIGITAL: 2707/2023 |
R$ 639,99 |
| 2024 |
06764 |
10042024 |
PP |
SB |
145973/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº24/2023, REF. A ESTÍMULO À LEITURA E À ESCRITA EM BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E FOMENTO A ESPAÇOS, BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS E POPULARES, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DO |
R$ 123.000,00 |
| 2024 |
07115 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MAYARA MARIANO DIAS |
37339313869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 642/2024; ACAO/AUTOS No: 1001362-95.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 549,18 |
| 2024 |
07116 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MEIRE APARECIDA DIAS |
18290955871 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 643/2024; ACAO/AUTOS No: 1001362-95.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 4.263,61 |
| 2024 |
07117 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MICHAEL DAVID NOGUEIRA |
31193500877 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 644/2024; ACAO/AUTOS No: 1001362-95.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 184,20 |
| 2024 |
07118 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MICHAEL RODRIGO FERNANDES |
22410194885 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 645/2024; ACAO/AUTOS No: 1001363-80.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 390,73 |
| 2024 |
07119 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MICHAEL RUBIO DA SILVA |
27291771838 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 646/2024; ACAO/AUTOS No: 1001363-80.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 408,52 |
| 2024 |
07120 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MICHEL VARAO FERREIRA |
79988458304 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 647/2024; ACAO/AUTOS No: 1001363-80.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 1.023,91 |
| 2024 |
07121 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MICHELE ELIAS DOS SANTOS |
15598759845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 648/2024; ACAO/AUTOS No: 1001363-80.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 213,23 |
| 2024 |
07122 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MICHELLI MARION |
28400082893 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 649/2024; ACAO/AUTOS No: 1001363-80.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 2.339,79 |
| 2024 |
07123 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
PALTI RODRIGUES CAVALCANTI FILHO |
89543904472 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 650/2024; ACAO/AUTOS No: 1001429-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 1.744,09 |
| 2024 |
07124 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
PATRICIA ALMEIDA DOS SANTOS |
36165258883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 651/2024; ACAO/AUTOS No: 1001429-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 323,57 |
| 2024 |
07125 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
PATRICIA FERNANDES DE CASTRO |
35683801885 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 652/2024; ACAO/AUTOS No: 1001429-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 296,08 |
| 2024 |
07126 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
PATRICIA MARQUES GONCALVES |
13158431882 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 653/2024; ACAO/AUTOS No: 1001429-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 2.240,94 |
| 2024 |
07127 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
PATRICIA MENDES TOLENTINO JERONYMO |
37792110842 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 654/2024; ACAO/AUTOS No: 1001429-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 443,39 |
| 2024 |
07128 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
PATRICIA SPINELI GUIMARAES |
26276333840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 655/2024; ACAO/AUTOS No: 1001430-45.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 118,14 |
| 2024 |
07129 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
PAULA LUANA MARQUES |
22567952845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 656/2024; ACAO/AUTOS No: 1001430-45.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 66,83 |
| 2024 |
07130 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
PAULO AFONSO DA SILVA |
35328245822 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 657/2024; ACAO/AUTOS No: 1001430-45.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 775,37 |
| 2024 |
07131 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
PAULO AMARO LEMOS |
83061673415 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 658/2024; ACAO/AUTOS No: 1001430-45.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 141,78 |
| 2024 |
07132 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
PAULO APARECIDO DE MORAES |
17242253837 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 659/2024; ACAO/AUTOS No: 1001430-45.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 2.135,65 |
| 2024 |
07133 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
PAULO CAVALCANTE DA SILVA |
14092117892 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 660/2024; ACAO/AUTOS No: 1001431-30.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 181,08 |
| 2024 |
07134 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
PAULO CESAR DE SALES RODRIGUES |
34949676873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 661/2024; ACAO/AUTOS No: 1001431-30.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 117,37 |
| 2024 |
07135 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
PAULO CEZAR SILVA DE ARAUJO |
62453734504 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 662/2024; ACAO/AUTOS No: 1001431-30.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 4.082,77 |
| 2024 |
07136 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
PAULO HENRIQUE COSTA |
10764726803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 663/2024; ACAO/AUTOS No: 1001431-30.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 628,32 |
| 2024 |
07137 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
PAULO HENRIQUE DA SILVA CORDEIRO |
08423446832 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 664/2024; ACAO/AUTOS No: 1001431-30.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 4.034,06 |
| 2024 |
07316 |
18042024 |
PP |
SB |
038844/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
45947942000110 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO N° 68/2023-SAS - RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023. PPSB38844/2022, CONVENIO:17/2022-SAS, |
R$ 396.080,00 |
| 2024 |
07317 |
18042024 |
PC |
|
001535/2023 |
202300757 |
ZOOSCIENCE LABORATORIO VETERINARIO LTDA |
42639166000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL. PC1535/2023,CONTRATO: 41/2024 |
R$ 11.000,00 |
| 2024 |
07318 |
18042024 |
PP |
SB |
045608/2023 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22. [PRINCIPAL]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 |
R$ 1.016.231,16 |
| 2024 |
07319 |
18042024 |
PP |
SB |
045608/2023 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22. [JUROS]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 |
R$ 189.000,00 |
| 2024 |
07320 |
18042024 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 102/2021,CONTRATO:80/2021 PROCESSO DIGITAL: 1952/2021 |
R$ 1.000.000,00 |
| 2024 |
07321 |
18042024 |
PP |
SB |
077855/2022 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022. [PRINCIPAL]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022. |
R$ 178.717,80 |
| 2024 |
07322 |
18042024 |
PP |
SB |
077855/2022 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [JUROS]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022. |
R$ 46.000,00 |
| 2024 |
07323 |
18042024 |
PC |
|
002227/2023 |
202300624 |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
04556242000117 |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SAO CARLOS, EM PLACAS. PC2227/2023, CONTRATO: 24/2024. |
R$ 56.700,00 |
| 2024 |
07324 |
18042024 |
PC |
|
002227/2023 |
202300624 |
JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR |
06316654000105 |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS. PC2227/2023,CONTRATO: 25/2024 |
R$ 118.283,32 |
| 2024 |
07325 |
18042024 |
PC |
|
001144/2020 |
202000020 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. |
34028316000103 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE MONOPOLIO DE FRANQUIA POSTAL - CORREIO INTERNACIONAL, CARTA COMERCIAL, CAIXA POSTAL, FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS - (FAC) E SERVIÇOS TELEMÁTICOS. 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº105/2024 EM FLS.315/316,TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FL.318, |
R$ 210.000,00 |
| 2024 |
07326 |
18042024 |
PC |
|
001038/2021 |
202100482 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIB DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO. PC1038/2021,CONTRATO:124/2021, PROCESSO DIGITAL: PC2653/2021 |
R$ 236.170,64 |
| 2024 |
07327 |
18042024 |
PC |
|
002005/2021 |
202100506 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. PC 2005/2021, CONTRATO: 123/2021 |
R$ 1.109.441,65 |
| 2024 |
07328 |
18042024 |
PC |
|
000821/2024 |
202400008 |
LUIZ ROBERTO VARGAS |
08427694806 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA CONTABILIDADE,(PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS), OBJETO DOS AUTOS N.1037252-74.2023.8.26.0564 - - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA,FILE 22701, EM FACE DE JOTAENE COPIADORA LTDA EPP X MSBC; PC821/2024, AF:01135/2024 |
R$ 9.494,51 |
| 2024 |
07329 |
18042024 |
PC |
|
000821/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LUIZ ROBERTO VARGAS. PC821/2024 |
R$ 1.898,90 |
| 2024 |
07330 |
18042024 |
PC |
|
002237/2021 |
202100026 |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018, PC2237/2021,CONTRATO:127/2021. |
R$ 20.000,00 |
| 2024 |
07331 |
18042024 |
PP |
SB |
092594/2022 |
000000000 |
GILBERTO JOSE DE SOUZA |
00716136848 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X IRENE ROSA GUSMÃO SERRÃO E OUTROS; AUTOS Nº0004723-19.2023.8.26.0564 - 2ª VFP - FILE 13900, PPSB 092594/2022 |
R$ 1.800,00 |
| 2024 |
07332 |
18042024 |
PC |
|
002657/2023 |
202300046 |
ITAU UNIBANCO S/A |
60701190000104 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018 E ALTERACOES. PC2657/2023,CONTRATO Nº171/2023 |
R$ 40.000,00 |
| 2024 |
07333 |
18042024 |
PC |
|
002066/2023 |
202300448 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE SULFATO DE AMICACINA 500MG POT AMPOLA DE 2ML SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 526/2023 PC2066/2023A002,AF:1156/2024 PROCESSO DIGITAL: 2561/2023 |
R$ 1.875,00 |
| 2024 |
07334 |
18042024 |
PP |
SB |
000814/2024 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02654, CONSTANTE NO DP 00839 - OP 00785, CONFORME GAM - 002712771 E ANULACAO 00066. |
-R$ 666,60 |
| 2024 |
07335 |
18042024 |
PP |
SB |
000814/2024 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02661, CONSTANTE NO DP 00839 - OP 00785, CONFORME GAM - 002712771 E ANULACAO 00067. |
-R$ 1.601,38 |
| 2024 |
07336 |
18042024 |
PP |
SB |
000526/2024 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06519, CONSTANTE NO DP 05694 - OP 06463, CONFORME GAM - 002718091 E ANULACAO 00068. |
-R$ 40,00 |
| 2024 |
07337 |
19042024 |
PC |
|
002599/2022 |
202200003 |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE CENTRALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO, COBRANÇA REGISTRADA E QRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO INSTANTÂNEO). PC2599/2022, CONTRATO: 199/2022,PROCESSO DIGITAL:PC3202/2022 |
R$ 520.000,00 |
| 2024 |
07338 |
19042024 |
PC |
|
002202/2023 |
202300467 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE NALTREXONA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 579/2023 PC2202/2023A002,AF:1141/2024 PROCESSO DIGITAL: 2838/2023 |
R$ 66.339,00 |
| 2024 |
07339 |
19042024 |
PC |
|
001772/2023 |
202300407 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA DESCARTÁVEL, AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA E SERINGAS DESCARTÁVEIS DE 10 E 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 554/2023 PC1772/2023A001,AF:1161/2024 PROCESSO DIGITAL: 2905/2023 |
R$ 12.755,00 |
| 2024 |
07340 |
19042024 |
PC |
|
002397/2023 |
202300504 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART NOVORAPID, FRASCO COM 10ML, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 587/2023 PC2397/2023A003,AF:1144/2024 PROCESSO DIGITAL: 2879/2023 |
R$ 14.081,40 |
| 2024 |
07725 |
24042024 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 102.614,12 |
| 2024 |
07726 |
24042024 |
PP |
SB |
000526/2024 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS C/ FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PARTICIPACAO DE 3 FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE FINANCAS NO 27º ENCONTRO DE SERVIDORES E DIRIGENTES DE FINANCAS DO ESTADO DE SAO PAULO E JUNDIAI(SP) NO DIA 30/04/2024 PPSB526/2024 |
R$ 100,00 |
| 2024 |
07727 |
24042024 |
PP |
SB |
000526/2024 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO PARA PARTICIPACAO DE 3 FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE FINANCAS NO 27º ENCONTRO DE SERVIDORES E DIRIGENTES DE FINANCAS DO ESTADO DE SAO PAULO E JUNDIAI(SP) NO DIA 30/04/2024 PPSB526/2024 |
R$ 100,00 |
| 2024 |
07728 |
24042024 |
PP |
SB |
133416/2023 |
000000000 |
VIBIAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
25255529000187 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 53/2024, EMITIDO EM 10/04/2024, FILE 15673, ACAO/AUTOS: N.1001353-42.2023.5.02.0464 4ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB133416/2023 |
R$ 3.264,90 |
| 2024 |
07729 |
24042024 |
PP |
SB |
000808/2024 |
000000000 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE,PPSB0808/2024. |
R$ 6.000,00 |
| 2024 |
07730 |
24042024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
07731 |
24042024 |
PP |
SB |
036031/2024 |
000000000 |
SIND.EMPR.ENT.SIND. DE SA,SBC,SCS,DIAD., MC,SUZ., |
71531636000108 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 15/2024, EMITIDO EM 27/03/2024, FILE 14435, ACAO/AUTOS: N.1001501-03.2016.5.02.0463 3ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB36031/2024 |
R$ 2.458,37 |
| 2024 |
07732 |
24042024 |
PC |
|
003255/2022 |
202200697 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
ESTORNO TOTAL DA NE 4147/2024. PC3255/2022A002,AF:507/2024 PROCESSO DIGITAL: 550/2023 |
-R$ 2.234,40 |
| 2024 |
07733 |
24042024 |
PC |
|
003255/2022 |
202200697 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
ESTORNO TOTAL DA NE 4148/2024. PC3255/2022A002,AF:507/2024 PROCESSO DIGITAL: 550/2023 |
-R$ 877,80 |
| 2024 |
07734 |
24042024 |
PC |
|
003255/2022 |
202200697 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
ESTORNO TOTAL DA NE 4149/2024. PC3255/2022A002,AF:507/2024 PROCESSO DIGITAL: 550/2023 |
-R$ 877,80 |
| 2024 |
07735 |
24042024 |
PP |
SB |
000526/2024 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS C/ FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PARTICIPACAO DE 3 FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE FINANCAS NO 27º ENCONTRO DE SERVIDORES E DIRIGENTES DE FINANCAS DO ESTADO DE SAO PAULO E JUNDIAI(SP) NO DIA 30/04/2024 EMPENHO COMPLEMENTARPPSB526/2024 |
R$ 400,00 |
| 2024 |
07736 |
24042024 |
PP |
SB |
095180/2023 |
000000000 |
VALERIA LUCIA DE CARVALHO SANTOS |
08507219896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 10/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 6555, ACAO: N.11210-05.2023.8.26.0564 AUTOS: N.2095-87.2005.8.26.0564 6ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. |
R$ 8.373,49 |
| 2024 |
07737 |
24042024 |
PC |
|
001385/2023 |
202300296 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE ÁCOOL EM GEL PARA MÃOS, ANTISSÉPTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 465/2023. PC1385/2023A001,AF:1172/2024 PROCESSO DIGITAL: 2166/2023 |
R$ 14.274,40 |
| 2024 |
07738 |
24042024 |
PC |
|
001385/2023 |
202300296 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE ÁCOOL EM GEL PARA MÃOS, ANTISSÉPTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 465/2023. PC1385/2023A001,AF:1172/2024 PROCESSO DIGITAL: 2166/2023 |
R$ 5.607,80 |
| 2024 |
07739 |
24042024 |
PC |
|
001385/2023 |
202300296 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE ÁCOOL EM GEL PARA MÃOS, ANTISSÉPTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 465/2023. PC1385/2023A001,AF:1172/2024 PROCESSO DIGITAL: 2166/2023 |
R$ 5.607,80 |
| 2024 |
07740 |
24042024 |
PC |
|
000863/2023 |
202300215 |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
21570824000177 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANNER EM LONA 280G, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA (4 CORES), EM SOLVENTE, MEDINDO 1,00 X 1,20M, COM MADEIRA E CORDINHAS NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº322/2023, PC863/2023A001,AF:1230/2024 PROCESSO DIGITAL: 1676/2023 |
R$ 237,93 |
| 2024 |
07741 |
24042024 |
PC |
|
003270/2023 |
202300714 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2024. PC3270/2023A001,AF:1184/2024 PROCESSO DIGITAL: 439/2024 |
R$ 8.633,47 |
| 2024 |
07742 |
24042024 |
PC |
|
003270/2023 |
202300714 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2024. PC3270/2023A001,AF:1184/2024 PROCESSO DIGITAL: 439/2024 |
R$ 3.391,72 |
| 2024 |
07743 |
24042024 |
PC |
|
003270/2023 |
202300714 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2024. PC3270/2023A001,AF:1184/2024 PROCESSO DIGITAL: 439/2024 |
R$ 3.391,72 |
| 2024 |
07744 |
24042024 |
PC |
|
001475/2023 |
202310031 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO TABOÃO, LOCALIZADO NA RUA PARANÁ, PC1475/2023,CONTRATO: 21/2024 |
R$ 815.135,60 |
| 2024 |
07745 |
24042024 |
PC |
|
003268/2023 |
202300745 |
VDA SANEAMENTO LTDA |
43486840000119 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2024. PC3268/2023A001,AF:1187/2024 PROCESSO DIGITAL: 359/2024 |
R$ 11.827,20 |
| 2024 |
07746 |
24042024 |
PC |
|
003268/2023 |
202300745 |
VDA SANEAMENTO LTDA |
43486840000119 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2024. PC3268/2023A001,AF:1187/2024 PROCESSO DIGITAL: 359/2024 |
R$ 4.646,40 |
| 2024 |
07747 |
24042024 |
PC |
|
003268/2023 |
202300745 |
VDA SANEAMENTO LTDA |
43486840000119 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2024. PC3268/2023A001,AF:1187/2024 PROCESSO DIGITAL: 359/2024 |
R$ 4.646,40 |
| 2024 |
07748 |
24042024 |
PC |
|
001475/2023 |
202310031 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO TABOÃO, LOCALIZADO NA RUA PARANÁ, PC1475/2023,CONTRATO: 21/2024 |
R$ 600.000,00 |
| 2024 |
07749 |
24042024 |
PC |
|
001910/2023 |
202310044 |
VILA EMA CONSTRUCOES LTDA |
01175716000192 |
REVITALIZACAO DO CAMPO DO PALMEIRINHA, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM REGINA, NESTE MUNICIPIO. PC1910/2023,CONTRATO: 104/2024 |
R$ 1.458.788,34 |
| 2024 |
07750 |
24042024 |
PC |
|
001910/2023 |
202310044 |
VILA EMA CONSTRUCOES LTDA |
01175716000192 |
REVITALIZACAO DO CAMPO DO PALMEIRINHA, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM REGINA, NESTE MUNICIPIO. PC1910/2023,CONTRATO: 104/2024 |
R$ 900.000,00 |
| 2024 |
06765 |
10042024 |
PP |
SB |
080566/2021 |
000000000 |
GOLDENHOOD ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA |
24427398000105 |
INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO P/ IMISSÃO PRÉVIA NA POSSE EM ÁREA DE TERRENO, NECESSÁRIAS À COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II, VOLTADA A IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM NA ESTRADA RUI MATSUMOTO. CONFORME DECRETO Nº 20887/2019 - INSC. IMOBILIÁRIA Nª 530.300.072.000; CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO EMFLS. 164/194; E COTA DA PGM-3 EM FLS. 205. |
R$ 585.730,00 |
| 2024 |
06766 |
10042024 |
PP |
SB |
080566/2021 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORÁRIOS PERICIAIS, ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, PROPOSTA EM FACE DE GOLDENHOOD ADMNISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA. AUTOS N. 1024814-84.2021.8.26.0564 - 2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 21454 PPSB80566/2021 |
R$ 5.690,00 |
| 2024 |
06767 |
10042024 |
PP |
SB |
145935/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº14/2023, REF. A INCENTIVO À CULTURA - CULTURAS IDENTITÁRIAS, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.513/514,PPSB145935/2023 |
R$ 200.000,00 |
| 2024 |
06768 |
10042024 |
PC |
|
000339/2023 |
202300028 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023 |
R$ 6.181,50 |
| 2024 |
06769 |
10042024 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO.(EMPENHO COMPLEMENTAR) PC664/2020,CONTRATO:86/2020PROCESSO DIGITAL: 1514/2020 |
R$ 61.796,00 |
| 2024 |
06770 |
10042024 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO.(EMPENHO COMPLEMENTAR) PC664/2020,CONTRATO:86/2020PROCESSO DIGITAL: 1514/2020 |
R$ 24.277,00 |
| 2024 |
06771 |
10042024 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO.(EMPENHO COMPLEMENTAR) PC664/2020,CONTRATO:86/2020PROCESSO DIGITAL: 1514/2020 |
R$ 24.277,00 |
| 2024 |
06772 |
10042024 |
PC |
|
000339/2023 |
202300028 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023 |
R$ 15.812,50 |
| 2024 |
06773 |
10042024 |
PC |
|
000339/2023 |
202300028 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023 |
R$ 4.789,75 |
| 2024 |
06774 |
10042024 |
PC |
|
000434/2021 |
202110035 |
CONSORCIO DG SBC |
50014271000174 |
ESTORNO TOTAL DA NE 5165/2024. ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO E RECURSO FINANCEIRO PC434/2021,CONTRATO:72/2023 SB 54190/2023 |
-R$ 624.776,08 |
| 2024 |
06775 |
10042024 |
PC |
|
000434/2021 |
202110035 |
CONSORCIO DG SBC |
50014271000174 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA).EMPENHO COMPLEMENTAR. |
R$ 159.422,30 |
| 2024 |
06776 |
11042024 |
PC |
|
001282/2018 |
201810023 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVICOS DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA E COLETA SELETIVA PORTA A PORTA, MANUTENCAO E OPERACAO DE ECOPONTOS, FORNECIMENTO DE MAQUINAS PARA OPERACAO DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESIDUOS RECICLAVEIS, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS, EDUCACAO AMBIENTAL.(EMPENHO COMPLEMENTAR)PC1282/2018,CONTRATO:29/2019, |
R$ 488.940,00 |
| 2024 |
06777 |
11042024 |
PC |
|
001285/2018 |
201810030 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: REVITA ENGENHARIA S.A; LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA; TB SERVIÇOS DE TRANSPORTE, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A, (EMPENHO COMPLEMENTAR)PC1285/2018,CONTRATO:32/2019, |
R$ 810.350,00 |
| 2024 |
06778 |
11042024 |
PC |
|
000861/2023 |
202300330 |
INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTD |
26836227000165 |
FORNECIMENTO DE COLETES BALISTICOS DESTINADOS AO EFETIVO DA GCM. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 20/21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 516/2023. PROCESSO DIGITAL: PC 2443/2023. PC861/2023 |
R$ 810.369,74 |
| 2024 |
06779 |
11042024 |
PP |
SB |
000067/2024 |
000000000 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02525, CONSTANTE NO DP 00207 - OP 00282, CONFORME GAM - 002694115 E ANULACAO 00047. |
-R$ 350,02 |
| 2024 |
06780 |
11042024 |
PP |
SB |
000067/2024 |
000000000 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02526, CONSTANTE NO DP 00207 - OP 00282, CONFORME GAM - 002694115 E ANULACAO 00048. |
-R$ 514,00 |
| 2024 |
06781 |
11042024 |
PP |
SB |
000067/2024 |
000000000 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02527, CONSTANTE NO DP 00207 - OP 00282, CONFORME GAM - 002694115 E ANULACAO 00049. |
-R$ 657,13 |
| 2024 |
06782 |
11042024 |
PP |
SB |
145982/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº27/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS ¿ CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURAIS ,PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.182/183,PPSB145982/2023 |
R$ 22.000,00 |
| 2024 |
06783 |
11042024 |
PP |
SB |
145979/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº26/2023, REF. A INCENTIVO À CULTURA - PROJETOS DE HISTÓRICO DE ATUAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DOFAC DE 19/06/2023 EM FLS.791/792, |
R$ 45.000,00 |
| 2024 |
06784 |
11042024 |
PC |
|
002638/2023 |
202300577 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 1%, LOCAO. ACONDICIONADO EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 683/2023, PC2638/2023A001,AF:1087/2024 PROCESSO DIGITAL: 3439/2023 |
R$ 2.508,00 |
| 2024 |
07139 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
PAULO JOAQUIM DA SILVA |
16320934808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 666/2024; ACAO/AUTOS No: 1001432-15.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 509,22 |
| 2024 |
07140 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
PAULO ROBERTO TRINDADE |
69599912420 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 667/2024; ACAO/AUTOS No: 1001432-15.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 161,57 |
| 2024 |
07141 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
PAULO SERGIO DA SILVA |
06104846807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 668/2024; ACAO/AUTOS No: 1001432-15.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 114,27 |
| 2024 |
07142 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
PAULO SERGIO MONTEIRO |
29700286894 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 669/2024; ACAO/AUTOS No: 1001432-15.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 737,73 |
| 2024 |
07143 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
PAULO SERGIO SOARES |
13096554803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 670/2024; ACAO/AUTOS No: 1001433-97.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 94,72 |
| 2024 |
07144 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
PAULO SERGIO VAZ DE LIMA |
04548492810 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 671/2024; ACAO/AUTOS No: 1001433-97.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 144,97 |
| 2024 |
07145 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
PEDRO JORGE DOS SANTOS |
05070106805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 672/2024; ACAO/AUTOS No: 1001433-97.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 25,41 |
| 2024 |
07146 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
PEDRO RAMOS CARDOSO |
00296871605 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 673/2024; ACAO/AUTOS No: 1001433-97.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 1.181,71 |
| 2024 |
07147 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
PEDRO VICTOR DA SILVA |
10754769844 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 674/2024; ACAO/AUTOS No: 1001433-97.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 52,57 |
| 2024 |
07148 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
PRISCILA BATISTA DOS SANTOS |
34348052816 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 675/2024; ACAO/AUTOS No: 1001434-82.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 328,38 |
| 2024 |
07149 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
PRISCILA MARCELLE DAS NEVES |
39625086862 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 676/2024; ACAO/AUTOS No: 1001434-82.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 67,29 |
| 2024 |
07150 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
PRISCILA PEREIRA DA LUZ |
30561525854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 677/2024; ACAO/AUTOS No: 1001434-82.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 212,81 |
| 2024 |
07151 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
QUELI DE PONTES SILVA XAVIER |
30264511859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 678/2024; ACAO/AUTOS No: 1001434-82.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 401,01 |
| 2024 |
07152 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
RAFAEL MELLO DOS SANTOS |
31915666864 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 679/2024; ACAO/AUTOS No: 1001434-82.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 1.191,55 |
| 2024 |
07153 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
TIAGO NASCIMENTO DA SILVA |
22675763845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 680/2024; ACAO/AUTOS No: 1001568-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 394,85 |
| 2024 |
07154 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
TIAGO LUTERO PIRES COSTA |
22680293878 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 681/2024; ACAO/AUTOS No: 1001568-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 123,39 |
| 2024 |
07155 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
TIAGO JOSE LEAL |
31913093816 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 682/2024; ACAO/AUTOS No: 1001568-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 78,95 |
| 2024 |
07156 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
THIAGO RODRIGO FERREIRA |
32613060840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 683/2024; ACAO/AUTOS No: 1001568-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 53,61 |
| 2024 |
07157 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
TIAGO ROCHA MACHADO |
22428262807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 684/2024; ACAO/AUTOS No: 1001568-12.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 21,30 |
| 2024 |
07158 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
VLADIR RIZZO JUNIOR |
25493241889 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 685/2024; ACAO/AUTOS No: 1001593-25.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 68,95 |
| 2024 |
07159 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
VLADIMIR LEITE SANCHES |
06903087877 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 686/2024; ACAO/AUTOS No: 1001593-25.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 684,31 |
| 2024 |
07160 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
VLADEMIR VINTECINCO |
26083050839 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 687/2024; ACAO/AUTOS No: 1001593-25.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 458,25 |
| 2024 |
07138 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
PAULO HENRIQUE NOGUEIRA RAMOS |
33038382833 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 665/2024; ACAO/AUTOS No: 1001432-15.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 517,56 |
| 2024 |
07161 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
VIVIANE DOS SANTOS SILVA |
31714025802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 688/2024; ACAO/AUTOS No: 1001593-25.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 319,99 |
| 2024 |
07341 |
19042024 |
PC |
|
002736/2023 |
202300598 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE SERTRALINA 50MG, ACONDICIONADO EM EM BLISTER COM, NO MÁXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 666/2023 PC2736/2023A002, AF:1140/2024 PROCESSO DIGITAL: 3257/2023 |
R$ 115.200,00 |
| 2024 |
07342 |
19042024 |
PC |
|
002850/2023 |
202300603 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE ARIPRAZOL 15MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 697/2023 PC2850/2023A002,AF:1143/2024 PROCESSO DIGITAL: 3472/2023 |
R$ 140,02 |
| 2024 |
07343 |
19042024 |
PC |
|
000374/2022 |
202210011 |
CONSORCIO MALHA VIARIA SBC |
47096865000167 |
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA. CONTRATO: 102/2022, ADITAMENTO:00120/2023, PC374/2022 |
R$ 473.000,00 |
| 2024 |
07344 |
19042024 |
PC |
|
002175/2023 |
202300461 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO EM BOMBONAS COM 5 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 595/2023 PC2175/2023A001,AF:1146/2024 PROCESSO DIGITAL: 2975/2023 |
R$ 6.700,00 |
| 2024 |
07345 |
19042024 |
PC |
|
001286/2020 |
202000329 |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
11352787000177 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 1286/2020, CONTRATO: 113/2020 |
R$ 5.585,60 |
| 2024 |
07346 |
19042024 |
PC |
|
003124/2022 |
202300034 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
62577929011412 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023 |
R$ 63.334,00 |
| 2024 |
07347 |
19042024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO E CERTIFICADO+TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023 PC2547/2023A011,AF:1039/2024 PROCESSO DIGITAL: 309/2024 |
R$ 1.819,25 |
| 2024 |
07348 |
19042024 |
PP |
SB |
000681/2024 |
000000000 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE CONTRRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS E ART, ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/LANCHE. PPSB681/2024 |
R$ 3.900,00 |
| 2024 |
07349 |
19042024 |
PC |
|
002481/2023 |
202300536 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO,ESGUICHO REGULAVEL E EXTINTOR DE INCÊNDIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 567/2023. PC2481/2023A002,AF:1147/2024 PROCESSO DIGITAL: 820/2024 |
R$ 4.302,50 |
| 2024 |
07350 |
19042024 |
PC |
|
002481/2023 |
202300536 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO, ESGUICHO REGULAVEL E EXTINTOR DE INCÊNDIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 567/2023. PC2481/2023A002,AF:1147/2024 PROCESSO DIGITAL: 820/2024 |
R$ 9.603,00 |
| 2024 |
07351 |
19042024 |
PP |
SB |
000681/2024 |
000000000 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA ARMÁRIOS E PORTAS DAS UNID. DO DEPTO; COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULO OFICIAL QUANDO OCORRER PART. DE AGENTES PUBL. E TÉC. EM EVENTOS FORA NO MUNICÍPIO; MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS AO FUNC. DOS CRAS, CREAS E OUTRAS SEÇÕES ; MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS NO ALMOX.CENTRAL; SELOSPARA CORRESPONDÊNCIA ÀS DEVOLUTIVAS DE DOCS. DOS |
R$ 1.500,00 |
| 2024 |
07352 |
19042024 |
PP |
SB |
002138/2024 |
000000000 |
ANGELA MARIA COELHO CID |
10709254890 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CARTÓRIOS E DESPESAS DIVERSAS REPROGRÁFICAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO URGENTE E IMEDIATA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. PPSB 2138/2024 |
R$ 1.500,00 |
| 2024 |
07353 |
19042024 |
PC |
|
000611/2023 |
202300181 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, CALIBRE 13 X 4,5. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 275/2023 PC611/2023A001,AF:1174/2024 PROCESSO DIGITAL: 1441/2023 |
R$ 30.642,00 |
| 2024 |
07354 |
19042024 |
PC |
|
000705/2024 |
202400052 |
INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA |
23880650000174 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO - INSCRIÇÃO NO 6º CONASJUR-CONGRESSO NACIONAL SOBRE A ATUAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA. PC705/2024,AF:1176/2024 |
R$ 15.960,00 |
| 2024 |
07355 |
19042024 |
PP |
SB |
138079/2023 |
000000000 |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 150/159. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS |
R$ 149.404,00 |
| 2024 |
07356 |
19042024 |
PP |
SB |
112919/2021 |
000000000 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - (DESPESA RELATIVA A ENCARGOS MORATÓRIOS DO CONTRATO Nº 12919/2021) -PPSB 112919/2021 |
R$ 2.571,59 |
| 2024 |
07357 |
19042024 |
PP |
SB |
138079/2023 |
000000000 |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 150/159. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS |
R$ 33.260,00 |
| 2024 |
07358 |
19042024 |
PP |
SB |
052002/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 EM FLS. 747 A 756, PPSB52002/2021,CONVÊNIO:2/2021-SAS |
R$ 338.000,00 |
| 2024 |
07359 |
19042024 |
PP |
SB |
053266/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {PRINCIPAL} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020 |
R$ 31.000,00 |
| 2024 |
07360 |
19042024 |
PP |
SB |
053266/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {JUROS} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020 |
R$ 30.000,00 |
| 2024 |
07361 |
19042024 |
PP |
SB |
053266/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {ENCARGOS} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020 |
R$ 14.000,00 |
| 2024 |
07362 |
19042024 |
PP |
SB |
138091/2023 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 66 A 75. PPSB138091/2023,CONVENIO:40/2023-SAS |
R$ 10.488,00 |
| 2024 |
07363 |
19042024 |
PP |
SB |
073633/2022 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[JUROS], PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 |
R$ 299.000,00 |
| 2024 |
07364 |
19042024 |
PP |
SB |
073633/2022 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[ENCARGOS], PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 |
R$ 149.000,00 |
| 2024 |
07651 |
24042024 |
PC |
|
000944/2022 |
202200143 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
08351283000128 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE 2022. PRODUTO: MARACUJÁ, MELANCIA, BATATA DOCE, ABÓBORA A VÁCUO E MANDIOCA A VÁCUO. PC 944/2022, CONTRATO: 054/2022 |
R$ 39.000,00 |
| 2024 |
07652 |
24042024 |
PP |
SB |
093821/2022 |
000000000 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 74/2024, EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 22493 ACAO/AUTOS Nº - 1019874-42.2022.8.26.0564 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB93821/2022 |
R$ 1.077,05 |
| 2024 |
07653 |
24042024 |
PC |
|
002356/2023 |
202300711 |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
64917818000156 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS) PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DE FORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PC2356/2023, CONTRATO: 36/2024 |
R$ 94.800,00 |
| 2024 |
07654 |
24042024 |
PP |
SB |
098473/2022 |
000000000 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 40/2024, EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 22548 ACAO/AUTOS Nº1021402-14.2022.8.26.0564 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB98473/2022 |
R$ 1.064,59 |
| 2024 |
07655 |
24042024 |
PC |
|
002598/2021 |
202200139 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
20002779000191 |
FORNECIMENTO DE ALMÔNDEGA E HAMBÚRGUER PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PC 2598/2021, CONTRATO: 00049/2022 |
R$ 310.000,00 |
| 2024 |
07656 |
24042024 |
PP |
SB |
107302/2022 |
000000000 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 55/2024, EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 22620 ACAO/AUTOS Nº1023055-51.2022.8.26.0564 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB107302/2022 |
R$ 1.064,59 |
| 2024 |
07657 |
24042024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
R$ 3.420,00 |
| 2024 |
07658 |
24042024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
R$ 932.000,00 |
| 2024 |
07659 |
24042024 |
PP |
SB |
057454/2021 |
000000000 |
DEBORA RODRIGUES DE BRITO |
09977982899 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 32/2024, EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 10050 ACAO/AUTOS Nº0047832-06.2011.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB57454/2021 |
R$ 3.656,52 |
| 2024 |
07660 |
24042024 |
PC |
|
003342/2023 |
202300736 |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
08348938000109 |
SERVICOS DE MANUTENCAO E INSPECAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC3342/2023,CONTRATO: 42/2024 |
R$ 159.500,00 |
| 2024 |
07661 |
24042024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO (E),PROSABS/CAF; |
R$ 8.536.186,29 |
| 2024 |
07662 |
24042024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
R$ 1.700,00 |
| 2024 |
07663 |
24042024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
R$ 500,00 |
| 2024 |
07664 |
24042024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
R$ 686.708,04 |
| 2024 |
07665 |
24042024 |
PC |
|
002130/2022 |
202210020 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,PC2130/2022,CONTRATO:49/2023 |
R$ 149.730,23 |
| 2024 |
07666 |
24042024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
R$ 20.000,00 |
| 2024 |
07667 |
24042024 |
PC |
|
002130/2022 |
202210020 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,PC2130/2022,CONTRATO:49/2023 |
R$ 157.617,66 |
| 2024 |
07668 |
24042024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
R$ 4.800,00 |
| 2024 |
07669 |
24042024 |
PC |
|
002130/2022 |
202210020 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,PC2130/2022,CONTRATO:49/2023 |
R$ 2.266.050,83 |
| 2024 |
07670 |
24042024 |
PP |
SB |
097456/2022 |
000000000 |
RUBENS SENA DE SOUZA |
90618882804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 17/2024, EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 22537 ACAO Nº0008170-15.2023.8.26.0564, AUTOS Nº1019659-66.2022.8.26.0564 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB97456/2022 |
R$ 963,41 |
| 2024 |
07671 |
24042024 |
PP |
SB |
113032/2022 |
000000000 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 37/2024, EMITIDO EM 15/03/2024, FILE 22667 ACAO/AUTOS Nº1024037-65.2022.8.26.0564 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB113032 |
R$ 595,35 |
| 2024 |
07672 |
24042024 |
PC |
|
000693/2024 |
202400055 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO À DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PARECER GPGM S/Nº EM FLS. 54/56, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 80/81.PC693/2024,TD.COJUL:99991/2024 |
R$ 347.531,47 |
| 2024 |
07673 |
24042024 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
R$ 221.102,81 |
| 2024 |
06785 |
11042024 |
PP |
SB |
145975/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº25/2023, REF. A MEMÓRIA E PATRIMÔNIO, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.333/334,PPSB145975/2023 |
R$ 100.000,00 |
| 2024 |
06786 |
11042024 |
PC |
|
003321/2023 |
202300727 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISIÇÃO DE SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA, 1,00% CREME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 140/24 PC3321/2023A001,AF:1081/2024 PROCESSO DIGITAL: 685/2024 |
R$ 7.518,70 |
| 2024 |
06787 |
11042024 |
PP |
SB |
145949/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº16/2023, REF. A PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACERVOS AUDIOVISUAIS DE MEMORIA, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.76/77,PPSB145949/2023 |
R$ 80.000,00 |
| 2024 |
06788 |
11042024 |
PP |
SB |
145963/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº21/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS CONTEÚDO DIGITAL, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.616/617,PPSB145963/2023 |
R$ 190.000,00 |
| 2024 |
06789 |
11042024 |
PC |
|
000826/2023 |
202300236 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG POR DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 314/2023 PC826/2023A003,AF:1089/2024 PROCESSO DIGITAL: 1637/2023 |
R$ 20.194,00 |
| 2024 |
06790 |
11042024 |
PC |
|
003314/2023 |
202300738 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISIÇÃO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO E ISOSSORBIDA, MONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 125/2024 PC3314/2023A004,AF:1083/2024 PROCESSO DIGITAL: 476/2024 |
R$ 15.943,42 |
| 2024 |
06791 |
11042024 |
PP |
SB |
145959/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº20/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS ¿ ESPAÇOS PERIFÉRICOS DE EXIBIÇÃO DE FILMES, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC EM FOLHAS141/142, |
R$ 30.000,00 |
| 2024 |
06792 |
11042024 |
PC |
|
001101/2022 |
202200182 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM. PC 1101/2022, CONTRATO: 74/2022 |
R$ 134.133,20 |
| 2024 |
06793 |
11042024 |
PC |
|
003058/2023 |
202300682 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML, AMPOLA DE 3ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 34/2024 PC3058/2023A002,AF:1082/2024 PROCESSO DIGITAL: 585/2024 |
R$ 1.968,00 |
| 2024 |
06794 |
11042024 |
PP |
SB |
145955/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº18/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS CURTA METRAGEM E WEBSERIE, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC EM FOLHAS 1566/1567,PPSB145955/2023 |
R$ 785.000,00 |
| 2024 |
06795 |
11042024 |
PC |
|
001522/2023 |
202300336 |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
26726617000182 |
FORNECIMENTO DE TOTEM, FORMATO 2,00 DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA POR 0,15M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA; ADESIVO PARA TOTEM EM VINIL 2,00 X 0,70M, COM IMPRESSÃO DIGITAL COM O LOGO DA PREFEITURA MUNIC DE SBC E NOME DO ESTABELECIMENTO. OBS: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 417/2023, |
R$ 1.689,00 |
| 2024 |
06796 |
11042024 |
PC |
|
003414/2023 |
202300735 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVA COM ABERTURA AUTOMATICA NAS CORES PRETA E BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2024 PC3414/2023A001,AF:1036/2024 PROCESSO DIGITAL: 632/2024 |
R$ 9.593,92 |
| 2024 |
06797 |
11042024 |
PC |
|
001660/2021 |
202100243 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM.PC 1660/2021, CONTRATO: 104/2021. |
R$ 344.518,04 |
| 2024 |
06798 |
11042024 |
PC |
|
002202/2023 |
202300467 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.02422/2024 PC2202/2023A002,AF:4748/2023 PROCESSO DIGITAL: 2838/2023 |
-R$ 78,00 |
| 2024 |
06799 |
11042024 |
PC |
|
003414/2023 |
202300735 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVA COM ABERTURA AUTOMATICA NAS CORES PRETA E BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2024 PC3414/2023A001,AF:1036/2024 PROCESSO DIGITAL: 632/2024 |
R$ 3.769,04 |
| 2024 |
06800 |
11042024 |
PC |
|
003414/2023 |
202300735 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVA COM ABERTURA AUTOMATICA NAS CORES PRETA E BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2024 PC3414/2023A001,AF:1036/2024 PROCESSO DIGITAL: 632/2024 |
R$ 3.769,04 |
| 2024 |
06801 |
11042024 |
PC |
|
001660/2021 |
202100243 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM.PC 1660/2021, CONTRATO: 104/2021. |
R$ 80.000,00 |
| 2024 |
06802 |
11042024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC2674/2023A009,AF:1093/2024 PROCESSO DIGITAL: 93/2024 |
R$ 2.244,86 |
| 2024 |
06803 |
11042024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTES AO CONTRATO MSB Nº0001/2017, PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 |
R$ 2.110.699,45 |
| 2024 |
06804 |
11042024 |
PC |
|
001390/2023 |
202300316 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 4% SOLUÇÃO ORAL GOTAS (1MG/GOTA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No395/2023 PC1390/2023A001,AF:1088/2024 PROCESSO DIGITAL: 2006/2023 |
R$ 1.280,00 |
| 2024 |
06805 |
11042024 |
PC |
|
002673/2019 |
201900519 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020. |
R$ 31.234,28 |
| 2024 |
06806 |
11042024 |
PC |
|
002673/2019 |
201900519 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020. |
R$ 127.333,32 |
| 2024 |
07162 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
WAGNER LUIZ GAMA |
25169474881 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 689/2024; ACAO/AUTOS No: 1001593-25.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 269,92 |
| 2024 |
07163 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
WANDERLEI MESSIAS PINTO |
08899933863 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 690/2024; ACAO/AUTOS No: 1001638-29.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 1.442,65 |
| 2024 |
07164 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
WANDER CLAUSIO REIS |
83134930625 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 691/2024; ACAO/AUTOS No: 1001638-29.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 587,08 |
| 2024 |
07165 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
WALTER RODRIGUES GUZE |
04472937883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 692/2024; ACAO/AUTOS No: 1001638-29.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 574,39 |
| 2024 |
07166 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
WALMIR LOPES JUNIOR |
33131259809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 693/2024; ACAO/AUTOS No: 1001638-29.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 2.350,13 |
| 2024 |
07167 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
WANDERLEY BUENO |
03512305806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 694/2024; ACAO/AUTOS No: 1001638-29.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 613,39 |
| 2024 |
07168 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
GENALDO PEREIRA DA COSTA SANTOS |
31691287873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 695/2024; ACAO/AUTOS No: 1001037-23.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 493,92 |
| 2024 |
07169 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
GENIVAL ANANIAS DA SILVA |
06600491809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 696/2024; ACAO/AUTOS No: 1001037-23.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 2.079,91 |
| 2024 |
07170 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
GILBERTO CARVALHO JUNQUEIRA |
81372183949 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 697/2024; ACAO/AUTOS No: 1001037-23.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 426,37 |
| 2024 |
07171 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
GILBERTO DOS SANTOS MESSIAS JUNIOR |
33724375867 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 698/2024; ACAO/AUTOS No: 1001037-23.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 353,53 |
| 2024 |
07172 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
GILBERTO ROSELLI |
25352056880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 699/2024; ACAO/AUTOS No: 1001037-23.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 428,45 |
| 2024 |
07173 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
JOSE CARLOS CASTELLANO |
05672227805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 700/2024; ACAO/AUTOS No: 1001124-76.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 667,55 |
| 2024 |
07174 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
JOSE CARLOS DE ASSIS |
10130509833 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 701/2024; ACAO/AUTOS No: 1001124-76.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 152,51 |
| 2024 |
07175 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
JOSE CARLOS VASCO |
06065206865 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 702/2024; ACAO/AUTOS No: 1001124-76.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 59,26 |
| 2024 |
07176 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
JOSE CARLOS XAVIER DE MEDEIROS |
16696353844 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 703/2024; ACAO/AUTOS No: 1001124-76.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 126,27 |
| 2024 |
07177 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
JOSE DOS SANTOS DE SOUZA JUNIOR |
18282816892 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 704/2024; ACAO/AUTOS No: 1001124-76.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 1.605,08 |
| 2024 |
07178 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
LUCAS LIMA TORRES |
40728970864 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 705/2024; ACAO/AUTOS No: 1001234-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 138,96 |
| 2024 |
07179 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
LUCIANA DAS GRACAS MORENO |
13455497845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 706/2024; ACAO/AUTOS No: 1001234-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 568,22 |
| 2024 |
07180 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
LUCIANA FERNANDES DE FARIAS |
31786330814 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 707/2024; ACAO/AUTOS No: 1001234-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 114,28 |
| 2024 |
07181 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
LUCIANA LOPES SANTANA MELHADO |
19857539874 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 708/2024; ACAO/AUTOS No: 1001234-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 429,56 |
| 2024 |
07182 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA |
31128196832 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 709/2024; ACAO/AUTOS No: 1001234-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 283,37 |
| 2024 |
07183 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
LUCIANE DE OLIVEIRA |
06896350873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 710/2024; ACAO/AUTOS No: 1001235-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 1.068,99 |
| 2024 |
07184 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
LUCIANO SALVADOR NUNES |
26727167818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 711/2024; ACAO/AUTOS No: 1001235-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 160,13 |
| 2024 |
07185 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
LUCIANO DE ROSA PERRELLA |
10751875830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 712/2024; ACAO/AUTOS No: 1001235-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 4.504,13 |
| 2024 |
07365 |
19042024 |
PP |
SB |
138093/2023 |
000000000 |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
05162747000160 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO: 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 74/83. PPSB138093/2023,CONVENIO:41/2023-SAS |
R$ 29.388,00 |
| 2024 |
07366 |
19042024 |
PP |
SB |
023960/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {PRINCIPAL}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
R$ 347.000,00 |
| 2024 |
07367 |
19042024 |
PP |
SB |
023960/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {JUROS}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
R$ 218.000,00 |
| 2024 |
07368 |
19042024 |
PP |
SB |
023960/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {ENCARGOS}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
R$ 84.000,00 |
| 2024 |
07369 |
19042024 |
PC |
|
000921/2023 |
202300566 |
HELIMARTE TAXI AEREO LTDA |
03330048000156 |
SERVIÇOS AÉREOS EM HELICOPTERO PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. PC 921/2023, CONTRATO: 189/2023. |
R$ 149.388,32 |
| 2024 |
07370 |
19042024 |
PP |
SB |
023953/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
R$ 798.000,00 |
| 2024 |
07371 |
19042024 |
PP |
SB |
023953/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [JUROS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
R$ 524.000,00 |
| 2024 |
07372 |
19042024 |
PP |
SB |
023953/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [ENCARGOS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
R$ 240.000,00 |
| 2024 |
07373 |
19042024 |
PP |
SB |
086559/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2), (PRINCIPAL) PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020 |
R$ 8.533.000,00 |
| 2024 |
07374 |
19042024 |
PC |
|
001011/2023 |
202300367 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
33608308000173 |
SERVIÇOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS NO MUNICÍPIO. PC1011/2023, CONTRATO: 105/2023 |
R$ 32.028,95 |
| 2024 |
07375 |
19042024 |
PP |
SB |
086559/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2), (JUROS) PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020 |
R$ 360.000,00 |
| 2024 |
07376 |
19042024 |
PP |
SB |
005628/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [PRINCIPAL] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
R$ 296.000,00 |
| 2024 |
07377 |
19042024 |
PP |
SB |
005628/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [JUROS] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
R$ 136.000,00 |
| 2024 |
07378 |
19042024 |
PP |
SB |
005623/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO], PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
R$ 330.000,00 |
| 2024 |
07379 |
19042024 |
PP |
SB |
005628/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [ENCARGOS] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
R$ 52.000,00 |
| 2024 |
07380 |
19042024 |
PP |
SB |
052482/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [PRINCIPAL] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 |
R$ 2.509.000,00 |
| 2024 |
07381 |
19042024 |
PP |
SB |
005623/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
R$ 67.000,00 |
| 2024 |
07382 |
19042024 |
PP |
SB |
052482/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [JUROS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 |
R$ 2.655.000,00 |
| 2024 |
07383 |
19042024 |
PP |
SB |
005623/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [ENCARGOS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
R$ 26.000,00 |
| 2024 |
07384 |
19042024 |
PP |
SB |
052482/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [ENCARGOS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 |
R$ 1.107.000,00 |
| 2024 |
07385 |
19042024 |
PP |
SB |
008914/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
R$ 692.000,00 |
| 2024 |
07386 |
19042024 |
PP |
SB |
008914/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
R$ 347.000,00 |
| 2024 |
07387 |
19042024 |
PP |
SB |
008914/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
R$ 133.000,00 |
| 2024 |
07700 |
24042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 43.088,00 |
| 2024 |
07701 |
24042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 62.448,00 |
| 2024 |
07702 |
24042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.492,00 |
| 2024 |
07703 |
24042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 65.726,00 |
| 2024 |
07704 |
24042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 101.537,00 |
| 2024 |
07705 |
24042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 49.268,00 |
| 2024 |
07706 |
24042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 52.962,00 |
| 2024 |
07707 |
24042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 37.633,00 |
| 2024 |
07708 |
24042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 57.031,00 |
| 2024 |
07709 |
24042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 200.135,00 |
| 2024 |
07710 |
24042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 298.582,00 |
| 2024 |
07711 |
24042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 77.578,00 |
| 2024 |
07712 |
24042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 107.819,00 |
| 2024 |
07713 |
24042024 |
PC |
|
002130/2022 |
202210020 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
ESTORNO TOTAL DA NE 7667/2024 PC2130/2022,CONTRATO:49/2023 |
-R$ 157.617,66 |
| 2024 |
07714 |
24042024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
ESTORNO TOTAL DA NE 7632/2024 PC2911/2022,CONTRATO:138/2023 |
-R$ 1.727.244,44 |
| 2024 |
07715 |
24042024 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 71.767,00 |
| 2024 |
07716 |
24042024 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 129.274,04 |
| 2024 |
07717 |
24042024 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 45.821,40 |
| 2024 |
07718 |
24042024 |
PP |
SB |
040506/2021 |
000000000 |
BLIKSTEIN, CELLA E SOUSA LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
08202166000100 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 19/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 13186, ACAO/AUTOS: N.0015519-06.2022.8.26.0564 ACAO/AUTOS: N.1012454-30.2015.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. |
R$ 13.592,38 |
| 2024 |
07719 |
24042024 |
PC |
|
001930/2023 |
202300430 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 524/2023, PC1930/2023A003,AF:1159/2024 PROCESSO DIGITAL: 2534/2023 |
R$ 27.960,00 |
| 2024 |
07720 |
24042024 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 229.562,48 |
| 2024 |
07721 |
24042024 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 617.317,72 |
| 2024 |
07722 |
24042024 |
PP |
SB |
000526/2024 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIO PARA PARTICIPACAO DE 3 FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE FINANCAS NO 27º ENCONTRO DE SERVIDORES E DIRIGENTES DE FINANCAS DO ESTADO DE SAO PAULO E JUNDIAI(SP) NO DIA 30/04/2024 PPSB526/2024 |
R$ 100,00 |
| 2024 |
07723 |
24042024 |
PP |
SB |
027585/2024 |
000000000 |
KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO |
25318251854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 96/2024, EMITIDO EM 26/03/2024, FILE 9682 ACAO: N.0032196-59.2018.8.26.0564 AUTOS: N.0003105-59.2011.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. |
R$ 6.645,29 |
| 2024 |
07724 |
24042024 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 6.840,94 |
| 2024 |
06807 |
11042024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
DESPESA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS MENSAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS, PROCESSO DIGITAL: SB38078/2020 PPSB445/2009 |
R$ 2.800.000,00 |
| 2024 |
06808 |
11042024 |
PC |
|
002095/2021 |
202110037 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1, PC2095/2021, CONTRATO: 76/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1481/2022 |
R$ 92.644,67 |
| 2024 |
06809 |
11042024 |
PC |
|
002095/2021 |
202110037 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1 PC2095/2021,CONTRATO: 76/2022 PROCESSO DIGITAL: 1481/2022 |
R$ 1.621.129,55 |
| 2024 |
06810 |
11042024 |
PC |
|
000322/2021 |
202100291 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. PC322/2021,CONTRATO:75/2021 |
R$ 155.800,00 |
| 2024 |
06811 |
11042024 |
PC |
|
003306/2023 |
202300707 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 53/2024 PC3306/2023A002,AF:1085/2024 PROCESSO DIGITAL: 328/2024 |
R$ 94.640,00 |
| 2024 |
06812 |
11042024 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
22625886000100 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR GERAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV CONFORME CN.01/2023, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23) PC2889/2023P001,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 749/2024 |
R$ 56.792,00 |
| 2024 |
06813 |
11042024 |
PC |
|
003320/2023 |
202300749 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 74/2024 PC3320/2023A003,AF:1084/2024 PROCESSO DIGITAL: 354/2024 |
R$ 121.800,00 |
| 2024 |
06814 |
11042024 |
PC |
|
001181/2018 |
201800014 |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA |
88612486000160 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGÂNICO, PC1181/2018, CONTRATO:70/2018, PC DIGITAL: 1627/2018 |
R$ 120.000,00 |
| 2024 |
06815 |
11042024 |
PC |
|
002505/2023 |
202300459 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR. PC2505/2023, AF:3909/2023 |
R$ 3.756,00 |
| 2024 |
06816 |
11042024 |
PP |
SB |
112919/2021 |
000000000 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 |
R$ 319.000,00 |
| 2024 |
06817 |
11042024 |
PP |
SB |
112919/2021 |
000000000 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS -PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 |
R$ 181.000,00 |
| 2024 |
06818 |
11042024 |
PC |
|
001298/2023 |
202300257 |
NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA |
06983188000111 |
AQUISIÇÃO DE RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA APRESENTADO EM FORMA DE BLOCOS PARAFINADOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 712/2023 RESOLUÇÃO CMS No 33 DE 31/10/2023 PC1298/2023A003,AF:1090/2024 PROCESSO DIGITAL: 66/2024 |
R$ 10.500,00 |
| 2024 |
06819 |
11042024 |
PC |
|
001298/2023 |
202300257 |
BIDDEN COMERCIAL LTDA. |
36181473000180 |
AQUISIÇÃO DE RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA APRESENTADO EM FORMA DE BLOCOS PARAFINADOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 711/2023 RESOLUÇÃO CMS No 33 DE 31/10/2023 PC1298/2023A002,AF:1076/2024 PROCESSO DIGITAL: 65/2024 |
R$ 12.180,00 |
| 2024 |
06820 |
11042024 |
PC |
|
002832/2023 |
202300652 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE NITROGLICERINA 50MG, EM AMPOLAS COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 714/2023 PC2832/2023A001,AF:1086/2024 PROCESSO DIGITAL: 3451/2023 |
R$ 3.465,00 |
| 2024 |
06821 |
11042024 |
PC |
|
000826/2023 |
202300236 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE NEOMICINA SULFATO 05MG + BACITRACINA 250 U.I. POR GRMAMA DE POMADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 316/2023 PC826/2023A005,AF:1098/2024 PROCESSO DIGITAL: 1639/2023 |
R$ 13.056,00 |
| 2024 |
06822 |
11042024 |
PC |
|
001392/2023 |
202300326 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1 ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 383/2023 PC1392/2023A003,AF:1097/2024 PROCESSO DIGITAL: 2018/2023 |
R$ 32.430,00 |
| 2024 |
06823 |
11042024 |
PP |
SB |
000072/2024 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB72/2024 |
R$ 850,00 |
| 2024 |
06824 |
11042024 |
PP |
SB |
004115/1991 |
000000000 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB4115/1991,PROCESSO DIGITAL:SB37978/2020. |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
06825 |
11042024 |
PC |
|
002567/2023 |
202300059 |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
59456277000176 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS ORACLE, CONTRATO Nº002/2024 PC2567/2023, |
R$ 242.992,00 |
| 2024 |
06826 |
11042024 |
PC |
|
000742/2024 |
202400047 |
GASTEC INSTALACOES E MANUTENCOES LTDA |
33619227000179 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE REDE DE GÁS EM CONDOMÍNIO SITUADO NO JARDIM TRÊS MARIAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC742/2024,AF:1092/2024 |
R$ 45.696,20 |
| 2024 |
06827 |
11042024 |
PC |
|
000738/2023 |
202310017 |
CONSORCIO REGFUND PARQUE IMIGRANTES |
54397001000140 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA FASE 2, A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS COBRAPE - CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS, E IEMEBRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. |
R$ 2.034.188,72 |
| 2024 |
06828 |
11042024 |
PC |
|
000517/2020 |
202000181 |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
21719908000120 |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. PC517/2020, CONTRATO: 74/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020 |
R$ 50.500,00 |
| 2024 |
06829 |
11042024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC 33/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 2024 |
06830 |
11042024 |
PC |
|
000481/2021 |
202110017 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
45455861000100 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL |
R$ 60.000,00 |
| 2024 |
07186 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
LUCIANO PINHEIRO DE AGUIAR |
15532972885 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 713/2024; ACAO/AUTOS No: 1001235-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 1.846,89 |
| 2024 |
07187 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
LUCIANO XAVIER DA SILVA |
31435062884 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 714/2024; ACAO/AUTOS No: 1001235-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 397,01 |
| 2024 |
07188 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
LUCINEIA PEREIRA DOS SANTOS |
30802843808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 715/2024; ACAO/AUTOS No: 1001236-45.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 2.806,74 |
| 2024 |
07189 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
LUCIO JOSE VIEIRA DE SOUZA |
21687584842 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 716/2024; ACAO/AUTOS No: 1001236-45.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 3.005,23 |
| 2024 |
07190 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
LUIS ANTONIO DA SILVA |
05793199896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 717/2024; ACAO/AUTOS No: 1001236-45.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 526,24 |
| 2024 |
07191 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
LUIS ANTONIO MARINO |
26988359826 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 718/2024; ACAO/AUTOS No: 1001236-45.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 315,89 |
| 2024 |
07192 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR |
30767367871 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 719/2024; ACAO/AUTOS No: 1001236-45.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 644,98 |
| 2024 |
07193 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA |
13159284859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 720/2024; ACAO/AUTOS No: 1001237-30.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 1.310,98 |
| 2024 |
07194 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
LUIS ERIVALDO DE SOUZA MELO |
12423558805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 721/2024; ACAO/AUTOS No: 1001237-30.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 339,11 |
| 2024 |
07195 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
LUIS FERNANDO SILVEIRA |
32753912831 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 722/2024; ACAO/AUTOS No: 1001237-30.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 824,91 |
| 2024 |
07196 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
LUIS HENRIQUE PEREIRA DE MELLO |
30523413831 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 723/2024; ACAO/AUTOS No: 1001237-30.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 560,92 |
| 2024 |
07197 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
LUIZ CARLOS LAURENTINO |
14027727851 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 724/2024; ACAO/AUTOS No: 1001237-30.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 150,14 |
| 2024 |
07198 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
LUIZ GENIVALDO SILVESTRE DOS SANTOS |
16665542866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 725/2024; ACAO/AUTOS No: 1001238-15.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 30,31 |
| 2024 |
07199 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
LUIZ HENRIQUE VIEIRA |
14933227888 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 726/2024; ACAO/AUTOS No: 1001238-15.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 1.794,42 |
| 2024 |
07200 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
LUIZ PAULO STEFANELLI DE AZEVEDO |
30625387830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 727/2024; ACAO/AUTOS No: 1001238-15.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 212,50 |
| 2024 |
07201 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
LUIZE NUNES OLIVEIRA |
38121045800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 728/2024; ACAO/AUTOS No: 1001238-15.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 129,70 |
| 2024 |
07202 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
LUZELIS GOMES SOARES |
28316491885 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 729/2024; ACAO/AUTOS No: 1001238-15.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 111,54 |
| 2024 |
07203 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MARCELO IZIDORO DE MELO |
08891165808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 730/2024; ACAO/AUTOS No: 1001281-49.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 2.831,76 |
| 2024 |
07204 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MARCELO JOSE NEVES |
33416228880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 731/2024; ACAO/AUTOS No: 1001281-49.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 721,35 |
| 2024 |
07205 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MARCELO LUIS FERREIRA |
22139068823 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 732/2024; ACAO/AUTOS No: 1001281-49.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 93,66 |
| 2024 |
07206 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MARCELO ODILON DA SILVA |
28358681860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 733/2024; ACAO/AUTOS No: 1001281-49.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 282,42 |
| 2024 |
07207 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MARCELO PROCOPIO |
26262548866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 734/2024; ACAO/AUTOS No: 1001281-49.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 1.886,50 |
| 2024 |
07208 |
17042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
MIRNA ELIAS DOS SANTOS GOMES |
16774059880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 735/2024; ACAO/AUTOS No: 1001389-78.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 496,79 |
| 2024 |
07388 |
19042024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - TIPO I ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº706/2023, PC2674/2023A018,AF:1189/2024 PROCESSO DIGITAL: 887/2024 |
R$ 2.993,15 |
| 2024 |
07389 |
19042024 |
PP |
SB |
007860/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
R$ 1.119.000,00 |
| 2024 |
07390 |
19042024 |
PP |
SB |
007860/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [JUROS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
R$ 626.000,00 |
| 2024 |
07391 |
19042024 |
PP |
SB |
007860/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
R$ 286.000,00 |
| 2024 |
07392 |
19042024 |
PP |
SB |
061217/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA [PRINCIPAL]. PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
R$ 554.000,00 |
| 2024 |
07393 |
19042024 |
PP |
SB |
061217/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [JUROS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
R$ 453.000,00 |
| 2024 |
07394 |
19042024 |
PP |
SB |
061217/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [ENCARGOS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
R$ 174.000,00 |
| 2024 |
07395 |
19042024 |
PP |
SB |
023958/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
R$ 1.503.000,00 |
| 2024 |
07396 |
19042024 |
PP |
SB |
023958/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
R$ 1.144.000,00 |
| 2024 |
07397 |
19042024 |
PP |
SB |
023958/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [OUTROS ENCARGOS SOBREA A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
R$ 437.000,00 |
| 2024 |
07398 |
19042024 |
PC |
|
002607/2023 |
202300574 |
WESLEY DIONE GRANJA |
31301174000118 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MÃO, FRAGRANCIA ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 681/2023 PC2607/2023A002,AF:1177/2024 PROCESSO DIGITAL: 3376/2023 |
R$ 14.924,00 |
| 2024 |
07399 |
19042024 |
PC |
|
002607/2023 |
202300574 |
WESLEY DIONE GRANJA |
31301174000118 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MÃO, FRAGRANCIA ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 681/2023 PC2607/2023A002,AF:1177/2024 PROCESSO DIGITAL: 3376/2023 |
R$ 5.863,00 |
| 2024 |
07400 |
19042024 |
PC |
|
002607/2023 |
202300574 |
WESLEY DIONE GRANJA |
31301174000118 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MÃO, FRAGRANCIA ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 681/2023 PC2607/2023A002,AF:1177/2024 PROCESSO DIGITAL: 3376/2023 |
R$ 5.863,00 |
| 2024 |
07401 |
19042024 |
PP |
SB |
061220/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
R$ 1.931.000,00 |
| 2024 |
07402 |
19042024 |
PP |
SB |
061220/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [JUROS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
R$ 1.575.000,00 |
| 2024 |
07403 |
19042024 |
PP |
SB |
061220/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [OUTROS ENCARGOS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
R$ 603.000,00 |
| 2024 |
07404 |
19042024 |
PP |
SB |
048754/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL ) PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 |
R$ 15.212.000,00 |
| 2024 |
07405 |
19042024 |
PP |
SB |
048754/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (JUROS) PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 |
R$ 10.439.000,00 |
| 2024 |
07406 |
19042024 |
PP |
SB |
010935/2007 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [PRINCIPAL] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/20 |
R$ 208.000,00 |
| 2024 |
07407 |
19042024 |
PP |
SB |
010935/2007 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [JUROS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL 39308/2020 |
R$ 111.000,00 |
| 2024 |
07408 |
19042024 |
PP |
SB |
010935/2007 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [ENCARGOS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/20 |
R$ 50.000,00 |
| 2024 |
07409 |
19042024 |
PC |
|
003025/2023 |
202300655 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA NEUTRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 13/2024 PC3025/2023A001,AF:1180/2024 PROCESSO DIGITAL: 181/2024 |
R$ 3.780,00 |
| 2024 |
07410 |
19042024 |
PC |
|
000139/2021 |
202110003 |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIO ENGENHARIAE AEROLEVANTAMENTOS S.A). - PRORROGAÇÃO DO PRAZO |
R$ 2.044.539,18 |
| 2024 |
07411 |
19042024 |
PP |
SB |
061672/2013 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [PRINCIPAL] PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PC DIGITAL: SB42356/2020 |
R$ 726.794,44 |
| 2024 |
07751 |
24042024 |
PC |
|
001457/2023 |
202300329 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA GRAVIDEZ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2024. PC1457/2023A001,AF:1236/2024 PROCESSO DIGITAL: 851/2024 |
R$ 8.550,00 |
| 2024 |
07752 |
24042024 |
PC |
|
003311/2023 |
202300725 |
MC FARMA LTDA |
41098601000166 |
AQUISIÇÃO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 158/2024. PC3311/2023A001,AF:1209/2024 PROCESSO DIGITAL: 871/2024 |
R$ 22.680,00 |
| 2024 |
07753 |
24042024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
ESTORNO TOTAL DA NE.07645/2024 PC2911/2022,CONTRATO:139/2023 |
-R$ 3.319.300,90 |
| 2024 |
07754 |
24042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00926, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 002723578 E ANULACAO 00071. |
-R$ 821,93 |
| 2024 |
07755 |
24042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00926, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 002723580 E ANULACAO 00072. |
-R$ 493,75 |
| 2024 |
07756 |
24042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00913, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 002723583 E ANULACAO 00073. |
-R$ 891,39 |
| 2024 |
07757 |
24042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00913, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 002723582 E ANULACAO 00074. |
-R$ 1.506,10 |
| 2024 |
07758 |
24042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00913, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 002723585 E ANULACAO 00075. |
-R$ 1.406,10 |
| 2024 |
07759 |
24042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00913, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 002723587 E ANULACAO 00076. |
-R$ 2.216,88 |
| 2024 |
07760 |
24042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01438, CONSTANTE NO DP 03407 - OP 03807, CONFORME GAM - 002723590 E ANULACAO 00077. |
-R$ 7.003,04 |
| 2024 |
07761 |
24042024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES + VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. REF. A RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA ORDENADORA DE DESPESA, GREICI PICOLO MORSELLI, MATRICULA Nº39107-4, SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE, |
R$ 106,95 |
| 2024 |
07762 |
24042024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. REF A RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS UTILIZADOS PELO SR. SERGIO PASIN E SR. EDUARDO GAVINELLI CANDOTTA - GSESP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023PC2547/2023A015,AF:1251/2024 |
R$ 83,90 |
| 2024 |
07763 |
24042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00717, CONSTANTE NO DP 01283 - OP 01567, CONFORME GAM - 002723592 E ANULACAO 00078. |
-R$ 6.032,30 |
| 2024 |
07764 |
24042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00913, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 002723577 E ANULACAO 00079. |
-R$ 252,11 |
| 2024 |
07765 |
24042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00913, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 002723579 E ANULACAO 00080. |
-R$ 377,95 |
| 2024 |
07766 |
24042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00615, CONSTANTE NO DP 03407 - OP 03807, CONFORME GAM - 002723589 E ANULACAO 00081. |
-R$ 1.903,66 |
| 2024 |
07767 |
24042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00926, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 002723581 E ANULACAO 00082. |
-R$ 687,72 |
| 2024 |
07768 |
24042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00913, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 002723586 E ANULACAO 00083. |
-R$ 2.213,04 |
| 2024 |
07769 |
24042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00729, CONSTANTE NO DP 03407 - OP 03807, CONFORME GAM - 002723595 E ANULACAO 00084. |
-R$ 2.217,35 |
| 2024 |
07770 |
24042024 |
PP |
SB |
018986/2024 |
000000000 |
MILENA DO NASCIMENTO SANTOS |
13132291803 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04369, CONSTANTE NO DP 03122 - OP 03594, CONFORME GAM - 002722051 E ANULACAO 00085. |
-R$ 19,56 |
| 2024 |
07771 |
25042024 |
PC |
|
002821/2019 |
202010002 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA), |
R$ 106.439,38 |
| 2024 |
07772 |
25042024 |
PC |
|
002821/2019 |
202010002 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES LTDA E LBR ENGENHARIAE CONSULTORIA LTDA), |
R$ 979.676,66 |
| 2024 |
07773 |
25042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
EDSON BELISARIO DA SILVA |
11808383869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº 415/2024; FILE 14542; AÇÃO/AUTOS Nº: 1000881-35.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 129,29 |
| 2024 |
07774 |
25042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
EDSON BIENDO FRANCO |
29215272860 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 416/2024; FILE 14542; AÇÃO/AUTOS Nº: 1000881-35.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 622,23 |
| 2024 |
07775 |
25042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
EDSON DE VASCONCELOS DA SILVA |
26510746832 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 417/2024; FILE 14542; AÇÃO/AUTOS Nº: 1000881-35.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 23,95 |
| 2024 |
07776 |
25042024 |
PP |
SB |
033180/2024 |
000000000 |
EDSON JORGE DA COSTA |
05630307800 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 418/2024; FILE 14542; AÇÃO/AUTOS Nº: 1000881-35.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB033180/2024 |
R$ 45,31 |
| 2024 |
06831 |
11042024 |
PC |
|
000481/2021 |
202110017 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
45455861000100 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL |
R$ 1.043.640,71 |
| 2024 |
06832 |
11042024 |
PC |
|
002282/2021 |
202210001 |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
12919365000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 2282/2021, CONTRATO: 65/2022, ADT:169/2023 PROCESSO DIGITAL: PC 1482/2022 |
R$ 26.076,00 |
| 2024 |
06833 |
11042024 |
PC |
|
000805/2023 |
202300294 |
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A |
02491558000142 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS, ZERO QUILOMETRO OU SEMINOVOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SEGURO TOTAL REGULAMENTADO PELA SUSEP, PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.CONTRATO 165/2023 , PC805/2023 |
R$ 851.666,64 |
| 2024 |
06834 |
11042024 |
PP |
SB |
055140/2023 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS, ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, PROPOSTA EM FACE DE MERCEDES MARTINS MONTEIRO - AUTOS N. 1021149-89.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 24051 PPSB 55140/2023 |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
06835 |
11042024 |
PC |
|
000830/2022 |
202210022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
49747444000184 |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIA LTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)PC 830/2022, CONTRATO: 57/2023 |
R$ 3.247.870,44 |
| 2024 |
06836 |
11042024 |
PC |
|
002254/2019 |
201900023 |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
58162611000116 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM), PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. PC 2254/2019, CONTRATO: 005/2020, ADT:007/2024, PC DIGITAL 79/2020 |
R$ 52.600,00 |
| 2024 |
06837 |
12042024 |
PP |
SB |
030254/2024 |
000000000 |
THIAGO DE CAMPOS BELAO |
31418712809 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICÍPIO. PPSB 30254/2024 |
R$ 432,51 |
| 2024 |
06838 |
12042024 |
PP |
SB |
030254/2024 |
000000000 |
THIAGO DE CAMPOS BELAO |
31418712809 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICÍPIO. PPSB 30254/2024 |
R$ 3.892,62 |
| 2024 |
06839 |
12042024 |
PP |
SB |
055143/2023 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE TITO LIVIO MARTINS NETTO - AUTOS Nº1020622-40.2023.8.26.0564 - 2ªVFP FILE 24015, PPSB 55143/2023, |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
06840 |
12042024 |
PC |
|
002202/2023 |
202300467 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 580/2023 PC2202/2023A003,AF:1103/2024 PROCESSO DIGITAL: 2839/2023 |
R$ 7.670,00 |
| 2024 |
06841 |
12042024 |
PC |
|
000675/2021 |
202100266 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, ADT:115/2023, PROCESSO DIGITAL PC:1529/2021 PC675/2021,CONTRATO:74/2021 |
R$ 202.470,00 |
| 2024 |
06842 |
12042024 |
PC |
|
003065/2023 |
202300684 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA 24MG/ML, AMPOLA 10ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 32/2024 PC3065/2023A004,AF:1107/2024 PROCESSO DIGITAL: 167/2024 |
R$ 3.192,00 |
| 2024 |
06843 |
12042024 |
PC |
|
001261/2023 |
202300303 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4%, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 378/2023 PC1261/2023A004,AF:1111/2024 PROCESSO DIGITAL: 1953/2023 |
R$ 2.404,50 |
| 2024 |
06844 |
12042024 |
PC |
|
001261/2023 |
202300303 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4%, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 378/2023 PC1261/2023A004,AF:1111/2024 PROCESSO DIGITAL: 1953/2023 |
R$ 10.050,00 |
| 2024 |
06845 |
12042024 |
PC |
|
002433/2023 |
202300656 |
NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
15038327000120 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OU DESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAO DOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEM QUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILME MINOLTA MS 6000 MKII, CONTRATO:005/2024PC2433/2023, |
R$ 2.360,00 |
| 2024 |
06846 |
12042024 |
PC |
|
000451/2023 |
202300147 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
ALIMENTO A BASE DE AMINOÁCIDOS LIVRES PARA SITUAÇÕES METABOLICAS ESPECIAIS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL/ORAL E FÓRMULA INFANTIL EM PÓ ORAL OU ENTERAL PARA LACTENTES E CRIANÇAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 253/2023 PC451/2023A001,AF:1073/2024 PROCESSO DIGITAL: 1280/2023 |
R$ 128.600,00 |
| 2024 |
06847 |
12042024 |
PC |
|
003308/2023 |
202300709 |
M D G COMERCIAL LTDA. |
19423875000124 |
AQUISIÇÃO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%, SOLUÇÃO ORAL GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 58/2024 PC3308/2023A003,AF:1100/2024 PROCESSO DIGITAL: 304/2024 |
R$ 29.414,55 |
| 2024 |
06848 |
12042024 |
PC |
|
003308/2023 |
202300709 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA C 100MG/ML, 500MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 60/2024 PC3308/2023A005,AF:1102/2024 PROCESSO DIGITAL: 307/2024 |
R$ 6.109,00 |
| 2024 |
06849 |
12042024 |
PC |
|
003058/2023 |
202300682 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 35/2024 PC3058/2023A003,AF:1095/2024 PROCESSO DIGITAL: 587/2024 |
R$ 48.001,50 |
| 2024 |
06850 |
12042024 |
PC |
|
003320/2023 |
202300749 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 75/2024 PC3320/2023A004,AF:1099/2024 PROCESSO DIGITAL: 355/2024 |
R$ 7.280,00 |
| 2024 |
06851 |
12042024 |
PC |
|
000225/2019 |
201900015 |
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA |
20401330000104 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DELIBERACAO FAED N.09/2022, PC225/2019, CONTRATO: 103/2019,ADT:186/2023 PROCESSO DIGITAL: PC2430/2019 |
R$ 800,00 |
| 2024 |
06852 |
12042024 |
PC |
|
001795/2023 |
202300390 |
CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES |
21278096000124 |
AQUISIÇÃO DE PICADOR DE LEGUMES COM TRIPÉ EM AÇO INOX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 602/2023 PC1795/2023A004,AF:1096/2024 PROCESSO DIGITAL: 96/2024 |
R$ 2.853,80 |
| 2024 |
06853 |
12042024 |
PP |
SB |
000070/2024 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB70/2024. |
R$ 550.000,00 |
| 2024 |
06285 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 2.028,00 |
| 2024 |
06286 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 1.146,00 |
| 2024 |
06287 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 44.924,00 |
| 2024 |
06288 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 5.261,00 |
| 2024 |
06289 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 55.255,00 |
| 2024 |
06290 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 74.683,00 |
| 2024 |
06291 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 9.502,00 |
| 2024 |
06292 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 24.837,00 |
| 2024 |
06293 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 13.518,00 |
| 2024 |
06294 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 2.266,00 |
| 2024 |
06295 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 1.794,00 |
| 2024 |
06296 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 26.210,00 |
| 2024 |
06297 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 13.842,00 |
| 2024 |
06298 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 14.501,00 |
| 2024 |
06299 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 6.240,00 |
| 2024 |
06300 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 18.977,00 |
| 2024 |
06301 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 14.526,00 |
| 2024 |
06302 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 47.105,00 |
| 2024 |
06303 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 27.216,00 |
| 2024 |
06304 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 16.293,00 |
| 2024 |
06305 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 11.509,00 |
| 2024 |
06306 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 2.687,00 |
| 2024 |
06307 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 28.476,00 |
| 2024 |
06308 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 269.390,00 |
| 2024 |
06309 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 170.095,00 |
| 2024 |
06310 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 26.104,00 |
| 2024 |
06311 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 70.000,00 |
| 2024 |
06312 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 3.466,00 |
| 2024 |
06313 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 70.000,00 |
| 2024 |
06314 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 16.293,00 |
| 2024 |
06315 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 24.007,00 |
| 2024 |
06316 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 27.908,00 |
| 2024 |
06317 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 35.569,00 |
| 2024 |
06318 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 16.563,00 |
| 2024 |
06319 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 12.709,00 |
| 2024 |
06320 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 36.207,00 |
| 2024 |
06321 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 16.448,00 |
| 2024 |
06322 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 13.512,00 |
| 2024 |
06323 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 40.388,00 |
| 2024 |
06324 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 21.416,00 |
| 2024 |
07412 |
19042024 |
PC |
|
003025/2023 |
202300655 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA NEUTRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 13/2024 PC3025/2023A001,AF:1180/2024 PROCESSO DIGITAL: 181/2024 |
R$ 1.485,00 |
| 2024 |
07413 |
19042024 |
PP |
SB |
061672/2013 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013 {JUROS}. PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020 |
R$ 564.000,00 |
| 2024 |
07414 |
19042024 |
PC |
|
003025/2023 |
202300655 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA NEUTRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 13/2024 PC3025/2023A001,AF:1180/2024 PROCESSO DIGITAL: 181/2024 |
R$ 1.485,00 |
| 2024 |
07415 |
19042024 |
PP |
SB |
070590/2023 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, (JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL), PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023 |
R$ 3.228.000,00 |
| 2024 |
07416 |
19042024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6245/2024 PC2674/2023A004,AF:958/2024 PROCESSO DIGITAL: 7/2024 |
-R$ 749,40 |
| 2024 |
07417 |
19042024 |
PP |
SB |
078483/2022 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 [PRINCIPAL]. PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. |
R$ 478.068,47 |
| 2024 |
07418 |
19042024 |
PP |
SB |
078483/2022 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 (JUROS). PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. |
R$ 75.000,00 |
| 2024 |
07419 |
19042024 |
PC |
|
001717/2018 |
201910023 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/ FINANCEIRO À CONCESSIONARIA, AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO: CLAUSULA NONA - ITENS 9.4 E 9.5 PC 1717/2018, CONTRATO: 44/2020 PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020 |
R$ 3.580.876,76 |
| 2024 |
07420 |
19042024 |
PC |
|
002375/2019 |
201900026 |
CONSORCIO JP CASA |
36127204000135 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA). PC2375/2019,CONTRATO:28/2020PC DIGITAL:405/2020 |
R$ 3.200.000,00 |
| 2024 |
07421 |
19042024 |
PC |
|
001717/2018 |
201910023 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/ FINANCEIRO À CONCESSIONARIA, AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO: CLAUSULA NONA - ITENS 9.4 E 9.5 PC 1717/2018, CONTRATO: 44/2020 PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020 |
R$ 5.000.000,00 |
| 2024 |
07422 |
19042024 |
PC |
|
001905/2023 |
202300421 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 507/2023 PC1905/2023A002,AF:1171/2024 PROCESSO DIGITAL: 2449/2023 |
R$ 4.770,86 |
| 2024 |
07423 |
19042024 |
PC |
|
001905/2023 |
202300421 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 507/2023 PC1905/2023A002,AF:1171/2024 PROCESSO DIGITAL: 2449/2023 |
R$ 1.874,27 |
| 2024 |
07424 |
19042024 |
PC |
|
001905/2023 |
202300421 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 507/2023 PC1905/2023A002,AF:1171/2024 PROCESSO DIGITAL: 2449/2023 |
R$ 1.874,27 |
| 2024 |
07425 |
19042024 |
PP |
SB |
066671/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA], PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 |
R$ 4.878.000,00 |
| 2024 |
07426 |
19042024 |
PC |
|
002598/2018 |
201800044 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA).PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019, |
R$ 195.848,00 |
| 2024 |
07427 |
19042024 |
PC |
|
002509/2023 |
202300518 |
LABORFLORA PRODUTOS HIG E BELEZA LTDA |
32557674000188 |
AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 635/2023 PC2509/2023A001,AF:1170/2024 PROCESSO DIGITAL: 3222/2023 |
R$ 37.350,00 |
| 2024 |
07428 |
19042024 |
PC |
|
002598/2018 |
201800044 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA).PC 2598/2018, CONTRATO: 20/2019, |
R$ 3.200.000,00 |
| 2024 |
07429 |
19042024 |
PP |
SB |
066671/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) [JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FINANC.] - PROCESSO:66.671/2018, CONTRATO:66671/2018, ADITAMENTO:00001/2020 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 |
R$ 3.374.000,00 |
| 2024 |
07430 |
19042024 |
PP |
SB |
123482/2022 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE. RESOLUÇÃO CMAS 643/2023, FLS. 1087/1096. PPSB 123482/2022, CONVENIO: 95/2022-SAS |
R$ 238.000,00 |
| 2024 |
07431 |
19042024 |
PP |
SB |
038908/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023 EM FLS. 679/688; PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS |
R$ 197.995,32 |
| 2024 |
07432 |
19042024 |
PP |
SB |
038908/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023 EM FLS. 679/688; PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS |
R$ 1.037.636,68 |
| 2024 |
07433 |
19042024 |
PC |
|
001730/2023 |
202300706 |
GRAND TECH ELEVADORES LTDA |
43295239000149 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E ELEVADOR NO PARQUE DA JUVENTUDE, E NA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME ORCAMENTOS EM FLS. 329/334 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL.335. CONTRATO No 37/2024 PROCESSO DIGITAL 1730/2023 |
R$ 17.973,00 |
| 2024 |
07434 |
19042024 |
PC |
|
001210/2023 |
202300029 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
90400888000142 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, PC1210/2023, CONTRATO: 73/2023 |
R$ 28.000,00 |
| 2024 |
06501 |
02042024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 20.264.570,72 |
| 2024 |
06502 |
02042024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 9.202.824,60 |
| 2024 |
06503 |
02042024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 34.108.514,60 |
| 2024 |
06504 |
02042024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 49.726.445,36 |
| 2024 |
06505 |
02042024 |
PP |
SB |
148281/2022 |
000000000 |
IRENE ARAUJO SALES DIVETTA |
09336324870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, PPSB148281/2022 |
R$ 8.090,96 |
| 2024 |
06506 |
02042024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 8.000.000,00 |
| 2024 |
06507 |
02042024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 13.731.000,00 |
| 2024 |
06508 |
02042024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 13.200.000,00 |
| 2024 |
06509 |
02042024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 21.200.000,00 |
| 2024 |
06510 |
02042024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 25.600.000,00 |
| 2024 |
06511 |
02042024 |
PC |
|
002638/2023 |
202300577 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUIZIÇÃO DE AZITROMICINA 40MG/ML, PÓ PRA SUSPENSÃO ORAL + DILUENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 688/2023 PC2638/2023A006,AF:1009/2024 PROCESSO DIGITAL: 3444/2023 |
R$ 40.960,00 |
| 2024 |
06512 |
02042024 |
PC |
|
000408/2023 |
202300128 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA PARA INJEÇÃO, EM AMPOLAS COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 238/2023 PC408/2023A002,AF:1008/2024 PROCESSO DIGITAL: 1284/2023 |
R$ 7.475,00 |
| 2024 |
06513 |
02042024 |
PC |
|
000527/2023 |
202300167 |
MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA |
66582784000111 |
FORNECIMENTO DE LINCENÇA MICROSOFT 365 APPS ENTERPRISE (P1Y - ANNUAL) E MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD (P1Y-ANNUAL). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 261/2023 PC527/2023A008,AF:989/2024 PROCESSO DIGITAL: 608/2024 |
R$ 145.284,80 |
| 2024 |
06514 |
02042024 |
PP |
SB |
054847/2014 |
000000000 |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
18554142870 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020 |
R$ 1.882,68 |
| 2024 |
06515 |
02042024 |
PP |
SB |
003300/2001 |
000000000 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS],EXERCICIO DE 2024. PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021. |
R$ 740.195,56 |
| 2024 |
06516 |
02042024 |
PP |
SB |
003300/2001 |
000000000 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS],EXERCICIO DE 2024. PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021. |
R$ 740.195,56 |
| 2024 |
06517 |
02042024 |
PP |
SB |
000131/2021 |
000000000 |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
16144730800 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL, PPSB52171/2013 PROCESSO DIGITAL: SB131/2021 |
R$ 1.704,00 |
| 2024 |
06518 |
02042024 |
PP |
SB |
000526/2024 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIO, ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO PARA VISITA TECNICA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DE SANTOS - SP. PPSB526/2024 |
R$ 100,00 |
| 2024 |
06519 |
02042024 |
PP |
SB |
000526/2024 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIO, ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO PARA VISITA TECNICA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DE SANTOS - SP. PPSB526/2024 |
R$ 900,00 |
| 2024 |
06520 |
02042024 |
PP |
SB |
000526/2024 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIO, ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO PARA VISITA TECNICA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DE SANTOS - SP. PPSB526/2024 |
R$ 100,00 |
| 2024 |
06521 |
02042024 |
PP |
SB |
008656/1998 |
000000000 |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
38579581893 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB8656/1998, PROCESSO DIGITAL: SB44843/2020 |
R$ 11.296,00 |
| 2024 |
06522 |
02042024 |
PP |
SB |
002350/2006 |
000000000 |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
38020935851 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL PPSB2350/2006 PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020 |
R$ 2.824,00 |
| 2024 |
06523 |
02042024 |
PP |
SB |
013206/2010 |
000000000 |
JOSE LUIZ PEREIRA |
44531052900 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA, PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020 |
R$ 5.648,00 |
| 2024 |
06524 |
02042024 |
PC |
|
003056/2023 |
202300673 |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
02520829000493 |
AQUISIÇ]AO DE METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 749/2023 PC3056/2023A002,AF:925/2024 PROCESSO DIGITAL: 112/2024 |
R$ 12.716,00 |
| 2024 |
06854 |
12042024 |
PC |
|
003155/2023 |
202300717 |
J GUILHERME PAVAO LTDA |
51190667000135 |
AQUISIÇÃO DE FORMA RETANGULAR EM ALUMINIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 153/2024 PC3155/2023A001,AF:1104/2024 PROCESSO DIGITAL: 800/2024 |
R$ 2.800,00 |
| 2024 |
06855 |
12042024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS-1 E ASECRETARIA(SAS), MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO |
R$ 300,00 |
| 2024 |
06856 |
12042024 |
PC |
|
002727/2023 |
202300595 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NO ÂMBITO NACIONAL, COM VISTAS A PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO, JOÃO ABUKATER NETO, EM REUNIÕES A SEREM REALIZADAS EM BRASÍLIA, ENTRE OS DIAS 16 E 17 DE ABRIL, JUNTO COM REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITAÇÃO - ABC, E DO MINISTÉRIO DAS CIDADES.(PARTIDA: 16/04; RETORNO: 17/04) |
R$ 2.307,46 |
| 2024 |
06857 |
12042024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAISPPSB00063/2024 |
R$ 10.400,00 |
| 2024 |
06858 |
12042024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE PEDAGIOS PARA VEICULO OFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, PPSB00063/2024 |
R$ 200,00 |
| 2024 |
06859 |
12042024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTACAO DE SERVICOS COM RETENCAO DE ISS. PPSB0063/2024 |
R$ 500,00 |
| 2024 |
06860 |
12042024 |
PC |
|
001025/2023 |
202310013 |
HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA |
31258472000172 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - AVENIDA PEREIRA BARRETO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº730/2023 EM FLS 277/279 (02/07). TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 570/571 (61/62)PROCESSO DIGITAL SB 46697/2024. |
R$ 412.922,05 |
| 2024 |
06861 |
12042024 |
PC |
|
001025/2023 |
202310013 |
HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA |
31258472000172 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - AVENIDA PEREIRA BARRETO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº730/2023 EM FLS 277/279 (02/07). TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 570/571 (61/62)PROCESSO DIGITAL SB 46697/2024. |
R$ 960.000,00 |
| 2024 |
06862 |
12042024 |
PC |
|
001739/2023 |
202310032 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). PC1739/2023,CONTRATO:039/2024, PROCESSO DIGITAL: PC612/2024 |
R$ 10.000.000,00 |
| 2024 |
06863 |
12042024 |
PC |
|
002436/2019 |
201900030 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31/10/2023. PC2436/2019, CONTRATO: 08/2020 |
R$ 77.137,03 |
| 2024 |
06864 |
12042024 |
PC |
|
000071/2024 |
202400019 |
ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA |
11997839000162 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTOS DE CERIMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS - PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL - NOTA MIL E IPTU FIDELIDADE 2024. PC71/2024,AF:554/2024 |
R$ 6.750,00 |
| 2024 |
06865 |
12042024 |
PP |
SB |
144370/2023 |
000000000 |
PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL |
46523239000147 |
DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB144370/2023 |
R$ 285.714,00 |
| 2024 |
06866 |
12042024 |
PP |
SB |
127237/2023 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVID BERNARDO GONÇALVES CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, EM FAVOR DE JANAINA RAQUEL BERNARDO CAMARGO, PPSB127237/2023 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
06867 |
12042024 |
PC |
|
002784/2023 |
202300659 |
ZEUS COMERCIAL LTDA |
34840358000144 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 3/2024 PC2784/2023A002,AF:1117/2024 PROCESSO DIGITAL: 23/2024 |
R$ 8.552,00 |
| 2024 |
06868 |
12042024 |
PC |
|
001907/2023 |
202300425 |
DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS L |
07777502000172 |
AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 513/2023, PC1907/2023A001,AF:1109/2024 PROCESSO DIGITAL: 2704/2023 |
R$ 17.800,00 |
| 2024 |
06869 |
12042024 |
PP |
SB |
134221/2022 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº33/2023 EM FLS. 238. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022 |
R$ 4.400,00 |
| 2024 |
06870 |
12042024 |
PC |
|
001739/2023 |
202310032 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). PC1739/2023,CONTRATO:039/2024, PROCESSO DIGITAL: PC612/2024 |
R$ 2.000.000,00 |
| 2024 |
06871 |
12042024 |
PC |
|
001739/2023 |
202310032 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). PC1739/2023,CONTRATO:039/2024, PROCESSO DIGITAL: PC612/2024 |
R$ 860.000,00 |
| 2024 |
06872 |
12042024 |
PC |
|
001739/2023 |
202310032 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0545.547-63/2020, PC1739/2023,CONTRATO:039/2024, PROCESSO DIGITAL: PC612/2024 |
R$ 40.850.368,48 |
| 2024 |
06873 |
12042024 |
PP |
SB |
045601/2024 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE KAUANE BARRETO DE JESUS SOUZA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, EM FAVOR DE MARIA CAROLINY BARRETO DE JESUS SOUZA PPSB45601/2024 |
R$ 390,00 |
| 2024 |
06874 |
15042024 |
PP |
SB |
046278/2024 |
000000000 |
LUCIANA DE SOUZA PIRES |
31386266884 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICÍPIO. (BRASÍLIA - DF) PPSB 46278/2024 |
R$ 1.716,33 |
| 2024 |
06875 |
15042024 |
PC |
|
002784/2023 |
202300659 |
GERMANO PNEUS LTDA |
48926883000191 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS, CÂMARA DE AR E PROTETOR DE CÂMARA DE AR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 002/2024 PC2784/2023A001,AF:1118/2024 PROCESSO DIGITAL: 22/2024 |
R$ 56.207,92 |
| 2024 |
06325 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 23.824,00 |
| 2024 |
06326 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 15.841,00 |
| 2024 |
06327 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 19.861,00 |
| 2024 |
06328 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 23.445,00 |
| 2024 |
06329 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 7.857,00 |
| 2024 |
06330 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 5.784,00 |
| 2024 |
06331 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 9.294,00 |
| 2024 |
06332 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 70.545,00 |
| 2024 |
06333 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 18.926,00 |
| 2024 |
06334 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 18.958,00 |
| 2024 |
06335 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 20.787,00 |
| 2024 |
06336 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 2.200,00 |
| 2024 |
06337 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 10.465,00 |
| 2024 |
06338 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 15.424,00 |
| 2024 |
06339 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 6.424,00 |
| 2024 |
06340 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 31.979,00 |
| 2024 |
06341 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 21.122,00 |
| 2024 |
06342 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 21.482,00 |
| 2024 |
06343 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 27.037,00 |
| 2024 |
06344 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 7.624,00 |
| 2024 |
06345 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 6.825,00 |
| 2024 |
06346 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 41.219,00 |
| 2024 |
06347 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 58.084,00 |
| 2024 |
06348 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 18.013,00 |
| 2024 |
06349 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 11.810,00 |
| 2024 |
06350 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 15.817,00 |
| 2024 |
06351 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 21.187,00 |
| 2024 |
06352 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 26.465,00 |
| 2024 |
06353 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 11.296,00 |
| 2024 |
06354 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 107.657,00 |
| 2024 |
06355 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 5.630,00 |
| 2024 |
06356 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 15.561,00 |
| 2024 |
06357 |
26032024 |
PP |
SB |
070959/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
53713541000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS 826/831 E 832/833 (SB 71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N.233/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO.PPSB70959/2021,CONVENIO:54/2022-SE |
R$ 39.000,00 |
| 2024 |
06358 |
26032024 |
PP |
SB |
071727/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS 824/831 (SB 71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N.231/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO.PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022-SE |
R$ 6.974,59 |
| 2024 |
06359 |
26032024 |
PP |
SB |
071727/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS 824/831 (SB 71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N.231/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO.PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022-SE |
R$ 25.962,41 |
| 2024 |
07435 |
19042024 |
PP |
SB |
061199/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020. |
R$ 616.000,00 |
| 2024 |
07436 |
19042024 |
PP |
SB |
061199/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020. |
R$ 502.000,00 |
| 2024 |
07437 |
19042024 |
PP |
SB |
061199/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020. |
R$ 193.000,00 |
| 2024 |
07438 |
19042024 |
PC |
|
002463/2022 |
202300001 |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
17184037000110 |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO. PC2463/2022,CONTRATO:28/2023 |
R$ 3.400,00 |
| 2024 |
07439 |
22042024 |
PC |
|
000946/2022 |
202200139 |
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS |
20475773000131 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE 2022. PRODUTO: ABACAXI. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 No 72/2024 EM FLS. 608/610, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 620, |
R$ 55.717,68 |
| 2024 |
07440 |
22042024 |
PC |
|
003327/2023 |
202300746 |
VDA SANEAMENTO LTDA |
43486840000119 |
AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA EM ROLO DE 18MM X 50 METROS E JOELHO DE REDUÇÃO,PVC SOLDAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2024 PC3327/2023A001,AF:1186/2024 PROCESSO DIGITAL: 627/2024 |
R$ 7.901,12 |
| 2024 |
07441 |
22042024 |
PC |
|
003327/2023 |
202300746 |
VDA SANEAMENTO LTDA |
43486840000119 |
AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA EM ROLO DE 18MM X 50 METROS E JOELHO DE REDUÇÃO,PVC SOLDAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2024 PC3327/2023A001,AF:1186/2024 PROCESSO DIGITAL: 627/2024 |
R$ 3.104,02 |
| 2024 |
07442 |
22042024 |
PC |
|
003327/2023 |
202300746 |
VDA SANEAMENTO LTDA |
43486840000119 |
AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA EM ROLO DE 18MM X 50 METROS E JOELHO DE REDUÇÃO,PVC SOLDAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 138/2024 PC3327/2023A001,AF:1186/2024 PROCESSO DIGITAL: 627/2024 |
R$ 3.104,02 |
| 2024 |
07443 |
22042024 |
PC |
|
001832/2018 |
201800531 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019. PROCESSO DIGITAL: 1878/2023 |
R$ 6.200.000,00 |
| 2024 |
07444 |
22042024 |
PP |
SB |
142766/2023 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PPSB142766/2023 |
R$ 18.000.000,00 |
| 2024 |
07445 |
22042024 |
PC |
|
002506/2023 |
202300516 |
FENIX COMERCIAL LTDA |
02402380000116 |
AQUISIÇÃO DE JOGO DE LENÇOL INFANTIL PARA COLCHONETE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 27/2024 PC2506/2023A001,AF:1178/2024 PROCESSO DIGITAL: 142/2024 |
R$ 121.500,00 |
| 2024 |
07446 |
22042024 |
PP |
SB |
142766/2023 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 |
R$ 340.000,00 |
| 2024 |
07447 |
22042024 |
PP |
SB |
142766/2023 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 |
R$ 8.000,00 |
| 2024 |
07448 |
22042024 |
PP |
SB |
142766/2023 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 |
R$ 18.000,00 |
| 2024 |
07449 |
22042024 |
PP |
SB |
142766/2023 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
07450 |
22042024 |
PP |
SB |
142766/2023 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 |
R$ 10.444,24 |
| 2024 |
07451 |
22042024 |
PC |
|
001236/2023 |
202300038 |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
02038232000164 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, PC1236/2023,CONTRATO Nº98/2023 |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
07452 |
22042024 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
ESTORNO TOTAL DA NE.07295/2024 PROCESSO DIGITAL:PC1948/2021 PC102/2021,CONTRATO:78/2021 |
-R$ 1.000.000,00 |
| 2024 |
07453 |
22042024 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
04690161000105 |
ESTORNO TOTAL DA NE.07298/2024 PC102/2021,CONTRATO:79/2021 PROCESSO DIGITAL:PC1950/2021 |
-R$ 1.000.000,00 |
| 2024 |
07454 |
22042024 |
PP |
SB |
056499/2023 |
000000000 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, DESPESAS COM RATEIO DE COTA CONDOMINIAL E OUTRAS DE NATUREZA COMUM A FARMACIA DE COMPONENTE ESPECIALIZADO (CEAF), INSTALADA NO PREDIO DO POUPATEMPO, CONVENIO: PPT 768/2023,RESOLUÇÃO CMS N.33 DE 31/10/2023, |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
07455 |
22042024 |
PC |
|
003118/2023 |
202300663 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISIÇÃO DE ENZALUTAMIDA 4MG E FAMPRIDINA 10MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 22/04 PC3118/2023A007,AF:1142/2024 PROCESSO DIGITAL: 269/2024 |
R$ 19.859,28 |
| 2024 |
07456 |
22042024 |
PP |
SB |
061200/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].] [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020. |
R$ 382.000,00 |
| 2024 |
07457 |
22042024 |
PP |
SB |
061200/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020. |
R$ 291.000,00 |
| 2024 |
07458 |
22042024 |
PP |
SB |
061200/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020. |
R$ 134.000,00 |
| 2024 |
06525 |
02042024 |
PP |
SB |
112919/2021 |
000000000 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (JUROS) - EMPENHO COMPLEMENTAR PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
06526 |
02042024 |
PC |
|
001033/2021 |
202110007 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS |
01115194001962 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC 0349.814-12/2012 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE SBC, |
R$ 140.000,00 |
| 2024 |
06527 |
02042024 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. - DESPESAS COMPLEMENTARES PC2903/2019,CONTRATO:40/2021, PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022 |
R$ 589.634,75 |
| 2024 |
06528 |
03042024 |
PC |
|
001205/2023 |
202300261 |
DELTAMARI COSMETICA LTDA |
18645684000144 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO EM GALÃO 5L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 394/2023. PC1205/2023A001,AF:1028/2024 PROCESSO DIGITAL: 2005/2023 |
R$ 8.250,00 |
| 2024 |
06529 |
03042024 |
PC |
|
000408/2023 |
202300128 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSÃO INJETÁVEL 600.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 241/2023. PC408/2023A005,AF:1027/2024 PROCESSO DIGITAL: 1290/2023 |
R$ 2.958,00 |
| 2024 |
06530 |
03042024 |
PC |
|
003304/2023 |
202300716 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML POR MPOLA DE 1ML,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM, NO MAXIMO, 100 AMPOLAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2024, PC3304/2023A004,AF:1026/2024 PROCESSO DIGITAL: 508/2024 |
R$ 15.937,50 |
| 2024 |
06531 |
03042024 |
PC |
|
003058/2023 |
202300682 |
AGIL MEDICAMENTOS LTDA |
20590555000148 |
AQUISIÇÃO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG POR DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 33/2024 PC3058/2023A001,AF:1019/2024 PROCESSO DIGITAL: 583/2024 |
R$ 4.281,84 |
| 2024 |
06532 |
03042024 |
PC |
|
000527/2023 |
202300167 |
MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA |
66582784000111 |
FORNECIMENTO DE LICENÇAS MICROSOFT 365 APPS FOR ENTERPRISE (PYI-ANNUAL) E MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD (PYI-ANNUAL). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 261/2023 PC527/2023A001,AF:1024/2024 PROCESSO DIGITAL: 1231/2023 |
R$ 180.156,40 |
| 2024 |
06533 |
03042024 |
PC |
|
003321/2023 |
202300727 |
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
11195057000100 |
AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOINA 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 141/2024 PC3321/2023A002,AF:1020/2024 PROCESSO DIGITAL: 686/2024 |
R$ 29.971,20 |
| 2024 |
06534 |
03042024 |
PC |
|
000413/2023 |
202300143 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, EM COMPRIMIDO REVESTIDO OU DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2023 PC413/2023A001,AF:1021/2024 PROCESSO DIGITAL: 1349/2023 |
R$ 17.640,00 |
| 2024 |
06535 |
03042024 |
PC |
|
000527/2023 |
202300167 |
MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA |
66582784000111 |
FORNECIMENTO DE LICENÇAS MICROSOFT 365 APPS FOR ENTERPRISE (P1Y-ANNUAL) E MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD (P1Y-ANNUAL). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 261/2023 PC527/2023A007,AF:956/2024 PROCESSO DIGITAL: 607/2024 |
R$ 36.804,40 |
| 2024 |
06536 |
03042024 |
PP |
SB |
003759/2024 |
000000000 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS,OCORRENCIAS EMERGENCIAIS E ESSENCIAIS A SAUDE QUE NECESSITEM DOS SERVIÇOS DE CARROS COMUNS, DO SERVIÇO DE TRANSPORTE SANITARIO E ADMINISTRATIVO E DE ATENDIMENTOMÓVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO, |
R$ 800,00 |
| 2024 |
06537 |
03042024 |
PP |
SB |
003759/2024 |
000000000 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E MEDICOS, EVENTUAIS REPAROS MECANICOS, ELETRICOS E PNEUMÁTICOS DE CARROS E OFICIAIS (AMBULANCIA DE REMOÇÃO E RESGATE), VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO INTERIOR DE SÃO PAULO EBEM COMO EM OUTROS ESTADOS, |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
06538 |
03042024 |
PP |
SB |
055794/2018 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
ESTORNO TOTAL DA NE.06472/2024, EM VIRTUDE DE AUSENCIA DA MANIFESTAÇÃO PGM-5, PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS |
-R$ 57.600,00 |
| 2024 |
06539 |
03042024 |
PP |
SB |
055794/2018 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
ESTORNO TOTAL DA NE. 06473/2024 EM VIRTUDE DE AUSENCIA DA MANIFESTAÇÃO PGM-5, PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS |
-R$ 96.000,00 |
| 2024 |
06540 |
03042024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. PC 1815/2021, CONTRATO:75/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1713/2022 |
R$ 44.004,06 |
| 2024 |
06541 |
03042024 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. PC 236/2019, CONTRATO: 35/2019 PROCESSO DIGITAL: PC 23/2021 |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
06542 |
03042024 |
PC |
|
001632/2023 |
202300382 |
STAGE 360 EVENTOS LTDA |
46429701000141 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:KIT DE SONORIZAÇÃO DE MICRO PORTE E BACKLINE BATERIA 1. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 515/2023 PC1632/2023A002, AF:1007/2024 PROCESSO DIGITAL: 2473/2023 |
R$ 6.160,00 |
| 2024 |
06543 |
03042024 |
PP |
SB |
055794/2018 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL, COM CLAUSULA RESOLUTIVA, CONFORME MANIFESTAÇÃOPGM-5 Nº118/2024 EM FLS.1108/1109, |
R$ 19.200,00 |
| 2024 |
06544 |
03042024 |
PP |
SB |
055794/2018 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL, COM CLAUSULA RESOLUTIVA, CONFORME MANIFESTAÇÃOPGM-5 Nº118/2024 EM FLS.1108/1109, |
R$ 38.400,00 |
| 2024 |
06545 |
03042024 |
PP |
SB |
055794/2018 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL, COM CLAUSULA RESOLUTIVA, CONFORME MANIFESTAÇÃOPGM-5 Nº118/2024 EM FLS.1108/1109, |
R$ 32.000,00 |
| 2024 |
06876 |
15042024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
34849817000150 |
ESTORNO TOTAL DA NE 5703/2024 PC2674/2023A008,AF:863/2024 PROCESSO DIGITAL: 92/2024 |
-R$ 6.075,00 |
| 2024 |
06877 |
15042024 |
PC |
|
003193/2023 |
202300693 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE HIDROCORTIZONA SUCCINATO SÓDICO 100MG ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2024. PC3193/2023A003,AF:1108/2024 PROCESSO DIGITAL: 203/2024 |
R$ 17.160,00 |
| 2024 |
06878 |
15042024 |
PC |
|
003193/2023 |
202300693 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE DEXAMETAZONA 4MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2024. PC3193/2023A003,AF:1108/2024 PROCESSO DIGITAL: 203/2024 |
R$ 10.080,00 |
| 2024 |
06879 |
15042024 |
PC |
|
003306/2023 |
202300707 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50%, SOLUÇÃO HIPERTONICA, AMPOLAS DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 55/2024 PC3306/2023A004,AF:1101/2024 PROCESSO DIGITAL: 330/2024 |
R$ 3.948,00 |
| 2024 |
06880 |
15042024 |
PC |
|
002749/2023 |
202300615 |
JAVERT ANTONIO DA SILVA LTDA |
12398989000112 |
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DIVERSOS E GRAXA AUTOMOTIVA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 739/2023 PC2749/2023A001,AF:1116/2024 PROCESSO DIGITAL: 124/2024 |
R$ 23.200,00 |
| 2024 |
06881 |
15042024 |
PC |
|
000102/2020 |
202000160 |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
11719071000165 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 4A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES. COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 77/2024 EM FLS 1048/1049. APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS 1053.PC102/2020,CONTRATO:071/2020. |
R$ 42.175,00 |
| 2024 |
06882 |
15042024 |
PC |
|
002280/2023 |
202300470 |
ALEXANDRE VELOSO ZAIDEN LTDA |
33523456000195 |
AQUISIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 200ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 61/2024, PC2280/2023A001,AF:1113/2024 PROCESSO DIGITAL: 224/2024 |
R$ 5.239,50 |
| 2024 |
06883 |
15042024 |
PP |
SB |
148726/2022 |
000000000 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [PRINCIPAL] PPSB148726/2022 |
R$ 40.000,00 |
| 2024 |
06884 |
15042024 |
PP |
SB |
148726/2022 |
000000000 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [JUROS] PPSB148726/2022 |
R$ 104.000,00 |
| 2024 |
06885 |
15042024 |
PC |
|
003155/2023 |
202300717 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISIÇÃO DE CUSCUZEIRA INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 154/2024. PC3155/2023A002,AF:1094/2024 PROCESSO DIGITAL: 801/2024 |
R$ 21.750,00 |
| 2024 |
06886 |
15042024 |
PC |
|
002706/2021 |
202200005 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. PC2706/2021 - CONTRATO:00021/2022. |
R$ 58.853,64 |
| 2024 |
06887 |
15042024 |
PC |
|
001823/2023 |
202300530 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS ) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER (CRAM) PC1823/2023, CONTRATO: 178/2023 |
R$ 980,00 |
| 2024 |
06888 |
15042024 |
PP |
SB |
145979/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº26/2023, REF. A INCENTIVO À CULTURA - PROJETOS DE HISTÓRICO DE ATUAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DOFAC DE 19/06/2023 EM FLS.791/792, |
R$ 35.000,00 |
| 2024 |
06889 |
15042024 |
PC |
|
002342/2021 |
202200282 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO. PC 2342/2021, CONTRATO: 101/2022. |
R$ 4.028,00 |
| 2024 |
06890 |
15042024 |
PC |
|
000728/2021 |
202100016 |
SISGRAPH LTDA |
54512587000147 |
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. PC728/2021.CONTRATO:90/2021 |
R$ 88.634,68 |
| 2024 |
06891 |
15042024 |
PC |
|
002768/2023 |
202300613 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 10CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO, COM PESO MINIMO DE 21,86G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº66/2024 PC2768/2023A003,AF:1112/2024 PROCESSO DIGITAL: 297/2024 |
R$ 12.240,00 |
| 2024 |
06892 |
15042024 |
PC |
|
001697/2019 |
201900319 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
18033552000161 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019 |
R$ 683.100,00 |
| 2024 |
06893 |
15042024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
R$ 3.136.000,00 |
| 2024 |
06894 |
15042024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
R$ 1.232.000,00 |
| 2024 |
06895 |
15042024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
R$ 1.232.000,00 |
| 2024 |
06896 |
15042024 |
PP |
SB |
003847/1990 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
46523239000147 |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020 |
R$ 23.000,00 |
| 2024 |
06897 |
15042024 |
PC |
|
000937/2023 |
202300351 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
11068349000181 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PC937/2023. CONTRATO: 124/2023 |
R$ 995.000,00 |
| 2024 |
06898 |
15042024 |
PC |
|
002144/2021 |
202200002 |
ELON MURILO CASTRO ALVES |
15487780000113 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. PC 2144/2021, CONTRATO: 86/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1742/2022 |
R$ 48.568,80 |
| 2024 |
06899 |
15042024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02684, CONSTANTE NO DP 00590 - OP 00865, CONFORME GAM - 002701988 E ANULACAO 00050. |
-R$ 250,00 |
| 2024 |
06900 |
15042024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, (SOMENTE CERTIFICADO) - PERÍODO DE 36 MESES E CERTIFICADO DIGITAL NÍVEL A1 TIPO E-CPF, PERÍODO DE 12 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023 PC2547/2023A004,AF:00592/2024 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023 |
R$ 197,95 |
| 2024 |
06360 |
26032024 |
PP |
SB |
071727/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS 824/831 (SB 71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N.231/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO.PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022-SE |
R$ 2.623,23 |
| 2024 |
06361 |
26032024 |
PP |
SB |
071727/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS 824/831 (SB 71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N.231/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO.PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022-SE |
R$ 9.764,77 |
| 2024 |
06362 |
26032024 |
PP |
SB |
054090/2020 |
000000000 |
JOSE FRANCISCO VITORIA |
04924402800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 71/2024, EMITIDO EM 24/01/2024, FILE 13323. ACAO/AUTOS 1000713-11.2015.5.02.0467 - 7ª VARA DO TRBALHO. AÇÃO: _RECLAMAÇÃO TRABALHISTA_ PPSB 54090/2020 |
R$ 5.698,50 |
| 2024 |
06363 |
26032024 |
PP |
SB |
072111/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
49253404000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS 844/851 (SB 71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N.234/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO.PPSB72111/2021,CONVENIO:162/2022-SE |
R$ 80.098,00 |
| 2024 |
06364 |
26032024 |
PP |
SB |
073102/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
49524382000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS 889/894 E 895/896 (SB 71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N.236/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO.PPSB73102/2021,CONVENIO:206/2022-SE |
R$ 330.000,00 |
| 2024 |
06365 |
26032024 |
PC |
|
000659/2024 |
202400041 |
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA |
06354628000171 |
PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NO VI FÓRUM NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. PC659/2024,AF:968/2024 |
R$ 400,00 |
| 2024 |
06366 |
26032024 |
PC |
|
002095/2021 |
202110037 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1, PC2095/2021, CONTRATO: 76/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1481/2022 |
R$ 109.800,00 |
| 2024 |
06367 |
26032024 |
PC |
|
002095/2021 |
202110037 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1 PC2095/2021,CONTRATO: 76/2022 PROCESSO DIGITAL: 1481/2022 |
R$ 800.000,00 |
| 2024 |
06368 |
26032024 |
PC |
|
002727/2023 |
202300595 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DAS SERVIDORAS LETÍCIA FRANCO DA SILVA; ROSA MARIA MONSANTO GLÓRIA E NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO XVII CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS EM CURITIBA. DE 21/05 A 24/05/24.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023, |
R$ 1.881,65 |
| 2024 |
06369 |
26032024 |
PC |
|
002727/2023 |
202300595 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DAS SERVIDORAS LETÍCIA FRANCO DA SILVA; ROSA MARIA MONSANTO GLÓRIA E NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO XVII CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS EM CURITIBA. DE 21/05 A 24/05/24.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023, |
R$ 739,22 |
| 2024 |
06370 |
26032024 |
PC |
|
002727/2023 |
202300595 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DAS SERVIDORAS LETÍCIA FRANCO DA SILVA; ROSA MARIA MONSANTO GLÓRIA E NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO XVII CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS EM CURITIBA. DE 21/05 A 24/05/24.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023, |
R$ 739,22 |
| 2024 |
06371 |
26032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR ACAO CIVIL COLETIVA, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO(PARTE SERVIDOR). PPSB026142/2024 |
R$ 12.174,29 |
| 2024 |
06372 |
26032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
ADSON ANDRE VELONI |
27829961859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 364/2024; ACAO/AUTOS No: 1000599-88.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 1.373,21 |
| 2024 |
06373 |
26032024 |
PC |
|
001795/2023 |
202300390 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR - MODELO DOMÉSTICO CAPACIDADE MÍNIMA TOTAL DE 03 LITROS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 601/2023, PC1795/2023A001,AF:947/2024 PROCESSO DIGITAL: 3465/2023 |
R$ 7.756,00 |
| 2024 |
06374 |
26032024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
TATIANA CANDIDA DO NASCIMENTO |
09591496788 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 673/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317. ACAO 1001464-20.2023.5.02.0466 E AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRBALHO. AÇÃO: _RECLAMAÇÃO TRABALHISTA_ PPSB 6529/2024 |
R$ 5.229,01 |
| 2024 |
06375 |
26032024 |
PP |
SB |
128513/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
49522287000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS 1022/1029 (SB 71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N.238/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO.PPSB128513/2021,CONVENIO:75/2022-SE |
R$ 10.000,00 |
| 2024 |
06376 |
26032024 |
PP |
SB |
128513/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
49522287000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS 1022/1029 (SB 71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N.238/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO.PPSB128513/2021,CONVENIO:75/2022-SE |
R$ 50.000,00 |
| 2024 |
06377 |
26032024 |
PP |
SB |
073112/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
49525082000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS 1064/1071 (SB 71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N.237/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO.PPSB 73112/2021,CONVENIO: 210/2022-SE |
R$ 330.000,00 |
| 2024 |
06378 |
26032024 |
PP |
SB |
000808/2024 |
000000000 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02493, CONSTANTE NO DP 00189 - OP 00215, CONFORME GAM - 002665099 E ANULACAO 00044. |
-R$ 8,16 |
| 2024 |
06379 |
26032024 |
PP |
SB |
075893/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [ENCARGOS] - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 |
R$ 10.000,00 |
| 2024 |
07459 |
22042024 |
PC |
|
003058/2023 |
202300682 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO DE SODIO 70MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 36/2024 PC3058/2023A004,AF:1154/2024 PROCESSO DIGITAL: 588/2024 |
R$ 3.184,00 |
| 2024 |
07460 |
22042024 |
PP |
SB |
138096/2023 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUCAO CMAS 643/2023.PPSB138096/2023,CONVENIO:42/2023-SAS |
R$ 67.188,00 |
| 2024 |
07461 |
22042024 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 551/2024 PC236/2019,CONTRATO:36/2019 PROCESSO DIGITAL: PC 83/2023 |
-R$ 54.000,00 |
| 2024 |
07462 |
22042024 |
PC |
|
000846/2020 |
202010009 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
40950317000103 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO À GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS GERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVI ENG LTDA).PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, POR 12 MESES E |
R$ 500.000,00 |
| 2024 |
07463 |
22042024 |
PP |
SB |
036809/2019 |
000000000 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOSAPOIO, COLABORACAO E ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA,REFERENTE A INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PPSB36809/2019, CONVENIO: 3/2019-SS,TA.20/2023,PROCESSO DIGITAL: SB37549/2020 |
R$ 1.600.074,44 |
| 2024 |
07464 |
22042024 |
PC |
|
002150/2020 |
202110007 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, PC2150/2020, CONTRATO:96/2021, PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021 |
R$ 2.266.000,00 |
| 2024 |
07465 |
22042024 |
PP |
SB |
091701/2023 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS |
R$ 100.691,00 |
| 2024 |
07466 |
22042024 |
PC |
|
002785/2019 |
202000001 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
12950247000158 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. PC2785/2019,CONTRATO:41/2020, PROCESSO DIGITAL:PC589/2020. |
R$ 64.806,64 |
| 2024 |
07467 |
22042024 |
PC |
|
000911/2020 |
202000257 |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
29739737005252 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. PC911/2020,CONTRATO:96/2020. |
R$ 48.786,80 |
| 2024 |
07468 |
22042024 |
PC |
|
000911/2020 |
202000257 |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
29739737005252 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. PC911/2020,CONTRATO:96/2020. |
R$ 10.000,00 |
| 2024 |
07469 |
22042024 |
PC |
|
002390/2023 |
202300640 |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
45360913000157 |
FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MSBC. PC2390/2023,CONTRATO 13/2024 |
R$ 67.560,00 |
| 2024 |
07470 |
22042024 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, (VEICULOS PESADOS). ADITAMENTO:00033/2024 PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023, |
R$ 32.000,00 |
| 2024 |
07471 |
22042024 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO |
22713728000101 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, (MOTOCICLETAS). ADITAMENTO:00034/2024 PC2297/2022.CONTRATO: 22/2023, |
R$ 4.000,00 |
| 2024 |
07472 |
22042024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
R$ 600,00 |
| 2024 |
07473 |
22042024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL, PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
R$ 1.370,00 |
| 2024 |
07474 |
22042024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS, PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
R$ 900,00 |
| 2024 |
07475 |
22042024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O TIRO DE GUERRA, PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
R$ 80,00 |
| 2024 |
07476 |
22042024 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, ADITAMENTO:00035/2024 PC2297/2022.CONTRATO: 23/2023, |
R$ 16.000,00 |
| 2024 |
07477 |
22042024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
R$ 27.000,00 |
| 2024 |
07478 |
22042024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, PC1937/2021, CONTRATO:35/2022. |
R$ 18.750,00 |
| 2024 |
07479 |
22042024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021,CONTRATO:035/2022. |
R$ 3.562,50 |
| 2024 |
07480 |
22042024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
R$ 3.562,50 |
| 2024 |
07481 |
22042024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
R$ 750,00 |
| 2024 |
07482 |
22042024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022. |
R$ 750,00 |
| 2024 |
06546 |
03042024 |
PP |
SB |
055794/2018 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL, COM CLAUSULA RESOLUTIVA, CONFORME MANIFESTAÇÃOPGM-5 Nº118/2024 EM FLS.1108/1109, |
R$ 64.000,00 |
| 2024 |
06547 |
03042024 |
PP |
SB |
134401/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857002007 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 842/2022 (SB 154389/2022) EM FLS. 232/234.PPSB-134401/2023, CONV:03/2024-SE |
R$ 714.106,97 |
| 2024 |
06548 |
03042024 |
PP |
SB |
134401/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857002007 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 842/2022 (SB 154389/2022) EM FLS. 232/234.PPSB-134401/2023, CONV:03/2024-SE |
R$ 25.134,22 |
| 2024 |
06549 |
04042024 |
PC |
|
002730/2021 |
202300248 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA). - DESPESAS PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO CONFORME MINUTA DE GAM Nº132/2024.PC 2730/2021, CONTRATO: 84/2023, |
R$ 5.000.000,00 |
| 2024 |
06550 |
04042024 |
PC |
|
002730/2021 |
202300248 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA). PC 2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC 1989/2023 |
R$ 5.000.000,00 |
| 2024 |
06551 |
04042024 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PC 236/2019,CONTRATO: 36/2019, PROCESSO DIGITAL: 24/2021 |
R$ 3.500,00 |
| 2024 |
06552 |
04042024 |
PC |
|
001760/2023 |
202300396 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA NUM. 22G E NUM. 24G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 735/2023. PC1760/2023A001,AF:1040/2024 PROCESSO DIGITAL: 3468/2023 |
R$ 79.360,00 |
| 2024 |
06553 |
04042024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
R$ 296.000,00 |
| 2024 |
06554 |
04042024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
R$ 185.000,00 |
| 2024 |
06555 |
04042024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
R$ 1.500.000,00 |
| 2024 |
06556 |
04042024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
R$ 68.000,00 |
| 2024 |
06557 |
04042024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
R$ 13.000,00 |
| 2024 |
06558 |
04042024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
R$ 13.000,00 |
| 2024 |
06559 |
04042024 |
PC |
|
002241/2020 |
202000529 |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
10777333000185 |
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PC2241/2020, CONTRATO: 146/2020, |
R$ 2.076,00 |
| 2024 |
06560 |
04042024 |
PP |
SB |
000037/2024 |
202400078 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS COM PAGAMENTOS DE EMOLUMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO SB 30011/2014. PC37/2024 |
R$ 64,32 |
| 2024 |
06561 |
04042024 |
PC |
|
000347/2023 |
202300513 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS(EXCETO PAPEL), PC347/2023, CONTRATO: 167/2023, PROCESSO DIGITAL: PC3172/2023 |
R$ 28.560,00 |
| 2024 |
06562 |
04042024 |
PP |
SB |
017571/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [PRINCIPAL] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 |
R$ 2.397.000,00 |
| 2024 |
06563 |
04042024 |
PP |
SB |
017571/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [JUROS] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 |
R$ 961.000,00 |
| 2024 |
06564 |
04042024 |
PP |
SB |
017571/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ENCARGOS] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 |
R$ 45.000,00 |
| 2024 |
06565 |
04042024 |
PP |
SB |
000042/2024 |
000000000 |
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E |
55059042000190 |
DESPESAS RELATIVAS A 01 CARTA DE SENTENÇA DE DESAPROPRIAÇÃO. PPSB42/2024 |
R$ 319,74 |
| 2024 |
06566 |
04042024 |
PC |
|
003394/2022 |
202310014 |
CONSORCIO JHE-JNS |
52633269000109 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NO DESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR, DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕES COMPLEMENTARES (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E JNS ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTDA), PC3394/2022.CONTRATO: 168/2023PROCESSO DIGITAL: PC2700/2023 |
R$ 2.078.147,42 |
| 2024 |
06567 |
04042024 |
PP |
SB |
000036/2024 |
000000000 |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS DE PAGAMENTOS DE REGISTRO, AVERBAÇÕES, ABERTURA E CERTIDÕES, REFERENTE AOS PROCESSOS MO 6787/2023 E SB 17980/1993. PPSB36/2024 |
R$ 4.301,78 |
| 2024 |
06568 |
04042024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.107, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº5564/2022 EM FLS. 176/191, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024PROCESSO DIGITAL PC:692/2024 |
R$ 100.321,83 |
| 2024 |
06901 |
15042024 |
PP |
SB |
000681/2024 |
000000000 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02597, CONSTANTE NO DP 00305 - OP 00546, CONFORME GAM - 002693949 E ANULACAO 00051. |
-R$ 3.943,77 |
| 2024 |
06902 |
15042024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
R$ 380.000,00 |
| 2024 |
06903 |
15042024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
R$ 99.000,00 |
| 2024 |
06904 |
15042024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
R$ 3.500.000,00 |
| 2024 |
06905 |
15042024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
R$ 76.000,00 |
| 2024 |
06906 |
15042024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
R$ 25.000,00 |
| 2024 |
06907 |
15042024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
R$ 15.000,00 |
| 2024 |
06908 |
15042024 |
PP |
SB |
145982/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº27/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS - CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURAIS ,PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.182/183,PPSB145982/2023 |
R$ 22.000,00 |
| 2024 |
06909 |
15042024 |
PP |
SB |
055124/2023 |
000000000 |
TITO LIVIO MARTINS NETTO |
00851752853 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS; CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 - INSCR.IMOBILIARIA N. 534.610.017.000; CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.193/227;COTAS DA PGM-4 N.57/24 EM FLS 174/177 E ; |
R$ 130.944,42 |
| 2024 |
06910 |
15042024 |
PP |
SB |
055124/2023 |
000000000 |
MARCELO RUBINSTEIN |
18275401844 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE TITO LIVIO MARTINS NETTO, AUTOS 1032396-67.2023.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24539, PPSB055124/2023 |
R$ 5.100,00 |
| 2024 |
06911 |
15042024 |
PP |
SB |
145973/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº24/2023, REF. A ESTÍMULO À LEITURA E À ESCRITA EM BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E FOMENTO A ESPAÇOS, BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS E POPULARES, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO),ATA DO CONSELHO DIRETOR DO |
R$ 146.000,00 |
| 2024 |
06912 |
15042024 |
PP |
SB |
145968/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº23/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS - DISTRIBUIÇÃO, DIFUSÃO E FORMAÇÃO DE PÚBLICO,PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.115/116,PPSB145968/2023 |
R$ 55.000,00 |
| 2024 |
06913 |
15042024 |
PP |
SB |
145963/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº21/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS CONTEÚDO DIGITAL, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.616/617,PPSB145963/2023 |
R$ 140.000,00 |
| 2024 |
06914 |
15042024 |
PC |
|
002654/2019 |
201910004 |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
53174058000118 |
SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO LEGAL, CORRETIVA, EVOLUTIVA, SUPORTE, ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, ASSIM COMO IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUÇÃO, ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICÍPIO. |
R$ 1.644.720,48 |
| 2024 |
06915 |
15042024 |
PP |
SB |
145959/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº20/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS - ESPAÇOS PERIFÉRICOS DE EXIBIÇÃO DE FILMES, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EMFLS.141/142, |
R$ 60.000,00 |
| 2024 |
06916 |
15042024 |
PP |
SB |
145956/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº19/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS - FORMAÇÃO EM CINECLUBISMO E E DE MEDIADORES PARA CINECLUBES, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DOFAC DE 19/06/2023 EM FLS.84/85, |
R$ 20.000,00 |
| 2024 |
06917 |
15042024 |
PC |
|
002374/2022 |
202300158 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
08133583000130 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS. CONTRATO 193/2023, PC2374/2022. |
R$ 829.236,00 |
| 2024 |
06918 |
15042024 |
PP |
SB |
145955/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº18/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS CURTA METRAGEM E WEBSERIE, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.1566/1567 |
R$ 735.000,00 |
| 2024 |
06919 |
15042024 |
PC |
|
001283/2018 |
201810025 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOÇÃO DE ÁRVORES. 5° PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM CARATER EXCEPCIONAL COM CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 129/2024 EM FLS.1429/1435 (1330/1339). TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EMFLS 1443 (1344). |
R$ 3.103.828,20 |
| 2024 |
06920 |
15042024 |
PC |
|
001284/2018 |
201810024 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHO, DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS-RCC, LIMPEZA DE PISCINÕES MUNICIPAIS, DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINÕES MUNICIPAIS. - 5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 131/2024 FLS. 219/223V(1736/1744). - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO |
R$ 5.371.900,27 |
| 2024 |
06921 |
15042024 |
PC |
|
001285/2018 |
201810030 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: REVITA ENGENHARIA S.A; LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA; TB SERVIÇOS DE TRANSPORTE, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A, 5ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, COM INCLUSÃO DE CLAUSULARESOLUTIVA. |
R$ 75.532.915,56 |
| 2024 |
06922 |
15042024 |
PP |
SB |
003847/1990 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
46523239000147 |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PP SB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020 |
R$ 15.000,00 |
| 2024 |
06380 |
26032024 |
PP |
SB |
075901/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]- EMPENHO COMPLEMENTAR. |
R$ 20.000,00 |
| 2024 |
06381 |
26032024 |
PC |
|
002091/2022 |
202210016 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
40858206000171 |
REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA, RESOLUÇÃO CMDPI Nº 94/2022. PARECER DA PGM5 Nº 67/2024 EM FLS. 410/415 (PC 2091/2022). TD COJUL Nº 71/2024 EM FLS. 406/407. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 408/409. PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO QUALITANTITATIVO. |
R$ 177.975,97 |
| 2024 |
06382 |
26032024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO,PC1172/2022, CONTRATO: 123/2022 |
R$ 58.702,52 |
| 2024 |
06383 |
26032024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO,PC1172/2022, CONTRATO: 123/2022 |
R$ 23.061,68 |
| 2024 |
06384 |
26032024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO,PC1172/2022, CONTRATO: 123/2022 |
R$ 23.061,68 |
| 2024 |
06385 |
27032024 |
PC |
|
000633/2024 |
202400040 |
31.015.932 NAJARA ROCHA DE CARVALHO |
31015932000131 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA OFICINA DE ZUMBA NOS ESPAÇOS CULTURAIS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC 633/2024,AF: 928/2024 |
R$ 8.000,00 |
| 2024 |
06386 |
27032024 |
PC |
|
000241/2023 |
202300117 |
MC FARMA LTDA |
41098601000166 |
AQUISIÇÃO DE LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL, EM AÇO INOXIDÁVEL, 28G, ESTÉRIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/2023 PC241/2023A001,AF:959/2024 PROCESSO DIGITAL: 1314/2023 |
R$ 6.051,20 |
| 2024 |
06387 |
27032024 |
PC |
|
000624/2023 |
202300186 |
FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
46388662000181 |
AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 30, COM REPELENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 267/2023. PC624/2023A001,AF:967/2024 PROCESSO DIGITAL: 1444/2023 |
R$ 15.989,20 |
| 2024 |
06388 |
27032024 |
PC |
|
002282/2021 |
202210001 |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
12919365000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 9,50%, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 46a/2024 FLS 739/740 (1159/1160). TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1165.PC 2282/2021, CONTRATO: 65/2022. TD COJUL: 68/2024 |
R$ 11.915,43 |
| 2024 |
06389 |
27032024 |
PC |
|
003102/2022 |
202300141 |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, TAMANHO INFANTIL, MODELO PHILAFELFIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 258/2023, PC3102/2022A002,AF:966/2024 PROCESSO DIGITAL: 1274/2023 |
R$ 2.205,00 |
| 2024 |
06390 |
27032024 |
PC |
|
001472/2023 |
202300328 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA ACETATO 3MG + BETAMETASONA FOSFATO 3MG, EM AMPOLAS DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 448/2023, PC1472/2023A003,AF:955/2024 PROCESSO DIGITAL: 2298/2023 |
R$ 2.250,00 |
| 2024 |
06391 |
27032024 |
PC |
|
001206/2023 |
202300264 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL NUMERO 10, DESCARTAVEL. E SONDA URETRAL NUMERO 12, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 463/2023, PC1206/2023A002,AF:969/2024 PROCESSO DIGITAL: 2572/2023 |
R$ 34.500,00 |
| 2024 |
06392 |
27032024 |
PC |
|
001202/2023 |
202300253 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2489/2024 PC1202/2023A003,AF:4708/2023 PROCESSO DIGITAL: 1681/2023 |
-R$ 28,16 |
| 2024 |
06393 |
27032024 |
PC |
|
002529/2020 |
202100006 |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
02779178000108 |
DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTAÇÃO,CONFIGURAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS, LICENCIAMENTO E USO SISTEMA, SUSTENTAÇÃO, MANUTENÇÃO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 92/2024 EM FLS. 674/676, |
R$ 127.158,63 |
| 2024 |
06394 |
27032024 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
R$ 220.326,95 |
| 2024 |
06395 |
27032024 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
R$ 719.814,72 |
| 2024 |
06396 |
27032024 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
R$ 3.300.748,20 |
| 2024 |
06397 |
27032024 |
PC |
|
001152/2023 |
202300279 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO COBERTURA NAO ADERENTE COM ASSOCIACOES, MEDINDO: 10CM X 20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 344/2023, PC1152/2023A001,AF:972/2024 PROCESSO DIGITAL: 2109/2023 |
R$ 119.436,00 |
| 2024 |
06398 |
27032024 |
PC |
|
003118/2023 |
202300663 |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
09053134000145 |
AQUISIÇÃO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. SERINGA PRÉ-ENCHIDA COM 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 18/2024, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; PC3118/2023A001,AF:933/2024 PROCESSO DIGITAL: 156/2024 |
R$ 149.700,00 |
| 2024 |
06399 |
27032024 |
PC |
|
001435/2021 |
202100474 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
ESTORNO TOTAL DA NE 257/2024. PC1435/2021,CONTRATO:114/2021 |
-R$ 173.789,88 |
| 2024 |
06400 |
27032024 |
PC |
|
001435/2021 |
202100474 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. PC1435/2021,CONTRATO:114/2021PC DIGITAL 2297/2021 |
R$ 173.789,88 |
| 2024 |
07483 |
22042024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022. |
R$ 66,00 |
| 2024 |
07484 |
22042024 |
PC |
|
000948/2023 |
202300239 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM, ESPESSURA DE 4MM EM JANELAS/ FACHADA/DIVISORIAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2023, PC948/2023A001,AF:1173/2024 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 |
R$ 621,60 |
| 2024 |
07485 |
22042024 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS(VEICULOS LEVES E MEDIOS). ADITAMENTO:00035/2024 PC2297/2022.CONTRATO: 23/2023, |
R$ 8.000,00 |
| 2024 |
07486 |
22042024 |
PC |
|
000948/2023 |
202300239 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM, ESPESSURA DE 4MM EM JANELAS/ FACHADA/DIVISORIAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2023, PC948/2023A001,AF:1173/2024 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 |
R$ 244,20 |
| 2024 |
07487 |
22042024 |
PC |
|
000948/2023 |
202300239 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM, ESPESSURA DE 4MM EM JANELAS/ FACHADA/DIVISORIAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2023, PC948/2023A001,AF:1173/2024 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 |
R$ 244,20 |
| 2024 |
07488 |
22042024 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS(VEICULOS PESADOS). ADITAMENTO:00033/2024 PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023 |
R$ 8.000,00 |
| 2024 |
07489 |
22042024 |
PP |
SB |
138084/2023 |
000000000 |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
07839450000111 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 108/117. PPSB138084/2023,CONVENIO:38/2023-SAS |
R$ 67.188,00 |
| 2024 |
07490 |
22042024 |
PC |
|
002205/2023 |
202300466 |
BLAU FARMACEUTICA S.A. |
58430828000160 |
AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA), SOB FORMA DE SAL DISSODICO POR FRASCO AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 536/2023, PC2205/2023A001,AF:1182/2024 PROCESSO DIGITAL: 2708/2023 |
R$ 49.420,00 |
| 2024 |
07491 |
22042024 |
PP |
SB |
074582/2023 |
000000000 |
RESTITUICAO DE QUANTIA |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A CUSTAS CARTORIAIS PAGAS INDEVIDAMENTE PELO CONTRIBUINTE. PPSB74582/2023 |
R$ 4.000,00 |
| 2024 |
07492 |
22042024 |
PC |
|
001666/2023 |
202300376 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 3567/2024 PC1666/2023A003,AF:253/2024 PROCESSO DIGITAL: 2245/2023 |
-R$ 95,00 |
| 2024 |
07493 |
22042024 |
PC |
|
003056/2023 |
202300673 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 1.200.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 753/2023, PC3056/2023A005,AF:1155/2024 PROCESSO DIGITAL: 115/2024 |
R$ 53.144,00 |
| 2024 |
07494 |
22042024 |
PP |
SB |
011224/2024 |
000000000 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03831, CONSTANTE NO DP 02067 - OP 02586, CONFORME GAM - 002718296 E ANULACAO 00069. |
-R$ 1.000,00 |
| 2024 |
07495 |
22042024 |
PP |
SB |
011224/2024 |
000000000 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03832, CONSTANTE NO DP 02067 - OP 02586, CONFORME GAM - 002718296 E ANULACAO 00070. |
-R$ 247,17 |
| 2024 |
07496 |
22042024 |
PC |
|
003306/2023 |
202300707 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISIÇÃO DE GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%,E GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%,INJETAVEL, SISTEMA FECHADO, EM FRASCO/BOLSA COM 250 E 500ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 054/2024, PC3306/2023A003,AF:1185/2024 PROCESSO DIGITAL: 329/2024 |
R$ 10.040,00 |
| 2024 |
07497 |
22042024 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 102/2021,CONTRATO:80/2021 ADITAMENTO:00127/2023, PROCESSO DIGITAL: 1952/2021 |
R$ 2.000.000,00 |
| 2024 |
07498 |
23042024 |
PP |
SB |
003175/2022 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. TERMO DE ADITAMENTO Nº 66/2023-SAS - RESOLUÇÃO CMAS N. 643/2023. |
R$ 234.480,00 |
| 2024 |
07499 |
23042024 |
PP |
SB |
055071/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCMR PRO CASA |
58173386000113 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS; CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 - INSCR.IMOBILIARIA N. 534.302.110.000; CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.222/247;COTA DA PGM-3 EM FLS 249; |
R$ 12.400,00 |
| 2024 |
07500 |
23042024 |
PP |
SB |
027790/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, TERMO DE ADITAMENTO N° 79/2023-SAS, PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS. |
R$ 240.800,00 |
| 2024 |
07501 |
23042024 |
PP |
SB |
027790/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, TERMO DE ADITAMENTO N° 79/2023-SAS, PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS. |
R$ 103.200,00 |
| 2024 |
07502 |
23042024 |
PC |
|
002677/2021 |
202100034 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS |
R$ 2.424.197,56 |
| 2024 |
07503 |
23042024 |
PC |
|
002677/2021 |
202100034 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS |
R$ 109.455,33 |
| 2024 |
07504 |
23042024 |
PP |
SB |
055077/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCMR PRO CASA |
58173386000113 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS; CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 - INSCR.IMOBILIARIA N. 534.302.112.000; CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.226/265;COTA DA PGM-3 EM FLS 249; |
R$ 35.296,00 |
| 2024 |
06569 |
04042024 |
PP |
SB |
028749/2016 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB 28749/2016, CONTRATO: 28749/2016 PROCESSO DIGITAL: PPSB 42570/2020, |
R$ 7.456.000,00 |
| 2024 |
06570 |
04042024 |
PP |
SB |
028749/2016 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]. PPSB 28749/2016, CONTRATO: 28749/2016 PROCESSO DIGITAL: PPSB 42570/2020, |
R$ 8.325.000,00 |
| 2024 |
06571 |
04042024 |
PP |
SB |
083337/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL] PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, |
R$ 816.000,00 |
| 2024 |
06572 |
04042024 |
PP |
SB |
083337/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] . PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, |
R$ 981.000,00 |
| 2024 |
06573 |
04042024 |
PP |
SB |
083337/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO], PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, |
R$ 107.000,00 |
| 2024 |
06574 |
04042024 |
PC |
|
003072/2022 |
202310007 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE INTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DE TARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP. |
R$ 130.000,00 |
| 2024 |
06575 |
04042024 |
PC |
|
003063/2023 |
202300679 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
56998701003301 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 50 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 83/2024, PC3063/2023A001,AF:1018/2024 PROCESSO DIGITAL: 394/2024 |
R$ 76.500,00 |
| 2024 |
06576 |
04042024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.107, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº5564/2022 EM FLS. 176/191, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024PROCESSO DIGITAL PC:692/2024 |
R$ 64.480,00 |
| 2024 |
06577 |
04042024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.107, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº5564/2022 EM FLS. 176/191, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 PROCESSO DIGITAL PC:692/2024 PC180/2023A003,TD.COJUL:692/2024 |
R$ 125.297,80 |
| 2024 |
06578 |
04042024 |
PC |
|
002727/2023 |
202300595 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DAS SERVIDORAS MARIA LÚCIA DE SOUZA OLIVEIRA, MÁRCIO CILENTO E THIAGO CAMPOS BELÃO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA 20ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DA REDE PNAFM COGEP EM BELO HORIZONTE/MG, DE 24 A 26/04/2024ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023, |
R$ 344,46 |
| 2024 |
06579 |
04042024 |
PC |
|
002727/2023 |
202300595 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DAS SERVIDORAS MARIA LÚCIA DE SOUZA OLIVEIRA, MÁRCIO CILENTO E THIAGO CAMPOS BELÃO. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA 20ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DA REDE PNAFM COGEP EM BELO HORIZONTE/MG, DE 24 A 26/04/2024ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023, |
R$ 3.100,17 |
| 2024 |
06580 |
04042024 |
PC |
|
003063/2023 |
202300679 |
IFAL INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD |
00376959000126 |
AQUISIÇÃO DE SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL EM ENVELOPES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 87/2024 PC3063/2023A005,AF:1025/2024 PROCESSO DIGITAL: 398/2024 |
R$ 20.400,00 |
| 2024 |
06581 |
04042024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023 PC2547/2023A012,AF:1046/2024 PROCESSO DIGITAL: 730/2024 |
R$ 41,95 |
| 2024 |
06582 |
04042024 |
PC |
|
001992/2023 |
202300437 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
57365116000141 |
AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANÇA, No 21, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 691/2023 PC1992/2023A001,AF:1038/2024 PROCESSO DIGITAL: 3418/2023 |
R$ 2.364,00 |
| 2024 |
06583 |
04042024 |
PC |
|
000554/2023 |
202300156 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 287/2023, PC554/2023A002,AF:1017/2024 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023 |
R$ 17.360,00 |
| 2024 |
06584 |
04042024 |
PC |
|
000554/2023 |
202300156 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 287/2023, PC554/2023A002,AF:1017/2024 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023 |
R$ 6.820,00 |
| 2024 |
06585 |
04042024 |
PC |
|
000554/2023 |
202300156 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 287/2023, PC554/2023A002,AF:1017/2024 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023 |
R$ 6.820,00 |
| 2024 |
06586 |
04042024 |
PP |
SB |
073095/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
06328880000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS 833/838 E 839/840 (SB 71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N.235/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO.PPSB73095/2021,CONVENIO:200/2022-SE |
R$ 16.000,00 |
| 2024 |
06587 |
04042024 |
PP |
SB |
001096/1988 |
000000000 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERÊNCIA A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFÍCIO PRE Nº 82/2024. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
R$ 880.000,00 |
| 2024 |
06588 |
04042024 |
PC |
|
002960/2022 |
202300004 |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
18628083000204 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARA DETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350.1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES, |
R$ 8.877,47 |
| 2024 |
06923 |
15042024 |
PC |
|
000532/2023 |
202300148 |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
59126045000150 |
DESPESA PARA LOCAÇÃO DE 01 MICRO-ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNINA DE 22 PASSAGEIROS, PARA VIAGEM A CIDADES COM ATÉ 1.000KM DE DISTANCIA DE SBC + CUSTO DO QUILÔMETRO RODADO PARA LOCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 269/2023, PC532/2023A003,AF:1123/2024 PROCESSO DIGITAL: 1832/2023 |
R$ 8.156,13 |
| 2024 |
06924 |
15042024 |
PC |
|
001282/2018 |
201810023 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERV. DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOS DE ENTR. VOLUNT. E COLETA SELETIVA PORTA A PORTA, MANUT. E OPERAÇÃO DE ECOPONTOS, FORN. DE MÁQUINAS P/ OPERAÇÃO DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, TRAT. E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COLETADOS, EDUC. AMBIENTAL.(COMP. PELAS EMPRESAS REVITA ENGENHARIA S/A, LARA CENTRAL DE TRAT. DERESÍDUOS LTDA E TB SERVIÇOS, TRANSP.,LIMPEZA E |
R$ 7.907.647,93 |
| 2024 |
06925 |
16042024 |
PC |
|
002205/2023 |
202300466 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 10MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 538/2023, PC2205/2023A003,AF:1106/2024 PROCESSO DIGITAL: 2710/2023 |
R$ 13.720,00 |
| 2024 |
06926 |
16042024 |
PC |
|
001495/2023 |
202300455 |
GENTE SEGURADORA SA |
90180605000102 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE FRANQUIA REF. A SEGURO DE AMBULANCIAS E MOTOLÂNCIAS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU; PC1495/2023,CONTRATO:150/2023 |
R$ 1.300,00 |
| 2024 |
06927 |
16042024 |
PP |
SB |
145935/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº14/2023, REF. A INCENTIVO À CULTURA CULTURAS IDENTITARIAS, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.513/514,PPSB145935/2023 |
R$ 175.000,00 |
| 2024 |
06928 |
16042024 |
PC |
|
002569/2019 |
202000242 |
CAMILA DAYHANE DA SILVA |
33449669000114 |
SERVICOS DE LIMPEZA DE VIDROS E FACHADAS,VIDROS INTERNOS E EXTERNOS (COM E SEM RISCO), HIDROJATEAMENTO DAS ESQUADRIAS(CAIXILHOS)DE ALUMINIO E DA TORRE DE INCENDIO DO PREDIO EXECUTIVO DO PACO MUNICIPAL COM MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS,FERRAMENTAS,PRODUTOS E MATERIAIS NECESSARIOS,DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO.4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSAO |
R$ 98.167,00 |
| 2024 |
06929 |
16042024 |
PP |
SB |
145924/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº13/2023, REF. A INCENTIVO À CULTURA- LINGUAGENS LIVRES, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.2787/2788,PPSB145924/2023 |
R$ 300.000,00 |
| 2024 |
06930 |
16042024 |
PP |
SB |
145900/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº12/2023, REF. A INCENTIVO À CULTURA-TERRITÓRIOS DESCENTRALIZADOS - SELEÇÃO DE PROJETOS, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.912/913,PPSB145900/2023 |
R$ 120.000,00 |
| 2024 |
06931 |
16042024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL 62/2022 |
R$ 1.034,15 |
| 2024 |
06932 |
16042024 |
PC |
|
002229/2020 |
202000563 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS À SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. PC 2229/2020, CONTRATO: 13/2021 PC DIGITAL 453/2021 |
R$ 84.000,00 |
| 2024 |
06933 |
16042024 |
PC |
|
002256/2021 |
202210003 |
LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES |
33179672000408 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE, PC2256/2021, CONTRATO: 12/2023 PROCESSO DIGITAL: PC356/2023 |
R$ 14.633,33 |
| 2024 |
06934 |
16042024 |
PC |
|
002256/2021 |
202210003 |
LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES |
33179672000408 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE, PC2256/2021, CONTRATO: 12/2023 PROCESSO DIGITAL: PC356/2023 |
R$ 72.406,81 |
| 2024 |
06935 |
16042024 |
PP |
SB |
145953/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº17/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS-INCUBAÇÃO DE STARTUPS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS AUDIOVISUAIS, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022 - (LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.207/208PPSB145953/2023 |
R$ 125.000,00 |
| 2024 |
06936 |
16042024 |
PC |
|
002008/2020 |
202110004 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
41774168000131 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA), PC 2008/2020, CONTRATO: 29/2021PC DIGITAL 989/2021 |
R$ 1.013.333,33 |
| 2024 |
06937 |
16042024 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVIÇO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS. PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020 |
R$ 70.000,00 |
| 2024 |
06938 |
16042024 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
R$ 88.811,80 |
| 2024 |
06939 |
16042024 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
R$ 34.890,35 |
| 2024 |
06940 |
16042024 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
R$ 34.890,35 |
| 2024 |
06941 |
16042024 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS, MAQS, OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS.PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020. |
R$ 486.666,67 |
| 2024 |
06401 |
27032024 |
PP |
SB |
011875/2004 |
000000000 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 |
R$ 7.200.000,00 |
| 2024 |
06402 |
27032024 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 |
R$ 76.269,12 |
| 2024 |
06403 |
27032024 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 |
R$ 635,58 |
| 2024 |
06404 |
27032024 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 |
R$ 29.962,84 |
| 2024 |
06405 |
27032024 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 |
R$ 249,69 |
| 2024 |
06406 |
27032024 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 |
R$ 29.962,84 |
| 2024 |
06407 |
27032024 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 |
R$ 249,69 |
| 2024 |
06408 |
28032024 |
PC |
|
001588/2023 |
202300356 |
MOSAICO COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
61051942000193 |
AQUISIÇÃO DE COMPOSTO DENTAL FOTOPOLIMERIZANTE, PARA DENTES ANTERIORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 427/2023. PC1588/2023A001, AF: 977/2024 PROCESSO DIGITAL: 2098/2023 |
R$ 6.952,50 |
| 2024 |
06409 |
28032024 |
PC |
|
000198/2023 |
202300067 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 264/2023. PC198/2023A001, AF:1002/2024 PROCESSO DIGITAL: 1343/2023 |
R$ 125.236,15 |
| 2024 |
06410 |
28032024 |
PC |
|
002251/2023 |
202300456 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (CONTENDO 1 PÃO DE HOT COM RECHEIO DE FRIOS, 1 BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE, 1 BARRA DE CEREAIS E 1 FRUTA) E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE (CONTENDO SANDUICHE DE METRO, SALADA DE FRUTAS, REFRIGERANTE, SUCO, CAFÉ E LEITE.) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 564/2023.PC2251/2023A002, AF: 1001/2024 |
R$ 108.034,76 |
| 2024 |
06411 |
28032024 |
PC |
|
000068/2019 |
201900081 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 76/2024 EM FLS.3023/V (1407/1408), TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAOEM FLS.1412. |
R$ 5.289.519,41 |
| 2024 |
06412 |
28032024 |
PC |
|
001781/2023 |
202300416 |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
14571126000120 |
AQUISIÇÃO DE FITA DE ALGINATO, TAMANHO MINIMO DE 30CM E MAXIMO 44CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 48/2024, PC1781/2023A003,AF:975/2024 PROCESSO DIGITAL: 298/2024 |
R$ 45.000,00 |
| 2024 |
06413 |
28032024 |
PC |
|
000705/2023 |
202300198 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA 500MG POR ML DE SOLUCAO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 277/2023, PC705/2023A002,AF:981/2024 PROCESSO DIGITAL: 1563/2023 |
R$ 84.000,00 |
| 2024 |
06414 |
28032024 |
PC |
|
001136/2023 |
202300285 |
CIRURGICA IZAMED LTDA |
12967916000102 |
AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO OBESO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 457/2023. PC1136/2023A001,AF:976/2024 PROCESSO DIGITAL: 2286/2023 |
R$ 1.297,50 |
| 2024 |
06415 |
28032024 |
PC |
|
001206/2023 |
202300264 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 3-0, E FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 4-0. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 462/2023, PC1206/2023A001,AF:973/2024 PROCESSO DIGITAL: 2570/2023 |
R$ 12.521,30 |
| 2024 |
06416 |
28032024 |
PP |
SB |
009473/2024 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA DA 342ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE, PPSB9473/2024 |
R$ 25.900,00 |
| 2024 |
06417 |
28032024 |
PC |
|
001136/2023 |
202300285 |
EXPAND MEDICO LTDA |
00844672000183 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, MEDINDO 15 X 15CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 458/2023. PC1136/2023A002,AF:974/2024 PROCESSO DIGITAL: 2287/2023 |
R$ 9.450,00 |
| 2024 |
06418 |
28032024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
34849817000150 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A), PARA OS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA, NO PERÍODO DE 29 DE ABRIL A 31 DE AGOSTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 705/2023 PC2674/2023A002,AF:992/2024 PROCESSO DIGITAL: 3447/2023 |
R$ 486,00 |
| 2024 |
06419 |
28032024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
34849817000150 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A), PARA OS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA, NO PERÍODO DE 29 DE ABRIL A 31 DE AGOSTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 705/2023 PC2674/2023A002,AF:992/2024 PROCESSO DIGITAL: 3447/2023 |
R$ 29.889,00 |
| 2024 |
06420 |
28032024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC2674/2023A009,AF:986/2024 PROCESSO DIGITAL: 93/2024 |
R$ 740,49 |
| 2024 |
06421 |
28032024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,PROCESSO DIGITAL 2432/2022 |
R$ 44.579,04 |
| 2024 |
06422 |
28032024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,PROCESSO DIGITAL 2432/2022 |
R$ 17.513,20 |
| 2024 |
07505 |
23042024 |
PP |
SB |
055077/2023 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ABCMR PRÓ CASA PRÓ CASA PRÓPRIA, AUTOS 1019972-90.2023.8.26.0564- 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 23973,PPSB 55077/2023 |
R$ 3.720,00 |
| 2024 |
07506 |
23042024 |
PP |
SB |
138019/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS 643/23, PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS |
R$ 85.860,00 |
| 2024 |
07507 |
23042024 |
PP |
SB |
138019/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS 643/23, PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS |
R$ 29.616,00 |
| 2024 |
07508 |
23042024 |
PC |
|
002676/2021 |
202100035 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
R$ 2.713.812,68 |
| 2024 |
07509 |
23042024 |
PC |
|
002676/2021 |
202100035 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
R$ 147.129,20 |
| 2024 |
07510 |
23042024 |
PP |
SB |
138033/2023 |
000000000 |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
50938877000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 89/98.PPSB138033/2023,CONVENIO:25/2023-SAS |
R$ 66.780,00 |
| 2024 |
07511 |
23042024 |
PP |
SB |
138033/2023 |
000000000 |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
50938877000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 89/98.PPSB138033/2023,CONVENIO:25/2023-SAS |
R$ 66.780,00 |
| 2024 |
07512 |
23042024 |
PP |
SB |
055076/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCMR PRO CASA |
58173386000113 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS; CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 - INSCR.IMOBILIARIA N. 534.302.111.000; CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.162/200;COTA DA PGM-3 EM FLS 203; |
R$ 31.890,00 |
| 2024 |
07513 |
23042024 |
PP |
SB |
138069/2023 |
000000000 |
CRIANCA VIDA NOVA |
04233639000178 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 79/88.PPSB138069/2023,CONVENIO:34/2023-SAS |
R$ 18.900,00 |
| 2024 |
07514 |
23042024 |
PP |
SB |
055076/2023 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ABCMR PRÓ CASA PRÓ CASA PRÓPRIA, AUTOS 1020491-65.2023.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24029,PPSB 55076/2023 |
R$ 4.720,00 |
| 2024 |
07515 |
23042024 |
PP |
SB |
138076/2023 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 109/118.PPSB138076/2023,CONVENIO:36/2023-SAS |
R$ 29.388,00 |
| 2024 |
07516 |
23042024 |
PC |
|
003320/2023 |
202300749 |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
09944371000368 |
AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 77/2024 PC3320/2023A006,AF:1160/2024 PROCESSO DIGITAL: 357/2024 |
R$ 21.546,00 |
| 2024 |
07517 |
23042024 |
PP |
SB |
025925/2023 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023, FLS. TERMO DE ADITAMENTO N° 78/2023-SAS, PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS. |
R$ 120.000,00 |
| 2024 |
07518 |
23042024 |
PP |
SB |
025925/2023 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023, TERMO DE ADITAMENTO N° 78/2023-SAS, PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS. |
R$ 570.000,00 |
| 2024 |
07519 |
23042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO TOTAL DA NE 882/2024. PPSB138955/2023 |
-R$ 1.473.532,00 |
| 2024 |
07520 |
23042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 154.311,00 |
| 2024 |
07521 |
23042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.390,00 |
| 2024 |
07522 |
23042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.320,00 |
| 2024 |
07523 |
23042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.980,00 |
| 2024 |
07524 |
23042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.389,00 |
| 2024 |
07525 |
23042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.852,00 |
| 2024 |
07526 |
23042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 15.889,00 |
| 2024 |
07527 |
23042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 30.202,00 |
| 2024 |
06590 |
04042024 |
PC |
|
003286/2022 |
202300041 |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
47869078000453 |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, ESTERIL, 7,5 X 7,5CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 231/2023, PC3286/2022A001,AF:994/2024 PROCESSO DIGITAL: 1134/2023 |
R$ 159.246,00 |
| 2024 |
06591 |
04042024 |
PC |
|
001389/2023 |
202300334 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG E FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA, SOLUCAO ORAL, 4,2MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 438/2023, PC1389/2023A003,AF:1045/2024 PROCESSO DIGITAL: 2121/2023 |
R$ 25.370,00 |
| 2024 |
06592 |
04042024 |
PP |
SB |
065578/2020 |
000000000 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2, CONFORME TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020 |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
06593 |
04042024 |
PC |
|
003286/2022 |
202300041 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 15CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO, COM PESO MINIMO DE 32,71G. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 232/2023, PC3286/2022A002,AF:995/2024 PROCESSO DIGITAL: 1135/2023 |
R$ 30.600,00 |
| 2024 |
06594 |
04042024 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM PREVISÃO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA CONSERVAÇÃO DE ELEVADOR PLATAFORMA DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO - ATENDE BEM - RIACHO GRANDE. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC372/2020 |
R$ 2.089,40 |
| 2024 |
06595 |
04042024 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL COM CARÁTER SANITÁRIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE, ISOLADA E NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP NAS ÁREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO COMO NÃO ATENDÍVEIS OU ONDE AS REDES D'ÁGUA NÃO SÃOSUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES. |
R$ 15.000,00 |
| 2024 |
06596 |
04042024 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL COM CARÁTER SANITÁRIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE, ISOLADA E NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP NAS ÁREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO COMO NÃO ATENDÍVEIS OU ONDE AS REDES D'ÁGUA NÃO SÃO SUFICIENTESPARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES. |
R$ 195.501,00 |
| 2024 |
06597 |
04042024 |
PC |
|
001112/2023 |
202300037 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL, COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, CONTRATO Nº 89/2023, PC1112/2023, |
R$ 707.113,60 |
| 2024 |
06598 |
05042024 |
PC |
|
001390/2023 |
202300316 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 396/2023 PC1390/2023A002,AF:1022/2024 PROCESSO DIGITAL: 2007/2023 |
R$ 27.237,60 |
| 2024 |
06599 |
05042024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A ) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 706/2023 PC2674/2023A006,AF:1048/2024 PROCESSO DIGITAL: 54/2024 |
R$ 1.925,27 |
| 2024 |
06600 |
05042024 |
PP |
SB |
075893/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022 |
R$ 4.192.000,00 |
| 2024 |
06601 |
05042024 |
PP |
SB |
075893/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022 |
R$ 550.000,00 |
| 2024 |
06602 |
05042024 |
PP |
SB |
075893/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [ENCARGOS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022 |
R$ 310.000,00 |
| 2024 |
06603 |
05042024 |
PP |
SB |
075901/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
R$ 6.930.000,00 |
| 2024 |
06604 |
05042024 |
PP |
SB |
075901/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
R$ 912.000,00 |
| 2024 |
06605 |
05042024 |
PP |
SB |
075901/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
R$ 510.000,00 |
| 2024 |
06606 |
05042024 |
PC |
|
001818/2023 |
202300393 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, PLUS E FRALDA DESCARTAVEL ADULTO NOTURNA, TAMANHO MEDIO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 510/2023, PC1818/2023A002,AF:1049/2024 PROCESSO DIGITAL: 2496/2023 |
R$ 6.667,36 |
| 2024 |
06607 |
05042024 |
PC |
|
000846/2020 |
202010009 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
40950317000103 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.2027/2024 PROCESSO DIGITAL SB:21285/2021 PC846/2020,CONTRATO:18/2021 |
-R$ 900.000,00 |
| 2024 |
06608 |
05042024 |
PC |
|
000836/2023 |
202300204 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 332/2023, PC836/2023A002,AF:1031/2024 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023 |
R$ 61.325,60 |
| 2024 |
06609 |
05042024 |
PC |
|
000836/2023 |
202300204 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 332/2023, PC836/2023A002,AF:1031/2024 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023 |
R$ 24.092,20 |
| 2024 |
06589 |
04042024 |
PC |
|
002695/2023 |
202300580 |
FORTERM * REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
01631137000107 |
AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR GRANDE EM RESINA TERMOPLÁSTICA OU MADEIRA - TONS DE PELE 12 CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 761/2023, PC2695/2023A003,AF:1006/2024 PROCESSO DIGITAL: 108/2024 |
R$ 17.200,00 |
| 2024 |
06942 |
16042024 |
PP |
SB |
094242/2019 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER SUBVENÇÃO SOCIAL DO SPDI - CENTRO DIA + SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE. TERMO DE ADITAMENTO N. 62/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS N. 643/2023. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS,PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020 |
R$ 551.640,80 |
| 2024 |
06943 |
16042024 |
PP |
SB |
094242/2019 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER SUBVENÇÃO SOCIAL DO SPDI - CENTRO DIA + SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, TERMO DE ADITAMENTO N.62/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS 643/2023 PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS,PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020 |
R$ 92.040,00 |
| 2024 |
06944 |
16042024 |
PC |
|
001138/2021 |
202210004 |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA). PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.PROCESSO DIGITAL: 1794/2022. |
R$ 145.630,94 |
| 2024 |
06945 |
16042024 |
PC |
|
000428/2023 |
202300231 |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
30667156000191 |
SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E STANDARD. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 311/2023, PC428/2023A001,AF:1114/2024 PROCESSO DIGITAL: 1621/2023 |
R$ 13.800,00 |
| 2024 |
06946 |
16042024 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA |
23374609000126 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRATICAS DE SOM DIRETO DO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/202 MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 720/2023 EM FLS.225/227, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2536/2537 (PC 2889/23) PC2889/2023P015,TD.COJUL:2889/2024.PROCESSO DIGITAL: 762/2024 |
R$ 13.281,00 |
| 2024 |
06947 |
16042024 |
PP |
SB |
038892/2022 |
000000000 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. TERMO DE ADITAMENTO N° 69/2023- SAS RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023. PPSB38892/2022, CONVENIO: 19/2022-SAS |
R$ 554.976,00 |
| 2024 |
06948 |
16042024 |
PP |
SB |
038895/2022 |
000000000 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.643/2023, FLS 807/816. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
R$ 231.490,52 |
| 2024 |
06949 |
16042024 |
PP |
SB |
038895/2022 |
000000000 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.643/2023 FLS 807/816. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
R$ 174.589,48 |
| 2024 |
06950 |
16042024 |
PP |
SB |
038881/2022 |
000000000 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS, TERMO DE ADITAMENTO N° 61/2023-SAS RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023,EM FLS.757/766 PPSB38881/2022, CONVENIO:18/2022-SAS. |
R$ 717.408,00 |
| 2024 |
06951 |
16042024 |
PP |
SB |
030553/2013 |
000000000 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
46523239000147 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PPSB30553/2013PROCESSO DIGITAL:SB40721/2020 |
R$ 44.100,00 |
| 2024 |
06952 |
16042024 |
PC |
|
003323/2023 |
202300721 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML, EM AMPOLAS DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2024 PC3323/2023A001,AF:1134/2024 PROCESSO DIGITAL: 310/2024 |
R$ 2.156,00 |
| 2024 |
06953 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 02238 - OP 02727, CONFORME GAM - 002718096 E ANULACAO 00052. |
-R$ 1.416,70 |
| 2024 |
06954 |
17042024 |
PC |
|
000485/2023 |
202300164 |
RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA |
56966823000120 |
AQUISIÇÃO DE BATERIA 12 VOLTS, 92 AMPERES, PARA SPRINTER E BATERIA 12 VOLTS, 180 AMPERES, PARA ONIBUS M.BENZ. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 254/2023, PC485/2023A001,AF:1163/2024 PROCESSO DIGITAL: 1237/2023 |
R$ 4.382,00 |
| 2024 |
06955 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 02238 - OP 02727, CONFORME GAM - 002718122 E ANULACAO 00053. |
-R$ 1.055,34 |
| 2024 |
06956 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00920, CONSTANTE NO DP 02240 - OP 02729, CONFORME GAM - 002718124 E ANULACAO 00054. |
-R$ 844,25 |
| 2024 |
06957 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 02238 - OP 02727, CONFORME GAM - 002718103 E ANULACAO 00055. |
-R$ 1.488,35 |
| 2024 |
06958 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 02238 - OP 02727, CONFORME GAM - 002718105 E ANULACAO 00056. |
-R$ 1.076,44 |
| 2024 |
06959 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 02238 - OP 02727, CONFORME GAM - 002718108 E ANULACAO 00057. |
-R$ 1.055,34 |
| 2024 |
06960 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 02238 - OP 02727, CONFORME GAM - 002718121 E ANULACAO 00058. |
-R$ 796,06 |
| 2024 |
06961 |
17042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 02238 - OP 02727, CONFORME GAM - 002718100 E ANULACAO 00059. |
-R$ 736,62 |
| 2024 |
06962 |
17042024 |
PP |
SB |
003759/2024 |
000000000 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02645, CONSTANTE NO DP 00533 - OP 00656, CONFORME GAM - 002702092 E ANULACAO 00060. |
-R$ 11,40 |
| 2024 |
06963 |
17042024 |
PP |
SB |
003759/2024 |
000000000 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02647, CONSTANTE NO DP 00533 - OP 00656, CONFORME GAM - 002702092 E ANULACAO 00061. |
-R$ 1.465,00 |
| 2024 |
06964 |
17042024 |
PP |
SB |
000526/2024 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05712, CONSTANTE NO DP 04539 - OP 05301, CONFORME GAM - 002707220 E ANULACAO 00062. |
-R$ 241,24 |
| 2024 |
06965 |
17042024 |
PP |
SB |
000526/2024 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06518, CONSTANTE NO DP 05694 - OP 06463, CONFORME GAM - 002707221 E ANULACAO 00063. |
-R$ 64,70 |
| 2024 |
06966 |
17042024 |
PP |
SB |
000526/2024 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06519, CONSTANTE NO DP 05694 - OP 06463, CONFORME GAM - 002707221 E ANULACAO 00064. |
-R$ 369,40 |
| 2024 |
06423 |
28032024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,PROCESSO DIGITAL 2432/2022 |
R$ 17.513,20 |
| 2024 |
06424 |
28032024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,PROCESSO DIGITAL 2432/2022 |
R$ 49.087,68 |
| 2024 |
06425 |
28032024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,PROCESSO DIGITAL 2432/2022 |
R$ 19.284,45 |
| 2024 |
06426 |
28032024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022,PROCESSO DIGITAL 2432/2022 |
R$ 19.284,45 |
| 2024 |
06427 |
28032024 |
PC |
|
002635/2023 |
202300585 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G, EQUIVALENTES A 3G DE FOSFOMICINA, ENVELOPE DE GRANULADO COM 8G. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 700/2023, PC2635/2023A001,AF:982/2024 PROCESSO DIGITAL: 3427/2023 |
R$ 7.310,00 |
| 2024 |
06428 |
28032024 |
PC |
|
000401/2023 |
202300671 |
LENGUAE LANGUAGE SERVICES LTDA |
21866894000177 |
SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMAÇÃO DE ITALIANO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 401/2023, CONTRATO: 14/2024 |
R$ 42.469,15 |
| 2024 |
06429 |
28032024 |
PC |
|
000401/2023 |
202300671 |
LENGUAE LANGUAGE SERVICES LTDA |
21866894000177 |
SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMAÇÃO DE ITALIANO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 401/2023, CONTRATO: 14/2024 |
R$ 42.473,80 |
| 2024 |
06430 |
28032024 |
PC |
|
002293/2023 |
202300507 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHÊ, 180G/M2, COM BRILHO, BRANCO, FORMATO A4 (210 X 297MM), EM PACOTE COM 50 FOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 594/2023. PC2293/2023A001,AF:980/2024 PROCESSO DIGITAL: 31/2024 |
R$ 5.287,50 |
| 2024 |
06431 |
28032024 |
PC |
|
002632/2022 |
202300160 |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. |
04192876000138 |
AQUISIÇÃO DE KIT PARTO NORMAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 263/2023. PC2632/2022A001,AF:990/2024 PROCESSO DIGITAL: 1381/2023 |
R$ 11.880,00 |
| 2024 |
06432 |
28032024 |
PC |
|
002706/2021 |
202200005 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. 2ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 56/2024 EM FLS.658/661, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 671/672.PC2706/2021 - CONTRATO:00021/2022. |
R$ 14.713,41 |
| 2024 |
06433 |
28032024 |
PC |
|
002727/2023 |
202300595 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DOS SERVIDORAS ;MARIA ISABEL DA SILVA COSTA E ROMULO FELICIO DA SILVA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE SAO PAULO - SP PARA NATAL - RN. DE 31/03 A 06/04/24. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023,PC2727/2023A006,AF:00882/2024, |
R$ 6.343,16 |
| 2024 |
06434 |
28032024 |
PP |
SB |
000621/2024 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DIARIAS PARA OS FUNCIONARIOS: MARIA ISABEL DA SILVA COSTA E ROMULO FELICIO DA SILVA, PARA PARTICIPACAO DA XXVIII SEMANA CONTABIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICIPIOS - SECOFEM, EM NATAL/RN, NO PERIODO DE 31/03 A 06/04/2024 PPSB610/2024 |
R$ 9.611,42 |
| 2024 |
06435 |
01042024 |
PC |
|
000230/2023 |
202300091 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO PARA REGIAO SACRAL, MULTICAMADAS, MEDINDO 22 X 25CM, E CURATIVO FLEXIVEL, MULTICAMADAS, MEDINDO: 15X15CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 203/2023, PC230/2023A001,AF:987/2024 PROCESSO DIGITAL: 1113/2023 |
R$ 266.250,00 |
| 2024 |
06436 |
01042024 |
PC |
|
002727/2023 |
202300595 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DAS SERVIDORAS ROSANGELA PIRES MARTINS; E ELAINE GOMES DA SILVA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORES DO SNA 2024 (II ENAUDSSUS) EM BRASILIA-DF.DE 22/04 A 26/04/24. |
R$ 2.321,94 |
| 2024 |
06437 |
01042024 |
PC |
|
003110/2022 |
202200706 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 1ML/100UI, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, COM AGULHA DE 8 X 0,3MM. E SERINGA HIPODERMICA DE 5ML, SEM AGULHA, COM DISPO- SITIVO DE SEGURANÇA, BICO LUER-LUCK, DESCARTAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 54/2023, PC3110/2022A001,AF:984/2024PROCESSO DIGITAL: 1707/2023 |
R$ 312.371,40 |
| 2024 |
06438 |
01042024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO), PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023. PC2547/2023A001,AF:985/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 |
R$ 293,65 |
| 2024 |
06439 |
01042024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 626/2023 PC2547/2023A001,AF:985/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 |
R$ 238,00 |
| 2024 |
06440 |
01042024 |
PC |
|
002638/2023 |
202300577 |
OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA |
46388826000170 |
AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI. ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM, NO MINIMO 10 E NO MAXIMO 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 687/2023, PC2638/2023A005,AF:979/2024 PROCESSO DIGITAL: 3443/2023 |
R$ 8.586,00 |
| 2024 |
06441 |
01042024 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
04690161000105 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 400/2024 PC102/2021,CONTRATO:79/2021 PROCESSO DIGITAL: 1950/2021 |
-R$ 1.000.000,00 |
| 2024 |
06442 |
01042024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. CONTRATO: 00144/2021, ADITAMENTO: 00231/2023, PC2139/2021, PROCESSO DIGITAL: PC0061/2022 |
R$ 100,00 |
| 2024 |
06443 |
01042024 |
PC |
|
003308/2023 |
202300709 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL, EM AMPOLA COM 5ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 59/2024 PC3308/2023A004,AF:1000/2024 PROCESSO DIGITAL: 305/2024 |
R$ 37.530,00 |
| 2024 |
07529 |
23042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 175.612,00 |
| 2024 |
07530 |
23042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.719.616,00 |
| 2024 |
07531 |
23042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 580.000,00 |
| 2024 |
07532 |
23042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 155,00 |
| 2024 |
07533 |
23042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.218,00 |
| 2024 |
07534 |
23042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 13.137,00 |
| 2024 |
07535 |
23042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.855.523,00 |
| 2024 |
07536 |
23042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.887,00 |
| 2024 |
07537 |
23042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 100.877,00 |
| 2024 |
07538 |
23042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.248,00 |
| 2024 |
07539 |
23042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.318,00 |
| 2024 |
07540 |
23042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 33.925,00 |
| 2024 |
07541 |
23042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.704,00 |
| 2024 |
07542 |
23042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 10.195,00 |
| 2024 |
07543 |
23042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 9.229,00 |
| 2024 |
07544 |
23042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.375,00 |
| 2024 |
07545 |
23042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.965,00 |
| 2024 |
07546 |
23042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 16.359,00 |
| 2024 |
07547 |
23042024 |
PC |
|
002165/2021 |
202200688 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. PC2165/2021,CONTRATO:19/2023 |
R$ 151.930,80 |
| 2024 |
07528 |
23042024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 48.995,00 |
| 2024 |
07548 |
23042024 |
PC |
|
002165/2021 |
202200688 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. PC2165/2021,CONTRATO:19/2023 |
R$ 89.229,20 |
| 2024 |
07549 |
23042024 |
PC |
|
003321/2023 |
202300727 |
INDMED HOSPITALAR LTDA |
24614797000185 |
AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUÇÃO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO, 15ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 143/2024 PC3321/2023A004,AF:1188/2024 PROCESSO DIGITAL: 688/2024 |
R$ 12.478,80 |
| 2024 |
07550 |
23042024 |
PP |
SB |
145953/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº17/2023, REF. A PROJETOS CULTURAIS-INCUBAÇÃO DE STARTUPS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS AUDIOVISUAIS, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022 - (LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.207/208PPSB145953/2023 |
R$ 25.000,00 |
| 2024 |
07551 |
23042024 |
PC |
|
003308/2023 |
202300709 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO SÓDICO 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 56/2024 PC3308/2023A001,AF:1183/2024 PROCESSO DIGITAL: 302/2024 |
R$ 25.200,00 |
| 2024 |
07552 |
23042024 |
PC |
|
002460/2022 |
202300005 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
04334666000137 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 403/2023 EM FLS. 372/383. |
R$ 3.944,70 |
| 2024 |
07553 |
23042024 |
PC |
|
003303/2023 |
202300739 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO 1.250MG (EQUIVALENTE A 500MG DE CA2+), POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 81/2024 PC3303/2023A001,AF:1175/2024 PROCESSO DIGITAL: 321/2024 |
R$ 14.625,00 |
| 2024 |
07554 |
23042024 |
PC |
|
002460/2022 |
202300005 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
04334666000137 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 403/2023 EM FLS. 372/383. |
R$ 15.778,80 |
| 2024 |
07555 |
23042024 |
PC |
|
002460/2022 |
202300005 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
04334666000137 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 403/2023 EM FLS. 372/383. |
R$ 35.502,30 |
| 2024 |
06610 |
05042024 |
PC |
|
000836/2023 |
202300204 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 332/2023, PC836/2023A002,AF:1031/2024 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023 |
R$ 24.092,20 |
| 2024 |
06611 |
05042024 |
PC |
|
002896/2023 |
202300686 |
AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
36630690000100 |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, TIPO CP-II EM SACO COM 25KG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 68/2024 PC2896/2023A001,AF:1047/2024 PROCESSO DIGITAL: 322/2024 |
R$ 7.650,00 |
| 2024 |
06612 |
05042024 |
PP |
SB |
070943/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
69255396000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS 811/816 E 817/818 (SB 71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N.240/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO.PPSB70943/2021,CONVENIO:48/2022-SE |
R$ 28.000,00 |
| 2024 |
06613 |
05042024 |
PP |
SB |
069166/2022 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE A TARIFA DE REPROGRAMACAO DO CRONOGRAMA DO REMANESCENTE DE OBRA DE LIGAÇAO DO CORREDOR LESTE OESTE - LOTE 01. CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0396.652-55/2014, PPSB69166/2022. |
R$ 400,00 |
| 2024 |
06614 |
05042024 |
PP |
SB |
063848/2021 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO E TARIFASDE FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL. TERMO DE COMPROMISSO 0218.843-92/2004 - PARQUE SAO BERNARDO 2a.ETAPA,CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL No 3.2 DO TERMO ADITIVO PROCESSO DIGITAL: SB63848/2021 |
R$ 7.116,00 |
| 2024 |
06615 |
05042024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL 34/2022 |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
06616 |
05042024 |
PC |
|
001807/2023 |
202300391 |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS ARENAS DO JARDIM FLORAL, DER - VIADUTO TERESA DELTA E ALVES DIAS (CASTELO BRANCO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 495/2023 PC1807/2023A001,AF:1070/2024 PROCESSO DIGITAL: 2336/2023 |
R$ 35.280,00 |
| 2024 |
06617 |
05042024 |
PC |
|
001565/2019 |
201900386 |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
27595780000116 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PC1565/2019,CONTRATO:116/2019 |
R$ 134.339,84 |
| 2024 |
06618 |
05042024 |
PC |
|
000886/2018 |
201800026 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, 6ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EM CARATER EXCEPCIONAL, PELO PERIODO DE 06 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº123/2024EM FLS.2389/2391; TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO |
R$ 807.121,43 |
| 2024 |
06619 |
05042024 |
PP |
SB |
038309/2024 |
000000000 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. MANIFESTACAO PGM.5 Nº148/2023 (SB25925/2023) EM FLS.79/83. EDITAL CHAMAMENTO N°02/2024-SAS . RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS. 88/89. PPSB38309/2024,CONVENIO:12/2024-SAS. |
R$ 4.725,00 |
| 2024 |
06620 |
05042024 |
PP |
SB |
038315/2024 |
000000000 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. MANIFESTACAO PGM.5 Nº148/2023 (SB25925/2023) EM FLS.75/79. EDITAL CHAMAMENTO N°02/2024-SAS . RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS. 84/85. PPSB38315/2024,CONVENIO:14/2024-SAS. |
R$ 4.725,00 |
| 2024 |
06621 |
05042024 |
PC |
|
000255/2023 |
202300135 |
PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT |
09172931000141 |
LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDO INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO LOCADO, POR UM PERIODO DE 12 MESES, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC255/2023 |
R$ 6.281,25 |
| 2024 |
06622 |
05042024 |
PC |
|
000256/2020 |
202000164 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. PC256/2020,CONTRATO:104/2020 |
R$ 466.780,00 |
| 2024 |
06623 |
05042024 |
PC |
|
000256/2020 |
202000164 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. PC256/2020,CONTRATO:104/2020 |
R$ 105.000,00 |
| 2024 |
06624 |
05042024 |
PC |
|
002690/2023 |
202300586 |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISIÇÃO DE CABO HDMI - RESOLUÇÃO 4K. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 682/2023 PC2690/2023A001,AF:1011/2024 PROCESSO DIGITAL: 3322/2023 |
R$ 55.552,00 |
| 2024 |
06625 |
05042024 |
PC |
|
002690/2023 |
202300586 |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISIÇÃO DE CABO HDMI - RESOLUÇÃO 4K. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 682/2023 PC2690/2023A001,AF:1011/2024 PROCESSO DIGITAL: 3322/2023 |
R$ 21.824,00 |
| 2024 |
06626 |
05042024 |
PC |
|
002690/2023 |
202300586 |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISIÇÃO DE CABO HDMI - RESOLUÇÃO 4K. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 682/2023 PC2690/2023A001,AF:1011/2024 PROCESSO DIGITAL: 3322/2023 |
R$ 21.824,00 |
| 2024 |
06627 |
05042024 |
PC |
|
002239/2021 |
202200151 |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
20453838000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO DEPTO DE LICITAÇÕES E MATERIAIS. 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES,CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº71/2024 EM FLS.1497/1499;TERMO DE APROVAÇÃO,HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM FL.1501; TD COJUL 99991/2024,PC2239/2021,CONTRATO 43/2022 |
R$ 11.646,40 |
| 2024 |
06628 |
05042024 |
PC |
|
000226/2023 |
202300069 |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB PARA CABO HDMI ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 454/2023 PC226/2023A001,AF:1015/2024 PROCESSO DIGITAL: 2169/2023 |
R$ 142.317,28 |
| 2024 |
06629 |
05042024 |
PC |
|
000226/2023 |
202300069 |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB PARA CABO HDMI ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 454/2023 PC226/2023A001,AF:1015/2024 PROCESSO DIGITAL: 2169/2023 |
R$ 55.910,36 |
| 2024 |
06630 |
05042024 |
PC |
|
000226/2023 |
202300069 |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB PARA CABO HDMI ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 454/2023 PC226/2023A001,AF:1015/2024 PROCESSO DIGITAL: 2169/2023 |
R$ 55.910,36 |
| 2024 |
06631 |
05042024 |
PC |
|
000657/2024 |
202400046 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE CEREAL NESTON FLOCOS, ACONDICIONADO EM LADA COM 360 GRAMAS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC657/2024,AF:1058/2024 |
R$ 630,00 |
| 2024 |
06632 |
05042024 |
PC |
|
001329/2023 |
202300305 |
MCH2 MAGAZINE LTDA |
11384424000113 |
AQUISIÇÃO REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 200W. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 391/2023 PC1329/2023A001,AF:1060/2024 PROCESSO DIGITAL: 1920/2023 |
R$ 2.716,00 |
| 2024 |
06967 |
17042024 |
PP |
SB |
000526/2024 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06520, CONSTANTE NO DP 05694 - OP 06463, CONFORME GAM - 002707221 E ANULACAO 00065. |
-R$ 50,00 |
| 2024 |
06968 |
17042024 |
PC |
|
000642/2024 |
202400020 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04687157000198 |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº124/2024 EM FLS. 75/81. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 116. PC642/2024,TD.COJUL:642/2024 |
R$ 100.000,00 |
| 2024 |
06969 |
17042024 |
PC |
|
000642/2024 |
202400020 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04740801000144 |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº124/2024 EM FLS. 75/81. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 116. PC642/2024,TD.COJUL:642/2024 |
R$ 100.000,00 |
| 2024 |
06970 |
17042024 |
PP |
SB |
130846/2023 |
000000000 |
COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE |
23039752000161 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DA INTEGRAÇÃO DOS CATADORES DE RESÍDUOS REUTILIZÁVEIS E RECICLÁVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA |
R$ 329.988,40 |
| 2024 |
06971 |
17042024 |
PP |
SB |
145935/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
ESTORNO TOTAL DA NE.06927/2024 PPSB145935/2023 |
-R$ 175.000,00 |
| 2024 |
06972 |
17042024 |
PP |
SB |
000037/2024 |
202400078 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS COM PAGAMENTOS DE EMOLUMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO SB 122467/2023. PPSB 37/2024 |
R$ 6.376,53 |
| 2024 |
06973 |
17042024 |
PP |
SB |
130852/2023 |
000000000 |
RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM |
12069810000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA |
R$ 162.531,60 |
| 2024 |
06974 |
17042024 |
PC |
|
000403/2022 |
202200094 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
07070594887 |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PC403/2022, CONTRATO: 34/2022 |
R$ 45.547,00 |
| 2024 |
06975 |
17042024 |
PP |
SB |
025800/2011 |
000000000 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020,PPSB 25800/2011, |
R$ 61.664,00 |
| 2024 |
06976 |
17042024 |
PC |
|
001757/2023 |
202300392 |
M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA |
15823592000119 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA DOS VIANAS,556, VILA TUPI, PARA INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DA 414a. ZONA ELEITORAL, PC1757/2023, CONTRATO: 136/2023 |
R$ 44.873,72 |
| 2024 |
06977 |
17042024 |
PC |
|
001621/2020 |
202010014 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA; RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). |
R$ 2.900.000,00 |
| 2024 |
06978 |
17042024 |
PP |
SB |
145935/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº14/2023, REF. A INCENTIVO À CULTURA - CULTURAS IDENTITÁRIAS, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.513/514,PPSB145935/2023 |
R$ 150.000,00 |
| 2024 |
06979 |
17042024 |
PC |
|
001621/2020 |
202010014 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA; RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). |
R$ 3.000.000,00 |
| 2024 |
06980 |
17042024 |
PP |
SB |
145975/2023 |
000000000 |
EDITAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL GSC Nº25/2023, REF. A MEMÓRIA E PATRIMÔNIO, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO), ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 19/06/2023 EM FLS.333/334,PPSB145975/2023 |
R$ 100.000,00 |
| 2024 |
06981 |
17042024 |
PC |
|
002202/2023 |
202300467 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG POR ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 578/2023 PC2202/2023A001,AF:1138/2024 PROCESSO DIGITAL: 2837/2023 |
R$ 63.270,00 |
| 2024 |
06982 |
17042024 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
R$ 296.195,60 |
| 2024 |
06983 |
17042024 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
R$ 3.000.000,00 |
| 2024 |
06984 |
17042024 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
R$ 3.000.000,00 |
| 2024 |
06985 |
17042024 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
R$ 3.760.000,00 |
| 2024 |
06986 |
17042024 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
R$ 160.000,00 |
| 2024 |
06444 |
01042024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC2674/2023A006,AF:983/2024 PROCESSO DIGITAL: 54/2024 |
R$ 561,21 |
| 2024 |
06445 |
01042024 |
PC |
|
002281/2023 |
202300486 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 641/2023 PC2281/2023A001,AF:991/2024 PROCESSO DIGITAL: 162/2024 |
R$ 3.920,00 |
| 2024 |
06446 |
01042024 |
PC |
|
003193/2023 |
202300693 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 42/2024 PC3193/2023A002,AF:999/2024 PROCESSO DIGITAL: 202/2024 |
R$ 9.657,00 |
| 2024 |
06447 |
01042024 |
PC |
|
002635/2023 |
202300585 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 701/2023 PC2635/2023A002,AF:996/2024 PROCESSO DIGITAL: 3428/2023 |
R$ 10.320,00 |
| 2024 |
06448 |
01042024 |
PC |
|
001778/2023 |
202300415 |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
03402979000384 |
AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL, AN COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 597/2023 PC1778/2023A001,AF:988/2024 PROCESSO DIGITAL: 57/2024 |
R$ 66.150,00 |
| 2024 |
06449 |
01042024 |
PC |
|
001453/2023 |
202300333 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ECG, PARA REGISTRO EM ELETROCARDOGRAFO DA MARCA ECG-MAC-400. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 622/2023 PC1453/2023A002,AF:993/2024 PROCESSO DIGITAL: 3214/2023 |
R$ 2.208,00 |
| 2024 |
06450 |
01042024 |
PP |
SB |
057382/2014 |
000000000 |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
06901668856 |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB57382/2014. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021 |
R$ 5.648,00 |
| 2024 |
06451 |
01042024 |
PP |
SB |
017573/2005 |
000000000 |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
32995964892 |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 PROCESSO DIGITAL SB44857/2020. |
R$ 5.648,00 |
| 2024 |
06452 |
01042024 |
PP |
SB |
001241/2006 |
000000000 |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
47621122838 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB1241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020 |
R$ 1.420,00 |
| 2024 |
06453 |
01042024 |
PP |
SB |
008202/2023 |
000000000 |
SANTA TEREZA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA |
48098180000112 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À INTERVENÇÃO DAS OBRAS DE PROLONGAMENTO DA RUA SANTA MARTINS - AREA VIII E IX; - PROSABS; CONFORME DECRETO Nº22.123/2022 E DECRETO DE ALTERAÇÃO Nº22.257/2023; - INSCR.IMOBILIARIA N.533.226.080.000; CONFORMELAUDO DE AVALIACAO EM FLS.096/149; |
R$ 514.459,00 |
| 2024 |
06454 |
01042024 |
PP |
SB |
008202/2023 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE SANTA TEREZA IMOBILIARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, AUTOS 1029628-71.2023.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24420,PPSB008202/2023 |
R$ 3.990,00 |
| 2024 |
06455 |
01042024 |
PP |
SB |
003867/1993 |
000000000 |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
27650888886 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020 |
R$ 2.259,20 |
| 2024 |
06456 |
01042024 |
PC |
|
000601/2024 |
202400042 |
EMPORIO YUDY COMERCIAL LTDA |
34027513000108 |
AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL. PC601/2024,AF:1003/2024 |
R$ 14.960,00 |
| 2024 |
06457 |
01042024 |
PP |
SB |
003587/1988 |
000000000 |
SERGIO PERRETTI |
56243030849 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020 |
R$ 11.371,20 |
| 2024 |
06458 |
01042024 |
PC |
|
002792/2018 |
201900002 |
FERNANDA LOPES CREDIDIO |
28960899852 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 23/2020 FLS 1174/1177, PC 2792/2018, CONTRATO: 10/2019. |
R$ 3.683,32 |
| 2024 |
06459 |
01042024 |
PC |
|
000876/2023 |
202300230 |
OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA |
46388826000170 |
AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 293/2023 PC876/2023A003,AF:1004/2024 PROCESSO DIGITAL: 1519/2023 |
R$ 38.670,00 |
| 2024 |
06460 |
01042024 |
PC |
|
001930/2023 |
202300430 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 524/2023 PC1930/2023A003,AF:997/2024 PROCESSO DIGITAL: 2534/2023 |
R$ 43.235,30 |
| 2024 |
06461 |
01042024 |
PC |
|
003321/2023 |
202300727 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO E NISTATINA 100.000UI/ML, FRASCO 50ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 144/2024 PC3321/2023A005,AF:1005/2024 PROCESSO DIGITAL: 689/2024 |
R$ 22.990,00 |
| 2024 |
06462 |
01042024 |
PC |
|
000407/2023 |
202300129 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 3845/2024 PC407/2023A004,AF:343/2024 PROCESSO DIGITAL: 1182/2023 |
-R$ 0,72 |
| 2024 |
06463 |
01042024 |
PP |
SB |
098635/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22, DESTINADO A EXECUCAO DE OBRAS/SERVICOS DO CORREDOR COUROS, EM SÃO BERNARDO DO CAMPO PPSB98635/2020 |
R$ 29.440,00 |
| 2024 |
06464 |
01042024 |
PP |
SB |
048754/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (JUROS)EMPENHO COMPLEMENTAR, PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
06465 |
01042024 |
PP |
SB |
024239/2021 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE FORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL - TC 0233.651-94/2007, ESPERANÇA CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13; PPSB24239/2021 |
R$ 3.691,71 |
| 2024 |
06466 |
01042024 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 102/2021,CONTRATO:80/2021 PROCESSO DIGITAL: 1952/2021 |
R$ 1.000.000,00 |
| 2024 |
06467 |
01042024 |
PP |
SB |
041430/2024 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE FORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL - TC:0352.792-10/2011 - SILVINA AUDI - CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13; PPSB 041.430/2024 |
R$ 2.755,28 |
| 2024 |
06468 |
01042024 |
PP |
SB |
086974/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ADEQUAÇÃO DE VALORES, TC:0426.467-58/2013 - MANANCIAIS ETAPAS 3 E 6, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13, PPSB86974/2020 |
R$ 1.485,26 |
| 2024 |
06469 |
01042024 |
PP |
SB |
066714/2023 |
000000000 |
ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO |
39831982878 |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023 |
R$ 618,52 |
| 2024 |
16406 |
07112024 |
PP |
SB |
008992/2024 |
000000000 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ANIMIAIS DO ZOOLOGICO. PPSB8992/2024 |
R$ 11.800,00 |
| 2024 |
16407 |
07112024 |
PC |
|
002598/2021 |
202200139 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
20002779000191 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 8223/2024. PC2598/2021,CONTRATO:49/2022 |
-R$ 312.631,38 |
| 2024 |
16408 |
07112024 |
PC |
|
002598/2021 |
202200139 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
20002779000191 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 13442/2024. PC2598/2021,CONTRATO:49/2022 |
-R$ 32.368,62 |
| 2024 |
16409 |
07112024 |
PP |
SB |
036809/2019 |
000000000 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 15346, CONSTANTE NO DP 18689 - OP 19645, CONFORME GAM - 000000000 E ANULACAO 00638. |
-R$ 1.020.186,00 |
| 2024 |
16410 |
07112024 |
PP |
SB |
036809/2019 |
000000000 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOSAPOIO, COLABORACAO E ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA,REFERENTE A INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO DO CA (CÓDIGO DEAPLICAÇÃO) - REFERENTENTE A ANULAÇÃO DA MINUTA DE |
R$ 1.020.186,00 |
| 2024 |
16411 |
07112024 |
PC |
|
000600/2024 |
202400118 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
02430968000183 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 09342/24. PROCESSO DIGITAL: 1296/2024. PC600/2024,CONTRATO:153/2024 |
-R$ 48.573,70 |
| 2024 |
16412 |
07112024 |
PC |
|
000600/2024 |
202400118 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
02430968000183 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 11879/24. PROCESSO DIGITAL: 1296/2024. PC600/2024,CONTRATO:153/2024 |
-R$ 60.826,30 |
| 2024 |
16413 |
07112024 |
PP |
SB |
039517/2017 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ADRIANE LEANDRO BENEVENUTO, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE SOLANGE LEANDRO CANTAREIRO. PPSB39517/2017, PROCESSO DIGITAL: SB41661/2020 |
R$ 260,00 |
| 2024 |
16414 |
07112024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO NA BIBLIOTECA MALBA TAHAN. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3512(118), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7009/2024 EM FLS. 002/011, APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.181.ARP N. 131/2024. |
R$ 25.569,80 |
| 2024 |
16415 |
07112024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO NA BIBLIOTECA MALBA TAHAN. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3512(118), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7009/2024 EM FLS. 002/011, APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.181.ARP N. 131/2024. |
R$ 13.144,80 |
| 2024 |
16416 |
07112024 |
PP |
SB |
000526/2024 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CARTORIOS DE REGISTRO DE IMOVEIS, PARA EMISSÃO DE MATRICULAS E CERTIDÕES, QUANDO DA ESPECIFIDADE DO SERVIÇO E DA URGENCIA DO TRABALHO PARA REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS, CONFORME DEMANDA. PPSB526/2024 |
R$ 1.500,00 |
| 2024 |
16417 |
07112024 |
PP |
SB |
084664/2019 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB059798/2020 |
R$ 390,00 |
| 2024 |
16418 |
07112024 |
PC |
|
000600/2024 |
202400118 |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
01231358000198 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 13967/24. PROCESSO DIGITAL: 1297/2024. PC600/2024,CONTRATO:162/2024 |
-R$ 39.950,00 |
| 2024 |
16419 |
07112024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 11757/2024. PROCESSO DIGITAL SB38077/2020 PPSB11384/2009 |
-R$ 550.000,00 |
| 2024 |
16420 |
07112024 |
PP |
SB |
050667/2020 |
000000000 |
AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC |
28805082000160 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 9656/2024. PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022-SESP |
-R$ 13.555,20 |
| 2024 |
16421 |
07112024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTES AO CONTRATO MSB Nº0001/2017, PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 |
R$ 550.000,00 |
| 2024 |
16422 |
07112024 |
PC |
|
000292/2022 |
202210021 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 3706/2024. PROCESSO DIGITAL 84/2023. PC292/2022,CONTRATO:1/2023 |
-R$ 115.640,73 |
| 2024 |
16423 |
07112024 |
PC |
|
000292/2022 |
202210021 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 3707/2024. PROCESSO DIGITAL 84/2023. PC292/2022,CONTRATO:1/2023 |
-R$ 45.430,28 |
| 2024 |
16424 |
07112024 |
PC |
|
000292/2022 |
202210021 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 3708/2024. PROCESSO DIGITAL 84/2023. PC292/2022,CONTRATO:1/2023 |
-R$ 45.430,28 |
| 2024 |
16425 |
07112024 |
PC |
|
000292/2022 |
202210021 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 3709/2024. PROCESSO DIGITAL 84/2023. PC292/2022,CONTRATO:1/2023 |
-R$ 340.557,36 |
| 2024 |
16426 |
07112024 |
PC |
|
000292/2022 |
202210021 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 3710/2024. PROCESSO DIGITAL 84/2023. PC292/2022,CONTRATO:1/2023 |
-R$ 133.790,40 |
| 2024 |
16427 |
07112024 |
PC |
|
000292/2022 |
202210021 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 3711/2024. PROCESSO DIGITAL 84/2023. PC292/2022,CONTRATO:1/2023 |
-R$ 133.790,40 |
| 2024 |
16428 |
07112024 |
PP |
SB |
122992/2024 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO MÚTUO APOIO,COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA-OPERACIONAL E FICANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR. EMPENHO COMPLEMENTAR. REFERENTE AO INCENTIVO DE ADESÃO À CONTRATUALIZAÇÃO (IAC). PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS |
R$ 36.506,66 |
| 2024 |
16429 |
07112024 |
PC |
|
000292/2022 |
202210021 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 3712/2024. PROCESSO DIGITAL 84/2023. PC292/2022,CONTRATO:1/2023 |
-R$ 1.268.243,03 |
| 2024 |
16430 |
07112024 |
PC |
|
000292/2022 |
202210021 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 3713/2024. PROCESSO DIGITAL 84/2023. PC292/2022,CONTRATO:1/2023 |
-R$ 498.238,33 |
| 2024 |
16431 |
07112024 |
PC |
|
000292/2022 |
202210021 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 3714/2024. PROCESSO DIGITAL 84/2023. PC292/2022,CONTRATO:1/2023 |
-R$ 498.238,33 |
| 2024 |
16432 |
07112024 |
PC |
|
002599/2022 |
202200003 |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO, VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS OU POSTOS DE SERVIÇOS, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A CENTRALIZAÇÃO E A ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO COBRANÇA REGISTRADA EQRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO |
R$ 186.000,00 |
| 2024 |
16853 |
19112024 |
PP |
SB |
147175/2023 |
000000000 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
43052497000102 |
DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB147175/2023 |
R$ 2.695,26 |
| 2024 |
16854 |
19112024 |
PP |
SB |
134401/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857002007 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°566/2022 (SB 754320/21) EM |
R$ 27.335,94 |
| 2024 |
16855 |
19112024 |
PP |
SB |
055089/2023 |
000000000 |
ANTONIO CARLOS TABORDA FARINHA |
10001452800 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- PROSABS. CONFORME DECRETO Nº 22.262/2023 INSCR.IMOBILIARIA N.534.501.012.000, CONFORMELAUDO DE AVALIACAO EM FLS.108/150. |
R$ 11.389,25 |
| 2024 |
16856 |
19112024 |
PP |
SB |
075452/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
ESTORNO TOTAL DA NE 15053/2024 PPSB75452/2021,CONVENIO:30/2022-SE |
-R$ 387,08 |
| 2024 |
16857 |
19112024 |
PC |
|
002821/2019 |
202010002 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA), |
R$ 24.326,71 |
| 2024 |
16858 |
19112024 |
PC |
|
002821/2019 |
202010002 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA), |
R$ 223.906,65 |
| 2024 |
16859 |
19112024 |
PC |
|
080092/2015 |
201500107 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
TARIFA BANCARIA REFERENTE A RECEBIMENTO, TRANSFERENCIAS PARA A CONTA UNICA DO TESOURO DO MUNICIPIO, CONTROLE E PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS EM DINHEIRO, TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS, NOS QUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE,BEM COMO A ADMINISTRACAO DOS FLUXOS FINANCEIROS GERADOS PELO CUMPRIMENTO DO DISPOSTONA LEI COMPLEMENTAR N. 151, DE 05/08/2015 E |
R$ 5.402.806,33 |
| 2024 |
16860 |
19112024 |
PP |
SB |
147175/2023 |
000000000 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
43052497000102 |
ESTORNO TOTAL DA NE 16853/2024. PPSB147175/2023 |
-R$ 2.695,26 |
| 2024 |
16861 |
19112024 |
PC |
|
001154/2024 |
202400290 |
SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROEL |
23556435000112 |
AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE 30 A 35 LITROS 110 V; FREQUÊNCIA 60 HZ ARP N. 524/2024 PC1154/2024A005,AF:3974/2024 PROCESSO DIGITAL: 2472/2024 |
R$ 566,00 |
| 2024 |
16862 |
19112024 |
PP |
SB |
132548/2024 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DEVOLUÇÃO DE VALORES À CONTA Nº 0346.006.00421269-0 (BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL), REFERENTE À RECOMPOSIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO TERMO DE COMPROMISSO N° 0421.269-40/2013 (PAC RISCO II), FIRMADO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES. CONFORME ATA DE REUNIAO DELIBERATIVA FMHIS EM FLS. 24/26.PPSB132548/2024 |
R$ 1.182.459,39 |
| 2024 |
16863 |
19112024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 11757/2024 PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL: PPSB38077/2020 |
-R$ 350.000,00 |
| 2024 |
16864 |
19112024 |
PC |
|
002153/2023 |
202300375 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
33608308000173 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6685/2024. PC2153/2023,AF:3154/2023 |
-R$ 97,56 |
| 2024 |
16865 |
19112024 |
PP |
SB |
147175/2023 |
000000000 |
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO |
43776491000170 |
DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB147175/2023 |
R$ 2.121,60 |
| 2024 |
16866 |
19112024 |
PP |
SB |
147175/2023 |
000000000 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
43052497000102 |
DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB147175/2023 |
R$ 104,12 |
| 2024 |
16867 |
19112024 |
PP |
SB |
147175/2023 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB147175/2023 |
R$ 469,54 |
| 2024 |
16868 |
19112024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 10933/2024. PPSB138975/2023 |
-R$ 300.000,00 |
| 2024 |
16869 |
19112024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 12275/2024 PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
-R$ 8.700,00 |
| 2024 |
16870 |
19112024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 12277/2024 PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
-R$ 1.000,00 |
| 2024 |
16871 |
19112024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 12278/2024. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
-R$ 1.000,00 |
| 2024 |
16872 |
19112024 |
PC |
|
003337/2023 |
202300731 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTAVEL. ARP N. 432/2024. PC3337/2023A005,AF:3968/2024 PROCESSO DIGITAL: 1893/2024 |
R$ 774,00 |
| 2024 |
16873 |
19112024 |
PC |
|
001788/2024 |
202400488 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE BENGALAS DIVERSAS PC1788/2024,AF:3958/2024 |
R$ 27.421,00 |
| 2024 |
16874 |
19112024 |
PC |
|
000629/2024 |
202400087 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE DIVERSOS CONJUNTOS DE INFUSAO,LANCETA E TIRAS REAGENTES PARA MEDICAO DE GLICEMIA CAPILAR. ARP N. 258/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC629/2024A001,AF:3971/2024 PROCESSO DIGITAL: 1481/2024 |
R$ 94.638,24 |
| 2024 |
16875 |
19112024 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
ESTORNO DO SALDO TOTAL DA NE6595/2024. PROCESSO DIGITAL:1796/2019. PC46/2019,CONTRATO:67/2019 |
-R$ 2.526,44 |
| 2024 |
16876 |
19112024 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
ESTORNO TOTAL DA NE 12738/2024. PROCESSO DIGITAL:1796/2019. PC46/2019,CONTRATO:67/2019 |
-R$ 7.816,07 |
| 2024 |
16877 |
19112024 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
ESTORNO TOTAL DA NE 13805/2024. PROCESSO DIGITAL:1796/2019. PC46/2019,CONTRATO:67/2019 |
-R$ 15.632,14 |
| 2024 |
16878 |
19112024 |
PC |
|
001112/2023 |
202300037 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 372/2024. PC1112/2023,CONTRATO:89/2023 |
-R$ 468.692,67 |
| 2024 |
16879 |
19112024 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
ESTORNO DO SALDO TOTAL DA NE13806/2024. PROCESSO DIGITAL:1796/2019. PC46/2019,CONTRATO:67/2019 |
-R$ 68.391,66 |
| 2024 |
16880 |
19112024 |
PC |
|
003182/2023 |
202300713 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 18G. ARP N. 160/2024. PC3182/2023A001,AF:3969/2024 PROCESSO DIGITAL: 1121/2024 |
R$ 2.360,00 |
| 2024 |
15697 |
21102024 |
PC |
|
002213/2024 |
202400105 |
49.547.889 VILMA CAMPOS DOS SANTOS LEITE |
49547889000110 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (ARTES CÊNICAS), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FL.71, |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
15698 |
21102024 |
PC |
|
002094/2024 |
202400194 |
WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24550559000153 |
AQUISIÇÃO DE ANEL DE PILATES TONIFICADOR, ARCO FLEXÍVEL. E STEP PARA GINASTICA, MODELO TAMANHO PEQUENO. PC2094/2024,AF:3558/2024 |
R$ 1.180,25 |
| 2024 |
15699 |
21102024 |
PC |
|
002214/2024 |
202400104 |
KAMILLA NUNES 06269686903 |
19353395000134 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (ARTES VISUAIS), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FL.164, |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
15700 |
21102024 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 9/2024. PC DIGITAL: 2655/2022. PC46/2019,CONTRATO:67/2019 |
-R$ 9.047,99 |
| 2024 |
15701 |
21102024 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 11/2024. PC DIGITAL: 2655/2022. PC46/2019,CONTRATO:67/2019 |
-R$ 3.554,56 |
| 2024 |
15702 |
21102024 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 12/2024. PC DIGITAL: 2655/2022. PC46/2019,CONTRATO:67/2019 |
-R$ 3.554,56 |
| 2024 |
15703 |
21102024 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 5833/2024. PC DIGITAL: 2655/2022. PC46/2019,CONTRATO:67/2019 |
-R$ 12.611,66 |
| 2024 |
15704 |
21102024 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 5834/2024. PC DIGITAL: 2655/2022. PC46/2019,CONTRATO:67/2019 |
-R$ 4.954,59 |
| 2024 |
15705 |
21102024 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 5835/2024. PC DIGITAL: 2655/2022. PC46/2019,CONTRATO:67/2019 |
-R$ 4.954,59 |
| 2024 |
15706 |
21102024 |
PC |
|
001487/2024 |
202400416 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE ALBENDAZOL 400MG ARP N. 580/2024. PC1487/2024A001,AF:3565/2024 PROCESSO DIGITAL: 2179/2024 |
R$ 1.368,00 |
| 2024 |
15707 |
21102024 |
PC |
|
002215/2024 |
202400103 |
FILMES DE BOLSO PRODUCOES LTDA |
29683375000185 |
CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL PAULA VILELA E SOUZA, PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (ARTES CÊNICAS), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024, |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
15708 |
21102024 |
PP |
SB |
000814/2024 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DA NE 9333/2024 E DA OP 9720/2024, DP:09151/2024, CONFORME MINUTA DE GAM Nº00611/2024 EM FLS. 170. PPSB 814/2024 |
R$ 141,20 |
| 2024 |
15709 |
21102024 |
PC |
|
002216/2024 |
202400101 |
FERNANDA COSTA DEMIER RODRIGUES |
02048070779 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (FOMENTO À LEITURA E ESCRITA), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024, |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
15710 |
21102024 |
PC |
|
002216/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FERNANDA COSTA DEMIER RODRIGUES. PC 2216/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
15711 |
21102024 |
PC |
|
001603/2024 |
202400435 |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG ARP N. 536/2024 POR DETERMINICAO JUDICIAL. PC1603/2024A004,AF:3568/2024 PROCESSO DIGITAL: 2320/2024 |
R$ 3.231,96 |
| 2024 |
15712 |
21102024 |
PC |
|
002217/2024 |
202400110 |
SANDRA MARIA DA SILVA VIANA |
31952263832 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (MUSICA), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FL.123, |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
15713 |
21102024 |
PC |
|
002217/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR SANDRA MARIA DA SILVA VIANA. PC 2217/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
15714 |
21102024 |
PC |
|
003182/2023 |
202300713 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 18G. ARP N. 160/2024. PC3182/2023A001,AF:3586/2024 PROCESSO DIGITAL: 1121/2024 |
R$ 2.360,00 |
| 2024 |
15715 |
21102024 |
PC |
|
000980/2023 |
202310053 |
CONSORCIO PV- KM 31 |
56794754000115 |
ESTORNO TOTAL DA NE 13952/2024. PC980/2023,CONTRATO:196/2024 PC DIGITAL: 2067/2024 |
-R$ 1.240.280,61 |
| 2024 |
15716 |
21102024 |
PC |
|
000980/2023 |
202310053 |
CONSORCIO PV- KM 31 |
56794754000115 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31. PC980/2023, CONTRATO: 196/2024 PC DIGITAL: 2067/2024 |
R$ 4.254.497,36 |
| 2024 |
15717 |
21102024 |
PC |
|
001595/2024 |
202400455 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML ARP N. 565/2024. PC1595/2024A001,AF:3576/2024 PROCESSO DIGITAL: 2187/2024 |
R$ 7.635,00 |
| 2024 |
15718 |
21102024 |
PC |
|
002148/2024 |
202400193 |
H C IMPORTACOES EXPORTACOES LTDA |
31958700000117 |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 83,3MG/ML NEUROGAN FULL PECTRUM CBD OIL 5.000GM - FRASCO COM 60 ML. E TETRAHIDROCANABINOL 10MG POR GOMA CBDMD DELTA 9 THC. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2148/2024,AF:3552/2024 |
R$ 18.624,80 |
| 2024 |
15719 |
21102024 |
PP |
SB |
013814/2024 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4057/2024. PPSB13814/2024 |
-R$ 2.910,39 |
| 2024 |
15720 |
21102024 |
PP |
SB |
013814/2024 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4226/2024. PPSB13814/2024 |
-R$ 3.661,64 |
| 2024 |
15721 |
21102024 |
PP |
SB |
013814/2024 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 4227/2024. PPSB13814/2024 |
-R$ 3.427,97 |
| 2024 |
15722 |
21102024 |
PC |
|
002221/2024 |
202400114 |
DENIZE REFATTI |
04411691981 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (CULTURAS IDENTITARIAS), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024, |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
16062 |
29102024 |
PP |
SB |
110762/2024 |
000000000 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 448/2024 EM FLS. 69/78. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 140. PPSB110762/2024,CONVENIO:1/2024-SS |
R$ 400.019,15 |
| 2024 |
16063 |
29102024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - NO PROCON DO POUPATEMPO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3512(107), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7236/2024 EM FLS. 145/154, APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.156.ARP N. 131/2024. |
R$ 3.723,17 |
| 2024 |
16064 |
29102024 |
PP |
SB |
042032/2020 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GIOVANNA OLIVEIRA MEDRADO, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE VALDENICE SANTOS OLIVEIRA, PROCESSO DIGITAL: SB042032/2020 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
16065 |
29102024 |
PP |
SB |
086559/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2), (PRINCIPAL) EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020 |
R$ 10.000,00 |
| 2024 |
16066 |
29102024 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
R$ 150.000,00 |
| 2024 |
16067 |
29102024 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
R$ 2.000.000,00 |
| 2024 |
16068 |
29102024 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
R$ 50.000,00 |
| 2024 |
16069 |
29102024 |
PP |
SB |
125348/2024 |
000000000 |
MINISTERIO DO ESPORTE |
02973091000258 |
DESPESA A TITULO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADO REF. AO CONVÊNIO SICONV Nº 911174/2021, POR INTERMÉDIO DO GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DO ESPORTE - SB 72508/2021 OBJETO: REALIZAÇÃO DO I CIRCUITO POPULAR DE CORRIDA E CAMINHADA - CORRICAM -EMENDA PARLAMENTAR PPSB 125348/2024 |
R$ 4.595,25 |
| 2024 |
16070 |
30102024 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. - EMPENHO COMPLEMENTAR - PC 102/2021,CONTRATO:80/2021 PROCESSO DIGITAL: 1952/2021 |
R$ 1.100.000,00 |
| 2024 |
16071 |
30102024 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
04690161000105 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO.EMPENHO COMPLEMENTAR. (PC102/2021),CONTRATO:79/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1950/2021. |
R$ 1.100.000,00 |
| 2024 |
16072 |
30102024 |
PC |
|
000551/2023 |
202300162 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 14923/2024 - PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC551/2023,CONTRATO:68/2023 |
-R$ 483.911,16 |
| 2024 |
16073 |
30102024 |
PP |
SB |
009473/2024 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA DA 346ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE, PPSB9473/2024 |
R$ 49.700,00 |
| 2024 |
16074 |
30102024 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. - EMPENHO COMPLEMENTAR - PC 102/2021, CONTRATO: 78/2021. PROCESSO DIGITAL: 1948/2021. |
R$ 1.100.000,00 |
| 2024 |
16075 |
30102024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I ARP No 706/2023 PC2674/2023A009,AF:3710/2024 PROCESSO DIGITAL: 93/2024 |
R$ 1.496,57 |
| 2024 |
16076 |
30102024 |
PC |
|
000551/2023 |
202300162 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA. PC551/2023,CONTRATO:68/2023 |
R$ 483.911,16 |
| 2024 |
16077 |
30102024 |
PC |
|
002784/2023 |
202300659 |
GERMANO PNEUS LTDA |
48926883000191 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AS VIATURAS DO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 2/2024, PC2784/2023A003,AF:3693/2024 PROCESSO DIGITAL: 862/2024 |
R$ 4.380,00 |
| 2024 |
16078 |
30102024 |
PC |
|
003133/2023 |
202300683 |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISICAO DE FORMULAS, SUPLEMENTOS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS. ARP N. 94/2024 PC3133/2023A002,AF:3705/2024 PROCESSO DIGITAL: 412/2024 |
R$ 9.384,00 |
| 2024 |
16079 |
30102024 |
PP |
SB |
000067/2024 |
000000000 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12676, CONSTANTE NO DP 13660 - OP 14903, CONFORME GAM - 003363903 E ANULACAO 00614. |
-R$ 462,55 |
| 2024 |
16080 |
30102024 |
PP |
SB |
000067/2024 |
000000000 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12678, CONSTANTE NO DP 13660 - OP 14903, CONFORME GAM - 003363903 E ANULACAO 00615. |
-R$ 1.000,00 |
| 2024 |
16081 |
30102024 |
PP |
SB |
000067/2024 |
000000000 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12679, CONSTANTE NO DP 13660 - OP 14903, CONFORME GAM - 003363903 E ANULACAO 00616. |
-R$ 1.601,44 |
| 2024 |
16082 |
30102024 |
PC |
|
003133/2023 |
202300683 |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISICAO DE FORMULAS, SUPLEMENTOS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS. ARP N. 94/2024 PC3133/2023A002,AF:3705/2024 PROCESSO DIGITAL: 412/2024 |
R$ 1.672,00 |
| 2024 |
16083 |
30102024 |
PC |
|
003337/2023 |
202300731 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISICAO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES, MEDINDO: 15X15CM, CURATIVO PARA REGIAO SACRAL, MULTICAMADAS, MEDINDO 22 X 25CM, CURATIVO FLEXIVEL, MULTICAMADAS, MEDINDO: 15X15CM, ARP N. 431/2024 PC3337/2023A004,AF:3700/2024PROCESSO DIGITAL: 1892/2024 |
R$ 165.550,00 |
| 2024 |
16433 |
08112024 |
PP |
SB |
089236/2024 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
DESPESAS REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO EM FUNÇÃO DA ASSINATURA DE CONTRATO DE CONTRAGARANTIA No593/2024/PFN, EM PARCELA ÚNICA - PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. PPSB89236/2024 |
R$ 6.000,00 |
| 2024 |
16434 |
08112024 |
PC |
|
002084/2024 |
202400566 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE SOMATROPINA 12UI PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL EM FRASCO/AMPOLA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2084/2024,AF:3813/2024 |
R$ 17.094,00 |
| 2024 |
16435 |
08112024 |
PC |
|
002284/2023 |
202300494 |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
03772503000173 |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS URINÁRIOS TAMANHOS P, M E G. ARP No 614/2023 PC2284/2023A001,AF:3829/2024 PROCESSO DIGITAL: 68/2024 |
R$ 16.986,00 |
| 2024 |
16436 |
08112024 |
PC |
|
003306/2023 |
202300707 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISICAO DE GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%, INJETAVEL, SISTE- MA FECHADO, EM FRASCOS/BOLSAS COM 250ML E 500ML. ARP N. 54/2024. PC3306/2023A003,AF:3827/2024 PROCESSO DIGITAL: 329/2024 |
R$ 10.780,00 |
| 2024 |
16437 |
08112024 |
PC |
|
003308/2023 |
202300709 |
M D G COMERCIAL LTDA. |
19423875000124 |
AQUISICAO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%, SOLUCAO ORAL GOTAS (1MG/GOTA), ACONDICIONADA EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 20ML DE SOLUCAO. ARP N. 58/2024. PC3308/2023A003,AF:3826/2024 PROCESSO DIGITAL: 304/2024 |
R$ 19.609,70 |
| 2024 |
16438 |
08112024 |
PC |
|
000098/2024 |
202400006 |
HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E P |
02786436000183 |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PADRÃO LÍQUIDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL. ARP Nº289/2024, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC98/2024A002,AF:3832/2024 PROCESSO DIGITAL: 1831/2024 |
R$ 8.123,28 |
| 2024 |
16439 |
08112024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09956, CONSTANTE NO DP 20556 - OP 15049, CONFORME GAM - 003390567 E ANULACAO 00639. |
-R$ 22.019,09 |
| 2024 |
16440 |
08112024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09957, CONSTANTE NO DP 20556 - OP 15049, CONFORME GAM - 003390567 E ANULACAO 00640. |
-R$ 8.650,35 |
| 2024 |
16441 |
08112024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09958, CONSTANTE NO DP 20556 - OP 15049, CONFORME GAM - 003390567 E ANULACAO 00641. |
-R$ 8.650,35 |
| 2024 |
16442 |
08112024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09944, CONSTANTE NO DP 20554 - OP 15052, CONFORME GAM - 003388533 E ANULACAO 00642. |
-R$ 16.073,42 |
| 2024 |
16443 |
08112024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09949, CONSTANTE NO DP 20555 - OP 15048, CONFORME GAM - 003390566 E ANULACAO 00643. |
-R$ 9.319,07 |
| 2024 |
16444 |
08112024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09950, CONSTANTE NO DP 20555 - OP 15048, CONFORME GAM - 003390566 E ANULACAO 00644. |
-R$ 2.136,59 |
| 2024 |
16445 |
08112024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09951, CONSTANTE NO DP 20555 - OP 15048, CONFORME GAM - 003390566 E ANULACAO 00645. |
-R$ 2.136,59 |
| 2024 |
16446 |
08112024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09952, CONSTANTE NO DP 20555 - OP 15048, CONFORME GAM - 003390566 E ANULACAO 00646. |
-R$ 477,67 |
| 2024 |
16447 |
08112024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09953, CONSTANTE NO DP 20555 - OP 15048, CONFORME GAM - 003390566 E ANULACAO 00647. |
-R$ 7,66 |
| 2024 |
16448 |
08112024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09955, CONSTANTE NO DP 20555 - OP 15048, CONFORME GAM - 003390566 E ANULACAO 00648. |
-R$ 7,66 |
| 2024 |
16449 |
08112024 |
PP |
SB |
008992/2024 |
000000000 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 15360, CONSTANTE NO DP 18718 - OP 19686, CONFORME GAM - 003388249 E ANULACAO 00649. |
-R$ 26,00 |
| 2024 |
16450 |
08112024 |
PC |
|
001185/2024 |
202400369 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. ARP N. 478/2024. PC1185/2024A001,AF:3818/2024 PROCESSO DIGITAL: 2107/2024 |
R$ 70.145,00 |
| 2024 |
16451 |
08112024 |
PC |
|
001804/2024 |
202400555 |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
47869078000453 |
AQUISICAO DE ATADURAS DE ALGODAO ORTOPEDICO NOS TAMANHOS DE 20CM X 1M, 10CM X 1M E 15CM X 1M. PC1804/2024,AF:3816/2024 |
R$ 1.740,80 |
| 2024 |
16452 |
08112024 |
PC |
|
001666/2024 |
202400469 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE VITAMINA C (ACIDO ASCORBICO) 100MG/ML AMPOLA 5ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 529/2024. PC1666/2024A001,AF:3817/2024 PROCESSO DIGITAL: 2291/2024 |
R$ 5.775,00 |
| 2024 |
16453 |
08112024 |
PC |
|
001806/2024 |
202400527 |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISICAO DE CERA PARA TRABALHOS PROTETICOS EM LAMINAS DE 13,6 X 6,9CM. PC1806/2024,AF:3820/2024 |
R$ 2.764,80 |
| 2024 |
16454 |
08112024 |
PC |
|
001806/2024 |
202400527 |
COMERCIAL & SERVICOS COSTA LTDA |
39324214000159 |
AQUISICAO DE CONE DE PAPEL ABSORVENTE, NUMERO 25, PARA CANAL. PC1806/2024,AF:3821/2024 |
R$ 2.736,00 |
| 2024 |
16455 |
08112024 |
PC |
|
001806/2024 |
202400527 |
J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
01634429000101 |
AQUISICAO DE CONES DE GUTA, NUMEROS 50, 40 E 35, PARA OBTURACAO DE CANAL. PC1806/2024,AF:3822/2024 |
R$ 4.464,00 |
| 2024 |
16456 |
08112024 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31/10/2023. |
R$ 175.344,25 |
| 2024 |
16457 |
08112024 |
PC |
|
000098/2024 |
202400006 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISICAO DE FORMULA PADRAO LIQUIDA PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL E DE FORMULA PADRAO EM PO PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ARP N. 288/2024. PC98/2024A001,AF:3828/2024 PROCESSO DIGITAL: 1767/2024 |
R$ 9.394,08 |
| 2024 |
16458 |
08112024 |
PC |
|
001282/2018 |
201810023 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13288/2024. PROCESSO DIGITAL 879/2019. PC1282/2018,CONTRATO:29/2019 |
-R$ 165.383,01 |
| 2024 |
16459 |
08112024 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
ESTORNO TOTAL DA NE 10897/2024. PROCESSO DIGITAL: 1060/2024. PC3056/2022,CONTRATO:50/2024 |
-R$ 135.454,19 |
| 2024 |
16460 |
08112024 |
PC |
|
001284/2018 |
201810024 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6920/2024. PROCESSO DIGITAL: PC 881/2019 PC1284/2018,CONTRATO:31/2019 |
-R$ 83.319,08 |
| 2024 |
16461 |
08112024 |
PC |
|
001282/2018 |
201810023 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 15815/2024. PROCESSO DIGITAL 879/2019. PC1282/2018,CONTRATO:29/2019 |
-R$ 92.493,56 |
| 2024 |
16881 |
19112024 |
PC |
|
001112/2023 |
202300037 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2733/2024. PC1112/2023,CONTRATO:89/2023 |
-R$ 102.338,00 |
| 2024 |
16882 |
19112024 |
PC |
|
001112/2023 |
202300037 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
ESTORNO TOTAL DA NE 5194/2024. PC1112/2023,CONTRATO:89/2023 |
-R$ 40.685,01 |
| 2024 |
16883 |
19112024 |
PC |
|
001112/2023 |
202300037 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
ESTORNO TOTAL DA NE 6597/2024. PC1112/2023,CONTRATO:89/2023 |
-R$ 707.113,60 |
| 2024 |
16884 |
19112024 |
PC |
|
001112/2023 |
202300037 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
ESTORNO TOTAL DA NE 8946/2024. PC1112/2023,CONTRATO:89/2023 |
-R$ 18.354,00 |
| 2024 |
16885 |
19112024 |
PC |
|
000126/2024 |
202400024 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADA EM BLISTERS COM, NO MINIMO, 10 E, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 182/2024. PC126/2024A002,AF:3892/2024 PROCESSO DIGITAL: 1327/2024 |
R$ 20.340,00 |
| 2024 |
16886 |
19112024 |
PC |
|
001113/2024 |
202400215 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
28616667000132 |
SERVVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE (ONIBUS) E CUSTAS DO QUILOMETRO RODADO. ARP No 291/2024 PC1113/2024A001,AF:3975/2024 PROCESSO DIGITAL: 1613/2024 |
R$ 13.415,40 |
| 2024 |
16887 |
19112024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
34849817000150 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ARP No 705/2023 PC2674/2023A002,AF:3981/2024 PROCESSO DIGITAL: 3447/2023 |
R$ 8.687,25 |
| 2024 |
16888 |
19112024 |
PC |
|
000629/2024 |
202400087 |
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA |
23552212000268 |
AQUISICAO DE CARTUCHO DE INSULINA PARA MINIBOMBA ACCU-CHEK SOLO, DE CANULA FLEXIVEL ESTERIL 6MM PARA MINIBOMBA DE INFUSAO DE INSULINA E DE MINIBOMBA SEM FIO ACCU-CHEK SOLO PUMP BASE PARA INFUSAO CONTINUA DE INSULINA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE.ARP N. 259/2024. |
R$ 21.200,00 |
| 2024 |
16889 |
19112024 |
PP |
SB |
033076/2024 |
000000000 |
ROBERTO CARLOS DOS SANTOS |
12427852805 |
SUPRIMEMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTES À ALIMENTAÇÃO DO SR. PREFEITO E DEMAIS AUTORIDADES EM VISITAS OFICIAIS AO MUNICIPIO EM DECORRENCIA DE CUMPRIMENTO DE AGENDA. PEDIDO Nº146/2024. PPSB33076/2024 |
R$ 400,00 |
| 2024 |
16890 |
19112024 |
PC |
|
001683/2024 |
202400582 |
NOVA ASES GRAFICA LTDA |
53901786000184 |
FORNECIMENTO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B, TALAO DE 50 VIAS, RECEITUARIO DE USO INTERNO, BLOCO DE 100 VIAS E ETIQUETA AUTO-ADESIVA ROTULO DE SORO, FOLHA DE 4X2 CARREIRAS. PC1683/2024,AF:3946/2024 |
R$ 2.144,53 |
| 2024 |
16891 |
19112024 |
PC |
|
003133/2023 |
202300683 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 10987/2024. PC3133/2023A001,AF:1780/2024 PROCESSO DIGITAL: 411/2024 |
-R$ 48,64 |
| 2024 |
16892 |
19112024 |
PC |
|
001683/2024 |
202400582 |
NOVA ASES GRAFICA LTDA |
53901786000184 |
FORNECIMENTO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B, TALAO DE 50 VIAS, RECEITUARIO DE USO INTERNO, BLOCO DE 100 VIAS E ETIQUETA AUTO-ADESIVA ROTULO DE SORO, FOLHA DE 4X2 CARREIRAS. PC1683/2024,AF:3946/2024 |
R$ 209,99 |
| 2024 |
16893 |
19112024 |
PC |
|
001683/2024 |
202400582 |
NOVA ASES GRAFICA LTDA |
53901786000184 |
FORNECIMENTO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B, TALAO DE 50 VIAS, RECEITUARIO DE USO INTERNO, BLOCO DE 100 VIAS E ETIQUETA AUTO-ADESIVA ROTULO DE SORO, FOLHA DE 4X2 CARREIRAS. PC1683/2024,AF:3946/2024 |
R$ 2.609,43 |
| 2024 |
16894 |
19112024 |
PC |
|
001683/2024 |
202400582 |
NOVA ASES GRAFICA LTDA |
53901786000184 |
FORNECIMENTO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B, TALAO DE 50 VIAS, RECEITUARIO DE USO INTERNO, BLOCO DE 100 VIAS E ETIQUETA AUTO-ADESIVA ROTULO DE SORO, FOLHA DE 4X2 CARREIRAS. PC1683/2024,AF:3946/2024 |
R$ 1.174,85 |
| 2024 |
16895 |
19112024 |
PC |
|
001446/2024 |
202400395 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (COMPOSICAO ESSENCIALMENTE VEGETAL), NO MINIMO 03 (TRES) ACIDOS. ARP N. 612/2024. PC1446/2024A001,AF:3967/2024 PROCESSO DIGITAL: 2511/2024 |
R$ 4.578,00 |
| 2024 |
16896 |
21112024 |
PC |
|
000993/2024 |
202400271 |
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
14271474000182 |
AQUISICAO DE DEMENIDRINATO+PIRIDOXINA 25MG+ 5MG/ML - SOLUCAO ORAL GOTAS EM FRASCO COM 20ML. ARP N. 500/2024. PC993/2024A006,AF:3973/2024 PROCESSO DIGITAL: 2300/2024 |
R$ 80.500,00 |
| 2024 |
16897 |
21112024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09937, CONSTANTE NO DP 20866 - OP 21302, CONFORME GAM - 003397652 E ANULACAO 00661. |
-R$ 214,38 |
| 2024 |
16898 |
21112024 |
PP |
SB |
031322/2024 |
000000000 |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
29021563835 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13278, CONSTANTE NO DP 14851 - OP 15938, CONFORME GAM - 003396933 E ANULACAO 00662. |
-R$ 2.493,40 |
| 2024 |
16899 |
21112024 |
PP |
SB |
031322/2024 |
000000000 |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
29021563835 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13279, CONSTANTE NO DP 14851 - OP 15938, CONFORME GAM - 003396933 E ANULACAO 00663. |
-R$ 338,40 |
| 2024 |
16900 |
21112024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 14530/2024. PROCESSO DIGITAL PC 2652/2023. PC2911/2022,CONTRATO:137/2023 |
-R$ 250.444,44 |
| 2024 |
16901 |
21112024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 14531/2024. PROCESSO DIGITAL: PC 2652/2023. PC2911/2022,CONTRATO:137/2023 |
-R$ 3.260.560,06 |
| 2024 |
16902 |
21112024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL |
R$ 48.013,41 |
| 2024 |
16903 |
21112024 |
PC |
|
002462/2024 |
202400222 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO PAPEL TERMOSSENSIVEL MILIMETRADO P/ USO EM ELETROCARDIOGRAFO, EM FOLHAS TITS: 210MM X 140MM X 140FOLHAS. PROCESSO DIGITAL: 2462/2024. PC2462/2024,AF:3964/2024 |
R$ 1.551,00 |
| 2024 |
16904 |
21112024 |
PP |
SB |
080777/2024 |
000000000 |
PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO |
15599606805 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMUNICACAO VISUAL PARA FINS DE DEMARCACAO/ORGANIZACAO DE ESPAÇO DOS EXPOSITORES NA PRACA DOS MENINOS. PPSB80777/2024 |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
16905 |
21112024 |
PP |
SB |
099806/2024 |
000000000 |
JEAN CARLO ROCHA CORREA |
41772070807 |
INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL PARA IMISSÃO PRÉVIA NA POSSE EM ÁREA DE TERRENO, NECESSÁRIAS À COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE VOLTADAS À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DO PONEY CLUBE - PROSABS. CONFORME DECRETO Nº 22715/2024 - INSC. IMOBILIÁRIANº 533.340.005.000; CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO EM |
R$ 55.886,00 |
| 2024 |
16906 |
21112024 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA FUTURA SEDE DO GABINETE DA SEC. DE FINANCAS. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133); TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
R$ 109.982,10 |
| 2024 |
16907 |
21112024 |
PP |
SB |
075426/2021 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
ESTORNO TOTAL DA NE 15005/2024 PPSB75426/2021,CONVENIO:3/2022-SE |
-R$ 100,00 |
| 2024 |
15724 |
21102024 |
PC |
|
000419/2024 |
202400035 |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO. ARP N. 273/2024. PC419/2024A001,AF:3449/2024 PROCESSO DIGITAL: 1565/2024 |
R$ 3.620,00 |
| 2024 |
15725 |
21102024 |
PC |
|
002219/2024 |
202400115 |
JONARA SALETE FABIANE |
22220030000146 |
CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL JONARA SALETE FABIANE, PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (MUSICA), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024, |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
15726 |
21102024 |
PC |
|
001603/2024 |
202400435 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, ARP N. 535/2024. PC1603/2024A003,AF:3571/2024 PROCESSO DIGITAL: 2319/2024 |
R$ 209,30 |
| 2024 |
15727 |
21102024 |
PC |
|
002207/2023 |
202300489 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 48 UNIDADES. ARP N. 616/2023. PC2207/2023A002,AF:3551/2024 PROCESSO DIGITAL: 3005/2023 |
R$ 1.302,00 |
| 2024 |
15728 |
21102024 |
PC |
|
002222/2024 |
202400113 |
33.748.509 RAVEL ANDRADE DE SOUSA |
33748509000176 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (CULTURAS IDENTITARIAS), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024, |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
15729 |
21102024 |
PC |
|
000598/2023 |
202300200 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF |
21195755000169 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 7964/2024. PC598/2023,CONTRATO:76/2023 |
-R$ 1.171,30 |
| 2024 |
15730 |
21102024 |
PP |
SB |
013005/2024 |
000000000 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 4090/2024. PPSB13005/2024 |
-R$ 80.000,00 |
| 2024 |
15731 |
21102024 |
PC |
|
000425/2024 |
202400067 |
COMERCIAL LUX CLEAN LTDA |
03576719000163 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ARP N. 343/2024. PC425/2024A001,AF:3577/2024 PROCESSO DIGITAL: 1755/2024 |
R$ 44.800,00 |
| 2024 |
15732 |
21102024 |
PC |
|
000877/2023 |
202300557 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100MG. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 620/2023. PC877/2023A001,AF:3562/2024 PROCESSO DIGITAL: 3093/2023 |
R$ 6.978,15 |
| 2024 |
15733 |
21102024 |
PC |
|
000242/2023 |
202300496 |
METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
09334838000277 |
FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS COM OU SEM ADAPTAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAUDE.ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 20,78%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº349/2024 EM FLS 619/623; APROVACAO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS 717. CONFORME RESOLUÇÃO GSF Nº 07 DE 04/04/2023 EM FLS 61.TD COJUL 99991/2024.CONTRATO: 180/2023. |
R$ 102.435,15 |
| 2024 |
15734 |
21102024 |
PC |
|
002225/2024 |
202400112 |
CAIO CSERMAK |
01517645654 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (CULTURAS IDENTITARIAS), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024, |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
15735 |
21102024 |
PC |
|
002225/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CAIO CSERMAK . PC 2225/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
15736 |
21102024 |
PC |
|
001168/2024 |
202400300 |
ALL SERVICE COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA |
15496374000117 |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 ( DUAS ) DOBRAS. ARP N. 503/2024. PC1168/2024A001,AF:3455/2024 PROCESSO DIGITAL: 2071/2024 |
R$ 115.248,00 |
| 2024 |
15737 |
21102024 |
PC |
|
001168/2024 |
202400300 |
ALL SERVICE COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA |
15496374000117 |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 ( DUAS ) DOBRAS. ARP N. 503/2024. PC1168/2024A001,AF:3455/2024 PROCESSO DIGITAL: 2071/2024 |
R$ 45.276,00 |
| 2024 |
15738 |
21102024 |
PC |
|
001168/2024 |
202400300 |
ALL SERVICE COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA |
15496374000117 |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 ( DUAS ) DOBRAS. ARP N. 503/2024. PC1168/2024A001,AF:3455/2024 PROCESSO DIGITAL: 2071/2024 |
R$ 45.276,00 |
| 2024 |
15739 |
21102024 |
PC |
|
002209/2024 |
202400122 |
TARSILA GUEDES RAPASSI |
26563938841 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA, (CULTURAS IDENTITARIAS), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024, |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
15740 |
21102024 |
PC |
|
002209/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR TARSILA GUEDES RAPASSI PC 2209/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
15741 |
21102024 |
PC |
|
002201/2024 |
202400098 |
LEANDRO TABOSA DO NASCIMENTO |
00744246458 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (AUDIO VISUAL), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FL.114 |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
15742 |
21102024 |
PC |
|
002201/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LEANDRO TABOSA DO NASCIMENTO. PC 2201/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
15743 |
21102024 |
PC |
|
000423/2024 |
202400073 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002,AF:3448/2024 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 |
R$ 66.287,76 |
| 2024 |
15744 |
21102024 |
PC |
|
000423/2024 |
202400073 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002,AF:3448/2024 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 |
R$ 26.041,62 |
| 2024 |
15745 |
21102024 |
PC |
|
000423/2024 |
202400073 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002,AF:3448/2024 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 |
R$ 26.041,62 |
| 2024 |
15723 |
21102024 |
PC |
|
002221/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DENIZE REFATTI. PC 2221/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
16084 |
30102024 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA CENFORPE CAPACITAÇÃO. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133), TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
R$ 254.121,43 |
| 2024 |
16085 |
30102024 |
PC |
|
001770/2023 |
202300419 |
DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
10692852000140 |
AQUISIÇÃO COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO COM CAPACIDADE PARA 7 E 13 LITROS. ARP No 722/2023 PC1770/2023A001,AF:3706/2024 PROCESSO DIGITAL: 44/2024 |
R$ 14.820,00 |
| 2024 |
16086 |
30102024 |
PP |
SB |
000067/2024 |
000000000 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS EM CARATER DE URGENCIA, PPSB67/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
16087 |
30102024 |
PP |
SB |
000067/2024 |
000000000 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PPSB67/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
16088 |
30102024 |
PP |
SB |
000067/2024 |
000000000 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ( RRT/ART ), CERTIDOES E ESTACIONAMENTO, PPSB67/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
16089 |
30102024 |
PC |
|
001442/2024 |
202400384 |
ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA |
12416810000102 |
AQUISIÇÃO DE ELASTOMERO A BASE DE SILICONA LIGADOS POR CONDENSAÇÃO. ARP No 461/2024 PC1442/2024A003,AF:3704/2024 PROCESSO DIGITAL: 2262/2024 |
R$ 19.170,00 |
| 2024 |
16090 |
30102024 |
PC |
|
001442/2024 |
202400384 |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISICAO DE ELASTOMERO A BASE DE SILICONA, PASTA CATALIZADORA EM BISNAGA DE 60ML. ARP N. 462/2024. PC1442/2024A004,AF:3703/2024 PROCESSO DIGITAL: 2264/2024 |
R$ 4.271,30 |
| 2024 |
16091 |
30102024 |
PC |
|
003368/2023 |
202300732 |
XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
34295874000135 |
AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA, BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS) E AREIA MEDIA LAVADA DE RIO. ARP N. 136/2024. PC3368/2023A001,AF:3735/2024 PROCESSO DIGITAL: 631/2024 |
R$ 50.052,00 |
| 2024 |
16092 |
30102024 |
PC |
|
002727/2023 |
202300595 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DOS SERVIDORES EDISON MOYA, EM RAZAO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇAO NO 12º ENCONTRO DE REDE NACIONAL DE SAUDE DO TRABALHADOR, EM BRASILIA-DF, DE 05/11 A 07/11/2024. E DE THAMIRES JACOBINA BESSA,EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO |
R$ 4.692,28 |
| 2024 |
16093 |
31102024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I. ARP N. 706/2023. PC2674/2023A003,AF:3712/2024 PROCESSO DIGITAL: 3448/2023 |
R$ 9.665,36 |
| 2024 |
16094 |
31102024 |
PC |
|
001181/2022 |
202210026 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
11517376000194 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO. PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023 |
R$ 36.082,63 |
| 2024 |
16095 |
31102024 |
PC |
|
001181/2022 |
202210026 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
11517376000194 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO. PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023 |
R$ 197.613,20 |
| 2024 |
16096 |
31102024 |
PP |
SB |
000658/2024 |
000000000 |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUIÇÃO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRÂNSITO CANCELADAS, NOS TERMOS DO ART 1º DO DECRETO Nº12819/98, CONFORME RELATORIO EM FL.35, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 658/2024 |
R$ 469,56 |
| 2024 |
16097 |
31102024 |
PC |
|
003058/2023 |
202300682 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 35/2024. PC3058/2023A003,AF:3738/2024 PROCESSO DIGITAL: 587/2024 |
R$ 48.000,00 |
| 2024 |
16098 |
31102024 |
PC |
|
001019/2024 |
202400260 |
ALBERTH DANIEL BONFIM |
24702843000106 |
AQUISIÇÃO DE LAMPADA DE LED, ALTA POTENCIA, 100W, BRANCO FRIO. ARP No 371/2024 PC1019/2024A004,AF:3719/2024 PROCESSO DIGITAL: 1867/2024 |
R$ 3.144,50 |
| 2024 |
16099 |
31102024 |
PC |
|
000030/2024 |
202400029 |
KING PLAST EMBALAGENS LTDA |
38007305000106 |
AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180 A 200CC. NA COR BRANCA ARP N. 218/2024 PC30/2024A002,AF:3718/2024 PROCESSO DIGITAL: 1320/2024 |
R$ 32.320,00 |
| 2024 |
16100 |
31102024 |
PC |
|
002279/2024 |
202400201 |
DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS |
15329061000174 |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SODICA 88MCG, VALPROATO DE SÓDIO 50MG/ML XAROPE E RAMIPRIL 10MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2279/2024,AF:3707/2024 |
R$ 1.856,55 |
| 2024 |
16101 |
31102024 |
PC |
|
002279/2024 |
202400201 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2279/2024,AF:3708/2024 |
R$ 6.036,38 |
| 2024 |
16102 |
31102024 |
PC |
|
003323/2023 |
202300721 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 63/2024. PC3323/2023A002,AF:3736/2024 PROCESSO DIGITAL: 311/2024 |
R$ 9.520,00 |
| 2024 |
16103 |
31102024 |
PC |
|
002279/2024 |
202400201 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM 20MG E ABIRATERONA ACETATO 250MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2279/2024,AF:3709/2024 |
R$ 5.967,00 |
| 2024 |
16104 |
31102024 |
PC |
|
002895/2023 |
202300724 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISICAO DE CHUVEIRO ELETRICO, TIPO DUCHA. ARP N. 82/2024. PC2895/2023A001,AF:3733/2024 PROCESSO DIGITAL: 347/2024 |
R$ 2.175,00 |
| 2024 |
16105 |
31102024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13887, CONSTANTE NO DP 15655 - OP 16675, CONFORME GAM - 003365301 E ANULACAO 00617. |
-R$ 250,25 |
| 2024 |
16106 |
31102024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13885, CONSTANTE NO DP 15655 - OP 16675, CONFORME GAM - 003365301 E ANULACAO 00618. |
-R$ 2.706,80 |
| 2024 |
16107 |
31102024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13889, CONSTANTE NO DP 15655 - OP 16675, CONFORME GAM - 003365301 E ANULACAO 00619. |
-R$ 415,32 |
| 2024 |
16108 |
31102024 |
PP |
SB |
038248/2020 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTE/ REDE, PARAFINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S 643 A 655, JUNTADAS EM FLS. 624/636. PPSB38248/2020 |
R$ 5.363.726,91 |
| 2024 |
16109 |
31102024 |
PC |
|
001017/2024 |
202400287 |
MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI |
51048656000115 |
AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, 750V, BITOLA DE 2,5MM2, CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, 750V, BITOLA DE 04MM2, CABO PP,DE COBRE ELETROLITICO, BITOLA DE 2X1,5MM2, DOIS CONDUTORES, 750V,ARP N. 415/2024 |
R$ 2.283,00 |
| 2024 |
16110 |
31102024 |
PC |
|
002270/2024 |
202400121 |
COLOPLAST DO BRASIL LTDA |
02794555000501 |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA TRAQUEOSTOMIA. PACIENTE: JAIR SOARES. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC2270/2024,AF:3702/2024 |
R$ 96.600,64 |
| 2024 |
16462 |
08112024 |
PC |
|
001284/2018 |
201810024 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
ESTORNO TOTAL DA NE 13337/2024 PROCESSO DIGITAL: PC 881/2019 PC1284/2018,CONTRATO:31/2019 |
-R$ 800.000,00 |
| 2024 |
16463 |
08112024 |
PC |
|
001284/2018 |
201810024 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 15816/2024. PROCESSO DIGITAL: PC 881/2019 PC1284/2018,CONTRATO:31/2019 |
-R$ 62.138,83 |
| 2024 |
16464 |
08112024 |
PC |
|
001185/2024 |
202400369 |
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
01571702000198 |
AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML - AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 481/2024. PC1185/2024A004,AF:3834/2024 PROCESSO DIGITAL: 2110/2024 |
R$ 9.004,80 |
| 2024 |
16465 |
08112024 |
PC |
|
001285/2018 |
201810030 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13285/2024. PROCESSO DIGITAL: PC 886/2019 PC1285/2018,CONTRATO:32/2019 |
-R$ 3.297.062,75 |
| 2024 |
16466 |
08112024 |
PC |
|
001285/2018 |
201810030 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 15819/2024. PROCESSO DIGITAL: PC 886/2019 PC1285/2018,CONTRATO:32/2019 |
-R$ 882.366,10 |
| 2024 |
16467 |
08112024 |
PC |
|
001283/2018 |
201810025 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13589/2024. PROCESSO DIGITAL 880/2019. PC1283/2018,CONTRATO:30/2019 |
-R$ 218.802,48 |
| 2024 |
16468 |
08112024 |
PC |
|
001283/2018 |
201810025 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 15818/2024. PROCESSO DIGITAL 880/2019. PC1283/2018,CONTRATO:30/2019 |
-R$ 36.200,10 |
| 2024 |
16469 |
08112024 |
PC |
|
002433/2024 |
202400208 |
ABAPORU ASSESSORIA EM EDUCACAO EIRELI |
19565644000155 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO WEBINAR: ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA A EDUCAÇÃO BASICA - PRESSUPOSTOS E PROPOSTAS. MINISTRADO POR ROSAURA ANGELICA SOLIGO. PC2433/2024,AF:3823/2024 |
R$ 2.240,00 |
| 2024 |
16470 |
08112024 |
PC |
|
002433/2024 |
202400208 |
ABAPORU ASSESSORIA EM EDUCACAO EIRELI |
19565644000155 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO WEBINAR: ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA A EDUCAÇÃO BASICA - PRESSUPOSTOS E PROPOSTAS. MINISTRADO POR ROSAURA ANGELICA SOLIGO. PC2433/2024,AF:3823/2024 |
R$ 880,00 |
| 2024 |
16471 |
08112024 |
PC |
|
002433/2024 |
202400208 |
ABAPORU ASSESSORIA EM EDUCACAO EIRELI |
19565644000155 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO WEBINAR: ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA A EDUCAÇÃO BASICA - PRESSUPOSTOS E PROPOSTAS. MINISTRADO POR ROSAURA ANGELICA SOLIGO. PC2433/2024,AF:3823/2024 |
R$ 880,00 |
| 2024 |
16472 |
08112024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO 36 MESES. ARP N. 626/2023. PC2547/2023A004,AF:3873/2024 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023 |
R$ 41,95 |
| 2024 |
16473 |
08112024 |
PC |
|
001487/2024 |
202400416 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA 4% - 40MG/ML - SOLUCAO ORAL GOTA. ARP N. 581/2024, PC1487/2024A002,AF:3824/2024 PROCESSO DIGITAL: 2182/2024 |
R$ 1.102,50 |
| 2024 |
16474 |
08112024 |
PC |
|
001336/2024 |
202400354 |
PARTY FOOD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA |
27443748000115 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) ARP N. 443/2024 PC1336/2024A002,AF:3780/2024 PROCESSO DIGITAL: 1982/2024 |
R$ 4.950,00 |
| 2024 |
16475 |
08112024 |
PC |
|
001336/2024 |
202400354 |
PARTY FOOD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA |
27443748000115 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) ARP N. 443/2024 PC1336/2024A002,AF:3780/2024 PROCESSO DIGITAL: 1982/2024 |
R$ 4.950,00 |
| 2024 |
16476 |
08112024 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO TEATRO CACILDA BECKER, ARP Nº167/2024, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 47/2024PELA SU-2 EM FL. 161, MANIFESTACAO PGM-5 756/2023 |
R$ 133.935,44 |
| 2024 |
16477 |
08112024 |
PC |
|
002178/2024 |
202400212 |
55.437.969 WILIAN ROGERIO MENDES |
55437969000116 |
SERVIÇOS DE DESCUPINIZACAO COM FORMACAO DE BARREIRA QUIMICA COMO SEGUE: PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DESCUPINIZACAO). PC2178/2024,AF:3836/2024 |
R$ 3.400,00 |
| 2024 |
16478 |
08112024 |
PC |
|
001819/2021 |
202110004 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
SERVICOS DE DEMOLIÇÃO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, EM AÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1819/2021, CONTRATO: 174/2023 PC DIGITAL: SB121164/2023 |
R$ 673.975,80 |
| 2024 |
16479 |
08112024 |
PC |
|
002459/2022 |
202300002 |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
19451535000298 |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO, |
R$ 115.767,00 |
| 2024 |
16480 |
08112024 |
PP |
SB |
110674/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110674/2022,CONV:00219/2022SE,ADIT:00215/2024 |
R$ 619.771,63 |
| 2024 |
16481 |
08112024 |
PP |
SB |
110664/2022 |
000000000 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110664/2022,CONV:00220/2022SE,ADIT:00216/2024 |
R$ 787.219,01 |
| 2024 |
16482 |
08112024 |
PP |
SB |
110677/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110677/2022,CONV:00221/2022SE,ADIT:00217/2024 |
R$ 516.260,71 |
| 2024 |
16483 |
08112024 |
PP |
SB |
127476/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127476/2021,CONV:00216/2022SE,ADIT:00218/2024 |
R$ 1.487.456,30 |
| 2024 |
16908 |
21112024 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA FUTURA SEDE DA SEC. DE FINANCAS 3. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133); TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
R$ 109.978,58 |
| 2024 |
16909 |
21112024 |
PC |
|
000830/2022 |
202210022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
49747444000184 |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIA LTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)PC 830/2022, CONTRATO: 57/2023 |
R$ 801.852,61 |
| 2024 |
16910 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 52,00 |
| 2024 |
16911 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 355,00 |
| 2024 |
16912 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 741,00 |
| 2024 |
16913 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 42,00 |
| 2024 |
16914 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 1.838,00 |
| 2024 |
16915 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 22,00 |
| 2024 |
16916 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 1.251,00 |
| 2024 |
16917 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 129,00 |
| 2024 |
16918 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 88,00 |
| 2024 |
16919 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 76.805,00 |
| 2024 |
16920 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 19.169,00 |
| 2024 |
16921 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 758,50 |
| 2024 |
16922 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 52.860,00 |
| 2024 |
16923 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 32.695,00 |
| 2024 |
16924 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 13.790,00 |
| 2024 |
16925 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 46.697,00 |
| 2024 |
16926 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 14.843,00 |
| 2024 |
16927 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 1.915,00 |
| 2024 |
16928 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 297,00 |
| 2024 |
16929 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 241,00 |
| 2024 |
16930 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 6.818,00 |
| 2024 |
16931 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 1.298,00 |
| 2024 |
16932 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 11.081,00 |
| 2024 |
16933 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 962,00 |
| 2024 |
16934 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 17.342,00 |
| 2024 |
16935 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 3.927,00 |
| 2024 |
16936 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 25.570,00 |
| 2024 |
16937 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 62.703,00 |
| 2024 |
16938 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 16.947,00 |
| 2024 |
16939 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 19.718,00 |
| 2024 |
16940 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 436,00 |
| 2024 |
16941 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 3.286,00 |
| 2024 |
16942 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 30.665,00 |
| 2024 |
16943 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 2.070,00 |
| 2024 |
16944 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 395,00 |
| 2024 |
15746 |
21102024 |
PC |
|
002212/2024 |
202400119 |
56.993.368 ANA LUZIA AMARO DOS SANTOS |
56993368000152 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (ARTES CÊNICAS), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FL.123 |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
15747 |
21102024 |
PC |
|
002220/2024 |
202400116 |
ALEXANDRA DE LIMA CAVALCANTI 04101833427 |
17937213000147 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (PATRIMONIO E MEMORIA), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024, |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
15748 |
21102024 |
PC |
|
002218/2024 |
202400102 |
40.843.501 CARLOS DE BARROS SUGAWARA |
40843501000154 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (ARTES CÊNICAS), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FL.177 |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
15749 |
21102024 |
PC |
|
002224/2024 |
202400107 |
14.960.608 LETICIA FLAVIA DE SOUZA |
14960608000172 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (ARTES CÊNICAS), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FL.79 |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
15750 |
21102024 |
PC |
|
002226/2024 |
202400111 |
CASA DE FARINHA PRODUCOES LTDA |
24015868000123 |
CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL RODRIGO GOMES WANDERLEY, PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (MUSICA), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024, |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
15751 |
21102024 |
PC |
|
002223/2024 |
202400106 |
RODRIGO LOURENCO KAMINSKI |
63253747034 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (ARTES VISUAIS), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FL.411 |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
15752 |
21102024 |
PC |
|
002223/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RODRIGO LOUREN?O KAMINSK. PC 2223/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
15753 |
22102024 |
PC |
|
000830/2022 |
202210022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
49747444000184 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 13323/2024. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. PC DIGITAL: 1413/2023. PC830/2022,CONTRATO:57/2023 |
-R$ 247.426,38 |
| 2024 |
15754 |
22102024 |
PC |
|
001605/2024 |
202400427 |
CM HOSPITALAR S.A. |
12420164000157 |
AQUISIÇÃO DE DUPILUMABE 200MG SERINGA PRÉ-ENCHIDA DE UTILIZA ÇÃO ÚNICA COM 1,14ML, CONTENDO 200MG DE DUPILUMABE (175MG/ML). POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 570/2024. PC1605/2024A002,AF:3616/2024 PROCESSO DIGITAL: 2331/2024 |
R$ 61.845,60 |
| 2024 |
15755 |
22102024 |
PC |
|
001904/2023 |
202300424 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS. ARP N. 694/2023. PC1904/2023A002,AF:3457/2024 PROCESSO DIGITAL: 3386/2023 |
R$ 3.318,00 |
| 2024 |
15756 |
22102024 |
PC |
|
001904/2023 |
202300424 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS. ARP N. 694/2023. PC1904/2023A002,AF:3457/2024 PROCESSO DIGITAL: 3386/2023 |
R$ 1.303,50 |
| 2024 |
15757 |
22102024 |
PC |
|
001904/2023 |
202300424 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS. ARP N. 694/2023. PC1904/2023A002,AF:3457/2024 PROCESSO DIGITAL: 3386/2023 |
R$ 1.303,50 |
| 2024 |
15758 |
22102024 |
PC |
|
001603/2024 |
202400435 |
MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICO |
10267695000126 |
AQUISICAO DE ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO. ARP N. 534/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1603/2024A002,AF:3570/2024 PROCESSO DIGITAL: 2318/2024 |
R$ 168,00 |
| 2024 |
15759 |
22102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 10284/2024. PPSB138955/2023 |
-R$ 185.013,91 |
| 2024 |
15760 |
22102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 10285/2024. PPSB138955/2023 |
-R$ 4.937,23 |
| 2024 |
15761 |
22102024 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA) PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024 |
R$ 66.418,29 |
| 2024 |
15762 |
22102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 10286/2024. PPSB138955/2023 |
-R$ 3.046,23 |
| 2024 |
15763 |
22102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 10287/2024. PPSB138955/2023 |
-R$ 39.570,35 |
| 2024 |
15764 |
22102024 |
PC |
|
002607/2023 |
202300574 |
WESLEY DIONE GRANJA |
31301174000118 |
AQUISICAO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS. ARP N. 681/2023. PC2607/2023A002,AF:3450/2024 PROCESSO DIGITAL: 3376/2023 |
R$ 10.148,32 |
| 2024 |
15765 |
22102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 10289/2024. PPSB138955/2023 |
-R$ 20.325,86 |
| 2024 |
15766 |
22102024 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA) PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024 |
R$ 16.340,90 |
| 2024 |
15767 |
22102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 10290/2024. PPSB138955/2023 |
-R$ 41.696,55 |
| 2024 |
15768 |
22102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 10355/2024. PPSB138955/2023 |
-R$ 6.000,00 |
| 2024 |
15769 |
22102024 |
PC |
|
002607/2023 |
202300574 |
WESLEY DIONE GRANJA |
31301174000118 |
AQUISICAO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS. ARP N. 681/2023. PC2607/2023A002,AF:3450/2024 PROCESSO DIGITAL: 3376/2023 |
R$ 3.986,84 |
| 2024 |
15770 |
22102024 |
PC |
|
002607/2023 |
202300574 |
WESLEY DIONE GRANJA |
31301174000118 |
AQUISICAO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS. ARP N. 681/2023. PC2607/2023A002,AF:3450/2024 PROCESSO DIGITAL: 3376/2023 |
R$ 3.986,84 |
| 2024 |
16111 |
31102024 |
PC |
|
000663/2024 |
202400120 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE ALOPURINOL 100MG - COMPRIMIDO E FUROSEMIDA 40MG - COMPRIMIDO. ARP N. 237/2024. PC663/2024A004,AF:3732/2024 PROCESSO DIGITAL: 1371/2024 |
R$ 33.000,00 |
| 2024 |
16112 |
31102024 |
PC |
|
002765/2019 |
202010002 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
40735426000108 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILA SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS, |
R$ 138.154,35 |
| 2024 |
16113 |
31102024 |
PC |
|
002602/2020 |
202110001 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021 |
R$ 354.000,00 |
| 2024 |
16114 |
31102024 |
PC |
|
002804/2023 |
202310054 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DOS CAMPOS DO DETROIT E DER. PROCESSO DIGITAL: PC2804/2023 PC2804/2023,CONTRATO 00159/2024 |
R$ 321.643,87 |
| 2024 |
16115 |
31102024 |
PC |
|
002804/2023 |
202310054 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DOS CAMPOS DO DETROIT E DER. PROCESSO DIGITAL: PC2804/2023 PC2804/2023,CONTRATO 00159/2024 |
R$ 1.462.782,38 |
| 2024 |
16116 |
31102024 |
PC |
|
001550/2024 |
202400439 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISICAO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4MG + 500 MG/ML - AMPOLA 5ML ARP N. 520/2024. PC1550/2024A001,AF:3739/2024 PROCESSO DIGITAL: 2091/2024 |
R$ 33.368,40 |
| 2024 |
16117 |
31102024 |
PC |
|
002375/2024 |
202400206 |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XXG MARCA PAMPERS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2375/2024,AF:3765/2024 |
R$ 1.490,40 |
| 2024 |
16118 |
31102024 |
PC |
|
000670/2024 |
202400151 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUSPENSAO ORAL 40MG + 8MG/ML. FRASCO COM 100ML. ARP N. 254/2024. PC670/2024A001,AF:3750/2024 PROCESSO DIGITAL: 1399/2024 |
R$ 1.400,00 |
| 2024 |
16119 |
31102024 |
PC |
|
000126/2024 |
202400024 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 300MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 181/2024. PC126/2024A001,AF:3729/2024 PROCESSO DIGITAL: 1326/2024 |
R$ 22.080,00 |
| 2024 |
16120 |
31102024 |
PC |
|
000128/2024 |
202400106 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE LIDOCAINA SEM VASOCONSTRITOR 2%, AMPOLA 5ML, SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 270/2024 PC128/2024A003,AF:3761/2024 PROCESSO DIGITAL: 1496/2024 |
R$ 4.410,00 |
| 2024 |
16121 |
31102024 |
PC |
|
003306/2023 |
202300707 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24826631000122 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO, SOLUCAO INJETAVEL A 09%, SISTEMA FECHADO, EM FRASCO/BOLSA COM 500ML. ARP N. 52/2024. PC3306/2023A001,AF:3752/2024 PROCESSO DIGITAL: 327/2024 |
R$ 85.215,00 |
| 2024 |
16122 |
31102024 |
PC |
|
003063/2023 |
202300679 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL 5MG POR AMPOLA DE 1ML, INJETAVEL, ACONDICIONADA EM CAIXAS COM NO MINIMO 25 AMPOLAS. ARP N. 84/2024 PC3063/2023A002,AF:3760/2024 PROCESSO DIGITAL: 395/2024 |
R$ 740,00 |
| 2024 |
16123 |
31102024 |
PC |
|
001043/2024 |
202400223 |
ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES |
06194440000103 |
AQUISIÇÃO DE PELICULA PARA RAIO X, PERIAPICAL, COM ENVOLUCRO INDIVIDUAL PLASTICO, TAMANHO 3 X 4CM SIMPLES. ARP N. 317/2024. PC1043/2024A002,AF:3737/2024 PROCESSO DIGITAL: 1714/2024 |
R$ 4.050,00 |
| 2024 |
16124 |
31102024 |
PC |
|
000125/2024 |
202400045 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSÃO INJETÁVEL 600.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ARP N. 245/2024. PC125/2024A005,AF:3755/2024 PROCESSO DIGITAL: 1590/2024 |
R$ 3.900,00 |
| 2024 |
16125 |
31102024 |
PC |
|
000670/2024 |
202400151 |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP N. 256/2024. PC670/2024A003,AF:3751/2024 PROCESSO DIGITAL: 1404/2024 |
R$ 4.560,00 |
| 2024 |
16126 |
31102024 |
PC |
|
001666/2024 |
202400469 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA 2ML. ARP No 530/2024 PC1666/2024A002,AF:3741/2024 PROCESSO DIGITAL: 2292/2024 |
R$ 53.760,00 |
| 2024 |
16127 |
31102024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
TERRACOM CONSTRUCOES LTDA |
47497367000126 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 5, INFRAESTRUTURA HIS ORQUIDEAS.PC2911/2022, CONTRATO 141/2023 |
R$ 6.359,33 |
| 2024 |
16128 |
31102024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
TERRACOM CONSTRUCOES LTDA |
47497367000126 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 5, INFRAESTRUTURA HIS ORQUIDEAS.PC2911/2022, CONTRATO 141/2023 |
R$ 96.210,57 |
| 2024 |
16129 |
31102024 |
PC |
|
003306/2023 |
202300707 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50%, SOLUÇÃO HIPERTONICA, AMPOLAS DE 10ML. ARP No 55/2024 PC3306/2023A004,AF:3756/2024 PROCESSO DIGITAL: 330/2024 |
R$ 2.820,00 |
| 2024 |
16130 |
31102024 |
PP |
SB |
000814/2024 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12812, CONSTANTE NO DP 14276 - OP 15162, CONFORME GAM - 003372900 E ANULACAO 00620. |
-R$ 243,20 |
| 2024 |
16131 |
31102024 |
PP |
SB |
000814/2024 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12813, CONSTANTE NO DP 14276 - OP 15162, CONFORME GAM - 003372900 E ANULACAO 00621. |
-R$ 0,16 |
| 2024 |
16132 |
01112024 |
PC |
|
001034/2024 |
202400273 |
CJ PIRAMIDES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
60281482000127 |
AQUISIÇÃO DE BACIA SANITÁRIA, SIFONADA, EM LOUÇA VITRIFICADA, NA COR BRANCA. ARP N. 318/2024. PC1034/2024A001,AF:3720/2024 PROCESSO DIGITAL: 1689/2024 |
R$ 893,94 |
| 2024 |
16133 |
01112024 |
PC |
|
003200/2023 |
202300710 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTÁVEL, CALIBRE 20 X 5,5, ESTÉRIL, E AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, MEDINDO: 5MM(COMP) X 0,25MM (DIAM) - (ULTRAFINE). POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 78/2024. PC3200/2023A001,AF:3740/2024PROCESSO DIGITAL: 547/2024 |
R$ 1.780,00 |
| 2024 |
16134 |
01112024 |
PC |
|
002758/2023 |
202300609 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ACONDICIONADO EM EMBALAGENS PLASTICAS COM COM 01 LITRO E REEMBALADO EM CAIXAS COM 12 UNIDADES. ARP N. 069/2024, PC2758/2023A001,AF:3742/2024 PROCESSO DIGITAL: 348/2024 |
R$ 24.210,00 |
| 2024 |
16135 |
01112024 |
PP |
SB |
048754/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07404, CONSTANTE NO DP 08944 - OP 09733, CONFORME GAM - 243376962 E ANULACAO 00622. |
-R$ 3.015.232,25 |
| 2024 |
16484 |
08112024 |
PP |
SB |
110249/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110249/2022,CONV:00224/2022SE,ADIT:00219/2024 |
R$ 856.669,59 |
| 2024 |
16485 |
08112024 |
PP |
SB |
127466/2021 |
000000000 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127466/2021,CONV:00217/2022SE,ADIT:00221/2024 |
R$ 1.519.948,11 |
| 2024 |
16486 |
08112024 |
PP |
SB |
110325/2022 |
000000000 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110325/2022,CONV:00225/2022SE,ADIT:00220/2024 |
R$ 658.532,92 |
| 2024 |
16487 |
08112024 |
PC |
|
001914/2024 |
202400534 |
FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIOS LTDA |
43086200000111 |
AQUISICAO DE KIT MATERNIDADE PARA DISTRIBUIÇÃO NO HOSPITAL DA MULHER. ATA DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME FLS. 294/295. PC1914/2024,AF:3870/2024 |
R$ 263.250,00 |
| 2024 |
16488 |
08112024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
ESTORNO TOTAL DA NE 16472/2024. PC2547/2023A004,AF:3873/2024 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023 |
-R$ 41,95 |
| 2024 |
16489 |
11112024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 626/2023. PC2547/2023A004,AF:3873/2024 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023 |
R$ 41,95 |
| 2024 |
16490 |
11112024 |
PP |
SB |
068705/2024 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LUIZ FELIPE ALVES VIANA CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE ELENILZA ALVES VIANA PPSB68705/2024 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
16491 |
11112024 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA) - EMPENHO COMPLEMENTAR -PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024 |
R$ 84.711,65 |
| 2024 |
16492 |
11112024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
R$ 56.000,00 |
| 2024 |
16493 |
11112024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
R$ 22.000,00 |
| 2024 |
16494 |
11112024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
R$ 22.000,00 |
| 2024 |
16495 |
11112024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
R$ 56.800,00 |
| 2024 |
16496 |
11112024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
R$ 21.600,00 |
| 2024 |
16497 |
11112024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
R$ 21.600,00 |
| 2024 |
16498 |
11112024 |
PP |
SB |
115118/2022 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº 33/2023 DE 31/10/2023 EM FLS.332, PROCESSO DIGITAL: SB 134221/2022 |
R$ 4.400,00 |
| 2024 |
16499 |
11112024 |
PP |
SB |
129140/2024 |
000000000 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
47865597000109 |
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTE FINANCEIRO AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FPHIS,(1ª E 2ªPARCELAS), REF. CONVENIO Nº1.16.00.00/2.00.00.00/0298/2024, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL VILAESPERANÇA I, NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO |
R$ 118.543,42 |
| 2024 |
16500 |
11112024 |
PP |
SB |
129140/2024 |
000000000 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
47865597000109 |
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTE FINANCEIRO AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FPHIS,(1ª E 2ªPARCELAS), REF. CONVENIO Nº1.16.00.00/2.00.00.00/0298/2024, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL VILAESPERANÇA II, NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO |
R$ 161.263,50 |
| 2024 |
16501 |
11112024 |
PC |
|
000448/2024 |
202400032 |
DANIELA FRASSI EMBALAGENS LTDA |
15511938000143 |
AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPELÃO, TAMANHO MÉDIO. ARP N. 331/2024. PC448/2024A001,AF:3789/2024 PROCESSO DIGITAL: 1699/2024 |
R$ 3.361,68 |
| 2024 |
16502 |
11112024 |
PC |
|
000448/2024 |
202400032 |
DANIELA FRASSI EMBALAGENS LTDA |
15511938000143 |
AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPELÃO, TAMANHO MÉDIO. ARP N. 331/2024. PC448/2024A001,AF:3789/2024 PROCESSO DIGITAL: 1699/2024 |
R$ 1.320,66 |
| 2024 |
16945 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 7.268,00 |
| 2024 |
16946 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 8.598,00 |
| 2024 |
16947 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 42.016,00 |
| 2024 |
16948 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 107.574,00 |
| 2024 |
16949 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 7.893,00 |
| 2024 |
16950 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 9.445,00 |
| 2024 |
16951 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 3.459,00 |
| 2024 |
16952 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 18.757,00 |
| 2024 |
16953 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 5.725,00 |
| 2024 |
16954 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 22.637,00 |
| 2024 |
16955 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 24.449,00 |
| 2024 |
16956 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 9.348,00 |
| 2024 |
16957 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 10.726,00 |
| 2024 |
16958 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 7.716,00 |
| 2024 |
16959 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 22.899,00 |
| 2024 |
16960 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 3.897,00 |
| 2024 |
16961 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 12.561,00 |
| 2024 |
16962 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 16.753,00 |
| 2024 |
16963 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 4.395,00 |
| 2024 |
16964 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 26.388,00 |
| 2024 |
16965 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 145.052,00 |
| 2024 |
16966 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 26.958,00 |
| 2024 |
16967 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 17.732,00 |
| 2024 |
16968 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 6.600,00 |
| 2024 |
16969 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 12.109,00 |
| 2024 |
16970 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 7.699,00 |
| 2024 |
16971 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 3.890,00 |
| 2024 |
16972 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 12.143,00 |
| 2024 |
16973 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 28.373,00 |
| 2024 |
16974 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 21.306,00 |
| 2024 |
16975 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 18.553,00 |
| 2024 |
16976 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 1.428,00 |
| 2024 |
16977 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 11.320,00 |
| 2024 |
16978 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 2.320,00 |
| 2024 |
16979 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 165.783,00 |
| 2024 |
16980 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 68.243,00 |
| 2024 |
16981 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 13.549,00 |
| 2024 |
16982 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 8.723,00 |
| 2024 |
16983 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 38.075,00 |
| 2024 |
16984 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 2.260,00 |
| 2024 |
15772 |
22102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.643,00 |
| 2024 |
15773 |
22102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 321.000,00 |
| 2024 |
15774 |
22102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 925,00 |
| 2024 |
15775 |
22102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.158,00 |
| 2024 |
15776 |
22102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.912,00 |
| 2024 |
15777 |
22102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 112.234,00 |
| 2024 |
15778 |
22102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 617.756,00 |
| 2024 |
15779 |
22102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 68.028,00 |
| 2024 |
15780 |
22102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 16140 - OP 16448, CONFORME GAM - 003358987 E ANULACAO 00599. |
-R$ 671,60 |
| 2024 |
15781 |
22102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00896, CONSTANTE NO DP 16146 - OP 16449, CONFORME GAM - 003358986 E ANULACAO 00600. |
-R$ 2.285,16 |
| 2024 |
15782 |
22102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00896, CONSTANTE NO DP 16146 - OP 16449, CONFORME GAM - 003358497 E ANULACAO 00601. |
-R$ 2.290,33 |
| 2024 |
15783 |
22102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00869, CONSTANTE NO DP 16146 - OP 16449, CONFORME GAM - 003359010 E ANULACAO 00602. |
-R$ 2.271,16 |
| 2024 |
15784 |
22102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 16140 - OP 16448, CONFORME GAM - 003358498 E ANULACAO 00603. |
-R$ 882,86 |
| 2024 |
15785 |
22102024 |
PC |
|
002753/2023 |
202300590 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHAS DIVERSAS PARA O GINASIO JERUSALÉM, PLANALTO, AREIÃO, ALVES DIAS, MADUREIRA E CAMPO DO PALESTRINHA, ARP N. 703/2023. PC2753/2023A001,AF:3579/2024 PROCESSO DIGITAL: 3424/2023 |
R$ 13.185,50 |
| 2024 |
15786 |
22102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003358945 E ANULACAO 00604. |
-R$ 3.393,75 |
| 2024 |
15787 |
22102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003359007 E ANULACAO 00605. |
-R$ 1.759,25 |
| 2024 |
15788 |
22102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003359008 E ANULACAO 00606. |
-R$ 4.456,21 |
| 2024 |
15789 |
22102024 |
PP |
SB |
000104/2024 |
000000000 |
GISELA ADRIANA CORREA |
10775849898 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12797, CONSTANTE NO DP 14222 - OP 15095, CONFORME GAM - 003358058 E ANULACAO 00607. |
-R$ 191,93 |
| 2024 |
15790 |
22102024 |
PP |
SB |
123482/2022 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE. RESOLUÇÃO CMAS 643/2023, FLS. 1087/1096. PPSB 123482/2022, CONVENIO: 95/2022-SAS |
R$ 59.500,00 |
| 2024 |
15791 |
22102024 |
PC |
|
000068/2019 |
201900081 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 13588/2024. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PROCESSO DIGITAL PC 2380/2022 PC68/2019,CONTRATO:44/2019 |
-R$ 240.593,13 |
| 2024 |
15792 |
22102024 |
PP |
SB |
025925/2023 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023, FLS.1239/1248 PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS. |
R$ 142.500,00 |
| 2024 |
15793 |
22102024 |
PC |
|
002598/2021 |
202200139 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
20002779000191 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 12782/2024. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PC2598/2021,CONTRATO:49/2022 |
-R$ 139.960,01 |
| 2024 |
15794 |
22102024 |
PC |
|
002598/2021 |
202200139 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
20002779000191 |
ESTORNO TOTAL DA NE 12783/2024. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PC2598/2021,CONTRATO:49/2022 |
-R$ 100.633,12 |
| 2024 |
15795 |
22102024 |
PC |
|
000919/2024 |
202400182 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA, A 0,12%, SEM ALCOOL, EM FRASCO COM 1.000ML. ARP N. 301/2024. PC919/2024A001,AF:3574/2024 PROCESSO DIGITAL: 1677/2024 |
R$ 1.852,80 |
| 2024 |
15796 |
22102024 |
PC |
|
000603/2024 |
202400082 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ARP N. 333/2024. PC603/2024A001,AF:3456/2024 PROCESSO DIGITAL: 1660/2024 |
R$ 5.303,20 |
| 2024 |
15797 |
22102024 |
PC |
|
000603/2024 |
202400082 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ARP N. 333/2024. PC603/2024A001,AF:3456/2024 PROCESSO DIGITAL: 1660/2024 |
R$ 2.083,40 |
| 2024 |
15798 |
22102024 |
PC |
|
000603/2024 |
202400082 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ARP N. 333/2024. PC603/2024A001,AF:3456/2024 PROCESSO DIGITAL: 1660/2024 |
R$ 2.083,40 |
| 2024 |
15799 |
22102024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOSAS-1 A SECRETARIA(SAS), MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS |
R$ 800,00 |
| 2024 |
15771 |
22102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.845,00 |
| 2024 |
16136 |
01112024 |
PP |
SB |
048754/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07404, CONSTANTE NO DP 11319 - OP 11941, CONFORME GAM - 243376963 E ANULACAO 00623. |
-R$ 3.803.046,45 |
| 2024 |
16137 |
01112024 |
PC |
|
001016/2024 |
202400278 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE TRINCHA DUPLA, CERDAS GRIS. VIROLA ESTANHADA, CABO ANATOMICO, ENVERNIZADO CLARO, DE 2POL. ARP N. 437/2024 PC1016/2024A001,AF:3724/2024 PROCESSO DIGITAL: 1905/2024 |
R$ 314,70 |
| 2024 |
16138 |
01112024 |
PP |
SB |
048754/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07404, CONSTANTE NO DP 13010 - OP 13761, CONFORME GAM - 243376965 E ANULACAO 00624. |
-R$ 781.721,30 |
| 2024 |
16139 |
01112024 |
PC |
|
001016/2024 |
202400278 |
RABELO MAGAZINE COMERCIO LTDA |
27263162000179 |
AQUISIÇAO DE ROLO PARA PINTURA, PELE DE CARNEIRO, DE 23CM DE COMPRIMENTO, SEM SUPORTE ( CABO ) E BANDEJA PARA PINTURA, CONFECCIONADA EM PLASTICO, TAMANHO DE 23CM, COM CAPACIDADE PARA NO MIMIMO 2,7 LITROS. ARP N. 438/2024. PC1016/2024A002,AF:3731/2024PROCESSO DIGITAL: 1906/2024 |
R$ 1.786,00 |
| 2024 |
16140 |
01112024 |
PC |
|
000318/2024 |
202400033 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISIÇÃO DE FIXADOR ESTERIL PARA CATETER PERIFERICO. ARP N. 212/2024, PC318/2024A001,AF:3763/2024 PROCESSO DIGITAL: 1317/2024 |
R$ 12.000,00 |
| 2024 |
16141 |
01112024 |
PP |
SB |
048754/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL). PARA FINS DE ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ACERTO DE CODIGO DE APLICAÇÃO. CONFORME MINUTAS DE GAM's NÚMEROS 656/2024,657/2024, 658/2024, EM FLS.850/852. |
R$ 7.600.000,00 |
| 2024 |
16142 |
01112024 |
PC |
|
003063/2023 |
202300679 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
56998701003301 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 50 COMPRIMIDOS. ARP N. 83/2024. PC3063/2023A001,AF:3768/2024 PROCESSO DIGITAL: 394/2024 |
R$ 87.720,00 |
| 2024 |
16143 |
01112024 |
PC |
|
001022/2024 |
202400268 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE REPARO COMPLETO PARA VALVULA DE DESCARGA. ARP N. 315/2024. PC1022/2024A002,AF:3716/2024 PROCESSO DIGITAL: 1657/2024 |
R$ 3.097,50 |
| 2024 |
16144 |
01112024 |
PC |
|
000985/2024 |
202400210 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4% - 84MG/ML - 250M E HIDROCORTISONA 500MG - PO PARA RECONSTITUICAO. ARP N. 296/2024. PC985/2024A001,AF:3766/2024 PROCESSO DIGITAL: 1647/2024 |
R$ 37.023,00 |
| 2024 |
16145 |
01112024 |
PC |
|
001041/2024 |
202400253 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE CHAPA DE COMPENSADO, DE AMESCLA,MEDINDO 15MM E 20MM DE ESPESSURA. ARP N. 283/2024. PC1041/2024A001,AF:3728/2024 PROCESSO DIGITAL: 1530/2024 |
R$ 4.372,80 |
| 2024 |
16146 |
01112024 |
PC |
|
001740/2024 |
202400470 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISICAO DE BANDEJA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 420), DE CUBA (RIM) EM ACO INOX E DE PORTA ALGODAO COM MOLA. PC1740/2024,AF:3743/2024 |
R$ 456,00 |
| 2024 |
16147 |
01112024 |
PC |
|
001740/2024 |
202400470 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISICAO DE BANDEJA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 420), DE CUBA (RIM) EM ACO INOX E DE PORTA ALGODAO COM MOLA. PC1740/2024,AF:3743/2024 |
R$ 384,00 |
| 2024 |
16148 |
01112024 |
PC |
|
001740/2024 |
202400470 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISICAO DE BANDEJA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 420), DE CUBA (RIM) EM ACO INOX E DE PORTA ALGODAO COM MOLA. PC1740/2024,AF:3743/2024 |
R$ 240,00 |
| 2024 |
16149 |
01112024 |
PC |
|
001781/2023 |
202300416 |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
03772503000173 |
AQUISIÇÃO DE MICRONEBULIZADOR, ADULTO. ARP N. 46/2024. PC1781/2023A001,AF:3771/2024 PROCESSO DIGITAL: 293/2024 |
R$ 2.160,00 |
| 2024 |
16150 |
01112024 |
PC |
|
001740/2024 |
202400470 |
MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELLI |
28199997000170 |
BACIA CONFECCIONADA EM ACO INOX, REDONDA, CAAPACIDADE APROXIMADA 05 LITROS. PC1740/2024,AF:3744/2024 |
R$ 296,00 |
| 2024 |
16151 |
01112024 |
PC |
|
001740/2024 |
202400470 |
A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA |
17238455000142 |
COLETOR DE URINA MASCULINO TIPO PAGAGAIO EM AÇO INOX COM CAPACIDADE DE 1000ML. PC1740/2024,AF:3745/2024 |
R$ 360,00 |
| 2024 |
16152 |
01112024 |
PC |
|
001740/2024 |
202400470 |
MEDCARE HOSPITALAR LTDA |
36332835000196 |
AQUISICAO DE BANDEJA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 420) E DE COLETOR DE URINA FEMININO TIPO COMADRE TIPO PA EM ACO INOX. PC1740/2024,AF:3746/2024 |
R$ 2.414,00 |
| 2024 |
16153 |
01112024 |
PC |
|
001740/2024 |
202400470 |
MEDCARE HOSPITALAR LTDA |
36332835000196 |
AQUISICAO DE BANDEJA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 420) E DE COLETOR DE URINA FEMININO TIPO COMADRE TIPO PA EM ACO INOX. PC1740/2024,AF:3746/2024 |
R$ 1.258,00 |
| 2024 |
16154 |
01112024 |
PC |
|
001740/2024 |
202400470 |
MEDCARE HOSPITALAR LTDA |
36332835000196 |
AQUISICAO DE BANDEJA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 420) E DE COLETOR DE URINA FEMININO TIPO COMADRE TIPO PA EM ACO INOX. PC1740/2024,AF:3746/2024 |
R$ 208,00 |
| 2024 |
16155 |
01112024 |
PC |
|
001021/2024 |
202400280 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE PRESSAO, CURTA, COM UNIAO,PARA JARDIM E TORNEIRA DE PRESSAO, PARA LAVATORIO, EM LATAO CROMADO. ARP N. 440/2024. PC1021/2024A001,AF:3725/2024 PROCESSO DIGITAL: 1943/2024 |
R$ 1.420,00 |
| 2024 |
16156 |
01112024 |
PC |
|
002635/2023 |
202300585 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISICAO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5.631G, EQUIVALENTES A 3G DE FOSFOMICINA. ARP N. 700/2023. PC2635/2023A001,AF:3769/2024 PROCESSO DIGITAL: 3427/2023 |
R$ 9.030,00 |
| 2024 |
16157 |
01112024 |
PC |
|
001019/2024 |
202400260 |
GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA |
27927653000177 |
AQUISIÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 200W. ARP N. 368/2024. PC1019/2024A001,AF:3717/2024 PROCESSO DIGITAL: 1864/2024 |
R$ 6.886,80 |
| 2024 |
16158 |
01112024 |
PC |
|
001031/2024 |
202400265 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISICAO DE DISJUNTOR, TIPO QUICK LAG, UNIPOLAR, DE 25A. ARP N. 403/2024 PC1031/2024A001,AF:3722/2024 PROCESSO DIGITAL: 1880/2024 |
R$ 232,00 |
| 2024 |
16159 |
01112024 |
PC |
|
001603/2024 |
202400435 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL TAM G (TENA SLIP) NOTURNA SEM FITA HOT MELT E COM MICRO GANCHOS PARA FIXAÇÃO. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ARP N. 533/2024, PC1603/2024A001,AF:3713/2024 PROCESSO DIGITAL: 2317/2024 |
R$ 2.674,00 |
| 2024 |
16160 |
01112024 |
PC |
|
002568/2023 |
202300553 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, 750V, BITOLA DE 10MM2. ARP N. 669/2023. PC2568/2023A001,AF:3727/2024 PROCESSO DIGITAL: 3207/2023 |
R$ 1.040,00 |
| 2024 |
16161 |
01112024 |
PC |
|
003205/2023 |
202400005 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
39357755000183 |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 ( DUAS ) DOBRAS, BRANCO, MEDINDO : 23 X 21 CM, ARP N. 262/2024. PC3205/2023A001,AF:3721/2024 PROCESSO DIGITAL: 1370/2024 |
R$ 61.800,00 |
| 2024 |
16162 |
01112024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A), GRUPO I. ARP N. 706/2023 PC2674/2023A015,AF:3776/2024 PROCESSO DIGITAL: 593/2024 |
R$ 3.850,54 |
| 2024 |
16503 |
11112024 |
PC |
|
000448/2024 |
202400032 |
DANIELA FRASSI EMBALAGENS LTDA |
15511938000143 |
AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPELÃO, TAMANHO MÉDIO. ARP N. 331/2024. PC448/2024A001,AF:3789/2024 PROCESSO DIGITAL: 1699/2024 |
R$ 1.320,66 |
| 2024 |
16504 |
11112024 |
PC |
|
002438/2024 |
202400211 |
LILIAN CEILE MARCIANO 05013154898 |
15508859000183 |
CONTATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO, FORMATO WEBNAR, COM O TEMA: O ENSINO DE MATEMÁTICA ESTABELECENDO RELAÇÕES E REFERÊNCIAS AOS DOCUMENTO S CURRICULARES RECENTEMENTE PUBLICADOS NA REDE DE ENSINO E ASSUNTOS CORRELATOS. PC2438/2024,AF:3825/2024 |
R$ 2.240,00 |
| 2024 |
16505 |
11112024 |
PC |
|
002438/2024 |
202400211 |
LILIAN CEILE MARCIANO 05013154898 |
15508859000183 |
CONTATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO, FORMATO WEBNAR, COM O TEMA: O ENSINO DE MATEMÁTICA ESTABELECENDO RELAÇÕES E REFERÊNCIAS AOS DOCUMENTO S CURRICULARES RECENTEMENTE PUBLICADOS NA REDE DE ENSINO E ASSUNTOS CORRELATOS. PC2438/2024,AF:3825/2024 |
R$ 880,00 |
| 2024 |
16506 |
11112024 |
PC |
|
002438/2024 |
202400211 |
LILIAN CEILE MARCIANO 05013154898 |
15508859000183 |
CONTATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO, FORMATO WEBNAR, COM O TEMA: O ENSINO DE MATEMÁTICA ESTABELECENDO RELAÇÕES E REFERÊNCIAS AOS DOCUMENTO S CURRICULARES RECENTEMENTE PUBLICADOS NA REDE DE ENSINO E ASSUNTOS CORRELATOS. PC2438/2024,AF:3825/2024 |
R$ 880,00 |
| 2024 |
16507 |
11112024 |
PC |
|
002453/2024 |
202400216 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS, ESTERIL, ATOXICO E APIROGENICO. MANIFESTÇÃO PGM-5 Nº211/2024 (PC1099/2024) EM FLS.67/71, PC2453/2024,AF:3909/2024 |
R$ 99.750,00 |
| 2024 |
16508 |
11112024 |
PC |
|
002005/2021 |
202100506 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS, CONCESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. - 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 11,05%. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 438/2024 EM FLS.2992/2995, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3003/3004. TD.COJUL: 99992/2024,PC2005/2021,CONTRATO:123/2021 |
R$ 546.816,00 |
| 2024 |
16509 |
11112024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO DA NE 13889/2024 E OP 16675/24 REFERENTE A DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL. CONFORME MINUTA DE GAM N° 665/2024 EM FLS. 808. PPSB63/2024 |
R$ 85,80 |
| 2024 |
16510 |
11112024 |
PC |
|
002465/2023 |
202310048 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA (MATERIAIS E MÃO DE OBRA),BEM COMO EQUIPAMENTOS, VISANDO A MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO, SERV. DE INSTALÇAO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,SUPORTE,MANUT.,DOS EQUIP. E SOLUÇÕES IMPLANTADAS, VINCULADO AO |
R$ 4.288.036,09 |
| 2024 |
16511 |
11112024 |
PP |
SB |
046474/2024 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL REPÚBLICA PARA JOVENS. - RESOLUÇÃO CMAS Nº 660/2024. - PPSB46474/2024,CONVENIO:18/2024-SAS |
R$ 199.920,00 |
| 2024 |
16512 |
11112024 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CEMITÉRIO E VELÓRIO DA PAULICÉIA. - CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133), TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
R$ 329.960,19 |
| 2024 |
16513 |
11112024 |
PC |
|
002730/2021 |
202300248 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA). - DESPESAS PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 664/2024.PC 2730/2021, CONTRATO: 84/2023, |
R$ 972.190,58 |
| 2024 |
16514 |
11112024 |
PC |
|
002511/2023 |
202300539 |
ALEA COMERCIAL LTDA |
12011917000332 |
AQUISICAO DE TAPETE DE EVA. ARP N. 741/2023. PC2511/2023A001,AF:3784/2024 PROCESSO DIGITAL: 45/2024 |
R$ 50.500,00 |
| 2024 |
16515 |
11112024 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOS CAIXILHOS DO 17° ANDAR - GABINETE DO VICE PREFEITO CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 52/2024 PELA SU-2 EM FLS.157,ARP N. 167/2024 |
R$ 300.432,74 |
| 2024 |
16516 |
11112024 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOS CAIXILHOS DO 16° ANDAR - GCM CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 78/2024 PELA SU-2 EM FLS.157,ARP N. 167/2024 |
R$ 303.063,60 |
| 2024 |
16517 |
11112024 |
PC |
|
002161/2023 |
202300056 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
50277375000171 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO REMOTO NOS SOFTWARES: MATRIXDIAGNOSIS, MATRIXCONNECT, MATRIX QC E MATRIXWORKFLOW, DESTINADOS A GESTÃO TÉCNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO. - 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,45%.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 414/2024 EM FLS. 306/309, |
R$ 1.568,86 |
| 2024 |
16518 |
11112024 |
PC |
|
002161/2023 |
202300056 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
50277375000171 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO REMOTO NOS SOFTWARES: MATRIXDIAGNOSIS, MATRIXCONNECT, MATRIX QC E MATRIXWORKFLOW, DESTINADOS A GESTÃO TÉCNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO. - 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 414/2024 EM FLS. 306/309, |
R$ 5.467,01 |
| 2024 |
16519 |
11112024 |
PC |
|
002727/2023 |
202300595 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS. PASSAGEIRO: DR. GERALDO REPLE SOBRINHO. MAT.47581-2 DESTINO: BRASÍLIA-DF IDA: 12.11.2024 06:00H. RETORNO: 12.11.2024 15:30H PARA PARTICIPACAO DO PREMIO NACIONAL CFODE SAÚDE BUCAL 2024, O QUAL OCORRERA NO |
R$ 1.166,68 |
| 2024 |
16520 |
11112024 |
PC |
|
002727/2023 |
202300595 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS. PASSAGEIRO: DR. GERALDO REPLE SOBRINHO. MAT.47581-2 DESTINO: BRASÍLIA-DF IDA: 12.11.2024 06:00H. RETORNO: 12.11.2024 15:30H PARA PARTICIPACAO DO PREMIO NACIONAL CFODE SAÚDE BUCAL 2024, O QUAL OCORRERA NO |
R$ 1.166,68 |
| 2024 |
16521 |
11112024 |
PC |
|
002727/2023 |
202300595 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS. PASSAGEIRO: DR. GERALDO REPLE SOBRINHO. MAT.47581-2 DESTINO: BRASÍLIA-DF IDA: 12.11.2024 06:00H. RETORNO: 12.11.2024 15:30H PARA PARTICIPACAO DO PREMIO NACIONAL CFODE SAÚDE BUCAL 2024, O QUAL OCORRERA NO |
R$ 1.537,30 |
| 2024 |
16522 |
11112024 |
PC |
|
002489/2024 |
202400217 |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA UTILIZAÇÃO NO FEIRÃO DO EMPREGOS E OPORTUNIDADES DE NATAL. PC2489/2024,AF:3912/2024 |
R$ 9.052,00 |
| 2024 |
16985 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 21.391,00 |
| 2024 |
16986 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 40.527,00 |
| 2024 |
16987 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 3.052,00 |
| 2024 |
16988 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 15.132,00 |
| 2024 |
16989 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 22.239,00 |
| 2024 |
16990 |
21112024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 14.668,00 |
| 2024 |
16991 |
21112024 |
PC |
|
000619/2020 |
202010006 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
40390889000185 |
SERV. TÉC. ESPEC DE ENGENHARIA P/O SUPORTE, ASS. E PLANEJAMENTO, TEC E AMBIENTAL,NO DESENV DA EXEC DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANT DO CORREDOR DE ONIBUS E CANALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPEC DO CORREGO RIBERIRÃO DOS COUROS. (COMP PELAS EMPR:FUTURE ATP SERV.DE ENG CONSUL LT ;C3 PLANEJ,CONSULT/PROJ LT E ECR ENG LT).PC619/2020, CONTRATO 00007/2021. |
R$ 536.804,13 |
| 2024 |
16992 |
21112024 |
PC |
|
000780/2023 |
202310021 |
CONSORCIO RIO ACIMA |
53044170000134 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2985/2024. PROCESSO DIGITAL: PC 55/2024. PC780/2023,CONTRATO:197/2023 |
-R$ 3.658.632,18 |
| 2024 |
16993 |
21112024 |
PC |
|
000780/2023 |
202310021 |
CONSORCIO RIO ACIMA |
53044170000134 |
ESTORNO TOTAL DA NE 13564/2024. PROCESSO DIGITAL: PC 55/2024. PC780/2023,CONTRATO:197/2023 |
-R$ 1.045.323,48 |
| 2024 |
16994 |
21112024 |
PC |
|
000780/2023 |
202310021 |
CONSORCIO RIO ACIMA |
53044170000134 |
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DA REGIÃO DO POS- BALSA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA(MATERIAL E MÃO DE OBRA). PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORALAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA), |
R$ 5.528,18 |
| 2024 |
16995 |
21112024 |
PC |
|
000780/2023 |
202310021 |
CONSORCIO RIO ACIMA |
53044170000134 |
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DA REGIÃO DO POS- BALSA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA(MATERIAL E MÃO DE OBRA). PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORALAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA), |
R$ 951.093,96 |
| 2024 |
16996 |
21112024 |
PC |
|
000314/2024 |
202400063 |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVICO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE VOLEIBOL, NAS CATEGORIAS SUB 12, SUB 14 E SUB 17. ARP N. 211/2024 PC314/2024A001,AF:3982/2024 PROCESSO DIGITAL: 1159/2024 |
R$ 12.800,00 |
| 2024 |
16997 |
21112024 |
PP |
SB |
115881/2024 |
000000000 |
ODAIR ROBERTO VERTAMATTI |
04191870815 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 20/2024, EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 6687, AÇÃO Nº 0014207-58.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 1013308-24.2015.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,PPSB 115881/2024 |
R$ 4.009,27 |
| 2024 |
16998 |
21112024 |
PP |
SB |
121922/2024 |
000000000 |
ODAIR ROBERTO VERTAMATTI |
04191870815 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 22/2024, EMITIDO EM 21/10/2024, FILE 6549, AÇÃO Nº 0020277-33.2019.8.26.0564 / AUTOS Nº 0530680-29.2004.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,PPSB 121922/2024 |
R$ 20.096,27 |
| 2024 |
16999 |
21112024 |
PP |
SB |
128191/2022 |
000000000 |
SILMARA APARECIDA MANZONI REGO |
09960217876 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 902/2024, EMITIDO EM 14/10/2024, FILE 17587, AÇÃO Nº 0009024-09.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 1017835-77.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 128191/2022 |
R$ 800,14 |
| 2024 |
17000 |
21112024 |
PP |
SB |
136429/2022 |
000000000 |
CESAR FRANCISCO VIEIRA |
00892375876 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 812/2024, EMITIDO EM 22/10/2024, FILE 21936, AÇÃO Nº 0005812-43.2024.8.26.0564 / AUTOS Nº 1031555-09.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 136429/2022 |
R$ 15.108,00 |
| 2024 |
17078 |
22112024 |
PC |
|
002325/2024 |
202400202 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL ISOPRROPILICO 70% E CURATIVO TRANSPARENTE TEGADERM, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2325/2024,AF:3990/2024 |
R$ 1.528,20 |
| 2024 |
17079 |
22112024 |
PC |
|
002496/2024 |
202400220 |
FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
02955937000146 |
AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE ADESIVO/CURATIVO MARCA ESENTA- FRASCO COM 150ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC2496/2024,AF:3992/2024 |
R$ 3.540,00 |
| 2024 |
17080 |
22112024 |
PC |
|
002496/2024 |
202400220 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO MARCA CUTIMED SILTEC ORBACT TAMANHO 17,5 CM X 17,5CM. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC2496/2024,AF:3993/2024 |
R$ 62.100,00 |
| 2024 |
17081 |
22112024 |
PC |
|
002496/2024 |
202400220 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO MARCA MEPILEX® AG TAMANHO 20CM X 50CM. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC2496/2024,AF:3994/2024 |
R$ 148.500,00 |
| 2024 |
17082 |
22112024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - NA JARI/FISCALIZAÇÃO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3512(108), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7437/2024 EM FLS. 145/157, APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.160. ARP N.131/2024.PROCESSO DIGITAL PC:2542/2024 |
R$ 40.911,80 |
| 2024 |
17083 |
22112024 |
PC |
|
003118/2023 |
202300663 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISIÇÃO DE ENZALUTAMIDA 40MG. E FAMPRIDINA 10MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇAO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 22/2024, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; DESPESA PARA FINS DE RECOMPOSICAO DE SALDO DA NE 11367/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA DO GSS EM FLS. 156.PC3118/2023A007,AF:1875/2024 |
R$ 1.181,60 |
| 2024 |
17084 |
22112024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - NA JARI/FISCALIZAÇÃO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3512(108), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7437/2024 EM FLS. 145/157, APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.160.ARP N.131/2024. |
R$ 70.743,68 |
| 2024 |
17085 |
22112024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - NA JARI/FISCALIZAÇÃO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3512(108), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7437/2024 EM FLS. 145/157, APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.160.ARP N.131/2024. |
R$ 41.923,60 |
| 2024 |
15800 |
22102024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE PEDAGIOS PARA VEICULO OFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS M EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO. PPSB63/2024 |
R$ 500,00 |
| 2024 |
15801 |
22102024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS CARTORIAIS, DESPESAS COM SOLICITACAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAIS.PPSB63/2024 |
R$ 7.000,00 |
| 2024 |
15802 |
22102024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO, EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTACAO DE SERVICOS, RETENCAO DE ISS. PPSB63/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
15803 |
22102024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
ANTONIO ARMENTANO DOS SANTOS |
28307167876 |
DESPESA A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA, REFERENTE A INDENIZACAO RELATIVA A ACAO 1000701-25.2023.5.02.0464, 6A VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB47781/2024 |
R$ 1.867,27 |
| 2024 |
15804 |
22102024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
ANTONIO CARLOS DA CONCEICAO |
12465510800 |
DESPESA A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA, REFERENTE A INDENIZACAO RELATIVA A ACAO 1000701-25.2023.5.02.0464, 6A VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB47781/2024 |
R$ 158,76 |
| 2024 |
15805 |
22102024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
ANTONIO DOS SANTOS SILVA FILHO |
21356251838 |
DESPESA A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA, REFERENTE A INDENIZACAO RELATIVA A ACAO 1000701-25.2023.5.02.0464, 6A VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB47781/2024 |
R$ 322,49 |
| 2024 |
15806 |
22102024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO |
26132864822 |
DESPESA A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA, REFERENTE A INDENIZACAO RELATIVA A ACAO 1000701-25.2023.5.02.0464, 6A VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB47781/2024 |
R$ 929,33 |
| 2024 |
15807 |
22102024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
ANTONIO FLAVIO RODRIGUES LEANDRO |
33275284894 |
DESPESA A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA, REFERENTE A INDENIZACAO RELATIVA A ACAO 1000701-25.2023.5.02.0464, 6A VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB47781/2024 |
R$ 46,33 |
| 2024 |
15808 |
22102024 |
PC |
|
002217/2023 |
202300499 |
RSUL LTDA |
14066477000184 |
AQUISICAO DE LAPIS PRETO B OU HB (N. 2), FORMATO SEXTAVADO. ARP N. 630/2023. PC2217/2023A002,AF:3481/2024 PROCESSO DIGITAL: 3288/2023 |
R$ 1.440,00 |
| 2024 |
15809 |
22102024 |
PP |
SB |
000814/2024 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES. PPSB814/2024 |
R$ 400,00 |
| 2024 |
15810 |
22102024 |
PP |
SB |
000814/2024 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES QUANDO NECESSARIO, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO, DESPESAS COM CARTÓRIO E SERVIÇO DE CHAVEIRO. PPSB814/2024 |
R$ 4.000,00 |
| 2024 |
15811 |
22102024 |
PC |
|
002217/2023 |
202300499 |
SOLRAC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
17533828000108 |
AQUISICAO DE CANETA ESFEROGRAFICA, TINTA VERMELHA. ARP N. 631/2023. PC2217/2023A003,AF:3480/2024 PROCESSO DIGITAL: 3289/2023 |
R$ 4.320,00 |
| 2024 |
15812 |
22102024 |
PP |
SB |
048066/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). TERMO DE ADITAMENTO Nº 65/2023-SAS - RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, FLS. 1009/1018.PPSB 48066/2021, CONVENIO: 4/2021-SAS |
R$ 11.000,00 |
| 2024 |
15813 |
22102024 |
PP |
SB |
048066/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). TERMO DE ADITAMENTO Nº 65/2023-SAS - RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, FLS. 1009/1018.PPSB 48066/2021, CONVENIO: 4/2021-SAS |
R$ 27.600,00 |
| 2024 |
15814 |
22102024 |
PP |
SB |
048066/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). TERMO DE ADITAMENTO Nº 65/2023-SAS - RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, FLS. 1009/1018.PPSB 48066/2021, CONVENIO: 4/2021-SAS |
R$ 41.904,00 |
| 2024 |
15815 |
22102024 |
PC |
|
001282/2018 |
201810023 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERV. DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOS DE ENTR. VOLUNT. E COLETA SELETIVA PORTA A PORTA, MANUT. E OPERAÇÃO DE ECOPONTOS, FORN. DE MÁQUINAS P/ OPERAÇÃO DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, TRAT. E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COLETADOS, EDUC. AMBIENTAL.(COMP. PELAS EMPRESAS REVITA ENGENHARIA S/A, LARA CENTRAL DE TRAT. DERESÍDUOS LTDA E TB SERVIÇOS, TRANSP.,LIMPEZA E |
R$ 980.554,40 |
| 2024 |
15816 |
22102024 |
PC |
|
001284/2018 |
201810024 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHO, DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS-RCC, LIMPEZA DE PISCINÕES MUNICIPAIS, DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINÕES MUNICIPAIS. - 5ºREAJUSTE DE PREÇOS, MA ORDEM DE 4,82%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº255/2024 FLS.2306 E VERSO(1951/1952),TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO |
R$ 579.276,95 |
| 2024 |
15817 |
22102024 |
PC |
|
002244/2024 |
202400200 |
CARUI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
52491461000108 |
SERVIÇOS PARA OBTENCAO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS. PC2244/2024,AF:3566/2024 |
R$ 34.000,00 |
| 2024 |
15818 |
22102024 |
PC |
|
001283/2018 |
201810025 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. 5o REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,82%, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.252/2024 EM FLS.1520 ( 1484/1485), TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 1549(1490). |
R$ 371.812,55 |
| 2024 |
15819 |
22102024 |
PC |
|
001285/2018 |
201810030 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO. 5o REAJUSTE NA ORDEM DE 4,82%, MANIFESTACAO PGM.5 N.254/2024 EM FLS. 2890(2773/2774) TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2975(2780) PC1285/2018,CONTRATO:32/2019, TD COJUL 179/2024.PROCESSO DIGITAL: PC 886/2019 |
R$ 9.225.957,74 |
| 2024 |
15820 |
22102024 |
PC |
|
000738/2023 |
202310017 |
CONSORCIO REGFUND PARQUE IMIGRANTES |
54397001000140 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA FASE 2, A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS COBRAPE - CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS, E IEMEBRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. |
R$ 199.977,75 |
| 2024 |
16163 |
01112024 |
PP |
SB |
003759/2024 |
000000000 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICÍPIO. 04(QUATRO)DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SERV. EDISON MOYA(DIR. DE SEÇÃO) NO 12º ENCONTRO DA REDE NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE DOTRABALHADOR(A) NOS DIAS 05 A 07 DE NOV DE 2024, |
R$ 1.155,44 |
| 2024 |
16164 |
01112024 |
PP |
SB |
003759/2024 |
000000000 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICÍPIO. 04(QUATRO)DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SERV. EDISON MOYA(DIR. DE SEÇÃO) NO 12º ENCONTRO DA REDE NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE DOTRABALHADOR(A) NOS DIAS 05 A 07 DE NOV DE 2024, |
R$ 1.903,29 |
| 2024 |
16165 |
01112024 |
PP |
SB |
003759/2024 |
000000000 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICÍPIO. 03(TRES) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA SERV. THAMIRES JACOBINA BESSA(DIR. DE SEÇÃO) NA II OFICINA NACIONAL DO PROJETO IMUNIZA SUS, QUEOCORRERÁ NO DIAS 18 A 20 DE NOV DE 2024 NO |
R$ 2.336,72 |
| 2024 |
16166 |
01112024 |
PC |
|
001819/2021 |
202110004 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
SERVICOS DE DEMOLIÇÃO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, EM AÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, PC1819/2021, CONTRATO: 174/2023 PC DIGITAL: SB121164/2023 |
R$ 590.065,22 |
| 2024 |
16167 |
01112024 |
PC |
|
001031/2024 |
202400265 |
REDE ELETRICA BRASIL LTDA |
17151151000143 |
AQUISICAO DE DISJUNTORES, TIPO TIPO QUICK LAG, UNIPOLARES, DE 32A, 40A E 70A. ARP N. 404/2024 PC1031/2024A002,AF:3747/2024 PROCESSO DIGITAL: 1881/2024 |
R$ 1.027,60 |
| 2024 |
16168 |
01112024 |
PC |
|
001274/2024 |
202400493 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS-60, COM REPELENTE. PC1274/2024,AF:3624/2024 |
R$ 6.570,00 |
| 2024 |
16169 |
01112024 |
PC |
|
001200/2024 |
202400312 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISICAO DE ALBENDAZOL 40MG/ML - SUSPENSAO ORAL EM FRASCO COM 10ML. ARP N. 425/2024. PC1200/2024A001,AF:3757/2024 PROCESSO DIGITAL: 1993/2024 |
R$ 2.220,00 |
| 2024 |
16170 |
01112024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO A) - GRUPO I. ARP N. 706/2023. PC2674/2023A018,AF:3774/2024 PROCESSO DIGITAL: 887/2024 |
R$ 5.222,42 |
| 2024 |
16171 |
01112024 |
PC |
|
000660/2024 |
202400107 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA. ARP N. 252/2024 PC660/2024A001,AF:3783/2024 PROCESSO DIGITAL: 1338/2024 |
R$ 85.680,00 |
| 2024 |
16172 |
01112024 |
PC |
|
000660/2024 |
202400107 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA. ARP N. 252/2024 PC660/2024A001,AF:3783/2024 PROCESSO DIGITAL: 1338/2024 |
R$ 85.680,00 |
| 2024 |
16173 |
01112024 |
PC |
|
001560/2024 |
202400450 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE DVD-R GRAVAVEL, 4.7GB/120MINUTOS, VELOCIDADE 16 X. PC1560/2024,AF:3754/2024 |
R$ 855,00 |
| 2024 |
16174 |
01112024 |
PC |
|
001229/2024 |
202400351 |
JULIANO DE COSTA LTDA |
72150550000106 |
AQUISICAO DE CONE DE GUTA, NUMERO 45, PARA OBTURACAO DE CANAL E CONE SECUNDARIO N. R8. ARP N. 410/2024. PC1229/2024A006,AF:3772/2024 PROCESSO DIGITAL: 1966/2024 |
R$ 382,00 |
| 2024 |
16175 |
01112024 |
PC |
|
000589/2021 |
202100010 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
DESPESAS COM LICENCAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NO APOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE), 3º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,00%, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 395/2024 EM FLS.1164/ 1167.TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1172. |
R$ 13.098,93 |
| 2024 |
16176 |
01112024 |
PC |
|
000611/2024 |
202400203 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE HIDRALAZINA 25MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 311/2024. PC611/2024A001,AF:3759/2024 PROCESSO DIGITAL: 1710/2024 |
R$ 808,72 |
| 2024 |
16177 |
01112024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
34849817000150 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ARP N. 705/2023. PC2674/2023A002,AF:3782/2024 PROCESSO DIGITAL: 3447/2023 |
R$ 5.528,25 |
| 2024 |
16178 |
01112024 |
PC |
|
000030/2024 |
202400029 |
KING PLAST EMBALAGENS LTDA |
38007305000106 |
AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180 A 200CC. ARP N. 218/2024 PC30/2024A004,AF:3773/2024 PROCESSO DIGITAL: 1323/2024 |
R$ 24.240,00 |
| 2024 |
16179 |
01112024 |
PC |
|
003337/2023 |
202300731 |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
47869078000453 |
AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA,ESTERIL. ARP N. 429/2024. PC3337/2023A002,AF:3699/2024 PROCESSO DIGITAL: 1890/2024 |
R$ 111.510,00 |
| 2024 |
16180 |
01112024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE BUNCH (TIPO A) - GRUPO I. ARP N. 706/2023. RESOLUCAO CMS N. 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC2674/2023A005,AF:3688/2024 PROCESSO DIGITAL: 8/2024 |
R$ 14.100,53 |
| 2024 |
16181 |
01112024 |
PP |
SB |
098964/2021 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098964/2021,CONV:00001/2022SE,ADIT:00177/2024 |
R$ 202.474,72 |
| 2024 |
16182 |
01112024 |
PP |
SB |
098977/2021 |
000000000 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098977/2021,CONV:00002/2022SE,ADIT:00178/2024 |
R$ 116.679,34 |
| 2024 |
16183 |
01112024 |
PP |
SB |
075426/2021 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00179/2024 |
R$ 119.873,00 |
| 2024 |
16184 |
01112024 |
PP |
SB |
075429/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00180/2024 |
R$ 390.142,48 |
| 2024 |
16185 |
01112024 |
PP |
SB |
098981/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00181/2024 |
R$ 163.252,52 |
| 2024 |
16523 |
11112024 |
PP |
SB |
042649/2024 |
000000000 |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
16350347870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 2/3 DE DIARIA PARA PARTICIPACAO DO SECRETARIO DE SAUDE NA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PREMIIO NACIONAL CFO DE SAUDE BUCAL 2024 QUE OCORRERA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2024 EM BRASILIA-DF. PPSB42649/2024 |
R$ 741,82 |
| 2024 |
16524 |
11112024 |
PP |
SB |
042649/2024 |
000000000 |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
16350347870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DIÁRIAS A SEREM FORNECIDAS AOS SERVIDORES:TADEIA GUSMAO M BUCHMANN,SANDRA REGINA PASSOS LIMA E LUCIANA MARTINS FARIA PARA PARTICIPACAO NA CERIMONIA DE CERTIFICACAO DOS ESTADOS E MUNICIPIOS QUE ELIMINARAM OU OBTIVERAM SELOS DE BOAS PRATICAS RUMO A ELIMINACAO DA TRANSMISSAO VERTICAL DE HIV,SIFILIS E HEPATITE B, DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024 |
R$ 1.557,81 |
| 2024 |
16525 |
12112024 |
PC |
|
002293/2023 |
202300507 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
AQUISIAÇÃO DE PAPEL COUCHE - 180G/M2. ARP No 594/2023 PC2293/2023A001,AF:3847/2024 PROCESSO DIGITAL: 31/2024 |
R$ 1.762,50 |
| 2024 |
16526 |
12112024 |
PC |
|
002736/2023 |
202300598 |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISICAO DE TERBUTALINA, 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. ARP N. 667/2023. PC2736/2023A003,AF:3843/2024 PROCESSO DIGITAL: 3258/2023 |
R$ 2.376,00 |
| 2024 |
16527 |
12112024 |
PC |
|
001451/2024 |
202400396 |
NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M |
42639607000166 |
AQUISICAO DE TESTE PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ. ARP N. 594/2024 PC1451/2024A001,AF:3848/2024 PROCESSO DIGITAL: 2365/2024 |
R$ 3.353,00 |
| 2024 |
16528 |
12112024 |
PC |
|
001459/2023 |
202300325 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PEREIFERICO DE SEGURANÇA, No 20G. ARP No 461/2023 PC1459/2023A001,AF:3849/2024 PROCESSO DIGITAL: 29/2024 |
R$ 8.207,61 |
| 2024 |
16529 |
12112024 |
PC |
|
001459/2023 |
202300325 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PEREIFERICO DE SEGURANÇA, No 20G. ARP No 461/2023 PC1459/2023A001,AF:3849/2024 PROCESSO DIGITAL: 29/2024 |
R$ 1.380,39 |
| 2024 |
16530 |
12112024 |
PC |
|
001453/2023 |
202300333 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ECG, MEDINDO 80MM X 90MM X 25M. ARP No 622/2023 PC1453/2023A002,AF:3859/2024 PROCESSO DIGITAL: 3214/2023 |
R$ 1.472,00 |
| 2024 |
16531 |
12112024 |
PP |
SB |
011853/2009 |
000000000 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS. 203, PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022 |
R$ 8.280,00 |
| 2024 |
16532 |
12112024 |
PC |
|
002819/2023 |
202300623 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO, DESCARTAVEL. ARP N. 111/2024 PC2819/2023A001,AF:3850/2024 PROCESSO DIGITAL: 545/2024 |
R$ 2.310,00 |
| 2024 |
16533 |
12112024 |
PC |
|
001992/2023 |
202300437 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
57365116000141 |
AQUISICAO DE BISTURIS DE SEGURANCA N. 10. ARP N. 691/2023. PC1992/2023A001,AF:3860/2024 PROCESSO DIGITAL: 3418/2023 |
R$ 1.182,00 |
| 2024 |
16534 |
12112024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 5823/2024. PROCESSO DIGITAL: PC 641/2024 PC3273/2022A129,CONTRATO:106/2024 |
-R$ 24.087,80 |
| 2024 |
16535 |
12112024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 5825/2024. PROCESSO DIGITAL: PC 641/2024. PC3273/2022A129,CONTRATO:106/2024 |
-R$ 9.463,06 |
| 2024 |
16536 |
12112024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 5827/2024. PROCESSO DIGITAL: PC 641/2024. PC3273/2022A129,CONTRATO:106/2024 |
-R$ 9.463,06 |
| 2024 |
16537 |
12112024 |
PC |
|
001591/2023 |
202300363 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL, ESTERELIZADA, PARA SERINGA CARPULE, 30G CURTA. ARP N. 534/2023. PC1591/2023A001,AF:3846/2024 PROCESSO DIGITAL: 3478/2023 |
R$ 2.100,00 |
| 2024 |
16538 |
12112024 |
PP |
SB |
081241/2024 |
000000000 |
MARCOS HENRIQUE FERNANDES |
15775125886 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA, E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO. PPSB81241/2024 |
R$ 8.000,00 |
| 2024 |
16539 |
12112024 |
PC |
|
002770/2023 |
202300614 |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
07118264000193 |
AQUISICAO DE SCALPES DIVERSOS COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA. ARP N. 150/2024 PC2770/2023A001,AF:3830/2024 PROCESSO DIGITAL: 807/2024 |
R$ 18.260,00 |
| 2024 |
16540 |
12112024 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOS CAIXILHOS DO 18° ANDAR - GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 53/2024 PELA SU-2 EM FLS.157,ARP N. 167/2024 |
R$ 300.870,45 |
| 2024 |
16541 |
12112024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 5459/2024. PROCESSO DIGITAL: PC 521/2024. PC3273/2022A118,CONTRATO:92/2024 |
-R$ 5.140,71 |
| 2024 |
16542 |
12112024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 5415/2024. PROCESSO DIGITAL: PC 491/2024. PC3273/2022A108,CONTRATO:85/2024 |
-R$ 9.639,71 |
| 2024 |
16543 |
12112024 |
PC |
|
000030/2024 |
202400029 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ. ARP No 217/2024 PC30/2024A003,AF:3851/2024 PROCESSO DIGITAL: 1322/2024 |
R$ 5.175,00 |
| 2024 |
16544 |
12112024 |
PC |
|
003310/2023 |
202300754 |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
05515873000150 |
AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 3-0 COM AGULHA CILINDRICA DE 2,0 CM. ARP N. 247/2024. PC3310/2023A002,AF:3838/2024 PROCESSO DIGITAL: 1536/2024 |
R$ 2.604,00 |
| 2024 |
16545 |
12112024 |
PC |
|
000698/2024 |
202400121 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ADENOSINA 3MG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUÇÃO INJETAVEL E GENTAMICINA 40MG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP No 238/2024 PC698/2024A001,AF:3831/2024 PROCESSO DIGITAL: 1407/2024 |
R$ 2.202,00 |
| 2024 |
16546 |
12112024 |
PC |
|
000138/2024 |
202400028 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO. ARP No 224/2024 PC138/2024A002,AF:3835/2024 PROCESSO DIGITAL: 1448/2024 |
R$ 46.996,00 |
| 2024 |
16547 |
12112024 |
PC |
|
000125/2024 |
202400045 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 244/2024. PC125/2024A004,AF:3837/2024 PROCESSO DIGITAL: 1588/2024 |
R$ 8.255,52 |
| 2024 |
16548 |
12112024 |
PC |
|
000907/2024 |
202400173 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO SIMPLES DESCARTAVEL TIPOS UNIVERSAL E PONTA CRUZ, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 276/2024 PC907/2024A001,AF:3833/2024 PROCESSO DIGITAL: 1452/2024 |
R$ 10.665,00 |
| 2024 |
16549 |
12112024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 5407/2024. PROCESSO DIGITAL: PC 460/2024. PC3273/2022A098,CONTRATO:71/2024 |
-R$ 12.513,02 |
| 2024 |
17112 |
25112024 |
PC |
|
001604/2024 |
202400431 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML+ LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ARP N. 539/2024. PC1604/2024A003,AF:4027/2024 PROCESSO DIGITAL: 2134/2024 |
R$ 2.040,00 |
| 2024 |
17113 |
25112024 |
PC |
|
003193/2023 |
202300693 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG, FRASCO-AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 43/2024. PC3193/2023A003,AF:4014/2024 PROCESSO DIGITAL: 203/2024 |
R$ 11.550,00 |
| 2024 |
17114 |
25112024 |
PC |
|
003193/2023 |
202300693 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 43/2024. PC3193/2023A003,AF:4014/2024 PROCESSO DIGITAL: 203/2024 |
R$ 11.520,00 |
| 2024 |
17115 |
25112024 |
PC |
|
000494/2023 |
202300019 |
49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI |
49497915000143 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2028/2024. PC494/2023,CONTRATO:46/2023 |
-R$ 9.900,00 |
| 2024 |
17116 |
25112024 |
PC |
|
000481/2021 |
202110017 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
45455861000100 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL |
R$ 209.190,10 |
| 2024 |
17117 |
25112024 |
PC |
|
000578/2024 |
202400084 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 171/2024. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC578/2024A001,AF:4024/2024 PROCESSO DIGITAL: 1143/2024 |
R$ 8.633,00 |
| 2024 |
17118 |
25112024 |
PC |
|
001823/2024 |
202400512 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISICAO DE ISOFLAVON DE SOJA (GLYCINE MAX) 150MG (60MG ISOFLAVONAS TOTAIS) CAPSULA OU COMPRIMIDO REVESTIDO. ARP N. 606/2024. PC1823/2024A001,AF:4012/2024 PROCESSO DIGITAL: 2415/2024 |
R$ 5.640,00 |
| 2024 |
17119 |
25112024 |
PC |
|
002615/2022 |
202200063 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 12230/2024. PC2615/2022,CONTRATO:223/2022 |
-R$ 3.663,07 |
| 2024 |
17120 |
25112024 |
PC |
|
000496/2023 |
202300012 |
ANDRE RODRIGUES RANGEL 37968755808 |
36030942000160 |
ESTORNO TOTAL DA NE 563/2024. PC496/2023,CONTRATO:32/2023 |
-R$ 5.301,00 |
| 2024 |
17121 |
25112024 |
PC |
|
001604/2024 |
202400431 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, REFIL COM 3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3ML. ARP N. 537/2024. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC1604/2024A001,AF:4033/2024 PROCESSO DIGITAL: 2132/2024 |
R$ 31.420,00 |
| 2024 |
17122 |
25112024 |
PC |
|
001823/2024 |
202400512 |
GRAZIELA VELANI ABUFARES COMERCIO DE MEDICAMENTOS |
28547190000180 |
AQUISICAO DE ESPINHEIRA SANTA (MAYTENUS ILICIFOLIA) 380MG - CAPSULA. ARP N. 607/2024. PC1823/2024A002,AF:4010/2024 PROCESSO DIGITAL: 2417/2024 |
R$ 6.795,60 |
| 2024 |
17123 |
25112024 |
PC |
|
000641/2022 |
202200035 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 179/2024. PC641/2022,CONTRATO:61/2022 |
-R$ 1.927,14 |
| 2024 |
17124 |
25112024 |
PC |
|
000641/2022 |
202200035 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6697/2024. PC641/2022,CONTRATO:61/2022 |
-R$ 122,86 |
| 2024 |
17125 |
25112024 |
PC |
|
002854/2023 |
202300597 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL TAMANHO 20X15CM. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; ARP N. 719/2023, PC2854/2023A001,AF:4019/2024 PROCESSO DIGITAL: 3469/2023 |
R$ 19.878,00 |
| 2024 |
17126 |
25112024 |
PP |
SB |
056499/2023 |
000000000 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, DESPESAS COM RATEIO DE COTA CONDOMINIAL E OUTRAS DE NATUREZA COMUM A FARMACIA DE COMPONENTE ESPECIALIZADO (CEAF), INSTALADA NO PREDIO DO POUPATEMPO, CONVENIO: PPT 768/2023,RESOLUÇÃO CMS N.33 DE 31/10/2023, |
R$ 2.300,70 |
| 2024 |
17127 |
25112024 |
PC |
|
001739/2023 |
202310032 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6872/2024. PROCESSO DIGITAL: 612/2024. PC1739/2023,CONTRATO:39/2024 |
-R$ 10.000.000,00 |
| 2024 |
17128 |
25112024 |
PP |
SB |
026485/2021 |
000000000 |
SERGIO CICCONE MARANESI |
16144181873 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 713/2022, EMITIDO EM 19/08/2022, FILE 14442, ACAO: Nº 0000713-63.2022.8.26.0564, AUTOS N° 1017092-72.2016.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 26485/2021 |
R$ 2.639,40 |
| 2024 |
17129 |
25112024 |
PC |
|
002794/2019 |
201900540 |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. PC 2794/2019, CONTRATO: 29/2020. |
R$ 177.683,33 |
| 2024 |
17130 |
25112024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA PMSBC. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512 (107),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7090/2024 |
R$ 87.980,50 |
| 2024 |
17131 |
25112024 |
PP |
SB |
133644/2024 |
000000000 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
47865597000109 |
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTE FINANCEIRO AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FPHIS,(1ª PARCELA),REF.CONVENIo Nº9.00.00.00/2.00.00.00/5.00.00.00/0652/2022, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL CORES,NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO |
R$ 2.738.000,00 |
| 2024 |
17132 |
25112024 |
PC |
|
001739/2023 |
202310032 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DO CORREDOR COUROS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUÇÕES LTDA). ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 29/2024 DE 12/09/2024. CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTOAMBIENTAL - FMSAI, |
R$ 6.600.000,00 |
| 2024 |
17133 |
25112024 |
PP |
SB |
055055/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCMR PRO CASA |
58173386000113 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- PROSABS. CONFORME DECRETO Nº22.262/2023, - INSCR.IMOBILIARIA N.534.302.107.000, CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.167/208,E COTA DA PGM-3 EM FLS. 212, |
R$ 44.677,66 |
| 2024 |
17134 |
25112024 |
PP |
SB |
055039/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCMR PRO CASA |
58173386000113 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- PROSABS. CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 ; - INSCR.IMOBILIARIA N.534.302.105.000; CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.176/214;E COTA DA PGM-3 EM FLS. 220; |
R$ 26.806,00 |
| 2024 |
17135 |
25112024 |
PP |
SB |
055055/2023 |
000000000 |
MARCELLO CECILIO LUTFI |
29359070866 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS EM ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS N.1020365-15.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24004,PPSB55055/2023 |
R$ 6.800,00 |
| 2024 |
15821 |
22102024 |
PC |
|
000919/2023 |
202310005 |
CONSORCIO MAISVERDE |
55693864000128 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECOTECNICA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,TESE TECNOLOGIA ARQUITETURA E CULTURA LTDA E |
R$ 7.276,42 |
| 2024 |
15822 |
22102024 |
PC |
|
000919/2023 |
202310005 |
CONSORCIO MAISVERDE |
55693864000128 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECOTECNICA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,TESE TECNOLOGIA ARQUITETURA E CULTURA LTDA E |
R$ 66.972,77 |
| 2024 |
15823 |
22102024 |
PC |
|
003133/2023 |
202300683 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS, ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, EM PÓ, NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS E FÓRMULA INFANTIL. ARP 96/2024.PC3133/2023A004,AF:3476/2024 |
R$ 17.884,92 |
| 2024 |
15824 |
22102024 |
PC |
|
002598/2021 |
202200139 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
20002779000191 |
FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER PARA ATENDIMENTO DOS CARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022 |
R$ 240.593,13 |
| 2024 |
15825 |
22102024 |
PC |
|
000127/2024 |
202400049 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISICAO DE CLONAZEPAM 2,5MG/ML - SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 20ML. ARP N. 194/2024. PC127/2024A004,AF:3641/2024 PROCESSO DIGITAL: 1239/2024 |
R$ 3.546,00 |
| 2024 |
15826 |
22102024 |
PC |
|
003133/2023 |
202300683 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS, ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, EM PÓ, NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS E FÓRMULA INFANTIL. ARP 96/2024.PC3133/2023A004,AF:3476/2024 |
R$ 61.257,20 |
| 2024 |
15827 |
22102024 |
PC |
|
000068/2019 |
201900081 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 |
R$ 240.593,13 |
| 2024 |
15828 |
22102024 |
PC |
|
002819/2023 |
202300623 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA COR BRANCA. ARP N. 112/2024 PC2819/2023A002,AF:3632/2024 PROCESSO DIGITAL: 546/2024 |
R$ 12.840,00 |
| 2024 |
15829 |
22102024 |
PC |
|
001617/2024 |
202400458 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE AZITROMICINA 40MG/ML - PO PARA SUSPENSAO ORAL EM FRASCO COM 15 A 22,5ML E DILUENTE. ARP N. 574/2024. PC1617/2024A002,AF:3637/2024 PROCESSO DIGITAL: 2267/2024 |
R$ 70.625,00 |
| 2024 |
15830 |
22102024 |
PC |
|
001605/2024 |
202400427 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISIÇÃO DE UPADACITINIBE 15MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 572/2024. PC1605/2024A004,AF:3612/2024 PROCESSO DIGITAL: 2333/2024 |
R$ 18.000,00 |
| 2024 |
15831 |
22102024 |
PC |
|
003337/2023 |
202300731 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 15CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO, COM PESO MINIMO DE 32,71G. ARP N. 428/2024. PC3337/2023A001,AF:3629/2024 PROCESSO DIGITAL: 1889/2024 |
R$ 18.240,00 |
| 2024 |
15832 |
22102024 |
PC |
|
001025/2024 |
202400283 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 4-0, ARP N. 351/2024. PC1025/2024A002,AF:3631/2024 PROCESSO DIGITAL: 1819/2024 |
R$ 3.408,00 |
| 2024 |
15833 |
22102024 |
PC |
|
001233/2024 |
202400340 |
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
28857335000140 |
AQUISIÇÃO DE CUNHA DE MADEIRA, PARA ESPACO INTERDENTAL E EUGENOL, EM FRASCOS COM 20ML. ARP N. 517/2024. PC1233/2024A002,AF:3622/2024 PROCESSO DIGITAL: 2315/2024 |
R$ 1.302,00 |
| 2024 |
15834 |
22102024 |
PC |
|
000626/2024 |
202400178 |
CIRURGICA OLIMPIO LTDA |
01140868000150 |
AQUISICAO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO, SEM PO, TAMANHO M. ARP N. 310/2024. PC626/2024A003,AF:3628/2024 PROCESSO DIGITAL: 1591/2024 |
R$ 6.800,00 |
| 2024 |
15835 |
22102024 |
PC |
|
001605/2024 |
202400427 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISICAO DE ALECTINIBE 150MG. ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 569/2024. PC1605/2024A001,AF:3615/2024 PROCESSO DIGITAL: 2330/2024 |
R$ 164.997,50 |
| 2024 |
15836 |
23102024 |
PC |
|
000243/2024 |
202400019 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL. ARP N. 198/2024. PC243/2024A003,AF:3638/2024 PROCESSO DIGITAL: 1557/2024 |
R$ 17.784,00 |
| 2024 |
15837 |
23102024 |
PC |
|
002254/2024 |
202400198 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISIÇÃO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 1 UNIDADES. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2254/2024,AF:3630/2024 |
R$ 35.880,00 |
| 2024 |
15838 |
23102024 |
PC |
|
001181/2022 |
202210026 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
11517376000194 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023 |
R$ 89.154,00 |
| 2024 |
15839 |
23102024 |
PC |
|
001181/2022 |
202210026 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
11517376000194 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023 |
R$ 488.268,29 |
| 2024 |
15840 |
23102024 |
PC |
|
001048/2024 |
202400318 |
GUIAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO |
53531126000159 |
AQUISIÇÃO DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, PARA CAIXA DE BOCA DE LOBO, EM PLACA, MEDINDO: 1,10M X 0,70M X 0,07M. ARP N. 366/2024. PC1048/2024A003,AF:3613/2024 PROCESSO DIGITAL: 2024/2024 |
R$ 31.200,00 |
| 2024 |
15841 |
23102024 |
PC |
|
001605/2024 |
202400427 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISICAO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL, SERINGA PREENCHIDA COM 1,00ML. ARP N. 571/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1605/2024A003,AF:3620/2024 PROCESSO DIGITAL: 2332/2024 |
R$ 28.160,00 |
| 2024 |
15842 |
23102024 |
PC |
|
001832/2018 |
201800531 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019. PROCESSO DIGITAL: 1878/2023 |
R$ 600.000,00 |
| 2024 |
15843 |
23102024 |
PC |
|
000551/2023 |
202300162 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - PC551/2023,CONTRATO:68/2023 |
R$ 2.100.000,00 |
| 2024 |
15844 |
23102024 |
PP |
SB |
071989/2024 |
000000000 |
MARIA GOMES GASPERINI |
95315330834 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 300/2024, EMITIDO EM 04/09/2024, FILE 9016, ACAO/AUTOS: Nº 0234300-82.2009.5.02.0462 2ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB 71989/2024 |
R$ 2.111,52 |
| 2024 |
16186 |
01112024 |
PP |
SB |
098984/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00182/2024 |
R$ 681.492,69 |
| 2024 |
16187 |
01112024 |
PP |
SB |
083568/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000866 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-083568/2023,CONV:00001/2023SE,ADIT:00183/2024 |
R$ 95.924,32 |
| 2024 |
16188 |
01112024 |
PP |
SB |
098989/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00184/2024 |
R$ 161.706,46 |
| 2024 |
16189 |
01112024 |
PP |
SB |
122203/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00185/2024 |
R$ 232.563,12 |
| 2024 |
16190 |
01112024 |
PP |
SB |
075430/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00186/2024 |
R$ 144.597,44 |
| 2024 |
16191 |
01112024 |
PP |
SB |
098991/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098991/2021,CONV:00010/2022SE,ADIT:00187/2024 |
R$ 97.175,47 |
| 2024 |
16192 |
01112024 |
PP |
SB |
075431/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00188/2024 |
R$ 93.511,33 |
| 2024 |
16193 |
01112024 |
PP |
SB |
075433/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00189/2024 |
R$ 68.254,49 |
| 2024 |
16194 |
01112024 |
PP |
SB |
075435/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075435/2021,CONV:00013/2022SE,ADIT:00190/2024 |
R$ 92.773,41 |
| 2024 |
16195 |
01112024 |
PP |
SB |
075438/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00191/2024 |
R$ 112.628,10 |
| 2024 |
16196 |
01112024 |
PP |
SB |
099019/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00192/2024 |
R$ 126.453,68 |
| 2024 |
16197 |
01112024 |
PP |
SB |
075439/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00193/2024 |
R$ 136.412,41 |
| 2024 |
16198 |
01112024 |
PP |
SB |
075441/2021 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00194/2024 |
R$ 114.333,17 |
| 2024 |
16199 |
01112024 |
PP |
SB |
075442/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00195/2024 |
R$ 128.990,22 |
| 2024 |
16200 |
01112024 |
PP |
SB |
075444/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00196/2024 |
R$ 164.280,82 |
| 2024 |
16201 |
01112024 |
PP |
SB |
099024/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00197/2024 |
R$ 119.836,55 |
| 2024 |
16202 |
01112024 |
PP |
SB |
099027/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00198/2024 |
R$ 144.492,88 |
| 2024 |
16550 |
12112024 |
PC |
|
000621/2023 |
202310030 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
38894804000154 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DO TERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA E REALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITARIA JUNTO AOS MORADORES, COMERCIANTES E DEMAIS RESPONSAVEIS POR ATIVIDADES ECONOMICAS NO LOCAL. PC621/2023,PROCESSO DIGITAL:SB56080/2024. |
R$ 214.469,68 |
| 2024 |
16551 |
12112024 |
PC |
|
000990/2024 |
202400192 |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISICAO DE FENOBARBITAL 4% - 40MG/ML - SOLUCAO ORAL GOTAS. ARP N. 339/2024. PC990/2024A003,AF:3856/2024 PROCESSO DIGITAL: 1735/2024 |
R$ 1.184,00 |
| 2024 |
16552 |
12112024 |
PC |
|
001666/2024 |
202400469 |
RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS |
15145035000196 |
AQUISICAO DE AMPICILINA SODICA 1G - PO PARA RECONSTITUICAO. ARP N. 532/2024. PC1666/2024A004,AF:3844/2024 PROCESSO DIGITAL: 2294/2024 |
R$ 1.097,50 |
| 2024 |
16553 |
12112024 |
PC |
|
002749/2023 |
202300615 |
JAVERT ANTONIO DA SILVA LTDA |
12398989000112 |
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL - SA15W40 DESEMPENHO API CF4, ACONDICIONADO EM TAMBORES COM 200 LITROS. ARP N. 739/2023. PC2749/2023A001,AF:3917/2024 PROCESSO DIGITAL: 124/2024 |
R$ 3.200,00 |
| 2024 |
16554 |
12112024 |
PC |
|
001778/2023 |
202300415 |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
03402979000384 |
AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL, EM TUBO. ARP No 597/2023 PC1778/2023A001,AF:3852/2024 PROCESSO DIGITAL: 57/2024 |
R$ 28.356,30 |
| 2024 |
16555 |
12112024 |
PC |
|
001778/2023 |
202300415 |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
03402979000384 |
AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL, EM TUBO. ARP No 597/2023 PC1778/2023A001,AF:3852/2024 PROCESSO DIGITAL: 57/2024 |
R$ 2.513,70 |
| 2024 |
16556 |
12112024 |
PP |
SB |
065106/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JOAO VICTOR DA SILVA LOURENCO CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE CRISTIANE DA SILVA LOURENCO. PPSB065106/2014; PROCESSO DIGITAL:SB93108/2020 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
16557 |
12112024 |
PC |
|
000237/2024 |
202400062 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUÇÃO ALCOOLICA A 0,5%. ARP N. 210/2024. PC237/2024A001,AF:3858/2024 PROCESSO DIGITAL: 1207/2024 |
R$ 940,80 |
| 2024 |
16558 |
12112024 |
PC |
|
003205/2023 |
202400005 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
39357755000183 |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 ( DUAS ) DOBRAS, BRANCO, MEDINDO : 23 X 21 CM, ARP N. 262/2024. PC3205/2023A003,AF:3857/2024 PROCESSO DIGITAL: 1373/2024 |
R$ 7.210,00 |
| 2024 |
16559 |
12112024 |
PC |
|
001238/2024 |
202400372 |
BEM MED HOSPITALAR LTDA |
18806050000126 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FOLHAS EM ROLO, MEDINDO: 30CM X 100M, COM FILME PLÁSTICO CONSTITUÍDO DE CELULOSE ALVEJADO, TRANSPARENTE, DE POLIETILENO E POLIPROPILENO. ARP N. 557/2024. PC1238/2024A003,AF:3876/2024 PROCESSO DIGITAL: 2311/2024 |
R$ 4.269,90 |
| 2024 |
16560 |
12112024 |
PC |
|
001238/2024 |
202400372 |
BEM MED HOSPITALAR LTDA |
18806050000126 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FOLHAS EM ROLO, MEDINDO: 30CM X 100M, COM FILME PLÁSTICO CONSTITUÍDO DE CELULOSE ALVEJADO, TRANSPARENTE, DE POLIETILENO E POLIPROPILENO. ARP N. 557/2024. PC1238/2024A003,AF:3876/2024 PROCESSO DIGITAL: 2311/2024 |
R$ 1.688,10 |
| 2024 |
16561 |
12112024 |
PC |
|
000020/2024 |
202400020 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO AXILIAR, CLINICO DIGITAL COM TELA DE CRISTAL LIQUIDO, GRADUACAO DE, NO MINIMO, 35 A 42 GRAUS CELSIUS, ALARME E DESLIGAMENTO AUTOMATICO. ARP N. 282/2024. PC20/2024A001,AF:3853/2024 PROCESSO DIGITAL: 1620/2024 |
R$ 2.667,60 |
| 2024 |
16562 |
12112024 |
PC |
|
002435/2024 |
202400210 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE FITA CIRURGICA,EM ROLOS DE 25MM X 10M. PC2435/2024,AF:3893/2024 |
R$ 15.210,33 |
| 2024 |
16563 |
12112024 |
PC |
|
000841/2024 |
202400163 |
NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
20956481000110 |
AQUISICAO DE HIDROGEL AMORFO, PARA DESBRIDAMENTO AUTOLITICO TRANSPARENTE, INCOLOR. ARP N. 321/2024. PC841/2024A001,AF:3874/2024 PROCESSO DIGITAL: 1741/2024 |
R$ 6.750,00 |
| 2024 |
16564 |
12112024 |
PC |
|
003310/2023 |
202300754 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM, NAO ESTERIL, COM PESO MINIMO DE 35 GRAMAS. ARP N. 249/2024. PC3310/2023A004,AF:3839/2024 PROCESSO DIGITAL: 1538/2024 |
R$ 49.350,00 |
| 2024 |
16565 |
12112024 |
PC |
|
003310/2023 |
202300754 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM, NAO ESTERIL, COM PESO MINIMO DE 35 GRAMAS. ARP N. 249/2024. PC3310/2023A004,AF:3839/2024 PROCESSO DIGITAL: 1538/2024 |
R$ 3.150,00 |
| 2024 |
16566 |
12112024 |
PC |
|
001045/2024 |
202400306 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO COBERTURA NÃO ADERENTE COM ASSOCIACOES, MEDINDO: 10CM X 20CM. ARP N. 463/2024. PC1045/2024A001,AF:3877/2024 PROCESSO DIGITAL: 2099/2024 |
R$ 74.880,00 |
| 2024 |
16567 |
12112024 |
PC |
|
002281/2023 |
202300486 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%. ARP N. 641/2023 PC2281/2023A001,AF:3863/2024 PROCESSO DIGITAL: 162/2024 |
R$ 5.376,00 |
| 2024 |
16568 |
12112024 |
PC |
|
001487/2024 |
202400416 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE ALBENDAZOL 400MG. ARP N. 580/2024. PC1487/2024A001,AF:3871/2024 PROCESSO DIGITAL: 2179/2024 |
R$ 1.254,00 |
| 2024 |
16569 |
12112024 |
PC |
|
000865/2023 |
202310029 |
CONSORCIO PLANAL-COMAP-MERITO |
55521376000133 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRAFEGO PARA ELABORAÇÃO DE CONTAGEM VOLUMETRICA CLASSIFICADA, ORIGEM/DESTINO DE VEICULOS E DESENVOLVIMENTO DA ANALISE TECNICA DOS RESULTADOS, PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILID ADE DA REGIAO DO POS BALSA E ENTORNOS DA REPRESA BILLINGS, PROSABS. COMPOSTO PELAS EMPRESAS(PLANALENGENHARIA; COMAP CONSULTORIA MARKETING E PLANEJAM |
R$ 81.455,24 |
| 2024 |
16570 |
12112024 |
PC |
|
000865/2023 |
202310029 |
CONSORCIO PLANAL-COMAP-MERITO |
55521376000133 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRAFEGO PARA ELABORAÇÃO DE CONTAGEM VOLUMETRICA CLASSIFICADA, ORIGEM/DESTINO DE VEICULOS E DESENVOLVIMENTO DA ANALISE TECNICA DOS RESULTADOS, PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILID ADE DA REGIAO DO POS BALSA E ENTORNOS DA REPRESA BILLINGS, PROSABS. COMPOSTO PELAS EMPRESAS(PLANALENGENHARIA; COMAP CONSULTORIA MARKETING E PLANEJAM |
R$ 434.084,43 |
| 2024 |
16571 |
12112024 |
PC |
|
000239/2024 |
202400127 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR FPS 30, COM REPELENTE. ARP N. 344/2024 PC239/2024A001,AF:3845/2024 PROCESSO DIGITAL: 1810/2024 |
R$ 8.066,25 |
| 2024 |
16572 |
12112024 |
PP |
SB |
038248/2020 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTE, L LOCAL DE EXECUÇÃO: V. ANCHIETA S/N KM 16, CONFORME NOTA TÉCNICA 379935705 E BOLETO EM FLS. 646. E SERVIÇO DE LIGAÇÃO NOVA - BT/MT, LOCAL DE EXECUÇÃO : RUA ITAQUERA 309, JARDIM PETRONI, SBC, CONFORME NOTA TÉCNICA 379866645 E BOLETO EM FLS. 647. PPSB38248/2020 |
R$ 82.874,04 |
| 2024 |
16573 |
12112024 |
PC |
|
000239/2024 |
202400127 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR FPS 30, COM REPELENTE. ARP N. 344/2024 PC239/2024A001,AF:3845/2024 PROCESSO DIGITAL: 1810/2024 |
R$ 1.653,75 |
| 2024 |
17022 |
21112024 |
PC |
|
000071/2024 |
202400019 |
ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA |
11997839000162 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTOS DE CERIMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS - PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL - NOTA MIL E IPTU FIDELIDADE 2024. PC71/2024,AF:554/2024 |
R$ 4.250,00 |
| 2024 |
17023 |
21112024 |
PP |
SB |
092358/2024 |
000000000 |
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO |
00375114000116 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 501/2024, EMITIDO EM 17/10/2024, FILE 11704, AÇÃO Nº 5002580-54.2018.4.03.6114, AUTOS Nº 0000825-22.2014.4.03.6114 - 1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB92358/2024 |
R$ 4.266,82 |
| 2024 |
17024 |
21112024 |
PP |
SB |
054692/2021 |
000000000 |
VIVIAN RIBEIRO DA COSTA |
28291325804 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 99/2024, EMITIDO EM 14/10/2024, FILE 21075, AÇÃO Nº 0010284-24.2023.8.2024.8.26.0564 / AUTOS Nº 1013499-59.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,PPSB 54692/2021. |
R$ 1.763,76 |
| 2024 |
17025 |
21112024 |
PP |
SB |
052915/2020 |
000000000 |
IGOR ALVES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
27723375000136 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 92/2024, EMITIDO EM 13/11/2024, FILE 19853, AÇÃO Nº 0001892-66.2021.8.26.0564, AUTOS Nº 1005677-53.2020.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB52915/2020 |
R$ 3.532,55 |
| 2024 |
17026 |
21112024 |
PP |
SB |
128525/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR. REFORMULAÇÃODO PLANO DE TRABALHO, MANIFESTAÇÃO PGM.5 566/2022 |
R$ 96.030,44 |
| 2024 |
17027 |
21112024 |
PP |
SB |
063570/2020 |
000000000 |
KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO |
25318251854 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 93/2024, EMITIDO EM 13/11/2024, FILE 16296, AÇÃO Nº 0009330-46.2021.8.26.0564, AUTOS Nº 1031762-81.2017.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB63570/2020 |
R$ 14.848,82 |
| 2024 |
17028 |
21112024 |
PP |
SB |
075453/2021 |
000000000 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO.REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO, MANIFESTAÇÃO |
R$ 47.562,44 |
| 2024 |
17029 |
21112024 |
PP |
SB |
098984/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
ESTORNO TOTAL DA NE 15011/2024. PPSB98984/2021,CONVENIO:6/2022-SE |
-R$ 3.864,17 |
| 2024 |
17030 |
21112024 |
PP |
SB |
096620/2022 |
000000000 |
PAULA FRANCELINA CARIDADE |
19604999800 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 707/2024, EMITIDO EM 04/11/2024, FILE 22529, AÇÃO Nº 0007007-63.2024.8.26.0564, AUTOS Nº 1021385-75.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB96620/2022 |
R$ 5.079,93 |
| 2024 |
17031 |
21112024 |
PP |
SB |
073099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
11357245000197 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO, MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 642/2022 (SB 71430/2021) EM FLS.879/884 E PGM.5 Nº 696/2022 (SB 71430/2021) EM FLS.885/886. PPSB-073099/2021,CONV:00203/2022SE,ADIT:00302/2024 |
R$ 17.100,00 |
| 2024 |
17032 |
21112024 |
PC |
|
002098/2024 |
202400609 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
AQUISICAO DE LIVRO DE REGISTRO DE SEPULTAMENTOS/200 FOLHAS E ENVELOPE OFICIO, FORMATO 229 X 114MM. PC2098/2024,AF:3979/2024 |
R$ 5.980,00 |
| 2024 |
17033 |
21112024 |
PP |
SB |
075442/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
ESTORNO TOTAL DA NE 15035/2024. PPSB75442/2021,CONVENIO:18/2022-SE |
-R$ 150,00 |
| 2024 |
17034 |
21112024 |
PP |
SB |
075444/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
ESTORNO TOTAL DA NE 15037/2024. PPSB75444/2021,CONVENIO:19/2022-SE |
-R$ 326,48 |
| 2024 |
17035 |
21112024 |
PC |
|
001831/2023 |
202310038 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
08183516000120 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024 |
R$ 400.000,00 |
| 2024 |
17036 |
21112024 |
PC |
|
000603/2024 |
202400082 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ARP N. 333/2024 PC603/2024A001,AF:3945/2024 PROCESSO DIGITAL: 1660/2024 |
R$ 2.121,28 |
| 2024 |
17037 |
21112024 |
PC |
|
000603/2024 |
202400082 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ARP N. 333/2024 PC603/2024A001,AF:3945/2024 PROCESSO DIGITAL: 1660/2024 |
R$ 833,36 |
| 2024 |
17038 |
21112024 |
PC |
|
000603/2024 |
202400082 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ARP N. 333/2024 PC603/2024A001,AF:3945/2024 PROCESSO DIGITAL: 1660/2024 |
R$ 833,36 |
| 2024 |
17039 |
21112024 |
PP |
SB |
030254/2024 |
000000000 |
THIAGO DE CAMPOS BELAO |
31418712809 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICÍPIO. PPSB 30254/2024 |
R$ 389,46 |
| 2024 |
17040 |
21112024 |
PP |
SB |
030254/2024 |
000000000 |
THIAGO DE CAMPOS BELAO |
31418712809 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICÍPIO. PPSB 30254/2024 |
R$ 3.505,06 |
| 2024 |
17041 |
21112024 |
PC |
|
000654/2024 |
202400113 |
CIPLAC COMERCIO DE PLACAS E CARIMBOS LTDA |
54472097000164 |
AQUISICAO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DE 60 CM X 40 CM. ARP N. 220/2024 PC654/2024A003,AF:3996/2024 PROCESSO DIGITAL: 2530/2024 |
R$ 1.190,00 |
| 2024 |
17042 |
22112024 |
PC |
|
001915/2021 |
202110034 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022, |
R$ 100.000,00 |
| 2024 |
17043 |
22112024 |
PC |
|
001915/2021 |
202110034 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS,SE NECESSARIO. PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022, |
R$ 400.000,00 |
| 2024 |
17044 |
22112024 |
PP |
SB |
018986/2024 |
000000000 |
MILENA DO NASCIMENTO SANTOS |
13132291803 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ALARMES E BOMBA DE INCENDIO E PROTETORES DE PNEU NAO DISPONIVEIS NO ALMOXARIFADO PPSB18986/2024 |
R$ 2.900,00 |
| 2024 |
17045 |
22112024 |
PP |
SB |
018986/2024 |
000000000 |
MILENA DO NASCIMENTO SANTOS |
13132291803 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRA MANUTENÇÃO DO ALARME, PORTÃO E BOMBA DE INCENDIO DAS INSTALAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS. PPSB18986/2024 |
R$ 8.300,00 |
| 2024 |
15845 |
23102024 |
PP |
SB |
071989/2024 |
000000000 |
RICARDO AUGUSTO SALEMME |
33468679866 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 301/2024, EMITIDO EM 04/09/2024, FILE 9016, ACAO/AUTOS: Nº 0234300-82.2009.5.02.0462 2ª VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB 71989/2024 |
R$ 9.801,49 |
| 2024 |
15846 |
23102024 |
PP |
SB |
073541/2020 |
000000000 |
RICARDO AUGUSTO SALEMME |
33468679866 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 21/2024, EMITIDO EM 09/09/2024, FILE 9718, ACAO: Nº 0005216-98.2020.8.26.0564, AUTOS N° 0009744-93.2011.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 73541/2020 |
R$ 2.998,71 |
| 2024 |
15847 |
23102024 |
PP |
SB |
079505/2021 |
000000000 |
ADRIANA BORDON MATTIUZ |
25078015817 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 940/2024, EMITIDO EM 09/09/2024, FILE 13950, ACAO: Nº 0001945-76.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1001632-45.2016.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 79505/2021 |
R$ 12.179,22 |
| 2024 |
15848 |
23102024 |
PP |
SB |
119961/2022 |
000000000 |
GUSTAVO LIMA FERNANDES |
42441248880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº29/2024, EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 22716, AÇÃO Nº0007829-52.2024.8.26.0564 AUTO Nº1024993-81.2022.8.26.0564 , VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB119961/2022 |
R$ 1.196,57 |
| 2024 |
15849 |
23102024 |
PP |
SB |
083117/2018 |
000000000 |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
14027816870 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 33/2024, EMITIDO EM 06/09/2024, FILE 17494, ACAO/AUTOS: Nº 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB 83117/2018 |
R$ 787,69 |
| 2024 |
15850 |
23102024 |
PC |
|
003321/2022 |
202310009 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE SELECTA. - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO SEM ÔNUS E ACRÉSCIMO QUALIQUANTITATIVO NA ORDEM DE 50,00%. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 397/2024 EM FLS. 959/961 (169/176). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 962/963 (188/189).TD COJUL: 169/2024 EM FLS. 959/961 (185/187). |
R$ 1.130.289,39 |
| 2024 |
15851 |
23102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00869, CONSTANTE NO DP 16146 - OP 16449, CONFORME GAM - 003360312 E ANULACAO 00608. |
-R$ 1.606,67 |
| 2024 |
15852 |
23102024 |
PP |
SB |
092858/2023 |
000000000 |
LAWRENCE ALMEIDA PEREIRA |
29468303810 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 48/2024, EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 24187, ACAO: Nº 0004408-54.2024.8.26.0564, AUTOS N° 1023245-77.2023.8.26.0564. VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 92858/2023 |
R$ 1.109,24 |
| 2024 |
15853 |
23102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00950, CONSTANTE NO DP 16146 - OP 16449, CONFORME GAM - 003360613 E ANULACAO 00609. |
-R$ 25,00 |
| 2024 |
15854 |
23102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10362, CONSTANTE NO DP 16791 - OP 17535, CONFORME GAM - 003360615 E ANULACAO 00610. |
-R$ 812,97 |
| 2024 |
15855 |
23102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00920, CONSTANTE NO DP 16792 - OP 17536, CONFORME GAM - 003360607 E ANULACAO 00611. |
-R$ 895,58 |
| 2024 |
15856 |
23102024 |
PP |
SB |
084195/2018 |
000000000 |
KAROLINNE KAMILLA MODESTO BARBOSA |
32540413803 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 16/2024, EMITIDO EM 04/09/2024, FILE 17519, ACAO: Nº 0008216-09.2020.8.26.0564, AUTOS N° 1030897-24.2018.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 84195/2018 |
R$ 1.521,64 |
| 2024 |
15857 |
23102024 |
PP |
SB |
000814/2024 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09333, CONSTANTE NO DP 09151 - OP 09720, CONFORME GAM - 003360614 E ANULACAO 00612. |
-R$ 141,20 |
| 2024 |
15858 |
23102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.01069/2024, PPSB138955/2023 |
-R$ 100.000,00 |
| 2024 |
15859 |
23102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00896, CONSTANTE NO DP 16146 - OP 16449, CONFORME GAM - 003360605 E ANULACAO 00613. |
-R$ 2.798,28 |
| 2024 |
15860 |
23102024 |
PP |
SB |
076846/2024 |
000000000 |
CICERO FRANCISCO DA SILVA |
76028470830 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 49/2024, EMITIDO EM 10/09/2024, FILE 11388, ACAO/AUTOS: Nº 1000491-29.2013.5.02.0462. 2ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB 76846/2024 |
R$ 3.224,15 |
| 2024 |
15861 |
23102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 24.451,00 |
| 2024 |
15862 |
23102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 185.013,91 |
| 2024 |
15863 |
23102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.937,23 |
| 2024 |
15864 |
23102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.046,23 |
| 2024 |
15865 |
23102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 39.570,35 |
| 2024 |
15866 |
23102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 20.544,30 |
| 2024 |
15867 |
23102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 20.325,86 |
| 2024 |
15868 |
23102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 41.696,55 |
| 2024 |
15869 |
23102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 33.429,00 |
| 2024 |
15870 |
23102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 59.389,00 |
| 2024 |
15871 |
23102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 16.095,00 |
| 2024 |
15872 |
23102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 24.356,00 |
| 2024 |
16203 |
01112024 |
PP |
SB |
099028/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00199/2024 |
R$ 125.240,53 |
| 2024 |
16204 |
01112024 |
PP |
SB |
075447/2021 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00200/2024 |
R$ 126.911,14 |
| 2024 |
16205 |
01112024 |
PP |
SB |
075448/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00201/2024 |
R$ 236.824,26 |
| 2024 |
16206 |
01112024 |
PP |
SB |
075449/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075449/2021,CONV:00027/2022SE,ADIT:00202/2024 |
R$ 94.732,97 |
| 2024 |
16207 |
01112024 |
PP |
SB |
099031/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00203/2024 |
R$ 132.485,32 |
| 2024 |
16208 |
01112024 |
PP |
SB |
075450/2021 |
000000000 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00204/2024 |
R$ 170.354,20 |
| 2024 |
16209 |
01112024 |
PP |
SB |
075452/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00205/2024 |
R$ 78.179,40 |
| 2024 |
16210 |
01112024 |
PP |
SB |
099238/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00206/2024 |
R$ 50.520,80 |
| 2024 |
16211 |
01112024 |
PP |
SB |
099243/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00207/2024 |
R$ 188.393,75 |
| 2024 |
16212 |
01112024 |
PP |
SB |
099245/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00208/2024 |
R$ 4.843,39 |
| 2024 |
16213 |
01112024 |
PP |
SB |
075453/2021 |
000000000 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00209/2024 |
R$ 154.668,38 |
| 2024 |
16214 |
01112024 |
PP |
SB |
075454/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00210/2024 |
R$ 29.671,41 |
| 2024 |
16215 |
01112024 |
PP |
SB |
099262/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00211/2024 |
R$ 9.501,46 |
| 2024 |
16216 |
01112024 |
PP |
SB |
099264/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00212/2024 |
R$ 18.871,16 |
| 2024 |
16217 |
01112024 |
PP |
SB |
075455/2021 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00213/2024 |
R$ 170.739,77 |
| 2024 |
16218 |
01112024 |
PP |
SB |
134401/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857002007 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-134401/2023,CONV:00003/2024SE,ADIT: |
R$ 128.532,62 |
| 2024 |
16219 |
01112024 |
PP |
SB |
128525/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-128525/2023,CONV:00001/2024SE,ADIT: |
R$ 98.824,14 |
| 2024 |
16574 |
12112024 |
PC |
|
000660/2024 |
202400107 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA. ARP N. 252/2024 PC660/2024A001,AF:3903/2024 PROCESSO DIGITAL: 1338/2024 |
R$ 2.688,00 |
| 2024 |
16575 |
12112024 |
PC |
|
001336/2024 |
202400354 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE ARP N. 442/2024 PC1336/2024A001,AF:3924/2024 PROCESSO DIGITAL: 1979/2024 |
R$ 9.576,00 |
| 2024 |
16576 |
12112024 |
PC |
|
001755/2020 |
202110014 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
46872619000197 |
SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS |
R$ 13.600,00 |
| 2024 |
16577 |
12112024 |
PC |
|
001755/2020 |
202110014 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
46872619000197 |
SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS |
R$ 186.400,00 |
| 2024 |
16578 |
12112024 |
PC |
|
002380/2024 |
202400205 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. |
73856593001138 |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30ML, COM SERINGA DOSADORA. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2380/2024,AF:3878/2024 |
R$ 22.080,00 |
| 2024 |
16579 |
12112024 |
PC |
|
002635/2023 |
202300585 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ARP N. 701/2023. PC2635/2023A002,AF:3872/2024 PROCESSO DIGITAL: 3428/2023 |
R$ 13.545,00 |
| 2024 |
16580 |
12112024 |
PC |
|
001789/2024 |
202400506 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
57365116000141 |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, MODELO PHILADELFIA, TAMANHOS PP E M. ARP N. 602/2024. PC1789/2024A001,AF:3819/2024 PROCESSO DIGITAL: 2449/2024 |
R$ 15.035,00 |
| 2024 |
16581 |
12112024 |
PC |
|
002768/2023 |
202300613 |
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
11145401000156 |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA INDICADORA, PARA ESTERILIZACAO, AUTO CLAVE, MEDINDO: 19MM DE LARGURA COM, NO MINIMO, 30M DE COMPRIMENTO. ARP N. 65/2024. PC2768/2023A002,AF:3875/2024 PROCESSO DIGITAL: 295/2024 |
R$ 555,00 |
| 2024 |
16582 |
12112024 |
PC |
|
002282/2021 |
202210001 |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
12919365000101 |
REFERENTE À DEVOLUÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DE CAUÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO EM FLS.1709, GAM Nº 802/243167752-7 EM FLS.1702. PC2282/2021,CONTRATO:65/2022 PROCESSO DIGITAL Nº1482/2022 |
R$ 181,72 |
| 2024 |
16583 |
12112024 |
PP |
SB |
002138/2024 |
000000000 |
ANGELA MARIA COELHO CID |
10709254890 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CARTÓRIOS E DESPESAS DIVERSAS REPROGRÁFICAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO URGENTE E IMEDIATA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. PPSB 2138/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
16584 |
12112024 |
PP |
SB |
099806/2024 |
000000000 |
JEAN CARLO ROCHA CORREA |
41772070807 |
INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL PARA IMISSÃO PRÉVIA NA POSSE EM ÁREA DE TERRENO, NECESSÁRIAS À COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE VOLTADAS À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DO PONEY CLUBE - PROSABS. CONFORME DECRETO Nº 22715/2024 - INSC. IMOBILIÁRIANº 533.340.005.000; CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO EM |
R$ 55.886,00 |
| 2024 |
16585 |
13112024 |
PP |
SB |
011370/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS, PPSB11370/2022 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
16586 |
13112024 |
PP |
SB |
138981/2023 |
000000000 |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
00544659000109 |
CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EXERCICIO 2024 - PPSB 138981/2023 |
R$ 4.579,00 |
| 2024 |
16587 |
13112024 |
PC |
|
002730/2021 |
202300248 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08276, CONSTANTE NO DP 10144 - OP 10753, CONFORME GAM - 003393608 E ANULACAO 00650. |
-R$ 972.190,58 |
| 2024 |
16588 |
13112024 |
PP |
SB |
000621/2024 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13881, CONSTANTE NO DP 15653 - OP 16641, CONFORME GAM - 003391606 E ANULACAO 00651. |
-R$ 600,00 |
| 2024 |
16589 |
13112024 |
PP |
SB |
000621/2024 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13882, CONSTANTE NO DP 15653 - OP 16641, CONFORME GAM - 003391606 E ANULACAO 00652. |
-R$ 206,20 |
| 2024 |
16590 |
13112024 |
PP |
SB |
000526/2024 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 15939, CONSTANTE NO DP 19563 - OP 20656, CONFORME GAM - 003391619 E ANULACAO 00653. |
-R$ 150,00 |
| 2024 |
16591 |
13112024 |
PP |
SB |
000526/2024 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 15940, CONSTANTE NO DP 19563 - OP 20656, CONFORME GAM - 003391619 E ANULACAO 00654. |
-R$ 1.170,67 |
| 2024 |
16592 |
13112024 |
PP |
SB |
000526/2024 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 15941, CONSTANTE NO DP 19563 - OP 20656, CONFORME GAM - 003391619 E ANULACAO 00655. |
-R$ 100,00 |
| 2024 |
16593 |
13112024 |
PC |
|
001952/2024 |
202400588 |
REINALDO JOSE CANOVA |
55180491000191 |
AQUISICAO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL SARCOPEN S/COPEN ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 30 UNIDADES. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC1952/2024,AF:3898/2024 |
R$ 1.447,20 |
| 2024 |
16594 |
13112024 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
ESTORNO TOTAL DA NE 12667/2024. SB DIGITAL: 121789/2024 PC974/2022,CONTRATO:138/2022 |
-R$ 300.000,00 |
| 2024 |
16595 |
13112024 |
PC |
|
002085/2024 |
202400565 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISICAO DE DESMOPRESSINA 0,2MG E TESTOSTERONA 10MG/G GEL EM ENVELOPES DE 5G. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2085/2024,AF:3879/2024 |
R$ 6.154,80 |
| 2024 |
16596 |
13112024 |
PC |
|
001773/2024 |
202400485 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE SUGADOR CIRURGICO, DESCARTAVEL, COM ENCAIXE COMPATIVEL EM CANULAS DE ASPIRACAO ODONTOLOGICAS. ARP N. 623/2024. PC1773/2024A001,AF:3902/2024 PROCESSO DIGITAL: 2469/2024 |
R$ 1.224,00 |
| 2024 |
16597 |
13112024 |
PC |
|
002085/2024 |
202400565 |
REINALDO JOSE CANOVA |
55180491000191 |
AQUISICAO DE VALSARTANA 160MG, NEBIVOLOL 5MG E TANSULOSINA 0,4MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2085/2024,AF:3880/2024 |
R$ 816,00 |
| 2024 |
16598 |
13112024 |
PP |
SB |
038248/2020 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTE, LOCAL DE EXECUÇÃO: AL YAKULT S/N, RIO GRANDE SBC, CONFORME NOTA TÉCNICA 381331640 E BOLETO EM FLS.656, PPSB38248/2020 |
R$ 65.727,58 |
| 2024 |
16599 |
13112024 |
PC |
|
002085/2024 |
202400565 |
DROGARIA EFARMA LTDA |
34330426000125 |
AQUISICAO DE SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG E GEROVITAL. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2085/2024,AF:3881/2024 |
R$ 1.687,20 |
| 2024 |
17086 |
22112024 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS, MAQS, OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS.PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020. |
R$ 200.000,00 |
| 2024 |
17087 |
22112024 |
PC |
|
002538/2024 |
202400137 |
PRODUCOES ARTISTICAS DA LIRA LTDA |
35742200000102 |
CONTRATAÇÃO DE KEILLA REGINA, POR MEIO DA EMPRESA PRODUÇÕES ARTÍS TICAS DA LIRA LTDA. PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024. PC2538/2024,AF:4015/2024 |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
17088 |
22112024 |
PC |
|
000499/2023 |
202300015 |
49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI |
49497915000143 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2003/2024. PC499/2023,CONTRATO:38/2023 |
-R$ 3.990,00 |
| 2024 |
17089 |
22112024 |
PC |
|
002008/2020 |
202110004 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
41774168000131 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA),PC:2008/2020. CONTRATO:29/2021 |
R$ 1.600.000,00 |
| 2024 |
17090 |
22112024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 5838/2024. PC3273/2022A130,CONTRATO:107/2024, PC DIGITAL: 661/2024 |
-R$ 11.766,58 |
| 2024 |
17091 |
22112024 |
PP |
SB |
000042/2024 |
000000000 |
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E |
55059042000190 |
DESPESAS RELATIVAS A 01 CARTA DE SENTENÇA DE DESAPROPRIAÇÃO. REFERENTE AO SB 19.060/1985. PPSB42/2024 |
R$ 290,85 |
| 2024 |
17092 |
22112024 |
PP |
SB |
000038/2024 |
000000000 |
PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER |
43297324000146 |
DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE REGISTRO DE CARTA DE SENTENÇA REFERENTE AO SB 10.462/1988. PPSB 38/2024 |
R$ 267,93 |
| 2024 |
17093 |
22112024 |
PC |
|
000958/2023 |
202300001 |
E. L. CORREA LTDA |
15284363000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR. PC958/2023, CONTRATO: 154/2024 PC DIGITAL 1208/2024 |
R$ 1.376.160,49 |
| 2024 |
17094 |
22112024 |
PC |
|
000958/2023 |
202300001 |
E. L. CORREA LTDA |
15284363000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR. PC958/2023, CONTRATO: 154/2024 PC DIGITAL 1208/2024 |
R$ 540.634,47 |
| 2024 |
17095 |
22112024 |
PC |
|
000958/2023 |
202300001 |
E. L. CORREA LTDA |
15284363000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR. PC958/2023, CONTRATO: 154/2024 PC DIGITAL 1208/2024 |
R$ 540.634,47 |
| 2024 |
17096 |
22112024 |
PP |
SB |
052002/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 EM FLS. 747 A 756, PPSB52002/2021,CONVÊNIO:2/2021-SAS |
R$ 84.500,00 |
| 2024 |
17097 |
22112024 |
PC |
|
002227/2023 |
202300624 |
JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR |
06316654000105 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 7324/2024 PC2227/2023,CONTRATO:25/2024 |
-R$ 9.450,00 |
| 2024 |
17098 |
22112024 |
PP |
SB |
000037/2024 |
202400078 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABERTURAS DE MATRÍCULAS, AVERBAÇÃO E CERTIDÕES, CONFORME DOCUMENTOS AS FLS.87, REF AO PROCESSO: SB 7.892/1986. PPSB 37/2024 |
R$ 1.159,36 |
| 2024 |
17099 |
22112024 |
PC |
|
002227/2023 |
202300624 |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
04556242000117 |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SÃO CARLOS, EM PLACAS, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. EMPENHO COMPLEMENTAR PC2227/2023, CONTRATO: 24/2024. |
R$ 9.450,00 |
| 2024 |
17100 |
22112024 |
PC |
|
000551/2023 |
202300162 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - DESPESA PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC551/2023,CONTRATO:68/2023 |
R$ 480.000,00 |
| 2024 |
17101 |
22112024 |
PC |
|
000551/2023 |
202300162 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - DESPESA PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC551/2023,CONTRATO:68/2023 |
R$ 665.000,00 |
| 2024 |
17102 |
25112024 |
PC |
|
002851/2023 |
202300621 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4.0MM E 10FR 3.3MM,EMBALAGEM POCKET COM 30 PEÇAS. ARP N. 737/2023, EM ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNÍCIPE, PC2851/2023A001,AF:4020/2024 PROCESSO DIGITAL: 27/2024 |
R$ 78.660,00 |
| 2024 |
17103 |
25112024 |
PC |
|
001417/2024 |
202400397 |
NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M |
42639607000166 |
AQUISIÇÃO DE LOWENSTEIN JENSEN PRONTO PARA USO. ARP No 527/2024 PC1417/2024A001,AF:4006/2024 PROCESSO DIGITAL: 2307/2024 |
R$ 3.869,00 |
| 2024 |
17104 |
25112024 |
PC |
|
001764/2024 |
202400494 |
ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
61148037000156 |
AQUISIÇAO DE TALA PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS. ARP No 661/2024 PC1764/2024A001,AF:4005/2024 PROCESSO DIGITAL: 2532/2024 |
R$ 2.679,00 |
| 2024 |
17105 |
25112024 |
PC |
|
003193/2023 |
202300693 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 41/2024. PC3193/2023A001,AF:4007/2024 PROCESSO DIGITAL: 201/2024 |
R$ 36.562,05 |
| 2024 |
17106 |
25112024 |
PC |
|
002833/2023 |
202300633 |
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
94389400000184 |
AQUISIÇÃO GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO. ARP No 717/2023 PC2833/2023A003,AF:4008/2024 PROCESSO DIGITAL: 14/2024 |
R$ 6.846,25 |
| 2024 |
17107 |
25112024 |
PC |
|
001604/2024 |
202400431 |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISICAO DE INSULINA ASPARTE 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ARP N. 538/2024. PC1604/2024A002,AF:4026/2024 PROCESSO DIGITAL: 2133/2024 |
R$ 21.112,00 |
| 2024 |
17108 |
25112024 |
PC |
|
003311/2023 |
202300725 |
MC FARMA LTDA |
41098601000166 |
AQUISIÇÃO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL. ARP No 158/2024 PC3311/2023A001,AF:4004/2024 PROCESSO DIGITAL: 871/2024 |
R$ 15.840,00 |
| 2024 |
17109 |
25112024 |
PC |
|
002638/2023 |
202300577 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO COM 20MG/ML. ARP No 685/2023 PC2638/2023A003,AF:4013/2024 PROCESSO DIGITAL: 3441/2023 |
R$ 6.890,00 |
| 2024 |
17110 |
25112024 |
PP |
SB |
089236/2024 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
DESPESAS REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO EM FUNÇÃO DA ASSINATURA DE CONTRATO DE CONTRAGARANTIA No 561/2024/PFN, EM PARCELA ÚNICA - PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. PPSB89236/2024 |
R$ 6.000,00 |
| 2024 |
17111 |
25112024 |
PC |
|
001391/2023 |
202310035 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES - AME. RESOLUÇÃO CMS N° 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PROCESSO DIGITAL: PC 1029/2024. PC1391/2023. |
R$ 726.202,91 |
| 2024 |
15873 |
23102024 |
PP |
SB |
061323/2022 |
000000000 |
BLANCA CAROLINE MONJE URIBE |
40912449802 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 79/2024, EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 22242, ACAO N. 0003579-73.2024.8.26.0564, AUTOS N. 1006816-69.2022.8.26.0564. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 61323/2022 |
R$ 1.045,58 |
| 2024 |
15874 |
23102024 |
PP |
SB |
016776/2021 |
000000000 |
HUMBERTO GERONIMO ROCHA |
08267730877 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 32/2024, EMITIDO EM 19/09/2024, FILE 16287, ACAO: Nº 0010328-77.2022.8.26.0564, AUTOS N° 1026896-30.2017.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 16776/2021 |
R$ 4.472,98 |
| 2024 |
15875 |
23102024 |
PP |
SB |
084284/2024 |
000000000 |
LEVI FERNANDES |
13140162880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 13/2024, EMITIDO EM 17/09/2024, FILE 20363, ACAO/AUTOS: Nº 1001110-97.2020.5.02.0466, 6ª VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB 84284/2024 |
R$ 963,59 |
| 2024 |
15876 |
23102024 |
PP |
SB |
088652/2019 |
000000000 |
FABRICIO MACHADO GRANA |
26924357881 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 46/2024, EMITIDO EM 24/09/2024, FILE 18917, ACAO: Nº 0010246-12.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1018135-39.2019.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 88652/2019 |
R$ 2.848,36 |
| 2024 |
15877 |
23102024 |
PP |
SB |
000104/2024 |
000000000 |
GISELA ADRIANA CORREA |
10775849898 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CORREIOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS EM CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL, PPSB104/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
15878 |
23102024 |
PP |
SB |
000104/2024 |
000000000 |
GISELA ADRIANA CORREA |
10775849898 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÕES EMERGENCIAIS E EVENTUAIS DE PEQUENO VULTO, PPSB104/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
15879 |
23102024 |
PP |
SB |
088760/2019 |
000000000 |
VIVIANE FRISTACHI DE SOUSA |
35960950855 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 40/2024, EMITIDO EM 19/09/2024, FILE 18918, ACAO: Nº 0004006-70.2024.8.26.0564, AUTOS N° 1028323-91.2019.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 88760/2019 |
R$ 6.921,68 |
| 2024 |
15880 |
23102024 |
PC |
|
001567/2023 |
202300596 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
24144040000175 |
SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEÍCULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. -1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES - |
R$ 438.286,42 |
| 2024 |
15881 |
23102024 |
PC |
|
003275/2022 |
202200717 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS LOCAIS DE CONSUMO (UNIDADES ESCOLARES), EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, PC3275/2022, CONTRATO: 18/2023, PC PAGAMENTO: 359/2023 |
R$ 2.473.817,51 |
| 2024 |
15882 |
23102024 |
PP |
SB |
133240/2021 |
000000000 |
IGNEZ FECCHIO SCIMINI |
27693292861 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 54/2024, EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 21673, ACAO N° 0005954-47.2024.8.26.0564 AUTOS N° 1027762-96.2021.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB133240/2021 |
R$ 427,15 |
| 2024 |
15883 |
23102024 |
PP |
SB |
006094/2024 |
000000000 |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, E OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB6094/2024 |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
15884 |
23102024 |
PP |
SB |
006094/2024 |
000000000 |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTRURA E OUTRAS DESPESAS COM DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB6094/2024 |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
15885 |
23102024 |
PP |
SB |
044194/2023 |
000000000 |
DIAS E PAMPLONA ADVOGADOS |
00434695000110 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 68/2024, EMITIDO EM 09/10/2024, FILE 7724, AÇÃO Nº 0001678-07.2023.8.26.0564 - AUTOS Nº 0006326-21.2009.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 44194/2023 |
R$ 1.411,82 |
| 2024 |
15886 |
23102024 |
PP |
SB |
044194/2023 |
000000000 |
VICTOR MOREIRA |
30611717115 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 678/2024, EMITIDO EM 09/10/2024, FILE 7724, AÇÃO Nº 0001678-07.2023.8.26.0564 - AUTOS Nº 0006326-21.2009.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 44194/2023 |
R$ 333,26 |
| 2024 |
15887 |
23102024 |
PC |
|
000984/2024 |
202400190 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE METFORMINA 850MG, BLISTERS COM NO MAXIMO 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 541/2024. PC984/2024A001,AF:3653/2024 PROCESSO DIGITAL: 2280/2024 |
R$ 267.810,00 |
| 2024 |
15888 |
23102024 |
PC |
|
003056/2023 |
202300673 |
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. |
05439635000456 |
AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. ARP N. 748/2023. PC3056/2023A001,AF:3649/2024 PROCESSO DIGITAL: 111/2024 |
R$ 95.680,00 |
| 2024 |
15889 |
23102024 |
PC |
|
000993/2024 |
202400271 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300MG E CLOPIDOGREL 75MG. ARP N. 495/2024. PC993/2024A001,AF:3651/2024 PROCESSO DIGITAL: 2295/2024 |
R$ 62.566,80 |
| 2024 |
15890 |
23102024 |
PP |
SB |
022307/2023 |
000000000 |
SABRINA CASA CORREA |
33323709870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 261/2024, EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 23070, ACAO N° 0009261-09.2024.8.26.0564 AUTOS N° 1002882-69.2023.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB22307/2023 |
R$ 5.085,50 |
| 2024 |
15891 |
23102024 |
PP |
SB |
097546/2021 |
000000000 |
JULIANE TEIXEIRA GINJA NASCIMENTO |
04852391408 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 700/2024, EMITIDO EM 09/10/2024, FILE 21173, AÇÃO Nº 0007003-26.2024.8.26.0564 - AUTOS Nº 1022891-23.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 97546/2021 |
R$ 3.039,62 |
| 2024 |
15892 |
23102024 |
PP |
SB |
097546/2021 |
000000000 |
ISAAC DENIEL FEITOZA NASCIMENTO |
45558690879 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 703/2024, EMITIDO EM 09/10/2024, FILE 21173, AÇÃO Nº 0007003-26.2024.8.26.0564 - AUTOS Nº 1022891-23.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 97546/2021 |
R$ 3.039,62 |
| 2024 |
15893 |
23102024 |
PC |
|
003321/2023 |
202300727 |
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
11195057000100 |
AQUISICA DE NITROFURANTOINA 100MG POR CÁPSULA. ARP N. 141/2024. PC3321/2023A002,AF:3652/2024 PROCESSO DIGITAL: 686/2024 |
R$ 12.660,00 |
| 2024 |
15894 |
23102024 |
PP |
SB |
115949/2022 |
000000000 |
MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA |
27967066804 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 36/2024, EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 19590, AÇÃO Nº 0005336-05.2024.8.26.0564 - AUTOS Nº 1504435-41.2016.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 115949/2022 |
R$ 1.448,39 |
| 2024 |
15895 |
23102024 |
PC |
|
001361/2024 |
202400359 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
56998701003484 |
AQUISIÇÃO DE LEITOR DE GLICEMIA ABBOTT FREE STYLE LIBRE. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 411/2024. PC1361/2024A001,AF:3672/2024 PROCESSO DIGITAL: 1863/2024 |
R$ 699,80 |
| 2024 |
16220 |
01112024 |
PP |
SB |
066008/2019 |
000000000 |
GILBERTO JOSE DE SOUZA |
00716136848 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA PROPOSTA EM FACE DE CONSTRUTORA CRONACON E MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. AUTOS 1015297-26.2019.8.26.0564. 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18615, PPSB 66008/2019 |
R$ 12.000,00 |
| 2024 |
16221 |
01112024 |
PP |
SB |
008479/2024 |
000000000 |
JOAO CARLOS DE ALMEIDA |
06106286825 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA MANUTENCAO EM APARELHOS DE PROPRIO MUNICIPAL. PPSB8479/2024 |
R$ 2.200,00 |
| 2024 |
16222 |
01112024 |
PP |
SB |
021639/2020 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ALICE COSTA MARTINS CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, A FAVOR DE VERA LUCIA MARTINS PPSB21639/2020 PROCESSO DIGITAL: SB97226/2020 |
R$ 520,00 |
| 2024 |
16223 |
01112024 |
PP |
SB |
048818/2020 |
000000000 |
ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS |
07355335553 |
HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NOS AUTOS DA LIQUIDACAO POR ABITRAMENTO ONDE CONSTAM COMO PARTES O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X ENCALSO CONSTRUCOES LTDA. AUTOS Nº 0013182-44.2022.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICAPPSB 48818/2020 |
R$ 3.635,85 |
| 2024 |
16224 |
01112024 |
PP |
SB |
099826/2024 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE ATENDIMENTO PARA MULHERES VÍTIMAS E/OU EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA. RESOLUÇÃO CMAS Nº 665/2024. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 S/Nº (SB 127230/2022) FLS.1308/1309. |
R$ 300.000,00 |
| 2024 |
16225 |
01112024 |
PP |
SB |
099826/2024 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE ATENDIMENTO PARA MULHERES VÍTIMAS E/OU EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA. RESOLUÇÃO CMAS Nº 665/2024. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 S/Nº (SB 127230/2022) FLS.1308/1309. |
R$ 91.200,00 |
| 2024 |
16226 |
01112024 |
PC |
|
000695/2023 |
202310015 |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
62533278000181 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, PC695/2023, CONTRATO: 122/2023 PC DIGITAL: SB93730/2023 |
R$ 600.000,00 |
| 2024 |
16227 |
01112024 |
PC |
|
000656/2023 |
202310042 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
00915129000120 |
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. PC656/2023,CONTRATO 105/2024. PC DIGITAL: 573/2024 |
R$ 2.502.853,48 |
| 2024 |
16228 |
01112024 |
PP |
SB |
122992/2024 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO MÚTUO APOIO,COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA-OPERACIONAL E FICANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº472/2024 EM FLS.225/231, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.240. PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS |
R$ 223.937,00 |
| 2024 |
16229 |
01112024 |
PP |
SB |
122992/2024 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO MÚTUO APOIO,COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA-OPERACIONAL E FICANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº472/2024 EM FLS.225/231, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.240. PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS |
R$ 301.996,00 |
| 2024 |
16230 |
04112024 |
PP |
SB |
024531/2020 |
000000000 |
THAMIRES SILVA SOUSA |
52443578836 |
DESPESA A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, REFERENTE A AÇÃO: 1013327-15.2024.8.26.0564, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PPSB 24531/2020 |
R$ 6.741,48 |
| 2024 |
16231 |
04112024 |
PC |
|
002607/2023 |
202300574 |
WESLEY DIONE GRANJA |
31301174000118 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MÃO, FRAGRANCIA ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 681/2023 PC2607/2023A001,AF:3781/2024 PROCESSO DIGITAL: 3373/2023 |
R$ 4.264,00 |
| 2024 |
16232 |
04112024 |
PC |
|
002294/2023 |
202300503 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
57365116000141 |
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR DE CABEÇA (HEAD BLOCK) - INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 644/2023 PC2294/2023A003,AF:3770/2024 PROCESSO DIGITAL: 3372/2023 |
R$ 2.250,00 |
| 2024 |
16233 |
04112024 |
PC |
|
000551/2023 |
202300162 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 14923/2024. PC551/2023,CONTRATO:68/2023 |
-R$ 942.599,94 |
| 2024 |
16234 |
04112024 |
PC |
|
000551/2023 |
202300162 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA. PC551/2023,CONTRATO:68/2023 |
R$ 942.599,94 |
| 2024 |
16235 |
04112024 |
PC |
|
000481/2021 |
202110017 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
45455861000100 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL |
R$ 309.756,44 |
| 2024 |
16236 |
04112024 |
PC |
|
001938/2024 |
202400545 |
TRZ COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA |
49681792000104 |
AQUISIÇÃO DE FAIXAS ELÁSTICAS DIVERSAS. PC1938/2024,AF:3767/2024 |
R$ 3.048,00 |
| 2024 |
16237 |
04112024 |
PC |
|
002521/2023 |
202300734 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
AQUISICAO DE PEÇAS: 1 PAR DE COXIM DA CABINE; 1 RESERVATÓRIO DE AGUA DO RADIADOR; 2 JOGOS DE PALHETAS DO LIMPADOR DE PARA-BRISA. PARA VEICULO DO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. ARP N. 130/2024 PC2521/2023A002,AF:3791/2024PROCESSO DIGITAL: 1882/2024 |
R$ 1.065,59 |
| 2024 |
16238 |
04112024 |
PC |
|
000993/2024 |
202400271 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE MIDAZOLAM 5MG/ML, AMPOLA 10ML. ARP N. 496/2024. PC993/2024A002,AF:3753/2024 PROCESSO DIGITAL: 2296/2024 |
R$ 2.056,00 |
| 2024 |
16239 |
04112024 |
PC |
|
000871/2023 |
202310027 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO CONUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR - 2ª ETAPA - FASE 2, LOCALIZADO NO BAIRRO MONTANHÃO EM SBC. PROCESSO DIGITAL: SB 022681/2024 PC871/2023 |
R$ 386.071,29 |
| 2024 |
16240 |
04112024 |
PC |
|
001151/2024 |
202400079 |
HOSPITAL DA REABILITACAO DO ABC LTDA |
00000618000151 |
PREST. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E FORN. DE MATERIAIS, INSUMOS E EQUIP. E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, COM VALORES ESTAB. NA TABELA SUS E TABELA SUS PAULISTA P/ PROCED. E INSTIT. CONTEMP. P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SBC.PC1151/2024,CONTRATO 203/2024. |
R$ 85.284,37 |
| 2024 |
16241 |
04112024 |
PC |
|
000654/2024 |
202400113 |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
66644840000103 |
AQUISICAO DE DE MEDALHAS E TROFEUS ARP N. 219/2024 PC654/2024A001,AF:3764/2024 PROCESSO DIGITAL: 1459/2024 |
R$ 7.610,00 |
| 2024 |
16242 |
04112024 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2024 A SETEMBRO/2024 - BANCO DO BRASIL. PPSB 19780/2012PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 |
R$ 1.302.052,90 |
| 2024 |
16600 |
13112024 |
PC |
|
002085/2024 |
202400565 |
MUTH & MONFORTE DROGARIA LTDA |
23980804000108 |
AQUISICAO DE DORZOLAMIDA 2% OU 20MG/ML + TIMOLOL 0,5% OU 5MG/ML SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL, FRASCO COM 5ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2085/2024,AF:3882/2024 |
R$ 653,50 |
| 2024 |
16601 |
13112024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. PC DIGITAL PAGAMENTO: PC60/2022 |
R$ 600,00 |
| 2024 |
16602 |
13112024 |
PC |
|
003193/2023 |
202300693 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 42/2024 PC3193/2023A002,AF:3887/2024 PROCESSO DIGITAL: 202/2024 |
R$ 14.208,00 |
| 2024 |
16603 |
13112024 |
PC |
|
003063/2023 |
202300679 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE IBUPROFENO, 50MG/ML, SUSPENSAO ORAL, FRASCO COM 30ML. ARP N. 88/2024 PC3063/2023A006,AF:3885/2024 PROCESSO DIGITAL: 399/2024 |
R$ 26.880,00 |
| 2024 |
16604 |
13112024 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 10972/2024. PROCESSO DIGITAL: PC 1948/2021. PC102/2021,CONTRATO:78/2021 |
-R$ 4.027,84 |
| 2024 |
16605 |
13112024 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
04690161000105 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 400/2024. PROCESSO DIGITAL: PC 1950/2021. PC102/2021,CONTRATO:79/2021 |
-R$ 10.493,52 |
| 2024 |
16606 |
13112024 |
PC |
|
003065/2023 |
202300684 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 30/2024. PC3065/2023A002,AF:3890/2024 PROCESSO DIGITAL: 165/2024 |
R$ 17.280,00 |
| 2024 |
16607 |
13112024 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 11463/2024. PROCESSO DIGITAL: PC 1952/2021. PC102/2021,CONTRATO:80/2021 |
-R$ 19.904,79 |
| 2024 |
16608 |
14112024 |
PC |
|
000924/2024 |
202400245 |
OPORTUNE COMERCIAL LTDA |
28067286000141 |
AQUISIÇÃO DE CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA 96 FLS ARP N. 395/2024. PC924/2024A001,AF:3786/2024 PROCESSO DIGITAL: 1816/2024 |
R$ 46.297,22 |
| 2024 |
16609 |
14112024 |
PC |
|
000924/2024 |
202400245 |
OPORTUNE COMERCIAL LTDA |
28067286000141 |
AQUISIÇÃO DE CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA 96 FLS ARP N. 395/2024. PC924/2024A001,AF:3786/2024 PROCESSO DIGITAL: 1816/2024 |
R$ 36.376,38 |
| 2024 |
16610 |
14112024 |
PC |
|
000489/2024 |
202400056 |
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
51920700000135 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A3 (297 X 420MM. COR BRANCA, GRAMATURA 75G/M2. PACOTE COM 500 FOLHAS. ARP N. 586/2024. PC489/2024A001,AF:3788/2024 PROCESSO DIGITAL: 2288/2024 |
R$ 22.200,00 |
| 2024 |
16611 |
14112024 |
PC |
|
001913/2024 |
202400543 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE SABONETE EM BARRA. PC1913/2024,AF:3922/2024 |
R$ 14.100,00 |
| 2024 |
16612 |
14112024 |
PC |
|
001913/2024 |
202400543 |
LIMP CRC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
39373087000188 |
AQUISICAO DE PEDRA DESODORIZANTE PARA VASO SANITARIO. PC1913/2024,AF:3923/2024 |
R$ 7.120,00 |
| 2024 |
16613 |
14112024 |
PC |
|
000698/2024 |
202400121 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE HIDRALAZINA 20MG/ML AMPOLA 1ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP No 239/2024 PC698/2024A002,AF:3897/2024 PROCESSO DIGITAL: 1408/2024 |
R$ 1.611,90 |
| 2024 |
16614 |
14112024 |
PC |
|
002413/2024 |
202400207 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISIÇÃO DE ENCORAFENIBE 75MG, CAPSULA DURA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2413/2024,AF:3894/2024 |
R$ 181.770,00 |
| 2024 |
16615 |
14112024 |
PC |
|
003321/2023 |
202300727 |
INDMED HOSPITALAR LTDA |
24614797000185 |
AQUISICAO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUÇÃO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 15ML. ARP N. 143/2024. PC3321/2023A004,AF:3895/2024 PROCESSO DIGITAL: 688/2024 |
R$ 12.478,80 |
| 2024 |
16616 |
14112024 |
PC |
|
000423/2024 |
202400073 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002,AF:3854/2024 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 |
R$ 48.209,28 |
| 2024 |
16617 |
14112024 |
PC |
|
000423/2024 |
202400073 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002,AF:3854/2024 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 |
R$ 18.939,36 |
| 2024 |
16618 |
14112024 |
PC |
|
000423/2024 |
202400073 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002,AF:3854/2024 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 |
R$ 18.939,36 |
| 2024 |
16619 |
14112024 |
PC |
|
001139/2024 |
202400355 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI-SINTÉTICO, PARA MOTORES DE POPA DE DOIS TEMPOS, NO NÍVEL DE DESEMPENHO NMMA TCW3, EM FRASCOS COM APROXIMADAMEN TE 01 LITRO. MOTORES A GASOLINA COM SISTEMA DE INJEÇÃO DIRETA, REFRIGERADOS À ÁGUA. PC1139/2024,AF:3802/2024 |
R$ 6.957,68 |
| 2024 |
16620 |
14112024 |
PC |
|
001139/2024 |
202400355 |
WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES |
27614905000108 |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL PARA MOTORES 2 TEMPOS 2T API TC EM FRASCOS DE 500ML. PC1139/2024,AF:3803/2024 |
R$ 6.120,00 |
| 2024 |
16621 |
14112024 |
PC |
|
001569/2024 |
202400445 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE SABAO EM PO, BIODEGRADAVEL, PARA LIMPEZA EM GERAL. PC1569/2024,AF:3913/2024 |
R$ 14.440,00 |
| 2024 |
16622 |
14112024 |
PC |
|
003304/2023 |
202300716 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG, DISPERSIVEL. ARP N. 114/2024. PC3304/2023A001,AF:3891/2024 PROCESSO DIGITAL: 505/2024 |
R$ 20.173,56 |
| 2024 |
16623 |
14112024 |
PC |
|
000244/2024 |
202400016 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B SOLUÇÃO INJETÁVEL, EM AMPOLA COM 2ML. ARP N. 187/2024. PC244/2024A003,AF:3888/2024 PROCESSO DIGITAL: 1195/2024 |
R$ 11.040,00 |
| 2024 |
16624 |
14112024 |
PP |
SB |
030553/2013 |
000000000 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
46523239000147 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PROCESSO DE CONCESSÃO Nº032455/2013,EMPENHO COMPLEMENTAR. |
R$ 630,00 |
| 2024 |
16625 |
14112024 |
PP |
SB |
104324/2024 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DEMOLITÓRIA PROPOSTA EM FACE DE OCUPANTES NÃO IDENTIFICADOS. AUTOS 1027091-68.2024.8.26.0564. 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 26036, PPSB 104324/2024 |
R$ 18.600,00 |
| 2024 |
16626 |
14112024 |
PC |
|
002521/2023 |
202300734 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. (DIVERSOS VEÍCULOS) ARP N. 130/2024. PC2521/2023A003,AF:3868/2024 PROCESSO DIGITAL: 1917/2024 |
R$ 7.644,93 |
| 2024 |
16627 |
14112024 |
PC |
|
002521/2023 |
202300734 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. (DIVERSOS VEÍCULOS) ARP N. 130/2024. PC2521/2023A003,AF:3868/2024 PROCESSO DIGITAL: 1917/2024 |
R$ 3.003,36 |
| 2024 |
17001 |
21112024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C)- GRUPO II. ARP N. 704/2023 PC2674/2023A001,AF:3983/2024 PROCESSO DIGITAL: 3446/2023 |
R$ 3.572,15 |
| 2024 |
17002 |
21112024 |
PP |
SB |
119565/2024 |
000000000 |
HERVATIN E VOLCOV SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
19810815000164 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 91/2024, EMITIDO EM 14/10/2024, FILE 5041, AÇÃO/AUTOS: N.0015591-23.2004.8.26.0564 3ª VARA CIVEL REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB119565/2022 |
R$ 3.945,26 |
| 2024 |
17003 |
21112024 |
PC |
|
000805/2023 |
202300294 |
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A |
02491558000142 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS, ZERO QUILOMETRO OU SEMINOVOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SEGURO TOTAL REGULAMENTADO PELA SUSEP, PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES A GUARDA CIVIL MUNICIPAL. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃOPGM-5 N° 455/2024 EM FLS. 1378-1380, TERMO DE |
R$ 177.732,53 |
| 2024 |
17004 |
21112024 |
PP |
SB |
032282/2023 |
000000000 |
SIDNEI GARCIA DIAZ |
04107369889 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 65/2024, EMITIDO EM 09/10/2024, FILE 22160, ACAO: Nº 0016554-98.2022.8.26.0564, AUTOS N° 0636737-32.2008.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 32282/2023 |
R$ 16.066,96 |
| 2024 |
17005 |
21112024 |
PP |
SB |
138272/2021 |
000000000 |
PAULO PEREIRA NEVES |
08000322846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 58/2024, EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 19046, AÇÃO: N.0016558-38.2022.8.26.0564 AUTOS: N.1502082-91.2017.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB138272/2021 |
R$ 293,56 |
| 2024 |
17006 |
21112024 |
PP |
SB |
060718/2021 |
000000000 |
LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS |
32164499808 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 84/2024, EMITIDO EM 09/10/2024, FILE 12128, ACAO: Nº 0006184-94.2021.8.26.0564, AUTOS N° 1022244-38.2015.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 60718/2021 |
R$ 3.101,79 |
| 2024 |
17007 |
21112024 |
PP |
SB |
019348/2024 |
000000000 |
RUY PEREIRA CAMILO JUNIOR |
11130387801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 15/2024, EMITIDO EM 22/10/2024, FILE 4804, AÇÃO: N.0017915-87.2021.8.26.0564 AUTOS: N.0058936-05.2005.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB19348/2024 |
R$ 8.728,52 |
| 2024 |
17008 |
21112024 |
PP |
SB |
112022/2021 |
000000000 |
S.F.ARAUJO DE CASTRO RANGEL ADVOGADOS S/C |
68472703000156 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 42/2024, EMITIDO EM 14/10/2024, FILE 4798, ACAO: Nº 0004208-47.2024.8.26.0564, AUTOS N° 0041259-30.2003.8.26.0564. 4ª VARA CIVEL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 112022/2021 |
R$ 3.426,89 |
| 2024 |
17009 |
21112024 |
PP |
SB |
112022/2021 |
000000000 |
CARLOS ALBERTO DAVITES |
04787659839 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 141/2024, EMITIDO EM 14/10/2024, FILE 4798, ACAO: Nº 0004208-47.2024.8.26.0564, AUTOS N° 0041259-30.2003.8.26.0564. 4ª VARA CIVEL, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 112022/2021 |
R$ 14.587,17 |
| 2024 |
17010 |
21112024 |
PP |
SB |
031422/2022 |
000000000 |
ROBSON ALVES ZAKEVICIUS |
14227229880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 908/2024, EMITIDO EM 26/09/2024, FILE 21475, AÇÃO: N.0009080-42.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1005337-41.2022.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB31422/2022 |
R$ 6.167,81 |
| 2024 |
17011 |
21112024 |
PP |
SB |
073339/2022 |
000000000 |
CHERLANDIA LOPES TEIXEIRA |
26238867841 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 778/2024, EMITIDO EM 09/10/2024, FILE 21686, ACAO: Nº 0005778-68.2024.8.26.0564, AUTOS N° 1013889-92.2022.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 73339/2022 |
R$ 6.491,49 |
| 2024 |
17012 |
21112024 |
PP |
SB |
073339/2022 |
000000000 |
WAGNER ALVES CAMPOS E SACCA |
26997551840 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 779/2024, EMITIDO EM 09/10/2024, FILE 21686, ACAO: Nº 0005778-68.2024.8.26.0564, AUTOS N° 1013889-92.2022.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 73339/2022 |
R$ 1.298,29 |
| 2024 |
17013 |
21112024 |
PP |
SB |
074201/2023 |
000000000 |
LOG ALUGUEL DE CARROS LTDA |
05445336000181 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 392/2024, EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 20745, AÇÃO: N.0003392-65.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1007729-85.2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB74201/2023 |
R$ 18.723,42 |
| 2024 |
17014 |
21112024 |
PP |
SB |
115907/2024 |
000000000 |
GABRIEL ATLAS UCCI |
28054152809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 13/2024, EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 13545, AÇÃO: N.0011513-53.2022.8.26.0564 AUTOS: N.0530475-97.2004.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB115907/2024 |
R$ 9.465,22 |
| 2024 |
17015 |
21112024 |
PP |
SB |
118606/2024 |
000000000 |
DEUSDETE DAS NEVES SANTOS JUNIOR |
04962077503 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 39/2024, EMITIDO EM 14/10/2024, FILE 22756, ACAO/AUTOS: Nº 1001139-85.2022.5.02.0462 4ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB 118606/2024 |
R$ 4.225,64 |
| 2024 |
17016 |
21112024 |
PP |
SB |
016207/2021 |
000000000 |
DANIEL HIDEO UIEDA |
27648156890 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 71/2024, EMITIDO EM 17/10/2024, FILE 20639, AÇÃO Nº 0007107-52.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 1002534-22.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 16207/2021 |
R$ 15.484,68 |
| 2024 |
17017 |
21112024 |
PP |
SB |
029380/2021 |
000000000 |
ADEMIR ALBACETTI |
70281122849 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 776/2024, EMITIDO EM 21/10/2024, FILE 20808, AÇÃO Nº 0007776-08.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 1025953-08.2020.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 29380/2021 |
R$ 3.122,47 |
| 2024 |
17018 |
21112024 |
PP |
SB |
057251/2019 |
000000000 |
ANGELO AUGUSTIN DE OLIVEIRA |
29102198878 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 75/2024, EMITIDO EM 04/11/2024, FILE 18468, AÇÃO Nº 0017179-35.2022.8.26.0564, AUTOS Nº 1016975-76.2019.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB57251/2019 |
R$ 2.125,41 |
| 2024 |
17019 |
21112024 |
PP |
SB |
057074/2020 |
000000000 |
SANDRA GOMES DA CUNHA BARTHOLOMEU |
32048252800 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 580/2024, EMITIDO EM 14/10/2024, FILE 19965, AÇÃO Nº 0005809-88.2024.8.26.0564 / AUTOS Nº 1033583-52.2019.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,PPSB 57074/2020 |
R$ 2.114,37 |
| 2024 |
17020 |
21112024 |
PP |
SB |
144370/2023 |
000000000 |
PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL |
46523239000147 |
DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB144370/2023 |
R$ 142.857,00 |
| 2024 |
17021 |
21112024 |
PP |
SB |
094020/2023 |
000000000 |
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA ESCOLA DA DEFENSORIA |
13886096000189 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 826/2024, EMITIDO EM 17/10/2024, FILE 24196, AÇÃO Nº 0007826-97.2024.2024.8.26.0564 / AUTOS Nº 1013827-18.2023.8.26.0564 - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,PPSB 94020/2023 |
R$ 981,99 |
| 2024 |
15896 |
23102024 |
PC |
|
000984/2024 |
202400190 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL, COMPRIMIDO DE 5MG. ARP N. 546/2024. PC984/2024A005,AF:3648/2024 PROCESSO DIGITAL: 2284/2024 |
R$ 7.654,00 |
| 2024 |
15897 |
23102024 |
PP |
SB |
018610/2021 |
000000000 |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
06901668856 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 47/2021, EMITIDO EM 22/02/2021, FILE 12137, ACAO/AUTOS N° 1014904-77.2014.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ACAO: INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PPSB18610/2021 |
R$ 26.043,88 |
| 2024 |
15898 |
23102024 |
PC |
|
000656/2023 |
202310042 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
00915129000120 |
SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. PC656/2023,CONTRATO 105/2024. PC DIGITAL: 573/2024 |
R$ 1.637.626,97 |
| 2024 |
15899 |
23102024 |
PP |
SB |
152747/2022 |
000000000 |
PAULO NEILER PEREIRA DA SILVA |
30688926860 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 517/2024, EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 18929, AÇÃO Nº 0014517-64.2023.8.26.0564 - AUTOS Nº 1025771-56.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 152747/2022 |
R$ 7.062,20 |
| 2024 |
15900 |
23102024 |
PC |
|
000191/2024 |
202410001 |
CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES |
57131902000184 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SOLIDOS E LIMPEZA URBANA. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA E REVITA ENGENHARIA S.A,MANISFESTAÇÃO PGM-5 Nº41/2024 EM FLS.1298/1317,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FL.4288,PC191/2024,TD.COJUL:99991/2024 |
R$ 44.000.000,00 |
| 2024 |
15901 |
23102024 |
PP |
SB |
051180/2020 |
000000000 |
LUZIA ALICE DE SOUZA |
15796815814 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 374/2024, EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 19743, ACAO N° 0015374-47.2022.8.26.0564 AUTOS N° 1028256-29.2019.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB51180/2020 |
R$ 8.800,25 |
| 2024 |
15902 |
23102024 |
PP |
SB |
051180/2020 |
000000000 |
JOSEANE QUITERIA RAMOS ALVES |
28739984826 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 537/2024, EMITIDO EM 09/10/2024, FILE 19743, ACAO N° 0015374-47.2022.8.26.0564 AUTOS N° 1028256-29.2019.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB51180/2020 |
R$ 1.320,04 |
| 2024 |
15903 |
23102024 |
PP |
SB |
045948/2022 |
000000000 |
CELSO MENEGUELO LOBO |
05400883826 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 88/2024, EMITIDO EM 04/09/2024, FILE 11447, AÇÃO Nº 0004988-55.2022.8.26.0564 - AUTOS Nº 1020479-66.2014.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 45948/2022 |
R$ 3.339,29 |
| 2024 |
15904 |
23102024 |
PP |
SB |
052256/2020 |
000000000 |
FUNDACAO RICHARD HUGH FISK |
67978759000114 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 955/2024, EMITIDO EM 04/09/2024, FILE 11250, AÇÃO Nº 0012955-93.2018.8.26.0564 - AUTOS Nº 1012192-17.2014.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 52256/2020 |
R$ 8.139,70 |
| 2024 |
15905 |
23102024 |
PP |
SB |
052256/2020 |
000000000 |
ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA |
02496848889 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 55/2024, EMITIDO EM 04/09/2024, FILE 11250, AÇÃO Nº 0012955-93.2018.8.26.0564 - AUTOS Nº 1012192-17.2014.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 52256/2020 |
R$ 2.898,25 |
| 2024 |
15906 |
23102024 |
PC |
|
003320/2023 |
202300749 |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISICAO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 72/2024. PC3320/2023A001,AF:3650/2024 PROCESSO DIGITAL: 352/2024 |
R$ 15.450,00 |
| 2024 |
15907 |
23102024 |
PP |
SB |
060502/2023 |
000000000 |
MARIO LEHN |
05150789801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº82/2024, EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 23616, AÇÃO/AUTOS Nº5007482-81.2023.4.03.6338 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB60502/2023 |
R$ 908,63 |
| 2024 |
15908 |
24102024 |
PP |
SB |
080794/2023 |
000000000 |
GEYSA DE SOUZA |
25875085843 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 78/2024, EMITIDO EM 24/09/2024, FILE 22340, AÇÃO/AUTOS Nº 1037078-46.2023.8.26.0053 - 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 80794/2023 |
R$ 4.482,74 |
| 2024 |
15909 |
24102024 |
PP |
SB |
086350/2024 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 77/2024, EMITIDO EM 27/08/2024, FILE 16023, AÇÃO/AUTOS Nº 5002076-09.2022.4.03.6114 - 2ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 86350/2024 |
R$ 203,07 |
| 2024 |
15910 |
24102024 |
PP |
SB |
106275/2023 |
000000000 |
MARCELO MANES ZINI |
11427603839 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 568/2024, EMITIDO EM 09/10/2024, FILE 20242, AÇÃO Nº 0010568-32.2023.8.26.0564 - AUTOS Nº 1001289-73.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 106275/2023 |
R$ 9.643,12 |
| 2024 |
15911 |
24102024 |
PP |
SB |
023261/2024 |
000000000 |
FORMTAP INDUSTRIA E COMERCIO S/A |
53808697001089 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº801/2024, EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 17031, AÇÃO Nº0018016-56.2023.8.26.0564 AUTO Nº1009717-15.2019.8.26.0564 , 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB023261/2024 |
R$ 15.467,04 |
| 2024 |
15912 |
24102024 |
PP |
SB |
050507/2023 |
000000000 |
GUSTAVO LIMA FERNANDES |
42441248880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 27/2024, EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 23468, ACAO N° 0004435-37.2024.8.26.0564 AUTOS N° 1007233-85.2023.8.26.0564 VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB50507/2023 |
R$ 923,58 |
| 2024 |
15913 |
24102024 |
PP |
SB |
028113/2024 |
000000000 |
CAIO CESAR MARCOLINO |
26464735837 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº401/2024, EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 13039, AÇÃO Nº0016401-31.2023.8.26.0564 AUTO Nº0530991-20.2004.8.26.0564 , 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB028113/2024 |
R$ 9.692,81 |
| 2024 |
15914 |
24102024 |
PP |
SB |
050494/2023 |
000000000 |
GUSTAVO LIMA FERNANDES |
42441248880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 74/2024, EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 23466, ACAO N° 0008743-19.2024.8.26.0564 AUTOS N° 1007078-82.2023.8.26.0564 VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB50494/2023 |
R$ 1.411,57 |
| 2024 |
15915 |
24102024 |
PC |
|
003314/2023 |
202300738 |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
02520829000493 |
AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY ORAL, 250MCG. ARP N. 122/2024. PC3314/2023A001,AF:3656/2024 PROCESSO DIGITAL: 473/2024 |
R$ 1.962,00 |
| 2024 |
15916 |
24102024 |
PP |
SB |
106211/2024 |
000000000 |
NAIR DE LOURDES PEREIRA |
14927170888 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº140/2024, EMITIDO EM 09/09/2024, FILE 20508, AÇÃO Nº0014018-17.2022.8.26.0564 AUTO Nº1001788-57.2021.8.26.0564 , 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB106211/2024 |
R$ 5.098,93 |
| 2024 |
15917 |
24102024 |
PC |
|
003304/2023 |
202300716 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML POR AMPOLA DE 1ML. ARP N. 117/2024. PC3304/2023A004,AF:3669/2024 PROCESSO DIGITAL: 508/2024 |
R$ 12.750,00 |
| 2024 |
16243 |
04112024 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2024 A SETEMBRO/2024 - CX FEDERAL. PPSB 19780/2012PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 |
R$ 66,25 |
| 2024 |
16244 |
04112024 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO PERÍODO DE JULHO/2024 A SETEMBRO/2024. PPSB 19780/2012 PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 |
R$ 190.796,23 |
| 2024 |
16245 |
04112024 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO PERÍODO DE JULHO/2024 A SETEMBRO/2024. PPSB 19780/2012 PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 |
R$ 8,32 |
| 2024 |
16246 |
04112024 |
PC |
|
001825/2024 |
202400513 |
GRAZIELA VELANI ABUFARES COMERCIO DE MEDICAMENTOS |
28547190000180 |
AQUISICAO DE VALERIANA (VALERIANA OFFICINALIS) 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO. ARP N. 595/2024. PC1825/2024A001,AF:3758/2024 PROCESSO DIGITAL: 2354/2024 |
R$ 32.844,00 |
| 2024 |
16247 |
04112024 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
61602199000384 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1493/2024 PROCESSO DIGITAL: PC 11/2024. PC236/2019,CONTRATO:35/2019 |
-R$ 140.859,04 |
| 2024 |
16248 |
04112024 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 551/2024. PROCESSO DIGITAL: PC 83/2023. PC236/2019,CONTRATO:36/2019 |
-R$ 58.274,72 |
| 2024 |
16249 |
04112024 |
PC |
|
001367/2021 |
202110021 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOS DE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/ PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°28/2024 - FMSAI,PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022, |
R$ 250.000,00 |
| 2024 |
16250 |
04112024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02142/24. PROCESSO DIGITAL: 32/2022. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 |
-R$ 11.119,06 |
| 2024 |
16251 |
04112024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 06140/24 PROCESSO DIGITAL: 32/2022. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 |
-R$ 8.950,11 |
| 2024 |
16252 |
04112024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 06201/24 PROCESSO DIGITAL: 32/2022. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 |
-R$ 5.410,83 |
| 2024 |
16253 |
04112024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02143/24. PROCESSO DIGITAL: 32/2022. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 |
-R$ 4.368,20 |
| 2024 |
16254 |
04112024 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA 28/2024-FMSAI,EM FOLHAS 369/379 PC2903/2019,CONTRATO:40/2021,PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022 |
R$ 374.900,00 |
| 2024 |
16255 |
04112024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02144/24 PROCESSO DIGITAL: 32/2022. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 |
-R$ 4.368,20 |
| 2024 |
16256 |
04112024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 06199/24. PROCESSO DIGITAL: 32/2022. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 |
-R$ 3.516,12 |
| 2024 |
16257 |
04112024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 06200/24 PROCESSO DIGITAL: 32/2022. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 |
-R$ 3.516,12 |
| 2024 |
16258 |
04112024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 06202/24. PROCESSO DIGITAL: 32/2022. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 |
-R$ 2.125,68 |
| 2024 |
16259 |
04112024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 06203/24. PROCESSO DIGITAL: 32/2022. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 |
-R$ 2.125,68 |
| 2024 |
16260 |
04112024 |
PC |
|
002869/2022 |
202210024 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM, SISTEMA VIARIO APOSTILAMENTO 68/2023, ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°28/2024- FMSAI, EM FLS. 197-207. PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023,PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023 |
R$ 175.000,00 |
| 2024 |
16261 |
04112024 |
PC |
|
002465/2023 |
202310048 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA (MATERIAIS E MÃO DE OBRA),BEM COMO EQUIPAMENTOS, VISANDO A MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO, SERV. DE INSTALÇAO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,SUPORTE,MANUT.,DOS EQUIP. E SOLUÇÕES IMPLANTADAS, VINCULADO AO |
R$ 371.992,69 |
| 2024 |
16262 |
04112024 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 6.067,56 |
| 2024 |
16263 |
04112024 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 20.946,11 |
| 2024 |
16264 |
04112024 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 9.063,57 |
| 2024 |
16265 |
04112024 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 31.568,51 |
| 2024 |
16628 |
14112024 |
PC |
|
002521/2023 |
202300734 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. (DIVERSOS VEÍCULOS) ARP N. 130/2024. PC2521/2023A003,AF:3868/2024 PROCESSO DIGITAL: 1917/2024 |
R$ 3.003,36 |
| 2024 |
16629 |
14112024 |
PC |
|
002521/2023 |
202300734 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. (DIVERSOS VEÍCULOS) ARP N. 130/2024. PC2521/2023A003,AF:3868/2024 PROCESSO DIGITAL: 1917/2024 |
R$ 12.326,50 |
| 2024 |
16630 |
14112024 |
PC |
|
002521/2023 |
202300734 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. (DIVERSOS VEÍCULOS) ARP N. 130/2024. PC2521/2023A003,AF:3868/2024 PROCESSO DIGITAL: 1917/2024 |
R$ 4.842,56 |
| 2024 |
16631 |
14112024 |
PC |
|
002521/2023 |
202300734 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. (DIVERSOS VEÍCULOS) ARP N. 130/2024. PC2521/2023A003,AF:3868/2024 PROCESSO DIGITAL: 1917/2024 |
R$ 4.842,56 |
| 2024 |
16632 |
14112024 |
PC |
|
000957/2021 |
202110025 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ESTORNO TOTAL DA NE 1518/2024. PC957/2021,CONTRATO:27/2022 |
-R$ 1.000.000,00 |
| 2024 |
16633 |
14112024 |
PC |
|
000957/2021 |
202110025 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 12692/2024 PC957/2021,CONTRATO:27/2022 |
-R$ 348.010,33 |
| 2024 |
16634 |
14112024 |
PC |
|
000695/2023 |
202310015 |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
62533278000181 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC695/2023, CONTRATO: 122/2023 PC DIGITAL: SB93730/2023 |
R$ 4.613.888,89 |
| 2024 |
16635 |
14112024 |
PC |
|
000449/2024 |
202400119 |
VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
44328371000172 |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL, TAMANHO MEDIO. ARP N. 299/2024. PC449/2024A001,AF:3865/2024 PROCESSO DIGITAL: 1659/2024 |
R$ 21.033,60 |
| 2024 |
16636 |
14112024 |
PC |
|
000811/2023 |
202310037 |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
08533946000125 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO. PC811/2023, CONTRATO: 108/2024 PROCESSO DIGITAL: 00514/2024 |
R$ 184.374,91 |
| 2024 |
16637 |
14112024 |
PC |
|
000449/2024 |
202400119 |
VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
44328371000172 |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL, TAMANHO MEDIO. ARP N. 299/2024. PC449/2024A001,AF:3865/2024 PROCESSO DIGITAL: 1659/2024 |
R$ 8.263,20 |
| 2024 |
16638 |
14112024 |
PP |
SB |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
R$ 2.993,00 |
| 2024 |
16639 |
14112024 |
PC |
|
000449/2024 |
202400119 |
VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
44328371000172 |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL, TAMANHO MEDIO. ARP N. 299/2024. PC449/2024A001,AF:3865/2024 PROCESSO DIGITAL: 1659/2024 |
R$ 8.263,20 |
| 2024 |
16640 |
14112024 |
PC |
|
002768/2023 |
202300613 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISICAO DE BANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA. ARP N. 64/2024 PC2768/2023A001,AF:3911/2024 PROCESSO DIGITAL: 294/2024 |
R$ 14.400,00 |
| 2024 |
16641 |
14112024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 192.947,00 |
| 2024 |
16642 |
14112024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 4.606,00 |
| 2024 |
16643 |
14112024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 37,00 |
| 2024 |
16644 |
14112024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 147,00 |
| 2024 |
16645 |
14112024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 85,00 |
| 2024 |
16646 |
14112024 |
PC |
|
000985/2024 |
202400210 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24826631000122 |
AQUISIÇÃO DE RINGER COM LACTATO - 500ML, SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 298/2024, PC985/2024A002,AF:3899/2024 PROCESSO DIGITAL: 1648/2024 |
R$ 8.336,00 |
| 2024 |
16647 |
14112024 |
PC |
|
001875/2024 |
202400526 |
INDMED HOSPITALAR LTDA |
24614797000185 |
AQUISIÇÃO DE SIMETICONA 75MG/ML, EMULSAO ORAL GOTAS FRASCO 15ML. ARP N. 625/2024. PC1875/2024A001,AF:3883/2024 PROCESSO DIGITAL: 2456/2024 |
R$ 1.440,00 |
| 2024 |
16648 |
14112024 |
PC |
|
003323/2023 |
202300721 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML, EM AMPOLAS DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.62/2024. PC3323/2023A001,AF:3930/2024 PROCESSO DIGITAL: 310/2024 |
R$ 1.771,00 |
| 2024 |
16649 |
14112024 |
PC |
|
000128/2024 |
202400106 |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISICAO DE LACTULOSE 667MG/ML - XAROPE EM FRASCO COM 120ML. ARP N. 272/2024. PC128/2024A005,AF:3934/2024 PROCESSO DIGITAL: 1498/2024 |
R$ 2.962,50 |
| 2024 |
16650 |
14112024 |
PC |
|
000697/2024 |
202400122 |
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
01571702000198 |
AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 2MG/ML - 100ML SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 231/2024. PC697/2024A004,AF:3931/2024 PROCESSO DIGITAL: 1465/2024 |
R$ 2.772,00 |
| 2024 |
16651 |
14112024 |
PC |
|
000139/2024 |
202400021 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 201/2024 PC139/2024A001,AF:3896/2024 PROCESSO DIGITAL: 1379/2024 |
R$ 22.000,00 |
| 2024 |
16652 |
14112024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ARP N.706/2023, PC2674/2023A020,AF:3954/2024 PROCESSO DIGITAL: 1242/2024 |
R$ 1.496,57 |
| 2024 |
16653 |
14112024 |
PC |
|
000128/2024 |
202400106 |
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
56081482000106 |
AQUISIÇÃO DE GLICERINA 12% ENEMA, FRASCO COM 500ML, ARP N. 268/2024. PC128/2024A001,AF:3932/2024 PROCESSO DIGITAL: 1493/2024 |
R$ 2.992,00 |
| 2024 |
16654 |
14112024 |
PC |
|
000125/2024 |
202400045 |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
02520829000493 |
AQUISICAO DE PREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 242/2024. PC125/2024A002,AF:3935/2024 PROCESSO DIGITAL: 1585/2024 |
R$ 4.860,00 |
| 2024 |
16655 |
14112024 |
PC |
|
000128/2024 |
202400106 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 125MG/ML (EQUIVALENTE A 25MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) SOLUÇÃO ORAL GOTAS. FRASCO 30ML. ARP N. 269/2024. PC128/2024A002,AF:3933/2024 PROCESSO DIGITAL: 1494/2024 |
R$ 3.168,00 |
| 2024 |
16656 |
14112024 |
PC |
|
000243/2024 |
202400019 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1MG, AMPOLA 1ML, SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 197/2024 PC243/2024A002,AF:3901/2024 PROCESSO DIGITAL: 1556/2024 |
R$ 2.496,00 |
| 2024 |
17048 |
22112024 |
PC |
|
000009/2020 |
202000005 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
44306157000115 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 11781/2024. PC9/2020,CONTRATO:13/2020 |
-R$ 3.500,00 |
| 2024 |
17049 |
22112024 |
PC |
|
000017/2020 |
202000010 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
14862159000120 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 11769/2024 PC17/2020,CONTRATO:18/2020 |
-R$ 30.081,96 |
| 2024 |
17050 |
22112024 |
PC |
|
000018/2020 |
202000004 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
83294215000190 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 11770/2024 PC18/2020,CONTRATO:12/2020 |
-R$ 17.770,06 |
| 2024 |
17051 |
22112024 |
PP |
SB |
119378/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO AMIGOS DO JARDIM MAJONEL |
00117694000494 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO.MANIFESTAÇÃO PGM.5 842/2022 |
R$ 60.000,00 |
| 2024 |
17052 |
22112024 |
PC |
|
000947/2022 |
202200141 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
04455745000104 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 11777/2024. PC947/2022,CONTRATO:53/2022 |
-R$ 23.264,64 |
| 2024 |
17053 |
22112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 10167/2024. PPSB138955/2023 |
-R$ 85.187,77 |
| 2024 |
17054 |
22112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 10545/2024. PPSB138955/2023 |
-R$ 50.000,00 |
| 2024 |
17055 |
22112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 85.187,00 |
| 2024 |
17056 |
22112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.300,00 |
| 2024 |
17057 |
22112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 100.000,00 |
| 2024 |
17058 |
22112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.802,00 |
| 2024 |
17059 |
22112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 15.000,00 |
| 2024 |
17060 |
22112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 50.000,00 |
| 2024 |
17061 |
22112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 9.000,00 |
| 2024 |
17062 |
22112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 800,00 |
| 2024 |
17063 |
22112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 57,00 |
| 2024 |
17064 |
22112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.306,00 |
| 2024 |
17065 |
22112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.476,00 |
| 2024 |
17066 |
22112024 |
PC |
|
000225/2024 |
202400059 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICACAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EM ROLO, MEDINDO: 15CM X 100M. ARP N. 174/2024 PC225/2024A001,AF:3999/2024 PROCESSO DIGITAL: 1231/2024 |
R$ 1.737,00 |
| 2024 |
17067 |
22112024 |
PC |
|
001241/2024 |
202400346 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 10ML, SEM AGULHA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, BICO LUER-LOCK, DESCARTAVEL. ARP N. 435/2024 PC1241/2024A002,AF:3997/2024 PROCESSO DIGITAL: 1931/2024 |
R$ 33.592,00 |
| 2024 |
17068 |
22112024 |
PC |
|
002470/2024 |
202400213 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUIUSIÇÃO DE LEITE PREGOMIN PO, ACONDICIONADO EM LATAS COM 400 GRAMAS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC2470/2024,AF:3995/2024 |
R$ 10.114,80 |
| 2024 |
17069 |
22112024 |
PC |
|
001784/2024 |
202400503 |
SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.. |
61485900001132 |
AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA, N. 15. ARP N. 588/2024 PC1784/2024A001,AF:3988/2024 PROCESSO DIGITAL: 2352/2024 |
R$ 2.900,00 |
| 2024 |
17070 |
22112024 |
PC |
|
001052/2024 |
202400419 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, 02 VIAS, PEDIATRICO, USO UNICO, ESTERIL. ARP N.568/2024 PC1052/2024A001,AF:3998/2024 PROCESSO DIGITAL: 2371/2024 |
R$ 25.536,00 |
| 2024 |
17071 |
22112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003398506 E ANULACAO 00665. |
-R$ 17.155,64 |
| 2024 |
17072 |
22112024 |
PC |
|
000551/2023 |
202300162 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 15843/2024. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC551/2023,CONTRATO:68/2023 |
-R$ 1.145.000,00 |
| 2024 |
17073 |
22112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01409, CONSTANTE NO DP 01283 - OP 01567, CONFORME GAM - 003398473 E ANULACAO 00666. |
-R$ 9.623,28 |
| 2024 |
17046 |
22112024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13889, CONSTANTE NO DP 15655 - OP 16675, CONFORME GAM - 003398319 E ANULACAO 00664. |
-R$ 85,80 |
| 2024 |
17047 |
22112024 |
PC |
|
000016/2020 |
202000007 |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
25531292000110 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 11794/2024 PC16/2020,CONTRATO:9/2020 |
-R$ 4.603,19 |
| 2024 |
17074 |
22112024 |
PC |
|
002253/2024 |
202400594 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE KIT 20 PLACAS TAPETE DE EVA TATAME, PARA EQUIPAR ESPAÇO SENSORIAL NO CAPS INFANTIL. PC2253/2024,AF:3976/2024 |
R$ 200,00 |
| 2024 |
17075 |
22112024 |
PC |
|
002253/2024 |
202400594 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISIÇÃO DE BALANÇO SENSORIAL, KIT TAPETE SENSORIAL, PISCINA DEE BOLINHAS QUADRADA E ASA DELTA COM RECCEPTOR 3 PONTOS, PARA EQUIPAR ESPAÇO SENSORIAL NO CAPS INFANTIL. PC2253/2024,AF:3977/2024 |
R$ 3.853,15 |
| 2024 |
17076 |
22112024 |
PC |
|
002253/2024 |
202400594 |
T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI |
18912500000165 |
AQUISIÇÃO DE BAU PEDAGOGICO COM 10 JOGOS EDUCATIVOS, PARA EQUIPAR ESPAÇO SENSORIAL NO CAPS INFANTIL. PC2253/2024,AF:3978/2024 |
R$ 569,50 |
| 2024 |
17077 |
22112024 |
PC |
|
002496/2024 |
202400220 |
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
57532343000114 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO MARCA URGOCLEAN® AG TAMANHO 15CM X 15CM, DE CURATIVO URGOTUL® TAMANHO 20CM X 30CM E DE GEL COM PHMB CURATEC® BISNAGAS COM 150ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNÍCIPE. PC2496/2024,AF:3991/2024 |
R$ 94.107,90 |
| 2024 |
15918 |
24102024 |
PP |
SB |
091638/2020 |
000000000 |
IGOR VERISSIMO SABINO |
45829088886 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 777/2024, EMITIDO EM 09/10/2024, FILE 20428, AÇÃO Nº 0017779-56.2022.8.26.0564 - AUTOS Nº 1024733-72.2020.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 91638/2020 |
R$ 7.127,97 |
| 2024 |
15919 |
24102024 |
PP |
SB |
084659/2023 |
000000000 |
PATRICIA DE OLIVEIRA MORAIS |
26467777875 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 10/2024, EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 24098, ACAO N° 0004410-24.2024.8.26.0564 AUTOS N° 1020468-22.2023.8.26.0564 VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB84659/2023 |
R$ 1.167,99 |
| 2024 |
15920 |
24102024 |
PP |
SB |
021586/2019 |
000000000 |
RUSLAN STUCHI |
21630818852 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 70/2024, EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 17804, AÇÃO Nº 0002703-55.2023.8.26.0564 - AUTOS Nº 1030392-33.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 21586/2019 |
R$ 3.265,86 |
| 2024 |
15921 |
24102024 |
PC |
|
000243/2024 |
202400019 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR, POR COMPRIMIDO. ARP N. 199/2024. PC243/2024A004,AF:3657/2024 PROCESSO DIGITAL: 1558/2024 |
R$ 9.720,00 |
| 2024 |
15922 |
24102024 |
PP |
SB |
106705/2024 |
000000000 |
CONSTRUBIG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA |
54058227000117 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº121/2024, EMITIDO EM 09/09/2024, FILE 12044, AÇÃO Nº0013121-86.2022.8.26.0564 AUTO Nº1020785-98.2015.8.26.0564 , 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB106705/2024 |
R$ 1.185,64 |
| 2024 |
15923 |
24102024 |
PP |
SB |
107117/2022 |
000000000 |
ALEXANDRE NUNES MARTINS |
32584607875 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 45/2024, EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 22617, AÇÃO Nº 0018377-73.2023.8.26.0564 - AUTOS Nº 1023445-21.2022.8.26.0564 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 107117/2022 |
R$ 1.129,62 |
| 2024 |
15924 |
24102024 |
PP |
SB |
084645/2023 |
000000000 |
GUSTAVO LIMA FERNANDES |
42441248880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 34/2024, EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 24095, ACAO N° 0004443-14.2024.8.26.0564 AUTOS N° 1018392-25.2023.8.26.0564 VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB84645/2023 |
R$ 545,95 |
| 2024 |
15925 |
24102024 |
PP |
SB |
051401/2021 |
000000000 |
LORENZO MEGIOLARO BRAGA |
43147386856 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 85/2024, EMITIDO EM 09/10/2024, FILE 21014, AÇÃO Nº 0005800-29.2024.8.26.0564 - AUTOS Nº 1012403-09.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 51401/2021 |
R$ 433,78 |
| 2024 |
15926 |
24102024 |
PC |
|
003056/2023 |
202300673 |
RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS |
15145035000196 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG POR CAPSULA,ARP N.752/2023. PC3056/2023A004,AF:3671/2024 PROCESSO DIGITAL: 114/2024 |
R$ 53.680,00 |
| 2024 |
15927 |
24102024 |
PP |
SB |
138972/2023 |
000000000 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
46523239000147 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS EXERCICIO 2024 - PPSB 138972/2023 |
R$ 539,38 |
| 2024 |
15928 |
24102024 |
PP |
SB |
051401/2021 |
000000000 |
SERGIO PARRA MIGUEL |
12644103878 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 86/2024, EMITIDO EM 09/10/2024, FILE 21014, AÇÃO Nº 0005800-29.2024.8.26.0564 - AUTOS Nº 1012403-09.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 51401/2021 |
R$ 3.163,77 |
| 2024 |
15929 |
24102024 |
PP |
SB |
070853/2019 |
000000000 |
DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO |
39150053809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 466/2024, EMITIDO EM 26/09/2024, FILE 18694, ACAO/AUTOS N° 0004466-91.2023.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB70853/2019 |
R$ 15.629,19 |
| 2024 |
15930 |
24102024 |
PP |
SB |
094250/2020 |
000000000 |
SARAH GIMENES DA SILVA FERREIRA |
29082442841 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 18/2024, EMITIDO EM 09/10/2024, FILE 20470, AÇÃO Nº 0004189-41.2024.8.26.0564 - AUTOS Nº 1008300-90.2020.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 94250/2020 |
R$ 8.719,67 |
| 2024 |
15931 |
24102024 |
PP |
SB |
052542/2020 |
000000000 |
PRISCILLA REGIANE SERPA |
28975131874 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 63/2024, EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 9233, AÇÃO Nº 0022363-45.2017.8.26.0564 - AUTOS Nº 0022276-36.2010.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 52542/2020 |
R$ 18.566,87 |
| 2024 |
15932 |
24102024 |
PP |
SB |
016225/2021 |
000000000 |
RICARDO BRUNO DE PROENCA |
19167351859 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 56/2024, EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 11827, AÇÃO Nº 0009560-54.2022.8.26.0564 - AUTOS Nº 0010292-16.2014.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 16225/2021 |
R$ 15.300,12 |
| 2024 |
15933 |
24102024 |
PP |
SB |
016225/2021 |
000000000 |
FERNANDA REGINA MIETTI |
33837878856 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 60/2024, EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 11827, AÇÃO Nº 0009560-54.2022.8.26.0564 - AUTOS Nº 0010292-16.2014.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 16225/2021 |
R$ 1.682,74 |
| 2024 |
15934 |
24102024 |
PC |
|
000984/2024 |
202400190 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO, PROPILTIOURACIL 100MG POR COMPRIMIDO E ACIDO FOLICO 5MG. ARP N. 547/2024. PC984/2024A006,AF:3639/2024 PROCESSO DIGITAL: 2286/2024 |
R$ 45.438,00 |
| 2024 |
15935 |
24102024 |
PC |
|
002167/2024 |
202400095 |
GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA |
29245929000162 |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 100MG/ML HEMPFLEX ISOLATE GREEN CARE SOLUÇÃO ORAL 1.000MG - FRASCO COM 10ML. + CONTA-GOTAS GRADUADO, AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 100MG/ML HEMPFLEX ISOLATE GREEN CARE SOLUÇÃO ORAL 6.0000MG - FRASCO COM 60ML. MANIFESTAÇÕES PGM-5 N.91/2022(PC272/2022)EM FLS. 75/80, PGM-5 N.246/2022 (PC732/2022) EM FLS.81/84,PGM-5 N.289/2022(PC945/2022) EM FLS.85/87. |
R$ 19.008,16 |
| 2024 |
15936 |
24102024 |
PC |
|
001187/2024 |
202400314 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
56998701003301 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 250MG - CAPSULA GELATINOSA ACONDICIONADO EM BLISTER OU FRASCO COM MAXIMO 60 CAPSULAS/COMPRIMIDOS. ARP N.382/2024, PC1187/2024A001,AF:3663/2024 PROCESSO DIGITAL: 2045/2024 |
R$ 54.500,00 |
| 2024 |
15937 |
24102024 |
PC |
|
003058/2023 |
202300682 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ALENDRONATO DE SODIO 70MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 36/2024. PC3058/2023A004,AF:3668/2024 PROCESSO DIGITAL: 588/2024 |
R$ 3.184,00 |
| 2024 |
15938 |
24102024 |
PC |
|
002521/2023 |
202300734 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. VEÍCULO: CHEVROLET S10 ADVANTAGE PLACA: EGI-3046 PREFIXO: 671. ARP N. 130/2024. PC2521/2023A002,AF:3633/2024 PROCESSO DIGITAL: 1882/2024 |
R$ 143,45 |
| 2024 |
15939 |
24102024 |
PP |
SB |
000526/2024 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDÁGIOS, PARA VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ 6 SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA QUE PARTICIPARÃO DO VII CONGRESSO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE SANTOS, NOS DIAS 04 E 05/11/2024. PPSB526/2024 |
R$ 150,00 |
| 2024 |
16266 |
04112024 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 17.118,04 |
| 2024 |
16267 |
04112024 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 59.094,40 |
| 2024 |
16268 |
04112024 |
PC |
|
000347/2023 |
202300513 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.11537/2024, PC347/2023,CONTRATO:167/2023 |
-R$ 1.904,00 |
| 2024 |
16269 |
04112024 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 3 ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°28/2024 - FMSAI, EM FLS. 190-200. PC2903/2019, CONTRATO: 42/2021,PROCESSO DIGITAL: SB71675/2023 |
R$ 200.000,00 |
| 2024 |
16270 |
04112024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 05075/24. PROCESSO DIGITAL: 3456/2023. PC3273/2022A062,CONTRATO:16/2024 |
-R$ 34.876,16 |
| 2024 |
16271 |
04112024 |
PC |
|
000347/2023 |
202300513 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
ESTORNO PARCIA DA NE.11848/2024, PC347/2023,CONTRATO:167/2023 |
-R$ 584,80 |
| 2024 |
16272 |
04112024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 05076/24. PROCESSO DIGITAL: 3456/2023. PC3273/2022A062,CONTRATO:16/2024 |
-R$ 13.701,16 |
| 2024 |
16273 |
04112024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 05077/24. PROCESSO DIGITAL: 3456/2023. PC3273/2022A062,CONTRATO:16/2024 |
-R$ 13.701,16 |
| 2024 |
16274 |
04112024 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 234.880,00 |
| 2024 |
16275 |
04112024 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 772.664,10 |
| 2024 |
16276 |
04112024 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 24.012,00 |
| 2024 |
16277 |
04112024 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. ATA DA REUNIAO ORDINARIA N° 28/2024 -FMSAI. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021 PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022 |
R$ 250.000,00 |
| 2024 |
16278 |
04112024 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 81.923,21 |
| 2024 |
16279 |
04112024 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 276.867,00 |
| 2024 |
16280 |
04112024 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 29.303,05 |
| 2024 |
16281 |
04112024 |
PC |
|
000347/2023 |
202300513 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL). 1ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº423/2024 EM FLS.1062/1064,TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FL.1075, |
R$ 2.777,80 |
| 2024 |
16282 |
04112024 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 102.958,78 |
| 2024 |
16283 |
04112024 |
PC |
|
000347/2023 |
202300513 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL). 1ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº423/2024 EM FLS.1062/1064,TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FL.1075, |
R$ 9.044,00 |
| 2024 |
16284 |
04112024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 03095/24. PROCESSO DIGITAL: 3462/2023. PC3273/2022A065,CONTRATO:18/2024 |
-R$ 46.882,88 |
| 2024 |
16657 |
14112024 |
PC |
|
000243/2024 |
202400019 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 197/2024 PC243/2024A002,AF:3901/2024 PROCESSO DIGITAL: 1556/2024 |
R$ 38.000,00 |
| 2024 |
16658 |
14112024 |
PC |
|
001532/2024 |
202400430 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG - COMPRIMIDO. ARP N. 508/2024. PC1532/2024A003,AF:3889/2024 PROCESSO DIGITAL: 2189/2024 |
R$ 1.248,00 |
| 2024 |
16659 |
14112024 |
PC |
|
000430/2024 |
202400096 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 5ML, SEM AGULHA, COM DISPO- SITIVO DE SEGURANÇA, BICO LUER-LUCK, DESCARTAVEL, ESTERIL. ARP N. 300/2024. PC430/2024A001,AF:3916/2024 PROCESSO DIGITAL: 1703/2024 |
R$ 298.306,44 |
| 2024 |
16660 |
14112024 |
PC |
|
000699/2024 |
202400130 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL 0,2% - 2MG/ML - SOLUCAO ORAL GOTAS ACONDICIONADO EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 20ML DE SOLUCAO, EMBALADOS EM CAIXAS COM, NO MAXIMO, 100 FRASCOS. ARP N. 280/2024 PC699/2024A004,AF:3886/2024PROCESSO DIGITAL: 1630/2024 |
R$ 1.184,40 |
| 2024 |
16661 |
14112024 |
PC |
|
000669/2024 |
202400200 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE CLONAZEPAM 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 476/2024. PC669/2024A001,AF:3884/2024 PROCESSO DIGITAL: 2114/2024 |
R$ 11.480,82 |
| 2024 |
16662 |
14112024 |
PC |
|
002397/2024 |
202400204 |
DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS |
15329061000174 |
AQUISIÇÃO DE GEROVITAL. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2397/2024,AF:3927/2024 |
R$ 189,90 |
| 2024 |
16663 |
14112024 |
PC |
|
002397/2024 |
202400204 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2397/2024,AF:3928/2024 |
R$ 7.451,70 |
| 2024 |
16664 |
14112024 |
PC |
|
002397/2024 |
202400204 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISIÇÃO DE LAMOTRIGINA 100MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2397/2024,AF:3929/2024 |
R$ 229,50 |
| 2024 |
16665 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10254/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 100.000,00 |
| 2024 |
16666 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11722/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 40.000,00 |
| 2024 |
16667 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10309/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 21.000,00 |
| 2024 |
16668 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07521/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 700,00 |
| 2024 |
16669 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00900/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 5.500.000,00 |
| 2024 |
16670 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10399/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 44.000,00 |
| 2024 |
16671 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01046/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.554.065,00 |
| 2024 |
16672 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01057/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 247.875,00 |
| 2024 |
16673 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01069/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 655.980,00 |
| 2024 |
16674 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10519/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 50.000,00 |
| 2024 |
16675 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10573/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 15.000,00 |
| 2024 |
16676 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14648/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 30.000,00 |
| 2024 |
16677 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10622/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 4.000,00 |
| 2024 |
16678 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10646/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 40.000,00 |
| 2024 |
16679 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 05771/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 8.000,00 |
| 2024 |
16680 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 12213/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 7.000,00 |
| 2024 |
16681 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10798/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 80.000,00 |
| 2024 |
16682 |
14112024 |
PC |
|
000984/2024 |
202400190 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG - COMPRIMIDO E ACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 547/2024. PC984/2024A006,AF:3900/2024 PROCESSO DIGITAL: 2286/2024 |
R$ 19.196,19 |
| 2024 |
16683 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 10.118,00 |
| 2024 |
16684 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 32.480,00 |
| 2024 |
16685 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 69.609,00 |
| 2024 |
16686 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.938,00 |
| 2024 |
16687 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.541,00 |
| 2024 |
16688 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.930,00 |
| 2024 |
16689 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 79.673,00 |
| 2024 |
16690 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 11.610,00 |
| 2024 |
16691 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 30.000,00 |
| 2024 |
16692 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 285.883,00 |
| 2024 |
15557 |
17102024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 1.401.411,04 |
| 2024 |
15558 |
17102024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 2.195.172,29 |
| 2024 |
15559 |
17102024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 629.753,73 |
| 2024 |
15560 |
17102024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 1.279.176,22 |
| 2024 |
15561 |
17102024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 2.604.496,02 |
| 2024 |
15562 |
17102024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 241.750,00 |
| 2024 |
15563 |
17102024 |
PP |
SB |
113766/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO VLADIMIR DE MOURA, MATRICULA 22.729-7, EM FAVOR DE MIRIAN GUIMARÃES DE MOURA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 113766/2024 |
R$ 3.532,35 |
| 2024 |
15564 |
17102024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 2.878.704,64 |
| 2024 |
15565 |
17102024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 1.133.768,72 |
| 2024 |
15566 |
17102024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 4.813.468,23 |
| 2024 |
15567 |
17102024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 4.884.897,96 |
| 2024 |
15568 |
17102024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA EM SAÚDE). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 30.000,00 |
| 2024 |
15569 |
17102024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA EM SAÚDE). - RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 231.000,00 |
| 2024 |
15570 |
17102024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA EM SAÚDE). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 492.193,37 |
| 2024 |
15571 |
17102024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA EM SAÚDE). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 155.320,00 |
| 2024 |
15572 |
17102024 |
PP |
SB |
114868/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOÃO RIBEIRO, MATRICULA 11.626-2, EM FAVOR DE ROSALINA FONDELO RIBEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 114868/2024 |
R$ 3.654,97 |
| 2024 |
15573 |
17102024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 1.090.481,50 |
| 2024 |
15574 |
17102024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 2.597.296,26 |
| 2024 |
15575 |
17102024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 4.468.536,13 |
| 2024 |
15576 |
17102024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 2.006.639,35 |
| 2024 |
15577 |
17102024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 6.812.337,31 |
| 2024 |
15578 |
17102024 |
PP |
SB |
115969/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO RAYMOND MICHEL BRETONES, MATRICULA 5.547-8, EM FAVOR DE MARIA DOLORES BRETONES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 115969/2024 |
R$ 11.286,80 |
| 2024 |
15579 |
17102024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 8.528.288,50 |
| 2024 |
15940 |
24102024 |
PP |
SB |
000526/2024 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA 6 SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA QUE PARTICIPARÃO DO VII CONGRESSO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE SANTOS, NOS DIAS 04 E 05/11/2024. PPSB526/2024 |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
15941 |
24102024 |
PP |
SB |
000526/2024 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS QUE TRANSPORTARÁ 6 SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA QUE PARTICIPARÃO DO VII CONGRESSO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE SANTOS, NOS DIAS 04 E 05/11/2024. PPSB526/2024 |
R$ 200,00 |
| 2024 |
15942 |
24102024 |
PC |
|
002638/2023 |
202300577 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSAO COM 20MG/ML, ACOPLADO COM MEDIDA GRADUADA PARA: 2,5, 5,0, 7,5 E 10,0 ML. ARP N. 685/2023. PC2638/2023A003,AF:3642/2024 PROCESSO DIGITAL: 3441/2023 |
R$ 6.890,00 |
| 2024 |
15943 |
24102024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
ANTONIO ARMENTANO DOS SANTOS |
28307167876 |
ESTORNO TOTAL DA NE 15803/2024 PPSB47781/2024 |
-R$ 1.867,27 |
| 2024 |
15944 |
24102024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
ANTONIO CARLOS DA CONCEICAO |
12465510800 |
ESTORNO TOTAL DA NE 15804/2024 PPSB47781/2024 |
-R$ 158,76 |
| 2024 |
15945 |
24102024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
ANTONIO DOS SANTOS SILVA FILHO |
21356251838 |
ESTORNO TOTAL DA NE 15805/2024 PPSB47781/2024 |
-R$ 322,49 |
| 2024 |
15946 |
24102024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO |
26132864822 |
ESTORNO TOTAL DA NE 15806/2024 PPSB47781/2024 |
-R$ 929,33 |
| 2024 |
15947 |
24102024 |
PP |
SB |
047781/2024 |
000000000 |
ANTONIO FLAVIO RODRIGUES LEANDRO |
33275284894 |
ESTORNO TOTAL DA NE 15807/2024 PPSB47781/2024 |
-R$ 46,33 |
| 2024 |
15948 |
24102024 |
PC |
|
001617/2024 |
202400458 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ATROPINA 0,25MG/ML COM AMPOLA 1ML. ARP N. 573/2024. PC1617/2024A001,AF:3670/2024 PROCESSO DIGITAL: 2266/2024 |
R$ 258,00 |
| 2024 |
15949 |
24102024 |
PC |
|
002677/2021 |
202100034 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS |
R$ 366.560,24 |
| 2024 |
15950 |
24102024 |
PC |
|
002282/2021 |
202210001 |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
12919365000101 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.12584/2024, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PC2282/2021,CONTRATO:65/2022 PROCESSO DIGITAL PC1482/2022 |
-R$ 19.868,19 |
| 2024 |
15951 |
24102024 |
PC |
|
002676/2021 |
202100035 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
R$ 488.377,52 |
| 2024 |
15952 |
24102024 |
PC |
|
002676/2021 |
202100035 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
R$ 148.553,53 |
| 2024 |
15953 |
24102024 |
PC |
|
002282/2021 |
202210001 |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
12919365000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PC 2282/2021, CONTRATO: 65/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 1482/2022 |
R$ 19.844,48 |
| 2024 |
15954 |
24102024 |
PC |
|
002005/2021 |
202100506 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO. PC2005/2021,CONTRATO 123/2021 |
R$ 170.880,04 |
| 2024 |
15955 |
24102024 |
PC |
|
001617/2024 |
202400458 |
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
56081482000106 |
AQUISICAO DE MAGNESIO 10% - AMPOLA 10ML. ARP N. 575/2024. PC1617/2024A003,AF:3658/2024 PROCESSO DIGITAL: 2268/2024 |
R$ 576,00 |
| 2024 |
15956 |
24102024 |
PC |
|
002249/2024 |
202400197 |
TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
26508975000119 |
AQUISICAO DE DANTROLENE 100MG. CONFORME MANIFESTACAO JURIDICA PGM-5 N. 463/2024 EM FLS 122-124. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2249/2024,AF:3463/2024 |
R$ 5.359,20 |
| 2024 |
15957 |
25102024 |
PP |
SB |
104474/2024 |
000000000 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA PROVISORIO |
46523239000147 |
AUXÍLIO MORADIA PROVISÓRIO, EM CARÁTER TRANSITÓRIO, A FIM DE PROTEGER A VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS, REMOVIDAS DE IMÓVEL EM RISCO À RUA EIJI KIKUTI, N° 309, BAIRRO COOPERATIVA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CDHU E O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPON° 1.16.00.00/5.00.00.00/0299/2024 E SEI |
R$ 189.000,00 |
| 2024 |
15958 |
25102024 |
PP |
SB |
086798/2014 |
000000000 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
46523239000147 |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020 |
R$ 600.000,00 |
| 2024 |
15959 |
25102024 |
PC |
|
000993/2024 |
202400271 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE OXIDO DE ZINCO + PALMITATO DE RETINOL + COLECALCIFEROL 150MG + 5.000UI + 900UI/G ARP N. 501/2024. PC993/2024A007,AF:3662/2024 PROCESSO DIGITAL: 2301/2024 |
R$ 87.150,00 |
| 2024 |
15960 |
25102024 |
PC |
|
000984/2024 |
202400190 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 542/2024. PC984/2024A002,AF:3659/2024 PROCESSO DIGITAL: 2281/2024 |
R$ 86.700,00 |
| 2024 |
15961 |
25102024 |
PC |
|
002383/2024 |
202400126 |
35.768.933 ROBERTO JERONIMO DA SILVA |
35768933000108 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (ARTES CÊNICAS), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FL.95 |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
15962 |
25102024 |
PC |
|
001044/2024 |
202400204 |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
14571126000120 |
AQUISICAO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE,MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 X 10CM. ARP N. 493/2024. PC1044/2024A001,AF:3654/2024 PROCESSO DIGITAL: 2347/2024 |
R$ 21.000,00 |
| 2024 |
15963 |
25102024 |
PC |
|
002385/2024 |
202400127 |
MUSICORUM PROJETOS E PRODUCOES LTDA |
32497770000188 |
CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL RENATE STEPHANES SOBOLL, PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (MUSICA), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024, |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
16285 |
04112024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO TOTAL DA NE 05083/24. PROCESSO DIGITAL: 3462/2023. PC3273/2022A065,CONTRATO:18/2024 |
-R$ 36.950,26 |
| 2024 |
16286 |
04112024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 03097/24. PROCESSO DIGITAL: 3462/2023. PC3273/2022A065,CONTRATO:18/2024 |
-R$ 18.418,28 |
| 2024 |
16287 |
04112024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 03098/24. PROCESSO DIGITAL: 3462/2023. PC3273/2022A065,CONTRATO:18/2024 |
-R$ 18.418,28 |
| 2024 |
16288 |
04112024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO TOTAL DA NE 05085/24. PROCESSO DIGITAL: 3462/2023. PC3273/2022A065,CONTRATO:18/2024 |
-R$ 14.516,18 |
| 2024 |
16289 |
04112024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO TOTAL DA NE 05086/24. PROCESSO DIGITAL: 3462/2023. PC3273/2022A065,CONTRATO:18/2024 |
-R$ 14.516,18 |
| 2024 |
16290 |
05112024 |
PC |
|
002116/2021 |
202210027 |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
50397202000197 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA).PC 2116/2021, CONTRATO: 66/2023. |
R$ 69.776,20 |
| 2024 |
16291 |
05112024 |
PC |
|
002116/2021 |
202210027 |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
50397202000197 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA).PC 2116/2021, CONTRATO: 66/2023. |
R$ 2.077.807,62 |
| 2024 |
16292 |
05112024 |
PC |
|
001753/2024 |
202400511 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE ENXAGUATORIO ANTISSÉPTICO BUCAL SEM ÁLCOOL, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1753/2024,AF:3796/2024 |
R$ 1.930,40 |
| 2024 |
16293 |
05112024 |
PC |
|
001753/2024 |
202400511 |
REINALDO JOSE CANOVA |
55180491000191 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO TRANSPARENTE PARA CICATRIZAÇÃO AVANÇADA À PROVA DE AGUA, TAMANHO 26CM X 57MM E FITA TRANSPORE MEDINDO 100MM X 4,5M. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1753/2024,AF:3797/2024 |
R$ 791,36 |
| 2024 |
16294 |
05112024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ARP N. 626/2023. PC2547/2023A003,AF:3801/2024 PROCESSO DIGITAL: 3335/2023 |
R$ 357,00 |
| 2024 |
16295 |
05112024 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 15.383,68 |
| 2024 |
16296 |
05112024 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 51.307,06 |
| 2024 |
16297 |
05112024 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA) PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024 |
R$ 77.015,68 |
| 2024 |
16298 |
05112024 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 23.760,39 |
| 2024 |
16299 |
05112024 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 80.478,23 |
| 2024 |
16300 |
05112024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 626/2023. PC2547/2023A004,AF:3800/2024 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023 |
R$ 119,00 |
| 2024 |
16301 |
05112024 |
PC |
|
002569/2023 |
202300571 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE RESISTENCIA CLIMATIZADA DE 220V, PARA CHUVEIRO DA MARCA CORONA, POTENCIA NOMINAL 5200 W. ARP N. 627/2023 PC2569/2023A001,AF:3726/2024 PROCESSO DIGITAL: 3092/2023 |
R$ 4.778,00 |
| 2024 |
16302 |
05112024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
FORNECIMENTO DE DE KIT LANCHE (TIPO C)- GRUPO II. ARP N. 704/2023. PC2674/2023A001,AF:3798/2024 PROCESSO DIGITAL: 3446/2023 |
R$ 1.290,63 |
| 2024 |
16303 |
05112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 10254/2024. PPSB138955/2023 |
-R$ 115.000,00 |
| 2024 |
16304 |
05112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 977/2024 PPSB138955/2023 |
-R$ 23.000,00 |
| 2024 |
16305 |
05112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 1015/2024. PPSB138955/2023 |
-R$ 55.000,00 |
| 2024 |
16306 |
05112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.792,00 |
| 2024 |
16307 |
05112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.132,00 |
| 2024 |
16308 |
05112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.452,00 |
| 2024 |
16309 |
05112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.679,00 |
| 2024 |
16310 |
05112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 109.588,00 |
| 2024 |
16693 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 40.000,00 |
| 2024 |
16694 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 138.491,00 |
| 2024 |
16695 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.000,00 |
| 2024 |
16696 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.714,00 |
| 2024 |
16697 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.595,00 |
| 2024 |
16698 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 13.464,00 |
| 2024 |
16699 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 32.000,00 |
| 2024 |
16700 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.132,00 |
| 2024 |
16701 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 20.160,00 |
| 2024 |
16702 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.589,00 |
| 2024 |
16703 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 259,00 |
| 2024 |
16704 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 59.606,00 |
| 2024 |
16705 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 662,00 |
| 2024 |
16706 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 145.189,00 |
| 2024 |
16707 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 300,00 |
| 2024 |
16708 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.200,00 |
| 2024 |
16709 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 230.224,00 |
| 2024 |
16710 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 16.370,00 |
| 2024 |
16711 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.000,00 |
| 2024 |
16712 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.504.474,00 |
| 2024 |
16713 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 241.489,00 |
| 2024 |
16714 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 20.759,00 |
| 2024 |
16715 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.500.000,00 |
| 2024 |
16716 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 288.663,27 |
| 2024 |
16717 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.150,00 |
| 2024 |
16718 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 22.000,00 |
| 2024 |
16719 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.205.000,00 |
| 2024 |
16720 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 340.000,00 |
| 2024 |
16721 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.422,00 |
| 2024 |
16722 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.645,00 |
| 2024 |
16723 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.500.000,00 |
| 2024 |
16724 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.926,00 |
| 2024 |
16725 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 44.000,00 |
| 2024 |
16726 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
16727 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 22.000,00 |
| 2024 |
16728 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 110.000,00 |
| 2024 |
15581 |
17102024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 2.000.000,00 |
| 2024 |
15582 |
17102024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 6.000.000,00 |
| 2024 |
15583 |
17102024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 9.267.183,16 |
| 2024 |
15584 |
17102024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 4.000.000,00 |
| 2024 |
15585 |
17102024 |
PC |
|
001487/2024 |
202400416 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA 4% - 40MG/ML - SOLUCAO ORAL GOTA. ARP N.581/2024, PC1487/2024A002,AF:3497/2024 PROCESSO DIGITAL: 2182/2024 |
R$ 1.690,50 |
| 2024 |
15586 |
17102024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 1.438.486,26 |
| 2024 |
15587 |
17102024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 1.957.696,96 |
| 2024 |
15588 |
17102024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 2.418.611,64 |
| 2024 |
15589 |
17102024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 3.026.675,10 |
| 2024 |
15590 |
17102024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 3.755.678,99 |
| 2024 |
15591 |
17102024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 2.042.303,04 |
| 2024 |
15592 |
17102024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 3.989.038,96 |
| 2024 |
15593 |
17102024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 4.973.344,81 |
| 2024 |
15594 |
17102024 |
PC |
|
001532/2024 |
202400430 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 100ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N.507/2024, PC1532/2024A002,AF:3498/2024 PROCESSO DIGITAL: 2188/2024 |
R$ 126.000,00 |
| 2024 |
15595 |
17102024 |
PC |
|
002635/2023 |
202300585 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 04% - SOLUCAO ORAL GOTAS. ARP N.702/2023, PC2635/2023A003,AF:3495/2024 PROCESSO DIGITAL: 3429/2023 |
R$ 6.813,80 |
| 2024 |
15596 |
17102024 |
PP |
SB |
078891/2024 |
000000000 |
CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 11659/2024. PPSB78891/2024 |
-R$ 35.736,49 |
| 2024 |
15597 |
17102024 |
PC |
|
001187/2024 |
202400314 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL 10MG, ENALAPRIL 20MG E DIGOXINA 0,25MG. ARP N. 383/2024. PC1187/2024A002,AF:3473/2024 PROCESSO DIGITAL: 2046/2024 |
R$ 35.553,90 |
| 2024 |
15598 |
17102024 |
PC |
|
000127/2024 |
202400049 |
CAZI QUIMICA FARMACEUTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTD |
44010437000181 |
AQUISIÇÃO DE FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 192/2024. PC127/2024A002,AF:3491/2024 PROCESSO DIGITAL: 1236/2024 |
R$ 9.724,00 |
| 2024 |
15599 |
17102024 |
PC |
|
002609/2018 |
201810038 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUÇÃO DE OBRAS NO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO BAIRRO CAPELINHA, ABRANGENDO A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E COMERCIAIS, OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA,REMANEJAMENTO DE MORADIAS E RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS LOCALIZADAS NA ÁREA DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAISDA BACIA-BILLINGS. |
R$ 2.758.839,05 |
| 2024 |
15600 |
17102024 |
PC |
|
000012/2020 |
202000008 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
05047086000121 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO. CONTRATO:15/2020;PC12/2020, |
R$ 120.000,00 |
| 2024 |
15601 |
17102024 |
PP |
SB |
115943/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO VALDOMIRO ELIAS DA SILVA, MATRICULA 2.381-7, EM FAVOR DE ZENAIDE RODRIGUES DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 115943/2024 |
R$ 2.644,95 |
| 2024 |
15602 |
17102024 |
PC |
|
001604/2024 |
202400431 |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISICAO DE INSULINA ASPARTE 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ARP N. 538/2024. PC1604/2024A002,AF:3510/2024 PROCESSO DIGITAL: 2133/2024 |
R$ 18.096,00 |
| 2024 |
15603 |
17102024 |
PP |
SB |
051353/2024 |
000000000 |
GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA |
23041219000134 |
DESPESAS DE PAGAMENTO DOS CORRESPONDENTES EMOLUMENTOS DO REGISTRO INTEGRAL CONTRATO DE FINANCIAMENTO: 0632.398-87 - FINISA III. CONFORME BOLETO EM FLS.278/279. PPSB 51353/2024 |
R$ 7.117,39 |
| 2024 |
15580 |
17102024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 3.500.000,00 |
| 2024 |
15964 |
25102024 |
PC |
|
000993/2024 |
202400271 |
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
14271474000182 |
AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA 25MG + 5MG/ML. SOLUCAO ORAL GOTAS EM FRASCO COM 20ML ARP N. 500/2024. PC993/2024A006,AF:3646/2024 PROCESSO DIGITAL: 2300/2024 |
R$ 96.600,00 |
| 2024 |
15965 |
25102024 |
PC |
|
002638/2023 |
202300577 |
OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA |
46388826000170 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13136/2024 PC2638/2023A005,AF:2597/2024 PROCESSO DIGITAL: 3443/2023 |
-R$ 0,96 |
| 2024 |
15966 |
25102024 |
PC |
|
001044/2024 |
202400204 |
NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
20956481000110 |
AQUISICAO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, MEDINDO: 15 X 15CM. ARP N. 494/2024 PC1044/2024A002,AF:3655/2024 PROCESSO DIGITAL: 2348/2024 |
R$ 7.447,50 |
| 2024 |
15967 |
25102024 |
PC |
|
001617/2024 |
202400458 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISICAO DE CLORPROMAZINA 5MG/L - AMPOLA 5ML. ARP N. 576/2024. PC1617/2024A004,AF:3660/2024 PROCESSO DIGITAL: 2269/2024 |
R$ 270,00 |
| 2024 |
15968 |
25102024 |
PC |
|
002401/2024 |
202400133 |
VAI E VEM PRODUCOES CULTURAIS E CINEMATOGRAFICAS |
10670609000121 |
CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL CECÍLIA LARA DA CRUZ, PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (AUDIO VISUAL), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024, |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
15969 |
25102024 |
PC |
|
002767/2023 |
202300646 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISIÇÃO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESARTAVEL. ARP N. 157/2024. PC2767/2023A003,AF:3680/2024 PROCESSO DIGITAL: 902/2024 |
R$ 1.540,00 |
| 2024 |
15970 |
25102024 |
PP |
SB |
084664/2019 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB059798/2020 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
15971 |
25102024 |
PC |
|
000984/2024 |
202400190 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISICAO DE CARBONATO DE LITIO 300MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 544/2024. PC984/2024A004,AF:3664/2024 PROCESSO DIGITAL: 2283/2024 |
R$ 40.320,00 |
| 2024 |
15972 |
25102024 |
PC |
|
001052/2024 |
202400419 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXÃO Y PARA INFUSÃO VENOSA, 02 VIAS, PERIÁTRICO, USO ÚNICO, ESTÉRIL. ARP N. 568/2024. PC1052/2024A001,AF:3684/2024 PROCESSO DIGITAL: 2371/2024 |
R$ 39.900,00 |
| 2024 |
15973 |
25102024 |
PC |
|
001238/2024 |
202400372 |
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
57532343000114 |
AQUISIÇÃO DE PLACA DE ALGINATO DE CALCIO, TAMANHO APROXIMADO DE 10 X 10CM. ARP N. 555/2024. PC1238/2024A001,AF:3627/2024 PROCESSO DIGITAL: 2309/2024 |
R$ 1.500,00 |
| 2024 |
15974 |
25102024 |
PC |
|
000984/2024 |
202400190 |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
07118264000193 |
AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + VITAMINA D (COLECALCIFEROL)400MG COMPRIMIDIDO EM BLISTER OU EMBALAGENS COM NO MAXIMO 60 COMPRIMIDOS ARP N. 543/2024. PC984/2024A003,AF:3666/2024 PROCESSO DIGITAL: 2282/2024 |
R$ 17.523,00 |
| 2024 |
15975 |
25102024 |
PC |
|
000830/2022 |
202210022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
49747444000184 |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIA LTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)- PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. |
R$ 247.426,38 |
| 2024 |
15976 |
25102024 |
PC |
|
001666/2024 |
202400469 |
RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS |
15145035000196 |
AQUISICAO DE AMPICILINA SODICA 1G. ARP N. 532/2024. PC1666/2024A004,AF:3667/2024 PROCESSO DIGITAL: 2294/2024 |
R$ 1.317,00 |
| 2024 |
15977 |
25102024 |
PC |
|
001485/2024 |
202400399 |
CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA |
78515210000100 |
AQUISIÇÃO DE COLCHAO PNEUMATICO (AIR), BIVOLT, CONFECCIONADO EM VINIL RESISTENTE, LEVE, FLEXIVEL E IMPERMEAVEL. RESISTENCIA ATE 135KG. DIMENSOES: 198CM X 89CM X 06CM. ARP N. 551/2024. PC1485/2024A001,AF:3685/2024 PROCESSO DIGITAL: 2360/2024 |
R$ 4.797,00 |
| 2024 |
15978 |
25102024 |
PC |
|
003193/2023 |
202300693 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE CARVEDIOL 3,125MG POR COMPRIMIDO E ESPERIOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 41/2024. PC3193/2023A001,AF:3643/2024 PROCESSO DIGITAL: 201/2024 |
R$ 67.139,28 |
| 2024 |
15979 |
25102024 |
PC |
|
001417/2024 |
202400397 |
NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M |
42639607000166 |
AQUISICAO DE LOWENSTEIN JENSEN. ARP N. 527/2024 PC1417/2024A001,AF:3645/2024 PROCESSO DIGITAL: 2307/2024 |
R$ 3.869,00 |
| 2024 |
15980 |
25102024 |
PP |
SB |
115895/2024 |
000000000 |
CRISTOBAL SIMAO GUEBARA |
00305584847 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 931/2024, EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 20613, AÇÃO Nº 0004931-37.2022.8.26.0564 - AUTOS Nº 1005267-58.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 115895/2024 |
R$ 4.584,69 |
| 2024 |
15981 |
25102024 |
PP |
SB |
051284/2023 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRA LESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS. PPSB51284/2023 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
15982 |
25102024 |
PP |
SB |
038190/2022 |
000000000 |
MIRELLA PERUGINO |
22716255806 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 282/2024, EMITIDO EM 02/10/2024, FILE 21504, AÇÃO Nº 0016282-70.2023.8.26.0564 - AUTOS Nº 1516131-74.2016.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 38190/2022 |
R$ 433,88 |
| 2024 |
15983 |
25102024 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA DEFESA CIVIL. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133), TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
R$ 327.496,39 |
| 2024 |
15984 |
25102024 |
PC |
|
002384/2024 |
202400128 |
THAYSE LUCAS GUEDES DE SOUZA |
04608920456 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (ARTES CÊNICAS), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FL.380 |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
15985 |
25102024 |
PC |
|
002384/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR THAYSE LUCAS GUEDES DE SOUZA. PC 2384/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
15986 |
25102024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6644/2024. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PROCESSO DIGITAL PC 970/2022 PC2535/2021,CONTRATO:32/2022 |
-R$ 27.741,66 |
| 2024 |
15987 |
25102024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6648/2024. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PROCESSO DIGITAL PC 970/2022 PC2535/2021,CONTRATO:32/2022 |
-R$ 10.898,51 |
| 2024 |
16730 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 411.488,00 |
| 2024 |
16731 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.284,00 |
| 2024 |
16732 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 945.456,00 |
| 2024 |
16733 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 46.760,00 |
| 2024 |
16734 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 263.713,00 |
| 2024 |
16735 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.500,00 |
| 2024 |
16736 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 153.961,00 |
| 2024 |
16737 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.000,00 |
| 2024 |
16738 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.000,00 |
| 2024 |
16739 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.800,00 |
| 2024 |
16740 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 153.918,00 |
| 2024 |
16741 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 310.773,00 |
| 2024 |
16742 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 11.227,00 |
| 2024 |
16743 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.000,00 |
| 2024 |
16744 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.600,00 |
| 2024 |
16745 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 40.000,00 |
| 2024 |
16746 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
16747 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 11.397,00 |
| 2024 |
16748 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 18.293,00 |
| 2024 |
16749 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 160.000,00 |
| 2024 |
16750 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 383.000,00 |
| 2024 |
16751 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 38.800,00 |
| 2024 |
16752 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 14.660,00 |
| 2024 |
16753 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.000,00 |
| 2024 |
16729 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 119.036,00 |
| 2024 |
16754 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.600,00 |
| 2024 |
16755 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.189,00 |
| 2024 |
16756 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 45,00 |
| 2024 |
16757 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.137,00 |
| 2024 |
16758 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.571,00 |
| 2024 |
16759 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 15.000,00 |
| 2024 |
16760 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 186.809,00 |
| 2024 |
16761 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 9.175,00 |
| 2024 |
16762 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 86.018,00 |
| 2024 |
16763 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 270.967,00 |
| 2024 |
16764 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.193,00 |
| 2024 |
16765 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.242,00 |
| 2024 |
15604 |
17102024 |
PC |
|
001532/2024 |
202400430 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG - COMPRIMIDO. ARP N. 508/2024. PC1532/2024A003,AF:3499/2024 PROCESSO DIGITAL: 2189/2024 |
R$ 1.872,00 |
| 2024 |
15605 |
17102024 |
PP |
SB |
055555/2020 |
000000000 |
CICERO JORGE DOS SANTOS |
10056412851 |
DESPESA A TITULO DE CONCILIAÇAO BANCARIA, REFERENTE A HONORARIOS PERICIAIS RELATIVA A ACAO: 1001230-82.2016.5.02.0466, 6ª VARA DO TRABALHODA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB 55555/2020 |
R$ 3.500,00 |
| 2024 |
15606 |
17102024 |
PC |
|
001532/2024 |
202400430 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24826631000122 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 1000ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 510/2024. PC1532/2024A005,AF:3496/2024 PROCESSO DIGITAL: 2191/2024 |
R$ 15.360,00 |
| 2024 |
15607 |
17102024 |
PC |
|
002095/2021 |
202110037 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
ESTORNO TOTAL DA NE 13969/2024. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. PC DIGITAL: 1481/2022 PC2095/2021,CONTRATO:76/2022 |
-R$ 132.989,67 |
| 2024 |
15608 |
17102024 |
PC |
|
002008/2020 |
202110004 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
41774168000131 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA),PC:2008/2020. CONTRATO:29/2021 |
R$ 1.600.000,00 |
| 2024 |
15609 |
17102024 |
PC |
|
002095/2021 |
202110037 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC2095/2021, CONTRATO: 76/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1481/2022 |
R$ 132.989,67 |
| 2024 |
15610 |
17102024 |
PC |
|
002095/2021 |
202110037 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6808/2024. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. PC DIGITAL: 1481/2022 PC2095/2021,CONTRATO:76/2022 |
-R$ 48.104,62 |
| 2024 |
15611 |
17102024 |
PC |
|
000017/2022 |
202200164 |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
06344497000141 |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PC17/2022, CONTRATO: 47/2022 |
R$ 23.750,00 |
| 2024 |
15612 |
17102024 |
PC |
|
000017/2022 |
202200164 |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
06344497000141 |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PC17/2022, CONTRATO: 47/2022 |
R$ 91.900,00 |
| 2024 |
15613 |
17102024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II. ARP N. 704/2023. PC2674/2023A001,AF:3530/2024 PROCESSO DIGITAL: 3446/2023 |
R$ 45.275,56 |
| 2024 |
15614 |
17102024 |
PP |
SB |
000039/2024 |
000000000 |
2 TABELIONATO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
43297506000117 |
DESPESAS PARA PAGAMENTO DE LAVRATURA DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO SB55.119/2023, PPSB 39/2024 |
R$ 4.561,38 |
| 2024 |
15615 |
17102024 |
PC |
|
002152/2023 |
202300446 |
DOMINUS QUIMICA LTDA |
07694393000120 |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CALCIO, ALGICIDA DE CHOQUE E DE MANUTENÇÃO PARA TRATAMENTO DE PISCINA. ARP N. 619/2023. PC2152/2023A002,AF:3532/2024 PROCESSO DIGITAL: 3076/2023 |
R$ 34.188,40 |
| 2024 |
15616 |
17102024 |
PC |
|
002095/2021 |
202110037 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC2095/2021, CONTRATO: 76/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1481/2022 |
R$ 48.104,62 |
| 2024 |
15617 |
17102024 |
PC |
|
001567/2023 |
202300596 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
24144040000175 |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.PC1567/2023,CONTRATO 183/2023 |
R$ 272.209,40 |
| 2024 |
15618 |
17102024 |
PC |
|
002152/2023 |
202300446 |
BIDDEN COMERCIAL LTDA. |
36181473000180 |
AQUISIÇÃO DE LIMPA BORDA, REDUTOR DE PH EXTRA FORTE E DECANTADOR PARA LIMPEZA DE PISCINA, ARP N. 618/2023. PC2152/2023A001,AF:3531/2024 PROCESSO DIGITAL: 3075/2023 |
R$ 4.248,00 |
| 2024 |
15619 |
17102024 |
PC |
|
002110/2021 |
202110039 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6100/2024. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PROCESSO DIGITAL: SB 55152/2022 PC2110/2021,CONTRATO:62/2022 |
-R$ 702.799,33 |
| 2024 |
15620 |
17102024 |
PC |
|
002110/2021 |
202110039 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 7799/2024. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PROCESSO DIGITAL: SB 55152/2022 PC2110/2021,CONTRATO:62/2022 |
-R$ 1.897.200,67 |
| 2024 |
15621 |
17102024 |
PC |
|
002110/2021 |
202110039 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS. ATA DE REUNIAO ORDINARIA 29/2024-FMSAI.PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022, |
R$ 1.000.000,00 |
| 2024 |
15622 |
18102024 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. [EMEB JARDIM NAZARETH] MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 FLS.135/138(126/133) TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 2296(134) CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO Nº 02/2024PELA SU-2 EM FOLHAS 167. |
R$ 158.523,29 |
| 2024 |
15623 |
18102024 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. [EMEB JARDIM NAZARETH] MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 FLS.135/138(126/133) TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 2296(134) CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO Nº 02/2024PELA SU-2 EM FOLHAS 167. |
R$ 152.306,70 |
| 2024 |
15624 |
18102024 |
PC |
|
002106/2023 |
202300043 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
OPERACIONALIZACAO DAS ROTINAS DE ADMINISTRACAO DOS FLUXOS FINANCEIROS GERADOS EM FUNCAO DAS TRANSFERENCIAS PARA CONTA UNICA DO TESOURO DO DO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N.151 DE 05/08/2015, BEM COMO O CONTROLE E O PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS EM DINHEIRO,TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS,NOSQUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE. |
R$ 360.000,00 |
| 2024 |
15625 |
18102024 |
PC |
|
000619/2020 |
202010006 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
40390889000185 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 14294/2024. PC DIGITAL: 1337/2023 PC619/2020,CONTRATO:7/2021 |
-R$ 16.370,14 |
| 2024 |
15626 |
18102024 |
PC |
|
002247/2024 |
202400096 |
JOSE QUINTINO BARATELLA |
01532078846 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EM FLS.45/48, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº107/2024 (SB081460/2021) EM FLS.49/52. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/RATIFICACAO EM FL.54, PC2247/2024,AF:3548/2024 |
R$ 30.780,00 |
| 2024 |
15988 |
25102024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6649/2024. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PROCESSO DIGITAL PC 970/2022 PC2535/2021,CONTRATO:32/2022 |
-R$ 10.898,51 |
| 2024 |
15989 |
25102024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 11215/2024. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PROCESSO DIGITAL PC 970/2022 PC2535/2021,CONTRATO:32/2022 |
-R$ 11.458,34 |
| 2024 |
15990 |
25102024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 11216/2024. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PROCESSO DIGITAL PC 970/2022 PC2535/2021,CONTRATO:32/2022 |
-R$ 4.501,49 |
| 2024 |
15991 |
25102024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 11217/2024. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PROCESSO DIGITAL PC 970/2022 PC2535/2021,CONTRATO:32/2022 |
-R$ 4.501,49 |
| 2024 |
15992 |
25102024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. |
R$ 39.200,00 |
| 2024 |
15993 |
25102024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. |
R$ 15.400,00 |
| 2024 |
15994 |
25102024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. |
R$ 15.400,00 |
| 2024 |
15995 |
25102024 |
PC |
|
001410/2021 |
202110003 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).OBS: OUTUBRO EMPENHO COMPLEMENTAR. |
R$ 6.063.551,00 |
| 2024 |
15996 |
25102024 |
PC |
|
000993/2024 |
202400271 |
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
56081482000106 |
AQUISICAO DE GLICOSE 25% - AMPOLA 10ML. ARP N. 498/2024. PC993/2024A004,AF:3665/2024 PROCESSO DIGITAL: 2298/2024 |
R$ 1.170,00 |
| 2024 |
15997 |
25102024 |
PC |
|
002388/2024 |
202400130 |
32.795.696 MARIA BARBOSA PEIXOTO FORTUNA |
32795696000186 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (ARTES CÊNICAS), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FL.148 |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
15998 |
25102024 |
PC |
|
002398/2024 |
202400129 |
KARLA DANIELLE SANTOS DE OLIVEIRA |
06540103409 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (CULTURAS IDENTITÁRIAS), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONFORME EDITAL DECREDENCIAMENTO Nº019/2024, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
15999 |
25102024 |
PC |
|
002398/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR KARLA DANIELLE SANTOS DE OLIVEIRA. PC 2398/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
16000 |
25102024 |
PC |
|
001047/2024 |
202400217 |
BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
31498120000194 |
AQUISICAO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS, ESTERIL, ATOXICO E APIROGENICO. ARP N. 312/2024. PC1047/2024A001,AF:3673/2024 PROCESSO DIGITAL: 1610/2024 |
R$ 45.500,00 |
| 2024 |
16001 |
25102024 |
PC |
|
000993/2024 |
202400271 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISICAO DE VITAMINA K (FITOMENADIONA) 10MG/ML - AMPOLA 1ML. ARP N. 499/2024. PC993/2024A005,AF:3661/2024 PROCESSO DIGITAL: 2299/2024 |
R$ 504,00 |
| 2024 |
16002 |
25102024 |
PC |
|
002386/2024 |
202400132 |
GIAN CARLO RUFATTO |
03779984946 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (MUSICA), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FL.62 |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
16003 |
25102024 |
PC |
|
002386/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GIAN CARLO RUFATTO. PC 2386/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
16004 |
25102024 |
PC |
|
002387/2024 |
202400131 |
SUELLEN DE SOUZA LEAL |
22374251837 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (ARTES CÊNICAS), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FL.102 |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
16005 |
25102024 |
PC |
|
002387/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR SUELLEN DE SOUZA LEAL. PC 2387/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
16006 |
25102024 |
PP |
SB |
052482/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 [ENCARGOS] EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL SB039371/2020 |
R$ 220.000,00 |
| 2024 |
16007 |
25102024 |
PC |
|
001200/2024 |
202400312 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISICAO DE LORATADINA 1MG/ML - XAROPE E PERMETRINA 1% - 10MG/G. ARP N. 426/2024. PC1200/2024A002,AF:3689/2024 PROCESSO DIGITAL: 1994/2024 |
R$ 59.767,50 |
| 2024 |
16008 |
29102024 |
PC |
|
001489/2024 |
202400423 |
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA |
02816696000154 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 14534/2024. PC1489/2024,AF:3025/2024 |
-R$ 25,26 |
| 2024 |
16009 |
29102024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 30.086,00 |
| 2024 |
16010 |
29102024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 10.852,00 |
| 2024 |
16311 |
05112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 19.077,00 |
| 2024 |
16312 |
05112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 10.481,00 |
| 2024 |
16313 |
05112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 13.165,00 |
| 2024 |
16314 |
05112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 100.955,00 |
| 2024 |
16315 |
05112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.039,00 |
| 2024 |
16316 |
05112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 10.292.439,00 |
| 2024 |
16317 |
05112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 22.974,00 |
| 2024 |
16318 |
05112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 26.255,00 |
| 2024 |
16319 |
05112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 26.861,00 |
| 2024 |
16320 |
05112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 79.981,00 |
| 2024 |
16321 |
05112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.099,00 |
| 2024 |
16322 |
05112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 18.387,00 |
| 2024 |
16323 |
05112024 |
PC |
|
000353/2022 |
202210016 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4089/2024. PROCESSO DIGITAL 2781/2022. PC353/2022,CONTRATO:174/2022 |
-R$ 0,38 |
| 2024 |
16324 |
05112024 |
PC |
|
000353/2022 |
202210016 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4087/2024. PROCESSO DIGITAL 2781/2022. PC353/2022,CONTRATO:174/2022 |
-R$ 0,23 |
| 2024 |
16325 |
05112024 |
PC |
|
000353/2022 |
202210016 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4082/2024. PROCESSO DIGITAL 2781/2022. PC353/2022,CONTRATO:174/2022 |
-R$ 1,89 |
| 2024 |
16326 |
05112024 |
PP |
SB |
038248/2020 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 14381, CONSTANTE NO DP 16569 - OP 17388, CONFORME GAM - 003377011 E ANULACAO 00625. |
-R$ 38.154,16 |
| 2024 |
16327 |
05112024 |
PP |
SB |
038248/2020 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 14937, CONSTANTE NO DP 17687 - OP 18831, CONFORME GAM - 003377012 E ANULACAO 00626. |
-R$ 21.926,83 |
| 2024 |
16328 |
05112024 |
PP |
SB |
038248/2020 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04121, CONSTANTE NO DP 02484 - OP 03083, CONFORME GAM - 003376998 E ANULACAO 00627. |
-R$ 91.175,31 |
| 2024 |
16329 |
05112024 |
PP |
SB |
038248/2020 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08172, CONSTANTE NO DP 07895 - OP 08643, CONFORME GAM - 003376999 E ANULACAO 00628. |
-R$ 68.841,11 |
| 2024 |
16330 |
05112024 |
PP |
SB |
038248/2020 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 11204, CONSTANTE NO DP 11216 - OP 12236, CONFORME GAM - 003377003 E ANULACAO 00629. |
-R$ 146.323,65 |
| 2024 |
16331 |
05112024 |
PP |
SB |
038248/2020 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 11840, CONSTANTE NO DP 12330 - OP 13175, CONFORME GAM - 003377005 E ANULACAO 00630. |
-R$ 72.998,42 |
| 2024 |
16332 |
05112024 |
PP |
SB |
038248/2020 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13057, CONSTANTE NO DP 14610 - OP 15562, CONFORME GAM - 003377008 E ANULACAO 00631. |
-R$ 1.082.375,24 |
| 2024 |
16333 |
05112024 |
PP |
SB |
038248/2020 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 14180, CONSTANTE NO DP 16391 - OP 17044, CONFORME GAM - 003377009 E ANULACAO 00632. |
-R$ 7.532,89 |
| 2024 |
16334 |
05112024 |
PP |
SB |
038248/2020 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03517, CONSTANTE NO DP 01003 - OP 01721, CONFORME GAM - 003376994 E ANULACAO 00633. |
-R$ 247.763,36 |
| 2024 |
16335 |
05112024 |
PP |
SB |
038248/2020 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03522, CONSTANTE NO DP 01002 - OP 01723, CONFORME GAM - 003376997 E ANULACAO 00634. |
-R$ 541,68 |
| 2024 |
16336 |
05112024 |
PP |
SB |
038248/2020 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09517, CONSTANTE NO DP 08984 - OP 10074, CONFORME GAM - 003377000 E ANULACAO 00635. |
-R$ 3.517.014,78 |
| 2024 |
16337 |
05112024 |
PP |
SB |
038248/2020 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09970, CONSTANTE NO DP 10257 - OP 10963, CONFORME GAM - 003377001 E ANULACAO 00636. |
-R$ 31.817,82 |
| 2024 |
16338 |
05112024 |
PP |
SB |
038248/2020 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10920, CONSTANTE NO DP 10604 - OP 11585, CONFORME GAM - 003377002 E ANULACAO 00637. |
-R$ 37.261,66 |
| 2024 |
16339 |
05112024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO NA BIBLIOTECA MALBA TAHAN. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3512(118), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7009/2024 EM FLS. 002/011, APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.13.ARP N. 131/2024. |
R$ 25.569,80 |
| 2024 |
16340 |
05112024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO NA BIBLIOTECA MALBA TAHAN. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3512(118), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7009/2024 EM FLS. 002/011, APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.13.ARP N. 131/2024. |
R$ 13.144,80 |
| 2024 |
16767 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 44.829,00 |
| 2024 |
16768 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 205.769,00 |
| 2024 |
16769 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 18.813,00 |
| 2024 |
16770 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 13.701,00 |
| 2024 |
16771 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.477,00 |
| 2024 |
16772 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 44.411,00 |
| 2024 |
16773 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 42.484,00 |
| 2024 |
16774 |
18112024 |
PP |
SB |
046165/2024 |
000000000 |
WALTER JOSE DOS SANTOS |
26754564890 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13294, CONSTANTE NO DP 14849 - OP 15925, CONFORME GAM - 003391663 E ANULACAO 00656. |
-R$ 6.000,00 |
| 2024 |
16775 |
18112024 |
PC |
|
001250/2024 |
202400357 |
NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
20956481000110 |
AQUISICAO DE FITA DE ALGINATO. ARP N. 475/2024. PC1250/2024A007,AF:3921/2024 PROCESSO DIGITAL: 2183/2024 |
R$ 5.508,00 |
| 2024 |
16776 |
18112024 |
PC |
|
001567/2023 |
202300596 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
24144040000175 |
SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEÍCULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1567/2023,CONTRATO 183/2023 |
R$ 29.092,84 |
| 2024 |
16777 |
18112024 |
PC |
|
002440/2024 |
202400214 |
CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZACAO LTDA |
08889978000168 |
AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX ESCOVADA MEDINDO 50 X 70CM E PLACA DE INAUGURAÇÃO DE 39 X 42CM. PC2440/2024,AF:3866/2024 |
R$ 1.037,00 |
| 2024 |
16778 |
18112024 |
PC |
|
001823/2024 |
202400512 |
GRAZIELA VELANI ABUFARES COMERCIO DE MEDICAMENTOS |
28547190000180 |
AQUISICAO DE ESPINHEIRA SANTA (MAYTENUS ILICIFOLIA) 380MG - CAPSULA. ARP N. 607/2024. PC1823/2024A002,AF:3940/2024 PROCESSO DIGITAL: 2417/2024 |
R$ 9.708,00 |
| 2024 |
16779 |
18112024 |
PC |
|
003058/2023 |
202300682 |
AGIL MEDICAMENTOS LTDA |
20590555000148 |
ESTORNO TOTAL DA NE 10878/2024 PC3058/2023A001,AF:1765/2024 PROCESSO DIGITAL: 583/2024 |
-R$ 4.281,84 |
| 2024 |
16780 |
18112024 |
PC |
|
002334/2024 |
202400209 |
NOVA LIDER GAMES INFORMATICA LTDA |
18114849000151 |
AQUISICAO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD SATA, UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD PCIE NVME M2 E CABO ADAPTADOR ENERGIA SATA, TIPO Y, 1 MACHO X 2 FÊMEAS. PC2334/2024,AF:3956/2024 |
R$ 4.020,00 |
| 2024 |
16781 |
18112024 |
PC |
|
000341/2021 |
202110011 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
38894804000154 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIÃO CONSTITUÍDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PRÓPRIO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO.PC 341/2021, CONTRATO: 50/2022, |
R$ 287.186,97 |
| 2024 |
16782 |
18112024 |
PC |
|
001435/2024 |
202400219 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ACESSO PUBLICO A INTERNET POR MEIO DE REDES SEM FIO WI-FI INSTALADAS EM 5 PRAÇAS. PC1435/2024,AF:3926/2024 |
R$ 1.194,00 |
| 2024 |
16783 |
18112024 |
PC |
|
002730/2021 |
202300248 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA). PC 2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC 1989/2023 |
R$ 500.000,00 |
| 2024 |
16784 |
18112024 |
PC |
|
000783/2024 |
202400165 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE PRILOCAINA COM FELIPRESSINA A 3%. ARP N. 274/2024. PC783/2024A001,AF:3920/2024 PROCESSO DIGITAL: 1425/2024 |
R$ 4.560,00 |
| 2024 |
16785 |
18112024 |
PC |
|
003337/2023 |
202300731 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISICAO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES, MEDINDO: 15X15CM, CURATIVO PARA REGIAO SACRAL, MULTICAMADAS, MEDINDO 22 X 25CM E CURATIVO FLEXIVEL, MULTICAMADAS, MEDINDO: 15X15CM. ARP N. 431/2024 PC3337/2023A004,AF:3953/2024PROCESSO DIGITAL: 1892/2024 |
R$ 189.130,00 |
| 2024 |
16786 |
18112024 |
PC |
|
000658/2024 |
202400138 |
ESTRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E |
38295394000125 |
AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL, MANGA LONGA, EM NAO TECIDO. ARP N. 394/2024 PC658/2024A001,AF:3918/2024 PROCESSO DIGITAL: 1921/2024 |
R$ 17.316,00 |
| 2024 |
16787 |
18112024 |
PC |
|
002777/2023 |
202300635 |
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
08211767000171 |
AQUISICAO DE ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO. ARP N. 126/2024. PC2777/2023A001,AF:3955/2024 PROCESSO DIGITAL: 577/2024 |
R$ 4.074,00 |
| 2024 |
16788 |
18112024 |
PC |
|
000658/2024 |
202400138 |
ESTRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E |
38295394000125 |
AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL, MANGA LONGA, EM NAO TECIDO ARP N. 394/2024 PC658/2024A001,AF:3918/2024 PROCESSO DIGITAL: 1921/2024 |
R$ 1.554,00 |
| 2024 |
16789 |
18112024 |
PP |
SB |
129100/2024 |
000000000 |
MINISTERIO DO ESPORTE |
02973091000258 |
DESPESA A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADO REF. AO CONVÊNIO SICONV Nº 890268/2019, POR INTERMÉDIO DO GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DO ESPORTE - SB 50667/2020 OBJETO: IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO SINAIS NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO/SP.PPSB 129100/2024 |
R$ 171.577,29 |
| 2024 |
16766 |
14112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 14.233,00 |
| 2024 |
16790 |
18112024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 12535/2024 PPSB445/2009 PROCEESSO DIGITAL: PPSB38078/2020 |
-R$ 2.000.000,00 |
| 2024 |
16791 |
18112024 |
PC |
|
001436/2024 |
202400218 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA 200 BPS NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR. PC1436/2024, AF:3925/2024 |
R$ 939,00 |
| 2024 |
16792 |
18112024 |
PC |
|
000626/2024 |
202400178 |
CIRURGICA OLIMPIO LTDA |
01140868000150 |
AQUISICAO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO, SEM PO, TAMANHO =M=, ISENTA DE LATEX. ARP N. 310/2024 PC626/2024A003,AF:3915/2024 PROCESSO DIGITAL: 1591/2024 |
R$ 7.956,00 |
| 2024 |
16793 |
18112024 |
PC |
|
002061/2024 |
202400572 |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISICAO DE FIO DENTAL, EM EMBALAGEM PROFISSIONAL, COM 100 OU 125 METROS. PC2061/2024,AF:3944/2024 |
R$ 1.389,96 |
| 2024 |
15627 |
18102024 |
PP |
SB |
138971/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
47109087000101 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO. PPSB138971/2023 |
R$ 1.500,00 |
| 2024 |
15628 |
18102024 |
PP |
SB |
138971/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138971/2023 |
R$ 2.300,00 |
| 2024 |
15629 |
18102024 |
PP |
SB |
138971/2023 |
000000000 |
SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV |
09041213000136 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DO ESTADO DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI FEDERAL N.9717/1998. PPSB138971/2023 |
R$ 5.500,00 |
| 2024 |
15630 |
18102024 |
PC |
|
002207/2023 |
202300489 |
GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
37898182000170 |
AQUISICAO DE AGUA DE COCO COM APROXIMADAMENTE 200ML, BARRA DE CEREAIS E MEL EM SACHE. ARP N. 617/2023. PC2207/2023A003,AF:3549/2024 PROCESSO DIGITAL: 3006/2023 |
R$ 7.280,00 |
| 2024 |
15631 |
18102024 |
PC |
|
002247/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR JOSE QUINTINO BARATELLA , PC2247/2024 |
R$ 6.156,00 |
| 2024 |
15632 |
18102024 |
PP |
SB |
138981/2023 |
000000000 |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
00544659000109 |
CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EXERCICIO 2024 - PPSB 138981/2023 |
R$ 18.947,00 |
| 2024 |
15633 |
18102024 |
PC |
|
001621/2020 |
202010014 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 3882/2024. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PROCESSO DIGITAL PC 831/2021. PC1621/2020,CONTRATO:19/2021 |
-R$ 188.255,18 |
| 2024 |
15634 |
18102024 |
PC |
|
002598/2022 |
202310001 |
KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
33696917000121 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 259/2024. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. PC DIGITAL: 1256/2023 PC2598/2022,CONTRATO:53/2023 |
-R$ 44.792,63 |
| 2024 |
15635 |
18102024 |
PC |
|
002598/2022 |
202310001 |
KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
33696917000121 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. PC2598/2022, CONTRATO: 53/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1256/2023 |
R$ 10.370,16 |
| 2024 |
15636 |
18102024 |
PC |
|
001621/2020 |
202010014 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA; RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). |
R$ 188.255,18 |
| 2024 |
15637 |
18102024 |
PC |
|
001201/2024 |
202400313 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500MCG/ML -AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 390/2024. PC1201/2024A005,AF:3483/2024 PROCESSO DIGITAL: 1857/2024 |
R$ 15.875,00 |
| 2024 |
15638 |
18102024 |
PC |
|
001030/2024 |
202400298 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
AQUISICAO DE ALIMENTO A BASE DE AMIOACIDOS LIVRES PARA NUTRICAO ENTERAL/ORAL. ARP N. 393/2024 PC1030/2024A001,AF:3516/2024 PROCESSO DIGITAL: 1800/2024 |
R$ 10.332,80 |
| 2024 |
15639 |
18102024 |
PC |
|
001832/2018 |
201800531 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 14966/2024. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PROCESSO DIGITAL: PC 1878/2023. PC1832/2018,CONTRATO:3/2019 |
-R$ 460.000,00 |
| 2024 |
15640 |
18102024 |
PC |
|
001832/2018 |
201800531 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019. PROCESSO DIGITAL: 1878/2023 |
R$ 460.000,00 |
| 2024 |
15641 |
18102024 |
PC |
|
003306/2023 |
202300707 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISIÇÃO DE GLICOSE SOLUÇÃO ISOTONICA A 05%, INJETAVEL, SISTEMA FECHADO, EM FRASCO/BOLSA COM 250ML. ARP N. 54/2024 PC3306/2023A003,AF:3500/2024 PROCESSO DIGITAL: 329/2024 |
R$ 5.180,00 |
| 2024 |
15642 |
18102024 |
PC |
|
002233/2024 |
202400199 |
ELETRO GERACAMP EIRELI |
29538785000132 |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA GERADORES DE ENERGIA, COM FORNECIMENTO PARCIAL DE PECAS. PC2233/2024,AF:3547/2024 |
R$ 36.800,00 |
| 2024 |
15643 |
18102024 |
PP |
SB |
038831/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO Nº 67/2023-SAS - RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 616/625. PPSB38831/2022, CONVENIO:16/2022-SAS |
R$ 60.000,00 |
| 2024 |
15644 |
18102024 |
PP |
SB |
038831/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO Nº 67/2023-SAS - RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 616/625. PPSB 38831/2022, CONVENIO: 16/2022-SAS |
R$ 18.000,00 |
| 2024 |
15645 |
18102024 |
PC |
|
003058/2023 |
202300682 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML, AMPOLA DE 3ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 34/2024. PC3058/2023A002,AF:3559/2024 PROCESSO DIGITAL: 585/2024 |
R$ 2.214,00 |
| 2024 |
15646 |
18102024 |
PP |
SB |
138960/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
46523239000147 |
REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARES EXERCICIO 2024 - PPSB 138960/2023 |
R$ 17.639,20 |
| 2024 |
15647 |
18102024 |
PC |
|
000126/2024 |
202400024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG POR COMPRIMIDO E NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML, EM AMPOLA COM 4ML. ARP N. 184/2024. PC126/2024A004,AF:3560/2024 PROCESSO DIGITAL: 1329/2024 |
R$ 6.210,00 |
| 2024 |
15648 |
18102024 |
PC |
|
000126/2024 |
202400024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG POR COMPRIMIDO E NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML, EM AMPOLA COM 4ML. ARP N. 184/2024. PC126/2024A004,AF:3560/2024 PROCESSO DIGITAL: 1329/2024 |
R$ 2.548,00 |
| 2024 |
15649 |
18102024 |
PC |
|
002833/2023 |
202300633 |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
02520829000493 |
AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG, SUSPENSAO ORAL, EM FRASCO COM 100 OU 150ML. ARP N. 715/2023 PC2833/2023A001,AF:3501/2024 PROCESSO DIGITAL: 12/2024 |
R$ 32.093,28 |
| 2024 |
15650 |
18102024 |
PP |
SB |
048060/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021, TERMO DE ADITAMENTO N° 64/2023-SAS - RESOLUÇÃO CMAS N. 643/2023, EM FLS.997/1006, PPSB48060/2021, CONVENIO:3/2021-SAS, |
R$ 78.000,00 |
| 2024 |
16011 |
29102024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 19.938,00 |
| 2024 |
16012 |
29102024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 43.531,00 |
| 2024 |
16013 |
29102024 |
PP |
SB |
061220/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL] EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
16014 |
29102024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 67.704,00 |
| 2024 |
16015 |
29102024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 53.460,00 |
| 2024 |
16016 |
29102024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 35.241,00 |
| 2024 |
16017 |
29102024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 44.836,00 |
| 2024 |
16018 |
29102024 |
PC |
|
000699/2024 |
202400130 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML - AMPOLA COM 20ML. ARP N. 277/2024. PC699/2024A001,AF:3563/2024 PROCESSO DIGITAL: 1626/2024 |
R$ 1.144,00 |
| 2024 |
16019 |
29102024 |
PP |
SB |
061220/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [JUROS] EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
16020 |
29102024 |
PP |
SB |
070590/2023 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, (JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL). EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023 |
R$ 70.000,00 |
| 2024 |
16021 |
29102024 |
PC |
|
003056/2023 |
202300673 |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
02520829000493 |
AQUISICAO DE METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G. ARP N. 749/2023 PC3056/2023A002,AF:3647/2024 PROCESSO DIGITAL: 112/2024 |
R$ 11.560,00 |
| 2024 |
16022 |
29102024 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6938/2024 PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
-R$ 11.006,78 |
| 2024 |
16023 |
29102024 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6939/2024 PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
-R$ 4.324,10 |
| 2024 |
16024 |
29102024 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6940/2024 PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
-R$ 4.324,10 |
| 2024 |
16025 |
29102024 |
PC |
|
001818/2021 |
202200173 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANÁLISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICAÇÃO, TESTES, DOCUMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.PC1818/2021,CONTRATO: 80/2022 |
R$ 377.187,47 |
| 2024 |
16026 |
29102024 |
PC |
|
002821/2019 |
202010002 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA), |
R$ 26.589,26 |
| 2024 |
16027 |
29102024 |
PC |
|
002821/2019 |
202010002 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA), |
R$ 244.729,70 |
| 2024 |
16028 |
29102024 |
PP |
SB |
075447/2021 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
ESTORNO TOTAL DA NE 15045/2024 PPSB75447/2021,CONVENIO:25/2022-SE |
-R$ 500,00 |
| 2024 |
16029 |
29102024 |
PP |
SB |
075441/2021 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
ESTORNO TOTAL DA NE 15033/2024 PPSB75441/2021,CONVENIO:17/2022-SE |
-R$ 300,00 |
| 2024 |
16030 |
29102024 |
PC |
|
001831/2023 |
202310038 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
08183516000120 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024 |
R$ 990.000,00 |
| 2024 |
16031 |
29102024 |
PP |
SB |
075439/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
ESTORNO TOTAL DA NE 15029/2024 PPSB75439/2021,CONVENIO:16/2022-SE |
-R$ 745,09 |
| 2024 |
16032 |
29102024 |
PP |
SB |
075431/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
ESTORNO TOTAL DA NE 15021/2024 PPSB75431/2021,CONVENIO:11/2022-SE |
-R$ 61,45 |
| 2024 |
16033 |
29102024 |
PC |
|
002823/2019 |
202010003 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA P/A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROG DE REC E ORD SÓCIO AMB DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASILSOC CLASS E CERT LTDA,SYSTRA ENG E CONSUL LTDA |
R$ 34.211,44 |
| 2024 |
16034 |
29102024 |
PC |
|
002363/2024 |
202400203 |
MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPIT |
00647935000164 |
AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO ON SITE H. PYLORI, OLEO DE IMERSÃO ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO 100ML E PIPETA PASTEUR 3ML ESTERIL, GRADUADA. PC2363/2024,AF:3694/2024 |
R$ 9.116,40 |
| 2024 |
16035 |
29102024 |
PC |
|
002823/2019 |
202010003 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA P/A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROG DE REC E ORD SÓCIO AMB DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASILSOC CLASS E CERT LTDA,SYSTRA ENG E CONSUL LTDA |
R$ 314.884,89 |
| 2024 |
16036 |
29102024 |
PP |
SB |
075433/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
ESTORNO TOTAL DA NE 15023/2024 PPSB75433/2021,CONVENIO:12/2022-SE |
-R$ 872,00 |
| 2024 |
16037 |
29102024 |
PC |
|
000138/2021 |
202110002 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE. PC138/2021,CONTRATO:111/2021, PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 |
R$ 471.250,54 |
| 2024 |
16341 |
05112024 |
PC |
|
002386/2023 |
202300478 |
AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
37834064000106 |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COMPLETO (MODULEN IBD), APRESENTADO NA FORMULA DE PO, PARA USO ORAL OU ENTERAL E FIBRA ALIMENTAR 5G, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 636/2023 PC2386/2023A001,AF:3794/2024 PROCESSO DIGITAL: 3242/2023 |
R$ 37.138,72 |
| 2024 |
16342 |
05112024 |
PC |
|
000846/2020 |
202010009 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
40950317000103 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO À GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS GERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVI ENG LTDA).PC 846/2020, CONTRATO: 18/2021 |
R$ 147.902,78 |
| 2024 |
16343 |
05112024 |
PC |
|
002386/2023 |
202300478 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE) PARA NUTRIÇÃO COMPLETA E BALANCEADA E FORMULA PEDIASURE, EM LATA 400GR, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 638/2023 PC2386/2023A003,AF:3795/2024 PROCESSO DIGITAL: 3245/2023 |
R$ 22.176,00 |
| 2024 |
16344 |
05112024 |
PC |
|
000738/2023 |
202310017 |
CONSORCIO REGFUND PARQUE IMIGRANTES |
54397001000140 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA FASE 2, A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS COBRAPE - CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS, E IEMEBRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. |
R$ 254.273,59 |
| 2024 |
16345 |
05112024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
ESTORNO TOTAL DA NE 16339/2024 PC180/2023A019,TD.COJUL:180/2024 |
-R$ 25.569,80 |
| 2024 |
16346 |
05112024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
ESTORNO TOTAL DA NE16340/2024. PC180/2023A019,TD.COJUL:180/2024 |
-R$ 13.144,80 |
| 2024 |
16347 |
06112024 |
PC |
|
002490/2023 |
202300625 |
MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
18627195000160 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I. ARP N. 758/2023. PC2490/2023A001,AF:3787/2024 PROCESSO DIGITAL: 97/2024 |
R$ 406.534,00 |
| 2024 |
16348 |
06112024 |
PC |
|
001181/2018 |
201800014 |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA |
88612486000160 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1494/2024. PROCESSO DIGITAL 1627/2018. PC1181/2018,CONTRATO:70/2018 |
-R$ 17.533,31 |
| 2024 |
16349 |
06112024 |
PP |
SB |
138962/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 10916/2024 PPSB138962/2024 |
-R$ 17.683,45 |
| 2024 |
16350 |
06112024 |
PP |
SB |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 302/2024 PPSB138962/2023 |
-R$ 82.584,50 |
| 2024 |
16351 |
06112024 |
PP |
SB |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 305/2024 PPSB138962/2023 |
-R$ 12.777,07 |
| 2024 |
16352 |
06112024 |
PP |
SB |
054109/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DE LUCIANA DE SÁ ALMEIDA,REPRESENTADA POR SEU CURADOR LEGAL, O SR. NILTON CARLOS DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUTOS Nº1013216-70.2020.8.26.0564 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19879, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº81020000164869600CONFORME INSTRUÇÃO DA PGM-3 EM FLS. 247. |
R$ 13.500,00 |
| 2024 |
16353 |
06112024 |
PP |
SB |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 306/2024 PPSB138962/2023 |
-R$ 17.175,34 |
| 2024 |
16354 |
06112024 |
PP |
SB |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 307/2024 PPSB138962/2023 |
-R$ 42.624,32 |
| 2024 |
16355 |
06112024 |
PC |
|
003407/2022 |
202300145 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 8324/2024. PC3407/2022,CONTRATO:69/2023 |
-R$ 690.500,00 |
| 2024 |
16356 |
06112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10156/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 11.120,07 |
| 2024 |
16357 |
06112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10170/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 18.800,00 |
| 2024 |
16358 |
06112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10181/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 64.403,16 |
| 2024 |
16359 |
06112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 12360/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 22.765,48 |
| 2024 |
16360 |
06112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11722/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 38.748,45 |
| 2024 |
16361 |
06112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10262/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 15.854,14 |
| 2024 |
16362 |
06112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10291/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 20.026,65 |
| 2024 |
16363 |
06112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10292/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 19.125,00 |
| 2024 |
16364 |
06112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10301/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 45.183,00 |
| 2024 |
16365 |
06112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10302/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 26.000,00 |
| 2024 |
16366 |
06112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10311/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 65.825,00 |
| 2024 |
16367 |
06112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10501/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 17.725,00 |
| 2024 |
16368 |
06112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10531/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 13.650,00 |
| 2024 |
16369 |
06112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10594/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 300.000,00 |
| 2024 |
16370 |
06112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10633/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 27.900,00 |
| 2024 |
16371 |
06112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10634/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 82.831,17 |
| 2024 |
16372 |
06112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14768/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 12.866,00 |
| 2024 |
16373 |
06112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14652/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 27.755,14 |
| 2024 |
16374 |
06112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 12212/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 21.812,48 |
| 2024 |
16794 |
18112024 |
PC |
|
000626/2024 |
202400178 |
CIRURGICA OLIMPIO LTDA |
01140868000150 |
AQUISICAO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO, SEM PO, TAMANHO =M=, ISENTA DE LATEX. ARP N. 310/2024 PC626/2024A003,AF:3915/2024 PROCESSO DIGITAL: 1591/2024 |
R$ 1.275,00 |
| 2024 |
16795 |
18112024 |
PP |
SB |
103449/2024 |
000000000 |
DOUGLAS COSTA SANTIAGO |
33043169816 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS NÃO PASSIVEIS DE PREVISÃO COM AS CONTRATAÇÕES DESTINADAS AS MANUTENÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. PPSB103449/2024 |
R$ 850,00 |
| 2024 |
16796 |
18112024 |
PC |
|
001185/2024 |
202400369 |
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. |
05439635000456 |
AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1G INTRAVENOSA, PÓ PARA RECONSTITUIÇÃO. ARP No 480/2024 PC1185/2024A003,AF:3910/2024 PROCESSO DIGITAL: 2109/2024 |
R$ 67.800,00 |
| 2024 |
16797 |
18112024 |
PP |
SB |
103449/2024 |
000000000 |
DOUGLAS COSTA SANTIAGO |
33043169816 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS NÃO PASSIVEIS DE PREVISÃO DE LOCOMOCAO. PPSB103449/2024 |
R$ 300,00 |
| 2024 |
16798 |
18112024 |
PC |
|
000498/2024 |
202400099 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTÁVEL PARA MONITOR CARDIACO ADULTO. ARP N. 302/2024. PC498/2024A001,AF:3948/2024 PROCESSO DIGITAL: 1676/2024 |
R$ 27.480,00 |
| 2024 |
16799 |
18112024 |
PC |
|
001842/2024 |
202400540 |
J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
01634429000101 |
AQUISICAO DE ESPATULA DE PLASTICO PARA IONOMERO E PLACA DE VIDRO POLIDA, PARA ESPATULACAO DE MATERIAIS DIVERSOS, COM 10MM DE ESPESSURA (MEDIA) PC1842/2024,AF:3943/2024 |
R$ 1.335,20 |
| 2024 |
16800 |
18112024 |
PP |
SB |
013041/2004 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
00378257000181 |
DEVOLUCAO DE VALORES INGRESSADOS EM 2024 PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM RELACAO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE. PPSB13041/2004,CONVENIO:13041/2004 PROCESSO DIGITAL: SB059730/2022 |
R$ 179.764,33 |
| 2024 |
16801 |
18112024 |
PC |
|
001250/2024 |
202400357 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE IMOBILIZADOR DE CABECA ADULTO. ARP N.469/2024. PC1250/2024A001,AF:3949/2024 PROCESSO DIGITAL: 2174/2024 |
R$ 4.800,00 |
| 2024 |
16802 |
18112024 |
PC |
|
003205/2023 |
202400005 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
39357755000183 |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 DUAS ) DOBRAS, BRANCO, MEDINDO : 23 X 21 CM. ARP N. 262/2024 PC3205/2023A002,AF:3867/2024 PROCESSO DIGITAL: 1372/2024 |
R$ 86.520,00 |
| 2024 |
16803 |
18112024 |
PC |
|
003205/2023 |
202400005 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
39357755000183 |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 DUAS ) DOBRAS, BRANCO, MEDINDO : 23 X 21 CM, ARP N. 262/2024 PC3205/2023A002,AF:3867/2024 PROCESSO DIGITAL: 1372/2024 |
R$ 33.990,00 |
| 2024 |
16804 |
18112024 |
PC |
|
003205/2023 |
202400005 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
39357755000183 |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 ( DUAS ) DOBRAS, BRANCO, MEDINDO : 23 X 21 CM. ARP N. 262/2024 PC3205/2023A002,AF:3867/2024 PROCESSO DIGITAL: 1372/2024 |
R$ 33.990,00 |
| 2024 |
16805 |
18112024 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS JORDANÓPOLIS CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133); TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296/2298(134/136) |
R$ 143.659,83 |
| 2024 |
16806 |
18112024 |
PC |
|
000417/2024 |
202400046 |
MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
17513707000102 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM PO. ARP N. 226/2024. PC417/2024A001,AF:3861/2024 PROCESSO DIGITAL: 1264/2024 |
R$ 2.647,68 |
| 2024 |
16807 |
18112024 |
PC |
|
001823/2024 |
202400512 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISICAO DE ISOFLAVON DE SOJA (GLYCINE MAX) 150MG (60MG ISOFLAVONAS TOTAIS) CAPSULA OU COMPRIMIDO REVESTIDO. ARP N. 606/2024. PC1823/2024A001,AF:3939/2024 PROCESSO DIGITAL: 2415/2024 |
R$ 8.460,00 |
| 2024 |
16808 |
18112024 |
PC |
|
000417/2024 |
202400046 |
MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
17513707000102 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM PO. ARP N. 226/2024. PC417/2024A001,AF:3861/2024 PROCESSO DIGITAL: 1264/2024 |
R$ 1.040,16 |
| 2024 |
16809 |
18112024 |
PC |
|
000417/2024 |
202400046 |
MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
17513707000102 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM PO. ARP N. 226/2024. PC417/2024A001,AF:3861/2024 PROCESSO DIGITAL: 1264/2024 |
R$ 1.040,16 |
| 2024 |
16810 |
18112024 |
PC |
|
002016/2024 |
202400536 |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE. ARP N. 642/2024 PC2016/2024A001,AF:3869/2024 PROCESSO DIGITAL: 2476/2024 |
R$ 19.550,00 |
| 2024 |
16811 |
18112024 |
PC |
|
002130/2022 |
202210020 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 7665/2024 PC2130/2022,CONTRATO:49/2023 PROCESSO DIGITAL: PC1094/2023 |
-R$ 81.687,31 |
| 2024 |
16812 |
18112024 |
PC |
|
002130/2022 |
202210020 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 13403/2024 PC2130/2022,CONTRATO:49/2023 PROCESSO DIGITAL: PC1094/2023 |
-R$ 33.539,86 |
| 2024 |
16813 |
18112024 |
PC |
|
002130/2022 |
202210020 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 7669/2024 PC2130/2022,CONTRATO:49/2023 PROCESSO DIGITAL: PC1094/2023 |
-R$ 1.236.627,44 |
| 2024 |
16814 |
18112024 |
PC |
|
002130/2022 |
202210020 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 13404/2024 PC2130/2022,CONTRATO:49/2023 PROCESSO DIGITAL: PC1094/2023 |
-R$ 506.648,33 |
| 2024 |
16815 |
18112024 |
PC |
|
002727/2023 |
202300595 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DOS SERVIDORES MARIA LÚCIA BOMFIM DE SOUZA OLIVEIRA E THIAGO DE CAMPOS BELÃO. EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 22ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DA REDE PNAFM-COGEP EM BRASÍLIA/DF, DE 05 A 06/12/2024.ARP N. 708/2023. |
R$ 2.139,59 |
| 2024 |
16816 |
18112024 |
PC |
|
002727/2023 |
202300595 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DOS SERVIDORES MARIA LÚCIA BOMFIM DE SOUZA OLIVEIRA E THIAGO DE CAMPOS BELÃO. EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 22ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DA REDE PNAFM-COGEP EM BRASÍLIA/DF, DE 05 A 06/12/2024.ARP N. 708/2023. |
R$ 237,73 |
| 2024 |
16817 |
18112024 |
PC |
|
002129/2022 |
202210019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2376/2024 PROCESSO DIGITAL: PC520/2023 PC2129/2022,CONTRATO:20/2023 |
-R$ 42.277,25 |
| 2024 |
16818 |
18112024 |
PC |
|
002129/2022 |
202210019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 7629/2024 PROCESSO DIGITAL: PC520/2023 PC2129/2022,CONTRATO:20/2023 |
-R$ 210.090,33 |
| 2024 |
16819 |
18112024 |
PC |
|
002129/2022 |
202210019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2378/2024 PROCESSO DIGITAL: PC520/2023 PC2129/2022,CONTRATO:20/2023 |
-R$ 818.346,62 |
| 2024 |
16820 |
18112024 |
PC |
|
002129/2022 |
202210019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 7630/2024 PROCESSO DIGITAL: PC520/2023 PC2129/2022,CONTRATO:20/2023 |
-R$ 2.425.646,03 |
| 2024 |
16821 |
18112024 |
PC |
|
002727/2023 |
202300595 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 11676/2024. PC2727/2023A001,AF:2042/2024 PROCESSO DIGITAL: 86/2024 |
-R$ 0,01 |
| 2024 |
15651 |
18102024 |
PP |
SB |
038908/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023 EM FLS. 679/688, PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS |
R$ 49.498,83 |
| 2024 |
15652 |
18102024 |
PP |
SB |
038908/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023 EM FLS. 679/688; PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS |
R$ 259.409,17 |
| 2024 |
15653 |
18102024 |
PC |
|
001161/2024 |
202400291 |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
30667156000191 |
LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E DE SANITÁRIOS QUÍMICOS MODELO STANDARD. ARP N. 381/2024. PC1161/2024A002,AF:3569/2024 PROCESSO DIGITAL: 1792/2024 |
R$ 6.390,00 |
| 2024 |
15654 |
18102024 |
PC |
|
002862/2023 |
202300650 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
26976381000566 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4. ARP N. 727/2023 PC2862/2023A001,AF:3485/2024 PROCESSO DIGITAL: 1/2024 |
R$ 231.120,00 |
| 2024 |
15655 |
18102024 |
PP |
SB |
052002/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 EM FLS. 747 A 756, PPSB52002/2021,CONVÊNIO:2/2021-SAS |
R$ 84.500,00 |
| 2024 |
15656 |
18102024 |
PP |
SB |
038844/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
45947942000110 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO N° 68/2023-SAS - RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023. PPSB38844/2022, CONVENIO:17/2022-SAS, |
R$ 99.020,00 |
| 2024 |
15657 |
18102024 |
PP |
SB |
046474/2024 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL REPÚBLICA PARA JOVENS. - RESOLUÇÃO CMAS Nº 660/2024. - PPSB46474/2024,CONVENIO:18/2024-SAS |
R$ 28.560,00 |
| 2024 |
15658 |
18102024 |
PP |
SB |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
R$ 24.382,00 |
| 2024 |
15659 |
18102024 |
PC |
|
003065/2023 |
202300684 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13587/2024. PC3065/2023A001,AF:2723/2024 PROCESSO DIGITAL: 164/2024 |
-R$ 267,82 |
| 2024 |
15660 |
18102024 |
PC |
|
002198/2024 |
202400100 |
33.081.927 LUAN ASSUNCAO SILVA |
33081927000152 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (ARTES CÊNICAS), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FL.92 |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
15661 |
18102024 |
PC |
|
002200/2024 |
202400099 |
FLCM SILVA PRODUCOES |
14367222000151 |
CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL FABIO LUIZ CARNEIRO MOURILHE SILVA,PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (ARTES VISUAIS), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024, |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
15662 |
18102024 |
PC |
|
002202/2024 |
202400097 |
MARLON ROSSITI FLORIAN |
14481789832 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (ARTES CÊNICAS), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FL.70 |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
15663 |
18102024 |
PC |
|
002202/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARLON ROSSITI FLORIAN . PC 2202/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
15664 |
18102024 |
PP |
SB |
075901/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.11856/2024, PARA FINS ACERTO ORÇAMENTARIO, TROCA DE CA E CHAVE DE RECURSO FINANCEIRO. PPSB75901/2022,CONTRATO:75901/2022 |
-R$ 1.672.835,43 |
| 2024 |
15665 |
18102024 |
PC |
|
000038/2024 |
202400010 |
EKOPREM - INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA |
09308534000154 |
AQUISICAO DE RALO DE CONCRETO ARMADO, PARA BOCA DE LOBO. ARP N. 207/2024. PC38/2024A002,AF:3578/2024 PROCESSO DIGITAL: 2257/2024 |
R$ 43.900,00 |
| 2024 |
15666 |
18102024 |
PP |
SB |
075901/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (REF. AO ACORDO CADPREV Nº00058/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
R$ 1.672.835,43 |
| 2024 |
15667 |
18102024 |
PC |
|
002794/2019 |
201900540 |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. PC 2794/2019, CONTRATO: 29/2020. |
R$ 177.683,33 |
| 2024 |
15668 |
18102024 |
PC |
|
002203/2024 |
202400108 |
AGUIMARIO PIMENTEL SILVA |
10310982405 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (AUDIOVISUAL), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FL.372 |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
15669 |
18102024 |
PC |
|
002203/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR AGUIMARIO PIMENTEL SILVA . PC 2203/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
15670 |
18102024 |
PC |
|
002204/2024 |
202400109 |
GUILHERME LAUREANO COELHO DE MOURA |
83612742434 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (LINGUAGENS INTEGRADAS), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024, |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
15671 |
18102024 |
PC |
|
002204/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUILHERME LAUREANO COELHO DE . MOURA. PC 2203/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
15672 |
21102024 |
PC |
|
002205/2024 |
202400118 |
WHOIS PRODUCAO E ARTE LTDA |
13951532000156 |
CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL TÉO MASSIGNAN RUIZ, PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (MUSICA), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024, |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
16038 |
29102024 |
PC |
|
001784/2024 |
202400503 |
SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.. |
61485900001132 |
AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANÇA, No 15. ARP No 588/2024 PC1784/2024A001,AF:3678/2024 PROCESSO DIGITAL: 2352/2024 |
R$ 4.350,00 |
| 2024 |
16039 |
29102024 |
PC |
|
001263/2024 |
202400406 |
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
56081482000106 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TERMO SENSÍVEL PARA REGISTRO DE ELETROCARDIOGRAMA, EM BOBINA DE 58MM X 30M. PC1263/2024,AF:3695/2024 |
R$ 784,00 |
| 2024 |
16040 |
29102024 |
PC |
|
001263/2024 |
202400406 |
MED CENTER COMERCIAL LTDA |
00874929000140 |
AQUISIÇÃO DE MALHA TUBULAR, MEDINDO 10CM DE LARGUR A POR 25CM DE COMPRIMENTO, E FIO MONOFILAMENTO PRETO (NYLON), NUMERO =2-0=, COM 45CM, AGULHADO 3/8 CIRCULO TRIANGULAR DE 3,0CM. PC1263/2024,AF:3696/2024 |
R$ 4.897,56 |
| 2024 |
16041 |
29102024 |
PC |
|
001263/2024 |
202400406 |
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
08211767000171 |
AQUISIÇÃO DE FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO. PC1263/2024,AF:3697/2024 |
R$ 4.850,01 |
| 2024 |
16042 |
29102024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL NIVEL A1 - TIPO E-CPF, PERIODO DE 12 MESES ARP No 626/2023 PC2547/2023A004,AF:3674/2024 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023 |
R$ 312,00 |
| 2024 |
16043 |
29102024 |
PC |
|
001263/2024 |
202400406 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, TIPO ÓCULOS INFANTIL. PC1263/2024,AF:3698/2024 |
R$ 5.663,52 |
| 2024 |
16044 |
29102024 |
PC |
|
001125/2024 |
202410004 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA SÃO PAULO, NO BAIRRO BATISTINI. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº243/2024 EM FLS.176/190, TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.711, PC1125/2024,TD.COJUL:1125/2024 |
R$ 150.000,00 |
| 2024 |
16045 |
29102024 |
PC |
|
001125/2024 |
202410004 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA SÃO PAULO, NO BAIRRO BATISTINI. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº243/2024 EM FLS.176/190, TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.711, PC1125/2024,TD.COJUL:1125/2024 |
R$ 155.818,03 |
| 2024 |
16046 |
29102024 |
PC |
|
000619/2020 |
202010006 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
40390889000185 |
SERV. TÉC. ESPEC DE ENGENHARIA P/O SUPORTE, ASS. E PLANEJAMENTO, TEC E AMBIENTAL,NO DESENV DA EXEC DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANT DO CORREDOR DE ONIBUS E CANALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPEC DO CORREGO RIBERIRÃO DOS COUROS. (COMP PELAS EMPR:FUTURE ATP SERV.DE ENG CONSUL LT ;C3 PLANEJ,CONSULT/PROJ LT E ECR ENG LT).PC619/2020, CONTRATO 00007/2021. |
R$ 220.000,00 |
| 2024 |
16047 |
29102024 |
PC |
|
002375/2019 |
201900026 |
CONSORCIO JP CASA |
36127204000135 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA). PC2375/2019,CONTRATO:28/2020.PC DIGITAL:405/2020 |
R$ 500.000,00 |
| 2024 |
16048 |
29102024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
FORNECIMENTO DE DE KIT LANCHE (TIPO A)- GRUPO II. ARP N. 704/2023.CONFORME RESOLUÇÃO CMS N.33 DE 31/10/2023. PC2674/2023A004,AF:3679/2024 PROCESSO DIGITAL: 7/2024 |
R$ 4.916,38 |
| 2024 |
16049 |
29102024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
FORNECIMENTO DE DE KIT LANCHE (TIPO D) - GRUPO II. ARP N. 704/2023.CONFORME RESOLUÇÃO CMS N.33 DE 31/10/2023. PC2674/2023A004,AF:3679/2024 PROCESSO DIGITAL: 7/2024 |
R$ 235,32 |
| 2024 |
16050 |
29102024 |
PP |
SB |
048754/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (JUROS) EMPENHO COMPLEMENTAR. CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 |
R$ 320.000,00 |
| 2024 |
16051 |
29102024 |
PC |
|
000830/2022 |
202210022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
49747444000184 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 13323/2024. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PROCESSO DIGITAL: PC 1413/2023. PC830/2022,CONTRATO:57/2023 |
-R$ 366.911,61 |
| 2024 |
16052 |
29102024 |
PP |
SB |
038248/2020 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE POSTE. LOCAL DE EXECUÇÃO: RUA SANTA MARTINSM S/N- JARDIM DAS OLIVEIRAS - SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONFORME NOTA TÉCNICA Nº379920542 EM FLS.615/616 E BOLETO EM FLS.617. PPSB38248/2020 |
R$ 15.939,50 |
| 2024 |
16053 |
29102024 |
PC |
|
000830/2022 |
202210022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
49747444000184 |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIA LTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)- PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. |
R$ 366.911,61 |
| 2024 |
16054 |
29102024 |
PC |
|
000830/2022 |
202210022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
49747444000184 |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIA LTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)PC 830/2022, CONTRATO: 57/2023 |
R$ 811.967,61 |
| 2024 |
16055 |
29102024 |
PP |
SB |
099262/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
ESTORNO TOTAL DA NE 15064/2024 PPSB99262/2021,CONVENIO:36/2022-SE |
-R$ 1.400,00 |
| 2024 |
16056 |
29102024 |
PP |
SB |
000037/2024 |
202400078 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABERTURAS DE MATRÍCULAS E CERTIDÕES, CONFORME DOCUMENTOS AS FLS.76/79, REF AO PROCESSO: SB 55.151/2023, SB 34.514/2024, SB 34.520/2024 E SB 10.213/2024. PPSB 37/2024 |
R$ 2.604,51 |
| 2024 |
16057 |
29102024 |
PP |
SB |
075448/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
ESTORNO TOTAL DA NE 15047/2024. PPSB75448/2021,CONVENIO:26/2022-SE |
-R$ 800,00 |
| 2024 |
16058 |
29102024 |
PP |
SB |
075455/2021 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
ESTORNO TOTAL DA NE 15067/2024 PPSB75455/2021,CONVENIO:38/2022-SE |
-R$ 618,37 |
| 2024 |
16059 |
29102024 |
PC |
|
002509/2023 |
202300518 |
LABORFLORA PRODUTOS HIG E BELEZA LTDA |
32557674000188 |
AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE. ARP N. 635/2023 PC2509/2023A001,AF:3644/2024 PROCESSO DIGITAL: 3222/2023 |
R$ 12.450,00 |
| 2024 |
16060 |
29102024 |
PP |
SB |
000036/2024 |
000000000 |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS DE PAGAMENTOS DE REGISTRO, AVERBAÇÕES, ABERTURA DE MATRICULAS E CERTIDÕES. REFERENTE AOS PROCESSOS SB 80.788/2024 e SB 103.802/2022. PPSB36/2024 |
R$ 3.175,79 |
| 2024 |
16061 |
29102024 |
PP |
SB |
066671/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) [JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FINANC.] EMPENHO COMPLEMENTAR - PROCESSO:66.671/2018, CONTRATO:66671/2018, ADITAMENTO:00001/2020PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 |
R$ 69.000,00 |
| 2024 |
16375 |
06112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14771/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 9.807,14 |
| 2024 |
16376 |
06112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07546/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 10.906,48 |
| 2024 |
16377 |
06112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10783/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 16.050,00 |
| 2024 |
16378 |
06112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10826/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 82.133,30 |
| 2024 |
16379 |
06112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10832/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 159.505,80 |
| 2024 |
16380 |
06112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10834/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 11.200,00 |
| 2024 |
16381 |
06112024 |
PC |
|
000423/2024 |
202400073 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA. ARP No 261/2024 PC423/2024A001,AF:3810/2024 PROCESSO DIGITAL: 1518/2024 |
R$ 53.805,00 |
| 2024 |
16382 |
06112024 |
PC |
|
001336/2024 |
202400354 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE. ARP N. 442/2024 PC1336/2024A001,AF:3779/2024 PROCESSO DIGITAL: 1979/2024 |
R$ 140.808,00 |
| 2024 |
16383 |
06112024 |
PC |
|
001336/2024 |
202400354 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE. ARP N. 442/2024 PC1336/2024A001,AF:3779/2024 PROCESSO DIGITAL: 1979/2024 |
R$ 140.808,00 |
| 2024 |
16384 |
06112024 |
PC |
|
001253/2024 |
202400335 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISIÇÃO DE TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS, RECOBERTA DE ESPUMA - TIPO TALAFIX, TAMANHOS M E GG. ARP N. 505/2024. PC1253/2024A001,AF:3806/2024 PROCESSO DIGITAL: 2077/2024 |
R$ 10.275,00 |
| 2024 |
16385 |
06112024 |
PC |
|
001083/2024 |
202400295 |
A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
37140339000101 |
AQUISICAO DE DETERGENTE MULTIENZIMATICO DE USO RESTRITO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTENCIA A SAUDE. ARP N. 451/2024. PC1083/2024A001,AF:3809/2024 PROCESSO DIGITAL: 1925/2024 |
R$ 5.340,00 |
| 2024 |
16386 |
06112024 |
PC |
|
001250/2024 |
202400357 |
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
05216859000156 |
AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML. ARP N. 471/2024. PC1250/2024A003,AF:3807/2024 PROCESSO DIGITAL: 2176/2024 |
R$ 9.364,32 |
| 2024 |
16387 |
06112024 |
PC |
|
001006/2024 |
202400174 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE ALGODAO HIDROFILO BOLA PARA ASSEPSIA E ANTI-SEPSIA DA PELE,100% ALGODAO, COR BRANCA. ARP N. 446/2024. PC1006/2024A001,AF:3805/2024 PROCESSO DIGITAL: 1959/2024 |
R$ 8.190,00 |
| 2024 |
16388 |
06112024 |
PC |
|
001073/2024 |
202400221 |
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
79788766000566 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I. CICLO II. ARP N. 367/2024. PC1073/2024A001,AF:3785/2024 PROCESSO DIGITAL: 1836/2024 |
R$ 151.950,00 |
| 2024 |
16389 |
06112024 |
PC |
|
001067/2024 |
202400177 |
ALEA COMERCIAL LTDA |
12011917000332 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR INFANTIL. ARP N. 392/2024. PC1067/2024A001,AF:3778/2024 PROCESSO DIGITAL: 1838/2024 |
R$ 376.994,20 |
| 2024 |
16390 |
06112024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 10932/2024. PPSB138975/2023 |
-R$ 3.000.000,00 |
| 2024 |
16391 |
06112024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 10934/2024. PPSB138975/2023 |
-R$ 2.000.000,00 |
| 2024 |
16392 |
06112024 |
PP |
SB |
122988/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA ISABEL MEDINA DE GODOI, MATRICULA No 9660-4, EM FAVOR DE MARCIA DE GODOI. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB122988/2024 |
R$ 3.481,35 |
| 2024 |
16393 |
06112024 |
PP |
SB |
119640/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO JOSÉ MARIA DA CRUZ, MATRICULA 10.927-5, EM FAVOR DE NILZA FERREIRA DA SILVA CRUZ, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 119640/2024 |
R$ 3.835,08 |
| 2024 |
16394 |
06112024 |
PP |
SB |
123742/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA TIRZA MARTINS RIBEIRO, MATRICULA No 5369-6, EM FAVOR DE RICARDO HELZEL. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB123742/2024 |
R$ 14.916,92 |
| 2024 |
16395 |
06112024 |
PP |
SB |
125961/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA WILMA SALATINI ABUD, MATRICULA No 5447-2, EM FAVOR DE PATRICIA SALATINI ABUD MONTEIRO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB125961/2024 |
R$ 3.883,38 |
| 2024 |
16396 |
06112024 |
PP |
SB |
122521/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA MYRIAN GALLI FIORILLO, MATRICULA 11.620-4, EM FAVOR DE MARIA ANGELA FIORILLO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 122521/2024 |
R$ 4.240,12 |
| 2024 |
16397 |
06112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 10401/2024 PPSB138955/2023 |
-R$ 400.000,00 |
| 2024 |
16398 |
06112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 10403/2024 PPSB138955/2023 |
-R$ 450.000,00 |
| 2024 |
16399 |
06112024 |
PC |
|
000068/2019 |
201900081 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 13588/2024. PROCESSO DIGITAL PC 2380/2022. PC68/2019,CONTRATO:44/2019 |
-R$ 221.500,00 |
| 2024 |
16400 |
06112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 923/2024 PPSB138955/2023 |
-R$ 150.000,00 |
| 2024 |
16401 |
06112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 10411/2024 PPSB138955/2023 |
-R$ 5.000.000,00 |
| 2024 |
16402 |
06112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 10428/2024 PPSB138955/2023 |
-R$ 1.000.000,00 |
| 2024 |
16403 |
06112024 |
PP |
SB |
120095/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO ALCI DE ALMEIDA, MATRICULA 2.814-2, EM FAVOR DE SEBASTIANA MACHADO DE ABREU, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 120095/2024 |
R$ 7.586,77 |
| 2024 |
16404 |
06112024 |
PP |
SB |
120620/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA BERNADETE DE BARROS GIMENEZ, MATRICULA 24.218-8, EM FAVOR DE CLAUDINO ZANÃO GIMENEZ, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 120620/2024 |
R$ 3.721,03 |
| 2024 |
16405 |
07112024 |
PC |
|
003275/2022 |
202200717 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 3588/2024 PROCESSO DIGITAL: PC 359/2023. PC3275/2022,CONTRATO:18/2023 |
-R$ 450.000,00 |
| 2024 |
16822 |
18112024 |
PP |
SB |
055133/2023 |
000000000 |
ANDRE LUIZ DAS NEVES |
28966702899 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- PROSABS. CONFORME DECRETO Nº 22.262/2023 INSCR.IMOBILIARIA N.534.400.016.000, CONFORMELAUDO DE AVALIACAO EM FLS.115/145. |
R$ 110.619,00 |
| 2024 |
16823 |
18112024 |
PC |
|
000448/2024 |
202400032 |
DANIELA FRASSI EMBALAGENS LTDA |
15511938000143 |
AQUISICAO DE CAIXA DE PAPELÃO, TAMANHO MÉDIO. ARP N. 331/2024 PC448/2024A002,AF:3963/2024 PROCESSO DIGITAL: 2490/2024 |
R$ 6.670,00 |
| 2024 |
16824 |
18112024 |
PC |
|
002607/2023 |
202300574 |
WESLEY DIONE GRANJA |
31301174000118 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO. ARP N. 681/2023 PC2607/2023A002,AF:3864/2024 PROCESSO DIGITAL: 3376/2023 |
R$ 2.984,80 |
| 2024 |
16825 |
18112024 |
PC |
|
002607/2023 |
202300574 |
WESLEY DIONE GRANJA |
31301174000118 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO ARP N. 681/2023 PC2607/2023A002,AF:3864/2024 PROCESSO DIGITAL: 3376/2023 |
R$ 1.172,60 |
| 2024 |
16826 |
18112024 |
PC |
|
002607/2023 |
202300574 |
WESLEY DIONE GRANJA |
31301174000118 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO ARP N. 681/2023 PC2607/2023A002,AF:3864/2024 PROCESSO DIGITAL: 3376/2023 |
R$ 1.172,60 |
| 2024 |
16827 |
19112024 |
PC |
|
000419/2024 |
202400035 |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISICAO DE SABONETE LÍQUIDO HIPOALÉRGICO ARP N. 273/2024 PC419/2024A001,AF:3862/2024 PROCESSO DIGITAL: 1565/2024 |
R$ 5.430,00 |
| 2024 |
16828 |
19112024 |
PC |
|
002868/2022 |
202310001 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 291/2024 PC2868/2022,CONTRATO:114/2023 PROCESSO DIGITAL 2132/2023 |
-R$ 419.213,13 |
| 2024 |
16829 |
19112024 |
PC |
|
002868/2022 |
202310001 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 7824/2024 PC2868/2022,CONTRATO:114/2023 PROCESSO DIGITAL 2132/2023 |
-R$ 1.453.956,17 |
| 2024 |
16830 |
19112024 |
PP |
SB |
067554/2022 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
DESPESA A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA ESCRITURACAO FISCAL PELA EXTINTA EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO DE SAO BERNARDO DO CAMPO -ETCSBC. PPSB67554/2022 |
R$ 50.454,65 |
| 2024 |
16831 |
19112024 |
PC |
|
002868/2022 |
202310001 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 3638/2024 PC2868/2022,CONTRATO:114/2023 PROCESSO DIGITAL 2132/2023 |
-R$ 1.227.635,72 |
| 2024 |
16832 |
19112024 |
PC |
|
002868/2022 |
202310001 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 7825/2024. PC2868/2022,CONTRATO:114/2023 PROCESSO DIGITAL 2132/2023 |
-R$ 1.335.432,20 |
| 2024 |
16833 |
19112024 |
PC |
|
002868/2022 |
202310001 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 336/2024 PC2868/2022,CONTRATO:114/2023 PROCESSO DIGITAL 2132/2023 |
-R$ 9.562.051,35 |
| 2024 |
16834 |
19112024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B)- GRUPO I. ARP N. 706/2023. RESOLUCAO CMS N. 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC2674/2023A005,AF:3855/2024 PROCESSO DIGITAL: 8/2024 |
R$ 1.122,43 |
| 2024 |
16835 |
19112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00951, CONSTANTE NO DP 16140 - OP 16448, CONFORME GAM - 003396958 E ANULACAO 00657. |
-R$ 225,00 |
| 2024 |
16836 |
19112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00951, CONSTANTE NO DP 16140 - OP 16448, CONFORME GAM - 003396960 E ANULACAO 00658. |
-R$ 290,00 |
| 2024 |
16837 |
19112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13721, CONSTANTE NO DP 16143 - OP 16446, CONFORME GAM - 003396961 E ANULACAO 00659. |
-R$ 1.745,02 |
| 2024 |
16838 |
19112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00615, CONSTANTE NO DP 16143 - OP 16446, CONFORME GAM - 003396962 E ANULACAO 00660. |
-R$ 1.726,33 |
| 2024 |
16839 |
19112024 |
PC |
|
002868/2022 |
202310001 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
ESTORNO PARCIAL COMPLEMENTAR DA NE 7825/2024. PC2868/2022,CONTRATO:114/2023 PROCESSO DIGITAL 2132/2023 |
-R$ 20.828.616,15 |
| 2024 |
16840 |
19112024 |
PC |
|
002868/2022 |
202310001 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 8194/2024. PC2868/2022,CONTRATO:114/2023 PROCESSO DIGITAL 2132/2023 |
-R$ 1.335.432,20 |
| 2024 |
16841 |
19112024 |
PP |
SB |
099028/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
ESTORNO TOTAL DA NE 15041/2024 PPSB99028/2021,CONVENIO:22/2022-SE |
-R$ 200,00 |
| 2024 |
16842 |
19112024 |
PP |
SB |
099238/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
ESTORNO TOTAL DA NE 15055/2024 PPSB99238/2021,CONVENIO:31/2022-SE |
-R$ 450,00 |
| 2024 |
16843 |
19112024 |
PP |
SB |
099245/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
ESTORNO TOTAL DA NE 15059/2024. PPSB99245/2021,CONVENIO:33/2022-SE |
-R$ 350,00 |
| 2024 |
16844 |
19112024 |
PC |
|
002727/2023 |
202300595 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS. PARA USO DAS SERVIDORAS TADEIA GUSMÃO MURITIBA BUCHMANN, SANDRA REGINA PASSOS LIMA E LUCIANA MARTINS FARIA EM RAZAO DE VIAGEM PARA PARTICIPACAO NA CERIMONIA DE CERTIFICACAO DOS ESTADOS E MUNICIPIOSQUE ELIMINARAM OU OBTIVERAM SELOS DE BOAS PRATICAS |
R$ 5.132,58 |
| 2024 |
16845 |
19112024 |
PP |
SB |
075429/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
ESTORNO TOTAL DA NE 15007/2024 PPSB75429/2021,CONVENIO:4/2022-SE |
-R$ 600,00 |
| 2024 |
16846 |
19112024 |
PP |
SB |
099027/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
ESTORNO TOTAL DA NE15042/2024. PPSB99027/2021,CONVENIO:21/2022-SE |
-R$ 250,00 |
| 2024 |
16847 |
19112024 |
PP |
SB |
098981/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
ESTORNO TOTAL DA NE 15009/2024. PPSB98981/2021,CONVENIO:5/2022-SE |
-R$ 250,00 |
| 2024 |
16848 |
19112024 |
PP |
SB |
099024/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
ESTORNO TOTAL DA NE15039/2024. PPSB99024/2021,CONVENIO:20/2022-SE |
-R$ 400,00 |
| 2024 |
16849 |
19112024 |
PC |
|
001185/2024 |
202400369 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 250ML - SOLUCAO INJETAVEL ACONDICIONADO EM FRASCO/BOLSA PLASTICA FLEXIVEL TRANSPARENTE, COM ESCALA GRADUADA IMPRESSA NO ROTULO OU NA PROPRIA EMBALAGEM. ARP N. 482/2024 PC1185/2024A005,AF:3936/2024PROCESSO DIGITAL: 2111/2024 |
R$ 74.104,03 |
| 2024 |
16850 |
19112024 |
PP |
SB |
099243/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
ESTORNO TOTAL DA NE 15057/2024. PPSB99243/2021,CONVENIO:32/2022-SE |
-R$ 350,00 |
| 2024 |
16851 |
19112024 |
PC |
|
001185/2024 |
202400369 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 250ML - SOLUCAO INJETAVEL ACONDICIONADO EM FRASCO/BOLSA PLASTICA FLEXIVEL TRANSPARENTE, COM ESCALA GRADUADA IMPRESSA NO ROTULO OU NA PROPRIA EMBALAGEM. ARP N. 482/2024 PC1185/2024A005,AF:3936/2024PROCESSO DIGITAL: 2111/2024 |
R$ 23.895,97 |
| 2024 |
16852 |
19112024 |
PP |
SB |
083568/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000866 |
ESTORNO TOTAL DA NE15013/2024. PPSB83568/2023,CONVENIO:1/2023-SE |
-R$ 550,00 |
| 2024 |
15673 |
21102024 |
PC |
|
002217/2023 |
202300499 |
CASTRO E CASTRO COMERCIO, INDUSTRIA E IMPORTACAO D |
08198623000203 |
AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRAFICA, TINTA AZUL. ARP N. 629/2023. PC2217/2023A001,AF:3484/2024 PROCESSO DIGITAL: 3287/2023 |
R$ 3.220,00 |
| 2024 |
15674 |
21102024 |
PC |
|
000019/2020 |
202000003 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
11402980000175 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. - 4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INLCUSÃODE CLÁUSULA RESOLUTIVA. - |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
15675 |
21102024 |
PC |
|
002893/2023 |
202300695 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE GUIA DE CONCRETO E CAVALETE. ARP N. 90/2024. PC2893/2023A002,AF:3575/2024 PROCESSO DIGITAL: 2256/2024 |
R$ 23.637,00 |
| 2024 |
15676 |
21102024 |
PC |
|
002217/2023 |
202300499 |
SUPERA ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA |
37365700000190 |
AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRAFICA, TINTA PRETA. ARP N. 632/2023. PC2217/2023A004,AF:3482/2024 PROCESSO DIGITAL: 3291/2023 |
R$ 4.700,00 |
| 2024 |
15677 |
21102024 |
PC |
|
002206/2024 |
202400117 |
ADSON RODRIGO SILVA PINHEIRO |
02049199325 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (PATRIMONIO E MEMORIA), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024, |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
15678 |
21102024 |
PC |
|
002206/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ADSON RODRIGO SILVA PINHEIRO . PC 2206/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
15679 |
21102024 |
PC |
|
002207/2024 |
202400123 |
E. M. SANTOS JUNIOR PRODUCOES LTDA |
28407565000107 |
CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL EDVALDO MANOEL DOS SANTOS JUNIOR,PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (ARTES CÊNICAS), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024, |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
15680 |
21102024 |
PC |
|
002208/2024 |
202400124 |
17.833.720 GRAZIENE DA SILVA MOREIRA |
17833720000130 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (LINGUAGENS INTEGRADAS), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024, |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
15681 |
21102024 |
PC |
|
002210/2024 |
202400125 |
MARCIO SILVEIRA DOS SANTOS |
56542445072 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (ARTES CÊNICAS), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FL.142, |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
15682 |
21102024 |
PC |
|
002210/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCIO SILVEIRA DOS SANTOS . PC 2210/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
15683 |
21102024 |
PC |
|
001990/2019 |
201900539 |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
24504667000190 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVO PARA ATENDIMENTO AOS EDUCADORES DE ESCOLAS MUNUCIPAIS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. - ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25% - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 367/2024 EM FLS. 1194/1198. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1221.TD COJUL: 99992/2024 |
R$ 6.357,14 |
| 2024 |
15684 |
21102024 |
PC |
|
002076/2024 |
202400191 |
DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS |
15329061000174 |
AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM 20MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2076/2024,AF:3581/2024 |
R$ 318,00 |
| 2024 |
15685 |
21102024 |
PC |
|
002076/2024 |
202400191 |
VIP FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
34788645000152 |
AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE CANNABIS SATIVA 79,14MG/ML GREENCARE SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML E CONTA- GOTAS, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2076/2024,AF:3582/2024 |
R$ 8.320,00 |
| 2024 |
15686 |
21102024 |
PC |
|
002211/2024 |
202400120 |
JARDIM PRODUCOES CULTURAIS LTDA |
41216426000164 |
CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL GEOVANA DIAS JARDIM, PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA (CULTURAS IDENTITARIAS), PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024, |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
15687 |
21102024 |
PC |
|
000139/2024 |
202400021 |
VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA |
12419620000149 |
AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML, SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 204/2024. PC139/2024A004,AF:3561/2024 PROCESSO DIGITAL: 1383/2024 |
R$ 22.410,00 |
| 2024 |
15688 |
21102024 |
PP |
SB |
089957/2024 |
000000000 |
FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES |
02772704000108 |
DESPESA REFERENTE AO DIREITO DE USO DA FREQUÊNCIA DE RADIOCOMUNICAÇÃO RELATIVO A EXECUÇÃO DO CONTRATO SA Nº 105/2024, CONFORME GRUS ANEXA EM FLS. 87/92 DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANATEL. PPSB89957/2024 |
R$ 402,35 |
| 2024 |
15689 |
21102024 |
PC |
|
003339/2023 |
202300720 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, TAMANHO INFANTIL, MODELO PHILAFELFIA E COLAR CERVICAL, TAMANHO G. ARP N. 121/2024. PC3339/2023A002,AF:3572/2024 PROCESSO DIGITAL: 483/2024 |
R$ 4.117,50 |
| 2024 |
15690 |
21102024 |
PC |
|
000990/2024 |
202400192 |
SP HOSPITALAR LTDA |
27817504000155 |
AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML (0,4MG/ML) SOLUCAO ORAL EM FRASCO COM 100ML ACOMPANHADO DE COPO MEDIDOR. ARP N. 338/2024. PC990/2024A002,AF:3564/2024 PROCESSO DIGITAL: 1734/2024 |
R$ 10.080,00 |
| 2024 |
15691 |
21102024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 5371/2024. PC DIGITAL: 465/2024. PC3273/2022A101,CONTRATO:74/2024 |
-R$ 21,20 |
| 2024 |
15692 |
21102024 |
PC |
|
001233/2024 |
202400340 |
ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA |
12416810000102 |
AQUISICAO DE AGENTE HEMOSTATICO, EM CAIXAS COM 10 UNIDADES. ARP N. 516/2024. PC1233/2024A001,AF:3567/2024 PROCESSO DIGITAL: 2314/2024 |
R$ 8.760,00 |
| 2024 |
15693 |
21102024 |
PC |
|
002082/2024 |
202400192 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE SOMATROPINA 12 UI PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL EM FASCO/AMPOLA. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2082/2024,AF:3553/2024 |
R$ 6.184,50 |
| 2024 |
15694 |
21102024 |
PP |
SB |
003300/2001 |
000000000 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 349/2024. SB DIGITAL: 38004/2021 PPSB3300/2001 |
-R$ 55.296,28 |
| 2024 |
15695 |
21102024 |
PP |
SB |
003300/2001 |
000000000 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6515/2024. SB DIGITAL: 38004/2021 PPSB3300/2001 |
-R$ 70.072,48 |
| 2024 |
15696 |
21102024 |
PP |
SB |
003300/2001 |
000000000 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6516/2024. SB DIGITAL: 38004/2021 PPSB3300/2001 |
-R$ 34.631,24 |
| 2024 |
14114 |
30082024 |
PC |
|
000697/2024 |
202400122 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA 25MG - COMPRIMIDO REVESTIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 230/2024, PC697/2024A003,AF:2841/2024 PROCESSO DIGITAL: 1464/2024 |
R$ 19.550,00 |
| 2024 |
14115 |
30082024 |
PC |
|
000698/2024 |
202400121 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE HIDRALAZINA 20MG/ML AMPOLA 1ML SOLUCAO INJETAVEL. E NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML - AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 239/2024, PC698/2024A002,AF:2833/2024 PROCESSO DIGITAL: 1408/2024 |
R$ 2.959,80 |
| 2024 |
14116 |
30082024 |
PC |
|
000871/2023 |
202310027 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO CONUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR - 2ª ETAPA - FASE 2, LOCALIZADO NO BAIRRO MONTANHÃO EM SBC. PROCESSO DIGITAL: SB 022681/2024 PC871/2023 |
R$ 560.000,00 |
| 2024 |
14117 |
30082024 |
PC |
|
002294/2023 |
202300503 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
57365116000141 |
AQUISIÇÃO DE MANTA TERMICA ALUMINIZADA - ADULTO. TAMANHO APROXIMADO DE 2,10 X 1,40CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 664/2023, PC2294/2023A003,AF:2794/2024 PROCESSO DIGITAL: 3372/2023 |
R$ 1.872,00 |
| 2024 |
14118 |
30082024 |
PC |
|
001772/2023 |
202300407 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA E SERINGAS DESCARTÁVEIS DE 10 E 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 554/2023, PC1772/2023A001,AF:2788/2024 PROCESSO DIGITAL: 2905/2023 |
R$ 10.808,50 |
| 2024 |
14119 |
30082024 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS NA ORDEM DE 24,86%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº353/2024;EM FLS.883/886(2036/2043);TERMO DE APROVAÇÃO/ |
R$ 79.525,68 |
| 2024 |
14120 |
30082024 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS NA ORDEM DE 24,86%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº353/2024;EM FLS.883/886(2036/2043);TERMO DE APROVAÇÃO/ |
R$ 31.242,26 |
| 2024 |
14121 |
30082024 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS NA ORDEM DE 24,86%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº353/2024;EM FLS.883/886(2036/2043);TERMO DE APROVAÇÃO/ |
R$ 31.242,26 |
| 2024 |
14122 |
30082024 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 7592/2024. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PC1291/2023,CONTRATO:120/2023 |
-R$ 2.240,00 |
| 2024 |
14123 |
30082024 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS NA ORDEM DE 24,86%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº353/2024;EM FLS.883/886(2036/2043);TERMO DE APROVAÇÃO/ |
R$ 560,00 |
| 2024 |
14124 |
30082024 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 7594/2024. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PC1291/2023,CONTRATO:120/2023 |
-R$ 880,00 |
| 2024 |
14125 |
30082024 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS NA ORDEM DE 24,86%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº353/2024;EM FLS.883/886(2036/2043);TERMO DE APROVAÇÃO/ |
R$ 220,00 |
| 2024 |
14126 |
30082024 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 7595/2024. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PC1291/2023,CONTRATO:120/2023 |
-R$ 880,00 |
| 2024 |
14127 |
30082024 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS NA ORDEM DE 24,86%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº353/2024;EM FLS.883/886(2036/2043);TERMO DE APROVAÇÃO/ |
R$ 220,00 |
| 2024 |
14128 |
30082024 |
PC |
|
002660/2021 |
202210002 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 1 (VILA SÃO JOÃO), OBRA 12. PC2660/2021, CONTRATO: 99/2022 PROCESSO DIGITAL: SB111988/2022 |
R$ 292.454,70 |
| 2024 |
14129 |
30082024 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO.REFERENTE AO PERIODO INICIAL DO CONTRATO DE 21/08/23 A 20/08/24; PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
R$ 2.240,00 |
| 2024 |
14130 |
30082024 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO.REFERENTE AO PERIODO INICIAL DO CONTRATO DE 21/08/23 A 20/08/24; PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
R$ 880,00 |
| 2024 |
14131 |
30082024 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO.REFERENTE AO PERIODO INICIAL DO CONTRATO DE 21/08/23 A 20/08/24; PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
R$ 880,00 |
| 2024 |
14132 |
30082024 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO BEM RIACHO GRANDE. 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVASNA ORDEM DE 24,86%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº353/2024; |
R$ 2.071,99 |
| 2024 |
14133 |
30082024 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO BEM RIACHO GRANDE. 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVASNA ORDEM DE 24,86%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº353/2024; |
R$ 300,00 |
| 2024 |
15250 |
08102024 |
PC |
|
002735/2023 |
202300594 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ ML SUSPENSAO ORAL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 75ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº677/2023, PC2735/2023A002,AF:3375/2024 PROCESSO DIGITAL: 3423/2023 |
R$ 150.480,00 |
| 2024 |
15251 |
08102024 |
PP |
SB |
051408/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAFAEL HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA. CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PROCESSO DIGITAL PPSB89623/2022 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
15252 |
08102024 |
PC |
|
002736/2023 |
202300598 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE TROLAMINA 140,0MG + 8-HIDROXIQUINOLINA, BORATO 0,40MG, SOLUCAO OTOLOGICA, FRASCO CONTA-GOTAS 8ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 665/2023 PC2736/2023A001,AF:3374/2024 PROCESSO DIGITAL: 3256/2023 |
R$ 9.720,00 |
| 2024 |
15253 |
08102024 |
PC |
|
001230/2024 |
202400339 |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
21570824000177 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.552/2024. PC1230/2024A001,AF:3355/2024 PROCESSO DIGITAL: 2137/2024 |
R$ 503.714,98 |
| 2024 |
15254 |
08102024 |
PC |
|
000669/2024 |
202400200 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE VITAMINA A (RETINOL) + VITAMINA D (COLECALCIFEROL) 50.000UI + 10.000UI/ML - SOLUCAO ORAL GOTAS ACONDICIONADO EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 10 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 477/2024. PC669/2024A002,AF:3330/2024 PROCESSO DIGITAL: 2115/2024 |
R$ 83.100,00 |
| 2024 |
15255 |
08102024 |
PC |
|
002638/2023 |
202300577 |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISIÇÃO PENICILINA G. PROCAINA 300.000UI + PENICILINA G. POTASSICA CRISTALINA 100.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº684/2023, PC2638/2023A002,AF:3371/2024 PROCESSO DIGITAL: 3440/2023 |
R$ 1.635,00 |
| 2024 |
15256 |
08102024 |
PC |
|
001185/2024 |
202400369 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 478/2024, PC1185/2024A001,AF:3328/2024 PROCESSO DIGITAL: 2107/2024 |
R$ 142.803,00 |
| 2024 |
15257 |
08102024 |
PC |
|
001185/2024 |
202400369 |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA ACETATO + BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO 3MG + 3MG/ML , AMPOLA 1ML - SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 479/2024, PC1185/2024A002,AF:3329/2024 PROCESSO DIGITAL: 2108/2024 |
R$ 2.172,50 |
| 2024 |
15258 |
08102024 |
PC |
|
000663/2024 |
202400120 |
MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
30526342000100 |
AQUISICAO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.235/2024. PC663/2024A002,AF:3373/2024 PROCESSO DIGITAL: 1368/2024 |
R$ 18.850,00 |
| 2024 |
15259 |
08102024 |
PC |
|
000781/2024 |
202400145 |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
08528442000117 |
AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL COM FLUOR, EM TUBOS CONTENDO 90G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 417/2024, PC781/2024A002,AF:3326/2024 PROCESSO DIGITAL: 1960/2024 |
R$ 3.720,00 |
| 2024 |
15260 |
08102024 |
PC |
|
000629/2024 |
202400087 |
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA |
23552212000268 |
AQUISICAO DE CARTUCHO DE INSULINA E CÂNULA FLEXÍVEL ESTÉRIL 6MM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.259/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC629/2024A002,AF:3283/2024 PROCESSO DIGITAL: 1482/2024 |
R$ 13.720,00 |
| 2024 |
15261 |
08102024 |
PC |
|
001495/2023 |
202300455 |
GENTE SEGURADORA SA |
90180605000102 |
SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PARA OS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS),PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 1ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERÍODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.415/2024 EM FLS.519/521,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.553, |
R$ 150.000,00 |
| 2024 |
15262 |
08102024 |
PC |
|
001185/2024 |
202400369 |
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
01571702000198 |
AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML - AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 481/2024. PC1185/2024A004,AF:3331/2024 PROCESSO DIGITAL: 2110/2024 |
R$ 12.633,60 |
| 2024 |
15263 |
08102024 |
PC |
|
000669/2024 |
202400200 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE CLONAZEPAM 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 476/2024. PC669/2024A001,AF:3332/2024 PROCESSO DIGITAL: 2114/2024 |
R$ 14.350,41 |
| 2024 |
15264 |
08102024 |
PC |
|
003066/2023 |
202300681 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.2761/2024, PC3066/2023,AF:162/2024 |
-R$ 4,00 |
| 2024 |
15265 |
08102024 |
PC |
|
003066/2023 |
202300681 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.2762/2024. PC3066/2023,AF:163/2024 |
-R$ 194,60 |
| 2024 |
15266 |
08102024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC2674/2023A005,AF:3323/2024 PROCESSO DIGITAL: 8/2024 |
R$ 8.698,82 |
| 2024 |
15267 |
08102024 |
PC |
|
001915/2021 |
202110034 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022, |
R$ 100.000,00 |
| 2024 |
15268 |
08102024 |
PC |
|
001915/2021 |
202110034 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS,SE NECESSARIO. PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022, |
R$ 400.000,00 |
| 2024 |
15269 |
08102024 |
PC |
|
002356/2023 |
202300711 |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
64917818000156 |
ESTORNO TOTAL DA NE 7653/2024 PC2356/2023,CONTRATO:36/2024 |
-R$ 94.800,00 |
| 2024 |
15270 |
08102024 |
PC |
|
002216/2022 |
202200622 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
13524344000141 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2216/2022,CONTRATO:241/2022. |
R$ 746,72 |
| 2024 |
15271 |
08102024 |
PC |
|
001230/2024 |
202400339 |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
21570824000177 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.552/2024. PC1230/2024A001,AF:3355/2024 PROCESSO DIGITAL: 2137/2024 |
R$ 35.119,34 |
| 2024 |
15272 |
08102024 |
PC |
|
002087/2024 |
202400093 |
RENATA MAYUMI VITOR ARAKAKI |
30389523895 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA REFERENTE À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - AUTOS Nº1025405-51.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 17289 EM FACE DE PEAK VALLEY INCORPORADORA LTDA X MSBC SB93375/2021,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EM |
R$ 6.270,00 |
| 2024 |
15273 |
08102024 |
PC |
|
002087/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR RENATA MAYUMI VITOR ARAKAKI , PC2087/2024 |
R$ 1.254,00 |
| 2024 |
14291 |
04092024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 626/2023. PC2547/2023A001,AF:2937/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 |
R$ 119,00 |
| 2024 |
14292 |
04092024 |
PC |
|
001495/2024 |
202400385 |
FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA |
13642211000170 |
AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 LITROS. RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023. PC1495/2024,AF:2850/2024 |
R$ 7.020,00 |
| 2024 |
14293 |
04092024 |
PC |
|
000619/2020 |
202010006 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
40390889000185 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.11205/2024, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PROCESSO DIGITAL:PC1337/2023 PC619/2020,CONTRATO:7/2021 |
-R$ 574.203,80 |
| 2024 |
14294 |
04092024 |
PC |
|
000619/2020 |
202010006 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
40390889000185 |
SERV. TÉC. ESPEC DE ENGENHARIA P/O SUPORTE, ASS. E PLANEJAMENTO, TEC E AMBIENTAL,NO DESENV DA EXEC DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANT DO CORREDOR DE ONIBUS E CANALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPEC DO CORREGO RIBERIRÃO DOS COUROS. (COMP PELAS EMPR:FUTURE ATP SERV.DE ENG CONSUL LT ;C3 PLANEJ,CONSULT/PROJ LT E ECR ENG LT).PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. |
R$ 574.203,80 |
| 2024 |
14295 |
04092024 |
PC |
|
002638/2023 |
202300577 |
INPHARMA HOSPITALAR LTDA |
43607262000121 |
AQUISICAO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 686/2023. PC2638/2023A004,AF:2824/2024 PROCESSO DIGITAL: 3442/2023 |
R$ 8.340,00 |
| 2024 |
14296 |
04092024 |
PC |
|
003056/2023 |
202300673 |
RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS |
15145035000196 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.752/2023.. PC3056/2023A004,AF:2849/2024 PROCESSO DIGITAL: 114/2024 |
R$ 53.680,00 |
| 2024 |
14297 |
04092024 |
PC |
|
003323/2023 |
202300721 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML, EM AMPOLAS DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 62/2024 PC3323/2023A001,AF:2842/2024 PROCESSO DIGITAL: 310/2024 |
R$ 4.928,00 |
| 2024 |
14298 |
04092024 |
PC |
|
003304/2023 |
202300716 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 117/2024 PC3304/2023A004,AF:2821/2024 PROCESSO DIGITAL: 508/2024 |
R$ 12.750,00 |
| 2024 |
14299 |
04092024 |
PC |
|
003058/2023 |
202300682 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 35/2024 PC3058/2023A003,AF:2813/2024 PROCESSO DIGITAL: 587/2024 |
R$ 48.001,50 |
| 2024 |
14300 |
04092024 |
PC |
|
003058/2023 |
202300682 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO DE SODIO 70MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 36/2024 PC3058/2023A004,AF:2831/2024 PROCESSO DIGITAL: 588/2024 |
R$ 3.184,00 |
| 2024 |
14301 |
04092024 |
PC |
|
001254/2024 |
202400309 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL 2000UI. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ; PC1254/2024,AF:2880/2024 |
R$ 134,40 |
| 2024 |
14302 |
04092024 |
PC |
|
001254/2024 |
202400309 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE DAPAGLIFLOZINA 10MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ; PC1254/2024,AF:2881/2024 |
R$ 530,40 |
| 2024 |
14303 |
04092024 |
PC |
|
001254/2024 |
202400309 |
REINALDO JOSE CANOVA |
55180491000191 |
AQUISIÇÃO DE DULOXETINA 30MG. VILDAGLIPTINA 50MG E BISOPROLOL HEMIFUMARATO DE 1,25MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1254/2024,AF:2882/2024 |
R$ 1.365,60 |
| 2024 |
14304 |
04092024 |
PC |
|
001254/2024 |
202400309 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE LAMOTRIGINA 100MG COMPRIMIDO DISPERSÍVEL; LAMOTRIGINA 50MG E CARBAMAZEPINA 400MG COMPRIMIDO DE LIBERÇÃO PROLONGADA. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; PC1254/2024,AF:2883/2024 |
R$ 3.897,00 |
| 2024 |
14305 |
04092024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL EM FLS.568/569 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 PROCESSO DIGITAL PC:816/2024PC180/2023A004,TD.COJUL:180/2024 |
R$ 8.322,72 |
| 2024 |
14306 |
04092024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL EM FLS.568/569 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 PROCESSO DIGITAL PC:816/2024PC180/2023A004,TD.COJUL:180/2024 |
R$ 3.269,64 |
| 2024 |
14307 |
04092024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL EM FLS.568/569 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 PROCESSO DIGITAL PC:816/2024PC180/2023A004,TD.COJUL:180/2024 |
R$ 3.269,64 |
| 2024 |
14308 |
04092024 |
PC |
|
001117/2024 |
202400421 |
INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA |
53775862000152 |
AQUISIÇÃO DE MEDIDOR DE NIVEL SONORO DIGITAL (DECIBELÍMETRO) E RESPECTIVO CALIBRADOR. PC1117/2024,AF:2895/2024 |
R$ 45.000,00 |
| 2024 |
14309 |
04092024 |
PC |
|
003436/2023 |
202300728 |
ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
64737927000191 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 8720/2024. PC3436/2023A001,AF:1316/2024 PROCESSO DIGITAL: 527/2024 |
-R$ 308,00 |
| 2024 |
14310 |
04092024 |
PP |
SB |
055026/2023 |
000000000 |
YOO NA KIM |
17609420816 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRÓ CASA PROPRIA, AUTOS 1020493-35.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24030, PPSB55026/2023 |
R$ 2.550,00 |
| 2024 |
14311 |
04092024 |
PC |
|
003436/2023 |
202300728 |
ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
64737927000191 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 8721/2024. PC3436/2023A001,AF:1316/2024 PROCESSO DIGITAL: 527/2024 |
-R$ 121,00 |
| 2024 |
14312 |
04092024 |
PC |
|
003436/2023 |
202300728 |
ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
64737927000191 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 8722/2024. PC3436/2023A001,AF:1316/2024 PROCESSO DIGITAL: 527/2024 |
-R$ 121,00 |
| 2024 |
14313 |
04092024 |
PC |
|
000836/2024 |
202400202 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, PARA USUÁRIOS COM PESO DE 250KG. PC836/2024,AF:2907/2024 |
R$ 4.192,00 |
| 2024 |
14314 |
04092024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 704/2023 PC2674/2023A001,AF:2944/2024 PROCESSO DIGITAL: 3446/2023 |
R$ 849,32 |
| 2024 |
14315 |
04092024 |
PC |
|
002347/2023 |
202300474 |
IW BRASIL COMERCIO LTDA |
50235227000194 |
ESTORNO TOTAL DA NE 10861/2024. PC2347/2023A002,AF:1771/2024 PROCESSO DIGITAL: 2937/2023 |
-R$ 1.562,40 |
| 2024 |
14316 |
04092024 |
PC |
|
002347/2023 |
202300474 |
IW BRASIL COMERCIO LTDA |
50235227000194 |
ESTORNO TOTAL DA NE 10862/2024. PC2347/2023A002,AF:1771/2024 PROCESSO DIGITAL: 2937/2023 |
-R$ 613,80 |
| 2024 |
14317 |
04092024 |
PC |
|
002347/2023 |
202300474 |
IW BRASIL COMERCIO LTDA |
50235227000194 |
ESTORNO TOTAL DA NE 10863/2024. PC2347/2023A002,AF:1771/2024 PROCESSO DIGITAL: 2937/2023 |
-R$ 613,80 |
| 2024 |
14701 |
19092024 |
PC |
|
002205/2023 |
202300466 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 20MG, POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 540/2023, PC2205/2023A005,AF:3109/2024 PROCESSO DIGITAL: 2712/2023 |
R$ 77.040,34 |
| 2024 |
14702 |
19092024 |
PC |
|
001229/2024 |
202400351 |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
34412925000161 |
AQUISICAO DE BROCA CARBIDE, ESFERICA, N. 5, PARA ALTA ROTACAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 409/2024. PC1229/2024A005,AF:3103/2024 PROCESSO DIGITAL: 1965/2024 |
R$ 744,00 |
| 2024 |
14703 |
19092024 |
PC |
|
001949/2024 |
202400180 |
SALUTE VITA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
13876341000177 |
AQUISICAO DE DILUENTE PARA IMUNOTERAPIA E DE VACINA DEPOT (50% B. TROPICALIS + 50% D. PTERONYS SINUS). PC1949/2024,AF:3135/2024 |
R$ 44.150,00 |
| 2024 |
14704 |
19092024 |
PC |
|
001949/2024 |
202400180 |
SALUTE VITA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
13876341000177 |
AQUISICAO DE TESTE DE PUNTURA (PRICK TEST). PC1949/2024,AF:3135/2024 |
R$ 14.800,00 |
| 2024 |
14705 |
19092024 |
PC |
|
001957/2024 |
202400084 |
DORIVAL LASSO ORTEGA |
21585342815 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO-AREA CONTABILIDADE REFERENTE A DESAPROPRIACAO - AUTOS Nº 1023891- 29.2019.8.26.0564- 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 8856, EM FACE DE JOSE EDUARDO CARRARO, SB60152/2024;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EM |
R$ 21.500,00 |
| 2024 |
14706 |
19092024 |
PC |
|
001957/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR DORIVAL LASSO ORTEGA, PC1957/2024 |
R$ 4.300,00 |
| 2024 |
14707 |
19092024 |
PP |
SB |
123435/2022 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 1116/1125. PPSB 123435/2022, CONVENIO: 94/2022-SAS |
R$ 55.980,00 |
| 2024 |
14708 |
19092024 |
PC |
|
001969/2024 |
202400085 |
RODRIGO ALVES CAMARGO |
31489963804 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA, REFERENTE A DESAPROPRIACAO - AUTOS Nº 1012297-47.2021.8.26.0564- 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 21010, EM FACE DE MUNICIPIO DE SBCAMPO E SLIP QUÍMICA IND. E COMÉRCIO LTDA SB24127/2021;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EM |
R$ 9.413,00 |
| 2024 |
14709 |
19092024 |
PC |
|
001969/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR RODRIGO ALVES CAMARGO, PC1969/2024 |
R$ 1.882,60 |
| 2024 |
14710 |
19092024 |
PC |
|
001906/2023 |
202300422 |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
15631315000104 |
AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM, EM GEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 553/2023. PC1906/2023A001,AF:3138/2024 PROCESSO DIGITAL: 2892/2023 |
R$ 17.450,00 |
| 2024 |
14711 |
19092024 |
PC |
|
002833/2023 |
202300633 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 7007/2024 PC2833/2023A002,AF:1131/2024 PROCESSO DIGITAL: 13/2024 |
-R$ 129,60 |
| 2024 |
14712 |
19092024 |
PC |
|
002833/2023 |
202300633 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 9558/2024 PC2833/2023A002,AF:1532/2024 PROCESSO DIGITAL: 13/2024 |
-R$ 129,60 |
| 2024 |
14713 |
19092024 |
PC |
|
002833/2023 |
202300633 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 11808/2024 PC2833/2023A002,AF:2055/2024 PROCESSO DIGITAL: 13/2024 |
-R$ 129,60 |
| 2024 |
14714 |
19092024 |
PC |
|
000826/2023 |
202300236 |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. |
04192876000138 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 9622/2024 PC826/2023A002,AF:1550/2024 PROCESSO DIGITAL: 1636/2023 |
-R$ 241,60 |
| 2024 |
14715 |
19092024 |
PC |
|
003308/2023 |
202300709 |
M D G COMERCIAL LTDA. |
19423875000124 |
AQUISICAO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%, SOLUCAO ORAL GOTAS (1MG/GOTA), ACONDICIONADA EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 20ML DE SOLUCAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 58/2024. PC3308/2023A003,AF:3132/2024 PROCESSO DIGITAL: 304/2024 |
R$ 19.609,70 |
| 2024 |
14716 |
19092024 |
PC |
|
000127/2024 |
202400049 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE NORTRIPTILINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 193/2024. PC127/2024A003,AF:3134/2024 PROCESSO DIGITAL: 1237/2024 |
R$ 19.311,60 |
| 2024 |
14717 |
19092024 |
PC |
|
003436/2023 |
202300728 |
S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA |
27253891000144 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.08767/2024. PC3436/2023A002,AF:1323/2024 PROCESSO DIGITAL: 528/2024 |
-R$ 3.413,76 |
| 2024 |
14718 |
19092024 |
PC |
|
003436/2023 |
202300728 |
S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA |
27253891000144 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.08768/2024. PC3436/2023A002,AF:1323/2024 PROCESSO DIGITAL: 528/2024 |
-R$ 1.314,12 |
| 2024 |
14719 |
19092024 |
PC |
|
003436/2023 |
202300728 |
S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA |
27253891000144 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.08769/2024. PC3436/2023A002,AF:1323/2024 PROCESSO DIGITAL: 528/2024 |
-R$ 1.341,12 |
| 2024 |
14720 |
19092024 |
PC |
|
000128/2024 |
202400106 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA 1MG/G - CREME ACONDICIONADO EM BISNAGAS COM 10 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 271/2024. PC128/2024A004,AF:3144/2024 PROCESSO DIGITAL: 1497/2024 |
R$ 23.200,00 |
| 2024 |
14721 |
19092024 |
PC |
|
003436/2023 |
202300728 |
S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA |
27253891000144 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.08768/2024. COMPLEMENTAR DO VALOR DA NE DE ESTORNO 14718/2024 PC3436/2023A002,AF:1323/2024 PROCESSO DIGITAL: 528/2024 |
-R$ 27,00 |
| 2024 |
14722 |
19092024 |
PC |
|
000989/2023 |
202310005 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS/ EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUÇÃO 798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERAÇÕES, 1° PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, CONFORME MANIFESTACAO PGM-5 408/2024 EM FLS.2742/2743(258/261). TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ |
R$ 8.985.481,21 |
| 2024 |
14723 |
19092024 |
PC |
|
001262/2024 |
202400380 |
FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA |
04522343000177 |
AQUISICAO DE ACIDO ACETICO 2%, SIMPLES. PC1262/2024,AF:3145/2024 |
R$ 2.675,40 |
| 2024 |
14724 |
19092024 |
PC |
|
001027/2023 |
202310003 |
LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES |
33179672000408 |
REFERENTE À DEVOLUÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DE CAUÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE CALCULOS EM FLS. 439 GAM N° 802/233233156-0 EM FLS 308/309 PROCESSO DIGITAL PC 2552/2023. PC1027/2023,CONTRATO:172/2023 |
R$ 37,86 |
| 2024 |
14725 |
19092024 |
PC |
|
003337/2023 |
202300731 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA, DESCARTAVEL, TRIPLA, COM ELASTICO LATERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 430/2024, PC3337/2023A003,AF:3125/2024 PROCESSO DIGITAL: 1891/2024 |
R$ 8.250,00 |
| 2024 |
14726 |
19092024 |
PC |
|
001927/2024 |
202400178 |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
02477571000147 |
AQUISIÇÃO DE SUSPENSAO OTOLOGICA A BASE DE SULFATO DE POLIMIXINA B, SULFATO DE NEOMICINA E HIDROCORTISONA.ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM 10ML PC1927/2024,AF:3122/2024 |
R$ 1.344,00 |
| 2024 |
14925 |
26092024 |
PC |
|
001059/2024 |
202400199 |
CAFE COLISEU LTDA |
42619993000124 |
AQUISICAO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DE PRIMEIRA QUALIDADE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 332/2024. PC1059/2024A003,AF:3212/2024 PROCESSO DIGITAL: 1879/2024 |
R$ 44.140,00 |
| 2024 |
14926 |
27092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003272349 E ANULACAO 00565. |
-R$ 837,34 |
| 2024 |
14927 |
27092024 |
PP |
SB |
072351/2024 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10997, CONSTANTE NO DP 11189 - OP 11891, CONFORME GAM - 003272344 E ANULACAO 00566. |
-R$ 65,00 |
| 2024 |
14928 |
27092024 |
PC |
|
000781/2024 |
202400145 |
MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGIC |
06923493000118 |
AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL, MACIA, COM CERDAS ARREDONDADAS, CABO RETO E FLEXÍVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 416/2024. PC781/2024A001,AF:3129/2024 PROCESSO DIGITAL: 1958/2024 |
R$ 17.150,00 |
| 2024 |
14929 |
27092024 |
PC |
|
001762/2024 |
202400492 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE MICROFONE SEM FIO, DUPLO, COM SAIDAS E REGULAGEM DE VOLUME INDEPENDENTE, LINHA PROFISSIONAL. PC1762/2024,AF:3252/2024 |
R$ 460,00 |
| 2024 |
14930 |
27092024 |
PC |
|
001762/2024 |
202400492 |
LUIZ ANTONIO FRANCA |
03246708000115 |
AQUISICAO DE CAIXA DE SOM (SISTEMA: CAIXA PLANA DE 2 VIAS AMPLIFICADAS) E DE MESA DE SOM COM 8 CANAIS. PC1762/2024,AF:3253/2024 |
R$ 4.780,00 |
| 2024 |
14931 |
27092024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CABLING NA EMEB ITALO DAMIANI.CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7122/2024 EM FLS.0005/0012,APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.18, DELIBERAÇÃO DO FAED Nº00004/2024 EM FL.19TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(022), |
R$ 4.288,75 |
| 2024 |
14932 |
27092024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CABLING NA EMEB ITALO DAMIANI.CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7122/2024 EM FLS.0005/0012,APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.18, DELIBERAÇÃO DO FAED Nº00004/2024 EM FL.19TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(022), |
R$ 15.523,20 |
| 2024 |
14933 |
27092024 |
PC |
|
002273/2023 |
202300475 |
GIMETAL COMERCIO DE METAIS LTDA |
08659349000141 |
AQUISIÇÃO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, NÃO ARTICULADO, DN 600MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 556/2023. PC2273/2023A002,AF:3276/2024 PROCESSO DIGITAL: 2023/2024 |
R$ 95.700,00 |
| 2024 |
14934 |
27092024 |
PC |
|
000958/2023 |
202300001 |
E. L. CORREA LTDA |
15284363000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PC958/2023, CONTRATO: 154/2024 PC DIGITAL 1208/2024 |
R$ 1.568.000,00 |
| 2024 |
14935 |
27092024 |
PC |
|
000958/2023 |
202300001 |
E. L. CORREA LTDA |
15284363000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PC958/2023, CONTRATO: 154/2024 PC DIGITAL 1208/2024 |
R$ 616.000,00 |
| 2024 |
14936 |
27092024 |
PC |
|
000958/2023 |
202300001 |
E. L. CORREA LTDA |
15284363000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PC958/2023, CONTRATO: 154/2024 PC DIGITAL 1208/2024 |
R$ 616.000,00 |
| 2024 |
14937 |
27092024 |
PP |
SB |
038248/2020 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE POSTE. LOCAL DE EXECUÇÃO: ESTRADA DO RIO ACIMA 12963 - 09830-255 - RIO GRANDE - SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONFORME NOTA TÉCNICA Nº379014642 EM FLS.607/608 E BOLETO EM FLS.609. PPSB38248/2020 |
R$ 21.926,83 |
| 2024 |
14938 |
27092024 |
PC |
|
000125/2024 |
202400045 |
MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
30526342000100 |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 243/2024 PC125/2024A003,AF:3087/2024 PROCESSO DIGITAL: 1587/2024 |
R$ 121.614,72 |
| 2024 |
14939 |
27092024 |
PC |
|
001167/2024 |
202400294 |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
22735965000165 |
CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 502/2024. PC1167/2024A001,AF:3234/2024 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024 |
R$ 12.171,60 |
| 2024 |
14940 |
27092024 |
PC |
|
001167/2024 |
202400294 |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
22735965000165 |
CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 502/2024. PC1167/2024A001,AF:3234/2024 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024 |
R$ 4.781,70 |
| 2024 |
14941 |
27092024 |
PC |
|
001167/2024 |
202400294 |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
22735965000165 |
CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 502/2024. PC1167/2024A001,AF:3234/2024 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024 |
R$ 4.781,70 |
| 2024 |
14942 |
27092024 |
PC |
|
001298/2023 |
202300257 |
AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA |
41937665000103 |
AQUISIÇÃO DE RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA APRESENTADO EM FORMA DE BLOCOS PARAFINADOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 710/2023 333ª ATA CMS, DE 31/10/2023 PC1298/2023A001,AF:3267/2024 PROCESSO DIGITAL: 64/2024 |
R$ 6.480,00 |
| 2024 |
14943 |
27092024 |
PC |
|
003314/2023 |
202300738 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISIÇÃO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 125/2024 PC3314/2023A004,AF:3270/2024 PROCESSO DIGITAL: 476/2024 |
R$ 10.588,46 |
| 2024 |
14944 |
27092024 |
PC |
|
000244/2024 |
202400016 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B SOLUÇÃO INJETAVEL, EM AMPOLA COM 2ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 187/2024 PC244/2024A003,AF:3272/2024 PROCESSO DIGITAL: 1195/2024 |
R$ 9.200,00 |
| 2024 |
14945 |
27092024 |
PC |
|
003193/2023 |
202300693 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 42/2024 PC3193/2023A002,AF:3258/2024 PROCESSO DIGITAL: 202/2024 |
R$ 9.990,00 |
| 2024 |
14946 |
27092024 |
PC |
|
001298/2023 |
202300257 |
PRAGOFF AGRONEGOCIOS LTDA |
08724819000103 |
AQUISIÇÃO DE INSETICIDA DE USO PROFISSIONAL PIRETROIDE NA FORMA DE PO MOLHAVEL E INSETICIDA PARA COMBATE A LESMA COM PRINCIPIO ATIVO A BASE DE METALDEHYDE, 5% GRANULADO. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 713/2023, PC1298/2023A004,AF:3263/2024PROCESSO DIGITAL: 67/2024 |
R$ 1.388,00 |
| 2024 |
14947 |
27092024 |
PC |
|
002787/2023 |
202300618 |
NRB PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
27425562000133 |
AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2024. PC2787/2023A001,AF:3254/2024 PROCESSO DIGITAL: 271/2024 |
R$ 12.192,60 |
| 2024 |
14948 |
27092024 |
PC |
|
003306/2023 |
202300707 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUCAO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 53/2024, PC3306/2023A002,AF:3269/2024 PROCESSO DIGITAL: 328/2024 |
R$ 83.720,00 |
| 2024 |
14134 |
30082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003234601 E ANULACAO 00532. |
-R$ 1.186,67 |
| 2024 |
15274 |
08102024 |
PP |
SB |
054005/2023 |
000000000 |
MARCELO RUBINSTEIN |
18275401844 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE JOSE BATISTA SOBRINHO - AUTOS 1029624-34.2023.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA FILE 24419, PPSB54005/2023 |
R$ 5.300,00 |
| 2024 |
15275 |
08102024 |
PC |
|
002150/2020 |
202110007 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, -EMPENHO COMPLEMENTAR- PC2150/2020, CONTRATO:96/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021 |
R$ 472.359,88 |
| 2024 |
15276 |
09102024 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. ATA DE REUNIAO ORDINARIA DO FUNDO MUNIC DE SANEAMENTO AMBIENTAL - FMSAI Nº28/2024 DE 03/2024. PC2903/2019,CONTRATO:40/2021,PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022 |
R$ 749.800,00 |
| 2024 |
15277 |
09102024 |
PC |
|
002397/2023 |
202300504 |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISICAO DE INSULINA DETEMIR 3ML LEVEMIR. ARP N.585/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC2397/2023A001,AF:3370/2024 PROCESSO DIGITAL: 2876/2023 |
R$ 3.725,50 |
| 2024 |
15278 |
09102024 |
PC |
|
002202/2023 |
202300467 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML. ARP N. 580/2023, PC2202/2023A003, AF:3381/2024 PROCESSO DIGITAL: 2839/2023 |
R$ 1.770,00 |
| 2024 |
15279 |
09102024 |
PP |
SB |
001319/2024 |
000000000 |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB1319/2024 |
R$ 8.000,00 |
| 2024 |
15280 |
09102024 |
PP |
SB |
011853/2009 |
000000000 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS.196/197, PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022 |
R$ 8.280,00 |
| 2024 |
15281 |
09102024 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31/10/2023. |
R$ 175.358,21 |
| 2024 |
15282 |
09102024 |
PP |
SB |
115118/2022 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº 33/2023 DE 31/10/2023 EM FLS.320, PROCESSO DIGITAL: SB 134221/2022 |
R$ 4.400,00 |
| 2024 |
15283 |
09102024 |
PC |
|
001410/2021 |
202110003 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).EMPENHO COMPLEMENTAR. |
R$ 1.021.129,67 |
| 2024 |
15284 |
09102024 |
PC |
|
000656/2023 |
202310042 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
00915129000120 |
SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. PC656/2023,CONTRATO Nº105/2024,PC DIGITAL: 573/2024 |
R$ 8.021,30 |
| 2024 |
15285 |
09102024 |
PC |
|
000656/2023 |
202310042 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
00915129000120 |
SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. PC656/2023,CONTRATO Nº105/2024,PC DIGITAL: 573/2024 |
R$ 32.991,70 |
| 2024 |
15286 |
09102024 |
PC |
|
000656/2023 |
202310042 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
00915129000120 |
SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. PC656/2023,CONTRATO 105/2024. PC DIGITAL: 573/2024 |
R$ 1.172.596,08 |
| 2024 |
15287 |
10102024 |
PC |
|
003308/2023 |
202300709 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE DICLOFENACO SODICO 50MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 56/2024. PC3308/2023A001,AF:3372/2024 PROCESSO DIGITAL: 302/2024 |
R$ 31.500,00 |
| 2024 |
15288 |
10102024 |
PC |
|
001831/2023 |
202310038 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
08183516000120 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024 |
R$ 400.000,00 |
| 2024 |
15289 |
10102024 |
PC |
|
000430/2024 |
202400096 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISICAO DE SERINGAS HIPODERMICAS DESCARTAVEIS. ARP N. 300/2024. PC430/2024A001,AF:3376/2024 PROCESSO DIGITAL: 1703/2024 |
R$ 320.385,60 |
| 2024 |
15290 |
10102024 |
PC |
|
003320/2023 |
202300749 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 100MCG POR COMPRIMIDO. ARP N. 76/2024. PC3320/2023A005,AF:3377/2024 PROCESSO DIGITAL: 356/2024 |
R$ 56.350,00 |
| 2024 |
15291 |
10102024 |
PC |
|
003056/2023 |
202300673 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL. EM FRASCO CONTENDO, 150ML, ACOPLADO COM MEDIDA GRADUADA PARA: 2,5, 5,0, 7,5 E 10,0 ML. ARP N. 113/2024. PC3056/2023A006,AF:3354/2024 PROCESSO DIGITAL: 438/2024 |
R$ 36.720,00 |
| 2024 |
15292 |
10102024 |
PC |
|
000243/2024 |
202400019 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1MG, AMPOLA 1ML, SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 197/2024. PC243/2024A002,AF:3369/2024 PROCESSO DIGITAL: 1556/2024 |
R$ 2.288,00 |
| 2024 |
15293 |
10102024 |
PC |
|
000990/2024 |
202400192 |
IFAL INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD |
00376959000126 |
AQUISICAO DE SAIS PARA REIDRATACAO ORAL - PO PARA SOLUCAO ORAL. ARP N. 340/2024. PC990/2024A004,AF:3368/2024 PROCESSO DIGITAL: 1736/2024 |
R$ 33.450,00 |
| 2024 |
15294 |
10102024 |
PC |
|
003310/2023 |
202300754 |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
61610283000188 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS, SEM INJETOR LATERAL, PARA ADMINISTRACAO DE DIETA ENTERAL E PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL, NOS TAMANHOS 210MM X 30M,215MM X 30M,216MM X 30M. ARP N.250/2024, PC3310/2023A005,AF:3380/2024 PROCESSO DIGITAL: 1539/2024 |
R$ 20.680,00 |
| 2024 |
15295 |
10102024 |
PC |
|
001241/2024 |
202400346 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 20ML, SEM AGULHA. ARP N. 434/2024. PC1241/2024A001,AF:3358/2024 PROCESSO DIGITAL: 1930/2024 |
R$ 12.000,00 |
| 2024 |
15296 |
10102024 |
PC |
|
000138/2024 |
202400028 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60MG/COMPRIMIDO, LIBERACAO PROLONGADA. ARP N.414/2024, PC138/2024A005,AF:3379/2024 PROCESSO DIGITAL: 1919/2024 |
R$ 217.500,00 |
| 2024 |
14318 |
04092024 |
PP |
SB |
147175/2023 |
000000000 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
43052497000102 |
DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB147175/2023 |
R$ 208,24 |
| 2024 |
14319 |
04092024 |
PP |
SB |
147175/2023 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB147175/2023 |
R$ 208,25 |
| 2024 |
14320 |
04092024 |
PC |
|
002598/2018 |
201800044 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA). 6ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR03 MESES, COM CLAÚSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO |
R$ 153.672,13 |
| 2024 |
14321 |
04092024 |
PC |
|
002598/2018 |
201800044 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA). 6ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR03 MESES, COM CLAÚSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO |
R$ 294.356,04 |
| 2024 |
14322 |
04092024 |
PC |
|
002598/2018 |
201800044 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA). 6ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR03 MESES, COM CLAÚSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO |
R$ 115.639,87 |
| 2024 |
14323 |
04092024 |
PC |
|
002351/2023 |
202300472 |
IW BRASIL COMERCIO LTDA |
50235227000194 |
ESTORNO TOTAL DA NE 10868/2024. PC2351/2023A001,AF:1766/2024 PROCESSO DIGITAL: 2827/2023 |
-R$ 303,45 |
| 2024 |
14324 |
04092024 |
PC |
|
002598/2018 |
201800044 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA). 6ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR03 MESES, COM CLAÚSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO |
R$ 115.639,87 |
| 2024 |
14325 |
04092024 |
PC |
|
002351/2023 |
202300472 |
IW BRASIL COMERCIO LTDA |
50235227000194 |
ESTORNO TOTAL DA NE 12127/2024. PC2351/2023A001,AF:2011/2024 PROCESSO DIGITAL: 2827/2023 |
-R$ 999,60 |
| 2024 |
14326 |
04092024 |
PC |
|
002351/2023 |
202300472 |
IW BRASIL COMERCIO LTDA |
50235227000194 |
ESTORNO TOTAL DA NE 12128/2024. PC2351/2023A001,AF:2011/2024 PROCESSO DIGITAL: 2827/2023 |
-R$ 392,70 |
| 2024 |
14327 |
04092024 |
PC |
|
002351/2023 |
202300472 |
IW BRASIL COMERCIO LTDA |
50235227000194 |
ESTORNO TOTAL DA NE 12129/2024. PC2351/2023A001,AF:2011/2024 PROCESSO DIGITAL: 2827/2023 |
-R$ 392,70 |
| 2024 |
14328 |
04092024 |
PC |
|
002598/2018 |
201800044 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA). 6ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR03 MESES, COM CLAÚSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO |
R$ 2.400.000,00 |
| 2024 |
14329 |
04092024 |
PC |
|
001744/2024 |
202400077 |
COLOPLAST DO BRASIL LTDA |
02794555000501 |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA TRAQUEOSTOMIA, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1744/2024,AF:2900/2024 |
R$ 72.722,23 |
| 2024 |
14330 |
05092024 |
PC |
|
001819/2021 |
202110004 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
SERVICOS DE DEMOLIÇÃO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, EM AÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, PC1819/2021, CONTRATO: 174/2023 PC DIGITAL: SB121164/2023 |
R$ 400.000,00 |
| 2024 |
14331 |
05092024 |
PC |
|
001464/2023 |
202300335 |
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
11145401000156 |
AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTAVEL, PARA MONITOR CARDIACO INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº548/2023, PC1464/2023A003,AF:2902/2024 PROCESSO DIGITAL: 2966/2023 |
R$ 1.260,00 |
| 2024 |
14332 |
05092024 |
PC |
|
000030/2024 |
202400029 |
KING PLAST EMBALAGENS LTDA |
38007305000106 |
AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180 A 200CC. NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 218/2024, PC30/2024A002,AF:2943/2024 PROCESSO DIGITAL: 1320/2024 |
R$ 32.320,00 |
| 2024 |
14333 |
05092024 |
PC |
|
000128/2024 |
202400106 |
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
56081482000106 |
AQUISIÇÃO DE GLICERINA 12% -FRASCO 500ML- ENEMA COM SONDA ACONDICIONADA EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 268/2024 PC128/2024A001,AF:2915/2024 PROCESSO DIGITAL: 1493/2024 |
R$ 10.560,00 |
| 2024 |
14334 |
05092024 |
PC |
|
000243/2024 |
202400019 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR, POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 199/2024 PC243/2024A004,AF:2914/2024 PROCESSO DIGITAL: 1558/2024 |
R$ 14.580,00 |
| 2024 |
14335 |
05092024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 9673/2024. PROCESSO DIGITAL 2432/2022. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022 |
-R$ 53.069,92 |
| 2024 |
14336 |
05092024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 9674/2024 PROCESSO DIGITAL 2432/2022. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022 |
-R$ 20.848,89 |
| 2024 |
14337 |
05092024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 9676/2024. PROCESSO DIGITAL 2432/2022. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022 |
-R$ 20.848,89 |
| 2024 |
14338 |
05092024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 11203/2024. PROCESSO DIGITAL 2432/2022. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022 |
-R$ 19.730,08 |
| 2024 |
14339 |
05092024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 11206/2024. PROCESSO DIGITAL 2432/2022. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022 |
-R$ 7.751,11 |
| 2024 |
14340 |
05092024 |
PC |
|
003308/2023 |
202300709 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, EM AMPOLA COM 5ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 59/2024, PC3308/2023A004,AF:2814/2024 PROCESSO DIGITAL: 305/2024 |
R$ 25.020,00 |
| 2024 |
14341 |
05092024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 11207/2024. PROCESSO DIGITAL 2432/2022. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022 |
-R$ 7.751,11 |
| 2024 |
14342 |
05092024 |
PP |
SB |
062692/2024 |
000000000 |
LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA |
09535333798 |
DESPESA A TITULO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA PELO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO, EM CARATER EMERGENCIAL, EXECUTADO NA RESIDENCIA DO 1ºSARGENTO SR. LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA,SENDO UM PROPRIO MUNICIPAL CEDIDO PARA O FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA CUJA MANUTENÇÃO É DE COMPETENCIA DO MUNICÍPIO DESBC. |
R$ 7.984,00 |
| 2024 |
14727 |
19092024 |
PC |
|
001927/2024 |
202400178 |
ZL DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA |
67503821000111 |
AQUISIÇÃO DE LENCOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO, MEDINDO, NO MINIMO, 12,7CM E NO MAXIMO 15,2CM. PC1927/2024,AF:3123/2024 |
R$ 2.129,92 |
| 2024 |
14728 |
19092024 |
PC |
|
001520/2024 |
202400082 |
JD ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
02419903000137 |
ESTORNO TOTAL DA NE 14430/2024. PC1520/2024,AF:2958/2024 |
-R$ 268.920,00 |
| 2024 |
14729 |
19092024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.02272/2024. PROCESSO DIGITAL PC1731/2022, PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
-R$ 49.164,99 |
| 2024 |
14730 |
19092024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.02273/2024. PROCESSO DIGITAL PC1731/2022, PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
-R$ 19.314,82 |
| 2024 |
14731 |
19092024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.02274/2024. PROCESSO DIGITAL PC1731/2022, PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
-R$ 19.314,82 |
| 2024 |
14732 |
19092024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.06208/2024. PROCESSO DIGITAL PC1731/2022, PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
-R$ 13.461,38 |
| 2024 |
14733 |
19092024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.06209/2024. PROCESSO DIGITAL PC1731/2022, PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
-R$ 5.288,40 |
| 2024 |
14734 |
19092024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.06210/2024. PROCESSO DIGITAL PC1731/2022, PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
-R$ 5.288,40 |
| 2024 |
14735 |
19092024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ESTORNO PARCIAL DA NE. 09956/2024. PROCESSO DIGITAL PC1731/2022, PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
-R$ 49.373,63 |
| 2024 |
14736 |
19092024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.09957/2024. PROCESSO DIGITAL PC1731/2022, PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
-R$ 19.396,78 |
| 2024 |
14737 |
19092024 |
PC |
|
000635/2023 |
202300357 |
NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M |
42639607000166 |
AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, NAO ESTERIL, EM GALAO COM 5 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 598/2023, PC635/2023A001,AF:3126/2024 PROCESSO DIGITAL: 2972/2023 |
R$ 6.000,00 |
| 2024 |
14738 |
19092024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.09958/2024. PROCESSO DIGITAL PC1731/2022, PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
-R$ 19.396,78 |
| 2024 |
14739 |
19092024 |
PC |
|
002005/2021 |
202100506 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO PARA O ZOOLOGICO MUNICIPAL, PC2005/2021,CONTRATO:123/2021, PROCESSO DIGITAL: 2509/2021 |
R$ 150,00 |
| 2024 |
14740 |
19092024 |
PC |
|
001745/2024 |
202400473 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 20MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 30ML COM SERINGA DOSADORA. EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1745/2024,AF:3137/2024 |
R$ 2.720,00 |
| 2024 |
14741 |
20092024 |
PC |
|
000068/2019 |
201900081 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.13588/2024, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PROCESSO DIGITAL PC2380/2022, PC68/2019,CONTRATO:44/2019 |
-R$ 1.233.606,84 |
| 2024 |
14742 |
20092024 |
PC |
|
000068/2019 |
201900081 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 |
R$ 1.233.606,84 |
| 2024 |
14743 |
20092024 |
PC |
|
002205/2023 |
202300466 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 30MG/COMPRIMIDO, LIBERACAO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 539/2023, PC2205/2023A004,AF:3070/2024 PROCESSO DIGITAL: 2711/2023 |
R$ 33.626,00 |
| 2024 |
14744 |
20092024 |
PC |
|
001623/2024 |
202400434 |
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
08211767000171 |
AQUISIÇÃO DE ELETRODOS, PÁS DESCARTÁVEIS, ADULTO, PARA USO EM DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO. PC1623/2024,AF:3130/2024 |
R$ 9.280,00 |
| 2024 |
14745 |
20092024 |
PC |
|
000230/2024 |
202400058 |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
61610283000188 |
AQUISIÇÃO DE AGULHAS HIPODERMICAS, DESCARTAVEIS, CALIBRE 30 X 7,0 E CALIBRE 40 X 10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 264/2024, PC230/2024A002,AF:3124/2024 PROCESSO DIGITAL: 1523/2024 |
R$ 25.266,00 |
| 2024 |
14746 |
20092024 |
PC |
|
000787/2021 |
202100399 |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
25968112000161 |
SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 405/2024 EM FLS. 482/483, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 486, PC787/2021, CONTRATO: 105/2021, TD.COJUL: 99991/2024 |
R$ 4.800,00 |
| 2024 |
14747 |
20092024 |
PC |
|
001464/2023 |
202300335 |
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
11145401000156 |
AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTAVEL, SEM MANGA, PARA ROCEDIMENTO EM USO CLINICO E AMBULATORIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 548/2023, PC1464/2023A003,AF:3128/2024 PROCESSO DIGITAL: 2966/2023 |
R$ 1.560,00 |
| 2024 |
14748 |
20092024 |
PC |
|
003310/2023 |
202300754 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS - ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 248/2024, PC3310/2023A003,AF:3127/2024 PROCESSO DIGITAL: 1537/2024 |
R$ 1.957,50 |
| 2024 |
14749 |
20092024 |
PC |
|
000699/2024 |
202400130 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML, AMPOLA 20ML SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 277/2024, PC699/2024A001,AF:3136/2024 PROCESSO DIGITAL: 1626/2024 |
R$ 1.144,00 |
| 2024 |
14750 |
20092024 |
PC |
|
001765/2024 |
202400464 |
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
56081482000106 |
AQUISIÇÃO DE FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO MONOIDRATADO + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO HEPTAIDRATADO 160MG + 60MG/ML, SOLUÇÃO RETAL, EM FRASCO COM 130M. EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1765/2024,AF:3139/2024 |
R$ 1.072,00 |
| 2024 |
14751 |
20092024 |
PC |
|
001765/2024 |
202400464 |
RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS |
15145035000196 |
AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL, OXCARBAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 100 ML, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1765/2024,AF:3140/2024 |
R$ 4.633,00 |
| 2024 |
14752 |
20092024 |
PC |
|
001942/2024 |
202400183 |
MONICA APARECIDA MORASSI IGNACIO FERREIRA 07750071 |
47317165000155 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO PARA PESSOAL TÉCNICO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE CONSULTORIA DE SUPORTE PARA FORMAÇÃO AOS CONSELHEROS TUTELARES E ASSISTENTES ADMINISTR. ÀS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SIPIA. - RESOLUÇÃO CMDCA Nº676/2024 (FLS.02/17). PC1942/2024,AF:3154/2024 |
R$ 31.200,00 |
| 2024 |
14753 |
20092024 |
PC |
|
001765/2024 |
202400464 |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
09944371000368 |
AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA 0,5 MG/ML, - FRASCO COM COM 60ML; TIMOMODULINA 20MG/5ML,XAROPE, EM FRASCO COM 120ML. EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1765/2024,AF:3141/2024 |
R$ 2.604,08 |
| 2024 |
14949 |
27092024 |
PC |
|
003321/2023 |
202300727 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO E DE NISTATINA 100.000UI/ML, FRASCO 50ML, SUSPENSAO ORAL, ACOMPANHADO DE CONTA-GOTAS GRADUADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 144/2024. PC3321/2023A005,AF:3259/2024 PROCESSO DIGITAL: 689/2024 |
R$ 20.395,00 |
| 2024 |
14950 |
27092024 |
PP |
SB |
074214/2017 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA), (PRINCIPAL) EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB 74214/2017, CONTRATO: 74214/2017,PPSB 39108/2020 |
R$ 861.000,00 |
| 2024 |
14951 |
27092024 |
PP |
SB |
074214/2017 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA), (JUROS), EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB 74214/2017, CONTRATO: 74214/2017,PPSB 39108/2020 |
R$ 784.000,00 |
| 2024 |
14952 |
27092024 |
PC |
|
000697/2024 |
202400122 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE NEOMICINA + BACITRACINA 5MG + 250UI/G - CREME EM BISNAGA COM 10 OU 15G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº232/2024, PC697/2024A005,AF:3257/2024 PROCESSO DIGITAL: 1466/2024 |
R$ 12.096,00 |
| 2024 |
14953 |
27092024 |
PC |
|
001510/2024 |
202400425 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA USO EM ELETROCARDIOGRA- FO, SENSIBILIDADE ECG 180, PC1510/2024,AF:3265/2024 |
R$ 1.292,91 |
| 2024 |
14954 |
27092024 |
PC |
|
000699/2024 |
202400130 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 0,2% - 2MG/ML - SOLUCAO ORAL GOTAS ACONDICIONADO EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 20ML DE SOLUCAO, EMBALADOS EM CAIXAS COM, NO MAXIMO, 100 FRASCOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº280/2024, PC699/2024A004,AF:3256/2024 PROCESSO DIGITAL: 1630/2024 |
R$ 1.184,40 |
| 2024 |
14955 |
27092024 |
PC |
|
002760/2023 |
202300750 |
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA |
01590728000698 |
FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES, TIPO PC, COM GARANTIA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. MANIFESTAÇÃO PGM5 Nº 747/2023 FLS. 343/354. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO FLS. 1088/1090. PC2760/2023,TD.COJUL:99991/2024 |
R$ 76.454,68 |
| 2024 |
14956 |
27092024 |
PC |
|
002760/2023 |
202300750 |
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA |
01590728000698 |
FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES, TIPO PC, COM GARANTIA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. MANIFESTAÇÃO PGM5 Nº 747/2023 FLS. 343/354. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO FLS. 1088/1090. PC2760/2023,TD.COJUL:99991/2024 |
R$ 39.433,12 |
| 2024 |
14957 |
27092024 |
PC |
|
002760/2023 |
202300750 |
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA |
01590728000698 |
FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES, TIPO PC, COM GARANTIA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. MANIFESTAÇÃO PGM5 Nº 747/2023 FLS. 343/354. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO FLS. 1088/1090. PC2760/2023,TD.COJUL:99991/2024 |
R$ 347.663,40 |
| 2024 |
14958 |
27092024 |
PC |
|
002760/2023 |
202300750 |
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA |
01590728000698 |
FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES, TIPO PC, COM GARANTIA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. MANIFESTAÇÃO PGM5 Nº 747/2023 FLS. 343/354. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO FLS. 1088/1090. PC2760/2023,TD.COJUL:99991/2024 |
R$ 34.766,34 |
| 2024 |
14959 |
27092024 |
PC |
|
001954/2024 |
202400182 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. |
73856593001138 |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL PRATI-DONADUZZI 200MG/ML- SOLUÇÃO ORAL, EM FRASCO COM 30ML COM SERINGA DOSADORA. PC1954/2024,AF:3246/2024 |
R$ 33.660,00 |
| 2024 |
14960 |
27092024 |
PC |
|
000859/2022 |
202210018 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
29432373000113 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02103, CONSTANTE NO DP 07676 - OP 08000, CONFORME GAM - 003272559 E ANULACAO 00567. |
-R$ 11.702,08 |
| 2024 |
14961 |
27092024 |
PC |
|
000859/2022 |
202210018 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
29432373000113 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02103, CONSTANTE NO DP 06406 - OP 06616, CONFORME GAM - 003272582 E ANULACAO 00568. |
-R$ 12.152,16 |
| 2024 |
14962 |
27092024 |
PC |
|
003337/2023 |
202300731 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES, MEDINDO: 15X15CM; CURATIVO PARA REGIAO SACRAL, ULTICAMADAS, MEDINDO 22 X 25CM; CURATIVO FLEXIVEL, MULTICAMADAS, MEDINDO: 15X15CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº431/2024, PC3337/2023A004,AF:3248/2024 PROCESSO DIGITAL: 1892/2024 |
R$ 174.930,00 |
| 2024 |
14963 |
27092024 |
PC |
|
003337/2023 |
202300731 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES, MEDINDO: 15X15CM; CURATIVO PARA REGIAO SACRAL, ULTICAMADAS, MEDINDO 22 X 25CM; CURATIVO FLEXIVEL, MULTICAMADAS, MEDINDO: 15X15CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº431/2024, PC3337/2023A004,AF:3248/2024 PROCESSO DIGITAL: 1892/2024 |
R$ 61.395,00 |
| 2024 |
14964 |
30092024 |
PC |
|
001832/2018 |
201800531 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 7443/2024. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. PC DIGITAL 1878/2023. PC1832/2018,CONTRATO:3/2019 |
-R$ 500.000,00 |
| 2024 |
14965 |
30092024 |
PC |
|
001832/2018 |
201800531 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019. PROCESSO DIGITAL: 1878/2023 |
R$ 500.000,00 |
| 2024 |
14966 |
30092024 |
PC |
|
001832/2018 |
201800531 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019. PROCESSO DIGITAL: 1878/2023 |
R$ 1.800.000,00 |
| 2024 |
14967 |
30092024 |
PC |
|
000243/2024 |
202400019 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.197/2024. PC243/2024A002,AF:3086/2024 PROCESSO DIGITAL: 1556/2024 |
R$ 38.000,00 |
| 2024 |
14968 |
30092024 |
PC |
|
003056/2023 |
202300673 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSÃO INJETAVEL 1200000UI POR FRASCO/AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 753/2023 PC3056/2023A005,AF:3271/2024 PROCESSO DIGITAL: 115/2024 |
R$ 56.210,00 |
| 2024 |
14969 |
30092024 |
PC |
|
000138/2024 |
202400028 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISICAO DE FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 223/2024. PC138/2024A001,AF:3268/2024 PROCESSO DIGITAL: 1447/2024 |
R$ 24.300,73 |
| 2024 |
14970 |
30092024 |
PP |
SB |
005557/2007 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 11864/2024 PROCESSO DIGITAL PPSB42565/2020 PPSB5557/2007,CONTRATO:5557/2007 |
-R$ 278.789,18 |
| 2024 |
14971 |
30092024 |
PP |
SB |
005557/2007 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
ESTORNO DDO SALDO DA NE 11867/2024 PPSB5557/2007,CONTRATO:5557/2007 PROCESSO DIGITAL PPSB42565/2020 |
-R$ 54.984,03 |
| 2024 |
14972 |
30092024 |
PP |
SB |
005557/2007 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
ESTORNO TOTAL DA NE 14786/2024 PPSB5557/2007,CONTRATO:5557/2007 PROCESSO DIGITAL PPSB42565/2020 |
-R$ 520.000,00 |
| 2024 |
14973 |
30092024 |
PC |
|
001298/2023 |
202300257 |
NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA |
06983188000111 |
AQUISICAO DE RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.712/2023. RESOLUCAO CMS N.33 DE 31/10/2023. PC1298/2023A003,AF:3266/2024 PROCESSO DIGITAL: 66/2024 |
R$ 17.500,00 |
| 2024 |
15297 |
10102024 |
PC |
|
002736/2023 |
202300598 |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISIÇÃO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. ARP N. 667/2023. PC2736/2023A003,AF:3378/2024 PROCESSO DIGITAL: 3258/2023 |
R$ 2.592,00 |
| 2024 |
15298 |
10102024 |
PC |
|
002769/2023 |
202300627 |
T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOS |
10696932000174 |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, PARA RESTAURACAO DENTAL. ARP N. 50/2024. PC2769/2023A002,AF:3389/2024 PROCESSO DIGITAL: 313/2024 |
R$ 11.664,00 |
| 2024 |
15299 |
10102024 |
PC |
|
001665/2023 |
202300369 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.12193/2024 PC1665/2023A005,AF:2226/2024 PROCESSO DIGITAL: 2271/2023 |
-R$ 59,20 |
| 2024 |
15300 |
10102024 |
PC |
|
002660/2021 |
202210002 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.10912/2024 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E DE RECURSO FINANCEIRO. PROCESSO DIGITAL SB111988/2022 PC2660/2021,CONTRATO:99/2022 |
-R$ 5.155,83 |
| 2024 |
15301 |
10102024 |
PC |
|
002660/2021 |
202210002 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
ESTORNO TOTAL DA NE.14128/2024, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E DE RECURSO FINANCEIRO PROCESSO DIGITAL SB111988/2022 PC2660/2021,CONTRATO:99/2022 |
-R$ 292.454,70 |
| 2024 |
15302 |
10102024 |
PC |
|
000629/2024 |
202400087 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CONJUNTO DE INFUSAO, TIRAS REAGENTES. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 258/2024. PC629/2024A001,AF:3282/2024 PROCESSO DIGITAL: 1481/2024 |
R$ 62.864,17 |
| 2024 |
15303 |
10102024 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.01564/2024 PROCESSO DIGITAL PC1598/2021, PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
-R$ 2.098,55 |
| 2024 |
15304 |
10102024 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.01565/2024, PROCESSO DIGITAL PC1598/2021, PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
-R$ 824,42 |
| 2024 |
15305 |
10102024 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
ESTORNO DE SALDO DA NE.01567/2024, PROCESSO DIGITAL PC1598/2021, PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
-R$ 824,42 |
| 2024 |
15306 |
10102024 |
PC |
|
002239/2021 |
202200151 |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
20453838000148 |
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS, CONFORME ORCAMENTO EM FLS.1590 E TERMO DE APROVACAO DE DESPESA EM FLS. 1599. PC2239/2021. CONTRATO: 43/2022 |
R$ 790,00 |
| 2024 |
15307 |
10102024 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.05731/2024, PROCESSO DIGITAL PC1598/2021, PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
-R$ 1.668,45 |
| 2024 |
15308 |
10102024 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.05733/2024, PROCESSO DIGITAL PC1598/2021, PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
-R$ 655,47 |
| 2024 |
15309 |
10102024 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.05735/2024, PROCESSO DIGITAL PC1598/2021, PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
-R$ 655,47 |
| 2024 |
15310 |
10102024 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.05732/2024, PROCESSO DIGITAL PC1598/2021 PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
-R$ 124,11 |
| 2024 |
15311 |
10102024 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
ESTORNO DO SALDA DA NE.05734/2024, PROCESSO DIGITAL PC1598/2021, PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
-R$ 48,75 |
| 2024 |
15312 |
10102024 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.05736/2024, PROCESSO DIGITAL PC1598/2021, PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
-R$ 48,75 |
| 2024 |
15313 |
10102024 |
PC |
|
003056/2023 |
202300673 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISICAO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG POR CAPSULA OU COMPRIMIDO ARP N. 750/2023. PC3056/2023A003,AF:3418/2024 PROCESSO DIGITAL: 113/2024 |
R$ 51.584,40 |
| 2024 |
15314 |
10102024 |
PC |
|
001488/2024 |
202400404 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO 500MG POR COMPRIMIDO. ARP N.484/2024, PC1488/2024A001,AF:3411/2024 PROCESSO DIGITAL:2136/2024 |
R$ 8.280,00 |
| 2024 |
15315 |
10102024 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UPA RUDGE RAMOS. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133); TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
R$ 81.065,73 |
| 2024 |
15316 |
10102024 |
PC |
|
001572/2024 |
202400448 |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISIÇÃO DE CANETA FLUORESCENTE MARCA TEXTO, NA COR AMARELA. PC1572/2024,AF:3430/2024 |
R$ 360,00 |
| 2024 |
15317 |
10102024 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UPA RUDGE RAMOS. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133); TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
R$ 81.065,74 |
| 2024 |
15318 |
10102024 |
PC |
|
001572/2024 |
202400448 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISIÇÃO DE REGUA EM POLIESTIRENO CRISTAL DE ALTO BRILHO TRANSPARENTE DE 30CM. PC1572/2024,AF:3431/2024 |
R$ 666,00 |
| 2024 |
15319 |
10102024 |
PC |
|
001572/2024 |
202400448 |
PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA |
19032430000113 |
AQUISIÇÃO DE CANETA RETRO PROJETOR: PONTA DE 2MM, TINTA PERMANENTE, NA COR AZUL. PC1572/2024,AF:3432/2024 |
R$ 792,00 |
| 2024 |
15320 |
10102024 |
PC |
|
001572/2024 |
202400448 |
TECKSUL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA |
52155746000178 |
AQUISIÇÃO DE MARCADOR HIDROGRAFICO PERMANENTE, PONTA REDONDA COM 4MM, NA COR PRETA. PC1572/2024,AF:3433/2024 |
R$ 936,00 |
| 2024 |
15321 |
10102024 |
PC |
|
001250/2024 |
202400357 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE IMOBILIZADOR DE CABECA ADULTO. ARP N.469/2024. PC1250/2024A001,AF:3428/2024 PROCESSO DIGITAL: 2174/2024 |
R$ 6.400,00 |
| 2024 |
15322 |
10102024 |
PC |
|
003314/2023 |
202300738 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISICAO DE VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO. ARP N. 124/2024. PC3314/2023A003,AF:3417/2024 PROCESSO DIGITAL: 475/2024 |
R$ 5.733,00 |
| 2024 |
15323 |
10102024 |
PC |
|
001075/2024 |
202400256 |
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
05216859000156 |
AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL NUMERO 04 E 12, DESCARTAVEL. ARP N. 306/2024. PC1075/2024A001,AF:3382/2024 PROCESSO DIGITAL: 1646/2024 |
R$ 8.682,30 |
| 2024 |
15324 |
10102024 |
PC |
|
000127/2024 |
202400049 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISICAO DE CLOMIPRAMINA 25MG. ARP N. 191/2024. PC127/2024A001,AF:3415/2024 PROCESSO DIGITAL: 1235/2024 |
R$ 44.053,20 |
| 2024 |
15325 |
10102024 |
PC |
|
001464/2023 |
202300335 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISICAO DE ABAIXADOR DE LINGUA, DE TALA DE MADEIRA. ARP N. 547/2023. PC1464/2023A002,AF:3390/2024 PROCESSO DIGITAL: 2965/2023 |
R$ 4.250,00 |
| 2024 |
15326 |
10102024 |
PC |
|
000990/2024 |
202400192 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL 100%, SOLUCAO EM FRASCO COM 100ML. ARP N. 342/2024. PC990/2024A006,AF:3414/2024 PROCESSO DIGITAL: 1739/2024 |
R$ 16.740,00 |
| 2024 |
14343 |
05092024 |
PP |
SB |
011853/2009 |
000000000 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS.190. PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022 |
R$ 8.280,00 |
| 2024 |
14344 |
05092024 |
PP |
SB |
096007/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVISON DE MELO ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE VALDIRENE ALVES DE MELO CAETANO PPSB96007/2021 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
14345 |
05092024 |
PP |
SB |
039517/2017 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ADRIANE LEANDRO BENEVENUTO, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE SOLANGE LEANDRO CANTAREIRO. PPSB39517/2017, PROCESSO DIGITAL: SB41661/2020 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
14346 |
05092024 |
PP |
SB |
104445/2024 |
000000000 |
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS-FEHIDRO |
13848070000146 |
DESPESA A TITULO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO 175/2016 - REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. REFERENTE AO PC1419/2017, PPSB104445/2024 |
R$ 6.069,75 |
| 2024 |
14347 |
05092024 |
PP |
SB |
104445/2024 |
000000000 |
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS-FEHIDRO |
13848070000146 |
DESPESA A TITULO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO 175/2016 - REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. REFERENTE AO PC1419/2017, PPSB104445/2024 |
R$ 108,46 |
| 2024 |
14348 |
05092024 |
PC |
|
000486/2024 |
202400074 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
ESTORNO TOTAL DA NE 9945/2024. PC486/2024,AF:1653/2024 |
-R$ 53.961,60 |
| 2024 |
14349 |
05092024 |
PC |
|
000486/2024 |
202400074 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
ESTORNO TOTAL DA NE 9946/2024 PC486/2024,AF:1653/2024 |
-R$ 21.199,20 |
| 2024 |
14350 |
05092024 |
PC |
|
000486/2024 |
202400074 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
ESTORNO TOTAL DA NE 9947/2024 PC486/2024,AF:1653/2024 |
-R$ 21.199,20 |
| 2024 |
14351 |
05092024 |
PC |
|
003321/2023 |
202300727 |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
02520829000493 |
AQUISICAO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.142/2024. PC3321/2023A003,AF:2919/2024 PROCESSO DIGITAL: 687/2024 |
R$ 47.040,00 |
| 2024 |
14352 |
05092024 |
PC |
|
002770/2023 |
202300614 |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
07118264000193 |
AQUISIÇÃO DE SCALPES DIVERSOS COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 150/2024 PC2770/2023A001,AF:2929/2024 PROCESSO DIGITAL: 807/2024 |
R$ 9.590,00 |
| 2024 |
14353 |
05092024 |
PC |
|
000919/2024 |
202400182 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA, A 0,12%, SEM ALCOOL EM FRASCO COM 1.000ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.301/2024. PC919/2024A001,AF:2930/2024 PROCESSO DIGITAL: 1677/2024 |
R$ 1.852,80 |
| 2024 |
14354 |
05092024 |
PC |
|
000249/2024 |
202400009 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO NINTEDANIBE 150MG COMPRIMIDO, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 168/2024 PC249/2024A001,AF:2912/2024 PROCESSO DIGITAL: 1157/2024 |
R$ 134.598,00 |
| 2024 |
14355 |
05092024 |
PP |
SB |
104474/2024 |
000000000 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA PROVISORIO |
46523239000147 |
AUXILIO MORADIA PROVISORIO, EM CARATER TRANSITORIO, A FIM DE PROTEGER A VIDA E INTEGRIDADE FISICA DAS FAMILIAS VULNERAVEIS, REMOVIDAS DE IMOVEL EM RISCO A RUA EIJI KIKUTI, N° 309, BAIRRO COOPERATIVA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPON° 1.16.00.00/5.00.00.00/0299/2024 E SEI |
R$ 97.650,00 |
| 2024 |
14356 |
05092024 |
PC |
|
000226/2024 |
202400002 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO OCLUSIVO FILME TRANSPARENTE BÁSICO ÉSTÉRIL TAMANHO 10CM X 12CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 179/2024, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; PC226/2024A004,AF:2911/2024 PROCESSO DIGITAL: 1225/2024 |
R$ 564,20 |
| 2024 |
14357 |
05092024 |
PC |
|
002397/2023 |
202300504 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, REFIL COM 3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 586/2023 PC2397/2023A002,AF:2938/2024 PROCESSO DIGITAL: 2878/2023 |
R$ 16.810,00 |
| 2024 |
14358 |
05092024 |
PC |
|
000126/2024 |
202400024 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 182/2024, PC126/2024A002,AF:2916/2024 PROCESSO DIGITAL: 1327/2024 |
R$ 25.425,00 |
| 2024 |
14359 |
05092024 |
PC |
|
000670/2024 |
202400151 |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 256/2024, PC670/2024A003,AF:2947/2024 PROCESSO DIGITAL: 1404/2024 |
R$ 3.800,00 |
| 2024 |
14360 |
05092024 |
PC |
|
000243/2024 |
202400019 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 196/2024, PC243/2024A001,AF:2946/2024 PROCESSO DIGITAL: 1555/2024 |
R$ 31.801,59 |
| 2024 |
14361 |
05092024 |
PC |
|
002735/2023 |
202300594 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISICAO DE BECLOMETASONA 50MCG/DOSE - SOLUCAO AEROSSOL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.676/2023. PC2735/2023A001,AF:2913/2024 PROCESSO DIGITAL: 3422/2023 |
R$ 120.000,00 |
| 2024 |
14362 |
05092024 |
PC |
|
002635/2023 |
202300585 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUCAO ORAL GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO, 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 702/2023, PC2635/2023A003,AF:2926/2024 PROCESSO DIGITAL: 3429/2023 |
R$ 5.495,00 |
| 2024 |
14363 |
05092024 |
PC |
|
001697/2019 |
201900319 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
18033552000161 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. 5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 386/2024 EM FLS. 1451/1457 E |
R$ 651.159,37 |
| 2024 |
14364 |
05092024 |
PC |
|
000695/2023 |
202310015 |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
62533278000181 |
ESTORNO TOTAL DA NE 536/2024 PC695/2023,CONTRATO:122/2023 PROCESSO DIGITAL: PPSB93730/2023 |
-R$ 200.000,00 |
| 2024 |
14365 |
05092024 |
PC |
|
000695/2023 |
202310015 |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
62533278000181 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, PC695/2023, CONTRATO: 122/2023 PC DIGITAL: SB93730/2023 |
R$ 1.400.000,00 |
| 2024 |
14366 |
06092024 |
PC |
|
002598/2018 |
201800044 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 5298/2024. PROCESSO DIGITAL PC 2422/2022. PC2598/2018,CONTRATO:20/2019 |
-R$ 28.000,00 |
| 2024 |
14367 |
06092024 |
PC |
|
002598/2018 |
201800044 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 5299/2024. PROCESSO DIGITAL PC 2422/2022. PC2598/2018,CONTRATO:20/2019 |
-R$ 11.000,00 |
| 2024 |
14368 |
06092024 |
PC |
|
002598/2018 |
201800044 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 5300/2024. PROCESSO DIGITAL PC 2422/2022. PC2598/2018,CONTRATO:20/2019 |
-R$ 11.000,00 |
| 2024 |
14754 |
20092024 |
PC |
|
001765/2024 |
202400464 |
REINALDO JOSE CANOVA |
55180491000191 |
AQUISIÇÃO DE MAGNESIO 50MG + ZINCO 2,8MG PÓ SOLUVEL PARA SUSPENSÃO ORAL ACONDICIONADO EM SACHE COM 1G; NISTATINA 100.000UI + ÓXIDO DE ZINCO TUOBO COM 60 GRAMAS, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1765/2024,AF:3142/2024 |
R$ 1.278,56 |
| 2024 |
14755 |
20092024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I. E E COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, DELIBERAÇÃO CMDPI N° 8/2024. PC2674/2023A009,AF:3119/2024 PROCESSO DIGITAL: 93/2024 |
R$ 9.384,75 |
| 2024 |
14756 |
20092024 |
PC |
|
000018/2020 |
202000004 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
83294215000190 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO: MACA GALA. 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULARESOLUTIVA;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº372/2024 EM |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
14757 |
20092024 |
PC |
|
002465/2023 |
202310048 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA (MATERIAIS E MÃO DE OBRA),BEM COMO EQUIPAMENTOS, VISANDO A MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO, SERV. DE INSTALÇAO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,SUPORTE,MANUT.,DOS EQUIP. E SOLUÇÕES IMPLANTADAS, VINCULADO AO |
R$ 164.764,67 |
| 2024 |
14758 |
20092024 |
PC |
|
002465/2023 |
202310048 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA (MATERIAIS E MÃO DE OBRA),BEM COMO EQUIPAMENTOS, VISANDO A MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO, SERV. DE INSTALÇAO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,SUPORTE,MANUT.,DOS EQUIP. E SOLUÇÕES IMPLANTADAS, VINCULADO AO |
R$ 192.330,45 |
| 2024 |
14759 |
20092024 |
PC |
|
002465/2023 |
202310048 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA (MATERIAIS E MÃO DE OBRA),BEM COMO EQUIPAMENTOS, VISANDO A MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO, SERV. DE INSTALÇAO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,SUPORTE,MANUT.,DOS EQUIP. E SOLUÇÕES IMPLANTADAS, VINCULADO AO |
R$ 104.884,46 |
| 2024 |
14760 |
20092024 |
PC |
|
002465/2023 |
202310048 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA (MATERIAIS E MÃO DE OBRA),BEM COMO EQUIPAMENTOS, VISANDO A MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO, SERV. DE INSTALÇAO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,SUPORTE,MANUT.,DOS EQUIP. E SOLUÇÕES IMPLANTADAS, VINCULADO AO |
R$ 596.889,91 |
| 2024 |
14761 |
20092024 |
PC |
|
002465/2023 |
202310048 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA (MATERIAIS E MÃO DE OBRA),BEM COMO EQUIPAMENTOS, VISANDO A MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (CIM) PARA O PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE ULTIMA MILHA P/ OS NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO, SERV. DE INSTALÇAO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,SUPORTE,MANUT.,DOS EQUIP. E SOLUÇÕES IMPLANTADAS, VINCULADO AO |
R$ 70.200,00 |
| 2024 |
14762 |
20092024 |
PC |
|
000656/2023 |
202310042 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
00915129000120 |
SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. PC656/2023, PC DIGITAL: 573/2024 |
R$ 244.323,08 |
| 2024 |
14763 |
20092024 |
PC |
|
000656/2023 |
202310042 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
00915129000120 |
SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. PC656/2023, PC DIGITAL: 573/2024 |
R$ 27.147,01 |
| 2024 |
14764 |
20092024 |
PC |
|
000656/2023 |
202310042 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
00915129000120 |
SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. PC656/2023, PC DIGITAL: 573/2024 |
R$ 1.200,00 |
| 2024 |
14765 |
20092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 19.282,00 |
| 2024 |
14766 |
20092024 |
PC |
|
000656/2023 |
202310042 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
00915129000120 |
SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. PC656/2023, PC DIGITAL: 573/2024 |
R$ 50.000,00 |
| 2024 |
14767 |
20092024 |
PC |
|
000656/2023 |
202310042 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
00915129000120 |
SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. PC656/2023,CONTRATO 105/2024. PC DIGITAL: 573/2024 |
R$ 389.272,54 |
| 2024 |
14768 |
20092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 44.769,00 |
| 2024 |
14769 |
20092024 |
PC |
|
000656/2023 |
202310042 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
00915129000120 |
SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. PC656/2023,CONTRATO 105/2024. PC DIGITAL: 573/2024 |
R$ 736.755,34 |
| 2024 |
14770 |
20092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.011,00 |
| 2024 |
14771 |
20092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 13.076,00 |
| 2024 |
14772 |
20092024 |
PP |
SB |
036809/2019 |
000000000 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOSAPOIO, COLABORACAO E ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA,REFERENTE A INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. REFERENTENTEANULAÇÕES DE OPS CONFORME GAM N° 584, 585 E 586 |
R$ 668.480,53 |
| 2024 |
14773 |
20092024 |
PP |
SB |
036809/2019 |
000000000 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOSAPOIO, COLABORACAO E ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA,REFERENTE A INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO.PPSB36809/2019, CONVENIO: 3/2019-SS, |
R$ 681.096,46 |
| 2024 |
14974 |
30092024 |
PP |
SB |
005557/2007 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
ESTORNO TOTAL DA NE 14787/2024 PPSB5557/2007,CONTRATO:5557/2007 PROCESSO DIGITAL PPSB42565/2020 |
-R$ 55.000,00 |
| 2024 |
14975 |
30092024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3512(106), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7049/2024 EM FLS. 144/154, APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.158.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
R$ 16.515,04 |
| 2024 |
14976 |
30092024 |
PP |
SB |
112284/2024 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
DESPESAS REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO DE CONTRAGARANTIA, EM PARCELA ÚNICA, POR OCASIÃO DE ASSINATURA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 559/2024/PFN ¿CAF-PROINFRA II - 17944.105407/2023-70, MEDIANTE A ABERTURA DECRÉDITO FIRMADO COM O MUNICÍPIO. |
R$ 6.000,00 |
| 2024 |
14977 |
30092024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3512(106), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7049/2024 EM FLS. 144/154, APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.158.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
R$ 12.613,27 |
| 2024 |
14978 |
30092024 |
PC |
|
002382/2023 |
202300510 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISICAO DE VALERATO DE ESTRADIOL, 2MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 574/2023. PC2382/2023A002,AF:3255/2024 PROCESSO DIGITAL: 2929/2023 |
R$ 3.516,24 |
| 2024 |
14979 |
30092024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3512(106), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7049/2024 EM FLS. 144/154, APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.158. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.DELIBERAÇÃO FAED Nº 04/2024 EM FLS. 164. |
R$ 14.872,40 |
| 2024 |
14980 |
30092024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3512(106), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7049/2024 EM FLS. 144/154, APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.158.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
R$ 17.375,87 |
| 2024 |
14981 |
30092024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3512(106), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7049/2024 EM FLS. 144/154, APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.158.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
R$ 13.270,73 |
| 2024 |
14982 |
30092024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES - TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3512(106), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7049/2024 EM FLS. 144/154, APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.158. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.DELIBERAÇÃO FAED Nº 04/2024 EM FLS. 164. |
R$ 15.647,60 |
| 2024 |
14983 |
30092024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00134, CONSTANTE NO DP 11608 - OP 11020, CONFORME GAM - 003272802 E ANULACAO 00569. |
-R$ 3.388,94 |
| 2024 |
14984 |
30092024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA CAMARGO- TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3512(106), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7047/2024 EM FLS. 144/155, APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.159.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
R$ 39.244,05 |
| 2024 |
14985 |
30092024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA CAMARGO- TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3512(106), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7047/2024 EM FLS. 144/155, APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.159.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
R$ 31.128,00 |
| 2024 |
14986 |
30092024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3512(106), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7047/2024 EM FLS. 144/155, APROVAÇÃO PELA SA-3 EM FL.159. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.DELIBERAÇÃO FAED Nº 04/2024 EM FLS. 165. |
R$ 58.999,20 |
| 2024 |
14987 |
30092024 |
PC |
|
001298/2023 |
202300257 |
BIDDEN COMERCIAL LTDA. |
36181473000180 |
AQUISIÇÃO DE RATICIDA, FORMICIDA E INSETICIDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 711/2023 PC1298/2023A002,AF:3278/2024 PROCESSO DIGITAL: 65/2024 |
R$ 20.567,00 |
| 2024 |
14988 |
30092024 |
PC |
|
003063/2023 |
202300679 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO 50MG/ML, SUSPENSÃO ORAL EM FRASCO COM 30ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 88/2024 PC3063/2023A006,AF:3273/2024 PROCESSO DIGITAL: 399/2024 |
R$ 26.880,00 |
| 2024 |
14989 |
30092024 |
PC |
|
000343/2023 |
202310007 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER, CONTRATO Nº00004/2024, TA 12/2024. PC343/2023, |
R$ 295.526,19 |
| 2024 |
14990 |
30092024 |
PC |
|
001119/2024 |
202400276 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
09258263000170 |
AQUISIÇÃO DE MESA RETANGULAR (1500MM X 840MM X 755MM). PC1119/2024,AF:3264/2024 |
R$ 1.481,80 |
| 2024 |
14991 |
30092024 |
PC |
|
001119/2024 |
202400276 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
09258263000170 |
AQUISIÇÃO DE MESA RETANGULAR (1500MM X 840MM X 755MM). RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC1119/2024,AF:3264/2024 |
R$ 740,90 |
| 2024 |
14992 |
30092024 |
PC |
|
001119/2024 |
202400276 |
ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
08221047000197 |
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC1119/2024,AF:3262/2024 |
R$ 66.243,14 |
| 2024 |
14993 |
30092024 |
PP |
SB |
110674/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MO.44521/2024 |
R$ 625.417,58 |
| 2024 |
14994 |
30092024 |
PP |
SB |
110664/2022 |
000000000 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MO.44521/2024 |
R$ 798.717,97 |
| 2024 |
15327 |
10102024 |
PC |
|
001186/2024 |
202400315 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 489/2024 PC1186/2024A002,AF:3412/2024 PROCESSO DIGITAL: 2143/2024 |
R$ 39.690,00 |
| 2024 |
15328 |
10102024 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
ESTORNO PARCIAL DE NE.7276/2024, PROCESSO DIGITAL PC001598/2021 PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
-R$ 10.449,53 |
| 2024 |
15329 |
10102024 |
PC |
|
002609/2018 |
201810038 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUÇÃO DE OBRAS NO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO BAIRRO CAPELINHA, ABRANGENDO A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E COMERCIAIS, OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA,REMANEJAMENTO DE MORADIAS E RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS LOCALIZADAS NA ÁREA DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAISDA BACIA-BILLINGS. |
R$ 1.072.904,55 |
| 2024 |
15330 |
10102024 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MINISTRO PAULO RENATO COSTA SOUZA. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133); TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
R$ 329.798,95 |
| 2024 |
15331 |
10102024 |
PC |
|
002762/2023 |
202300616 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISICAO DE PRESERVATIVO, CLASSE =1=, TIPO =A=, LUBRIFICADO. ARP N. 755/2023. PC2762/2023A002,AF:3308/2024 PROCESSO DIGITAL: 122/2024 |
R$ 38.351,28 |
| 2024 |
15332 |
10102024 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133), TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
R$ 321.218,00 |
| 2024 |
15333 |
10102024 |
PC |
|
002762/2023 |
202300616 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISICAO DE PRESERVATIVO, CLASSE =1=, TIPO =A=, LUBRIFICADO. ARP N. 755/2023. PC2762/2023A002,AF:3308/2024 PROCESSO DIGITAL: 122/2024 |
R$ 3.438,72 |
| 2024 |
15334 |
10102024 |
PC |
|
000127/2024 |
202400049 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. ARP N. 195/2024. PC127/2024A005,AF:3413/2024 PROCESSO DIGITAL: 1240/2024 |
R$ 49.700,70 |
| 2024 |
15335 |
11102024 |
PP |
SB |
000808/2024 |
000000000 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE,PPSB0808/2024. |
R$ 6.000,00 |
| 2024 |
15336 |
11102024 |
PC |
|
003320/2023 |
202300749 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 75/2024. PC3320/2023A004,AF:3416/2024 PROCESSO DIGITAL: 355/2024 |
R$ 7.280,00 |
| 2024 |
15337 |
11102024 |
PC |
|
002660/2021 |
202210002 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS:CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - FASE 2 (PAC-RISCO 2), LOTE 1 - OBRA 12, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO E DE RECURSO FINANCEIRO. PROCESSO DIGITAL SB111988/2022, PC2660/2021,CONTRATO:99/2022 |
R$ 590.065,22 |
| 2024 |
15338 |
11102024 |
PC |
|
000702/2024 |
202400150 |
HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDI |
30060762000144 |
AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM PEDESTAL (ACOMPANHAR MANGUITOS ADULTO, INFANTIL E OBESO). PC702/2024,AF:3426/2024 |
R$ 1.592,00 |
| 2024 |
15339 |
11102024 |
PC |
|
000702/2024 |
202400150 |
HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDI |
30060762000144 |
AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM PEDESTAL (ACOMPANHAR MANGUITOS ADULTO, INFANTIL E OBESO). PC702/2024,AF:3426/2024 |
R$ 796,00 |
| 2024 |
15340 |
11102024 |
PC |
|
000702/2024 |
202400150 |
HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDI |
30060762000144 |
AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM PEDESTAL (ACOMPANHAR MANGUITOS ADULTO, INFANTIL E OBESO). PC702/2024,AF:3426/2024 |
R$ 796,00 |
| 2024 |
15341 |
11102024 |
PC |
|
000702/2024 |
202400150 |
HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDI |
30060762000144 |
AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM PEDESTAL (ACOMPANHAR MANGUITOS ADULTO, INFANTIL E OBESO). PC702/2024,AF:3426/2024 |
R$ 2.786,00 |
| 2024 |
15342 |
11102024 |
PC |
|
000702/2024 |
202400150 |
HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDI |
30060762000144 |
AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM PEDESTAL (ACOMPANHAR MANGUITOS ADULTO, INFANTIL E OBESO). PC702/2024,AF:3426/2024 |
R$ 796,00 |
| 2024 |
15343 |
11102024 |
PC |
|
000702/2024 |
202400150 |
HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDI |
30060762000144 |
AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM PEDESTAL (ACOMPANHAR MANGUITOS ADULTO, INFANTIL E OBESO). PC702/2024,AF:3426/2024 |
R$ 48.556,00 |
| 2024 |
15344 |
11102024 |
PC |
|
000702/2024 |
202400150 |
HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDI |
30060762000144 |
AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM PEDESTAL (ACOMPANHAR MANGUITOS ADULTO, INFANTIL E OBESO). PC702/2024,AF:3426/2024 |
R$ 1.592,00 |
| 2024 |
15345 |
11102024 |
PP |
SB |
055710/2012 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE), - [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] - EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB 55710/2012; CONTRATO: 55710/2012; PROCESSO DIGITAL: SB 40091/2020 |
R$ 15.402,81 |
| 2024 |
15346 |
11102024 |
PP |
SB |
036809/2019 |
000000000 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOSAPOIO, COLABORACAO E ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA,REFERENTE A INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. REFERENTENTEANULAÇÕES DE OPS CONFORME MINUTAS DE GAM'S N° 599, |
R$ 1.560.295,46 |
| 2024 |
15347 |
11102024 |
PP |
SB |
055710/2012 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE), [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB 55710/2012, CONTRATO: 55710/2012. PROCESSO DIGITAL: SB 40091/2020 |
R$ 7.695,73 |
| 2024 |
15348 |
11102024 |
PP |
SB |
036809/2019 |
000000000 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOSAPOIO, COLABORACAO E ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA,REFERENTE A INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PPSB36809/2019, CONVENIO: 3/2019-SS,PROCESSO DIGITAL: SB37549/2020 |
R$ 558.947,79 |
| 2024 |
14369 |
06092024 |
PP |
SB |
073877/2013 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II), [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO] EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB 73877/2013, CONTRATO:73877/2013 PROCESSO DIGITAL: SB 42568/2020 |
R$ 785.000,00 |
| 2024 |
14370 |
06092024 |
PC |
|
001119/2024 |
202400276 |
ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
08221047000197 |
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS. RESOLUÇÃO CMS No 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023 PC1119/2024,AF:2808/2024 |
R$ 77.130,48 |
| 2024 |
14371 |
06092024 |
PP |
SB |
073877/2013 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II), [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO] EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB 73877/2013, CONTRATO:73877/2013 PROCESSO DIGITAL: SB 42568/2020 |
R$ 620.000,00 |
| 2024 |
14372 |
06092024 |
PC |
|
001119/2024 |
202400276 |
ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
08221047000197 |
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS. PC1119/2024,AF:2808/2024 |
R$ 29.709,52 |
| 2024 |
14373 |
06092024 |
PC |
|
001119/2024 |
202400276 |
ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
08221047000197 |
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS. PC1119/2024,AF:2808/2024 |
R$ 38.661,49 |
| 2024 |
14374 |
06092024 |
PC |
|
001119/2024 |
202400276 |
ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
08221047000197 |
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS. RESOLUÇÃO CMS No 33 DE 31/10/2023 PC1119/2024,AF:2808/2024 |
R$ 49.444,65 |
| 2024 |
14375 |
06092024 |
PC |
|
001119/2024 |
202400276 |
ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
08221047000197 |
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS. PC1119/2024,AF:2808/2024 |
R$ 71.984,23 |
| 2024 |
14376 |
06092024 |
PC |
|
001119/2024 |
202400276 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
09258263000170 |
AQUISIÇÃO DE MESA RETANGULAR. RESOLUÇÃO CMS No 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023 PC1119/2024,AF:2809/2024 |
R$ 2.222,70 |
| 2024 |
14377 |
06092024 |
PC |
|
001119/2024 |
202400276 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
09258263000170 |
AQUISIÇÃO DE MESA RETANGULAR. PC1119/2024,AF:2809/2024 |
R$ 1.481,80 |
| 2024 |
14378 |
06092024 |
PC |
|
001119/2024 |
202400276 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
09258263000170 |
AQUISIÇÃO DE MESA RETANGULAR. PC1119/2024,AF:2809/2024 |
R$ 1.481,80 |
| 2024 |
14379 |
06092024 |
PC |
|
001119/2024 |
202400276 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
09258263000170 |
AQUISIÇÃO DE MESA RETANGULAR. RESOLUÇÃO CMS No 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023 PC1119/2024,AF:2809/2024 |
R$ 7.409,00 |
| 2024 |
14380 |
06092024 |
PC |
|
001119/2024 |
202400276 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
09258263000170 |
AQUISIÇÃO DE MESA RETANGULAR. PC1119/2024,AF:2809/2024 |
R$ 3.704,50 |
| 2024 |
14381 |
06092024 |
PP |
SB |
038248/2020 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE POSTE. LOCAL DE EXECEÇÃO: RUA CRISTIANO CARNEIRO TRAVI, BAIRRO ALVARENGA E AV. LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, VERA CRUZ. CONFORME NOTAS TÉCNICAS Nº378744994 E N° 378444737 EM FLS 594/596 E 598/600 RESPECTIVAMENTE.PPSB38248/2020 |
R$ 38.154,16 |
| 2024 |
14382 |
06092024 |
PC |
|
000663/2024 |
202400120 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL 100MG, E FUROSEMIDA 40MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 237/2024, PC663/2024A004,AF:2945/2024 PROCESSO DIGITAL: 1371/2024 |
R$ 39.600,00 |
| 2024 |
14383 |
06092024 |
PC |
|
000576/2024 |
202400092 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML SOLUÇÃO INJETAVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 215/2024 PC576/2024A002,AF:2939/2024 PROCESSO DIGITAL: 1314/2024 |
R$ 10.500,00 |
| 2024 |
14384 |
06092024 |
PP |
SB |
078126/2018 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSITÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS. - PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS,PROCESSO DIGITAL: SB30724/2023 |
R$ 44.277,84 |
| 2024 |
14385 |
06092024 |
PC |
|
000985/2024 |
202400210 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4%. HIDROCORTISONA 500MG, PO PARA RECONSTITUICAO E HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML, AMPOLA 0,25ML SOLUCAO INJETAVEL SUBCUTANEA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 296/2024, PC985/2024A001,AF:2950/2024 PROCESSO DIGITAL: 1647/2024 |
R$ 57.605,00 |
| 2024 |
14386 |
06092024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO DO SALDO DA NEM 1540/2024 PC2535/2021,CONTRATO:32/2022 PROCESSO DIGITAL PC 970/2022 |
-R$ 32.447,14 |
| 2024 |
14387 |
06092024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1541/2024 PC2535/2021,CONTRATO:32/2022 PROCESSO DIGITAL PC 970/2022 |
-R$ 12.747,09 |
| 2024 |
14388 |
06092024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1542/2024 PC2535/2021,CONTRATO:32/2022 PROCESSO DIGITAL PC 970/2022 |
-R$ 12.747,09 |
| 2024 |
14389 |
06092024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1543/2024 PC2535/2021,CONTRATO:32/2022 PROCESSO DIGITAL PC 970/2022 |
-R$ 107.504,23 |
| 2024 |
14390 |
06092024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1544/2024 PC2535/2021,CONTRATO:32/2022 PROCESSO DIGITAL PC 970/2022 |
-R$ 42.233,80 |
| 2024 |
14391 |
06092024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1545/2024 PC2535/2021,CONTRATO:32/2022 PROCESSO DIGITAL PC 970/2022 |
-R$ 42.233,80 |
| 2024 |
14392 |
06092024 |
PC |
|
000654/2024 |
202400113 |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
66644840000103 |
AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.219/2024. PC654/2024A001,AF:2983/2024 PROCESSO DIGITAL: 1459/2024 |
R$ 9.678,00 |
| 2024 |
14393 |
06092024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
R$ 32.447,14 |
| 2024 |
14394 |
06092024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
R$ 12.747,09 |
| 2024 |
14395 |
06092024 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA BIBLIOTECA MUNIC. ERICO VERISSIMO - CREC PAULICEIA ,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2024, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 39/2024PELA SU-2 EM FL.161; MANIFESTACAO PGM-5 756/2023 |
R$ 151.165,84 |
| 2024 |
14774 |
20092024 |
PP |
SB |
110688/2024 |
000000000 |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
46377222000129 |
DESPESA A TITULO DE RESTITUICAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DO CONVENIO 59/2021, FIRMANDO COM À SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO, REFERENTE A REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO DE EXCELENCIA EM JUDÔ/ATLETISMO. DARE-SP N. 240190002936726 EM FLS.15, SB.110688/2024 |
R$ 16.621,02 |
| 2024 |
14775 |
20092024 |
PC |
|
003193/2023 |
202300693 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAP DE IDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG, FRASCO-AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 43/2024. PC3193/2023A003,AF:3143/2024 PROCESSO DIGITAL: 203/2024 |
R$ 19.800,00 |
| 2024 |
14776 |
20092024 |
PC |
|
003193/2023 |
202300693 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 43/2024. PC3193/2023A003,AF:3143/2024 PROCESSO DIGITAL: 203/2024 |
R$ 11.520,00 |
| 2024 |
14777 |
20092024 |
PP |
SB |
086974/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE CRONOGRAMAS - TC:0426.467-58/2013 - MANANCIAIS ETAPA 3 E 6, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL Nº 13, PPSB86974/2020 |
R$ 1.545,38 |
| 2024 |
14778 |
20092024 |
PC |
|
001472/2023 |
202300328 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 3590/2024. PC1472/2023A002,AF:236/2024 PROCESSO DIGITAL: 2290/2023 |
-R$ 13,00 |
| 2024 |
14779 |
20092024 |
PC |
|
001472/2023 |
202300328 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6702/2024. PC1472/2023A002,AF:1067/2024 PROCESSO DIGITAL: 2290/2023 |
-R$ 6,49 |
| 2024 |
14780 |
23092024 |
PC |
|
002793/2023 |
202300593 |
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03434334000161 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL TAM G (TENA SLIP) NOTURNA SEM FITA HOT MELT E COM MICRO GANCHOS PARA FIXAÇÃO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 680/2023, PC2793/2023A001,AF:3155/2024 PROCESSO DIGITAL: 3286/2023 |
R$ 4.247,60 |
| 2024 |
14781 |
23092024 |
PC |
|
002854/2023 |
202300597 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL TAMANHO 20X15CM. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 719/2023, PC2854/2023A001,AF:3160/2024 PROCESSO DIGITAL: 3469/2023 |
R$ 79.512,00 |
| 2024 |
14782 |
23092024 |
PC |
|
002850/2023 |
202300603 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO DE CONDROITI NA 1,2G, E TRIMETAZIDINA 35MG COMPRIMIDO REVESTIDO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 696/2023, PC2850/2023A001,AF:3171/2024 PROCESSO DIGITAL: 3471/2023 |
R$ 2.512,27 |
| 2024 |
14783 |
23092024 |
PC |
|
002850/2023 |
202300603 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE LISDEXANFETAMINA 30MG, 50MG E 70MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº698/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2850/2023A003,AF:3162/2024 PROCESSO DIGITAL: 3473/2023 |
R$ 3.092,32 |
| 2024 |
14784 |
23092024 |
PC |
|
002386/2023 |
202300478 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
AQUISICAO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL, CUBITAN, E DE FORMULA INFANTIL EM PO,(NEOCATE LCP). EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 639/2023. PC2386/2023A004,AF:3176/2024 PROCESSO DIGITAL: 3246/2023 |
R$ 32.689,20 |
| 2024 |
14785 |
23092024 |
PC |
|
002850/2023 |
202300603 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE ARIPIPRAZOL 15MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº697/2023,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2850/2023A002,AF:3170/2024 PROCESSO DIGITAL: 3472/2023 |
R$ 186,69 |
| 2024 |
14786 |
23092024 |
PP |
SB |
005557/2007 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL], EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB5557/2007, CONTRATO:5557/2007, SB DIGITAL 42565/2020 |
R$ 520.000,00 |
| 2024 |
14787 |
23092024 |
PP |
SB |
005557/2007 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL], EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB5557/2007, CONTRATO: 5557/2007, SB DIGITAL 42565/2020 |
R$ 55.000,00 |
| 2024 |
14788 |
23092024 |
PC |
|
002850/2023 |
202300603 |
SP HOSPITALAR LTDA |
27817504000155 |
AQUISIÇÃO DE GLUCAGON 1UI/MG PO LIOFILIZADO INJETAVEL+SERINGA COM 1ML DE SOLUCAO DILUENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 699/2023,POR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2850/2023A004,AF:3173/2024 PROCESSO DIGITAL: 3474/2023 |
R$ 257,98 |
| 2024 |
14789 |
23092024 |
PC |
|
001151/2024 |
202400079 |
HOSPITAL DA REABILITACAO DO ABC LTDA |
00000618000151 |
PREST. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E FORN. DE MATERIAIS, INSUMOS E EQUIP. E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, COM VALORES ESTAB. NA TABELA SUS E TABELA SUS PAULISTA P/ PROCED. E INSTIT. CONTEMP. P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SBC. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 329/2024 EM FLS. 176/206 |
R$ 289.875,00 |
| 2024 |
14790 |
23092024 |
PC |
|
001151/2024 |
202400079 |
HOSPITAL DA REABILITACAO DO ABC LTDA |
00000618000151 |
PREST. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E FORN. DE MATERIAIS, INSUMOS E EQUIP. E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, COM VALORES ESTAB. NA TABELA SUS E TABELA SUS PAULISTA P/ PROCED. E INSTIT. CONTEMP. P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SBC. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 329/2024 EM FLS. 176/206 |
R$ 10.125,00 |
| 2024 |
14791 |
23092024 |
PC |
|
000013/2020 |
202000006 |
COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB |
24466458000107 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: CAQUI. 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA,MANIFESTAÇÃO |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
14792 |
23092024 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS PLANALTO. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133); TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
R$ 274.898,64 |
| 2024 |
14793 |
23092024 |
PC |
|
000009/2020 |
202000005 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
44306157000115 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
14794 |
23092024 |
PC |
|
001833/2023 |
202300505 |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
06984836000154 |
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, JÁ ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO. 1° PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 319/2024 EM FLS.661/663 TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 668.PC1833/2023, CONTRATO: 163/2023. TD COJUL 99991/24 |
R$ 32.729,94 |
| 2024 |
14995 |
30092024 |
PP |
SB |
110677/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MO.44521/2024 |
R$ 553.118,91 |
| 2024 |
14996 |
30092024 |
PP |
SB |
127476/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MO.44521/2024 |
R$ 1.552.910,10 |
| 2024 |
14997 |
30092024 |
PP |
SB |
110249/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MO.44521/2024 |
R$ 864.851,21 |
| 2024 |
14998 |
30092024 |
PP |
SB |
127466/2021 |
000000000 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MO.44521/2024 |
R$ 1.590.486,99 |
| 2024 |
14999 |
30092024 |
PP |
SB |
110325/2022 |
000000000 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MO.44521/2024 |
R$ 658.532,92 |
| 2024 |
15000 |
30092024 |
PP |
SB |
098964/2021 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-098964/2021,CONV:00001/2022SE,ADIT:00177/2024 |
R$ 213.846,82 |
| 2024 |
15001 |
30092024 |
PP |
SB |
134401/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857002007 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-134401/2023,CONV:00003/2024SE,ADIT: |
R$ 103.746,35 |
| 2024 |
15002 |
30092024 |
PP |
SB |
134401/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857002007 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-134401/2023,CONV:00003/2024SE,ADIT: |
R$ 500,00 |
| 2024 |
15003 |
30092024 |
PP |
SB |
098977/2021 |
000000000 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-098977/2021,CONV:00002/2022SE,ADIT:00178/2024 |
R$ 120.720,26 |
| 2024 |
15004 |
30092024 |
PP |
SB |
075426/2021 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00179/2024 |
R$ 179.915,86 |
| 2024 |
15005 |
30092024 |
PP |
SB |
075426/2021 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00179/2024 |
R$ 100,00 |
| 2024 |
15006 |
30092024 |
PP |
SB |
075429/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00180/2024 |
R$ 363.562,48 |
| 2024 |
15007 |
30092024 |
PP |
SB |
075429/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00180/2024 |
R$ 600,00 |
| 2024 |
15008 |
30092024 |
PP |
SB |
098981/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00181/2024 |
R$ 161.752,52 |
| 2024 |
15009 |
30092024 |
PP |
SB |
098981/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00181/2024 |
R$ 250,00 |
| 2024 |
15010 |
30092024 |
PP |
SB |
098984/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00182/2024 |
R$ 499.650,67 |
| 2024 |
15490 |
16102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 70.651,00 |
| 2024 |
15491 |
16102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 36.296,00 |
| 2024 |
15492 |
16102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 45.057,00 |
| 2024 |
15493 |
16102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.022.545,00 |
| 2024 |
15494 |
16102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.429,00 |
| 2024 |
15495 |
16102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 28.670,00 |
| 2024 |
15496 |
16102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 76.756,00 |
| 2024 |
15497 |
16102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 20.675,00 |
| 2024 |
15498 |
16102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 9.078,00 |
| 2024 |
15499 |
16102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 39.755,00 |
| 2024 |
15500 |
16102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 246.961,00 |
| 2024 |
15501 |
16102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.034,00 |
| 2024 |
15502 |
16102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 9.835,00 |
| 2024 |
15503 |
16102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 22.642,00 |
| 2024 |
15504 |
16102024 |
PC |
|
001915/2021 |
202110034 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022, |
R$ 65.000,00 |
| 2024 |
15505 |
16102024 |
PC |
|
001915/2021 |
202110034 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022, |
R$ 100.000,00 |
| 2024 |
15506 |
16102024 |
PC |
|
001915/2021 |
202110034 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS,SE NECESSARIO. PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022, |
R$ 400.000,00 |
| 2024 |
15507 |
16102024 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 82/2024 PC1291/2023,CONTRATO:120/2023 |
-R$ 987,23 |
| 2024 |
15508 |
16102024 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
ESTORNO DO SALDO NE 83/2024. PC1291/2023,CONTRATO:120/2023 |
-R$ 387,86 |
| 2024 |
15509 |
16102024 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 84/2024. PC1291/2023,CONTRATO:120/2023 |
-R$ 387,71 |
| 2024 |
15510 |
16102024 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 7592/2024. PC1291/2023,CONTRATO:120/2023 |
-R$ 3.638,24 |
| 2024 |
15511 |
16102024 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 7594/2024 PC1291/2023,CONTRATO:120/2023 |
-R$ 1.429,29 |
| 2024 |
15512 |
16102024 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
ESTORNODO SALDO DA NE 7595/2024. PC1291/2023,CONTRATO:120/2023 |
-R$ 1.429,29 |
| 2024 |
15513 |
16102024 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 14129/2024 PC1291/2023,CONTRATO:120/2023 |
-R$ 1.044,80 |
| 2024 |
15514 |
16102024 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 14130/2024 PC1291/2023,CONTRATO:120/2023 |
-R$ 410,45 |
| 2024 |
15515 |
16102024 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 14131/2024 PC1291/2023,CONTRATO:120/2023 |
-R$ 410,45 |
| 2024 |
15516 |
16102024 |
PC |
|
001543/2023 |
202300327 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISIÇÃO DE MESA DE ESCRITÓRIO EM (L). ARP N. 678/2023. PC1543/2023A003,AF:3359/2024 PROCESSO DIGITAL: 2062/2024 |
R$ 4.624,00 |
| 2024 |
15517 |
16102024 |
PC |
|
002512/2023 |
202300756 |
ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
82476144000183 |
AQUISIÇÃO DE ARMARIO TIPO ROUPEIRO EM ACO, 04 PORTAS, NA COR CINZA. ARP N. 134/2024. PC2512/2023A002,AF:3356/2024 PROCESSO DIGITAL: 2058/2024 |
R$ 5.592,00 |
| 2024 |
15518 |
16102024 |
PC |
|
001547/2023 |
202300322 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
09258263000170 |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE MADEIRA BAIXO COM 6 NICHOS E ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS. ARP N. 660/2023. PC1547/2023A005,AF:3357/2024 PROCESSO DIGITAL: 2059/2024 |
R$ 9.382,00 |
| 2024 |
15519 |
16102024 |
PC |
|
001547/2023 |
202300322 |
ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
82476144000183 |
AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS, NA COR CINZA. ARP N. 658/2023 PC1547/2023A004,AF:3360/2024 PROCESSO DIGITAL: 2057/2024 |
R$ 5.094,00 |
| 2024 |
15520 |
16102024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. - EMPENHO COMPLEMENTAR - PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. PC DIGITAL DE PAGAMENTO: 62/2022 |
R$ 2.680,00 |
| 2024 |
15521 |
16102024 |
PC |
|
001545/2021 |
202100547 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUÇARELA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021 |
R$ 70.000,00 |
| 2024 |
15522 |
16102024 |
PC |
|
003133/2023 |
202300683 |
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA |
08183359000153 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMÉRICA, NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPÍDICA. ARP N. 95/2024 PC3133/2023A003,AF:3474/2024 PROCESSO DIGITAL: 413/2024 |
R$ 28.260,00 |
| 2024 |
14396 |
06092024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
R$ 12.747,09 |
| 2024 |
14397 |
06092024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
R$ 107.504,23 |
| 2024 |
14398 |
06092024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
R$ 42.233,80 |
| 2024 |
14399 |
06092024 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
R$ 42.233,80 |
| 2024 |
14400 |
06092024 |
PC |
|
000139/2021 |
202110003 |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIO ENGENHARIAE AEROLEVANTAMENTOS S.A). - PRORROGAÇÃO DO PRAZO |
R$ 959.042,45 |
| 2024 |
14401 |
06092024 |
PP |
SB |
046305/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020. |
R$ 65,00 |
| 2024 |
14402 |
06092024 |
PC |
|
001840/2024 |
202400162 |
ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE |
00714403000100 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITACAO, PARA A FUNCIONÁRIA MARIA CLARA FELIPPINI RODRIGUES NO 8º CONGRESSO BRASILEIRO ELO CONSULTORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, NA MODALIDADE ONLINE. PC1840/2024,AF:2899/2024 |
R$ 2.394,00 |
| 2024 |
14403 |
09092024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
34849817000150 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.705/2023. PC2674/2023A017,AF:2985/2024 PROCESSO DIGITAL: 829/2024 |
R$ 30.375,00 |
| 2024 |
14404 |
09092024 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31/10/2023. |
R$ 173.141,60 |
| 2024 |
14405 |
09092024 |
PP |
SB |
115118/2022 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº 33/2023 DE 31/10/2023 EM FLS.279. PPSB 115118/2022,PROCESSO DIGITAL: SB 134221/2022 |
R$ 4.400,00 |
| 2024 |
14406 |
09092024 |
PC |
|
003337/2023 |
202300731 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.428/2024. PC3337/2023A001,AF:2959/2024 PROCESSO DIGITAL: 1889/2024 |
R$ 36.480,00 |
| 2024 |
14407 |
09092024 |
PC |
|
002202/2023 |
202300467 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº580/2023, PC2202/2023A003,AF:2967/2024 PROCESSO DIGITAL: 2839/2023 |
R$ 7.670,00 |
| 2024 |
14408 |
09092024 |
PC |
|
003182/2023 |
202300713 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO No 18G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 160/2024 PC3182/2023A001,AF:2952/2024 PROCESSO DIGITAL: 1121/2024 |
R$ 2.360,00 |
| 2024 |
14409 |
09092024 |
PC |
|
002382/2023 |
202300510 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG, ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº575/2023, PC2382/2023A001,AF:2977/2024 PROCESSO DIGITAL: 2925/2023 |
R$ 5.100,00 |
| 2024 |
14410 |
09092024 |
PC |
|
003306/2023 |
202300707 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50%, SOLUÇÃO HIPERTONICA, AMPOLAS DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 55/2024 PC3306/2023A004,AF:2949/2024 PROCESSO DIGITAL: 330/2024 |
R$ 2.820,00 |
| 2024 |
14411 |
09092024 |
PC |
|
002202/2023 |
202300467 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE NALTREXONA 50MG. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 579/2023, PC2202/2023A002,AF:2931/2024 PROCESSO DIGITAL: 2838/2023 |
R$ 41.223,00 |
| 2024 |
14412 |
09092024 |
PC |
|
002635/2023 |
202300585 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G, EQUIVALENTES A 3G DE FOSFOMICINA, ENVELOPE GRANULADO COM 8G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº700/2023 PC2635/2023A001,AF:2976/2024 PROCESSO DIGITAL: 3427/2023 |
R$ 7.740,00 |
| 2024 |
14413 |
09092024 |
PC |
|
003337/2023 |
202300731 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISICAO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.431/2024. PC3337/2023A004,AF:2956/2024 PROCESSO DIGITAL: 1892/2024 |
R$ 236.325,00 |
| 2024 |
14414 |
09092024 |
PC |
|
003063/2023 |
202300679 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG, AEROSSOL, EM TUBOS COM 200 DOSES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 89/2024 PC3063/2023A007,AF:2951/2024 PROCESSO DIGITAL: 400/2024 |
R$ 13.863,90 |
| 2024 |
14415 |
09092024 |
PC |
|
001776/2024 |
202400168 |
MEDICAL CIRURGICA LTDA |
60683786000110 |
AQUISIÇÃO DE CABO DE LIGAÇÃO PARA PLACA AUTOADESIVA SIMPLES. PC1776/2024,AF:2894/2024 |
R$ 1.388,82 |
| 2024 |
14416 |
09092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.0904/2024, PPSB138955/2023 |
-R$ 10.000,00 |
| 2024 |
14417 |
09092024 |
PC |
|
002397/2023 |
202300504 |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISICAO DE INSULINA DETEMIR 3ML LEVEMIR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.585/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2397/2023A001,AF:2942/2024 PROCESSO DIGITAL: 2876/2023 |
R$ 2.980,40 |
| 2024 |
14418 |
09092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 477.046,00 |
| 2024 |
14795 |
23092024 |
PC |
|
000010/2020 |
202000009 |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
01112137000109 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGÂNICO. 4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 369/2024 EM FLS.949/951, |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
14796 |
23092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 10398/2024. PPSB138955/2023 |
-R$ 30.000,00 |
| 2024 |
14797 |
23092024 |
PC |
|
003118/2023 |
202300663 |
MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A |
05912018000183 |
AQUISICAO DE DUPILUMABE 300MG SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.21/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC3118/2023A004,AF:3169/2024 PROCESSO DIGITAL: 159/2024 |
R$ 22.193,46 |
| 2024 |
14798 |
23092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 29.588,00 |
| 2024 |
14799 |
23092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 69.871,00 |
| 2024 |
14800 |
23092024 |
PC |
|
003118/2023 |
202300663 |
ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
10586940000168 |
AQUISICAO DE DENOSUMABE 60MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.23/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC3118/2023A005,AF:3168/2024 PROCESSO DIGITAL: 160/2024 |
R$ 610,72 |
| 2024 |
14801 |
23092024 |
PC |
|
002851/2023 |
202300621 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4.0MM E 10FR 3.3MM,EMBALAGEM POCKET COM 30 PEÇAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº737/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2851/2023A001,AF:3178/2024 PROCESSO DIGITAL: 27/2024 |
R$ 78.660,00 |
| 2024 |
14802 |
23092024 |
PC |
|
003115/2023 |
202300667 |
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP. E ONCOLO |
04307650002502 |
AQUISIÇÃO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 733/2023, PC3115/2023A004,AF:3181/2024 PROCESSO DIGITAL: 141/2024 |
R$ 17.994,00 |
| 2024 |
14803 |
23092024 |
PC |
|
002851/2023 |
202300621 |
FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
02955937000146 |
AQUISIÇÃO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CALIBRE 5,6 E 9. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº738/2023,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2851/2023A002,AF:3156/2024 PROCESSO DIGITAL: 28/2024 |
R$ 23.248,50 |
| 2024 |
14804 |
23092024 |
PC |
|
003118/2023 |
202300663 |
VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA |
12419620000149 |
AQUISICAO DE BELIMUMABE 400MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.24/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC3118/2023A006,AF:3172/2024 PROCESSO DIGITAL: 161/2024 |
R$ 9.849,68 |
| 2024 |
14805 |
23092024 |
PC |
|
000968/2024 |
202400242 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISICAO DE ESTETOSCOPIO ADULTO COM AUSCULTADOR DUPLO. PC968/2024,AF:3186/2024 |
R$ 2.460,00 |
| 2024 |
14806 |
23092024 |
PC |
|
003115/2023 |
202300667 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE PROPAFENONA 300 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº731/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3115/2023A001,AF:3167/2024 PROCESSO DIGITAL: 72/2024 |
R$ 223,20 |
| 2024 |
14807 |
23092024 |
PC |
|
003118/2023 |
202300663 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE EVOLOCUMABE 140MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 19/2024, PC3118/2023A002,AF:3180/2024 PROCESSO DIGITAL: 157/2024 |
R$ 5.188,30 |
| 2024 |
14808 |
23092024 |
PC |
|
003115/2023 |
202300667 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA 3MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº732/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3115/2023A002,AF:3165/2024 PROCESSO DIGITAL: 73/2024 |
R$ 33,60 |
| 2024 |
14809 |
23092024 |
PC |
|
003118/2023 |
202300663 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISICAO DE ENZALUTAMIDA 40MG E FAMPRIDINA 10MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.22/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC3118/2023A007,AF:3174/2024 PROCESSO DIGITAL: 269/2024 |
R$ 26.539,52 |
| 2024 |
14810 |
23092024 |
PC |
|
000226/2024 |
202400002 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISICAO DE CURATIVOS MEPILEX DE DIVERSOS TAMANHOS E DE ATADURA ELÁSTICA TUBULAR. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 177/2024. PC226/2024A002,AF:3166/2024 PROCESSO DIGITAL: 1223/2024 |
R$ 844.566,00 |
| 2024 |
14811 |
23092024 |
PC |
|
003115/2023 |
202300667 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO REVESTIDO;RIVAROXABANA 20MG; OLANZAPINA 10M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº734/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3115/2023A003,AF:3182/2024PROCESSO DIGITAL: 75/2024 |
R$ 2.874,07 |
| 2024 |
14812 |
23092024 |
PC |
|
003118/2023 |
202300663 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE ANAGRELIDA 0,5MG, OMALIZUMABE 150MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, E VEDOLIZUMABE 300MG.PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL ENDOVENOSA. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 20/2024, PC3118/2023A003,AF:3177/2024PROCESSO DIGITAL: 158/2024 |
R$ 84.657,65 |
| 2024 |
14813 |
23092024 |
PC |
|
000813/2024 |
202400004 |
WILANA CANDIDO DE ANDRADE |
16980522434 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.07273/2024. PC813/2024,AF:1127/2024 |
-R$ 1.166,67 |
| 2024 |
14814 |
23092024 |
PC |
|
000813/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.07274/2024. PC813/2024 |
-R$ 233,34 |
| 2024 |
14815 |
23092024 |
PC |
|
000578/2024 |
202400084 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL SUBCUTANEA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 171/2024. PC578/2024A001,AF:3158/2024 PROCESSO DIGITAL: 1143/2024 |
R$ 2.589,90 |
| 2024 |
14816 |
23092024 |
PC |
|
002769/2023 |
202300627 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISICAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO TERMOSELAVEL, MEDINDO 80MM E 120MM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.49/2024. PC2769/2023A001,AF:3184/2024 PROCESSO DIGITAL: 312/2024 |
R$ 7.905,00 |
| 2024 |
14817 |
23092024 |
PC |
|
000578/2024 |
202400084 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISICAO DE DESATINIBE 20MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 173/2024. PC578/2024A002,AF:3159/2024 PROCESSO DIGITAL: 1144/2024 |
R$ 10.531,80 |
| 2024 |
14818 |
23092024 |
PC |
|
001081/2024 |
202400211 |
CM HOSPITALAR S.A. |
12420164000157 |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDORA 525MG SUSPENSÃO INJETÁVEL LIBERAÇÃO PROLONGADA,SERINGA COM 2,625ML POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 292/2024, PC1081/2024A001,AF:3157/2024 PROCESSO DIGITAL: 1576/2024 |
R$ 33.494,55 |
| 2024 |
14819 |
23092024 |
PC |
|
003118/2023 |
202300663 |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
09053134000145 |
AQUISIÇÃO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. SERINGA PRÉ-ENCHIDA COM 1ML. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 18/2024, PC3118/2023A001,AF:3179/2024 PROCESSO DIGITAL: 156/2024 |
R$ 124.750,00 |
| 2024 |
14820 |
23092024 |
PC |
|
001899/2024 |
202400187 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE FÓRMULA INFANTIL EM PO' ORAL OU ENTERAL PARA LACTENTES E CRIANÇAS. PC1899/2024,AF:3185/2024 |
R$ 20.984,00 |
| 2024 |
15011 |
30092024 |
PP |
SB |
098984/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00182/2024 |
R$ 3.864,17 |
| 2024 |
15012 |
30092024 |
PP |
SB |
083568/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000866 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-083568/2023,CONV:00001/2023SE,ADIT:00183/2024 |
R$ 100.784,62 |
| 2024 |
15013 |
30092024 |
PP |
SB |
083568/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000866 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-083568/2023,CONV:00001/2023SE,ADIT:00183/2024 |
R$ 550,00 |
| 2024 |
15014 |
30092024 |
PP |
SB |
098989/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00184/2024 |
R$ 166.128,32 |
| 2024 |
15015 |
30092024 |
PP |
SB |
098989/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00184/2024 |
R$ 250,00 |
| 2024 |
15016 |
30092024 |
PP |
SB |
122203/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00185/2024 |
R$ 243.743,40 |
| 2024 |
15017 |
30092024 |
PP |
SB |
122203/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00185/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
15018 |
30092024 |
PP |
SB |
075430/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00186/2024 |
R$ 149.397,44 |
| 2024 |
15019 |
30092024 |
PP |
SB |
098991/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-098991/2021,CONV:00010/2022SE,ADIT:00187/2024 |
R$ 99.825,57 |
| 2024 |
15020 |
30092024 |
PP |
SB |
075431/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00188/2024 |
R$ 95.711,33 |
| 2024 |
15021 |
30092024 |
PP |
SB |
075431/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00188/2024 |
R$ 61,45 |
| 2024 |
15022 |
30092024 |
PP |
SB |
075433/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00189/2024 |
R$ 119.658,49 |
| 2024 |
15023 |
30092024 |
PP |
SB |
075433/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00189/2024 |
R$ 872,00 |
| 2024 |
15024 |
30092024 |
PP |
SB |
075435/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-075435/2021,CONV:00013/2022SE,ADIT:00190/2024 |
R$ 95.618,85 |
| 2024 |
15025 |
30092024 |
PP |
SB |
075438/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00191/2024 |
R$ 115.265,98 |
| 2024 |
15026 |
30092024 |
PP |
SB |
099019/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00192/2024 |
R$ 129.493,68 |
| 2024 |
15375 |
11102024 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA FUNERARIA BAETA NEVES. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/132), TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
R$ 173.390,88 |
| 2024 |
15376 |
11102024 |
PC |
|
000211/2022 |
202200101 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.6747/2024 PC211/2022,CONTRATO:37/2022 |
-R$ 419.000,00 |
| 2024 |
15377 |
11102024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
R$ 115.000,00 |
| 2024 |
15378 |
11102024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
R$ 20.000,00 |
| 2024 |
15379 |
11102024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
R$ 775.000,00 |
| 2024 |
15380 |
14102024 |
PC |
|
000679/2024 |
202400153 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISIÇÃO DE COLCHAO PIRAMIDAL ( CAIXA DE OVO ). ARP N.253/2024, PC679/2024A001,AF:3429/2024 PROCESSO DIGITAL: 1394/2024 |
R$ 4.617,00 |
| 2024 |
15381 |
14102024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
ESTORNO TOTAL DA NE.6829/2024. PROCESSO DIGITAL PC33/2022, PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 |
-R$ 4.000,00 |
| 2024 |
15382 |
14102024 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO VELÓRIO MUNICIPAL BAIRRO DOS CASA - CARMINHA. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133), TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
R$ 327.653,14 |
| 2024 |
15383 |
14102024 |
PP |
SB |
065578/2020 |
000000000 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 52/2024. PPSB65578/2020 |
-R$ 1.054,91 |
| 2024 |
15384 |
14102024 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO DECK DA PRAINHA - RIACHO GRANDE. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133), TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
R$ 329.859,25 |
| 2024 |
15385 |
14102024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 15.650,00 |
| 2024 |
15386 |
14102024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 6.621.336,00 |
| 2024 |
15387 |
14102024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 5.818,00 |
| 2024 |
15388 |
14102024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 1.315.391,00 |
| 2024 |
15389 |
14102024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 18.875,00 |
| 2024 |
15390 |
14102024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 119.422,00 |
| 2024 |
15391 |
14102024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 4.400,00 |
| 2024 |
15392 |
14102024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 40.197,00 |
| 2024 |
15393 |
14102024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 36.599,00 |
| 2024 |
15394 |
14102024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 9.529,00 |
| 2024 |
15395 |
14102024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 5.584,00 |
| 2024 |
15396 |
14102024 |
PP |
SB |
070359/2024 |
000000000 |
ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS |
54604988000127 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- PROSABS. CONFORME DECRETO Nº 19054/2014 E 22519/2024. INSCR.IMOBILIARIA N.530.300.82.000. CONFORMELAUDO DE AVALIACAO EM FLS.39/67. |
R$ 23.358,12 |
| 2024 |
15374 |
11102024 |
PP |
SB |
118015/2024 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N.40-00036-2 (OBRAS DO SISTEMA VIÁRIO E DE MOBILIDADE URBANA - BANCO DO BRASIL II), [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO] PPSB 118015/2024; CONTRATO: 18015/2024; |
R$ 600.000,00 |
| 2024 |
15397 |
14102024 |
PC |
|
003265/2022 |
202310011 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, PELO PERÍDO DE04 MESES, ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 6,49% |
R$ 22.237,20 |
| 2024 |
15398 |
14102024 |
PC |
|
001755/2020 |
202110014 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
46872619000197 |
SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS |
R$ 13.600,00 |
| 2024 |
15399 |
14102024 |
PC |
|
001755/2020 |
202110014 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
46872619000197 |
SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS |
R$ 186.400,00 |
| 2024 |
14419 |
09092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 37.504.620,00 |
| 2024 |
14420 |
09092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 10.435,00 |
| 2024 |
14421 |
09092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.824.229,00 |
| 2024 |
14422 |
09092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.566,00 |
| 2024 |
14423 |
09092024 |
PC |
|
001745/2023 |
202300375 |
44.124.891 LETICIA SELEM SILVA |
44124891000163 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 559/2023. PC1745/2023A002,AF:2960/2024 PROCESSO DIGITAL: 2681/2023 |
R$ 13.642,46 |
| 2024 |
14424 |
09092024 |
PC |
|
002397/2023 |
202300504 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE INSULINA ASPART NOVORAPID - FRASCO COM 10ML E INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML SISTEMA DE APLICAÇÃO PREENCHIDO COM 3ML . ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.587/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2397/2023A003,AF:2940/2024PROCESSO DIGITAL: 2879/2023 |
R$ 17.006,00 |
| 2024 |
14425 |
09092024 |
PC |
|
001464/2023 |
202300335 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA, DE TALA DE MADEIRA, CONFECCIONADA EM MADEIRA APROPRIADA NA COR NATURAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº547/2023 PC1464/2023A002,AF:2953/2024 PROCESSO DIGITAL: 2965/2023 |
R$ 4.250,00 |
| 2024 |
14426 |
09092024 |
PC |
|
002486/2023 |
202300525 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2714/2024 PC2486/2023A001,AF:182/2024 PROCESSO DIGITAL: 3140/2023 |
-R$ 15.690,90 |
| 2024 |
14427 |
09092024 |
PC |
|
002486/2023 |
202300525 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2715/2024 PC2486/2023A001,AF:182/2024 PROCESSO DIGITAL: 3140/2023 |
-R$ 6.164,29 |
| 2024 |
14428 |
09092024 |
PC |
|
002486/2023 |
202300525 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2716/2024 PC2486/2023A001,AF:182/2024 PROCESSO DIGITAL: 3140/2023 |
-R$ 6.164,29 |
| 2024 |
14429 |
09092024 |
PP |
SB |
084478/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, DA PACIENTE ANA BEATRIZ DAS NEVES SANTOS, CONF. LEI MUNICIPAL Nº6326/2014 E DECRETO Nº18791/2014 A FAVOR DA MESMA. PPSB84478/2014 PROCESSO DIGITAL:SB96899/2020 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
14430 |
09092024 |
PC |
|
001520/2024 |
202400082 |
JD ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
02419903000137 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DO ALUNO AZUL (MESA E CADEIRA). COMPOSTO DE 01 (UMA) MESA E 01 (UMA) CADEIRA. PC1520/2024,AF:2958/2024 |
R$ 268.920,00 |
| 2024 |
14431 |
09092024 |
PC |
|
000929/2024 |
202400162 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSAO, CAPACIDADE PARA 12 E 20 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 325/2024, PC929/2024A001,AF:2970/2024 PROCESSO DIGITAL: 1697/2024 |
R$ 19.312,50 |
| 2024 |
14432 |
09092024 |
PP |
SB |
038908/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023 EM FLS. 679/688, PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS |
R$ 21.624,00 |
| 2024 |
14433 |
09092024 |
PP |
SB |
038908/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023 EM FLS. 679/688, PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS |
R$ 28.832,00 |
| 2024 |
14434 |
09092024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC2674/2023A015,AF:2994/2024 PROCESSO DIGITAL: 593/2024 |
R$ 740,49 |
| 2024 |
14435 |
10092024 |
PC |
|
001913/2022 |
202200543 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIÁVEIS,VIA COBRANÇA REGISTRADA(FICHA DE COMPENSAÇÃO)OU QR CODE,JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE,ALÉM DE MONTAGEM,CORTE,BLOCAGEM,CONFERÊNCIA E TRIAGEM NO PADRÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA INDICADA PELACONTRATANTE,DE CARNÊS E TRIBUTOS PARA SF.2a |
R$ 450.000,00 |
| 2024 |
14436 |
10092024 |
PP |
SB |
025925/2023 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO N° 05/2024- ADITAMENTO DE VALOR. MANIFESTACAO PGM-5 328/2024 EM FLS.1507/1508.PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS. |
R$ 50.880,24 |
| 2024 |
14437 |
10092024 |
PC |
|
001992/2023 |
202300437 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
57365116000141 |
AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANCA, N.10, E N.21, DESCARTAVEL, ESTERIL, CABO ISENTO DE LATEX, LAMINA EM ACO INOXIDAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº691/2023 PC1992/2023A001,AF:2981/2024 PROCESSO DIGITAL: 3418/2023 |
R$ 3.349,00 |
| 2024 |
14438 |
10092024 |
PC |
|
003337/2023 |
202300731 |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
47869078000453 |
AQUISIÇÃO DE GASE HIDROFILA, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 429/2024 PC3337/2023A002,AF:2962/2024 PROCESSO DIGITAL: 1890/2024 |
R$ 223.020,00 |
| 2024 |
14439 |
10092024 |
PC |
|
001096/2021 |
202110013 |
CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA. |
04998285000152 |
ESTORNO TOTAL DA NE.06093/2024, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORCAMENTARIA. PC1096/2021,CONTRATO:109/2024 |
-R$ 322.618,64 |
| 2024 |
14440 |
10092024 |
PC |
|
001243/2024 |
202400347 |
DENTAL UNIVERSO EIRELI |
26395502000152 |
AQUISIÇÃO DE BROCA TIPO GATTES-GLIDEN No 3, EM AÇO INOXIDAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 377/2024 PC1243/2024A001,AF:2954/2024 PROCESSO DIGITAL: 1859/2024 |
R$ 469,20 |
| 2024 |
14441 |
10092024 |
PC |
|
001261/2024 |
202400373 |
NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M |
42639607000166 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO, AUTOCLAVEL, COM CAPACIDADE PARA 20L. PC1261/2024,AF:2986/2024 |
R$ 3.200,00 |
| 2024 |
14442 |
10092024 |
PC |
|
001701/2023 |
202300361 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 728/2023 PC1701/2023A001,AF:2854/2024 PROCESSO DIGITAL: 63/2024 |
R$ 20.592,00 |
| 2024 |
14443 |
10092024 |
PC |
|
000670/2024 |
202400151 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUSPENSAO ORAL 40MG + 8MG/ML. FRASCO COM 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 254/2024, PC670/2024A001,AF:2998/2024 PROCESSO DIGITAL: 1399/2024 |
R$ 1.400,00 |
| 2024 |
14444 |
10092024 |
PC |
|
003063/2023 |
202300679 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
56998701003301 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 83/2024 PC3063/2023A001,AF:2978/2024 PROCESSO DIGITAL: 394/2024 |
R$ 81.600,00 |
| 2024 |
14445 |
10092024 |
PC |
|
001096/2021 |
202110013 |
CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA. |
04998285000152 |
EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL HELIO MASINI. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA, PC1096/2021,CONTRATO:109/2024 |
R$ 322.618,64 |
| 2024 |
14821 |
23092024 |
PC |
|
000176/2024 |
202400003 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.267/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC176/2024A002,AF:3163/2024 PROCESSO DIGITAL: 1484/2024 |
R$ 252,98 |
| 2024 |
14822 |
23092024 |
PC |
|
002772/2023 |
202300630 |
FARMATEX DO BRASIL S/A |
21284068000110 |
AQUISICAO DE AMBU ADULTO COM BOLSA RESERVA DE O2 E DE AMBU NEONATAL COM BOLSA RESERVA DE O2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 720/2023. PC2772/2023A001,AF:3188/2024 PROCESSO DIGITAL: 60/2024 |
R$ 5.745,00 |
| 2024 |
14823 |
23092024 |
PC |
|
000932/2024 |
202400144 |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
14571126000120 |
AQUISIÇÃO DE BIATAIN IBU TAMANHO 10 X 20CM COBERTURA PARA CURATIVO NÃO ADESIVO CONTENDO IBUPROFENO COMO COMPONENTE ATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 260/2024, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC932/2024A001,AF:3175/2024 PROCESSO DIGITAL: 1380/2024 |
R$ 6.570,00 |
| 2024 |
14824 |
23092024 |
PC |
|
001503/2024 |
202400444 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, NUMERO 16. PC1503/2024,AF:3187/2024 |
R$ 1.276,64 |
| 2024 |
14825 |
23092024 |
PC |
|
001668/2024 |
202400447 |
RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
02377937000106 |
AQUISIÇÃO DE MESA GINECOLOGICA COM GABINETE E GAVETAS. PC1668/2024,AF:3150/2024 |
R$ 25.500,00 |
| 2024 |
14826 |
23092024 |
PC |
|
001668/2024 |
202400447 |
RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
02377937000106 |
AQUISIÇÃO DE MESA GINECOLOGICA COM GABINETE E GAVETAS. RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023. PC1668/2024,AF:3150/2024 |
R$ 44.200,00 |
| 2024 |
14827 |
23092024 |
PC |
|
001781/2023 |
202300416 |
EXPAND MEDICO LTDA |
00844672000183 |
AQUISICAO DE PLACA DE ALGINATO DE CALCIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 47/2024. PC1781/2023A002,AF:3189/2024 PROCESSO DIGITAL: 296/2024 |
R$ 10.440,00 |
| 2024 |
14828 |
23092024 |
PC |
|
000907/2024 |
202400173 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO DESCARTÁVEL,ESTERIL APIROGENICO, COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE 2,3M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº276/2024, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC907/2024A001,AF:3183/2024 PROCESSO DIGITAL: 1452/2024 |
R$ 42.660,00 |
| 2024 |
14829 |
23092024 |
PC |
|
001081/2024 |
202400211 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE PALIPERIDONA 200MG/ML,SUSPENSÃO INJETAVEL DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, SERINGA COM 1,750ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.293/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1081/2024A002,AF:3164/2024 PROCESSO DIGITAL: 1577/2024 |
R$ 6.170,30 |
| 2024 |
14830 |
23092024 |
PC |
|
000176/2024 |
202400003 |
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03434334000161 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO XG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº266/2024, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC176/2024A001,AF:3161/2024 PROCESSO DIGITAL: 1483/2024 |
R$ 4.326,84 |
| 2024 |
14831 |
23092024 |
PC |
|
001435/2021 |
202100474 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 376/2024 EM FLS.1030/1031. |
R$ 212.878,13 |
| 2024 |
14832 |
24092024 |
PC |
|
002509/2023 |
202300518 |
LABORFLORA PRODUTOS HIG E BELEZA LTDA |
32557674000188 |
AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 635/2023. PC2509/2023A001,AF:3197/2024 PROCESSO DIGITAL: 3222/2023 |
R$ 33.200,00 |
| 2024 |
14833 |
24092024 |
PP |
SB |
078126/2018 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS.TERMO DE ADITAMENTO 17/2024 - ADITA VALOR. |
R$ 34.984,87 |
| 2024 |
14834 |
24092024 |
PC |
|
002007/2024 |
202400184 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE LEITE NINHO LIQUIDO E CEREAIS DAS MARCAS NESTON E MUCILON. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2007/2024,AF:3191/2024 |
R$ 2.686,56 |
| 2024 |
14835 |
24092024 |
PP |
SB |
089957/2024 |
000000000 |
FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES |
02772704000108 |
DESPESA REFERENTE AO DIREITO DE USO DA FREQUÊNCIA DE RADIOCOMUNICAÇÃO RELATIVO A EXECUÇÃO DO CONTRATO SA No 105/2024, CONFORME GRU ANEXA DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANATEL. PPSB89957/2024 |
R$ 5.366,00 |
| 2024 |
14836 |
24092024 |
PC |
|
003339/2023 |
202300720 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISICAO DE COLAR CERVICAL TAMANHO INFANTIL E TAMANHO G. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 121/2024. PC3339/2023A002,AF:3190/2024 PROCESSO DIGITAL: 483/2024 |
R$ 3.744,00 |
| 2024 |
14837 |
24092024 |
PP |
SB |
000104/2024 |
000000000 |
GISELA ADRIANA CORREA |
10775849898 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. PPSB104/2024 |
R$ 1.147,03 |
| 2024 |
14838 |
24092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 10519/2024 PPSB138955/2023 |
-R$ 23.000,00 |
| 2024 |
14839 |
24092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 20.782,00 |
| 2024 |
14840 |
24092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 35.224,00 |
| 2024 |
14841 |
24092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.453,00 |
| 2024 |
14842 |
24092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 9.051,00 |
| 2024 |
14843 |
24092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 22.529,00 |
| 2024 |
14844 |
24092024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09944, CONSTANTE NO DP 17219 - OP 17098, CONFORME GAM - 003264668 E ANULACAO 00558. |
-R$ 1.668,38 |
| 2024 |
14845 |
24092024 |
PP |
SB |
008992/2024 |
000000000 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 14012, CONSTANTE NO DP 16065 - OP 16951, CONFORME GAM - 003262028 E ANULACAO 00559. |
-R$ 9,00 |
| 2024 |
14846 |
24092024 |
PC |
|
000154/2024 |
202400086 |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.09324/2024 PC154/2024,AF:1455/2024 |
-R$ 3,10 |
| 2024 |
14847 |
24092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003264836 E ANULACAO 00560. |
-R$ 2.137,47 |
| 2024 |
14848 |
24092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003264838 E ANULACAO 00561. |
-R$ 2.373,73 |
| 2024 |
15027 |
30092024 |
PP |
SB |
099019/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00192/2024 |
R$ 900,00 |
| 2024 |
15028 |
30092024 |
PP |
SB |
075439/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00193/2024 |
R$ 95.933,76 |
| 2024 |
15029 |
30092024 |
PP |
SB |
075439/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00193/2024 |
R$ 745,09 |
| 2024 |
15030 |
30092024 |
PP |
SB |
128525/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-128525/2023,CONV:00001/2024SE,ADIT: |
R$ 312.912,99 |
| 2024 |
15031 |
30092024 |
PP |
SB |
128525/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-128525/2023,CONV:00001/2024SE,ADIT: |
R$ 300,00 |
| 2024 |
15032 |
30092024 |
PP |
SB |
075441/2021 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00194/2024 |
R$ 118.695,17 |
| 2024 |
15033 |
30092024 |
PP |
SB |
075441/2021 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00194/2024 |
R$ 300,00 |
| 2024 |
15034 |
30092024 |
PP |
SB |
075442/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00195/2024 |
R$ 132.850,22 |
| 2024 |
15035 |
30092024 |
PP |
SB |
075442/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00195/2024 |
R$ 150,00 |
| 2024 |
15036 |
30092024 |
PP |
SB |
075444/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00196/2024 |
R$ 260.296,87 |
| 2024 |
15037 |
30092024 |
PP |
SB |
075444/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00196/2024 |
R$ 326,48 |
| 2024 |
15038 |
30092024 |
PP |
SB |
099024/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00197/2024 |
R$ 124.284,03 |
| 2024 |
15039 |
30092024 |
PP |
SB |
099024/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00197/2024 |
R$ 400,00 |
| 2024 |
15040 |
30092024 |
PP |
SB |
099028/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00199/2024 |
R$ 129.584,85 |
| 2024 |
15041 |
30092024 |
PP |
SB |
099028/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00199/2024 |
R$ 200,00 |
| 2024 |
15042 |
30092024 |
PP |
SB |
099027/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00198/2024 |
R$ 250,00 |
| 2024 |
15428 |
15102024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
R$ 275,00 |
| 2024 |
15429 |
15102024 |
PC |
|
001739/2023 |
202310032 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
ESTORNO TOTAL DA NE.6871/2024. PROCESSO DIGITAL PC612/2024, PC1739/2023,CONTRATO:39/2024 |
-R$ 860.000,00 |
| 2024 |
15430 |
15102024 |
PC |
|
001739/2023 |
202310032 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.6872/2024. PROCESSO DIGITAL PC612/2024, PC1739/2023,CONTRATO:39/2024 |
-R$ 24.000.000,00 |
| 2024 |
15431 |
15102024 |
PC |
|
001739/2023 |
202310032 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DO CORREDOR COUROS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUÇÕES LTDA). ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 29/2024 DE 12/09/2024. CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTOAMBIENTAL - FMSAI, |
R$ 7.400.000,00 |
| 2024 |
15432 |
15102024 |
PC |
|
000449/2024 |
202400119 |
VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
44328371000172 |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL, TAMANHO MEDIO. ARP N. 299/2024. PC449/2024A001,AF:3434/2024 PROCESSO DIGITAL: 1659/2024 |
R$ 34.930,80 |
| 2024 |
15433 |
15102024 |
PP |
SB |
147175/2023 |
000000000 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
43052497000102 |
DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB147175/2023 |
R$ 364,42 |
| 2024 |
15434 |
15102024 |
PP |
SB |
147175/2023 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB147175/2023 |
R$ 234,17 |
| 2024 |
15435 |
15102024 |
PC |
|
000230/2024 |
202400058 |
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO |
39707683000157 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, CALIBRE 13 X 4,5, ESTERIL. ARP N. 263/2024. PC230/2024A001,AF:3424/2024 PROCESSO DIGITAL: 1522/2024 |
R$ 1.250,00 |
| 2024 |
15436 |
15102024 |
PC |
|
001043/2024 |
202400223 |
T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOS |
10696932000174 |
AQUISIÇÃO DE SUGADOR DE SALIVA, EM PLASTICO, DESCARTAVEL. ARP N. 316/2024. PC1043/2024A001,AF:3475/2024 PROCESSO DIGITAL: 1713/2024 |
R$ 2.950,00 |
| 2024 |
15437 |
15102024 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023, |
R$ 727,40 |
| 2024 |
15438 |
15102024 |
PC |
|
001186/2024 |
202400315 |
CAZI QUIMICA FARMACEUTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTD |
44010437000181 |
AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM 10MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N.491/2024, PC1186/2024A004,AF:3471/2024 PROCESSO DIGITAL: 2145/2024 |
R$ 3.250,80 |
| 2024 |
15439 |
15102024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 5419/2024 PROCESSO DIGITAL: PC 454/2024. PC3273/2022A093,CONTRATO:66/2024 |
-R$ 16.974,01 |
| 2024 |
15440 |
15102024 |
PC |
|
002615/2022 |
202200063 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLÓGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. - 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 427/2024 EM FLS. 639/642. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 648. TD COJUL: 99991/2024PC2615/2022, CONTRATO:223/2022 |
R$ 805,62 |
| 2024 |
15441 |
15102024 |
PC |
|
002615/2022 |
202200063 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLÓGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. - 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 427/2024 EM FLS. 639/642. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 648. TD COJUL: 99991/2024PC2615/2022, CONTRATO:223/2022 |
R$ 3.633,07 |
| 2024 |
15442 |
15102024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 5595/2024. PC DIGITAL 552/2024. PC3273/2022A124,CONTRATO:98/2024 |
-R$ 4.603,22 |
| 2024 |
15443 |
15102024 |
PC |
|
001187/2024 |
202400314 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA 25MG - COMPRIMIDO REVESTIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MAXIMO 30 COMPRIMIDOS. ARP N.384/2024 PC1187/2024A003,AF:3470/2024 PROCESSO DIGITAL: 2047/2024 |
R$ 22.800,00 |
| 2024 |
15444 |
15102024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 5597/2024. PC DIGITAL 552/2024. PC3273/2022A124,CONTRATO:98/2024 |
-R$ 1.790,14 |
| 2024 |
15445 |
15102024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 5607/2024. PC DIGITAL 553/2024. PC3273/2022A125,CONTRATO:97/2024 |
-R$ 15.974,68 |
| 2024 |
15446 |
15102024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 5609/2024. PC DIGITAL 553/2024. PC3273/2022A125,CONTRATO:97/2024 |
-R$ 6.275,77 |
| 2024 |
15447 |
15102024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 5611/2024. PC DIGITAL 553/2024. PC3273/2022A125,CONTRATO:97/2024 |
-R$ 6.275,77 |
| 2024 |
15427 |
15102024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
R$ 3.450,00 |
| 2024 |
15448 |
15102024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 5471/2024. PC DIGITAL 520/2024. PC3273/2022A117,CONTRATO:91/2024 |
-R$ 1.612,00 |
| 2024 |
15449 |
15102024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 5473/2024. PC DIGITAL 520/2024. PC3273/2022A117,CONTRATO:91/2024 |
-R$ 1.548,78 |
| 2024 |
15450 |
15102024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4007/2024. PC DIGITAL 2989/2023. PC3273/2022A047,CONTRATO:198/2023 |
-R$ 2.633,43 |
| 2024 |
15451 |
15102024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4663/2024. PC DIGITAL 3453/2023. PC3273/2022A060,CONTRATO:12/2024 |
-R$ 12.811,31 |
| 2024 |
15452 |
15102024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4664/2024. PC DIGITAL 3453/2023. PC3273/2022A060,CONTRATO:12/2024 |
-R$ 5.033,02 |
| 2024 |
15453 |
15102024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4665/2024. PC DIGITAL 3453/2023. PC3273/2022A060,CONTRATO:12/2024 |
-R$ 5.033,02 |
| 2024 |
15454 |
15102024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 5079/2024. PC DIGITAL 3457/2023. PC3273/2022A063,CONTRATO:11/2024 |
-R$ 798,40 |
| 2024 |
15455 |
15102024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 5080/2024. PC DIGITAL 3457/2023. PC3273/2022A063,CONTRATO:11/2024 |
-R$ 313,65 |
| 2024 |
14446 |
10092024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC2674/2023A005,AF:2999/2024 PROCESSO DIGITAL: 8/2024 |
R$ 1.122,43 |
| 2024 |
14447 |
10092024 |
PC |
|
001629/2019 |
201900022 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.06726/2024 PC1629/2019,CONTRATO:78/2019 |
-R$ 5.561,92 |
| 2024 |
14448 |
10092024 |
PC |
|
001785/2024 |
202400080 |
LUCAS JOSE DA SILVA 43448155802 |
40800544000152 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE MADEIRAS PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24 PC1785/2024,AF:3006/2024 |
R$ 6.954,00 |
| 2024 |
14449 |
10092024 |
PC |
|
000658/2024 |
202400138 |
ESTRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E |
38295394000125 |
AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 394/2024 PC658/2024A001,AF:2993/2024 PROCESSO DIGITAL: 1921/2024 |
R$ 37.740,00 |
| 2024 |
14450 |
10092024 |
PC |
|
001083/2024 |
202400295 |
A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
37140339000101 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE MULTIENZIMATICO DE USO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTENCIA A SAUDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº451/2024, PC1083/2024A001,AF:2988/2024 PROCESSO DIGITAL: 1925/2024 |
R$ 17.800,00 |
| 2024 |
14451 |
10092024 |
PC |
|
001907/2024 |
202400081 |
49.642.164 PEDRO CORREIA DE LIMA |
49642164000101 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LUCAS JOSÉ DA SILVA PARA A COORDENAÇÃO DO PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, INSITUTIDO PELO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024PC1907/2024,AF:3012/2024 |
R$ 8.436,00 |
| 2024 |
14452 |
10092024 |
PC |
|
000693/2024 |
202400055 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO À DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONTRATAÇÃO DE MEDICO AUDITOR. (EMPENHO COMPLEMENTAR). CONTRATO No 142/2024PC693/2024 |
R$ 32.356,00 |
| 2024 |
14453 |
10092024 |
PC |
|
003337/2023 |
202300731 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 432/2024. PC3337/2023A005,AF:2982/2024 PROCESSO DIGITAL: 1893/2024 |
R$ 1.548,00 |
| 2024 |
14454 |
10092024 |
PC |
|
003310/2023 |
202300754 |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
61610283000188 |
AQUISICAO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS, SEM INJETOR LATERAL, PARA ADMINISTRACAO DE DIETA ENTERAL, E DE PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL, NOS TAMANHOS 210MM X 30M, 215MM X 30M E 216MM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 250/2024. PC3310/2023A005,AF:2957/2024 PROCESSO DIGITAL: 1539/2024 |
R$ 12.720,00 |
| 2024 |
14455 |
10092024 |
PP |
SB |
036809/2019 |
000000000 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 7463/2024 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PPSB36809/2019,CONVENIO:3/2019-SS PROCESSO DIGITAL PPSB37549/2020 |
-R$ 1.349.578,01 |
| 2024 |
14456 |
10092024 |
PP |
SB |
036809/2019 |
000000000 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOSAPOIO, COLABORACAO E ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA,REFERENTE A INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO.PPSB36809/2019, CONVENIO: 3/2019-SS,TA.2/2024, |
R$ 500.000,00 |
| 2024 |
14457 |
10092024 |
PC |
|
001907/2023 |
202300425 |
DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS L |
07777502000172 |
AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 513/2023, PC1907/2023A002,AF:2973/2024 PROCESSO DIGITAL: 2705/2023 |
R$ 24.920,00 |
| 2024 |
14458 |
10092024 |
PC |
|
001509/2024 |
202400420 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISICAO DE LACRE EM POLIPROPILENO COM NO MINIMO 7 DIGITOS, NA COR AZUL, MEDINDO 16CM, COM NUMERACAO SEQUENCIAL DE 01 A 5.000. PC1509/2024,AF:2987/2024 |
R$ 1.638,00 |
| 2024 |
14459 |
10092024 |
PC |
|
001818/2021 |
202200173 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANÁLISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICAÇÃO, TESTES, DOCUMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.PC1818/2021,CONTRATO: 80/2022 |
R$ 754.374,94 |
| 2024 |
14460 |
10092024 |
PC |
|
001506/2024 |
202400433 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO ABSOLUTO. PC1506/2024,AF:2961/2024 |
R$ 1.644,72 |
| 2024 |
14461 |
10092024 |
PC |
|
001059/2024 |
202400199 |
CAFE COLISEU LTDA |
42619993000124 |
AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE ALUMINIO A VACUO, TIPO TIJOLINHO COM 500 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº332/2024, PC1059/2024A002,AF:2974/2024 PROCESSO DIGITAL: 1878/2024 |
R$ 81.703,14 |
| 2024 |
14462 |
10092024 |
PP |
SB |
010842/2024 |
000000000 |
REGINA MAURA DE MARTINO |
11293956856 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10128, CONSTANTE NO DP 10498 - OP 11431, CONFORME GAM - 003245653 E ANULACAO 00551. |
-R$ 5.262,15 |
| 2024 |
14463 |
10092024 |
PP |
SB |
010842/2024 |
000000000 |
REGINA MAURA DE MARTINO |
11293956856 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10129, CONSTANTE NO DP 10498 - OP 11431, CONFORME GAM - 003245653 E ANULACAO 00552. |
-R$ 717,00 |
| 2024 |
14464 |
10092024 |
PP |
SB |
147439/2022 |
000000000 |
IVAN PAULO FONTENLA DE CAMARGO |
26015354828 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº828/2024, EMITIDO EM 14/08/2024, FILE 21993, AÇÃO Nº0017828-63.2023.8.26.0564, AUTO Nº1033763-63.2022.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB147439/2022 |
R$ 6.198,16 |
| 2024 |
14465 |
10092024 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 11839/2024. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PROCESSO DIGITAL: PC666/2024 PC3056/2022,CONTRATO:50/2024 |
-R$ 137.941,05 |
| 2024 |
14466 |
10092024 |
PP |
SB |
032426/2024 |
000000000 |
MAXIMU S INCORPORADORA LTDA |
10697205000121 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº629/2024, EMITIDO EM 12/08/2024, FILE 18551, AÇÃO Nº0009629-52.2023.8.26.0564, AUTO Nº1031057-15.2019.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB32426/2024 |
R$ 2.458,19 |
| 2024 |
14467 |
10092024 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS VILA SAO PEDRO. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133); TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
R$ 274.001,70 |
| 2024 |
14468 |
10092024 |
PP |
SB |
073256/2020 |
000000000 |
ANTONIO BATISTA DA SILVA |
14155060434 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 305/2024, EMITIDO EM 14/08/2024, FILE 20238, AÇÃO: Nº0003050-54.2024.8.26.0564 AUTOS: Nº1008617-88.2020.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB73256/2020 |
R$ 7.684,47 |
| 2024 |
14469 |
10092024 |
PP |
SB |
125545/2021 |
000000000 |
CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S/A |
02509491000126 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº11/2024, EMITIDO EM 12/08/2024, FILE 17457, AÇÃO Nº0013116-64.2022.8.26.0564, AUTO Nº1018876-79.2019.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB125545/2021 |
R$ 1.514,83 |
| 2024 |
14850 |
24092024 |
PC |
|
002776/2023 |
202300622 |
LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
49087735000193 |
AQUISICAO DE PROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE, INCOLOR, SEM PERFUME, COM FILTRO SOLAR FPS 30. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.147/2024. PC2776/2023A001,AF:3194/2024 PROCESSO DIGITAL: 799/2024 |
R$ 5.625,00 |
| 2024 |
14851 |
24092024 |
PC |
|
001253/2023 |
202300277 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2511/2024. PC1253/2023A002,AF:2544/2023 PROCESSO DIGITAL: 1863/2023 |
-R$ 2.600,00 |
| 2024 |
14852 |
24092024 |
PC |
|
003199/2023 |
202300708 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 03653/2024. PC3199/2023,AF:299/2024 |
-R$ 1,60 |
| 2024 |
14853 |
24092024 |
PP |
SB |
004872/2008 |
000000000 |
ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS |
26656 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.06744/2024. PROCESSO DIGITAL SB72163/2020, PPSB4872/2008 |
-R$ 126,43 |
| 2024 |
14854 |
24092024 |
PP |
SB |
004872/2008 |
000000000 |
ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS |
26656 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.06745/2024. PROCESSO DIGITAL SB72163/2020, PPSB4872/2008 |
-R$ 49,67 |
| 2024 |
14855 |
24092024 |
PP |
SB |
004872/2008 |
000000000 |
ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS |
26656 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.06746/2024. PROCESSO DIGITAL SB72163/2020, PPSB4872/2008 |
-R$ 49,67 |
| 2024 |
14856 |
24092024 |
PC |
|
002038/2024 |
202400092 |
LUIZ ROBERTO VARGAS |
08427694806 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO -AREA CONTABILIDADE REFERENTE A AÇÃO DECLARATORIA - AUTOS Nº 0019278-95.2010.8.26.0564- 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 8293, EM FACE DE MUNICIPIO DE SBCAMPO E CONSTRUTORA SAMMARONE LTDA MO 36.996/2024;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EM |
R$ 9.054,40 |
| 2024 |
14857 |
24092024 |
PC |
|
002038/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR LUIZ ROBERTO VARGAS, PC2038/2024 |
R$ 1.810,88 |
| 2024 |
14858 |
24092024 |
PP |
SB |
084664/2019 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB059798/2020 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
14859 |
24092024 |
PC |
|
001025/2024 |
202400283 |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA |
37844479000233 |
AQUISIÇÃO DE CAT-GUT SIMPLES 2-0, 4-0, AGULHA CILINDRICA DE 2,0 E 4,0 CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº350/2024 PC1025/2024A001,AF:3195/2024 PROCESSO DIGITAL: 1818/2024 |
R$ 2.291,52 |
| 2024 |
14860 |
24092024 |
PP |
SB |
056099/2024 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (LIVRE MOVIMENTAÇÃO) EM VIRTUDE DE ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO POR FONTE TESOURO NAS OP 22340/2023 E OP 22341/2023, CONVÊNIO ESTADUAL Nº 101540/2021 - BRASIL - 0721549.. PPSB56099/2024 |
R$ 184.262,31 |
| 2024 |
14861 |
24092024 |
PC |
|
000226/2024 |
202400002 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO FILME TRANSPARENTE BÁSICO ESTÉRIL E DE PROTETOR CUTANEO EM SPRAY DE BARREIRA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 178/2024. PC226/2024A003,AF:3192/2024 PROCESSO DIGITAL: 1224/2024 |
R$ 1.556,00 |
| 2024 |
14862 |
24092024 |
PC |
|
001814/2024 |
202400163 |
DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS |
15329061000174 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS/EQUIPOS/INSUMOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ; PC1814/2024,AF:3200/2024 |
R$ 5.270,30 |
| 2024 |
14863 |
24092024 |
PC |
|
001814/2024 |
202400163 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS/EQUIPOS/INSUMOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ; PC1814/2024,AF:3201/2024 |
R$ 5.789,50 |
| 2024 |
14864 |
24092024 |
PC |
|
001814/2024 |
202400163 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS/EQUIPOS/INSUMOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ; PC1814/2024,AF:3201/2024 |
R$ 6.784,00 |
| 2024 |
14865 |
24092024 |
PP |
SB |
123432/2021 |
000000000 |
MARCELO RUBINSTEIN |
18275401844 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, PROPOSTA EM FACE DE PABLO HENRIQUE DE BRITO E JACQUELINE LEITE PALERMO X MSBC - AUTOS Nº1027048-39.2021.8.26.056 - 1ª VFP, FILE 21607, PPSB123432/2021 |
R$ 7.100,00 |
| 2024 |
14866 |
24092024 |
PC |
|
002510/2023 |
202300534 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO EM FRASCOS DE 5 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 605/2023. PC2510/2023A001,AF:3207/2024 PROCESSO DIGITAL: 3031/2023 |
R$ 13.750,00 |
| 2024 |
14867 |
24092024 |
PC |
|
003205/2023 |
202400005 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
39357755000183 |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 (DUAS) DOBRAS, BRANCO, MEDINDO 23 X 21 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº262/2024, PC3205/2023A001,AF:3206/2024 PROCESSO DIGITAL: 1370/2024 |
R$ 51.500,00 |
| 2024 |
14868 |
24092024 |
PP |
SB |
005132/2019 |
000000000 |
RONALDO OLIVEIRA FRANCA |
29872809801 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 43/2024, EMITIDO EM 19/09/2024, FILE 17583, ACAO/AUTOS N° 1001432-88.2018.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB5132/2019 |
R$ 5.206,93 |
| 2024 |
14869 |
24092024 |
PP |
SB |
098911/2020 |
000000000 |
NEON DOS AFONSO CUNHA |
10777620898 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 659/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 20529, ACAO: Nº 0016659-75.2022.8.26.0564, AUTOS N° 1035858-18.2020.8.26.0053. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 98911/2020 |
R$ 16.489,46 |
| 2024 |
14870 |
24092024 |
PP |
SB |
005132/2019 |
000000000 |
DIMAS DA COSTA PEREIRA |
02360022873 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 44/2024, EMITIDO EM 19/09/2024, FILE 17583, ACAO/AUTOS N° 1001432-88.2018.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB5132/2019 |
R$ 4.162,63 |
| 2024 |
14871 |
25092024 |
PC |
|
002901/2023 |
202300678 |
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA |
40175705000164 |
AQUISICAO DE SONDA DE ALIMENTAÇÃO TRANSGASTRO JEJUNAL MICKEY. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2024. PC2901/2023A001,AF:3196/2024 PROCESSO DIGITAL: 42/2024 |
R$ 26.520,00 |
| 2024 |
14872 |
25092024 |
PC |
|
000244/2024 |
202400016 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, EM COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 185/2024, PC244/2024A001,AF:3205/2024 PROCESSO DIGITAL: 1193/2024 |
R$ 11.613,19 |
| 2024 |
14873 |
25092024 |
PC |
|
001815/2024 |
202400160 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1815/2024,AF:3202/2024 |
R$ 18.920,00 |
| 2024 |
14874 |
25092024 |
PC |
|
000030/2024 |
202400029 |
KING PLAST EMBALAGENS LTDA |
38007305000106 |
AQUISICAO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA AGUA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2024. PC30/2024A004,AF:3211/2024 PROCESSO DIGITAL: 1323/2024 |
R$ 36.360,00 |
| 2024 |
14849 |
24092024 |
PP |
SB |
072590/2024 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE FELIPE GABRIEL SOUSA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE RAIMUNDO DE BRITO SOUSA. PROCESSO DIGITAL PPSB 72590/2024 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
15043 |
30092024 |
PP |
SB |
099027/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00198/2024 |
R$ 148.823,42 |
| 2024 |
15044 |
30092024 |
PP |
SB |
075447/2021 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00200/2024 |
R$ 5.777,91 |
| 2024 |
15045 |
30092024 |
PP |
SB |
075447/2021 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00200/2024 |
R$ 500,00 |
| 2024 |
15046 |
30092024 |
PP |
SB |
075448/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00201/2024 |
R$ 235.813,10 |
| 2024 |
15047 |
30092024 |
PP |
SB |
075448/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00201/2024 |
R$ 800,00 |
| 2024 |
15048 |
30092024 |
PP |
SB |
075449/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-075449/2021,CONV:00027/2022SE,ADIT:00202/2024 |
R$ 97.187,39 |
| 2024 |
15049 |
30092024 |
PP |
SB |
099031/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00203/2024 |
R$ 139.043,18 |
| 2024 |
15050 |
30092024 |
PP |
SB |
099031/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00203/2024 |
R$ 250,00 |
| 2024 |
15051 |
30092024 |
PP |
SB |
075450/2021 |
000000000 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00204/2024 |
R$ 176.136,92 |
| 2024 |
15052 |
30092024 |
PP |
SB |
075452/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00205/2024 |
R$ 81.679,40 |
| 2024 |
15053 |
30092024 |
PP |
SB |
075452/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00205/2024 |
R$ 387,08 |
| 2024 |
15054 |
30092024 |
PP |
SB |
099238/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00206/2024 |
R$ 55.172,80 |
| 2024 |
15055 |
30092024 |
PP |
SB |
099238/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00206/2024 |
R$ 450,00 |
| 2024 |
15056 |
30092024 |
PP |
SB |
099243/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00207/2024 |
R$ 58.843,03 |
| 2024 |
15057 |
30092024 |
PP |
SB |
099243/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00207/2024 |
R$ 350,00 |
| 2024 |
15058 |
30092024 |
PP |
SB |
099245/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00208/2024 |
R$ 8.843,39 |
| 2024 |
15059 |
30092024 |
PP |
SB |
099245/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00208/2024 |
R$ 350,00 |
| 2024 |
15349 |
11102024 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MAURÍCIO CAETANO DE CASTRO I, ARP Nº167/2024, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 01/2024PELA SU-2 EM FL.167, MANIFESTACAO PGM-5 756/2023 |
R$ 329.461,60 |
| 2024 |
15350 |
11102024 |
PP |
SB |
055710/2012 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE), - [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] - EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB 55710/2012; CONTRATO: 55710/2012; PROCESSO DIGITAL: SB 40091/2020 |
R$ 60,00 |
| 2024 |
15351 |
11102024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.00565/2024, PROCESSO DIGITAL PC2190/2022, PC1172/2022,CONTRATO:123/2022 |
-R$ 58,34 |
| 2024 |
15352 |
11102024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.00572/2024, PROCESSO DIGITAL PC2190/2022, PC1172/2022,CONTRATO:123/2022 |
-R$ 22,92 |
| 2024 |
15353 |
11102024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.00575/2024, PROCESO DIGITAL PC2190/2022, PC1172/2022,CONTRATO:123/2022 |
-R$ 22,92 |
| 2024 |
15354 |
11102024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.06382/2024, PROCESSO DIGITAL PC2190/2022, PC1172/2022,CONTRATO:123/2022 |
-R$ 698,82 |
| 2024 |
15355 |
11102024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.06383/2024, PROCESSO DIGITAL PC2190/2022, PC1172/2022,CONTRATO:123/2022 |
-R$ 274,53 |
| 2024 |
15356 |
11102024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.06384/2024, PROCESSO DIGITAL PC2190/2022, PC1172/2022,CONTRATO:123/2022 |
-R$ 274,53 |
| 2024 |
15357 |
11102024 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO VELORIO VILA EUCLIDES, ARP Nº167/2024, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 58/2024PELA SU-2 EM FL.157, MANIFESTACAO PGM-5 756/2023 |
R$ 296.186,20 |
| 2024 |
15358 |
11102024 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PARQUE MINUCIPAL ESTORIL. ARP Nº167/2024, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 50/2024PELA SU-2 EM FL.158, MANIFESTACAO PGM-5 756/2023 |
R$ 166.432,61 |
| 2024 |
15359 |
11102024 |
PC |
|
000569/2023 |
202310010 |
CONSTRUTORA NORBEX EIRELI |
53182432000127 |
CONTRATAÇAO PARA DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO AQUATICO NO BAIRRO BATISTINI EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PC569/2023, CONTRATO 106/2023, PROCESSO DIGITAL: 1926/2023 |
R$ 520.000,00 |
| 2024 |
15360 |
11102024 |
PP |
SB |
008992/2024 |
000000000 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ANIMIAIS DO ZOOLOGICO. PPSB8992/2024 |
R$ 7.100,00 |
| 2024 |
15361 |
11102024 |
PP |
SB |
008992/2024 |
000000000 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO - TROCA COMPLETA DE FECHADURA, PPSB8992/2024 |
R$ 300,00 |
| 2024 |
15362 |
11102024 |
PP |
SB |
036809/2019 |
000000000 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02064, CONSTANTE NO DP 12313 - OP 12781, CONFORME GAM - 003346540 E ANULACAO 00586. |
-R$ 241.967,22 |
| 2024 |
15363 |
11102024 |
PP |
SB |
036809/2019 |
000000000 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02064, CONSTANTE NO DP 10474 - OP 10778, CONFORME GAM - 003346499 E ANULACAO 00587. |
-R$ 400.013,78 |
| 2024 |
15364 |
11102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10171, CONSTANTE NO DP 13567 - OP 14307, CONFORME GAM - 003346550 E ANULACAO 00588. |
-R$ 70,06 |
| 2024 |
15365 |
11102024 |
PP |
SB |
003759/2024 |
000000000 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12123, CONSTANTE NO DP 13023 - OP 13792, CONFORME GAM - 003341977 E ANULACAO 00589. |
-R$ 2.605,81 |
| 2024 |
15366 |
11102024 |
PP |
SB |
003759/2024 |
000000000 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12122, CONSTANTE NO DP 13023 - OP 13792, CONFORME GAM - 003341977 E ANULACAO 00590. |
-R$ 334,10 |
| 2024 |
15367 |
11102024 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO BANHEIRO PUBLICO-RIACHO GRANDE. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/132). TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
R$ 142.790,84 |
| 2024 |
15368 |
11102024 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO ACOLHIMENTO 24H. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133), TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
R$ 314.940,56 |
| 2024 |
15369 |
11102024 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CEMITERIO DA VILA EUCLIDES. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133), TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
R$ 329.948,94 |
| 2024 |
15370 |
11102024 |
PC |
|
002251/2023 |
202300456 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPO MARMITEX. ARP N.563/2023 PC2251/2023A001,AF:3436/2024 PROCESSO DIGITAL: 2885/2023 |
R$ 10.005,00 |
| 2024 |
15371 |
11102024 |
PC |
|
002251/2023 |
202300456 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPO MARMITEX. ARP N.563/2023 PC2251/2023A001,AF:3436/2024 PROCESSO DIGITAL: 2885/2023 |
R$ 10.005,00 |
| 2024 |
15372 |
11102024 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA BASE GCM-ASSUNCAO. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/132), TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
R$ 266.181,67 |
| 2024 |
15373 |
11102024 |
PC |
|
000989/2023 |
202310005 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.14722/2024, PROCESSO DIGITAL PC2650/2023, PC989/2023,CONTRATO:147/2023 |
-R$ 920.000,00 |
| 2024 |
14470 |
10092024 |
PC |
|
002654/2019 |
201910004 |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
53174058000118 |
SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO, |
R$ 8.664,69 |
| 2024 |
14471 |
10092024 |
PP |
SB |
062167/2020 |
000000000 |
VOLNEI LUIZ DENARDI |
38474557968 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº83/2024, EMITIDO EM 12/08/2024, FILE 9339, AÇÃO Nº0008530-47.2023.8.26.0564, AUTO Nº0031845-27.2011.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB62167/2020 |
R$ 1.936,83 |
| 2024 |
14472 |
10092024 |
PP |
SB |
062167/2020 |
000000000 |
DI FIORI CONSTRUCOES LTDA |
01568335000173 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº530/2024, EMITIDO EM 12/08/2024, FILE 9339, AÇÃO Nº0008530-47.2023.8.26.0564, AUTO Nº0031845-27.2011.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB62167/2020 |
R$ 15.222,05 |
| 2024 |
14473 |
10092024 |
PP |
SB |
045059/2021 |
000000000 |
RUSLAN STUCHI |
21630818852 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 28/2024, EMITIDO EM 07/08/2024, FILE 20976, ACAO: Nº 0003528-96.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1010844-17.2021.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 45059/2021 |
R$ 1.052,30 |
| 2024 |
14474 |
10092024 |
PP |
SB |
006226/2024 |
000000000 |
MAROSTICA INCORPORADORA LTDA |
10594500000152 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 97/2024, EMITIDO EM 12/08/2024, FILE 18303, AÇÃO: Nº0012099-56.2023.8.26.0564 AUTOS: Nº1029241-95.2019.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB6226/2024 |
R$ 337,08 |
| 2024 |
14475 |
10092024 |
PP |
SB |
006226/2024 |
000000000 |
FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS |
59984963000110 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 98/2024, EMITIDO EM 12/08/2024, FILE 18303, AÇÃO/AUTOS: Nº0012098-71.2023.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE Á HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB6226/2024 |
R$ 145,00 |
| 2024 |
14476 |
10092024 |
PP |
SB |
090522/2020 |
000000000 |
DANILO QUEIROZ NEVES |
36185130890 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 403/2024, EMITIDO EM 14/08/2024, FILE 20392, ACAO/AUTOS: Nº 0014037-86.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 90522/2020 |
R$ 2.084,98 |
| 2024 |
14477 |
10092024 |
PP |
SB |
100104/2022 |
000000000 |
PAULO JOSE ROCHA DE OLIVEIRA |
62266624504 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 53/2024, EMITIDO EM 12/08/2024, FILE 22557, ACAO: Nº 0011538-32.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1019526-24.2022.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 100104/2022 |
R$ 557,56 |
| 2024 |
14478 |
10092024 |
PP |
SB |
039594/2022 |
000000000 |
LUCIANA VIEIRA DALLAQUA SANTOS |
22443939847 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº522/2024, EMITIDO EM 12/08/2024, FILE 21525, AÇÃO Nº0008522-70.2023.8.26.0564, AUTOS Nº1006932-75.2022.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB39594/2022 |
R$ 9.862,73 |
| 2024 |
14479 |
10092024 |
PP |
SB |
085794/2022 |
000000000 |
CAIO CESAR MARCOLINO |
26464735837 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº408/2024, EMITIDO EM 07/08/2024, FILE 21753, AÇÃO Nº0016408-23.2023.8.26.0564, AUTO Nº1010882-92.2022.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB85794/2022 |
R$ 7.763,95 |
| 2024 |
14480 |
10092024 |
PP |
SB |
039594/2022 |
000000000 |
WILSON JOSE VINCI JUNIOR |
22030975826 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº523/2024, EMITIDO EM 12/08/2024, FILE 21525, AÇÃO Nº0008522-70.2023.8.26.0564, AUTOS Nº1006932-75.2022.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB39594/2022 |
R$ 9.862,72 |
| 2024 |
14481 |
10092024 |
PP |
SB |
100104/2022 |
000000000 |
ORLANDO SHIH CHIN LIU |
21994877847 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 538/2024, EMITIDO EM 12/08/2024, FILE 22557, ACAO: Nº 0011538-32.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1019526-24.2022.8.26.0564. 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 100104/2022 |
R$ 5.910,99 |
| 2024 |
14482 |
10092024 |
PP |
SB |
119471/2022 |
000000000 |
S.F.ARAUJO DE CASTRO RANGEL ADVOGADOS S/C |
68472703000156 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 17/2024, EMITIDO EM 29/07/2024, FILE 101290, ACAO: Nº 0011179-19.2022.8.26.0564, AUTOS N° 0000054-71.1973.8.26.0564. 2ª VARA CIVEL. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 119471/2022 |
R$ 4.431,54 |
| 2024 |
14483 |
10092024 |
PP |
SB |
104426/2024 |
000000000 |
GEYZA MARIELLY UBEDA |
41829282883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº80/2024, EMITIDO EM 04/09/2024, FILE 10998, AÇÃO Nº0016802-69.2019.8.26.0564, AUTOS Nº0000246-65.2014.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,PPSB104426/2024 |
R$ 3.993,80 |
| 2024 |
14484 |
10092024 |
PC |
|
000859/2022 |
202210018 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
29432373000113 |
CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL - CAPS ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA. 1ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,2395%,COM INCIDÊNCIA EM 20/09/2023 E EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 22/04/2024, MANIFESTACAO PGM-5 N.401/2024 EM FLS.4232/4234 (1930/1932),TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1941, |
R$ 9.906,69 |
| 2024 |
14485 |
11092024 |
PP |
SB |
105120/2023 |
000000000 |
ALLAN SANTIAGO DE SOUZA VIANA |
32076008837 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº14/2024, EMITIDO EM 02/08/2024, FILE 17256, AÇÃO/AUTOS Nº1014522-11.2019.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB105120/2023 |
R$ 4.875,50 |
| 2024 |
14486 |
11092024 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA) PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO.PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024 |
R$ 137.941,05 |
| 2024 |
14487 |
11092024 |
PP |
SB |
108606/2022 |
000000000 |
WILLIAN YUKIO MARUYAMA |
39063074840 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 492/2024, EMITIDO EM 14/08/2024, FILE 21846, ACAO: Nº 0008492-35.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1023580-33.2022.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 108606/2022 |
R$ 8.189,71 |
| 2024 |
14488 |
11092024 |
PC |
|
001336/2024 |
202400354 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 442/2024. PC1336/2024A001,AF:3046/2024 PROCESSO DIGITAL: 1979/2024 |
R$ 205.000,00 |
| 2024 |
14489 |
11092024 |
PC |
|
001336/2024 |
202400354 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 442/2024. PC1336/2024A001,AF:3046/2024 PROCESSO DIGITAL: 1979/2024 |
R$ 205.000,00 |
| 2024 |
14490 |
11092024 |
PC |
|
003304/2023 |
202300716 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG, DISPERSIVEL. E LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA, LIBERACAO LENTA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 114/2024, PC3304/2023A001,AF:3004/2024 PROCESSO DIGITAL: 505/2024 |
R$ 66.184,38 |
| 2024 |
14491 |
11092024 |
PC |
|
001201/2024 |
202400313 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA 24MG/ML AMPOLA 10ML SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 385/2024, PC1201/2024A001,AF:3007/2024 PROCESSO DIGITAL: 1853/2024 |
R$ 1.784,50 |
| 2024 |
14875 |
25092024 |
PC |
|
001200/2024 |
202400312 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISICAO DE LORATADINA 1MG/ML - XAROPE E PERMETRINA 1% - 10MG/G - LOCAO EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.426/2024. PC1200/2024A002,AF:3209/2024 PROCESSO DIGITAL: 1994/2024 |
R$ 90.285,00 |
| 2024 |
14876 |
25092024 |
PC |
|
002635/2023 |
202300585 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 701/2023. PC2635/2023A002,AF:3210/2024 PROCESSO DIGITAL: 3428/2023 |
R$ 10.320,00 |
| 2024 |
14877 |
25092024 |
PC |
|
000128/2024 |
202400106 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 125MG/ML (EQUIVALENTE A 25MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) SOLUÇÃO ORAL GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 269/2024, PC128/2024A002,AF:3204/2024 PROCESSO DIGITAL: 1494/2024 |
R$ 3.168,00 |
| 2024 |
14878 |
25092024 |
PC |
|
000016/2020 |
202000007 |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
25531292000110 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. 4a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
14879 |
25092024 |
PC |
|
002041/2024 |
202400185 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE ESCADA TIPO AMERICANA DUPLO ACESSO DE ABRIR, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO. PC2041/2024,AF:3193/2024 |
R$ 649,95 |
| 2024 |
14880 |
25092024 |
PP |
SB |
036809/2019 |
000000000 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02064, CONSTANTE NO DP 06692 - OP 07040, CONFORME GAM - 003268644 E ANULACAO 00562. |
-R$ 270.319,67 |
| 2024 |
14881 |
25092024 |
PP |
SB |
036809/2019 |
000000000 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02064, CONSTANTE NO DP 03964 - OP 04538, CONFORME GAM - 003268643 E ANULACAO 00563. |
-R$ 98.113,19 |
| 2024 |
14882 |
25092024 |
PP |
SB |
036809/2019 |
000000000 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02064, CONSTANTE NO DP 08397 - OP 08604, CONFORME GAM - 003268645 E ANULACAO 00564. |
-R$ 300.047,57 |
| 2024 |
14883 |
25092024 |
PP |
SB |
054109/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DE LUCIANA DE SÁ ALMEIDA,REPRESENTADA POR SEU CURADOR LEGAL, O SR. NILTON CARLOS DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUTOS Nº1013216-70.2020.8.26.0564 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19879, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº81020000162134289PPSB 54109/2020 |
R$ 13.500,00 |
| 2024 |
14884 |
25092024 |
PC |
|
002110/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REF A EMPRESA TETO CONSTRUTORA LTDA, NOTAS FISCAIS NR.4109 E NR.4177, CONTRATO 000062/2022, PROCESSO DIGITAL: 55152/2022, PC2110/2021 |
R$ 1.674,78 |
| 2024 |
14885 |
25092024 |
PP |
SB |
000036/2024 |
000000000 |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS DE PAGAMENTOS DE REGISTRO, AVERBAÇÕES, ABERTURA DE MATRICULAS E CERTIDÕES. REFERENTE AOS PROCESSOS SB 9318/2019 e SB 74855/2020. PPSB36/2024 |
R$ 856,93 |
| 2024 |
14886 |
25092024 |
PC |
|
002020/2024 |
202400181 |
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO |
43776491000170 |
INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO LEGISLAÇÃO FLORESTAL PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO ESTADO DE SÃO PAULO - MÓDULO II, A REALIZAR-SE NOS DIAS 14 A 18 OUT. DAS 9H AS 12H, CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS, POR VIDEOCONFERÊNCIA. FUNCIONÁRIA: ANA PAULA LOLATO SECCO MAT.47.4461-2. PC2020/2024,AF:3215/2024 |
R$ 800,00 |
| 2024 |
14887 |
25092024 |
PC |
|
002036/2024 |
202400186 |
GUSTAVO DE LUCAS CAMARGO |
23167106000180 |
AQUISIÇÃO DE INCENTIVADOR RESPIRATORIO E DE HIGIENE BRONQUICA. PC2036/2024,AF:3203/2024 |
R$ 1.925,00 |
| 2024 |
14888 |
25092024 |
PP |
SB |
002138/2024 |
000000000 |
ANGELA MARIA COELHO CID |
10709254890 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CARTÓRIOS E DESPESAS DIVERSAS REPROGRÁFICAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO URGENTE E IMEDIATA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. PPSB 2138/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
14889 |
25092024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO D) - GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 704/2023. PC2674/2023A019,AF:3232/2024 PROCESSO DIGITAL: 888/2024 |
R$ 1.411,92 |
| 2024 |
14890 |
25092024 |
PC |
|
001582/2024 |
202400440 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISIÇÃO DE LIVRO-ATA, VERTICAL, COM 100 FOLHAS DE 56G/M2, NUMERADAS DE 01 A 100,COM CAPA EM CARTÃO RÍGIDO, NA COR PRETA, FORMATO APROXIMADO DE 22X32,5CM. PC1582/2024,AF:3224/2024 |
R$ 3.804,00 |
| 2024 |
14891 |
26092024 |
PC |
|
002075/2024 |
202400189 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. PC2075/2024,AF:3218/2024 |
R$ 109,89 |
| 2024 |
14892 |
26092024 |
PC |
|
001517/2024 |
202400405 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISIÇÃO DE TINTA PARA CARIMBO DE BORRACHA. ELÁSTICO PARA PAPÉIS. E EXTRATOR DE GRAMPOS DE GRAMPEADOR PARA PAPÉIS. PC1517/2024,AF:3219/2024 |
R$ 4.688,70 |
| 2024 |
14893 |
26092024 |
PC |
|
001517/2024 |
202400405 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, EM BOPP TRANSPARENTE, EM ROLO COM MEDIDA DE 19MM X 50M (LXC). PC1517/2024,AF:3220/2024 |
R$ 1.288,00 |
| 2024 |
14894 |
26092024 |
PC |
|
001517/2024 |
202400405 |
PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA |
19032430000113 |
AQUISIÇÃO DE FURADOR DE PAPÉIS. PC1517/2024,AF:3221/2024 |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
14895 |
26092024 |
PC |
|
001517/2024 |
202400405 |
PD20 COMERCIAL LTDA |
38169382000154 |
AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO DE 1,38M DE LARGURA E 0,10MM DE ESPESSURA, TRANSPARENTE, LAMINADO, CRISTAL, ROLO DE 50 METROS, EMBOLINADO COM PAPEL. PC1517/2024,AF:3222/2024 |
R$ 5.400,00 |
| 2024 |
14896 |
26092024 |
PC |
|
001517/2024 |
202400405 |
TECKSUL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA |
52155746000178 |
AQUISIÇÃO DE RIBBON DE IMPRESSÃO COLORIDO PARA IMPRESSORA PRIMACY - MODELO:R5F008AAA - COR:COLORIDO YMCKO - CAPACIDADE 300 IMPRESSÕES. PC1517/2024,AF:3223/2024 |
R$ 6.000,00 |
| 2024 |
14897 |
26092024 |
PC |
|
000626/2024 |
202400178 |
CIRURGICA OLIMPIO LTDA |
01140868000150 |
AQUISIÇÃO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO, SEM PO, TAMANHO M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 310/2024, PC626/2024A003,AF:3216/2024 PROCESSO DIGITAL: 1591/2024 |
R$ 6.800,00 |
| 2024 |
14898 |
26092024 |
PC |
|
003304/2023 |
202300716 |
CIRURGICA OLIMPIO LTDA |
01140868000150 |
AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2024. PC3304/2023A002,AF:3213/2024 PROCESSO DIGITAL: 506/2024 |
R$ 19.250,00 |
| 2024 |
14899 |
26092024 |
PC |
|
001200/2024 |
202400312 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISICAO DE ALBENDAZOL 40MG/ML - SUSPENSAO ORAL EM FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 425/2024. PC1200/2024A001,AF:3214/2024 PROCESSO DIGITAL: 1993/2024 |
R$ 2.040,00 |
| 2024 |
14900 |
26092024 |
PC |
|
001241/2024 |
202400346 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 10ML, SEM AGULHA, COM DISPO SITIVO DE SEGURANCA, BICO LUER-LOCK, DESCARTAVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 435/2024, PC1241/2024A002,AF:3217/2024 PROCESSO DIGITAL: 1931/2024 |
R$ 50.388,00 |
| 2024 |
15060 |
30092024 |
PP |
SB |
075453/2021 |
000000000 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00209/2024 |
R$ 188.496,79 |
| 2024 |
15061 |
30092024 |
PP |
SB |
075454/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00210/2024 |
R$ 27.895,93 |
| 2024 |
15062 |
30092024 |
PP |
SB |
075454/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00210/2024 |
R$ 80,00 |
| 2024 |
15063 |
30092024 |
PP |
SB |
099262/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00211/2024 |
R$ 64.890,97 |
| 2024 |
15064 |
30092024 |
PP |
SB |
099262/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00211/2024 |
R$ 1.400,00 |
| 2024 |
15065 |
30092024 |
PP |
SB |
099264/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00212/2024 |
R$ 44.049,89 |
| 2024 |
15066 |
30092024 |
PP |
SB |
075455/2021 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00213/2024 |
R$ 100.112,18 |
| 2024 |
15067 |
30092024 |
PP |
SB |
075455/2021 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO.44518/2024 PPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00213/2024 |
R$ 618,37 |
| 2024 |
15068 |
30092024 |
PC |
|
001662/2024 |
202400150 |
DESENHO DE CENA CENOGRAFIA E DIRECAO DE ARTE LTDA |
43121160000100 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM ANIMAÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV; CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023; MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS. 2915/2917(19/21); TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.36TD.COJUL:1662/2024; PC1662/2024 |
R$ 11.457,00 |
| 2024 |
15069 |
30092024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
R$ 1.956.170,12 |
| 2024 |
15070 |
30092024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
R$ 707.200,04 |
| 2024 |
15071 |
30092024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
R$ 740.393,66 |
| 2024 |
15072 |
30092024 |
PC |
|
001292/2024 |
202400078 |
INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUT |
01985366000391 |
AQUISICAO DE ELETRODOS CPR DURA PADZ (PÁS DE DESFIBRILACAO AUTOMATICA) PARA UTILIZAÇÃO EM DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1292/2024,AF:3062/2024 |
R$ 46.376,75 |
| 2024 |
15073 |
30092024 |
PP |
SB |
113840/2024 |
000000000 |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
46377222000129 |
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RESTANTES DO CONVÊNIO ESTADUAL N. 103665/2022, REFERENTE ENCERRAMENTO. DARE N° 240190003030961. PPSB 113840/2024 |
R$ 1.916,31 |
| 2024 |
15074 |
30092024 |
PP |
SB |
010870/2024 |
000000000 |
GUILHERME DE SOUZA CANDIDO |
10759155895 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12903, CONSTANTE NO DP 14413 - OP 15268, CONFORME GAM - 003272791 E ANULACAO 00570. |
-R$ 2.142,70 |
| 2024 |
15075 |
30092024 |
PP |
SB |
010870/2024 |
000000000 |
GUILHERME DE SOUZA CANDIDO |
10759155895 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12904, CONSTANTE NO DP 14413 - OP 15268, CONFORME GAM - 003272791 E ANULACAO 00571. |
-R$ 450,00 |
| 2024 |
15076 |
30092024 |
PP |
SB |
010870/2024 |
000000000 |
GUILHERME DE SOUZA CANDIDO |
10759155895 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12905, CONSTANTE NO DP 14413 - OP 15268, CONFORME GAM - 003272791 E ANULACAO 00572. |
-R$ 720,00 |
| 2024 |
15077 |
30092024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA). - TERMO DE ADITAMENTO SS Nº012/2024(SÉTIMO) AO T.A. SS Nº019/2023(QUARTO), REPACTUAÇÃO DE METAS QUANTITATIVAS E REPACTUAÇÃO DE VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.430/2024 EM FLS.4484/4485, |
R$ 536.222,98 |
| 2024 |
15078 |
30092024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA). - TERMO DE ADITAMENTO SS Nº012/2024(SÉTIMO) AO T.A. SS Nº019/2023(QUARTO), REPACTUAÇÃO DE METAS QUANTITATIVAS E REPACTUAÇÃO DE VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.430/2024 EM FLS.4484/4485, |
R$ 1.715.001,62 |
| 2024 |
15079 |
30092024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA). - TERMO DE ADITAMENTO SS Nº012/2024(SÉTIMO) AO T.A. SS Nº019/2023(QUARTO), REPACTUAÇÃO DE METAS QUANTITATIVAS E REPACTUAÇÃO DE VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.430/2024 EM FLS.4484/4485, |
R$ 6.537.636,11 |
| 2024 |
15400 |
14102024 |
PC |
|
003265/2022 |
202310011 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, PELO PERÍDO DE04 MESES, ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 6,49% |
R$ 422.506,70 |
| 2024 |
15401 |
14102024 |
PP |
SB |
119364/2024 |
000000000 |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
46377222000129 |
DESPESA A TITULO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADO REF. AO CONVÊNIO ESTADUAL Nº101540/2021, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. - OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA VILA SÃO JOSÉ. - DARE Nº 240190003208941 PPSB 119364/2024 |
R$ 482.640,39 |
| 2024 |
15402 |
14102024 |
PP |
SB |
127230/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. TERMO DE ADITAMENTO N° 01/2024-SAS - ADITAMENTO DE VALOR. RESOLUÇÃO CMAS N° 648/2024. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
R$ 10.000,00 |
| 2024 |
15403 |
14102024 |
PP |
SB |
127230/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. TERMO DE ADITAMENTO N° 01/2024-SAS - ADITAMENTO DE VALOR. RESOLUÇÃO CMAS N° 648/2024. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
R$ 8.982,53 |
| 2024 |
15404 |
14102024 |
PP |
SB |
127230/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. TERMO DE ADITAMENTO N° 01/2024-SAS - ADITAMENTO DE VALOR. RESOLUÇÃO CMAS N° 648/2024. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
R$ 201.017,47 |
| 2024 |
15405 |
14102024 |
PC |
|
000658/2024 |
202400138 |
ESTRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E |
38295394000125 |
AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTAVEL, MANGA LONGA, EM NAO TECIDO. ARP N.394/2024, PC658/2024A001,AF:3441/2024 PROCESSO DIGITAL: 1921/2024 |
R$ 18.870,00 |
| 2024 |
15406 |
14102024 |
PC |
|
001202/2024 |
202400323 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE NALTREXONA 50MG-COMPRIMIDO REVESTIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO OU BLISTER COM, NO MAXIMO 30 COMPRIMIDO. ARP N.514/2024, PC1202/2024A002,AF:3444/2024 PROCESSO DIGITAL: 2102/2024 |
R$ 80.826,00 |
| 2024 |
15407 |
14102024 |
PP |
SB |
122209/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
58166281000137 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. - TERMO DE ADITAMENTO Nº 301/2024-SE - ADITA VALOR. MANIFESTAÇÃO GPGM S/Nº (98964/2021) EM FLS.961/966 PPSB122209/2021, CONVENIO: 39/2022-SE |
R$ 37.825,26 |
| 2024 |
15408 |
14102024 |
PC |
|
001470/2024 |
202400452 |
ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA |
12416810000102 |
AQUISIÇÃO DE ALGINATO PARA MOLDAGEM E IMPRESSAO ODONTOLOGICA. ARP N.528/2024, PC1470/2024A001,AF:3425/2024 PROCESSO DIGITAL: 2138/2024 |
R$ 6.270,00 |
| 2024 |
15409 |
14102024 |
PC |
|
000498/2024 |
202400099 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTAVEL,PARA MONITOR CARDIACO ADULTO. ARP N. 302/2024. PC498/2024A001,AF:3423/2024 PROCESSO DIGITAL: 1676/2024 |
R$ 22.900,00 |
| 2024 |
15410 |
14102024 |
PC |
|
001229/2024 |
202400351 |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA, DIVERSOS TAMANHOS PARA ALTA ROTAÇÃO. ARP N. 406/2024, PC1229/2024A002,AF:3435/2024 PROCESSO DIGITAL: 1962/2024 |
R$ 1.687,80 |
| 2024 |
15411 |
14102024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 5397/2024. PC3273/2022A084,CONTRATO:57/2024 |
-R$ 8.102,00 |
| 2024 |
15412 |
14102024 |
PC |
|
002777/2023 |
202300635 |
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
08211767000171 |
AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO. ARP N. 126/2024. PC2777/2023A001,AF:3439/2024 PROCESSO DIGITAL: 577/2024 |
R$ 2.037,00 |
| 2024 |
15413 |
14102024 |
PC |
|
002294/2023 |
202300503 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, TAMANHOS P E PP, MODELO PHILAFELFIA. ARP N.663/2023, PC2294/2023A002,AF:3438/2024 PROCESSO DIGITAL: 3371/2023 |
R$ 5.588,00 |
| 2024 |
15414 |
14102024 |
PC |
|
001457/2023 |
202300329 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISIÇÃO DE TESTE PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ. ARP N. 151/2024. PC1457/2023A001,AF:3437/2024 PROCESSO DIGITAL: 851/2024 |
R$ 1.881,00 |
| 2024 |
15415 |
14102024 |
PC |
|
001201/2024 |
202400313 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA 24MG/ML AMPOLA 10ML SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 385/2024, PC1201/2024A001,AF:3442/2024 PROCESSO DIGITAL: 1853/2024 |
R$ 2.676,75 |
| 2024 |
15416 |
14102024 |
PC |
|
003133/2023 |
202300683 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL E FORMULA INFANTIL. ARP N.93/2024, PC3133/2023A001,AF:3447/2024 PROCESSO DIGITAL: 411/2024 |
R$ 184.546,40 |
| 2024 |
15417 |
14102024 |
PC |
|
003133/2023 |
202300683 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL E FORMULA INFANTIL. ARP N.93/2024, PC3133/2023A001,AF:3447/2024 PROCESSO DIGITAL: 411/2024 |
R$ 6.080,00 |
| 2024 |
15418 |
14102024 |
PC |
|
001186/2024 |
202400315 |
UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA. |
05399786000770 |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG - CAPSULA ACONDICIONADA EM BLISTER COM NO MÁXIMO, 16 CAPSULAS. ARP N. 492/2024. PC1186/2024A005,AF:3445/2024 PROCESSO DIGITAL: 2146/2024 |
R$ 66.300,00 |
| 2024 |
15419 |
14102024 |
PC |
|
001234/2024 |
202400338 |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS. ARP N. 379/2024. PC1234/2024A001,AF:3427/2024 PROCESSO DIGITAL: 1829/2024 |
R$ 4.188,00 |
| 2024 |
15420 |
15102024 |
PC |
|
002122/2024 |
202400195 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO, TAMANHO PEQUENO, POR DETRMINAÇÃO JUDICIAL. PC2122/2024,AF:3462/2024 |
R$ 3.164,40 |
| 2024 |
15421 |
15102024 |
PC |
|
002164/2024 |
202400196 |
ZL DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA |
67503821000111 |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO ESSENCIAL DE CASCA DE LARANJA, PARA USO ODONTOLÓGICO. PC2164/2024,AF:3464/2024 |
R$ 1.014,00 |
| 2024 |
15422 |
15102024 |
PC |
|
001250/2024 |
202400357 |
NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
20956481000110 |
AQUISIÇÃO DE FITA DE ALGINATO. ARP N. 475/2024. PC1250/2024A007,AF:3443/2024 PROCESSO DIGITAL: 2183/2024 |
R$ 5.508,00 |
| 2024 |
15423 |
15102024 |
PC |
|
001591/2023 |
202300363 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL, ESTERELIZADA PARA SERINGA CARPULE. ARP N. 534/2023. PC1591/2023A001,AF:3440/2024 PROCESSO DIGITAL: 3478/2023 |
R$ 2.100,00 |
| 2024 |
15424 |
15102024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
R$ 69.000,00 |
| 2024 |
15425 |
15102024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
R$ 60.084,25 |
| 2024 |
15426 |
15102024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
R$ 699.000,00 |
| 2024 |
14492 |
11092024 |
PC |
|
000138/2024 |
202400028 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL 25MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº413/2024, PC138/2024A004,AF:3002/2024 PROCESSO DIGITAL: 1918/2024 |
R$ 12.150,00 |
| 2024 |
14493 |
11092024 |
PC |
|
001129/2024 |
202400333 |
POVOA COMERCIO DE ARTIGOS DE PROTECAO LTDA |
10444741000115 |
AQUISIÇÃO DE CINTURÃO CORDURA 500 (PARA PISTOLA CAL.40 IMBEL) E CINTURÃO CORDURA 500 (PARA PISTOLA CAL.380) ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 433/2024, PC1129/2024A001,AF:3026/2024 PROCESSO DIGITAL: 1887/2024 |
R$ 53.280,40 |
| 2024 |
14494 |
11092024 |
PC |
|
000138/2024 |
202400028 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60MG/COMPRIMIDO, LIBERACAO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº414/2024 PC138/2024A005,AF:3001/2024 PROCESSO DIGITAL: 1919/2024 |
R$ 326.250,00 |
| 2024 |
14495 |
11092024 |
PC |
|
000944/2022 |
202200143 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
08351283000128 |
ESTORNO DO SALDO NA NE.07651/2024, PC944/2022,CONTRATO:54/2022 |
-R$ 9.536,24 |
| 2024 |
14496 |
11092024 |
PC |
|
000944/2022 |
202200143 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
08351283000128 |
ESTORNO TOTAL DA NE.08904/2024, PC944/2022,CONTRATO:54/2022 |
-R$ 17.351,40 |
| 2024 |
14497 |
11092024 |
PC |
|
000944/2022 |
202200143 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
08351283000128 |
ESTORNO TOTAL DA NE.08906/2024, PC944/2022,CONTRATO:54/2022 |
-R$ 463.872,61 |
| 2024 |
14498 |
11092024 |
PP |
SB |
047986/2023 |
000000000 |
JOSE FIRMO DIAS |
51910276634 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 94/2024, EMITIDO EM 07/08/2024, FILE 13429, AÇÃO: Nº0004694-66.2023.8.26.0564 AUTOS: Nº1024618-27.2015.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB47986/2023 |
R$ 7.717,12 |
| 2024 |
14499 |
11092024 |
PP |
SB |
063857/2024 |
000000000 |
MORADA CAMPESTRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
07564942000141 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 906/2024, EMITIDO EM 12/08/2024, FILE 18298, AÇÃO: Nº0009061-36.2023.8.26.0564 AUTOS: Nº1029236-73.2019.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB63857/2024 |
R$ 369,47 |
| 2024 |
14500 |
11092024 |
PP |
SB |
063857/2024 |
000000000 |
FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS |
59984963000110 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 90/2024, EMITIDO EM 12/08/2024, FILE 18298, AÇÃO: Nº0009062-21.2023.8.26.0564 AUTOS: Nº1029236-73.2019.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB63857/2024 |
R$ 335,46 |
| 2024 |
14501 |
11092024 |
PP |
SB |
074180/2021 |
000000000 |
VINICIUS PARMEJANI DE PAULA RODRIGUES |
28855394886 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 47/2024, EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 21007, AÇÃO: Nº0012247-67.2023.8.26.0564 AUTOS: Nº1016545-56.2021.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB74180/2021 |
R$ 2.346,60 |
| 2024 |
14502 |
11092024 |
PC |
|
001534/2024 |
202400443 |
LS REFRIGERACAO LTDA |
31669124000198 |
AQUISICAO DE AQUECEDOR A GAS 43 LIVROS BIVOLT E DE AQUECEDOR A GAS 27 LITROS BIVOLT. PC1534/2024,AF:3024/2024 |
R$ 31.496,36 |
| 2024 |
14503 |
11092024 |
PC |
|
000946/2022 |
202200139 |
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS |
20475773000131 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 122/2024 PC946/2022,CONTRATO:55/2022 |
-R$ 2.547,30 |
| 2024 |
14504 |
11092024 |
PC |
|
000946/2022 |
202200139 |
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS |
20475773000131 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 7439/2024 PC946/2022,CONTRATO:55/2022 |
-R$ 55.717,68 |
| 2024 |
14505 |
11092024 |
PC |
|
001907/2023 |
202300425 |
DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS L |
07777502000172 |
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 513/2023 PC1907/2023A001,AF:3005/2024 PROCESSO DIGITAL: 2704/2023 |
R$ 21.360,00 |
| 2024 |
14506 |
11092024 |
PC |
|
002727/2023 |
202300595 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DA SERVIDORA NEUSA MARIA SACCHI. PARA BRASILIA/DF, PELO PERIODO DE 01/10/2024 A 02/10/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023, PC2727/2023A006,AF:03045/2024,PROCESSO DIGITAL: 610/2024 |
R$ 782,89 |
| 2024 |
14507 |
12092024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10137, CONSTANTE NO DP 10520 - OP 11457, CONFORME GAM - 003245876 E ANULACAO 00553. |
-R$ 597,03 |
| 2024 |
14508 |
12092024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10141, CONSTANTE NO DP 10520 - OP 11457, CONFORME GAM - 003245876 E ANULACAO 00554. |
-R$ 916,99 |
| 2024 |
14509 |
12092024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10143, CONSTANTE NO DP 10520 - OP 11457, CONFORME GAM - 003245876 E ANULACAO 00555. |
-R$ 230,71 |
| 2024 |
14510 |
12092024 |
PC |
|
001531/2024 |
202400426 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISIÇÃO DE SONDA DE LEVINE PARA SONDAGEM GASTRICA,CALIBRES 12, 14 E 18, ESTERIL, DESCARTAVEL. PC1531/2024,AF:3013/2024 |
R$ 1.698,27 |
| 2024 |
14511 |
12092024 |
PC |
|
001075/2024 |
202400256 |
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
05216859000156 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS SONDAS URETRAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 306/2024, PC1075/2024A001,AF:3020/2024 PROCESSO DIGITAL: 1646/2024 |
R$ 21.015,60 |
| 2024 |
14512 |
12092024 |
PC |
|
001922/2023 |
202300629 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4067/2024 PC1922/2023,CONTRATO:32/2024 |
-R$ 691.654,87 |
| 2024 |
14513 |
12092024 |
PC |
|
001922/2023 |
202300629 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6712/2024 PC1922/2023,CONTRATO:32/2024 |
-R$ 1.118.345,13 |
| 2024 |
14514 |
12092024 |
PC |
|
001732/2024 |
202400471 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ANÁLOGA ULTRARRÁPIDA FIASP 100UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA, FRASCO COM 10ML. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; PC1732/2024,AF:3008/2024 |
R$ 7.360,00 |
| 2024 |
14515 |
12092024 |
PC |
|
000679/2024 |
202400153 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PIRAMIDAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 253/2024 PC679/2024A001,AF:3021/2024 PROCESSO DIGITAL: 1394/2024 |
R$ 4.617,00 |
| 2024 |
14516 |
12092024 |
PC |
|
001201/2024 |
202400313 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500MCG/ML ,AMPOLA 2ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 390/2024, PC1201/2024A005,AF:3009/2024 PROCESSO DIGITAL: 1857/2024 |
R$ 19.050,00 |
| 2024 |
14517 |
12092024 |
PC |
|
001490/2024 |
202400422 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISIÇÃO DE AGUA PARA INJEÇÃOM 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. PC1490/2024,AF:3003/2024 |
R$ 2.190,00 |
| 2024 |
14518 |
12092024 |
PC |
|
001508/2024 |
202400418 |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISIÇÃO DE PORTA AMALGAMA PLASTICO PC1508/2024,AF:3018/2024 |
R$ 12.604,83 |
| 2024 |
14519 |
12092024 |
PC |
|
001508/2024 |
202400418 |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
34412925000161 |
AQUISIÇÃO DE LIMA TIPO KEER, 21MM, No 15/40 PC1508/2024,AF:3019/2024 |
R$ 6.999,85 |
| 2024 |
14520 |
12092024 |
PC |
|
000225/2024 |
202400059 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EM ROLO, MEDINDO 15CM X 100M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº174/2024, PC225/2024A001,AF:3017/2024 PROCESSO DIGITAL: 1231/2024 |
R$ 3.474,00 |
| 2024 |
14901 |
26092024 |
PC |
|
001730/2023 |
202300706 |
GRAND TECH ELEVADORES LTDA |
43295239000149 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELEVADORES LOCALIZADOS NA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONFORME ORÇAMENTO EM FL.387, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.393, CONTRATO: 37/2024 PROCESSO DIGITAL 1730/2023 |
R$ 1.600,00 |
| 2024 |
14902 |
26092024 |
PC |
|
000338/2024 |
202400041 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETO ATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº172/2024 PC338/2024A001,AF:3230/2024 PROCESSO DIGITAL: 1196/2024 |
R$ 7.650,00 |
| 2024 |
14903 |
26092024 |
PC |
|
000139/2024 |
202400021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, AMPOLA 10ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 203/2024, PC139/2024A003,AF:3238/2024 PROCESSO DIGITAL: 1382/2024 |
R$ 134.480,00 |
| 2024 |
14904 |
26092024 |
PC |
|
003321/2023 |
202300727 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISICAO DE SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA, 1,00%, CREME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.140/2024. PC3321/2023A001,AF:3245/2024 PROCESSO DIGITAL: 685/2024 |
R$ 5.370,50 |
| 2024 |
14905 |
26092024 |
PC |
|
002832/2023 |
202300652 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE NITROGLICERINA 50MG, EM AMPOLAS COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 714/2023, PC2832/2023A001,AF:3243/2024 PROCESSO DIGITAL: 3451/2023 |
R$ 3.080,00 |
| 2024 |
14906 |
26092024 |
PC |
|
001745/2023 |
202300375 |
ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
64737927000191 |
AQUISICAO DE CONDULETE MULTIPLO X 1 POLEGADA, SEM TAMPA, DE TAMPAS PARA CONDULETE DIVERSAS E DE TAMPAO DE PVC DE 1 POLEGADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 558/2023. PC1745/2023A001,AF:3198/2024 PROCESSO DIGITAL: 2680/2023 |
R$ 10.717,00 |
| 2024 |
14907 |
26092024 |
PP |
SB |
104474/2024 |
000000000 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA PROVISORIO |
46523239000147 |
AUXÍLIO MORADIA PROVISÓRIO, EM CARÁTER TRANSITÓRIO, A FIM DE PROTEGER A VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS, REMOVIDAS DE IMÓVEL EM RISCO À RUA EIJI KIKUTI, N° 309, BAIRRO COOPERATIVA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CDHU E O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPON° 1.16.00.00/5.00.00.00/0299/2024 E SEI |
R$ 189.000,00 |
| 2024 |
14908 |
26092024 |
PC |
|
001822/2024 |
202400091 |
CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI- |
36515667000174 |
AQUISIÇÃO DE CARMENS MEDICALS KIDS BROAD SPECTRUM CBD 3.000MG. CONFORME MANIFESTAÇÕES JURIDICAS: PGM.5 Nº091/2022 EM FLS.44/49; PGM.5 Nº246/2022 EM FLS.50/53 E PGM.5 Nº289/2022 EM FLS.54/56 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1822/2024,AF:3242/2024 |
R$ 1.571,80 |
| 2024 |
14909 |
26092024 |
PC |
|
002819/2023 |
202300623 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.111/2024. PC2819/2023A001,AF:3226/2024 PROCESSO DIGITAL: 545/2024 |
R$ 3.150,00 |
| 2024 |
14910 |
26092024 |
PC |
|
000697/2024 |
202400122 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
56998701003301 |
AQUISIÇÃO DE TEOFILINA 200MG, CÁPSULA DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2024. PC697/2024A001,AF:3244/2024 PROCESSO DIGITAL: 1462/2024 |
R$ 3.618,00 |
| 2024 |
14911 |
26092024 |
PC |
|
000990/2024 |
202400192 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 5% - 50MG/ML - LOÇÃO EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 341/2024. PC990/2024A005,AF:3240/2024 PROCESSO DIGITAL: 1737/2024 |
R$ 6.706,80 |
| 2024 |
14912 |
26092024 |
PC |
|
001201/2024 |
202400313 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE FENTANIL 0,05MG/ML AMPOLA 10ML INJETAVEL ACONDICIONADO EM CAIXAS COM, NO MAXIMO, 200 AMPOLAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº386/2024, PC1201/2024A002,AF:3241/2024 PROCESSO DIGITAL: 1854/2024 |
R$ 3.100,00 |
| 2024 |
14913 |
26092024 |
PP |
SB |
084449/2024 |
000000000 |
TERRA BERNARDO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA |
13098910000109 |
TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº001/2024, TENDO POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇOES CULTURAIS DE REALIZAÇÃO DO 2ºFESTIVAL DE CINEMA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO,CONTEMPLADO PELO EDITAL Nº003/2024-GSC, NOS TERMOS DA LEI Nº14903/2024 - MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA. MANIFESTÇÃO PGM-5 Nº355/2024 EM FLS.71/80PPSB84449/2024 |
R$ 150.000,00 |
| 2024 |
14914 |
26092024 |
PC |
|
003304/2023 |
202300716 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 116/2024. PC3304/2023A003,AF:3237/2024 PROCESSO DIGITAL: 507/2024 |
R$ 20.940,00 |
| 2024 |
14915 |
26092024 |
PC |
|
001545/2021 |
202100547 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUÇARELA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021 PC PAGAMENTO: 188/2022 |
R$ 135.000,00 |
| 2024 |
14916 |
26092024 |
PC |
|
000985/2024 |
202400210 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24826631000122 |
AQUISIÇÃO DE RINGER COM LACTATO - 500ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 298/2024, PC985/2024A002,AF:3239/2024 PROCESSO DIGITAL: 1648/2024 |
R$ 7.294,00 |
| 2024 |
14917 |
26092024 |
PC |
|
001581/2024 |
202400466 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - PASTA CLASSIFICADORA, OFICIO, NA COR VERDE; PASTA PARA PORTE DE DOCUMENTOS, COR AZUL. PC1581/2024,AF:3251/2024 |
R$ 8.207,00 |
| 2024 |
14918 |
26092024 |
PC |
|
001997/2023 |
202300438 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 20ML, SEM AGULHA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, BICO LUER-LOCK, DESCARTAVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 557/2023, PC1997/2023A001,AF:3236/2024 PROCESSO DIGITAL: 2926/2023 |
R$ 18.240,00 |
| 2024 |
14919 |
26092024 |
PC |
|
000626/2024 |
202400178 |
BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
14112327000160 |
AQUISICAO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO, SEM PO', TAMANHOS =P= E =G=. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 309/2024. PC626/2024A002,AF:3229/2024 PROCESSO DIGITAL: 1589/2024 |
R$ 11.007,60 |
| 2024 |
14920 |
26092024 |
PC |
|
001567/2024 |
202400441 |
V.C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA |
05808979000142 |
AQUISIÇÃO DE PHOTOCONDUTOR E TONALIZADOR PARA IMPRESSORAS, PC1567/2024,AF:3250/2024 |
R$ 2.004,50 |
| 2024 |
14921 |
26092024 |
PP |
SB |
000658/2024 |
000000000 |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUIÇÃO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRÂNSITO CANCELADAS, NOS TERMOS DO ART 1º DO DECRETO Nº12819/98, CONFORME RELATORIO EM FL.30, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 658/2024 |
R$ 976,74 |
| 2024 |
14922 |
26092024 |
PC |
|
001429/2024 |
202400442 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE PARA PISCINA AQUA. PC1429/2024,AF:3225/2024 |
R$ 19.299,99 |
| 2024 |
14923 |
26092024 |
PC |
|
000551/2023 |
202300162 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - PC551/2023,CONTRATO:68/2023 |
R$ 2.600.000,00 |
| 2024 |
14924 |
26092024 |
PC |
|
000600/2024 |
202400118 |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
01231358000198 |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATO 00162/2024, PC600/2024, PROCESSO DIGITAL:PC1297/2024 |
R$ 110.000,00 |
| 2024 |
15080 |
30092024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA). - TERMO DE ADITAMENTO SS Nº012/2024(SÉTIMO) AO T.A. SS Nº019/2023(QUARTO), REPACTUAÇÃO DE METAS QUANTITATIVAS E REPACTUAÇÃO DE VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.430/2024 EM FLS.4484/4485, |
R$ 1.727.220,77 |
| 2024 |
15081 |
30092024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA). - TERMO DE ADITAMENTO SS Nº012/2024(SÉTIMO) AO T.A. SS Nº019/2023(QUARTO), REPACTUAÇÃO DE METAS QUANTITATIVAS E REPACTUAÇÃO DE VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.430/2024 EM FLS.4484/4485, |
R$ 1.401.411,04 |
| 2024 |
15082 |
30092024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA). - TERMO DE ADITAMENTO SS Nº012/2024(SÉTIMO) AO T.A. SS Nº019/2023(QUARTO), REPACTUAÇÃO DE METAS QUANTITATIVAS E REPACTUAÇÃO DE VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.430/2024 EM FLS.4484/4485, |
R$ 1.259.507,46 |
| 2024 |
15083 |
30092024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA). - TERMO DE ADITAMENTO SS Nº012/2024(SÉTIMO) AO T.A. SS Nº019/2023(QUARTO), REPACTUAÇÃO DE METAS QUANTITATIVAS E REPACTUAÇÃO DE VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.430/2024 EM FLS.4484/4485, |
R$ 1.279.176,22 |
| 2024 |
15084 |
30092024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA). - TERMO DE ADITAMENTO SS Nº012/2024(SÉTIMO) AO T.A. SS Nº019/2023(QUARTO), REPACTUAÇÃO DE METAS QUANTITATIVAS E REPACTUAÇÃO DE VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.430/2024 EM FLS.4484/4485, |
R$ 483.500,00 |
| 2024 |
15085 |
30092024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA). - TERMO DE ADITAMENTO SS Nº012/2024(SÉTIMO) AO T.A. SS Nº019/2023(QUARTO), REPACTUAÇÃO DE METAS QUANTITATIVAS E REPACTUAÇÃO DE VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.430/2024 EM FLS.4484/4485, |
R$ 1.208.992,04 |
| 2024 |
15086 |
30092024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). - TERMO DE ADITAMENTO SS Nº012/2024(SÉTIMO) AO T.A. SS Nº019/2023(QUARTO), REPACTUAÇÃO DE METAS QUANTITATIVAS E REPACTUAÇÃO DE VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.430/2024 EM FLS.4484/4485, |
R$ 2.878.704,62 |
| 2024 |
15087 |
30092024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). - TERMO DE ADITAMENTO SS Nº012/2024(SÉTIMO) AO T.A. SS Nº019/2023(QUARTO), REPACTUAÇÃO DE METAS QUANTITATIVAS E REPACTUAÇÃO DE VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.430/2024 EM FLS.4484/4485, |
R$ 1.133.768,70 |
| 2024 |
15088 |
30092024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). - TERMO DE ADITAMENTO SS Nº012/2024(SÉTIMO) AO T.A. SS Nº019/2023(QUARTO), REPACTUAÇÃO DE METAS QUANTITATIVAS E REPACTUAÇÃO DE VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.430/2024 EM FLS.4484/4485, |
R$ 2.440.000,00 |
| 2024 |
15089 |
30092024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). - TERMO DE ADITAMENTO SS Nº012/2024(SÉTIMO) AO T.A. SS Nº019/2023(QUARTO), REPACTUAÇÃO DE METAS QUANTITATIVAS E REPACTUAÇÃO DE VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.430/2024 EM FLS.4484/4485, |
R$ 631.402,20 |
| 2024 |
15090 |
30092024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - TERMO DE ADITAMENTO SS Nº012/2024(SÉTIMO) AO T.A. SS Nº019/2023(QUARTO), REPACTUAÇÃO DE METAS QUANTITATIVAS E REPACTUAÇÃO DE VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.430/2024 EM FLS.4484/4485, |
R$ 3.500.000,00 |
| 2024 |
15091 |
30092024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - TERMO DE ADITAMENTO SS Nº012/2024(SÉTIMO) AO T.A. SS Nº019/2023(QUARTO), REPACTUAÇÃO DE METAS QUANTITATIVAS E REPACTUAÇÃO DE VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.430/2024 EM FLS.4484/4485, |
R$ 2.000.000,00 |
| 2024 |
15092 |
30092024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - TERMO DE ADITAMENTO SS Nº012/2024(SÉTIMO) AO T.A. SS Nº019/2023(QUARTO), REPACTUAÇÃO DE METAS QUANTITATIVAS E REPACTUAÇÃO DE VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.430/2024 EM FLS.4484/4485, |
R$ 6.000.000,00 |
| 2024 |
15093 |
30092024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - TERMO DE ADITAMENTO SS Nº012/2024(SÉTIMO) AO T.A. SS Nº019/2023(QUARTO), REPACTUAÇÃO DE METAS QUANTITATIVAS E REPACTUAÇÃO DE VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.430/2024 EM FLS.4484/4485, |
R$ 9.267.183,14 |
| 2024 |
15094 |
30092024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - TERMO DE ADITAMENTO SS Nº012/2024(SÉTIMO) AO T.A. SS Nº019/2023(QUARTO), REPACTUAÇÃO DE METAS QUANTITATIVAS E REPACTUAÇÃO DE VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.430/2024 EM FLS.4484/4485, |
R$ 1.438.486,26 |
| 2024 |
15095 |
30092024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - TERMO DE ADITAMENTO SS Nº012/2024(SÉTIMO) AO T.A. SS Nº019/2023(QUARTO), REPACTUAÇÃO DE METAS QUANTITATIVAS E REPACTUAÇÃO DE VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.430/2024 EM FLS.4484/4485, |
R$ 1.957.696,96 |
| 2024 |
15456 |
15102024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 5081/2024. PC DIGITAL 3457/2023. PC3273/2022A063,CONTRATO:11/2024 |
-R$ 313,65 |
| 2024 |
15457 |
15102024 |
PP |
SB |
147175/2023 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A NE 15434/2024. PPSB147175/2023 |
R$ 0,60 |
| 2024 |
15458 |
15102024 |
PP |
SB |
036809/2019 |
000000000 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04002, CONSTANTE NO DP 05843 - OP 06527, CONFORME GAM - 003346947 E ANULACAO 00591. |
-R$ 1.020.186,00 |
| 2024 |
15459 |
15102024 |
PP |
SB |
036809/2019 |
000000000 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02064, CONSTANTE NO DP 14378 - OP 14042, CONFORME GAM - 003346963 E ANULACAO 00592. |
-R$ 219.374,80 |
| 2024 |
15460 |
15102024 |
PP |
SB |
036809/2019 |
000000000 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02064, CONSTANTE NO DP 17145 - OP 16848, CONFORME GAM - 003346964 E ANULACAO 00593. |
-R$ 70.238,23 |
| 2024 |
15461 |
15102024 |
PP |
SB |
036809/2019 |
000000000 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07463, CONSTANTE NO DP 17145 - OP 16848, CONFORME GAM - 003346964 E ANULACAO 00594. |
-R$ 250.496,43 |
| 2024 |
15462 |
16102024 |
PC |
|
001928/2023 |
202300677 |
HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
31039820000110 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 5078/2024. PC1928/2023,CONTRATO:52/2024 |
-R$ 3.777,40 |
| 2024 |
15463 |
16102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 10181/2024. PPSB138955/2023 |
-R$ 30.000,00 |
| 2024 |
15464 |
16102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 10655/2024. PPSB138955/2023 |
-R$ 30.000,00 |
| 2024 |
15465 |
16102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 27.326,00 |
| 2024 |
15466 |
16102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 15.908,00 |
| 2024 |
15467 |
16102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 15.264,00 |
| 2024 |
15468 |
16102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 41.581,00 |
| 2024 |
15469 |
16102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.196,00 |
| 2024 |
15470 |
16102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 13.163,00 |
| 2024 |
15471 |
16102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 881,00 |
| 2024 |
15472 |
16102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.816,00 |
| 2024 |
15473 |
16102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 52.987,00 |
| 2024 |
15474 |
16102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 744.316,00 |
| 2024 |
15475 |
16102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 11.603.508,00 |
| 2024 |
15476 |
16102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 774.000,00 |
| 2024 |
15477 |
16102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 30.685,00 |
| 2024 |
15478 |
16102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 476.763,00 |
| 2024 |
15479 |
16102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.832.892,00 |
| 2024 |
15480 |
16102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.323,00 |
| 2024 |
15481 |
16102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 862.087,00 |
| 2024 |
15482 |
16102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.835.283,00 |
| 2024 |
15483 |
16102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.105,00 |
| 2024 |
15484 |
16102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.500,00 |
| 2024 |
15485 |
16102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 52.246,00 |
| 2024 |
15486 |
16102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 42.303,00 |
| 2024 |
15487 |
16102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 27.398,00 |
| 2024 |
15488 |
16102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.576.574,00 |
| 2024 |
15489 |
16102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.418,00 |
| 2024 |
14521 |
12092024 |
PC |
|
001318/2024 |
202400328 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE SAXAGLIPTINA 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO ,EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1318/2024,AF:3014/2024 |
R$ 781,76 |
| 2024 |
14522 |
12092024 |
PC |
|
001318/2024 |
202400328 |
REINALDO JOSE CANOVA |
55180491000191 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1318/2024,AF:3015/2024 |
R$ 5.870,18 |
| 2024 |
14523 |
12092024 |
PC |
|
001752/2023 |
202300591 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. 1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES; MANIFESTAÇÃO PGM5 No 318/2024 EM FLS. 2056/2058;TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM |
R$ 66.893,38 |
| 2024 |
14524 |
12092024 |
PC |
|
001318/2024 |
202400328 |
CHM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
31321329000188 |
AQUISIÇÃO DE DORZOLAMIDA 20MG/ML, COLIRIO, FRASCO COM 5ML. EM ATENDIMENTO Á DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1318/2024,AF:3016/2024 |
R$ 914,72 |
| 2024 |
14525 |
12092024 |
PC |
|
003065/2023 |
202300684 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML, (INTRAMUSCULAR) INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 29/2024. PC3065/2023A001,AF:3010/2024 PROCESSO DIGITAL: 164/2024 |
R$ 57.635,60 |
| 2024 |
14526 |
12092024 |
PC |
|
001244/2024 |
202400390 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA PECA DE MAO ODONTOLOGICA DE BAIXA ROTACAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 441/2024. PC1244/2024A001,AF:3023/2024 PROCESSO DIGITAL: 1944/2024 |
R$ 2.325,60 |
| 2024 |
14527 |
12092024 |
PC |
|
001441/2024 |
202400393 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA, FRASCO COM 300 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 455/2024. PC1441/2024A001,AF:3022/2024 PROCESSO DIGITAL: 1924/2024 |
R$ 1.152,00 |
| 2024 |
14528 |
12092024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. REF. A CERTIFICADO DIGITAL DE ROSA MICHIKO NIKAIDO KAMIYA, MATRICULA Nº 9.799-3, RESPONDENDO PELO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO - SDECT.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023 |
R$ 119,00 |
| 2024 |
14529 |
12092024 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUT. DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBL. E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA, COMPOSTA POR EQUIP. DE MED. E BX TENSÃO, C/ FORNECIMENTO DE MAT.,SOFTWARE,EQ.E MÃO DE OBRA P/ AS UNI AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (CONSÓRCIO COMPOSTO P/ EMPRESAS: BRASILUZELETRIF ELETRONICA LTDA E AÇÃO ENG. E INST. LTDA). |
R$ 413.851,62 |
| 2024 |
14530 |
12092024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS (COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUÇÃO CIVIL PAVIMENTAÇÃO S/A E CCL |
R$ 677.114,97 |
| 2024 |
14531 |
12092024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS (COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUÇÃO CIVIL PAVIMENTAÇÃO S/A E CCL |
R$ 8.598.432,61 |
| 2024 |
14532 |
12092024 |
PC |
|
003310/2023 |
202300754 |
A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
37140339000101 |
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO, COM CAPACIDADE DE 1 LITRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 246/2024, PC3310/2023A001,AF:3053/2024 PROCESSO DIGITAL: 1535/2024 |
R$ 3.040,00 |
| 2024 |
14533 |
12092024 |
PC |
|
001821/2024 |
202400169 |
DORMED HOSPITALAR LTDA |
01505499000151 |
AQUISIÇÃO DE GUINCHO ELEVADOR ELÉTRICO, PARA PESSOAS ACAMADAS. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; PC1821/2024,AF:3042/2024 |
R$ 8.407,90 |
| 2024 |
14534 |
12092024 |
PC |
|
001489/2024 |
202400423 |
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA |
02816696000154 |
AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO 5MG/ML - AMPOLA 1ML - SOLUCAO INJETAVEL. PC1489/2024,AF:3025/2024 |
R$ 151,56 |
| 2024 |
14535 |
12092024 |
PC |
|
001793/2024 |
202400167 |
NOVAK - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
09589374000169 |
FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE IMPRESSÃO, ARMAZENAMENTO, CONTROLE E DOCUMENTAÇÃO DE AVALIAÇÃOES AUDIOLÓGICAS. PC1793/2024,AF:2898/2024 |
R$ 1.298,00 |
| 2024 |
14536 |
12092024 |
PC |
|
001601/2020 |
202000258 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIÃO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORÇA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICÍPIO, NELES COMPREENDIDO: PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVIÇOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVÉS DE DOC,TED E TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTO AO FMAS. |
R$ 125,00 |
| 2024 |
14537 |
12092024 |
PC |
|
001602/2020 |
202000257 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIÃO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORÇA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICÍPIO, NELES COMPREENDIDO: PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVIÇOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVÉS DE DOC,TED E TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTO AO FMAS. |
R$ 125,00 |
| 2024 |
14538 |
12092024 |
PP |
SB |
018986/2024 |
000000000 |
MILENA DO NASCIMENTO SANTOS |
13132291803 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12687, CONSTANTE NO DP 14015 - OP 14919, CONFORME GAM - 003245977 E ANULACAO 00556. |
-R$ 9,22 |
| 2024 |
14539 |
12092024 |
PC |
|
001621/2020 |
202010014 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.06977/2024. PROCESSO DIGITAL: PC831/2021 PC1621/2020,CONTRATO:19/2021 |
-R$ 146.428,60 |
| 2024 |
14540 |
13092024 |
PC |
|
001753/2022 |
202200392 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
01668889820 |
ESTORNO TOTAL DA NE 11947/2024 PC1753/2022,CONTRATO:130/2022 |
-R$ 36.802,00 |
| 2024 |
14541 |
13092024 |
PC |
|
002166/2021 |
202100329 |
BIANCA LIU YINGZU |
21961766809 |
ESTORNO DO SALDO D NE 11843/2024 PC2166/2021,CONTRATO:129/2021 |
-R$ 19.973,65 |
| 2024 |
14542 |
13092024 |
PC |
|
001527/2024 |
202400388 |
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
56081482000106 |
AQUISIÇÃO DE FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO MONOIDRATADO + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO HEPTAIDRATADO 160MG + 60MG/ML, SOLUÇÃO RETAL, EM FRASCO COM 130ML. EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1527/2024,AF:3033/2024 |
R$ 1.184,00 |
| 2024 |
14543 |
13092024 |
PC |
|
001527/2024 |
202400388 |
VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA |
12419620000149 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1527/2024,AF:3034/2024 |
R$ 4.811,32 |
| 2024 |
14544 |
13092024 |
PC |
|
001527/2024 |
202400388 |
REINALDO JOSE CANOVA |
55180491000191 |
AQUISIÇÃO DE LAMOTRIGINA 100MG COMPRIMIDO DISPERSÍVEL. EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1527/2024,AF:3035/2024 |
R$ 4.208,40 |
| 2024 |
13987 |
29082024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023. PC2547/2023A010,AF:2828/2024 PROCESSO DIGITAL: 290/2024 |
R$ 41,95 |
| 2024 |
13988 |
29082024 |
PC |
|
001778/2023 |
202300415 |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
03402979000384 |
AQUISICAO DE LENCOL DE PAPEL, DESCARTAVEL, NA COR BRANCA, UNIFORMEMENTE ENROLADO EM TUBO OCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 50M DE COMPRIMENTO E 70 A 75CM DE LARGURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 597/2023. PC1778/2023A001,AF:2793/2024 PROCESSO DIGITAL: 57/2024 |
R$ 51.450,00 |
| 2024 |
13989 |
29082024 |
PC |
|
000957/2023 |
202310012 |
SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA |
10746408000160 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE OFICINAS COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS BAIRROS, PARA FORTALECER SUAS COMUNIDADES E SENSIBILIZAR, INFORMAR E FORMAR SEUS MORADORES. - PC957/2023, CONTRATO 170/2024. PROCESSO DIGITAL Nº 1271/2024 |
R$ 26.949,38 |
| 2024 |
13990 |
29082024 |
PC |
|
000957/2023 |
202310012 |
SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA |
10746408000160 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE OFICINAS COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS BAIRROS, PARA FORTALECER SUAS COMUNIDADES E SENSIBILIZAR, INFORMAR E FORMAR SEUS MORADORES. - PC957/2023, CONTRATO 170/2024. PROCESSO DIGITAL Nº 1271/2024 |
R$ 248.044,33 |
| 2024 |
13991 |
29082024 |
PC |
|
000956/2023 |
202310011 |
SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA |
10746408000160 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL VOLTADO PARA A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. PC956/2023,CONTRATO 169/2024. PROCESSO DIGITAL NºPC001270/2024 |
R$ 20.986,04 |
| 2024 |
13992 |
29082024 |
PC |
|
000956/2023 |
202310011 |
SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA |
10746408000160 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL VOLTADO PARA A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. PC956/2023,CONTRATO 169/2024. PROCESSO DIGITAL NºPC001270/2024 |
R$ 193.157,23 |
| 2024 |
13993 |
29082024 |
PC |
|
000916/2023 |
202310002 |
IRRIGART - ENGENHARIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HI |
03427949000160 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CARTOGRAFIA TEMATICA,GERAÇÃO DE DADOS GEOESPACIAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DE SENSORIAMENTO REMOTO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. PC916/2023,CONTRATO 168/2024.PROCESSO DIGITAL: PC001268/2024 |
R$ 12.380,92 |
| 2024 |
13994 |
29082024 |
PC |
|
000916/2023 |
202310002 |
IRRIGART - ENGENHARIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HI |
03427949000160 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CARTOGRAFIA TEMATICA,GERAÇÃO DE DADOS GEOESPACIAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DE SENSORIAMENTO REMOTO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. PC916/2023,CONTRATO 168/2024.PROCESSO DIGITAL: PC001268/2024 |
R$ 113.954,98 |
| 2024 |
13995 |
29082024 |
PC |
|
003056/2023 |
202300673 |
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. |
05439635000456 |
AQUISICAO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 748/2023. PC3056/2023A001,AF:2796/2024 PROCESSO DIGITAL: 111/2024 |
R$ 95.680,00 |
| 2024 |
13996 |
29082024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICACOES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO, NO CENTRO DO AUTISTA. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(125), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6997/2024. EM FLS.232/242,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024, |
R$ 60.151,80 |
| 2024 |
13997 |
29082024 |
PC |
|
000378/2019 |
201900149 |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
11719071000165 |
FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, EMPENHO COMPLEMENTAR. PC378/2019, CONTRATO: 84/2019 |
R$ 9.000,00 |
| 2024 |
13998 |
29082024 |
PC |
|
000378/2019 |
201900149 |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
11719071000165 |
FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, PC378/2019, CONTRATO: 84/2019 |
R$ 6.000,00 |
| 2024 |
13999 |
29082024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICACOES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO, NO CENTRO DO AUTISTA. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(125), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6997/2024. EM FLS.232/242,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024, |
R$ 51.926,80 |
| 2024 |
14000 |
29082024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICACOES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO, NO CENTRO DO AUTISTA. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(125), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº6997/2024. EM FLS.232/242,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024, |
R$ 2.186,60 |
| 2024 |
14001 |
29082024 |
PC |
|
001366/2024 |
202400379 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PANO DE COZINHA. PC1366/2024,AF:2839/2024 |
R$ 12.180,00 |
| 2024 |
14002 |
29082024 |
PP |
SB |
068705/2024 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LUIZ FELIPE ALVES VIANA CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE ELENILZA ALVES VIANA PPSB68705/2024 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
14003 |
29082024 |
PP |
SB |
059469/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA TORRES MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
14004 |
29082024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
FORNECIMENTO DE DE KIT LANCHE (TIPO D) - GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.704/2023. PC2674/2023A004,AF:2778/2024 PROCESSO DIGITAL: 7/2024 |
R$ 1.317,79 |
| 2024 |
14005 |
29082024 |
PP |
SB |
038895/2022 |
000000000 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.643/2023, FLS 807/816. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
R$ 115.745,26 |
| 2024 |
14006 |
29082024 |
PP |
SB |
038895/2022 |
000000000 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.643/2023 FLS 807/816. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
R$ 87.294,74 |
| 2024 |
14007 |
29082024 |
PP |
SB |
123297/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023 PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
R$ 78.000,00 |
| 2024 |
14008 |
29082024 |
PP |
SB |
123297/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023 PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
R$ 39.398,10 |
| 2024 |
15096 |
30092024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - TERMO DE ADITAMENTO SS Nº012/2024(SÉTIMO) AO T.A. SS Nº019/2023(QUARTO), REPACTUAÇÃO DE METAS QUANTITATIVAS E REPACTUAÇÃO DE VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.430/2024 EM FLS.4484/4485, |
R$ 2.418.611,64 |
| 2024 |
15097 |
30092024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - TERMO DE ADITAMENTO SS Nº012/2024(SÉTIMO) AO T.A. SS Nº019/2023(QUARTO), REPACTUAÇÃO DE METAS QUANTITATIVAS E REPACTUAÇÃO DE VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.430/2024 EM FLS.4484/4485, |
R$ 3.026.675,08 |
| 2024 |
15098 |
01102024 |
PC |
|
002521/2023 |
202300734 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. (VEÍCULO: VOLARE V6L EO, PLACA: FKQ-5669, PREFIXO 248). - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2024. PC2521/2023A003,AF:3277/2024PROCESSO DIGITAL: 1917/2024 |
R$ 1.064,93 |
| 2024 |
15099 |
01102024 |
PP |
SB |
110564/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE EMILLY VITÓRIA MENDES TAVARES, A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº6326/2014 E DECRETO Nº18791/2014. PPSB110564/2022 |
R$ 1.105,00 |
| 2024 |
15100 |
01102024 |
PP |
SB |
059469/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA TORRES MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
15101 |
01102024 |
PC |
|
000825/2024 |
202400188 |
INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO ESTADO DE |
60633674000155 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E DE CONSULTORIA PARA VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO TECNOLOGICA DE SOLUÇÕES ADOTADAS NO SISTEMA DE OBRAS, COMPOSTAS POR CONTENÇÕES DE ENCOSTAS E DE DRENAGEM DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS - PAC RISCO 2. MANIFESTACAO PGM-5 356/2024 EM FLS.269/281.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS 315. |
R$ 72.788,08 |
| 2024 |
15102 |
01102024 |
PC |
|
001772/2023 |
202300407 |
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P |
11896538000142 |
AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL E SERINGA DESCARTAVEL 05ML, BICO CENTRAL-SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.555/2023. PC1772/2023A002,AF:3279/2024 PROCESSO DIGITAL: 2906/2023 |
R$ 6.124,20 |
| 2024 |
15103 |
01102024 |
PC |
|
002521/2023 |
202300734 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. (VEÍCULO: VOLARE V6L EO, PLACA: FKQ-5669, PREFIXO 248). - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2024. PC2521/2023A003,AF:3277/2024PROCESSO DIGITAL: 1917/2024 |
R$ 418,37 |
| 2024 |
15104 |
01102024 |
PC |
|
002521/2023 |
202300734 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. (VEÍCULO: VOLARE V6L EO, PLACA: FKQ-5669, PREFIXO 248). - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2024. PC2521/2023A003,AF:3277/2024PROCESSO DIGITAL: 1917/2024 |
R$ 418,37 |
| 2024 |
15105 |
01102024 |
PC |
|
002521/2023 |
202300734 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. (VEÍCULO: VOLARE V6L EO, PLACA: FKQ-5669, PREFIXO 248). - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2024. PC2521/2023A003,AF:3277/2024PROCESSO DIGITAL: 1917/2024 |
R$ 1.648,16 |
| 2024 |
15106 |
01102024 |
PC |
|
002521/2023 |
202300734 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. (VEÍCULO: VOLARE V6L EO, PLACA: FKQ-5669, PREFIXO 248). - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2024. PC2521/2023A003,AF:3277/2024PROCESSO DIGITAL: 1917/2024 |
R$ 647,49 |
| 2024 |
15107 |
01102024 |
PC |
|
002521/2023 |
202300734 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. (VEÍCULO: VOLARE V6L EO, PLACA: FKQ-5669, PREFIXO 248). - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2024. PC2521/2023A003,AF:3277/2024PROCESSO DIGITAL: 1917/2024 |
R$ 647,49 |
| 2024 |
15108 |
01102024 |
PP |
SB |
096007/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVISON DE MELO ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE VALDIRENE ALVES DE MELO CAETANO PPSB96007/2021 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
15109 |
01102024 |
PC |
|
001440/2024 |
202400428 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE CARTOLINA NAS CORES BRANCO E AMARELO CANARIO E CADERNO ESPIRAL, PAUTADO, COM 96 FOLHAS. PC1440/2024,AF:3291/2024 |
R$ 10.901,34 |
| 2024 |
15110 |
01102024 |
PC |
|
001440/2024 |
202400428 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISICAO DE PASTA ARQUIVO SUSPENSA EM KRAFT. PC1440/2024,AF:3292/2024 |
R$ 12.960,00 |
| 2024 |
15111 |
01102024 |
PC |
|
000655/2022 |
202200444 |
NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. |
22036348000171 |
FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. - 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 417/2024 EM FLS. 894/896.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM |
R$ 221.259,23 |
| 2024 |
15112 |
01102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 10401/2024 PPSB138955/2023 |
-R$ 12.000.000,00 |
| 2024 |
15113 |
01102024 |
PC |
|
003182/2023 |
202300713 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 14G E 16G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.161/2024. PC3182/2023A002,AF:3293/2024 PROCESSO DIGITAL: 1123/2024 |
R$ 2.328,00 |
| 2024 |
15114 |
01102024 |
PC |
|
001942/2024 |
202400183 |
MONICA APARECIDA MORASSI IGNACIO FERREIRA 07750071 |
47317165000155 |
ESTORNO TOTAL DA NE 14752/2024. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO (CÓDIGO DE APLICAÇÃO) PC1942/2024,AF:3154/2024 |
-R$ 31.200,00 |
| 2024 |
15115 |
01102024 |
PC |
|
003320/2023 |
202300749 |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
09944371000368 |
AQUISICAO DE ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2024. PC3320/2023A006,AF:3296/2024 PROCESSO DIGITAL: 357/2024 |
R$ 21.546,00 |
| 2024 |
15116 |
01102024 |
PC |
|
001942/2024 |
202400183 |
MONICA APARECIDA MORASSI IGNACIO FERREIRA 07750071 |
47317165000155 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO PARA PESSOAL TÉCNICO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE CONSULTORIA DE SUPORTE PARA FORMAÇÃO AOS CONSELHEROS TUTELARES E ASSISTENTES ADMINISTR. ÀS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SIPIA. - RESOLUÇÃO CMDCA Nº676/2024 (FLS.02/17). - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO (CÓDIGO DEAPLICAÇÃO) - |
R$ 31.200,00 |
| 2024 |
14135 |
30082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003234602 E ANULACAO 00533. |
-R$ 1.751,15 |
| 2024 |
14136 |
30082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003234605 E ANULACAO 00534. |
-R$ 2.374,37 |
| 2024 |
14137 |
30082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003234606 E ANULACAO 00535. |
-R$ 3.371,13 |
| 2024 |
14138 |
30082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01305, CONSTANTE NO DP 01283 - OP 01567, CONFORME GAM - 003234614 E ANULACAO 00536. |
-R$ 2.874,62 |
| 2024 |
14139 |
30082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10401, CONSTANTE NO DP 15369 - OP 15454, CONFORME GAM - 003234595 E ANULACAO 00537. |
-R$ 1.181,72 |
| 2024 |
14140 |
30082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003234598 E ANULACAO 00538. |
-R$ 1.638,95 |
| 2024 |
14141 |
30082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003234600 E ANULACAO 00539. |
-R$ 1.650,86 |
| 2024 |
14142 |
30082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003235604 E ANULACAO 00540. |
-R$ 2.387,61 |
| 2024 |
14143 |
30082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10372, CONSTANTE NO DP 15369 - OP 15454, CONFORME GAM - 003234594 E ANULACAO 00541. |
-R$ 1.492,60 |
| 2024 |
14144 |
30082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00896, CONSTANTE NO DP 15369 - OP 15454, CONFORME GAM - 003234596 E ANULACAO 00542. |
-R$ 828,31 |
| 2024 |
14145 |
30082024 |
PC |
|
001841/2024 |
202400161 |
PRISCILA DE GIOVANI |
15186445000185 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITACAO. PALESTRA EM FORMATO WEBINAR, TEMA: PLANEJAMENTO DIDATICO COMO MEIO PARA POTENCIALIZAR AS APRENDIZAGENS. PC1841/2024,AF:2846/2024 |
R$ 1.120,00 |
| 2024 |
14146 |
30082024 |
PC |
|
001841/2024 |
202400161 |
PRISCILA DE GIOVANI |
15186445000185 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITACAO. PALESTRA EM FORMATO WEBINAR, TEMA: PLANEJAMENTO DIDATICO COMO MEIO PARA POTENCIALIZAR AS APRENDIZAGENS. PC1841/2024,AF:2846/2024 |
R$ 440,00 |
| 2024 |
14147 |
30082024 |
PC |
|
001841/2024 |
202400161 |
PRISCILA DE GIOVANI |
15186445000185 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITACAO. PALESTRA EM FORMATO WEBINAR, TEMA: PLANEJAMENTO DIDATICO COMO MEIO PARA POTENCIALIZAR AS APRENDIZAGENS. PC1841/2024,AF:2846/2024 |
R$ 440,00 |
| 2024 |
14148 |
30082024 |
PC |
|
000846/2020 |
202010009 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
40950317000103 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO À GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS GERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVI ENG LTDA).PC 846/2020, CONTRATO: 18/2021 |
R$ 426.044,82 |
| 2024 |
14149 |
30082024 |
PC |
|
000127/2024 |
202400049 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº194/2024, PC127/2024A004,AF:2818/2024 PROCESSO DIGITAL: 1239/2024 |
R$ 3.546,00 |
| 2024 |
14150 |
30082024 |
PC |
|
000318/2024 |
202400033 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISIÇÃO DE FIXADOR ESTERIL PARA CATETER PERIFERICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº212/2024, PC318/2024A001,AF:2810/2024 PROCESSO DIGITAL: 1317/2024 |
R$ 12.000,00 |
| 2024 |
14151 |
30082024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2023. CONFORME RESOLUCAO CMS N. 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC2674/2023A005,AF:2851/2024 PROCESSO DIGITAL: 8/2024 |
R$ 5.612,16 |
| 2024 |
14152 |
30082024 |
PP |
SB |
025925/2023 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023, FLS.1239/1248 PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS. |
R$ 30.000,00 |
| 2024 |
14153 |
30082024 |
PP |
SB |
025925/2023 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023, FLS.1239/1248 PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS. |
R$ 142.500,00 |
| 2024 |
14154 |
30082024 |
PC |
|
001591/2023 |
202300363 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL, ESTERILIZADA PARA SERINGA CARPULE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.534/2023. PC1591/2023A001,AF:2803/2024 PROCESSO DIGITAL: 3478/2023 |
R$ 2.100,00 |
| 2024 |
14155 |
30082024 |
PC |
|
000663/2024 |
202400120 |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL 5MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº234/2024 PC663/2024A001,AF:2822/2024 PROCESSO DIGITAL: 1367/2024 |
R$ 6.308,00 |
| 2024 |
14156 |
30082024 |
PC |
|
002205/2023 |
202300466 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 538/2023. PC2205/2023A003,AF:2798/2024 PROCESSO DIGITAL: 2710/2023 |
R$ 11.480,00 |
| 2024 |
14157 |
30082024 |
PP |
SB |
071441/2020 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 11873/2024. PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020 |
-R$ 231.522,23 |
| 2024 |
14158 |
30082024 |
PP |
SB |
071441/2020 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13786/2024. PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020 |
-R$ 1.869,07 |
| 2024 |
14159 |
30082024 |
PC |
|
000492/2023 |
202300017 |
MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855 |
24212503000199 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 8182/2024. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DO CNPJ FORNECEDOR. PC492/2023,CONTRATO:39/2023 |
-R$ 5.358,00 |
| 2024 |
14160 |
30082024 |
PC |
|
000492/2023 |
202300017 |
MARCOS MARQUES TUBISTA LTDA |
56007045000142 |
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/ TUBA/ BANDA SINFONICA CLM. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DE CNPJ DO FORNECEDOR, CONFORME TERMO DE ADITAMENTO 142/2024. PC 492/2023, CONTRATO: 39/2023. |
R$ 5.358,00 |
| 2024 |
14161 |
30082024 |
PC |
|
000492/2023 |
202300017 |
MARCOS MARQUES TUBISTA LTDA |
56007045000142 |
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/ TUBA/ BANDA SINFONICA CLM. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DE CNPJ DO FORNECEDOR, CONFORME TERMO DE ADITAMENTO 142/2024. PC 492/2023, CONTRATO: 39/2023. |
R$ 7.353,00 |
| 2024 |
14545 |
13092024 |
PC |
|
002150/2020 |
202110007 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 336/2024 EM FLS.6280/6281(2682/2684). TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.6294(2685).PC2150/2020, CONTRATO:96/2021,TD.COJUL: |
R$ 1.400.000,00 |
| 2024 |
14546 |
13092024 |
PC |
|
000900/2023 |
202310052 |
CONSORCIO NOVA ALCA KM 16 |
55272915000148 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.10000/2024. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PROCESSO DIGITAL:PC1312/2024 PC900/2023,CONTRATO:164/2024 |
-R$ 146.428,60 |
| 2024 |
14547 |
13092024 |
PC |
|
003205/2023 |
202400005 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
39357755000183 |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 ( DUAS ) DOBRAS, BRANCO, MEDINDO 23 X 21 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 262/2024. PC3205/2023A002,AF:2969/2024 PROCESSO DIGITAL: 1372/2024 |
R$ 115.360,00 |
| 2024 |
14548 |
13092024 |
PC |
|
003205/2023 |
202400005 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
39357755000183 |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 ( DUAS ) DOBRAS, BRANCO, MEDINDO 23 X 21 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 262/2024. PC3205/2023A002,AF:2969/2024 PROCESSO DIGITAL: 1372/2024 |
R$ 45.320,00 |
| 2024 |
14549 |
13092024 |
PC |
|
003205/2023 |
202400005 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
39357755000183 |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 ( DUAS ) DOBRAS, BRANCO, MEDINDO 23 X 21 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 262/2024. PC3205/2023A002,AF:2969/2024 PROCESSO DIGITAL: 1372/2024 |
R$ 45.320,00 |
| 2024 |
14550 |
13092024 |
PC |
|
001904/2023 |
202300424 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 694/2023 PC1904/2023A002,AF:2968/2024 PROCESSO DIGITAL: 3386/2023 |
R$ 6.090,00 |
| 2024 |
14551 |
13092024 |
PC |
|
000900/2023 |
202310052 |
CONSORCIO NOVA ALCA KM 16 |
55272915000148 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) ETAPA II. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA; PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PROCESSO DIGITAL PC1312/2024.PC900/2023, |
R$ 146.428,60 |
| 2024 |
14552 |
13092024 |
PC |
|
002205/2023 |
202300466 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE CLORPOMAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 537/2023 PC2205/2023A002,AF:2836/2024 PROCESSO DIGITAL: 2709/2023 |
R$ 17.752,00 |
| 2024 |
14553 |
13092024 |
PC |
|
001426/2024 |
202400171 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL TIPO WILDCARD SSL OV (ORGANIZATION VALIDATION). PC1426/2024,AF:3075/2024 |
R$ 1.277,00 |
| 2024 |
14554 |
13092024 |
PC |
|
003026/2023 |
202300644 |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
15631315000104 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL PARA LIMPEZA (60 A 82%) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 92/2024 PC3026/2023A001,AF:2971/2024 PROCESSO DIGITAL: 351/2024 |
R$ 3.150,00 |
| 2024 |
14555 |
13092024 |
PC |
|
000423/2024 |
202400073 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.261.2024 PC423/2024A002,AF:2972/2024 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 |
R$ 66.287,76 |
| 2024 |
14556 |
13092024 |
PC |
|
000423/2024 |
202400073 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.261.2024 PC423/2024A002,AF:2972/2024 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 |
R$ 26.041,62 |
| 2024 |
14557 |
13092024 |
PC |
|
000423/2024 |
202400073 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.261.2024 PC423/2024A002,AF:2972/2024 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 |
R$ 26.041,62 |
| 2024 |
14558 |
13092024 |
PP |
SB |
058961/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13097, CONSTANTE NO DP 14611 - OP 15576, CONFORME GAM - 003251596 E ANULACAO 00557. |
-R$ 10,79 |
| 2024 |
14559 |
16092024 |
PC |
|
000149/2024 |
202400066 |
HO HOSPITALAR LTDA |
15736240000126 |
AQUISICAO DE 07 PEÇAS DE DETECTOR FETAL MODELO DE MESA. PC149/2024,AF:3066/2024 COMPLEMENTO DA AF 2825/2024. |
R$ 6.489,70 |
| 2024 |
14560 |
16092024 |
PC |
|
002607/2023 |
202300574 |
WESLEY DIONE GRANJA |
31301174000118 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.681/2023. PC2607/2023A002,AF:2975/2024 PROCESSO DIGITAL: 3376/2023 |
R$ 14.924,00 |
| 2024 |
14561 |
16092024 |
PC |
|
002607/2023 |
202300574 |
WESLEY DIONE GRANJA |
31301174000118 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.681/2023. PC2607/2023A002,AF:2975/2024 PROCESSO DIGITAL: 3376/2023 |
R$ 5.863,00 |
| 2024 |
14562 |
16092024 |
PC |
|
002607/2023 |
202300574 |
WESLEY DIONE GRANJA |
31301174000118 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.681/2023. PC2607/2023A002,AF:2975/2024 PROCESSO DIGITAL: 3376/2023 |
R$ 5.863,00 |
| 2024 |
14563 |
16092024 |
PC |
|
000486/2024 |
202400074 |
IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTE |
32578382000121 |
FORNECIMENTO DE LICENÇA GOOGLE WORKSPACE TEACHER E LEARNING UPGRADE, COM DIREITO A ATUALIZAÇÃO. PC486/2024,AF:02786/2024 |
R$ 61.908,00 |
| 2024 |
14564 |
16092024 |
PC |
|
000486/2024 |
202400074 |
IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTE |
32578382000121 |
FORNECIMENTO DE LICENÇA GOOGLE WORKSPACE TEACHER E LEARNING UPGRADE, COM DIREITO A ATUALIZAÇÃO. PC486/2024,AF:02786/2024 |
R$ 24.321,00 |
| 2024 |
14565 |
16092024 |
PC |
|
000486/2024 |
202400074 |
IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTE |
32578382000121 |
FORNECIMENTO DE LICENÇA GOOGLE WORKSPACE TEACHER E LEARNING UPGRADE, COM DIREITO A ATUALIZAÇÃO. PC486/2024,AF:02786/2024 |
R$ 24.321,00 |
| 2024 |
14566 |
16092024 |
PC |
|
001255/2024 |
202400382 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA MEDINDO: 7,5 X 7,5CM. PC1255/2024,AF:3090/2024 |
R$ 4.159,50 |
| 2024 |
14567 |
16092024 |
PC |
|
001934/2024 |
202400172 |
TEC HOUSE INFORMATICA LTDA |
06699202000150 |
MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PC1934/2024,AF:3092/2024 |
R$ 850,00 |
| 2024 |
14568 |
16092024 |
PC |
|
001820/2024 |
202400176 |
CARPLAC CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO |
58873902000112 |
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, ALMOFADAS E BORRACHAS PARA CARIMBO. PC1820/2024,AF:3074/2024 |
R$ 1.036,00 |
| 2024 |
14569 |
16092024 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.3° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES EM CARATER |
R$ 29.114,80 |
| 2024 |
14570 |
16092024 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.3° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES EM CARATER |
R$ 11.437,93 |
| 2024 |
14009 |
29082024 |
PP |
SB |
123297/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023 PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
R$ 323.601,90 |
| 2024 |
14010 |
29082024 |
PP |
SB |
101523/2024 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0632.398-87 - OBRAS DO SISTEMA VIARIO E DE MOBILIDADE URBANA - FINISA III - [ENCARGOS]. PPSB101523/2024,CONTRATO:1523/2024 |
R$ 1.000.000,00 |
| 2024 |
14011 |
29082024 |
PP |
SB |
038892/2022 |
000000000 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS 678/687 . PPSB38892/2022, CONVENIO: 19/2022-SAS |
R$ 277.488,00 |
| 2024 |
14012 |
29082024 |
PP |
SB |
008992/2024 |
000000000 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FORNECIMENTO DE CARNE E RAÇÃO PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO, TENDO EM VITA QUE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTA NA FASE DE HABILIATAÇÃO. PPSB8992/2024 |
R$ 10.500,00 |
| 2024 |
14013 |
29082024 |
PP |
SB |
008992/2024 |
000000000 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSOM PARA DOIS ANIMAIS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS URGENTES. OBS: NÃO HÁ CONTRATO PARA ESTE TIPO DE EXAME. PPSB8992/2024 |
R$ 420,00 |
| 2024 |
14014 |
29082024 |
PP |
SB |
094242/2019 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER SUBVENÇÃO SOCIAL DO SPDI - CENTRO DIA + SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, TERMO DE ADITAMENTO N.62/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS 643/2023 PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020 |
R$ 275.820,40 |
| 2024 |
14015 |
29082024 |
PP |
SB |
003175/2022 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. RESOLUÇÃO CMAS N. 643/2023.PPSB3175/2022, CONVENIO:7/2022-SAS |
R$ 234.480,00 |
| 2024 |
14016 |
29082024 |
PP |
SB |
038881/2022 |
000000000 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS, TERMO DE ADITAMENTO N° 61/2023-SAS RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023,EM FLS.757/766 PPSB38881/2022, CONVENIO:18/2022-SAS. |
R$ 358.704,00 |
| 2024 |
14017 |
29082024 |
PP |
SB |
094242/2019 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER SUBVENÇÃO SOCIAL DO SPDI - CENTRO DIA + SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE. TERMO DE ADITAMENTO N. 62/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS N. 643/2023. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS,PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020 |
R$ 46.020,00 |
| 2024 |
14018 |
29082024 |
PP |
SB |
038908/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023 EM FLS. 679/688, PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS |
R$ 49.498,83 |
| 2024 |
14019 |
29082024 |
PP |
SB |
038908/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023 EM FLS. 679/688; PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS |
R$ 259.409,17 |
| 2024 |
14020 |
29082024 |
PC |
|
001803/2024 |
202400164 |
ASSOCIACAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANCAS |
34563782000199 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE ANUIDADE REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO POR MEIO DE SUA SECRETARIA DE FINANÇAS, A À ASSOCIAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANÇAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - ASSEFIN-SP. PC1803/2024,AF:2861/2024 |
R$ 9.000,00 |
| 2024 |
14021 |
29082024 |
PC |
|
001832/2018 |
201800531 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 7443/2024. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. PC DIGITAL 1878/2023 PC1832/2018,CONTRATO:3/2019 |
-R$ 1.534.900,77 |
| 2024 |
14022 |
29082024 |
PC |
|
001832/2018 |
201800531 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019. PROCESSO DIGITAL: 1878/2023 |
R$ 534.900,77 |
| 2024 |
14023 |
29082024 |
PC |
|
001832/2018 |
201800531 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019. PROCESSO DIGITAL: 1878/2023 |
R$ 1.000.000,00 |
| 2024 |
14024 |
29082024 |
PP |
SB |
123435/2022 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 1116/1125. PPSB 123435/2022, CONVENIO: 94/2022-SAS |
R$ 219.427,00 |
| 2024 |
14025 |
29082024 |
PP |
SP |
110674/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MO40931/2024. |
R$ 1.009.917,48 |
| 2024 |
14026 |
29082024 |
PP |
SB |
110664/2022 |
000000000 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MO 40931/2024. |
R$ 1.252.565,95 |
| 2024 |
14027 |
29082024 |
PP |
SB |
110677/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MO 40931/2024. |
R$ 553.118,91 |
| 2024 |
14028 |
29082024 |
PP |
SB |
127476/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MO 40931/2024. |
R$ 2.460.775,96 |
| 2024 |
15118 |
02102024 |
PC |
|
002753/2023 |
202300590 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELHAS DIVERSAS PARA O GINASIO DO MADUREIRA, ALOJAMENTO ARENA OLIMPICA, GINASIO DE GINASTICA ARTISTICA E GINASIO DO BATISTINI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 703/2023. PC2753/2023A001,AF:3233/2024 PROCESSO DIGITAL: 3424/2023 |
R$ 6.774,00 |
| 2024 |
15119 |
02102024 |
PP |
SB |
046474/2024 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL REPÚBLICA PARA JOVENS. - RESOLUÇÃO CMAS Nº 660/2024. - PPSB46474/2024,CONVENIO:18/2024-SAS |
R$ 28.560,00 |
| 2024 |
15120 |
02102024 |
PP |
SB |
048754/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00580, CONSTANTE NO DP 00818 - OP 00758, CONFORME GAM - 243320219 E ANULACAO 00573. |
-R$ 3.803.046,45 |
| 2024 |
15121 |
02102024 |
PP |
SB |
048754/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00580, CONSTANTE NO DP 02516 - OP 03120, CONFORME GAM - 243320261 E ANULACAO 00574. |
-R$ 3.803.046,45 |
| 2024 |
15122 |
02102024 |
PP |
SB |
048754/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00580, CONSTANTE NO DP 04939 - OP 05495, CONFORME GAM - 243320218 E ANULACAO 00575. |
-R$ 3.803.046,45 |
| 2024 |
15123 |
02102024 |
PP |
SB |
048754/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00580, CONSTANTE NO DP 06843 - OP 07457, CONFORME GAM - 243320260 E ANULACAO 00576. |
-R$ 3.803.046,45 |
| 2024 |
15124 |
02102024 |
PP |
SB |
048754/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00580, CONSTANTE NO DP 08944 - OP 09733, CONFORME GAM - 243320217 E ANULACAO 00577. |
-R$ 3.814,20 |
| 2024 |
15125 |
02102024 |
PP |
SB |
048754/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07404, CONSTANTE NO DP 08944 - OP 09733, CONFORME GAM - 243320217 E ANULACAO 00578. |
-R$ 784.000,00 |
| 2024 |
15126 |
02102024 |
PP |
SB |
048754/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL). DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CODIGO DE APLICACAO. CONFORME MINUTAS DE GAM's NÚMEROS 594/2024, 595/2024, 596/2024, 597/2024, 598/2024.SBDIGITAL 48754/2020 |
R$ 16.000.000,00 |
| 2024 |
15127 |
02102024 |
PC |
|
001228/2024 |
202400331 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
57365116000141 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL MEICINAL, ESTABILIZADO A 70% P/P. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 515/2024 PC1228/2024A001,AF:3297/2024 PROCESSO DIGITAL: 2093/2024 |
R$ 34.046,02 |
| 2024 |
15128 |
02102024 |
PC |
|
001228/2024 |
202400331 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
57365116000141 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL MEICINAL, ESTABILIZADO A 70% P/P. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 515/2024 PC1228/2024A001,AF:3297/2024 PROCESSO DIGITAL: 2093/2024 |
R$ 2.733,98 |
| 2024 |
15129 |
02102024 |
PC |
|
001819/2021 |
202110004 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
SERVICOS DE DEMOLIÇÃO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, EM AÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1819/2021, CONTRATO: 174/2023 PC DIGITAL: SB121164/2023 |
R$ 100.000,00 |
| 2024 |
15130 |
02102024 |
PC |
|
000900/2023 |
202310052 |
CONSORCIO NOVA ALCA KM 16 |
55272915000148 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) ETAPA II. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA; PROCESSO DIGITAL PC1312/2024.PC900/2023, |
R$ 960.005,89 |
| 2024 |
15131 |
02102024 |
PC |
|
000900/2023 |
202310052 |
CONSORCIO NOVA ALCA KM 16 |
55272915000148 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) ETAPA II. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA; PROCESSO DIGITAL PC1312/2024.PC900/2023, |
R$ 1.500.380,46 |
| 2024 |
15132 |
02102024 |
PP |
SB |
114300/2024 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ONDE CONSTAM COMO PARTES O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X INCORPORADORA E CONSTRUTORA ALVIN LTDA. AUTOS Nº 1028935-58.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DAFAZENDA PUBLICA - FILE: 21320 (SB 133932/2021)PPSB DIGITAL: 114300/2024 |
R$ 10.845,00 |
| 2024 |
15133 |
02102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 10560/2024. PPSB138955/2023 |
-R$ 17.000,00 |
| 2024 |
15134 |
02102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 10671/2024. PPSB138955/2023 |
-R$ 12.000,00 |
| 2024 |
15135 |
02102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.082,00 |
| 2024 |
15136 |
02102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 19.298,00 |
| 2024 |
15137 |
02102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.704,00 |
| 2024 |
15138 |
02102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 10.061,00 |
| 2024 |
15139 |
02102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 11.806,00 |
| 2024 |
15140 |
02102024 |
PC |
|
001772/2023 |
202300407 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE AGULHAS HIPODERMICAS DESCARTAVEL E SERINGAS DESCARTAVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 554/2023 PC1772/2023A001,AF:3303/2024 PROCESSO DIGITAL: 2905/2023 |
R$ 15.562,75 |
| 2024 |
15141 |
02102024 |
PC |
|
001543/2024 |
202400134 |
EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA |
66143678000131 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 12553/2024 PC1543/2024,AF:2261/2024 |
-R$ 1.088,00 |
| 2024 |
15142 |
02102024 |
PC |
|
002698/2023 |
202300579 |
FKM CONSTRUTORA LTDA |
50231514000126 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO, RODAPÉ, DEMOLIÇÃO DE PISOS EXISTENTES E INSTALAÇÃO DE MASSA AUTONIVELANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2024. PC2698/2023A001,AF:3247/2024 PROCESSO DIGITAL: 229/2024 |
R$ 73.360,68 |
| 2024 |
15117 |
01102024 |
PP |
SB |
038118/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO: 0527.411-37 - PARQUE IMIGRANTES. PPSB38118/2020 |
R$ 400,00 |
| 2024 |
15143 |
02102024 |
PC |
|
001008/2024 |
202400212 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24826631000122 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 24G, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 486/2024, PC1008/2024A002,AF:3307/2024 PROCESSO DIGITAL: 2120/2024 |
R$ 88.920,00 |
| 2024 |
15144 |
02102024 |
PC |
|
003314/2023 |
202300738 |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
02520829000493 |
AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY ORAL, 250MCG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 112/2024, PC3314/2023A001,AF:3304/2024 PROCESSO DIGITAL: 473/2024 |
R$ 1.308,00 |
| 2024 |
14162 |
30082024 |
PC |
|
000139/2024 |
202400021 |
VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA |
12419620000149 |
AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº204/2024, PC139/2024A004,AF:2843/2024 PROCESSO DIGITAL: 1383/2024 |
R$ 22.410,00 |
| 2024 |
14163 |
30082024 |
PC |
|
000769/2022 |
202200441 |
LAVANDERIA PAULISTA LTDA |
54785167000134 |
SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, 1° REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,99%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 232/2024 FLS 632/635, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 639. PC769/2022, CONTRATO: 135/2022 TD COJUL:99991/2024 |
R$ 370,00 |
| 2024 |
14164 |
30082024 |
PC |
|
000769/2022 |
202200441 |
LAVANDERIA PAULISTA LTDA |
54785167000134 |
SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, 2° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 232/2024 FLS 632/635, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 639. PC769/2022, CONTRATO: 135/2022. TD COJUL:99992/2024 |
R$ 3.300,00 |
| 2024 |
14165 |
30082024 |
PC |
|
003124/2022 |
202300034 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
62577929011412 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023 |
R$ 63.334,00 |
| 2024 |
14166 |
30082024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.06803/2024. PROCESSO DIGITAL SB38077/2020 PPSB11384/2009 |
-R$ 9.436,23 |
| 2024 |
14167 |
30082024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
ESTORNO TOTAL DA NE.11539/2024. PROCESSO DIGITAL SB38077/2020 PPSB11384/2009 |
-R$ 987.556,00 |
| 2024 |
14168 |
30082024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
ESTORNO PARCIAL DA NE. 11757/2024. PROCESSO DIGITAL SB38077/2020, PPSB11384/2009 |
-R$ 303.007,77 |
| 2024 |
14169 |
30082024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTES AO CONTRATO MSB Nº0001/2017, PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 |
R$ 1.300.000,00 |
| 2024 |
14170 |
02092024 |
PC |
|
000728/2021 |
202100016 |
SISGRAPH LTDA |
54512587000147 |
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº323/2024 EM FLS 752/754. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 778/779. PC728/2021.CONTRATO:90/2021. TD COJUL 99991/2024 |
R$ 76.078,10 |
| 2024 |
14171 |
02092024 |
PC |
|
001717/2021 |
202100025 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 Nº316/2024 EM FLS.446/448,TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM |
R$ 10.616,00 |
| 2024 |
14172 |
02092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003235021 E ANULACAO 00543. |
-R$ 3.290,84 |
| 2024 |
14173 |
02092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003235017 E ANULACAO 00544. |
-R$ 1.721,31 |
| 2024 |
14174 |
02092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003235018 E ANULACAO 00545. |
-R$ 1.246,47 |
| 2024 |
14175 |
02092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003235019 E ANULACAO 00546. |
-R$ 2.560,76 |
| 2024 |
14176 |
02092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003235023 E ANULACAO 00547. |
-R$ 1.187,71 |
| 2024 |
14177 |
02092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003235024 E ANULACAO 00548. |
-R$ 1.824,26 |
| 2024 |
14178 |
02092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00926, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003235032 E ANULACAO 00549. |
-R$ 1.841,42 |
| 2024 |
14179 |
02092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003235016 E ANULACAO 00550. |
-R$ 2.184,55 |
| 2024 |
14180 |
02092024 |
PP |
SB |
038248/2020 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE POSTE. LOCAL DE EXECEÇÃO: AV HUMBERTO DE ALENCAR C. BRANCO,2650 - ASSUNÇÃO - SBC, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº378514636 EM FLS.585/586, PPSB38248/2020 |
R$ 7.532,89 |
| 2024 |
14181 |
02092024 |
PC |
|
001038/2021 |
202100482 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIB DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO.2ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 5,00%,MANITESTACAO PGM-5.N.216/2024 EM FLS.632,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.645, PC1038/2021,CONTRATO:124/2021,TD COJUL 99991/2024; |
R$ 40.050,56 |
| 2024 |
14182 |
02092024 |
PP |
SB |
021639/2020 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ALICE COSTA MARTINS CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, A FAVOR DE VERA LUCIA MARTINS PPSB21639/2020 PROCESSO DIGITAL: SB97226/2020 |
R$ 195,00 |
| 2024 |
14183 |
02092024 |
PC |
|
001739/2023 |
202310032 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DO CORREDOR COUROS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUÇÕES LTDA). ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 28/2024 DE 21/03/2024. PC1739/2023,CONTRATO:039/2024,PROCESSO DIGITAL: PC 612/2024 |
R$ 1.854.112,88 |
| 2024 |
14184 |
02092024 |
PC |
|
000654/2024 |
202400113 |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
66644840000103 |
AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA O CAMPEONATO JOSE ROSSI 2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 219/2024. PC654/2024A001,AF:2889/2024 PROCESSO DIGITAL: 1459/2024 |
R$ 4.526,72 |
| 2024 |
14185 |
02092024 |
PP |
SB |
097124/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA SILVIA CRISTINA GONCALVES, MATRICULA No 24.335-4, EM FAVOR DE JOAO VICTOR LICO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB097124/2024 |
R$ 4.035,39 |
| 2024 |
14571 |
16092024 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.3° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES EM CARATER |
R$ 11.437,93 |
| 2024 |
14572 |
16092024 |
PC |
|
001752/2024 |
202400467 |
DROGARIA EFARMA LTDA |
34330426000125 |
AQUISICAO DE TIRA REAGENTE PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR. ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1752/2024,AF:3041/2024 |
R$ 2.328,00 |
| 2024 |
14573 |
16092024 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO ÚNICO, CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1,SAS-2, SAS-011 E EMSERV.DE APOIO. |
R$ 36.937,18 |
| 2024 |
14574 |
16092024 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS DO SAS-3, CRI-CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO E CONSELHOS MUNICIPAIS.3° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES EM CARATER |
R$ 3.500,00 |
| 2024 |
14575 |
16092024 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.3° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES EM CARATER |
R$ 7.000,00 |
| 2024 |
14576 |
16092024 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.3° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES EM CARATER |
R$ 42.000,00 |
| 2024 |
14577 |
16092024 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.3° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES EM CARATER |
R$ 210.000,00 |
| 2024 |
14578 |
16092024 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.3° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES EM CARATER |
R$ 17.500,00 |
| 2024 |
14579 |
16092024 |
PC |
|
001974/2024 |
202400175 |
R. ALEXANDRE MARTINS LTDA |
12344809000110 |
AQUISIÇÃO DE MACA DOBRÁVEL. PC1974/2024,AF:3071/2024 |
R$ 1.324,94 |
| 2024 |
14580 |
16092024 |
PC |
|
001974/2024 |
202400175 |
R. ALEXANDRE MARTINS LTDA |
12344809000110 |
AQUISIÇÃO DE MACA DOBRÁVEL. PC1974/2024,AF:3071/2024 |
R$ 520,52 |
| 2024 |
14581 |
16092024 |
PC |
|
001974/2024 |
202400175 |
R. ALEXANDRE MARTINS LTDA |
12344809000110 |
AQUISIÇÃO DE MACA DOBRÁVEL. PC1974/2024,AF:3071/2024 |
R$ 520,52 |
| 2024 |
14582 |
16092024 |
PC |
|
001562/2024 |
202400173 |
RESK INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A IN |
30496678000178 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS. PC1562/2024,AF:3061/2024 |
R$ 15.800,00 |
| 2024 |
14583 |
16092024 |
PC |
|
003310/2023 |
202300754 |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
05515873000150 |
AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 3-0 COM AGULHA CILINDRICA DE 2,0 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 247/2024. PC3310/2023A002,AF:3058/2024 PROCESSO DIGITAL: 1536/2024 |
R$ 2.604,00 |
| 2024 |
14584 |
16092024 |
PC |
|
001986/2024 |
202400174 |
NRB PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
27425562000133 |
AQUISIÇÃO DE TOALHA UMEDECIDA JOHNSONS BABY, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM CONTENDO ENTRE 44 E 96 LENÇOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1986/2024,AF:3056/2024 |
R$ 1.227,24 |
| 2024 |
14585 |
16092024 |
PC |
|
001551/2024 |
202400454 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE GLUCONATO DE CALCIO 10% - AMPOLA 10ML - SOLUCAO INJETAVEL E TOBRAMICINA 0,3% - 3MG/ML - SOLUCAO OFTALMICA . PC1551/2024,AF:3050/2024 |
R$ 1.710,00 |
| 2024 |
14586 |
16092024 |
PC |
|
001551/2024 |
202400454 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE GLUCONATO DE CALCIO 10% - AMPOLA 10ML - SOLUCAO INJETAVEL E TOBRAMICINA 0,3% - 3MG/ML - SOLUCAO OFTALMICA . PC1551/2024,AF:3050/2024 |
R$ 1.068,00 |
| 2024 |
14587 |
16092024 |
PC |
|
001551/2024 |
202400454 |
INSPIRE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA. |
28933805000107 |
AQUISICAO DE CREME HIDRATANTE DE UREIA 10% - 0,1G/G EM FRASCO OU BISNAGA DE 100 A 150 GRAMAS. PC1551/2024,AF:3051/2024 |
R$ 1.290,00 |
| 2024 |
14588 |
16092024 |
PC |
|
001551/2024 |
202400454 |
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
11195057000100 |
AQUISICAO DE FLUORESCEINA 1% - SOLUCAO OFTALMICA. PC1551/2024,AF:3052/2024 |
R$ 374,70 |
| 2024 |
14589 |
16092024 |
PP |
SB |
000681/2024 |
000000000 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS E ART, ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/LANCHE. PPSB681/2024 |
R$ 2.500,00 |
| 2024 |
14590 |
16092024 |
PC |
|
001978/2024 |
202400177 |
NRB PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
27425562000133 |
AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1978/2024,AF:3091/2024 |
R$ 3.148,70 |
| 2024 |
14591 |
16092024 |
PP |
SB |
000681/2024 |
000000000 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE CÓPIAS DE CHAVES PARA ARMÁRIOS E PORTAS DAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO; COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS E TÉCNICOS EM EVENTOS/COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICÍPIO; AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOSIMPRESCINDÍVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS, CREAS E |
R$ 2.500,00 |
| 2024 |
14592 |
16092024 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA) RESOLUÇÃO CMS N.33 DE 31/10/2023,PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024 |
R$ 11.103,75 |
| 2024 |
14029 |
29082024 |
PP |
SB |
110249/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MO 40931/2024. |
R$ 1.388.440,14 |
| 2024 |
14030 |
29082024 |
PP |
SB |
127466/2021 |
000000000 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MO 40931/2024. |
R$ 2.551.566,92 |
| 2024 |
14031 |
29082024 |
PP |
SB |
110325/2022 |
000000000 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MO 40931/2024. |
R$ 1.047.140,79 |
| 2024 |
14032 |
29082024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
52082746000195 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC |
R$ 1.347.717,60 |
| 2024 |
14033 |
29082024 |
PP |
SB |
123482/2022 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE. RESOLUÇÃO CMAS 643/2023, FLS. 1087/1096. PPSB 123482/2022, CONVENIO: 95/2022-SAS |
R$ 59.500,00 |
| 2024 |
14034 |
29082024 |
PC |
|
002869/2022 |
202210024 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM, SISTEMA VIARIO APOSTILAMENTO 68/2023, ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°28/2024- FMSAI, PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023,PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023 |
R$ 350.000,00 |
| 2024 |
14035 |
29082024 |
PC |
|
000128/2024 |
202400106 |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISICAO DE LACTULOSE 667MG/ML - XAROPE EM FRASCO COM 120ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 272/2024. PC128/2024A005,AF:2827/2024 PROCESSO DIGITAL: 1498/2024 |
R$ 3.750,00 |
| 2024 |
14036 |
29082024 |
PP |
SB |
098964/2021 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-098964/2021,CONV:00001/2022SE,ADIT:00177/2024 |
R$ 292.240,12 |
| 2024 |
14037 |
29082024 |
PP |
SB |
098977/2021 |
000000000 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-098977/2021,CONV:00002/2022SE,ADIT:00178/2024 |
R$ 197.023,50 |
| 2024 |
14038 |
29082024 |
PP |
SB |
075426/2021 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00179/2024 |
R$ 306.275,18 |
| 2024 |
14039 |
29082024 |
PP |
SB |
075426/2021 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00179/2024 |
R$ 100,00 |
| 2024 |
14040 |
29082024 |
PP |
SB |
075429/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00180/2024 |
R$ 444.685,14 |
| 2024 |
14041 |
29082024 |
PP |
SB |
075429/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00180/2024 |
R$ 600,00 |
| 2024 |
14042 |
29082024 |
PP |
SB |
098981/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00181/2024 |
R$ 196.740,66 |
| 2024 |
14043 |
29082024 |
PP |
SB |
098981/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00181/2024 |
R$ 250,00 |
| 2024 |
14044 |
29082024 |
PP |
SB |
098984/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00182/2024 |
R$ 841.592,63 |
| 2024 |
14045 |
29082024 |
PP |
SB |
098984/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00182/2024 |
R$ 3.864,17 |
| 2024 |
15145 |
02102024 |
PP |
SB |
071751/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
04868631000188 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 642/2022 DO SB 71430/2021 EM FLS. 856/861, MANIFESTACAO COMPLEMENTAR DA PGM-5 N. 696/2022 DO SB 71430/2021 EM FLS. 862/863. REFORMULACAO DE PLANO DETRABALHO - ADITA VALOR. |
R$ 41.032,00 |
| 2024 |
15146 |
02102024 |
PC |
|
002205/2023 |
202300466 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 5252/24 PC2205/2023A005,AF:692/2024 PROCESSO DIGITAL: 2712/2023 |
-R$ 0,34 |
| 2024 |
15147 |
02102024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 706/2023 PC2674/2023A006,AF:3314/2024 PROCESSO DIGITAL: 54/2024 |
R$ 2.244,86 |
| 2024 |
15148 |
02102024 |
PC |
|
000840/2024 |
202400143 |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
15631315000104 |
AQUISIÇÃO SABONETE LÍQUIDO PARA MÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 284/2024 PC840/2024A001,AF:3285/2024 PROCESSO DIGITAL: 1707/2024 |
R$ 6.637,50 |
| 2024 |
15149 |
02102024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2023. PC2674/2023A009,AF:3231/2024 PROCESSO DIGITAL: 93/2024 |
R$ 3.741,44 |
| 2024 |
15150 |
02102024 |
PC |
|
001459/2023 |
202300325 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANÇA, NUM. 20. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 461/2023 PC1459/2023A001,AF:3298/2024 PROCESSO DIGITAL: 29/2024 |
R$ 12.690,00 |
| 2024 |
15151 |
02102024 |
PC |
|
002598/2021 |
202200139 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
20002779000191 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 7655/2024 PC2598/2021,CONTRATO:49/2022 |
-R$ 93.870,00 |
| 2024 |
15152 |
02102024 |
PC |
|
001807/2023 |
202300391 |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
ESTORNO TOTAL DA NE 12115/2024. PC1807/2023A002,AF:2145/2024 PROCESSO DIGITAL: 1162/2024 |
-R$ 15.758,40 |
| 2024 |
15153 |
02102024 |
PC |
|
000947/2022 |
202200141 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
04455745000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 7613/2024 PC947/2022,CONTRATO:53/2022 |
-R$ 170,44 |
| 2024 |
15154 |
02102024 |
PC |
|
003389/2022 |
202300524 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 545/2024. PC3389/2022,CONTRATO:186/2023 |
-R$ 22.812,17 |
| 2024 |
15155 |
02102024 |
PC |
|
003389/2022 |
202300524 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. CONFORME MANIFESTACAO DA PGM-5 366/2024 EM FLS. 844/846. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.855. TD COJUL: 99991/2024. |
R$ 1.300,00 |
| 2024 |
15156 |
02102024 |
PC |
|
003389/2022 |
202300524 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. CONFORME MANIFESTACAO DA PGM-5 366/2024 EM FLS. 844/846. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.855. TD COJUL: 99991/2024. |
R$ 200,00 |
| 2024 |
15157 |
03102024 |
PP |
SB |
109997/2024 |
000000000 |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
19994967000164 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: JUDO BORDA DO CAMPO - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº251/2024(SB60487/2024) EM FLS. 97/99. INSTRUÇÃO PGM.5- PRÁTICAS FLUXO DE FORMALIZAÇÃO DE TERMOS DE PARCERIA (127230/2022) EM FLS. 296/297. - RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 DE 04/09/2024 FLS.194/195. |
R$ 21.920,76 |
| 2024 |
15158 |
03102024 |
PC |
|
000948/2023 |
202300239 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 2710/2024. PC948/2023A001,AF:176/2024 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 |
-R$ 3.112,98 |
| 2024 |
15159 |
03102024 |
PC |
|
000948/2023 |
202300239 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 2711/2024. PC948/2023A001,AF:176/2024 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 |
-R$ 1.222,95 |
| 2024 |
15160 |
03102024 |
PC |
|
000948/2023 |
202300239 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 2712/2024. PC948/2023A001,AF:176/2024 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 |
-R$ 1.222,95 |
| 2024 |
15161 |
03102024 |
PC |
|
000670/2024 |
202400151 |
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
56081482000106 |
AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA 25MG/ML AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº255/2024, PC670/2024A002,AF:3305/2024 PROCESSO DIGITAL: 1400/2024 |
R$ 9.360,00 |
| 2024 |
15162 |
03102024 |
PP |
SB |
110000/2024 |
000000000 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
69117349000104 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: ARTE DE PAZ. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº251/2024(SB60487/2024) EM FLS. 97/99. INSTRUÇÃO PGM.5- PRÁTICAS FLUXO DE FORMALIZAÇÃO DE TERMOS DE PARCERIA (127230/2022) EM FLS. 277/278. - RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EMFLS.196/197. |
R$ 22.275,61 |
| 2024 |
15163 |
03102024 |
PC |
|
001232/2024 |
202400348 |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, 1:100.000 COM EPINE- FRINA. ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 50 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº453/2024, PC1232/2024A001,AF:3301/2024 PROCESSO DIGITAL: 2106/2024 |
R$ 46.031,00 |
| 2024 |
15164 |
03102024 |
PC |
|
001232/2024 |
202400348 |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, 1:100.000 COM EPINE- FRINA. ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 50 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº453/2024, PC1232/2024A001,AF:3301/2024 PROCESSO DIGITAL: 2106/2024 |
R$ 11.269,00 |
| 2024 |
15165 |
03102024 |
PP |
SB |
110005/2024 |
000000000 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
06011430000195 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: GINGAPOEIRA. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº251/2024(SB60487/2024) EM FLS. 97/99. INSTRUÇÃO PGM.5- PRÁTICAS FLUXO DE FORMALIZAÇÃO DE TERMOS DE PARCERIA (127230/2022) EM FLS. 269/270. - RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EMFLS.196/197. |
R$ 19.215,00 |
| 2024 |
15166 |
03102024 |
PC |
|
001113/2024 |
202400215 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
28616667000132 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA E 45 PASSAGEIROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 291/2024 PC1113/2024A001,AF:3322/2024 PROCESSO DIGITAL: 1613/2024 |
R$ 10.830,00 |
| 2024 |
15167 |
03102024 |
PP |
SB |
110007/2024 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: TÉCNICO MENTES: INCLUSÃO DIGITAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº251/2024(SB60487/2024) EM FLS. 97/99. INSTRUÇÃO PGM.5 - PRÁTICAS FLUXO DE FORMALIZAÇÃO DE TERMOS DE PARCERIA (127230/2022) EM FLS. 296/297. -RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM |
R$ 26.169,00 |
| 2024 |
15168 |
03102024 |
PP |
SB |
110009/2024 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: CIDADANIA EM MOVIMENTO - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº251/2024(SB60487/2024) EM FLS. 97/99. INSTRUÇÃO PGM.5- PRÁTICAS FLUXO DE FORMALIZAÇÃO DE TERMOS DE PARCERIA (127230/2022) EM FLS. 268/269. - RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 DE 04/09/2024 FLS.270/271. |
R$ 23.300,00 |
| 2024 |
14186 |
02092024 |
PP |
SB |
100886/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA, MARIA EVA CANDIDA BARBOSA, MATRICULA Nº24.106-9 , EM FAVOR DE MARCOS ALTAIR CANDIDO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 100.886/2024 |
R$ 2.079,67 |
| 2024 |
14187 |
02092024 |
PP |
SB |
098652/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO CANDIDO FABBRI, MATRICULA 4.738-8, EM FAVOR DE VERA LUCIA FERRANTE FABBRI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 98652/2024 |
R$ 9.029,60 |
| 2024 |
14188 |
02092024 |
PP |
SB |
097973/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO (APOSENTADO) ORESTES FERREIRA LOPES, MATRICULA N. 4882-1, EM FAVOR DE CLAUDINEI FERREIRA LOPES. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB097973/2024 |
R$ 9.140,51 |
| 2024 |
14189 |
02092024 |
PP |
SB |
102462/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA, LUCIA MARIA BADDINI CAVINATO, MATRICULA Nº9.703-2 , EM FAVOR DE JOÃO CAVINATO NETO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 102.462/2024 |
R$ 7.783,29 |
| 2024 |
14190 |
02092024 |
PP |
SB |
099172/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA SUELI MARIA GALVAO MATRICULA 24.669-5, EM FAVOR DE LUIZ ROBERTO LOPES GALVAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 99172/2024 |
R$ 2.872,49 |
| 2024 |
14191 |
02092024 |
PP |
SB |
094168/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA ELIANE GOMES QUINONERO, MATRICULA No 8.006-1, EM FAVOR DE JUAN MANUEL QUINONERO Y GEA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB094168/2024 |
R$ 7.859,99 |
| 2024 |
14192 |
02092024 |
PP |
SB |
099618/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DE MATOS, MATRICULA 22.901-1, EM FAVOR DE ARTHUR DE MATOS FERREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 99618/2024 |
R$ 9.875,14 |
| 2024 |
14193 |
02092024 |
PP |
SB |
100772/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ELI DOS SANTOS BARBOSA, MATRICULA 4.659-4, EM FAVOR DE ROSELI DA SILVA SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 100772/2024 |
R$ 4.262,60 |
| 2024 |
14194 |
02092024 |
PP |
SB |
098486/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA DEOLINDA NAKANO, MATRICULA N. 5.036-3, EM FAVOR DE ROSANA NAKANO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB098486/2024 |
R$ 13.198,93 |
| 2024 |
14195 |
02092024 |
PC |
|
001787/2024 |
202400165 |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
64185556000182 |
FORNECIMENTO DE ASSINATURA AO PORTAL COMPARA BRASIL-ACESSO A INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SOBRE RECEITAS E DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E POR FUNÇÃO, BEM COMO A DISPONIBILIDADE DE CAIXA, POR PODER E ÓRGÃO, ENTRE OUTROS DADOS, DE QUALQUER MUNICÍPIO OU ESTADO BRASILEIROS, COM PERIODICIDADE BIMENSAIS, ANUAIS OU ACUMULADO NO ANO.PC1787/2024,AF:2888/2024 |
R$ 12.000,00 |
| 2024 |
14196 |
02092024 |
PP |
SB |
095710/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA TERESA BUENO CASAQUE, MATRICULA No 7.499-9, EM FAVOR DE VALDEMIR CASAQUE. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB095710/2024 |
R$ 2.774,51 |
| 2024 |
14197 |
02092024 |
PC |
|
002590/2023 |
202300573 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 709/2023, PC2590/2023A001, AF:2792/2024 PROCESSO DIGITAL: 3445/2023 |
R$ 37.204,28 |
| 2024 |
14198 |
02092024 |
PP |
SB |
097106/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA GENI ADAMO, MATRICULA No 492-2, EM FAVOR DE ANGELO ADAMO NETO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB097106/2024 |
R$ 2.865,47 |
| 2024 |
14199 |
02092024 |
PC |
|
002590/2023 |
202300573 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 709/2023, PC2590/2023A001, AF:2792/2024 PROCESSO DIGITAL: 3445/2023 |
R$ 35.745,28 |
| 2024 |
14200 |
02092024 |
PC |
|
002736/2023 |
202300598 |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISICAO DE TERBUTALINA, 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 667/2023. PC2736/2023A003,AF:2816/2024 PROCESSO DIGITAL: 3258/2023 |
R$ 756,00 |
| 2024 |
14201 |
02092024 |
PC |
|
000341/2021 |
202110011 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
38894804000154 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIÃO CONSTITUÍDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PRÓPRIO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO.PC 341/2021, CONTRATO: 50/2022, |
R$ 445.509,31 |
| 2024 |
14202 |
02092024 |
PC |
|
000243/2024 |
202400019 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1MG, AMPOLA 1ML SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 197/2024, PC243/2024A002,AF:2867/2024 PROCESSO DIGITAL: 1556/2024 |
R$ 2.288,00 |
| 2024 |
14203 |
02092024 |
PC |
|
000738/2023 |
202310017 |
CONSORCIO REGFUND PARQUE IMIGRANTES |
54397001000140 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA FASE 2, A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS COBRAPE - CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS, E IEMEBRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. |
R$ 817.116,61 |
| 2024 |
14204 |
02092024 |
PC |
|
000865/2023 |
202310029 |
CONSORCIO PLANAL-COMAP-MERITO |
55521376000133 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRAFEGO PARA ELABORAÇÃO DE CONTAGEM VOLUMETRICA CLASSIFICADA, ORIGEM/DESTINO DE VEICULOS E DESENVOLVIMENTO DA ANALISE TECNICA DOS RESULTADOS, PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILID ADE DA REGIAO DO POS BALSA E ENTORNOS DA REPRESA BILLINGS, PROSABS. COMPOSTO PELAS EMPRESAS(PLANALENGENHARIA; COMAP CONSULTORIA MARKETING E PLANEJAM |
R$ 35.056,70 |
| 2024 |
14205 |
02092024 |
PC |
|
000865/2023 |
202310029 |
CONSORCIO PLANAL-COMAP-MERITO |
55521376000133 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRAFEGO PARA ELABORAÇÃO DE CONTAGEM VOLUMETRICA CLASSIFICADA, ORIGEM/DESTINO DE VEICULOS E DESENVOLVIMENTO DA ANALISE TECNICA DOS RESULTADOS, PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILID ADE DA REGIAO DO POS BALSA E ENTORNOS DA REPRESA BILLINGS, PROSABS. COMPOSTO PELAS EMPRESAS(PLANALENGENHARIA; COMAP CONSULTORIA MARKETING E PLANEJAM |
R$ 480.482,95 |
| 2024 |
14593 |
16092024 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA) RESOLUÇÃO CMS N.33 DE 31/10/2023,PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024 |
R$ 136.609,40 |
| 2024 |
14594 |
16092024 |
PC |
|
003407/2022 |
202300145 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 178/2024 PROCESSO DIGITAL: PC 1403/2023. PC3407/2022,CONTRATO:69/2023 |
-R$ 717.072,84 |
| 2024 |
14595 |
16092024 |
PC |
|
003407/2022 |
202300145 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 7677/2024. PROCESSO DIGITAL: PC 1403/2023. PC3407/2022,CONTRATO:69/2023 |
-R$ 578.754,15 |
| 2024 |
14596 |
16092024 |
PC |
|
003407/2022 |
202300145 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 3407/2022, CONTRATO: 69/2023.PROCESSO DIGITAL 1403/2023. |
R$ 717.072,84 |
| 2024 |
14597 |
16092024 |
PC |
|
002609/2018 |
201810038 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXEC DE OBRAS NO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO BAIRRO CAPELINHA, COM A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HAB. E COM. OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA,REMANEJ DE MORADIAS E RECUP DAS ÁREAS DEGRADADAS LOCALIZ NA ÁREA DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DA BACIA-BILLINGS. REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO, A TITULORETROATIVO;DEVOLUÇÃO DE PRAZO(29 DIAS);PRORROGAÇÃO |
R$ 4.438.203,31 |
| 2024 |
14598 |
16092024 |
PC |
|
001098/2020 |
202110001 |
CONSORCIO EPH |
44044086000120 |
ELAB. DE PROJETOS DE EDIFIC.,EMPREEND. HABITAC. URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIÁRIO, MOBILIARIO E SINALI. VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS ORGÃOS COMPET. NAS ESFERAS MUNIC.,ESTAD. E FEDERAL OU DE FOMENTOS NAC. E INTERNAC.,BEM COMO P/SUBSIDIAR A OBTENÇÃO COMPATIBILIZ. E OU ATUALIZ. DE PROJ. JUNTO A PMSBCOU AGENTES FINANCEIROS INTERNOS/EXTERNOS.(COMPOSTO |
R$ 1.675.862,41 |
| 2024 |
14599 |
17092024 |
PC |
|
003065/2023 |
202300684 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 25 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 30/2024. PC3065/2023A002,AF:3085/2024 PROCESSO DIGITAL: 165/2024 |
R$ 17.280,00 |
| 2024 |
14600 |
17092024 |
PC |
|
000576/2024 |
202400092 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE LISPRO 100UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA EM FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.214/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC576/2024A001,AF:3076/2024 PROCESSO DIGITAL: 1313/2024 |
R$ 25.903,80 |
| 2024 |
14601 |
17092024 |
PC |
|
003308/2023 |
202300709 |
COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA |
39906592000140 |
AQUISICAO DE BROMOPRIDA 4 MG/ML, SOLUCAO ORAL GOTAS, EM FRASCO COM 20 ML. DESTINADO A USO PEDIATRICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 57/2024. PC3308/2023A002,AF:3069/2024 PROCESSO DIGITAL: 303/2024 |
R$ 23.388,00 |
| 2024 |
14602 |
17092024 |
PC |
|
000576/2024 |
202400092 |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
35067853000125 |
AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA EM CANETA DESCARTÁVEL PREENCHIDA COM 3M ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.216/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC576/2024A003,AF:3083/2024 PROCESSO DIGITAL: 1315/2024 |
R$ 25.110,00 |
| 2024 |
14603 |
17092024 |
PC |
|
001521/2024 |
202400429 |
CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES |
21278096000124 |
AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA DE 1,5V, TIPO PALITO (AAA)/ TAMANHO MEDIO (C), E TAMANHO GRANDE (D). PC1521/2024,AF:3044/2024 |
R$ 5.183,00 |
| 2024 |
14604 |
17092024 |
PC |
|
001769/2024 |
202400459 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 100MG/ML EASE LABS, SOLUÇÃO ORAL, EM FRASCO COM 30 ML. EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1769/2024,AF:3094/2024 |
R$ 7.944,00 |
| 2024 |
14605 |
17092024 |
PC |
|
001176/2024 |
202400352 |
AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA |
24905567000175 |
AQUISICAO DE ULTRASSOM OFTALMOLOGICO USSG + UBM PC1176/2024,AF:3099/2024 |
R$ 110.500,00 |
| 2024 |
14606 |
17092024 |
PC |
|
001760/2023 |
202300396 |
LABORATORIOS B BRAUN SA |
31673254001095 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, 02 VIAS, - ADULTO -, USO UNICO, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 736/2023, PC1760/2023A002,AF:3059/2024 PROCESSO DIGITAL: 3482/2023 |
R$ 55.200,00 |
| 2024 |
14607 |
17092024 |
PC |
|
001176/2024 |
202400352 |
PETERSON JOSE BERNARDO LTDA |
52469209000100 |
AQUISICAO DE CAMPIMETRO COMPUTADORIZADO PC1176/2024,AF:3100/2024 |
R$ 133.380,00 |
| 2024 |
14608 |
17092024 |
PC |
|
003323/2023 |
202300721 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 63/2024, PC3323/2023A002,AF:3084/2024 PROCESSO DIGITAL: 311/2024 |
R$ 9.044,00 |
| 2024 |
14609 |
17092024 |
PC |
|
000285/2024 |
202400059 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS DE GLICEMIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 313/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC285/2024A001,AF:3089/2024 PROCESSO DIGITAL: 1801/2024 |
R$ 32.618,00 |
| 2024 |
14610 |
17092024 |
PC |
|
001024/2024 |
202400194 |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
47869078000453 |
AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRURGICAS,ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS, EM TAMANHOS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº412/2024, PC1024/2024A001,AF:3098/2024 PROCESSO DIGITAL: 1884/2024 |
R$ 12.430,00 |
| 2024 |
14611 |
17092024 |
PC |
|
002398/2023 |
202300502 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
56998701003484 |
AQUISIÇÃO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 1 UNIDADE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 565/2023. EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2398/2023A001,AF:3067/2024 PROCESSO DIGITAL: 2785/2023 |
R$ 15.395,60 |
| 2024 |
14612 |
17092024 |
PC |
|
001766/2024 |
202400156 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE LENVATINIBE MESILATO 4MG E 10MG, CÁPSULA DURA. EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1766/2024,AF:2901/2024 |
R$ 32.748,00 |
| 2024 |
14613 |
17092024 |
PC |
|
000866/2024 |
202400188 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, DE 36 X 40CM E 24 X 32CM,EM POLIETILENO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 450/2024, PC866/2024A002,AF:3101/2024 PROCESSO DIGITAL: 2013/2024 |
R$ 12.350,00 |
| 2024 |
14614 |
17092024 |
PC |
|
001763/2024 |
202400477 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISICAO DE ACIDO ZOLEDRONICO 5 MG, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO COM 100 ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1763/2024,AF:3093/2024 |
R$ 1.600,00 |
| 2024 |
14615 |
17092024 |
PC |
|
001911/2024 |
202400170 |
PUBLICITY HOUSE LTDA. |
02689253000140 |
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS: NOTIFICAÇÃO DE RECEITA DE RETINOIDES. PC1911/2024,AF:3057/2024 |
R$ 332,10 |
| 2024 |
14616 |
17092024 |
PC |
|
000698/2024 |
202400121 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISICAO DE MIDAZOLAM 5MG/ML - AMPOLA 3ML - SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 240/2024. PC698/2024A003,AF:3088/2024 PROCESSO DIGITAL: 1409/2024 |
R$ 193,00 |
| 2024 |
14617 |
17092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO TOTAL DA NE 847/2024 PPSB138955/2023 |
-R$ 1.556,00 |
| 2024 |
14618 |
17092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 3953/2024 PPSB138955/2023 |
-R$ 6.376,62 |
| 2024 |
14046 |
29082024 |
PP |
SB |
083568/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000866 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-083568/2023,CONV:00001/2023SE,ADIT:00183/2024 |
R$ 82.506,21 |
| 2024 |
14047 |
29082024 |
PP |
SB |
083568/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000866 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-083568/2023,CONV:00001/2023SE,ADIT:00183/2024 |
R$ 550,00 |
| 2024 |
14048 |
29082024 |
PP |
SB |
098989/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00184/2024 |
R$ 233.531,91 |
| 2024 |
14049 |
29082024 |
PP |
SB |
098989/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00184/2024 |
R$ 250,00 |
| 2024 |
14050 |
29082024 |
PP |
SB |
122203/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00185/2024 |
R$ 348.275,57 |
| 2024 |
14051 |
29082024 |
PP |
SB |
122203/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00185/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
14052 |
29082024 |
PP |
SB |
075430/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00186/2024 |
R$ 162.625,07 |
| 2024 |
14053 |
29082024 |
PP |
SB |
098991/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-098991/2021,CONV:00010/2022SE,ADIT:00187/2024 |
R$ 144.042,47 |
| 2024 |
14054 |
29082024 |
PP |
SB |
075431/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00188/2024 |
R$ 119.815,36 |
| 2024 |
14055 |
29082024 |
PP |
SB |
075431/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00188/2024 |
R$ 61,45 |
| 2024 |
14056 |
29082024 |
PP |
SB |
075433/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00189/2024 |
R$ 172.646,82 |
| 2024 |
14057 |
29082024 |
PP |
SB |
075433/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00189/2024 |
R$ 872,00 |
| 2024 |
14058 |
29082024 |
PP |
SB |
075435/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075435/2021,CONV:00013/2022SE,ADIT:00190/2024 |
R$ 134.474,68 |
| 2024 |
14059 |
29082024 |
PP |
SB |
075438/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00191/2024 |
R$ 166.137,00 |
| 2024 |
14060 |
29082024 |
PP |
SB |
099019/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00192/2024 |
R$ 183.468,19 |
| 2024 |
14061 |
29082024 |
PP |
SB |
099019/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00192/2024 |
R$ 900,00 |
| 2024 |
15169 |
03102024 |
PP |
SB |
110007/2024 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: TÉCNICO MENTES: INCLUSÃO DIGITAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº251/2024(SB60487/2024) EM FLS. 97/99. INSTRUÇÃO PGM.5 - PRÁTICAS FLUXO DE FORMALIZAÇÃO DE TERMOS DE PARCERIA (127230/2022) EM FLS. 296/297. -RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM |
R$ 3.988,00 |
| 2024 |
15170 |
03102024 |
PC |
|
002079/2024 |
202400190 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAIS PARA AMPLIÇÃO DA CENTRAL DE SISTEMA DE GASES MEDICINAIS (AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO). PC2079/2024,AF:3325/2024 |
R$ 39.000,00 |
| 2024 |
15171 |
03102024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C) - GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 704/2023 PC2674/2023A001,AF:3352/2024 PROCESSO DIGITAL: 3446/2023 |
R$ 1.831,87 |
| 2024 |
15172 |
03102024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, PC2547/2023A004,AF:3344/2024 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023 |
R$ 293,65 |
| 2024 |
15173 |
03102024 |
PC |
|
001757/2023 |
202300392 |
M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA |
15823592000119 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 11819/2024 PC1757/2023,CONTRATO:136/2023 |
-R$ 29.915,81 |
| 2024 |
15174 |
03102024 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ºREAJUSTE DE PREÇOS,NA ORDEM DE 3,93% MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9989/9990, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9997; |
R$ 510,00 |
| 2024 |
15175 |
03102024 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ºREAJUSTE DE PREÇOS,NA ORDEM DE 3,93% MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9989/9990, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9997; |
R$ 7.050,00 |
| 2024 |
15176 |
03102024 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ºREAJUSTE DE PREÇOS,NA ORDEM DE 3,93% MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9989/9990, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9997; |
R$ 33.000,00 |
| 2024 |
15177 |
03102024 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ºREAJUSTE DE PREÇOS,NA ORDEM DE 3,93% MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9989/9990, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9997; |
R$ 9.000,00 |
| 2024 |
15178 |
03102024 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ºREAJUSTE DE PREÇOS,NA ORDEM DE 3,93% MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9989/9990, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9997; |
R$ 18.000,00 |
| 2024 |
15179 |
03102024 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ºREAJUSTE DE PREÇOS,NA ORDEM DE 3,93% MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9989/9990, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9997; |
R$ 10.500,00 |
| 2024 |
15180 |
03102024 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ºREAJUSTE DE PREÇOS,NA ORDEM DE 3,93% MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9989/9990, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9997; |
R$ 1.500,00 |
| 2024 |
15181 |
03102024 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ºREAJUSTE DE PREÇOS,NA ORDEM DE 3,93% MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9989/9990, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9997; |
R$ 5.850,00 |
| 2024 |
15182 |
03102024 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ºREAJUSTE DE PREÇOS,NA ORDEM DE 3,93% MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9989/9990, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9997; |
R$ 795.000,00 |
| 2024 |
15183 |
04102024 |
PC |
|
003311/2023 |
202300725 |
MC FARMA LTDA |
41098601000166 |
AQUISIÇÃO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL, EM AÇO INOXIDÁVEL, 28G, ESTÉRIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 158/2024. PC3311/2023A001,AF:3284/2024 PROCESSO DIGITAL: 871/2024 |
R$ 12.832,80 |
| 2024 |
15184 |
04102024 |
PP |
SB |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
R$ 1.715,00 |
| 2024 |
15185 |
04102024 |
PC |
|
003311/2023 |
202300725 |
MC FARMA LTDA |
41098601000166 |
AQUISIÇÃO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL, EM AÇO INOXIDÁVEL, 28G, ESTÉRIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 158/2024. PC3311/2023A001,AF:3284/2024 PROCESSO DIGITAL: 871/2024 |
R$ 2.527,20 |
| 2024 |
15186 |
04102024 |
PC |
|
001229/2024 |
202400351 |
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
28857335000140 |
AQUISIÇÃO DE CONE DE GUTA, NUMERO 55, PARA OBTURACAO DE CANAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 408/2024, PC1229/2024A004,AF:3321/2024 PROCESSO DIGITAL: 1964/2024 |
R$ 245,90 |
| 2024 |
15187 |
04102024 |
PC |
|
001393/2024 |
202400453 |
MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA |
45847352000115 |
FORNECIMENTO DE DIVERSOS IMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. PC1393/2024,AF:3316/2024 |
R$ 7.011,00 |
| 2024 |
15188 |
04102024 |
PC |
|
001393/2024 |
202400453 |
MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA |
45847352000115 |
FORNECIMENTO DE DIVERSOS IMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. PC1393/2024,AF:3316/2024 |
R$ 939,70 |
| 2024 |
15189 |
04102024 |
PC |
|
001393/2024 |
202400453 |
MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA |
45847352000115 |
FORNECIMENTO DE DIVERSOS IMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. PC1393/2024,AF:3316/2024 |
R$ 1.197,00 |
| 2024 |
15190 |
04102024 |
PC |
|
002294/2023 |
202300503 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
57365116000141 |
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR DE CABECA (HEAD BLOCK) - INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº664/2023, PC2294/2023A003,AF:3320/2024 PROCESSO DIGITAL: 3372/2023 |
R$ 1.125,00 |
| 2024 |
15191 |
04102024 |
PC |
|
000244/2024 |
202400016 |
SP HOSPITALAR LTDA |
27817504000155 |
AQUISIÇÃO DE ALBUMINA HUMANA 20%, EM FRASCO-AMPOLA COM 50ML, SO LUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº186/2024, PC244/2024A002,AF:3318/2024 PROCESSO DIGITAL: 1194/2024 |
R$ 39.168,00 |
| 2024 |
15192 |
04102024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
34849817000150 |
FORJECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 705/2023. PC2674/2023A002,AF:3353/2024 PROCESSO DIGITAL: 3447/2023 |
R$ 4.455,00 |
| 2024 |
14206 |
03092024 |
PP |
SB |
011875/2004 |
000000000 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
DESPESAS REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ÔNUS AO USUÁRIO, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL 8.4.1 - LEI MUNICIPAL Nº 5.289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 |
R$ 7.200.000,00 |
| 2024 |
14207 |
03092024 |
PC |
|
001717/2018 |
201910023 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/ FINANCEIRO À CONCESSIONARIA - AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO: CLAUSULA NONA - ITENS 9.4 E 9.5, CONFORME RELATORIO DE ANALISE EM FLS.704/710. EMPENHO COMPLEMENTAR - REF AO MÊS DE OUTUBRO, PC 1717/2018, CONTRATO: 44/2020PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020 |
R$ 3.235.122,86 |
| 2024 |
14208 |
03092024 |
PC |
|
000703/2024 |
202400206 |
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
31499939000176 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 12697/2024. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PC703/2024,AF:2377/2024 |
-R$ 30.399,00 |
| 2024 |
14209 |
03092024 |
PC |
|
000703/2024 |
202400206 |
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
31499939000176 |
AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, ADULTO ATE 150KG. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA. PC703/2024,AF:2377/2024 |
R$ 30.399,00 |
| 2024 |
14210 |
03092024 |
PC |
|
001059/2024 |
202400199 |
CAFE COLISEU LTDA |
42619993000124 |
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 332/2024 PC1059/2024A001,AF:2903/2024 PROCESSO DIGITAL: 1877/2024 |
R$ 88.280,00 |
| 2024 |
14211 |
03092024 |
PC |
|
002175/2023 |
202300461 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE DESISFETANTE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 595/2023 PC2175/2023A001,AF:2905/2024 PROCESSO DIGITAL: 2975/2023 |
R$ 6.700,00 |
| 2024 |
14212 |
03092024 |
PC |
|
000273/2024 |
202400149 |
5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA |
05586495000104 |
AQUISIÇÃO DE APALPADOR PARA AURICULOTERAPIA. PC273/2024,AF:2837/2024 |
R$ 1.767,32 |
| 2024 |
14213 |
03092024 |
PC |
|
001799/2024 |
202400166 |
MNP FORMACAO PROFISSIONAL LTDA |
05629270000180 |
CONTRATAÇÃO DE FORMAÇÃO COM O TEMA: ALFABETIZAÇÃO: O ENSINO DA ESCRITA E AS INTERVENÇÕES NECESSARIAS, ALFABETIZAÇÃO: A LEITURA E AS MODALIDADES ORGANIZATIVAS E ALFABETIZAÇÃO: PRODUÇÃO TEXTUAL DE AUTORIA E DE PESQUISA., MINISTRADO POR MARA PÓVOA. PC1799/2024,AF:2890/2024 |
R$ 6.000,00 |
| 2024 |
14214 |
03092024 |
PP |
SB |
084664/2019 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB059798/2020 |
R$ 780,00 |
| 2024 |
14215 |
03092024 |
PC |
|
002375/2019 |
201900026 |
CONSORCIO JP CASA |
36127204000135 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA). 4° REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,62%.MANIFESTACAO PGM-5 236/24 EM FLS. 1636/1637 (1705/ |
R$ 663.754,45 |
| 2024 |
14216 |
03092024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
34849817000150 |
FORJECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 705/2023. PC2674/2023A002,AF:2921/2024 PROCESSO DIGITAL: 3447/2023 |
R$ 4.131,00 |
| 2024 |
14217 |
03092024 |
PC |
|
002773/2023 |
202300651 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
57365116000141 |
AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA, SOLUCAO AQUOSA A 1,0%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 80/2024, PC2773/2023A001,AF:2802/2024 PROCESSO DIGITAL: 389/2024 |
R$ 2.882,88 |
| 2024 |
14218 |
03092024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2023. PC2674/2023A018,AF:2884/2024 PROCESSO DIGITAL: 887/2024 |
R$ 1.870,72 |
| 2024 |
14219 |
03092024 |
PC |
|
002833/2023 |
202300633 |
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
94389400000184 |
AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 717/2023, PC2833/2023A003,AF:2823/2024, PROCESSO DIGITAL: 14/2024 |
R$ 8.213,26 |
| 2024 |
14220 |
03092024 |
PC |
|
001770/2023 |
202300419 |
FARMATEX DO BRASIL S/A |
21284068000110 |
AQUISICAO DE COLETOR DE URINA, EM CIRCUITO FECHADO, COM ALCA FIXADORA E VALVULA ANTIREFLUXO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 723/2024. PC1770/2023A002,AF:2865/2024 PROCESSO DIGITAL: 49/2024 |
R$ 3.129,60 |
| 2024 |
14221 |
03092024 |
PC |
|
002239/2021 |
202200151 |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
20453838000148 |
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS, CONFORME ORCAMENTO EM FLS.1562/1563 E TERMO DE APROVACAO DE DESPESA EM FLS. 1585. PC2239/2021) |
R$ 6.865,00 |
| 2024 |
14222 |
03092024 |
PC |
|
002280/2023 |
202300470 |
ALEXANDRE VELOSO ZAIDEN LTDA |
33523456000195 |
AQUISICAO DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (COMPOSICAL ESSENCIALMENTE VEGETAL). ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 61/2024. PC2280/2023A001,AF:2860/2024 PROCESSO DIGITAL: 224/2024 |
R$ 4.670,64 |
| 2024 |
14223 |
03092024 |
PC |
|
002758/2023 |
202300609 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ACONDICIONADO EM EMBALAGENS PLASTICAS COM COM 01 LITRO E REEMBALADO EM CAIXAS COM 12 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 069/2024, PC2758/2023A001,AF:2917/2024 PROCESSO DIGITAL: 348/2024 |
R$ 32.280,00 |
| 2024 |
14224 |
03092024 |
PC |
|
002293/2023 |
202300507 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHE - 180G/M2, COM BRILHO, BRANCO, FORMATO A4 (210 X 297MM), EM PACOTE COM 50 FOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 594/2023, PC2293/2023A001,AF:2863/2024 PROCESSO DIGITAL: 31/2024 |
R$ 2.240,39 |
| 2024 |
14225 |
03092024 |
PC |
|
002293/2023 |
202300507 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHE - 180G/M2, COM BRILHO, BRANCO, FORMATO A4 (210 X 297MM), EM PACOTE COM 50 FOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 594/2023, PC2293/2023A001,AF:2863/2024 PROCESSO DIGITAL: 31/2024 |
R$ 1.284,61 |
| 2024 |
14226 |
03092024 |
PC |
|
000894/2024 |
202400232 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL TERMICO SENSIVEL, MEDINDO: 80MM DE LARGURA X 50MM DE DIAMETRO X 40M DE COMPRIMENTO, TUBETE DE 12MM. PC894/2024,AF:2922/2024 |
R$ 3.255,92 |
| 2024 |
14227 |
03092024 |
PC |
|
000894/2024 |
202400232 |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISIÇÃO DE PASTA CLASSIFICADORA A-Z, CAIXA-ARQUIVO PLASTICA, AMARELA E AZUL. E ETIQUETA AUTOADESIVA, BRANCA, FORMATO CARTA. PC894/2024,AF:2923/2024 |
R$ 24.750,00 |
| 2024 |
14228 |
03092024 |
PC |
|
001292/2024 |
202400078 |
INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUT |
01985366000391 |
AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA ESTIMULAÇÃO/ DESFIBRILAÇÃO, ADULTO; ELETRODOS CPR DURA PADZ REUTILIZÁVEL E ELETRODO MULTIFUNCAO (DESCARTAVEL) PEDIATRICO. PC1292/2024,AF:2885/2024 |
R$ 325.484,50 |
| 2024 |
14229 |
03092024 |
PC |
|
001234/2024 |
202400338 |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISIÇÃO DE IODOFORMIO, EM FRASCOS COM 10 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 379/2024 PC1234/2024A001,AF:2886/2024 PROCESSO DIGITAL: 1829/2024 |
R$ 4.838,00 |
| 2024 |
14230 |
03092024 |
PC |
|
002833/2023 |
202300633 |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
02520829000493 |
AQUISICAO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG, SUSPENSAO ORAL, EM FRASCO COM 100 OU 150ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 715/2023. PC2833/2023A001,AF:2817/2024 PROCESSO DIGITAL: 12/2024 |
R$ 19.822,32 |
| 2024 |
14620 |
17092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 3952/2024. PPSB138955/2023 |
-R$ 4.253,42 |
| 2024 |
14621 |
17092024 |
PC |
|
002837/2019 |
202000064 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 98/2024. PC2837/2019,CONTRATO:73/2020 |
-R$ 8.350,12 |
| 2024 |
14622 |
17092024 |
PC |
|
002837/2019 |
202000064 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 101/2024. PC2837/2019,CONTRATO:73/2020 |
-R$ 3.192,24 |
| 2024 |
14623 |
17092024 |
PC |
|
002837/2019 |
202000064 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 103/2024 PC2837/2019,CONTRATO:73/2020 |
-R$ 3.280,41 |
| 2024 |
14624 |
17092024 |
PC |
|
002837/2019 |
202000064 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6218/2024. PC2837/2019,CONTRATO:73/2020 |
-R$ 5.727,10 |
| 2024 |
14625 |
17092024 |
PC |
|
002837/2019 |
202000064 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6219/2024. PC2837/2019,CONTRATO:73/2020 |
-R$ 2.249,94 |
| 2024 |
14626 |
17092024 |
PC |
|
002837/2019 |
202000064 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6220/2024. PC2837/2019,CONTRATO:73/2020 |
-R$ 2.249,94 |
| 2024 |
14627 |
17092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 15.375,00 |
| 2024 |
14628 |
17092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 42.491,00 |
| 2024 |
14629 |
17092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 121.135,00 |
| 2024 |
14630 |
17092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.897,00 |
| 2024 |
14631 |
17092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 17.596,00 |
| 2024 |
14632 |
17092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.573,00 |
| 2024 |
14633 |
17092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.281,00 |
| 2024 |
14634 |
17092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.425,00 |
| 2024 |
14635 |
17092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.633,00 |
| 2024 |
14636 |
17092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 64.013,00 |
| 2024 |
14637 |
17092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 978.191,00 |
| 2024 |
14638 |
17092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.553.032,00 |
| 2024 |
14639 |
17092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 83.722,00 |
| 2024 |
14640 |
17092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.042.082,00 |
| 2024 |
14641 |
17092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 16.124.502,00 |
| 2024 |
14642 |
17092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 700.000,00 |
| 2024 |
14619 |
17092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO TOTAL DA NE 848/2024. PPSB138955/2023 |
-R$ 1.037,00 |
| 2024 |
14643 |
17092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 119.000,00 |
| 2024 |
14644 |
17092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 13.528,00 |
| 2024 |
14645 |
17092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 937,00 |
| 2024 |
14646 |
17092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 52.971,00 |
| 2024 |
14647 |
17092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 20.474,00 |
| 2024 |
14648 |
17092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 67.179,00 |
| 2024 |
14649 |
17092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.829,00 |
| 2024 |
14650 |
17092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 14.756,00 |
| 2024 |
14651 |
17092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 65.171,00 |
| 2024 |
14652 |
17092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 43.012,00 |
| 2024 |
14653 |
17092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.879,00 |
| 2024 |
14062 |
29082024 |
PP |
SB |
075439/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00193/2024 |
R$ 198.782,75 |
| 2024 |
14063 |
29082024 |
PP |
SB |
075439/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00193/2024 |
R$ 745,09 |
| 2024 |
14064 |
29082024 |
PP |
SB |
075441/2021 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00194/2024 |
R$ 171.633,67 |
| 2024 |
14065 |
29082024 |
PP |
SB |
075441/2021 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00194/2024 |
R$ 300,00 |
| 2024 |
14066 |
29082024 |
PP |
SB |
075442/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00195/2024 |
R$ 257.057,16 |
| 2024 |
14067 |
29082024 |
PP |
SB |
075442/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00195/2024 |
R$ 150,00 |
| 2024 |
14068 |
29082024 |
PP |
SB |
075444/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00196/2024 |
R$ 232.653,32 |
| 2024 |
14069 |
29082024 |
PP |
SB |
075444/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00196/2024 |
R$ 326,48 |
| 2024 |
14070 |
29082024 |
PP |
SB |
099024/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00197/2024 |
R$ 171.116,73 |
| 2024 |
14071 |
29082024 |
PP |
SB |
099024/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00197/2024 |
R$ 400,00 |
| 2024 |
14072 |
29082024 |
PP |
SB |
099027/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00198/2024 |
R$ 220.246,30 |
| 2024 |
14073 |
29082024 |
PP |
SB |
099027/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00198/2024 |
R$ 500,00 |
| 2024 |
14074 |
29082024 |
PP |
SB |
099028/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00199/2024 |
R$ 235.700,36 |
| 2024 |
14075 |
29082024 |
PP |
SB |
099028/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00199/2024 |
R$ 200,00 |
| 2024 |
14076 |
29082024 |
PP |
SB |
075447/2021 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00200/2024 |
R$ 165.897,68 |
| 2024 |
14077 |
29082024 |
PP |
SB |
075447/2021 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00200/2024 |
R$ 500,00 |
| 2024 |
15193 |
04102024 |
PC |
|
001196/2023 |
202300262 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO PEQUENO. FRALDA DESCARTAVEL COM GEL,INFANTIL,TAMANHO SUPER EXTRA GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº25/2024, PC1196/2023A001,AF:3319/2024 PROCESSO DIGITAL: 84/2024 |
R$ 9.805,89 |
| 2024 |
15194 |
04102024 |
PC |
|
003058/2023 |
202300682 |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
09944371000368 |
AQUISIÇÃO DE ANLODIPINA, 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2024. PC3058/2023A005,AF:3317/2024 PROCESSO DIGITAL: 589/2024 |
R$ 38.250,00 |
| 2024 |
15195 |
04102024 |
PC |
|
001464/2023 |
202300335 |
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
11145401000156 |
AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTAVEL, PARA MONITOR CARDIACO INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº548/2023, PC1464/2023A003,AF:3313/2024 PROCESSO DIGITAL: 2966/2023 |
R$ 1.260,00 |
| 2024 |
15196 |
04102024 |
PC |
|
000138/2024 |
202400028 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 225/2024. PC138/2024A003,AF:3309/2024 PROCESSO DIGITAL: 1449/2024 |
R$ 4.800,00 |
| 2024 |
15197 |
04102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 2399/2024 PPSB138955/2023 |
-R$ 700.000,00 |
| 2024 |
15198 |
04102024 |
PC |
|
000699/2024 |
202400130 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE LOSARTANA 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 281/2024. PC699/2024A005,AF:3315/2024 PROCESSO DIGITAL: 1631/2024 |
R$ 128.010,24 |
| 2024 |
15199 |
04102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 10375/2024. PPSB138955/2023 |
-R$ 300.000,00 |
| 2024 |
15200 |
04102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.119.416,00 |
| 2024 |
15201 |
04102024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 15.638,00 |
| 2024 |
15202 |
04102024 |
PP |
SB |
074214/2017 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 11869/2024 PROCESSO DIGITAL SB 39108/2020. PPSB74214/2017,CONTRATO:74214/2017 |
-R$ 373.544,75 |
| 2024 |
15203 |
04102024 |
PP |
SB |
074214/2017 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 11870/2024. PROCESSO DIGITAL SB 39108/2020 PPSB74214/2017,CONTRATO:74214/2017 |
-R$ 22.173,06 |
| 2024 |
15204 |
04102024 |
PP |
SB |
074214/2017 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
ESTORNO TOTAL DA NE 14950/2024. PROCESSO DIGITAL SB 39108/2020. PPSB74214/2017,CONTRATO:74214/2017 |
-R$ 861.000,00 |
| 2024 |
15205 |
04102024 |
PP |
SB |
074214/2017 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
ESTORNO TOTAL DA NE 14951/2024 PROCESSO DIGITAL SB 39108/2020. PPSB74214/2017,CONTRATO:74214/2017 |
-R$ 784.000,00 |
| 2024 |
15206 |
04102024 |
PC |
|
001161/2024 |
202400291 |
AMANDA COLANTONIO CULTURA ARTE EVENTOS E SERVICOS |
30223170000104 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS, INCLUIDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 380/2024. PC1161/2024A001,AF:3343/2024 PROCESSO DIGITAL: 1791/2024 |
R$ 8.595,00 |
| 2024 |
15207 |
04102024 |
PC |
|
001823/2023 |
202300530 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER (CRAM). 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 420/2024 EM FLS.435/437. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO FLS. 438.TD COJUL: 99991/2024 |
R$ 245,00 |
| 2024 |
15208 |
04102024 |
PC |
|
003248/2023 |
202300680 |
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA |
01590728000698 |
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DOMICILIAR, VERTICAL DUPLEX, DE USO DOMÉSTICO, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO FROSTFREE,VOLTAGEM 110 VOLTS, CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 410 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº99/2024, PC3248/2023A002,AF:3324/2024 PROCESSO DIGITAL: 2104/2024 |
R$ 6.040,00 |
| 2024 |
15209 |
04102024 |
PC |
|
000068/2019 |
201900081 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 13588/2024. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PROCESSO DIGITAL PC 2380/2022 PC68/2019,CONTRATO:44/2019 |
-R$ 100.000,00 |
| 2024 |
15210 |
04102024 |
PC |
|
000068/2019 |
201900081 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 |
R$ 100.000,00 |
| 2024 |
15211 |
04102024 |
PC |
|
002116/2021 |
202210027 |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
50397202000197 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA).PC 2116/2021, CONTRATO: 66/2023. |
R$ 69.776,20 |
| 2024 |
15212 |
04102024 |
PC |
|
002116/2021 |
202210027 |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
50397202000197 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA).PC 2116/2021, CONTRATO: 66/2023. |
R$ 2.655.571,32 |
| 2024 |
15213 |
04102024 |
PC |
|
000138/2024 |
202400028 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL 25MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº413/2024, PC138/2024A004,AF:3310/2024 PROCESSO DIGITAL: 1918/2024 |
R$ 8.100,00 |
| 2024 |
15214 |
04102024 |
PP |
SB |
029291/2024 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 11782, CONSTANTE NO DP 12285 - OP 13088, CONFORME GAM - 003274760 E ANULACAO 00579. |
-R$ 2.952,00 |
| 2024 |
15215 |
04102024 |
PP |
SB |
029291/2024 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 11783, CONSTANTE NO DP 12285 - OP 13088, CONFORME GAM - 003274760 E ANULACAO 00580. |
-R$ 3.000,00 |
| 2024 |
15216 |
04102024 |
PP |
SB |
029291/2024 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 11784, CONSTANTE NO DP 12285 - OP 13088, CONFORME GAM - 003274760 E ANULACAO 00581. |
-R$ 500,00 |
| 2024 |
15217 |
04102024 |
PP |
SB |
029291/2024 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 11785, CONSTANTE NO DP 12285 - OP 13088, CONFORME GAM - 003274760 E ANULACAO 00582. |
-R$ 500,00 |
| 2024 |
15218 |
04102024 |
PP |
SB |
029291/2024 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 11786, CONSTANTE NO DP 12285 - OP 13088, CONFORME GAM - 003274760 E ANULACAO 00583. |
-R$ 2.000,00 |
| 2024 |
15219 |
04102024 |
PP |
SB |
029291/2024 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 11787, CONSTANTE NO DP 12285 - OP 13088, CONFORME GAM - 003274760 E ANULACAO 00584. |
-R$ 2.000,00 |
| 2024 |
15220 |
04102024 |
PC |
|
000946/2024 |
202400047 |
49.628.085 CECILIA MUNIZ CASTRO |
49628085000146 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 8221/2024 PC946/2024,AF:1353/2024 |
-R$ 1.430,00 |
| 2024 |
14231 |
03092024 |
PC |
|
000670/2024 |
202400151 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISIÇÃO DE AGUA PARA INJECAO -AMPOLA 10ML SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 257/2024, PC670/2024A004,AF:2819/2024 PROCESSO DIGITAL: 1405/2024 |
R$ 8.200,00 |
| 2024 |
14232 |
03092024 |
PC |
|
000670/2024 |
202400151 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS EM FRASCO GOTEJADOR COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 257/2024, PC670/2024A004,AF:2819/2024 PROCESSO DIGITAL: 1405/2024 |
R$ 95.000,00 |
| 2024 |
14233 |
03092024 |
PC |
|
001416/2024 |
202400374 |
BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA |
05905525000190 |
AQUISIÇÃO DE TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO RAPIDO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGM E IGG PARA VIRUS DA DENGUE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 418/2024 PC1416/2024A001,AF:2887/2024 PROCESSO DIGITAL: 1845/2024 |
R$ 475,00 |
| 2024 |
14234 |
03092024 |
PC |
|
002833/2023 |
202300633 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 100ML, SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 716/2023. PC2833/2023A002,AF:2815/2024 PROCESSO DIGITAL: 13/2024 |
R$ 145.800,00 |
| 2024 |
14235 |
03092024 |
PC |
|
000697/2024 |
202400122 |
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
01571702000198 |
AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 2MG/ML - 100ML SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 231/2024, PC697/2024A004,AF:2879/2024 PROCESSO DIGITAL: 1465/2024 |
R$ 5.940,00 |
| 2024 |
14236 |
03092024 |
PC |
|
001024/2024 |
202400194 |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
47869078000453 |
AQUISIÇÃO DE LUVA CIRURGICA, ESTERIL, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 412/2024 PC1024/2024A001,AF:2908/2024 PROCESSO DIGITAL: 1884/2024 |
R$ 12.430,00 |
| 2024 |
14237 |
03092024 |
PC |
|
003321/2023 |
202300727 |
INDMED HOSPITALAR LTDA |
24614797000185 |
AQUISICAO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 15ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 143/2024. PC3321/2023A004,AF:2840/2024 PROCESSO DIGITAL: 688/2024 |
R$ 12.478,80 |
| 2024 |
14238 |
03092024 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.07829/2024, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PROCESSO DIGITAL PC555/2021, PC344/2020,CONTRATO:16/2021 |
-R$ 96.000,00 |
| 2024 |
14239 |
03092024 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.07830/2024, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PROCESSO DIGITAL PC555/2021 PC344/2020,CONTRATO:16/2021 |
-R$ 37.000,00 |
| 2024 |
14240 |
03092024 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.07831/2024, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PROCESSO DIGITAL PC555/2021, PC344/2020,CONTRATO:16/2021 |
-R$ 37.000,00 |
| 2024 |
14241 |
03092024 |
PC |
|
000683/2024 |
202400089 |
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA |
11308834000185 |
AQUISIÇÃO DE TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO PARA PESQUISA DE ANTÍGENO NS1 - DENGUE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 166/2024, PC683/2024A001,AF:2892/2024 PROCESSO DIGITAL: 1013/2024 |
R$ 7.690,00 |
| 2024 |
14242 |
03092024 |
PC |
|
000125/2024 |
202400045 |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
02520829000493 |
AQUISICAO DE PREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 242/2024. PC125/2024A002,AF:2918/2024 PROCESSO DIGITAL: 1585/2024 |
R$ 4.860,00 |
| 2024 |
14243 |
03092024 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA. PC344/2020, CONTRATO:16/2021,PROCESSO DIGITAL:PC 555/2021 |
R$ 96.000,00 |
| 2024 |
14244 |
03092024 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA. PC344/2020, CONTRATO:16/2021,PROCESSO DIGITAL:PC 555/2021 |
R$ 74.000,00 |
| 2024 |
14245 |
03092024 |
PC |
|
000699/2024 |
202400130 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100MG/ML - AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 278/2024. PC699/2024A002,AF:2920/2024 PROCESSO DIGITAL: 1628/2024 |
R$ 122,50 |
| 2024 |
14246 |
03092024 |
PC |
|
003056/2023 |
202300673 |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
02520829000493 |
AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G. ACONDICIONADO EM BISNAGA COM 50G. ACOMPANHADO COM, NO MINIMO, DE 07 APLICADORES VAGINAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº749/2023, PC3056/2023A002,AF:2820/2024 PROCESSO DIGITAL: 112/2024 |
R$ 11.560,00 |
| 2024 |
14247 |
04092024 |
PC |
|
000498/2024 |
202400099 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITOR CARDIACO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 302/2024. PC498/2024A001,AF:2904/2024 PROCESSO DIGITAL: 1676/2024 |
R$ 22.900,00 |
| 2024 |
14248 |
04092024 |
PC |
|
000936/2024 |
202400148 |
FENIX COMERCIAL LTDA |
02402380000116 |
AQUISIÇÃO DE BOTINA DE COURO DIVERSOS TAMANHOS. PC936/2024,AF:2847/2024 |
R$ 23.840,00 |
| 2024 |
14249 |
04092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.10318/2024, PPSB138955/2023 |
-R$ 50.000,00 |
| 2024 |
14250 |
04092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.10324/2024, PPSB138955/2023 |
-R$ 24.000,00 |
| 2024 |
14251 |
04092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.07024/2024, PPSB138955/2023 |
-R$ 170.000,00 |
| 2024 |
14252 |
04092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO TOTAL DA NE.10397/2024, PPSB138955/2023 |
-R$ 1.021.154,00 |
| 2024 |
14253 |
04092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO TOTAL DA NE.10405/2024, PPSB138955/2023 |
-R$ 3.275.300,00 |
| 2024 |
14254 |
04092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 66.214,00 |
| 2024 |
14255 |
04092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 13.592,00 |
| 2024 |
14256 |
04092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 19.492,00 |
| 2024 |
14257 |
04092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 9.223,00 |
| 2024 |
14258 |
04092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 14.007,00 |
| 2024 |
14259 |
04092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 15.349,00 |
| 2024 |
14260 |
04092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 23.842,00 |
| 2024 |
14654 |
17092024 |
PC |
|
001973/2024 |
202400087 |
CARLOS ALBERTO MASSURA |
05377730887 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA REFERENTE À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - AUTOS Nº1038608-07.2023.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 24845 EM FACE DE ADEMAR DEMARCHI E OUTROS SB144264/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EM |
R$ 23.085,00 |
| 2024 |
14655 |
17092024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.706/2023. PC2674/2023A018,AF:3120/2024 PROCESSO DIGITAL: 887/2024 |
R$ 1.122,43 |
| 2024 |
14656 |
17092024 |
PC |
|
001973/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR CARLOS ALBERTO MASSURA , PC1973/2024 |
R$ 4.617,00 |
| 2024 |
14657 |
17092024 |
PC |
|
001972/2024 |
202400086 |
JOSE QUINTINO BARATELLA |
01532078846 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA REFERENTE À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - AUTOS Nº1004125-48.2023.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 23146 EM FACE DE J. FRANCHINI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA SB30692/2023.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EM |
R$ 34.200,00 |
| 2024 |
14658 |
17092024 |
PC |
|
001972/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR JOSE QUINTINO BARATELLA, PC1972/2024 |
R$ 6.840,00 |
| 2024 |
14659 |
17092024 |
PC |
|
001976/2024 |
202400089 |
ALEXANDRE NASCIMENTO ROCHA |
22788694857 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA REFERENTE À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - AUTOS Nº 1020114-65.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 21281 EM FACE DE R.S. ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - SB74834/2021;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EM |
R$ 5.400,00 |
| 2024 |
14660 |
17092024 |
PC |
|
001976/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR ALEXANDRE NASCIMENTO ROCHA, , PC1976/2024 |
R$ 1.080,00 |
| 2024 |
14661 |
17092024 |
PP |
SB |
091701/2023 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 7465/2024. PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS |
-R$ 16.600,00 |
| 2024 |
14662 |
17092024 |
PC |
|
001216/2024 |
202400415 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO - SOPE. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 293/24 EM FLS.594/614. TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 995. PC1216/2024,TD.COJUL:99991/2024 |
R$ 59.888,65 |
| 2024 |
14663 |
17092024 |
PC |
|
001216/2024 |
202400415 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO - SOPE. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 293/24 EM FLS.594/614. TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 995. ATA DE REUNIÃO EXTRAORDIONARIA N° 7/2024.PC1216/2024,TD.COJUL:99991/2024 |
R$ 370.548,50 |
| 2024 |
14664 |
17092024 |
PC |
|
001216/2024 |
202400415 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 293/24 EM FLS.594/614. TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 995. PC1216/2024,TD.COJUL:99991/2024 |
R$ 48.148,79 |
| 2024 |
14665 |
17092024 |
PC |
|
001216/2024 |
202400415 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 293/24 EM FLS.594/614. TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 995. PC1216/2024,TD.COJUL:99991/2024 |
R$ 30.170,95 |
| 2024 |
14666 |
17092024 |
PC |
|
001216/2024 |
202400415 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 293/24 EM FLS.594/614. TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 995. PC1216/2024,TD.COJUL:99991/2024 |
R$ 30.170,95 |
| 2024 |
14667 |
18092024 |
PC |
|
002110/2021 |
202110039 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO POR 9 MESES EACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 15,24% |
R$ 414.085,18 |
| 2024 |
14668 |
18092024 |
PC |
|
002411/2019 |
202000001 |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
59456277000176 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 161/2024 PC2411/2019,CONTRATO:137/2019 |
-R$ 0,13 |
| 2024 |
14669 |
18092024 |
PC |
|
001984/2024 |
202400090 |
MARCELLO CRISPINIANO PADULA |
13646022884 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO-AREA CONTABILIDADE, REFERENTE À AÇÃO ANULATÓRIA - AUTOS Nº 1015968-44.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, EM FACE DE EUGENIO TONIN - SB 82533/22 E MO 37226/24 MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EMFLS. 80/83; MANIFESTAÇÃO GPM-5 Nº107/2024 EM |
R$ 24.300,00 |
| 2024 |
14670 |
18092024 |
PC |
|
001984/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR MARCELLO CRISPINIANO PADULA, PC1984/2024 |
R$ 4.860,00 |
| 2024 |
14671 |
18092024 |
PC |
|
001428/2024 |
202400449 |
LAPEMA AGROPECUARIA LTDA |
18721106000140 |
AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSÍVEL 2CV TRIFÁSICA 220V, PARA O CENTRO AQUATICO BATISTINI. PC1428/2024,AF:3095/2024 |
R$ 24.360,00 |
| 2024 |
14672 |
18092024 |
PC |
|
001428/2024 |
202400449 |
SOL PISCINAS E ACESSORIOS LTDA |
54027745000173 |
AQUISIÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO 3 CV, TRIFÁSICA 220/380V, PARA O CENTRO AQUATICO BATISTINI. PC1428/2024,AF:3096/2024 |
R$ 6.160,00 |
| 2024 |
14673 |
18092024 |
PP |
SB |
008668/2024 |
000000000 |
ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL |
29983018861 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO CHEFE DO EXECUTIVO, CERTIDOES DE REGISTRO IMOBILIARIO PARA INSTRUCAO DE EXECUTIVOS FISCAIS/ PENHORA E ATUALIZACAO CADASTRAL, EXTRACAO DE CÓPIAS REPROGRAFICAS E/OU VIRUTALIZACAO DE PEÇAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURACOMO PARTE VISANDO A INSTRUCAO DE CARTAS |
R$ 2.500,00 |
| 2024 |
14674 |
18092024 |
PC |
|
001956/2024 |
202400083 |
MARCELLO CRISPINIANO PADULA |
13646022884 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA CONTABILIDADE - EMBARGOS A EXECUCAO FISCAL. AUTOS Nº 1014669- 42.2016.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 12958, EM FACE DE BANCO SANTANDER S/A - SB43815/2024 E MO19278/2024. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EMFLS. 92/95; MANIFESTAÇÃO GPM-5 Nº107/2024 EM |
R$ 28.695,00 |
| 2024 |
14078 |
29082024 |
PP |
SB |
075448/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00201/2024 |
R$ 352.570,70 |
| 2024 |
14079 |
29082024 |
PP |
SB |
075448/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00201/2024 |
R$ 800,00 |
| 2024 |
14080 |
29082024 |
PP |
SB |
075449/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075449/2021,CONV:00027/2022SE,ADIT:00202/2024 |
R$ 117.517,68 |
| 2024 |
14081 |
29082024 |
PP |
SB |
099031/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00203/2024 |
R$ 225.220,46 |
| 2024 |
14082 |
29082024 |
PP |
SB |
099031/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00203/2024 |
R$ 250,00 |
| 2024 |
14083 |
29082024 |
PP |
SB |
075450/2021 |
000000000 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00204/2024 |
R$ 255.456,46 |
| 2024 |
14084 |
29082024 |
PP |
SB |
075452/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00205/2024 |
R$ 131.468,56 |
| 2024 |
14085 |
29082024 |
PP |
SB |
075452/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00205/2024 |
R$ 387,08 |
| 2024 |
14086 |
29082024 |
PP |
SB |
099238/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00206/2024 |
R$ 103.986,96 |
| 2024 |
14087 |
29082024 |
PP |
SB |
099238/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00206/2024 |
R$ 450,00 |
| 2024 |
14088 |
29082024 |
PP |
SB |
099243/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00207/2024 |
R$ 112.971,10 |
| 2024 |
14089 |
29082024 |
PP |
SB |
099243/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00207/2024 |
R$ 350,00 |
| 2024 |
14090 |
29082024 |
PP |
SB |
099245/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00208/2024 |
R$ 12.680,02 |
| 2024 |
14091 |
29082024 |
PP |
SB |
099245/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00208/2024 |
R$ 350,00 |
| 2024 |
14092 |
29082024 |
PP |
SB |
075453/2021 |
000000000 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00209/2024 |
R$ 231.321,41 |
| 2024 |
14093 |
29082024 |
PP |
SB |
075454/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00210/2024 |
R$ 117.128,07 |
| 2024 |
14094 |
29082024 |
PP |
SB |
075454/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00210/2024 |
R$ 80,00 |
| 2024 |
15221 |
04102024 |
PC |
|
000946/2024 |
202400047 |
49.628.085 CECILIA MUNIZ CASTRO |
49628085000146 |
ESTORNO TOTAL DA NE 13517/2024 PC946/2024,AF:1353/2024 |
-R$ 1.925,00 |
| 2024 |
15222 |
04102024 |
PC |
|
000802/2024 |
202400364 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHÃO, DUPLO (SACO ALVEJADO) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 452/2024. PC802/2024A001,AF:3363/2024 PROCESSO DIGITAL: 2128/2024 |
R$ 15.600,00 |
| 2024 |
15223 |
04102024 |
PP |
SB |
098993/2024 |
000000000 |
PETROBRAS TRANSPORTE S/A TRANSPETRO |
02709449000159 |
DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS PELA TRANSPETRO A FIM DE POSSIBILITAR O PROSSEGUIMENTO DAS INTERVENÇOES NECESSARIAS REFERENTES AOS RAMOS 700 E 750 DO PROJETO CORREDOR RIBEIRÃO DOS COUROS. MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.112/114, NOTA DE DEBITO Nº33301 DE 30/09/2024 EM FLS.136,TERMO DE AJUSTE Nº4243/2022, |
R$ 81.722,91 |
| 2024 |
15224 |
04102024 |
PC |
|
003206/2023 |
202400068 |
BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
35638331000136 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, EMBALADO EM CAIXAS COM 12 OU 24 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 560/2024. PC3206/2023A001,AF:3365/2024 PROCESSO DIGITAL: 2150/2024 |
R$ 23.520,00 |
| 2024 |
15225 |
04102024 |
PC |
|
000244/2024 |
202400016 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 12727/2024. PC244/2024A001,AF:2358/2024 PROCESSO DIGITAL: 1193/2024 |
-R$ 13,19 |
| 2024 |
15226 |
07102024 |
PC |
|
001045/2024 |
202400306 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO COBERTURA NAO ADERENTE COM ASSOCIACOES, MEDINDO: 10CM X 20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 463/2024, PC1045/2024A001,AF:3306/2024 PROCESSO DIGITAL: 2099/2024 |
R$ 37.024,00 |
| 2024 |
15227 |
07102024 |
PC |
|
001045/2024 |
202400306 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE COBERTURA NAO ADERENTE COM ASSOCIACOES, MEDINDO: 10CM X 20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 463/2024, PC1045/2024A001,AF:3306/2024 PROCESSO DIGITAL: 2099/2024 |
R$ 37.856,00 |
| 2024 |
15228 |
07102024 |
PP |
SB |
036809/2019 |
000000000 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOSAPOIO, COLABORACAO E ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA,REFERENTE A INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. REFERENTENTEANULAÇÕES DE OPS CONFORME GAM N° 589 E 590 |
R$ 641.981,00 |
| 2024 |
15229 |
07102024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 14.492,00 |
| 2024 |
15230 |
07102024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 4.104,00 |
| 2024 |
15231 |
07102024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 14.220,00 |
| 2024 |
15232 |
07102024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 13.585,00 |
| 2024 |
15233 |
07102024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 3.903,00 |
| 2024 |
15234 |
07102024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 22.567,00 |
| 2024 |
15235 |
07102024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 7.587,00 |
| 2024 |
15236 |
07102024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 14.999,00 |
| 2024 |
15237 |
07102024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 5.197,00 |
| 2024 |
15238 |
07102024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 4.657,00 |
| 2024 |
15239 |
07102024 |
PC |
|
003268/2023 |
202300745 |
VDA SANEAMENTO LTDA |
43486840000119 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 07745/2024. PC3268/2023A001,AF:1187/2024 PROCESSO DIGITAL: 359/2024 |
-R$ 252,00 |
| 2024 |
15240 |
07102024 |
PC |
|
003268/2023 |
202300745 |
VDA SANEAMENTO LTDA |
43486840000119 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 07746/2024. PC3268/2023A001,AF:1187/2024 PROCESSO DIGITAL: 359/2024 |
-R$ 99,00 |
| 2024 |
15241 |
07102024 |
PC |
|
003268/2023 |
202300745 |
VDA SANEAMENTO LTDA |
43486840000119 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 07747/2024. PC3268/2023A001,AF:1187/2024 PROCESSO DIGITAL: 359/2024 |
-R$ 99,00 |
| 2024 |
15242 |
07102024 |
PC |
|
000845/2024 |
202400246 |
NOVA ASES GRAFICA LTDA |
53901786000184 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 12777/2024. PC845/2024,AF:2387/2024 |
-R$ 0,01 |
| 2024 |
15243 |
07102024 |
PP |
SB |
003759/2024 |
000000000 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS,OCORRENCIAS EMERGENCIAIS E ESSENCIAIS A SAUDE QUE NECESSITEM DOS SERVIÇOS DE CARROS COMUNS, DO SERVIÇO DE TRANSPORTE SANITARIO E ADMINISTRATIVO E DE ATENDIMENTOMÓVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO, |
R$ 800,00 |
| 2024 |
15244 |
07102024 |
PP |
SB |
003759/2024 |
000000000 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E MEDICOS, EVENTUAIS REPAROS MECANICOS, ELETRICOS E PNEUMÁTICOS DE CARROS E OFICIAIS (AMBULANCIA DE REMOÇÃO E RESGATE), VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO INTERIOR DE SÃO PAULO EBEM COMO EM OUTROS ESTADOS, |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
15245 |
07102024 |
PC |
|
003204/2023 |
202400071 |
ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE |
45293736000133 |
AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 170/2024 PC3204/2023A001,AF:3362/2024 PROCESSO DIGITAL: 1142/2024 |
R$ 18.300,00 |
| 2024 |
15246 |
08102024 |
PC |
|
001008/2024 |
202400212 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 22G. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 483/2024. PC1008/2024A001,AF:3361/2024 PROCESSO DIGITAL: 2119/2024 |
R$ 91.800,00 |
| 2024 |
15247 |
08102024 |
PP |
SB |
072590/2024 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE FELIPE GABRIEL SOUSA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE RAIMUNDO DE BRITO SOUSA. PROCESSO DIGITAL PPSB 72590/2024 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
15248 |
08102024 |
PP |
SB |
036809/2019 |
000000000 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02064, CONSTANTE NO DP 03964 - OP 04538, CONFORME GAM - 003335963 E ANULACAO 00585. |
-R$ 0,10 |
| 2024 |
15249 |
08102024 |
PC |
|
001185/2024 |
202400369 |
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. |
05439635000456 |
AQUISICAO DE CEFTRIAXONA 1G (INTRAVENOSA) - PO PARA RECONSTITUICAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.480/2024. PC1185/2024A003,AF:3327/2024 PROCESSO DIGITAL: 2109/2024 |
R$ 84.750,00 |
| 2024 |
14261 |
04092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 31.906,00 |
| 2024 |
14262 |
04092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 47.650,00 |
| 2024 |
14263 |
04092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 48.177,00 |
| 2024 |
14264 |
04092024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 51.616,00 |
| 2024 |
14265 |
04092024 |
PC |
|
001196/2023 |
202300262 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHOS P E INFANTIL,TAMANHO SUPER EXTRA GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.25/2024. PC1196/2023A001,AF:2811/2024 PROCESSO DIGITAL: 84/2024 |
R$ 8.001,10 |
| 2024 |
14266 |
04092024 |
PC |
|
000478/2024 |
202400053 |
BENE DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA |
40083861000103 |
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 175/2024 PC478/2024A001,AF:2859/2024 PROCESSO DIGITAL: 1191/2024 |
R$ 1.500,00 |
| 2024 |
14267 |
04092024 |
PC |
|
002281/2023 |
202300486 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº641/2023, PC2281/2023A001,AF:2862/2024 PROCESSO DIGITAL: 162/2024 |
R$ 2.856,00 |
| 2024 |
14268 |
04092024 |
PC |
|
001267/2024 |
202400368 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISIÇÃO DE CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA, SONDA URETRAL E SONDAS FOLLEY. PC1267/2024,AF:2855/2024 |
R$ 3.141,38 |
| 2024 |
14269 |
04092024 |
PC |
|
001267/2024 |
202400368 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇÃO DE CANULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL. PC1267/2024,AF:2856/2024 |
R$ 889,60 |
| 2024 |
14270 |
04092024 |
PC |
|
001267/2024 |
202400368 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL. PC1267/2024,AF:2857/2024 |
R$ 4.127,16 |
| 2024 |
14271 |
04092024 |
PC |
|
001267/2024 |
202400368 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISIÇÃO DE CANULA DE GUEDEL, CALIBRE No 5. PC1267/2024,AF:2858/2024 |
R$ 88,44 |
| 2024 |
14272 |
04092024 |
PC |
|
003306/2023 |
202300707 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISIÇÃO DE GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%, INJETAVEL, SISTE MA FECHADO, EM FRASCO/BOLSA COM 250ML E 500ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº054/2024, PC3306/2023A003,AF:2832/2024 PROCESSO DIGITAL: 329/2024 |
R$ 10.040,00 |
| 2024 |
14273 |
04092024 |
PC |
|
002768/2023 |
202300613 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISICAO DE BANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.64/2024. PC2768/2023A001,AF:2801/2024 PROCESSO DIGITAL: 294/2024 |
R$ 14.400,00 |
| 2024 |
14274 |
04092024 |
PC |
|
003063/2023 |
202300679 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG POR AMPOLA DE 1ML, INJETAVEL. ACONDICIONADA EM CAIXAS COM NO MINIMO 25 AMPOLAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº84/2024, PC3063/2023A002,AF:2829/2024 PROCESSO DIGITAL: 395/2024 |
R$ 740,00 |
| 2024 |
14275 |
04092024 |
PC |
|
002065/2023 |
202300442 |
ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA |
04162170000123 |
AQUISICAO DE CARVAO ATIVADO EM PO', EMBALADO EM PACOTE COM 50G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.535/2023. PC2065/2023A001,AF:2868/2024 PROCESSO DIGITAL: 2562/2023 |
R$ 750,00 |
| 2024 |
14276 |
04092024 |
PC |
|
000149/2024 |
202400066 |
HO HOSPITALAR LTDA |
15736240000126 |
AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL MODELO DE MESA. PC149/2024,AF:2825/2024 |
R$ 15.760,70 |
| 2024 |
14277 |
04092024 |
PC |
|
000149/2024 |
202400066 |
HO HOSPITALAR LTDA |
15736240000126 |
AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL MODELO DE MESA. PC149/2024,AF:2825/2024 |
R$ 3.708,40 |
| 2024 |
14278 |
04092024 |
PC |
|
000149/2024 |
202400066 |
HO HOSPITALAR LTDA |
15736240000126 |
AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL MODELO DE MESA. PC149/2024,AF:2825/2024 |
R$ 1.854,20 |
| 2024 |
14279 |
04092024 |
PC |
|
000149/2024 |
202400066 |
HO HOSPITALAR LTDA |
15736240000126 |
AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL MODELO DE MESA. PC149/2024,AF:2825/2024 |
R$ 4.635,50 |
| 2024 |
14280 |
04092024 |
PC |
|
002638/2023 |
202300577 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSAO COM 20MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.685/2023. PC2638/2023A003,AF:2834/2024 PROCESSO DIGITAL: 3441/2023 |
R$ 6.890,00 |
| 2024 |
14281 |
04092024 |
PC |
|
001043/2024 |
202400223 |
ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES |
06194440000103 |
AQUISIÇÃO DE PELICULA PARA RAIO X, PERIAPICAL, COM ENVOLUCRO INDIVIDUAL PLASTICO, TAMANHO 3 X 4CM SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 317/2024, PC1043/2024A002,AF:2891/2024 PROCESSO DIGITAL: 1714/2024 |
R$ 3.240,00 |
| 2024 |
14282 |
04092024 |
PC |
|
000239/2024 |
202400127 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR FPS 30, COM REPELENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 344/2024. PC239/2024A001,AF:2864/2024 PROCESSO DIGITAL: 1810/2024 |
R$ 19.440,00 |
| 2024 |
14283 |
04092024 |
PC |
|
000621/2023 |
202310030 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
38894804000154 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DO TERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA E REALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITARIA JUNTO AOS MORADORES, COMERCIANTES E DEMAIS RESPONSAVEIS POR ATIVIDADES ECONOMICAS NO LOCAL. PC621/2023,PROCESSO DIGITAL:SB56080/2024. |
R$ 41.554,72 |
| 2024 |
14284 |
04092024 |
PC |
|
000621/2023 |
202310030 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
38894804000154 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DO TERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA E REALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITARIA JUNTO AOS MORADORES, COMERCIANTES E DEMAIS RESPONSAVEIS POR ATIVIDADES ECONOMICAS NO LOCAL. PC621/2023,PROCESSO DIGITAL:SB56080/2024. |
R$ 569.544,09 |
| 2024 |
14285 |
04092024 |
PC |
|
003193/2023 |
202300693 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE CARVEDIOL 3,125MG POR COMPRIMIDO E ESPERIOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 41/2024 PC3193/2023A001,AF:2812/2024 PROCESSO DIGITAL: 201/2024 |
R$ 64.803,96 |
| 2024 |
14286 |
04092024 |
PC |
|
001495/2024 |
202400385 |
FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA |
13642211000170 |
AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 LITROS. PC1495/2024,AF:2850/2024 |
R$ 4.860,00 |
| 2024 |
14287 |
04092024 |
PC |
|
001495/2024 |
202400385 |
FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA |
13642211000170 |
AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 LITROS. PC1495/2024,AF:2850/2024 |
R$ 1.620,00 |
| 2024 |
14288 |
04092024 |
PC |
|
003308/2023 |
202300709 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA C 100MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 60/2024 PC3308/2023A005,AF:2844/2024 PROCESSO DIGITAL: 307/2024 |
R$ 5.950,00 |
| 2024 |
14289 |
04092024 |
PC |
|
001495/2024 |
202400385 |
FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA |
13642211000170 |
AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 LITROS. PC1495/2024,AF:2850/2024 |
R$ 2.700,00 |
| 2024 |
14290 |
04092024 |
PC |
|
001495/2024 |
202400385 |
FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA |
13642211000170 |
AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 LITROS. PC1495/2024,AF:2850/2024 |
R$ 9.180,00 |
| 2024 |
14675 |
18092024 |
PC |
|
001674/2024 |
202400462 |
NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
18486182000118 |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CONFECÇÃO DE BLOCO DE INFRACAO E APREENSAO (25x4),VIAS AUTOCOPIATIVAS. PC1674/2024,AF:3121/2024 |
R$ 3.645,00 |
| 2024 |
14676 |
18092024 |
PC |
|
001956/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR MARCELLO CRISPINIANO PADULA, PC1956/2024 |
R$ 5.739,00 |
| 2024 |
14677 |
18092024 |
PC |
|
001975/2024 |
202400088 |
LUIS ALVARO GALLELO |
01173931856 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA, REFERENTE A DESAPROPRIACAO - AUTOS Nº 1029705-80.2023.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 24408, EM FACE DE ADILSON FAGUNDES ALONSO E ANA MARIA CABRAL FAGUNDES SB54027/2023;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EM |
R$ 13.500,00 |
| 2024 |
14678 |
18092024 |
PC |
|
003139/2022 |
202310002 |
A2F SOLUCOES EM PESQUISA E ENSINO LTDA |
36813938000178 |
REFERENTE À DEVOLUÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DE CAUÇÃO, CONFORME DEMOSNTRATIVO DE CALCULO EM FLS.912; GAM Nº 802/232945688-4 EM FLS.902. PROCESSO DIGITAL Nº2003/2023 PC3139/2022,CONTRATO:123/2023 |
R$ 132,68 |
| 2024 |
14679 |
18092024 |
PC |
|
001975/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR LUIS ALVARO GALLELO, PC1975/2024 |
R$ 2.700,00 |
| 2024 |
14680 |
18092024 |
PP |
SB |
061669/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
04366794000162 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA DE JUDÔ MASCULINO/FEMININO, PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP, PROCESSO DIGITAL: SB87646/2023 ADITAMENTO: 2/2024 |
R$ 304.000,00 |
| 2024 |
14681 |
18092024 |
PP |
SB |
061671/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA, PROMOVENDO ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO,IMPLANTANDO,DESENVOLVENDO E REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO MASCULINO E FEMININO.PPSB61671/2021;CONVENIO:2/2021-SESP; |
R$ 357.000,00 |
| 2024 |
14682 |
18092024 |
PC |
|
001119/2024 |
202400276 |
ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
08221047000197 |
ESTORNO TOTAL DA NE 14374/2024. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PC1119/2024,AF:2808/2024 |
-R$ 49.444,65 |
| 2024 |
14683 |
18092024 |
PC |
|
001119/2024 |
202400276 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
09258263000170 |
ESTORNO TOTAL DA NE 14379/2024. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PC1119/2024,AF:2809/2024 |
-R$ 7.409,00 |
| 2024 |
14684 |
18092024 |
PC |
|
001119/2024 |
202400276 |
ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
08221047000197 |
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PC1119/2024,AF:2808/2024 |
R$ 49.444,65 |
| 2024 |
14685 |
18092024 |
PC |
|
001119/2024 |
202400276 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
09258263000170 |
AQUISIÇÃO DE MESA RETANGULAR. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PC1119/2024,AF:2809/2024 |
R$ 7.409,00 |
| 2024 |
14686 |
18092024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, ATA DE DELIBERAÇÃO EM FLS. 88/89. EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PC DIGITAL: |
R$ 31.500,00 |
| 2024 |
14687 |
18092024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS - EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 15.000,00 |
| 2024 |
14688 |
18092024 |
PC |
|
002284/2023 |
202300494 |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
03772503000173 |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO URINARIO, USO MASCULINO, TAMANHOS = P / M / G, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 614/2023, PC2284/2023A001,AF:3110/2024 PROCESSO DIGITAL: 68/2024 |
R$ 8.344,00 |
| 2024 |
14689 |
18092024 |
PC |
|
001166/2024 |
202400296 |
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650002693 |
AQUISICAO DE LENVATINIBE DE 10 MG E DE 4 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 424/2024. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1166/2024A001,AF:3108/2024 PROCESSO DIGITAL: 1992/2024 |
R$ 85.688,40 |
| 2024 |
14690 |
18092024 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM TABOÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2024,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 38/2024 |
R$ 39.296,77 |
| 2024 |
14691 |
18092024 |
PC |
|
000138/2024 |
202400028 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 224/2024, PC138/2024A002,AF:3111/2024 PROCESSO DIGITAL: 1448/2024 |
R$ 45.480,00 |
| 2024 |
14692 |
18092024 |
PP |
SB |
073877/2013 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 14369/2024. PROCESSO DIGITAL: SB 42568/2020 PPSB73877/2013,CONTRATO:73877/2013 |
-R$ 372.119,10 |
| 2024 |
14693 |
18092024 |
PP |
SB |
073877/2013 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 14371/2024. PROCESSO DIGITAL: SB 42568/2020 PPSB73877/2013,CONTRATO:73877/2013 |
-R$ 294.326,73 |
| 2024 |
14694 |
18092024 |
PC |
|
002761/2023 |
202300641 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE DISPOSITIVOS DE PUNÇÃO INTRAOSSEO ADULTO E INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 721/2023. PC2761/2023A001,AF:3104/2024 PROCESSO DIGITAL: 3479/2023 |
R$ 28.665,20 |
| 2024 |
14695 |
18092024 |
PC |
|
001388/2024 |
202400179 |
AMERICA RODAS E RODIZIOS LTDA |
26132604000185 |
AQUISIÇÃO DE RODÍZIO GIRATÓRIO 360 GRAUS COM FREIO. PC1388/2024,AF:3133/2024 |
R$ 6.560,00 |
| 2024 |
14696 |
18092024 |
PC |
|
001565/2019 |
201900386 |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
27595780000116 |
ESTORNO TOTAL DA NE 11759/2024. PC1565/2019,CONTRATO:116/2019 |
-R$ 81.629,42 |
| 2024 |
14697 |
18092024 |
PC |
|
000903/2023 |
202300550 |
B & M EMERGENCIAS MEDICAS LTDA |
15102832000196 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 11960/2024 PC903/2023,CONTRATO:177/2024 |
-R$ 228.324,00 |
| 2024 |
14698 |
19092024 |
PC |
|
000698/2024 |
202400121 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ADENOSINA 3MG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. E GENTAMICINA 40MG/ML AMPOLA 2ML SOLUCAO INJETAVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 238/2024, PC698/2024A001,AF:3117/2024 PROCESSO DIGITAL: 1407/2024 |
R$ 1.779,00 |
| 2024 |
14699 |
19092024 |
PC |
|
000128/2024 |
202400106 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA SEM VASOCONSTRITOR 2% AMPOLA DE 5ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 270/2024, PC128/2024A003,AF:3118/2024 PROCESSO DIGITAL: 1496/2024 |
R$ 1.960,00 |
| 2024 |
14700 |
19092024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 626/2023. PC2547/2023A010,AF:3131/2024 PROCESSO DIGITAL: 290/2024 |
R$ 41,95 |
| 2024 |
14095 |
29082024 |
PP |
SB |
099262/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00211/2024 |
R$ 176.090,61 |
| 2024 |
14096 |
29082024 |
PP |
SB |
099262/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00211/2024 |
R$ 1.400,00 |
| 2024 |
14097 |
29082024 |
PP |
SB |
099264/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00212/2024 |
R$ 106.863,57 |
| 2024 |
14098 |
29082024 |
PP |
SB |
075455/2021 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00213/2024 |
R$ 184.556,88 |
| 2024 |
14099 |
29082024 |
PP |
SB |
075455/2021 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00213/2024 |
R$ 618,37 |
| 2024 |
14100 |
29082024 |
PP |
SB |
134401/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857002007 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-134401/2023,CONV:00003/2024SE,ADIT: |
R$ 151.744,64 |
| 2024 |
14101 |
29082024 |
PP |
SB |
134401/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857002007 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-134401/2023,CONV:00003/2024SE,ADIT: |
R$ 500,00 |
| 2024 |
14102 |
29082024 |
PP |
SB |
128525/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-128525/2023,CONV:00001/2024SE,ADIT: |
R$ 305.250,13 |
| 2024 |
14103 |
29082024 |
PP |
SB |
128525/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. MO40925/2024. PPSB-128525/2023,CONV:00001/2024SE,ADIT: |
R$ 300,00 |
| 2024 |
14104 |
29082024 |
PC |
|
000139/2024 |
202400021 |
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
94389400000184 |
AQUISICAO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG, EM FRASCO-AMPOLA, PO' PARA SOLUCAO INJETAVEL + DILUENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 202/2024. PC139/2024A002,AF:2806/2024 PROCESSO DIGITAL: 1381/2024 |
R$ 14.637,00 |
| 2024 |
14105 |
30082024 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 3 ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°28/2024 - FMSAI, PC2903/2019, CONTRATO: 42/2021, PROCESSO DIGITAL: SB71675/2023 |
R$ 400.000,00 |
| 2024 |
14106 |
30082024 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. ATA DA REUNIAO ORDINARIA N° 28/2024 -FMSAI. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021 PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022 |
R$ 500.000,00 |
| 2024 |
14107 |
30082024 |
PC |
|
001367/2021 |
202110021 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOS DE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/ PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°28/2024 - FMSAI,PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022, |
R$ 500.000,00 |
| 2024 |
14108 |
30082024 |
PC |
|
001457/2023 |
202300329 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISICAO DE TESTE PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 151/2024. PC1457/2023A001,AF:2804/2024 PROCESSO DIGITAL: 851/2024 |
R$ 2.850,00 |
| 2024 |
14109 |
30082024 |
PC |
|
000139/2024 |
202400021 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 201/2024. PC139/2024A001,AF:2807/2024 PROCESSO DIGITAL: 1379/2024 |
R$ 22.000,00 |
| 2024 |
14110 |
30082024 |
PC |
|
000098/2024 |
202400006 |
HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E P |
02786436000183 |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PADRÃO LÍQUIDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº289/2024, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC98/2024A002,AF:2800/2024 PROCESSO DIGITAL: 1831/2024 |
R$ 10.600,20 |
| 2024 |
14111 |
30082024 |
PC |
|
000990/2024 |
202400192 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML SOLUCAO ORAL EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 337/2024, PC990/2024A001,AF:2830/2024 PROCESSO DIGITAL: 1733/2024 |
R$ 44.232,00 |
| 2024 |
14112 |
30082024 |
PC |
|
000125/2024 |
202400045 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 600.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 245/2024, PC125/2024A005,AF:2845/2024 PROCESSO DIGITAL: 1590/2024 |
R$ 5.200,00 |
| 2024 |
14113 |
30082024 |
PC |
|
000098/2024 |
202400006 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISICAO DE FORMULA PADRAO LIQUIDA PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL E DE FORMULA PADRAO EM PO' PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 288/2024. PC98/2024A001,AF:2799/2024 PROCESSO DIGITAL: 1767/2024 |
R$ 15.856,56 |
| 2024 |
17314 |
28112024 |
PP |
SB |
080777/2024 |
000000000 |
PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO |
15599606805 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMUNICACAO VISUAL PARA FINS DE DEMARCACAO/ORGANIZACAO DE ESPAÇO DOS EXPOSITORES NA PRACA DOS MENINOS. PPSB80777/2024 |
R$ 2.856,00 |
| 2024 |
17315 |
28112024 |
PC |
|
001764/2024 |
202400494 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE ALGODAO HIDROFILO. ARP N. 662/2024 PC1764/2024A002,AF:4050/2024 PROCESSO DIGITAL: 2533/2024 |
R$ 1.556,40 |
| 2024 |
17316 |
28112024 |
PP |
SB |
123482/2022 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE. RESOLUÇÃO CMAS 643/2023, FLS. 1087/1096. PPSB 123482/2022, CONVENIO: 95/2022-SAS |
R$ 59.500,00 |
| 2024 |
17317 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02988/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 10.281,65 |
| 2024 |
17318 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10171/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 23.948,38 |
| 2024 |
17319 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10188/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 10.156,99 |
| 2024 |
17320 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10208/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 89.939,19 |
| 2024 |
17321 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10240/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 48.000,00 |
| 2024 |
17322 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 06124/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 20.000,00 |
| 2024 |
17323 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10239/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 13.000,00 |
| 2024 |
17324 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10241/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 22.000,00 |
| 2024 |
17325 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10254/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 159.584,17 |
| 2024 |
17326 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11305/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 13.000,00 |
| 2024 |
17327 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14630/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 5.000,00 |
| 2024 |
17328 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10279/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 6.000,00 |
| 2024 |
17329 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10303/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 90.000,00 |
| 2024 |
17330 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10306/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 50.000,00 |
| 2024 |
17331 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14254/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 35.000,00 |
| 2024 |
17332 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13853/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 70.000,00 |
| 2024 |
17333 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00788/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 12.000,00 |
| 2024 |
17334 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10312/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 58.786,87 |
| 2024 |
17335 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14257/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 3.100,00 |
| 2024 |
17336 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10320/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 6.500,00 |
| 2024 |
17337 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10330/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 26.919,06 |
| 2024 |
17338 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10343/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 25.000,00 |
| 2024 |
17339 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10344/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 13.000,00 |
| 2024 |
17340 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10392/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.300.000,00 |
| 2024 |
17341 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10398/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 13.000,00 |
| 2024 |
17342 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 08476/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 5.000,00 |
| 2024 |
17343 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00984/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 8.000,00 |
| 2024 |
17344 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00989/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.587,00 |
| 2024 |
17345 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01034/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 62.896,54 |
| 2024 |
17346 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10519/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 228.931,42 |
| 2024 |
17347 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10545/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 6.816,34 |
| 2024 |
17348 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 04362/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 3.000,00 |
| 2024 |
17349 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10573/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 22.000,00 |
| 2024 |
17350 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10574/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 30.000,00 |
| 2024 |
17351 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10575/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 7.000,00 |
| 2024 |
17352 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10570/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 15.000,00 |
| 2024 |
17353 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10583/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 35.000,00 |
| 2024 |
17354 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10578/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 60.000,00 |
| 2024 |
17355 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01159/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 14.000,00 |
| 2024 |
17356 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10587/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 40.000,00 |
| 2024 |
17357 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10590/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 12.000,00 |
| 2024 |
17358 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 06133/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 15.000,00 |
| 2024 |
17359 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07043/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 13.000,00 |
| 2024 |
17360 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01162/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.400,00 |
| 2024 |
17361 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 06134/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 13.350,00 |
| 2024 |
17362 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01174/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 35.592,00 |
| 2024 |
17363 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13859/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.892,28 |
| 2024 |
17364 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14648/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 22.751,23 |
| 2024 |
17365 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10624/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 190.000,00 |
| 2024 |
17366 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10627/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 50.000,00 |
| 2024 |
17367 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10630/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 35.000,00 |
| 2024 |
17368 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10726/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 4.646,52 |
| 2024 |
17369 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 04365/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 4.336,79 |
| 2024 |
17370 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10832/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 133.467,93 |
| 2024 |
17371 |
28112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03587/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 10.794,29 |
| 2024 |
17372 |
28112024 |
PP |
SB |
038881/2022 |
000000000 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS, TERMO DE ADITAMENTO N° 61/2023-SAS RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023,EM FLS.757/766 PPSB38881/2022, CONVENIO:18/2022-SAS. |
R$ 179.352,00 |
| 2024 |
17373 |
28112024 |
PP |
SB |
038895/2022 |
000000000 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.643/2023, FLS 807/816. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
R$ 57.872,63 |
| 2024 |
17374 |
28112024 |
PP |
SB |
038895/2022 |
000000000 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.643/2023, FLS 807/816. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
R$ 43.647,37 |
| 2024 |
17375 |
28112024 |
PP |
SB |
038892/2022 |
000000000 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS 678/687 . PPSB38892/2022, CONVENIO: 19/2022-SAS |
R$ 138.744,00 |
| 2024 |
17376 |
28112024 |
PC |
|
001612/2019 |
201900011 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
ESTORNO TOTAL DO SALDO DA NE 06171/24. PROCESSO DIGITAL: 3064/2022. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019 |
-R$ 9.622,15 |
| 2024 |
17377 |
28112024 |
PC |
|
001612/2019 |
201900011 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
ESTORNO TOTAL DO SALDO DA NE 06175/24. PROCESSO DIGITAL: 3064/2022. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019 |
-R$ 8.708,50 |
| 2024 |
17378 |
28112024 |
PP |
SB |
094242/2019 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER SUBVENÇÃO SOCIAL DO SPDI - CENTRO DIA + SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, TERMO DE ADITAMENTO N.62/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS 643/2023 PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020 |
R$ 137.910,20 |
| 2024 |
17379 |
28112024 |
PC |
|
001612/2019 |
201900011 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
ESTORNO TOTAL DO SALDO DA NE 06176/24. PROCESSO DIGITAL: 3064/2022. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019 |
-R$ 3.780,13 |
| 2024 |
17380 |
28112024 |
PC |
|
001612/2019 |
201900011 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
ESTORNO TOTAL DO SALDO DA NE 06178/24. PROCESSO DIGITAL: 3064/2022. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019 |
-R$ 3.421,20 |
| 2024 |
17381 |
28112024 |
PP |
SB |
094242/2019 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER SUBVENÇÃO SOCIAL DO SPDI - CENTRO DIA + SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, TERMO DE ADITAMENTO N.62/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS 643/2023 PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020 |
R$ 23.010,00 |
| 2024 |
17382 |
28112024 |
PC |
|
001612/2019 |
201900011 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
ESTORNO TOTAL DO SALDO DA NE 06179/24. PROCESSO DIGITAL: 3064/2022. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019 |
-R$ 3.780,13 |
| 2024 |
17383 |
28112024 |
PC |
|
001612/2019 |
201900011 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
ESTORNO TOTAL DO SALDO DA NE 06180/24. PROCESSO DIGITAL: 3064/2022. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019 |
-R$ 3.421,20 |
| 2024 |
17384 |
28112024 |
PC |
|
001759/2024 |
202400497 |
REINALDO JOSE CANOVA |
55180491000191 |
AQUISICAO DE ANESTESICO TOPICO,PARA APLICACAO ORAL OU MUCOSA, A BASE DE BENZOCAINA 20%, OU A BASE DE LIDOCAINA 5%. ARP N. 635/2024 PC1759/2024A001,AF:4049/2024 PROCESSO DIGITAL: 2552/2024 |
R$ 3.460,80 |
| 2024 |
17385 |
28112024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 9956/2024 PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
-R$ 27.440,00 |
| 2024 |
17386 |
28112024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 9957/2024 PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
-R$ 10.780,00 |
| 2024 |
17387 |
28112024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 9958/2024 PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
-R$ 10.780,00 |
| 2024 |
17388 |
28112024 |
PC |
|
002005/2021 |
202100506 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO. PC2005/2021,CONTRATO 123/2021 |
R$ 150,00 |
| 2024 |
17389 |
28112024 |
PP |
SB |
000681/2024 |
000000000 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 14589, CONSTANTE NO DP 17130 - OP 18016, CONFORME GAM - 003414066 E ANULACAO 00672. |
-R$ 16,00 |
| 2024 |
17390 |
28112024 |
PP |
SB |
000681/2024 |
000000000 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 14591, CONSTANTE NO DP 17130 - OP 18016, CONFORME GAM - 003414066 E ANULACAO 00673. |
-R$ 579,40 |
| 2024 |
17391 |
28112024 |
PC |
|
000817/2023 |
202310016 |
CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II |
54396256000199 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 9388/2024. PROCESSO DIGITAL PC 830/2024. PC817/2023,CONTRATO:112/2024 |
-R$ 38.591,10 |
| 2024 |
17392 |
28112024 |
PC |
|
000817/2023 |
202310016 |
CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II |
54396256000199 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II( COMPOSTO PELAS EMPRESAS PLANAL ENGENHARIA LTDA; PROGETTO ENGENHARIA LTDA;C3 PLANEJAMENTO CONSULTORIA E PROJETO LTDA; |
R$ 842.215,12 |
| 2024 |
17393 |
28112024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I ARP N. 706/2023 PC2674/2023A018,AF:4138/2024 PROCESSO DIGITAL: 887/2024 |
R$ 1.480,98 |
| 2024 |
17394 |
28112024 |
PP |
SB |
135717/2024 |
000000000 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
DEVOLUÇÃO ATUALIZADA DE CAUÇÃO DEPOSITADA CONFORME DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO EM FLS.103/104, CONFORME GAM:802/222756657-6 EM FLS.4784 DO PROCESSO FISICO PC2142/2021 (FLS. 81). PPSB135717/2024 |
R$ 1.385,58 |
| 2024 |
17395 |
28112024 |
PC |
|
001298/2023 |
202300257 |
NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA |
06983188000111 |
AQUISICAO DE RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA APRESENTADO EM FORMA DE BLOCOS PARAFINADOS, PERFURADOS NO CENTRO, PESANDO 20 GRAMAS CADA BLOCO, COM PRINCIPIO ATIVO A BASE DE =DIFETHIALONE=, 0,0025%. ARP N. 712/2023 CONFORME RESOLUCAO CMS N. 33 DE 31 DE OUTUBRO DE2023. |
R$ 14.000,00 |
| 2024 |
17396 |
28112024 |
PC |
|
000865/2023 |
202310029 |
CONSORCIO PLANAL-COMAP-MERITO |
55521376000133 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRAFEGO PARA ELABORAÇÃO DE CONTAGEM VOLUMETRICA CLASSIFICADA, ORIGEM/DESTINO DE VEICULOS E DESENVOLVIMENTO DA ANALISE TECNICA DOS RESULTADOS, PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILID ADE DA REGIAO DO POS BALSA E ENTORNOS DA REPRESA BILLINGS, PROSABS. COMPOSTO PELAS EMPRESAS(PLANALENGENHARIA; COMAP CONSULTORIA MARKETING E PLANEJAM |
R$ 50.522,88 |
| 2024 |
17397 |
28112024 |
PC |
|
000865/2023 |
202310029 |
CONSORCIO PLANAL-COMAP-MERITO |
55521376000133 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRAFEGO PARA ELABORAÇÃO DE CONTAGEM VOLUMETRICA CLASSIFICADA, ORIGEM/DESTINO DE VEICULOS E DESENVOLVIMENTO DA ANALISE TECNICA DOS RESULTADOS, PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILID ADE DA REGIAO DO POS BALSA E ENTORNOS DA REPRESA BILLINGS, PROSABS. COMPOSTO PELAS EMPRESAS(PLANALENGENHARIA; COMAP CONSULTORIA MARKETING E PLANEJAM |
R$ 465.016,78 |
| 2024 |
17398 |
28112024 |
PC |
|
001595/2024 |
202400455 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 48 UNIDADES. ARP N. 565/2024 PC1595/2024A002,AF:4130/2024 PROCESSO DIGITAL: 2529/2024 |
R$ 2.545,00 |
| 2024 |
17399 |
28112024 |
PP |
SB |
110762/2024 |
000000000 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
ESTORNO TOTAL DA NE 17197/2024 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. (SUBELEMENTO DA DESPESA) PPSB110762/2024,CONVENIO:1/2024-SS |
-R$ 400.019,15 |
| 2024 |
17400 |
28112024 |
PP |
SB |
110762/2024 |
000000000 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. (SUBELEMENTO DA DESPESA) PPSB110762/2024,CONVENIO:1/2024-SS |
R$ 400.019,15 |
| 2024 |
17401 |
28112024 |
PC |
|
000445/2024 |
202400417 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
57952159000123 |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECETARIA DE EDUCACAO. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDAMANIFESTACAO PGM-5 N.249/2024 EM FLS.729/748 |
R$ 104.944,10 |
| 2024 |
17402 |
28112024 |
PC |
|
000445/2024 |
202400417 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
57952159000123 |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECETARIA DE EDUCACAO. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDAMANIFESTACAO PGM-5 N.249/2024 EM FLS.729/748 |
R$ 41.228,03 |
| 2024 |
17403 |
28112024 |
PC |
|
000445/2024 |
202400417 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
57952159000123 |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECETARIA DE EDUCACAO. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDAMANIFESTACAO PGM-5 N.249/2024 EM FLS.729/748 |
R$ 41.228,03 |
| 2024 |
17404 |
28112024 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA) PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024 |
R$ 38.787,76 |
| 2024 |
17405 |
28112024 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA) PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024 |
R$ 15.238,04 |
| 2024 |
17406 |
28112024 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA) PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024 |
R$ 15.238,04 |
| 2024 |
17407 |
28112024 |
PC |
|
003304/2023 |
202300716 |
CIRURGICA OLIMPIO LTDA |
01140868000150 |
AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 115/2024 PC3304/2023A002,AF:4048/2024 PROCESSO DIGITAL: 506/2024 |
R$ 17.875,00 |
| 2024 |
17408 |
28112024 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. ATA DA REUNIAO ORDINARIA N° 28/2024 -FMSAI. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 0,35% E 2ª PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.484/2024 EM FLS. 534/540. |
R$ 12.477,47 |
| 2024 |
17409 |
28112024 |
PC |
|
000284/2024 |
202400017 |
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
33615509000106 |
AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED, COM 120CM DE COMPRIMENTO, BULBO T8, BASE G13, BIVOLT, POTENCIA DE 18W 6500K, MODELO 48LTG2028F00. ARP N. 169/2024 PC284/2024A001,AF:4047/2024 PROCESSO DIGITAL: 1126/2024 |
R$ 10.300,00 |
| 2024 |
17410 |
28112024 |
PC |
|
002868/2022 |
202310001 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023 |
R$ 126.000,00 |
| 2024 |
17411 |
28112024 |
PC |
|
002868/2022 |
202310001 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023 |
R$ 2.874.000,00 |
| 2024 |
17412 |
28112024 |
PC |
|
001282/2024 |
202400362 |
NIUTEC SOLUCOES EM SINALIZACAO LTDA |
41966732000118 |
AQUISICAO DE TOTEM, FORMATO 2,00 DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA POR 0,15M DE PROFUNDIDADE E ADESIVO PARA TOTEM, ADESIVO EM VINIL 2,00 X 0,70M COM IMPRESSÃO DIGITAL, DOIS LADOS. ARP N. 512/24 PC1282/2024A001,AF:4009/2024PROCESSO DIGITAL: 2345/2024 |
R$ 1.388,80 |
| 2024 |
17413 |
28112024 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 12701/2024. PROCESSO DIGITAL: PC 1796/2019. PC46/2019,CONTRATO:67/2019 |
-R$ 32.122,36 |
| 2024 |
17414 |
28112024 |
PC |
|
001282/2024 |
202400362 |
NIUTEC SOLUCOES EM SINALIZACAO LTDA |
41966732000118 |
AQUISICAO DE TOTEM, FORMATO 2,00 DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA POR 0,15M DE PROFUNDIDADE E ADESIVO PARA TOTEM, ADESIVO EM VINIL 2,00 X 0,70M COM IMPRESSÃO DIGITAL, DOIS LADOS. ARP N. 512/24 PC1282/2024A001,AF:4009/2024PROCESSO DIGITAL: 2345/2024 |
R$ 545,60 |
| 2024 |
17415 |
28112024 |
PC |
|
001282/2024 |
202400362 |
NIUTEC SOLUCOES EM SINALIZACAO LTDA |
41966732000118 |
AQUISICAO DE TOTEM, FORMATO 2,00 DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA POR 0,15M DE PROFUNDIDADE E ADESIVO PARA TOTEM, ADESIVO EM VINIL 2,00 X 0,70M COM IMPRESSÃO DIGITAL, DOIS LADOS. ARP N. 512/24 PC1282/2024A001,AF:4009/2024PROCESSO DIGITAL: 2345/2024 |
R$ 545,60 |
| 2024 |
17416 |
28112024 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 12702/2024. PROCESSO DIGITAL:PC 1796/2019 PC46/2019,CONTRATO:67/2019 |
-R$ 12.619,48 |
| 2024 |
17417 |
28112024 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 12703/2024. PROCESSO DIGITAL: PC 1796/2019. PC46/2019,CONTRATO:67/2019 |
-R$ 12.619,47 |
| 2024 |
17418 |
28112024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 7631/2024 PC2911/2022,CONTRATO:138/2023 PROCESSO DIGITAL: PC2653/2023 |
-R$ 218.999,99 |
| 2024 |
17419 |
28112024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 7661/2024 PC2911/2022,CONTRATO:138/2023 PROCESSO DIGITAL: PC2653/2023 |
-R$ 2.781.000,01 |
| 2024 |
17420 |
28112024 |
PC |
|
002506/2024 |
202400221 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISICAO DE ALFA-ALGLICOSIDADE 50MG PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL EM FRASCO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2506/2024,AF:4063/2024 |
R$ 232.152,00 |
| 2024 |
17421 |
28112024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023 |
R$ 558.424,84 |
| 2024 |
17422 |
28112024 |
PC |
|
002068/2024 |
202400586 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE REVELADOR PARA PELICULA RADIOGRAFICA ODONTOLOGICA. PC2068/2024,AF:4066/2024 |
R$ 2.245,04 |
| 2024 |
17423 |
28112024 |
PP |
SB |
080777/2024 |
000000000 |
PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO |
15599606805 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 16904, CONSTANTE NO DP 21472 - OP 22221, CONFORME GAM - 003413959 E ANULACAO 00674. |
-R$ 1.798,50 |
| 2024 |
17424 |
28112024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ARP N. 706/2023, PC2674/2023A007,AF:4135/2024 PROCESSO DIGITAL: 79/2024 |
R$ 935,36 |
| 2024 |
17425 |
28112024 |
PC |
|
002760/2023 |
202300750 |
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA |
01590728000698 |
ESTORNO TOTAL DA NE 14955/2024. PC2760/2023,TD.COJUL:99991/2024 |
-R$ 76.454,68 |
| 2024 |
17426 |
28112024 |
PC |
|
002760/2023 |
202300750 |
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA |
01590728000698 |
ESTORNO TOTAL DA NE 14956/2024. PC2760/2023,TD.COJUL:99991/2024 |
-R$ 39.433,12 |
| 2024 |
17427 |
28112024 |
PC |
|
002760/2023 |
202300750 |
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA |
01590728000698 |
ESTORNO TOTAL DA NE 14957/2024. PC2760/2023,TD.COJUL:99991/2024 |
-R$ 347.663,40 |
| 2024 |
17428 |
28112024 |
PC |
|
002760/2023 |
202300750 |
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA |
01590728000698 |
ESTORNO TOTAL DA NE 14958/2024. PC2760/2023,TD.COJUL:99991/2024 |
-R$ 34.766,34 |
| 2024 |
17429 |
28112024 |
PC |
|
001730/2023 |
202300706 |
GRAND TECH ELEVADORES LTDA |
43295239000149 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR NO PARQUE DA CHACARA SILVESTRE DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME ORÇAMENTO EM FL.400, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.409, CONTRATO: 37/2024 PROCESSO DIGITAL 1730/2023 |
R$ 8.370,00 |
| 2024 |
17430 |
28112024 |
PP |
SB |
135827/2024 |
000000000 |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
46377222000129 |
DESPESA DE RESTITUIÇÃO DE SOBRA DE RECURSOS REFERENTE AO CONVENIO SESP-PRC-2023/03DM, CONFORME DARE No 240190004422968 EM FLS. 12.OBJETO:PROJETO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO - FASE 2 PPSB135827/2024 |
R$ 5.910,16 |
| 2024 |
17431 |
28112024 |
PP |
SB |
135836/2024 |
000000000 |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
46377222000129 |
DESPESA DE RESTITUIÇÃO DE SOBRA DE RECURSOS REFERENTE AO CONVENIO SESP-PRC-2023/02DM, CONFORME DARE No 240190004423075 EM FLS. 13.OBJETO:PROJETO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - JUDO - FASE 2 PPSB135836/2024 |
R$ 17.585,39 |
| 2024 |
17432 |
28112024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
R$ 153.239,54 |
| 2024 |
17433 |
28112024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
R$ 53.781,55 |
| 2024 |
17434 |
28112024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
R$ 598.131,58 |
| 2024 |
17435 |
28112024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
R$ 41.164,59 |
| 2024 |
17436 |
28112024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
R$ 3.616,19 |
| 2024 |
17437 |
28112024 |
PC |
|
002150/2020 |
202110007 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, -EMPENHO COMPLEMENTAR- PC2150/2020, CONTRATO:96/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021 |
R$ 200.000,00 |
| 2024 |
17438 |
29112024 |
PP |
SB |
059798/2020 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB059798/2020 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
17439 |
29112024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL |
R$ 189.800,00 |
| 2024 |
17440 |
29112024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL |
R$ 2.410.200,00 |
| 2024 |
17441 |
29112024 |
PC |
|
002602/2020 |
202110001 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021 |
R$ 354.000,00 |
| 2024 |
17442 |
29112024 |
PC |
|
001832/2018 |
201800531 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019. PROCESSO DIGITAL: 1878/2023 |
R$ 50.000,00 |
| 2024 |
17443 |
29112024 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024 |
R$ 16.365,07 |
| 2024 |
17444 |
29112024 |
PC |
|
001832/2018 |
201800531 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019. PROCESSO DIGITAL: 1878/2023 |
R$ 200.000,00 |
| 2024 |
17445 |
29112024 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024 |
R$ 6.429,13 |
| 2024 |
17446 |
29112024 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024 |
R$ 6.429,13 |
| 2024 |
17447 |
29112024 |
PC |
|
002602/2020 |
202110001 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, 3o REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,55%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 462/2024 EM FLS. 1169/1171 (286/288), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1175 (290), TD COJUL:99992/2024PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021 |
R$ 92.927,40 |
| 2024 |
17448 |
29112024 |
PP |
SB |
103449/2024 |
000000000 |
DOUGLAS COSTA SANTIAGO |
33043169816 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 16795, CONSTANTE NO DP 21224 - OP 22094, CONFORME GAM - 003421242 E ANULACAO 00675. |
-R$ 850,00 |
| 2024 |
17449 |
29112024 |
PP |
SB |
103449/2024 |
000000000 |
DOUGLAS COSTA SANTIAGO |
33043169816 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 16797, CONSTANTE NO DP 21224 - OP 22094, CONFORME GAM - 003421242 E ANULACAO 00676. |
-R$ 300,00 |
| 2024 |
17450 |
29112024 |
PC |
|
002760/2023 |
202300750 |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
02543216001109 |
FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES, TIPO PC, COM GARANTIA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. MANIFESTAÇÃO PGM5 Nº 747/2023 EM FLS. 343/354 TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS 1594/1596 PC2760/2023,TD.COJUL:99991/2024 |
R$ 82.173,04 |
| 2024 |
17478 |
29112024 |
PP |
SB |
123435/2022 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 1116/1125. PPSB 123435/2022, CONVENIO: 94/2022-SAS |
R$ 55.520,50 |
| 2024 |
17479 |
29112024 |
PP |
SB |
123435/2022 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 1116/1125. PPSB 123435/2022, CONVENIO: 94/2022-SAS |
R$ 27.990,00 |
| 2024 |
17480 |
29112024 |
PP |
SB |
091701/2023 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018TERMO ADITIVO 00006/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA |
R$ 25.000,00 |
| 2024 |
17481 |
29112024 |
PC |
|
001186/2024 |
202400315 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG, COMPRIMIDO. ARP No 489/2024 PC1186/2024A002,AF:4094/2024 PROCESSO DIGITAL: 2143/2024 |
R$ 25.872,00 |
| 2024 |
17482 |
29112024 |
PC |
|
001202/2024 |
202400323 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE NITRAZEPAM 5MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 513/2024 PC1202/2024A001,AF:4092/2024 PROCESSO DIGITAL: 2101/2024 |
R$ 1.936,60 |
| 2024 |
17483 |
29112024 |
PC |
|
000738/2023 |
202310017 |
CONSORCIO REGFUND PARQUE IMIGRANTES |
54397001000140 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA FASE 2, A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS COBRAPE - CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS, E IEMEBRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. |
R$ 254.273,59 |
| 2024 |
17506 |
29112024 |
PC |
|
000871/2023 |
202310027 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO CONUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR - 2ª ETAPA - FASE 2, LOCALIZADO NO BAIRRO MONTANHÃO EM SBC. PROCESSO DIGITAL: SB 022681/2024 PC871/2023 |
R$ 382.176,93 |
| 2024 |
17507 |
29112024 |
PC |
|
001950/2024 |
202400550 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE ESPONJA PARA LIMPEZA EM GERAL, TIPO DUPLA FACE. PC1950/2024,AF:4155/2024 |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
17508 |
29112024 |
PC |
|
001950/2024 |
202400550 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE VASSOURA TIPO = NOVICA. PC1950/2024,AF:4156/2024 |
R$ 8.300,00 |
| 2024 |
17509 |
29112024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA PMSBC. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512 (107), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7090/2024 EM FLS. 149/166,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 |
R$ 153.784,41 |
| 2024 |
17510 |
29112024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA PMSBC. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512 (107), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7090/2024 EM FLS. 149/166,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 |
R$ 113.599,00 |
| 2024 |
17511 |
29112024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,91%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 458/2024 EM FLS.2178/2181. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2208. TD COJUL 99992/2024 PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
R$ 479,30 |
| 2024 |
17512 |
29112024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,91%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 458/2024 EM FLS.2178/2181. TEMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2208. TD COJUL 99992/2024 PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
R$ 94,48 |
| 2024 |
17513 |
29112024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3°REAJUSTE DE PREÇO NA ORDEM DE 3,91%. MANIFESTACAO PGM-5 N°458/2024 EM FLS.2178/2181. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2208. PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99992/2024 |
R$ 2.793,22 |
| 2024 |
17514 |
29112024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,91%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 458/2024 EM FLS.2178/2181. TEMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2208. TD COJUL 99992/2024 PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
R$ 186,67 |
| 2024 |
17515 |
29112024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3°REAJUSTE DE PREÇO NA ORDEM DE 3,91%. MANIFESTACAO PGM-5 N°458/2024 EM FLS.2178/2181. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2208. PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99992/2024 |
R$ 477,23 |
| 2024 |
17516 |
29112024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,91%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 458/2024 EM FLS.2178/2181. TEMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2208. TD COJUL 99992/2024 PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
R$ 75,44 |
| 2024 |
17517 |
29112024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3°REAJUSTE DE PREÇO NA ORDEM DE 3,91%. MANIFESTACAO PGM-5 N°458/2024 EM FLS.2178/2181. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2208. PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99992/2024 |
R$ 903,88 |
| 2024 |
17518 |
29112024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,91%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 458/2024 EM FLS.2178/2181. TEMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2208. TD COJUL 99992/2024 PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
R$ 182,00 |
| 2024 |
17519 |
29112024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3°REAJUSTE DE PREÇO NA ORDEM DE 3,91%. MANIFESTACAO PGM-5 N°458/2024 EM FLS.2178/2181. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2208. PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99992/2024 |
R$ 149,09 |
| 2024 |
17520 |
29112024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3°REAJUSTE DE PREÇO NA ORDEM DE 3,91%. MANIFESTACAO PGM-5 N°458/2024 EM FLS.2178/2181. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2208. PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99992/2024 |
R$ 79,18 |
| 2024 |
17521 |
29112024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3°REAJUSTE DE PREÇO NA ORDEM DE 3,91%. MANIFESTACAO PGM-5 N°458/2024 EM FLS.2178/2181. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2208. PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99992/2024 |
R$ 79,18 |
| 2024 |
17522 |
29112024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,91%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 458/2024 EM FLS.2178/2181. TEMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2208. TD COJUL 99992/2024 PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
R$ 201,46 |
| 2024 |
17523 |
29112024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,91%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 458/2024 EM FLS.2178/2181. TEMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2208. TD COJUL 99992/2024 PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
R$ 921,83 |
| 2024 |
17524 |
29112024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3°REAJUSTE DE PREÇO NA ORDEM DE 3,91%. MANIFESTACAO PGM-5 N°458/2024 EM FLS.2178/2181. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2208. PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99992/2024 |
R$ 659,22 |
| 2024 |
17525 |
29112024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,91%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 458/2024 EM FLS.2178/2181. TEMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2208. TD COJUL 99992/2024 PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
R$ 843,54 |
| 2024 |
17451 |
29112024 |
PC |
|
002760/2023 |
202300750 |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
02543216001109 |
FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES, TIPO PC, COM GARANTIA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. MANIFESTAÇÃO PGM5 Nº 747/2023 FLS. 343/354 TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS 1594/1596 PC2760/2023,TD.COJUL:99991/2024 |
R$ 39.826,96 |
| 2024 |
17452 |
29112024 |
PC |
|
002760/2023 |
202300750 |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
02543216001109 |
FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES, TIPO PC, COM GARANTIA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. MANIFESTAÇÃO PGM5 Nº 747/2023 FLS. 343/354 TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS 1594/1596 PC2760/2023,TD.COJUL:99991/2024 |
R$ 366.000,00 |
| 2024 |
17453 |
29112024 |
PC |
|
002760/2023 |
202300750 |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
02543216001109 |
FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES, TIPO PC, COM GARANTIA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. MANIFESTAÇÃO PGM5 Nº 747/2023 FLS. 343/354 TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS 1594/1596 PC2760/2023,TD.COJUL:99991/2024 |
R$ 36.600,00 |
| 2024 |
17454 |
29112024 |
PP |
SB |
037357/2024 |
000000000 |
POL FERNANDES ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA |
34668468000170 |
DESPESAS DE RESSARCIMENT DE VALORES, A TITULO DE INDENIZAÇÃO PELO PERIODO DE OCUPAÇÃO DO IMOVEL SITO A ALAMEDA DONA TERESA CRISTINA No25, BAIRRO NOVA PETROPOLIS, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-4 No492/2024 EM FLS.782 E COTA GPGM EM FLS. 784 PPSB37357/2024 |
R$ 49.183,11 |
| 2024 |
17455 |
29112024 |
PC |
|
000984/2024 |
202400190 |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
07118264000193 |
AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + VITAMINA D COLECALCIFEROL)400MG - COMPRIMIDIDO EM BLISTER OU EMBALAGENS COM NO MAXIMO 60 COMPRIMIDOS. ARP N. 543/2024 PC984/2024A003,AF:4093/2024 PROCESSO DIGITAL: 2282/2024 |
R$ 22.692,28 |
| 2024 |
17456 |
29112024 |
PC |
|
001410/2021 |
202110003 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).PC1410/2021, CONTRATO:99/2021, |
R$ 2.616.000,00 |
| 2024 |
17457 |
29112024 |
PC |
|
001444/2024 |
202400407 |
BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
31498120000194 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO PEQUENO. ARP N. 653/2024 PC1444/2024A001,AF:4069/2024 PROCESSO DIGITAL: 2499/2024 |
R$ 14.637,60 |
| 2024 |
17458 |
29112024 |
PC |
|
001444/2024 |
202400407 |
BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
31498120000194 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO PEQUENO. ARP N. 653/2024 PC1444/2024A001,AF:4069/2024 PROCESSO DIGITAL: 2499/2024 |
R$ 1.778,40 |
| 2024 |
17459 |
29112024 |
PP |
SB |
138972/2023 |
000000000 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
46523239000147 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS EXERCICIO 2024 - PPSB 138972/2023 |
R$ 10,00 |
| 2024 |
17460 |
29112024 |
PP |
SB |
138981/2023 |
000000000 |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
00544659000109 |
CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EXERCICIO 2024 - PPSB 138981/2023 |
R$ 8.000,00 |
| 2024 |
17461 |
29112024 |
PC |
|
000679/2024 |
202400153 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISICAO DE COLCHAO PIRAMIDAL. ARP N. 253/2024 PC679/2024A001,AF:4119/2024 PROCESSO DIGITAL: 1394/2024 |
R$ 4.617,00 |
| 2024 |
17462 |
29112024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
R$ 123.321,61 |
| 2024 |
17463 |
29112024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
R$ 29.439,29 |
| 2024 |
17464 |
29112024 |
PP |
SB |
025925/2023 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS N.643/2023, FLS. TERMO DE ADITAMENTO N° 78/2023-SAS, PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS. |
R$ 142.000,00 |
| 2024 |
17465 |
29112024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
R$ 663.996,92 |
| 2024 |
17466 |
29112024 |
PC |
|
001030/2024 |
202400298 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
AQUISICAO DE ALIMENTO A BASE DE AMIOÁCIDOS LIVRES PARA SITUAÇÕES METABÓLICAS ESPECIAIS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL/ ORAL. ARP N. 393/2024 PC1030/2024A001,AF:4080/2024 PROCESSO DIGITAL: 1800/2024 |
R$ 15.240,88 |
| 2024 |
17467 |
29112024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
R$ 713,77 |
| 2024 |
17468 |
29112024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
52082746000195 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 7627/2024. PC DIGITAL 2655/2023. PC2911/2022,CONTRATO:140/2023 |
-R$ 125.604,16 |
| 2024 |
17469 |
29112024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
52082746000195 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 3699/2024. PC DIGITAL 2655/2023. PC2911/2022,CONTRATO:140/2023 |
-R$ 57.977,40 |
| 2024 |
17470 |
29112024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
52082746000195 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 7628/2024. PC DIGITAL 2655/2023. PC2911/2022,CONTRATO:140/2023 |
-R$ 1.595.001,05 |
| 2024 |
17471 |
29112024 |
PC |
|
002054/2024 |
202400584 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE CANULA PARA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL E MICRONEBULIZADOR. PC2054/2024,AF:4072/2024 |
R$ 2.573,70 |
| 2024 |
17472 |
29112024 |
PC |
|
002054/2024 |
202400584 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA INDICADORA, PARA ESTERILIZACAO, AUTO CLAVE, MEDINDO: 19MM DE LARGURA COM, NO MINIMO, 30M DE COMPRIMENTO, COR CREME CLARO, COM LISTRAS DIAGONAIS BRANCAS, DORSO DE PAPEL CREPADO, COM EXCELENTE ADESAO E RESISTENCIA A ALTAS TEMPERATURAS.PC2054/2024,AF:4073/2024 |
R$ 2.370,68 |
| 2024 |
17473 |
29112024 |
PC |
|
002064/2024 |
202400570 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISICAO DE VASELINA LIQUIDA, CONTENDO HIDROCARBONETOS ALIFATICOS HIDROGENADOS. PC2064/2024,AF:4074/2024 |
R$ 1.959,25 |
| 2024 |
17474 |
29112024 |
PC |
|
000621/2023 |
202310030 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
38894804000154 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 14283/2024 PC621/2023,CONTRATO:155/2024 PROCESSO DIGITAL: SB56080/2024 |
-R$ 8.323,00 |
| 2024 |
17475 |
29112024 |
PC |
|
000621/2023 |
202310030 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
38894804000154 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DO TERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA E REALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITARIA JUNTO AOS MORADORES, COMERCIANTES E DEMAIS RESPONSAVEIS POR ATIVIDADES ECONOMICAS NO LOCAL. PC621/2023,PROCESSO DIGITAL:SB56080/2024. |
R$ 475.458,92 |
| 2024 |
17476 |
29112024 |
PP |
SB |
075454/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
ESTORNO TOTAL DA NE 15062/2024 PPSB75454/2021,CONVENIO:35/2022-SE |
-R$ 80,00 |
| 2024 |
17477 |
29112024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ARP N. 706/2023 PC2674/2023A006,AF:4163/2024 PROCESSO DIGITAL: 54/2024 |
R$ 2.731,25 |
| 2024 |
17484 |
29112024 |
PC |
|
000984/2024 |
202400190 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISICAO DE CARBONATO DE LITIO 300MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 544/2024 PC984/2024A004,AF:4044/2024 PROCESSO DIGITAL: 2283/2024 |
R$ 26.956,80 |
| 2024 |
17485 |
29112024 |
PC |
|
001872/2024 |
202400524 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE CARVEDILOL 3,125MG - COMPRIMIDO. ARP N. 622/2024 PC1872/2024A003,AF:4082/2024 PROCESSO DIGITAL: 2487/2024 |
R$ 11.070,00 |
| 2024 |
17486 |
29112024 |
PC |
|
000824/2024 |
202400548 |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
11719071000165 |
FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No422/2024(PC1894/2024) EM FLS. 473/474. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 629. PC824/2024,TD.COJUL:99991/2024 |
R$ 42.300,00 |
| 2024 |
17487 |
29112024 |
PC |
|
001665/2024 |
202400463 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE SERTRALINA 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO ACONDICIONADO EM BLISTER COM, NO MAXIMO,30 COMPRIMIDOS. ARP N. 610/2024 PC1665/2024A001,AF:4088/2024 PROCESSO DIGITAL: 2525/2024 |
R$ 110.371,69 |
| 2024 |
17488 |
29112024 |
PC |
|
001015/2024 |
202400239 |
REAL-PET SHOP E PRODUTOS AGROVETERINARIOS LTDA |
06878489000347 |
AQUISICAO DE RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS E RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS. ARP N. 641/2024. CONFORME RESOLUCAO CMS N. 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC1015/2024A003,AF:4075/2024PROCESSO DIGITAL: 2565/2024 |
R$ 5.730,00 |
| 2024 |
17489 |
29112024 |
PC |
|
001059/2024 |
202400199 |
CAFE COLISEU LTDA |
42619993000124 |
AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ARP N. 332/2024 PC1059/2024A001,AF:4125/2024 PROCESSO DIGITAL: 1877/2024 |
R$ 88.280,00 |
| 2024 |
17490 |
29112024 |
PC |
|
001832/2018 |
201800531 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO.5a PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EM CARATER EEXCEPCIONAL, PELO PERIODO DE 6 MESES, COM CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO GPGM EM FLS. 2094/2096(4463/4465). TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 4470PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019. |
R$ 50.000,00 |
| 2024 |
17491 |
29112024 |
PP |
SB |
009473/2024 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA DA 347ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE, PPSB9473/2024 |
R$ 10.000,00 |
| 2024 |
17492 |
29112024 |
PC |
|
000846/2020 |
202010009 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
40950317000103 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO À GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS GERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVI ENG LTDA).PC 846/2020, CONTRATO: 18/2021 |
R$ 147.902,78 |
| 2024 |
17493 |
29112024 |
PC |
|
003205/2023 |
202400005 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
39357755000183 |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ARP N. 262/2024 PC3205/2023A001,AF:4123/2024 PROCESSO DIGITAL: 1370/2024 |
R$ 61.800,00 |
| 2024 |
17494 |
29112024 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2024 A DEZEMBRO/2024 - BANCO DO BRASIL. PPSB 19780/2012PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 |
R$ 1.480.000,00 |
| 2024 |
17495 |
29112024 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2024 A DEZEMBRO/2024 - CX FEDERAL. PPSB 19780/2012PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 |
R$ 100,00 |
| 2024 |
17496 |
29112024 |
PC |
|
001980/2024 |
202400567 |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA. PC1980/2024,AF:4164/2024 |
R$ 12.102,00 |
| 2024 |
17497 |
29112024 |
PC |
|
003275/2022 |
202200717 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS LOCAIS DE CONSUMO (UNIDADES ESCOLARES), EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, PC3275/2022, CONTRATO: 18/2023, PC PAGAMENTO: 359/2023 |
R$ 3.950.000,00 |
| 2024 |
17498 |
29112024 |
PC |
|
001980/2024 |
202400567 |
AR CESTAS DE ALIMENTOS LTDA |
40307279000175 |
AQUISICAO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, NUMERO 103, COM DUPLA COSTURA, EM CAIXAS COM 30 UNIDADES. PC1980/2024,AF:4165/2024 |
R$ 3.450,00 |
| 2024 |
17499 |
29112024 |
PC |
|
002543/2024 |
202400224 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE FORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, TC 0416279-69, TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA ATÉ 30/12/2025 - RIBEIRÃO DOS MENINOS - CENTRO SECO. PC2543/2024,AF:4065/2024 |
R$ 371,00 |
| 2024 |
17500 |
29112024 |
PC |
|
000551/2023 |
202300162 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC551/2023,CONTRATO:68/2023 |
R$ 560.000,00 |
| 2024 |
17501 |
29112024 |
PC |
|
002116/2021 |
202210027 |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
50397202000197 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA).PC 2116/2021, CONTRATO: 66/2023. |
R$ 30.236,35 |
| 2024 |
17502 |
29112024 |
PC |
|
002116/2021 |
202210027 |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
50397202000197 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA).PC 2116/2021, CONTRATO: 66/2023. |
R$ 411.446,63 |
| 2024 |
17503 |
29112024 |
PC |
|
000341/2021 |
202110011 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
38894804000154 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIÃO CONSTITUÍDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PRÓPRIO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO.PC 341/2021, CONTRATO: 50/2022, |
R$ 239.744,56 |
| 2024 |
17504 |
29112024 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO PERÍODO DE OUTUBRO/2024 A DEZEMBRO/2024. PPSB 19780/2012 PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 |
R$ 216.000,00 |
| 2024 |
17505 |
29112024 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO PERÍODO DE OUTUBRO/2024 A DEZEMBRO/2024. PPSB 19780/2012 PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 |
R$ 14,60 |
| 2024 |
17141 |
25112024 |
PP |
SB |
003300/2001 |
000000000 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6516/2024. SB DIGITAL 38004/2021 PPSB3300/2001 |
-R$ 25.000,00 |
| 2024 |
17142 |
25112024 |
PP |
SB |
055123/2023 |
000000000 |
TITO LIVIO MARTINS NETTO |
00851752853 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- PROSABS. CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 ; - INSCR.IMOBILIARIA N.534.609.004.000; CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.137/177;E COTA DA PGM-3 EM FLS. 191; |
R$ 40.260,84 |
| 2024 |
17143 |
25112024 |
PP |
SB |
055123/2023 |
000000000 |
MARCELLO CECILIO LUTFI |
29359070866 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE TITO LIVIO MARTINS NETTO. AUTOS 1022531- 20.2023.8.26.0564. 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24144, PPSB55123/2023 |
R$ 6.800,00 |
| 2024 |
17136 |
25112024 |
PP |
SB |
048066/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). TERMO DE ADITAMENTO Nº 65/2023-SAS - RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, FLS. 1009/1018.PPSB 48066/2021, CONVENIO: 4/2021-SAS |
R$ 11.000,00 |
| 2024 |
17137 |
25112024 |
PP |
SB |
055039/2023 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ABCMR PRÓ CASA PROPRIA. AUTOS 1019813-50.2023.8.26.0564 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 23980,PPSB55039/2023 |
R$ 3.720,00 |
| 2024 |
17138 |
25112024 |
PP |
SB |
048066/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). TERMO DE ADITAMENTO Nº 65/2023-SAS - RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, FLS. 1009/1018.PPSB 48066/2021, CONVENIO: 4/2021-SAS |
R$ 27.600,00 |
| 2024 |
17139 |
25112024 |
PP |
SB |
048066/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). TERMO DE ADITAMENTO Nº 65/2023-SAS - RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, FLS. 1009/1018.PPSB 48066/2021, CONVENIO: 4/2021-SAS |
R$ 41.904,00 |
| 2024 |
17140 |
25112024 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 12106/2024. PC974/2022,CONTRATO:138/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 121789/2024 |
-R$ 1.500.000,00 |
| 2024 |
17144 |
25112024 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
R$ 80.000,00 |
| 2024 |
17145 |
25112024 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
R$ 300.000,00 |
| 2024 |
17146 |
25112024 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
R$ 500.000,00 |
| 2024 |
17147 |
25112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 977/2024 PPSB138955/2023 |
-R$ 50.000,00 |
| 2024 |
17148 |
25112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 511,00 |
| 2024 |
17149 |
25112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.621,00 |
| 2024 |
17150 |
25112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.724,00 |
| 2024 |
17151 |
25112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.307,00 |
| 2024 |
17152 |
25112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.033,00 |
| 2024 |
17153 |
25112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 10.052,00 |
| 2024 |
17154 |
25112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.146,00 |
| 2024 |
17155 |
25112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 259,00 |
| 2024 |
17156 |
25112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.299,00 |
| 2024 |
17157 |
25112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.857,00 |
| 2024 |
17158 |
25112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.399,00 |
| 2024 |
17159 |
25112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 117.076,00 |
| 2024 |
17160 |
25112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 99.335,00 |
| 2024 |
17161 |
25112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 67.976,00 |
| 2024 |
17162 |
25112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.787,00 |
| 2024 |
17163 |
25112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.453,00 |
| 2024 |
17164 |
25112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.888,00 |
| 2024 |
17165 |
25112024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.361,00 |
| 2024 |
17166 |
25112024 |
PP |
SB |
055141/2023 |
000000000 |
TITO LIVIO MARTINS NETTO |
00851752853 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- PROSABS. CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 ; - INSCR.IMOBILIARIA N.534.401.014.000; CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.212/265;E COTA DA PGM-3 EM FLS. 275; |
R$ 10.960,00 |
| 2024 |
17167 |
25112024 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
R$ 50.000,00 |
| 2024 |
17168 |
25112024 |
PP |
SB |
038844/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
45947942000110 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO N° 68/2023-SAS - RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023. PPSB38844/2022, CONVENIO:17/2022-SAS, |
R$ 99.020,00 |
| 2024 |
17169 |
25112024 |
PP |
SB |
055032/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCMR PRO CASA |
58173386000113 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- PROSABS. CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 ; - INSCR.IMOBILIARIA N.534.302.103.000; CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.156/203;E COTA DA PGM-3 EM FLS. 220; |
R$ 92.620,00 |
| 2024 |
17170 |
25112024 |
PP |
SB |
055106/2023 |
000000000 |
JOAO STOILOV |
18928463815 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- PROSABS. CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 ; - INSCR.IMOBILIARIA N.534.501.010.000; CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.122/158;E COTA DA PGM-3 EM FLS. 161; |
R$ 10.612,00 |
| 2024 |
17171 |
25112024 |
PP |
SB |
055032/2023 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ABCMR PRÓ CASA PROPRIA. AUTOS 1021162-88.2023.8.26.0564. 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24055,PPSB55032/2023 |
R$ 3.530,00 |
| 2024 |
17172 |
25112024 |
PP |
SB |
055106/2023 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE DINA ISTONI PASSAYO E OUTROS, AUTOS 1019868-98.2023.8.26.0564 - 2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 23983, PPSB55106/2023 |
R$ 4.100,00 |
| 2024 |
17173 |
25112024 |
PP |
SB |
038831/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO Nº 67/2023-SAS - RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 616/625. PPSB38831/2022, CONVENIO:16/2022-SAS |
R$ 60.000,00 |
| 2024 |
17174 |
25112024 |
PP |
SB |
038831/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO Nº 67/2023-SAS - RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 616/625. PPSB 38831/2022, CONVENIO: 16/2022-SAS |
R$ 18.000,00 |
| 2024 |
17175 |
25112024 |
PP |
SB |
038908/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023 EM FLS. 679/688, PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS |
R$ 49.498,83 |
| 2024 |
17176 |
25112024 |
PP |
SB |
038908/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023 EM FLS. 679/688, PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS |
R$ 259.409,17 |
| 2024 |
17177 |
25112024 |
PP |
SB |
048060/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021, TERMO DE ADITAMENTO N° 64/2023-SAS - RESOLUÇÃO CMAS N. 643/2023, EM FLS.997/1006, PPSB48060/2021, CONVENIO:3/2021-SAS, |
R$ 78.000,00 |
| 2024 |
17178 |
25112024 |
PP |
SB |
038908/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
ESTORNO DA NE 17175/2024 PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS |
-R$ 49.498,83 |
| 2024 |
17179 |
25112024 |
PP |
SB |
038908/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
ESTORNO DA NE 17176/2024 PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS |
-R$ 259.409,17 |
| 2024 |
17180 |
26112024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 3801/2024 PC2911/2022,CONTRATO:139/2023 PROCESSO DIGITAL: PC2654/2023 |
-R$ 56.198,36 |
| 2024 |
17181 |
26112024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 3802/2024 PC2911/2022.CONTRATO: 139/2023 PROCESSO DIGITAL: 2654/2023 |
-R$ 1.281.858,13 |
| 2024 |
17182 |
26112024 |
PC |
|
000226/2024 |
202400002 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO FILME TRANSPARENTE BÁSICO ESTÉRIL TAMANHO 10 X 12CM. ARP N. 179/2024. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC226/2024A004,AF:4025/2024 PROCESSO DIGITAL: 1225/2024 |
R$ 455,00 |
| 2024 |
17183 |
26112024 |
PC |
|
000988/2024 |
202400164 |
REAL PLACAS BATATAIS LTDA |
22669384000172 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOX, GRAVADA EM BAIXO RELEVO NO TAMANHO DE 60X 40 CM. ARP N. 334/2024 PC988/2024A001,AF:3950/2024 PROCESSO DIGITAL: 1694/2024 |
R$ 1.545,60 |
| 2024 |
17184 |
26112024 |
PC |
|
000988/2024 |
202400164 |
REAL PLACAS BATATAIS LTDA |
22669384000172 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOX, GRAVADA EM BAIXO RELEVO NO TAMANHO DE 60X 40 CM. ARP N. 334/2024 PC988/2024A001,AF:3950/2024 PROCESSO DIGITAL: 1694/2024 |
R$ 607,20 |
| 2024 |
17185 |
26112024 |
PC |
|
000510/2023 |
202300374 |
GIOVANELLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
02632804000139 |
REFERENTE A DEVOLUCAO DA ATUALIZACAO DE CAUCAO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE CALCULO EM FLS.380 GAM N. 802/233099056-8 EM FLS. 44 PROCESSO DIGITAL:PC 2641/2023 PC510/2023A001,CONTRATO:159/2023 |
R$ 1.688,47 |
| 2024 |
17186 |
26112024 |
PC |
|
000988/2024 |
202400164 |
REAL PLACAS BATATAIS LTDA |
22669384000172 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOX, GRAVADA EM BAIXO RELEVO NO TAMANHO DE 60X 40 CM. ARP N. 334/2024 PC988/2024A001,AF:3950/2024 PROCESSO DIGITAL: 1694/2024 |
R$ 607,20 |
| 2024 |
17187 |
26112024 |
PC |
|
002495/2024 |
202400223 |
TORCIDA BRASILEIRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - |
13516153000138 |
AQUISICAO DE BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL, PARA USO EM AMBIENTE EXTERNO, BANDEIRA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO E BANDEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO DE SAO PAULO. PC2495/2024,AF:4016/2024 |
R$ 3.594,00 |
| 2024 |
17188 |
26112024 |
PP |
SB |
122992/2024 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO MÚTUO APOIO,COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA-OPERACIONAL E FICANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR. PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS |
R$ 223.937,00 |
| 2024 |
17189 |
26112024 |
PP |
SB |
122992/2024 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO MÚTUO APOIO,COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA-OPERACIONAL E FICANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR. PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS |
R$ 338.502,66 |
| 2024 |
17190 |
26112024 |
PC |
|
002698/2023 |
202300579 |
FKM CONSTRUTORA LTDA |
50231514000126 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO, RODAPÉ, DEMOLIÇÃO DE PISOS EXISTENTES E INSTALAÇÃO DE MASSA AUTONIVELANTE. ARP N. 45/2024. PC2698/2023A001,AF:3959/2024 PROCESSO DIGITAL: 229/2024 |
R$ 21.114,72 |
| 2024 |
17191 |
26112024 |
PC |
|
001818/2021 |
202200173 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANÁLISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICAÇÃO, TESTES, DOCUMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.PC1818/2021,CONTRATO: 80/2022 |
R$ 581.187,47 |
| 2024 |
17192 |
26112024 |
PC |
|
002698/2023 |
202300579 |
FKM CONSTRUTORA LTDA |
50231514000126 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO, RODAPÉ, DEMOLIÇÃO DE PISOS EXISTENTES E INSTALAÇÃO DE MASSA AUTONIVELANTE. ARP N. 45/2024. PC2698/2023A001,AF:3959/2024 PROCESSO DIGITAL: 229/2024 |
R$ 8.295,07 |
| 2024 |
17193 |
26112024 |
PC |
|
002698/2023 |
202300579 |
FKM CONSTRUTORA LTDA |
50231514000126 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO, RODAPÉ, DEMOLIÇÃO DE PISOS EXISTENTES E INSTALAÇÃO DE MASSA AUTONIVELANTE. ARP N. 45/2024. PC2698/2023A001,AF:3959/2024 PROCESSO DIGITAL: 229/2024 |
R$ 8.295,07 |
| 2024 |
17194 |
26112024 |
PC |
|
002129/2022 |
202210019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 07629/2024. PROCESSO DIGITAL 520/2023. PC2129/2022,CONTRATO:20/2023 |
-R$ 97.922,40 |
| 2024 |
17195 |
26112024 |
PP |
SB |
055112/2023 |
000000000 |
ARMANDO DEL GIUDICE |
03870626887 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- PROSABS. CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 ; - INSCR.IMOBILIARIA N.534.505.003.000; CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.123/179;E COTA DA PGM-3 EM FLS. 181; |
R$ 15.530,00 |
| 2024 |
17196 |
26112024 |
PC |
|
002129/2022 |
202210019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 07630/2024. PROCESSO DIGITAL 520/2023. PC2129/2022,CONTRATO:20/2023 |
-R$ 1.502.077,60 |
| 2024 |
17198 |
26112024 |
PP |
SB |
008479/2024 |
000000000 |
JOAO CARLOS DE ALMEIDA |
06106286825 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMPRAS EMERGENCIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, EXECUTADO PELO SERVIÇO DE ZELADORIA, PPSB8479/2024 |
R$ 110,00 |
| 2024 |
17199 |
26112024 |
PC |
|
000226/2024 |
202400002 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISICAO DE CURATIVOS MEPILEX DE DIVERSOS TAMANHOS E DE ATADURA ELASTICA TUBULAR. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE ARP N. 177/2024 PC226/2024A002,AF:4022/2024 PROCESSO DIGITAL: 1223/2024 |
R$ 1.253.019,20 |
| 2024 |
17200 |
26112024 |
PP |
SB |
134733/2024 |
000000000 |
MINISTERIO DAS CIDADES |
05465986000199 |
DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSO DO CONTRATO 0218.843-92/2007. PROGRAMA PPI FAVELAS. PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCARIA (ACERTO CONTABIL E ORÇAMENTARIO). PPSB134733/2024 |
R$ 3.104.566,34 |
| 2024 |
17201 |
26112024 |
PP |
SB |
055143/2023 |
000000000 |
TITO LIVIO MARTINS NETTO |
00851752853 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- PROSABS. CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 ; - INSCR.IMOBILIARIA N.534.401.013.000; CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.137/170;E COTA DA PGM-3 EM FLS. 173; |
R$ 30.464,00 |
| 2024 |
17202 |
26112024 |
PP |
SB |
055143/2023 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE TITO LIVIO MARTINS NETTO - AUTOS Nº1020622-40.2023.8.26.0564 - 2ªVFP FILE 24015, PPSB 55143/2023, |
R$ 3.530,00 |
| 2024 |
17203 |
26112024 |
PC |
|
000932/2024 |
202400144 |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
14571126000120 |
AQUISIÇÃO DE BIATAIN IBU TAMANHO 10 X 20CM COBERTURA PARA CURATIVO NÃO ADESIVO CONTENDO IBUPROFENO COMO COMPONENTE ATIVO. ARP N. 260/2024. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC932/2024A001,AF:4028/2024 PROCESSO DIGITAL: 1380/2024 |
R$ 4.380,00 |
| 2024 |
17204 |
26112024 |
PC |
|
002676/2021 |
202100035 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
R$ 536.150,11 |
| 2024 |
17205 |
26112024 |
PC |
|
002676/2021 |
202100035 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
R$ 125.492,47 |
| 2024 |
17206 |
26112024 |
PC |
|
002851/2023 |
202300621 |
FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
02955937000146 |
AQUISIÇÃO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CALIBRE 5,6 E 9. ARP N. 738/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2851/2023A002,AF:4021/2024 PROCESSO DIGITAL: 28/2024 |
R$ 4.112,20 |
| 2024 |
17207 |
26112024 |
PC |
|
000191/2024 |
202410001 |
CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES |
57131902000184 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SOLIDOS E LIMPEZA URBANA. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA E REVITA ENGENHARIA S.A, CONTRATO 222/2024, PC191/2024 |
R$ 6.000.000,00 |
| 2024 |
17208 |
26112024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
R$ 975.300,33 |
| 2024 |
17209 |
26112024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
R$ 100.000,00 |
| 2024 |
17210 |
26112024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
R$ 14.200,00 |
| 2024 |
17211 |
26112024 |
PP |
SB |
122860/2023 |
000000000 |
NOFAL ANDALAFT |
51717859887 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- PROSABS. CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 ; - INSCR.IMOBILIARIA N.534.105.002.000; CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.76/118;E COTA DA PGM-3 EM FLS. 121; |
R$ 289.158,00 |
| 2024 |
17212 |
26112024 |
PP |
SB |
122860/2023 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTAR ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE NOFAL ANDALAFT E OUTROS - AUTOS 1032289-23.2023.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24530, PPSB122860/2023 |
R$ 5.810,00 |
| 2024 |
17213 |
26112024 |
PP |
SB |
038908/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023 EM FLS. 679/688, PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS |
R$ 49.498,83 |
| 2024 |
17214 |
26112024 |
PP |
SB |
070590/2023 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, (JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL). EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023 |
R$ 61.000,00 |
| 2024 |
17215 |
26112024 |
PP |
SB |
038908/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023 EM FLS. 679/688, PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS |
R$ 259.409,17 |
| 2024 |
17216 |
26112024 |
PC |
|
000600/2024 |
202400118 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
02430968000183 |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EMPENHO COMPLEMENTAR PC600/2024 CONTRATO 153/2024 |
R$ 45.000,00 |
| 2024 |
17217 |
26112024 |
PC |
|
001253/2023 |
202300277 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 10069/2024 PC1253/2023A001,AF:1603/2024 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 |
-R$ 1.176,00 |
| 2024 |
17218 |
26112024 |
PC |
|
001253/2023 |
202300277 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 10071/2024 PC1253/2023A001,AF:1603/2024 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 |
-R$ 462,00 |
| 2024 |
17219 |
26112024 |
PC |
|
001253/2023 |
202300277 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 10072/2024 PC1253/2023A001,AF:1603/2024 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 |
-R$ 462,00 |
| 2024 |
17220 |
26112024 |
PC |
|
001298/2023 |
202300257 |
BIDDEN COMERCIAL LTDA. |
36181473000180 |
AQUISICAO DE RATICIDA , FORMICIDA E INSETICIDA PARA ABASTECIMENTO DO CCZ.ARP N.711/2023. RESOLUCAO CMS N.33 DE 31/10/2023. PC1298/2023A002,AF:4053/2024 PROCESSO DIGITAL: 65/2024 |
R$ 14.508,00 |
| 2024 |
17197 |
26112024 |
PP |
SB |
110762/2024 |
000000000 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA. PPSB110762/2024,CONVENIO:1/2024-SS |
R$ 400.019,15 |
| 2024 |
17221 |
26112024 |
PP |
SB |
098989/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
ESTORNO TOTAL DA NE 15015/2024 PPSB98989/2021,CONVENIO:7/2022-SE |
-R$ 250,00 |
| 2024 |
17222 |
26112024 |
PP |
SB |
122203/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
ESTORNO TOTAL DA NE 15017/2024 PPSB122203/2021,CONVENIO:8/2022-SE |
-R$ 1.000,00 |
| 2024 |
17223 |
26112024 |
PC |
|
001216/2024 |
202400415 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO - SOPE. ATA DE REUNIÃO EXTRAORDIONARIA N° 7/2024. EMPENHO REFERENTE A DEZEMBRO E COMPLEMENTAR NOVEMBRO. PC1216/2024, CONTRATO 201/2024,PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024 |
R$ 344.087,50 |
| 2024 |
17224 |
26112024 |
PC |
|
000576/2024 |
202400092 |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
35067853000125 |
AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML SOLUÇÃO INJETAVEL SUBCUTANEA EM CANETA DESCARTAVEL PREENCHIDA COM 3ML OU REFIL DE 3ML PARA USO EM CANETA DE USO PERMANENTE. ARP N. 216/24 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE.PC576/2024A003,AF:4029/2024 |
R$ 41.850,00 |
| 2024 |
17225 |
26112024 |
PC |
|
002421/2024 |
202400135 |
ANUC LTDA |
44090307000104 |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 83,3MG/ML NEUROGAN FULL SPECTRUM CBD OIL 5.000GM - FRASCO COM 60 ML. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2421/2024,AF:3989/2024 |
R$ 46.777,79 |
| 2024 |
17226 |
26112024 |
PC |
|
000993/2024 |
202400271 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE OXIDO DE ZINCO + PALMITATO DE RETINOL + COLECALCIFEROL 150MG + 5.000UI + 900UI/G ARP N. 501/2024 PC993/2024A007,AF:4056/2024 PROCESSO DIGITAL: 2301/2024 |
R$ 57.400,00 |
| 2024 |
17227 |
26112024 |
PC |
|
002022/2023 |
202300538 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. 1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 477/2024 EM FLS. 429/431, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 432. PC2022/2023, CONTRATO:179/2023TD COJUL: 99991/2024 |
R$ 30.000,00 |
| 2024 |
17228 |
26112024 |
PC |
|
003011/2023 |
202300648 |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
26726617000182 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO PERSONALIZADO, COM LETRAS DO ALFABETO LATINO, ALGARISMOS NUMÉRICOS. ARP N. 718/2023. PC3011/2023A001,AF:4062/2024 PROCESSO DIGITAL: 3470/2023 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
17229 |
27112024 |
PC |
|
000576/2024 |
202400092 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML SOLUÇÃO INJETAVEL SUBCUTÂNEA EM CANETA DESCARTÁVEL PREENCHIDA COM 3ML OU REFIL DE 3ML PARA USO EM CANETA DE USO PERMANENTE. ARP N. 215/24 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE.PC576/2024A002,AF:4018/2024 |
R$ 16.800,00 |
| 2024 |
17230 |
27112024 |
PC |
|
002375/2019 |
201900026 |
CONSORCIO JP CASA |
36127204000135 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA). EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2375/2019,CONTRATO:28/2020. |
R$ 200.000,00 |
| 2024 |
17231 |
27112024 |
PC |
|
002375/2019 |
201900026 |
CONSORCIO JP CASA |
36127204000135 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA). PC2375/2019,CONTRATO:28/2020.PC DIGITAL:405/2020 |
R$ 800.000,00 |
| 2024 |
17232 |
27112024 |
PC |
|
003118/2023 |
202300663 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 11367, CONSTANTE NO DP 20729 - OP 19899, CONFORME GAM - 003413269 E ANULACAO 00667. |
-R$ 1.181,60 |
| 2024 |
17233 |
27112024 |
PP |
SB |
101523/2024 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0632.398-87 - OBRAS DO SISTEMA VIARIO E DE MOBILIDADE URBANA - FINISA III - [JUROS]. PPSB101523/2024,CONTRATO:1523/2024 |
R$ 210.000,00 |
| 2024 |
17234 |
27112024 |
PC |
|
001015/2024 |
202400239 |
TERESA GAGLIARDI HARA LTDA |
58450446000106 |
AQUISICAO DE RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES. ARP N. 639/2024 CONFORME RESOLUCAO CMS N. 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC1015/2024A001,AF:4070/2024 PROCESSO DIGITAL: 2562/2024 |
R$ 1.783,50 |
| 2024 |
17235 |
27112024 |
PC |
|
001015/2024 |
202400239 |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
57526881000104 |
AQUISICAO DE RAÇÃO PARA EQUINOS, FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A E GRANULADO SANITARIO HIGIENICO PARA GATOS. ARP N. 640/2024. CONFORME RESOLUCAO CMS N. 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC1015/2024A002,AF:4071/2024PROCESSO DIGITAL: 2563/2024 |
R$ 2.390,00 |
| 2024 |
17236 |
27112024 |
PP |
SB |
099019/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
ESTORNO TOTAL DA NE 15027/2024 PPSB99019/2021,CONVENIO:15/2022-SE |
-R$ 900,00 |
| 2024 |
17237 |
27112024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOSAS-1 A SECRETARIA(SAS), MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
17238 |
27112024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS CARTORIAIS, DESPESAS COM SOLICITACAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAIS.PPSB63/2024 |
R$ 4.000,00 |
| 2024 |
17239 |
27112024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE PEDAGIOS PARA VEICULO OFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO. PPSB63/2024 |
R$ 4.000,00 |
| 2024 |
17240 |
27112024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO, EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTACAO DE SERVICOS, RETENCAO DE ISS. PPSB63/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
17241 |
27112024 |
PC |
|
000576/2024 |
202400092 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA EM FRASCO COM 10ML. ARP N. 214/2024. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC576/2024A001,AF:4017/2024 PROCESSO DIGITAL: 1313/2024 |
R$ 23.985,00 |
| 2024 |
17242 |
27112024 |
PC |
|
000911/2020 |
202000257 |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
29739737005252 |
ESTORNO TOTAL DA NE 8814/2024. PROCESSO DIGITAL 1732/2020. PC911/2020,CONTRATO:96/2020 |
-R$ 18.541,82 |
| 2024 |
17243 |
27112024 |
PC |
|
002321/2024 |
202400215 |
DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS |
15329061000174 |
AQUISICAO DE DESMOPRESSINA 0,2MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC2321/2024,AF:4059/2024 |
R$ 3.092,40 |
| 2024 |
17244 |
27112024 |
PC |
|
001298/2023 |
202300257 |
PRAGOFF AGRONEGOCIOS LTDA |
08724819000103 |
AQUISICAO DE INSETICIDA. ARP N. 713/2023. RESOLUCAO CMS N.33 DE 31/10/2023. PC1298/2023A004,AF:4034/2024 PROCESSO DIGITAL: 67/2024 |
R$ 88,00 |
| 2024 |
17245 |
27112024 |
PC |
|
002321/2024 |
202400215 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC2321/2024,AF:4060/2024 |
R$ 3.656,23 |
| 2024 |
17246 |
27112024 |
PC |
|
002321/2024 |
202400215 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
AQUISICAO DE VITAMINA C 1G. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC2321/2024,AF:4061/2024 |
R$ 81,00 |
| 2024 |
17247 |
27112024 |
PC |
|
001151/2024 |
202400079 |
HOSPITAL DA REABILITACAO DO ABC LTDA |
00000618000151 |
PREST. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E FORN. DE MATERIAIS, INSUMOS E EQUIP. E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, COM VALORES ESTAB. NA TABELA SUS E TABELA SUS PAULISTA P/ PROCED. E INSTIT. CONTEMP. P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SBC.PC1151/2024,CONTRATO 203/2024. |
R$ 820.050,82 |
| 2024 |
17248 |
27112024 |
PC |
|
003056/2023 |
202300673 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL. EM FRASCO CONTENDO, 150ML, ACOPLADO COM MEDIDA GRADUADA PARA: 2,5, 5,0, 7,5 E 10,0 ML. ARP N. 113/2024. PC3056/2023A006,AF:4038/2024 PROCESSO DIGITAL: 438/2024 |
R$ 36.720,00 |
| 2024 |
17249 |
27112024 |
PC |
|
001228/2024 |
202400331 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
57365116000141 |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL MEDICINAL ESTABILIZADO A 70%. ARP No 515/2024 PC1228/2024A001,AF:3970/2024 PROCESSO DIGITAL: 2093/2024 |
R$ 24.838,76 |
| 2024 |
17250 |
27112024 |
PC |
|
000244/2024 |
202400016 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, EM COMPRIMIDO REVESTIDO. ARP N. 185/2024, PC244/2024A001,AF:4039/2024 PROCESSO DIGITAL: 1193/2024 |
R$ 11.613,19 |
| 2024 |
17251 |
27112024 |
PC |
|
001886/2024 |
202400532 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO E VALVULA DE BORRACHA DOSADORA DO RESERVATORIO DO DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO. ARP N. 601/2024 PC1886/2024A001,AF:4036/2024 PROCESSO DIGITAL: 2559/2024 |
R$ 15.744,75 |
| 2024 |
17252 |
27112024 |
PC |
|
001777/2024 |
202400491 |
BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
31498120000194 |
AQUISICAO DE SACO PARA OBITOS EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE LINEAR (PEBDL), 100% IMPERMEAVEL, NA COR PRETA OU CINZA. ARP N. 664/2024 PC1777/2024A001,AF:4064/2024 PROCESSO DIGITAL: 2536/2024 |
R$ 3.594,00 |
| 2024 |
17253 |
27112024 |
PC |
|
000445/2024 |
202400417 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
57952159000123 |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA MANIFESTACAO PGM-5 N.249/2024 EM FLS.729/748TERMO DE ADJUDICACAO POR LOTE EM FLS.1263/1265 |
R$ 49.376,00 |
| 2024 |
17254 |
27112024 |
PC |
|
000445/2024 |
202400417 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
57952159000123 |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA MANIFESTACAO PGM-5 N.249/2024 EM FLS.729/748TERMO DE ADJUDICACAO POR LOTE EM FLS.1263/1265 |
R$ 102.548,00 |
| 2024 |
17255 |
27112024 |
PC |
|
000445/2024 |
202400417 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
57952159000123 |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA MANIFESTACAO PGM-5 N.249/2024 EM FLS.729/748TERMO DE ADJUDICACAO POR LOTE EM FLS.1263/1265 |
R$ 800.000,00 |
| 2024 |
17256 |
27112024 |
PC |
|
001038/2021 |
202100482 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIB DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 487/2024 EM FLS. 760/762, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.767.PC1038/2021,CONTRATO:124/2021,TD COJUL:99992/2024 |
R$ 61.994,73 |
| 2024 |
17257 |
27112024 |
PC |
|
000012/2020 |
202000008 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
05047086000121 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 15600/2024. PC12/2020,CONTRATO:15/2020 |
-R$ 8.341,76 |
| 2024 |
17258 |
27112024 |
PC |
|
000012/2020 |
202000008 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
05047086000121 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO.MANIFESTACAO PGM.5 N.396/2024 EM FLS.1680/1683.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EMFLS.1687. |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
17259 |
27112024 |
PP |
SB |
099806/2024 |
000000000 |
JEAN CARLO ROCHA CORREA |
41772070807 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 16584, CONSTANTE NO DP 20865 - OP 21844, CONFORME GAM - 003413960 E ANULACAO 00668. |
-R$ 55.886,00 |
| 2024 |
17260 |
27112024 |
PP |
SB |
080777/2024 |
000000000 |
PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO |
15599606805 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13884, CONSTANTE NO DP 15735 - OP 16694, CONFORME GAM - 003398495 E ANULACAO 00669. |
-R$ 192,97 |
| 2024 |
17261 |
27112024 |
PP |
SB |
080777/2024 |
000000000 |
PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO |
15599606805 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13886, CONSTANTE NO DP 15735 - OP 16694, CONFORME GAM - 003398495 E ANULACAO 00670. |
-R$ 74,25 |
| 2024 |
17262 |
27112024 |
PP |
SB |
080777/2024 |
000000000 |
PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO |
15599606805 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13888, CONSTANTE NO DP 15735 - OP 16694, CONFORME GAM - 003398495 E ANULACAO 00671. |
-R$ 1.017,72 |
| 2024 |
17263 |
27112024 |
PC |
|
000916/2023 |
202310002 |
IRRIGART - ENGENHARIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HI |
03427949000160 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CARTOGRAFIA TEMATICA,GERAÇÃO DE DADOS GEOESPACIAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DE SENSORIAMENTO REMOTO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. PC916/2023,CONTRATO 168/2024.PROCESSO DIGITAL: PC001268/2024 |
R$ 16.486,82 |
| 2024 |
17264 |
27112024 |
PC |
|
000916/2023 |
202310002 |
IRRIGART - ENGENHARIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HI |
03427949000160 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CARTOGRAFIA TEMATICA,GERAÇÃO DE DADOS GEOESPACIAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DE SENSORIAMENTO REMOTO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. PC916/2023,CONTRATO 168/2024.PROCESSO DIGITAL: PC001268/2024 |
R$ 151.746,07 |
| 2024 |
17265 |
27112024 |
PC |
|
002459/2022 |
202300002 |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
19451535000298 |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO, |
R$ 1.633,00 |
| 2024 |
17266 |
27112024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6996/2024. PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020. PPSB445/2009 |
-R$ 280.000,00 |
| 2024 |
17267 |
27112024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6997/2024. PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020. PPSB445/2009 |
-R$ 110.000,00 |
| 2024 |
17268 |
27112024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6998/2024. PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020. PPSB445/2009 |
-R$ 110.000,00 |
| 2024 |
17269 |
27112024 |
PP |
SB |
127230/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 648/2024. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
R$ 10.000,00 |
| 2024 |
17270 |
27112024 |
PC |
|
000109/2021 |
202110013 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), 3o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,50%,MANIFESTAÇÃO PGM-5 447/2024 EM FLS.16460(308/309), |
R$ 21.858,88 |
| 2024 |
17271 |
27112024 |
PP |
SB |
127230/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 648/2024. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
R$ 8.982,53 |
| 2024 |
17272 |
27112024 |
PP |
SB |
127230/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 648/2024. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
R$ 201.017,47 |
| 2024 |
17273 |
27112024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: 1815/2021 |
R$ 8.918,68 |
| 2024 |
17274 |
27112024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO: 75/2022 PROCESSO DIGITAL: 1815/2021 |
R$ 10.669,98 |
| 2024 |
17275 |
27112024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO: 75/2022 PROCESSO DIGITAL: 1815/2021. |
R$ 4.191,78 |
| 2024 |
17276 |
27112024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO: 75/2022 PROCESSO DIGITAL: 1815/2021. |
R$ 4.191,78 |
| 2024 |
17277 |
27112024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 3.387.215,46 |
| 2024 |
17278 |
27112024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 3.268.818,06 |
| 2024 |
17279 |
27112024 |
PC |
|
002521/2023 |
202300734 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA ABS PERTENCENTE AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. CAMINHÃO; PLACA: FDS0E54; MARCA: VOLKSWAGEN; MODELO: 17.280. ARP N. 130/2024. PC2521/2023A002,AF:4046/2024 PROCESSO DIGITAL: 1882/2024 |
R$ 13.306,35 |
| 2024 |
17280 |
27112024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 2.491.448,00 |
| 2024 |
17281 |
27112024 |
PC |
|
002521/2023 |
202300734 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VIATURA ABS PERTENCENTE AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. CAMINHÃO; PLACA: FDS0E54; MARCA: VOLKSWAGEN; MODELO: 17.280. ARP N. 130/2024. PC2521/2023A002,AF:4046/2024PROCESSO DIGITAL: 1882/2024 |
R$ 5.851,25 |
| 2024 |
17282 |
27112024 |
PC |
|
002583/2024 |
202400226 |
EPS GAS INSTALACOES LTDA |
14237337000121 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PARA MANGUEIRAS E REGISTROS REGULADORES DE GAS E A REALIZACAO DE LAUDOS DE ESTANQUEIDADE, ESPECIFICO PARA ATENDER A EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO. PC2583/2024,AF:4132/2024 |
R$ 1.880,00 |
| 2024 |
17283 |
27112024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 1.727.220,78 |
| 2024 |
17284 |
27112024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 1.195.172,29 |
| 2024 |
17285 |
27112024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 629.753,73 |
| 2024 |
17286 |
27112024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 2.604.496,02 |
| 2024 |
17287 |
27112024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 241.750,00 |
| 2024 |
17288 |
27112024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 1.813.468,24 |
| 2024 |
17289 |
27112024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 1.484.897,96 |
| 2024 |
17290 |
27112024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 2.440.000,00 |
| 2024 |
17291 |
27112024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 631.402,20 |
| 2024 |
17292 |
27112024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA EM SAÚDE). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 30.000,00 |
| 2024 |
17293 |
27112024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA EM SAÚDE). RESOLUÇÃO CMS 33 DE 31/10/2023 PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 200.000,00 |
| 2024 |
17294 |
27112024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA EM SAÚDE). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 335.640,21 |
| 2024 |
17295 |
27112024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA EM SAÚDE). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 310.640,00 |
| 2024 |
17296 |
27112024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 1.000.481,50 |
| 2024 |
17297 |
27112024 |
PC |
|
000010/2020 |
202000009 |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
01112137000109 |
ESTORNO DO SALDO TOTAL DA NE13379/2024. PC10/2020,CONTRATO:10/2020 |
-R$ 153,60 |
| 2024 |
17298 |
27112024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 987.787,61 |
| 2024 |
17299 |
27112024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 2.279.148,06 |
| 2024 |
17300 |
27112024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 2.106.344,35 |
| 2024 |
17301 |
27112024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 2.912.976,08 |
| 2024 |
17302 |
27112024 |
PC |
|
002677/2021 |
202100034 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS |
R$ 605.510,66 |
| 2024 |
17303 |
27112024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 6.717.332,82 |
| 2024 |
17304 |
27112024 |
PC |
|
002677/2021 |
202100034 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS |
R$ 239.020,83 |
| 2024 |
17305 |
27112024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 2.100.000,00 |
| 2024 |
17306 |
27112024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 3.755.678,99 |
| 2024 |
17307 |
27112024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 2.042.303,04 |
| 2024 |
17308 |
27112024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 3.989.038,96 |
| 2024 |
17309 |
27112024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 4.973.344,81 |
| 2024 |
17310 |
27112024 |
PC |
|
001940/2024 |
202400547 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA. PC1940/2024,AF:4067/2024 |
R$ 8.149,99 |
| 2024 |
17311 |
27112024 |
PC |
|
001940/2024 |
202400547 |
LUIZ ANTONIO FRANCA |
03246708000115 |
AQUISICAO DE TELA DE PROJEÇÃO TRIPE. PC1940/2024,AF:4068/2024 |
R$ 798,00 |
| 2024 |
17312 |
28112024 |
PP |
SB |
123108/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21.TERMO DEADITAMENTO N.10/2024-SAS-ADITAMENTO DE VIGENCIA E |
R$ 50.000,00 |
| 2024 |
17313 |
28112024 |
PC |
|
001722/2024 |
202400498 |
ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA DE IMPORTACAO E EX |
51533372000114 |
AQUISICAO DE ACUCAR. ARP N. 619/2024 PC1722/2024A001,AF:4127/2024 PROCESSO DIGITAL: 2446/2024 |
R$ 21.000,00 |
| 2024 |
12858 |
02082024 |
PP |
SB |
075433/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00189/2024 |
R$ 113.429,81 |
| 2024 |
12859 |
02082024 |
PP |
SB |
098991/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098991/2021,CONV:00010/2022SE,ADIT:00187/2024 |
R$ 53.816,41 |
| 2024 |
12860 |
02082024 |
PP |
SB |
122203/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00185/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
12861 |
02082024 |
PP |
SB |
122203/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00185/2024 |
R$ 176.942,70 |
| 2024 |
12862 |
02082024 |
PP |
SB |
098989/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00184/2024 |
R$ 250,00 |
| 2024 |
12863 |
02082024 |
PP |
SB |
098989/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00184/2024 |
R$ 142.680,16 |
| 2024 |
12864 |
02082024 |
PP |
SB |
075433/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00189/2024 |
R$ 872,00 |
| 2024 |
12865 |
02082024 |
PP |
SB |
075438/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00191/2024 |
R$ 83.676,06 |
| 2024 |
12866 |
02082024 |
PP |
SB |
099019/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00192/2024 |
R$ 24.755,77 |
| 2024 |
12867 |
02082024 |
PP |
SB |
099019/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00192/2024 |
R$ 900,00 |
| 2024 |
12868 |
02082024 |
PP |
SB |
075439/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00193/2024 |
R$ 113.195,79 |
| 2024 |
12869 |
02082024 |
PP |
SB |
075439/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00193/2024 |
R$ 745,09 |
| 2024 |
12870 |
02082024 |
PP |
SB |
128525/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-128525/2023,CONV:00001/2024SE,ADIT: |
R$ 300,00 |
| 2024 |
12871 |
02082024 |
PP |
SB |
128525/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-128525/2023,CONV:00001/2024SE,ADIT: |
R$ 219.537,13 |
| 2024 |
12872 |
02082024 |
PP |
SB |
075441/2021 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00194/2024 |
R$ 75.581,43 |
| 2024 |
12873 |
02082024 |
PP |
SB |
075441/2021 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00194/2024 |
R$ 300,00 |
| 2024 |
12874 |
02082024 |
PP |
SB |
075442/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00195/2024 |
R$ 36.911,65 |
| 2024 |
13737 |
23082024 |
PP |
SB |
017969/2021 |
000000000 |
VICTOR HENRIQUE ALVES COUTINHO |
33048038825 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTA EM FACE DE E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI - EPP, AUTOS 1003496-45.2021.8.26.0564 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20653, PPSB 17969/2021 |
R$ 23.975,00 |
| 2024 |
13738 |
23082024 |
PC |
|
000345/2024 |
202400040 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. PC345/2024,AF:2707/2024 |
R$ 3.222,00 |
| 2024 |
13739 |
23082024 |
PC |
|
000345/2024 |
202400040 |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
47869078000453 |
AQUISIÇÃO DE FLUXÔMETRO PARA REDE CANALIZADA DE AR COMPRIMIDO E VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO. PC345/2024,AF:2708/2024 |
R$ 5.145,45 |
| 2024 |
13740 |
23082024 |
PC |
|
000345/2024 |
202400040 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, NÚMERO 08 E TALA PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS, RECOBERTA DE ESPUMA - TIPO TALAFIX, TAMANHO PP. PC345/2024,AF:2709/2024 |
R$ 5.572,50 |
| 2024 |
13741 |
23082024 |
PC |
|
000345/2024 |
202400040 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPADO 100% CELULOSE, MEDINDO 40X40CM, COR BRANCA OU VERDE PARA EMPACOTAMENTO DE ARTIGOS HOSPITALARES. PC345/2024,AF:2710/2024 |
R$ 5.250,00 |
| 2024 |
13742 |
23082024 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6769/2024. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
-R$ 21.539,00 |
| 2024 |
13743 |
23082024 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6770/2024. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
-R$ 8.461,74 |
| 2024 |
13744 |
23082024 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6771/2024. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
-R$ 8.461,74 |
| 2024 |
13745 |
23082024 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6938/2024. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
-R$ 68.061,02 |
| 2024 |
13746 |
23082024 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6939/2024. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
-R$ 26.738,25 |
| 2024 |
13747 |
23082024 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6940/2024. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
-R$ 26.738,25 |
| 2024 |
13748 |
23082024 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 11707/2024. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
-R$ 35.770,00 |
| 2024 |
13749 |
23082024 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 11708/2024. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
-R$ 14.052,50 |
| 2024 |
13750 |
23082024 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 11709/2024. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
-R$ 14.052,50 |
| 2024 |
13751 |
23082024 |
PC |
|
000780/2024 |
202400025 |
MONICA CRISTINA GOMES DA SILVA 08030002866 |
33637077000126 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO DE SBC. REF. A OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, NO CLM CENTRO LIVRE DE MÚSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC780/2024,AF:01202/2024 |
R$ 7.810,00 |
| 2024 |
13752 |
23082024 |
PC |
|
000732/2024 |
202400011 |
TIAGO PEREIRA DA SILVA |
24022389842 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE OFICINA DE DANÇA, NO CENTRO CULTURAL LÁZARO PINTO AZEVEDO. PC732/2024,AF:1219/2024 |
R$ 1.595,00 |
| 2024 |
13753 |
23082024 |
PC |
|
000732/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR TIAGO PEREIRA DA SILVA. PC 732/2024 |
R$ 319,00 |
| 2024 |
13754 |
23082024 |
PC |
|
001350/2024 |
202400064 |
LUCILENE TRINCA 14011701882 |
41517357000129 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE COLAGEM, NA PINACOTECA. PC1350/2024,AF:2139/2024 |
R$ 2.090,00 |
| 2024 |
13755 |
23082024 |
PC |
|
000836/2024 |
202400202 |
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
08211767000171 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS COMUM - CAPACIDADE MÍNIMA 120KG. PC836/2024,AF:2760/2024 |
R$ 4.152,00 |
| 2024 |
13756 |
23082024 |
PC |
|
000836/2024 |
202400202 |
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
08211767000171 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS COMUM - CAPACIDADE MÍNIMA 120KG. PC836/2024,AF:2760/2024 |
R$ 1.384,00 |
| 2024 |
13757 |
23082024 |
PC |
|
000836/2024 |
202400202 |
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
08211767000171 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS COMUM - CAPACIDADE MÍNIMA 120KG. PC836/2024,AF:2760/2024 |
R$ 5.536,00 |
| 2024 |
13758 |
23082024 |
PC |
|
000125/2024 |
202400045 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE MICONAZOL 2% CREME TOPICO, BISNAGA DE 28 A 30 G. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 241/2024. PC125/2024A001,AF:2719/2024 PROCESSO DIGITAL: 1583/2024 |
R$ 5.875,20 |
| 2024 |
13759 |
23082024 |
PC |
|
000836/2024 |
202400202 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO - PARA USUÁRIOS COM PESO ATÉ 250KG. PC836/2024,AF:2761/2024 |
R$ 12.576,00 |
| 2024 |
13760 |
23082024 |
PC |
|
000836/2024 |
202400202 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO - PARA USUÁRIOS COM PESO ATÉ 250KG. PC836/2024,AF:2761/2024 |
R$ 4.192,00 |
| 2024 |
13761 |
23082024 |
PC |
|
001770/2023 |
202300419 |
DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
10692852000140 |
AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO, COM CAPACIDADE DE 7 E 13 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.722/2023. PC1770/2023A001,AF:2731/2024 PROCESSO DIGITAL: 44/2024 |
R$ 14.820,00 |
| 2024 |
13762 |
23082024 |
PC |
|
000126/2024 |
202400024 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISICAO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 183/2024. PC126/2024A003,AF:2718/2024 PROCESSO DIGITAL: 1328/2024 |
R$ 202.950,00 |
| 2024 |
13763 |
23082024 |
PC |
|
002768/2023 |
202300613 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO 10CM E 20CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.66/2024. PC2768/2023A003,AF:2732/2024 PROCESSO DIGITAL: 297/2024 |
R$ 33.660,00 |
| 2024 |
13764 |
23082024 |
PC |
|
000995/2024 |
202400067 |
ANDRE PIRES DO NASCIMENTO 47459139823 |
29178612000150 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO DE SBC. REF. A OFICINA DE CORDAS PARA O PROJETO, SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS/GSC Nº01/2024 DE 12/04/2024 EM FLS.19/20PC995/2024,AF:01415/2024 |
R$ 5.187,00 |
| 2024 |
13765 |
23082024 |
PC |
|
000226/2024 |
202400002 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E ATADURAS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 177/2024. PC226/2024A002,AF:2738/2024 PROCESSO DIGITAL: 1223/2024 |
R$ 814.950,45 |
| 2024 |
13039 |
08082024 |
PP |
SB |
083117/2018 |
000000000 |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
14027816870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO, PPSB83117/2018 PROCESSO DIGITAL:SB129015/2021 |
R$ 3.063,52 |
| 2024 |
13040 |
08082024 |
PC |
|
000957/2024 |
202400197 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE A VACUO, PC957/2024,AF:2549/2024 |
R$ 6.435,00 |
| 2024 |
13041 |
08082024 |
PC |
|
000957/2024 |
202400197 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO PARA COLETA A VACUO DE SANGUE NUM. 21, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA. PC957/2024,AF:2550/2024 |
R$ 882,00 |
| 2024 |
13042 |
08082024 |
PC |
|
000604/2023 |
202310036 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
29432373000113 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07962, CONSTANTE NO DP 13309 - OP 13320, CONFORME GAM - 003176769 E ANULACAO 00471. |
-R$ 1.314,88 |
| 2024 |
13043 |
08082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003176924 E ANULACAO 00472. |
-R$ 2.262,86 |
| 2024 |
13044 |
08082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003176927 E ANULACAO 00473. |
-R$ 2.214,09 |
| 2024 |
13045 |
08082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003176922 E ANULACAO 00474. |
-R$ 1.193,81 |
| 2024 |
13046 |
08082024 |
PP |
SB |
045601/2024 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06873, CONSTANTE NO DP 06569 - OP 07278, CONFORME GAM - 003176923 E ANULACAO 00475. |
-R$ 390,00 |
| 2024 |
13047 |
08082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003176914 E ANULACAO 00476. |
-R$ 832,72 |
| 2024 |
13048 |
08082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00853, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003176920 E ANULACAO 00477. |
-R$ 3.994,28 |
| 2024 |
13049 |
08082024 |
PC |
|
000604/2023 |
202310036 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
29432373000113 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07962, CONSTANTE NO DP 12884 - OP 13298, CONFORME GAM - 003176763 E ANULACAO 00478. |
-R$ 161.759,02 |
| 2024 |
13050 |
08082024 |
PC |
|
000604/2023 |
202310036 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
29432373000113 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07963, CONSTANTE NO DP 12884 - OP 13298, CONFORME GAM - 003176763 E ANULACAO 00479. |
-R$ 434.600,26 |
| 2024 |
13051 |
08082024 |
PP |
SB |
000104/2024 |
000000000 |
GISELA ADRIANA CORREA |
10775849898 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08911, CONSTANTE NO DP 08385 - OP 09201, CONFORME GAM - 003175947 E ANULACAO 00480. |
-R$ 710,24 |
| 2024 |
13052 |
08082024 |
PP |
SB |
046165/2024 |
000000000 |
WALTER JOSE DOS SANTOS |
26754564890 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08838, CONSTANTE NO DP 08268 - OP 09041, CONFORME GAM - 003176946 E ANULACAO 00481. |
-R$ 9.868,00 |
| 2024 |
13053 |
08082024 |
PP |
SB |
033076/2024 |
000000000 |
ROBERTO CARLOS DOS SANTOS |
12427852805 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08837, CONSTANTE NO DP 08390 - OP 09239, CONFORME GAM - 003187091 E ANULACAO 00482. |
-R$ 1.643,32 |
| 2024 |
13054 |
08082024 |
PP |
SB |
001241/2006 |
000000000 |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
47621122838 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB1241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020 |
R$ 1.412,00 |
| 2024 |
13055 |
08082024 |
PP |
SB |
054847/2014 |
000000000 |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
18554142870 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020 |
R$ 1.882,68 |
| 2024 |
13056 |
09082024 |
PP |
SB |
018287/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LAURA DE ABRANTES BARRETO - CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE TAMIRES DE ABRANTES DUARTE. PPSB18287/2021. |
R$ 390,00 |
| 2024 |
13057 |
09082024 |
PP |
SB |
038248/2020 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE POSTE. LOCAL DE EXECEÇÃO: ESTRADA DOS ALVARENGAS, 6022 ATE INTER EST PEDRE - 09850-550 - ASSUNÇÃO - SBC. CONFORME NOTA TÉCNICA Nº378249637 EM FLS.577/578, PPSB38248/2020 |
R$ 1.082.375,24 |
| 2024 |
13058 |
09082024 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31/10/2023. |
R$ 174.267,88 |
| 2024 |
13059 |
09082024 |
PC |
|
001664/2024 |
202400153 |
LINECONTROL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT |
04196357000148 |
AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA LABORATORIO. PC1664/2024,AF:2561/2024 |
R$ 555,36 |
| 2024 |
13060 |
09082024 |
PP |
SB |
017573/2005 |
000000000 |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
32995964892 |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 PROCESSO DIGITAL SB44857/2020. |
R$ 5.648,00 |
| 2024 |
13061 |
09082024 |
PC |
|
001669/2024 |
202400152 |
ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
55482475000153 |
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO INTERNA PARA ELETRODO DE PH E CONJUNTO DE SOLUÇÕES PADROES PRIMARIOS. PC1669/2024,AF:2575/2024 |
R$ 4.830,00 |
| 2024 |
13062 |
09082024 |
PC |
|
001669/2024 |
202400152 |
LINECONTROL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT |
04196357000148 |
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PADRÃO DE CONDUTIVIDADE E SUBSTRATO CROMOGÊNICO DEFINIDO. PC1669/2024,AF:2576/2024 |
R$ 2.586,10 |
| 2024 |
13063 |
09082024 |
PC |
|
001669/2024 |
202400152 |
PHOCUS DIAGNOSTICA PRODUTOSDICOS E LABORATORIAIS L |
11292892000168 |
AQUISIÇÃO DE TAMPA PLASTICA PARA TUDO DE ENSAIO, TUBO DE ENSAIO DE FUNDO REDONDO E PONTEIRA PARA PIPETA AUTOMÁTICA. PC1669/2024,AF:2577/2024 |
R$ 1.080,00 |
| 2024 |
13064 |
09082024 |
PC |
|
000876/2023 |
202300230 |
OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA |
46388826000170 |
ESTORNO TOTAL DA NE 6459/2024 PC876/2023A003,AF:1004/2024 PROCESSO DIGITAL: 1519/2023 |
-R$ 38.670,00 |
| 2024 |
13065 |
09082024 |
PC |
|
000876/2023 |
202300230 |
OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA |
46388826000170 |
ESTORNO TOTAL DA NE 8240/2024 PC876/2023A003,AF:1258/2024 PROCESSO DIGITAL: 1519/2023 |
-R$ 69.603,42 |
| 2024 |
13066 |
09082024 |
PC |
|
001670/2024 |
202400154 |
LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA |
02419460000184 |
AQUISIÇÃO DE KIT V.D.L.R PRONTO PRA USO PARA 250 TESTES PC1670/2024,AF:2574/2024 |
R$ 5.040,00 |
| 2024 |
13431 |
16082024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 3.147.824,20 |
| 2024 |
13432 |
16082024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 11.340.685,08 |
| 2024 |
13433 |
16082024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 9.440.980,08 |
| 2024 |
13434 |
16082024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 21.565.187,84 |
| 2024 |
13435 |
16082024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 26.456.219,73 |
| 2024 |
13436 |
16082024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 1.040.633,70 |
| 2024 |
13437 |
16082024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 12.367.250,00 |
| 2024 |
13438 |
16082024 |
PC |
|
000127/2024 |
202400049 |
CAZI QUIMICA FARMACEUTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTD |
44010437000181 |
AQUISICAO DE FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 192/2024. PC127/2024A002,AF:2667/2024 PROCESSO DIGITAL: 1236/2024 |
R$ 9.724,00 |
| 2024 |
13439 |
16082024 |
PC |
|
000642/2022 |
202200034 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. PC 642/2022, CONTRATO: 63/2022 |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
13440 |
16082024 |
PC |
|
000781/2023 |
202310003 |
CONSORCIO PAVIMENTACAO POS-BALSA |
55537623000190 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DA SABESP PARA A IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DE ÁGUA NA REGIÃO DO PÓS BALSA - PROGRAMA PROSABS/CAF (COMPOPOSTO PELAS EMPRESAS CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA E OBRAMIX LTDA). PC781/2023,CONTRATO 171/2024PC DIGITAL 1513/2024 |
R$ 178.123,44 |
| 2024 |
13441 |
16082024 |
PC |
|
000781/2023 |
202310003 |
CONSORCIO PAVIMENTACAO POS-BALSA |
55537623000190 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DA SABESP PARA A IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DE ÁGUA NA REGIÃO DO PÓS BALSA - PROGRAMA PROSABS/CAF (COMPOPOSTO PELAS EMPRESAS CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA E OBRAMIX LTDA). PC781/2023,CONTRATO 171/2024PC DIGITAL 1513/2024 |
R$ 3.713.193,74 |
| 2024 |
13442 |
16082024 |
PC |
|
002598/2021 |
202200139 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
20002779000191 |
FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER PARA ATENDIMENTO DOS CARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022 |
R$ 40.000,00 |
| 2024 |
13443 |
16082024 |
PC |
|
000781/2023 |
202310003 |
CONSORCIO PAVIMENTACAO POS-BALSA |
55537623000190 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DA SABESP PARA A IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DE ÁGUA NA REGIÃO DO PÓS BALSA - PROGRAMA PROSABS/CAF (COMPOPOSTO PELAS EMPRESAS CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA E OBRAMIX LTDA). PC781/2023,CONTRATO 171/2024PC DIGITAL 1513/2024 |
R$ 2.693.207,00 |
| 2024 |
13444 |
16082024 |
PC |
|
003133/2023 |
202300683 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMERICA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPIDICA E DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMERICA, HIPERCALORICA, HIPERPROTEICA E NORMOLIPIDICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 93/2024. PC3133/2023A001,AF:2625/2024PROCESSO DIGITAL: 411/2024 |
R$ 184.546,40 |
| 2024 |
13445 |
16082024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 8.000.000,00 |
| 2024 |
13446 |
16082024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 16.000.000,00 |
| 2024 |
13447 |
16082024 |
PC |
|
003133/2023 |
202300683 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO, EM PO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 93/2024. PC3133/2023A001,AF:2625/2024 PROCESSO DIGITAL: 411/2024 |
R$ 1.824,00 |
| 2024 |
13448 |
16082024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 15.651.563,31 |
| 2024 |
13449 |
16082024 |
PP |
SB |
091701/2023 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018TERMO ADITIVO 00006/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA |
R$ 70.000,00 |
| 2024 |
13450 |
16082024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 1.449.478,91 |
| 2024 |
13451 |
16082024 |
PC |
|
000237/2024 |
202400062 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUÇÃO SOLUCAO ALCOOLICA A 0,5%. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 210/2024. PC237/2024A001,AF:2680/2024 PROCESSO DIGITAL: 1207/2024 |
R$ 940,80 |
| 2024 |
13452 |
16082024 |
PP |
SB |
123108/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS |
R$ 255.000,00 |
| 2024 |
13453 |
16082024 |
PP |
SB |
147175/2023 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
46395000000139 |
ESTORNO TOTAL DA NE 12944/2024 PPSB147175/2023 |
-R$ 104,12 |
| 2024 |
12875 |
02082024 |
PP |
SB |
075442/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00195/2024 |
R$ 150,00 |
| 2024 |
12876 |
02082024 |
PP |
SB |
099028/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00199/2024 |
R$ 40.059,09 |
| 2024 |
12877 |
02082024 |
PP |
SB |
099028/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00199/2024 |
R$ 200,00 |
| 2024 |
12878 |
02082024 |
PP |
SB |
075450/2021 |
000000000 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00204/2024 |
R$ 155.942,17 |
| 2024 |
12879 |
02082024 |
PP |
SB |
075453/2021 |
000000000 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00209/2024 |
R$ 139.823,86 |
| 2024 |
12880 |
02082024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 |
R$ 3.769,42 |
| 2024 |
12881 |
02082024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 |
R$ 5.039,66 |
| 2024 |
12882 |
02082024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 |
R$ 2.457,87 |
| 2024 |
12883 |
05082024 |
PC |
|
000917/2024 |
202400279 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISICAO DE GEL CONDUTOR PARA PASTA DESFIBRILADORA. PC917/2024,AF:2478/2024 |
R$ 1.449,60 |
| 2024 |
12884 |
05082024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 |
R$ 10.500,00 |
| 2024 |
12885 |
05082024 |
PC |
|
003205/2023 |
202400005 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
39357755000183 |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS,FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.262/2024. PC3205/2023A002,AF:2130/2024 PROCESSO DIGITAL: 1372/2024 |
R$ 103.824,00 |
| 2024 |
12886 |
05082024 |
PC |
|
003205/2023 |
202400005 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
39357755000183 |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS,FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.262/2024. PC3205/2023A002,AF:2130/2024 PROCESSO DIGITAL: 1372/2024 |
R$ 40.788,00 |
| 2024 |
12887 |
05082024 |
PC |
|
003205/2023 |
202400005 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
39357755000183 |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS,FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.262/2024. PC3205/2023A002,AF:2130/2024 PROCESSO DIGITAL: 1372/2024 |
R$ 40.788,00 |
| 2024 |
12888 |
05082024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
R$ 1.247,88 |
| 2024 |
12889 |
05082024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
R$ 1.247,88 |
| 2024 |
12890 |
05082024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
R$ 4.991,52 |
| 2024 |
12891 |
05082024 |
PC |
|
000423/2024 |
202400073 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.261.2024 PC423/2024A002,AF:2339/2024 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 |
R$ 90.392,40 |
| 2024 |
12892 |
05082024 |
PC |
|
000945/2024 |
202400193 |
PREMIUM GRAFICA E EDITORA LTDA |
51910821000104 |
FORNECIMENTO DE PANFLETOS PARA USO NAS CAMPANHAS DE PREVENÇÃO. PC945/2024,AF:2472/2024 |
R$ 9.592,00 |
| 2024 |
12893 |
05082024 |
PC |
|
000423/2024 |
202400073 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.261.2024 PC423/2024A002,AF:2339/2024 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 |
R$ 35.511,30 |
| 2024 |
12894 |
05082024 |
PC |
|
002837/2019 |
202000064 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
ESTORNO PARCIAL DO SALDO DA NE 98/2024 PC2837/2019,CONTRATO:73/2020 PROCESSO DIGITAL 1187/2023 |
-R$ 2.571,03 |
| 2024 |
12895 |
05082024 |
PC |
|
000423/2024 |
202400073 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.261.2024 PC423/2024A002,AF:2339/2024 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 |
R$ 35.511,30 |
| 2024 |
13766 |
23082024 |
PC |
|
000992/2024 |
202400068 |
EMERSON DE SOUZA 27801590813 |
46148129000142 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PERCURSSÃO PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24 PC992/2024,AF:1418/2024 |
R$ 5.377,00 |
| 2024 |
13767 |
23082024 |
PC |
|
000176/2024 |
202400003 |
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03434334000161 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO XG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 266/2024. PC176/2024A001,AF:2734/2024 PROCESSO DIGITAL: 1483/2024 |
R$ 4.326,84 |
| 2024 |
13768 |
23082024 |
PC |
|
002874/2022 |
202200067 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ABRANGENDO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMO SERVIÇO PARA SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO BID, CONTRATO DE EMPRESTIMO 3400/OC-BR. - 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,684% -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 204/2024 EM FLS.620/621 |
R$ 2.351,92 |
| 2024 |
13769 |
23082024 |
PC |
|
001321/2024 |
202400349 |
REINALDO JOSE CANOVA |
55180491000191 |
AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL 50 MG E COLECALCIFEROL 10.000UI. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; PC1321/2024,AF:2752/2024 |
R$ 367,44 |
| 2024 |
13770 |
23082024 |
PC |
|
001321/2024 |
202400349 |
MUTH & MONFORTE DROGARIA LTDA |
23980804000108 |
AQUISIÇÃO DE METFORMINA 500MG E VENLAFAXINA 75MG XR, COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; PC1321/2024,AF:2753/2024 |
R$ 483,00 |
| 2024 |
13771 |
23082024 |
PC |
|
001794/2024 |
202400158 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
29432373000113 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALACAO DA SINALIZACAO TATIL PARA ACESSIBILIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS. PC1794/2024,AF:2745/2024 |
R$ 13.242,30 |
| 2024 |
13772 |
23082024 |
PP |
SB |
079610/2024 |
000000000 |
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
67180091000165 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER INCREMENTO DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO SUAS/EMENDAS 2024. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº627/2022(SB96319/2022) EM FLS. 178/181. INSTRUÇÃO PGM.5- PRÁTICAS FLUXO DEFORMALIZAÇÃO DE TERMOS DE PARCERIA (127230/2022) |
R$ 100.000,00 |
| 2024 |
13773 |
23082024 |
PC |
|
002227/2023 |
202300624 |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
04556242000117 |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SÃO CARLOS, EM PLACAS, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. PC2227/2023, CONTRATO: 24/2024. |
R$ 42.525,00 |
| 2024 |
13774 |
23082024 |
PC |
|
001396/2024 |
202400402 |
SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
39909576000101 |
AQUISICAO DE ETIQUETAS ADESIVAS DE 30MM DE DIAMETRO, NAS CORES VERMELHA, AMARELA, AZUL, LARANJA, VERDE E BRANCA. PC1396/2024,AF:2739/2024 |
R$ 3.360,00 |
| 2024 |
13775 |
23082024 |
PC |
|
000230/2024 |
202400058 |
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO |
39707683000157 |
AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, CALIBRE 13 X 4,5, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 263/2024. PC230/2024A001,AF:2715/2024 PROCESSO DIGITAL: 1522/2024 |
R$ 1.250,00 |
| 2024 |
13776 |
23082024 |
PC |
|
000314/2024 |
202400063 |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE ATLETISMO, NAS CATEGORIAS SUB 9, SUB 12, SUB 17 E ADULTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 211/2024. PC314/2024A001,AF:2762/2024 PROCESSO DIGITAL: 1159/2024 |
R$ 15.400,00 |
| 2024 |
13777 |
23082024 |
PC |
|
002519/2022 |
202310001 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA. PC2519/2022, CONTRATO: 145/2023. PROCESSO DIGITAL: PC2553/2023 |
R$ 2.633.351,20 |
| 2024 |
13778 |
23082024 |
PC |
|
000654/2024 |
202400113 |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
66644840000103 |
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, MEDINDO 70MM DE DIÂMETRO, NA TONALIDADE OURO, PRATA E BRONZE, PARA O 56º JOGOS ESCOLARES 2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 219/2024. PC654/2024A001,AF:2769/2024 PROCESSO DIGITAL: 1459/2024 |
R$ 16.240,05 |
| 2024 |
13779 |
23082024 |
PC |
|
000604/2023 |
202310036 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
29432373000113 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 12.964/2024 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PROCESSO DIGITAL: PC 899/2024. PC604/2023,CONTRATO:137/2024 |
-R$ 840.353,93 |
| 2024 |
13780 |
23082024 |
PC |
|
000604/2023 |
202310036 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
29432373000113 |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA UBS JARDIM PETRONI, NESTE MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. - PC DIGITAL: 899/2024 PC604/2023, CONTRATO: 137/2024 |
R$ 840.353,93 |
| 2024 |
13781 |
23082024 |
PC |
|
000020/2024 |
202400020 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AAQUISICAO DE TERMOMETRO AXILIAR, CLINICO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 282/2024. PC20/2024A001,AF:2773/2024 PROCESSO DIGITAL: 1620/2024 |
R$ 3.078,00 |
| 2024 |
13782 |
23082024 |
PC |
|
001593/2024 |
202400072 |
DORIVAL LASSO ORTEGA |
21585342815 |
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AUTOS Nº 1018474-32.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 20700. PC1593/2024,AF:2741/2024 |
R$ 12.000,00 |
| 2024 |
13783 |
23082024 |
PC |
|
001593/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2110/2022, POR DORIVAL LASSO ORTEGA. PC 1593/2024 |
R$ 2.400,00 |
| 2024 |
13784 |
23082024 |
PC |
|
002794/2019 |
201900540 |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. PC 2794/2019, CONTRATO: 29/2020. |
R$ 355.366,66 |
| 2024 |
13785 |
23082024 |
PC |
|
002374/2022 |
202300605 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
08133583000130 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS. CONTRATO 193/2023, PC2374/2022. |
R$ 487.708,00 |
| 2024 |
13786 |
23082024 |
PP |
SB |
071441/2020 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] EMPENHO COMPLEMENTAR - PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020 |
R$ 6.000,00 |
| 2024 |
13787 |
23082024 |
PC |
|
000068/2019 |
201900081 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6411/2024. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. PC68/2019,CONTRATO:44/2019 PC DIGITAL: 2380/2022 |
-R$ 380.000,00 |
| 2024 |
13788 |
23082024 |
PC |
|
000068/2019 |
201900081 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, TD. COJUL 99991/2024PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 |
R$ 380.000,00 |
| 2024 |
13789 |
23082024 |
PC |
|
000289/2024 |
202400019 |
JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA |
14027994892 |
CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINAS DE RITMOS NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA SECRETARIA. PC289/2024,TERMO DE APROVACAO:70018/2024 |
R$ 2.700,00 |
| 2024 |
13067 |
09082024 |
PP |
SB |
003867/1993 |
000000000 |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
27650888886 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020 |
R$ 2.259,20 |
| 2024 |
13068 |
09082024 |
PC |
|
000919/2024 |
202400182 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA, A 0,12%, SEM ALCOOL, EM FRASCO COM 1000ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 301/2024 PC919/2024A001,AF:2546/2024 PROCESSO DIGITAL: 1677/2024 |
R$ 3.474,00 |
| 2024 |
13069 |
09082024 |
PP |
SB |
077919/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO (ATIVO), CARLITO DE SOUZA BARRETO, MATRICULA Nº60.022-1, EM FAVOR DE JOSÉ PEREIRA FILHO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 077919/2024 |
R$ 1.613,23 |
| 2024 |
13070 |
09082024 |
PP |
SB |
003587/1988 |
000000000 |
SERGIO PERRETTI |
56243030849 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020 |
R$ 58.174,40 |
| 2024 |
13071 |
09082024 |
PC |
|
001386/2018 |
201800032 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE. 02290/2024 PROCESSO DIGITAL Nº1968/2023 PC1386/2018,CONTRATO:156/2018 |
-R$ 54.262,58 |
| 2024 |
13072 |
09082024 |
PC |
|
001386/2018 |
201800032 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.02291/2024, PROCESSO DIGITAL Nº1968/2023 PC1386/2018,CONTRATO:156/2018 |
-R$ 21.317,45 |
| 2024 |
13073 |
09082024 |
PC |
|
001386/2018 |
201800032 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.02377/2024. PROCESSO DIGITAL Nº1968/2023 PC1386/2018,CONTRATO:156/2018 |
-R$ 21.317,45 |
| 2024 |
13074 |
09082024 |
PC |
|
001386/2018 |
201800032 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.06694/2024. PROCESSO DIGITAL Nº1968/2023 PC1386/2018,CONTRATO:156/2018 |
-R$ 7.687,20 |
| 2024 |
13075 |
09082024 |
PC |
|
001386/2018 |
201800032 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.06695/2024. PROCESSO DIGITAL Nº1968/2023 PC1386/2018,CONTRATO:156/2018 |
-R$ 3.019,97 |
| 2024 |
13076 |
09082024 |
PC |
|
001386/2018 |
201800032 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.06696/2024. PROCESSO DIGITAL Nº1968/2023 PC1386/2018,CONTRATO:156/2018 |
-R$ 3.019,97 |
| 2024 |
13077 |
09082024 |
PP |
SB |
084174/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, MATRICULA No 2323-1, EM FAVOR DE IVANI TEIXEIRA DE PAIVA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB84174/2024 |
R$ 4.998,33 |
| 2024 |
13078 |
09082024 |
PP |
SB |
000131/2021 |
000000000 |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
16144730800 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL, PPSB52171/2013 PROCESSO DIGITAL: SB131/2021 |
R$ 1.694,40 |
| 2024 |
13079 |
09082024 |
PP |
SB |
086393/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO (APOSENTADO), JOSE DOS ANJOS, MATRICULA Nº11.436-7, EM FAVOR DE JUSSARA MARIA DE CARVALHO DOS ANJOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 086393/2024 |
R$ 4.854,53 |
| 2024 |
13080 |
09082024 |
PP |
SB |
084333/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSÉ LEROZ, MATRICULA No 4320-3, EM FAVOR DE NATÁLIA APARECIDA LEIROZ. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB84333/2024 |
R$ 3.787,92 |
| 2024 |
13081 |
09082024 |
PC |
|
001687/2024 |
202400143 |
LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA |
02419460000184 |
AQUISICAO DE MEIO DE CULTURA LOWENSTEIN JENSEN. PC1687/2024,AF:2545/2024 |
R$ 14.700,00 |
| 2024 |
13082 |
09082024 |
PP |
SB |
085707/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO LOURENÇO BENEDITO RAIMUNDO, MATRICULA No 953-2, EM FAVOR DE ANA BENEDITA GUEDES RAIMUNDO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB85707/2024 |
R$ 3.369,74 |
| 2024 |
13083 |
09082024 |
PP |
SB |
073877/2013 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00030, CONSTANTE NO DP 04941 - OP 05818, CONFORME GAM - 243199121 E ANULACAO 00483. |
-R$ 19.739.880,62 |
| 2024 |
13084 |
09082024 |
PP |
SB |
005557/2007 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00032, CONSTANTE NO DP 05695 - OP 06519, CONFORME GAM - 243199120 E ANULACAO 00484. |
-R$ 12.975.951,29 |
| 2024 |
13085 |
09082024 |
PC |
|
000966/2024 |
202400216 |
NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M |
42639607000166 |
AQUISIÇÃO DE LAMINA PARA MICROSCOPIA, LAPIDADA, PONTA FOSCA, NA MEDIDA DE 26 X 76MM, COM ESPESSURA DE 1,2 A 1,4MM. PC966/2024,AF:2551/2024 |
R$ 624,00 |
| 2024 |
13086 |
09082024 |
PP |
SB |
088554/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA APPARECIDA DA COSTA, MATRICULA No 6083-7, EM FAVOR DE MARCELO DA COSTA CAVALCANTI. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB88554/2024 |
R$ 2.448,31 |
| 2024 |
13087 |
09082024 |
PP |
SB |
076881/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO (APOSENTADO) LAERTE DA SILVA, MATRICULA N. 12.280-5, EM FAVOR DE MATILDE LEANDRO DE SOUZA DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB76881/2024 |
R$ 1.600,10 |
| 2024 |
13088 |
09082024 |
PC |
|
001386/2018 |
201800032 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO PAGTO DAS NOTAS FISCAIS N.49326 E N.49787, CONFORME MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/Nº FLS.2791/2792(2403/2404) PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,ADITAMENTO Nº209/2023, |
R$ 1.146.617,22 |
| 2024 |
13089 |
09082024 |
PC |
|
001386/2018 |
201800032 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO PAGTO DAS NOTAS FISCAIS N.49326 E N.49787, CONFORME MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/Nº FLS.2791/2792(2403/2404) PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,ADITAMENTO Nº209/2023, |
R$ 450.456,79 |
| 2024 |
13090 |
09082024 |
PC |
|
001386/2018 |
201800032 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO PAGTO DAS NOTAS FISCAIS N.49326 E N.49787, CONFORME MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/Nº FLS.2791/2792(2403/2404) PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,ADITAMENTO Nº209/2023, |
R$ 1.332.806,15 |
| 2024 |
13091 |
09082024 |
PP |
SB |
079650/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO (APOSENTADO), ODAIR DINIZ PEREIRA, MATRICULA Nº394-2, EM FAVOR DE MARIA DA PIEDADE SANTOS PEREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 079650/2024 |
R$ 3.370,80 |
| 2024 |
13454 |
16082024 |
PC |
|
003133/2023 |
202300683 |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISICAO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, HIPERCALORICO, EM PO EM SABOR, DE COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PO SABOR MORANGO, DE COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PO SABOR BAUNILHA, DE MÓDULO DE CARBOIDRATO COMPLETO 100% MALTODEXTRINA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 94/2024. |
R$ 1.672,00 |
| 2024 |
13455 |
16082024 |
PC |
|
003133/2023 |
202300683 |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISICAO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS, DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, HIPERCALORICO, EM PO EM SABOR, DE COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PO SABOR MORANGO, DE COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PO SABOR BAUNILHA, DE MÓDULO DE CARBOIDRATO COMPLETO 100% MALTODEXTRINA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 94/2024. |
R$ 3.926,40 |
| 2024 |
13456 |
16082024 |
PC |
|
000425/2024 |
202400067 |
COMERCIAL LUX CLEAN LTDA |
03576719000163 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES, DE PRIMEIRA QUALIDADE, DE ACORDO ABNT, MEDINDO: 10CM DE LARGURA E 300M DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.343/2024. PC425/2024A001,AF:2690/2024 PROCESSO DIGITAL: 1755/2024 |
R$ 44.800,00 |
| 2024 |
13457 |
16082024 |
PP |
SB |
069249/2018 |
000000000 |
GENEILTON SILVA DO NASCIMENTO |
14924109851 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 55/2024, EMITIDO EM 04/07/2024, FILE 17308, AÇÃO: Nº0009655-50.2023.8.26.0564 AUTOS: Nº1032047-74.2017.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB69249/2018 |
R$ 6.570,84 |
| 2024 |
13458 |
16082024 |
PC |
|
003133/2023 |
202300683 |
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA |
08183359000153 |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMERICA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPIDICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 95/2024. PC3133/2023A003,AF:2639/2024 PROCESSO DIGITAL: 413/2024 |
R$ 28.260,00 |
| 2024 |
13459 |
16082024 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 11970, CONSTANTE NO DP 14177 - OP 13398, CONFORME GAM - 003211185 E ANULACAO 00490. |
-R$ 753,60 |
| 2024 |
13460 |
16082024 |
PP |
SB |
022742/2023 |
000000000 |
GUSTAVO LIMA FERNANDES |
42441248880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 95/2024, EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 23093, AÇÃO: Nº0005955-32.2024.8.26.0564 AUTOS: Nº1003215-21.2023.8.26.0564, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB22742/2023 |
R$ 730,35 |
| 2024 |
13461 |
16082024 |
PP |
SB |
059175/2024 |
000000000 |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09293, CONSTANTE NO DP 09172 - OP 09701, CONFORME GAM - 003204336 E ANULACAO 00491. |
-R$ 2.930,00 |
| 2024 |
13462 |
16082024 |
PP |
SB |
059175/2024 |
000000000 |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09294, CONSTANTE NO DP 09172 - OP 09701, CONFORME GAM - 003204336 E ANULACAO 00492. |
-R$ 130,00 |
| 2024 |
13463 |
16082024 |
PP |
SB |
059175/2024 |
000000000 |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09295, CONSTANTE NO DP 09172 - OP 09701, CONFORME GAM - 003204336 E ANULACAO 00493. |
-R$ 220,90 |
| 2024 |
13464 |
16082024 |
PP |
SB |
000814/2024 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09332, CONSTANTE NO DP 09151 - OP 09720, CONFORME GAM - 003208524 E ANULACAO 00494. |
-R$ 444,90 |
| 2024 |
13465 |
16082024 |
PP |
SB |
000814/2024 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09333, CONSTANTE NO DP 09151 - OP 09720, CONFORME GAM - 003208524 E ANULACAO 00495. |
-R$ 91,85 |
| 2024 |
13466 |
16082024 |
PC |
|
003193/2023 |
202300693 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 20 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 42/2024, PC3193/2023A002,AF:2696/2024 PROCESSO DIGITAL: 202/2024 |
R$ 9.990,00 |
| 2024 |
13467 |
16082024 |
PP |
SB |
027585/2024 |
000000000 |
MARCELO GALANTE |
26727991804 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 97/2024, EMITIDO EM 04/07/2024, FILE 9682, AÇÃO: Nº0032196-53.2018.8.26.0564 AUTOS: Nº0003105-59.2011.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB27585/2024 |
R$ 6.875,49 |
| 2024 |
13468 |
16082024 |
PC |
|
003133/2023 |
202300683 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZACAO DAS ULCERAS; DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTACAO ORAL OU ENTERAL, EM PO, PARA PARA CRIANCAS DE 3 A 10 ANOS, SABOR BAUNILHA; DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PO PARA CRIANCAS, SEM SABOR; DE FORMULA INFANTIL A BASE DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 96/2024. |
R$ 17.884,92 |
| 2024 |
13469 |
16082024 |
PC |
|
003133/2023 |
202300683 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZACAO DAS ULCERAS; DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTACAO ORAL OU ENTERAL, EM PO, PARA PARA CRIANCAS DE 3 A 10 ANOS, SABOR BAUNILHA; DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PO PARA CRIANCAS, SEM SABOR; DE FORMULA INFANTIL A BASE DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 96/2024. |
R$ 29.403,60 |
| 2024 |
13470 |
16082024 |
PP |
SB |
057293/2023 |
000000000 |
GUSTAVO LIMA FERNANDES |
42441248880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 96/2024, EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 23562, AÇÃO: Nº0004454-43.2024.8.26.0564 AUTOS: Nº1007969-06.2023.8.26.0564 REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB57293/2023 |
R$ 1.038,99 |
| 2024 |
13471 |
16082024 |
PC |
|
000937/2023 |
202300351 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
11068349000181 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. 1° PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº261/2024 EM FLS 897/898. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 902. PC937/2023. CONTRATO: 124/2023.TD COJUL 99991/2024 |
R$ 1.223.850,00 |
| 2024 |
13472 |
16082024 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS, MAQS, OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS.PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020. |
R$ 400.000,00 |
| 2024 |
13473 |
16082024 |
PC |
|
002753/2023 |
202300590 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO REFORCADO COM FIOS SINTETICOS NA TONALIDADE CINZA E DE TELHAS DE ACO GALVANIZADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 703/2023. PC2753/2023A001,AF:2657/2024 PROCESSO DIGITAL: 3424/2023 |
R$ 7.376,00 |
| 2024 |
13474 |
16082024 |
PC |
|
000809/2024 |
202400024 |
32.358.164 ELIETE RAMOS DOS SANTOS |
32358164000181 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE INCLUSAO DIGITAL 60+, NO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO. PC809/2024,AF:1217/2024 |
R$ 3.630,00 |
| 2024 |
13475 |
16082024 |
PC |
|
000735/2024 |
202400017 |
FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO 35782519843 |
40861963000102 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CIRCO AÉREA. NO ESPAÇO CULTURAL DA DIVISAO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE - DAJUV. PC735/2024,AF:1220/2024 |
R$ 5.335,00 |
| 2024 |
13637 |
22082024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS (COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUÇÃO CIVIL PAVIMENTAÇÃO S/A E CCL |
R$ 144.521,55 |
| 2024 |
13638 |
22082024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL |
R$ 734.804,31 |
| 2024 |
13639 |
22082024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS (COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUÇÃO CIVIL PAVIMENTAÇÃO S/A E CCL |
R$ 1.835.225,67 |
| 2024 |
13640 |
22082024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023 |
R$ 79.032,75 |
| 2024 |
13641 |
22082024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023 |
R$ 536.833,04 |
| 2024 |
13642 |
22082024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023 |
R$ 1.003.607,63 |
| 2024 |
13643 |
22082024 |
PP |
SB |
070970/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLI AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 642/2022 (SB 71430/2021) EM FLS. 855/860 E MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 696/2022 (SB 71430/2021) EM FLS. 861/862. - TERMO DE ADITAMENTO (QUARTO) Nº 250/2024-SE -ADITA VALOR. |
R$ 16.810,51 |
| 2024 |
13644 |
22082024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA (B1), (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LT E VIGENT CONSTRUCOES LT), |
R$ 1.000.000,00 |
| 2024 |
13645 |
22082024 |
PP |
SB |
070970/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLI AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 642/2022 (SB 71430/2021) EM FLS. 855/860 E MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 696/2022 (SB 71430/2021) EM FLS. 861/862. - TERMO DE ADITAMENTO (QUARTO) Nº 250/2024-SE -ADITA VALOR. |
R$ 66.769,49 |
| 2024 |
13646 |
22082024 |
PC |
|
001356/2024 |
202400409 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
AQUISIÇÃO DE COMUNICACAO FISCAL DA SU.002, TALAO DE 25X2 VIAS. PC1356/2024,AF:2747/2024 |
R$ 876,00 |
| 2024 |
13647 |
22082024 |
PC |
|
001356/2024 |
202400409 |
PREMIUM GRAFICA E EDITORA LTDA |
51910821000104 |
AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, FORMATO 248 X 185 MM. PC1356/2024,AF:2748/2024 |
R$ 4.050,00 |
| 2024 |
13648 |
22082024 |
PC |
|
000745/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR THIAGO FERREIRA COELHO. PC 745/2024 |
R$ 319,00 |
| 2024 |
13649 |
22082024 |
PC |
|
003275/2022 |
202200717 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS LOCAIS DE CONSUMO (UNIDADES ESCOLARES), EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, PC3275/2022, CONTRATO: 18/2023, |
R$ 6.472.417,85 |
| 2024 |
13650 |
22082024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
R$ 182.000,00 |
| 2024 |
13651 |
22082024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
R$ 106.333,50 |
| 2024 |
13652 |
22082024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
R$ 1.000.000,00 |
| 2024 |
13653 |
22082024 |
PC |
|
000633/2024 |
202400040 |
31.015.932 NAJARA ROCHA DE CARVALHO |
31015932000131 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA OFICINA DE ZUMBA NOS ESPAÇOS CULTURAIS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC 633/2024,AF: 928/2024 |
R$ 8.000,00 |
| 2024 |
13654 |
22082024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
R$ 34.350,00 |
| 2024 |
13655 |
22082024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
R$ 4.100,00 |
| 2024 |
13656 |
22082024 |
PC |
|
000619/2020 |
202010006 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
40390889000185 |
SERV. TÉC. ESPEC DE ENGENHARIA P/O SUPORTE, ASS. E PLANEJAMENTO, TEC E AMBIENTAL,NO DESENV DA EXEC DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANT DO CORREDOR DE ONIBUS E CANALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPEC DO CORREGO RIBERIRÃO DOS COUROS. CONTRATO: 07/2021; PC619/2020 PROCESSO DIG:1337/2023; |
R$ 574.203,80 |
| 2024 |
13657 |
22082024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
R$ 684,50 |
| 2024 |
13790 |
23082024 |
PC |
|
000289/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2110/2022, POR JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA. PC 289/2024 |
R$ 540,00 |
| 2024 |
13791 |
26082024 |
PC |
|
000996/2024 |
202400066 |
EMERSON LUIZ DE ANDRADE 26898464892 |
24620078000177 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE SOPRO PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24 PC996/2024,AF:1419/2024 |
R$ 5.377,00 |
| 2024 |
13792 |
26082024 |
PC |
|
000811/2023 |
202310037 |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
08533946000125 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO. PC811/2023, CONTRATO: 108/2024 PROCESSO DIGITAL: 00514/2024 |
R$ 4.986,16 |
| 2024 |
13793 |
26082024 |
PC |
|
000811/2023 |
202310037 |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
08533946000125 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO. PC811/2023, CONTRATO: 108/2024 PROCESSO DIGITAL: 00514/2024 |
R$ 285.358,86 |
| 2024 |
13794 |
26082024 |
PC |
|
000811/2023 |
202310037 |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
08533946000125 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC811/2023, CONTRATO: 108/2024 PROCESSO DIGITAL: 00514/2024 |
R$ 604.742,67 |
| 2024 |
13795 |
26082024 |
PC |
|
000659/2023 |
202310010 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
40858206000171 |
ESTORNO TOTAL DA NE 4401/2024 PC659/2023,CONTRATO:51/2024 PROCESSO DIGITAL 368/2024 |
-R$ 10.000,00 |
| 2024 |
13796 |
26082024 |
PP |
SB |
138093/2023 |
000000000 |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
05162747000160 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO: 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 74/83. PPSB138093/2023,CONVENIO:41/2023-SAS |
R$ 29.388,00 |
| 2024 |
13797 |
26082024 |
PP |
SB |
138091/2023 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 66 A 75. PPSB138091/2023,CONVENIO:40/2023-SAS |
R$ 10.488,00 |
| 2024 |
13798 |
26082024 |
PP |
SB |
138088/2023 |
000000000 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 74 A 83.PPSB138088/2023,CONVENIO:39/2023-SAS |
R$ 56.700,00 |
| 2024 |
13799 |
26082024 |
PP |
SB |
138084/2023 |
000000000 |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
07839450000111 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 108/117. PPSB138084/2023,CONVENIO:38/2023-SAS |
R$ 67.188,00 |
| 2024 |
13800 |
26082024 |
PP |
SB |
128543/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
30843747000172 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) E N. 696/2022 EM FLS. 867/872 E 873/874 RESPECTIVAMENTE . TERMO DE ADITAMENTO DE VALOR N° 251/2024- REFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 18.300,00 |
| 2024 |
13801 |
26082024 |
PC |
|
002792/2018 |
201900002 |
FERNANDA LOPES CREDIDIO |
28960899852 |
ESTORNO TOTAL DA NE 12681/2024 PC2792/2018,CONTRATO:10/2019 |
-R$ 3.683,32 |
| 2024 |
13802 |
26082024 |
PP |
SB |
138079/2023 |
000000000 |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 150/159. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS |
R$ 149.404,00 |
| 2024 |
13803 |
26082024 |
PP |
SB |
138079/2023 |
000000000 |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 150/159. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS |
R$ 33.260,00 |
| 2024 |
13804 |
26082024 |
PP |
SB |
038306/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
06942440000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N°02/2024-SAS, RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS.94/95, PPSB38306/2024,CONVENIO:11/2024-SAS. |
R$ 18.900,00 |
| 2024 |
13805 |
26082024 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. PC46/2019, CONTRATO:67/2019, PROCESSO DIGITAL: PC1796/2019 |
R$ 15.632,14 |
| 2024 |
13806 |
26082024 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAI - ATA DE REUNIÃO EXTRA.Nº07/2024 DE 07/05/24 PC46/2019, CONTRATO:67/2019 PROCESSO DIGITAL: PC1796/2019 |
R$ 264.000,00 |
| 2024 |
13807 |
26082024 |
PP |
SB |
138059/2023 |
000000000 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
69117349000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 86 A 95. PPSB138059/2023,CONVENIO:31/2023-SAS |
R$ 113.400,00 |
| 2024 |
13808 |
26082024 |
PP |
SB |
138062/2023 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 118/127.PPSB 138062/2023, CONVÊNIO: 32/2023-SAS |
R$ 18.900,00 |
| 2024 |
13809 |
26082024 |
PP |
SB |
138072/2023 |
000000000 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
06011430000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 70 A 79.PPSB138072/2023,CONVENIO:35/2023-SAS |
R$ 114.660,00 |
| 2024 |
13810 |
26082024 |
PP |
SB |
138042/2023 |
000000000 |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
19994967000164 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 88/97. PPSB138042/2023,CONVENIO:27/2023-SAS |
R$ 37.800,00 |
| 2024 |
13811 |
26082024 |
PP |
SB |
138047/2023 |
000000000 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 79/88. PPSB 138047/2023,CONVÊNIO: 28/2023-SAS |
R$ 56.700,00 |
| 2024 |
13812 |
26082024 |
PP |
SB |
042814/2019 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 21.724.936-1, RELATIVO A NOTIFICAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS (NAD) Nº 023892/004/2019, LAVRADO PELA GERÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO DE SÃO BERNARDO DO DO CAMPO. PPSB42814/2019 |
R$ 2.757,75 |
| 2024 |
13092 |
09082024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
R$ 520.000,00 |
| 2024 |
13093 |
09082024 |
PP |
SB |
071630/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO (APOSENTADO) ORLANDO TELES, MATRICULA Nº 1.585-8, EM FAVOR DE MARLI DE JESUS TELES CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB71630/2024 |
R$ 1.686,34 |
| 2024 |
13094 |
09082024 |
PP |
SB |
073877/2013 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II. [PRINCIPAL SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DE CODIGO DE APLICAÇÃO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº00515/2024PPSB73877/2013,PROCESSO DIGITAL:SB42568/2020 |
R$ 19.739.880,62 |
| 2024 |
13095 |
09082024 |
PP |
SB |
069017/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA (ATIVA) ALEXANDRA GOMES DA SILVA, MATRICULA Nº 42.661-9, EM FAVOR DE ANDREIA GOMES DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB69017/2024 |
R$ 4.207,30 |
| 2024 |
13096 |
09082024 |
PP |
SB |
005557/2007 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO) [PRINCIPAL SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DE CODIGO DE APLICAÇÃO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº00516/2024,PPSB5557/2007,PROCESSO DIGITAL:SB42565/2020 |
R$ 12.975.951,29 |
| 2024 |
13097 |
09082024 |
PP |
SB |
058961/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, A FAVOR DO MESMO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/2014. PPSB58961/2022 |
R$ 130,00 |
| 2024 |
13098 |
09082024 |
PP |
SB |
089856/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ROMEU DE PAULA MARTINS MATRICULA No 7486-8, EM FAVOR DE ROSALINA GONÇALVES DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB89856/2024 |
R$ 4.265,27 |
| 2024 |
13099 |
09082024 |
PP |
SB |
079966/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO (APOSENTADO) HILDO PAULO DE ANDRADE, MATRICULA Nº 2.821-5, EM FAVOR DE MARIA DA SILVA DE ANDRADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB79966/2024 |
R$ 2.631,49 |
| 2024 |
13100 |
09082024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº706/2023, PC2674/2023A006,AF:2586/2024 PROCESSO DIGITAL: 54/2024 |
R$ 4.302,65 |
| 2024 |
13101 |
09082024 |
PP |
SB |
091535/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSÉ GERALDO COSTA MATRICULA No 12160-5, EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS COSTA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB91535/2024 |
R$ 3.686,06 |
| 2024 |
13102 |
09082024 |
PC |
|
000808/2024 |
202400131 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISIÇÃO DE 19 PEÇAS DE OTOSCÓPIO, 01 KIT DE LARINGOSCÓPIO ADULTO EM LED E 01 KIT DE LARINGOSCÓPIO PEDIÁTRICO EM LED. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC808/2024,AF:2562/2024 |
R$ 9.665,00 |
| 2024 |
13103 |
09082024 |
PP |
SB |
080057/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO (ATIVO), FRANCISCO BENEDITO ALVES, MATRICULA Nº11.143-2, EM FAVOR DE ALINE ALVES DE SANTANA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 80057/2024 |
R$ 2.515,84 |
| 2024 |
13104 |
09082024 |
PP |
SB |
092772/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA TEREZA MARIA DE FREITAS BONFANTI MATRICULA No 23224-0, EM FAVOR DE FERNANDA DE FREITAS BONFANTI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB92772/2024 |
R$ 3.370,36 |
| 2024 |
13105 |
09082024 |
PP |
SB |
028749/2016 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB 28749/2016, CONTRATO: 28749/2016PROCESSO DIGITAL: PPSB 42570/2020, |
R$ 660.000,00 |
| 2024 |
13106 |
09082024 |
PP |
SB |
028749/2016 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB 28749/2016, CONTRATO: 28749/2016PROCESSO DIGITAL: PPSB 42570/2020, |
R$ 622.000,00 |
| 2024 |
13107 |
09082024 |
PC |
|
002477/2023 |
202300522 |
MASTER COMERCIO DE TAPETES LTDA |
15807911000100 |
AQUISIÇÃO DE CAPACHO PERSONALIZADO CONFECCIONADO E M VINIL PVC. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 591/2024 PC2477/2023A001,AF:2452/2024 PROCESSO DIGITAL: 2857/2023 |
R$ 735,00 |
| 2024 |
13108 |
09082024 |
PC |
|
001286/2020 |
202000329 |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
11352787000177 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA E ACRESCIMENTO QUALITATIVO DE 1,06%.MANIFESTACAO PGM-5 N.265/2024 EM |
R$ 4.845,33 |
| 2024 |
13109 |
09082024 |
PC |
|
002862/2023 |
202300650 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
26976381000566 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 727/2023 PC2862/2023A002,AF:2342/2024 PROCESSO DIGITAL: 2/2024 |
R$ 107.856,00 |
| 2024 |
13110 |
09082024 |
PC |
|
002862/2023 |
202300650 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
26976381000566 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 727/2023 PC2862/2023A002,AF:2342/2024 PROCESSO DIGITAL: 2/2024 |
R$ 42.372,00 |
| 2024 |
13111 |
09082024 |
PC |
|
002862/2023 |
202300650 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
26976381000566 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 727/2023 PC2862/2023A002,AF:2342/2024 PROCESSO DIGITAL: 2/2024 |
R$ 42.372,00 |
| 2024 |
13112 |
09082024 |
PC |
|
002251/2023 |
202300456 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPO MARMITEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº563/2023, PC2251/2023A001,AF:2599/2024 PROCESSO DIGITAL: 2885/2023 |
R$ 25.003,80 |
| 2024 |
13113 |
09082024 |
PC |
|
002251/2023 |
202300456 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPO MARMITEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº563/2023, PC2251/2023A001,AF:2599/2024 PROCESSO DIGITAL: 2885/2023 |
R$ 25.003,80 |
| 2024 |
13476 |
16082024 |
PC |
|
002769/2023 |
202300627 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO TERMOSELAVEL, MEDINDO 80MM E 120MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 49/2024 PC2769/2023A001,AF:2695/2024 PROCESSO DIGITAL: 312/2024 |
R$ 7.905,00 |
| 2024 |
13477 |
16082024 |
PC |
|
000739/2024 |
202400012 |
GABRIELE PAULA DIOGO 44277340814 |
33006886000130 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PROJETOS CULTURAIS. NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. PC739/2024,AF:1214/2024 |
R$ 1.347,50 |
| 2024 |
13478 |
16082024 |
PC |
|
001680/2024 |
202400147 |
CINEMATICA AUDIOVISUAL LTDA |
26135278000160 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO CINEMATOGRÁFICA CINE/TV I E II, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV; CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023; MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS. 2915/2917(22/24); TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.54TD.COJUL:1680/2024; |
R$ 23.256,00 |
| 2024 |
13479 |
21082024 |
PP |
SB |
001319/2024 |
000000000 |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, E OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB1319/2024 |
R$ 4.000,00 |
| 2024 |
13480 |
21082024 |
PP |
SB |
001319/2024 |
000000000 |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTRURA E OUTRAS DESPESAS COM DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB1319/2024 |
R$ 4.000,00 |
| 2024 |
13481 |
21082024 |
PP |
SB |
006094/2024 |
000000000 |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, E OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB6094/2024 |
R$ 4.000,00 |
| 2024 |
13482 |
21082024 |
PC |
|
000747/2024 |
202400016 |
FABIO BATISTA DE FARIAS |
11971559881 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE DANÇA POPULAR E AFRO, NO CENTRO CULTURAL DO FERRAZÓPOLIS. PC747/2024,AF:1210/2024 |
R$ 1.595,00 |
| 2024 |
13483 |
21082024 |
PC |
|
000747/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FABIO BATISTA DE FARIAS. PC 747/2024 |
R$ 319,00 |
| 2024 |
13484 |
21082024 |
PP |
SB |
006094/2024 |
000000000 |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTRURA E OUTRAS DESPESAS COM DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB6094/2024 |
R$ 4.000,00 |
| 2024 |
13485 |
21082024 |
PP |
SB |
083062/2024 |
000000000 |
RAFAEL HENRIQUE MARCHI DOS SANTOS |
31573841803 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 21/2024, EMITIDO EM 04/07/2024, FILE 12225, AÇÃO: Nº0021409-62.2018.8.26.0564 AUTOS: Nº1021486-93.2014.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB83062/2024 |
R$ 1.317,01 |
| 2024 |
13486 |
21082024 |
PP |
SB |
084284/2024 |
000000000 |
DIMAS DA COSTA PEREIRA |
02360022873 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 12/2024, EMITIDO EM 17/07/2024, FILE 20363, AÇÃO/AUTOS: Nº1001110-97.2020.5.02.0466 REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, 6ª VARA DO TRABALHO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB84284/2024 |
R$ 3.398,70 |
| 2024 |
13487 |
21082024 |
PC |
|
000734/2024 |
202400018 |
JAQUELINE DA SILVA BARBOSA |
40845476890 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA POPULAR AFRO, NA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE - DAJUV. PC734/2024,AF:1205/2024 |
R$ 3.630,00 |
| 2024 |
13488 |
21082024 |
PC |
|
000734/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA. PC 734/2024 |
R$ 726,00 |
| 2024 |
13489 |
21082024 |
PC |
|
000127/2024 |
202400049 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 195/2024 PC127/2024A005,AF:2683/2024 PROCESSO DIGITAL: 1240/2024 |
R$ 49.700,70 |
| 2024 |
13490 |
21082024 |
PP |
SB |
058123/2020 |
000000000 |
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA ESCOLA DA DEFENSORIA |
13886096000189 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 812/2024, EMITIDO EM 29/07/2024, FILE 14226, AÇÃO Nº 0006812-20.2020.8.26.0564 / AUTOS Nº 1014594-03.2016.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOSPPSB 58123/2020 |
R$ 3.919,85 |
| 2024 |
13491 |
21082024 |
PP |
SB |
028648/2020 |
000000000 |
MARCELO GIANNOBILE MARINO |
11604593806 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 85/2024, EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 19390, AÇÃO: Nº0008506-53.2022.8.26.0564 AUTOS: Nº1002404-66.2020.8.26.0564, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB28648/2020 |
R$ 3.759,50 |
| 2024 |
13492 |
21082024 |
PC |
|
000017/2022 |
202200164 |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
06344497000141 |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PC17/2022, CONTRATO: 47/2022 |
R$ 47.500,00 |
| 2024 |
13493 |
21082024 |
PC |
|
000017/2022 |
202200164 |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
06344497000141 |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PC17/2022, CONTRATO: 47/2022 |
R$ 183.800,00 |
| 2024 |
13494 |
21082024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2023. PC2674/2023A006,AF:2726/2024 PROCESSO DIGITAL: 54/2024 |
R$ 561,21 |
| 2024 |
13495 |
21082024 |
PP |
SB |
076112/2020 |
000000000 |
OSTRONOFF, MALAGO, SIMAO E DIMBARRE ADVOGADOS |
03564387000105 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 16/2024, EMITIDO EM 29/07/2024, FILE 9671, AÇÃO/AUTOS Nº 0016407-38.2023.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 76112/2020 |
R$ 9.391,31 |
| 2024 |
13496 |
21082024 |
PC |
|
000699/2024 |
202400130 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL 0,2% - 2MG/ML - SOLUCAO ORAL GOTAS ACONDICIONADO EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 20ML DE SOLUCAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 280/2024. PC699/2024A004,AF:2684/2024 PROCESSO DIGITAL: 1630/2024 |
R$ 1.184,40 |
| 2024 |
13497 |
21082024 |
PP |
SB |
050509/2020 |
000000000 |
PAULO APARECIDO PAIAO |
10756617812 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 58/2024, EMITIDO EM 04/07/2024, FILE 14797, AÇÃO: Nº0001158-47.2023.8.26.0564 AUTOS: Nº1030391-19.2016.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB50509/2020 |
R$ 12.592,83 |
| 2024 |
13498 |
21082024 |
PC |
|
001043/2024 |
202400223 |
T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOS |
10696932000174 |
AQUISICAO DE SUGADOR DE SALIVA, EM PLASTICO, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.316/2024 PC1043/2024A001,AF:2679/2024 PROCESSO DIGITAL: 1713/2024 |
R$ 2.950,00 |
| 2024 |
13658 |
22082024 |
PC |
|
000743/2024 |
202400031 |
FERNANDA BRITO LOURENCO |
22494153824 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CROCHÊ, NA BIBLIOTECA GUIMARÃES ROSA. PC743/2024,AF:1208/2024 |
R$ 1.925,00 |
| 2024 |
13659 |
22082024 |
PC |
|
000743/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FERNANDA BRITO LOURENÇO. PC 743/2024 |
R$ 385,00 |
| 2024 |
13660 |
22082024 |
PC |
|
000493/2023 |
202300006 |
WILTON ALVES SANTOS 33550466803 |
46561763000102 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO COMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DE ACORDEON. NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC493/2023, CONTRATO 44/2023 |
R$ 5.301,00 |
| 2024 |
13661 |
22082024 |
PC |
|
000843/2024 |
202400019 |
MAURO OLIVEIRA SANTOS |
32509389807 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE DANÇA DE SALÃO, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, CENTRO CULTURAL FERRAZÓPOLIS, CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO E CREC DA PAULICÉIA, PC843/2024,AF:1211/2024 |
R$ 8.910,00 |
| 2024 |
13662 |
22082024 |
PC |
|
000843/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS. PC 843/2024 |
R$ 1.782,00 |
| 2024 |
13663 |
22082024 |
PC |
|
001410/2021 |
202110003 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI),PC1410/2021, CONTRATO: 99/2021, |
R$ 5.853.870,52 |
| 2024 |
13664 |
22082024 |
PC |
|
001410/2021 |
202110003 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI),PC1410/2021, CONTRATO: 99/2021, |
R$ 2.400.000,00 |
| 2024 |
13665 |
22082024 |
PC |
|
000853/2024 |
202400029 |
RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834 |
36683275000114 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TELA E DESENHO, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS. PC853/2024,AF:1201/2024 |
R$ 4.207,50 |
| 2024 |
13666 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.0592/2024 PPSB138955/2023 |
-R$ 35.020,00 |
| 2024 |
13667 |
22082024 |
PC |
|
000744/2024 |
202400030 |
SANDRO MARTINS DE JESUS |
14931855865 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE LIBRAS, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. PC744/2024,AF:1308/2024 |
R$ 1.925,00 |
| 2024 |
13668 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.0805/2024 PPSB138955/2023 |
-R$ 18.256,00 |
| 2024 |
13669 |
22082024 |
PC |
|
000744/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR SANDRO MARTINS DE JESUS. PC 744/2024 |
R$ 385,00 |
| 2024 |
13670 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 35.020,00 |
| 2024 |
13671 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 31.775,00 |
| 2024 |
13672 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.427.671,37 |
| 2024 |
13673 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.188,76 |
| 2024 |
13674 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 27.517,80 |
| 2024 |
13675 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 145.477,77 |
| 2024 |
13676 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 577,64 |
| 2024 |
13677 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 56.033,55 |
| 2024 |
13678 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 19.032,93 |
| 2024 |
13679 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.315,00 |
| 2024 |
13680 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 18.256,00 |
| 2024 |
13681 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.958,00 |
| 2024 |
13682 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.400.000,00 |
| 2024 |
13683 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.538,00 |
| 2024 |
13684 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 623,00 |
| 2024 |
13685 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 38.103,00 |
| 2024 |
13686 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
13687 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.586,00 |
| 2024 |
13813 |
26082024 |
PP |
SB |
038309/2024 |
000000000 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. EDITAL CHAMAMENTO N°02/2024-SAS . RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS. 88/89. PPSB38309/2024,CONVENIO:12/2024-SAS. |
R$ 18.900,00 |
| 2024 |
13814 |
26082024 |
PP |
SB |
138066/2023 |
000000000 |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
12876633000147 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 135/144.PPSB 138066/2023, CONVÊNIO: 33/2023-SAS |
R$ 94.500,00 |
| 2024 |
13815 |
26082024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
R$ 3.106.642,37 |
| 2024 |
13816 |
26082024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
R$ 25.214,03 |
| 2024 |
13817 |
26082024 |
PP |
SB |
138096/2023 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUCAO CMAS 643/2023.PPSB138096/2023,CONVENIO:42/2023-SAS |
R$ 67.188,00 |
| 2024 |
13818 |
26082024 |
PP |
SB |
038312/2024 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N°02/2024-SAS, RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS. 102/103, PPSB38312/2024,CONVENIO:13/2024-SAS. |
R$ 18.900,00 |
| 2024 |
13819 |
26082024 |
PP |
SB |
138076/2023 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 109/118.PPSB138076/2023,CONVENIO:36/2023-SAS |
R$ 29.388,00 |
| 2024 |
13820 |
26082024 |
PC |
|
001113/2024 |
202400215 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
28616667000132 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 PASSAGEIROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 291/2024, PC1113/2024A002,AF:2655/2024 PROCESSO DIGITAL: 1749/2024 |
R$ 8.000,00 |
| 2024 |
13821 |
26082024 |
PP |
SB |
138051/2023 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 163/172. PPSB 138051/2023, CONVÊNIO: 29/2023-SAS |
R$ 10.080,00 |
| 2024 |
13822 |
26082024 |
PP |
SB |
138033/2023 |
000000000 |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
50938877000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 89/98.PPSB138033/2023,CONVENIO:25/2023-SAS |
R$ 66.780,00 |
| 2024 |
13823 |
26082024 |
PC |
|
000999/2024 |
202400071 |
52.787.266 RAFAELA HARA FUNES |
52787266000120 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE COORDENAÇÃO DAS OFICINAS PARA O PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. RESOLUÇÃO CONJUNTA FSS E GSC N°01/2024 DE 12/04/24 PC999/2024,AF:1446/2024 |
R$ 8.740,00 |
| 2024 |
13824 |
26082024 |
PP |
SB |
138069/2023 |
000000000 |
CRIANCA VIDA NOVA |
04233639000178 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 79/88.PPSB138069/2023,CONVENIO:34/2023-SAS |
R$ 18.900,00 |
| 2024 |
13825 |
26082024 |
PP |
SB |
138038/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 77/86.PPSB138038/2023,CONVENIO:26/2023-SAS |
R$ 37.800,00 |
| 2024 |
13826 |
26082024 |
PP |
SB |
138019/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS 643/23, PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS |
R$ 85.860,00 |
| 2024 |
13827 |
26082024 |
PP |
SB |
138019/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS 643/23, PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS |
R$ 29.616,00 |
| 2024 |
13828 |
26082024 |
PC |
|
001780/2024 |
202400159 |
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
07797967000195 |
SERVIÇO DE ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVICOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS. PC1780/2024,AF:2787/2024 |
R$ 11.960,00 |
| 2024 |
13829 |
26082024 |
PP |
SB |
138053/2023 |
000000000 |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
55039101000168 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 77 A 86, PPSB138053/2023,CONVENIO:30/2023-SAS |
R$ 18.900,00 |
| 2024 |
13830 |
26082024 |
PC |
|
003314/2023 |
202300738 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº123/2024 PC3314/2023A002,AF:2757/2024 PROCESSO DIGITAL: 474/2024 |
R$ 24.000,00 |
| 2024 |
13831 |
26082024 |
PC |
|
000659/2023 |
202310010 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
40858206000171 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA UBS JARDIM FARINA. CONFORME RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023. PROCESSO DIGITAL: PC368/2024. PC659/2023 |
R$ 361.268,75 |
| 2024 |
13832 |
26082024 |
PC |
|
002386/2023 |
202300478 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL, (NUTRINI PEPTI), ESPECIALMENTE FORMULADA PARA CRIANÇAS, DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL, CUBITAN, FÓRMULA HIPERCALÓRICA E HIPERPROTEICA, E DE FORMULA INFANTIL EM PO, (NEOCATE LCP), PARA LACTENTES. EM ATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇONº 639/2023. |
R$ 71.468,40 |
| 2024 |
13833 |
26082024 |
PC |
|
003200/2023 |
202300710 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, CALIBRE 20 X 5,5, ESTERIL, E AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA, MEDINDO: 5MM(COMP) X 0,25MM (DIAM) - (ULTRAFINE). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº78/2024, PC3200/2023A001,AF:2766/2024 PROCESSO DIGITAL: 547/2024 |
R$ 1.738,00 |
| 2024 |
13114 |
09082024 |
PP |
SB |
080302/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO (APOSENTADO), FLORIANO ANTONIO VALLIM, MATRICULA Nº8.015-0, EM FAVOR DE MARIA STELLA OLIVEIRA VALLIM, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 80302/2024 |
R$ 11.762,97 |
| 2024 |
13115 |
09082024 |
PP |
SB |
081241/2024 |
000000000 |
MARCOS HENRIQUE FERNANDES |
15775125886 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS PARA MANUTENÇÃO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB81241/2024 |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
13116 |
09082024 |
PC |
|
002509/2023 |
202300518 |
LABORFLORA PRODUTOS HIG E BELEZA LTDA |
32557674000188 |
AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 635/2023 PC2509/2023A001,AF:2212/2024 PROCESSO DIGITAL: 3222/2023 |
R$ 25.730,00 |
| 2024 |
13117 |
09082024 |
PP |
SB |
081241/2024 |
000000000 |
MARCOS HENRIQUE FERNANDES |
15775125886 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALIMENTAÇÃO, INFRAESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB81241/2024 |
R$ 6.000,00 |
| 2024 |
13118 |
09082024 |
PC |
|
000225/2024 |
202400059 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EM ROLO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 174/2024 PC225/2024A001,AF:2539/2024 PROCESSO DIGITAL: 1231/2024 |
R$ 3.474,00 |
| 2024 |
13119 |
09082024 |
PP |
SB |
092254/2024 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº21.724.948-5 - FGTS: DEIXAR DE DEPOSITAR MENSALMENTE (SUBSTITUINDO O PROCESSO SB42816/2019) CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DARF EM FLS.194 PPSB92254/2024 |
R$ 6.810,24 |
| 2024 |
13120 |
09082024 |
PC |
|
002769/2023 |
202300627 |
T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOS |
10696932000174 |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO DENTAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 50/2024 PC2769/2023A002,AF:2570/2024 PROCESSO DIGITAL: 313/2024 |
R$ 7.776,00 |
| 2024 |
13121 |
09082024 |
PC |
|
002736/2023 |
202300598 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE SERTRALINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 666/2023 PC2736/2023A002,AF:2593/2024 PROCESSO DIGITAL: 3257/2023 |
R$ 115.200,00 |
| 2024 |
13122 |
09082024 |
PC |
|
000449/2024 |
202400119 |
VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
44328371000172 |
AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.299/2024. PC449/2024A001,AF:2521/2024 PROCESSO DIGITAL: 1659/2024 |
R$ 46.950,00 |
| 2024 |
13123 |
09082024 |
PC |
|
002736/2023 |
202300598 |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISIÇÃO DE TERBUTALINA 0,5MG POR EMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 667/2023 PC2736/2023A003,AF:2589/2024 PROCESSO DIGITAL: 3258/2023 |
R$ 2.592,00 |
| 2024 |
13124 |
09082024 |
PC |
|
000419/2024 |
202400035 |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO E SHAMPOO INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 273/2024 PC419/2024A001,AF:2444/2024 PROCESSO DIGITAL: 1565/2024 |
R$ 45.920,00 |
| 2024 |
13125 |
09082024 |
PC |
|
002477/2023 |
202300522 |
MASTER COMERCIO DE TAPETES LTDA |
15807911000100 |
ESTORNO TOTAL DA NE 13107/2024 PC2477/2023A001,AF:2452/2024 PROCESSO DIGITAL: 2857/2023 |
-R$ 735,00 |
| 2024 |
13126 |
09082024 |
PP |
SB |
115118/2022 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº 33/2023 DE 31/10/2023 EM FLS.279. PPSB 115118/2022,PROCESSO DIGITAL: SB 134221/2022 |
R$ 4.400,00 |
| 2024 |
13127 |
09082024 |
PC |
|
002477/2023 |
202300522 |
MASTER COMERCIO DE TAPETES LTDA |
15807911000100 |
AQUISIÇÃO DE CAPACHO PERSONALIZADO EM VINIL PVC. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 591/2023 PC2477/2023A001,AF:2452/2024 PROCESSO DIGITAL: 2857/2023 |
R$ 735,00 |
| 2024 |
13128 |
12082024 |
PC |
|
000401/2024 |
202400140 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISIÇÃO DE APLICADOR DE LIGADURA ELÁSTICA POR TRAÇÃO NA MEDI DA 183MM X 16MM, PINCA DE APREENSÃO, ANGULADA, NA MEDIDA 5,0MM X 7,0MM DE COMPRIMENTO E ANEIS DE LIGADURA ELÁSTICA 4,6MM X 1,5MM X 1,7MM. PC401/2024,AF:2578/2024 |
R$ 2.978,00 |
| 2024 |
13129 |
12082024 |
PC |
|
000869/2024 |
202400134 |
STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA |
84859552000220 |
AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO, COM CAPACIDADE DE 21 LITROS, DIGITAL, BIVOLT AUTOMÁTICO. PC869/2024,AF:2563/2024 |
R$ 25.992,00 |
| 2024 |
13130 |
12082024 |
PC |
|
000869/2024 |
202400134 |
STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA |
84859552000220 |
AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO, COM CAPACIDADE DE 21 LITROS, DIGITAL, BIVOLT AUTOMÁTICO. PC869/2024,AF:2563/2024 |
R$ 8.664,00 |
| 2024 |
13131 |
12082024 |
PP |
SB |
000808/2024 |
000000000 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10890, CONSTANTE NO DP 11012 - OP 11628, CONFORME GAM - 003195331 E ANULACAO 00485. |
-R$ 379,14 |
| 2024 |
13132 |
12082024 |
PC |
|
000869/2024 |
202400134 |
STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA |
84859552000220 |
AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO, COM CAPACIDADE DE 21 LITROS, DIGITAL, BIVOLT AUTOMÁTICO. PC869/2024,AF:2563/2024 |
R$ 4.332,00 |
| 2024 |
13133 |
12082024 |
PC |
|
001930/2023 |
202300430 |
INDMED HOSPITALAR LTDA |
24614797000185 |
AQUISICAO DE CLARITROMICINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM NO MINIMO 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 522/2023. PC1930/2023A001,AF:2590/2024 PROCESSO DIGITAL: 2531/2023 |
R$ 27.325,00 |
| 2024 |
13134 |
12082024 |
PC |
|
001930/2023 |
202300430 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE ALBENDAZOL 40MG/ML, SUSPENSAO ORAL, FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 523/2023. PC1930/2023A002,AF:2591/2024 PROCESSO DIGITAL: 2532/2023 |
R$ 2.040,00 |
| 2024 |
13135 |
12082024 |
PP |
SB |
063289/2019 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO,A FAVOR DA MESMA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB74120/2020 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
13136 |
12082024 |
PC |
|
002638/2023 |
202300577 |
OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA |
46388826000170 |
AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 687/2023. PC2638/2023A005,AF:2597/2024 PROCESSO DIGITAL: 3443/2023 |
R$ 13.833,00 |
| 2024 |
13137 |
12082024 |
PP |
SB |
084003/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIA (APOSENTADA), CRISTINA OLINDA GRANHA LOPES, MATRICULA Nº27.848-4, EM FAVOR DE GERSON SAMPAIO LOPES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 84003/2024 |
R$ 10.565,33 |
| 2024 |
13138 |
12082024 |
PC |
|
003063/2023 |
202300679 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 85/2024. PC3063/2023A003,AF:2592/2024 PROCESSO DIGITAL: 396/2024 |
R$ 25.662,00 |
| 2024 |
13499 |
21082024 |
PP |
SB |
050509/2020 |
000000000 |
F. GOUVEA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
17407976000186 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 15/2024, EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 14797, AÇÃO: Nº0001158-47.2023.8.26.0564 AUTOS: Nº1030391-19.2016.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB50509/2020 |
R$ 6.487,58 |
| 2024 |
13500 |
21082024 |
PP |
SB |
087876/2024 |
000000000 |
CARINA MONTESINOS DA COSTA |
21879878844 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 52/2024, EMITIDO EM 29/07/2024, FILE 22391, AÇÃO/AUTOS Nº 1000502-31.2022.5.02.0466 - 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB 87876/2024 |
R$ 2.288,07 |
| 2024 |
13501 |
21082024 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - EMPENHO COMPLEMENTAR - PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
R$ 847.019,03 |
| 2024 |
13502 |
21082024 |
PC |
|
002638/2023 |
202300577 |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISICAO DE PENICILINA G. PROCAINA 300.000UI + PENICILINA G. POTASSICA CRISTALINA 100.000UI OR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 684/2023. PC2638/2023A002,AF:2724/2024 PROCESSO DIGITAL: 3440/2023 |
R$ 1.635,00 |
| 2024 |
13503 |
21082024 |
PC |
|
003320/2023 |
202300749 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 100MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.76/2024. PC3320/2023A005,AF:2694/2024 PROCESSO DIGITAL: 356/2024 |
R$ 70.437,50 |
| 2024 |
13504 |
21082024 |
PC |
|
001259/2024 |
202400370 |
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
08211767000171 |
AQUISICAO DE ESFIGMOMANOMETRO OBESO. RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISAO. PC1259/2024,AF:2676/2024 |
R$ 3.256,00 |
| 2024 |
13505 |
21082024 |
PP |
SB |
079505/2021 |
000000000 |
FLAVIO BORDON |
26221728851 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 945/2024, EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 13950, AÇÃO: Nº0001945-76.2023.8.26.0564 AUTOS: Nº1001632-45.2016.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB79505/2021 |
R$ 12.373,78 |
| 2024 |
13506 |
21082024 |
PP |
SB |
079505/2021 |
000000000 |
ANTONELA BORDON SPERA |
25078843809 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 946/2024, EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 13950, AÇÃO: Nº0001945-76.2023.8.26.0564 AUTOS: Nº1001632-45.2016.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB79505/2021 |
R$ 12.373,77 |
| 2024 |
13507 |
21082024 |
PP |
SB |
049932/2018 |
000000000 |
CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA |
16678912861 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 694/2024, EMITIDO EM 30/07/2024, FILE 17072, AÇÃO/AUTOS Nº 1000694-03.2018.5.02.0466 - 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB 49932/2018 |
R$ 14.120,00 |
| 2024 |
13508 |
21082024 |
PC |
|
001907/2023 |
202300425 |
DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS L |
07777502000172 |
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 513/2023. PC1907/2023A003,AF:2714/2024 PROCESSO DIGITAL: 2706/2023 |
R$ 7.120,00 |
| 2024 |
13509 |
21082024 |
PP |
SB |
037488/2023 |
000000000 |
GUSTAVO LIMA FERNANDES |
42441248880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 34/2024, EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 23189, AÇÃO/AUTOS: Nº1004434-69.2023.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB37488/2023 |
R$ 791,56 |
| 2024 |
13510 |
21082024 |
PP |
SB |
078721/2020 |
000000000 |
KLEBER BISPO DOS SANTOS |
27323886880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 29/2024, EMITIDO EM 29/07/2024, FILE 12481, ACAO/AUTOS Nº 0011295-93.2020.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB78721/2020 |
R$ 10.806,17 |
| 2024 |
13511 |
21082024 |
PC |
|
002065/2023 |
202300442 |
ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA |
04162170000123 |
AQUISICAO DE CARVAO ATIVADO EM PO', EMBALADO EM PACOTE COM 50G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.535/2023. PC2065/2023A001,AF:2642/2024 PROCESSO DIGITAL: 2562/2023 |
R$ 750,00 |
| 2024 |
13512 |
21082024 |
PP |
SB |
053715/2021 |
000000000 |
VERONICA CRISTINA LEITE DOS SANTOS |
17598221839 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 30/2024, EMITIDO EM 29/07/2024, FILE 21065, AÇÃO/AUTOS: Nº0012930-75.2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB53715/2021 |
R$ 2.087,18 |
| 2024 |
13513 |
21082024 |
PC |
|
000126/2024 |
202400024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE PROPANOLOL CLORIDRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 184/2024. PC126/2024A004,AF:2688/2024 PROCESSO DIGITAL: 1329/2024 |
R$ 6.210,00 |
| 2024 |
13514 |
21082024 |
PP |
SB |
124471/2022 |
000000000 |
RUBENS FIRMINO DO AMARAL |
03739481820 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- PROSABS. CONFORME DECRETO Nº22.091/2022 ; - INSCR.IMOBILIARIA N.533.340.003.000; CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.064/118;E COTA DA PGM-3 EM FLS. 121; |
R$ 2.145.478,00 |
| 2024 |
13515 |
21082024 |
PP |
SB |
124471/2022 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE RUBENS FIRMINO DO AMARAL, AUTOS 1021292-78.2023.8.26.0564. 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24050, PPSB124471/2022 |
R$ 8.660,00 |
| 2024 |
13516 |
21082024 |
PC |
|
000699/2024 |
202400130 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE LOSARTANA 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 281/2024. PC699/2024A005,AF:2691/2024 PROCESSO DIGITAL: 1631/2024 |
R$ 160.020,48 |
| 2024 |
13517 |
21082024 |
PC |
|
000946/2024 |
202400047 |
49.628.085 CECILIA MUNIZ CASTRO |
49628085000146 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO DE SBC. REF. A OFICINA DE TEATRO INFANTIL, NO PARQUE DAS DAS GARÇAS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC946/2024,AF:01353/2024 |
R$ 1.925,00 |
| 2024 |
13518 |
21082024 |
PP |
SB |
095825/2020 |
000000000 |
AGNALDO SEVERINO DA SILVA |
13517297801 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 38/2024, EMITIDO EM 02/08/2024, FILE 20487, ACAO Nº 0001308-28.2023.8.26.0564, AUTOS Nº 1016983-19.2020.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB95825/2020 |
R$ 14.351,36 |
| 2024 |
13519 |
21082024 |
PC |
|
000893/2024 |
202400048 |
NUCLEO DE DANCA INES AMARAL E DANI EIKO LTDA |
45184644000115 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO DE SBC. REF. A OFICINA DE DANÇAS TÉCNICAS, PRÉ-PILATES E PILATES, NO CREC PAULICÉIA,BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, CENTRO DE REFERÊNCIA AO IDOSO E NA CHÁCARASILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA |
R$ 7.315,00 |
| 2024 |
13520 |
21082024 |
PC |
|
000030/2024 |
202400029 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL PARA CAFÉ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 217/2024 PC30/2024A003,AF:2682/2024 PROCESSO DIGITAL: 1322/2024 |
R$ 7.452,00 |
| 2024 |
13521 |
21082024 |
PC |
|
000854/2024 |
202400022 |
JONATAS LINO SANTANA |
33174987814 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE DANÇAS URBANAS, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. PC854/2024,AF:1234/2024 |
R$ 1.595,00 |
| 2024 |
13522 |
21082024 |
PC |
|
000854/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JONATAS LINO SANTANA. PC 854/2024 |
R$ 319,00 |
| 2024 |
13691 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 66.875,01 |
| 2024 |
13692 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 36.335,37 |
| 2024 |
13693 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.924,81 |
| 2024 |
13694 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.475,00 |
| 2024 |
13695 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.450.747,52 |
| 2024 |
13696 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.527,17 |
| 2024 |
13697 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 11.980,60 |
| 2024 |
13698 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 101.659,52 |
| 2024 |
13699 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 338.064,00 |
| 2024 |
13700 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.419,23 |
| 2024 |
13701 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 123.272,70 |
| 2024 |
13702 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.519,37 |
| 2024 |
13703 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 51.171,39 |
| 2024 |
13704 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 482.836,36 |
| 2024 |
13705 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.151,64 |
| 2024 |
13706 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 49.030,01 |
| 2024 |
13707 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.274,45 |
| 2024 |
13708 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 614.548,13 |
| 2024 |
13709 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 23.200,66 |
| 2024 |
13710 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 21.706,75 |
| 2024 |
13711 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 147.660,98 |
| 2024 |
13712 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 49.866,90 |
| 2024 |
13713 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 72.319,29 |
| 2024 |
13714 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 19.977,00 |
| 2024 |
13715 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 314.589,57 |
| 2024 |
13716 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 17.173,77 |
| 2024 |
13717 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 11.262,30 |
| 2024 |
13718 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 84.160,31 |
| 2024 |
13719 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 25.612,91 |
| 2024 |
13720 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 92.803,32 |
| 2024 |
13688 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 457.183,62 |
| 2024 |
13689 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.510,16 |
| 2024 |
13690 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.282,26 |
| 2024 |
13721 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 369.779,07 |
| 2024 |
13722 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 13.933,58 |
| 2024 |
13723 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.443,44 |
| 2024 |
13724 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.872,00 |
| 2024 |
13834 |
26082024 |
PC |
|
000880/2024 |
202400036 |
54.584.232 MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE |
54584232000163 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CALIGRAFIA ARTÍSTICA, PINTURA ORGÂNICA E BRINQUEDOS DE SUCATA. PC880/2024,AF:1253/2024 |
R$ 8.580,00 |
| 2024 |
13835 |
26082024 |
PC |
|
000127/2024 |
202400049 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA 25MG. ACONDICIONADO EM BLISTER COM, NO MAXIMO, 30 DRAGEAS/COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº191/2024, PC127/2024A001,AF:2755/2024 PROCESSO DIGITAL: 1235/2024 |
R$ 44.053,20 |
| 2024 |
13836 |
26082024 |
PC |
|
001665/2023 |
202300369 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 7559/2024 PC1665/2023A005,AF:1162/2024 PROCESSO DIGITAL: 2271/2023 |
-R$ 59,20 |
| 2024 |
13837 |
26082024 |
PC |
|
001288/2024 |
202400371 |
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
08211767000171 |
AQUISICAO DE APARELHO DE BIOIMPEDÂNCIA. PC1288/2024,AF:2764/2024 |
R$ 9.400,00 |
| 2024 |
13838 |
26082024 |
PC |
|
001818/2023 |
202300393 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, TAM MÉDIO. FRALDA DESCARTAVEL ADULTO NOTURNA INCONTINENCIA SEVERA, TAM MÉDIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº510/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1818/2023A002,AF:2749/2024 PROCESSO DIGITAL: 2496/2023 |
R$ 6.441,16 |
| 2024 |
13839 |
26082024 |
PC |
|
001288/2024 |
202400371 |
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
08211767000171 |
AQUISICAO DE APARELHO DE BIOIMPEDÂNCIA. PC1288/2024,AF:2764/2024 |
R$ 9.400,00 |
| 2024 |
13840 |
26082024 |
PC |
|
002386/2023 |
202300478 |
AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
37834064000106 |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COMPLETO (MODULEN IBD), APRESENTADO NA FORMULA DE PÓ DE REECONSTITUIÇÃO INSTANTANEA, PARA USO ORAL OU ENTERAL E FIBRA ALIMENTAR 5G, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 636/2023 PC2386/2023A001,AF:2750/2024PROCESSO DIGITAL: 3242/2023 |
R$ 24.158,72 |
| 2024 |
13841 |
26082024 |
PC |
|
002386/2023 |
202300478 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE) E FORMULA PEDIASURE, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 638/2023 PC2386/2023A003,AF:2751/2024 PROCESSO DIGITAL: 3245/2023 |
R$ 18.112,00 |
| 2024 |
13842 |
26082024 |
PC |
|
001525/2024 |
202400383 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE STOMAHESIVE PO - BARREIRA PROTETORA DE PELE PARA USO EM ESTOMAS E FISTULAS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1525/2024,AF:2704/2024 |
R$ 5.280,00 |
| 2024 |
13843 |
26082024 |
PC |
|
003306/2023 |
202300707 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24826631000122 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO, SOLUCAO INJETAVEL A 09%, SISTEMA FECHADO, EM FRASCO/BOLSA COM 500ML. E CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 1.000ML, SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 52/2024, PC3306/2023A001,AF:2754/2024 PROCESSO DIGITAL: 327/2024 |
R$ 88.097,50 |
| 2024 |
13844 |
26082024 |
PC |
|
003063/2023 |
202300679 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 86/2024, PC3063/2023A004,AF:2765/2024 PROCESSO DIGITAL: 397/2024 |
R$ 14.790,00 |
| 2024 |
13845 |
26082024 |
PC |
|
000173/2024 |
202400321 |
NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
20956481000110 |
AQUISIÇÃO DE TESTE DE CONTATO (PATCH TEST), CONTENDO 30(TRINTA) SUBASTANCIAS PARA BATERIA STANDARD. PC173/2024,AF:2774/2024 |
R$ 6.700,00 |
| 2024 |
13846 |
26082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.10162/2024 PPSB138955/2023 |
-R$ 150.000,00 |
| 2024 |
13847 |
26082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.1034/2024 PPSB138955/2023 |
-R$ 300.000,00 |
| 2024 |
13848 |
26082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.10589/2024 PPSB138955/2023 |
-R$ 21.000,00 |
| 2024 |
13849 |
26082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.10672/2024 PPSB138955/2023 |
-R$ 3.000,00 |
| 2024 |
13850 |
26082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.1314/2024 PPSB138955/2023 |
-R$ 78.000,00 |
| 2024 |
13977 |
28082024 |
PP |
SB |
057963/2024 |
000000000 |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
36974817894 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09891, CONSTANTE NO DP 10046 - OP 10759, CONFORME GAM - 003225126 E ANULACAO 00529. |
-R$ 2.000,00 |
| 2024 |
13978 |
28082024 |
PP |
SB |
057963/2024 |
000000000 |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
36974817894 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09892, CONSTANTE NO DP 10046 - OP 10759, CONFORME GAM - 003225126 E ANULACAO 00530. |
-R$ 1.000,00 |
| 2024 |
13979 |
28082024 |
PP |
SB |
057963/2024 |
000000000 |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
36974817894 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09893, CONSTANTE NO DP 10046 - OP 10759, CONFORME GAM - 003225126 E ANULACAO 00531. |
-R$ 1.000,00 |
| 2024 |
13980 |
28082024 |
PP |
SB |
038315/2024 |
000000000 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. EDITAL CHAMAMENTO N°02/2024-SAS . RESOLUCAO CMAS Nº652/2024 EM FLS. 84/85. PPSB38315/2024,CONVENIO:14/2024-SAS. |
R$ 18.900,00 |
| 2024 |
13981 |
28082024 |
PC |
|
002730/2021 |
202300248 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA). PC 2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC 1989/2023 |
R$ 5.992.909,26 |
| 2024 |
13982 |
28082024 |
PP |
SB |
127230/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 648/2024. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
R$ 10.000,00 |
| 2024 |
13983 |
28082024 |
PP |
SB |
127230/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 648/2024. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
R$ 8.982,53 |
| 2024 |
13984 |
28082024 |
PP |
SB |
038831/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO Nº 67/2023-SAS - RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 616/625. PPSB38831/2022, CONVENIO:16/2022-SAS |
R$ 60.000,00 |
| 2024 |
13985 |
28082024 |
PP |
SB |
038831/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO Nº 67/2023-SAS - RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 616/625. PPSB 38831/2022, CONVENIO: 16/2022-SAS |
R$ 18.000,00 |
| 2024 |
13986 |
28082024 |
PP |
SB |
127230/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 648/2024. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
R$ 201.017,47 |
| 2024 |
13139 |
12082024 |
PC |
|
001552/2024 |
202400070 |
ALEXANDRE NASCIMENTO ROCHA |
22788694857 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA, REFERENTE À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AUTOS Nº1011426-46.2023.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 23457 EM FACE DE JOÃO BATISTA MOREIRA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EMFLS.107/110; MANIFESTAÇÃO GPM-5 Nº107/2024 EM |
R$ 5.400,00 |
| 2024 |
13140 |
12082024 |
PC |
|
001552/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR ALEXANDRE NASCIMENTO ROCHA, PC1552/2024 |
R$ 1.080,00 |
| 2024 |
13141 |
12082024 |
PP |
RR |
002180/1993 |
000000000 |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
29477227870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020 |
R$ 5.648,00 |
| 2024 |
13142 |
12082024 |
PC |
|
000663/2024 |
202400120 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL 100MG, COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.237/2024. PC663/2024A004,AF:2571/2024 PROCESSO DIGITAL:1371/2024. |
R$ 39.600,00 |
| 2024 |
13143 |
12082024 |
PC |
|
001286/2024 |
202400322 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO 24MG E SYSTANE UL LUBRIFICANTE OFTÁLMICO ESTÉRIL (FRASCO COM 15ML), EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1286/2024,AF:2532/2024 |
R$ 358,44 |
| 2024 |
13144 |
12082024 |
PC |
|
001286/2024 |
202400322 |
REINALDO JOSE CANOVA |
55180491000191 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1286/2024,AF:2533/2024 |
R$ 2.430,00 |
| 2024 |
13145 |
12082024 |
PP |
SB |
008656/1998 |
000000000 |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
38579581893 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB8656/1998, PROCESSO DIGITAL: SB44843/2020 |
R$ 11.296,00 |
| 2024 |
13146 |
12082024 |
PP |
SB |
002350/2006 |
000000000 |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
38020935851 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL PPSB2350/2006 PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020 |
R$ 2.824,00 |
| 2024 |
13147 |
12082024 |
PC |
|
001546/2024 |
202400068 |
HM MEDICAMENTOS LTDA. |
36278717000147 |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 100MG/ML HEALTH MEDS 6.000MG - FRASCO COM 60ML, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1546/2024,AF:2580/2024 |
R$ 16.200,00 |
| 2024 |
13148 |
12082024 |
PC |
|
002638/2023 |
202300577 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE AZITROMICINA 40MG/ML, FRASCO DE 15 A 22,5ML + DILUENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.668/2023. PC2638/2023A006,AF:2596/2024 PROCESSO DIGITAL:3444/2023. |
R$ 104.960,00 |
| 2024 |
13149 |
12082024 |
PP |
SB |
007293/2000 |
000000000 |
ANA FERREIRA DA SILVA |
73554618691 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000. PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020 |
R$ 24.215,80 |
| 2024 |
13150 |
12082024 |
PP |
SB |
013206/2010 |
000000000 |
JOSE LUIZ PEREIRA |
44531052900 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003, DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA, REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA, PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020 |
R$ 5.648,00 |
| 2024 |
13151 |
12082024 |
PC |
|
002706/2021 |
202200005 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. DESPESA EM SUBSTITUIÇÃO A ANULAÇÃO PARCIAL DA NE 2268/2024, EMITIDA EM 2/01/2024. PC2706/2021 - CONTRATO:00021/2022. |
R$ 3.857,55 |
| 2024 |
13152 |
12082024 |
PC |
|
002592/2023 |
202300569 |
ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
31486195000155 |
AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA (ETIQUETAS ADESIVAS E PLÁSTICOS AUTOADESIVOS). ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 729/2023. PC2592/2023A001,AF:2350/2024 PROCESSO DIGITAL: 3480/2023 |
R$ 898,50 |
| 2024 |
13153 |
12082024 |
PC |
|
002591/2023 |
202300559 |
MAX ESCOLAR LTDA |
51628440000129 |
AQUISIÇÃO DE PLASTICO PARA PLASTIFICACAO A3 (303 X 426MM) E A4 (220 X 307MM). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 757/2023, PC2591/2023A002,AF:2341/2024 PROCESSO DIGITAL: 62/2024 |
R$ 1.110,64 |
| 2024 |
13154 |
12082024 |
PC |
|
002591/2023 |
202300559 |
MAX ESCOLAR LTDA |
51628440000129 |
AQUISIÇÃO DE PLASTICO PARA PLASTIFICACAO A3 (303 X 426MM) E A4 (220 X 307MM). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 757/2023, PC2591/2023A002,AF:2341/2024 PROCESSO DIGITAL: 62/2024 |
R$ 436,33 |
| 2024 |
13155 |
12082024 |
PC |
|
002591/2023 |
202300559 |
MAX ESCOLAR LTDA |
51628440000129 |
AQUISIÇÃO DE PLASTICO PARA PLASTIFICACAO A3 (303 X 426MM) E A4 (220 X 307MM). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 757/2023, PC2591/2023A002,AF:2341/2024 PROCESSO DIGITAL: 62/2024 |
R$ 436,33 |
| 2024 |
13156 |
12082024 |
PC |
|
002591/2023 |
202300559 |
M8 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
33487152000110 |
AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA (ALFINETES DE SEGURANÇA, CLIPES DE PAPEL, FOLHAS DE EVA, PISTOLAS DE COLA QUENTE, REFIS DE COLA QUENTE). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 756/2023. PC2591/2023A001,AF:2340/2024 PROCESSO DIGITAL: 61/2024 |
R$ 1.466,64 |
| 2024 |
13157 |
12082024 |
PC |
|
002591/2023 |
202300559 |
M8 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
33487152000110 |
AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA (ALFINETES DE SEGURANÇA, CLIPES DE PAPEL, FOLHAS DE EVA, PISTOLAS DE COLA QUENTE, REFIS DE COLA QUENTE). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 756/2023. PC2591/2023A001,AF:2340/2024 PROCESSO DIGITAL: 61/2024 |
R$ 576,18 |
| 2024 |
13158 |
12082024 |
PC |
|
002591/2023 |
202300559 |
M8 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
33487152000110 |
AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA (ALFINETES DE SEGURANÇA, CLIPES DE PAPEL, FOLHAS DE EVA, PISTOLAS DE COLA QUENTE, REFIS DE COLA QUENTE). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 756/2023. PC2591/2023A001,AF:2340/2024 PROCESSO DIGITAL: 61/2024 |
R$ 576,18 |
| 2024 |
13159 |
12082024 |
PC |
|
002592/2023 |
202300569 |
MAX ESCOLAR LTDA |
51628440000129 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 730/2023, PC2592/2023A002,AF:2348/2024 PROCESSO DIGITAL: 3481/2023 |
R$ 1.012,96 |
| 2024 |
13160 |
12082024 |
PC |
|
002592/2023 |
202300569 |
MAX ESCOLAR LTDA |
51628440000129 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 730/2023, PC2592/2023A002,AF:2348/2024 PROCESSO DIGITAL: 3481/2023 |
R$ 397,94 |
| 2024 |
13161 |
12082024 |
PC |
|
002592/2023 |
202300569 |
MAX ESCOLAR LTDA |
51628440000129 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 730/2023, PC2592/2023A002,AF:2348/2024 PROCESSO DIGITAL: 3481/2023 |
R$ 397,94 |
| 2024 |
13162 |
12082024 |
PP |
SB |
076928/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIA (APOSENTADA), DIRCE BAPTISTA DA MOTTA PORSSEBON, MATRICULA Nº2153-0, EM FAVOR DE SOLANGE APARECIDA MACHIDA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 76928/2024 |
R$ 2.129,77 |
| 2024 |
13163 |
12082024 |
PC |
|
001101/2022 |
202200182 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM. CONTRATO: 74/2022.PC 1101/2022 |
R$ 97.532,21 |
| 2024 |
13523 |
21082024 |
PP |
SB |
055140/2023 |
000000000 |
MERCEDES MARTINS MONTEIRO |
66814120844 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- PROSABS. CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 ; - INSCR.IMOBILIARIA N.534.401.015.000; CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.138/167;E COTA DA PGM-3 EM FLS. 174; |
R$ 42.941,00 |
| 2024 |
13524 |
21082024 |
PP |
SB |
055140/2023 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE MERCEDES MARTINS MONTEIRO, AUTOS 1021149- 89.2023.8.26.0564 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24051, PPSB55140/2023 |
R$ 4.250,00 |
| 2024 |
13525 |
21082024 |
PC |
|
000626/2024 |
202400178 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISICAO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS EM LATEX, TAMANHOS = P,M,G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.308/2024. PC626/2024A001,AF:2681/2024 PROCESSO DIGITAL: 1584/2024 |
R$ 244.304,37 |
| 2024 |
13526 |
21082024 |
PC |
|
000626/2024 |
202400178 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISICAO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS EM LATEX, TAMANHOS = P,M,G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.308/2024. PC626/2024A001,AF:2681/2024 PROCESSO DIGITAL: 1584/2024 |
R$ 33.378,63 |
| 2024 |
13527 |
21082024 |
PP |
SB |
144370/2023 |
000000000 |
PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL |
46523239000147 |
DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB144370/2023 |
R$ 142.857,00 |
| 2024 |
13528 |
21082024 |
PP |
SB |
011875/2004 |
000000000 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
DESPESAS REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ÔNUS AO USUÁRIO, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 |
R$ 6.050.047,05 |
| 2024 |
13529 |
21082024 |
PC |
|
002677/2021 |
202100034 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS |
R$ 1.079.080,98 |
| 2024 |
13530 |
21082024 |
PC |
|
002677/2021 |
202100034 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS |
R$ 295.469,28 |
| 2024 |
13531 |
21082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01292/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 3.450.806,84 |
| 2024 |
13532 |
21082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10687/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 7.527,17 |
| 2024 |
13533 |
21082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01294/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 11.980,60 |
| 2024 |
13534 |
21082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01295/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 101.659,52 |
| 2024 |
13535 |
21082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01296/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 338.064,00 |
| 2024 |
13536 |
21082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01299/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.419,23 |
| 2024 |
13537 |
21082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10694/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 123.302,40 |
| 2024 |
13538 |
21082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01301/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 4.519,37 |
| 2024 |
13539 |
21082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01302/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 51.171,39 |
| 2024 |
13540 |
21082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10698/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 482.836,36 |
| 2024 |
13541 |
21082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01306/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 2.151,64 |
| 2024 |
13542 |
21082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10700/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 49.030,01 |
| 2024 |
13543 |
21082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10704/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 8.274,45 |
| 2024 |
13544 |
21082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01355/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 664.415,03 |
| 2024 |
13545 |
21082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01356/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 23.200,66 |
| 2024 |
13546 |
21082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01357/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 21.706,75 |
| 2024 |
13547 |
21082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01358/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 147.660,98 |
| 2024 |
13548 |
21082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01363/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 72.319,29 |
| 2024 |
13549 |
21082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10815/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 369.779,07 |
| 2024 |
13550 |
21082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01451/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 13.933,58 |
| 2024 |
13551 |
21082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01452/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 8.443,44 |
| 2024 |
13552 |
21082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01453/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 1.872,00 |
| 2024 |
13553 |
21082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10819/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 78.398,43 |
| 2024 |
13554 |
21082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01458/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 13.159,35 |
| 2024 |
13878 |
26082024 |
PC |
|
000256/2020 |
202000164 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 326/2024 EM FLS. 1515/1517, |
R$ 9.829,16 |
| 2024 |
13879 |
26082024 |
PC |
|
000256/2020 |
202000164 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 326/2024 EM FLS. 1515/1517, |
R$ 638.920,84 |
| 2024 |
13880 |
26082024 |
PC |
|
000490/2023 |
202300018 |
WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846 |
47029980000119 |
SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR EM TEORIA MUSICAL, CONFORME EDITAL GSC 05/2022. PC 490/2023, CONTRATO: 43/2023 |
R$ 7.695,00 |
| 2024 |
13881 |
27082024 |
PP |
SB |
000621/2024 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB621/2024 |
R$ 600,00 |
| 2024 |
13882 |
27082024 |
PP |
SB |
000621/2024 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB621/2024 |
R$ 600,00 |
| 2024 |
13883 |
27082024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOSAS-1 A SECRETARIA(SAS), MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS |
R$ 400,00 |
| 2024 |
13884 |
27082024 |
PP |
SB |
080777/2024 |
000000000 |
PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO |
15599606805 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL. PPSB80777/2024 |
R$ 600,00 |
| 2024 |
13885 |
27082024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE PEDAGIOS PARA VEICULO OFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS M EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO. PPSB63/2024 |
R$ 2.730,00 |
| 2024 |
13886 |
27082024 |
PP |
SB |
080777/2024 |
000000000 |
PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO |
15599606805 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PEDAGIOS E PASSAGENS. PPSB80777/2024 |
R$ 400,00 |
| 2024 |
13887 |
27082024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS CARTORIAIS, DESPESAS COM SOLICITACAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAIS.PPSB63/2024 |
R$ 6.200,00 |
| 2024 |
13888 |
27082024 |
PP |
SB |
080777/2024 |
000000000 |
PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO |
15599606805 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM , REFEIÇÕES, CARTORIO E MANUTENÇÃO. PPSB80777/2024 |
R$ 2.500,00 |
| 2024 |
13889 |
27082024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO, EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTACAO DE SERVICOS, RETENCAO DE ISS. PPSB63/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
13890 |
27082024 |
PP |
SB |
074214/2017 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00034, CONSTANTE NO DP 05847 - OP 06668, CONFORME GAM - 243230420 E ANULACAO 00497. |
-R$ 29.107.878,68 |
| 2024 |
13891 |
27082024 |
PP |
SB |
074214/2017 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA, {PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO}, A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DE CODIGO DE APLICAÇÃO, CONFORME MINUTAGAM Nº00568/2024 EM FL.621, |
R$ 29.107.878,68 |
| 2024 |
13892 |
27082024 |
PC |
|
001739/2023 |
202310032 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 9000/2024. PC DIGITAL 612/2024 PC1739/2023,CONTRATO:39/2024 |
-R$ 5.992.909,26 |
| 2024 |
13893 |
27082024 |
PP |
SB |
000036/2024 |
000000000 |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS DE PAGAMENTOS DE REGISTRO, AVERBAÇÕES, ABERTURA DE MATRICULAS E CERTIDÕES. REFERENTE AOS PROCESSOS SB 11.799/2023, SB 58.270/2019 E SB 8.150/2023. PPSB36/2024 |
R$ 2.399,92 |
| 2024 |
13894 |
27082024 |
PC |
|
000237/2023 |
202300100 |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
14571126000120 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 X 10CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº519/2023, PC237/2023A001,AF:2776/2024 PROCESSO DIGITAL: 2529/2023 |
R$ 21.670,90 |
| 2024 |
13895 |
27082024 |
PC |
|
001206/2023 |
202300264 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 5-0. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº464/2023, PC1206/2023A003,AF:2768/2024 PROCESSO DIGITAL: 2573/2023 |
R$ 2.318,40 |
| 2024 |
13896 |
27082024 |
PC |
|
002254/2023 |
202300480 |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
47869078000453 |
AQUISIÇÃO DE FRASCOS PARA DIETA ENTERAL 300ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 570/2023. PC2254/2023A001,AF:2770/2024 PROCESSO DIGITAL: 2812/2023 |
R$ 10.180,92 |
| 2024 |
13897 |
27082024 |
PC |
|
002382/2023 |
202300510 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 575/2023. PC2382/2023A001,AF:2759/2024 PROCESSO DIGITAL: 2925/2023 |
R$ 5.100,00 |
| 2024 |
13898 |
27082024 |
PC |
|
001459/2023 |
202300325 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA, NUM.20G, ESTÉRIL, ATOXICO, APIROGENICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 461/2023 PC1459/2023A001,AF:2767/2024 PROCESSO DIGITAL: 29/2024 |
R$ 8.460,00 |
| 2024 |
13899 |
27082024 |
PC |
|
003056/2023 |
202300673 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 750/2023, PC3056/2023A003,AF:2758/2024 PROCESSO DIGITAL: 113/2024 |
R$ 51.584,40 |
| 2024 |
13900 |
27082024 |
PC |
|
002762/2023 |
202300616 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVO, CLASSE 1, TIPO A, LUBRIFICADO, FABRICADO EM LATEX DE ALTA RESISTENCIA, COM EXTRA SENSIBILIDADE, TESTADO ELETRONICA E INDIVIDUALMENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 755/2023. PC2762/2023A002,AF:2775/2024 PROCESSO DIGITAL: 122/2024 |
R$ 25.870,00 |
| 2024 |
13901 |
27082024 |
PC |
|
003320/2023 |
202300749 |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2024. PC3320/2023A001,AF:2795/2024 PROCESSO DIGITAL: 352/2024 |
R$ 15.450,00 |
| 2024 |
13164 |
12082024 |
PC |
|
001101/2022 |
202200182 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM. CONTRATO: 74/2022.PC 1101/2022 |
R$ 150.000,00 |
| 2024 |
13165 |
12082024 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821 |
26000666000133 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 753/2024, PC2889/2023P005,CONTRATO:123/2024 |
R$ 18.000,00 |
| 2024 |
13166 |
12082024 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
22625886000100 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR GERAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. CONFORME CN.01/2023. PROCESSO DIGITAL: 749/2024. PC2889/2023P001,CONTRATO:120/2024 |
R$ 44.640,00 |
| 2024 |
13167 |
12082024 |
PP |
SB |
127230/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 648/2024. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
R$ 10.000,00 |
| 2024 |
13168 |
12082024 |
PP |
SB |
127230/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 648/2024. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
R$ 8.982,53 |
| 2024 |
13169 |
12082024 |
PP |
SB |
127230/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 648/2024. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
R$ 91.017,47 |
| 2024 |
13170 |
12082024 |
PP |
SB |
091701/2023 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018TERMO ADITIVO 00006/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA |
R$ 25.000,00 |
| 2024 |
13171 |
12082024 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
STIPP FILMES LTDA |
41772026000135 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRODUCAO PARA CINE TV (MÓDULOS I, II E III) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV PROCESSO DIGITAL: 755/2024, PC2889/2023P011,CONTRATO:125/2024 |
R$ 31.635,00 |
| 2024 |
13172 |
12082024 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 |
28454616000151 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 756/2024, PC2889/2023P007,CONTRATO:121/2024 |
R$ 21.204,00 |
| 2024 |
13173 |
12082024 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 |
22457102000173 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE POS PRODUCAO DE IMAGEM E MONTAGEM E EDICAO CINE TV E ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 764/2024, PC2889/2023P016,CONTRATO:124/2024 |
R$ 31.635,00 |
| 2024 |
13174 |
12082024 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
08899603000189 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PINTURA DIGITAL E FINALIZACAO, CHARACTER DESIGN E CENOGRAFIA DE ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 777/2024, PC2889/2023P026,CONTRATO:113/2024 |
R$ 21.090,00 |
| 2024 |
13175 |
13082024 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873 |
35051034000190 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL:754/2024. PC2889/2023P006,CONTRATO:114/2024 |
R$ 18.000,00 |
| 2024 |
13176 |
13082024 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 |
28292174000194 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SOM PARA ANIMACAO E POS PRODUCAO E EDICAO DE SOM PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 766/2024, PC2889/2023P018,CONTRATO:127/2024 |
R$ 21.147,00 |
| 2024 |
13177 |
13082024 |
PP |
SB |
065578/2020 |
000000000 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2, CONFORME TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020 |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
13178 |
13082024 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 |
30394359000151 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO PRODUTOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL:750/2024 PC2889/2023P002,CONTRATO:122/2024 |
R$ 23.040,00 |
| 2024 |
13179 |
13082024 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
ELVIS DE MELO SILVA 46670375808 |
41865289000199 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL:751/2024 PC2889/2023P003,CONTRATO:116/2024 |
R$ 18.000,00 |
| 2024 |
13180 |
13082024 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 |
14300038000194 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL-CAV. PROCESSO DIGITAL:752/2024 PC2889/2023P004,CONTRATO:118/2024 |
R$ 18.000,00 |
| 2024 |
13181 |
13082024 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA) PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024PROCESSO DIGITAL: PC 665/2024 |
R$ 410.199,72 |
| 2024 |
13182 |
13082024 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA) PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024PROCESSO DIGITAL: PC 665/2024 |
R$ 203.776,00 |
| 2024 |
13183 |
13082024 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA) PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024PROCESSO DIGITAL: PC 665/2024 |
R$ 57.624,58 |
| 2024 |
13184 |
13082024 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA) PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024PROCESSO DIGITAL: PC 665/2024 |
R$ 33.820,42 |
| 2024 |
13185 |
13082024 |
PC |
|
002602/2020 |
202110001 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021 |
R$ 285.000,00 |
| 2024 |
13555 |
21082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01459/2024 PROCESSO - PP SB 138955/2023 |
-R$ 54.674,39 |
| 2024 |
13556 |
21082024 |
PC |
|
002676/2021 |
202100035 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
R$ 1.177.695,10 |
| 2024 |
13557 |
21082024 |
PC |
|
001905/2023 |
202300421 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.507/2023. PC1905/2023A001,AF:2672/2024 PROCESSO DIGITAL: 2448/2023 |
R$ 7.099,50 |
| 2024 |
13558 |
21082024 |
PC |
|
002676/2021 |
202100035 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
R$ 328.365,29 |
| 2024 |
13559 |
21082024 |
PC |
|
001548/2024 |
202400142 |
ELETRO GERACAMP EIRELI |
29538785000132 |
ESTORNO TOTAL DA NE 12963/2024. PC1548/2024,AF:2504/2024 |
-R$ 36.800,00 |
| 2024 |
13560 |
21082024 |
PC |
|
000128/2024 |
202400106 |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISICAO DE LACTULOSE 667MG/ML - XAROPE EM FRASCO COM 120ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.272/2024. PC128/2024A005,AF:2711/2024 PROCESSO DIGITAL: 1498/2024 |
R$ 937,50 |
| 2024 |
13561 |
21082024 |
PC |
|
000699/2024 |
202400130 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML - AMPOLA 20ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.277/2024. PC699/2024A001,AF:2689/2024 PROCESSO DIGITAL: 1626/2024 |
R$ 1.456,00 |
| 2024 |
13562 |
21082024 |
PC |
|
000780/2023 |
202310021 |
CONSORCIO RIO ACIMA |
53044170000134 |
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DA REGIÃO DO POS- BALSA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA(MATERIAL E MÃO DE OBRA). PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORALAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA), |
R$ 285.720,26 |
| 2024 |
13563 |
21082024 |
PC |
|
000780/2023 |
202310021 |
CONSORCIO RIO ACIMA |
53044170000134 |
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DA REGIÃO DO POS- BALSA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA(MATERIAL E MÃO DE OBRA). PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORALAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA), |
R$ 223.962,42 |
| 2024 |
13564 |
21082024 |
PC |
|
000780/2023 |
202310021 |
CONSORCIO RIO ACIMA |
53044170000134 |
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DA REGIÃO DO POS- BALSA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA(MATERIAL E MÃO DE OBRA). PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORALAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA), |
R$ 1.045.323,48 |
| 2024 |
13565 |
21082024 |
PC |
|
000780/2023 |
202310021 |
CONSORCIO RIO ACIMA |
53044170000134 |
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DA REGIÃO DO POS- BALSA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA(MATERIAL E MÃO DE OBRA). PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORALAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA), |
R$ 3.484.411,60 |
| 2024 |
13566 |
21082024 |
PC |
|
000780/2023 |
202310021 |
CONSORCIO RIO ACIMA |
53044170000134 |
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DA REGIÃO DO POS- BALSA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA(MATERIAL E MÃO DE OBRA). PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORALAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA), |
R$ 7.100.000,00 |
| 2024 |
13567 |
21082024 |
PC |
|
000780/2023 |
202310021 |
CONSORCIO RIO ACIMA |
53044170000134 |
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DA REGIÃO DO POS- BALSA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA(MATERIAL E MÃO DE OBRA). PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORALAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA), |
R$ 4.255.286,07 |
| 2024 |
13568 |
21082024 |
PC |
|
001357/2024 |
202400376 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISICAO DE ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS, EM FORMULARIO CONTINUO, SEM IMPRESSAO. PC1357/2024,AF:2673/2024 |
R$ 3.850,00 |
| 2024 |
13569 |
21082024 |
PP |
SB |
055119/2023 |
000000000 |
SONIA MARIA ALMEIDA DAMMENHAIN ZANATTA |
04994565805 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 ; - INSCR.IMOBILIARIA N.534.630.002.000; CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.127/174;MANIFESTACAO PGM-4 369/2023 EM FLS.122/123 |
R$ 16.318,00 |
| 2024 |
13570 |
21082024 |
PP |
SB |
055119/2023 |
000000000 |
CAIO PIETRO ZANATTA |
39191598885 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 ; - INSCR.IMOBILIARIA N.534.630.002.000; CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.127/174;MANIFESTACAO PGM-4 369/2023 EM FLS.122/123 |
R$ 16.318,00 |
| 2024 |
13571 |
21082024 |
PP |
SB |
055119/2023 |
000000000 |
GENY ZAGO DEOTTI |
16782090821 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 ; - INSCR.IMOBILIARIA N.534.630.002.000; CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.127/174;MANIFESTACAO PGM-4 369/2023 EM FLS.122/123 |
R$ 8.159,00 |
| 2024 |
13572 |
21082024 |
PP |
SB |
055119/2023 |
000000000 |
CRISTIANE DENIZA DEOTTI |
26026651268 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 ; - INSCR.IMOBILIARIA N.534.630.002.000; CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.127/174;MANIFESTACAO PGM-4 369/2023 EM FLS.122/123 |
R$ 8.159,00 |
| 2024 |
13573 |
21082024 |
PP |
SB |
055119/2023 |
000000000 |
IVAN CARLOS DEOTTI |
27106250244 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 ; - INSCR.IMOBILIARIA N.534.630.002.000; CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.127/174;MANIFESTACAO PGM-4 369/2023 EM FLS.122/123 |
R$ 8.159,00 |
| 2024 |
13930 |
27082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10433, CONSTANTE NO DP 13569 - OP 14313, CONFORME GAM - 003225357 E ANULACAO 00523. |
-R$ 64,00 |
| 2024 |
13931 |
27082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10381, CONSTANTE NO DP 13568 - OP 14310, CONFORME GAM - 003225365 E ANULACAO 00524. |
-R$ 837,49 |
| 2024 |
13932 |
27082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10401, CONSTANTE NO DP 13569 - OP 14313, CONFORME GAM - 003225372 E ANULACAO 00525. |
-R$ 2.005,42 |
| 2024 |
13933 |
27082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10423, CONSTANTE NO DP 13569 - OP 14313, CONFORME GAM - 003225376 E ANULACAO 00526. |
-R$ 500,00 |
| 2024 |
13934 |
27082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10423, CONSTANTE NO DP 13569 - OP 14313, CONFORME GAM - 003225383 E ANULACAO 00527. |
-R$ 525,00 |
| 2024 |
13935 |
28082024 |
PP |
SB |
027790/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, TERMO DE ADITAMENTO N° 79/2023-SAS, PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS. |
R$ 240.800,00 |
| 2024 |
13936 |
28082024 |
PP |
SB |
027790/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, TERMO DE ADITAMENTO N° 79/2023-SAS, PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS. |
R$ 103.200,00 |
| 2024 |
13937 |
28082024 |
PC |
|
001025/2024 |
202400283 |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA |
37844479000233 |
AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 2-0 COM AGULHA CILINDRICA DE 4,0CM E DE CAT-GUT SIMPLES 4-0 COM AGULHA CILINDRICA DE 2,0CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 350/2024. PC1025/2024A001,AF:2782/2024 PROCESSO DIGITAL: 1818/2024 |
R$ 2.279,04 |
| 2024 |
13938 |
28082024 |
PP |
SB |
123430/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. RESOLUCAO CMAS N. 643/2023 FLS 999/1008. PPSB123430/2022,TERMO DE ADITAMENTO:77/2023 CONVENIO:97/2022-SAS |
R$ 218.400,00 |
| 2024 |
13939 |
28082024 |
PP |
SB |
052002/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 EM FLS. 747 A 756, PPSB52002/2021,CONVÊNIO:2/2021-SAS |
R$ 84.500,00 |
| 2024 |
13940 |
28082024 |
PC |
|
000509/2024 |
202400341 |
MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA |
74446949000156 |
AQUISIÇÃO DE CATRACA/MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SOLUÇÕES DE SEGURANÇA ELETRONICA, CAPTAÇAO DE TEMPERATURA E IMAGEM COM RECONHECIMENTO FACIAL. RESOLUÇÃO CMS N° 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC509/2024,AF:2785/2024 |
R$ 48.400,00 |
| 2024 |
13941 |
28082024 |
PP |
SB |
048060/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021, TERMO DE ADITAMENTO N° 64/2023-SAS - RESOLUÇÃO CMAS N. 643/2023. PPSB48060/2021, CONVENIO:3/2021-SAS, |
R$ 78.000,00 |
| 2024 |
13942 |
28082024 |
PC |
|
000677/2024 |
202400135 |
FANEM LTDA |
61100244000130 |
AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTIL ESTRUTURA E SUPORTE MOVEL. PC677/2024,AF:2791/2024 |
R$ 28.300,00 |
| 2024 |
13943 |
28082024 |
PC |
|
000677/2024 |
202400135 |
FANEM LTDA |
61100244000130 |
AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTIL ESTRUTURA E SUPORTE MOVEL. PC677/2024,AF:2791/2024 |
R$ 28.300,00 |
| 2024 |
13944 |
28082024 |
PC |
|
000677/2024 |
202400135 |
FANEM LTDA |
61100244000130 |
AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTIL ESTRUTURA E SUPORTE MOVEL. PC677/2024,AF:2791/2024 |
R$ 28.300,00 |
| 2024 |
13945 |
28082024 |
PC |
|
001165/2024 |
202400392 |
G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA |
01399208000198 |
AQUISICAO DE FICHA DE RETORNO AO TRATAMENTO ODONTOLOGICO. PC1165/2024,AF:2783/2024 |
R$ 1.248,00 |
| 2024 |
13946 |
28082024 |
PC |
|
001165/2024 |
202400392 |
ON-PRINT PAPELARIA E GRAFICA LTDA |
41827269000123 |
AQUISICAO DE ENVELOPE PARA FICHA DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO/ADULTO E DE CARTAO SUPORTE DE FILME RADIOLOGICO. PC1165/2024,AF:2784/2024 |
R$ 4.290,00 |
| 2024 |
13947 |
28082024 |
PC |
|
000238/2024 |
202400070 |
LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP HOSP LTDA |
05652247000106 |
AQUISIÇÃO DE BIPAP COM MONITOR GRÁFICO (VENTILADOR/GERADOR DE FLUXO)/ GERADOR DE FLUXO COM DOIS NIVEIS DE PRESSAO (BILEVEL). PC238/2024,AF:2777/2024 |
R$ 26.400,00 |
| 2024 |
13948 |
28082024 |
PC |
|
000629/2024 |
202400087 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS (CONJUNTO DE INFUSÃO, TIRAS REAGENTES, ETC) POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 258/2024, PC629/2024A001,AF:2737/2024 PROCESSO DIGITAL: 1481/2024 |
R$ 92.829,60 |
| 2024 |
13949 |
28082024 |
PP |
SB |
078126/2018 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSITÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS. - PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS,PROCESSO DIGITAL: SB30724/2023 |
R$ 331.000,00 |
| 2024 |
13950 |
28082024 |
PC |
|
000969/2024 |
202400220 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE ALMOTOLIA PLASTICA, COM CAPACIDADE DE 250ML, E DE HASTE FLEXIVEL MEDINDO 7CM DE COMPRIMENTO, COM ALGODAO ESTERELIZADO NAS EXTEMIDADES. PC969/2024,AF:2779/2024 |
R$ 2.708,00 |
| 2024 |
13951 |
28082024 |
PC |
|
000969/2024 |
202400220 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISICAO DE PAPEL CREPADO 100% CELULOSE PARA EMPACOTAMENTO DE ARTIGOS HOSPITALARES EM GERAL, E DE ESCOVA CIRURGICA PARA ANTISSEPSIA PRE- OPERATORIA. PC969/2024,AF:2780/2024 |
R$ 1.782,00 |
| 2024 |
13952 |
28082024 |
PC |
|
000980/2023 |
202310053 |
CONSORCIO PV- KM 31 |
56794754000115 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº774/2023 EM FLS.243/246V (002/009), RATIFICADA EM FLS.256/256V (018/019); TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1796/1798 (042/044);PROCESSO DIGITAL: SB.098481/2024, |
R$ 1.240.280,61 |
| 2024 |
13953 |
28082024 |
PC |
|
000980/2023 |
202310053 |
CONSORCIO PV- KM 31 |
56794754000115 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº774/2023 EM FLS.243/246V (002/009), RATIFICADA EM FLS.256/256V (018/019); TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1796/1798 (042/044);PROCESSO DIGITAL: SB.098481/2024, |
R$ 185.392,78 |
| 2024 |
13954 |
28082024 |
PC |
|
000969/2024 |
202400220 |
MEDIHOSP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITA |
22949063000121 |
AQUISICAO DE PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA USO EM ELETROCARDIOGRAFO E DE CARDIOCLIP, ELETRODO DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES. PC969/2024,AF:2781/2024 |
R$ 2.861,25 |
| 2024 |
13186 |
13082024 |
PC |
|
002602/2020 |
202110001 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021 |
R$ 708.000,00 |
| 2024 |
13187 |
13082024 |
PC |
|
001181/2024 |
202400305 |
ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
64737927000191 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM PVC RETANGULAR DE EMBUTIR. PC1181/2024,AF:2614/2024 |
R$ 1.859,20 |
| 2024 |
13188 |
13082024 |
PC |
|
001181/2024 |
202400305 |
ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
64737927000191 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM PVC RETANGULAR DE EMBUTIR. PC1181/2024,AF:2614/2024 |
R$ 730,40 |
| 2024 |
13189 |
13082024 |
PC |
|
001181/2024 |
202400305 |
ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
64737927000191 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM PVC RETANGULAR DE EMBUTIR. PC1181/2024,AF:2614/2024 |
R$ 730,40 |
| 2024 |
13190 |
13082024 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
DOUGLAS ALVES FERREIRA |
08883168000102 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CINEMATOGRAFIA PARA ANIMACAO, MODULO I, II E ANIMACAO TRADICIONAL DO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL: 760/2024. PC2889/2023P013,CONTRATO:115/2024 |
R$ 31.749,00 |
| 2024 |
13191 |
13082024 |
PC |
|
001337/2024 |
202400330 |
BAZAR E PAPELARIA JOAO E MARIA LTDA |
17299478000167 |
AQUISIÇÃO DE BALÃO DE LATEX BIODEGRADÁVEL E TINTA SPRAY METÁLICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 359/2024 PC1337/2024A001,AF:2636/2024 PROCESSO DIGITAL: 1728/2024 |
R$ 2.368,10 |
| 2024 |
13192 |
13082024 |
PC |
|
000071/2024 |
202400019 |
ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA |
11997839000162 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTOS DE CERIMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS - PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL - NOTA MIL E IPTU FIDELIDADE 2024. PC71/2024,AF:554/2024 |
R$ 2.500,00 |
| 2024 |
13193 |
13082024 |
PP |
SB |
008479/2024 |
000000000 |
JOAO CARLOS DE ALMEIDA |
06106286825 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12288, CONSTANTE NO DP 13160 - OP 14116, CONFORME GAM - 003198192 E ANULACAO 00486. |
-R$ 520,00 |
| 2024 |
13194 |
13082024 |
PP |
SB |
093603/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO MILTON JUSTIMIANO DE CASTRO, MATRICULA No 10926-7, EM FAVOR DE MARIA MOREIRA SILVA DE CASTRO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB93603/2024 |
R$ 3.613,96 |
| 2024 |
13195 |
13082024 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA |
23374609000126 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO A.E. PRATICAS DE SOM DIRETO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL: 762/2024 PC2889/2023P015,CONTRATO:119/2024 |
R$ 10.545,00 |
| 2024 |
13196 |
13082024 |
PC |
|
000663/2024 |
202400120 |
MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
30526342000100 |
AQUISICAO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 235/2024. PC663/2024A002,AF:2598/2024 PROCESSO DIGITAL: 1368/2024 |
R$ 18.850,00 |
| 2024 |
13197 |
13082024 |
PC |
|
001075/2024 |
202400256 |
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
05216859000156 |
AQUISIÇÃO DE SONDAS URETRAIS DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 306/2024 PC1075/2024A001,AF:2579/2024 PROCESSO DIGITAL: 1646/2024 |
R$ 403,40 |
| 2024 |
13198 |
13082024 |
PC |
|
001075/2024 |
202400256 |
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
05216859000156 |
AQUISIÇÃO DE SONDAS URETRAIS DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 306/2024 PC1075/2024A001,AF:2579/2024 PROCESSO DIGITAL: 1646/2024 |
R$ 14.295,40 |
| 2024 |
13199 |
13082024 |
PC |
|
001915/2021 |
202110034 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS,SE NECESSARIO. PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022, |
R$ 235.000,00 |
| 2024 |
13200 |
13082024 |
PC |
|
001206/2023 |
202300264 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE FIOS PARA SUTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 462/2023 PC1206/2023A001,AF:2615/2024 PROCESSO DIGITAL: 2570/2023 |
R$ 2.890,24 |
| 2024 |
13201 |
13082024 |
PC |
|
000647/2024 |
202400156 |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO (BORRACHA, FITA CREPE E TINTA PARA CARIMBO). PC647/2024,AF:2629/2024 |
R$ 4.230,00 |
| 2024 |
13202 |
13082024 |
PC |
|
001206/2023 |
202300264 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE FIOS PARA SUTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 462/2023 PC1206/2023A001,AF:2615/2024 PROCESSO DIGITAL: 2570/2023 |
R$ 6.343,76 |
| 2024 |
13203 |
13082024 |
PC |
|
000647/2024 |
202400156 |
RSUL LTDA |
14066477000184 |
AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO (APONTADOR). PC647/2024,AF:2630/2024 |
R$ 630,00 |
| 2024 |
13204 |
13082024 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
FT LADISLAU LTDA |
45687917000144 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRATICAS DE FOTOGRAFIA E ILUMINACAO (MODULO I E II) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL:771/2024 PC2889/2023P020,CONTRATO:117/2024 |
R$ 21.090,00 |
| 2024 |
13205 |
13082024 |
PP |
SB |
008182/2023 |
000000000 |
IRENE MARTIS DE ARAUJO |
13135516865 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À INTERVENÇÃO DAS OBRAS DE PROLONGAMENTO DA RUA SANTA MARTINS - AREA III ; - PROSABS; CONFORME DECRETO Nº22.123/2022 E DECRETO DE ALTERAÇÃO Nº22.513/2023; - INSCR.IMOBILIARIA N.533.224.021.000; CONFORMELAUDO DE AVALIACAO EM FLS.095/146; |
R$ 799.700,00 |
| 2024 |
13206 |
13082024 |
PC |
|
000647/2024 |
202400156 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO (FITA ADESIVA EM VEGETAL - MAGICA). PC647/2024,AF:2631/2024 |
R$ 10.400,00 |
| 2024 |
13207 |
13082024 |
PP |
SB |
008182/2023 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE IRENE MARTIS DE ARAÚJO, AUTOS 1027676-57.2023.8.26.0564. 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24332, PPSB008182/2023 |
R$ 4.250,00 |
| 2024 |
13208 |
13082024 |
PC |
|
001025/2023 |
202310013 |
HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA |
31258472000172 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 13001/24 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PC1025/2023,CONTRATO:130/2024 PROCESSO DIGITAL: PC 951/2024 |
-R$ 19,00 |
| 2024 |
13209 |
13082024 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
18072091000136 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL 2D (MODULOS I, II E III) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 774/2024, PC2889/2023P023,CONTRATO:126/2024 |
R$ 31.692,00 |
| 2024 |
13210 |
13082024 |
PC |
|
001025/2023 |
202310013 |
HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA |
31258472000172 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - AVENIDA PEREIRA BARRETO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC1025/2023,CONTRATO 130/2024 . PROCESSO DIGITAL PC 951/2024 |
R$ 19,00 |
| 2024 |
13211 |
13082024 |
PC |
|
002777/2023 |
202300635 |
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
08211767000171 |
AQUISICAO DE ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 126/2024. PC2777/2023A001,AF:2608/2024 PROCESSO DIGITAL: 577/2024 |
R$ 679,00 |
| 2024 |
13212 |
13082024 |
PC |
|
002777/2023 |
202300635 |
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
08211767000171 |
AQUISICAO DE ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 126/2024. PC2777/2023A001,AF:2608/2024 PROCESSO DIGITAL: 577/2024 |
R$ 3.395,00 |
| 2024 |
13574 |
21082024 |
PP |
SB |
055119/2023 |
000000000 |
ROBSON ROGERIO DEOTTI |
26748620848 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, VOLTADA À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS- CONFORME DECRETO Nº22.262/2023 ; - INSCR.IMOBILIARIA N.534.630.002.000; CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.127/174;MANIFESTACAO PGM-4 369/2023 EM FLS.122/123 |
R$ 8.159,00 |
| 2024 |
13575 |
21082024 |
PP |
SB |
095825/2020 |
000000000 |
RICARDO AUGUSTO SALEMME |
33468679866 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 39/2024, EMITIDO EM 02/08/2024, FILE 20487, ACAO Nº 0001308-28.2023.8.26.0564, AUTOS Nº 1016983-19.2020.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,PPSB95825/2020 |
R$ 1.435,13 |
| 2024 |
13576 |
21082024 |
PP |
SB |
027943/2020 |
000000000 |
NELI SANCHES BELMONTE |
53078306887 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 87/2024, EMITIDO EM 02/08/2024, FILE 19362, ACAO N.0017187-75.2023.8.26.0564/ AUTOS N.1001440-73.2020.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB:27943/2020 |
R$ 979,62 |
| 2024 |
13577 |
21082024 |
PC |
|
002736/2023 |
202300598 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISICAO DE TROLAMINA 140,0MG + 8-HIDROXIQUINOLINA, BORATO 0,40MG, SOLUCAO OTOLOGICA, FRASCO CONTA-GOTAS 8ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 665/2023. PC2736/2023A001,AF:2717/2024 PROCESSO DIGITAL: 3256/2023 |
R$ 7.776,00 |
| 2024 |
13578 |
21082024 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
R$ 300.000,00 |
| 2024 |
13579 |
21082024 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
R$ 9.000.000,00 |
| 2024 |
13580 |
21082024 |
PP |
SB |
030510/2019 |
000000000 |
RICARDO FERREIRA |
22238585893 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 75/2024, EMITIDO EM 07/08/2024, FILE 17910, AÇÃO Nº 0016175-26.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 1029537-54.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 30510/2019 |
R$ 920,05 |
| 2024 |
13581 |
21082024 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
R$ 3.000.000,00 |
| 2024 |
13582 |
21082024 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
R$ 1.900.000,00 |
| 2024 |
13583 |
21082024 |
PC |
|
003320/2023 |
202300749 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE METILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 73/2024. PC3320/2023A002,AF:2716/2024 PROCESSO DIGITAL: 353/2024 |
R$ 40.689,00 |
| 2024 |
13584 |
21082024 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
R$ 160.000,00 |
| 2024 |
13585 |
21082024 |
PC |
|
003308/2023 |
202300709 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE DICLOFENACO SODICO 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 56/2024. PC3308/2023A001,AF:2722/2024 PROCESSO DIGITAL: 302/2024 |
R$ 25.200,00 |
| 2024 |
13586 |
21082024 |
PC |
|
000057/2022 |
202200127 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
02254737000166 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. PC57/2022,CONTRATO:40/2022 |
R$ 1.416,00 |
| 2024 |
13587 |
21082024 |
PC |
|
003065/2023 |
202300684 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500MCG/ML, AMPOLA DE 2ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 29/2024. PC3065/2023A001,AF:2723/2024 PROCESSO DIGITAL: 164/2024 |
R$ 5.624,30 |
| 2024 |
13588 |
21082024 |
PC |
|
000068/2019 |
201900081 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 |
R$ 2.630.000,00 |
| 2024 |
13589 |
21082024 |
PC |
|
001283/2018 |
201810025 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOÇÃO DE ÁRVORES. PC 1283/2018, CONTRATO: 30/2019, PROCESSO DIGITAL: PC880/2019 |
R$ 1.389.773,82 |
| 2024 |
13590 |
21082024 |
PC |
|
000285/2024 |
202400059 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS DE GLICEMIA PARA ATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 313/2024. PC285/2024A001,AF:2735/2024 PROCESSO DIGITAL: 1801/2024 |
R$ 442.810,00 |
| 2024 |
13591 |
21082024 |
PC |
|
000841/2024 |
202400163 |
NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
20956481000110 |
AQUISICAO DE HIDROGEL AMORFO PARA DESBRIDAMENTO AUTOLITICO TRANSPARENTE, INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 321/2024. PC841/2024A001,AF:2721/2024 PROCESSO DIGITAL: 1741/2024 |
R$ 6.750,00 |
| 2024 |
13592 |
21082024 |
PC |
|
000918/2024 |
202400158 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE LANCETA DE SEGURANCA PARA PUNCAO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 322/2024. PC918/2024, AF:2665/2024, PROCESSO DIGITAL: 1702/2024 |
R$ 19.440,00 |
| 2024 |
13593 |
22082024 |
PP |
SB |
087494/2024 |
000000000 |
FERNANDA AWADA CAMPANELLA |
22726635830 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 76/2024, EMITIDO EM 07/08/2024, FILE 14644, AÇÃO/AUTOS 1002276-09.2016.5.0466 / 6ª VARA DO TRABALHO AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB 87494/2024 |
R$ 2.599,69 |
| 2024 |
13594 |
22082024 |
PC |
|
002837/2019 |
202000064 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.00098/2024, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020 |
-R$ 2.240,00 |
| 2024 |
13595 |
22082024 |
PC |
|
002837/2019 |
202000064 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.00101/2024, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020 |
-R$ 880,00 |
| 2024 |
13851 |
26082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.10835/2024 PPSB138955/2023 |
-R$ 39.000,00 |
| 2024 |
13852 |
26082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 148.527,00 |
| 2024 |
13853 |
26082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 123.456,00 |
| 2024 |
13854 |
26082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 172.691,00 |
| 2024 |
13855 |
26082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 63.902,00 |
| 2024 |
13856 |
26082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 20.852,00 |
| 2024 |
13857 |
26082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.664,00 |
| 2024 |
13858 |
26082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.495,00 |
| 2024 |
13859 |
26082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 18.318,00 |
| 2024 |
13860 |
26082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 26.594,00 |
| 2024 |
13861 |
26082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.468,00 |
| 2024 |
13862 |
26082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.931,00 |
| 2024 |
13863 |
26082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 32.516,00 |
| 2024 |
13864 |
26082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 43.003,00 |
| 2024 |
13865 |
26082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 41.106,00 |
| 2024 |
13866 |
26082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 59.351,00 |
| 2024 |
13867 |
26082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 55.498,00 |
| 2024 |
13868 |
26082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 62.897,00 |
| 2024 |
13869 |
26082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 38.895,00 |
| 2024 |
13870 |
26082024 |
PC |
|
000243/2024 |
202400019 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 198/2024. PC243/2024A003,AF:2756/2024 PROCESSO DIGITAL: 1557/2024 |
R$ 22.230,00 |
| 2024 |
13871 |
26082024 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSIDERANDO AS ADEQUAÇÕES NECESSARIAS PARA O NOVO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARIA LTDA) |
R$ 67.675,56 |
| 2024 |
13872 |
26082024 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSIDERANDO AS ADEQUAÇÕES NECESSARIAS PARA O NOVO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARIA LTDA) |
R$ 26.586,82 |
| 2024 |
13873 |
26082024 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSIDERANDO AS ADEQUAÇÕES NECESSARIAS PARA O NOVO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARIA LTDA) |
R$ 26.586,82 |
| 2024 |
13874 |
26082024 |
PC |
|
002165/2021 |
202200688 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM 2,31%.MANIFESTAÇÃO PGM-5 195/2024 EM FLS. 857/858. TERMO |
R$ 6.156,37 |
| 2024 |
13875 |
26082024 |
PC |
|
002165/2021 |
202200688 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM 2,31%.MANIFESTAÇÃO PGM-5 195/2024 EM FLS. 857/858. TERMO |
R$ 3.592,53 |
| 2024 |
13876 |
26082024 |
PP |
SB |
147175/2023 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, EMPENHO COMPLEMENTAR, PPSB147175/2023 |
R$ 123,26 |
| 2024 |
13877 |
26082024 |
PC |
|
000256/2020 |
202000164 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 326/2024 EM FLS. 1515/1517, |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
13213 |
13082024 |
PC |
|
001256/2024 |
202400366 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE UNHAS E MÃOS. PC1256/2024,AF:2612/2024 |
R$ 1.455,30 |
| 2024 |
13214 |
13082024 |
PC |
|
001592/2023 |
202300338 |
TENORIO COMERCIAL LTDA |
34561966000110 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM TECIDO SARJA 100% ALGODÃO COM ILHÓS, VARÃO E SUPORTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 573/2023, PC1592/2023A001,AF:2616/2024 PROCESSO DIGITAL: 2811/2023 |
R$ 281.624,00 |
| 2024 |
13215 |
13082024 |
PC |
|
001206/2023 |
202300264 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 5-0. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº464/2023, PC1206/2023A003,AF:2537/2024 PROCESSO DIGITAL: 2573/2023 |
R$ 966,00 |
| 2024 |
13216 |
13082024 |
PC |
|
001592/2024 |
202400071 |
RAFAEL FRANCISCO NEVES SILVA |
80326200010 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA REFERENTE À EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - AUTOS Nº1005336-27.2020.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 19076 EM FACE DE ITAÚ UNIBANCO S/A, SB48828/2024 e MO 19815/2024; MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EMFLS.50/53; MANIFESTAÇÃO GPM-5 Nº107/2024 |
R$ 18.000,00 |
| 2024 |
13217 |
13082024 |
PC |
|
001592/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR RAFAEL FRANCISCO NEVES SILVA, PC1592/2024 |
R$ 3.600,00 |
| 2024 |
13218 |
13082024 |
PC |
|
001596/2024 |
202400073 |
RENATA MAYUMI VITOR ARAKAKI |
30389523895 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA REFERENTE À AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - AUTOS Nº1020846-12.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 21810 EM FACE DE ZENEIDE CORREA PRETO (ESPÓLIO DE JOSÉ ROBERTO PRETO); SB 95498/2022 E MO 21765/2024;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EM |
R$ 11.400,00 |
| 2024 |
13219 |
13082024 |
PC |
|
001596/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR RENATA MAYUMI VITOR ARAKAKI, PC1596/2024 |
R$ 2.280,00 |
| 2024 |
13220 |
13082024 |
PC |
|
000225/2019 |
201900015 |
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA |
20401330000104 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DELIBERACAO FAED N.02/2024, PC225/2019, CONTRATO: 103/2019,ADT:186/2023 PROCESSO DIGITAL:2430/2019 |
R$ 266,67 |
| 2024 |
13221 |
13082024 |
PC |
|
001599/2024 |
202400075 |
RICARDO VANZELLA VICENTE |
28364118803 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA REFERENTE À AÇÃO ANULATÓRIA FISCAL - AUTOS Nº1017508-30.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 21741 EM FACE DE BRAZUL TRANSPORTE DE VEÍCULO LTDA; SB 82925/2022 E MO 28080/2024;MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EM |
R$ 5.390,00 |
| 2024 |
13222 |
13082024 |
PC |
|
001599/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR RICARDO VANZELLA VICENTE, PC1599/2024 |
R$ 1.078,00 |
| 2024 |
13223 |
13082024 |
PC |
|
001578/2024 |
202400069 |
LUIS ALVARO GALLELO |
01173931856 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA REFERENTE À AÇÃO DECLARATÓRIA - AUTOS Nº1023881-43.2023.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 22414 EM FACE DE JOÃO CARLOS DAPRÁ E OUTROS SB 93114/2023 E MO 19506/2024MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EM |
R$ 16.200,00 |
| 2024 |
13224 |
13082024 |
PC |
|
001578/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR LUIS ALVARO GALLELO , PC1578/2024 |
R$ 3.240,00 |
| 2024 |
13225 |
14082024 |
PC |
|
001598/2024 |
202400074 |
SIDNEY STRAZZI |
27050234885 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA REFERENTE À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - AUTOS Nº1022637-79.2023.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 24143 EM FACE DE JAIR MARTINS JUNIOR, SB 55131/2023; MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EMFLS.35/38; MANIFESTAÇÃO GPM-5 Nº107/2024 |
R$ 11.400,00 |
| 2024 |
13226 |
14082024 |
PC |
|
001598/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR SIDNEY STRAZZI, PC1598/2024 |
R$ 2.280,00 |
| 2024 |
13227 |
14082024 |
PC |
|
000012/2020 |
202000008 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
05047086000121 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO. CONTRATO:15/2020;PC12/2020, |
R$ 410.000,00 |
| 2024 |
13228 |
14082024 |
PC |
|
000644/2023 |
202310022 |
CODAL ENGENHARIA LTDA |
07273747000162 |
CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, PC644/2023,CONTRATO: 0176/2023. |
R$ 362.720,53 |
| 2024 |
13229 |
14082024 |
PC |
|
000644/2023 |
202310022 |
CODAL ENGENHARIA LTDA |
07273747000162 |
CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, PC644/2023,CONTRATO: 0176/2023. |
R$ 15.234,27 |
| 2024 |
13230 |
14082024 |
PC |
|
003320/2023 |
202300749 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 74/2024. PC3320/2023A003,AF:2635/2024 PROCESSO DIGITAL: 354/2024 |
R$ 121.800,00 |
| 2024 |
13231 |
14082024 |
PC |
|
003339/2023 |
202300720 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, TAMANHO G, MODELO PHILAFELFIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 121/2024 PC3339/2023A002,AF:2588/2024 PROCESSO DIGITAL: 483/2024 |
R$ 1.251,00 |
| 2024 |
13232 |
14082024 |
PC |
|
003339/2023 |
202300720 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, TAMANHO G, MODELO PHILAFELFIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 121/2024 PC3339/2023A002,AF:2588/2024 PROCESSO DIGITAL: 483/2024 |
R$ 625,50 |
| 2024 |
13233 |
14082024 |
PC |
|
000128/2024 |
202400106 |
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
56081482000106 |
AQUISIÇÃO DE GLICERINA 12%, FRASCO 500ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 268/2024 PC128/2024A001,AF:2602/2024 PROCESSO DIGITAL: 1493/2024 |
R$ 4.400,00 |
| 2024 |
13234 |
14082024 |
PP |
SB |
044846/2022 |
000000000 |
GILBERTO JOSE DE SOUZA |
00716136848 |
HONORARIOS PERICIAIS QUE EQUIVALEM A 1/3 DO VALOR ARBITRADO NA AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ONDE CONSTAM COMO PARTES ANTONIO CARLOS BERNARDES E OUTROS X MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - AUTOS Nº0032610-51.2018.8.26.0564 - 2ª VFP, PPSB44846/2022 |
R$ 10.375,05 |
| 2024 |
13596 |
22082024 |
PC |
|
002837/2019 |
202000064 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.00103/2024, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020 |
-R$ 880,00 |
| 2024 |
13597 |
22082024 |
PC |
|
002599/2022 |
202200003 |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE CENTRALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO, COBRANÇA REGISTRADA E QRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO INSTANTÂNEO). PC2599/2022, CONTRATO: 199/2022,PROCESSO DIGITAL:PC3202/2022 |
R$ 364.000,00 |
| 2024 |
13598 |
22082024 |
PP |
SB |
115887/2023 |
000000000 |
PAULO ROBERTO APPOLONIO |
30858746824 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 99/2024, EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 17238, AÇÃO/AUTOS 1001004-12.2018.5.02.0465 / 6ª VARA DO TRABALHO AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB 115887/2023 |
R$ 4.500,00 |
| 2024 |
13599 |
22082024 |
PP |
SB |
115887/2023 |
000000000 |
TELMA CRISTINA DE MELO |
11129940845 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 98/2024, EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 17238, AÇÃO/AUTOS 1001004-12.2018.5.02.0465 / 6ª VARA DO TRABALHO/ REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB 115887/2023 |
R$ 12.607,31 |
| 2024 |
13600 |
22082024 |
PC |
|
001661/2024 |
202400149 |
JOSIANE APARECIDA DOS REIS PEREIRA LTDA |
49036662000100 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADORA DE HISTÓRIA DA ANIMAÇÃO, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV; CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023; MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS. 2915/2917(19/21); TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.40TD.COJUL:1661/2024; |
R$ 11.457,00 |
| 2024 |
13601 |
22082024 |
PP |
SB |
008479/2024 |
000000000 |
JOAO CARLOS DE ALMEIDA |
06106286825 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMPRAS DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA BARREIRA ELETRÔNICA DO ELEVADOR DO CRAM ONDE HÁ ATENDIMENTO DE USUÁRIOS E FUNCIONÁRIOS COM BAIXA MOBILIDADE. PPSB8479/2024 |
R$ 3.135,00 |
| 2024 |
13602 |
22082024 |
PP |
SB |
061135/2018 |
000000000 |
HELENIRIA APARECIDA DA SILVA |
25911442817 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 895/2024, EMITIDO EM 04/07/2024, FILE 17207, ACAO/AUTOS N° 1000894-07.2018.5.02.0467 - 7ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB61135/2018 |
R$ 1.790,71 |
| 2024 |
13603 |
22082024 |
PC |
|
001678/2024 |
202400151 |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
08899603000189 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM ANIMAÇÃO, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV; CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023; MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS. 2915/2917(21/23); TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.73TD.COJUL:1678/2024; |
R$ 11.457,00 |
| 2024 |
13604 |
22082024 |
PC |
|
000900/2023 |
202310052 |
CONSORCIO NOVA ALCA KM 16 |
55272915000148 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) ETAPA II. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA; PC900/2023,CONTRATO 164/2024. PROCESSO DIGITAL PC 1312/2024 |
R$ 1.235.551,00 |
| 2024 |
13605 |
22082024 |
PC |
|
000900/2023 |
202310052 |
CONSORCIO NOVA ALCA KM 16 |
55272915000148 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) ETAPA II. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA; PC900/2023,CONTRATO 164/2024. PROCESSO DIGITAL PC 1312/2024 |
R$ 1.777.986,98 |
| 2024 |
13606 |
22082024 |
PP |
SB |
068090/2023 |
000000000 |
MARIA CRISTINA DOS SANTOS |
08694229870 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 62/2024, EMITIDO EM 23/072024, FILE 11842, AÇÃO Nº 006506-46.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 0008020-49.2014.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 68090/2023 |
R$ 8.092,15 |
| 2024 |
13607 |
22082024 |
PC |
|
001679/2024 |
202400144 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
22625886000100 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTÓRIA DO CINEMA BRASILEIRO JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV; CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023; MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS. 2915/2917(41/43); TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.60TD.COJUL:1679/2024; |
R$ 11.457,00 |
| 2024 |
13608 |
22082024 |
PP |
SB |
068090/2023 |
000000000 |
MARIA DO SOCORRO DE SENA |
88500420863 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 63/2024, EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 11842, AÇÃO Nº 006506-46.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 0008020-49.2014.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 68090/2023 |
R$ 1.452,52 |
| 2024 |
13609 |
22082024 |
PC |
|
001653/2024 |
202400148 |
G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA |
23374609000126 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRÁTICAS DE PRODUÇÃO P/ INTERNET, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV; CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023; MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS. 2915/2917(18/20); TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.49TD.COJUL:1653/2024; |
R$ 11.799,00 |
| 2024 |
13610 |
22082024 |
PC |
|
001621/2020 |
202010014 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA; RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). |
R$ 527.135,94 |
| 2024 |
13611 |
22082024 |
PC |
|
001621/2020 |
202010014 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA; RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). |
R$ 1.854.271,88 |
| 2024 |
13612 |
22082024 |
PP |
SB |
068090/2023 |
000000000 |
MARIA ELIZABETE JOSE |
06911717850 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 64/2024, EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 11842, AÇÃO Nº 006506-46.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 0008020-49.2014.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 68090/2023 |
R$ 5.587,10 |
| 2024 |
13613 |
22082024 |
PC |
|
001730/2023 |
202300706 |
GRAND TECH ELEVADORES LTDA |
43295239000149 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELEVADORES NA PINACOTECA, TEATRO ELIS REGINA, BIBLIOTECA ÉRICO VERÍSSIMO, PARQUE CHÁCARA SILVESTRE E PARQUE DA JUVENTUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. ORÇAMENTOS EM FLS. 362/367. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.369.CONTRATO: 37/2024 |
R$ 3.058,00 |
| 2024 |
13614 |
22082024 |
PP |
SB |
068090/2023 |
000000000 |
LUCIANA DEL REY MENEZES |
09731001840 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 68/2024, EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 11842, AÇÃO Nº 006506-46.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 0008020-49.2014.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 68090/2023 |
R$ 3.163,77 |
| 2024 |
13615 |
22082024 |
PP |
SB |
068090/2023 |
000000000 |
ERICA MARQUES MORALES |
13146225875 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 67/2024, EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 11842, AÇÃO Nº 006506-46.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 0008020-49.2014.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 68090/2023 |
R$ 4.116,75 |
| 2024 |
13616 |
22082024 |
PP |
SB |
068090/2023 |
000000000 |
CELIA REGINA DE ALMEIDA |
09720023830 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 66/2024, EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 11842, AÇÃO Nº 006506-46.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 0008020-49.2014.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 68090/2023 |
R$ 1.471,45 |
| 2024 |
13903 |
27082024 |
PC |
|
001410/2021 |
202110003 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI),3a PRORROGACAO PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME |
R$ 9.378.907,83 |
| 2024 |
13904 |
27082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10424, CONSTANTE NO DP 13568 - OP 14310, CONFORME GAM - 003225087 E ANULACAO 00498. |
-R$ 551,00 |
| 2024 |
13905 |
27082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03016, CONSTANTE NO DP 13569 - OP 14313, CONFORME GAM - 003225104 E ANULACAO 00499. |
-R$ 1.803,38 |
| 2024 |
13906 |
27082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08463, CONSTANTE NO DP 13569 - OP 14313, CONFORME GAM - 003225105 E ANULACAO 00500. |
-R$ 2.286,18 |
| 2024 |
13907 |
27082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03016, CONSTANTE NO DP 13569 - OP 14313, CONFORME GAM - 003225058 E ANULACAO 00501. |
-R$ 650,46 |
| 2024 |
13908 |
27082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10424, CONSTANTE NO DP 13568 - OP 14310, CONFORME GAM - 003225079 E ANULACAO 00502. |
-R$ 609,00 |
| 2024 |
13909 |
27082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03016, CONSTANTE NO DP 13569 - OP 14313, CONFORME GAM - 003225084 E ANULACAO 00503. |
-R$ 1.807,22 |
| 2024 |
13910 |
27082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03016, CONSTANTE NO DP 13569 - OP 14313, CONFORME GAM - 003225101 E ANULACAO 00504. |
-R$ 1.883,05 |
| 2024 |
13911 |
27082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10424, CONSTANTE NO DP 13568 - OP 14310, CONFORME GAM - 003225106 E ANULACAO 00505. |
-R$ 493,00 |
| 2024 |
13912 |
27082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08463, CONSTANTE NO DP 13569 - OP 14313, CONFORME GAM - 003225108 E ANULACAO 00506. |
-R$ 1.156,21 |
| 2024 |
13913 |
27082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08463, CONSTANTE NO DP 13569 - OP 14313, CONFORME GAM - 003225064 E ANULACAO 00507. |
-R$ 3.222,84 |
| 2024 |
13914 |
27082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08463, CONSTANTE NO DP 13569 - OP 14313, CONFORME GAM - 003225078 E ANULACAO 00508. |
-R$ 1.588,12 |
| 2024 |
13915 |
27082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10422, CONSTANTE NO DP 13568 - OP 14310, CONFORME GAM - 003225085 E ANULACAO 00509. |
-R$ 58,00 |
| 2024 |
13916 |
27082024 |
PP |
SB |
009473/2024 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA DA 345ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE, PPSB9473/2024 |
R$ 74.250,00 |
| 2024 |
13917 |
27082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08463, CONSTANTE NO DP 13569 - OP 14313, CONFORME GAM - 003225086 E ANULACAO 00510. |
-R$ 2.122,42 |
| 2024 |
13918 |
27082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03016, CONSTANTE NO DP 13569 - OP 14313, CONFORME GAM - 003225103 E ANULACAO 00511. |
-R$ 1.761,00 |
| 2024 |
13919 |
27082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10401, CONSTANTE NO DP 13569 - OP 14313, CONFORME GAM - 003225109 E ANULACAO 00512. |
-R$ 2.138,98 |
| 2024 |
13920 |
27082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10423, CONSTANTE NO DP 13569 - OP 14313, CONFORME GAM - 003225111 E ANULACAO 00513. |
-R$ 75,00 |
| 2024 |
13921 |
27082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10426, CONSTANTE NO DP 13569 - OP 14313, CONFORME GAM - 003225113 E ANULACAO 00514. |
-R$ 525,00 |
| 2024 |
13922 |
27082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10423, CONSTANTE NO DP 13569 - OP 14313, CONFORME GAM - 003225295 E ANULACAO 00515. |
-R$ 580,00 |
| 2024 |
13923 |
27082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10381, CONSTANTE NO DP 13568 - OP 14310, CONFORME GAM - 003225298 E ANULACAO 00516. |
-R$ 1.374,12 |
| 2024 |
13924 |
27082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10411, CONSTANTE NO DP 13569 - OP 14313, CONFORME GAM - 003225299 E ANULACAO 00517. |
-R$ 1.133,08 |
| 2024 |
13925 |
27082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10426, CONSTANTE NO DP 13569 - OP 14313, CONFORME GAM - 003225287 E ANULACAO 00518. |
-R$ 348,00 |
| 2024 |
13926 |
27082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10381, CONSTANTE NO DP 13568 - OP 14310, CONFORME GAM - 003225289 E ANULACAO 00519. |
-R$ 1.545,43 |
| 2024 |
13927 |
27082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10423, CONSTANTE NO DP 13569 - OP 14313, CONFORME GAM - 003225290 E ANULACAO 00520. |
-R$ 609,00 |
| 2024 |
13928 |
27082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10426, CONSTANTE NO DP 13569 - OP 14313, CONFORME GAM - 003225296 E ANULACAO 00521. |
-R$ 609,00 |
| 2024 |
13929 |
27082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10362, CONSTANTE NO DP 13568 - OP 14310, CONFORME GAM - 003225355 E ANULACAO 00522. |
-R$ 1.430,05 |
| 2024 |
13902 |
27082024 |
PC |
|
003321/2023 |
202300727 |
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
11195057000100 |
AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOINA 100MG POR CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 141/2024. PC3321/2023A002,AF:2797/2024 PROCESSO DIGITAL: 686/2024 |
R$ 20.403,60 |
| 2024 |
13236 |
14082024 |
PC |
|
001632/2023 |
202300382 |
STAGE 360 EVENTOS LTDA |
46429701000141 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:KIT DE SONORIZAÇÃO DE MICRO PORTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 515/2023 PC1632/2023A002, AF:2668/2024 PROCESSO DIGITAL: 2473/2023 |
R$ 43.888,00 |
| 2024 |
13237 |
14082024 |
PC |
|
000679/2024 |
202400153 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PIRAMIDAL (CAIXA DE OVO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 253/2024 PC679/2024A001,AF:2613/2024 PROCESSO DIGITAL: 1394/2024 |
R$ 4.617,00 |
| 2024 |
13238 |
14082024 |
PP |
SB |
011224/2024 |
000000000 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA RECURSO PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB11224/2024. |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
13239 |
14082024 |
PP |
SB |
011224/2024 |
000000000 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA RECURSO PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB11224/2024. |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
13240 |
14082024 |
PC |
|
001544/2024 |
202400076 |
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS |
57494031000163 |
AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES CONVENCIONAIS/OPERACIONAIS, CALIBRE 38, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. DISPENSA MANIFESTAÇÃO JURIDICA, CONF. DECRETO 22.260/2023 E LEI 14.133/2021 ART. 74 E 75. TERMO DE HOMOLOGACAO/ ADJUDICAÇÃO/RATIF EM FL. 74. PC1544/2024,TD.COJUL:1544/2024 |
R$ 10.800,00 |
| 2024 |
13241 |
14082024 |
PC |
|
000626/2024 |
202400178 |
BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
14112327000160 |
AQUISIÇÃO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 309/2024 PC626/2024A002,AF:2600/2024 PROCESSO DIGITAL: 1589/2024 |
R$ 8.748,00 |
| 2024 |
13242 |
14082024 |
PC |
|
000699/2024 |
202400130 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISIÇÃO DE FLUMAZIL 0,1MG/ML AMPOLA 5ML SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 279/2024 PC699/2024A003,AF:2627/2024 PROCESSO DIGITAL: 1629/2024 |
R$ 129,30 |
| 2024 |
13243 |
14082024 |
PC |
|
001004/2024 |
202400262 |
HO HOSPITALAR LTDA |
15736240000126 |
AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR PARA DISPOSITIVO INALATORIO COM VALVULA E MASCARA. PC1004/2024,AF:2628/2024 |
R$ 2.826,00 |
| 2024 |
13244 |
14082024 |
PC |
|
000237/2023 |
202300100 |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
14571126000120 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 X 10CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº519/2023, PC237/2023A001,AF:2623/2024 PROCESSO DIGITAL: 2529/2023 |
R$ 38.925,40 |
| 2024 |
13245 |
14082024 |
PC |
|
000237/2023 |
202300100 |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
14571126000120 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 X 10CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº519/2023, PC237/2023A001,AF:2623/2024 PROCESSO DIGITAL: 2529/2023 |
R$ 16.942,30 |
| 2024 |
13246 |
14082024 |
PC |
|
000840/2024 |
202400143 |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
15631315000104 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 284/2024 PC840/2024A001,AF:2611/2024 PROCESSO DIGITAL: 1707/2024 |
R$ 4.425,00 |
| 2024 |
13247 |
14082024 |
PC |
|
002227/2023 |
202300624 |
JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR |
06316654000105 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 3679/2024 PC2227/2023,CONTRATO:25/2024 |
-R$ 4.862,49 |
| 2024 |
13248 |
14082024 |
PC |
|
000670/2024 |
202400151 |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 256/2024 PC670/2024A003,AF:2632/2024 PROCESSO DIGITAL: 1404/2024 |
R$ 3.800,00 |
| 2024 |
13249 |
14082024 |
PC |
|
002227/2023 |
202300624 |
JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR |
06316654000105 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 7324/2024 PC2227/2023,CONTRATO:25/2024 |
-R$ 37.662,51 |
| 2024 |
13250 |
14082024 |
PC |
|
003310/2023 |
202300754 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM, NAO ESTERIL, COM PESO MINIMO DE 35G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº249/2024, PC3310/2023A004,AF:2610/2024 PROCESSO DIGITAL: 1538/2024 |
R$ 23.730,00 |
| 2024 |
13251 |
14082024 |
PC |
|
003310/2023 |
202300754 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM, NAO ESTERIL, COM PESO MINIMO DE 35G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº249/2024, PC3310/2023A004,AF:2610/2024 PROCESSO DIGITAL: 1538/2024 |
R$ 39.270,00 |
| 2024 |
13252 |
14082024 |
PC |
|
001090/2019 |
201900286 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
22104571000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, PC1090/2019,CONTRATO:91/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2329/2019 |
R$ 81.203,40 |
| 2024 |
13253 |
14082024 |
PC |
|
001090/2019 |
201900286 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
22104571000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, PC1090/2019,CONTRATO:91/2019 PROCESSO DIGITAL PC:2329/2019 |
R$ 16.800,70 |
| 2024 |
13254 |
14082024 |
PC |
|
001000/2024 |
202400176 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS. PC1000/2024,AF:2603/2024 |
R$ 13.474,00 |
| 2024 |
13255 |
14082024 |
PC |
|
001000/2024 |
202400176 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS. PC1000/2024,AF:2603/2024 |
R$ 54.806,00 |
| 2024 |
13256 |
14082024 |
PC |
|
001000/2024 |
202400176 |
MUNDARE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA |
41856993000185 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS. PC1000/2024,AF:2604/2024 |
R$ 2.088,00 |
| 2024 |
13235 |
14082024 |
PC |
|
003310/2023 |
202300754 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS, ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 248/2024 PC3310/2023A003,AF:2595/2024 PROCESSO DIGITAL: 1537/2024 |
R$ 1.957,50 |
| 2024 |
13257 |
14082024 |
PC |
|
001000/2024 |
202400176 |
MUNDARE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA |
41856993000185 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS. PC1000/2024,AF:2604/2024 |
R$ 3.905,00 |
| 2024 |
13258 |
14082024 |
PC |
|
001000/2024 |
202400176 |
MUNDARE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA |
41856993000185 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS. PC1000/2024,AF:2604/2024 |
R$ 43.860,00 |
| 2024 |
13259 |
14082024 |
PC |
|
001000/2024 |
202400176 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE FLAUTA DOCE SOPRANO E SUPORTE PARA VIOLÃO. PC1000/2024,AF:2605/2024 |
R$ 1.860,00 |
| 2024 |
13260 |
14082024 |
PC |
|
001000/2024 |
202400176 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE FLAUTA DOCE SOPRANO E SUPORTE PARA VIOLÃO. PC1000/2024,AF:2605/2024 |
R$ 6.165,00 |
| 2024 |
13261 |
14082024 |
PC |
|
001000/2024 |
202400176 |
RORIZ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
08979527000111 |
AQUISIÇÃO DE TROMBONE CURTO DE PISTO EM SIB. PC1000/2024,AF:2606/2024 |
R$ 29.500,00 |
| 2024 |
13262 |
14082024 |
PC |
|
001000/2024 |
202400176 |
CARLON KERN RAMOS |
22351686000106 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS. PC1000/2024,AF:2607/2024 |
R$ 9.056,00 |
| 2024 |
13263 |
14082024 |
PC |
|
001000/2024 |
202400176 |
CARLON KERN RAMOS |
22351686000106 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS. PC1000/2024,AF:2607/2024 |
R$ 1.022,00 |
| 2024 |
13617 |
22082024 |
PP |
SB |
068090/2023 |
000000000 |
IRANIS ANDRE DOS SANTOS |
59559292820 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 65/2024, EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 11842, AÇÃO Nº 006506-46.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 0008020-49.2014.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 68090/2023 |
R$ 1.878,20 |
| 2024 |
13618 |
22082024 |
PC |
|
001682/2024 |
202400146 |
56.004.893 VALERIA DE CASSIA GOMES DA SILVA |
56004893000106 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV; CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023; MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS. 2915/2917(18/20); TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.44 TD.COJUL:1682/2024;PC1682/2024 |
R$ 19.450,00 |
| 2024 |
13619 |
22082024 |
PP |
SB |
068090/2023 |
000000000 |
WILLIAM LIMA CABRAL |
69686386815 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 61/2024, EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 11842, AÇÃO Nº 006506-46.2023.8.26.0564 / AUTOS Nº 0008020-49.2014.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 68090/2023 |
R$ 3.627,55 |
| 2024 |
13620 |
22082024 |
PC |
|
001681/2024 |
202400145 |
31.671.354 RAFAELLA MILANI SANTOS |
31671354000191 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADORA DE PRODUÇÃO PARA ANIMAÇÃO E DE INTRODUÇÃO DE ANIMAÇÃO DIGITAL 3D, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV; CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023; MANIFESTAÇÃO DA GPGM S/N.(PC2889/2023)EM FLS. 2915/2917(17/19);TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.43 |
R$ 22.914,00 |
| 2024 |
13621 |
22082024 |
PC |
|
002765/2019 |
202010002 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
40735426000108 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILA SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS, |
R$ 600.000,00 |
| 2024 |
13622 |
22082024 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL, SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO, (LOTE 1). - 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 314/2024 EM FLS. 1950/1951 |
R$ 33.935,07 |
| 2024 |
13623 |
22082024 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCACAO,(LOTE 1)- 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 314/2024 EM FLS. 1950/1951 |
R$ 5.878,17 |
| 2024 |
13624 |
22082024 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCACAO,(LOTE 1)- 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 314/2024 EM FLS. 1950/1951 |
R$ 2.309,29 |
| 2024 |
13625 |
22082024 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCACAO,(LOTE 1)- 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 314/2024 EM FLS. 1950/1951 |
R$ 2.309,29 |
| 2024 |
13626 |
22082024 |
PC |
|
000641/2022 |
202200035 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PC 641/2022, CONTRATO: 00061/2022 |
R$ 3.500,00 |
| 2024 |
13627 |
22082024 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL, SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO, (LOTE 1). - 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. -MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 314/2024 EM FLS. 1950/1951 |
R$ 12.950,00 |
| 2024 |
13628 |
22082024 |
PC |
|
000856/2024 |
202400028 |
LEILA BEATRIZ NASCIMENTO DE LIMA |
17842185883 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE BORDADO, NA BIBLIOTECA GUIMARÃES ROSA. PC856/2024,AF:1197/2024 |
R$ 1.925,00 |
| 2024 |
13629 |
22082024 |
PC |
|
000856/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LEILA BEATRIZ NASCIMENTO DE LIMA. PC 856/2024 |
R$ 385,00 |
| 2024 |
13630 |
22082024 |
PC |
|
000881/2024 |
202400038 |
54.620.392 ANA MARIA MENDES ALVES |
54620392000110 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE MACRAMÊ, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, CREC PAULICEIA, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. PC881/2024,AF:1276/2024 |
R$ 9.460,00 |
| 2024 |
13631 |
22082024 |
PC |
|
001351/2024 |
202400063 |
53.725.455 NADIA COSTA OLIVEIRA |
53725455000130 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE ESCULTURA: TOY ART E RESTAURAÇÃO, NA PINACOTECA. PC1351/2024,AF:2133/2024 |
R$ 4.070,00 |
| 2024 |
13632 |
22082024 |
PC |
|
000811/2024 |
202400023 |
SONIA APARECIDA DA SILVA 13157234846 |
32229853000196 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CIRCO 40+, NA DAJUV. PC811/2024,AF:1218/2024 |
R$ 3.630,00 |
| 2024 |
13633 |
22082024 |
PC |
|
001353/2024 |
202400061 |
PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA PEDROSO 18279990801 |
22779948000120 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE GRAVURA, NA PINACOTECA. PC1353/2024,AF:2159/2024 |
R$ 2.585,00 |
| 2024 |
13634 |
22082024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
52082746000195 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO,SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC |
R$ 100.000,00 |
| 2024 |
13635 |
22082024 |
PC |
|
000745/2024 |
202400033 |
THIAGO FERREIRA COELHO |
37214316854 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE CAPOEIRA, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI PC745/2024,AF:1213/2024 |
R$ 1.595,00 |
| 2024 |
13636 |
22082024 |
PC |
|
001354/2024 |
202400062 |
VICTOR ZANELLATO BRITO 40525476830 |
47054347000180 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE HISTÓRIA EM QUADRINHOS/ MANGÁ, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS. PC1354/2024,AF:2146/2024 |
R$ 1.925,00 |
| 2024 |
13955 |
28082024 |
PP |
SB |
078126/2018 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS.PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS, |
R$ 677.005,32 |
| 2024 |
13956 |
28082024 |
PP |
SB |
078126/2018 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS.PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS, |
R$ 107.638,06 |
| 2024 |
13957 |
28082024 |
PC |
|
000980/2023 |
202310053 |
CONSORCIO PV- KM 31 |
56794754000115 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº774/2023 EM FLS.243/246V (002/009), RATIFICADA EM FLS.256/256V (018/019); TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1796/1798 (042/044);PROCESSO DIGITAL: SB.098481/2024, |
R$ 1.014.607,22 |
| 2024 |
13958 |
28082024 |
PP |
SB |
048066/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). TERMO DE ADITAMENTO Nº 65/2023-SAS - RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, FLS. 1009/1018.PPSB 48066/2021, CONVENIO: 4/2021-SAS |
R$ 11.000,00 |
| 2024 |
13959 |
28082024 |
PP |
SB |
048066/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). TERMO DE ADITAMENTO Nº 65/2023-SAS - RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, FLS. 1009/1018.PPSB 48066/2021, CONVENIO: 4/2021-SAS |
R$ 27.600,00 |
| 2024 |
13960 |
28082024 |
PP |
SB |
048066/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). TERMO DE ADITAMENTO Nº 65/2023-SAS - RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, FLS. 1009/1018.PPSB 48066/2021, CONVENIO: 4/2021-SAS |
R$ 41.904,00 |
| 2024 |
13961 |
28082024 |
PC |
|
000957/2021 |
202110025 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.1515/2024 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PROCESSO DIGITAL PC.000697/2022 PC957/2021,CONTRATO:27/2022 |
-R$ 1.591.139,97 |
| 2024 |
13962 |
28082024 |
PC |
|
000957/2021 |
202110025 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUÇÃO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULAÇÃO EXCLUSIVA DE ÔNIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES - PROINFRA/CAF - CONTRATO: 27/2022, PARA FINS DE ACERTOORÇAMENTARIO, |
R$ 1.591.139,97 |
| 2024 |
13963 |
28082024 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE À AGOSTO/2024 PPSB37422/2020 |
R$ 227.493,90 |
| 2024 |
13964 |
28082024 |
PC |
|
001545/2021 |
202100547 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021 |
R$ 70.000,00 |
| 2024 |
13965 |
28082024 |
PC |
|
001832/2018 |
201800531 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019. PROCESSO DIGITAL: 1878/2023 |
R$ 1.000.000,00 |
| 2024 |
13966 |
28082024 |
PC |
|
000551/2023 |
202300162 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - PC551/2023,CONTRATO:68/2023 |
R$ 2.200.000,00 |
| 2024 |
13967 |
28082024 |
PC |
|
000600/2024 |
202400118 |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
01231358000198 |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATO 00162/2024, PC600/2024, PROCESSO DIGITAL:PC1297/2024 |
R$ 200.000,00 |
| 2024 |
13968 |
28082024 |
PC |
|
002095/2021 |
202110037 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6367/2024. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PC2095/2021,CONTRATO:76/2022 PROCESSO DIGITAL PC1481/2022 |
-R$ 132.989,67 |
| 2024 |
13969 |
28082024 |
PC |
|
002095/2021 |
202110037 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC2095/2021, CONTRATO: 76/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1481/2022 |
R$ 132.989,67 |
| 2024 |
13970 |
28082024 |
PC |
|
000590/2024 |
202400117 |
RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA |
56966823000120 |
AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS 12 VOLTS DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 213/2024. PC590/2024A001,AF:2838/2024 PROCESSO DIGITAL: 1709/2024 |
R$ 11.392,00 |
| 2024 |
13971 |
28082024 |
PP |
SB |
055405/2016 |
000000000 |
ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS |
07355335553 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO ANULATORIA DE DEBITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA. AUTOS 0050926-30.2009.8.26.0564 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 7952, PPSB 99795/2024 |
R$ 2.500,00 |
| 2024 |
13972 |
28082024 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE À AGOSTO/2024. PPSB37422/2020 |
R$ 743.229,35 |
| 2024 |
13973 |
28082024 |
PC |
|
002896/2023 |
202300686 |
AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
36630690000100 |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO EM SACO COM 25KG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 68/2024. PC2896/2023A002,AF:02835/2024 PROCESSO DIGITAL: 646/2024 |
R$ 12.750,00 |
| 2024 |
13974 |
28082024 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE À AGOSTO/2024. PPSB37422/2020 |
R$ 2.976.625,33 |
| 2024 |
13975 |
28082024 |
PP |
SB |
038844/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
45947942000110 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO N° 68/2023-SAS - RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023. PPSB38844/2022, CONVENIO:17/2022-SAS, |
R$ 99.020,00 |
| 2024 |
13976 |
28082024 |
PP |
SB |
057963/2024 |
000000000 |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
36974817894 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09890, CONSTANTE NO DP 10046 - OP 10759, CONFORME GAM - 003225126 E ANULACAO 00528. |
-R$ 1.403,00 |
| 2024 |
13264 |
14082024 |
PC |
|
001739/2023 |
202310032 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DO CORREDOR COUROS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUÇÕES LTDA). ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 28/2024 DE 21/03/2024. PC1739/2023,CONTRATO:039/2024,PROCESSO DIGITAL: PC 612/2024 |
R$ 1.145.887,12 |
| 2024 |
13265 |
14082024 |
PC |
|
001739/2023 |
202310032 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DO CORREDOR COUROS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUÇÕES LTDA). ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 28/2024 DE 21/03/2024. PC1739/2023,CONTRATO:039/2024,PROCESSO DIGITAL: PC 612/2024 |
R$ 2.000.000,00 |
| 2024 |
13266 |
14082024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
R$ 106.333,50 |
| 2024 |
13267 |
14082024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
R$ 51.000,00 |
| 2024 |
13268 |
14082024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
R$ 1.315.993,50 |
| 2024 |
13269 |
14082024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
R$ 30.500,00 |
| 2024 |
13270 |
14082024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
R$ 13.517,50 |
| 2024 |
13271 |
14082024 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
R$ 7.700,00 |
| 2024 |
13272 |
14082024 |
PP |
SB |
086798/2014 |
000000000 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
46523239000147 |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020 |
R$ 1.200.000,00 |
| 2024 |
13273 |
14082024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº706/2023, PC2674/2023A009,AF:2656/2024 PROCESSO DIGITAL: 93/2024 |
R$ 1.122,43 |
| 2024 |
13274 |
14082024 |
PC |
|
001340/2024 |
202400345 |
LYONS ARTES GRAFICAS LTDA |
72764962000128 |
AQUISIÇÃO DE BANDEIRA DE PAPEL - MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 353/2024, PC1340/2024A001,AF:2678/2024 PROCESSO DIGITAL: 1754/2024 |
R$ 5.400,00 |
| 2024 |
13275 |
14082024 |
PC |
|
001340/2024 |
202400345 |
MAPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
33375370000162 |
AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO VINIL FINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 355/2024 PC1340/2024A003,AF:2674/2024 PROCESSO DIGITAL: 1758/2024 |
R$ 1.650,00 |
| 2024 |
13276 |
14082024 |
PP |
SB |
008992/2024 |
000000000 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12298, CONSTANTE NO DP 13183 - OP 14127, CONFORME GAM - 003199226 E ANULACAO 00487. |
-R$ 3,50 |
| 2024 |
13277 |
14082024 |
PC |
|
001803/2023 |
202300387 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
SERVICOS DE LOCACAO DE TENDA MEDINDO 3M X 3M MODELO PIRAMIDAL, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 491/2023, PC1803/2023A002,AF:2645/2024 PROCESSO DIGITAL: 2283/2023 |
R$ 1.900,00 |
| 2024 |
13278 |
14082024 |
PP |
SB |
031322/2024 |
000000000 |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
29021563835 |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE. PEDIDO N.108/2024. PPSB31322/2024. |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
13279 |
14082024 |
PP |
SB |
031322/2024 |
000000000 |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
29021563835 |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO PARA REALIZACAO DE VISTORIAS DESTA SECRETARIA. PEDIDO N.108/2024. PPSB31322/2024. |
R$ 350,00 |
| 2024 |
13280 |
15082024 |
PC |
|
001831/2023 |
202310038 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
08183516000120 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024 |
R$ 400.000,00 |
| 2024 |
13281 |
15082024 |
PC |
|
001056/2024 |
202400227 |
BARROS IMPRESSAO DIGITAL EIRELI |
04801606000187 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, COM IMPRESSAO DIGITAL COLORIDA, MEDINDO 3,00 X 0,70M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 346/2024. PC1056/2024A001,AF:2626/2024 PROCESSO DIGITAL: 1711/2024 |
R$ 6.710,00 |
| 2024 |
13282 |
15082024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
R$ 80.000,00 |
| 2024 |
13283 |
15082024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
R$ 400.000,00 |
| 2024 |
13284 |
15082024 |
PC |
|
001803/2023 |
202300387 |
LOK TENDAS LTDA |
31227399000171 |
LOCAÇÃO DE TENDAS, MEDINDO 4 X 4M, MODELO PIRAMIDAL, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 490/2023. PC1803/2023A001,AF:2643/2024 PROCESSO DIGITAL: 2282/2023 |
R$ 6.079,89 |
| 2024 |
13285 |
15082024 |
PC |
|
001285/2018 |
201810030 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: REVITA ENGENHARIA S.A; LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA; TB SERVIÇOS DE TRANSPORTE, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A, PC1285/2018,CONTRATO:32/2019,PROCESSO DIGITAL: PC886/2019 |
R$ 33.820.708,46 |
| 2024 |
13286 |
15082024 |
PC |
|
002106/2023 |
202300043 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
OPERACIONALIZACAO DAS ROTINAS DE ADMINISTRACAO DOS FLUXOS FINANCEIROS GERADOS EM FUNCAO DAS TRANSFERENCIAS PARA CONTA UNICA DO TESOURO DO DO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N.151 DE 05/08/2015, BEM COMO O CONTROLE E O PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS EM DINHEIRO,TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS,NOSQUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE. |
R$ 500.000,00 |
| 2024 |
13287 |
15082024 |
PC |
|
001807/2023 |
202300391 |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REDES DE PROTECAO MALHA 8 X 8CM, FIO COM 4MM DE ESPESSURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 495/2023. PC1807/2023A001,AF:2644/2024 PROCESSO DIGITAL: 2336/2023 |
R$ 13.440,00 |
| 2024 |
13288 |
15082024 |
PC |
|
001282/2018 |
201810023 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERV. DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOS DE ENTR. VOLUNT. E COLETA SELETIVA PORTA A PORTA, MANUT. E OPERAÇÃO DE ECOPONTOS, FORN. DE MÁQUINAS P/ OPERAÇÃO DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, TRAT. E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COLETADOS, EDUC. AMBIENTAL.(COMP. PELAS EMPRESAS REVITA ENGENHARIA S/A, LARA CENTRAL DE TRAT. DERESÍDUOS LTDA E TB SERVIÇOS, TRANSP.,LIMPEZA E |
R$ 3.540.737,88 |
| 2024 |
13289 |
15082024 |
PC |
|
001726/2024 |
202400155 |
ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS DE INTERESSE |
04792027000115 |
PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO DE ANUIDADE AMITUR. DELIBERAÇÃO 001/2024 PC1726/2024,AF:2669/2024 |
R$ 1.019,00 |
| 2024 |
12696 |
30072024 |
PC |
|
000068/2019 |
201900081 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 5º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,00%. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 274/2024 FLS.3098/3099 (1644/1647). -TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.(1651). - |
R$ 361.724,31 |
| 2024 |
12697 |
30072024 |
PC |
|
000703/2024 |
202400206 |
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
31499939000176 |
AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, ADULTO ATE 150KG. RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, PC703/2024,AF:2377/2024 |
R$ 36.800,00 |
| 2024 |
12698 |
30072024 |
PC |
|
000703/2024 |
202400206 |
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
31499939000176 |
AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, ADULTO ATE 150KG. PC703/2024,AF:2377/2024 |
R$ 4.600,00 |
| 2024 |
12699 |
30072024 |
PC |
|
000703/2024 |
202400206 |
PROCER TECNOLOGIA LTDA |
23035184000120 |
AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA, CARGA: ATÉ 25 KG. RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, PC703/2024,AF:2378/2024 |
R$ 18.016,54 |
| 2024 |
12700 |
30072024 |
PC |
|
000703/2024 |
202400206 |
PROCER TECNOLOGIA LTDA |
23035184000120 |
AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA, CARGA: ATÉ 25 KG. PC703/2024,AF:2378/2024 |
R$ 2.485,04 |
| 2024 |
12701 |
30072024 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - 5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 313/2024 FLS.1065/1067 (1821/1826).TD COJUL Nº 157/2024 EM FLS.1074/1075 (1898/1899). |
R$ 56.521,65 |
| 2024 |
12702 |
30072024 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - 5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 313/2024 FLS.1065/1067 (1821/1826).TD COJUL Nº 157/2024 EM FLS.1074/1075 (1898/1899). |
R$ 22.204,93 |
| 2024 |
12703 |
30072024 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - 5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 313/2024 FLS.1065/1067 (1821/1826).TD COJUL Nº 157/2024 EM FLS.1074/1075 (1898/1899). |
R$ 22.204,93 |
| 2024 |
12704 |
30072024 |
PC |
|
000779/2024 |
202400179 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL 500MG, FRASCO/BOLSA 100ML, SOLUCAO INJETAVEL. PC779/2024,AF:2300/2024 |
R$ 3.200,00 |
| 2024 |
12705 |
30072024 |
PC |
|
000779/2024 |
202400179 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINA 20MG POR COMPRIMIDO, RETARD. PC779/2024,AF:2301/2024 |
R$ 225,00 |
| 2024 |
12706 |
30072024 |
PC |
|
000779/2024 |
202400179 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE SIMETICONA 75MG/ML SUSPENSAO OU EMULSAO ORAL GOTAS EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 15ML. PC779/2024,AF:2302/2024 |
R$ 3.900,00 |
| 2024 |
12707 |
30072024 |
PC |
|
000779/2024 |
202400179 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISIÇÃO DE CEFALOTINA SODICA TAMPONADA 1G POR FRASCO-AMPOLA. PC779/2024,AF:2303/2024 |
R$ 2.914,10 |
| 2024 |
12708 |
30072024 |
PC |
|
003056/2023 |
202300673 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL. EM FRASCO CONTENDO, 150ML, ACOPLADO COM MEDIDA GRADUADA PARA: 2,5, 5,0, 7,5 E 10,0 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 113/2024. PC3056/2023A006,AF:2357/2024 PROCESSO DIGITAL: 438/2024 |
R$ 45.900,00 |
| 2024 |
12709 |
30072024 |
PC |
|
002762/2023 |
202300616 |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
05515873000150 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA 3ML, SEM AGULHA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, VICO LUER-LOCK, DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 754/2023. PC2762/2023A001,AF:2425/2024 PROCESSO DIGITAL: 121/2024 |
R$ 119.000,00 |
| 2024 |
12710 |
30072024 |
PC |
|
001316/2024 |
202400337 |
REINALDO JOSE CANOVA |
55180491000191 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1316/2024,AF:2422/2024 |
R$ 4.255,46 |
| 2024 |
12711 |
30072024 |
PC |
|
003321/2023 |
202300727 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO E DE NISTATINA 100.000UI/ML, FRASCO 50ML, SUSPENSAO ORAL, ACOMPANHADO DE CONTA-GOTAS GRADUADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 144/2024. PC3321/2023A005,AF:2395/2024 PROCESSO DIGITAL: 689/2024 |
R$ 23.475,00 |
| 2024 |
12712 |
30072024 |
PC |
|
002787/2023 |
202300618 |
NRB PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
27425562000133 |
AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2024. PC2787/2023A001,AF:2400/2024 PROCESSO DIGITAL: 271/2024 |
R$ 6.386,60 |
| 2024 |
12713 |
30072024 |
PC |
|
003344/2022 |
202300034 |
CAPROMED FARMACEUTICA LTDA |
13085369000196 |
ESTORNO TOTAL DA NE 4240/2024 PC3344/2022A001,AF:516/2024 PROCESSO DIGITAL: 1055/2023 |
-R$ 39.720,00 |
| 2024 |
12714 |
30072024 |
PC |
|
003308/2023 |
202300709 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE OXACILINA SÓDICA, 500MG, FRASCO-AMPOLA, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2024. PC3308/2023A005,AF:2394/2024 PROCESSO DIGITAL: 307/2024 |
R$ 3.096,00 |
| 2024 |
12715 |
30072024 |
PC |
|
000126/2024 |
202400024 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024, PC126/2024A001,AF:2410/2024 PROCESSO DIGITAL: 1326/2024 |
R$ 27.600,00 |
| 2024 |
12716 |
30072024 |
PC |
|
003063/2023 |
202300679 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 50MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 30ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2024. PC3063/2023A006,AF:2392/2024 PROCESSO DIGITAL: 399/2024 |
R$ 26.880,00 |
| 2024 |
12717 |
30072024 |
PC |
|
000629/2024 |
202400087 |
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA |
23552212000268 |
AQUISIÇAO DE CARTUCHO DE INSULINA. CÂNULA FLEXÍVEL ESTÉRIL 6MM E KIT CONJUNTO DE INFUSÃO CONTINUA DE INSULINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/2024, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC629/2024A002,AF:2423/2024 PROCESSO DIGITAL: 1482/2024 |
R$ 21.192,00 |
| 2024 |
12718 |
30072024 |
PC |
|
000125/2024 |
202400045 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 600.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº245/2024, PC125/2024A005,AF:2407/2024 PROCESSO DIGITAL: 1590/2024 |
R$ 6.175,00 |
| 2024 |
12719 |
30072024 |
PC |
|
001081/2024 |
202400211 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 200MG/ML, SUSPENSÃO INJETAVEL DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, SERINGA COM 1,750ML. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 293/2024. PC1081/2024A002,AF:2346/2024 PROCESSO DIGITAL: 1577/2024 |
R$ 6.170,30 |
| 2024 |
12720 |
30072024 |
PC |
|
000244/2024 |
202400016 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO =B= SOLUCAO INJETAVEL, EM AMPOLA COM 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.187/2024. PC244/2024A003,AF:2399/2024 PROCESSO DIGITAL: 1195/2024 |
R$ 9.200,00 |
| 2024 |
12721 |
30072024 |
PC |
|
000125/2024 |
202400045 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 244/2024, PC125/2024A004,AF:2408/2024 PROCESSO DIGITAL: 1588/2024 |
R$ 12.348,00 |
| 2024 |
12896 |
05082024 |
PC |
|
002837/2019 |
202000064 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
ESTORNO PARCIAL DO SALDO DA NE 101/2024 PC2837/2019,CONTRATO:73/2020 PROCESSO DIGITAL 1187/2023 |
-R$ 1.010,04 |
| 2024 |
12897 |
05082024 |
PP |
SB |
009473/2024 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA DA 344ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE, PPSB9473/2024 |
R$ 33.900,00 |
| 2024 |
12898 |
05082024 |
PC |
|
002837/2019 |
202000064 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
ESTORNO PARCIAL DO SALDO DA NE 103/2024 PC2837/2019,CONTRATO:73/2020 PROCESSO DIGITAL 1187/2023 |
-R$ 1.010,04 |
| 2024 |
12899 |
05082024 |
PP |
SB |
009473/2024 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA DA 344ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE, PPSB9473/2024 |
R$ 10.000,00 |
| 2024 |
12900 |
05082024 |
PC |
|
000127/2024 |
202400049 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 11286/2024. PC127/2024A004,AF:1880/2024 PROCESSO DIGITAL: 1239/2024 |
-R$ 295,50 |
| 2024 |
12901 |
05082024 |
PP |
SB |
000526/2024 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CARTORIOS DE REGISTRO DE IMOVEIS, PARA EMISSÃO DE MATRICULAS E CERTIDÕES, QUANDO DA ESPECIFIDADE DO SERVIÇO E DA URGENCIA DO TRABALHO PARA REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS, CONFORME DEMANDA. PPSB526/2024 |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
12902 |
05082024 |
PC |
|
001642/2024 |
202400138 |
CAELI DA SILVA GOBBATO 04527657909 |
27827961000120 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSOS DE CAPACITACAO,PALESTRA EM FORMATO WEBINAR,PALESTRANTE HELOISA PIRES LIMA. PC1642/2024,AF:2456/2024 |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
12903 |
05082024 |
PP |
SB |
010870/2024 |
000000000 |
GUILHERME DE SOUZA CANDIDO |
10759155895 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE PREVISÃO, DE PEQUENO VULTO,DE PRONTO PAGAMENTO E DE CARÁTER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL QUE NÃO PERMITAM O PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO. PEDIDO Nº 104/2024 PPSB10870/2024 |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
12904 |
05082024 |
PP |
SB |
010870/2024 |
000000000 |
GUILHERME DE SOUZA CANDIDO |
10759155895 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE PREVISÃO DE LOCOMOÇÃO. PEDIDO Nº 104/2024 PPSB10870/2024 |
R$ 450,00 |
| 2024 |
12905 |
05082024 |
PP |
SB |
010870/2024 |
000000000 |
GUILHERME DE SOUZA CANDIDO |
10759155895 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE PREVISÃO, COM AS CONTRATAÇÕES DESTINADAS ÀS MANUTENÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. PEDIDO Nº 104/2024 PPSB10870/2024 |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
12906 |
05082024 |
PP |
SB |
000072/2024 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS NTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB72/2024 |
R$ 750,00 |
| 2024 |
12907 |
05082024 |
PC |
|
002768/2023 |
202300613 |
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
11145401000156 |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA INDICADORA, PARA ESTERILIZACAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.65/2024. PC2768/2023A002,AF:2484/2024 PROCESSO DIGITAL: 295/2024 |
R$ 555,00 |
| 2024 |
12908 |
05082024 |
PC |
|
003311/2023 |
202300725 |
MC FARMA LTDA |
41098601000166 |
AQUISICAO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.158/2024. PC3311/2023A001,AF:2483/2024 PROCESSO DIGITAL: 871/2024 |
R$ 15.360,00 |
| 2024 |
12909 |
05082024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. E BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC2674/2023A020,AF:2485/2024 PROCESSO DIGITAL: 1242/2024 |
R$ 1.434,20 |
| 2024 |
12910 |
05082024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. NA SECRETARIA DE TRANPORTES/ ENGENHARIA DE TRAFEGO- ST-1 TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL. 108. CONFORME PROPOSTA COMERCIAL 7099/2024 EM FLS.146/ 162. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024.PROCESSO DIGITAL: PC 1472/2024 |
R$ 66.750,90 |
| 2024 |
12911 |
05082024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES/ENGENHARIA DE TRAFEGO - ST-01 TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.108 CONFORME PROPOSTA COMERCIAL 7099/2024 EM FLS. 146/162.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
R$ 170.442,58 |
| 2024 |
12912 |
05082024 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES/ENGENHARIA DE TRAFEGO - ST-01 TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.108 CONFORME PROPOSTA COMERCIAL 7099/2024 EM FLS. 146/162.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. |
R$ 112.183,70 |
| 2024 |
12913 |
05082024 |
PP |
SB |
000658/2024 |
000000000 |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO CANCELADAS, NOS TERMOS DO ART 1º DO DECRETO Nº12819/98, CONFORME RELATORIO EM FL.25, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 658/2024 |
R$ 1.425,71 |
| 2024 |
12914 |
05082024 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10114, CONSTANTE NO DP 11008 - OP 11377, CONFORME GAM - 003175774 E ANULACAO 00468. |
-R$ 445,31 |
| 2024 |
12915 |
05082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10171, CONSTANTE NO DP 12568 - OP 13323, CONFORME GAM - 003175726 E ANULACAO 00469. |
-R$ 1.495,06 |
| 2024 |
12916 |
05082024 |
PC |
|
002505/2023 |
202300459 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06815, CONSTANTE NO DP 13539 - OP 13906, CONFORME GAM - 003175669 E ANULACAO 00470. |
-R$ 25,68 |
| 2024 |
12917 |
05082024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. |
R$ 53.082,14 |
| 2024 |
12918 |
05082024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. |
R$ 20.853,70 |
| 2024 |
13290 |
15082024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
34849817000150 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX TIPO A, AOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 705/2023, PC2674/2023A002,AF:2398/2024 PROCESSO DIGITAL: 3447/2023 |
R$ 22.113,00 |
| 2024 |
13291 |
15082024 |
PC |
|
000423/2024 |
202400073 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 261/2024. PC423/2024A001,AF:2675/2024 PROCESSO DIGITAL: 1518/2024 |
R$ 53.805,00 |
| 2024 |
13292 |
15082024 |
PP |
SB |
031019/2019 |
000000000 |
S.F.ARAUJO DE CASTRO RANGEL ADVOGADOS S/C |
68472703000156 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 27/2024, EMITIDO EM 23/07/2024, FILE 13150, ACAO N.0005327-19.2019.8.26.0564 AUTOS N.1015373-55.2016.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB:31019/2019 |
R$ 1.093,43 |
| 2024 |
13293 |
15082024 |
PC |
|
003310/2023 |
202300754 |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
61610283000188 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS E PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 250/2024 PC3310/2023A005,AF:2569/2024 PROCESSO DIGITAL: 1539/2024 |
R$ 12.720,00 |
| 2024 |
13294 |
15082024 |
PP |
SB |
046165/2024 |
000000000 |
WALTER JOSE DOS SANTOS |
26754564890 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL OBJETIVANDO GARANTIR A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, EVITANDO ASSIM O RISCO DE PREJUIZOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CURSOS E DEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DELIBERAÇÃO FAED DE FUNDOS CENFORPENº01/2024 DE 26/03/2024 EM |
R$ 6.000,00 |
| 2024 |
13295 |
15082024 |
PC |
|
001365/2023 |
202300272 |
MONTANA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
00699891000116 |
ESTORNO TOTAL DA NE 11440/2024. PC1365/2023A001,AF:1958/2024 PROCESSO DIGITAL: 1777/2023 |
-R$ 1.261.125,00 |
| 2024 |
13296 |
15082024 |
PP |
SB |
031019/2019 |
000000000 |
EDUARDO ROCHA ALVES |
04030357830 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 153/2024, EMITIDO EM 04/07/2024, FILE 13150, ACAO N.0005327-19.2019.8.26.0564 AUTOS N.1015373-55.2016.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB:31019/2019 |
R$ 198,51 |
| 2024 |
13297 |
15082024 |
PC |
|
000430/2024 |
202400096 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISICAO DE SERINGAS HIPODERMICAS DESCARTAVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 300/2024. PC430/2024A001,AF:2594/2024 PROCESSO DIGITAL: 1703/2024 |
R$ 260.853,20 |
| 2024 |
13298 |
15082024 |
PC |
|
000430/2024 |
202400096 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISICAO DE SERINGAS HIPODERMICAS DESCARTAVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 300/2024. PC430/2024A001,AF:2594/2024 PROCESSO DIGITAL: 1703/2024 |
R$ 158.527,90 |
| 2024 |
13299 |
15082024 |
PP |
SB |
027790/2024 |
000000000 |
FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS |
59984963000110 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 79/2024, EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 13668, AÇÃO: N.0016422-07.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1012794-03.2017.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB27790/2024 |
R$ 422,84 |
| 2024 |
13300 |
15082024 |
PC |
|
002066/2023 |
202300448 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE SULFATO DE AMICACINA 500MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 526/2023. PC2066/2023A002,AF:2641/2024 PROCESSO DIGITAL: 2561/2023 |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
13301 |
15082024 |
PP |
SB |
082979/2024 |
000000000 |
CIVEZZANO INCORPORADORA LTDA |
20908528000170 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 19/2024, EMITIDO EM 04/07/2024, FILE 18305, AÇÃO: Nº0001943-09.2023.8.26.0564 AUTOS: Nº1029227-14.2019.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB82979/2024 |
R$ 370,21 |
| 2024 |
13302 |
15082024 |
PP |
SB |
032436/2024 |
000000000 |
SHEILA FURLAN CAVALCANTE SILVA |
36229856824 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 75/2024, EMITIDO EM 27/06/2024, FILE 18551, ACAO N.0007752-77.2023.8.26.0564 AUTOS N.1031057-15.2019.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 32436/2023 |
R$ 466,65 |
| 2024 |
13303 |
15082024 |
PC |
|
000138/2021 |
202110002 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 9454/2024 PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 |
-R$ 8.911,08 |
| 2024 |
13304 |
15082024 |
PC |
|
000138/2021 |
202110002 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC138/2021,CONTRATO:111/2021, PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 |
R$ 144.781,18 |
| 2024 |
13305 |
15082024 |
PP |
SB |
134027/2022 |
000000000 |
TERRA MACHADO E CITOLIN ADVOGADOS |
06538028000163 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 60/2024, EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 8092, AÇÃO/AUTOS: Nº0017174-76.2023.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB134027/2024 |
R$ 11.182,75 |
| 2024 |
13306 |
15082024 |
PC |
|
000138/2021 |
202110002 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE. PC138/2021,CONTRATO:111/2021, PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 |
R$ 811.135,93 |
| 2024 |
13307 |
15082024 |
PC |
|
002730/2021 |
202300248 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 |
R$ 360.177,90 |
| 2024 |
13308 |
15082024 |
PC |
|
002730/2021 |
202300248 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 |
R$ 1.507.222,10 |
| 2024 |
13309 |
15082024 |
PP |
SB |
134092/2022 |
000000000 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 36/2024, EMITIDO EM 18/07/2024, FILE 9273, AÇÃO/AUTOS: Nº0006019-08.2011.4.03.6114 2ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DA COMARCA DE SBC AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB134092/2024 |
R$ 189,21 |
| 2024 |
13310 |
15082024 |
PP |
SB |
003977/2024 |
000000000 |
SEBASTIAO FERNANDO ARAUJO DE CASTRO RANGEL |
89392167849 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 20/2024, EMITIDO EM 15/07/2024, FILE 8364, AÇÃO: Nº0014209-28.2023.8.26.0564 AUTOS: Nº0055119-69.2001.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SBC AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB3977/2024 |
R$ 1.192,71 |
| 2024 |
13311 |
15082024 |
PP |
SB |
031304/2024 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESOCUPAÇÃO DE AREA, PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. AUTOS 1007271-63.2024.8.26.0564 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 25147, PPSB 31304/2024 |
R$ 25.000,00 |
| 2024 |
13312 |
15082024 |
PP |
SB |
090240/2020 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTA EM FACE DE JOSE DINIZ DE PAULA AUTOS 0004501-17.2024.8.26.0564 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20379, PPSB 90240/2020 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
12723 |
30072024 |
PC |
|
003339/2023 |
202300720 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, TAMANHO INFANTIL, MODELO PHILAFELFIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 121/2024, PC3339/2023A002,AF:2396/2024 PROCESSO DIGITAL: 483/2024 |
R$ 1.867,50 |
| 2024 |
12724 |
30072024 |
PC |
|
001164/2024 |
202400085 |
LARAMARA ASSOCIACAO BRASILEIRA ASSISTENCIA DEFIC |
67640441000129 |
ESTORNO TOTAL DA NE 10078/2024. PC1164/2024,AF:1715/2024 |
-R$ 19.209,00 |
| 2024 |
12725 |
30072024 |
PC |
|
001460/2023 |
202300323 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇÃO DE COLETOR PARA SECRECAO E ASPIRACAO TRAQUEAL, EM FRASCO RESISTENTE, COM GRADUACAO DE 1000ML, EXTENSAO TRANSPARENTE EM PVC E CONEXAO PARA SONDAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 453/2023, PC1460/2023A001,AF:2390/2024 PROCESSO DIGITAL: 2256/2023 |
R$ 5.880,00 |
| 2024 |
12726 |
30072024 |
PC |
|
000635/2023 |
202300357 |
NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M |
42639607000166 |
AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, NAO ESTERIL, EM GALAO COM 5 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº598/2023, PC635/2023A001,AF:2426/2024 PROCESSO DIGITAL: 2972/2023 |
R$ 4.000,00 |
| 2024 |
12727 |
30072024 |
PC |
|
000244/2024 |
202400016 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO =B=, EM COMPRIMIDO REVESTIDO OU DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.185/2024. PC244/2024A001,AF:2358/2024 PROCESSO DIGITAL: 1193/2024 |
R$ 11.613,19 |
| 2024 |
12728 |
30072024 |
PC |
|
001632/2024 |
202400137 |
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO |
43776491000170 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE LEGISLAÇÃO FLORESTAL. CO 00137/2024. PC1632/2024,AF:2454/2024 |
R$ 800,00 |
| 2024 |
12729 |
30072024 |
PC |
|
002850/2023 |
202300603 |
SP HOSPITALAR LTDA |
27817504000155 |
AQUISICAO DE GLUCAGON 1UI/MG PO LIOFILIZADO INJETAVEL+SERINGA COM 1ML DE SOLUCAO DILUENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.699/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2850/2023A004,AF:2428/2024 PROCESSO DIGITAL: 3474/2023 |
R$ 386,97 |
| 2024 |
12730 |
30072024 |
PC |
|
002819/2023 |
202300623 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA COR BRANCA, MEDINDO: 05CM DE LARGURA E, NO MINIMO, 4,5M DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 112/2024. PC2819/2023A002,AF:2405/2024 PROCESSO DIGITAL: 546/2024 |
R$ 12.840,00 |
| 2024 |
12731 |
30072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003175561 E ANULACAO 00466. |
-R$ 1.437,70 |
| 2024 |
12732 |
30072024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00885, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 003175544 E ANULACAO 00467. |
-R$ 1.481,39 |
| 2024 |
12733 |
31072024 |
PC |
|
000963/2024 |
202400237 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE FRASCOS PARA COLETA DE URINA OU ESCARRO. PC963/2024,AF:2380/2024 |
R$ 3.364,80 |
| 2024 |
12734 |
31072024 |
PC |
|
000138/2024 |
202400028 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 225/2024, PC138/2024A003,AF:2397/2024 PROCESSO DIGITAL: 1449/2024 |
R$ 4.800,00 |
| 2024 |
12735 |
31072024 |
PC |
|
002590/2023 |
202300573 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2706/2024 PC2590/2023A001,AF:174/2024 PROCESSO DIGITAL: 3445/2023 |
-R$ 47.430,73 |
| 2024 |
12736 |
31072024 |
PC |
|
002590/2023 |
202300573 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2707/2024 PC2590/2023A001,AF:174/2024 PROCESSO DIGITAL: 3445/2023 |
-R$ 18.633,51 |
| 2024 |
12737 |
31072024 |
PC |
|
002590/2023 |
202300573 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2708/2024 PC2590/2023A001,AF:174/2024 PROCESSO DIGITAL: 3445/2023 |
-R$ 18.633,51 |
| 2024 |
12738 |
31072024 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. 5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EXCEPCIONAL, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 313/2024 FLS.1065/1067V (2237/2242); TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.1076(2245);PC46/2019, CONTRATO:67/2019, TD COJUL Nº157/2024 |
R$ 7.816,07 |
| 2024 |
12739 |
31072024 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. 5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EXCEPCIONAL, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 313/2024 FLS.1065/1067V (2237/2242); TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.1076(2245);CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - |
R$ 132.000,00 |
| 2024 |
12740 |
31072024 |
PC |
|
001403/2024 |
202400066 |
FARMAUSA PHARMACEUTICAL LTDA. |
37124240000108 |
AQUISIÇÃO DE NABIX PREMIUM HEMP OIL 10000 (CANABIDIOL 100MG/ML E TETRAHIDROCANABINOL 3MG/ML) SOLUÇÃO ORAL EM FRASCO COM 100 ML. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; PC1403/2024,AF:2445/2024 |
R$ 6.900,00 |
| 2024 |
12741 |
31072024 |
PC |
|
002776/2023 |
202300622 |
LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
49087735000193 |
AQUISICAO DE PROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE, INCOLOR, SEM PERFUME, COM FILTRO SOLAR FPS 30. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.147/2024. PC2776/2023A001,AF:2379/2024 PROCESSO DIGITAL: 799/2024 |
R$ 3.750,00 |
| 2024 |
12742 |
31072024 |
PP |
SB |
013005/2024 |
000000000 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 3936/2024. PPSB13005/2024 |
-R$ 129.974,60 |
| 2024 |
12743 |
31072024 |
PP |
SB |
013005/2024 |
000000000 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 3937/2024. PPSB13005/2024 |
-R$ 9.036,68 |
| 2024 |
12744 |
31072024 |
PP |
SB |
013005/2024 |
000000000 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 4090/2024. PPSB13005/2024 |
-R$ 120.025,40 |
| 2024 |
12745 |
31072024 |
PP |
SB |
013005/2024 |
000000000 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 4091/2024. PPSB13005/2024 |
-R$ 40.963,32 |
| 2024 |
12746 |
31072024 |
PC |
|
000125/2024 |
202400045 |
MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
30526342000100 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.243/2024. PC125/2024A003,AF:2433/2024 PROCESSO DIGITAL: 1587/2024 |
R$ 121.614,72 |
| 2024 |
12747 |
31072024 |
PC |
|
000020/2024 |
202400020 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE TERMOMETRO AXILAR CLINICO DIGITAL COM TELA DE CRISTAL LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.282/2024. PC20/2024A001,AF:2424/2024 PROCESSO DIGITAL: 1620/2024 |
R$ 1.641,60 |
| 2024 |
12748 |
31072024 |
PC |
|
003314/2023 |
202300738 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISICAO DE VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 124/2024. PC3314/2023A003,AF:2431/2024 PROCESSO DIGITAL: 475/2024 |
R$ 5.733,00 |
| 2024 |
12722 |
30072024 |
PC |
|
000318/2024 |
202400033 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISICAO DE FIXADOR ESTERIL PARA CATETER PERIFERICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.212/2024. PC318/2024A001,AF:2381/2024 PROCESSO DIGITAL: 1317/2024 |
R$ 19.200,00 |
| 2024 |
12919 |
05082024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. |
R$ 20.853,70 |
| 2024 |
12920 |
05082024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES . CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022. |
R$ 136.314,82 |
| 2024 |
12921 |
05082024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022 |
R$ 88.786,56 |
| 2024 |
12922 |
05082024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022 |
R$ 411.593,16 |
| 2024 |
12923 |
05082024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE HABITACAO. CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022 |
R$ 88.786,56 |
| 2024 |
12924 |
05082024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, ATA DE DELIBERAÇÃO EM FLS. 438/439 CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022 |
R$ 10.320,00 |
| 2024 |
12925 |
05082024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 |
R$ 13.015,30 |
| 2024 |
12926 |
05082024 |
PC |
|
000314/2024 |
202400063 |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBRITRAGEM PARA A MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, NAS CATEGORIAS INFANTO-JUVENIL, INFANTIL MIRIM E PRÉ MIRIM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 211/2024, PC314/2024A001,AF:2492/2024 PROCESSO DIGITAL: 1159/2024 |
R$ 49.824,00 |
| 2024 |
12927 |
05082024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 |
R$ 5.113,16 |
| 2024 |
12928 |
05082024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 |
R$ 5.113,16 |
| 2024 |
12929 |
05082024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022 |
R$ 1.184.659,16 |
| 2024 |
12930 |
05082024 |
PC |
|
002294/2023 |
202300503 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE COLAR CERVICAL, TAMANHOS PP E P E TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS TAMANHOS M,G E GG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.663/2023. PC2294/2023A002,AF:2490/2024 PROCESSO DIGITAL: 3371/2023 |
R$ 12.456,20 |
| 2024 |
12931 |
05082024 |
PC |
|
002436/2019 |
201900030 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 0,93%; CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº250/2024 EM FLS.974/977; TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.986;RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31/10/2023. |
R$ 1.769,74 |
| 2024 |
12932 |
05082024 |
PC |
|
000898/2024 |
202400293 |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
34412925000161 |
AQUISIÇÃO DE BROCAS DIVERSAS E LIMA TIPO HEDSTROEN PC898/2024,AF:2493/2024 |
R$ 6.738,00 |
| 2024 |
12933 |
05082024 |
PC |
|
000898/2024 |
202400293 |
J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
01634429000101 |
AQUISIÇÃO DE CONE DE GUTA PARA OBTURAÇÃO DE CANAL. PC898/2024,AF:2494/2024 |
R$ 6.250,50 |
| 2024 |
12934 |
05082024 |
PC |
|
000896/2024 |
202400186 |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISICAO DE ESPELHO BUCAL PLANO,NUMERO 5, CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO E VERNIZ COM FLUOR. PC896/2024,AF:2500/2024 |
R$ 17.750,40 |
| 2024 |
12935 |
05082024 |
PC |
|
000896/2024 |
202400186 |
A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
37140339000101 |
AQUISICAO DE MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO,PO'. PC896/2024,AF:2501/2024 |
R$ 4.801,50 |
| 2024 |
12936 |
05082024 |
PC |
|
000896/2024 |
202400186 |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
34412925000161 |
AQUISICAO DE AGENTE DE UNIAO FOTOPOLIMERIZAVEL, COM CARGA, MONOCOMPONENTE PARA DENTINA, ELASTOMERO A BASE DE SILICONA E RESINA ACRILICA, AUTOPOLIMERIZAVEL, PO PARA CONFECCAO DE COROAS PROVISORIAS. PC896/2024,AF:2502/2024 |
R$ 20.765,00 |
| 2024 |
12937 |
05082024 |
PC |
|
000675/2021 |
202100266 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, 3ºREAJUSTE DE PREÇOS, NA ORDEM DE 3,93%; MANIFESTACAO PGM.5 Nº330/2024 EM FLS.1086;TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1088; |
R$ 18.487,19 |
| 2024 |
12938 |
05082024 |
PC |
|
001660/2021 |
202100243 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM,PC1660/2021, CONTRATO: 104/2021 |
R$ 106.129,51 |
| 2024 |
13313 |
15082024 |
PP |
SB |
057748/2021 |
000000000 |
KELLY DO NASCIMENTO |
26286303898 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 40/2024, EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 20895, ACAO/AUTOS N.0010442-79.2023.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB:57748/2021 |
R$ 247,02 |
| 2024 |
13314 |
15082024 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE À PARCELA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JULHO/2024. PPSB37422/2020 |
R$ 71.003,51 |
| 2024 |
13315 |
15082024 |
PP |
SB |
057748/2021 |
000000000 |
JESSICA DE MIRANDA CANDEIA |
35519722811 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 41/2024, EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 20895, ACAO/AUTOS N.0010442-79.2023.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB:57748/2021 |
R$ 247,02 |
| 2024 |
13316 |
15082024 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE À PARCELA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JULHO/2024. PPSB37422/2020 |
R$ 231.970,60 |
| 2024 |
13317 |
15082024 |
PC |
|
000481/2021 |
202110017 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
45455861000100 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL |
R$ 526.213,01 |
| 2024 |
13318 |
15082024 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE À PARCELA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JULHO/2024. PPSB37422/2020 |
R$ 1.063.713,35 |
| 2024 |
13319 |
15082024 |
PP |
SB |
057748/2021 |
000000000 |
WELITON FIUZA DE SOUZA |
36095526892 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 42/2024, EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 20895, ACAO/AUTOS N.0010442-79.2023.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB:57748/2021 |
R$ 247,02 |
| 2024 |
13320 |
15082024 |
PP |
SB |
057748/2021 |
000000000 |
CRISTIANE GOMES CALIL |
20146807871 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 44/2024, EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 20895, ACAO/AUTOS N.0010442-79.2023.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB:57748/2021 |
R$ 247,02 |
| 2024 |
13321 |
15082024 |
PC |
|
000830/2022 |
202210022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
49747444000184 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 376/2024. PROCESSO DIGITAL: PC 1413/2023. PC830/2022,CONTRATO:57/2023 |
-R$ 7.398,33 |
| 2024 |
13322 |
15082024 |
PP |
SB |
057748/2021 |
000000000 |
FATIMA LUIZA ALEXANDRE |
07795677819 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 45/2024, EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 20895, ACAO/AUTOS N.0010442-79.2023.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB:57748/2021 |
R$ 247,02 |
| 2024 |
13323 |
15082024 |
PC |
|
000830/2022 |
202210022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
49747444000184 |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIA LTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)PC 830/2022, CONTRATO: 57/2023 |
R$ 1.623.935,22 |
| 2024 |
13324 |
15082024 |
PP |
SB |
143879/2022 |
000000000 |
EMILIO MARTIN STADE |
16356361832 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 711/2024, EMITIDO EM 04/07/2024, FILE 17021, AÇÃO: Nº 0007145-98.2022.8.26.0564 AUTOS: Nº 1025668-83.2018.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB143879/2022 |
R$ 849,24 |
| 2024 |
13325 |
15082024 |
PP |
SB |
143879/2022 |
000000000 |
EMILIO MARTIN STADE |
16356361832 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 71/2024, EMITIDO EM 04/07/2024, FILE 17021, AÇÃO: Nº 0007145-98.2022.8.26.0564 AUTOS: Nº 1025668-83.2018.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB143879/2022 |
R$ 1.122,71 |
| 2024 |
13326 |
15082024 |
PP |
SB |
085393/2024 |
000000000 |
ALEXANDRE SABARIEGO ALVES |
25940630880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 10/2024, EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 12525, ACAO N.0007105-19.2022.8.26.0564 AUTOS N.0034210-06.2001.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB 85393/2024 |
R$ 2.571,98 |
| 2024 |
13327 |
15082024 |
PC |
|
002821/2019 |
202010002 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA), |
R$ 53.178,52 |
| 2024 |
13328 |
15082024 |
PC |
|
002821/2019 |
202010002 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA), |
R$ 489.459,40 |
| 2024 |
13329 |
15082024 |
PC |
|
002008/2020 |
202110004 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
41774168000131 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA),PC:2008/2020. CONTRATO:29/2021 |
R$ 1.600.000,00 |
| 2024 |
13330 |
15082024 |
PC |
|
002823/2019 |
202010003 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA P/A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROG DE REC E ORD SÓCIO AMB DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASILSOC CLASS E CERT LTDA,SYSTRA ENG E CONSUL LTDA |
R$ 68.422,88 |
| 2024 |
13331 |
15082024 |
PC |
|
002823/2019 |
202010003 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA P/A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROG DE REC E ORD SÓCIO AMB DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASILSOC CLASS E CERT LTDA,SYSTRA ENG E CONSUL LTDA |
R$ 629.769,78 |
| 2024 |
13332 |
15082024 |
PC |
|
000551/2023 |
202300162 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 7303/2024 PC551/2023,CONTRATO:68/2023 |
-R$ 150.310,85 |
| 2024 |
12749 |
31072024 |
PP |
SB |
091454/2024 |
000000000 |
SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS |
08574719000148 |
DESPESA A TITULO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 60/2021 - RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZONICA DA CIDADE DA CRIANÇA - CONFORME PA/SB95963/2021, DARE EM FLS.0004 PPSB91454/2024 |
R$ 20.457,91 |
| 2024 |
12750 |
31072024 |
PC |
|
001666/2023 |
202300376 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.466/2023. PC1666/2023A001,AF:2448/2024 PROCESSO DIGITAL: 2243/2023 |
R$ 3.275,00 |
| 2024 |
12751 |
31072024 |
PC |
|
000783/2024 |
202400165 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE PRILOCAINA COM FELIPRESSINA A 3%. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 274/2024. PC783/2024A001,AF:2427/2024 PROCESSO DIGITAL: 1425/2024 |
R$ 9.120,00 |
| 2024 |
12752 |
31072024 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARAI LTDA).PC3056/2022,CONTRATO:50/2024 |
R$ 25.000,00 |
| 2024 |
12753 |
31072024 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA).PC3056/2022,CONTRATO:50/2024 |
R$ 25.000,00 |
| 2024 |
12754 |
31072024 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA).PC3056/2022,CONTRATO:50/2024 |
R$ 100.000,00 |
| 2024 |
12755 |
31072024 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO TOTAL DA NE 12662/2024 PC3399/2023A008,TD.COJUL:94/2024 |
-R$ 212.625,96 |
| 2024 |
12756 |
31072024 |
PC |
|
000125/2024 |
202400045 |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
02520829000493 |
AQUISICAO DE PREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 242/2024. PC125/2024A002,AF:2434/2024 PROCESSO DIGITAL: 1585/2024 |
R$ 7.290,00 |
| 2024 |
12757 |
31072024 |
PC |
|
001956/2022 |
202310002 |
A & EM ASSESSORIA E ENGENHARIA DO MOVIMENTO S/S |
02258621000103 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.08306/2024. PROCESSO DIGITAL PC:1331/2023 PC1956/2022,CONTRATO:64/2023 |
-R$ 0,89 |
| 2024 |
12758 |
31072024 |
PC |
|
001523/2023 |
202300364 |
URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA |
06636951000138 |
AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA RECICLADA DE AGREGADOS DE RCD (RESI- DUOS DE CONTRUCAO E DEMOLICAO) E PEDRA BRITADA No.3. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 460/2023, PC1523/2023A001,AF:2470/2024 PROCESSO DIGITAL: 2173/2023 |
R$ 209.062,00 |
| 2024 |
12759 |
31072024 |
PP |
SB |
142766/2023 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PPSB142766/2023 |
R$ 12.500.000,00 |
| 2024 |
12760 |
31072024 |
PP |
SB |
142766/2023 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PPSB142766/2023 |
R$ 560.000,00 |
| 2024 |
12761 |
31072024 |
PP |
SB |
142766/2023 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PPSB142766/2023 |
R$ 7.200,00 |
| 2024 |
12762 |
31072024 |
PP |
SB |
142766/2023 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PPSB142766/2023 |
R$ 32.000,00 |
| 2024 |
12763 |
31072024 |
PP |
SB |
142766/2023 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PPSB142766/2023 |
R$ 4.600,00 |
| 2024 |
12764 |
31072024 |
PP |
SB |
142766/2023 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PPSB142766/2023 |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
12765 |
31072024 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA - CTR CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(129/136); TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(137),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
R$ 212.657,85 |
| 2024 |
12766 |
31072024 |
PC |
|
000068/2019 |
201900081 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6411/2024. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. PC DIGITAL 2380/2022 PC68/2019,CONTRATO:44/2019 |
-R$ 560.000,00 |
| 2024 |
12767 |
31072024 |
PC |
|
000068/2019 |
201900081 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. (PC 68/2019),CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 |
R$ 560.000,00 |
| 2024 |
12768 |
31072024 |
PC |
|
003306/2023 |
202300707 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50%, SOLUCAO HIPERTONICA, AMPOLAS DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 55/2024, PC3306/2023A004,AF:2449/2024 PROCESSO DIGITAL: 330/2024 |
R$ 2.820,00 |
| 2024 |
12769 |
31072024 |
PC |
|
001386/2024 |
202400108 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
33318076000119 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 12189/2024. PC1386/2024,AF:2214/2024 |
-R$ 254,40 |
| 2024 |
12770 |
31072024 |
PC |
|
000768/2024 |
202400201 |
LANCO LTDA |
00595037000100 |
AQUISIÇÃO DE CARRO DE MEDICAÇÃO BEIRA LEITO COM LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE A 1000MM X L 400MM X P 415MM PC768/2024,AF:2458/2024 |
R$ 256.000,00 |
| 2024 |
12771 |
31072024 |
PC |
|
000125/2024 |
202400045 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE MICONAZOL 2% CREME TOPICO, BISNAGA DE 28 A 30G. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 241/2024. PC125/2024A001,AF:2435/2024 PROCESSO DIGITAL: 1583/2024 |
R$ 5.875,20 |
| 2024 |
12772 |
31072024 |
PC |
|
002735/2023 |
202300594 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ ML SUSPENSAO ORAL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 75ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 677/2023, PC2735/2023A002,AF:2451/2024 PROCESSO DIGITAL: 3423/2023 |
R$ 110.880,00 |
| 2024 |
12773 |
31072024 |
PC |
|
000845/2024 |
202400246 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: FICHA DE COLETA DE ESCARRO, EM BLOCO DE 100 VIAS. PC845/2024,AF:2386/2024 |
R$ 175,00 |
| 2024 |
12774 |
31072024 |
PC |
|
000845/2024 |
202400246 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: FICHA DE COLETA DE ESCARRO, EM BLOCO DE 100 VIAS. PC845/2024,AF:2386/2024 |
R$ 35,00 |
| 2024 |
12775 |
31072024 |
PC |
|
000845/2024 |
202400246 |
NOVA ASES GRAFICA LTDA |
53901786000184 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, BLOCO 25X2 VIAS E FICHA DE ENCAMINHAMENTO E CONTRA-REFERÊNCIA, BLOCO DE 100 VIAS. PC845/2024,AF:2387/2024 |
R$ 798,70 |
| 2024 |
12940 |
05082024 |
PP |
SB |
142766/2023 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB142766/2023 |
R$ 15.000,00 |
| 2024 |
12941 |
06082024 |
PC |
|
002761/2023 |
202300641 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE DISPOSITIVO DE PUNCAO INTRAOSSEO ADULTO E PEDIATRICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.721/2023. PC2761/2023A001,AF:2486/2024 PROCESSO DIGITAL: 3479/2023 |
R$ 28.665,20 |
| 2024 |
12942 |
06082024 |
PP |
SB |
147175/2023 |
000000000 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
43052497000102 |
DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO Á LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB147175/2023 |
R$ 104,12 |
| 2024 |
12943 |
06082024 |
PP |
SB |
147175/2023 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB147175/2023 |
R$ 234,77 |
| 2024 |
12944 |
06082024 |
PP |
SB |
147175/2023 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
46395000000139 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB147175/2023 |
R$ 104,12 |
| 2024 |
12945 |
06082024 |
PC |
|
001092/2024 |
202400303 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE ENGATE COM TERMINAIS. PC1092/2024,AF:2496/2024 |
R$ 786,00 |
| 2024 |
12946 |
06082024 |
PC |
|
001092/2024 |
202400303 |
HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
35302323000114 |
AQUISICAO DE ADESIVO PLASTICO, PARA TUBOS E CONEXOES SOLDAVEIS DE PVC RIGIDO E FITA VEDA ROSCA, DE TEFLON. PC1092/2024,AF:2497/2024 |
R$ 2.350,00 |
| 2024 |
12947 |
06082024 |
PC |
|
003331/2023 |
202300700 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 097/2024. PC3331/2023A003,AF:2518/2024 PROCESSO DIGITAL: 939/2024 |
R$ 10.893,10 |
| 2024 |
12948 |
06082024 |
PC |
|
001156/2024 |
202400319 |
NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
18486182000118 |
SERVIÇOS GRÁFICOS - AUTORIZAÇÃO DE SAIDA DE FUNCIONARIO - CONFECÇÃO DE TALAO DE 25X3VIAS. PC1156/2024,AF:2487/2024 |
R$ 1.620,00 |
| 2024 |
12949 |
06082024 |
PC |
|
001156/2024 |
202400319 |
ON-PRINT PAPELARIA E GRAFICA LTDA |
41827269000123 |
SERVIÇOS GRAFICOS - CONFECÇÃO DE CAPA PARA RECURSOS DE INFRAÇÕES JARI. PC1156/2024,AF:2488/2024 |
R$ 3.571,80 |
| 2024 |
12950 |
06082024 |
PC |
|
001156/2024 |
202400319 |
NOVA ASES GRAFICA LTDA |
53901786000184 |
SERVIÇOS GRAFICOS - CONFECÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COM JANELA, FORMATO 242x336MM. PC1156/2024,AF:2489/2024 |
R$ 7.200,00 |
| 2024 |
12951 |
06082024 |
PC |
|
000481/2021 |
202110017 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
45455861000100 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL |
R$ 197.181,00 |
| 2024 |
12952 |
06082024 |
PC |
|
001546/2021 |
202110006 |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
69119782000189 |
SERVIÇOS DE VISTORIA PRÉVIA DE IMÓVEIS, ANTECEDENDO A LOCAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE, COM APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO E FOTOGRÁFICO E ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO À LOCAÇÃO.3ªPRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.217/2024 EM FLS.600/602(208/210).TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ |
R$ 3.600,00 |
| 2024 |
12953 |
06082024 |
PP |
SB |
000070/2024 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB70/2024. |
R$ 420.000,00 |
| 2024 |
12954 |
06082024 |
PC |
|
001606/2024 |
202400141 |
ACRIMADE PERSONALIZADOS LTDA |
40618286000198 |
AQUISIÇÃO DE ESTOJO QUADRADO EM VELUDO. PC1606/2024,AF:2475/2024 |
R$ 9.000,00 |
| 2024 |
12955 |
06082024 |
PC |
|
001606/2024 |
202400141 |
ACRIMADE PERSONALIZADOS LTDA |
40618286000198 |
AQUISIÇÃO DE MEDALHA ADESIVADA PC1606/2024,AF:2475/2024 |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
12956 |
06082024 |
PC |
|
002452/2023 |
202300581 |
FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA |
43894036000179 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC2452/2023, CONTRATO: 31/2024 |
R$ 15.804,27 |
| 2024 |
12957 |
06082024 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 101.681,94 |
| 2024 |
12958 |
06082024 |
PC |
|
001093/2024 |
202400302 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE MANTA ASFÁLTICA E DE ADESIVO DE SILICONE. PC1093/2024,AF:2498/2024 |
R$ 3.888,50 |
| 2024 |
12959 |
06082024 |
PC |
|
002229/2020 |
202000563 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 |
R$ 83.227,85 |
| 2024 |
12960 |
06082024 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 1.285.729,92 |
| 2024 |
12961 |
06082024 |
PC |
|
001131/2024 |
202400308 |
SOLDDINOX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA |
50125548000136 |
AQUISIÇÃO DE SOFÁ DE DOIS LUGARES, COM BRAÇOS, MEDINDO 1550MM (L) X 800MM (A) X 830MM (P). PC1131/2024,AF:2412/2024 |
R$ 70.070,00 |
| 2024 |
12962 |
06082024 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 41.400,00 |
| 2024 |
12963 |
06082024 |
PC |
|
001548/2024 |
202400142 |
ELETRO GERACAMP EIRELI |
29538785000132 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES. PC1548/2024,AF:2504/2024 |
R$ 36.800,00 |
| 2024 |
12939 |
05082024 |
PP |
SB |
142766/2023 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB142766/2023 |
R$ 3.500.000,00 |
| 2024 |
12964 |
06082024 |
PC |
|
000604/2023 |
202310036 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
29432373000113 |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA UBS JARDIM PETRONI, NESTE MUNICIPIO. RESOLUÇÃO CMS No 33 DE 31/10/2023 PC DIGITAL: 899/2024 PC604/2023, CONTRATO: 137/2024 |
R$ 997.723,71 |
| 2024 |
13333 |
15082024 |
PC |
|
000551/2023 |
202300162 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 7310/2024 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PC551/2023,CONTRATO:68/2023 |
-R$ 2.500.000,00 |
| 2024 |
13334 |
15082024 |
PC |
|
000551/2023 |
202300162 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA. PC551/2023,CONTRATO:68/2023 |
R$ 2.500.000,00 |
| 2024 |
13335 |
15082024 |
PP |
SB |
099456/2021 |
000000000 |
RAFAEL ALVES BOTON |
37812098818 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 764/2024, EMITIDO EM 02/08/2024, FILE 21184, ACAO N.0006764-56.2023.8.26.0564 AUTOS N.1023757-31.2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 99456/2021 |
R$ 13.347,00 |
| 2024 |
13336 |
15082024 |
PC |
|
001567/2023 |
202300596 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
24144040000175 |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.PC1567/2023,CONTRATO 183/2023 |
R$ 660.207,44 |
| 2024 |
13337 |
15082024 |
PC |
|
001284/2018 |
201810024 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHO, DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS-RCC, LIMPEZA DE PISCINÕES MUNICIPAIS, DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINÕES MUNICIPAIS. PC1284/2018,CONTRATO:31/2019, PROCESSO DIGITAL: PC881/2019 |
R$ 800.000,00 |
| 2024 |
13338 |
15082024 |
PC |
|
001090/2019 |
201900286 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
22104571000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, 5ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,EM CARÁTER EXCEPCIONAL, PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA;MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.1895/1898 ;TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1901;RESOLUÇÃO CMAS N.649 DE 08/03/2024 EM |
R$ 319.213,38 |
| 2024 |
13339 |
15082024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 704/2023. PC2674/2023A001,AF:2443/2024 PROCESSO DIGITAL: 3446/2023 |
R$ 45.275,56 |
| 2024 |
13340 |
15082024 |
PC |
|
003314/2023 |
202300738 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISICAO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO E DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 125/2024. PC3314/2023A004,AF:2666/2024 PROCESSO DIGITAL: 476/2024 |
R$ 19.165,46 |
| 2024 |
13341 |
15082024 |
PC |
|
001252/2024 |
202400310 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE VORTIOXETINA 20MG E DE COLECALCIFEROL 7.000UI. EM ATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL. PC1252/2024,AF:2646/2024 |
R$ 2.120,80 |
| 2024 |
13342 |
15082024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12335, CONSTANTE NO DP 13117 - OP 14209, CONFORME GAM - 003199815 E ANULACAO 00488. |
-R$ 41,25 |
| 2024 |
13343 |
15082024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12336, CONSTANTE NO DP 13117 - OP 14209, CONFORME GAM - 003199815 E ANULACAO 00489. |
-R$ 400,00 |
| 2024 |
13344 |
15082024 |
PC |
|
001252/2024 |
202400310 |
PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. |
20202872000140 |
AQUISICAO DE LINAGLIPTINA 5 MG. EM ATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL. PC1252/2024,AF:2647/2024 |
R$ 1.850,40 |
| 2024 |
13345 |
15082024 |
PC |
|
001252/2024 |
202400310 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE DAPAGLIFLOZINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 5MG+1000 MG, COMPRIMINDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1252/2024,AF:2648/2024 |
R$ 3.672,00 |
| 2024 |
13346 |
15082024 |
PC |
|
001252/2024 |
202400310 |
OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA |
46388826000170 |
AQUISICAO DE CILOSTAZOL 100MG E DE ATORVASTATINA 40MG. EM ATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL. PC1252/2024,AF:2649/2024 |
R$ 1.292,40 |
| 2024 |
13347 |
15082024 |
PC |
|
001252/2024 |
202400310 |
REINALDO JOSE CANOVA |
55180491000191 |
AQUISICAO DE HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA DE 200MG, COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONAGADA; DE PROPATILNITRATO 10MG E DE CLORTALIDONA 50MG. EM ATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL. PC1252/2024,AF:2650/2024 |
R$ 1.068,00 |
| 2024 |
13348 |
16082024 |
PC |
|
000985/2024 |
202400210 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24826631000122 |
AQUISICAO DE RINGER COM LACTATO DE SODIO (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO), SOLUÇÃO INJETAVEL, EM FRASCO COM 500ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.298/2024 PC985/2024A002,AF:2633/2024 PROCESSO DIGITAL:1648/2024 |
R$ 7.294,00 |
| 2024 |
13349 |
16082024 |
PC |
|
000507/2023 |
202300016 |
CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892 |
43861710000119 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC507/2023,CONTRATO: 34/2023 |
R$ 9.291,00 |
| 2024 |
13350 |
16082024 |
PC |
|
000502/2023 |
202300007 |
DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 |
34279357000172 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIA MUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC502/2023,CONTRATO: 35/2023 |
R$ 19.209,00 |
| 2024 |
13351 |
16082024 |
PC |
|
000990/2024 |
202400192 |
IFAL INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD |
00376959000126 |
AQUISIÇÃO DE SAIS PARA REIDRATACAO ORAL. EM ENVELOPES COM 9, 10 OU 27 ATE 29 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.340/2024, PC990/2024A004,AF:2640/2024 PROCESSO DIGITAL:1736/2024 |
R$ 40.140,00 |
| 2024 |
13352 |
16082024 |
PC |
|
000508/2023 |
202300008 |
17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA |
17555033000109 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CORAL CLM/CORAL JOVEM/CORAL 45+, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC508/2023,CONTRATO: 33/2023 |
R$ 6.099,00 |
| 2024 |
13353 |
16082024 |
PC |
|
000504/2023 |
202300009 |
TANIA REGINA TONUS 09098179878 |
29927933000100 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM. PC 504/2023, CONTRATO: 42/2023. |
R$ 7.638,00 |
| 2024 |
13354 |
16082024 |
PC |
|
000486/2023 |
202300011 |
ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 |
27021160000173 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA/CAMERATA VIOLA CAIPIRA, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC486/2023,CONTRATO: 31/2023 |
R$ 6.498,00 |
| 2024 |
13355 |
16082024 |
PP |
SB |
028749/2016 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 3918/2024 PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 PROCESSO DIGITAL: PPSB42570/2020 |
-R$ 3.003,25 |
| 2024 |
13356 |
16082024 |
PC |
|
000740/2024 |
202400032 |
CELSO BENEDITO DA SILVA |
02987905807 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE FOTOGRAFIA ANALOGICA/ DIGITAL, NO CREC PAULICEIA. PC740/2024,AF:1215/2024 |
R$ 1.595,00 |
| 2024 |
13357 |
16082024 |
PP |
SB |
028749/2016 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 11865/2024 PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 PROCESSO DIGITAL: PPSB42570/2020 |
-R$ 107.869,79 |
| 2024 |
13358 |
16082024 |
PP |
SB |
028749/2016 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 11868/2024 PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 PROCESSO DIGITAL: PPSB42570/2020 |
-R$ 242.870,48 |
| 2024 |
12776 |
31072024 |
PC |
|
000845/2024 |
202400246 |
NOVA ASES GRAFICA LTDA |
53901786000184 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, BLOCO 25X2 VIAS E FICHA DE ENCAMINHAMENTO E CONTRA-REFERÊNCIA, BLOCO DE 100 VIAS. PC845/2024,AF:2387/2024 |
R$ 278,98 |
| 2024 |
12777 |
31072024 |
PC |
|
000845/2024 |
202400246 |
NOVA ASES GRAFICA LTDA |
53901786000184 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, BLOCO 25X2 VIAS E FICHA DE ENCAMINHAMENTO E CONTRA-REFERÊNCIA, BLOCO DE 100 VIAS. PC845/2024,AF:2387/2024 |
R$ 512,13 |
| 2024 |
12778 |
31072024 |
PC |
|
003320/2023 |
202300749 |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
09944371000368 |
AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 77/2024, PC3320/2023A006,AF:2393/2024 PROCESSO DIGITAL: 357/2024 |
R$ 32.319,00 |
| 2024 |
12779 |
31072024 |
PC |
|
003321/2023 |
202300727 |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
02520829000493 |
AQUISICAO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 142/2024. PC3321/2023A003,AF:2450/2024 PROCESSO DIGITAL: 687/2024 |
R$ 48.000,00 |
| 2024 |
12780 |
31072024 |
PC |
|
001629/2019 |
201900022 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL - NÍVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI (GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM). - 5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. - PARECER GPGM S/Nº EM FLS.2249/2252.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM |
R$ 463.871,90 |
| 2024 |
12781 |
31072024 |
PP |
SB |
039501/2021 |
000000000 |
ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS |
07355335553 |
HONORÁRIOS PERICIAIS, ARBITRADO NA AÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ONDE CONSTAM COMO PARTES O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO E KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO E OUTRO - (AUTOS Nº 0017882-34.2020.8.26.0564) - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 16268PPSB 39501/2021 |
R$ 4.503,53 |
| 2024 |
12782 |
31072024 |
PC |
|
002598/2021 |
202200139 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
20002779000191 |
FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER PARA ATENDIMENTO DOS CARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1º REAJUSTE DE PREÇOS - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 294/2024 EM FLS.955/957, TERMO APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.961. PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022TD:COJUL:99992/2024 |
R$ 421.108,51 |
| 2024 |
12783 |
31072024 |
PC |
|
002598/2021 |
202200139 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
20002779000191 |
FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER PARA ATENDIMENTO DOS CARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 1º REAJUSTE DE PREÇOS - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 294/2024 EM FLS.955/957, TERMO APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.961. PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022TD:COJUL:99992/2024 |
R$ 100.633,12 |
| 2024 |
12784 |
31072024 |
PC |
|
000493/2024 |
202400277 |
VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
43635158000140 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOTOCICLETAS PARA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA. MANIFESTAÇÃO PGM Nº170/2024 EM FLS.224/238; TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.332; RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023;PC493/2024,TD.COJUL:493/2024 |
R$ 106.000,00 |
| 2024 |
12785 |
01082024 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 154/2024. PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
-R$ 15.179,11 |
| 2024 |
12786 |
01082024 |
PC |
|
000654/2024 |
202400113 |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
66644840000103 |
AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA 56o JOGOS ESCOLARES 2024 - FASE 1. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 219/2024. PC654/2024A001,AF:2474/2024 PROCESSO DIGITAL: 1459/2024 |
R$ 30.265,68 |
| 2024 |
12787 |
01082024 |
PC |
|
000600/2024 |
202400118 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
02430968000183 |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO(GLP), A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO AO CORPO DE BOMBEIROS, PC600/2024 CONTRATO No 153/2024 |
R$ 4.000,00 |
| 2024 |
12788 |
01082024 |
PC |
|
000600/2024 |
202400118 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
02430968000183 |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO(GLP), A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PC600/2024 CONTRATO No 153/2024 |
R$ 27.498,96 |
| 2024 |
12789 |
01082024 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 155/2024. PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
-R$ 5.963,18 |
| 2024 |
12790 |
01082024 |
PC |
|
000600/2024 |
202400118 |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
01231358000198 |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO(GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PC600/2024 CONTRATO No 162/2024 |
R$ 40.512,60 |
| 2024 |
12791 |
01082024 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 156/2024. PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
-R$ 5.963,18 |
| 2024 |
12792 |
01082024 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6117/2024. PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
-R$ 15.620,93 |
| 2024 |
12793 |
01082024 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6119/2024. PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
-R$ 6.136,80 |
| 2024 |
12794 |
01082024 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6121/2024. PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
-R$ 6.136,80 |
| 2024 |
12795 |
01082024 |
PC |
|
001316/2024 |
202400337 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISICAO DE OXIBUTININA 5MG POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1316/2024,AF:2421/2024 |
R$ 876,00 |
| 2024 |
12796 |
01082024 |
PP |
SB |
000104/2024 |
000000000 |
GISELA ADRIANA CORREA |
10775849898 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE CORREIOS E SERVICOS DE TERCEIROS EM CARATER EMERGENCIAL. PPSB104/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
12797 |
01082024 |
PP |
SB |
000104/2024 |
000000000 |
GISELA ADRIANA CORREA |
10775849898 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS EMERGENCIAIS E DE PEQUENO VULTO. PPSB104/2024 |
R$ 500,00 |
| 2024 |
12798 |
01082024 |
PC |
|
000697/2024 |
202400122 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE NEOMICINA + BACITRACINA 5MG + 250UI/G - CREME EM BISNAGA COM 10 OU 15G. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 232/2024. PC697/2024A005,AF:2468/2024 PROCESSO DIGITAL: 1466/2024 |
R$ 12.096,00 |
| 2024 |
12799 |
01082024 |
PC |
|
000138/2024 |
202400028 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISICAO DE FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 223/2024. PC138/2024A001,AF:2463/2024 PROCESSO DIGITAL: 1447/2024 |
R$ 30.373,11 |
| 2024 |
12800 |
02082024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 |
R$ 11.207,56 |
| 2024 |
12801 |
02082024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 |
R$ 4.221,56 |
| 2024 |
13731 |
23082024 |
PC |
|
000693/2024 |
202400055 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO À DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(EMPENHO COMPLEMENTAR) CONTRATO No 142/2024 PC693/2024 |
R$ 17.449,51 |
| 2024 |
13732 |
23082024 |
PC |
|
000989/2023 |
202310005 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS/ EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUÇÃO 798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERAÇÕES, PC989/2023, CONTRATO: 147/2023 PC DIGITAL: PC2650/2023 |
R$ 1.251.000,00 |
| 2024 |
13733 |
23082024 |
PC |
|
000989/2023 |
202310005 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS/ EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUÇÃO 798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERAÇÕES, PC989/2023, CONTRATO: 147/2023 PC DIGITAL: PC2650/2023 |
R$ 1.880.982,47 |
| 2024 |
13734 |
23082024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00134, CONSTANTE NO DP 15000 - OP 13333, CONFORME GAM - 003212304 E ANULACAO 00496. |
-R$ 37,63 |
| 2024 |
13735 |
23082024 |
PP |
SB |
054109/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DE LUCIANA DE SÁ ALMEIDA,REPRESENTADA POR SEU CURADOR LEGAL, O SR. NILTON CARLOS DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUTOS Nº1013216-70.2020.8.26.0564 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19879, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº81020000160549619PPSB 54109/2020 |
R$ 13.500,00 |
| 2024 |
13736 |
23082024 |
PC |
|
000345/2024 |
202400040 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA INTRADÉRMICA DESCARTÁVEL, PARA ACUPUNTURA, CALIBRE 0,25X40MM. PC345/2024,AF:2706/2024 |
R$ 4.526,28 |
| 2024 |
13725 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 78.398,43 |
| 2024 |
13726 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 13.159,35 |
| 2024 |
13727 |
22082024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 54.674,39 |
| 2024 |
13728 |
22082024 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELETRICA,COM FORNECIMENTO DE MAT.,SOFTWARE ,EQUIP. E MÃO DE OBRA P/ AS UNID. AFETAS À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:BRASILUZ ELETRIF E ELETRONICA LTDA E AÇÃOENG E INSTALAÇÕES LTDA), |
R$ 23.000,00 |
| 2024 |
13729 |
22082024 |
PC |
|
001181/2022 |
202210026 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
11517376000194 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO. PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023 |
R$ 134.916,59 |
| 2024 |
13730 |
22082024 |
PC |
|
001181/2022 |
202210026 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
11517376000194 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO. PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023 |
R$ 738.895,55 |
| 2024 |
12965 |
06082024 |
PC |
|
000707/2024 |
202400172 |
ART & CINE AGENCIA MOBILIZADORA LTDA |
07854087000103 |
AQUISIÇÃO DE PLACA CONFECCIONADA EM PVC, NAS MEDIDAS 40CM X 60 CM X 2MM. E BRAÇADEIRA DE NYLON PARA LACRE; DIMENSÕES 500MM DE COMPRIMENTO X 7,6MM DE LARGURA E 2 DE ESPESSURA COR PRETA OU BRANCA. PC707/2024,AF:2531/2024 |
R$ 18.032,58 |
| 2024 |
12966 |
06082024 |
PP |
SB |
078126/2018 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA EM SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR, REFERENTE AO REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO, DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUX. DE ENFERMAGEM EPARTEIRAS, REF. AO PERÍODO DE 09/2023 A 04/2024, |
R$ 279.914,68 |
| 2024 |
12967 |
06082024 |
PC |
|
002460/2022 |
202300005 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
04334666000137 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.PC2460/2022. CONTRATO 135/2024 |
R$ 13.446,42 |
| 2024 |
12968 |
06082024 |
PC |
|
002460/2022 |
202300005 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
04334666000137 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.PC2460/2022. CONTRATO 135/2024 |
R$ 121.017,98 |
| 2024 |
12969 |
07082024 |
PC |
|
000745/2023 |
202300202 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 05236/2024. PC745/2023A001,AF:682/2024 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023 |
-R$ 192,64 |
| 2024 |
12970 |
07082024 |
PC |
|
000745/2023 |
202300202 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02258/2024. PC745/2023A001,AF:4681/2023 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023 |
-R$ 58,24 |
| 2024 |
12971 |
07082024 |
PC |
|
000230/2024 |
202400058 |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
61610283000188 |
AQUISIÇÃO DE AGULHAS HIPODÉRMICAS DESCARTAVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 264/2024 PC230/2024A002,AF:2479/2024 PROCESSO DIGITAL: 1523/2024 |
R$ 10.622,50 |
| 2024 |
12972 |
07082024 |
PC |
|
003191/2022 |
202200693 |
LICITALIMP COMERCIAL LTDA |
43825429000120 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02292/2024. PC3191/2022A001,AF:4704/2023 PROCESSO DIGITAL: 388/2023 |
-R$ 57.568,00 |
| 2024 |
12973 |
07082024 |
PC |
|
003191/2022 |
202200693 |
LICITALIMP COMERCIAL LTDA |
43825429000120 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02293/2024. PC3191/2022A001,AF:4704/2023 PROCESSO DIGITAL: 388/2023 |
-R$ 22.616,00 |
| 2024 |
12974 |
07082024 |
PC |
|
003191/2022 |
202200693 |
LICITALIMP COMERCIAL LTDA |
43825429000120 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02294/2024. PC3191/2022A001,AF:4704/2023 PROCESSO DIGITAL: 388/2023 |
-R$ 22.616,00 |
| 2024 |
12975 |
07082024 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES; MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9781/9782; TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9785; |
R$ 15.152,00 |
| 2024 |
12976 |
07082024 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES; MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9781/9782; TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9785; |
R$ 238.728,00 |
| 2024 |
12977 |
07082024 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES; MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9781/9782; TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9785; |
R$ 1.045.344,00 |
| 2024 |
12978 |
07082024 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES; MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9781/9782; TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9785; |
R$ 260.000,00 |
| 2024 |
12979 |
07082024 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES; MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9781/9782; TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9785; |
R$ 500.000,00 |
| 2024 |
12980 |
07082024 |
PC |
|
000569/2023 |
202310010 |
CONSTRUTORA NORBEX EIRELI |
53182432000127 |
CONTRATAÇAO PARA DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO AQUATICO NO BAIRRO BATISTINI.2ª PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO PELO PERIODO DE 45 DIAS E ALTERACAO QUALIQUANTITATIVA COM REPRESENTATIVIDADE DE 16,78%.MANIFESTACAO PGM-5 N. 294/2024 EM FLS. 1290/1292 (523/528).TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1312/1313(533/534). |
R$ 681.716,20 |
| 2024 |
12981 |
07082024 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES; MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9781/9782; TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9785; |
R$ 230.000,00 |
| 2024 |
12982 |
07082024 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES; MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9781/9782; TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9785; |
R$ 46.600,00 |
| 2024 |
12983 |
07082024 |
PC |
|
001025/2023 |
202310013 |
HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA |
31258472000172 |
ESTORNO TOTAL DA NE 6860/2024 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PC1025/2023,CONTRATO:130/2024 PROCESSO DIGITAL: PC 951/2024 |
-R$ 412.922,05 |
| 2024 |
12984 |
07082024 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES; MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9781/9782; TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9785; |
R$ 174.880,00 |
| 2024 |
12985 |
07082024 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES; MANIFESTAÇÃO GPGM S/N. EM FLS.9781/9782; TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFL.9785; |
R$ 26.184.800,00 |
| 2024 |
13359 |
16082024 |
PP |
SB |
028749/2016 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
ESTORNO TOTAL DA NE 13105/2024 PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 PROCESSO DIGITAL: PPSB42570/2020 |
-R$ 660.000,00 |
| 2024 |
13360 |
16082024 |
PC |
|
000740/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CELSO BENEDITO DA SILVA. PC 740/2024 |
R$ 319,00 |
| 2024 |
13361 |
16082024 |
PP |
SB |
028749/2016 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
ESTORNO TOTAL DA NE 13106/2024 PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 PROCESSO DIGITAL: PPSB42570/2020 |
-R$ 622.000,00 |
| 2024 |
13362 |
16082024 |
PC |
|
000487/2023 |
202300013 |
JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869 |
19969354000177 |
CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA DE CORDAS. PC487/2023, CONTRATO: 37/2023 |
R$ 10.887,00 |
| 2024 |
13363 |
16082024 |
PC |
|
000489/2023 |
202300020 |
48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR |
48959735000173 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/ FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA DE FLAUTAS. JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA- CLM. PC 489/2023, CONTRATO: 40/2023. |
R$ 9.462,00 |
| 2024 |
13364 |
16082024 |
PC |
|
000491/2023 |
202300021 |
48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA |
48615573000156 |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL,CONFORME EDITAL GSC 05/2022, JUNTO O CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC491/2023, CONTRATO: 45/2023 |
R$ 15.180,00 |
| 2024 |
13365 |
16082024 |
PC |
|
000886/2024 |
202400035 |
CLEITON SOUZA DA SILVA |
40325875820 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE , HISTÓRIA EM QUADRINHOS E MANGÁ. DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. PC 886/2024,AF:1246/2024 |
R$ 1.897,50 |
| 2024 |
13366 |
16082024 |
PC |
|
000506/2023 |
202300022 |
PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893 |
33109218000138 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DE VIOLONCELO. CONFORME EDITAL GSC 05/2022, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC506/2023, CONTRATO: 41/2023 |
R$ 7.809,00 |
| 2024 |
13367 |
16082024 |
PC |
|
000877/2024 |
202400043 |
ALEX SANDRO DA SILVA SANTANA |
15517625878 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CAPOEIRA, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. PC877/2024,AF:1283/2024 |
R$ 1.925,00 |
| 2024 |
13368 |
16082024 |
PC |
|
000877/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALEX SANDRO DA SILVA SANTANA. PC 877/2024 |
R$ 385,00 |
| 2024 |
13369 |
16082024 |
PC |
|
000886/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CLEITON SOUZA DA SILVA. PC 886/2024 |
R$ 379,50 |
| 2024 |
13370 |
16082024 |
PC |
|
000876/2024 |
202400044 |
GUSTAVO ANDRADE DE SOUZA |
50096772883 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE SAXOFONE, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. PC876/2024,AF:1290/2024 |
R$ 7.040,00 |
| 2024 |
13371 |
16082024 |
PC |
|
000855/2024 |
202400027 |
AMANDA CEZAR CAMARGO DOS SANTOS |
51051213843 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE DESENHO, NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO. PC855/2024,AF:1199/2024 |
R$ 2.915,00 |
| 2024 |
13372 |
16082024 |
PC |
|
000876/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUSTAVO DE ANDRADE DE SOUZA. PC 876/2024 |
R$ 1.408,00 |
| 2024 |
13373 |
16082024 |
PC |
|
000885/2024 |
202400042 |
32.119.373 JEFERSON PEREIRA AMORIM |
32119373000172 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PERCURSSÃO. PC885/2024,AF:1269/2024 |
R$ 7.865,00 |
| 2024 |
13374 |
16082024 |
PC |
|
000855/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR AMANDA CEZAR CAMARGO DOS SANTOS. PC 855/2024 |
R$ 583,00 |
| 2024 |
13375 |
16082024 |
PC |
|
000883/2024 |
202400040 |
50.081.151 BRUNO WEVERSON DE JESUS |
50081151000190 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE VIOLÃO, NO CENTRO CULTURAL DO TABOÃO, PC883/2024,AF:1268/2024 |
R$ 1.705,00 |
| 2024 |
13376 |
16082024 |
PC |
|
000882/2024 |
202400039 |
24.205.895 CAIO ANDREATTA MORO |
24205895000169 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE VIOLÃO NO CENTRO CULTURAL DO FERRAZOPOLIS, BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS E CREC PAULICEIA, AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. AF 1285/2024 PC 882/2024 |
R$ 7.755,00 |
| 2024 |
13377 |
16082024 |
PC |
|
000879/2024 |
202400037 |
54.512.232 JESSICA MARIA DA CONCEICAO CAVALCANTE |
54512232000158 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE CANTO E CORAL, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. PC879/2024,AF:1270/2024 |
R$ 5.390,00 |
| 2024 |
13378 |
16082024 |
PP |
SB |
057748/2021 |
000000000 |
FATIMA LUIZA ALEXANDRE |
07795677819 |
ESTORNO TOTAL DA NE13322/2024. PPSB57748/2021 |
-R$ 247,02 |
| 2024 |
13379 |
16082024 |
PC |
|
000010/2020 |
202000009 |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
01112137000109 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGÂNICO. PC 10/2020, CONTRATO: 10/2020.PROCESSO DIGITAL PC 276/2020 |
R$ 180.000,00 |
| 2024 |
13380 |
16082024 |
PC |
|
000895/2024 |
202400045 |
JOSEFA REJANE DE ANDRADE CRUZ 34462594819 |
27021538000139 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE TEATRO INFANTIL, NO CENTRO CULTURAL DO TABOÃO, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. PC895/2024,AF:1291/2024 |
R$ 3.740,00 |
| 2024 |
13381 |
16082024 |
PP |
SB |
057748/2021 |
000000000 |
FATIMA LUIZA ALEXANDRE |
07795677819 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 45/2024, EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 20895, ACAO/AUTOS N.0010442-79.2023.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB:57748/2021 |
R$ 247,03 |
| 2024 |
13382 |
16082024 |
PC |
|
001161/2024 |
202400291 |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
30667156000191 |
SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E SANITARIO QUÍMICO MODELO STANDARD, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 381/2024, PC1161/2024A004,AF:2713/2024 PROCESSO DIGITAL: 1798/2024 |
R$ 5.346,00 |
| 2024 |
13383 |
16082024 |
PC |
|
000981/2024 |
202400198 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISIÇÃO DE SONDAS E CÂNULAS PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL. PC981/2024,AF:2534/2024 |
R$ 14.889,50 |
| 2024 |
12802 |
02082024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 |
R$ 17.600,00 |
| 2024 |
12803 |
02082024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
12804 |
02082024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 |
R$ 4.947,60 |
| 2024 |
12805 |
02082024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 |
R$ 2.499,48 |
| 2024 |
12806 |
02082024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 |
R$ 2.887,50 |
| 2024 |
12807 |
02082024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 |
R$ 14.565,80 |
| 2024 |
12808 |
02082024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 |
R$ 6.216,12 |
| 2024 |
12809 |
02082024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 |
R$ 23.692,61 |
| 2024 |
12810 |
02082024 |
PC |
|
000884/2024 |
202400160 |
INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA |
61418141000113 |
AQUISICAO DE TALAO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO. PC884/2024,AF:2447/2024 |
R$ 197.500,00 |
| 2024 |
12811 |
02082024 |
PC |
|
003058/2023 |
202300682 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML, MPOLA DE 3ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 34/2024. PC3058/2023A002,AF:2457/2024 PROCESSO DIGITAL: 585/2024 |
R$ 1.722,00 |
| 2024 |
12812 |
02082024 |
PP |
SB |
000814/2024 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E CÓPIAS DE CHAVES, PPSB814/2024 |
R$ 500,00 |
| 2024 |
12813 |
02082024 |
PP |
SB |
000814/2024 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEICOES QUANDO NECESSARIO, SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO, DESPESAS COM CARTORIO, SERVICOS DE CHAVEIRO. PPSB814/2024 |
R$ 3.500,00 |
| 2024 |
12814 |
02082024 |
PC |
|
000663/2024 |
202400120 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 50MCG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 236/2024. PC663/2024A003,AF:2464/2024 PROCESSO DIGITAL: 1369/2024 |
R$ 80.100,00 |
| 2024 |
12815 |
02082024 |
PP |
SB |
051097/2024 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 28 DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA CUMPRIMENTO DAS REINTEGRAÇÕES DE POSSE, NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS N. 1021771-37.2024.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA, PPSB 51097/2024 |
R$ 2.970,24 |
| 2024 |
12816 |
02082024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.626/2023. PC2547/2023A007,AF:2476/2024 PROCESSO DIGITAL: 9/2024 |
R$ 41,95 |
| 2024 |
12817 |
02082024 |
PC |
|
000139/2024 |
202400021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, AMPOLA 10ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 203/2024. PC139/2024A003,AF:2455/2024 PROCESSO DIGITAL: 1382/2024 |
R$ 168.100,00 |
| 2024 |
12818 |
02082024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
R$ 7.487,28 |
| 2024 |
12819 |
02082024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
R$ 4.991,52 |
| 2024 |
12820 |
02082024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
R$ 37.573,68 |
| 2024 |
12821 |
02082024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
R$ 8.735,16 |
| 2024 |
12986 |
07082024 |
PC |
|
003320/2023 |
202300749 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 75/2024, PC3320/2023A004,AF:2529/2024 PROCESSO DIGITAL: 355/2024 |
R$ 7.280,00 |
| 2024 |
12987 |
07082024 |
PC |
|
000955/2024 |
202400311 |
VAD MEDICAL COMERCIO LTDA |
26185580000122 |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO SUPRA GLOTEO, TIPO LARINGEO, TAMANHOS 3, 4 E 5 PC955/2024,AF:2516/2024 |
R$ 60.000,00 |
| 2024 |
12988 |
07082024 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 PROCESSO DIGITAL PC:2416/2022 |
R$ 2.571,03 |
| 2024 |
12989 |
07082024 |
PC |
|
001275/2024 |
202400344 |
RELLEK TEK COMERCIAL LTDA |
24623347000159 |
AQUISIÇÃO DE RELE SENSOR FOTOCÉLULA. PC1275/2024,AF:2481/2024 |
R$ 1.478,40 |
| 2024 |
12990 |
07082024 |
PC |
|
001275/2024 |
202400344 |
RELLEK TEK COMERCIAL LTDA |
24623347000159 |
AQUISIÇÃO DE RELE SENSOR FOTOCÉLULA. PC1275/2024,AF:2481/2024 |
R$ 580,80 |
| 2024 |
12991 |
07082024 |
PC |
|
001275/2024 |
202400344 |
RELLEK TEK COMERCIAL LTDA |
24623347000159 |
AQUISIÇÃO DE RELE SENSOR FOTOCÉLULA. PC1275/2024,AF:2481/2024 |
R$ 580,80 |
| 2024 |
12992 |
07082024 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 PROCESSO DIGITAL: 2416/2023 |
R$ 1.010,04 |
| 2024 |
12993 |
07082024 |
PC |
|
000976/2024 |
202400207 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇÃO DE MICRONEBULIZADOR, INFANTIL E SISTEMA COMPLETO PARA DRENAGEM TORACICA. PC976/2024,AF:2510/2024 |
R$ 1.959,00 |
| 2024 |
12994 |
07082024 |
PC |
|
001629/2019 |
201900022 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6726/2024. PC1629/2019,CONTRATO:78/2019 |
-R$ 200.000,00 |
| 2024 |
12995 |
07082024 |
PC |
|
000976/2024 |
202400207 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISIÇÃO DE FIO DE ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA, NUM.=3-0=, COM 75CM, AGULHADO 1/2 CIRCULO CILINDRICA DE 2,0CM E ATADURA DE MORIM, MEDINDO: 10,0CM X 3,0 METROS. PC976/2024,AF:2511/2024 |
R$ 13.100,00 |
| 2024 |
12996 |
07082024 |
PC |
|
000976/2024 |
202400207 |
A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
37140339000101 |
AQUISIÇÕ DE PLACA DE ALGINATO DE CALCIO, TAMANHO APROXIMADO DE 5,0 X 5,0CM. PC976/2024,AF:2512/2024 |
R$ 9.315,00 |
| 2024 |
12997 |
07082024 |
PC |
|
001095/2024 |
202400257 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE LAMINA DE SERRA PARA ARCO DE MAO. PC1095/2024,AF:2547/2024 |
R$ 3.083,96 |
| 2024 |
12998 |
07082024 |
PC |
|
000811/2020 |
202000208 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
08329433000105 |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.322/2024 EM FLS.762/764, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EMFLS.766. |
R$ 17.800,00 |
| 2024 |
12999 |
07082024 |
PC |
|
001095/2024 |
202400257 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE ALICATE TIPO UNIVERSAL. PC1095/2024,AF:2548/2024 |
R$ 9.255,00 |
| 2024 |
13000 |
07082024 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 PROCESSO DIGITAL: 2416/2023 |
R$ 1.010,04 |
| 2024 |
13001 |
07082024 |
PC |
|
001025/2023 |
202310013 |
HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA |
31258472000172 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - AVENIDA PEREIRA BARRETO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 6860/2024 EMITIDA EM 12/04/2024. PC1025/2023,CONTRATO 130/2024 .PROCESSO DIGITAL PC 951/2024 |
R$ 412.922,05 |
| 2024 |
13002 |
07082024 |
PC |
|
001643/2024 |
202400139 |
MORAES LOPES CONSULTORIA ASSESSORIA LTDA |
17130439000131 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITACAO, PALESTRANTES ENICEIA GONÇALVES MENDES E ANA PAULA ZERBATO. PC1643/2024,AF:2522/2024 |
R$ 2.240,00 |
| 2024 |
13003 |
07082024 |
PC |
|
001643/2024 |
202400139 |
MORAES LOPES CONSULTORIA ASSESSORIA LTDA |
17130439000131 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITACAO, PALESTRANTES ENICEIA GONÇALVES MENDES E ANA PAULA ZERBATO. PC1643/2024,AF:2522/2024 |
R$ 880,00 |
| 2024 |
13004 |
07082024 |
PC |
|
001643/2024 |
202400139 |
MORAES LOPES CONSULTORIA ASSESSORIA LTDA |
17130439000131 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITACAO, PALESTRANTES ENICEIA GONÇALVES MENDES E ANA PAULA ZERBATO. PC1643/2024,AF:2522/2024 |
R$ 880,00 |
| 2024 |
13005 |
07082024 |
PC |
|
002486/2023 |
202300525 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 9509/2024 PC2486/2023A001,AF:1478/2024 PROCESSO DIGITAL: 3140/2023 |
-R$ 228.485,75 |
| 2024 |
13006 |
08082024 |
PP |
SB |
011853/2009 |
000000000 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS.184/185, PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022 |
R$ 8.280,00 |
| 2024 |
13007 |
08082024 |
PC |
|
000814/2024 |
202400079 |
LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA |
02419460000184 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 9841/2024 PC814/2024,AF:1591/2024 |
-R$ 90,00 |
| 2024 |
13008 |
08082024 |
PC |
|
000473/2023 |
202300131 |
INDUSTRIA E COMERCIO JOSE ROMEU NITAQUES ROUPAS LT |
46839122000177 |
ESTORNO TOTAL DA NE 8975/2024. PC473/2023A002,AF:1433/2024 PROCESSO DIGITAL: 1801/2023 |
-R$ 6.508,30 |
| 2024 |
13009 |
08082024 |
PC |
|
001930/2023 |
202300430 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.524/2023. PC1930/2023A003,AF:2520/2024 PROCESSO DIGITAL: 2534/2023 |
R$ 34.251,00 |
| 2024 |
13010 |
08082024 |
PC |
|
000978/2024 |
202400292 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA CR 200MG, COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC978/2024,AF:2523/2024 |
R$ 792,00 |
| 2024 |
13011 |
08082024 |
PC |
|
000978/2024 |
202400292 |
REINALDO JOSE CANOVA |
55180491000191 |
AQUISIÇÃO DE DIPIRONA 500 MG E COLCHICINA 0,5MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC978/2024,AF:2524/2024 |
R$ 203,43 |
| 2024 |
13012 |
08082024 |
PC |
|
002066/2023 |
202300448 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO E NITRAZEPAN 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 525/2023 PC2066/2023A001,AF:2530/2024 PROCESSO DIGITAL: 2560/2023 |
R$ 2.145,00 |
| 2024 |
13013 |
08082024 |
PP |
SB |
003847/1990 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
46523239000147 |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020 |
R$ 23.361,00 |
| 2024 |
13014 |
08082024 |
PP |
SB |
003847/1990 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
46523239000147 |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PP SB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020 |
R$ 15.200,00 |
| 2024 |
13384 |
16082024 |
PC |
|
001161/2024 |
202400291 |
AMANDA COLANTONIO CULTURA ARTE EVENTOS E SERVICOS |
30223170000104 |
LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 380/2024. PC1161/2024A003,AF:2712/2024 PROCESSO DIGITAL: 1797/2024 |
R$ 22.920,00 |
| 2024 |
13385 |
16082024 |
PC |
|
000981/2024 |
202400198 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE SONDAS E CÂNULAS PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL. PC981/2024,AF:2534/2024 |
R$ 1.545,10 |
| 2024 |
13386 |
16082024 |
PC |
|
000981/2024 |
202400198 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISIÇÃO DE SONDAS E CÂNULAS PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL. PC981/2024,AF:2534/2024 |
R$ 4.792,00 |
| 2024 |
13387 |
16082024 |
PC |
|
000817/2023 |
202310016 |
CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II |
54396256000199 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II( COMPOSTO PELAS EMPRESAS PLANAL ENGENHARIA LTDA; PROGETTO ENGENHARIA LTDA;C3 PLANEJAMENTO CONSULTORIA E PROJETO LTDA; |
R$ 247.044,75 |
| 2024 |
13388 |
16082024 |
PC |
|
000746/2024 |
202400015 |
ANTONIA MARTINS GOLHIARDI |
12433134803 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TELA, NO CRI CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO. PC 746/2024,AF:1200/2024 |
R$ 1.925,00 |
| 2024 |
13389 |
16082024 |
PC |
|
000746/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ANTONIA MARTINS GOLHIARD. PC 746/2024 |
R$ 385,00 |
| 2024 |
13390 |
16082024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2023. PC2674/2023A005,AF:2658/2024 PROCESSO DIGITAL: 8/2024 |
R$ 966,53 |
| 2024 |
13391 |
16082024 |
PC |
|
002767/2023 |
202300646 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISIÇÃO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 157/2024 PC2767/2023A003,AF:2661/2024 PROCESSO DIGITAL: 902/2024 |
R$ 1.540,00 |
| 2024 |
13392 |
16082024 |
PC |
|
001772/2023 |
202300407 |
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P |
11896538000142 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA E SERINGA DESCARTAVEL 05ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 555/2023 PC1772/2023A002,AF:2660/2024 PROCESSO DIGITAL: 2906/2023 |
R$ 3.250,80 |
| 2024 |
13393 |
16082024 |
PC |
|
002285/2023 |
202300483 |
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITAL |
19848316000166 |
AQUISIÇÃO DE CATETER EM POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 633/2023 PC2285/2023A001,AF:2659/2024 PROCESSO DIGITAL: 3203/2023 |
R$ 11.750,00 |
| 2024 |
13394 |
16082024 |
PC |
|
002285/2023 |
202300483 |
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITAL |
19848316000166 |
AQUISICAO DE CATETER EM POLIURETANO, RADIOPACO, CENTIMETRADO, TRIPLO LUMEN DE CURTA PERMANENCIA (30 DIAS). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 633/2023. PC2285/2023A001,AF:2659/2024 PROCESSO DIGITAL: 3203/2023 |
R$ 11.750,00 |
| 2024 |
13395 |
16082024 |
PC |
|
002285/2023 |
202300483 |
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITAL |
19848316000166 |
ESTORNO DA NE 13394/2024 PC2285/2023A001,AF:2659/2024 PROCESSO DIGITAL: 3203/2023 |
-R$ 11.750,00 |
| 2024 |
13396 |
16082024 |
PC |
|
000846/2024 |
202400021 |
APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO |
90104609834 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM TECIDOS, NO CENTRO CULTURAL DO TABOÃO PC846/2024,AF:1206/2024 |
R$ 1.925,00 |
| 2024 |
13397 |
16082024 |
PC |
|
000846/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO. PC 846/2024 |
R$ 385,00 |
| 2024 |
13398 |
16082024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
TERRACOM CONSTRUCOES LTDA |
47497367000126 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 5, INFRAESTRUTURA HIS ORQUIDEAS.PC2911/2022, CONTRATO 141/2023 |
R$ 12.533,18 |
| 2024 |
13399 |
16082024 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
TERRACOM CONSTRUCOES LTDA |
47497367000126 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 5, INFRAESTRUTURA HIS ORQUIDEAS.PC2911/2022, CONTRATO 141/2023 |
R$ 234.511,60 |
| 2024 |
13400 |
16082024 |
PC |
|
001644/2024 |
202400157 |
JEFFERSON D. DONATELLI |
29979916000117 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO FIXO, COM PORTA EMBUTIDA. PARA O ARQUIVO EXTINTO IMASF. PC1644/2024,AF:2685/2024 |
R$ 7.550,00 |
| 2024 |
13401 |
16082024 |
PC |
|
000878/2024 |
202400041 |
CELIA MARIA BOSCOLO |
67283454853 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE YOGA. PC878/2024,AF:1293/2024 |
R$ 3.520,00 |
| 2024 |
13402 |
16082024 |
PC |
|
000878/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CELIA MARIA BOSCOLO, PC 878/2024 |
R$ 704,00 |
| 2024 |
13403 |
16082024 |
PC |
|
002130/2022 |
202210020 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,PC2130/2022,CONTRATO:49/2023 |
R$ 101.638,16 |
| 2024 |
13404 |
16082024 |
PC |
|
002130/2022 |
202210020 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,PC2130/2022,CONTRATO:49/2023 |
R$ 1.536.909,66 |
| 2024 |
13405 |
16082024 |
PP |
SB |
029677/2023 |
000000000 |
EDSON MORENO LUCILLO |
68323794804 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 73/2024, EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 23135, AÇÃO/AUTOS: Nº1003973-97.2023.8.26.0564 REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB29677/2023 |
R$ 525,48 |
| 2024 |
13406 |
16082024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.2324/2024 PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
-R$ 189.278,89 |
| 2024 |
13407 |
16082024 |
PP |
SB |
091909/2022 |
000000000 |
LUIZA HELENA GALVAO |
40369044851 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 22/2024, EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 22470, AÇÃO: Nº0013336-28.2023.8.26.0564 AUTOS: Nº1017223-37.2022.8.26.0564 REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB91909/2022 |
R$ 902,48 |
| 2024 |
12822 |
02082024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
R$ 1.247,88 |
| 2024 |
12823 |
02082024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
R$ 1.247,88 |
| 2024 |
12824 |
02082024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
R$ 40.764,08 |
| 2024 |
12825 |
02082024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA O TIRO DEGUERRA |
R$ 1.247,88 |
| 2024 |
12826 |
02082024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
R$ 10.485,66 |
| 2024 |
12827 |
02082024 |
PC |
|
001122/2024 |
202400219 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISICAO DE FILTRO PARA MASCARA DE RESPIRADOR SEMIFACIAL, DE FILTRO PARA MASCARA DE RESPIRADOR FACIAL E DE MASCARA SEMIFACIAL. PC1122/2024,AF:2469/2024 |
R$ 22.302,50 |
| 2024 |
12828 |
02082024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
R$ 14.974,56 |
| 2024 |
12829 |
02082024 |
PC |
|
002216/2022 |
202200622 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
13524344000141 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PC2216/2022,CONTRATO:241/2022. |
R$ 66.436,24 |
| 2024 |
12830 |
02082024 |
PC |
|
000403/2024 |
202400208 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISICAO DE KIT PARA INSERÇÃO DE DIU. PC403/2024,AF:2460/2024 |
R$ 2.760,00 |
| 2024 |
12831 |
02082024 |
PP |
SB |
000808/2024 |
000000000 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE,PPSB0808/2024. |
R$ 6.000,00 |
| 2024 |
12832 |
02082024 |
PP |
SB |
096007/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVISON DE MELO ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE VALDIRENE ALVES DE MELO CAETANO PPSB96007/2021 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
12833 |
02082024 |
PC |
|
002819/2023 |
202300623 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.111/2024. PC2819/2023A001,AF:2473/2024 PROCESSO DIGITAL: 545/2024 |
R$ 2.100,00 |
| 2024 |
12834 |
02082024 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 59.003,12 |
| 2024 |
12835 |
02082024 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 25.583,61 |
| 2024 |
12836 |
02082024 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 41.266,02 |
| 2024 |
12837 |
02082024 |
PC |
|
002727/2023 |
202300595 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DOS SERVIDORES LORENI RODRIGUES; E ELAINE GOMES DA SILVA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 1ª OFICINA INTER-REGIONAL DE AUDITORIA 2024 SNA SISTEMA NACIONAL DE AUDITORIA DO SUS.DE 27/08/24 A 28/08/24. |
R$ 4.687,28 |
| 2024 |
12838 |
02082024 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. - EMPENHO COMPLEMENTAR - 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°309/2024 EM FLS. 4511/4512V (2307/2310).TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FL. 2315/2316. |
R$ 1.100.000,00 |
| 2024 |
12839 |
02082024 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 121.192,33 |
| 2024 |
13015 |
08082024 |
PC |
|
000030/2024 |
202400029 |
KING PLAST EMBALAGENS LTDA |
38007305000106 |
AQUISICAO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180 A 200CC. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2024. PC30/2024A004,AF:2491/2024 PROCESSO DIGITAL: 1323/2024 |
R$ 36.360,00 |
| 2024 |
13016 |
08082024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATA DE DELIBERAÇÃO EM FLS. 438/439 CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022 |
R$ 106.139,84 |
| 2024 |
13017 |
08082024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATA DE DELIBERAÇÃO EM FLS. 438/439 CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022 |
R$ 41.697,78 |
| 2024 |
13018 |
08082024 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATA DE DELIBERAÇÃO EM FLS. 438/439 CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1632/2022 |
R$ 41.697,78 |
| 2024 |
13019 |
08082024 |
PC |
|
001249/2024 |
202400320 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE CANDESARTANA 16MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG; ATENOLOL 25MG E DEXAMETASONA 0,1% COLIRIO, FRASCO COM 5ML. EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1249/2024,AF:2525/2024 |
R$ 616,80 |
| 2024 |
13020 |
08082024 |
PC |
|
001249/2024 |
202400320 |
OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA |
46388826000170 |
AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO 50MG/ML XAROPE - FRASCO COM 100ML. EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1249/2024,AF:2526/2024 |
R$ 248,25 |
| 2024 |
13021 |
08082024 |
PC |
|
001249/2024 |
202400320 |
REINALDO JOSE CANOVA |
55180491000191 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA E 400 MG E POLIVITAMÍNICO COMPRIMIDO - SELECT MULHER 50+. EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1249/2024,AF:2527/2024 |
R$ 670,20 |
| 2024 |
13022 |
08082024 |
PC |
|
001249/2024 |
202400320 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE MONTELUCASTE SODICO 10MG. EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1249/2024,AF:2528/2024 |
R$ 138,00 |
| 2024 |
13023 |
08082024 |
PC |
|
001260/2024 |
202400358 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE FIXADOR PARA PELÍCULA RADIOGRAFICA ODONTOLÓGICA. PC1260/2024,AF:2515/2024 |
R$ 3.449,77 |
| 2024 |
13024 |
08082024 |
PP |
SB |
089957/2024 |
000000000 |
FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES |
02772704000108 |
DESPESA REFERENTE AO DIREITO DE USO DA FREQUÊNCIA DE RADIOCOMUNICAÇÃO RELATIVO A EXECUÇÃO DO CONTRATO SA No 105/2024, CONFORME GRU ANEXA DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANATEL. PPSB89957/2024 |
R$ 1.010,40 |
| 2024 |
13025 |
08082024 |
PC |
|
001760/2023 |
202300396 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.735/2023. PC1760/2023A001,AF:2538/2024 PROCESSO DIGITAL: 3468/2023 |
R$ 43.904,00 |
| 2024 |
13026 |
08082024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC2674/2023A018,AF:2587/2024 PROCESSO DIGITAL: 887/2024 |
R$ 6.547,52 |
| 2024 |
13027 |
08082024 |
PP |
SB |
148281/2022 |
000000000 |
IRENE ARAUJO SALES DIVETTA |
09336324870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, PPSB148281/2022 |
R$ 8.090,96 |
| 2024 |
13028 |
08082024 |
PC |
|
001997/2023 |
202300438 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODÉRMICAS 10ML E 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 557/2023 PC1997/2023A001,AF:2540/2024 PROCESSO DIGITAL: 2926/2023 |
R$ 36.536,00 |
| 2024 |
13029 |
08082024 |
PP |
SB |
105082/2022 |
000000000 |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
42017474843 |
INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB105082/2022 |
R$ 6.918,04 |
| 2024 |
13030 |
08082024 |
PC |
|
002005/2021 |
202100506 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO. PC2005/2021,CONTRATO 123/2021 |
R$ 615.506,66 |
| 2024 |
13031 |
08082024 |
PC |
|
001453/2023 |
202300333 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRUGICO COM FOLHAS EM ROLO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 621/2023 PC1453/2023A001,AF:2542/2024 PROCESSO DIGITAL: 3211/2023 |
R$ 6.900,00 |
| 2024 |
13032 |
08082024 |
PP |
SB |
057382/2014 |
000000000 |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
06901668856 |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB57382/2014. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021 |
R$ 5.648,00 |
| 2024 |
13033 |
08082024 |
PP |
SB |
004115/1991 |
000000000 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2º ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB4115/1991,PROCESSO DIGITAL:SB37978/2020. |
R$ 1.200,00 |
| 2024 |
13034 |
08082024 |
PP |
SB |
073505/2020 |
000000000 |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
35142176880 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL SB115993/2021 |
R$ 2.824,00 |
| 2024 |
13035 |
08082024 |
PP |
SB |
066714/2023 |
000000000 |
ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO |
39831982878 |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023 |
R$ 618,52 |
| 2024 |
13036 |
08082024 |
PP |
SB |
073505/2020 |
000000000 |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
54038572811 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL SB115993/2021 |
R$ 2.824,00 |
| 2024 |
13037 |
08082024 |
PP |
SB |
025800/2011 |
000000000 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17/12/2009, ARTIGO 2,INCISO VII E DECRETO 21196 DE 03/07/2020,PPSB 25800/2011, |
R$ 61.672,00 |
| 2024 |
13038 |
08082024 |
PP |
SB |
030553/2013 |
000000000 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
46523239000147 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PROCESSO DE CONCESSÃO Nº032455/2013,PPSB30553/2013, |
R$ 35.910,00 |
| 2024 |
13408 |
16082024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 5.319.541,64 |
| 2024 |
13409 |
16082024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 4.086.857,22 |
| 2024 |
13410 |
16082024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 14.243.288,80 |
| 2024 |
13411 |
16082024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 3.066.864,00 |
| 2024 |
13412 |
16082024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 3.454.441,54 |
| 2024 |
13413 |
16082024 |
PC |
|
001056/2024 |
202400227 |
BARROS IMPRESSAO DIGITAL EIRELI |
04801606000187 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, COM IMPRESSAO DIGITAL COLORIDA, MEDINDO 3,00 X 0,70M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 346/2024. PC1056/2024A001,AF:2725/2024 PROCESSO DIGITAL: 1711/2024 |
R$ 220,00 |
| 2024 |
13414 |
16082024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 4.108.691,38 |
| 2024 |
13415 |
16082024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 2.624.990,24 |
| 2024 |
13416 |
16082024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 9.798.493,20 |
| 2024 |
13417 |
16082024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 950.000,00 |
| 2024 |
13418 |
16082024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 9.757.409,26 |
| 2024 |
13419 |
16082024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 8.637.333,34 |
| 2024 |
13420 |
16082024 |
PP |
SB |
049230/2023 |
000000000 |
TANILA MYRTOGLOU BARROS SAVOY |
15576712811 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 69/2024, EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 23434, AÇÃO/AUTOS: Nº1003869-08.2023.8.26.0564 REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB49230/2023 |
R$ 1.034,29 |
| 2024 |
13421 |
16082024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 4.880.000,00 |
| 2024 |
13422 |
16082024 |
PC |
|
001365/2024 |
202400381 |
CASA DAS LONAS LTDA. |
03444532000106 |
AQUISICAO DE LONA PLÁSTICA, COR PRETA, DE 05 X 04M, COM ESPESSURA MINIMA DE 0,15MM. PC1365/2024,AF:2677/2024 |
R$ 18.000,00 |
| 2024 |
13423 |
16082024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 1.262.804,40 |
| 2024 |
13424 |
16082024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 60.000,00 |
| 2024 |
13425 |
16082024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 700.000,00 |
| 2024 |
13426 |
16082024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 984.386,74 |
| 2024 |
13427 |
16082024 |
PP |
SB |
050497/2023 |
000000000 |
GUSTAVO LIMA FERNANDES |
42441248880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 33/2024, EMITIDO EM 12/07/2024, FILE 23467, AÇÃO: Nº0004433-67.2024.8.26.0564 AUTOS: Nº1007186-14.2023.8.26.0564. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB50497/2023 |
R$ 1.085,69 |
| 2024 |
13428 |
16082024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 310.640,00 |
| 2024 |
13429 |
16082024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 2.090.962,96 |
| 2024 |
13430 |
16082024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC 3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 66.600,00 |
| 2024 |
12840 |
02082024 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 75.173,88 |
| 2024 |
12841 |
02082024 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 308.658,86 |
| 2024 |
12842 |
02082024 |
PC |
|
000805/2023 |
202300294 |
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A |
02491558000142 |
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA ATENDIMENTO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PC805/2023,CONTRATO:165/2023 |
R$ 425.833,32 |
| 2024 |
12843 |
02082024 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.309/2024 EM FLS. 4511/4512V (1871/1874).TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1879/1880.PC 102/2021,CONTRATO:80/2021 |
R$ 1.100.000,00 |
| 2024 |
12844 |
02082024 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
04690161000105 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5.309/2024(663/666) F(4511/4512) TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGAÇAO (671/672)(PC102/2021),CONTRATO:79/2021,TD COJUL 152/2024 |
R$ 1.100.000,00 |
| 2024 |
12845 |
02082024 |
PC |
|
001666/2023 |
202300376 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG POR AMPOLA DE 1ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 468/2023. PC1666/2023A003,AF:2349/2024 PROCESSO DIGITAL: 2245/2023 |
R$ 4.950,00 |
| 2024 |
12846 |
02082024 |
PC |
|
000498/2024 |
202400099 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITOR CARDIACO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 302/2024. PC498/2024A001,AF:2482/2024 PROCESSO DIGITAL: 1676/2024 |
R$ 45.800,00 |
| 2024 |
12847 |
02082024 |
PC |
|
000822/2024 |
202400152 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISIÇÃO DE LEVONORGESTREL 52MG SISTEMA INTRA UTERINO. PC822/2024,AF:2477/2024 |
R$ 66.861,00 |
| 2024 |
12848 |
02082024 |
PC |
|
002770/2023 |
202300614 |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
07118264000193 |
SCALPES NUM. 19G, 21G, 23G E 25G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO CAPA CENTRAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 150/2024 PC2770/2023A001,AF:2480/2024 PROCESSO DIGITAL: 807/2024 |
R$ 9.708,00 |
| 2024 |
12849 |
02082024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 |
R$ 54.145,36 |
| 2024 |
12850 |
02082024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 |
R$ 11.752,33 |
| 2024 |
12851 |
02082024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,28%, MANIFESTACAO PGM-5 233/2024 EM FLS.2016/2021, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2059, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. TD COJUL 99991/2024 |
R$ 23.835,12 |
| 2024 |
12852 |
02082024 |
PP |
SB |
110664/2022 |
000000000 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110664/2022,CONV:00220/2022SE,ADIT:00216/2024 |
R$ 582.717,97 |
| 2024 |
12853 |
02082024 |
PP |
SB |
110677/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110677/2022,CONV:00221/2022SE,ADIT:00217/2024 |
R$ 523.077,69 |
| 2024 |
12854 |
02082024 |
PP |
SB |
075429/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00180/2024 |
R$ 147.938,15 |
| 2024 |
12855 |
02082024 |
PP |
SB |
075429/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00180/2024 |
R$ 600,00 |
| 2024 |
12856 |
02082024 |
PP |
SB |
098981/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00181/2024 |
R$ 70.374,78 |
| 2024 |
12857 |
02082024 |
PP |
SB |
098981/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00181/2024 |
R$ 250,00 |
| 2024 |
02485 |
05012024 |
PC |
|
001915/2021 |
202110034 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 753/2023 EM FLS.1314/1316, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. |
R$ 1.782.936,48 |
| 2024 |
02486 |
05012024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3 - TIPO E-CPF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023. PC2547/2023A001, AF:39/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 |
R$ 50,00 |
| 2024 |
02487 |
05012024 |
PC |
|
002568/2023 |
202300553 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CABOS FLEXIVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 669/2023, PC2568/2023A001,AF:47/2024 PROCESSO DIGITAL: 3207/2023 |
R$ 20.580,00 |
| 2024 |
02488 |
05012024 |
PC |
|
001916/2023 |
202300411 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL, SERINGA PREENCHIDA COM 1,00ML; OLAPARIBE 150MG; POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº485/2023, PC1916/2023A001,AF:4671/2023 PROCESSO DIGITAL: 2222/2023 |
R$ 162.574,58 |
| 2024 |
02489 |
05012024 |
PC |
|
001202/2023 |
202300253 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE LOSARTAN 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 321/2023 PC1202/2023A003,AF:4708/2023 PROCESSO DIGITAL: 1681/2023 |
R$ 176.000,00 |
| 2024 |
02490 |
05012024 |
PC |
|
003106/2023 |
202300300 |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
02477571000147 |
AQUISICAO DE SUGADOR CIRURGICO E TACA DE BORRACHA PARA POLIMENTO DENTAL, PC3106/2023,AF:24/2024 |
R$ 7.258,70 |
| 2024 |
02491 |
05012024 |
PC |
|
001760/2023 |
202300396 |
LABORATORIOS B BRAUN SA |
31673254001095 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXÃO Y PARA INFUSÃO VENOSA, 02 VIAS, - ADULTO -, USO ÚNICO, ESTÉRIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 736/2023. PC1760/2023A002,AF:18/2024 PROCESSO DIGITAL: 3482/2023 |
R$ 78.000,00 |
| 2024 |
02492 |
05012024 |
PC |
|
001902/2023 |
202300432 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL DE ALTA QUALIDADE, RESISTENCIA E DURABILIDADE PARA SERVICOS DOMESTICOS EM GERAL, TAMANHO (M) MEDIO E (G) GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 541/2023. PC1902/2023A001,AF:4/2024PROCESSO DIGITAL: 2702/2023 |
R$ 11.940,00 |
| 2024 |
02493 |
05012024 |
PP |
SB |
000808/2024 |
000000000 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE,PPSB0808/2024. |
R$ 6.000,00 |
| 2024 |
02494 |
05012024 |
PC |
|
001760/2023 |
202300396 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 22G E NUM. 24G, ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO, AGULHA EM ACO INOXIDAVEL COM BISEL TRIFACETADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 735/2023, PC1760/2023A001,AF:4740/2023 PROCESSO DIGITAL: 3468/2023 |
R$ 134.400,00 |
| 2024 |
02495 |
05012024 |
PC |
|
002205/2023 |
202300466 |
BLAU FARMACEUTICA S.A. |
58430828000160 |
AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA),SOB FORMA DE SAL DISSODICO POR FRASCO AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 536/2023, PC2205/2023A001,AF:4729/2023 PROCESSO DIGITAL: 2708/2023 |
R$ 63.540,00 |
| 2024 |
02496 |
05012024 |
PC |
|
002982/2023 |
202300293 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE FILME PARA EMBALAGEM, TIPO STRETCH. PC2982/2023,AF:27/2024 |
R$ 9.352,20 |
| 2024 |
02497 |
05012024 |
PC |
|
003412/2023 |
202400001 |
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA |
23552212000268 |
AQUISICAO DE MINIBOMBA SEM FIO ACCU-CHEK SOLO PUMP BASE PARA INFUSAO, INICIAL MINIBOMBA ACCU- CHEK SOLO, CARTUCHOS DE INSULINA PARA MINIBOMBA, CANULA FLEXIVEL ESTERIL PARA MINIBOMBA E TIRAS REAGENTES COMPATIVEIS COM GLICOSIMETRO ACCU-CHEK GUIDE ROCHE, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, MANIFESTAÇÃO PGM-5 761/2023 EM FLS.53/55, |
R$ 24.112,60 |
| 2024 |
02498 |
05012024 |
PC |
|
003105/2023 |
202300301 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE ANESTESICO TOPICO PARA APLICACAO ORAL OU MUCOSA, PC3105/2023,AF:25/2024 |
R$ 10.579,30 |
| 2024 |
02499 |
08012024 |
PC |
|
001394/2018 |
201800039 |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
64185556000182 |
CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE LICENCA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANCAS, |
R$ 45.232,00 |
| 2024 |
02500 |
08012024 |
PC |
|
003041/2023 |
202300303 |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISICAO DE CAIXA RETANGULAR ORGANIZADORA, COM TAMPA, EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE PARA 06KG. PC3041/2023,AF:20/2024 |
R$ 5.565,00 |
| 2024 |
02501 |
08012024 |
PC |
|
000101/2023 |
202300072 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR, COM TAMBOR ROTATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 163/2023 PC101/2023A001,AF:51/2024 PROCESSO DIGITAL: 870/2023 |
R$ 2.110,00 |
| 2024 |
02502 |
08012024 |
PC |
|
003047/2023 |
202300305 |
ALFALAGOS LTDA |
05194502000467 |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, MEDINDO: 7,5 X 7,5CM, CONSTITUIDA DE FIOS DE ALGODAO COM, NO MINIMO, 09 FIOS POR CM2 E 08 DOBRAS. PC3047/2023,AF:26/2024 |
R$ 1.159,92 |
| 2024 |
02503 |
08012024 |
PC |
|
003042/2023 |
202300304 |
AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA |
28900846000105 |
AQUISICAO DE APARELHO DE TRICOTOMIA, DESCARTAVEL, TIPO COMUM. PC3042/2023,AF:21/2024 |
R$ 4.500,00 |
| 2024 |
02504 |
08012024 |
PC |
|
001253/2023 |
202300277 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº387/2023, PC1253/2023A001,AF:17/2024 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 |
R$ 6.720,00 |
| 2024 |
02505 |
08012024 |
PC |
|
001253/2023 |
202300277 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº387/2023, PC1253/2023A001,AF:17/2024 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 |
R$ 2.640,00 |
| 2024 |
02506 |
08012024 |
PC |
|
001253/2023 |
202300277 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº387/2023, PC1253/2023A001,AF:17/2024 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 |
R$ 2.640,00 |
| 2024 |
02507 |
08012024 |
PC |
|
000940/2023 |
202300245 |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, DE POLIPROPILENO, EM ROLO DE 45MM X 45 METROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 388/2023. PC940/2023A003,AF:4529/2023 PROCESSO DIGITAL: 3275/2023 |
R$ 647,50 |
| 2024 |
02508 |
08012024 |
PC |
|
001993/2023 |
202300434 |
FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA. |
09427563000135 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, TAMANHO MEDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 593/2023, PC1993/2023A001,AF:4753/2023 PROCESSO DIGITAL: 2888/2023 |
R$ 248.309,12 |
| 2024 |
02863 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RICARDO FABIANO PEREIRA BARRETO |
21679321897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 624/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001383-71.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 7.532,14 |
| 2024 |
02864 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RICARDO SERGIO BRESSAN |
08777074807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 625/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001384-56.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 4.894,01 |
| 2024 |
02865 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
SHIRLEY GABRIELA DE FARIAS LIANDRO |
34862733883 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 668/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001461-65.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.206,52 |
| 2024 |
02866 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RICARDO SILVA BATISTA |
22068363860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 626/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001384-56.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 5.954,20 |
| 2024 |
02867 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
NELSON FERREIRA VIEIRA DE PAULA |
31828452840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 721/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001307-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 467,68 |
| 2024 |
02868 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
SIDINEY VIEIRA ROCHA |
29903513372 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 669/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001461-65.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.715,27 |
| 2024 |
02869 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RICARDO SOARES GAIA |
28714108879 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 627/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001384-56.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 405,02 |
| 2024 |
02870 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
TADEU EGYDIO |
31880271842 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 670/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001464-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.846,42 |
| 2024 |
02871 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
NELSON LUIZ CAMPOS ANDRADE |
04076716841 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 722/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001307-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 6.156,55 |
| 2024 |
02872 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RICHARD NEWMAN DA SILVA |
26932093820 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 628/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001384-56.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.123,87 |
| 2024 |
02873 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
TANIA CRISTINA GRASSI |
18282441805 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 671/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001464-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 785,12 |
| 2024 |
02874 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
TARCISIO DOS SANTOS |
12441896857 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 672/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001464-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 3.083,28 |
| 2024 |
02875 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RILANE ALVES BEZERRA |
89950453100 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 629/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001384-56.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 457,33 |
| 2024 |
02876 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
NICOLAS AKIRA EDA |
22173779818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 723/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001307-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 5.078,71 |
| 2024 |
02877 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RILDO JOSE DOS SANTOS |
13139065817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 630/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001385-41.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 4.700,75 |
| 2024 |
02878 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
ROBERTO ALVES SOARES |
30061285838 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 631/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001385-41.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.936,21 |
| 2024 |
02879 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
ROBERTO CORREA |
11602882835 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 632/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001385-41.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 5.682,32 |
| 2024 |
02880 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
ROBERTO LUIZ SOARES JERONYMO |
36773061830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 633/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001385-41.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 433,51 |
| 2024 |
02881 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
ROBERTO MARCOS AGUIAR |
28687215835 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 634/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001385-41.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 547,51 |
| 2024 |
02882 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RODIRLEI AZEVEDO SILVA |
27395290828 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 635/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001387-11.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 5.138,47 |
| 2024 |
02883 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RODRIGO APARECIDO MACHADO |
31268222828 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 636/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001387-11.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 3.345,13 |
| 2024 |
02884 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RODRIGO CESAR ROSENDO |
31904456804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 638/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001387-11.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 4.430,43 |
| 2024 |
02885 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RODRIGO SANTANA DA SILVA |
27241007867 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 639/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001387-11.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.976,64 |
| 2024 |
02886 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RODRIGO SANTIAGO CARDOSO |
39159907878 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 640/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001388-93.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.240,87 |
| 2024 |
01871 |
02012024 |
PP |
SB |
072111/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
49253404000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072111/2021,CONV:00162/2022SE,ADIT:00122/2024 |
R$ 10.975,80 |
| 2024 |
01872 |
02012024 |
PP |
SB |
072128/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
51115657000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072128/2021,CONV:00163/2022SE,ADIT:00123/2024 |
R$ 35.032,02 |
| 2024 |
01873 |
02012024 |
PP |
SB |
072128/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
51115657000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072128/2021,CONV:00163/2022SE,ADIT:00123/2024 |
R$ 8.133,35 |
| 2024 |
01874 |
02012024 |
PP |
SB |
072129/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
55055727000168 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072129/2021,CONV:00164/2022SE,ADIT:00124/2024 |
R$ 30.690,85 |
| 2024 |
01875 |
02012024 |
PP |
SB |
072129/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
55055727000168 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072129/2021,CONV:00164/2022SE,ADIT:00124/2024 |
R$ 7.418,55 |
| 2024 |
01876 |
02012024 |
PP |
SB |
072130/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
69121036000120 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072130/2021,CONV:00165/2022SE,ADIT:00125/2024 |
R$ 37.382,41 |
| 2024 |
01877 |
02012024 |
PP |
SB |
072130/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
69121036000120 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072130/2021,CONV:00165/2022SE,ADIT:00125/2024 |
R$ 8.697,00 |
| 2024 |
01878 |
02012024 |
PP |
SB |
072131/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00126/2024 |
R$ 6.549,96 |
| 2024 |
01879 |
02012024 |
PP |
SB |
072131/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00126/2024 |
R$ 22.356,19 |
| 2024 |
01880 |
02012024 |
PP |
SB |
072131/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00126/2024 |
R$ 1.590,16 |
| 2024 |
01881 |
02012024 |
PP |
SB |
072131/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00126/2024 |
R$ 5.427,49 |
| 2024 |
01882 |
02012024 |
PP |
SB |
072133/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
00656386000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072133/2021,CONV:00167/2022SE,ADIT:00127/2024 |
R$ 25.218,50 |
| 2024 |
01883 |
02012024 |
PP |
SB |
072133/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
00656386000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072133/2021,CONV:00167/2022SE,ADIT:00127/2024 |
R$ 4.588,90 |
| 2024 |
01884 |
02012024 |
PP |
SB |
072138/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
05878824000182 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072138/2021,CONV:00168/2022SE,ADIT:00128/2024 |
R$ 41.652,01 |
| 2024 |
01885 |
02012024 |
PP |
SB |
072138/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
05878824000182 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072138/2021,CONV:00168/2022SE,ADIT:00128/2024 |
R$ 10.121,25 |
| 2024 |
01886 |
02012024 |
PP |
SB |
072143/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
05808742000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072143/2021,CONV:00169/2022SE,ADIT:00129/2024 |
R$ 31.785,13 |
| 2024 |
01887 |
02012024 |
PP |
SB |
072143/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
05808742000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072143/2021,CONV:00169/2022SE,ADIT:00129/2024 |
R$ 7.272,75 |
| 2024 |
02159 |
02012024 |
PP |
SB |
098981/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00181/2024 |
R$ 607.610,08 |
| 2024 |
02160 |
02012024 |
PP |
SB |
098981/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00181/2024 |
R$ 5.550,00 |
| 2024 |
02161 |
02012024 |
PP |
SB |
098984/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00182/2024 |
R$ 2.996.883,04 |
| 2024 |
02162 |
02012024 |
PP |
SB |
098984/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00182/2024 |
R$ 36.906,68 |
| 2024 |
02163 |
02012024 |
PP |
SB |
083568/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000866 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-083568/2023,CONV:00001/2023SE,ADIT:00183/2024 |
R$ 439.733,88 |
| 2024 |
02164 |
02012024 |
PP |
SB |
083568/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000866 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-083568/2023,CONV:00001/2023SE,ADIT:00183/2024 |
R$ 4.800,00 |
| 2024 |
02165 |
02012024 |
PP |
SB |
098989/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00184/2024 |
R$ 695.394,64 |
| 2024 |
02166 |
02012024 |
PP |
SB |
098989/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00184/2024 |
R$ 5.550,00 |
| 2024 |
02167 |
02012024 |
PP |
SB |
122203/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00185/2024 |
R$ 1.013.099,84 |
| 2024 |
02168 |
02012024 |
PP |
SB |
122203/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00185/2024 |
R$ 11.800,00 |
| 2024 |
02169 |
02012024 |
PP |
SB |
075430/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00186/2024 |
R$ 629.229,76 |
| 2024 |
02170 |
02012024 |
PP |
SB |
075430/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00186/2024 |
R$ 4.550,00 |
| 2024 |
02171 |
02012024 |
PP |
SB |
098991/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-098991/2021,CONV:00010/2022SE,ADIT:00187/2024 |
R$ 427.335,68 |
| 2024 |
02172 |
02012024 |
PP |
SB |
098991/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-098991/2021,CONV:00010/2022SE,ADIT:00187/2024 |
R$ 2.600,00 |
| 2024 |
02173 |
02012024 |
PP |
SB |
075431/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00188/2024 |
R$ 411.845,32 |
| 2024 |
02174 |
02012024 |
PP |
SB |
075431/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00188/2024 |
R$ 2.845,80 |
| 2024 |
02175 |
02012024 |
PP |
SB |
075433/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00189/2024 |
R$ 506.866,92 |
| 2024 |
02510 |
08012024 |
PC |
|
000428/2023 |
202300231 |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
30667156000191 |
LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS STD , ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 311/2023, PC428/2023A001,AF:57/2024 PROCESSO DIGITAL: 1621/2023 |
R$ 6.250,00 |
| 2024 |
02511 |
08012024 |
PC |
|
001253/2023 |
202300277 |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
SERVIÇOS DE INTERPRETE DE LIBRAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 387/2023, PC1253/2023A002,AF:2544/2023 PROCESSO DIGITAL: 1863/2023 |
R$ 6.100,00 |
| 2024 |
02512 |
08012024 |
PC |
|
002254/2019 |
201900023 |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
58162611000116 |
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA, AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM), PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 663/2023 EM FLS.632/633, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 635, PC 2254/2019, CONTRATO: 5/2020, TD COJUL: 99991/24PC DIGITAL 79/2020 |
R$ 55.756,00 |
| 2024 |
02513 |
08012024 |
PC |
|
001152/2023 |
202300279 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO COBERTURA NÃO ADERENTE COM ASSOCIAÇÕES, MEDINDO: 10CM X 20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 344/2023. PC1152/2023A001,AF:45/2024 PROCESSO DIGITAL: 2109/2023 |
R$ 119.436,00 |
| 2024 |
02514 |
08012024 |
PC |
|
000184/2023 |
202300123 |
MADEIREIRA NICOLA LTDA |
61969812000134 |
AQUISIÇÃO DE PORTA LISA, DE COMPENSADO DE VIROLINHA OU AMESCLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 215/2023 PC184/2023A001,AF:50/2024 PROCESSO DIGITAL: 1121/2023 |
R$ 1.050,00 |
| 2024 |
02515 |
08012024 |
PC |
|
003170/2023 |
202300287 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISIÇÃO DE FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS. EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO FOTOPOLIMERIZADOR LED, SEM FIO, DE ALTA ENERGIA; BIVOLT. PC3170/2023,AF:38/2024 |
R$ 11.828,04 |
| 2024 |
02516 |
08012024 |
PC |
|
000185/2023 |
202300061 |
AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
36630690000100 |
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 139/2023 PC185/2023A001,AF:59/2024 PROCESSO DIGITAL: 1067/2023 |
R$ 1.380,00 |
| 2024 |
02517 |
08012024 |
PC |
|
001386/2023 |
202300313 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL TENA SLEEP DERMACARE, ADULTO TAMANHO M. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 475/2023. PC1386/2023A001,AF:52/2024 PROCESSO DIGITAL: 2322/2023 |
R$ 1.003,68 |
| 2024 |
02518 |
08012024 |
PC |
|
000188/2023 |
202300086 |
MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA |
10602104000120 |
AQUISIÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 169/2023 PC188/2023A002,AF:53/2024 PROCESSO DIGITAL: 1061/2023 |
R$ 3.480,00 |
| 2024 |
02519 |
08012024 |
PC |
|
002753/2023 |
202300590 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELHA DE AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL COM ALTURA DE 25MM, COMPRIMENTO DE 4000MM, LARGURA ÚTIL DE 0,985MM, ESPESSURA DE 0,50MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 703/2023, PC2753/2023A001,AF:55/2024 PROCESSO DIGITAL: 3424/2023 |
R$ 44.082,00 |
| 2024 |
02520 |
08012024 |
PC |
|
001325/2023 |
202300311 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CABOS FLEXIVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 411/2023, PC1325/2023A002,AF:49/2024 PROCESSO DIGITAL: 2115/2023 |
R$ 7.940,00 |
| 2024 |
02521 |
08012024 |
PC |
|
001329/2023 |
202300305 |
MCH2 MAGAZINE LTDA |
11384424000113 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS REFLETORES HOLOFOTES, 50W, 100W E 200W. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 391/2023, PC1329/2023A001,AF:48/2024 PROCESSO DIGITAL: 1920/2023 |
R$ 11.755,50 |
| 2024 |
02522 |
09012024 |
PP |
SB |
001319/2024 |
000000000 |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA, HOSPEDAGEM E OUTRAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO, PPSB1319/2024 |
R$ 8.000,00 |
| 2024 |
02523 |
09012024 |
PC |
|
002673/2019 |
201900519 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 02/2024 EM FLS.1058/1059, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM 1060/1061 PC 2673/2019,CONTRATO:25/2020.TD COJUL: 99991/2024 |
R$ 20.562,59 |
| 2024 |
02524 |
09012024 |
PC |
|
002673/2019 |
201900519 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 02/2024 EM FLS.1058/1059, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM 1060/1061 PC 2673/2019,CONTRATO:25/2020.TD COJUL: 99991/2024 |
R$ 83.827,77 |
| 2024 |
02525 |
09012024 |
PP |
SB |
000067/2024 |
000000000 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS EM CARATER DE URGENCIA, PPSB67/2024 |
R$ 800,00 |
| 2024 |
02526 |
09012024 |
PP |
SB |
000067/2024 |
000000000 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PPSB67/2024 |
R$ 600,00 |
| 2024 |
02527 |
09012024 |
PP |
SB |
000067/2024 |
000000000 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ( RRT/ART ), CERTIDOES E ESTACIONAMENTO, PPSB67/2024 |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
02528 |
09012024 |
PC |
|
001937/2023 |
202300423 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE CINTA LOMBAR ERGONÔMICA, COM SUSPENSÓRIO, TAMANHO GG,CONFECCIONADA COM FIOS DE ALTA RESISTENCIA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 521/2023 PC1937/2023A002,AF:16/2024 PROCESSO DIGITAL: 2535/2023 |
R$ 613,80 |
| 2024 |
02529 |
09012024 |
PC |
|
001593/2023 |
202300370 |
S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA |
23269193000186 |
AQUIISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM 6 COMPARTIMENTOS SOBREPOSTOS EM 3 FILEIRAS HORIZONTAIS E 2 FILEIRAS VERTICAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 499/2023, PC1593/2023A001,AF:19/2024 PROCESSO DIGITAL: 2442/2023 |
R$ 33.006,40 |
| 2024 |
02530 |
09012024 |
PC |
|
001593/2023 |
202300370 |
S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA |
23269193000186 |
AQUIISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM 6 COMPARTIMENTOS SOBREPOSTOS EM 3 FILEIRAS HORIZONTAIS E 2 FILEIRAS VERTICAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 499/2023, PC1593/2023A001,AF:19/2024 PROCESSO DIGITAL: 2442/2023 |
R$ 12.966,80 |
| 2024 |
02531 |
09012024 |
PC |
|
001593/2023 |
202300370 |
S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA |
23269193000186 |
AQUIISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM 6 COMPARTIMENTOS SOBREPOSTOS EM 3 FILEIRAS HORIZONTAIS E 2 FILEIRAS VERTICAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 499/2023, PC1593/2023A001,AF:19/2024 PROCESSO DIGITAL: 2442/2023 |
R$ 12.966,80 |
| 2024 |
02532 |
09012024 |
PC |
|
000413/2023 |
202300143 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50.000UI + VITAMINA D2 OU D3 (ERGOCALCIFEROL OU COLECALCIFEROL) 10.000UI/ML, SOLUCAO GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 250/2023, PC413/2023A003,AF:4680/2023 PROCESSO DIGITAL: 1352/2023 |
R$ 80.625,00 |
| 2024 |
02509 |
08012024 |
PP |
SB |
055336/2017 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO CT 0520.049.83 - PNAFM 3a.FASE, PPSB55336/2017 |
R$ 136,22 |
| 2024 |
02887 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
NILTON DE SOUZA E FREITAS |
29361002830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 724/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001307-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 411,43 |
| 2024 |
02888 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
ROGERIO APARICIO MIGUEL |
14038865800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 641/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001388-93.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 5.499,19 |
| 2024 |
02889 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
ROGERIO ARAUJO DA SILVA |
08352884808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 642/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001388-93.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 4.875,81 |
| 2024 |
02890 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
NILTON VALENCA DE MELO |
10052238822 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 725/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001308-32.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 4.432,03 |
| 2024 |
02891 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RODRIGO DA SILVA |
21873849850 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 643/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001388-93.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 229,28 |
| 2024 |
02892 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
TATIANA CRISTINA DA SILVA QUILICONE |
30332294846 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 674/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001464-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 3.374,01 |
| 2024 |
02893 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
ROGERIO MACIEL PEREIRA |
17855423893 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 644/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001388-93.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 8.744,29 |
| 2024 |
02894 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
NIVALDO RENAN SILVA DOS SANTOS |
18023066846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 726/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001308-32.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 4.544,81 |
| 2024 |
02895 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
ROGERIO PEREIRA CARNEIRO |
21291862897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 645/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001423-53.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 3.336,78 |
| 2024 |
02896 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
NIVALDO TEIXEIRA |
12591591830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 727/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001308-32.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 113,17 |
| 2024 |
02897 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RONALDO DANOEL JUNIOR |
38299749816 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 646/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001423-53.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 615,01 |
| 2024 |
02898 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RONALDO DO PRADO FERREIRA |
15241647805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 647/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001423-53.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 5.339,39 |
| 2024 |
02899 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RONALDO DE MORAIS |
25327447820 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 648/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001423-53.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 2.837,48 |
| 2024 |
02900 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RONALDO DOS SANTOS SEVERO |
28851184828 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 649/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001423-53.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 2.409,59 |
| 2024 |
02901 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
NIVALDO TOLEDO DA SILVA |
25627778830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 728/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001308-32.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.685,03 |
| 2024 |
02902 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA |
25486740883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 650/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001424-38.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 433,51 |
| 2024 |
02903 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
TATIANE DOS SANTOS REIS |
22727236832 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 675/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001465-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 4.424,33 |
| 2024 |
02904 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RONALDO GRECHI |
21881236897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 651/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001424-38.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 4.905,77 |
| 2024 |
02905 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
THALITA ISHIKI AZEVEDO DE JESUS |
37278497892 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 676/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001465-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 666,87 |
| 2024 |
02906 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
NURIA GASPAR DOS SANTOS |
40748354875 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 729/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001308-32.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.270,31 |
| 2024 |
02907 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RONI PRESSOTTI |
19032224867 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 652/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001424-38.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 5.230,33 |
| 2024 |
02908 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
THELMA GONCALVES DOS SANTOS SILVEIRA |
34496603810 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 677/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001465-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 200,48 |
| 2024 |
02909 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RONIE PAULO ROGERIO |
17235620846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 653/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001424-38.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 2.413,84 |
| 2024 |
02910 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
ODAIR PEREGRINO |
14761365803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 730/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001310-02.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 311,28 |
| 2024 |
01888 |
02012024 |
PP |
SB |
128536/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00130/2024 |
R$ 18.918,83 |
| 2024 |
01889 |
02012024 |
PP |
SB |
128536/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00130/2024 |
R$ 25.833,57 |
| 2024 |
01890 |
02012024 |
PP |
SB |
128536/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00130/2024 |
R$ 6.600,58 |
| 2024 |
01891 |
02012024 |
PP |
SB |
128536/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00130/2024 |
R$ 9.013,07 |
| 2024 |
01892 |
02012024 |
PP |
SB |
072145/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00131/2024 |
R$ 7.777,75 |
| 2024 |
01893 |
02012024 |
PP |
SB |
072145/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00131/2024 |
R$ 12.503,80 |
| 2024 |
01894 |
02012024 |
PP |
SB |
072145/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00131/2024 |
R$ 2.987,26 |
| 2024 |
01895 |
02012024 |
PP |
SB |
072145/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00131/2024 |
R$ 4.802,44 |
| 2024 |
01896 |
02012024 |
PP |
SB |
072162/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
03237137000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072162/2021,CONV:00172/2022SE,ADIT:00132/2024 |
R$ 32.569,50 |
| 2024 |
01897 |
02012024 |
PP |
SB |
072162/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
03237137000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072162/2021,CONV:00172/2022SE,ADIT:00132/2024 |
R$ 8.127,30 |
| 2024 |
01898 |
02012024 |
PP |
SB |
072163/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
55034581000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072163/2021,CONV:00173/2022SE,ADIT:00133/2024 |
R$ 40.777,04 |
| 2024 |
01899 |
02012024 |
PP |
SB |
072163/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
55034581000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072163/2021,CONV:00173/2022SE,ADIT:00133/2024 |
R$ 8.703,05 |
| 2024 |
01900 |
02012024 |
PP |
SB |
073044/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00134/2024 |
R$ 27.079,96 |
| 2024 |
01901 |
02012024 |
PP |
SB |
073044/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00134/2024 |
R$ 6.672,67 |
| 2024 |
01902 |
02012024 |
PP |
SB |
073044/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00134/2024 |
R$ 5.187,55 |
| 2024 |
01903 |
02012024 |
PP |
SB |
073044/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00134/2024 |
R$ 3.034,70 |
| 2024 |
01904 |
02012024 |
PP |
SB |
073048/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
66849290000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073048/2021,CONV:00175/2022SE,ADIT:00135/2024 |
R$ 22.637,23 |
| 2024 |
02176 |
02012024 |
PP |
SB |
075433/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00189/2024 |
R$ 6.738,00 |
| 2024 |
02177 |
02012024 |
PP |
SB |
075435/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075435/2021,CONV:00013/2022SE,ADIT:00190/2024 |
R$ 421.003,96 |
| 2024 |
02178 |
02012024 |
PP |
SB |
075435/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075435/2021,CONV:00013/2022SE,ADIT:00190/2024 |
R$ 2.600,00 |
| 2024 |
02179 |
02012024 |
PP |
SB |
075438/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00191/2024 |
R$ 490.291,92 |
| 2024 |
02180 |
02012024 |
PP |
SB |
075438/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00191/2024 |
R$ 3.250,00 |
| 2024 |
02181 |
02012024 |
PP |
SB |
099019/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00192/2024 |
R$ 546.494,72 |
| 2024 |
02182 |
02012024 |
PP |
SB |
099019/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00192/2024 |
R$ 6.850,00 |
| 2024 |
02183 |
02012024 |
PP |
SB |
075439/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00193/2024 |
R$ 0,00 |
| 2024 |
02184 |
02012024 |
PP |
SB |
075439/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00193/2024 |
R$ 7.530,36 |
| 2024 |
02185 |
02012024 |
PP |
SB |
075441/2021 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00194/2024 |
R$ 509.780,68 |
| 2024 |
02186 |
02012024 |
PP |
SB |
075441/2021 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00194/2024 |
R$ 5.750,00 |
| 2024 |
02187 |
02012024 |
PP |
SB |
075442/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00195/2024 |
R$ 561.968,20 |
| 2024 |
02188 |
02012024 |
PP |
SB |
075442/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00195/2024 |
R$ 4.500,00 |
| 2024 |
02189 |
02012024 |
PP |
SB |
075444/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00196/2024 |
R$ 697.737,04 |
| 2024 |
02190 |
02012024 |
PP |
SB |
075444/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00196/2024 |
R$ 5.855,92 |
| 2024 |
02191 |
02012024 |
PP |
SB |
099024/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00197/2024 |
R$ 523.834,48 |
| 2024 |
02192 |
02012024 |
PP |
SB |
099024/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00197/2024 |
R$ 4.850,00 |
| 2024 |
02533 |
09012024 |
PP |
SB |
000526/2024 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CARTORIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS, PARA EMISSÃO DE MATRICULAS E CERTIDÕES QUANDO DA ESPECIFIDADE DOS SERVIÇOS E DA URGENCIA DO TRABALHO PARA REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS, CONFORME DEMANDA, PPSB526/2024 |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
02534 |
09012024 |
PC |
|
002147/2023 |
202300443 |
SUPERAR LTDA |
13482516000161 |
AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS,CAPACIDADE MINIMA DE 15 KG, COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 572/2023, PC2147/2023A002,AF:33/2024 PROCESSO DIGITAL: 3001/2023 |
R$ 11.368,00 |
| 2024 |
02535 |
09012024 |
PC |
|
002147/2023 |
202300443 |
SUPERAR LTDA |
13482516000161 |
AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS,CAPACIDADE MINIMA DE 15 KG, COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 572/2023, PC2147/2023A002,AF:33/2024 PROCESSO DIGITAL: 3001/2023 |
R$ 4.466,00 |
| 2024 |
02536 |
09012024 |
PC |
|
002147/2023 |
202300443 |
SUPERAR LTDA |
13482516000161 |
AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS,CAPACIDADE MINIMA DE 15 KG, COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 572/2023, PC2147/2023A002,AF:33/2024 PROCESSO DIGITAL: 3001/2023 |
R$ 4.466,00 |
| 2024 |
02537 |
09012024 |
PC |
|
000454/2023 |
202300122 |
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA |
36521392000181 |
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA COM DUAS TORNEIRAS, TIPO: COLUNA, MATERIAL: AÇO INOX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 234/2023 PC454/2023A001,AF:22/2024 PROCESSO DIGITAL: 1123/2023 |
R$ 17.919,72 |
| 2024 |
02538 |
09012024 |
PC |
|
000454/2023 |
202300122 |
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA |
36521392000181 |
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA COM DUAS TORNEIRAS, TIPO: COLUNA, MATERIAL: AÇO INOX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 234/2023 PC454/2023A001,AF:22/2024 PROCESSO DIGITAL: 1123/2023 |
R$ 7.039,89 |
| 2024 |
02539 |
09012024 |
PC |
|
000454/2023 |
202300122 |
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA |
36521392000181 |
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA COM DUAS TORNEIRAS, TIPO: COLUNA, MATERIAL: AÇO INOX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 234/2023 PC454/2023A001,AF:22/2024 PROCESSO DIGITAL: 1123/2023 |
R$ 7.039,89 |
| 2024 |
02540 |
09012024 |
PC |
|
003025/2022 |
202200642 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 725/2022, PC3025/2022A002,AF:66/2024 PROCESSO DIGITAL: 114/2023 |
R$ 34.154,10 |
| 2024 |
02541 |
09012024 |
PC |
|
002375/2019 |
201900026 |
CONSORCIO JP CASA |
36127204000135 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, 4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº703/2023 EM FLS. 1539/1540, |
R$ 4.550.166,17 |
| 2024 |
02542 |
09012024 |
PC |
|
000944/2023 |
202300208 |
ECO AZUL SOLUCOES LTDA |
16928694000161 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DO ALUNO AMARELO (MESA E CADEIRA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 486/2023 PC944/2023A001,AF:23/2024 PROCESSO DIGITAL: 2335/2023 |
R$ 97.840,00 |
| 2024 |
02543 |
09012024 |
PP |
SB |
084664/2019 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
02544 |
09012024 |
PC |
|
003096/2023 |
202300299 |
J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
01634429000101 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS BROCAS ODONTOLOGICAS. PC3096/2023,AF:11/2024 |
R$ 7.727,40 |
| 2024 |
02545 |
09012024 |
PC |
|
003096/2023 |
202300299 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS BROCAS ODONTOLOGICAS. PC3096/2023,AF:10/2024 |
R$ 5.921,40 |
| 2024 |
02546 |
09012024 |
PC |
|
002819/2022 |
202200629 |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
04556242000117 |
AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS,MUDAS PARA PAISAGISMO E INSUMOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 732/2022. PC2819/2022A002,AF:099/2024 PROCESSO DIGITAL: 75/2023 |
R$ 268.850,00 |
| 2024 |
02547 |
09012024 |
PC |
|
000317/2023 |
202300093 |
HO HOSPITALAR LTDA |
15736240000126 |
FÓRMULA LÍQUIDA (TROPHIC BASIC) E FÓRMULA LÍQUIDA (TROPHIC FIBER), NUTRICIONALMENTE COMPLETAS. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2023. PC317/2023A002,AF:54/2024 PROCESSO DIGITAL: 1070/2023 |
R$ 5.585,64 |
| 2024 |
02548 |
09012024 |
PC |
|
003123/2023 |
202300670 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA EM ROLOS COM 250M. PC3123/2023,AF:64/2024 |
R$ 10.880,00 |
| 2024 |
02549 |
09012024 |
PC |
|
003123/2023 |
202300670 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
39357755000183 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA BOBINA, NA COR BRANCA. PC3123/2023,AF:65/2024 |
R$ 9.256,00 |
| 2024 |
02550 |
09012024 |
PC |
|
000409/2023 |
202300152 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 244/2023. PC409/2023A003,AF:4701/2023 PROCESSO DIGITAL: 1283/2023 |
R$ 229.000,00 |
| 2024 |
02551 |
10012024 |
PP |
SB |
000104/2024 |
000000000 |
GISELA ADRIANA CORREA |
10775849898 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CORREIOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS EM CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL, PPSB104/2024 |
R$ 500,00 |
| 2024 |
02552 |
10012024 |
PC |
|
000953/2023 |
202300213 |
JOSE MARIO RODRIGUES DOS REIS |
05213925000134 |
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 48 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 282/2023, PC953/2023A002,AF:101/2024 PROCESSO DIGITAL: 2991/2023 |
R$ 3.084,00 |
| 2024 |
02553 |
10012024 |
PP |
SB |
001096/1988 |
000000000 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 3/2024. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
R$ 880.000,00 |
| 2024 |
02554 |
10012024 |
PP |
SB |
147175/2023 |
000000000 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
43052497000102 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB147175/2023 |
R$ 104,12 |
| 2024 |
02555 |
10012024 |
PP |
SB |
147175/2023 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB147175/2023 |
R$ 2.465,91 |
| 2024 |
02556 |
10012024 |
PC |
|
001752/2023 |
202300591 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO, PC1752/2023, CONTRATO: 208/2023 |
R$ 1.981.912,51 |
| 2024 |
02557 |
10012024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN)- PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 626/2023, PC2547/2023A004,AF:32/2024 PROCESSO DIGITAL: 3417/2023 |
R$ 412,65 |
| 2024 |
02558 |
10012024 |
PC |
|
001904/2023 |
202300424 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 694/2023. PC1904/2023A002,AF:56/2024 PROCESSO DIGITAL: 3386/2023 |
R$ 19.908,00 |
| 2024 |
02911 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
THIAGO ALVES QUAGLIO |
32316508871 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 678/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001465-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 4.814,63 |
| 2024 |
02912 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
ROSANA CORDEIRO DE SOUZA |
26587916821 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 654/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001424-38.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 880,93 |
| 2024 |
02913 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
THIAGO DE PAULA BONIFACIO DA SILVA |
22690781875 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 679/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001465-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 2.286,88 |
| 2024 |
02914 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
ROSILENE SOARES FERNANDES |
16169680873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 655/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001426-59.2013.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.928,63 |
| 2024 |
02915 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
SAMUEL ALMEIDA CABRAL |
26071225892 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 657/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001426-59.2013.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 6.065,38 |
| 2024 |
02916 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
ODILON SOARES MOREIRA |
13159180808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 731/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001310-02.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 6.414,56 |
| 2024 |
02917 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
OSVALDO DE SOUZA JUNIOR |
00873875818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 732/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001310-02.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 9.353,70 |
| 2024 |
02918 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
SAMUEL ALVES DOS ANJOS |
26266922800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 658/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001426-59.2013.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 5.776,05 |
| 2024 |
02919 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
OSVALDO SALMAZO JUNIOR |
26393607874 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 733/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001310-02.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 6.054,07 |
| 2024 |
02920 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PALTI RODRIGUES CAVALCANTI FILHO |
89543904472 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 734/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001310-02.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 5.072,84 |
| 2024 |
02921 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PATRICIA ALMEIDA DOS SANTOS |
36165258883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 735/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001311-84.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 587,38 |
| 2024 |
02922 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
VANDERLAN BELARMINO DOS SANTOS |
83251448404 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 680/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001498-92.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 5.932,52 |
| 2024 |
02923 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PATRICIA FERNANDES DE CASTRO |
35683801885 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 736/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001311-84.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.001,91 |
| 2024 |
02924 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PATRICIA MARQUES GONCALVES |
13158431882 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 737/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001311-84.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 3.188,28 |
| 2024 |
02925 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PATRICIA SPINELI GUIMARAES |
26276333840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 738/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001311-84.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 3.570,99 |
| 2024 |
02926 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
VANDERLEI DOS SANTOS |
12417222850 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 681/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001498-92.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 5.404,85 |
| 2024 |
02927 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PAULA LUANA MARQUES |
22567952845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 739/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001311-84.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 451,83 |
| 2024 |
02928 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
VANDO GOMES TAVARES |
17306512838 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 682/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001498-92.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 4.505,71 |
| 2024 |
02929 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PAULO AMARO LEMOS |
83061673415 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 740/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001312-69.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 5.722,36 |
| 2024 |
02930 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PAULO APARECIDO DE MORAES |
17242253837 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 741/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001312-69.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 4.037,73 |
| 2024 |
02931 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PAULO CAVALCANTE DA SILVA |
14092117892 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 742/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001312-69.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 2.323,96 |
| 2024 |
02932 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PAULO CESAR DE SALES RODRIGUES |
34949676873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 743/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001312-69.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.160,96 |
| 2024 |
02933 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PAULO CEZAR SILVA DE ARAUJO |
62453734504 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 744/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001312-69.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 6.133,77 |
| 2024 |
01905 |
02012024 |
PP |
SB |
073048/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
66849290000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073048/2021,CONV:00175/2022SE,ADIT:00135/2024 |
R$ 6.139,40 |
| 2024 |
01906 |
02012024 |
PP |
SB |
073049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00136/2024 |
R$ 20.626,05 |
| 2024 |
01907 |
02012024 |
PP |
SB |
073049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00136/2024 |
R$ 36.624,67 |
| 2024 |
01908 |
02012024 |
PP |
SB |
073049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00136/2024 |
R$ 7.952,19 |
| 2024 |
01909 |
02012024 |
PP |
SB |
073049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00136/2024 |
R$ 14.120,31 |
| 2024 |
01910 |
02012024 |
PP |
SB |
073051/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
55055867000136 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073051/2021,CONV:00177/2022SE,ADIT:00137/2024 |
R$ 29.693,53 |
| 2024 |
01911 |
02012024 |
PP |
SB |
073051/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
55055867000136 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073051/2021,CONV:00177/2022SE,ADIT:00137/2024 |
R$ 5.633,35 |
| 2024 |
01912 |
02012024 |
PP |
SB |
073052/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00138/2024 |
R$ 5.854,58 |
| 2024 |
01913 |
02012024 |
PP |
SB |
073052/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00138/2024 |
R$ 22.440,35 |
| 2024 |
01914 |
02012024 |
PP |
SB |
073052/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00138/2024 |
R$ 1.524,08 |
| 2024 |
01915 |
02012024 |
PP |
SB |
073052/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00138/2024 |
R$ 5.841,72 |
| 2024 |
01916 |
02012024 |
PP |
SB |
128543/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
30843747000172 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128543/2021,CONV:00179/2022SE,ADIT:00139/2024 |
R$ 54.100,91 |
| 2024 |
01917 |
02012024 |
PP |
SB |
128543/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
30843747000172 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128543/2021,CONV:00179/2022SE,ADIT:00139/2024 |
R$ 12.121,25 |
| 2024 |
01918 |
02012024 |
PP |
SB |
073054/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
55061949000193 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073054/2021,CONV:00180/2022SE,ADIT:00140/2024 |
R$ 28.340,47 |
| 2024 |
01919 |
02012024 |
PP |
SB |
073054/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
55061949000193 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073054/2021,CONV:00180/2022SE,ADIT:00140/2024 |
R$ 5.677,80 |
| 2024 |
01920 |
02012024 |
PP |
SB |
073056/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
49252083000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073056/2021,CONV:00181/2022SE,ADIT:00141/2024 |
R$ 33.441,13 |
| 2024 |
01921 |
02012024 |
PP |
SB |
073056/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
49252083000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073056/2021,CONV:00181/2022SE,ADIT:00141/2024 |
R$ 7.842,45 |
| 2024 |
02193 |
02012024 |
PP |
SB |
099027/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00198/2024 |
R$ 625.314,04 |
| 2024 |
02194 |
02012024 |
PP |
SB |
099027/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00198/2024 |
R$ 4.900,00 |
| 2024 |
02195 |
02012024 |
PP |
SB |
099028/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00199/2024 |
R$ 546.968,96 |
| 2024 |
02196 |
02012024 |
PP |
SB |
099028/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00199/2024 |
R$ 4.050,00 |
| 2024 |
02197 |
02012024 |
PP |
SB |
075447/2021 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00200/2024 |
R$ 576.320,32 |
| 2024 |
02198 |
02012024 |
PP |
SB |
075447/2021 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00200/2024 |
R$ 5.900,00 |
| 2024 |
02199 |
02012024 |
PP |
SB |
075448/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00201/2024 |
R$ 1.119.605,32 |
| 2024 |
02200 |
02012024 |
PP |
SB |
075448/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00201/2024 |
R$ 10.350,00 |
| 2024 |
02201 |
02012024 |
PP |
SB |
075449/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075449/2021,CONV:00027/2022SE,ADIT:00202/2024 |
R$ 416.009,56 |
| 2024 |
02202 |
02012024 |
PP |
SB |
075449/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075449/2021,CONV:00027/2022SE,ADIT:00202/2024 |
R$ 1.950,00 |
| 2024 |
02203 |
02012024 |
PP |
SB |
099031/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00203/2024 |
R$ 765.561,20 |
| 2024 |
02204 |
02012024 |
PP |
SB |
099031/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00203/2024 |
R$ 6.850,00 |
| 2024 |
02205 |
02012024 |
PP |
SB |
075450/2021 |
000000000 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00204/2024 |
R$ 739.402,84 |
| 2024 |
02206 |
02012024 |
PP |
SB |
075450/2021 |
000000000 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00204/2024 |
R$ 6.500,00 |
| 2024 |
02207 |
02012024 |
PP |
SB |
075452/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00205/2024 |
R$ 538.246,96 |
| 2024 |
02208 |
02012024 |
PP |
SB |
075452/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00205/2024 |
R$ 4.798,32 |
| 2024 |
02209 |
02012024 |
PP |
SB |
099238/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00206/2024 |
R$ 506.476,24 |
| 2024 |
02559 |
10012024 |
PC |
|
001904/2023 |
202300424 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 694/2023. PC1904/2023A002,AF:56/2024 PROCESSO DIGITAL: 3386/2023 |
R$ 7.821,00 |
| 2024 |
02560 |
10012024 |
PC |
|
001904/2023 |
202300424 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 694/2023. PC1904/2023A002,AF:56/2024 PROCESSO DIGITAL: 3386/2023 |
R$ 7.821,00 |
| 2024 |
02561 |
10012024 |
PC |
|
003263/2022 |
202300018 |
RAM COMERCIO DE RACAO LTDA |
46018023000124 |
AQUISICAO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS ALOJADOS NO ZOOLOGICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 80/2023 PC3263/2022A001,AF:00108/2024, PROCESSO DIGITAL: 439/2023 |
R$ 57.718,61 |
| 2024 |
02562 |
10012024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO CENFORPE - CAV, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.29/2023 PELA SU-2 EM FLS 163,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
R$ 147.813,64 |
| 2024 |
02563 |
10012024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO CENFORPE - CAV, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.29/2023 PELA SU-2 EM FLS 163,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
R$ 58.069,68 |
| 2024 |
02564 |
10012024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO CENFORPE - CAV, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.29/2023 PELA SU-2 EM FLS 163,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
R$ 58.069,68 |
| 2024 |
02565 |
10012024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MADRE CELINE POLCI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 29/2023PELA SU-2 EM FLS.164, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
R$ 134.634,52 |
| 2024 |
02566 |
10012024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MADRE CELINE POLCI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 29/2023PELA SU-2 EM FLS.164, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
R$ 129.354,72 |
| 2024 |
02567 |
10012024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ANTONIO DE LIMA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 25/2023 PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM |
R$ 263.240,91 |
| 2024 |
02568 |
10012024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
R$ 23.511,08 |
| 2024 |
02569 |
10012024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENFORPE - CAPACITAÇÃO E MIDIATECA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 29/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
R$ 147.740,86 |
| 2024 |
02570 |
10012024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENFORPE - CAPACITAÇÃO E MIDIATECA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 29/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
R$ 58.041,08 |
| 2024 |
02571 |
10012024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENFORPE - CAPACITAÇÃO E MIDIATECA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 29/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
R$ 58.041,08 |
| 2024 |
02572 |
11012024 |
PC |
|
001547/2023 |
202300322 |
GODOY MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
04658387000129 |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO COM PRATELEIRAS, DIMENSÕES LARGURA (L): 800MM, PROFUNDIDADE (P): 490MM, ALTURA (A):1600MM, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 659/2023, PC1547/2023A002,AF:35/2024 PROCESSO DIGITAL: 3297/2023 |
R$ 58.643,20 |
| 2024 |
02573 |
11012024 |
PC |
|
001547/2023 |
202300322 |
GODOY MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
04658387000129 |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO COM PRATELEIRAS, DIMENSÕES LARGURA (L): 800MM, PROFUNDIDADE (P): 490MM, ALTURA (A):1600MM, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 659/2023, PC1547/2023A002,AF:35/2024 PROCESSO DIGITAL: 3297/2023 |
R$ 23.038,40 |
| 2024 |
02574 |
11012024 |
PC |
|
001547/2023 |
202300322 |
GODOY MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
04658387000129 |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO COM PRATELEIRAS, DIMENSÕES LARGURA (L): 800MM, PROFUNDIDADE (P): 490MM, ALTURA (A):1600MM, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 659/2023, PC1547/2023A002,AF:35/2024 PROCESSO DIGITAL: 3297/2023 |
R$ 23.038,40 |
| 2024 |
02575 |
11012024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO DEPOSITO DA SE NICOLA DEMARCHI - CASA 2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 30/2023PELA SU-2 EM FL.166, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
R$ 147.802,23 |
| 2024 |
02576 |
11012024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO DEPOSITO DA SE NICOLA DEMARCHI - CASA 2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 30/2023PELA SU-2 EM FL.166, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
R$ 58.065,16 |
| 2024 |
02577 |
11012024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO DEPOSITO DA SE NICOLA DEMARCHI - CASA 2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023 CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 30/2023PELA SU-2 EM FL.166, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
R$ 58.065,16 |
| 2024 |
02935 |
22012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 684/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001498-92.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 817,04 |
| 2024 |
02936 |
22012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
WILLIAM LISTER FRANCO ERHARDT |
18029668899 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 685/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001536-07.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 5.761,62 |
| 2024 |
02937 |
22012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
WILSON MOREIRA RODRIGUES |
21461941890 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 686/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001536-07.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 2.329,43 |
| 2024 |
02938 |
22012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
WLADIMIR CAMILO ZAMPRONHA |
27182571803 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 687/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001536-07.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 650,83 |
| 2024 |
02939 |
22012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PAULO HENRIQUE COSTA |
10764726803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 745/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001313-54.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 5.828,88 |
| 2024 |
02940 |
22012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
YURI JOSE ALMEIDA |
06435258660 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 688/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001536-07.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 523,65 |
| 2024 |
02941 |
22012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PAULO HENRIQUE DA SILVA CORDEIRO |
08423446832 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 746/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001313-54.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 6.355,78 |
| 2024 |
02942 |
22012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MANUEL PEDRO GOMES |
03649666880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 690/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001182-79.2023.5.02.0466, AUTOS 1001182-79.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.982,29 |
| 2024 |
02943 |
22012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MANOEL RAIMUNDO DA SILVA NETO |
00889464871 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 691/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001182-79.2023.5.02.0466, AUTOS 1001182-79.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 3.498,10 |
| 2024 |
02944 |
22012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MANOEL EDSON DE SOUSA |
49493221172 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 692/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001182-79.2023.5.02.0466, AUTOS 1001182-79.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 5.868,97 |
| 2024 |
02945 |
22012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MANOEL MESSIAS PEREIRA |
87416476453 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 693/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001182-79.2023.5.02.0466, AUTOS 1001182-79.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 5.675,46 |
| 2024 |
02946 |
22012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MANOEL LUIZ DA SILVA FILHO |
10135041864 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 694/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001182-79.2023.5.02.0466, AUTOS 1001182-79.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 4.756,23 |
| 2024 |
02947 |
22012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PAULO JOAQUIM DA SILVA |
16320934808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 747/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001313-54.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 2.769,18 |
| 2024 |
02948 |
22012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MARCELO SANCHES MORAIS |
16499714860 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 579/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001186-19.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 3.334,08 |
| 2024 |
02949 |
22012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PAULO MARCOS DIAS VIEIRA |
24925117823 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 748/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001313-54.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.606,94 |
| 2024 |
02950 |
22012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MARCO ANTONIO CANHADA COSTA |
28820709856 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 695/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001228-68.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 4.257,05 |
| 2024 |
02951 |
22012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA |
12460429835 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 696/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001228-68.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 7.724,67 |
| 2024 |
02952 |
22012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PAULO HENRIQUE NOGUEIRA RAMOS |
33038382833 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 749/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001313-54.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.426,62 |
| 2024 |
02953 |
22012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MARCOS ANDRE FERREIRA BERNARDINO |
28515162806 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 697/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001228-68.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 5.564,15 |
| 2024 |
02954 |
22012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MARCOS ANTONIO VIANA CASEMIRO |
06935190886 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 698/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001228-68.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 5.172,58 |
| 2024 |
02955 |
22012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MARCOS ANTUNES DOS SANTOS |
14764155877 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 699/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001228-68.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 180,22 |
| 2024 |
02956 |
22012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MARLUS MACHADO |
00850668930 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 700/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001270-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 670,59 |
| 2024 |
02934 |
22012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
VANEIS OLIVEIRA PRADO |
35069760874 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 683/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001498-92.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 981,03 |
| 2024 |
02957 |
22012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MAURENICE LEONILA DAS NEVES |
24874723837 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 701/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001270-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.491,86 |
| 2024 |
01922 |
02012024 |
PP |
SB |
073057/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
51126084000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073057/2021,CONV:00182/2022SE,ADIT:00142/2024 |
R$ 32.185,50 |
| 2024 |
01923 |
02012024 |
PP |
SB |
073057/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
51126084000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073057/2021,CONV:00182/2022SE,ADIT:00142/2024 |
R$ 7.070,40 |
| 2024 |
01924 |
02012024 |
PP |
SB |
073058/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00143/2024 |
R$ 27.912,98 |
| 2024 |
01925 |
02012024 |
PP |
SB |
073058/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00143/2024 |
R$ 3.394,45 |
| 2024 |
01926 |
02012024 |
PP |
SB |
073058/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00143/2024 |
R$ 5.862,24 |
| 2024 |
01927 |
02012024 |
PP |
SB |
073058/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00143/2024 |
R$ 1.600,41 |
| 2024 |
01928 |
02012024 |
PP |
SB |
073060/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00144/2024 |
R$ 25.405,69 |
| 2024 |
01929 |
02012024 |
PP |
SB |
073060/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00144/2024 |
R$ 4.981,50 |
| 2024 |
01930 |
02012024 |
PP |
SB |
073061/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
58143009000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073061/2021,CONV:00185/2022SE,ADIT:00145/2024 |
R$ 39.495,75 |
| 2024 |
01931 |
02012024 |
PP |
SB |
073061/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
58143009000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073061/2021,CONV:00185/2022SE,ADIT:00145/2024 |
R$ 9.266,70 |
| 2024 |
01932 |
02012024 |
PP |
SB |
083831/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE |
47033666000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-083831/2022,CONV:00223/2022SE,ADIT:00146/2024 |
R$ 50.573,60 |
| 2024 |
01933 |
02012024 |
PP |
SB |
083831/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE |
47033666000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-083831/2022,CONV:00223/2022SE,ADIT:00146/2024 |
R$ 10.697,00 |
| 2024 |
01934 |
02012024 |
PP |
SB |
073065/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
50146562000116 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073065/2021,CONV:00186/2022SE,ADIT:00147/2024 |
R$ 408.356,95 |
| 2024 |
01935 |
02012024 |
PP |
SB |
073065/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
50146562000116 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073065/2021,CONV:00186/2022SE,ADIT:00147/2024 |
R$ 10.975,80 |
| 2024 |
01936 |
02012024 |
PP |
SB |
073071/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00148/2024 |
R$ 5.362,85 |
| 2024 |
01937 |
02012024 |
PP |
SB |
073071/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00148/2024 |
R$ 16.707,35 |
| 2024 |
01938 |
02012024 |
PP |
SB |
073071/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00148/2024 |
R$ 992,56 |
| 2024 |
02210 |
02012024 |
PP |
SB |
099238/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00206/2024 |
R$ 5.050,00 |
| 2024 |
02211 |
02012024 |
PP |
SB |
099243/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00207/2024 |
R$ 562.030,96 |
| 2024 |
02212 |
02012024 |
PP |
SB |
099243/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00207/2024 |
R$ 5.300,00 |
| 2024 |
02213 |
02012024 |
PP |
SB |
099245/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00208/2024 |
R$ 425.277,20 |
| 2024 |
02214 |
02012024 |
PP |
SB |
099245/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00208/2024 |
R$ 4.000,00 |
| 2024 |
02215 |
02012024 |
PP |
SB |
075453/2021 |
000000000 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00209/2024 |
R$ 685.009,64 |
| 2024 |
02216 |
02012024 |
PP |
SB |
075453/2021 |
000000000 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00209/2024 |
R$ 5.850,00 |
| 2024 |
02217 |
02012024 |
PP |
SB |
075454/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00210/2024 |
R$ 460.763,72 |
| 2024 |
02218 |
02012024 |
PP |
SB |
075454/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00210/2024 |
R$ 3.570,00 |
| 2024 |
02219 |
02012024 |
PP |
SB |
099262/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00211/2024 |
R$ 0,00 |
| 2024 |
02220 |
02012024 |
PP |
SB |
099262/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00211/2024 |
R$ 10.800,00 |
| 2024 |
02221 |
02012024 |
PP |
SB |
099264/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00212/2024 |
R$ 0,00 |
| 2024 |
02222 |
02012024 |
PP |
SB |
099264/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00212/2024 |
R$ 0,00 |
| 2024 |
02223 |
02012024 |
PP |
SB |
075455/2021 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00213/2024 |
R$ 570.869,16 |
| 2024 |
02224 |
02012024 |
PP |
SB |
075455/2021 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00213/2024 |
R$ 6.373,48 |
| 2024 |
02225 |
02012024 |
PP |
SB |
138069/2023 |
000000000 |
CRIANCA VIDA NOVA |
04233639000178 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 79/88.PPSB138069/2023,CONVENIO:34/2023-SAS |
R$ 18.900,00 |
| 2024 |
02226 |
02012024 |
PP |
SB |
048066/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). TERMO DE ADITAMENTO Nº 65/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022), |
R$ 44.000,00 |
| 2024 |
02227 |
02012024 |
PP |
SB |
105082/2022 |
000000000 |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
42017474843 |
INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB105082/2022 |
R$ 1.530,16 |
| 2024 |
02578 |
11012024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023; PROCESSO DIGITAL: PC2907/2023; PC3273/2022A039,CONTRATO:190/2023 |
R$ 263.437,69 |
| 2024 |
02579 |
11012024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023. PC2547/2023A001, AF:132/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 |
R$ 41,95 |
| 2024 |
02580 |
11012024 |
PC |
|
001962/2022 |
202210015 |
ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA |
10484227000103 |
OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO SEM ÔNUS E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 695/2023 EM FLS.701/703V, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.319/320.PC1962/2022, TD.COJUL:6/2024 |
R$ 54.294,90 |
| 2024 |
02581 |
11012024 |
PC |
|
001962/2022 |
202210015 |
ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA |
10484227000103 |
OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO SEM ÔNUS E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 695/2023 EM FLS.701/703V, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.319/320.PC1962/2022, TD.COJUL:6/2024 |
R$ 21.330,14 |
| 2024 |
02582 |
11012024 |
PC |
|
001962/2022 |
202210015 |
ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA |
10484227000103 |
OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO SEM ÔNUS E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 695/2023 EM FLS.701/703V, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.319/320.PC1962/2022, TD.COJUL:6/2024 |
R$ 21.330,14 |
| 2024 |
02583 |
11012024 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.033 DE 31/10/2023. |
R$ 253.858,41 |
| 2024 |
02584 |
11012024 |
PP |
SB |
084478/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE ANA BEATRIZ DAS NEVES SANTOS. PPSB84478/2014 PROCESSO DIGITAL:SB96899/2020 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
02585 |
11012024 |
PC |
|
003339/2022 |
202300039 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2023. PC3339/2022A003,AF:4693/2023 PROCESSO DIGITAL: 752/2023 |
R$ 17.717,44 |
| 2024 |
02586 |
11012024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE TIPO C. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 704/2023 PC2674/2023A004,AF:31/2024 PROCESSO DIGITAL: 7/2024 |
R$ 4.996,02 |
| 2024 |
02587 |
11012024 |
PC |
|
001745/2023 |
202300375 |
44.124.891 LETICIA SELEM SILVA |
44124891000163 |
AQUISIÇÃO DE CONECTOR RJ45 MACHO E FEMEA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 559/2023 PC1745/2023A002,AF:63/2024 PROCESSO DIGITAL: 2681/2023 |
R$ 1.719,00 |
| 2024 |
02588 |
11012024 |
PC |
|
002397/2023 |
202300504 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART NOVORAPID, FRASCO COM 10ML E INSULINA DEGLUDECA100UI/ML + LIRAGLUTID 3,6MG/ML, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 587/2023 PC2397/2023A003,AF:92/2024 PROCESSO DIGITAL: 2879/2023 |
R$ 9.455,30 |
| 2024 |
02589 |
11012024 |
PC |
|
002463/2022 |
202300001 |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
17184037000110 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 40/2024 PC2463/2022,CONTRATO:28/2023 |
-R$ 268,50 |
| 2024 |
02590 |
11012024 |
PC |
|
000170/2023 |
202300112 |
EUROPAPER COMERCIAL LTDA |
10345571000111 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, COM 04 FUROS PARA ARQUIVO, DE 24 X 32CM,EM POLIETILENO, DE 0,06 A 0,10MM DE ESPESSURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 308/2023, PC170/2023A002,AF:97/2024 PROCESSO DIGITAL: 1626/2023 |
R$ 7.200,00 |
| 2024 |
02591 |
11012024 |
PC |
|
003034/2023 |
202300291 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISIÇÃO DE FITA METRICA PARA AVALIAÇÃO DE MEDIDAS, COM 1,5M. PC3034/2023,AF:60/2024 |
R$ 2.664,00 |
| 2024 |
02592 |
11012024 |
PC |
|
003034/2023 |
202300291 |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISIÇÃO DE CADARÇO COM 14MM DE LARGURA, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 10M DE COMPRIMENTO. PC3034/2023,AF:61/2024 |
R$ 1.248,00 |
| 2024 |
02593 |
11012024 |
PP |
SB |
134221/2022 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, 115ª ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CMS,OCORRIDA EM 11 DE OUTUBRO DE 2022. |
R$ 4.400,00 |
| 2024 |
02594 |
11012024 |
PP |
SB |
002138/2024 |
000000000 |
ANGELA MARIA COELHO CID |
10709254890 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CARTÓRIOS E DESPESAS DIVERSAS REPROGRÁFICAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO URGENTE E IMEDIATA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. PPSB 2138/2024 |
R$ 1.500,00 |
| 2024 |
02595 |
11012024 |
PC |
|
003150/2022 |
202300004 |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSÃO, INJETAVEL 1200000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 65/2023 PC3150/2022A001,AF:91/2024 PROCESSO DIGITAL: 561/2023 |
R$ 118.140,00 |
| 2024 |
02596 |
11012024 |
PP |
SB |
000681/2024 |
000000000 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVEL, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL E SELOS PARA CORRESPONDENCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOCUMENTOS DOS CARTORIOS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROSESTADOS, |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
02597 |
11012024 |
PP |
SB |
000681/2024 |
000000000 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS, REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS,TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS,SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS E ART,ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/LANCHE, PPSB681/2024 |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
02598 |
12012024 |
PC |
|
002736/2023 |
202300598 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE SERTRALINA 50MG. ACONDICIONADO EM BLISTER COM, NO MAXIMO,30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 666/2023, PC2736/2023A002,AF:86/2024 PROCESSO DIGITAL: 3257/2023 |
R$ 108.900,00 |
| 2024 |
02599 |
12012024 |
PC |
|
002735/2023 |
202300594 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSO INTRANASAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 676/2023, PC2735/2023A001,AF:84/2024 PROCESSO DIGITAL: 3422/2023 |
R$ 134.400,00 |
| 2024 |
02600 |
12012024 |
PC |
|
003150/2022 |
202300004 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2023. PC3150/2022A002,AF:90/2024 PROCESSO DIGITAL: 562/2023 |
R$ 44.800,00 |
| 2024 |
02958 |
22012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MAURICIO DOS SANTOS |
05869167841 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 702/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001270-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.900,05 |
| 2024 |
02959 |
22012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PAULO PEREIRA DE BARROS |
16151843843 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 750/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001352-51.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 2.513,74 |
| 2024 |
02960 |
22012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MAURICIO GUIMARAES MENDES |
18036960877 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 703/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001270-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.936,47 |
| 2024 |
02961 |
22012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MAURICIO MARCOS MELO |
25018150840 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 704/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001270-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 4.777,19 |
| 2024 |
02962 |
22012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PAULO ROBERTO TRINDADE |
69599912420 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 751/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001352-51.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 5.125,58 |
| 2024 |
02963 |
22012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MAURICIO SANTOS TEIXEIRA |
21942182899 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 705/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001271-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 4.675,54 |
| 2024 |
02964 |
22012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MAURO GONCALVES DA SILVA JUNIOR |
14016903866 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 706/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001271-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 5.368,69 |
| 2024 |
02965 |
22012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MAURO LUCIANO ALVES |
09170331839 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 707/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001271-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 575,91 |
| 2024 |
02966 |
22012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PAULO SERGIO DA SILVA |
06104846807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 752/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001352-51.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 5.918,76 |
| 2024 |
02967 |
22012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MAURO LUCIO COSTA |
00122433610 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 708/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001271-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 5.479,29 |
| 2024 |
02968 |
22012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PAULO SERGIO MONTEIRO |
29700286894 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 753/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001352-51.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 861,30 |
| 2024 |
02969 |
22012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MAURO SERGIO DE BRITO |
19221293807 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 709/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001271-05.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 3.676,30 |
| 2024 |
02970 |
22012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PAULO SERGIO SOARES |
13096554803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 754/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001352-51.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 4.171,31 |
| 2024 |
02971 |
22012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PRISCILA DUTRA |
22469197899 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 755/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001354-21.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.484,91 |
| 2024 |
02972 |
22012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PRISCILA MARCELLE DAS NEVES |
39625086862 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 756/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001354-21.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 555,29 |
| 2024 |
02973 |
22012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
PRISCILA PEREIRA DA LUZ |
30561525854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 757/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001354-21.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 929,05 |
| 2024 |
02974 |
22012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
QUELI DE PONTES SILVA XAVIER |
30264511859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 758/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001354-21.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 819,42 |
| 2024 |
02975 |
22012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RAUL CASADO CHAGAS |
38379744802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 759/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001354-21.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 180,22 |
| 2024 |
02976 |
22012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
VIVIAN COSTA DE MOURA |
31378795822 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 760/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001501-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 838,73 |
| 2024 |
02977 |
22012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
VIVIANE ALVES NOGUEIRA |
30413783880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 761/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001501-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 424,31 |
| 2024 |
02978 |
22012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
VIVIANE DOS SANTOS SILVA |
31714025802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 762/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001501-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 531,90 |
| 2024 |
02979 |
22012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
VLADEMIR VINTECINCO |
26083050839 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 763/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001501-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 2.105,94 |
| 2024 |
02980 |
22012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
VLADIMIR LEITE SANCHES |
06903087877 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 764/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001501-47.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 5.314,44 |
| 2024 |
02981 |
22012024 |
PP |
SB |
138971/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
47109087000101 |
ESTORNO TOTAL DA NE. 02056/2024. PPSB138971/2023 |
-R$ 6.000,00 |
| 2024 |
01939 |
02012024 |
PP |
SB |
073071/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00148/2024 |
R$ 3.092,19 |
| 2024 |
01940 |
02012024 |
PP |
SB |
073072/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
50145192000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073072/2021,CONV:00188/2022SE,ADIT:00149/2024 |
R$ 62.385,27 |
| 2024 |
01941 |
02012024 |
PP |
SB |
073072/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
50145192000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073072/2021,CONV:00188/2022SE,ADIT:00149/2024 |
R$ 14.963,70 |
| 2024 |
01942 |
02012024 |
PP |
SB |
073074/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00150/2024 |
R$ 44.381,73 |
| 2024 |
01943 |
02012024 |
PP |
SB |
073074/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00150/2024 |
R$ 34.008,19 |
| 2024 |
01944 |
02012024 |
PP |
SB |
073074/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00150/2024 |
R$ 21.575,75 |
| 2024 |
01945 |
02012024 |
PP |
SB |
073074/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00150/2024 |
R$ 16.532,75 |
| 2024 |
01946 |
02012024 |
PP |
SB |
073076/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
18883063000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073076/2021,CONV:00190/2022SE,ADIT:00151/2024 |
R$ 85.000,62 |
| 2024 |
01947 |
02012024 |
PP |
SB |
073076/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
18883063000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073076/2021,CONV:00190/2022SE,ADIT:00151/2024 |
R$ 28.084,95 |
| 2024 |
01948 |
02012024 |
PP |
SB |
073080/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
04799442000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073080/2021,CONV:00192/2022SE,ADIT:00152/2024 |
R$ 24.804,91 |
| 2024 |
01949 |
02012024 |
PP |
SB |
073080/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
04799442000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073080/2021,CONV:00192/2022SE,ADIT:00152/2024 |
R$ 8.252,00 |
| 2024 |
01950 |
02012024 |
PP |
SB |
073081/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073081/2021,CONV:00193/2022SE,ADIT:00153/2024 |
R$ 21.751,02 |
| 2024 |
01951 |
02012024 |
PP |
SB |
073081/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073081/2021,CONV:00193/2022SE,ADIT:00153/2024 |
R$ 19.036,00 |
| 2024 |
01952 |
02012024 |
PP |
SB |
073082/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
04825912000153 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073082/2021,CONV:00194/2022SE,ADIT:00154/2024 |
R$ 21.965,86 |
| 2024 |
01953 |
02012024 |
PP |
SB |
073082/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
04825912000153 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073082/2021,CONV:00194/2022SE,ADIT:00154/2024 |
R$ 5.720,00 |
| 2024 |
01954 |
02012024 |
PP |
SB |
073087/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00155/2024 |
R$ 4.221,65 |
| 2024 |
01955 |
02012024 |
PP |
SB |
073087/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00155/2024 |
R$ 20.308,31 |
| 2024 |
02228 |
02012024 |
PP |
SB |
105082/2022 |
000000000 |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
42017474843 |
INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB105082/2022 |
R$ 4.590,48 |
| 2024 |
02229 |
02012024 |
PP |
SB |
048066/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). TERMO DE ADITAMENTO Nº 65/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022), |
R$ 110.400,00 |
| 2024 |
02230 |
02012024 |
PP |
SB |
048066/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). TERMO DE ADITAMENTO Nº 65/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022), |
R$ 167.616,00 |
| 2024 |
02231 |
02012024 |
PP |
SB |
138076/2023 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 109/118.PPSB138076/2023,CONVENIO:36/2023-SAS |
R$ 29.388,00 |
| 2024 |
02232 |
02012024 |
PP |
SB |
038844/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
45947942000110 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO N° 68/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022) FLS. 598/601RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023. |
R$ 401.080,00 |
| 2024 |
02233 |
02012024 |
PP |
SB |
110674/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA, ENV OLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PA RA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANT ES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO S B 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR |
R$ 2.926.397,84 |
| 2024 |
02234 |
02012024 |
PP |
SB |
110664/2022 |
000000000 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR |
R$ 3.182.871,88 |
| 2024 |
02235 |
02012024 |
PP |
SB |
110677/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR |
R$ 0,00 |
| 2024 |
02236 |
02012024 |
PP |
SB |
127476/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR |
R$ 6.699.328,12 |
| 2024 |
02237 |
02012024 |
PP |
SB |
110249/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR |
R$ 3.923.749,20 |
| 2024 |
02238 |
02012024 |
PP |
SB |
110325/2022 |
000000000 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR |
R$ 0,00 |
| 2024 |
02239 |
02012024 |
PP |
SB |
127466/2021 |
000000000 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR |
R$ 0,00 |
| 2024 |
02240 |
02012024 |
PP |
SB |
123435/2022 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 74/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022), FLS. 1129/1132.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 1116/1125. |
R$ 111.960,00 |
| 2024 |
02241 |
02012024 |
PP |
SB |
123435/2022 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 74/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022), FLS. 1129/1132.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 1116/1125. |
R$ 330.468,00 |
| 2024 |
02242 |
02012024 |
PP |
SB |
138084/2023 |
000000000 |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
07839450000111 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 108/117.PPSB138084/2023,CONVENIO:38/2023-SAS |
R$ 67.188,00 |
| 2024 |
02243 |
02012024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA ANTIGA UBS VILA ROSA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 PC3273/2022A010, CONTRATO: 117/2023PROCESSO DIGITAL: PC1685/2023 |
R$ 16.497,54 |
| 2024 |
02244 |
02012024 |
PP |
SB |
123482/2022 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE. TERMO DE ADITAMENTO Nº 75/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022), FLS. 1100/1103.RESOLUÇÃO CMAS 643/2023, FLS. 1087/1096. |
R$ 238.000,00 |
| 2024 |
02601 |
12012024 |
PC |
|
002638/2023 |
202300577 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 1%, LOCAO, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 683/2023, PC2638/2023A001,AF:83/2024 PROCESSO DIGITAL: 3439/2023 |
R$ 2.612,50 |
| 2024 |
02602 |
12012024 |
PC |
|
003340/2022 |
202300028 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISIÇÃO DE SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA, 1,00%, CREME. ACONDICIONADO EM TUBOS DE 50 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2023. PC3340/2022A002,AF:100/2024 PROCESSO DIGITAL: 643/2023 |
R$ 4.920,00 |
| 2024 |
02603 |
12012024 |
PC |
|
002510/2023 |
202300534 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº605/2023, PC2510/2023A001,AF:75/2024 PROCESSO DIGITAL: 3031/2023 |
R$ 7.000,00 |
| 2024 |
02604 |
12012024 |
PC |
|
002510/2023 |
202300534 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº605/2023, PC2510/2023A001,AF:75/2024 PROCESSO DIGITAL: 3031/2023 |
R$ 2.750,00 |
| 2024 |
02605 |
12012024 |
PC |
|
002510/2023 |
202300534 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº605/2023, PC2510/2023A001,AF:75/2024 PROCESSO DIGITAL: 3031/2023 |
R$ 2.750,00 |
| 2024 |
02606 |
12012024 |
PC |
|
000942/2023 |
202300206 |
SULMINAS FIOS & CABOS LTDA. |
04210938000197 |
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, NAS CORES: PRETO, AZUL OU VERDE, PARA TENSÕES NOMINAIS ATÈ 0,6/1KV, ANTI-CHAMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 272/2023, PC942/2023A002,AF:37/2024 PROCESSO DIGITAL: 1489/2023 |
R$ 25.200,00 |
| 2024 |
02607 |
12012024 |
PC |
|
000942/2023 |
202300206 |
SULMINAS FIOS & CABOS LTDA. |
04210938000197 |
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, NAS CORES: PRETO, AZUL OU VERDE, PARA TENSÕES NOMINAIS ATÈ 0,6/1KV, ANTI-CHAMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 272/2023, PC942/2023A002,AF:37/2024 PROCESSO DIGITAL: 1489/2023 |
R$ 9.900,00 |
| 2024 |
02608 |
12012024 |
PC |
|
000942/2023 |
202300206 |
SULMINAS FIOS & CABOS LTDA. |
04210938000197 |
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, NAS CORES: PRETO, AZUL OU VERDE, PARA TENSÕES NOMINAIS ATÈ 0,6/1KV, ANTI-CHAMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 272/2023, PC942/2023A002,AF:37/2024 PROCESSO DIGITAL: 1489/2023 |
R$ 9.900,00 |
| 2024 |
02609 |
12012024 |
PC |
|
001251/2023 |
202300250 |
SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
41030019000168 |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO E VASSOURA TIPO NOVIÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 422/2023. PC1251/2023A005,AF:36/2024 PROCESSO DIGITAL: 2138/2023 |
R$ 7.196,00 |
| 2024 |
02610 |
12012024 |
PC |
|
001251/2023 |
202300250 |
SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
41030019000168 |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO E VASSOURA TIPO NOVIÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 422/2023. PC1251/2023A005,AF:36/2024 PROCESSO DIGITAL: 2138/2023 |
R$ 2.827,00 |
| 2024 |
02611 |
12012024 |
PC |
|
001251/2023 |
202300250 |
SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
41030019000168 |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO E VASSOURA TIPO NOVIÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 422/2023. PC1251/2023A005,AF:36/2024 PROCESSO DIGITAL: 2138/2023 |
R$ 2.827,00 |
| 2024 |
02612 |
12012024 |
PC |
|
001547/2023 |
202300322 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
09258263000170 |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE MADEIRA BAIXO C/ 6 NICHOS, ARMÁRIO BAIXO C/ DUAS PORTAS PIVOTANTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 660/2023, PC1547/2023A003,AF:34/2024 PROCESSO DIGITAL: 3298/2023 |
R$ 132.540,80 |
| 2024 |
02613 |
12012024 |
PC |
|
001547/2023 |
202300322 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
09258263000170 |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE MADEIRA BAIXO C/ 6 NICHOS. ARMÁRIO BAIXO C/ DUAS PORTAS PIVOTANTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 660/2023, PC1547/2023A003,AF:34/2024 PROCESSO DIGITAL: 3298/2023 |
R$ 52.069,60 |
| 2024 |
02614 |
12012024 |
PC |
|
001547/2023 |
202300322 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
09258263000170 |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE MADEIRA BAIXO C/ 6 NICHOS. ARMÁRIO BAIXO C/ DUAS PORTAS PIVOTANTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 660/2023, PC1547/2023A003,AF:34/2024 PROCESSO DIGITAL: 3298/2023 |
R$ 52.069,60 |
| 2024 |
02615 |
12012024 |
PC |
|
002177/2023 |
202300549 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO ( REMOVEDOR ), PERFUMADO,A BASE DE PETROLEO.LATA OU FRASCO 1000ML . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 623/2023, PC2177/2023A002,AF:73/2024 PROCESSO DIGITAL: 3081/2023 |
R$ 7.179,20 |
| 2024 |
02616 |
12012024 |
PC |
|
002177/2023 |
202300549 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO ( REMOVEDOR ), PERFUMADO,A BASE DE PETROLEO.LATA OU FRASCO 1000ML . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 623/2023, PC2177/2023A002,AF:73/2024 PROCESSO DIGITAL: 3081/2023 |
R$ 2.820,40 |
| 2024 |
02617 |
12012024 |
PC |
|
002177/2023 |
202300549 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO ( REMOVEDOR ), PERFUMADO,A BASE DE PETROLEO.LATA OU FRASCO 1000ML . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 623/2023, PC2177/2023A002,AF:73/2024 PROCESSO DIGITAL: 3081/2023 |
R$ 2.820,40 |
| 2024 |
02618 |
12012024 |
PC |
|
001341/2023 |
202300287 |
TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA |
00139736000145 |
AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHAO DUPLO,(SACO ALVEJADO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº356/2023. PC1341/2023A002,AF:67/2024 PROCESSO DIGITAL: 1811/2023 |
R$ 6.188,00 |
| 2024 |
02619 |
12012024 |
PC |
|
001341/2023 |
202300287 |
TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA |
00139736000145 |
AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHAO DUPLO,(SACO ALVEJADO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº356/2023. PC1341/2023A002,AF:67/2024 PROCESSO DIGITAL: 1811/2023 |
R$ 2.431,00 |
| 2024 |
02620 |
12012024 |
PC |
|
001341/2023 |
202300287 |
TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA |
00139736000145 |
AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHAO DUPLO,(SACO ALVEJADO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº356/2023. PC1341/2023A002,AF:67/2024 PROCESSO DIGITAL: 1811/2023 |
R$ 2.431,00 |
| 2024 |
02621 |
12012024 |
PC |
|
001937/2023 |
202300423 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE CINTA LOMBAR ERGONÔMICA, COM SUSPENSÓRIO, TAMANHOS P, M, G E XG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 520/2023, PC1937/2023A001,AF:72/2024 PROCESSO DIGITAL: 2533/2023 |
R$ 1.351,06 |
| 2024 |
02622 |
12012024 |
PC |
|
002390/2023 |
202300640 |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
45360913000157 |
FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MSBC. MANIFESTACAO PGM.5: 648/2023, EM FLS. 425/432 TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 547/548, PC2390/2023,TD.COJUL:2390/2024 |
R$ 62.000,00 |
| 2024 |
02623 |
12012024 |
PC |
|
001937/2023 |
202300423 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE CINTA LOMBAR ERGONÔMICA, COM SUSPENSÓRIO, TAMANHOS P, M, G E XG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 520/2023, PC1937/2023A001,AF:72/2024 PROCESSO DIGITAL: 2533/2023 |
R$ 530,77 |
| 2024 |
02624 |
12012024 |
PC |
|
001937/2023 |
202300423 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE CINTA LOMBAR ERGONÔMICA, COM SUSPENSÓRIO, TAMANHOS P, M, G E XG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 520/2023, PC1937/2023A001,AF:72/2024 PROCESSO DIGITAL: 2533/2023 |
R$ 530,77 |
| 2024 |
02625 |
12012024 |
PC |
|
001236/2023 |
202300038 |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
02038232000164 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. PC1236/2023,CONTRATO Nº98/2023 |
R$ 936,50 |
| 2024 |
03104 |
22012024 |
PC |
|
001543/2023 |
202300327 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO, 2000 X 1000 X 750M, COR CINZA, COM TAMPO EM MDP MONTADO SOBRE ESTRUTURA METÁLICA, DOTADO DE PAINEIL FRONTAL EM MDP. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 678/2023 PC1543/2023A001,AF:220/2024 PROCESSO DIGITAL: 3415/2023 |
R$ 3.718,40 |
| 2024 |
03105 |
22012024 |
PC |
|
001543/2023 |
202300327 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO, 2000 X 1000 X 750M, COR CINZA, COM TAMPO EM MDP MONTADO SOBRE ESTRUTURA METÁLICA, DOTADO DE PAINEIL FRONTAL EM MDP. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 678/2023 PC1543/2023A001,AF:220/2024 PROCESSO DIGITAL: 3415/2023 |
R$ 1.460,80 |
| 2024 |
03106 |
22012024 |
PC |
|
000616/2023 |
202300183 |
LABORATORIOS B BRAUN SA |
31673254001095 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, 02 VIAS,PEDIATRICO, USO UNICO, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 544/2023, PC616/2023A002,AF:237/2024 PROCESSO DIGITAL: 2602/2023 |
R$ 83.248,00 |
| 2024 |
03107 |
22012024 |
PC |
|
001543/2023 |
202300327 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO, 2000 X 1000 X 750M, COR CINZA, COM TAMPO EM MDP MONTADO SOBRE ESTRUTURA METÁLICA, DOTADO DE PAINEIL FRONTAL EM MDP. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 678/2023 PC1543/2023A001,AF:220/2024 PROCESSO DIGITAL: 3415/2023 |
R$ 1.460,80 |
| 2024 |
03108 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
MARIA GILVONETE BEZERRA DOS SANTOS |
19534365874 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2771/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 82,17 |
| 2024 |
03109 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
MARIA GORET PINHEIRO LUZINI |
26729666803 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2772/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 1.425,94 |
| 2024 |
03110 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
MARIA IMACULADA MORENO AMORIM |
12796201880 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2773/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 86,11 |
| 2024 |
03111 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
MARIA LUIZA SILVA SANTOS |
38348286888 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2775/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 496,76 |
| 2024 |
03112 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
MARIA CRISTINA RODRIGUES SANTOS |
63780356953 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2777/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 2.538,21 |
| 2024 |
03113 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
FABIO LACERDA SANTOS |
33670576819 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02821/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 180,62 |
| 2024 |
03114 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ALDAI FERREIRA BARRETO |
59399686515 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2778/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 7.530,27 |
| 2024 |
03115 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
FABIO FERNANDES |
28237147820 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02822/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 359,47 |
| 2024 |
03116 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ALENCAR BENTO |
13157457802 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2780/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 729,52 |
| 2024 |
03117 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
FABIO MELO DE SANTANA |
12966393807 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02823/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 267,70 |
| 2024 |
03118 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ALESSANDRA SANTOS DE MORAIS |
24986156870 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2781/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 6,73 |
| 2024 |
03119 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ANDREIA CRISTINA GONFINETTI MELO |
21396943846 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02824/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 1.289,09 |
| 2024 |
03120 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ALESSANDRO ANTONIO PORFIRIO |
26577148899 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2783/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 88,84 |
| 2024 |
03121 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ANDREIA DIAS EVANGELISTA |
29151654830 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02776/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 659,63 |
| 2024 |
03122 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ALESSANDRO APARECIDO PEREIRA |
16931187856 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2784/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 161,83 |
| 2024 |
03123 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ANDREIA SANTOS FERREIRA SIMOES |
27078852826 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02779/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 538,54 |
| 2024 |
03124 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ANDRES GEA MARTINEZ |
25994575801 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02782/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 1.960,31 |
| 2024 |
03125 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ALEX QUESSADA TAVARES |
29245791807 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2786/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 145,08 |
| 2024 |
03126 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ANGELA ALVES DE ANDRADE |
37324760813 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02785/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 257,96 |
| 2024 |
03127 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ALEX REZENDE ALVES |
25591609864 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2787/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 58,93 |
| 2024 |
03128 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
EDENIR DONIZETI DIAS ALVES DA SILVA |
06898614860 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02788/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 1.998,14 |
| 2024 |
03129 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ALEX SANDRO MARTA DO PRADO |
16125500888 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2790/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 554,64 |
| 2024 |
03130 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
EDER GOMES ROCHA |
21994336846 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02792/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 132,93 |
| 2024 |
03131 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
EDER MARCOS MARCELINO |
13167024801 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02797/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 859,07 |
| 2024 |
03132 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ALEX SANDRO TEIXEIRA MASCARENHAS |
32015799800 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2791/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 325,09 |
| 2024 |
03133 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
EDERSON DE LUCENA |
15685742827 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02799/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 138,04 |
| 2024 |
03134 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
EDEVAN DE PASCOA CARNEIRO DA SILVA |
56563736300 |
ESTORNO TOTAL NE 02800/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 264,14 |
| 2024 |
03135 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ALEXANDER DE OLIVEIRA CARVALHO |
27573599838 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2794/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 140,41 |
| 2024 |
03136 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
EZEQUIEL DE OLIVEIRA PEREIRA |
11964398851 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2795/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 290,92 |
| 2024 |
03137 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
EDSON MENDES DA CRUZ |
09393032807 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02801/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 1.320,58 |
| 2024 |
03138 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
EDSON PACHECO DE FREITAS |
07262123858 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02803/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 1.548,11 |
| 2024 |
03139 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
EZIENE INACIA DA COSTA |
33819180877 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2796/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 642,81 |
| 2024 |
03140 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
EDSON PEREIRA DA SILVA |
29915536852 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02806/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 70,11 |
| 2024 |
03141 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
FABIANO BAPTISTA DA SILVA |
26594023888 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2798/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 118,97 |
| 2024 |
03142 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
EDSON ROBERTO FABRI |
11173809805 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02808/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 465,95 |
| 2024 |
03143 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
FABIANO CARDOSO VALENCA SILVA |
34563609838 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2774/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 1.000,59 |
| 2024 |
03144 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
EDUARDO ANTONIO DE SOUZA |
31828449890 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02809/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 600,32 |
| 2024 |
03145 |
23012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ELISABETE IGNACIO DA SILVA |
25348220809 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02813/2024 PPSB119000/2023 |
-R$ 1.894,41 |
| 2024 |
01956 |
02012024 |
PP |
SB |
073087/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00155/2024 |
R$ 882,74 |
| 2024 |
01957 |
02012024 |
PP |
SB |
073087/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00155/2024 |
R$ 4.246,46 |
| 2024 |
01958 |
02012024 |
PP |
SB |
073089/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
12625560000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073089/2021,CONV:00196/2022SE,ADIT:00156/2024 |
R$ 24.931,09 |
| 2024 |
01959 |
02012024 |
PP |
SB |
073089/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
12625560000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073089/2021,CONV:00196/2022SE,ADIT:00156/2024 |
R$ 7.408,00 |
| 2024 |
01960 |
02012024 |
PP |
SB |
073092/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
55055008000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073092/2021,CONV:00197/2022SE,ADIT:00157/2024 |
R$ 40.070,17 |
| 2024 |
01961 |
02012024 |
PP |
SB |
073092/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
55055008000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073092/2021,CONV:00197/2022SE,ADIT:00157/2024 |
R$ 9.266,70 |
| 2024 |
01962 |
02012024 |
PP |
SB |
073093/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
04796861000189 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073093/2021,CONV:00198/2022SE,ADIT:00158/2024 |
R$ 32.469,18 |
| 2024 |
01963 |
02012024 |
PP |
SB |
073093/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
04796861000189 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073093/2021,CONV:00198/2022SE,ADIT:00158/2024 |
R$ 6.329,65 |
| 2024 |
01964 |
02012024 |
PP |
SB |
073094/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
49526379000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073094/2021,CONV:00199/2022SE,ADIT:00159/2024 |
R$ 22.414,09 |
| 2024 |
01965 |
02012024 |
PP |
SB |
073094/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
49526379000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073094/2021,CONV:00199/2022SE,ADIT:00159/2024 |
R$ 3.937,05 |
| 2024 |
01966 |
02012024 |
PP |
SB |
073095/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
06328880000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073095/2021,CONV:00200/2022SE,ADIT:00160/2024 |
R$ 20.136,25 |
| 2024 |
01967 |
02012024 |
PP |
SB |
073095/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
06328880000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073095/2021,CONV:00200/2022SE,ADIT:00160/2024 |
R$ 4.032,00 |
| 2024 |
01968 |
02012024 |
PP |
SB |
073097/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
04174691000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073097/2021,CONV:00201/2022SE,ADIT:00161/2024 |
R$ 33.618,11 |
| 2024 |
01969 |
02012024 |
PP |
SB |
073097/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
04174691000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073097/2021,CONV:00201/2022SE,ADIT:00161/2024 |
R$ 7.842,45 |
| 2024 |
01970 |
02012024 |
PP |
SB |
073098/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
43293646000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073098/2021,CONV:00202/2022SE,ADIT:00162/2024 |
R$ 31.419,30 |
| 2024 |
01971 |
02012024 |
PP |
SB |
073098/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
43293646000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073098/2021,CONV:00202/2022SE,ADIT:00162/2024 |
R$ 7.563,65 |
| 2024 |
01972 |
02012024 |
PP |
SB |
073099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
11357245000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073099/2021,CONV:00203/2022SE,ADIT:00163/2024 |
R$ 24.994,18 |
| 2024 |
02245 |
02012024 |
PP |
SB |
138093/2023 |
000000000 |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
05162747000160 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 74/83.PPSB138093/2023,CONVENIO:41/2023-SAS |
R$ 29.388,00 |
| 2024 |
02246 |
02012024 |
PC |
|
002849/2022 |
202200631 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 6/2023, PC2849/2022A005,AF:4755/2023 PROCESSO DIGITAL: 301/2023 |
R$ 3.625,00 |
| 2024 |
02247 |
02012024 |
PP |
SB |
138096/2023 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUCAO CMAS 643/2023.PPSB138096/2023,CONVENIO:42/2023-SAS |
R$ 67.188,00 |
| 2024 |
02248 |
02012024 |
PC |
|
002578/2022 |
202200551 |
CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES |
21278096000124 |
AQUISIÇÃO DE SECADORA DE ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2023. PC2578/2022A001,AF:4709/2023 PROCESSO DIGITAL: 478/2023 |
R$ 13.789,10 |
| 2024 |
02249 |
02012024 |
PC |
|
002578/2022 |
202200551 |
CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES |
21278096000124 |
AQUISIÇÃO DE SECADORA DE ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2023. PC2578/2022A001,AF:4709/2023 PROCESSO DIGITAL: 478/2023 |
R$ 5.417,15 |
| 2024 |
02250 |
02012024 |
PC |
|
002578/2022 |
202200551 |
CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES |
21278096000124 |
AQUISIÇÃO DE SECADORA DE ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2023. PC2578/2022A001,AF:4709/2023 PROCESSO DIGITAL: 478/2023 |
R$ 5.417,15 |
| 2024 |
02251 |
02012024 |
PC |
|
001547/2023 |
202300322 |
ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
82476144000183 |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 1600 MM DE ATURA, DIVIDIDO VERTICALMENTE EM 2 COMPARTIMENTOS POR MEIO DE DIVISORIAS COM PORTAS INDEPENDENTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 658/2023, PC1547/2023A001,AF:4695/2023 PROCESSO DIGITAL: 3295/2023 |
R$ 57.052,80 |
| 2024 |
02252 |
02012024 |
PC |
|
001547/2023 |
202300322 |
ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
82476144000183 |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 1600 MM DE ATURA, DIVIDIDO VERTICALMENTE EM 2 COMPARTIMENTOS POR MEIO DE DIVISORIAS COM PORTAS INDEPENDENTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 658/2023, PC1547/2023A001,AF:4695/2023 PROCESSO DIGITAL: 3295/2023 |
R$ 22.413,60 |
| 2024 |
02253 |
02012024 |
PC |
|
001547/2023 |
202300322 |
ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
82476144000183 |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 1600 MM DE ATURA, DIVIDIDO VERTICALMENTE EM 2 COMPARTIMENTOS POR MEIO DE DIVISORIAS COM PORTAS INDEPENDENTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 658/2023, PC1547/2023A001,AF:4695/2023 PROCESSO DIGITAL: 3295/2023 |
R$ 22.413,60 |
| 2024 |
02254 |
02012024 |
PP |
SB |
038892/2022 |
000000000 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. TERMO DE ADITAMENTO N° 69/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022), FLS. 691/694.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023. |
R$ 559.976,00 |
| 2024 |
02255 |
02012024 |
PP |
SB |
123108/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS |
R$ 125.000,00 |
| 2024 |
02256 |
02012024 |
PP |
SB |
002350/2006 |
000000000 |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
38020935851 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL PPSB2350/2006 PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020 |
R$ 706,00 |
| 2024 |
02257 |
02012024 |
PP |
SB |
002350/2006 |
000000000 |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
38020935851 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL PPSB2350/2006 PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020 |
R$ 2.118,00 |
| 2024 |
02258 |
02012024 |
PC |
|
000745/2023 |
202300202 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTECÃO E ESTRUTURA METALICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:289/2023. PC745/2023A001,AF:4681/2023 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023 |
R$ 58,24 |
| 2024 |
02259 |
02012024 |
PP |
SB |
003175/2022 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. TERMO DE ADITAMENTO Nº 66/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022), |
R$ 234.480,00 |
| 2024 |
02260 |
02012024 |
PC |
|
000407/2023 |
202300129 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE FENITOINA 100MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 218/2023, PC407/2023A003,AF:4760/2023 PROCESSO DIGITAL: 1181/2023 |
R$ 9.680,00 |
| 2024 |
02261 |
02012024 |
PC |
|
002393/2022 |
202200530 |
G8 ARMARINHOS LTDA |
14232132000153 |
AQUISICAO DE TOALHA DE BANHO, FIO PENTEADO, 100% ALGODAO, MEDIDAS 0,70X1,40M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 127/2023 PC2393/2022A002,AF:4686/2023 PROCESSO DIGITAL: 668/2023 |
R$ 19.168,80 |
| 2024 |
02262 |
02012024 |
PC |
|
002393/2022 |
202200530 |
G8 ARMARINHOS LTDA |
14232132000153 |
AQUISICAO DE TOALHA DE BANHO, FIO PENTEADO, 100% ALGODAO, MEDIDAS 0,70X1,40M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 127/2023 PC2393/2022A002,AF:4686/2023 PROCESSO DIGITAL: 668/2023 |
R$ 7.530,60 |
| 2024 |
02263 |
02012024 |
PC |
|
002393/2022 |
202200530 |
G8 ARMARINHOS LTDA |
14232132000153 |
AQUISICAO DE TOALHA DE BANHO, FIO PENTEADO, 100% ALGODAO, MEDIDAS 0,70X1,40M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 127/2023 PC2393/2022A002,AF:4686/2023 PROCESSO DIGITAL: 668/2023 |
R$ 7.530,60 |
| 2024 |
02264 |
02012024 |
PC |
|
000654/2023 |
202300173 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DO PROFESSOR COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 413/2023, PC654/2023A002,AF:4702/2023 PROCESSO DIGITAL: 2111/2023 |
R$ 20.115,20 |
| 2024 |
02265 |
02012024 |
PC |
|
002706/2021 |
202200005 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. PC2706/2021 - CONTRATO:00021/2022 |
R$ 44.140,23 |
| 2024 |
02266 |
02012024 |
PC |
|
000654/2023 |
202300173 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DO PROFESSOR COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 413/2023, PC654/2023A002,AF:4702/2023 PROCESSO DIGITAL: 2111/2023 |
R$ 7.902,40 |
| 2024 |
02267 |
02012024 |
PC |
|
000654/2023 |
202300173 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DO PROFESSOR COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 413/2023, PC654/2023A002,AF:4702/2023 PROCESSO DIGITAL: 2111/2023 |
R$ 7.902,40 |
| 2024 |
02626 |
12012024 |
PC |
|
002463/2022 |
202300001 |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
17184037000110 |
DESPESA REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO. PC2463/2022 |
R$ 268,50 |
| 2024 |
02627 |
12012024 |
PC |
|
002864/2023 |
202300611 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE DE MICRO LED 1500W A PROVA D'AGUA. COMPLEMENTANDO A AF 04554/2023. PC2864/2023, AF: 62/2024 |
R$ 19.379,15 |
| 2024 |
02628 |
12012024 |
PC |
|
000531/2023 |
202300146 |
ARTMOVIMENT SERVICOS DE REFORMA E COMERCIO DE ARTE |
30755240000167 |
AQUISIÇÃO DE RACK METÁLICO ARAMADO PALLET GAIOLA EMPILHAVEL DIMENÇÕES: 1.200 X 1.000 X 850MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 256/2023 PC531/2023A001,AF:76/2024 PROCESSO DIGITAL: 1306/2023 |
R$ 86.800,00 |
| 2024 |
02629 |
12012024 |
PC |
|
000531/2023 |
202300146 |
ARTMOVIMENT SERVICOS DE REFORMA E COMERCIO DE ARTE |
30755240000167 |
AQUISIÇÃO DE RACK METÁLICO ARAMADO PALLET GAIOLA EMPILHAVEL DIMENÇÕES: 1.200 X 1.000 X 850MM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 256/2023 PC531/2023A001,AF:76/2024 PROCESSO DIGITAL: 1306/2023 |
R$ 34.100,00 |
| 2024 |
02630 |
12012024 |
PC |
|
000531/2023 |
202300146 |
ARTMOVIMENT SERVICOS DE REFORMA E COMERCIO DE ARTE |
30755240000167 |
AQUISIÇÃO DE RACK METÁLICO ARAMADO PALLET GAIOLA EMPILHAVEL DIMENÇÕES: 1.200 X 1.000 X 850MM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 256/2023 PC531/2023A001,AF:76/2024 PROCESSO DIGITAL: 1306/2023 |
R$ 34.100,00 |
| 2024 |
02631 |
12012024 |
PC |
|
000654/2023 |
202300173 |
S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA |
23269193000186 |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, COM 780MM DE ALTURA, DOTADO DE 2 PORTAS, 2 PRATELEIRAS E FECHADURA E ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS COM 4 GAVETAS, DIMENSÕES: ALTURA: 1335MM; LARGURA: 470MM;PROFUNDIDADE: 630MM ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 414/2023. PC654/2023A003,AF:44/2024PROCESSO DIGITAL: 2112/2023 |
R$ 41.339,20 |
| 2024 |
02632 |
12012024 |
PC |
|
000654/2023 |
202300173 |
S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA |
23269193000186 |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, COM 780MM DE ALTURA, DOTADO DE 2 PORTAS, 2 PRATELEIRAS E FECHADURA E ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS COM 4 GAVETAS, DIMENSÕES: ALTURA: 1335MM; LARGURA: 470MM;PROFUNDIDADE: 630MM ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 414/2023. PC654/2023A003,AF:44/2024PROCESSO DIGITAL: 2112/2023 |
R$ 16.240,40 |
| 2024 |
02633 |
12012024 |
PC |
|
000654/2023 |
202300173 |
S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA |
23269193000186 |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, COM 780MM DE ALTURA, DOTADO DE 2 PORTAS, 2 PRATELEIRAS E FECHADURA E ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS COM 4 GAVETAS, DIMENSÕES: ALTURA: 1335MM; LARGURA: 470MM;PROFUNDIDADE: 630MM ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 414/2023. PC654/2023A003,AF:44/2024PROCESSO DIGITAL: 2112/2023 |
R$ 16.240,40 |
| 2024 |
02634 |
12012024 |
PC |
|
000057/2023 |
202300042 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 91/2023 PC57/2023A001,AF:102/2024 PROCESSO DIGITAL: 548/2023 |
R$ 27.000,00 |
| 2024 |
02635 |
12012024 |
PC |
|
002635/2023 |
202300585 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUCAO ORAL GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº702/2023 PC2635/2023A003,AF:103/2024 PROCESSO DIGITAL: 3429/2023 |
R$ 5.275,20 |
| 2024 |
02636 |
12012024 |
PC |
|
003339/2022 |
202300039 |
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
11195057000100 |
AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No. 106/2023 PC3339/2022A001,AF:89/2024 PROCESSO DIGITAL: 750/2023 |
R$ 12.000,00 |
| 2024 |
02637 |
12012024 |
PC |
|
000060/2023 |
202300045 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG POR DRAGEA. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 134/2023, PC60/2023A001,AF:88/2024 PROCESSO DIGITAL: 999/2023 |
R$ 4.804,92 |
| 2024 |
02638 |
12012024 |
PC |
|
003326/2022 |
202300005 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO HIPOALERGICO, FRASCO CONTENDO 200ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 90/2023, PC3326/2022A002,AF:71/2024 PROCESSO DIGITAL: 678/2023 |
R$ 10.500,00 |
| 2024 |
02639 |
12012024 |
PC |
|
003326/2022 |
202300005 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO HIPOALERGICO, FRASCO CONTENDO 200ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 90/2023, PC3326/2022A002,AF:71/2024 PROCESSO DIGITAL: 678/2023 |
R$ 4.125,00 |
| 2024 |
02640 |
12012024 |
PC |
|
003326/2022 |
202300005 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO HIPOALERGICO, FRASCO CONTENDO 200ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 90/2023, PC3326/2022A002,AF:71/2024 PROCESSO DIGITAL: 678/2023 |
R$ 4.125,00 |
| 2024 |
02641 |
15012024 |
PC |
|
003255/2022 |
202200697 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, FRASCO 500 ML EMBALADO EM CAIXAS COM 12 OU 24 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 103/2023, PC3255/2022A002,AF:74/2024 PROCESSO DIGITAL: 550/2023 |
R$ 2.234,40 |
| 2024 |
02642 |
15012024 |
PC |
|
003255/2022 |
202200697 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, FRASCO 500 ML EMBALADO EM CAIXAS COM 12 OU 24 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 103/2023, PC3255/2022A002,AF:74/2024 PROCESSO DIGITAL: 550/2023 |
R$ 877,80 |
| 2024 |
02643 |
15012024 |
PC |
|
003255/2022 |
202200697 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, FRASCO 500 ML EMBALADO EM CAIXAS COM 12 OU 24 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 103/2023, PC3255/2022A002,AF:74/2024 PROCESSO DIGITAL: 550/2023 |
R$ 877,80 |
| 2024 |
02644 |
15012024 |
PC |
|
000103/2023 |
202300070 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE LAVATÓRIO, EM LOUÇA VITRIFICADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2023. PC103/2023A002,AF:150/2024 PROCESSO DIGITAL: 691/2023 |
R$ 369,88 |
| 2024 |
02645 |
15012024 |
PP |
SB |
003759/2024 |
000000000 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS,OCORRENCIAS EMERGENCIAIS E ESSENCIAIS A SAUDE QUE NECESSITEM DOS SERVIÇOS DE CARROS COMUNS, DO SERVIÇO DE TRANSPORTE SANITARIO E ADMINISTRATIVO E DE ATENDIMENTOMÓVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO, |
R$ 800,00 |
| 2024 |
02646 |
15012024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO DA SEHAB, RUA HELENA JACQUEY, 61 RUDGE RAMOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 56/2023 |
R$ 59.338,82 |
| 2024 |
02647 |
15012024 |
PP |
SB |
003759/2024 |
000000000 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E MEDICOS, EVENTUAIS REPAROS MECANICOS, ELETRICOS E PNEUMÁTICOS DE CARROS E OFICIAIS (AMBULANCIA DE REMOÇÃO E RESGATE), HOSPEDAGEM VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO INTERIOR DE SÃO PAULO EBEM COMO EM OUTROS ESTADOS, |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
03017 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 220.840,00 |
| 2024 |
03018 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 897.397,00 |
| 2024 |
03019 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.744,00 |
| 2024 |
03020 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 26.898,00 |
| 2024 |
03021 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 24.506,00 |
| 2024 |
03022 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.697.124,00 |
| 2024 |
03023 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.822.757,00 |
| 2024 |
03024 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 14.851.645,00 |
| 2024 |
03025 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 48.682,00 |
| 2024 |
03026 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 25.760,00 |
| 2024 |
03027 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 18.030,00 |
| 2024 |
03028 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 406.579,84 |
| 2024 |
03029 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 66.204,00 |
| 2024 |
03030 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.418.022,61 |
| 2024 |
03031 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 179.112,00 |
| 2024 |
03032 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.560,00 |
| 2024 |
03033 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.368,00 |
| 2024 |
03034 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.966,00 |
| 2024 |
03035 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 68.243,00 |
| 2024 |
03036 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 541.167,00 |
| 2024 |
03037 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 854.676,00 |
| 2024 |
03038 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.344,00 |
| 2024 |
03039 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.692,00 |
| 2024 |
03040 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 160.926,00 |
| 2024 |
03016 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 17.667.132,00 |
| 2024 |
03041 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.344,00 |
| 2024 |
03042 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.302,00 |
| 2024 |
03043 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 13.976,00 |
| 2024 |
03044 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 52.529,00 |
| 2024 |
03045 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 77.588,00 |
| 2024 |
03046 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 20.972,00 |
| 2024 |
03047 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 18.860,00 |
| 2024 |
03048 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 771,00 |
| 2024 |
03049 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.232,00 |
| 2024 |
01973 |
02012024 |
PP |
SB |
073099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
11357245000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073099/2021,CONV:00203/2022SE,ADIT:00163/2024 |
R$ 8.252,00 |
| 2024 |
01974 |
02012024 |
PP |
SB |
073100/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
55054258000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073100/2021,CONV:00204/2022SE,ADIT:00164/2024 |
R$ 38.469,84 |
| 2024 |
01975 |
02012024 |
PP |
SB |
073100/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
55054258000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073100/2021,CONV:00204/2022SE,ADIT:00164/2024 |
R$ 8.703,05 |
| 2024 |
01976 |
02012024 |
PP |
SB |
073101/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00165/2024 |
R$ 25.161,85 |
| 2024 |
01977 |
02012024 |
PP |
SB |
073101/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00165/2024 |
R$ 4.588,90 |
| 2024 |
01978 |
02012024 |
PP |
SB |
073102/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
49524382000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073102/2021,CONV:00206/2022SE,ADIT:00166/2024 |
R$ 27.540,98 |
| 2024 |
01979 |
02012024 |
PP |
SB |
073102/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
49524382000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073102/2021,CONV:00206/2022SE,ADIT:00166/2024 |
R$ 4.937,05 |
| 2024 |
01980 |
02012024 |
PP |
SB |
073105/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
04873399000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073105/2021,CONV:00207/2022SE,ADIT:00167/2024 |
R$ 21.398,05 |
| 2024 |
01981 |
02012024 |
PP |
SB |
073105/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
04873399000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073105/2021,CONV:00207/2022SE,ADIT:00167/2024 |
R$ 5.720,00 |
| 2024 |
01982 |
02012024 |
PP |
SB |
073107/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
27882293000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073107/2021,CONV:00208/2022SE,ADIT:00168/2024 |
R$ 26.508,34 |
| 2024 |
01983 |
02012024 |
PP |
SB |
073107/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
27882293000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073107/2021,CONV:00208/2022SE,ADIT:00168/2024 |
R$ 9.096,00 |
| 2024 |
01984 |
02012024 |
PP |
SB |
073109/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
49522436000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073109/2021,CONV:00209/2022SE,ADIT:00169/2024 |
R$ 30.588,60 |
| 2024 |
01985 |
02012024 |
PP |
SB |
073109/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
49522436000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073109/2021,CONV:00209/2022SE,ADIT:00169/2024 |
R$ 6.374,10 |
| 2024 |
01986 |
02012024 |
PP |
SB |
073112/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
49525082000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073112/2021,CONV:00210/2022SE,ADIT:00170/2024 |
R$ 31.653,55 |
| 2024 |
01987 |
02012024 |
PP |
SB |
073112/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
49525082000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073112/2021,CONV:00210/2022SE,ADIT:00170/2024 |
R$ 7.848,50 |
| 2024 |
01988 |
02012024 |
PP |
SB |
073114/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
49522444000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073114/2021,CONV:00211/2022SE,ADIT:00171/2024 |
R$ 23.012,41 |
| 2024 |
01989 |
02012024 |
PP |
SB |
073114/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
49522444000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073114/2021,CONV:00211/2022SE,ADIT:00171/2024 |
R$ 4.285,20 |
| 2024 |
02268 |
02012024 |
PC |
|
002706/2021 |
202200005 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM, ACRESCIMO QUALITATIVO NA ORDEM DE 6,60%, MANIFESTACAO PGM-5 757/2023 EM FLS.515/520, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.528 E 530, PC2706/2021, CONTRATO: 21/2022, TD.COJUL: 99991/2024 |
R$ 11.660,37 |
| 2024 |
02269 |
02012024 |
PC |
|
000654/2023 |
202300173 |
ECO AZUL SOLUCOES LTDA |
16928694000161 |
AQUISIÇÃO DE MESA COM TAMPO EM MDP MONTADA SOBRE ESTRUTURA METALICA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 412/2023, PC654/2023A001,AF:4703/2023 PROCESSO DIGITAL: 2110/2023 |
R$ 30.867,20 |
| 2024 |
02270 |
02012024 |
PC |
|
000654/2023 |
202300173 |
ECO AZUL SOLUCOES LTDA |
16928694000161 |
AQUISIÇÃO DE MESA COM TAMPO EM MDP MONTADA SOBRE ESTRUTURA METALICA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 412/2023, PC654/2023A001,AF:4703/2023 PROCESSO DIGITAL: 2110/2023 |
R$ 12.126,40 |
| 2024 |
02271 |
02012024 |
PC |
|
000654/2023 |
202300173 |
ECO AZUL SOLUCOES LTDA |
16928694000161 |
AQUISIÇÃO DE MESA COM TAMPO EM MDP MONTADA SOBRE ESTRUTURA METALICA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 412/2023, PC654/2023A001,AF:4703/2023 PROCESSO DIGITAL: 2110/2023 |
R$ 12.126,40 |
| 2024 |
02272 |
02012024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
R$ 138.503,40 |
| 2024 |
02273 |
02012024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
R$ 54.412,04 |
| 2024 |
02274 |
02012024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
R$ 54.412,04 |
| 2024 |
02275 |
02012024 |
PC |
|
001181/2022 |
202210026 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
11517376000194 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF. PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023 |
R$ 213.476,54 |
| 2024 |
02276 |
02012024 |
PC |
|
001181/2022 |
202210026 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
11517376000194 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF. PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023 |
R$ 1.169.143,65 |
| 2024 |
02277 |
02012024 |
PC |
|
000241/2023 |
202300117 |
MC FARMA LTDA |
41098601000166 |
AQUISIÇÃO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL, EM ACO INOXIDAVEL, 28G, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/2023 PC241/2023A001,AF:4752/2023 PROCESSO DIGITAL: 1314/2023 |
R$ 16.104,00 |
| 2024 |
02278 |
02012024 |
PC |
|
000733/2023 |
202300185 |
URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA |
11786306000131 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA REFEITÓRIO TAMANHO 01. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 359/2023. PC733/2023A002,AF:4705/2023 PROCESSO DIGITAL: 1766/2023 |
R$ 28.560,00 |
| 2024 |
02279 |
02012024 |
PC |
|
000733/2023 |
202300185 |
URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA |
11786306000131 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA REFEITÓRIO TAMANHO 01. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 359/2023. PC733/2023A002,AF:4705/2023 PROCESSO DIGITAL: 1766/2023 |
R$ 11.220,00 |
| 2024 |
02280 |
02012024 |
PC |
|
000733/2023 |
202300185 |
URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA |
11786306000131 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA REFEITÓRIO TAMANHO 01. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 359/2023. PC733/2023A002,AF:4705/2023 PROCESSO DIGITAL: 1766/2023 |
R$ 11.220,00 |
| 2024 |
02281 |
02012024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 22.366.866,66 |
| 2024 |
02282 |
02012024 |
PC |
|
001208/2023 |
202300240 |
CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA |
04540624000152 |
AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIRO, NA COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO MEDIDA APROXIMADA DE 40 X 30 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 545/2023, PC1208/2023A001,AF:4720/2023 PROCESSO DIGITAL: 2683/2023 |
R$ 10.578,40 |
| 2024 |
02283 |
02012024 |
PC |
|
002681/2022 |
202200584 |
MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA |
28423151000171 |
AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COM 3 GAVETAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2023. PC2681/2022A001,AF:4706/2023 PROCESSO DIGITAL: 1431/2023 |
R$ 60.838,40 |
| 2024 |
02284 |
02012024 |
PC |
|
002681/2022 |
202200584 |
MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA |
28423151000171 |
AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COM 3 GAVETAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2023. PC2681/2022A001,AF:4706/2023 PROCESSO DIGITAL: 1431/2023 |
R$ 23.900,80 |
| 2024 |
02285 |
02012024 |
PC |
|
002681/2022 |
202200584 |
MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA |
28423151000171 |
AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COM 3 GAVETAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2023. PC2681/2022A001,AF:4706/2023 PROCESSO DIGITAL: 1431/2023 |
R$ 23.900,80 |
| 2024 |
02286 |
02012024 |
PC |
|
001208/2023 |
202300240 |
CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA |
04540624000152 |
AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIRO, NA COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO MEDIDA APROXIMADA DE 40 X 30 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 545/2023, PC1208/2023A001,AF:4720/2023 PROCESSO DIGITAL: 2683/2023 |
R$ 4.155,80 |
| 2024 |
02287 |
02012024 |
PC |
|
001208/2023 |
202300240 |
CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA |
04540624000152 |
AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIRO, NA COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO MEDIDA APROXIMADA DE 40 X 30 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 545/2023, PC1208/2023A001,AF:4720/2023 PROCESSO DIGITAL: 2683/2023 |
R$ 4.155,80 |
| 2024 |
02288 |
02012024 |
PC |
|
003260/2022 |
202200709 |
URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA |
11786306000131 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO AZUL (MESA E CADEIRA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2023. PC3260/2022A001,AF:4699/2023 PROCESSO DIGITAL: 414/2023 |
R$ 268.000,00 |
| 2024 |
02289 |
02012024 |
PC |
|
001665/2023 |
202300369 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISIÇÃO DE RINGER COM LACTATO DE SODIO (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO), SOLUÇAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO/BOLSA COM 500ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 479/2023, PC1665/2023A002,AF:4762/2023 PROCESSO DIGITAL: 2268/2023 |
R$ 8.040,00 |
| 2024 |
02290 |
02012024 |
PC |
|
001386/2018 |
201800032 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023 |
R$ 9.138.985,20 |
| 2024 |
02291 |
02012024 |
PC |
|
001386/2018 |
201800032 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023 |
R$ 3.590.315,60 |
| 2024 |
02292 |
02012024 |
PC |
|
003191/2022 |
202200693 |
LICITALIMP COMERCIAL LTDA |
43825429000120 |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM CHAPA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2023. PC3191/2022A001,AF:4704/2023 PROCESSO DIGITAL: 388/2023 |
R$ 57.568,00 |
| 2024 |
02293 |
02012024 |
PC |
|
003191/2022 |
202200693 |
LICITALIMP COMERCIAL LTDA |
43825429000120 |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM CHAPA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2023. PC3191/2022A001,AF:4704/2023 PROCESSO DIGITAL: 388/2023 |
R$ 22.616,00 |
| 2024 |
02648 |
15012024 |
PC |
|
001395/2023 |
202300286 |
TERESA GAGLIARDI HARA LTDA |
58450446000106 |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS FILHOTES E ADULTOS, RESOLUÇÃO CMS N° 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°430/2023 . PC1395/2023A003,AF:105/2024 PROCESSO DIGITAL: 2102/2023 |
R$ 11.930,60 |
| 2024 |
02649 |
15012024 |
PP |
SB |
011853/2009 |
000000000 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS.150, PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022 |
R$ 8.280,00 |
| 2024 |
02650 |
15012024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 |
R$ 2.070,00 |
| 2024 |
02651 |
15012024 |
PC |
|
002638/2023 |
202300577 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO COM 20MG/ML, EM FRASCO DE, NO MINIMO, COM 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 685/2023 PC2638/2023A003,AF:135/2024 PROCESSO DIGITAL: 3441/2023 |
R$ 7.579,00 |
| 2024 |
02652 |
15012024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 |
R$ 365,00 |
| 2024 |
02653 |
15012024 |
PC |
|
002851/2023 |
202300621 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFILICO VAPRO 40CM 12FR 4.0MM E VAPRO 40CM 10FR 3.3MM, EM EMBALAGEM COM 30 UNIDADES, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 737/2023 PC2851/2023A001,AF:112/2024 PROCESSO DIGITAL: 27/2024 |
R$ 88.320,00 |
| 2024 |
02654 |
15012024 |
PP |
SB |
000814/2024 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E CÓPIAS DE CHAVES, PPSB814/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
02655 |
16012024 |
PC |
|
002588/2023 |
202300563 |
COMERCIAL & SERVICOS COSTA LTDA |
39324214000159 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO PARA OBESO, CAPCIDADE APROXIMADA DE 150KG; PC2588/2023,AF:137/2024 |
R$ 425,00 |
| 2024 |
02656 |
16012024 |
PC |
|
002588/2023 |
202300563 |
ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA |
26527362000129 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO, CAPCIDADE APROXIMADA DE 130KG; PC2588/2023,AF:136/2024 |
R$ 820,00 |
| 2024 |
02657 |
16012024 |
PC |
|
002588/2023 |
202300563 |
ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA |
26527362000129 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO, CAPCIDADE APROXIMADA DE 130KG; RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023. PC2588/2023,AF:136/2024 |
R$ 4.920,00 |
| 2024 |
02658 |
16012024 |
PC |
|
002588/2023 |
202300563 |
ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA |
26527362000129 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO, CAPCIDADE APROXIMADA DE 130KG; PC2588/2023,AF:136/2024 |
R$ 11.070,00 |
| 2024 |
02659 |
16012024 |
PC |
|
002588/2023 |
202300563 |
COMERCIAL & SERVICOS COSTA LTDA |
39324214000159 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO PARA OBESO, CAPCIDADE APROXIMADA DE 150KG; PC2588/2023,AF:137/2024 |
R$ 6.375,00 |
| 2024 |
02660 |
16012024 |
PC |
|
000157/2023 |
202300081 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº145/2023, PC157/2023A002,AF:133/2024 PROCESSO DIGITAL: 831/2023 |
R$ 30.400,00 |
| 2024 |
02661 |
16012024 |
PP |
SB |
000814/2024 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E REFEIÇÕES QUANDO NECESSARIO, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO, CARTÓRIO E CHAVEIRO, PPSB814/2024 |
R$ 4.000,00 |
| 2024 |
02662 |
16012024 |
PC |
|
001459/2023 |
202300325 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO 20G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 461/2023. PC1459/2023A001,AF:104/2024 PROCESSO DIGITAL: 29/2024 |
R$ 16.920,00 |
| 2024 |
02663 |
16012024 |
PC |
|
002993/2023 |
202300657 |
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA |
81618753000167 |
AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS. PC2993/2023,AF:98/2024 |
R$ 50.890,00 |
| 2024 |
02664 |
16012024 |
PC |
|
002993/2023 |
202300657 |
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA |
81618753000167 |
AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS. PC2993/2023,AF:98/2024 |
R$ 10.178,00 |
| 2024 |
02665 |
16012024 |
PC |
|
002901/2023 |
202300678 |
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA |
40175705000164 |
AQUISIÇÃO DE SONDA DE ALIMENTAÇÃO TRANSGASTRO JEJUNAL MICKEY - POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024. PC2901/2023A001,AF:111/2024 PROCESSO DIGITAL: 42/2024 |
R$ 35.360,00 |
| 2024 |
02666 |
16012024 |
PC |
|
002284/2023 |
202300494 |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
03772503000173 |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS URINÁRIOS MASCULINO, TAMANHOS P, M E G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 614/2023 PC2284/2023A001,AF:178/2024 PROCESSO DIGITAL: 68/2024 |
R$ 11.175,00 |
| 2024 |
02667 |
16012024 |
PC |
|
003340/2022 |
202300028 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL E CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 116/2023 PC3340/2022A005,AF:169/2024 PROCESSO DIGITAL: 648/2023 |
R$ 59.784,68 |
| 2024 |
02668 |
16012024 |
PC |
|
002205/2023 |
202300466 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 20MG, POR COMRPRIMIDO E ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 540/2023 PC2205/2023A005,AF:158/2024 PROCESSO DIGITAL: 2712/2023 |
R$ 42.814,05 |
| 2024 |
02669 |
16012024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, PC2547/2023A003,AF:183/2024 PROCESSO DIGITAL: 3335/2023 |
R$ 476,00 |
| 2024 |
02670 |
16012024 |
PC |
|
002963/2022 |
202300144 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
FORNECIMENTO DE BOLACHAS, MARGARINA, GELEIA, PATÊ E SUCOS PARA COMPOSICAO DOS ATENDIMENTOS NAS ACOES, PROGRAMA E PROJETOS AFETOS AO DEPARTAMENTO DE POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 105/2023. PC2963/2022,PROCESSO DIGITAL:2963/2022. |
R$ 11.786,80 |
| 2024 |
02671 |
16012024 |
PC |
|
002918/2023 |
202300619 |
MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
10433858000101 |
AQUISIÇÃO DE NEGASTOSCÓPIO DE 2 CORPOS, FLEXIVEL. PC2918/2023,AF:4771/2023 |
R$ 7.650,00 |
| 2024 |
02672 |
16012024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 7.784.668,55 |
| 2024 |
02673 |
16012024 |
PC |
|
002638/2023 |
202300577 |
OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA |
46388826000170 |
AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 687/2023 PC2638/2023A005,AF:157/2024 PROCESSO DIGITAL: 3443/2023 |
R$ 17.172,00 |
| 2024 |
02674 |
16012024 |
PC |
|
002998/2022 |
202200643 |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, HIPERCALORICO, EM PO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2023 PC2998/2022A002,AF:106/2024 PROCESSO DIGITAL: 432/2023 |
R$ 7.869,75 |
| 2024 |
02675 |
16012024 |
PC |
|
000401/2023 |
202300671 |
LENGUAE LANGUAGE SERVICES LTDA |
21866894000177 |
SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMAÇÃO DE ITALIANO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANIFESTAÇÃO PGM-5 623/2023 EM FLS. 387/391, TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 528/530, PC401/2023,TD.COJUL:401/2024 |
R$ 31.860,00 |
| 2024 |
03083 |
22012024 |
PC |
|
001795/2023 |
202300390 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR - MODELO DOMÉSTICO CAPACIDADE MÍNI MA TOTAL DE 03 LITROS, COPO EM PLÁSTICO TRANS PARENTE E GRADUADO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1200W. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 601/2023, PC1795/2023A001,AF:221/2024 PROCESSO DIGITAL: 3465/2023 |
R$ 1.939,00 |
| 2024 |
03084 |
22012024 |
PC |
|
001109/2023 |
202310006 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA JOÃO ARMANDO MANCUSO, MANIFESTACAO PGM-5 411/2023 EM FLS.89/90, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1628, PC1109/2023,TD.COJUL:172/2023 |
R$ 649.798,18 |
| 2024 |
03085 |
22012024 |
PC |
|
002742/2023 |
202300576 |
LUCAS GUILHERME DA SILVA |
32825080000100 |
AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA PLANETÁRIA TENSÃO: 127 V. POTÊNCIA MÍNIMA DE 500 A 750 WATTS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 645/2023, PC2742/2023A001,AF:224/2024 PROCESSO DIGITAL: 3110/2023 |
R$ 33.580,00 |
| 2024 |
03086 |
22012024 |
PC |
|
002790/2023 |
202300638 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS: PADRE LEO COMISSARI, CAFEZAL E TIRO DE GUERRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023. PC2790/2023A001,AF:248/2024 PROCESSO DIGITAL: 24/2024 |
R$ 84.465,10 |
| 2024 |
03087 |
22012024 |
PC |
|
001701/2023 |
202300361 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, DESTINADA A LACTENTES DE 0 A 06 MESES DE IDADE E LACTENTES DE 06 A 12 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 728/2023, PC1701/2023A001,AF:151/2024 PROCESSO DIGITAL: 63/2024 |
R$ 28.080,00 |
| 2024 |
03088 |
22012024 |
PC |
|
001196/2023 |
202300262 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO TAMANHO PEQUENO E FRALDA DESCARTÁVEL COM GEL, INFANTIL, TAMNHO SUPER EXTRA GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2024. PC1196/2023A001,AF:238/2024 PROCESSO DIGITAL: 84/2024 |
R$ 15.796,11 |
| 2024 |
03089 |
22012024 |
PC |
|
003115/2023 |
202300667 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE PROPAFENONA 300 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 731/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; PC3115/2023A001,AF:189/2024 PROCESSO DIGITAL: 72/2024 |
R$ 111,60 |
| 2024 |
03090 |
22012024 |
PC |
|
001109/2023 |
202310006 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA JOÃO ARMANDO MANCUSO, MANIFESTACAO PGM-5 411/2023 EM FLS.89/90, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1628, PC1109/2023,TD.COJUL:172/2023 |
R$ 300.000,00 |
| 2024 |
03091 |
22012024 |
PC |
|
002638/2023 |
202300577 |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. PROCAINA 300.000UI + PENICILINA G. POTASSICA CRISTALINA 100.000UI POR FRASCO/AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 684/2023. PC2638/2023A002,AF:235/2024 PROCESSO DIGITAL: 3440/2023 |
R$ 2.180,00 |
| 2024 |
03092 |
22012024 |
PC |
|
001251/2023 |
202300250 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, COR LARANJA/AMA RELA, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 38 X 58CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 419/2023, PC1251/2023A002,AF:225/2024 PROCESSO DIGITAL: 2135/2023 |
R$ 3.740,80 |
| 2024 |
03093 |
22012024 |
PC |
|
001251/2023 |
202300250 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, COR LARANJA/AMA RELA, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 38 X 58CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 419/2023, PC1251/2023A002,AF:225/2024 PROCESSO DIGITAL: 2135/2023 |
R$ 1.469,60 |
| 2024 |
03094 |
22012024 |
PC |
|
001251/2023 |
202300250 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, COR LARANJA/AMA RELA, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 38 X 58CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 419/2023, PC1251/2023A002,AF:225/2024 PROCESSO DIGITAL: 2135/2023 |
R$ 1.469,60 |
| 2024 |
03095 |
22012024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 37/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
R$ 147.801,06 |
| 2024 |
03096 |
22012024 |
PC |
|
003150/2022 |
202300004 |
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A |
17159229000176 |
AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500MG POR CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2023. PC3150/2022A004,AF:192/2024 PROCESSO DIGITAL: 564/2023 |
R$ 118.800,00 |
| 2024 |
03097 |
22012024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 37/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
R$ 58.064,72 |
| 2024 |
03098 |
22012024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 37/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
R$ 58.064,72 |
| 2024 |
03099 |
22012024 |
PC |
|
001543/2023 |
202300327 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
09258263000170 |
AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO REDONDA - 1200X750MM COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 679/2023, PC1543/2023A002,AF:223/2024 PROCESSO DIGITAL: 3416/2023 |
R$ 3.472,00 |
| 2024 |
03100 |
22012024 |
PC |
|
001543/2023 |
202300327 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
09258263000170 |
AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO REDONDA - 1200X750MM COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 679/2023, PC1543/2023A002,AF:223/2024 PROCESSO DIGITAL: 3416/2023 |
R$ 1.364,00 |
| 2024 |
03101 |
22012024 |
PC |
|
001543/2023 |
202300327 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
09258263000170 |
AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO REDONDA - 1200X750MM COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 679/2023, PC1543/2023A002,AF:223/2024 PROCESSO DIGITAL: 3416/2023 |
R$ 1.364,00 |
| 2024 |
03102 |
22012024 |
PC |
|
001795/2023 |
202300390 |
SOLWA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUST |
11875667000154 |
AQUISIÇÃO DE CARRO TÉRMICO - MODALIDADE INFANTIL E MODALIDADE FUNDAMENTAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 604/2023 PC1795/2023A003,AF:218/2024 PROCESSO DIGITAL: 3467/2023 |
R$ 123.425,00 |
| 2024 |
03103 |
22012024 |
PC |
|
001754/2023 |
202300545 |
AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
14769402000160 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARDIOVERSOR COM MONITOR CARDIACO PARA EQUIPAR O HOSPITAL DA MULHER E UPA SILVINA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 551/2023 FLS 162/169, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO FLS 593. PC1754/2023,TD.COJUL:1754/2024 |
R$ 613.700,00 |
| 2024 |
01991 |
02012024 |
PP |
SB |
073115/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
49529431000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073115/2021,CONV:00212/2022SE,ADIT:00172/2024 |
R$ 9.557,60 |
| 2024 |
01992 |
02012024 |
PP |
SB |
073116/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
50143908000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073116/2021,CONV:00213/2022SE,ADIT:00173/2024 |
R$ 23.311,57 |
| 2024 |
01993 |
02012024 |
PP |
SB |
073116/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
50143908000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073116/2021,CONV:00213/2022SE,ADIT:00173/2024 |
R$ 4.633,35 |
| 2024 |
01994 |
02012024 |
PP |
SB |
073118/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
04036543000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073118/2021,CONV:00214/2022SE,ADIT:00174/2024 |
R$ 43.010,97 |
| 2024 |
01995 |
02012024 |
PP |
SB |
073118/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
04036543000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073118/2021,CONV:00214/2022SE,ADIT:00174/2024 |
R$ 9.557,60 |
| 2024 |
01996 |
02012024 |
PP |
SB |
073119/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
11197762000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073119/2021,CONV:00215/2022SE,ADIT:00175/2024 |
R$ 26.445,25 |
| 2024 |
01997 |
02012024 |
PP |
SB |
073119/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
11197762000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073119/2021,CONV:00215/2022SE,ADIT:00175/2024 |
R$ 8.252,00 |
| 2024 |
01998 |
02012024 |
PC |
|
001138/2021 |
202210004 |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA). PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.PROCESSO DIGITAL: 1794/2022. |
R$ 399.134,18 |
| 2024 |
01999 |
02012024 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ITEM 3 - PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS. PC2297/2022,CONTRATO:21/2023, PROCESSO DIGITAL: PC762/2023 |
R$ 10.000,00 |
| 2024 |
02000 |
02012024 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023, PROCESSO DIGITAL: PC 762/2023 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
02001 |
02012024 |
PC |
|
002660/2021 |
202210002 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 1 (VILA SÃO JOÃO), OBRA 12, ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, DE 20/04/2023PC2660/2021, CONTRATO: 99/2022 |
R$ 200.000,00 |
| 2024 |
02002 |
02012024 |
PC |
|
000490/2023 |
202300018 |
WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846 |
47029980000119 |
SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR EM TEORIA MUSICAL, CONFORME EDITAL GSC 05/2022. PC 490/2023, CONTRATO: 43/2023 |
R$ 5.358,00 |
| 2024 |
02003 |
02012024 |
PC |
|
000499/2023 |
202300015 |
49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI |
49497915000143 |
SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR EM CLM/CORAL MUNICIPAL. EDITAL GSC 05/2022. PC 499/2023, CONTRATO: 38/2023 |
R$ 3.990,00 |
| 2024 |
02004 |
02012024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CENFORPE, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
R$ 11.340,28 |
| 2024 |
02005 |
02012024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CENFORPE, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
R$ 4.455,12 |
| 2024 |
02006 |
02012024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CENFORPE, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
R$ 4.455,12 |
| 2024 |
02007 |
02012024 |
PC |
|
000492/2023 |
202300017 |
MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855 |
24212503000199 |
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/ TUBA/ BANDA SINFONICA CLM. PC 492/2023, CONTRATO: 39/2023. |
R$ 4.731,00 |
| 2024 |
02008 |
02012024 |
PP |
SB |
004743/2019 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS À AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020 |
R$ 7.000,00 |
| 2024 |
02009 |
02012024 |
PC |
|
000489/2023 |
202300020 |
48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR |
48959735000173 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/ FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA DE FLAUTAS. PC 489/2023, CONTRATO: 40/2023. |
R$ 6.726,00 |
| 2024 |
01990 |
02012024 |
PP |
SB |
073115/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
49529431000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073115/2021,CONV:00212/2022SE,ADIT:00172/2024 |
R$ 42.348,36 |
| 2024 |
02010 |
02012024 |
PC |
|
000506/2023 |
202300022 |
PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893 |
33109218000138 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DE VIOLONCELO. CONFORME EDITAL GSC 05/2022, PC506/2023, CONTRATO: 41/2023 |
R$ 5.757,00 |
| 2024 |
02294 |
02012024 |
PC |
|
003191/2022 |
202200693 |
LICITALIMP COMERCIAL LTDA |
43825429000120 |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM CHAPA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2023. PC3191/2022A001,AF:4704/2023 PROCESSO DIGITAL: 388/2023 |
R$ 22.616,00 |
| 2024 |
02295 |
02012024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 43.261.215,04 |
| 2024 |
02296 |
02012024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 5.712.960,00 |
| 2024 |
02297 |
02012024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 9.186.333,32 |
| 2024 |
02298 |
02012024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 5.419.022,06 |
| 2024 |
02299 |
02012024 |
PC |
|
000749/2023 |
202300192 |
ALFALAGOS LTDA |
05194502000467 |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL,EM CAIXA COM 100 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 280/2023, PC749/2023A001,AF:4684/2023 PROCESSO DIGITAL: 1405/2023 |
R$ 103.600,00 |
| 2024 |
02300 |
02012024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 11.510.022,49 |
| 2024 |
02301 |
02012024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 1.900.000,00 |
| 2024 |
02302 |
02012024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 19.153.600,16 |
| 2024 |
02303 |
02012024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 17.109.783,83 |
| 2024 |
02304 |
02012024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 9.760.000,00 |
| 2024 |
02305 |
02012024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 2.525.608,80 |
| 2024 |
02306 |
02012024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB RUBEM ALVES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.06/2023 PELA SU-2 EM FLS 174,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
R$ 16.499,73 |
| 2024 |
02307 |
02012024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 120.000,00 |
| 2024 |
02308 |
02012024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 4.598.873,96 |
| 2024 |
02309 |
02012024 |
PP |
SB |
038895/2022 |
000000000 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. TERMO DE ADITAMENTO Nº 70/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 717/2023 (SB 38881/2022), FLS. 820/823.RESOLUCAO CMAS N.643/2023, FLS 807/816. |
R$ 231.490,52 |
| 2024 |
02310 |
02012024 |
PP |
SB |
038895/2022 |
000000000 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. TERMO DE ADITAMENTO Nº 70/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 717/2023 (SB 38881/2022), FLS. 820/823.RESOLUCAO CMAS N.643/2023 FLS 807/816. |
R$ 179.589,48 |
| 2024 |
02311 |
02012024 |
PP |
SB |
025925/2023 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO N° 78/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº717/2023 (38881/2022),FLS. 1252/1255. |
R$ 120.000,00 |
| 2024 |
02312 |
02012024 |
PP |
SB |
025925/2023 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO N° 78/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº717/2023 (38881/2022),FLS. 1252/1255. |
R$ 580.000,00 |
| 2024 |
02313 |
02012024 |
PP |
SB |
027790/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. TERMO DE ADITAMENTO N° 79/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022) FLS. 1115/1118.RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, |
R$ 245.800,00 |
| 2024 |
02314 |
02012024 |
PP |
SB |
027790/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. TERMO DE ADITAMENTO N° 79/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022) FLS. 1115/1118.RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, |
R$ 103.200,00 |
| 2024 |
02315 |
02012024 |
PP |
SB |
123297/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. TERMO DE ADITAMENTO N° 76/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR. |
R$ 156.000,00 |
| 2024 |
02676 |
16012024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023. PC2547/2023A008,AF:191/2024 PROCESSO DIGITAL: 91/2024 |
R$ 41,95 |
| 2024 |
02677 |
16012024 |
PC |
|
002152/2023 |
202300446 |
DOMINUS QUIMICA LTDA |
07694393000120 |
AQUISIÇÃO HIPOCLORITO DE CALCIO E ALGICIDA DE CHOQUE PARA TRATAMENTO DE PISCINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 619/2023 PC2152/2023A003,AF:180/2024 PROCESSO DIGITAL: 19/2024 |
R$ 26.959,00 |
| 2024 |
02678 |
16012024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. RESOLUÇÃO CMS N°33 DE 31/10/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC2674/2023A005,AF:68/2024 PROCESSO DIGITAL: 8/2024 |
R$ 4.863,87 |
| 2024 |
02679 |
16012024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ANISIO TEIXEIRA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 11/2023 PELA SU-2 EM FLS.163,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 |
R$ 262.704,92 |
| 2024 |
02680 |
16012024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS-1 E ASECRETARIA(SAS), MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO |
R$ 400,00 |
| 2024 |
02681 |
16012024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAISPPSB00063/2024 |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
02682 |
16012024 |
PC |
|
002851/2023 |
202300621 |
FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
02955937000146 |
AQUISIÇÃO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, DIVERSOS CALIBRES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 738/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; PC2851/2023A002,AF:152/2024 PROCESSO DIGITAL: 28/2024 |
R$ 12.505,50 |
| 2024 |
02683 |
16012024 |
PC |
|
002175/2023 |
202300461 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE DESISFETANTE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 595/2023. PC2175/2023A002,AF:77/2024 PROCESSO DIGITAL: 2976/2023 |
R$ 3.752,00 |
| 2024 |
02684 |
16012024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE PEDAGIOS PARA VEICULO OFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, PPSB00063/2024 |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
02685 |
16012024 |
PC |
|
002175/2023 |
202300461 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE DESISFETANTE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 595/2023. PC2175/2023A002,AF:77/2024 PROCESSO DIGITAL: 2976/2023 |
R$ 1.474,00 |
| 2024 |
02686 |
16012024 |
PC |
|
002175/2023 |
202300461 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE DESISFETANTE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 595/2023. PC2175/2023A002,AF:77/2024 PROCESSO DIGITAL: 2976/2023 |
R$ 1.474,00 |
| 2024 |
02687 |
16012024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTACAO DE SERVICOS COM RETENCAO DE ISS. PPSB0063/2024 |
R$ 700,00 |
| 2024 |
02688 |
16012024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.18/2023 PELA SU-2 EM FLS 162,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
R$ 263.838,79 |
| 2024 |
02689 |
16012024 |
PC |
|
001778/2023 |
202300415 |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
03402979000384 |
AQUISIÇÃO DE LENCOL DE PAPEL, DESCARTAVEL, NA COR BRANCA,MEDINDO APROXIMADAMENTE: 50M DE COMPRIMENTO E 70 A 75CM DE LARGURA, COM GRAMATURA ENTRE 28 E 32G/M2, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 597/2023, PC1778/2023A001,AF:153/2024 PROCESSO DIGITAL: 57/2024 |
R$ 66.150,00 |
| 2024 |
02690 |
16012024 |
PC |
|
001902/2023 |
202300432 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE LUVAS MULTIUSO FEITA EM LATEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 541/2023. PC1902/2023A002,AF:78/2024 PROCESSO DIGITAL: 2703/2023 |
R$ 2.786,00 |
| 2024 |
02691 |
16012024 |
PC |
|
001902/2023 |
202300432 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE LUVAS MULTIUSO FEITA EM LATEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 541/2023. PC1902/2023A002,AF:78/2024 PROCESSO DIGITAL: 2703/2023 |
R$ 1.094,50 |
| 2024 |
02692 |
16012024 |
PC |
|
001902/2023 |
202300432 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE LUVAS MULTIUSO FEITA EM LATEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 541/2023. PC1902/2023A002,AF:78/2024 PROCESSO DIGITAL: 2703/2023 |
R$ 1.094,50 |
| 2024 |
02693 |
16012024 |
PP |
SB |
061671/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO. PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021-SESP, PROCESSO DIGITAL: SB85195/2023 |
R$ 361.600,00 |
| 2024 |
02694 |
16012024 |
PP |
SB |
061669/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
04366794000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO, PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP, PROCESSO DIGITAL: SB87646/2023 |
R$ 275.600,00 |
| 2024 |
02695 |
16012024 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/23 A OUTUBRO/23 PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
R$ 2.299,19 |
| 2024 |
02696 |
16012024 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/23 A OUTUBRO/23, PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
R$ 103.595,19 |
| 2024 |
02697 |
16012024 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/23 A OUTUBRO/23, PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
R$ 14.736,78 |
| 2024 |
02698 |
16012024 |
PC |
|
002509/2023 |
202300518 |
LABORFLORA PRODUTOS HIG E BELEZA LTDA |
32557674000188 |
AQUISIÇÃO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE DE BEBE, PRODUTO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, SUAVE FRAGRANCIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 635/2023, PC2509/2023A001,AF:79/2024 PROCESSO DIGITAL: 3222/2023 |
R$ 66.400,00 |
| 2024 |
02982 |
22012024 |
PC |
|
000826/2023 |
202300236 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG POR DRAGEA . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 314/2023. PC826/2023A003,AF:154/2024 PROCESSO DIGITAL: 1637/2023 |
R$ 21.950,00 |
| 2024 |
02983 |
22012024 |
PP |
SB |
000036/2024 |
000000000 |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS REFERENTES A EMOLUMENTOS, PPSB36/2024 |
R$ 38.677,88 |
| 2024 |
02984 |
22012024 |
PP |
SB |
021547/2023 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B PARCIAL DA ATA 341 - FAE, PPSB 21547/2023 |
R$ 16.100,00 |
| 2024 |
02985 |
22012024 |
PC |
|
000780/2023 |
202310021 |
CONSORCIO RIO ACIMA |
53044170000134 |
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO NA ESTRADA DO RIO ACIMA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA),PC780/2023, CONTRATO: 197/2023, |
R$ 3.658.632,18 |
| 2024 |
02986 |
22012024 |
PC |
|
000826/2023 |
202300236 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 315/2023. PC826/2023A004,AF:170/2024 PROCESSO DIGITAL: 1638/2023 |
R$ 12.474,24 |
| 2024 |
02987 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.233,00 |
| 2024 |
02988 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 29.372,00 |
| 2024 |
02989 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.800,00 |
| 2024 |
02990 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 272.244,53 |
| 2024 |
02991 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.934,88 |
| 2024 |
02992 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.177,85 |
| 2024 |
02993 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 35.454,36 |
| 2024 |
02994 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.606,25 |
| 2024 |
02995 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.085,83 |
| 2024 |
02996 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 40.899,06 |
| 2024 |
02997 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 16.192,00 |
| 2024 |
02998 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.904.138,59 |
| 2024 |
02999 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.446,56 |
| 2024 |
03000 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 19.969,72 |
| 2024 |
03001 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 129.248,43 |
| 2024 |
03002 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 20.885,10 |
| 2024 |
03003 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 13.914,53 |
| 2024 |
03004 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 785,00 |
| 2024 |
03005 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 629,00 |
| 2024 |
03006 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 99,00 |
| 2024 |
03007 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.344,00 |
| 2024 |
03008 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.344,00 |
| 2024 |
03009 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 137.376,00 |
| 2024 |
03010 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.757,00 |
| 2024 |
03011 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 22.582,00 |
| 2024 |
03012 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 40.310,00 |
| 2024 |
03013 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 494.218,00 |
| 2024 |
03014 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 997.454,00 |
| 2024 |
03015 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 708.217,00 |
| 2024 |
02011 |
02012024 |
PP |
SB |
138059/2023 |
000000000 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
69117349000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 86 A 95.PPSB138059/2023,CONVENIO:31/2023-SAS |
R$ 113.400,00 |
| 2024 |
02012 |
02012024 |
PC |
|
000504/2023 |
202300009 |
TANIA REGINA TONUS 09098179878 |
29927933000100 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM. PC 504/2023, CONTRATO: 42/2023. |
R$ 5.472,00 |
| 2024 |
02013 |
02012024 |
PC |
|
001101/2022 |
202200182 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM. PC 1101/2022, CONTRATO: 74/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1782/2022 |
R$ 268.266,40 |
| 2024 |
02014 |
02012024 |
PC |
|
001545/2021 |
202100547 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 2a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 525/2023 EM FLS.895/897, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.908, PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021, TD.COJUL: 99991/2024 |
R$ 324.645,96 |
| 2024 |
02015 |
02012024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA REFERENTES A MANUTENCAO DA CAMARA DE CULTURA. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 31/2023 PELA SU-2 EM FLS.166,ATA DE REGISTRO DE PRECOS:201/2023. |
R$ 16.480,26 |
| 2024 |
02016 |
02012024 |
PC |
|
001745/2023 |
202300375 |
ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
64737927000191 |
AQUISIÇÃO DE CONDULETE MULTIPLO X 1 POLEGADA, SEM TAMPA,TAMPA PARA CONDULETE CEGA, E TAMPA PARA CONDULETE, TOMADA REDONDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 558/2023, PC1745/2023A001,AF:4659/2023 PROCESSO DIGITAL: 2680/2023 |
R$ 7.614,00 |
| 2024 |
02017 |
02012024 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020PROCESSO DIGITAL: 1514/2020 |
R$ 22.400,00 |
| 2024 |
02018 |
02012024 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020PROCESSO DIGITAL: 1514/2020 |
R$ 8.800,00 |
| 2024 |
02019 |
02012024 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020PROCESSO DIGITAL: 1514/2020 |
R$ 8.800,00 |
| 2024 |
02020 |
02012024 |
PC |
|
001090/2019 |
201900286 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
22104571000109 |
SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO REFERENTE À ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO. PC 1090/2019, CONTRATO: 91/2019. |
R$ 336.014,08 |
| 2024 |
02021 |
02012024 |
PC |
|
001664/2023 |
202300377 |
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
01571702000198 |
AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 471/2023, PC1664/2023A003,AF:4661/2023 PROCESSO DIGITAL: 2263/2023 |
R$ 6.480,00 |
| 2024 |
02022 |
02012024 |
PC |
|
000491/2023 |
202300021 |
48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA |
48615573000156 |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL, CONFORME EDITAL GSC 05/2022, PC491/2023, CONTRATO: 45/2023 |
R$ 10.890,00 |
| 2024 |
02023 |
02012024 |
PC |
|
002673/2019 |
201900519 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020. PROCESSO DIGITAL DE PAGAMENTO: 383/2020. |
R$ 10.671,71 |
| 2024 |
02024 |
02012024 |
PC |
|
002673/2019 |
201900519 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020. PROCESSO DIGITAL: 383/2020. |
R$ 43.505,55 |
| 2024 |
02025 |
02012024 |
PC |
|
000488/2023 |
202300010 |
ALEX DUARTE PEREIRA DA SILVA 27760515812 |
47029796000179 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PERCUSSAO/CAMERATA DE PERCUSSAO JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC488/2023,CONTRATO: 30/2023 |
R$ 5.871,00 |
| 2024 |
02026 |
02012024 |
PC |
|
000486/2023 |
202300011 |
ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 |
27021160000173 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA/CAMERATA VIOLA CAIPIRA, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC486/2023,CONTRATO: 31/2023 |
R$ 4.161,00 |
| 2024 |
02027 |
02012024 |
PC |
|
000846/2020 |
202010009 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
40950317000103 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO À GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS GERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVIENGENHARIA LTDA). |
R$ 1.800.000,00 |
| 2024 |
02028 |
02012024 |
PC |
|
000494/2023 |
202300019 |
49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI |
49497915000143 |
CONTRATAÇAO PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CARREGADOR/MONTADOR (ROADIE), DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC494/2023 |
R$ 9.900,00 |
| 2024 |
02029 |
02012024 |
PC |
|
002374/2022 |
202300158 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
08133583000130 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLINICOS E TECNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS. CONTRATO 193/2023, PC2374/2022. |
R$ 658.472,00 |
| 2024 |
02030 |
02012024 |
PC |
|
002091/2022 |
202210016 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
40858206000171 |
REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA, RESOLUCAO CMDPI N.94/2022, PC2091/2022, CONTRATO: 77/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1900/2023 |
R$ 200.000,00 |
| 2024 |
02031 |
02012024 |
PP |
SB |
122860/2023 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ESPOLIO DE JOAO ADAFFTE E OUTROS - AUTOS 1032289-23.2023.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24530, PPSB122860/2023 |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
02032 |
02012024 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021PC715/2021,CONTRATO: 88/2021 |
R$ 12.000,00 |
| 2024 |
02316 |
02012024 |
PP |
SB |
123297/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. TERMO DE ADITAMENTO N° 76/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR. |
R$ 78.796,20 |
| 2024 |
02317 |
02012024 |
PP |
SB |
123297/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. TERMO DE ADITAMENTO N° 76/2023-SAS - PRORROGAÇÃODE PRAZO E VALOR. |
R$ 652.203,80 |
| 2024 |
02318 |
02012024 |
PP |
SB |
038831/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO Nº 67/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022), FLS. 629/632.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 616/625. |
R$ 240.000,00 |
| 2024 |
02319 |
02012024 |
PP |
SB |
038831/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO Nº 67/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022), FLS. 629/632.RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023, FLS. 616/625. |
R$ 77.000,00 |
| 2024 |
02320 |
02012024 |
PP |
SB |
038881/2022 |
000000000 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS, TERMO DE ADITAMENTO N° 61/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022) FLS. 750/753RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, |
R$ 722.408,00 |
| 2024 |
02321 |
02012024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 842.600,00 |
| 2024 |
02322 |
02012024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 580.800,00 |
| 2024 |
02323 |
02012024 |
PC |
|
002638/2023 |
202300577 |
INPHARMA HOSPITALAR LTDA |
43607262000121 |
AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA, ACONDICIONADA EM BISNAGAS COM 30 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 686/2023. PC2638/2023A004,AF:4763/2023 PROCESSO DIGITAL: 3442/2023 |
R$ 6.672,00 |
| 2024 |
02324 |
02012024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 380.000,00 |
| 2024 |
02325 |
02012024 |
PC |
|
000057/2023 |
202300042 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2023. PC57/2023A001,AF:4696/2023 PROCESSO DIGITAL: 548/2023 |
R$ 18.000,00 |
| 2024 |
02326 |
02012024 |
PP |
SB |
123430/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. 1° PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022) FLS 1012/1015.RESOLUCAO CMAS N. 643/2023 FLS 999/1008. |
R$ 223.400,00 |
| 2024 |
02327 |
02012024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 4.704.666,64 |
| 2024 |
02328 |
02012024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 657.935,28 |
| 2024 |
02329 |
02012024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 17.029.939,51 |
| 2024 |
02330 |
02012024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 11.158.000,12 |
| 2024 |
02331 |
02012024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 22.303.172,12 |
| 2024 |
02332 |
02012024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 28.857.184,32 |
| 2024 |
02333 |
02012024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 8.000.000,00 |
| 2024 |
02334 |
02012024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 3.199.680,49 |
| 2024 |
02335 |
02012024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 2.858.000,00 |
| 2024 |
02336 |
02012024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 8.271.238,46 |
| 2024 |
02337 |
02012024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 7.100.081,05 |
| 2024 |
02338 |
02012024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 13.731.000,00 |
| 2024 |
02699 |
16012024 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/23 A OUTUBRO/23, PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
R$ 18.274,20 |
| 2024 |
02700 |
16012024 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/23 A OUTUBRO/23, PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
R$ 8.724,90 |
| 2024 |
02701 |
16012024 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/23 A OUTUBRO/23, PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
R$ 1.734.463,07 |
| 2024 |
02702 |
16012024 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
90400888000142 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE JUNHO/23 A OUTUBRO/23. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
R$ 235,45 |
| 2024 |
02703 |
16012024 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE JUNHO/23 A OUTUBRO/23. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
R$ 23.336,52 |
| 2024 |
02704 |
16012024 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE JUNHO/23 A OUTUBRO/23. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
R$ 245.970,88 |
| 2024 |
02705 |
16012024 |
PC |
|
003156/2023 |
202300675 |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISIÇÃO DE GARRAFA PLÁSTICA MODELO SQUEEZE DE TAMPA PLÁSTICA, BOA VEDAÇÃO COM BICO E VÁLVULA DE PRESSÃO ANTI VAZAMENTO, IDEAL PARA ACONDICIONAR 500 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº026/2024, PC3156/2023A001,AF:173/2024 PROCESSO DIGITAL: 76/2024 |
R$ 156.425,90 |
| 2024 |
02706 |
16012024 |
PC |
|
002590/2023 |
202300573 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº709/2023, PC2590/2023A001,AF:174/2024 PROCESSO DIGITAL: 3445/2023 |
R$ 117.058,24 |
| 2024 |
02707 |
16012024 |
PC |
|
002590/2023 |
202300573 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº709/2023, PC2590/2023A001,AF:174/2024 PROCESSO DIGITAL: 3445/2023 |
R$ 45.987,16 |
| 2024 |
02708 |
16012024 |
PC |
|
002590/2023 |
202300573 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº709/2023, PC2590/2023A001,AF:174/2024 PROCESSO DIGITAL: 3445/2023 |
R$ 45.987,16 |
| 2024 |
02709 |
16012024 |
PP |
SB |
081375/2020 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA APLICADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (LIVRE MOVIMENTAÇÃO), CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0545.457-63/2022 - AVANÇAR CIDADES - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE- CORREDOR COUROS, PPSB81375/2020 |
R$ 760.820,10 |
| 2024 |
02710 |
16012024 |
PC |
|
000948/2023 |
202300239 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM, ESPESSURA DE 4MM EM JANELAS/ FACHADA/DIVISORIAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2023, PC948/2023A001,AF:176/2024 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 |
R$ 10.442,88 |
| 2024 |
02711 |
16012024 |
PC |
|
000948/2023 |
202300239 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM, ESPESSURA DE 4MM EM JANELAS/ FACHADA/DIVISORIAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2023, PC948/2023A001,AF:176/2024 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 |
R$ 4.102,56 |
| 2024 |
02712 |
16012024 |
PC |
|
000948/2023 |
202300239 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM, ESPESSURA DE 4MM EM JANELAS/ FACHADA/DIVISORIAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2023, PC948/2023A001,AF:176/2024 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 |
R$ 4.102,56 |
| 2024 |
02713 |
16012024 |
PC |
|
002396/2020 |
202100012 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
85240869000166 |
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUN DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS)3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO |
R$ 278.925,65 |
| 2024 |
02714 |
16012024 |
PC |
|
002486/2023 |
202300525 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA, ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 661/2023, PC2486/2023A001,AF:182/2024 PROCESSO DIGITAL: 3140/2023 |
R$ 42.774,98 |
| 2024 |
02715 |
16012024 |
PC |
|
002486/2023 |
202300525 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA, ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 661/2023, PC2486/2023A001,AF:182/2024 PROCESSO DIGITAL: 3140/2023 |
R$ 16.804,46 |
| 2024 |
02716 |
16012024 |
PC |
|
002486/2023 |
202300525 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA, ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 661/2023, PC2486/2023A001,AF:182/2024 PROCESSO DIGITAL: 3140/2023 |
R$ 16.804,46 |
| 2024 |
02717 |
16012024 |
PP |
SB |
153228/2022 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.(EMPENHO COMPLEMENTAR). REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO AO MUNICIPIO, PPSB153228/2022 |
R$ 27.555,76 |
| 2024 |
02718 |
17012024 |
PP |
SB |
070082/2020 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 00426.467-58/2013 - PAC MANANCIAIS) PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - REFERENTE AS MEDICOES DO CONTRATO 62/2022. PPSB70082/2020 |
R$ 1.356.268,81 |
| 2024 |
02719 |
17012024 |
PC |
|
003344/2022 |
202300034 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO SODICO 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 184/2023 PC3344/2022A002,AF:167/2024 PROCESSO DIGITAL: 1056/2023 |
R$ 47.600,00 |
| 2024 |
02720 |
17012024 |
PC |
|
000153/2023 |
202300068 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR, EM AMPOLA DE 5ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 195/2023, PC153/2023A001,AF:190/2024 PROCESSO DIGITAL: 1163/2023 |
R$ 3.600,00 |
| 2024 |
03050 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 93.744,00 |
| 2024 |
03051 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.208,00 |
| 2024 |
03052 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.724,00 |
| 2024 |
03053 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 21.560,00 |
| 2024 |
03054 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 17.528,00 |
| 2024 |
03055 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.105.767,96 |
| 2024 |
03056 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.419,35 |
| 2024 |
03057 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.065,82 |
| 2024 |
03058 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 95.680,61 |
| 2024 |
03059 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 299.911,07 |
| 2024 |
03060 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 97.974,45 |
| 2024 |
03061 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.942,36 |
| 2024 |
03062 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 42.394,01 |
| 2024 |
03063 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.500,00 |
| 2024 |
03064 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 25.384,00 |
| 2024 |
03065 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.500,00 |
| 2024 |
03066 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 583.509,11 |
| 2024 |
03067 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 22.030,05 |
| 2024 |
03068 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 21.853,06 |
| 2024 |
03069 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 136.519,50 |
| 2024 |
03070 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 71.109,08 |
| 2024 |
03071 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 43.984,00 |
| 2024 |
03072 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 290.781,39 |
| 2024 |
03073 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 27.366,33 |
| 2024 |
03074 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 17.184,69 |
| 2024 |
03075 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 87.585,18 |
| 2024 |
03076 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.634,60 |
| 2024 |
03077 |
22012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 88.265,69 |
| 2024 |
03078 |
22012024 |
PC |
|
002963/2022 |
202300144 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
FORNECIMENTO DE BOLACHAS, MARGARINA, GELEIA, PATÊ E SUCOS PARA COMPOSICAO DOS ATENDIMENTOS NAS ACOES, PROGRAMA E PROJETOS AFETOS AO DEPARTAMENTO DE POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTRATO: 67/2023. PC2963/2022,PROCESSO DIGITAL:2963/2022. |
R$ 11.786,80 |
| 2024 |
03079 |
22012024 |
PC |
|
002479/2022 |
202200557 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE SABAO COMUM, EM PEDRA COM 200 GRAMAS. NEUTRO, GLICERINA COM BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE ROUPAS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, EMBALAGEM COTENDO 05 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 31/2023, PC2479/2022A001,AF:219/2024 PROCESSO DIGITAL: 298/2023 |
R$ 1.453,20 |
| 2024 |
03080 |
22012024 |
PC |
|
002479/2022 |
202200557 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE SABAO COMUM, EM PEDRA COM 200 GRAMAS. NEUTRO, GLICERINA COM BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE ROUPAS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, EMBALAGEM COTENDO 05 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 31/2023, PC2479/2022A001,AF:219/2024 PROCESSO DIGITAL: 298/2023 |
R$ 570,90 |
| 2024 |
03081 |
22012024 |
PC |
|
002479/2022 |
202200557 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE SABAO COMUM, EM PEDRA COM 200 GRAMAS. NEUTRO, GLICERINA COM BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE ROUPAS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, EMBALAGEM COTENDO 05 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 31/2023, PC2479/2022A001,AF:219/2024 PROCESSO DIGITAL: 298/2023 |
R$ 570,90 |
| 2024 |
03082 |
22012024 |
PC |
|
002790/2023 |
202300638 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2023. PC2790/2023A002,AF:247/2024 PROCESSO DIGITAL: 32/2024 |
R$ 84.040,24 |
| 2024 |
02033 |
02012024 |
PC |
|
002433/2023 |
202300656 |
NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
15038327000120 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OU DESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAO DOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEM QUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILME MINOLTA MS 6000 MKII, MANIFESTACAO PGM-5 638/2023 EM FLS.80/85, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EMFLS.153/155, |
R$ 2.360,00 |
| 2024 |
02034 |
02012024 |
PC |
|
002066/2023 |
202300448 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE SULFATO DE AMICACINA 500MG/AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 526/2023, PC2066/2023A002,AF:4674/2023 PROCESSO DIGITAL: 2561/2023 |
R$ 1.800,00 |
| 2024 |
02035 |
02012024 |
PC |
|
002645/2023 |
202300562 |
PEZANI COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
26510981000100 |
AQUISIÇÃO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM 02 (DOIS) BRAÇOS FIXOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 692/2023 PC2645/2023A001,AF:4694/2023 PROCESSO DIGITAL: 3392/2023 |
R$ 76.160,00 |
| 2024 |
02036 |
02012024 |
PC |
|
002645/2023 |
202300562 |
PEZANI COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
26510981000100 |
AQUISIÇÃO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM 02 (DOIS) BRAÇOS FIXOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 692/2023 PC2645/2023A001,AF:4694/2023 PROCESSO DIGITAL: 3392/2023 |
R$ 29.920,00 |
| 2024 |
02037 |
02012024 |
PC |
|
002645/2023 |
202300562 |
PEZANI COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
26510981000100 |
AQUISIÇÃO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM 02 (DOIS) BRAÇOS FIXOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 692/2023 PC2645/2023A001,AF:4694/2023 PROCESSO DIGITAL: 3392/2023 |
R$ 29.920,00 |
| 2024 |
02038 |
02012024 |
PC |
|
000218/2023 |
202300087 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISICAO DE EVOLOCUMABE 140MG/ML SOLUCAO INJETAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 151/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL, PC218/2023A003,AF:4666/2023 PROCESSO DIGITAL: 885/2023 |
R$ 5.895,84 |
| 2024 |
02039 |
02012024 |
PC |
|
001665/2023 |
202300369 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 481/2023 PC1665/2023A004,AF:4676/2023 PROCESSO DIGITAL: 2270/2023 |
R$ 9.291,60 |
| 2024 |
02040 |
02012024 |
PC |
|
000393/2023 |
202300099 |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇÃO DE EDREDOM INFANTIL, CONFECCIONADO EM CRETONE 100% ALGODÃO, MEDIDAS DE 95 X 120 CM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 529/2023, PC393/2023A001,AF:4673/2023 PROCESSO DIGITAL: 2589/2023 |
R$ 83.076,00 |
| 2024 |
02041 |
02012024 |
PC |
|
000393/2023 |
202300099 |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇÃO DE EDREDOM INFANTIL, CONFECCIONADO EM CRETONE 100% ALGODÃO, MEDIDAS DE 95 X 120 CM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 529/2023, PC393/2023A001,AF:4673/2023 PROCESSO DIGITAL: 2589/2023 |
R$ 32.637,00 |
| 2024 |
02042 |
02012024 |
PC |
|
000393/2023 |
202300099 |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇÃO DE EDREDOM INFANTIL, CONFECCIONADO EM CRETONE 100% ALGODÃO, MEDIDAS DE 95 X 120 CM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 529/2023, PC393/2023A001,AF:4673/2023 PROCESSO DIGITAL: 2589/2023 |
R$ 32.637,00 |
| 2024 |
02043 |
02012024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
R$ 10.000,00 |
| 2024 |
02044 |
02012024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C) PARA O CORPO DE BOMBEIROS DURANTE A OPERAÇÃO VERÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 704/2023. PC2674/2023A001,AF:4714/2023 PROCESSO DIGITAL: 3446/2023 |
R$ 5.412,35 |
| 2024 |
02045 |
02012024 |
PC |
|
000684/2022 |
202200047 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE v10. PC684/2022,CONTRATO:00098/2022 |
R$ 14.080,00 |
| 2024 |
02046 |
02012024 |
PC |
|
003239/2023 |
202300057 |
MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA |
10391836000118 |
SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE METODOLOGIA PEDAGOGICA QUE SE UTILIZA DE JOGOS COMO FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES COGNITIVAS E SOCIOEMOCIONAIS PARA OS ESTUDANTES DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO PGM-5 716/2023 EM FLS.1457/1463, TERMO DE APROVACAO/RATIFICACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1510, 1515/1516, |
R$ 2.182.649,04 |
| 2024 |
02047 |
02012024 |
PC |
|
003239/2023 |
202300057 |
MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA |
10391836000118 |
SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE METODOLOGIA PEDAGOGICA QUE SE UTILIZA DE JOGOS COMO FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES COGNITIVAS E SOCIOEMOCIONAIS PARA OS ESTUDANTES DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO PGM-5 716/2023 EM FLS.1457/1463, TERMO DE APROVACAO/RATIFICACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1510, 1515/1516, |
R$ 11.841.325,92 |
| 2024 |
02048 |
02012024 |
PC |
|
003239/2023 |
202300057 |
MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA |
10391836000118 |
SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE METODOLOGIA PEDAGOGICA QUE SE UTILIZA DE JOGOS COMO FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES COGNITIVAS E SOCIOEMOCIONAIS PARA OS ESTUDANTES DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO PGM-5 716/2023 EM FLS.1457/1463, TERMO DE APROVACAO/RATIFICACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1510, 1515/1516, |
R$ 4.604.960,08 |
| 2024 |
02049 |
02012024 |
PC |
|
003239/2023 |
202300057 |
MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA |
10391836000118 |
SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE METODOLOGIA PEDAGOGICA QUE SE UTILIZA DE JOGOS COMO FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES COGNITIVAS E SOCIOEMOCIONAIS PARA OS ESTUDANTES DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO PGM-5 716/2023 EM FLS.1457/1463, TERMO DE APROVACAO/RATIFICACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1510, 1515/1516, |
R$ 848.807,96 |
| 2024 |
02050 |
02012024 |
PC |
|
003265/2022 |
202310011 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. CONTRATO 108/2023,PC3265/2022, |
R$ 476.000,00 |
| 2024 |
02051 |
02012024 |
PC |
|
003265/2022 |
202310011 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF.CONTRATO 108/2023, |
R$ 1.725.785,12 |
| 2024 |
02052 |
02012024 |
PC |
|
000598/2023 |
202300200 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF |
21195755000169 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A AVALIACAO FORMATIVA E GESTAO DO CURRICULO NA ESCOLA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO 2023. PC598/2023,CONTRATO 76/2023 , PROCESSO DIGITAL PC2028/2023 |
R$ 177.640,10 |
| 2024 |
02053 |
02012024 |
PC |
|
000153/2023 |
202300068 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML, EM AMPOLA COM 4ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 199/2023, PC153/2023A005,AF:4700/2023 PROCESSO DIGITAL: 1172/2023 |
R$ 6.240,00 |
| 2024 |
02339 |
02012024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 13.200.000,00 |
| 2024 |
02340 |
02012024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 27.318.080,26 |
| 2024 |
02341 |
02012024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 35.538.365,54 |
| 2024 |
02342 |
02012024 |
PC |
|
001664/2023 |
202300377 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE HEPARINA SODICA 5.000UI, AMPOLA DE 0,25ML, SOLUCAO INJETAVEL (ADMINISTRACAO SUBCUTANEA). ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 470/2023, PC1664/2023A002,AF:4660/2023 PROCESSO DIGITAL: 2261/2023 |
R$ 33.000,00 |
| 2024 |
02343 |
02012024 |
PC |
|
003286/2022 |
202300041 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 15CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO, COM PESO MINIMO DE 32,71G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 232/2023, PC3286/2022A002,AF:4634/2023 PROCESSO DIGITAL: 1135/2023 |
R$ 39.767,76 |
| 2024 |
02344 |
02012024 |
PP |
SB |
052002/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. TERMO DE ADITAMENTO Nº63/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº717/2023 (SB38881/2022) EM |
R$ 343.000,00 |
| 2024 |
02345 |
02012024 |
PC |
|
001812/2023 |
202300413 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
56998701003301 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 250MG, ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MAXIMO, 60 CAPSULAS/COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 487/2023, PC1812/2023A001,AF:4662/2023 PROCESSO DIGITAL: 2297/2023 |
R$ 81.200,00 |
| 2024 |
02346 |
02012024 |
PC |
|
001840/2023 |
202300444 |
GILBERTO DOS SANTOS TOSTA |
08247334000176 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE MATERIAL ESCOLAR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 542/2023, PC1840/2023A001,AF:4730/2023 PROCESSO DIGITAL: 2642/2023 |
R$ 17.395,00 |
| 2024 |
02347 |
02012024 |
PP |
SB |
138091/2023 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 66 A 75.PPSB138091/2023,CONVENIO:40/2023-SAS |
R$ 10.488,00 |
| 2024 |
02348 |
02012024 |
PC |
|
000066/2023 |
202300137 |
MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
46050464000103 |
AQUISIÇÃO DE TRANSPALETE MANUAL HIDRAULICO CAPACIDADE DE CARGA:3000 KG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 233/2023, PC66/2023A001,AF:4743/2023 PROCESSO DIGITAL: 1054/2023 |
R$ 5.779,20 |
| 2024 |
02349 |
02012024 |
PC |
|
000066/2023 |
202300137 |
MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
46050464000103 |
AQUISIÇÃO DE TRANSPALETE MANUAL HIDRAULICO CAPACIDADE DE CARGA:3000 KG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 233/2023, PC66/2023A001,AF:4743/2023 PROCESSO DIGITAL: 1054/2023 |
R$ 2.270,40 |
| 2024 |
02350 |
02012024 |
PC |
|
000066/2023 |
202300137 |
MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
46050464000103 |
AQUISIÇÃO DE TRANSPALETE MANUAL HIDRAULICO CAPACIDADE DE CARGA:3000 KG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 233/2023, PC66/2023A001,AF:4743/2023 PROCESSO DIGITAL: 1054/2023 |
R$ 2.270,40 |
| 2024 |
02351 |
02012024 |
PP |
SB |
038908/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR Nº0072/2023, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº717/2023 SB(38881/2022) EM FLS. 692/695; RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023 EMFLS. 679/688; |
R$ 197.995,32 |
| 2024 |
02352 |
02012024 |
PP |
SB |
038908/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR Nº0072/2023, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº717/2023 SB(38881/2022) EM FLS. 692/695; RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023 EMFLS. 679/688; |
R$ 1.042.636,68 |
| 2024 |
02353 |
02012024 |
PC |
|
003464/2023 |
202300558 |
TOTAL HS HIGIENIZA E SANITIZA LTDA |
14043144000130 |
SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DE CAIXA DAGUA. PC3464/2023,AF:4769/2023 |
R$ 7.728,00 |
| 2024 |
02354 |
02012024 |
PC |
|
003464/2023 |
202300558 |
TOTAL HS HIGIENIZA E SANITIZA LTDA |
14043144000130 |
SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DE CAIXA DAGUA. PC3464/2023,AF:4769/2023 |
R$ 3.036,00 |
| 2024 |
02355 |
02012024 |
PC |
|
003464/2023 |
202300558 |
TOTAL HS HIGIENIZA E SANITIZA LTDA |
14043144000130 |
SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DE CAIXA DAGUA. PC3464/2023,AF:4769/2023 |
R$ 3.036,00 |
| 2024 |
02356 |
02012024 |
PC |
|
001905/2023 |
202300421 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 507/2023, PC1905/2023A002,AF:4735/2023 PROCESSO DIGITAL: 2449/2023 |
R$ 6.361,16 |
| 2024 |
02357 |
02012024 |
PC |
|
001905/2023 |
202300421 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 507/2023, PC1905/2023A002,AF:4735/2023 PROCESSO DIGITAL: 2449/2023 |
R$ 2.499,02 |
| 2024 |
02358 |
02012024 |
PC |
|
001905/2023 |
202300421 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 507/2023, PC1905/2023A002,AF:4735/2023 PROCESSO DIGITAL: 2449/2023 |
R$ 2.499,02 |
| 2024 |
02359 |
02012024 |
PP |
SB |
138079/2023 |
000000000 |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 150/159.PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS |
R$ 149.404,00 |
| 2024 |
02360 |
02012024 |
PP |
SB |
138079/2023 |
000000000 |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 150/159.PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS |
R$ 33.260,00 |
| 2024 |
02361 |
02012024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE). RESOLUCAO CMS N. 33/2023 EM FLS. 3891. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 800.000,00 |
| 2024 |
02721 |
17012024 |
PP |
SB |
050010/2016 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE KESSELYN VITORIA CORDEIRO SANTANA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB50010/2016 PROCESSO DIGITAL SB93814/2020 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
02722 |
17012024 |
PC |
|
002845/2019 |
201900541 |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
05872814000130 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 688/2023 EM FLS.1243/1244,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. |
R$ 33.093,33 |
| 2024 |
02723 |
17012024 |
PC |
|
002205/2023 |
202300466 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 538/2023 PC2205/2023A003,AF:171/2024 PROCESSO DIGITAL: 2710/2023 |
R$ 12.880,00 |
| 2024 |
02724 |
17012024 |
PC |
|
000152/2023 |
202300082 |
ASCLE BRASIL LTDA |
28911309000152 |
AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MG, AEROSOL, EM TUBOD COM 200 DOSES; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 154/2023 PC152/2023A002,AF:168/2024 PROCESSO DIGITAL: 1019/2023 |
R$ 4.516,00 |
| 2024 |
02725 |
17012024 |
PC |
|
000248/2023 |
202300116 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 208/2023, PC248/2023A003,AF:166/2024 PROCESSO DIGITAL: 1267/2023 |
R$ 12.090,00 |
| 2024 |
02726 |
17012024 |
PC |
|
002122/2023 |
202300440 |
VALE DO ASFALTO LTDA |
49635000000157 |
AQUISIÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA APLICACAO A FRIO, EMBALADO EM SACOS DE 25 A 40KG, COM GARANTIA MINIMA DE ESTOCAGEM DE 12(DOZE) MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 566/2023, PC2122/2023A001,AF:188/2024 PROCESSO DIGITAL: 2874/2023 |
R$ 18.500,00 |
| 2024 |
02727 |
17012024 |
PC |
|
000408/2023 |
202300128 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR, POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 237/2023, PC408/2023A001,AF:165/2024 PROCESSO DIGITAL: 1282/2023 |
R$ 8.680,00 |
| 2024 |
02728 |
17012024 |
PC |
|
000825/2023 |
202300229 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM BLISTERS COM,NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 302/2023, PC825/2023A005,AF:156/2024 PROCESSO DIGITAL: 1533/2023 |
R$ 15.300,00 |
| 2024 |
02729 |
17012024 |
PC |
|
001666/2023 |
202300376 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº467/2023, PC1666/2023A002,AF:159/2024 PROCESSO DIGITAL: 2244/2023 |
R$ 95.696,34 |
| 2024 |
02730 |
17012024 |
PP |
SB |
006094/2024 |
000000000 |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO, PPSB6094/2024 |
R$ 8.000,00 |
| 2024 |
02731 |
17012024 |
PC |
|
001509/2023 |
202300637 |
ELESUL ELEVADORES LTDA |
18203589000190 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR MACA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº614 EM FLS. 214/216; TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 451/452; CONFORME RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023; 333ª ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CMS OCORRIDA EM 31/10/2023,PC1509/2023,TD.COJUL:1509/2024 |
R$ 203.000,00 |
| 2024 |
02732 |
17012024 |
PC |
|
002436/2019 |
201900030 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, RESOLUCAO CMS Nº 33 DE 31/10/2023, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E BEM COMO ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 0,14%, MANIFESTACAO PGM-5 698/2023 EM FLS.819/822,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. |
R$ 57.852,78 |
| 2024 |
02733 |
17012024 |
PC |
|
001112/2023 |
202300037 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL, COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 8,68% ,MANIFESTACAO PGM-5 557/2023 EM FLS.2349/2352, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EMFLS.2388, |
R$ 102.338,00 |
| 2024 |
02734 |
17012024 |
PC |
|
002221/2023 |
202300468 |
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
33068320000132 |
AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL PORTATIL MULTICANAL AUTOMATICO, PC2221/2023,AF:96/2024 |
R$ 20.860,00 |
| 2024 |
02735 |
17012024 |
PC |
|
002221/2023 |
202300468 |
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
33068320000132 |
AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL PORTATIL MULTICANAL AUTOMATICO, RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, PC2221/2023,AF:96/2024 |
R$ 10.430,00 |
| 2024 |
02736 |
17012024 |
PC |
|
002221/2023 |
202300468 |
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
33068320000132 |
AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL PORTATIL MULTICANAL AUTOMATICO, RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, PC2221/2023,AF:96/2024 |
R$ 20.860,00 |
| 2024 |
02737 |
17012024 |
PC |
|
002221/2023 |
202300468 |
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
33068320000132 |
AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL PORTATIL MULTICANAL AUTOMATICO, RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, PC2221/2023,AF:96/2024 |
R$ 20.860,00 |
| 2024 |
02738 |
18012024 |
PP |
SB |
001241/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE GINASTICA ARTISTICA NAS CATEGORIAS DE FORMAÇÃO E BASE; MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(146609/2023) EM FLS. 125 A 129, PPSB1241/2024,CONVENIO:2/2024-SESP |
R$ 270.000,00 |
| 2024 |
02739 |
18012024 |
PP |
SB |
001249/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE GINÁSTICA RÍTMICA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 748/2023 (SB 146609/2023), EM FLS. 125/129. PPSB1249/2024,CONVENIO:3/2024-SESP |
R$ 240.000,00 |
| 2024 |
02740 |
18012024 |
PC |
|
000780/2023 |
202310021 |
CONSORCIO RIO ACIMA |
53044170000134 |
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO NA ESTRADA DO RIO ACIMA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA),PC780/2023, CONTRATO: 197/2023, |
R$ 145.599,75 |
| 2024 |
02741 |
18012024 |
PP |
SB |
001253/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE FUTSAL NAS CATEGORIAS DE FORMAÇÃO E BASE; MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(146609/2023) EM FLS. 125 A 129, PPSB1253/2024,CONVENIO:5/2024-SESP |
R$ 300.000,00 |
| 2024 |
02742 |
18012024 |
PC |
|
000780/2023 |
202310021 |
CONSORCIO RIO ACIMA |
53044170000134 |
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO NA ESTRADA DO RIO ACIMA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA),PC780/2023, CONTRATO: 197/2023, |
R$ 2.766.395,51 |
| 2024 |
01769 |
02012024 |
PP |
SB |
071380/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
06926138000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071380/2021,CONV:00118/2022SE,ADIT:00081/2024 |
R$ 7.842,45 |
| 2024 |
01770 |
02012024 |
PP |
SB |
071390/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
49522410000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071390/2021,CONV:00119/2022SE,ADIT:00082/2024 |
R$ 23.689,05 |
| 2024 |
01771 |
02012024 |
PP |
SB |
071390/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
49522410000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071390/2021,CONV:00119/2022SE,ADIT:00082/2024 |
R$ 4.240,75 |
| 2024 |
01772 |
02012024 |
PP |
SB |
071394/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
49522337000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071394/2021,CONV:00120/2022SE,ADIT:00083/2024 |
R$ 26.464,71 |
| 2024 |
01773 |
02012024 |
PP |
SB |
071394/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
49522337000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071394/2021,CONV:00120/2022SE,ADIT:00083/2024 |
R$ 4.937,05 |
| 2024 |
01774 |
02012024 |
PP |
SB |
071399/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
49528706000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071399/2021,CONV:00121/2022SE,ADIT:00084/2024 |
R$ 31.520,31 |
| 2024 |
01775 |
02012024 |
PP |
SB |
071399/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
49528706000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071399/2021,CONV:00121/2022SE,ADIT:00084/2024 |
R$ 7.272,75 |
| 2024 |
01776 |
02012024 |
PP |
SB |
071407/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
55034490000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071407/2021,CONV:00122/2022SE,ADIT:00085/2024 |
R$ 42.157,88 |
| 2024 |
01777 |
02012024 |
PP |
SB |
071407/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
55034490000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071407/2021,CONV:00122/2022SE,ADIT:00085/2024 |
R$ 10.406,10 |
| 2024 |
01778 |
02012024 |
PP |
SB |
071409/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
58162884000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071409/2021,CONV:00123/2022SE,ADIT:00086/2024 |
R$ 35.053,17 |
| 2024 |
01779 |
02012024 |
PP |
SB |
071409/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
58162884000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071409/2021,CONV:00123/2022SE,ADIT:00086/2024 |
R$ 8.127,30 |
| 2024 |
01780 |
02012024 |
PP |
SB |
071411/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
05761074000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071411/2021,CONV:00124/2022SE,ADIT:00087/2024 |
R$ 50.975,88 |
| 2024 |
01781 |
02012024 |
PP |
SB |
071411/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
05761074000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071411/2021,CONV:00124/2022SE,ADIT:00087/2024 |
R$ 10.981,85 |
| 2024 |
01782 |
02012024 |
PP |
SB |
071415/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
43338615000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071415/2021,CONV:00125/2022SE,ADIT:00088/2024 |
R$ 25.804,57 |
| 2024 |
01783 |
02012024 |
PP |
SB |
071415/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
43338615000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071415/2021,CONV:00125/2022SE,ADIT:00088/2024 |
R$ 5.329,65 |
| 2024 |
01784 |
02012024 |
PP |
SB |
071416/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
11258646000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071416/2021,CONV:00126/2022SE,ADIT:00089/2024 |
R$ 28.653,40 |
| 2024 |
01785 |
02012024 |
PP |
SB |
071416/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
11258646000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071416/2021,CONV:00126/2022SE,ADIT:00089/2024 |
R$ 9.940,00 |
| 2024 |
02054 |
02012024 |
PC |
|
002150/2020 |
202110007 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, PC2150/2020, CONTRATO:96/2021, PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021 |
R$ 3.200.000,00 |
| 2024 |
02055 |
02012024 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
R$ 296.195,60 |
| 2024 |
02056 |
02012024 |
PP |
SB |
138971/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
47109087000101 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO. PPSB138971/2023 |
R$ 6.000,00 |
| 2024 |
02057 |
02012024 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
R$ 3.296.734,04 |
| 2024 |
02058 |
02012024 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
R$ 4.964.927,68 |
| 2024 |
02059 |
02012024 |
PP |
SB |
138971/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138971/2023 |
R$ 6.000,00 |
| 2024 |
02060 |
02012024 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
R$ 5.666.225,52 |
| 2024 |
02061 |
02012024 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
R$ 160.000,00 |
| 2024 |
02062 |
02012024 |
PP |
SB |
138971/2023 |
000000000 |
SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV |
09041213000136 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DO ESTADO DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI FEDERAL N.9717/1998. PPSB138971/2023 |
R$ 19.500,00 |
| 2024 |
02063 |
02012024 |
PC |
|
000266/2023 |
202300085 |
VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
41340009000129 |
AQUISIÇÃO DE ENXAGUATORIO BUCAL (BIGUAFRESH) FRASCO COM 250 ML, SKILFOAM ESPUMA, FRASCO COM 150ML, BIGUAGEL, FRASCO COM 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 214/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC266/2023A005,AF:4670/2023 PROCESSO DIGITAL: 1193/2023 |
R$ 2.874,00 |
| 2024 |
02064 |
02012024 |
PP |
SB |
036809/2019 |
000000000 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA. SB DIGITAL:37549/2020, PPSB36809/2019,CONVENIO:3/2019-SS |
R$ 1.600.074,56 |
| 2024 |
02065 |
02012024 |
PC |
|
000413/2023 |
202300143 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA =C= 100MG/ML, 500MG POR AMPOLA DE 5ML,INJETAVEL, EV. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 249/2023, PC413/2023A002,AF:4710/2023 PROCESSO DIGITAL: 1351/2023 |
R$ 5.880,00 |
| 2024 |
02066 |
02012024 |
PP |
SB |
110867/2022 |
000000000 |
MARCELO RUBINSTEIN |
18275401844 |
HONORARIOS PERICIAIS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X MANOEL GARCIA BARRERO AUTOS N.1027736-64.2022.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:22727. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB110867/2022 |
R$ 5.100,00 |
| 2024 |
02067 |
02012024 |
PC |
|
000493/2023 |
202300006 |
WILTON ALVES SANTOS 33550466803 |
46561763000102 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO COMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DE ACORDEON. PC493/2023, CONTRATO 44/2023 |
R$ 3.306,00 |
| 2024 |
02068 |
02012024 |
PC |
|
002688/2023 |
202300583 |
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
28247277000132 |
AQUISIÇAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 707/2023. PC2688/2023A001,AF:4691/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2023 |
R$ 49.627,20 |
| 2024 |
02069 |
02012024 |
PC |
|
002688/2023 |
202300583 |
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
28247277000132 |
AQUISIÇAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 707/2023. PC2688/2023A001,AF:4691/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2023 |
R$ 19.496,40 |
| 2024 |
02070 |
02012024 |
PC |
|
002688/2023 |
202300583 |
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
28247277000132 |
AQUISIÇAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 707/2023. PC2688/2023A001,AF:4691/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2023 |
R$ 19.496,40 |
| 2024 |
02071 |
02012024 |
PC |
|
000109/2021 |
202110013 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), PC109/2021, CONTRATO: 117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021 |
R$ 50.276,41 |
| 2024 |
02072 |
02012024 |
PC |
|
000109/2021 |
202110013 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), PC109/2021, CONTRATO: 117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021 |
R$ 68.000,00 |
| 2024 |
02073 |
02012024 |
PC |
|
000109/2021 |
202110013 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), PC109/2021, CONTRATO: 117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021 |
R$ 515.126,92 |
| 2024 |
02362 |
02012024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL). RESOLUCAO CMS N. 33/2023 EM FLS. 3891. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 320.000,00 |
| 2024 |
02363 |
02012024 |
PP |
SB |
098977/2021 |
000000000 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-098977/2021,CONV:00002/2022SE,ADIT:00178/2024 |
R$ 511.841,68 |
| 2024 |
02364 |
02012024 |
PP |
SB |
083525/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE |
45877305000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO-VETERINARIO A CAES E GATOS, SERVICO DENOMINADO HOSPITAL PUBLICO VETERINARIO, A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZACAO DE CONSULTAS,EXAMES,INTERNAÇÕES,TRATAMENTO AMBULATORIAL E CIRURGIAS,A DEMANDA DA POPULACAOQUE POSSUI ANIMAIS NO MUNICIPIO, |
R$ 1.375.813,28 |
| 2024 |
02365 |
02012024 |
PC |
|
003476/2023 |
202300557 |
FEDERACAO PAULISTA DE HANDEBOL |
46337325000165 |
PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES DA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DO ABCD, NO CAMPEONATO PAULISTA DE HANDEBOL. PC3476/2023,AF:4761/2023 |
R$ 16.131,00 |
| 2024 |
02366 |
02012024 |
PP |
SB |
075439/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00193/2024 |
R$ 593.112,92 |
| 2024 |
02367 |
02012024 |
PP |
SB |
099262/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00211/2024 |
R$ 609.418,40 |
| 2024 |
02368 |
02012024 |
PP |
SB |
099264/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00212/2024 |
R$ 446.647,80 |
| 2024 |
02369 |
02012024 |
PP |
SB |
099264/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00212/2024 |
R$ 2.600,00 |
| 2024 |
02370 |
02012024 |
PP |
SB |
000070/2024 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB70/2024. |
R$ 600.000,00 |
| 2024 |
02371 |
02012024 |
PP |
SB |
000072/2024 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB72/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
02372 |
02012024 |
PP |
SB |
110677/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR |
R$ 2.212.475,64 |
| 2024 |
02373 |
02012024 |
PP |
SB |
110325/2022 |
000000000 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR |
R$ 2.760.728,32 |
| 2024 |
02374 |
02012024 |
PP |
SB |
127466/2021 |
000000000 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTODE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR |
R$ 6.877.446,44 |
| 2024 |
02375 |
02012024 |
PP |
SB |
138992/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE RENATA DE OLIVEIRA MARÇAL. PPSB 138992/2021 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
02376 |
02012024 |
PC |
|
002129/2022 |
202210019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADA PONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF, PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023.PROCESSO DIGITAL: 520/2023 |
R$ 340.573,06 |
| 2024 |
02377 |
02012024 |
PC |
|
001386/2018 |
201800032 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023 |
R$ 3.590.315,60 |
| 2024 |
02378 |
02012024 |
PC |
|
002129/2022 |
202210019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADA PONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF, PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023PROCESSO DIGITAL: 520/2023 |
R$ 5.366.367,27 |
| 2024 |
02379 |
02012024 |
PC |
|
002216/2022 |
202200622 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
13524344000141 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PC2216/2022,CONTRATO:241/2022, |
R$ 57.933,33 |
| 2024 |
02380 |
02012024 |
PC |
|
000158/2023 |
202300075 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE NISTATINA 100.000UI/ML, FRASCO 50ML, SUSPENSAO ORAL, ACOMPANHADO DE CONTA-GOTAS GRADUADO; METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 20 COMPRIMIDOS; CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMI DO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2023,PC158/2023A003,AF:4723/2023 |
R$ 25.292,00 |
| 2024 |
02743 |
18012024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 EM FLS.133/136, TERMO HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 35/2023 PELA SU-2 EM FLS.169,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
R$ 147.819,80 |
| 2024 |
02744 |
18012024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 EM FLS.133/136, TERMO HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 35/2023 PELA SU-2 EM FLS.169,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
R$ 58.072,08 |
| 2024 |
02745 |
18012024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 EM FLS.133/136, TERMO HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 35/2023 PELA SU-2 EM FLS.169,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
R$ 58.072,08 |
| 2024 |
02746 |
18012024 |
PP |
SB |
001251/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE HANDEBOL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 748/2023 (SB 146609/2023), EM FLS. 125/129. PPSB1251/2024,CONVENIO:4/2024-SESP |
R$ 220.000,00 |
| 2024 |
02747 |
18012024 |
PP |
SB |
128525/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO; MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº842/2022 (SB 154389/2022) EMFLS.214 a 216, |
R$ 977.392,20 |
| 2024 |
02748 |
18012024 |
PP |
SB |
128525/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO; MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº842/2022 (SB 154389/2022) EMFLS.214 a 216, |
R$ 54.953,26 |
| 2024 |
02749 |
19012024 |
PP |
SB |
110564/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022 |
R$ 130,00 |
| 2024 |
02750 |
19012024 |
PC |
|
001664/2023 |
202300377 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 469/2023 PC1664/2023A001,AF:217/2024 PROCESSO DIGITAL: 2260/2023 |
R$ 35.100,00 |
| 2024 |
02751 |
19012024 |
PC |
|
000157/2023 |
202300081 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 146/2023. PC157/2023A003,AF:214/2024 PROCESSO DIGITAL: 832/2023 |
R$ 6.760,00 |
| 2024 |
02752 |
19012024 |
PC |
|
002720/2022 |
202300022 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, AMPOLA 10ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2023. PC2720/2022A001,AF:95/2024 PROCESSO DIGITAL: 468/2023 |
R$ 54.390,00 |
| 2024 |
02753 |
19012024 |
PC |
|
001392/2023 |
202300326 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 383/2023 PC1392/2023A003,AF:155/2024 PROCESSO DIGITAL: 2018/2023 |
R$ 17.625,00 |
| 2024 |
02754 |
19012024 |
PC |
|
002635/2023 |
202300585 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G, EQUIVALENTE A 3G DE FOSFOMICINA, ENVELOPE DE GRANULADO COM 8G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 700/2023. PC2635/2023A001,AF:198/2024 PROCESSO DIGITAL: 3427/2023 |
R$ 7.310,00 |
| 2024 |
02755 |
19012024 |
PC |
|
001931/2023 |
202300428 |
MEDMAIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
27201054000171 |
AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG PÓ LIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA + SOLVENTE/DILUENTE EM AMPOLA DE 10ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 508/2023, PC1931/2023A001,AF:196/2024 PROCESSO DIGITAL: 2494/2023 |
R$ 12.540,00 |
| 2024 |
02756 |
19012024 |
PC |
|
001664/2023 |
202300377 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 472/2023, PC1664/2023A004,AF:216/2024 PROCESSO DIGITAL: 2264/2023 |
R$ 6.701,34 |
| 2024 |
02757 |
19012024 |
PC |
|
001930/2023 |
202300430 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE ALBENDAZOL 40MG/ML, SUSPENSAO ORAL, FRASCO COM 10ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 523/2023, PC1930/2023A002,AF:200/2024 PROCESSO DIGITAL: 2532/2023 |
R$ 2.448,00 |
| 2024 |
02758 |
19012024 |
PC |
|
003066/2023 |
202300681 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE HIDRALAZINA 25MG/COMPRIMIDO, PC3066/2023,AF:160/2024 |
R$ 1.575,00 |
| 2024 |
02759 |
19012024 |
PC |
|
000159/2023 |
202300078 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 174/2023. PC159/2023A005, AF:213/2024 PROCESSO DIGITAL: 1145/2023 |
R$ 14.130,00 |
| 2024 |
02760 |
19012024 |
PC |
|
003066/2023 |
202300681 |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISICAO DE DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML, PC3066/2023,AF:161/2024 |
R$ 3.480,00 |
| 2024 |
02761 |
19012024 |
PC |
|
003066/2023 |
202300681 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE DIGOXINA 0,25MG/COMPRIMIDO, PC3066/2023,AF:162/2024 |
R$ 4.300,00 |
| 2024 |
02762 |
19012024 |
PC |
|
003066/2023 |
202300681 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISICAO DE DIAZEPAM 10MG/AMPOLA DE 2ML, PC3066/2023,AF:163/2024 |
R$ 1.700,00 |
| 2024 |
02763 |
19012024 |
PC |
|
000409/2023 |
202300152 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 243/2023. PC409/2023A002,AF:195/2024 PROCESSO DIGITAL: 1281/2023 |
R$ 34.200,00 |
| 2024 |
02764 |
19012024 |
PC |
|
003066/2023 |
202300681 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL 0,2% SOLUÇÃO ORAL GOTAS, PC3066/2023,AF:164/2024 |
R$ 5.681,00 |
| 2024 |
02765 |
19012024 |
PC |
|
000826/2023 |
202300236 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE TEOFILINA (DE LIBERACAO PROLONGADA) 200MG POR CAPSULA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS COM 20 OU 30 CAPSULAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 312/2023, PC826/2023A001,AF:193/2024 PROCESSO DIGITAL: 1635/2023 |
R$ 4.308,60 |
| 2024 |
02766 |
19012024 |
PC |
|
000159/2023 |
202300078 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B SOLUÇÃO INJETÁVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 174/2023, PC159/2023A005,AF:213/2024 PROCESSO DIGITAL: 1145/2023 |
R$ 14.130,00 |
| 2024 |
02767 |
19012024 |
PC |
|
000159/2023 |
202300078 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
ESTORNO TOTAL DA NE.2766/2024, PC159/2023A005,AF:213/2024 PROCESSO DIGITAL: 1145/2023 |
-R$ 14.130,00 |
| 2024 |
01786 |
02012024 |
PP |
SB |
071420/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO |
04814457000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071420/2021,CONV:00127/2022SE,ADIT:00090/2024 |
R$ 23.164,57 |
| 2024 |
01787 |
02012024 |
PP |
SB |
071420/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO |
04814457000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071420/2021,CONV:00127/2022SE,ADIT:00090/2024 |
R$ 7.408,00 |
| 2024 |
01788 |
02012024 |
PP |
SB |
071424/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
50148212000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071424/2021,CONV:00128/2022SE,ADIT:00091/2024 |
R$ 54.237,90 |
| 2024 |
01789 |
02012024 |
PP |
SB |
071424/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
50148212000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071424/2021,CONV:00128/2022SE,ADIT:00091/2024 |
R$ 13.254,60 |
| 2024 |
01790 |
02012024 |
PP |
SB |
071426/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00092/2024 |
R$ 29.356,04 |
| 2024 |
01791 |
02012024 |
PP |
SB |
071426/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00092/2024 |
R$ 9.442,13 |
| 2024 |
01792 |
02012024 |
PP |
SB |
071426/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00092/2024 |
R$ 6.282,57 |
| 2024 |
01793 |
02012024 |
PP |
SB |
071426/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00092/2024 |
R$ 4.186,83 |
| 2024 |
01794 |
02012024 |
PP |
SB |
071429/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00093/2024 |
R$ 54.197,04 |
| 2024 |
01795 |
02012024 |
PP |
SB |
071429/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00093/2024 |
R$ 7.705,21 |
| 2024 |
01796 |
02012024 |
PP |
SB |
071429/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00093/2024 |
R$ 13.093,80 |
| 2024 |
01797 |
02012024 |
PP |
SB |
071429/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00093/2024 |
R$ 2.946,00 |
| 2024 |
01798 |
02012024 |
PP |
SB |
071430/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
49521065000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071430/2021,CONV:00131/2022SE,ADIT:00094/2024 |
R$ 30.663,66 |
| 2024 |
01799 |
02012024 |
PP |
SB |
071430/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
49521065000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071430/2021,CONV:00131/2022SE,ADIT:00094/2024 |
R$ 6.987,90 |
| 2024 |
01800 |
02012024 |
PP |
SB |
071437/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
49256316000138 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071437/2021,CONV:00133/2022SE,ADIT:00095/2024 |
R$ 23.575,76 |
| 2024 |
01801 |
02012024 |
PP |
SB |
071437/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
49256316000138 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071437/2021,CONV:00133/2022SE,ADIT:00095/2024 |
R$ 4.240,75 |
| 2024 |
01802 |
02012024 |
PP |
SB |
071439/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
04221177000179 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071439/2021,CONV:00134/2022SE,ADIT:00096/2024 |
R$ 41.050,23 |
| 2024 |
02074 |
02012024 |
PP |
SB |
075077/2018 |
000000000 |
PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IPTU/TAXAS |
46523239000147 |
DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E DAS TAXAS LANCADOS EM CONJUNTO COM O REFERIDO TRIBUTO,LEI MUNICIPAL 6728/2018 E RESOLUCAO GSF N.25/2018. PPSB75077/2018 |
R$ 171.428,43 |
| 2024 |
02075 |
02012024 |
PC |
|
000648/2019 |
201900119 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR. PC648/2019,CONTRATO:42/2019 PC DIGITAL:1188/2019 |
R$ 398.791,12 |
| 2024 |
02076 |
02012024 |
PC |
|
000159/2023 |
202300078 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500MCG/ML, AMPOLA DE 2ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 171/2023, PC159/2023A002,AF:4711/2023 PROCESSO DIGITAL: 1142/2023 |
R$ 6.479,00 |
| 2024 |
02077 |
02012024 |
PP |
SB |
138053/2023 |
000000000 |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
55039101000168 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 77 A 86,PPSB138053/2023,CONVENIO:30/2023-SAS |
R$ 18.900,00 |
| 2024 |
02078 |
02012024 |
PC |
|
002294/2023 |
202300503 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
57365116000141 |
AQUISICAO DE IMOBILIZADOR DE CABEÇA - INFANTIL E MANTA TERMICA ALUMINIZADA - ADULTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 664/2023, PC2294/2023A003,AF:4727/2023 PROCESSO DIGITAL: 3372/2023 |
R$ 2.455,00 |
| 2024 |
02079 |
02012024 |
PC |
|
001717/2018 |
201910023 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/ FINANCEIRO À CONCESSIONARIA, AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.4 E 9.5. PC 1717/2018, CONTRATO: 44/2020 PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020 |
R$ 874.870,72 |
| 2024 |
02080 |
02012024 |
PC |
|
001992/2023 |
202300437 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
57365116000141 |
AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANCA, N. 10 E N. 21, DESCARTAVEL, ESTERIL,CABO ISENTO DE LATEX, LAMINA EM ACO INOXIDAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 691/2023, PC1992/2023A001,AF:4726/2023 PROCESSO DIGITAL: 3418/2023 |
R$ 4.137,00 |
| 2024 |
02081 |
02012024 |
PP |
SB |
091701/2023 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS |
R$ 35.000,00 |
| 2024 |
02082 |
02012024 |
PC |
|
000428/2023 |
202300231 |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
30667156000191 |
SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICOS MODELO STANDARD. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 311/2023, PC428/2023A003,AF:4722/2023 PROCESSO DIGITAL: 3387/2023 |
R$ 3.100,00 |
| 2024 |
02083 |
02012024 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
R$ 4.800,00 |
| 2024 |
02084 |
02012024 |
PP |
SB |
138072/2023 |
000000000 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
06011430000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 70 A 79.PPSB138072/2023,CONVENIO:35/2023-SAS |
R$ 114.660,00 |
| 2024 |
02085 |
02012024 |
PP |
SB |
138062/2023 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 118/127.PPSB 138062/2023, CONVÊNIO: 32/2023-SAS |
R$ 18.900,00 |
| 2024 |
02086 |
02012024 |
PP |
SB |
138042/2023 |
000000000 |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
19994967000164 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 88/97.PPSB138042/2023,CONVENIO:27/2023-SAS |
R$ 37.800,00 |
| 2024 |
02087 |
02012024 |
PC |
|
003109/2022 |
202200707 |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
03402979000384 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 18G,ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO, AGULHA EM ACO INOXIDAVEL COM BISEL TRIFACETADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 78/2023, PC3109/2022A002,AF:4635/2023 PROCESSO DIGITAL: 748/2023 |
R$ 7.020,00 |
| 2024 |
02088 |
02012024 |
PC |
|
003025/2022 |
202200642 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LATEX, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2022. PC3025/2022A002,AF:4724/2023 PROCESSO DIGITAL: 114/2023 |
R$ 66.951,90 |
| 2024 |
02089 |
02012024 |
PP |
SB |
138088/2023 |
000000000 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 74 A 83.PPSB138088/2023,CONVENIO:39/2023-SAS |
R$ 56.700,00 |
| 2024 |
02090 |
02012024 |
PC |
|
002715/2023 |
202300550 |
ST COMERCIAL DE TENDAS E BARRACAS LTDA |
12768109000152 |
AQUISIÇÃO DE BARRACA TIPO TENDA PIRAMIDAL 3X3M E 4X4M. PC2715/2023,AF:4652/2023 |
R$ 6.205,00 |
| 2024 |
02091 |
02012024 |
PC |
|
002187/2023 |
202300058 |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
05614306000151 |
AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS EM USO, MANIFESTACAO PGM-5 596/2023 EM FLS. 164/168, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.182/183, PC2187/2023,TD.COJUL:2187/2024 |
R$ 32.925,33 |
| 2024 |
02092 |
02012024 |
PP |
SB |
148281/2022 |
000000000 |
IRENE ARAUJO SALES DIVETTA |
09336324870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, PPSB148281/2022 |
R$ 2.022,74 |
| 2024 |
02093 |
02012024 |
PP |
SB |
148281/2022 |
000000000 |
IRENE ARAUJO SALES DIVETTA |
09336324870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, PPSB148281/2022 |
R$ 6.068,22 |
| 2024 |
02094 |
02012024 |
PC |
|
002567/2023 |
202300059 |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
59456277000176 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS ORACLE, MANIFESTACAO PGM-5 610/2023 EM FLS.551/554, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.589/590, PC2567/2023,TD.COJUL:2567/2024 |
R$ 188.318,79 |
| 2024 |
02381 |
02012024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 849.378,00 |
| 2024 |
02382 |
02012024 |
PP |
SB |
073505/2020 |
000000000 |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
35142176880 |
ESTORNO TOTAL DA NE.223/2024, PROCESSO DIGITAL: SB115993/2021, PPSB73505/2020 |
-R$ 660,00 |
| 2024 |
02383 |
02012024 |
PP |
SB |
073505/2020 |
000000000 |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
35142176880 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL SB115993/2021 |
R$ 706,00 |
| 2024 |
02384 |
02012024 |
PP |
SB |
073505/2020 |
000000000 |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
35142176880 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL SB115993/2021 |
R$ 2.118,00 |
| 2024 |
02385 |
02012024 |
PP |
SB |
073505/2020 |
000000000 |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
54038572811 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL SB115993/2021 |
R$ 706,00 |
| 2024 |
02386 |
02012024 |
PP |
SB |
073505/2020 |
000000000 |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
54038572811 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL SB115993/2021 |
R$ 2.118,00 |
| 2024 |
02387 |
02012024 |
PP |
SB |
008914/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
R$ 678.000,00 |
| 2024 |
02388 |
02012024 |
PP |
SB |
008914/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
R$ 362.000,00 |
| 2024 |
02389 |
02012024 |
PP |
SB |
008914/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
R$ 140.000,00 |
| 2024 |
02390 |
02012024 |
PP |
SB |
007860/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
R$ 1.103.000,00 |
| 2024 |
02391 |
02012024 |
PP |
SB |
007860/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [JUROS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
R$ 642.000,00 |
| 2024 |
02392 |
02012024 |
PP |
SB |
007860/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
R$ 298.000,00 |
| 2024 |
02393 |
02012024 |
PC |
|
000374/2022 |
202210011 |
CONSORCIO MALHA VIARIA SBC |
47096865000167 |
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO, COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA, PC374/2022, CONTRATO: 102/2022, |
R$ 600.000,00 |
| 2024 |
02394 |
02012024 |
PC |
|
001285/2018 |
201810030 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: REVITA ENGENHARIA S.A; LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA; TB SERVIÇOS DE TRANSPORTE, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A, PC1285/2018,CONTRATO:32/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 886/2019 |
R$ 59.749.918,28 |
| 2024 |
02395 |
02012024 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 1.688.005,72 |
| 2024 |
02396 |
03012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 753,00 |
| 2024 |
02397 |
03012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 549,00 |
| 2024 |
02398 |
03012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 683,00 |
| 2024 |
02399 |
03012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 889.803,00 |
| 2024 |
02400 |
03012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 870.254,00 |
| 2024 |
02401 |
03012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 8.428,00 |
| 2024 |
02402 |
03012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 93.428,00 |
| 2024 |
02403 |
03012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 144.050,00 |
| 2024 |
02404 |
03012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 931,00 |
| 2024 |
02405 |
03012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.301,00 |
| 2024 |
02406 |
03012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.712,00 |
| 2024 |
02407 |
03012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 46.945,00 |
| 2024 |
02408 |
03012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 71.537,00 |
| 2024 |
02409 |
03012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.118,00 |
| 2024 |
02768 |
19012024 |
PC |
|
001261/2023 |
202300303 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO 8,4%, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 378/2023. PC1261/2023A004, AF:177/2024 PROCESSO DIGITAL: 1953/2023 |
R$ 2.404,50 |
| 2024 |
02769 |
19012024 |
PC |
|
001471/2023 |
202300324 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL IV, EM BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE, SISTEMA FECHADO COM 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 379/2023, PC1471/2023A001,AF:199/2024 PROCESSO DIGITAL: 1924/2023 |
R$ 1.111,80 |
| 2024 |
02770 |
19012024 |
PC |
|
003339/2022 |
202300039 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 110/2023, PC3339/2022A005,AF:212/2024 PROCESSO DIGITAL: 754/2023 |
R$ 52.462,08 |
| 2024 |
02771 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
MARIA GILVONETE BEZERRA DOS SANTOS |
19534365874 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 121/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 82,17 |
| 2024 |
02772 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
MARIA GORET PINHEIRO LUZINI |
26729666803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 122/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 1.425,94 |
| 2024 |
02773 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
MARIA IMACULADA MORENO AMORIM |
12796201880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 123/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 86,11 |
| 2024 |
02774 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
FABIANO CARDOSO VALENCA SILVA |
34563609838 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 139/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000965-36.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 1.000,59 |
| 2024 |
02775 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
MARIA LUIZA SILVA SANTOS |
38348286888 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 124/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 496,76 |
| 2024 |
02776 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ANDREIA DIAS EVANGELISTA |
29151654830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 161/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000677-06.2023.5.02.0461, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 659,63 |
| 2024 |
02777 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
MARIA CRISTINA RODRIGUES SANTOS |
63780356953 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 125/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 2.538,21 |
| 2024 |
02778 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ALDAI FERREIRA BARRETO |
59399686515 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 126/2023, EMITIDO EM 6/11/2023, FILE 14542, ACAO 1001358-58.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 7.530,27 |
| 2024 |
02779 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ANDREIA SANTOS FERREIRA SIMOES |
27078852826 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 162/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000677-06.2023.5.02.0461, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 538,54 |
| 2024 |
02780 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ALENCAR BENTO |
13157457802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 127/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000599-94.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 729,52 |
| 2024 |
02781 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ALESSANDRA SANTOS DE MORAIS |
24986156870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 128/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000599-94.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 6,73 |
| 2024 |
02782 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ANDRES GEA MARTINEZ |
25994575801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 163/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000677-06.2023.5.02.0461, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 1.960,31 |
| 2024 |
02783 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ALESSANDRO ANTONIO PORFIRIO |
26577148899 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 129/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000599-94.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 88,84 |
| 2024 |
02784 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ALESSANDRO APARECIDO PEREIRA |
16931187856 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 130/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000599-94.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 161,83 |
| 2024 |
02785 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ANGELA ALVES DE ANDRADE |
37324760813 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 164/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000677-06.2023.5.02.0461, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 257,96 |
| 2024 |
02786 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ALEX QUESSADA TAVARES |
29245791807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 131/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000600-73.2023.5.02.0468, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 145,08 |
| 2024 |
02787 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ALEX REZENDE ALVES |
25591609864 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 132/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000600-73.2023.5.02.0468, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 58,93 |
| 2024 |
02788 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
EDENIR DONIZETI DIAS ALVES DA SILVA |
06898614860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 165/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000848-45.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 1.998,14 |
| 2024 |
02789 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ARIADNE SOUZA ROZARIO |
36261984808 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 141/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 209,05 |
| 2024 |
02790 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ALEX SANDRO MARTA DO PRADO |
16125500888 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 133/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000600-73.2023.5.02.0468, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 554,64 |
| 2024 |
01803 |
02012024 |
PP |
SB |
071439/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
04221177000179 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071439/2021,CONV:00134/2022SE,ADIT:00096/2024 |
R$ 9.836,40 |
| 2024 |
01804 |
02012024 |
PP |
SB |
071442/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
49525710000124 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071442/2021,CONV:00135/2022SE,ADIT:00097/2024 |
R$ 24.873,85 |
| 2024 |
01805 |
02012024 |
PP |
SB |
071442/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
49525710000124 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071442/2021,CONV:00135/2022SE,ADIT:00097/2024 |
R$ 4.981,50 |
| 2024 |
01806 |
02012024 |
PP |
SB |
071686/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
50146554000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071686/2021,CONV:00137/2022SE,ADIT:00098/2024 |
R$ 34.566,35 |
| 2024 |
01807 |
02012024 |
PP |
SB |
071686/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
50146554000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071686/2021,CONV:00137/2022SE,ADIT:00098/2024 |
R$ 8.127,30 |
| 2024 |
01808 |
02012024 |
PP |
SB |
071688/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00099/2024 |
R$ 24.609,83 |
| 2024 |
01809 |
02012024 |
PP |
SB |
071688/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00099/2024 |
R$ 5.501,81 |
| 2024 |
01810 |
02012024 |
PP |
SB |
071688/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00099/2024 |
R$ 4.262,94 |
| 2024 |
01811 |
02012024 |
PP |
SB |
071688/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00099/2024 |
R$ 2.756,61 |
| 2024 |
01812 |
02012024 |
PP |
SB |
071699/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
49524366000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071699/2021,CONV:00139/2022SE,ADIT:00100/2024 |
R$ 26.828,74 |
| 2024 |
01813 |
02012024 |
PP |
SB |
071699/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
49524366000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071699/2021,CONV:00139/2022SE,ADIT:00100/2024 |
R$ 4.981,50 |
| 2024 |
01814 |
02012024 |
PP |
SB |
071702/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
04873389000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071702/2021,CONV:00140/2022SE,ADIT:00101/2024 |
R$ 23.984,74 |
| 2024 |
01815 |
02012024 |
PP |
SB |
071702/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
04873389000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071702/2021,CONV:00140/2022SE,ADIT:00101/2024 |
R$ 7.408,00 |
| 2024 |
01816 |
02012024 |
PP |
SB |
071708/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00102/2024 |
R$ 13.751,19 |
| 2024 |
01817 |
02012024 |
PP |
SB |
071708/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00102/2024 |
R$ 35.696,08 |
| 2024 |
01818 |
02012024 |
PP |
SB |
071708/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00102/2024 |
R$ 4.122,08 |
| 2024 |
01819 |
02012024 |
PP |
SB |
071708/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00102/2024 |
R$ 10.700,32 |
| 2024 |
02096 |
02012024 |
PP |
SB |
083117/2018 |
000000000 |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
14027816870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB83117/2018 PROCESSO DIGITAL:SB129015/2021 |
R$ 2.094,69 |
| 2024 |
02097 |
02012024 |
PP |
SB |
013206/2010 |
000000000 |
JOSE LUIZ PEREIRA |
44531052900 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA, PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020 |
R$ 1.420,00 |
| 2024 |
02098 |
02012024 |
PP |
SB |
013206/2010 |
000000000 |
JOSE LUIZ PEREIRA |
44531052900 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA, PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020 |
R$ 4.260,00 |
| 2024 |
02099 |
02012024 |
PP |
SB |
007293/2000 |
000000000 |
ANA FERREIRA DA SILVA |
73554618691 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000 PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020 |
R$ 4.870,60 |
| 2024 |
02100 |
02012024 |
PC |
|
001980/2023 |
202300606 |
LFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
37254116000167 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SOB DEMANDA PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PAINEIS DE BI, UTILIZANDO A SOLUÇÃO QLIK SENSE, JÁ ADQUIRIDOS PELA PREFEITURA, MANIFESTACAO PGM-5 594/2023 EM FLS.261/272, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.349/351, PC1980/2023,TD.COJUL:1980/2024 |
R$ 51.300,00 |
| 2024 |
02101 |
02012024 |
PP |
SB |
007293/2000 |
000000000 |
ANA FERREIRA DA SILVA |
73554618691 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000 PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020 |
R$ 14.611,80 |
| 2024 |
02102 |
02012024 |
PC |
|
002695/2022 |
202200616 |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISIÇÃO DE AMBU ADULTO, INFANTIL E NEONATAL COM BOLSA RESERVA DE O2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2023. PC2695/2022A001,AF:4736/2023 PROCESSO DIGITAL: 271/2023 |
R$ 16.980,72 |
| 2024 |
02103 |
02012024 |
PC |
|
000859/2022 |
202210018 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
29432373000113 |
CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL - CAPS ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA. PC-859/2022. CF 242/2022. PROCESSO DIGITAL: 3172/2022 |
R$ 591.815,61 |
| 2024 |
02104 |
02012024 |
PP |
SB |
038902/2022 |
000000000 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA. TERMO DE ADITAMENTO N° 71/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022) FLS. 698/701 .RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, |
R$ 40.000,00 |
| 2024 |
02105 |
02012024 |
PP |
SB |
038902/2022 |
000000000 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA. TERMO DE ADITAMENTO N° 71/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022) FLS. 698/701 .RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, |
R$ 35.930,12 |
| 2024 |
02106 |
02012024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
R$ 1.600,00 |
| 2024 |
02107 |
02012024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
02108 |
02012024 |
PC |
|
000292/2022 |
202210021 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023 |
R$ 4.525.212,20 |
| 2024 |
02109 |
02012024 |
PC |
|
000292/2022 |
202210021 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023 |
R$ 1.777.761,93 |
| 2024 |
02110 |
02012024 |
PC |
|
000292/2022 |
202210021 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023 |
R$ 1.777.761,93 |
| 2024 |
02111 |
02012024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
R$ 976.000,00 |
| 2024 |
02112 |
02012024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
R$ 4.000,00 |
| 2024 |
02113 |
02012024 |
PC |
|
000292/2022 |
202210021 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023 |
R$ 3.328.267,05 |
| 2024 |
02114 |
02012024 |
PC |
|
000292/2022 |
202210021 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023 |
R$ 1.307.533,48 |
| 2024 |
02115 |
02012024 |
PC |
|
000292/2022 |
202210021 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023 |
R$ 1.307.533,48 |
| 2024 |
02116 |
02012024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
R$ 200,00 |
| 2024 |
02117 |
02012024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
R$ 3.500,00 |
| 2024 |
02118 |
02012024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
R$ 4.000,00 |
| 2024 |
02095 |
02012024 |
PP |
SB |
083117/2018 |
000000000 |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
14027816870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB83117/2018 PROCESSO DIGITAL:SB129015/2021 |
R$ 698,23 |
| 2024 |
02410 |
03012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 18.249,00 |
| 2024 |
02411 |
03012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 41.060,00 |
| 2024 |
02412 |
03012024 |
PC |
|
002202/2023 |
202300467 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUSIÇÃO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG POR ML, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO, 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 578/2023, PC2202/2023A001,AF:4749/2023 PROCESSO DIGITAL: 2837/2023 |
R$ 62.160,00 |
| 2024 |
02413 |
03012024 |
PC |
|
002730/2021 |
202300248 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 |
R$ 5.200.000,00 |
| 2024 |
02414 |
03012024 |
PC |
|
002205/2023 |
202300466 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MAX. 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 537/2023 PC2205/2023A002,AF:4758/2023 PROCESSO DIGITAL: 2709/2023 |
R$ 21.280,00 |
| 2024 |
02415 |
03012024 |
PC |
|
002730/2021 |
202300248 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 |
R$ 2.000.000,00 |
| 2024 |
02416 |
03012024 |
PC |
|
002730/2021 |
202300248 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 |
R$ 46.687.673,25 |
| 2024 |
02417 |
03012024 |
PC |
|
002476/2023 |
202300526 |
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA |
07766048000235 |
AQUISIÇÃO DE HEADSET IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 32 OHMS, FONE DE OUVIDO: BIAURICULAR. CONEXÕES: COMPATÍVEL COM USB. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 606/2023, PC2476/2023A001,AF:4764/2023 PROCESSO DIGITAL: 3009/2023 |
R$ 6.664,00 |
| 2024 |
02418 |
03012024 |
PC |
|
002476/2023 |
202300526 |
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA |
07766048000235 |
AQUISIÇÃO DE HEADSET IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 32 OHMS, FONE DE OUVIDO: BIAURICULAR. CONEXÕES: COMPATÍVEL COM USB. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 606/2023, PC2476/2023A001,AF:4764/2023 PROCESSO DIGITAL: 3009/2023 |
R$ 2.618,00 |
| 2024 |
02419 |
03012024 |
PC |
|
001392/2023 |
202300326 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A PALMITATO DE RETINOL)5.000UI + VITAMINA D (COLECALCIFEROL) 900UI POMADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 381/2023, PC1392/2023A001,AF:4682/2023 PROCESSO DIGITAL: 2015/2023 |
R$ 100.800,00 |
| 2024 |
02420 |
03012024 |
PC |
|
002476/2023 |
202300526 |
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA |
07766048000235 |
AQUISIÇÃO DE HEADSET IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 32 OHMS, FONE DE OUVIDO: BIAURICULAR. CONEXÕES: COMPATÍVEL COM USB. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 606/2023, PC2476/2023A001,AF:4764/2023 PROCESSO DIGITAL: 3009/2023 |
R$ 2.618,00 |
| 2024 |
02421 |
03012024 |
PC |
|
002629/2022 |
202200636 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 3ML, SEM AGULHA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, BICO LUER-LOCK, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2023, PC2629/2022A001,AF:4637/2023 PROCESSO DIGITAL: 542/2023 |
R$ 180.000,00 |
| 2024 |
02422 |
03012024 |
PC |
|
002202/2023 |
202300467 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE NALTREXONA 50MG, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 579/2023, PC2202/2023A002,AF:4748/2023 PROCESSO DIGITAL: 2838/2023 |
R$ 66.300,00 |
| 2024 |
02423 |
03012024 |
PC |
|
000948/2023 |
202300239 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM, ESPESSURA DE 4MM EM JANELAS /FACHADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 306/2023, PC948/2023A001,AF:4689/2023 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 |
R$ 1.890,50 |
| 2024 |
02424 |
03012024 |
PC |
|
000948/2023 |
202300239 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM, ESPESSURA DE 4MM EM JANELAS /FACHADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 306/2023, PC948/2023A001,AF:4689/2023 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 |
R$ 742,69 |
| 2024 |
02425 |
03012024 |
PC |
|
000948/2023 |
202300239 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM, ESPESSURA DE 4MM EM JANELAS /FACHADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 306/2023, PC948/2023A001,AF:4689/2023 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 |
R$ 742,69 |
| 2024 |
02426 |
03012024 |
PC |
|
001904/2023 |
202300424 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 694/2023. PC1904/2023A001,AF:3/2024 PROCESSO DIGITAL: 3385/2023 |
R$ 71.100,00 |
| 2024 |
02427 |
03012024 |
PC |
|
002294/2023 |
202300503 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL TAMANHOS PP E P, TALA PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS, TAMANHOS G E EXTRA GG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 663/2023 PC2294/2023A002,AF:4728/2023 PROCESSO DIGITAL: 3371/2023 |
R$ 18.718,50 |
| 2024 |
02428 |
03012024 |
PC |
|
003048/2023 |
202300286 |
AMPHIBIA CONFECCOES LTDA |
00505068000122 |
AQUISICAO DE CAMISETAS MANGA LONGA ADULTO, PC3048/2023,AF:5/2024 |
R$ 15.950,00 |
| 2024 |
02429 |
03012024 |
PC |
|
003124/2023 |
202300665 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PLÁSTICA. PC3124/2023,AF:6/2024 |
R$ 8.762,50 |
| 2024 |
02430 |
03012024 |
PC |
|
000779/2023 |
202300201 |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA, ARTICULADO COM TRÊS VELOCIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 297/2023, PC779/2023A004,AF:7/2024 PROCESSO DIGITAL: 3458/2023 |
R$ 4.956,60 |
| 2024 |
02431 |
03012024 |
PC |
|
000173/2023 |
202300036 |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
21570824000177 |
FORNECIMENTO DE BANNER CONFECCIONADOS EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL, PC173/2023,AF:967/2023 |
R$ 5.866,00 |
| 2024 |
02432 |
03012024 |
PP |
SB |
138019/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS 643/23, PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS |
R$ 85.860,00 |
| 2024 |
02433 |
03012024 |
PP |
SB |
138019/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS,RESOLUÇÃO CMAS 643/23, PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS |
R$ 29.616,00 |
| 2024 |
02791 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ALEX SANDRO TEIXEIRA MASCARENHAS |
32015799800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 134/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000600-73.2023.5.02.0468, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 325,09 |
| 2024 |
02792 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
EDER GOMES ROCHA |
21994336846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 166/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000848-45.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 132,93 |
| 2024 |
02793 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
LIZ NINOMIYA LACERDA |
37216817893 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 142/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 102,62 |
| 2024 |
02794 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ALEXANDER DE OLIVEIRA CARVALHO |
27573599838 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 135/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000600-73.2023.5.02.0468, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 140,41 |
| 2024 |
02795 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
EZEQUIEL DE OLIVEIRA PEREIRA |
11964398851 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 136/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000965-36.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 290,92 |
| 2024 |
02796 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
EZIENE INACIA DA COSTA |
33819180877 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 137/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000965-36.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 642,81 |
| 2024 |
02797 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
EDER MARCOS MARCELINO |
13167024801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 167/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000848-45.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 859,07 |
| 2024 |
02798 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
FABIANO BAPTISTA DA SILVA |
26594023888 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 138/2023, EMITIDO EM 5/12/2023, FILE 14542, ACAO 1000965-36.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 118,97 |
| 2024 |
02799 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
EDERSON DE LUCENA |
15685742827 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 168/2023, EMITIDO EM 01/02/2024, FILE 14542, ACAO 1000848-45.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 138,04 |
| 2024 |
02800 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
EDEVAN DE PASCOA CARNEIRO DA SILVA |
56563736300 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 169/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000848-45.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 264,14 |
| 2024 |
02801 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
EDSON MENDES DA CRUZ |
09393032807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 170/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000882-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 1.320,58 |
| 2024 |
02802 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
LUANA ROSA CESAR |
35888722804 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 143/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 294,61 |
| 2024 |
02803 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
EDSON PACHECO DE FREITAS |
07262123858 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 171/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000882-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 1.548,11 |
| 2024 |
02804 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
LUCAS ALVES DOS SANTOS |
39059293843 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 144/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 3.184,01 |
| 2024 |
02805 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
LUCAS CILENTO |
31083950843 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 145/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 2.173,36 |
| 2024 |
02806 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
EDSON PEREIRA DA SILVA |
29915536852 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 172/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000882-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 70,11 |
| 2024 |
02807 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
LUCAS DIAS DE FREITAS |
33344994808 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 146/2023, EMITIDO EM 09/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001233-90.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 140,17 |
| 2024 |
02808 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
EDSON ROBERTO FABRI |
11173809805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 173/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000882-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 465,95 |
| 2024 |
02809 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
EDUARDO ANTONIO DE SOUZA |
31828449890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 174/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000882-20.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 600,32 |
| 2024 |
02810 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
MARCELO SANCHES MORAIS |
16499714860 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 147/2023, EMITIDO EM 20/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001314-39.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 318,41 |
| 2024 |
02811 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
MARCELO VERGILIO DE OLIVEIRA |
29762221850 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 148/2023, EMITIDO EM 20/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001314-39.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 155,90 |
| 2024 |
02812 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA |
07260987871 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 149/2023, EMITIDO EM 20/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001314-39.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 2.102,22 |
| 2024 |
02813 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ELISABETE IGNACIO DA SILVA |
25348220809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 175/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000927-24.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 1.894,41 |
| 2024 |
02814 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
MARCIA APARECIDA OLIVASTRO |
13992314804 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 150/2023, EMITIDO EM 20/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001314-39.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 418,80 |
| 2024 |
01820 |
02012024 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00103/2024 |
R$ 40.057,32 |
| 2024 |
01821 |
02012024 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00103/2024 |
R$ 5.101,22 |
| 2024 |
01822 |
02012024 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00103/2024 |
R$ 12.535,26 |
| 2024 |
01823 |
02012024 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00103/2024 |
R$ 8.890,51 |
| 2024 |
01824 |
02012024 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00103/2024 |
R$ 1.892,64 |
| 2024 |
01825 |
02012024 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00103/2024 |
R$ 4.650,80 |
| 2024 |
01826 |
02012024 |
PP |
SB |
071716/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
27814876000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071716/2021,CONV:00143/2022SE,ADIT:00104/2024 |
R$ 354.237,10 |
| 2024 |
01827 |
02012024 |
PP |
SB |
071716/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
27814876000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071716/2021,CONV:00143/2022SE,ADIT:00104/2024 |
R$ 7.408,00 |
| 2024 |
01828 |
02012024 |
PP |
SB |
071720/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
04832037000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071720/2021,CONV:00144/2022SE,ADIT:00105/2024 |
R$ 21.839,68 |
| 2024 |
01829 |
02012024 |
PP |
SB |
071720/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
04832037000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071720/2021,CONV:00144/2022SE,ADIT:00105/2024 |
R$ 5.720,00 |
| 2024 |
01830 |
02012024 |
PP |
SB |
071727/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00106/2024 |
R$ 6.311,09 |
| 2024 |
01831 |
02012024 |
PP |
SB |
071727/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00106/2024 |
R$ 23.492,54 |
| 2024 |
01832 |
02012024 |
PP |
SB |
071727/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00106/2024 |
R$ 1.559,75 |
| 2024 |
01833 |
02012024 |
PP |
SB |
071727/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00106/2024 |
R$ 5.806,05 |
| 2024 |
01834 |
02012024 |
PP |
SB |
071730/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
14566887000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071730/2021,CONV:00146/2022SE,ADIT:00107/2024 |
R$ 25.372,72 |
| 2024 |
01835 |
02012024 |
PP |
SB |
071730/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
14566887000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071730/2021,CONV:00146/2022SE,ADIT:00107/2024 |
R$ 8.252,00 |
| 2024 |
01836 |
02012024 |
PP |
SB |
071736/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00108/2024 |
R$ 12.971,91 |
| 2024 |
02119 |
02012024 |
PC |
|
000292/2022 |
202210021 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023 |
R$ 2.402.886,57 |
| 2024 |
02120 |
02012024 |
PC |
|
002110/2021 |
202110039 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS. ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA 05/2023-FMSAI.PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022, |
R$ 652.068,30 |
| 2024 |
02121 |
02012024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
02122 |
02012024 |
PC |
|
001386/2018 |
201800032 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, TA 188/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023 |
R$ 2.203.886,41 |
| 2024 |
02123 |
02012024 |
PC |
|
000292/2022 |
202210021 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023 |
R$ 943.991,16 |
| 2024 |
02124 |
02012024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
R$ 400.000,00 |
| 2024 |
02125 |
02012024 |
PC |
|
002110/2021 |
202110039 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS. PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022,PROCESSO DIGITAL: SB055152/2022 |
R$ 847.931,70 |
| 2024 |
02126 |
02012024 |
PC |
|
001386/2018 |
201800032 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, TA 188/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023 |
R$ 865.812,51 |
| 2024 |
02127 |
02012024 |
PC |
|
000292/2022 |
202210021 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, PC292/2022, CONTRATO: 01/2023, PC DIGITAL: PC84/2023 |
R$ 943.991,16 |
| 2024 |
02128 |
02012024 |
PC |
|
002110/2021 |
202110039 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS. PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022,PROCESSO DIGITAL: SB055152/2022 |
R$ 1.000.000,00 |
| 2024 |
02129 |
02012024 |
PC |
|
001386/2018 |
201800032 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, TA 188/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PROCESSO DIGITAL: PC1968/2023 |
R$ 865.812,51 |
| 2024 |
02130 |
02012024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
02131 |
02012024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
R$ 3.400,00 |
| 2024 |
02132 |
02012024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
R$ 686.708,04 |
| 2024 |
02133 |
02012024 |
PC |
|
000876/2023 |
202300230 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 5MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 292/2023, PC876/2023A002,AF:4667/2023 PROCESSO DIGITAL: 1517/2023 |
R$ 6.880,00 |
| 2024 |
02134 |
02012024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
R$ 100,00 |
| 2024 |
02135 |
02012024 |
PP |
SB |
138033/2023 |
000000000 |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
50938877000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 643/2023 FLS. 89/98.PPSB138033/2023,CONVENIO:25/2023-SAS |
R$ 66.780,00 |
| 2024 |
02136 |
02012024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
R$ 12.000,00 |
| 2024 |
02137 |
02012024 |
PC |
|
001464/2023 |
202300335 |
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
11145401000156 |
AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL E AVENTAL DESCARTAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 548/2023, PC1464/2023A003,AF:4751/2023 PROCESSO DIGITAL: 2966/2023 |
R$ 5.100,00 |
| 2024 |
02138 |
02012024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
R$ 400,00 |
| 2024 |
02139 |
02012024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
R$ 6.800,00 |
| 2024 |
02140 |
02012024 |
PC |
|
000408/2023 |
202300128 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA, PARA INJECAO, EM AMPOLAS COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/2023 PC408/2023A002,AF:4712/2023 PROCESSO DIGITAL: 1284/2023 |
R$ 11.960,00 |
| 2024 |
02434 |
03012024 |
PP |
SB |
122209/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
58166281000137 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TERMO DE ADITAMENTO Nº 214/2024-SE - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 844/2022, EM FLS. 586/588 E MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 348/2022(60770/2022) EM FLS. 845/846. |
R$ 279.453,88 |
| 2024 |
02435 |
04012024 |
PP |
SB |
000621/2024 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB621/2024 |
R$ 600,00 |
| 2024 |
02436 |
04012024 |
PP |
SB |
000621/2024 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB621/2024 |
R$ 600,00 |
| 2024 |
02437 |
04012024 |
PC |
|
000476/2020 |
202010007 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
40477603000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DAS OBRAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E MAUBERTEC TECNOLOGIA EMENGENHARIA LTDA.) PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE |
R$ 1.900.000,00 |
| 2024 |
02438 |
05012024 |
PP |
SB |
003467/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE ANDRE DUARTE ALVES, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDREIA BENEDITA DUARTE PALAMÕES, PPSB3467/2021 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
02439 |
05012024 |
PC |
|
000354/2023 |
202300111 |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
35067853000125 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 193/2023, POR DERMINAÇÃO JUDICIAL. PC354/2023A004,AF:15/2024 PROCESSO DIGITAL: 1014/2023 |
R$ 39.064,00 |
| 2024 |
02440 |
05012024 |
PP |
SB |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
R$ 4.000,00 |
| 2024 |
02441 |
05012024 |
PC |
|
000407/2023 |
202300129 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADA EM BLISTERS COM, NO MINIMO, 10 E, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 217/2023, PC407/2023A002,AF:4697/2023 PROCESSO DIGITAL: 1180/2023 |
R$ 25.854,00 |
| 2024 |
02442 |
05012024 |
PP |
SB |
094242/2019 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, MANIFESTAÇÃO PGM-5 717/2023 (SB 38881/2022) EM FLS. 999/1002, RESOLUÇÃO CMAS 643/2023 PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS,PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020 |
R$ 551.640,80 |
| 2024 |
02443 |
05012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.208,00 |
| 2024 |
02444 |
05012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 335,00 |
| 2024 |
02445 |
05012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 6.945,00 |
| 2024 |
02446 |
05012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 362.974,00 |
| 2024 |
02447 |
05012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 89.148,00 |
| 2024 |
02448 |
05012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.830,00 |
| 2024 |
02449 |
05012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 11.215.637,00 |
| 2024 |
02450 |
05012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 409.988,00 |
| 2024 |
02451 |
05012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 4.804,00 |
| 2024 |
02452 |
05012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.517,00 |
| 2024 |
02453 |
05012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.154,00 |
| 2024 |
02454 |
05012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 194,00 |
| 2024 |
02455 |
05012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 118.982,00 |
| 2024 |
02456 |
05012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 505,00 |
| 2024 |
02457 |
05012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.614,00 |
| 2024 |
02458 |
05012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 90.024,00 |
| 2024 |
02459 |
05012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.188,00 |
| 2024 |
02460 |
05012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 119.386,00 |
| 2024 |
02461 |
05012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.948,00 |
| 2024 |
02462 |
05012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 9.628,00 |
| 2024 |
02816 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ELISABETH DA COSTA PEREIRA |
37012992859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 176/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000927-24.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 192,21 |
| 2024 |
02817 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
FABIO GIMENES DAMBROSI CANO |
37400572890 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 152/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000967-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 446,83 |
| 2024 |
02818 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
FABIO HENRIQUE ALVES |
23144359823 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 153/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000967-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 295,86 |
| 2024 |
02819 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ELISETE PINHEIRO DE LIMA |
05636391803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 177/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000927-24.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 3.333,12 |
| 2024 |
02820 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ELISEU PAULINO JUCA |
90064208400 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 178/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, ACAO 1000927-24.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 12.694,18 |
| 2024 |
02821 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
FABIO LACERDA SANTOS |
33670576819 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 154/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000967-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 180,62 |
| 2024 |
02822 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
FABIO FERNANDES |
28237147820 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 155/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000967-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 359,47 |
| 2024 |
02823 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
FABIO MELO DE SANTANA |
12966393807 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 156/2023, EMITIDO EM 05/12/2023, FILE 14542, AÇÃO 1000967-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 267,70 |
| 2024 |
02824 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
ANDREIA CRISTINA GONFINETTI MELO |
21396943846 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 160/2023, EMITIDO EM 02/01/2024, FILE 14542, AÇÃO 1000677-06.2023.5.02.0461, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 1.289,09 |
| 2024 |
02825 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MICHAEL RUBIO DA SILVA |
27291771838 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 710/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001273-72.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 2.962,27 |
| 2024 |
02826 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RAUL DA SILVA ROSSI |
29838926892 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 605/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001355-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 2.559,63 |
| 2024 |
02827 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RAUL DAMMENHAIN |
16580162899 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 606/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001355-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 8.102,38 |
| 2024 |
02828 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
REGINALDO DOMINGUES |
29082094894 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 607/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001355-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 7.692,25 |
| 2024 |
02829 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
REGIS RODNEI GOMES |
18289497873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 608/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001355-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 5.967,70 |
| 2024 |
02830 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
REIMILTE LOPRETO PEREIRA |
02135724866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 609/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001355-06.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.261,55 |
| 2024 |
02831 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
REINALDO MANOEL DO NASCIMENTO BURGOS |
02324694409 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 610/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001356-88.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 3.275,96 |
| 2024 |
02832 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RENATA DA SILVA |
26732778897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 611/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001356-88.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.669,55 |
| 2024 |
02833 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MICHELE ELIAS DOS SANTOS |
15598759845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 711/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001273-72.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.821,52 |
| 2024 |
02834 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RENATA FERNANDES DE ABREU OLIVEIRA |
34246965871 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 612/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001356-88.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.800,64 |
| 2024 |
02835 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
SAMUEL FERNANDES DOMINGOS |
32925717829 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 659/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001426-08.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 889,49 |
| 2024 |
02815 |
19012024 |
PP |
SB |
119000/2023 |
000000000 |
MARCIA MORETTI DE LIMA |
10137001800 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 151/2023, EMITIDO EM 20/10/2023, FILE 14542, AÇÃO 1001314-39.2023.5.02.0466, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB119000/2023 |
R$ 3.800,00 |
| 2024 |
02836 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RENATA FOLINO FELIX CORREA |
22192968817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 613/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001356-88.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.570,30 |
| 2024 |
02837 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
SERGIO APARECIDO REINALDO |
10046129820 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 661/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001428-75.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 4.031,70 |
| 2024 |
02838 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RENATA GOMES LUCENA |
22075635889 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 614/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001356-88.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.048,27 |
| 2024 |
01837 |
02012024 |
PP |
SB |
071736/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00108/2024 |
R$ 33.905,61 |
| 2024 |
01838 |
02012024 |
PP |
SB |
071736/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00108/2024 |
R$ 3.771,75 |
| 2024 |
01839 |
02012024 |
PP |
SB |
071736/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00108/2024 |
R$ 9.858,50 |
| 2024 |
01840 |
02012024 |
PP |
SB |
071741/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
28106705000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071741/2021,CONV:00148/2022SE,ADIT:00109/2024 |
R$ 33.998,63 |
| 2024 |
01841 |
02012024 |
PP |
SB |
071741/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
28106705000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071741/2021,CONV:00148/2022SE,ADIT:00109/2024 |
R$ 6.677,80 |
| 2024 |
01842 |
02012024 |
PP |
SB |
071744/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
03196955000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071744/2021,CONV:00149/2022SE,ADIT:00110/2024 |
R$ 50.389,50 |
| 2024 |
01843 |
02012024 |
PP |
SB |
071744/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
03196955000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071744/2021,CONV:00149/2022SE,ADIT:00110/2024 |
R$ 12.115,20 |
| 2024 |
01844 |
02012024 |
PP |
SB |
071745/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
49521313000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071745/2021,CONV:00150/2022SE,ADIT:00111/2024 |
R$ 35.428,62 |
| 2024 |
01845 |
02012024 |
PP |
SB |
071745/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
49521313000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071745/2021,CONV:00150/2022SE,ADIT:00111/2024 |
R$ 8.127,30 |
| 2024 |
01846 |
02012024 |
PP |
SB |
128517/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
31707450000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128517/2021,CONV:00151/2022SE,ADIT:00112/2024 |
R$ 30.287,53 |
| 2024 |
01847 |
02012024 |
PP |
SB |
128517/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
31707450000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128517/2021,CONV:00151/2022SE,ADIT:00112/2024 |
R$ 7.272,75 |
| 2024 |
01848 |
02012024 |
PP |
SB |
071751/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
04868631000188 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071751/2021,CONV:00152/2022SE,ADIT:00113/2024 |
R$ 23.353,84 |
| 2024 |
01849 |
02012024 |
PP |
SB |
071751/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
04868631000188 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071751/2021,CONV:00152/2022SE,ADIT:00113/2024 |
R$ 6.564,00 |
| 2024 |
01850 |
02012024 |
PP |
SB |
071754/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
71540330000118 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071754/2021,CONV:00153/2022SE,ADIT:00114/2024 |
R$ 27.959,41 |
| 2024 |
01851 |
02012024 |
PP |
SB |
071754/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
71540330000118 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071754/2021,CONV:00153/2022SE,ADIT:00114/2024 |
R$ 9.940,00 |
| 2024 |
01852 |
02012024 |
PP |
SB |
071794/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
49522261000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071794/2021,CONV:00155/2022SE,ADIT:00115/2024 |
R$ 39.080,89 |
| 2024 |
01853 |
02012024 |
PP |
SB |
071794/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
49522261000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071794/2021,CONV:00155/2022SE,ADIT:00115/2024 |
R$ 9.266,70 |
| 2024 |
02141 |
02012024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
R$ 10.000,00 |
| 2024 |
02142 |
02012024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
R$ 11.200,00 |
| 2024 |
02143 |
02012024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
R$ 4.400,00 |
| 2024 |
02144 |
02012024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2023 EM FLS.612/613, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.643. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021.TD COJUL:99991/24 |
R$ 4.400,00 |
| 2024 |
02145 |
02012024 |
PP |
SB |
127230/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. TERMO DE ADITAMENTO N° 73/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022) FLS450/453. RESOLUÇÃO CMAS N° 643/2023 |
R$ 450.000,00 |
| 2024 |
02146 |
02012024 |
PP |
SB |
038902/2022 |
000000000 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA. TERMO DE ADITAMENTO N° 71/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N°717/2023 (SB 38881/2022) FLS. 698/701 .RESOLUÇÃO CMAS Nº643/2023, |
R$ 374.069,88 |
| 2024 |
02147 |
02012024 |
PP |
SB |
130852/2023 |
000000000 |
RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM |
12069810000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA |
R$ 40.632,90 |
| 2024 |
02148 |
02012024 |
PC |
|
000673/2023 |
202300405 |
SUCESSIONAL AGROECOLOGIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD |
21108507000133 |
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA AGROFLORESTAL EM COMUNIDADES INDÍGENAS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. PC673/2023,CONTRATO: 121/2023 PC DIGITAL: PC3460/2023 |
R$ 181.000,00 |
| 2024 |
02149 |
02012024 |
PP |
SB |
048060/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021, TERMO DE ADITAMENTO N° 64/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 717/2023 (38881/2022)FLS1010/1013. |
R$ 317.000,00 |
| 2024 |
02150 |
02012024 |
PP |
SB |
130846/2023 |
000000000 |
COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE |
23039752000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA |
R$ 82.497,10 |
| 2024 |
02151 |
02012024 |
PP |
SB |
098964/2021 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR |
R$ 903.316,36 |
| 2024 |
02152 |
02012024 |
PP |
SB |
098964/2021 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133/136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR |
R$ 6.500,00 |
| 2024 |
02153 |
02012024 |
PP |
SB |
098977/2021 |
000000000 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR |
R$ 0,00 |
| 2024 |
02154 |
02012024 |
PP |
SB |
098977/2021 |
000000000 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-098977/2021,CONV:00002/2022SE,ADIT:00178/2024 |
R$ 3.250,00 |
| 2024 |
02155 |
02012024 |
PP |
SB |
075426/2021 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00179/2024 |
R$ 759.122,36 |
| 2024 |
02156 |
02012024 |
PP |
SB |
075426/2021 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00179/2024 |
R$ 6.900,00 |
| 2024 |
02157 |
02012024 |
PP |
SB |
075429/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00180/2024 |
R$ 1.368.049,92 |
| 2024 |
02158 |
02012024 |
PP |
SB |
075429/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 9/2022 DO SB 75429/2021 EM FLS. 133 /136, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00180/2024 |
R$ 12.800,00 |
| 2024 |
02463 |
05012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.220,00 |
| 2024 |
02464 |
05012024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 29.472,00 |
| 2024 |
02465 |
05012024 |
PP |
SB |
094242/2019 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, MANIFESTAÇÃO PGM-5 717/2023 (SB 38881/2022) EM FLS. 999/1002, RESOLUÇÃO CMAS 643/2023 PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS,PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020 |
R$ 92.040,00 |
| 2024 |
02466 |
05012024 |
PC |
|
003101/2023 |
202300295 |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
02477571000147 |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS. PC3101/2023,AF:8/2024 |
R$ 7.196,00 |
| 2024 |
02467 |
05012024 |
PC |
|
003101/2023 |
202300295 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS. PC3101/2023,AF:9/2024 |
R$ 2.326,00 |
| 2024 |
02468 |
05012024 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 81.500,84 |
| 2024 |
02469 |
05012024 |
PC |
|
000408/2023 |
202300128 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL, ACONDICIONADO EM BISNAGA COM 80G, ACOMPANHADO COM, NO MINIMO, DE 10 APLICADORES DESCARTAVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 239/2023, PC408/2023A003,AF:4692/2023 PROCESSO DIGITAL: 1286/2023 |
R$ 20.972,00 |
| 2024 |
02470 |
05012024 |
PC |
|
002607/2023 |
202300574 |
WESLEY DIONE GRANJA |
31301174000118 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE.PH NEUTRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 681/2023, PC2607/2023A001,AF:28/2024 PROCESSO DIGITAL: 3373/2023 |
R$ 7.462,00 |
| 2024 |
02471 |
05012024 |
PC |
|
002676/2021 |
202100035 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAUDE DO MUNICÍPIO. |
R$ 2.335.000,00 |
| 2024 |
02472 |
05012024 |
PC |
|
002854/2023 |
202300597 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL TAMANHO 20X15CM, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 719/2023. PC2854/2023A001, AF:12/2024 PROCESSO DIGITAL: 3469/2023 |
R$ 79.512,00 |
| 2024 |
02473 |
05012024 |
PC |
|
001326/2023 |
202300297 |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED DE 12W, 30W E 50W , BRANCO FRIO, BASE E-27,BIVOLT. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 353/2023, PC1326/2023A001,AF:46/2024 PROCESSO DIGITAL: 1880/2023 |
R$ 39.420,00 |
| 2024 |
02474 |
05012024 |
PC |
|
000705/2023 |
202300198 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NO MAXIMO,30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 276/2023, PC705/2023A001,AF:4679/2023 PROCESSO DIGITAL: 1560/2023 |
R$ 23.940,00 |
| 2024 |
02475 |
05012024 |
PP |
SB |
086941/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL, REFERENTE AO TC 0421.269-40 ( PAC RISCO ), PPSB86941/2020 |
R$ 2.201,61 |
| 2024 |
02476 |
05012024 |
PC |
|
002677/2021 |
202100034 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS |
R$ 2.390.000,00 |
| 2024 |
02477 |
05012024 |
PC |
|
000218/2023 |
202300087 |
CM HOSPITALAR S.A. |
12420164000157 |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 200 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SERINGA COM 2,625 ML; PALIPERIDONA 200MG/ML, SUSPENSÃO INJETAVEL, SERINGA COM 1,750 ML; VEDOLIZUMABE 300 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 149/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC218/2023A001, AF:13/2024PROCESSO DIGITAL: 882/2023 |
R$ 79.536,42 |
| 2024 |
02478 |
05012024 |
PC |
|
000146/2023 |
202300065 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA CAFE, COM CAPACIDADE DE 50 A 60CC. NA COR BRANCA, EM POLIPROPILENO (PP) ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 182/2023, PC146/2023A002,AF:30/2024 PROCESSO DIGITAL: 1224/2023 |
R$ 7.920,00 |
| 2024 |
02479 |
05012024 |
PC |
|
001261/2023 |
202300303 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 377/2023, PC1261/2023A003,AF:4687/2023 PROCESSO DIGITAL: 1952/2023 |
R$ 63.000,00 |
| 2024 |
02480 |
05012024 |
PC |
|
001528/2023 |
202300339 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI, 30G, ESTERIL, DE PLASTICO, ATOXICA, INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 404/2023 PC1528/2023A001,AF:4754/2023 PROCESSO DIGITAL: 2011/2023 |
R$ 57.800,00 |
| 2024 |
02481 |
05012024 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:095/2019. |
R$ 42.500,00 |
| 2024 |
02482 |
05012024 |
PC |
|
000146/2023 |
202300065 |
POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA |
47894045000110 |
AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180 A 200CC. NA COR BRANCA, EM POLIPROPILENO (PP) ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 181/2023, PC146/2023A001,AF:29/2024 PROCESSO DIGITAL: 1222/2023 |
R$ 23.520,00 |
| 2024 |
02483 |
05012024 |
PC |
|
000266/2023 |
202300085 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRASFER 20X50, MEPILEX 15X15, CURATIVOS PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA) E ATADURA ELASTICA TUBULAR COR AZUL. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 211/2023. PC 266/2023 A002, AF: 4630/2023 PROCESSO DIGITAL: 1189/2023 |
R$ 305.180,00 |
| 2024 |
02484 |
05012024 |
PC |
|
001915/2021 |
202110034 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 753/2023 EM FLS.1314/1316, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. |
R$ 600.000,00 |
| 2024 |
02839 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
SERGIO AUGUSTO FELIX PEREZ |
29120784821 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 662/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001428-75.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 2.521,64 |
| 2024 |
02840 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RENATA RODRIGUES CAMARGO |
26421595820 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 615/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001357-73.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 3.977,55 |
| 2024 |
02841 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
SATURNINO BARBOSA DOS SANTOS |
24973715808 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 660/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001428-75.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 6.704,45 |
| 2024 |
02842 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MICHELLI MARION |
28400082893 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 712/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001273-72.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 2.558,89 |
| 2024 |
02843 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
SERGIO CARDOSO DA SILVA |
11134822812 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 660/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001428-75.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 232,02 |
| 2024 |
02844 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MIDIAN ALVES VIANA DA SILVA |
34639490836 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 713/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001273-72.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.123,97 |
| 2024 |
02845 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RENATO FERREIRA DE PAULA |
17360728894 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 616/2023, EMITIDO EM 1/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001357-73.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 2.499,30 |
| 2024 |
02846 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MIDIA CANDIDA DE OLIVEIRA |
31804270865 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 714/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001273-72.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 531,90 |
| 2024 |
02847 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RENATO GREGORIO |
27126601883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 617/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001357-73.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 7.326,78 |
| 2024 |
02848 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MIRELE MIRANDA CARVALHO |
37799079843 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 715/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001274-57.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 269,94 |
| 2024 |
02849 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RENATO SILVA DE MOURA |
34085133845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 618/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001357-73.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 2.413,48 |
| 2024 |
02850 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RICARDO CARRARO COSME |
31735646857 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 619/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001357-73.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 975,22 |
| 2024 |
02851 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MIRIAM APARECIDA SANCHES RODRIGUES |
06924710816 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 716/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001274-57.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 5.177,95 |
| 2024 |
02852 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RICARDO DE CAMPOS JUELI |
40012613835 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 620/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001383-71.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 547,68 |
| 2024 |
02853 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RICARDO GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS |
39043675873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 621/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001383-71.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 142,51 |
| 2024 |
02854 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MIRIAM APARECIDA ZORATTE |
09268753880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 717/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001274-57.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 582,22 |
| 2024 |
02855 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
SERGIO DA SILVA TORRES |
72457430453 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 664/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001428-75.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 8.880,18 |
| 2024 |
02856 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RICARDO MOREIRA BATISTA |
04582736785 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 622/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001383-71.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 3.380,29 |
| 2024 |
02857 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
SERGIO DE OLIVEIRA |
16517553886 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 665/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001461-65.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 404,98 |
| 2024 |
02858 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MOACIR PEREZ GARCIA |
15362077805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 718/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001274-57.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.104,13 |
| 2024 |
02859 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
SERGIO DE OLIVEIRA MURBACK |
10137061889 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 666/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001461-65.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 5.380,43 |
| 2024 |
02860 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
RICARDO FERREIRA FERNANDES |
21900609827 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 623/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001383-71.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 2.737,22 |
| 2024 |
02861 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
MOARA SANTOS ARAUJO |
36964333819 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 719/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, ACAO 1001274-57.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.182,92 |
| 2024 |
02862 |
19012024 |
PP |
SB |
137988/2023 |
000000000 |
SERGIO MARTINS DOS SANTOS |
26213871870 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 667/2023, EMITIDO EM 01/12/2023, FILE 11317, AÇÃO 1001461-65.2023.5.02.0466, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB137988/2023 |
R$ 1.714,60 |
| 2024 |
01854 |
02012024 |
PP |
SB |
071796/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
05808732000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071796/2021,CONV:00156/2022SE,ADIT:00116/2024 |
R$ 62.276,84 |
| 2024 |
01855 |
02012024 |
PP |
SB |
071796/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
05808732000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071796/2021,CONV:00156/2022SE,ADIT:00116/2024 |
R$ 15.818,25 |
| 2024 |
01856 |
02012024 |
PP |
SB |
071818/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
49521099000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071818/2021,CONV:00157/2022SE,ADIT:00117/2024 |
R$ 46.897,39 |
| 2024 |
01857 |
02012024 |
PP |
SB |
071818/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
49521099000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071818/2021,CONV:00157/2022SE,ADIT:00117/2024 |
R$ 10.975,80 |
| 2024 |
01858 |
02012024 |
PP |
SB |
072083/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
00889181000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072083/2021,CONV:00158/2022SE,ADIT:00118/2024 |
R$ 26.068,19 |
| 2024 |
01859 |
02012024 |
PP |
SB |
072083/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
00889181000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072083/2021,CONV:00158/2022SE,ADIT:00118/2024 |
R$ 5.285,20 |
| 2024 |
01860 |
02012024 |
PP |
SB |
072099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00119/2024 |
R$ 3.373,02 |
| 2024 |
01861 |
02012024 |
PP |
SB |
072099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00119/2024 |
R$ 24.879,82 |
| 2024 |
01862 |
02012024 |
PP |
SB |
072099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00119/2024 |
R$ 778,62 |
| 2024 |
01863 |
02012024 |
PP |
SB |
072099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00119/2024 |
R$ 5.743,18 |
| 2024 |
01864 |
02012024 |
PP |
SB |
072100/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
67180885000129 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072100/2021,CONV:00160/2022SE,ADIT:00120/2024 |
R$ 44.759,39 |
| 2024 |
01865 |
02012024 |
PP |
SB |
072100/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
67180885000129 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072100/2021,CONV:00160/2022SE,ADIT:00120/2024 |
R$ 10.697,00 |
| 2024 |
01866 |
02012024 |
PP |
SB |
072108/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00121/2024 |
R$ 28.496,81 |
| 2024 |
01867 |
02012024 |
PP |
SB |
072108/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00121/2024 |
R$ 6.184,16 |
| 2024 |
01868 |
02012024 |
PP |
SB |
072108/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00121/2024 |
R$ 5.979,38 |
| 2024 |
01869 |
02012024 |
PP |
SB |
072108/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00121/2024 |
R$ 2.812,57 |
| 2024 |
01870 |
02012024 |
PP |
SB |
072111/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
49253404000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072111/2021,CONV:00162/2022SE,ADIT:00122/2024 |
R$ 46.902,97 |
| 2024 |
04948 |
26022024 |
PP |
SB |
072108/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00121/2024 |
R$ 14.792,92 |
| 2024 |
04949 |
26022024 |
PP |
SB |
072108/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00121/2024 |
R$ 1.139,20 |
| 2024 |
04950 |
26022024 |
PP |
SB |
072108/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00121/2024 |
R$ 62.568,47 |
| 2024 |
04951 |
26022024 |
PP |
SB |
072108/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00121/2024 |
R$ 2.421,90 |
| 2024 |
04952 |
26022024 |
PP |
SB |
072111/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
49253404000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072111/2021,CONV:00162/2022SE,ADIT:00122/2024 |
R$ 107.966,79 |
| 2024 |
04953 |
26022024 |
PP |
SB |
072111/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
49253404000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072111/2021,CONV:00162/2022SE,ADIT:00122/2024 |
R$ 3.849,70 |
| 2024 |
04954 |
26022024 |
PP |
SB |
072128/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
51115657000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072128/2021,CONV:00163/2022SE,ADIT:00123/2024 |
R$ 75.434,83 |
| 2024 |
04955 |
26022024 |
PP |
SB |
072128/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
51115657000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072128/2021,CONV:00163/2022SE,ADIT:00123/2024 |
R$ 10.587,58 |
| 2024 |
04956 |
26022024 |
PP |
SB |
072129/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
55055727000168 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072129/2021,CONV:00164/2022SE,ADIT:00124/2024 |
R$ 57.581,69 |
| 2024 |
04957 |
26022024 |
PP |
SB |
072129/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
55055727000168 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072129/2021,CONV:00164/2022SE,ADIT:00124/2024 |
R$ 6.364,12 |
| 2024 |
04958 |
26022024 |
PP |
SB |
072130/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
69121036000120 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072130/2021,CONV:00165/2022SE,ADIT:00125/2024 |
R$ 79.237,21 |
| 2024 |
04959 |
26022024 |
PP |
SB |
072130/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
69121036000120 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072130/2021,CONV:00165/2022SE,ADIT:00125/2024 |
R$ 9.003,84 |
| 2024 |
04960 |
26022024 |
PP |
SB |
072131/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00126/2024 |
R$ 12.238,87 |
| 2024 |
04961 |
26022024 |
PP |
SB |
072131/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00126/2024 |
R$ 1.307,27 |
| 2024 |
04962 |
26022024 |
PP |
SB |
072131/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00126/2024 |
R$ 41.773,42 |
| 2024 |
04963 |
26022024 |
PP |
SB |
072131/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00126/2024 |
R$ 4.461,95 |
| 2024 |
04964 |
26022024 |
PP |
SB |
072133/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
00656386000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072133/2021,CONV:00167/2022SE,ADIT:00127/2024 |
R$ 48.636,98 |
| 2024 |
04965 |
26022024 |
PP |
SB |
072133/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
00656386000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072133/2021,CONV:00167/2022SE,ADIT:00127/2024 |
R$ 5.540,00 |
| 2024 |
04966 |
26022024 |
PP |
SB |
072138/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
05878824000182 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072138/2021,CONV:00168/2022SE,ADIT:00128/2024 |
R$ 92.595,51 |
| 2024 |
04967 |
26022024 |
PP |
SB |
072138/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
05878824000182 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072138/2021,CONV:00168/2022SE,ADIT:00128/2024 |
R$ 5.910,34 |
| 2024 |
04968 |
26022024 |
PP |
SB |
072143/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
05808742000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072143/2021,CONV:00169/2022SE,ADIT:00129/2024 |
R$ 67.329,85 |
| 2024 |
04969 |
26022024 |
PP |
SB |
072143/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
05808742000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072143/2021,CONV:00169/2022SE,ADIT:00129/2024 |
R$ 7.375,68 |
| 2024 |
04970 |
26022024 |
PP |
SB |
128536/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00130/2024 |
R$ 40.306,91 |
| 2024 |
04971 |
26022024 |
PP |
SB |
128536/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00130/2024 |
R$ 1.864,41 |
| 2024 |
06035 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
MARCELO DE SOUZA |
26789261842 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 556/2024; ACAO/AUTOS No: 1001280-64.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 371,37 |
| 2024 |
06036 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
MARCELO FRANCISCO BARREIRO |
09941419809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 557/2024; ACAO/AUTOS No: 1001280-64.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 3.823,16 |
| 2024 |
06037 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
MARCELO ISIDORO DOS SANTOS |
16322502840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 558/2024; ACAO/AUTOS No: 1001280-64.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 1.366,10 |
| 2024 |
06038 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
MARCIA REGINA DE CASTRO GOMES DA COSTA |
24562961848 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 560/2024; ACAO/AUTOS No: 1001315-24.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 1.385,67 |
| 2024 |
06039 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
MARCIA ROSANGELA LEANDRO FERREIRA |
27453841801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 561/2024; ACAO/AUTOS No: 1001315-24.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 55,47 |
| 2024 |
06040 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
MARCIA TRINDADE DE MORAIS |
30810126869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 562/2024; ACAO/AUTOS No: 1001315-24.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 7,18 |
| 2024 |
06041 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
MARCIO MINZON |
17950407859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 563/2024; ACAO/AUTOS No: 1001315-24.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 923,33 |
| 2024 |
06042 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
MARCIO QUARESMA TAVEIRA |
26636431814 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 564/2024; ACAO/AUTOS No: 1001315-24.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 124,12 |
| 2024 |
06043 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
MARCIO RIBEIRO |
16173393859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 565/2024; ACAO/AUTOS No: 1001316-09.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 1.594,21 |
| 2024 |
06044 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
MARCIO TREBUCHESTI |
26816076800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 566/2024; ACAO/AUTOS No: 1001316-09.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 453,50 |
| 2024 |
06045 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
MARCO ANTONIO CANHADA COSTA |
28820709856 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 567/2024; ACAO/AUTOS No: 1001316-09.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 229,18 |
| 2024 |
06046 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
MARCO ANTONIO DE ALMEIDA JUNIOR |
32952725810 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 568/2024; ACAO/AUTOS No: 1001316-09.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 809,30 |
| 2024 |
06047 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA |
12460429835 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 569/2024; ACAO/AUTOS No: 1001316-09.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 730,77 |
| 2024 |
06048 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
MARCOS ANDRE FERREIRA BERNARDINO |
28515162806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 570/2024; ACAO/AUTOS No: 1001317-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 3.534,10 |
| 2024 |
06049 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
MARCOS ANTUNES DOS SANTOS |
14764155877 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 571/2024; ACAO/AUTOS No: 1001317-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 391,29 |
| 2024 |
06050 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
MARCOS AURELIO DA SILVA |
09186792814 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 572/2024; ACAO/AUTOS No: 1001317-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 64,58 |
| 2024 |
06051 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
MARCOS AURELIO DE MAGALHAES |
19078408855 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 573/2024; ACAO/AUTOS No: 1001317-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 291,40 |
| 2024 |
06052 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
MARCOS BINA |
13148264843 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 574/2024; ACAO/AUTOS No: 1001317-91.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 354,79 |
| 2024 |
06053 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
MARCOS JOSE NEVES |
14938277824 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 575/2024; ACAO/AUTOS No: 1001319-61.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 318,15 |
| 2024 |
06054 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
MARCOS MOURA DE ARAUJO |
10491328826 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 576/2024; ACAO/AUTOS No: 1001319-61.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 13.810,00 |
| 2024 |
06055 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
MARCOS PAULO FERREIRA ANDRADE |
58407766534 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 577/2024; ACAO/AUTOS No: 1001319-61.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 5.364,37 |
| 2024 |
06056 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
MARCOS SOLES |
18369656803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 578/2024; ACAO/AUTOS No: 1001319-61.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 49,98 |
| 2024 |
06057 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
MARCOS ROBERTO DA SILVA |
25689342807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 579/2024; ACAO/AUTOS No: 1001319-61.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 445,68 |
| 2024 |
06058 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
ROSANGELA NUNES JULIAO |
30252777859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 580/2024; ACAO/AUTOS No: 1001538-74.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 60,10 |
| 2024 |
05139 |
28022024 |
PC |
|
002294/2023 |
202300503 |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR DE CABEÇA (HEAD BLOCK) - ADULTO, PARA USO DO SAMU. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 662/2023. PC2294/2023A001,AF:609/2024 PROCESSO DIGITAL: 3369/2023 |
R$ 7.725,00 |
| 2024 |
05140 |
28022024 |
PC |
|
002769/2023 |
202300627 |
T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOS |
10696932000174 |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, PARA RESTAURAÇÃO DENTAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2024. PC2769/2023A002,AF:610/2024 PROCESSO DIGITAL: 313/2024 |
R$ 15.552,00 |
| 2024 |
05141 |
28022024 |
PP |
SB |
034529/2019 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DA DIFERENCA DE VALOR PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA(PARTE SERVIDOR): VINICIUS GARCEZ ANTUNES, REFERENTE AO OFICIO REQUISITORIO 48/2023, EMITIDO EM 19/10/2023, FILE 17978. AUTOS/AUTOS: 1001489-17.2015.5.02.0465 - 5ª VARA DO TRABALHO.PPSB34529/2019 |
R$ 1.779,70 |
| 2024 |
05142 |
28022024 |
PC |
|
002758/2023 |
202300609 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 69/2024 PC2758/2023A002,AF:607/2024 PROCESSO DIGITAL: 349/2024 |
R$ 13.557,60 |
| 2024 |
05143 |
28022024 |
PC |
|
002758/2023 |
202300609 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 69/2024 PC2758/2023A002,AF:607/2024 PROCESSO DIGITAL: 349/2024 |
R$ 5.326,20 |
| 2024 |
05144 |
28022024 |
PC |
|
002758/2023 |
202300609 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 69/2024 PC2758/2023A002,AF:607/2024 PROCESSO DIGITAL: 349/2024 |
R$ 5.326,20 |
| 2024 |
05145 |
28022024 |
PC |
|
002688/2023 |
202300583 |
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
28247277000132 |
AQUISIÇÃO DE COLCHÃO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 707/2023 PC2688/2023A001,AF:604/2024 PROCESSO DIGITAL: 3355/2023 |
R$ 33.084,80 |
| 2024 |
05146 |
28022024 |
PC |
|
002688/2023 |
202300583 |
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
28247277000132 |
AQUISIÇÃO DE COLCHÃO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 707/2023 PC2688/2023A001,AF:604/2024 PROCESSO DIGITAL: 3355/2023 |
R$ 12.997,60 |
| 2024 |
05147 |
28022024 |
PC |
|
002688/2023 |
202300583 |
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
28247277000132 |
AQUISIÇÃO DE COLCHÃO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 707/2023 PC2688/2023A001,AF:604/2024 PROCESSO DIGITAL: 3355/2023 |
R$ 12.997,60 |
| 2024 |
05148 |
28022024 |
PC |
|
001208/2023 |
202300240 |
CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA |
04540624000152 |
AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIRO NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 545/2023 PC1208/2023A001,AF:605/2024 PROCESSO DIGITAL: 2683/2023 |
R$ 10.578,40 |
| 2024 |
05149 |
28022024 |
PC |
|
001208/2023 |
202300240 |
CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA |
04540624000152 |
AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIRO NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 545/2023 PC1208/2023A001,AF:605/2024 PROCESSO DIGITAL: 2683/2023 |
R$ 4.155,80 |
| 2024 |
05150 |
28022024 |
PC |
|
001208/2023 |
202300240 |
CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA |
04540624000152 |
AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIRO NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 545/2023 PC1208/2023A001,AF:605/2024 PROCESSO DIGITAL: 2683/2023 |
R$ 4.155,80 |
| 2024 |
05151 |
28022024 |
PP |
SB |
010903/2024 |
000000000 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES, CARTORIOS E MANUTENCAO. PPSB10903/2024. |
R$ 3.500,00 |
| 2024 |
05152 |
28022024 |
PP |
SB |
010903/2024 |
000000000 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS DE LOCOMOCAO,PEDAGIOS E PASSAGENS. PPSB10903/2024. |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
05153 |
28022024 |
PP |
SB |
010903/2024 |
000000000 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE,PECAS DE MANUTENCAO PARA EQUIPAMENTOS,MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL. PPSB10903/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
05154 |
28022024 |
PC |
|
001147/2023 |
202300352 |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
45360913000157 |
FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ANIMAIS DO ZOOLÓGICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 402/2023 PC1147/2023A001,AF:687/2024 PROCESSO DIGITAL: 1990/2023 |
R$ 45.003,76 |
| 2024 |
05155 |
28022024 |
PC |
|
002393/2022 |
202200530 |
G8 ARMARINHOS LTDA |
14232132000153 |
AQUISICAO DE TOALHA DE BANHO, FIO PENTEADO, 100% ALGODAO, MEDIDAS 0,70X1,40M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 127/2023 PC2393/2022A002,AF:603/2024 PROCESSO DIGITAL: 668/2023 |
R$ 27.384,00 |
| 2024 |
05156 |
28022024 |
PC |
|
002393/2022 |
202200530 |
G8 ARMARINHOS LTDA |
14232132000153 |
AQUISICAO DE TOALHA DE BANHO, FIO PENTEADO, 100% ALGODAO, MEDIDAS 0,70X1,40M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 127/2023 PC2393/2022A002,AF:603/2024 PROCESSO DIGITAL: 668/2023 |
R$ 10.758,00 |
| 2024 |
05157 |
28022024 |
PC |
|
002393/2022 |
202200530 |
G8 ARMARINHOS LTDA |
14232132000153 |
AQUISICAO DE TOALHA DE BANHO, FIO PENTEADO, 100% ALGODAO, MEDIDAS 0,70X1,40M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 127/2023 PC2393/2022A002,AF:603/2024 PROCESSO DIGITAL: 668/2023 |
R$ 10.758,00 |
| 2024 |
05158 |
28022024 |
PC |
|
001795/2023 |
202300390 |
INOVA TECH INFORMATICA LTDA |
28706488000196 |
AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL ,CAPACIDADE UTIL ENTRE 293 A 305 LITROS, COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 603/2023, PC1795/2023A002,AF:630/2024 PROCESSO DIGITAL: 3466/2023 |
R$ 11.900,00 |
| 2024 |
05138 |
28022024 |
PC |
|
000877/2023 |
202300557 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100MG, ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NO MÁXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 620/2023. PC877/2023A001,AF:611/2024 PROCESSO DIGITAL: 3093/2023 |
R$ 13.956,30 |
| 2024 |
05159 |
28022024 |
PC |
|
001741/2023 |
202300372 |
INOVA TECH INFORMATICA LTDA |
28706488000196 |
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 10 LITROS. E PROCESSADOR E TRITURADOR INDUSTRIAL DE ALIMENTOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 505/2023 PC1741/2023A004,AF:629/2024 PROCESSO DIGITAL: 2456/2023 |
R$ 46.180,00 |
| 2024 |
05160 |
28022024 |
PP |
SB |
023040/2024 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JOÃO VICTOR FERREIRA LEITE, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE CINTHIA PEREIRA FERREIRA. PPSB23040/2024 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
05161 |
28022024 |
PC |
|
000091/2023 |
202300136 |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA |
15417725000157 |
SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃO MENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, VIAREDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA TODO OS |
R$ 19.000,00 |
| 2024 |
05162 |
28022024 |
PC |
|
000236/2024 |
202400024 |
ARTLONDRE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS LTDA |
04463425000198 |
AQUISIÇÃO DISPLAY MODELO JUMBO PARA DISPENSAÇÃO DE PRESERVATIVOS PELO PROGRAMA ISTAIDS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. PC236/2024,AF:641/2024 |
R$ 9.200,00 |
| 2024 |
05163 |
28022024 |
PC |
|
001818/2023 |
202300393 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4221/2024 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC1818/2023A002,AF:530/2024 PROCESSO DIGITAL: 2496/2023 |
-R$ 8.251,12 |
| 2024 |
05483 |
11032024 |
PC |
|
001818/2023 |
202300393 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº512/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL, PC1818/2023A004,AF:748/2024 PROCESSO DIGITAL: 2498/2023 |
R$ 96,00 |
| 2024 |
05484 |
11032024 |
PP |
SB |
083831/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE |
47033666000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 EM FLS.918/923 E MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 EM FLS. 924/925 (SB 71430/2021). TERMO DE ADITAMENTO N.228/2024 - REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 330.000,00 |
| 2024 |
05485 |
11032024 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ESTORNO PARCIAL DA NE. 1520/2024 PROCESSO DIGITAL SB.127265/2022 PC2903/2019,CONTRATO:41/2021 |
-R$ 1.825.186,55 |
| 2024 |
05486 |
11032024 |
PC |
|
000305/2023 |
202300089 |
STYLLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
14922647000185 |
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 222/2023 PC305/2023A003,AF:769/2024 PROCESSO DIGITAL: 1129/2023 |
R$ 14.187,36 |
| 2024 |
05487 |
11032024 |
PC |
|
001202/2023 |
202300253 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 320/2023 PC1202/2023A002,AF:754/2024 PROCESSO DIGITAL: 1680/2023 |
R$ 162.960,00 |
| 2024 |
05488 |
11032024 |
PP |
SB |
071416/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
11258646000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N.642/2022(SB 07143/2021), EM FLS. 804/809 E MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR PGM-5 N.696/2022(SB 07143/2021), EM FLS. 810/811, ADITAMENTO 230/2024 - REFORMULAÇÃO DE PLANODE TRABALHO, |
R$ 9.435,53 |
| 2024 |
05489 |
11032024 |
PP |
SB |
071416/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
11258646000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N.642/2022(SB 07143/2021), EM FLS. 804/809 E MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR PGM-5 N.696/2022(SB 07143/2021), EM FLS. 810/811, ADITAMENTO 230/2024 - REFORMULAÇÃO DE PLANODE TRABALHO, |
R$ 4.813,47 |
| 2024 |
05490 |
11032024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº706/2023 PC2674/2023A012,AF:789/2024 PROCESSO DIGITAL: 490/2024 |
R$ 4.209,12 |
| 2024 |
05491 |
11032024 |
PC |
|
000428/2023 |
202300231 |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
30667156000191 |
LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E SANITARIO STD. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 311/2023 PC428/2023A001,AF:768/2024 PROCESSO DIGITAL: 1621/2023 |
R$ 10.200,00 |
| 2024 |
05492 |
11032024 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ESTORNO TOTAL DA NE 1569/2024 PROCESSO DIGITAL SB 71675/2023 PC2903/2019,CONTRATO:42/2021 |
-R$ 2.300.256,37 |
| 2024 |
05493 |
11032024 |
PC |
|
000451/2024 |
202400028 |
IW BRASIL COMERCIO LTDA |
50235227000194 |
AQUUISIÇÃO DE INFLADOR DE BALÕES COM NO MINIMO 4 SAIDAS DE AR SIMULTÂNEAS. PC451/2024,AF:770/2024 |
R$ 1.993,04 |
| 2024 |
05494 |
11032024 |
PC |
|
000451/2024 |
202400028 |
IW BRASIL COMERCIO LTDA |
50235227000194 |
AQUUISIÇÃO DE INFLADOR DE BALÕES COM NO MINIMO 4 SAIDAS DE AR SIMULTÂNEAS. PC451/2024,AF:770/2024 |
R$ 782,98 |
| 2024 |
05495 |
11032024 |
PC |
|
000451/2024 |
202400028 |
IW BRASIL COMERCIO LTDA |
50235227000194 |
AQUUISIÇÃO DE INFLADOR DE BALÕES COM NO MINIMO 4 SAIDAS DE AR SIMULTÂNEAS. PC451/2024,AF:770/2024 |
R$ 782,98 |
| 2024 |
05496 |
11032024 |
PP |
SB |
138981/2023 |
000000000 |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
00544659000109 |
CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EXERCICIO 2024 - PPSB 138981/2023 |
R$ 7.293,00 |
| 2024 |
05497 |
12032024 |
PC |
|
000266/2023 |
202300085 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL SACHE COM A SEGUINTE CARTCTERISTICA:COMPRESSA DE FALSO TECIDO EMBEBIDA EM ALCOOL ISOPROPILICO 70%, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 210/2023 PC266/2023A001,AF:780/2024 PROCESSO DIGITAL: 1188/2023 |
R$ 138,40 |
| 2024 |
05498 |
12032024 |
PC |
|
002398/2023 |
202300502 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
56998701003484 |
AQUISIÇÃO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE, EM CAIXA COM 1 UNIDADE, POR DETERMINAÇÃO JUDICAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 565/2023 PC2398/2023A001,AF:771/2024 PROCESSO DIGITAL: 2785/2023 |
R$ 26.592,40 |
| 2024 |
05499 |
12032024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 1.148.423,00 |
| 2024 |
05500 |
12032024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 4.979.716,00 |
| 2024 |
05501 |
12032024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 1.768.584,00 |
| 2024 |
05502 |
12032024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 2.136,00 |
| 2024 |
05503 |
12032024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 5.246.757,00 |
| 2024 |
05504 |
12032024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 3.872,00 |
| 2024 |
05505 |
12032024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 1.221.575,00 |
| 2024 |
05506 |
12032024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 118.671,00 |
| 2024 |
05507 |
12032024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 852.687,00 |
| 2024 |
05508 |
12032024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 259.810,00 |
| 2024 |
05509 |
12032024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 84.382,00 |
| 2024 |
05510 |
12032024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 242.306,00 |
| 2024 |
05511 |
12032024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 65.917,00 |
| 2024 |
05512 |
12032024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 28.631,00 |
| 2024 |
04972 |
26022024 |
PP |
SB |
128536/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00130/2024 |
R$ 55.038,93 |
| 2024 |
04973 |
26022024 |
PP |
SB |
128536/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00130/2024 |
R$ 2.545,85 |
| 2024 |
04974 |
26022024 |
PP |
SB |
072145/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00131/2024 |
R$ 26.814,72 |
| 2024 |
04975 |
26022024 |
PP |
SB |
072145/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00131/2024 |
R$ 1.921,52 |
| 2024 |
04976 |
26022024 |
PP |
SB |
072145/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00131/2024 |
R$ 16.679,57 |
| 2024 |
04977 |
26022024 |
PP |
SB |
072145/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00131/2024 |
R$ 1.195,24 |
| 2024 |
04978 |
26022024 |
PP |
SB |
072162/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
03237137000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072162/2021,CONV:00172/2022SE,ADIT:00132/2024 |
R$ 71.082,15 |
| 2024 |
04979 |
26022024 |
PP |
SB |
072162/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
03237137000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072162/2021,CONV:00172/2022SE,ADIT:00132/2024 |
R$ 5.345,57 |
| 2024 |
04980 |
26022024 |
PP |
SB |
072163/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
55034581000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072163/2021,CONV:00173/2022SE,ADIT:00133/2024 |
R$ 90.956,07 |
| 2024 |
04981 |
26022024 |
PP |
SB |
072163/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
55034581000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072163/2021,CONV:00173/2022SE,ADIT:00133/2024 |
R$ 11.625,52 |
| 2024 |
04982 |
26022024 |
PP |
SB |
073048/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
66849290000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073048/2021,CONV:00175/2022SE,ADIT:00135/2024 |
R$ 49.780,23 |
| 2024 |
04983 |
26022024 |
PP |
SB |
073048/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
66849290000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073048/2021,CONV:00175/2022SE,ADIT:00135/2024 |
R$ 6.046,59 |
| 2024 |
04984 |
26022024 |
PP |
SB |
073049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00136/2024 |
R$ 41.365,66 |
| 2024 |
04985 |
26022024 |
PP |
SB |
073049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00136/2024 |
R$ 3.999,85 |
| 2024 |
04986 |
26022024 |
PP |
SB |
073049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00136/2024 |
R$ 73.450,99 |
| 2024 |
04987 |
26022024 |
PP |
SB |
073049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00136/2024 |
R$ 7.102,34 |
| 2024 |
04988 |
26022024 |
PP |
SB |
073051/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
55055867000136 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073051/2021,CONV:00177/2022SE,ADIT:00137/2024 |
R$ 59.852,89 |
| 2024 |
04989 |
26022024 |
PP |
SB |
073051/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
55055867000136 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073051/2021,CONV:00177/2022SE,ADIT:00137/2024 |
R$ 4.765,84 |
| 2024 |
04990 |
26022024 |
PP |
SB |
073052/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00138/2024 |
R$ 11.343,51 |
| 2024 |
04991 |
26022024 |
PP |
SB |
073052/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00138/2024 |
R$ 730,97 |
| 2024 |
04992 |
26022024 |
PP |
SB |
073052/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00138/2024 |
R$ 43.479,08 |
| 2024 |
04993 |
26022024 |
PP |
SB |
073052/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00138/2024 |
R$ 2.801,77 |
| 2024 |
04994 |
26022024 |
PP |
SB |
128543/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
30843747000172 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128543/2021,CONV:00179/2022SE,ADIT:00139/2024 |
R$ 117.979,02 |
| 2024 |
04995 |
26022024 |
PP |
SB |
128543/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
30843747000172 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128543/2021,CONV:00179/2022SE,ADIT:00139/2024 |
R$ 15.475,07 |
| 2024 |
06059 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
ROSANGELA NUNES PEREIRA |
29146816828 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 581/2024; ACAO/AUTOS No: 1001538-74.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 435,00 |
| 2024 |
06060 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
ROSEMARI CAMARGO DE SOUZA |
88091520697 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 582/2024; ACAO/AUTOS No: 1001538-74.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 3.856,19 |
| 2024 |
06061 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
ROSEMEIRE SANTOS DA SILVA |
29653807870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 583/2024; ACAO/AUTOS No: 1001538-74.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 416,32 |
| 2024 |
06062 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
ROSIVALDO DA SILVA FRANCA |
18368950899 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 585/2024; ACAO/AUTOS No: 1001539-59.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 321,95 |
| 2024 |
06063 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
SAMUEL ALMEIDA CABRAL |
26071225892 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 586/2024; ACAO/AUTOS No: 1001539-59.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 3,68 |
| 2024 |
06064 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
SAMUEL ALVES DOS ANJOS |
26266922800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 587/2024; ACAO/AUTOS No: 1001539-59.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 853,83 |
| 2024 |
06065 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
SAMUEL CORREIA SANTOS |
29393095825 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 588/2024; ACAO/AUTOS No: 1001539-59.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 201,62 |
| 2024 |
06066 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
SAMUEL FERNANDES DOMINGOS |
32925717829 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 589/2024; ACAO/AUTOS No: 1001539-59.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 299,90 |
| 2024 |
06067 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
SATURNINO BARBOSA DOS SANTOS |
24973715808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 590/2024; ACAO/AUTOS No: 1001541-29.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 382,89 |
| 2024 |
06068 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
SAULO ANTONIO DE ARAUJO |
32630829812 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 591/2024; ACAO/AUTOS No: 1001541-29.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 797,13 |
| 2024 |
06069 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
SERGIO APARECIDO REINALDO |
10046129820 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 592/2024; ACAO/AUTOS No: 1001541-29.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 233,27 |
| 2024 |
06070 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
SERGIO AUGUSTO FELIX PEREZ |
29120784821 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 593/2024; ACAO/AUTOS No: 1001541-29.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 1.052,76 |
| 2024 |
06071 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
SERGIO CARDOSO DA SILVA |
11134822812 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 594/2024; ACAO/AUTOS No: 1001541-29.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 8.573,10 |
| 2024 |
06072 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
KATHY SILVA DANOEL |
40137114869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 120/2024; ACAO/AUTOS No: 1001188-86.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 33,34 |
| 2024 |
06073 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
JAURISMAR FERNANDES DE SOUSA |
90051270315 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 500/2024; ACAO/AUTOS No: 1001076-20.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 310,16 |
| 2024 |
06074 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
JEAN CARLOS RIBEIRO |
19272157811 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 501/2024; ACAO/AUTOS No: 1001076-20.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 123,24 |
| 2024 |
06075 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
JEANE ROSA FERREIRA |
30952944847 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 502/2024; ACAO/AUTOS No: 1001076-20.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 537,95 |
| 2024 |
06076 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
JEFERSON FELIPE ROCHA DOS SANTOS |
38600894808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 503/2024; ACAO/AUTOS No: 1001076-20.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 701,31 |
| 2024 |
06077 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
JEFERSON LUIZ DOS SANTOS |
17857434817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 504/2024; ACAO/AUTOS No: 1001076-20.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 193,62 |
| 2024 |
06078 |
20032024 |
PC |
|
000407/2023 |
202300129 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 217/2023. PC407/2023A002,AF:890/2024 PROCESSO DIGITAL: 1180/2023 |
R$ 12.927,00 |
| 2024 |
06079 |
20032024 |
PC |
|
000218/2023 |
202300087 |
CM HOSPITALAR S.A. |
12420164000157 |
AQUISICAO DE PALIPERIDONA 200MG/ML, SUSPENSÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 149/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC218/2023A001,AF:910/2024 PROCESSO DIGITAL: 882/2023 |
R$ 5.591,49 |
| 2024 |
06080 |
20032024 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - ATA DE REUNIÃO N.38 CMIP, PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 2.921,00 |
| 2024 |
06081 |
20032024 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 79.901,00 |
| 2024 |
06082 |
20032024 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 565.229,00 |
| 2024 |
05164 |
28022024 |
PC |
|
001818/2023 |
202300393 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO MARCA BIGFRAL PLUS E NOTURNA TAMANHO M, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 510/2023PC1818/2023A002,AF:530/2024 |
R$ 8.251,12 |
| 2024 |
05165 |
28022024 |
PC |
|
000434/2021 |
202110035 |
CONSORCIO DG SBC |
50014271000174 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA),ALTERACAO QUALIQUANTITATIVA NA ORDEM DE 12,92%, |
R$ 624.776,08 |
| 2024 |
05166 |
28022024 |
PC |
|
000182/2024 |
202400025 |
CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA |
48740849000128 |
AQUISICAO DE PLACA DE KLINE VIDRO COM 12 ESCAVAÇÕES. PC182/2024,AF:642/2024 |
R$ 1.932,00 |
| 2024 |
05167 |
28022024 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS(VEICULOS PESADOS). (EMPENHO COMPLEMENTAR) PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023. PROCESSO DIGITAL PC759/2023 |
R$ 6.350,00 |
| 2024 |
05168 |
28022024 |
PC |
|
003308/2023 |
202300709 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA C 100MG/ML, 500MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL E OXACILINA SODICA 500MG, FRASCO/AMPOLA, PÓ PAA SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 60/2024 PC3308/2023A005,AF:622/2024 PROCESSO DIGITAL: 307/2024 |
R$ 6.883,00 |
| 2024 |
05169 |
28022024 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS(VEICULOS LEVES E MEDIOS). 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 726/2023, EM FLS.648/651,TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.755.(EMPENHO COMPLEMENTAR) |
R$ 3.510,00 |
| 2024 |
05170 |
28022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00679, CONSTANTE NO DP 00239 - OP 00259, CONFORME GAM - 002615333 E ANULACAO 00022. |
-R$ 1.610,59 |
| 2024 |
05171 |
29022024 |
PC |
|
000152/2023 |
202300082 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 156/2023, PC152/2023A004,AF:638/2024 PROCESSO DIGITAL: 1021/2023 |
R$ 19.320,00 |
| 2024 |
05172 |
29022024 |
PC |
|
000552/2023 |
202300155 |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
72861461000160 |
AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE ALUMINIO A VACUO, TIPO TIJOLINHO COM 500 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 365/2023, PC552/2023A003,AF:646/2024 PROCESSO DIGITAL: 1996/2023 |
R$ 39.980,00 |
| 2024 |
05173 |
29022024 |
PC |
|
001390/2023 |
202300316 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 4% SOLUCAO ORAL GOTAS ( 1MG/GOTA ). ACONDICIONADO EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 395/2023, PC1390/2023A001,AF:637/2024 PROCESSO DIGITAL: 2006/2023 |
R$ 1.200,00 |
| 2024 |
05174 |
29022024 |
PC |
|
001907/2023 |
202300425 |
DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS L |
07777502000172 |
AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 513/2023 PC1907/2023A003,AF:645/2024 PROCESSO DIGITAL: 2706/2023 |
R$ 7.120,00 |
| 2024 |
05175 |
29022024 |
PC |
|
001664/2023 |
202300377 |
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
01571702000198 |
AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 22 ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 471/2023 PC1664/2023A003,AF:620/2024 PROCESSO DIGITAL: 2263/2023 |
R$ 6.480,00 |
| 2024 |
05176 |
29022024 |
PC |
|
002598/2018 |
201800044 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA)(EMPENHO COMPLEMENTAR) |
R$ 95.031,56 |
| 2024 |
05177 |
29022024 |
PC |
|
002598/2018 |
201800044 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA)(EMPENHO COMPLEMENTAR) |
R$ 37.333,82 |
| 2024 |
05178 |
29022024 |
PC |
|
002598/2018 |
201800044 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA)(EMPENHO COMPLEMENTAR) |
R$ 37.333,82 |
| 2024 |
05179 |
29022024 |
PC |
|
001664/2023 |
202300377 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE METFORMINA 850MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 473/2023 PC1664/2023A005,AF:633/2024 PROCESSO DIGITAL: 2265/2023 |
R$ 171.760,00 |
| 2024 |
05180 |
29022024 |
PC |
|
001907/2023 |
202300425 |
DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS L |
07777502000172 |
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 513/2023, PC1907/2023A002,AF:669/2024 PROCESSO DIGITAL: 2705/2023 |
R$ 21.360,00 |
| 2024 |
05181 |
29022024 |
PC |
|
000552/2023 |
202300155 |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
72861461000160 |
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 365/2023, PC552/2023A002,AF:674/2024. PROCESSO DIGITAL: 1995/2023 |
R$ 69.965,00 |
| 2024 |
05182 |
29022024 |
PC |
|
003136/2023 |
202300719 |
IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA |
23106657000133 |
AQUISIÇÃO DE TABLET NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA. RESOLUÇÃO CMS Nº 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, PC3136/2023,AF:640/2024 |
R$ 110.285,00 |
| 2024 |
05183 |
29022024 |
PC |
|
003136/2023 |
202300719 |
IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA |
23106657000133 |
AQUISIÇÃO DE TABLET NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA. PC3136/2023,AF:640/2024 |
R$ 15.755,00 |
| 2024 |
05184 |
29022024 |
PC |
|
003136/2023 |
202300719 |
IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA |
23106657000133 |
AQUISIÇÃO DE TABLET NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA. PC3136/2023,AF:640/2024 |
R$ 78.775,00 |
| 2024 |
05185 |
29022024 |
PC |
|
002202/2023 |
202300467 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE NALTREXONA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 579/2023, PC2202/2023A002,AF:655/2024 PROCESSO DIGITAL: 2838/2023 |
R$ 54.639,00 |
| 2024 |
05186 |
29022024 |
PC |
|
003306/2023 |
202300707 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISICAO DE GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%, INJETAVEL EM FRASCO/BOLSA COM 250 E 500ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 54/2024 PC3306/2023A003,AF:658/2024 PROCESSO DIGITAL: 329/2024 |
R$ 5.660,00 |
| 2024 |
05187 |
29022024 |
PC |
|
000826/2023 |
202300236 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE TEOFILINA (DE LIBERACAO PROLONGADA) 200MG POR CAPSULA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS COM 20 OU 30 CAPSULAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 312/2023, PC826/2023A001,AF:664/2024. PROCESSO DIGITAL: 1635/2023 |
R$ 4.489,20 |
| 2024 |
05513 |
12032024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 30.317,00 |
| 2024 |
05514 |
12032024 |
PP |
SB |
138975/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2024 - PPSB 138975/2023 |
R$ 10.472.735,00 |
| 2024 |
05515 |
12032024 |
PC |
|
003026/2023 |
202300644 |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
15631315000104 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ( 60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº092/2024, PC3026/2023A001,AF:773/2024 PROCESSO DIGITAL: 351/2024 |
R$ 3.528,00 |
| 2024 |
05516 |
12032024 |
PC |
|
003026/2023 |
202300644 |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
15631315000104 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ( 60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº092/2024, PC3026/2023A001,AF:773/2024 PROCESSO DIGITAL: 351/2024 |
R$ 1.386,00 |
| 2024 |
05517 |
12032024 |
PC |
|
003026/2023 |
202300644 |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
15631315000104 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ( 60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº092/2024, PC3026/2023A001,AF:773/2024 PROCESSO DIGITAL: 351/2024 |
R$ 1.386,00 |
| 2024 |
05518 |
12032024 |
PC |
|
002476/2023 |
202300526 |
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA |
07766048000235 |
AQUISIÇÃO DE HEADSET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 606/2023 PC2476/2023A001,AF:777/2024 PROCESSO DIGITAL: 3009/2023 |
R$ 6.664,00 |
| 2024 |
05519 |
12032024 |
PC |
|
002476/2023 |
202300526 |
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA |
07766048000235 |
AQUISIÇÃO DE HEADSET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 606/2023 PC2476/2023A001,AF:777/2024 PROCESSO DIGITAL: 3009/2023 |
R$ 2.618,00 |
| 2024 |
05520 |
12032024 |
PC |
|
002476/2023 |
202300526 |
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA |
07766048000235 |
AQUISIÇÃO DE HEADSET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 606/2023 PC2476/2023A001,AF:777/2024 PROCESSO DIGITAL: 3009/2023 |
R$ 2.618,00 |
| 2024 |
05521 |
12032024 |
PC |
|
001415/2023 |
202300349 |
PAPELARIA LUTERO LTDA |
29332481000114 |
AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 452/2023 PC1415/2023A003,AF:788/2024 PROCESSO DIGITAL: 2485/2023 |
R$ 12.250,00 |
| 2024 |
05522 |
12032024 |
PC |
|
000474/2023 |
202300142 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE TECIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 266/2023 PC474/2023A001,AF:787/2024 PROCESSO DIGITAL: 1316/2023 |
R$ 10.293,92 |
| 2024 |
05523 |
12032024 |
PC |
|
000474/2023 |
202300142 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE TECIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 266/2023 PC474/2023A001,AF:787/2024 PROCESSO DIGITAL: 1316/2023 |
R$ 4.044,04 |
| 2024 |
05524 |
12032024 |
PC |
|
000474/2023 |
202300142 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE TECIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 266/2023 PC474/2023A001,AF:787/2024 PROCESSO DIGITAL: 1316/2023 |
R$ 4.044,04 |
| 2024 |
05525 |
12032024 |
PP |
SB |
070082/2020 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0218.608-44 - PAC ALVARENGA). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - REFERENTE A MEDICAO FINAL DO CONTRATO 61/2018. PPSB70082/2020 |
R$ 778.693,01 |
| 2024 |
05526 |
12032024 |
PP |
SB |
070082/2020 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0421.269-40 - PAC RISCO). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - REFERENTE AS MEDICOES DE 1 A 10 DO CONTRATO Nº 61/2018. PPSB70082/2020 |
R$ 7.467.412,02 |
| 2024 |
05527 |
12032024 |
PP |
SB |
140966/2023 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE KETHELEN APARECIDA CARDOZO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 PPSB140966/2023 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
05528 |
12032024 |
PP |
SB |
138971/2023 |
000000000 |
SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV |
09041213000136 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DO ESTADO DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI FEDERAL N.9717/1998. PPSB138971/2023 |
R$ 9.000,00 |
| 2024 |
05529 |
12032024 |
PP |
SB |
105082/2022 |
000000000 |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
42017474843 |
ESTORNO TOTAL DA NE 116/2024 PPSB105082/2022 |
-R$ 1.530,16 |
| 2024 |
05530 |
12032024 |
PC |
|
002646/2023 |
202300565 |
KING PLAST EMBALAGENS LTDA |
38007305000106 |
AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM BOBINA DE 200M, DE PAREDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 646/2023 PC2646/2023A001,AF:779/2024 PROCESSO DIGITAL: 3276/2023 |
R$ 9.660,00 |
| 2024 |
05531 |
12032024 |
PC |
|
002646/2023 |
202300565 |
KING PLAST EMBALAGENS LTDA |
38007305000106 |
AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM BOBINA DE 200M, DE PAREDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 646/2023 PC2646/2023A001,AF:779/2024 PROCESSO DIGITAL: 3276/2023 |
R$ 3.795,00 |
| 2024 |
05532 |
12032024 |
PC |
|
002646/2023 |
202300565 |
KING PLAST EMBALAGENS LTDA |
38007305000106 |
AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM BOBINA DE 200M, DE PAREDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 646/2023 PC2646/2023A001,AF:779/2024 PROCESSO DIGITAL: 3276/2023 |
R$ 3.795,00 |
| 2024 |
05533 |
12032024 |
PC |
|
002862/2023 |
202300650 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
26976381000566 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 727/2023 PC2862/2023A002,AF:778/2024 PROCESSO DIGITAL: 2/2024 |
R$ 105.698,88 |
| 2024 |
05534 |
12032024 |
PC |
|
002862/2023 |
202300650 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
26976381000566 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 727/2023 PC2862/2023A002,AF:778/2024 PROCESSO DIGITAL: 2/2024 |
R$ 41.524,56 |
| 2024 |
05535 |
12032024 |
PC |
|
002862/2023 |
202300650 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
26976381000566 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 727/2023 PC2862/2023A002,AF:778/2024 PROCESSO DIGITAL: 2/2024 |
R$ 41.524,56 |
| 2024 |
05536 |
12032024 |
PC |
|
002510/2023 |
202300534 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 605/2023 PC2510/2023A001,AF:776/2024 PROCESSO DIGITAL: 3031/2023 |
R$ 9.100,00 |
| 2024 |
05537 |
12032024 |
PC |
|
002510/2023 |
202300534 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 605/2023 PC2510/2023A001,AF:776/2024 PROCESSO DIGITAL: 3031/2023 |
R$ 3.575,00 |
| 2024 |
05538 |
12032024 |
PC |
|
002510/2023 |
202300534 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 605/2023 PC2510/2023A001,AF:776/2024 PROCESSO DIGITAL: 3031/2023 |
R$ 3.575,00 |
| 2024 |
05539 |
12032024 |
PC |
|
000393/2023 |
202300099 |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇÃO DE EDREDOM INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 529/2023 PC393/2023A001,AF:781/2024 PROCESSO DIGITAL: 2589/2023 |
R$ 55.384,00 |
| 2024 |
05540 |
12032024 |
PC |
|
002819/2023 |
202300623 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO, ESCARTAVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE ENTRE 1200 A 2000ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2024, PC2819/2023A001,AF:795/2024 PROCESSO DIGITAL: 545/2024 |
R$ 3.150,00 |
| 2024 |
05693 |
15032024 |
PC |
|
003306/2023 |
202300707 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24826631000122 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO, SOLUCAO INJETAVEL A 09%, SISTEMA FECHADO, EM FRASCO/BOLSA COM 500ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 52/2024, PC3306/2023A001,AF:820/2024 PROCESSO DIGITAL: 327/2024 |
R$ 65.550,00 |
| 2024 |
05694 |
15032024 |
PC |
|
001632/2023 |
202300382 |
STAGE 360 EVENTOS LTDA |
46429701000141 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:KIT DE SONORIZAÇÃO DE MICRO PORTE E BACKLINE BATERIA 1. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 515/2023 PC1632/2023A002,AF:864/2024 PROCESSO DIGITAL: 2473/2023 |
R$ 2.160,00 |
| 2024 |
05695 |
15032024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 706/2023. PC2674/2023A015,AF:862/2024 PROCESSO DIGITAL: 593/2024 |
R$ 1.122,43 |
| 2024 |
05696 |
15032024 |
PC |
|
000566/2024 |
202400030 |
PACTO PROJETOS, ARTES, CONSULTORIA, TREINAMENTO E |
08266440000105 |
CONTRATAÇÃO DE EVENTO CULTURAL PARA COMEMORAÇÃO DE MÊS FESTIVO NA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC566/2024,AF:836/2024 |
R$ 10.000,00 |
| 2024 |
05697 |
15032024 |
PC |
|
003304/2023 |
202300716 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIAÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA, LIBERACAO LENTA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2024 PC3304/2023A001,AF:816/2024 PROCESSO DIGITAL: 505/2024 |
R$ 55.018,80 |
| 2024 |
05698 |
15032024 |
PC |
|
003314/2023 |
202300738 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MAXIMO , 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 123/2024, PC3314/2023A002,AF:819/2024 PROCESSO DIGITAL: 474/2024 |
R$ 27.000,00 |
| 2024 |
05699 |
15032024 |
PC |
|
002091/2022 |
202210016 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
40858206000171 |
REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA, RESOLUÇÃO CMDPI No 94/2022 PROCESSO DIGITAL 1900/2023 PC2091/2022,CONTRATO:77/2023 |
R$ 200.000,00 |
| 2024 |
05700 |
15032024 |
PC |
|
002091/2022 |
202210016 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
40858206000171 |
REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA, RESOLUÇÃO CMDPI No 94/2022 PROCESSO DIGITAL 1900/2023 PC2091/2022,CONTRATO:77/2023 |
R$ 3.257,54 |
| 2024 |
05701 |
15032024 |
PC |
|
000481/2021 |
202110017 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
45455861000100 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 335/2024, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC481/2021,CONTRATO:26/2022 PROCESSO DIGITAL: 633/2022 |
-R$ 724.771,50 |
| 2024 |
05702 |
15032024 |
PC |
|
000481/2021 |
202110017 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
45455861000100 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL |
R$ 724.771,50 |
| 2024 |
05703 |
15032024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
34849817000150 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº705/2023 PC2674/2023A008,AF:863/2024 PROCESSO DIGITAL: 92/2024 |
R$ 6.075,00 |
| 2024 |
05704 |
15032024 |
PP |
SB |
055151/2023 |
000000000 |
MAISA SAEB SERHAN |
36150336808 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE READEQUACAO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS. CONFORME DECRETO Nº 22.262/23 - INSCR.IMOBILIARIA N.534.401.005.000 CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.126/173 E COTA DA PGM-4 EM FLS. 210.AUTOS N.1020466-52.2023.8.26.0564 - |
R$ 5.968,32 |
| 2024 |
05705 |
15032024 |
PP |
SB |
031322/2024 |
000000000 |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
29021563835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE. PPSB 31322/2024 |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
05706 |
15032024 |
PP |
SB |
031322/2024 |
000000000 |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
29021563835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS. PPSB 31322/2024 |
R$ 350,00 |
| 2024 |
05707 |
15032024 |
PC |
|
000619/2020 |
202010006 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
40390889000185 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 371/2024, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PROCESSO DIGITAL: 1337/2023 PC619/2020,CONTRATO:7/2021 |
-R$ 1.078.966,54 |
| 2024 |
05708 |
15032024 |
PC |
|
000619/2020 |
202010006 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
40390889000185 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 3931/2024. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PROCESSO DIGITAL: 1337/2023 PC619/2020,CONTRATO:7/2021 |
-R$ 86.065,85 |
| 2024 |
05709 |
15032024 |
PC |
|
000599/2024 |
202400032 |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES- |
59480558000164 |
DESPESA COM PGTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDOR NO 33 FORUM ESTADUAL - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESTADO DE SAO PAULO (UNDIME-SP) - REALIZADA NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2024, NO BLUE MED CONVENTION, EM SANTOS. PC599/2024,AF:859/2024 |
R$ 900,00 |
| 2024 |
05710 |
15032024 |
PC |
|
000619/2020 |
202010006 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
40390889000185 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO, TÉCNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO,CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: FUTURE ATPSERV.DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA,C3 PLANEJAMENTO |
R$ 1.165.032,39 |
| 2024 |
05711 |
15032024 |
PC |
|
002790/2023 |
202300638 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS: PARQUE IMIGRANTES, PINUEIRINHO, JARDIM CANAA LOS ANGELES, CAMPO SAO JOSE E CAMPO PALESTRINHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023. PC2790/2023A001,AF:865/2024 . PROCESSO DIGITAL: 24/2024 |
R$ 96.759,80 |
| 2024 |
05712 |
15032024 |
PP |
SB |
000526/2024 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVRO SOBRE REFORMA TRIBUTARIA, ,IMPLEMENTADA PELA EC 132/2023, PARA FINS DE CONSULTA POR PARTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. PPSB526/2024 |
R$ 400,00 |
| 2024 |
05713 |
15032024 |
PC |
|
000554/2023 |
202300156 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, BRANCO, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 287/2023 PC554/2023A001,AF:869/2024 PROCESSO DIGITAL: 1483/2023 |
R$ 49.600,00 |
| 2024 |
05714 |
15032024 |
PC |
|
000513/2024 |
202400029 |
MUNICIPIO DE CURITIBA |
76417005000186 |
PARTICIPAÇÃO NO XVII CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS A SER REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA DO DIA 21 A 24 DE MAIO. PC513/2024,AF:838/2024 |
R$ 1.680,00 |
| 2024 |
05715 |
15032024 |
PC |
|
000513/2024 |
202400029 |
MUNICIPIO DE CURITIBA |
76417005000186 |
PARTICIPAÇÃO NO XVII CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS A SER REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA DO DIA 21 A 24 DE MAIO. PC513/2024,AF:838/2024 |
R$ 660,00 |
| 2024 |
05716 |
15032024 |
PC |
|
000513/2024 |
202400029 |
MUNICIPIO DE CURITIBA |
76417005000186 |
PARTICIPAÇÃO NO XVII CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS A SER REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA DO DIA 21 A 24 DE MAIO. PC513/2024,AF:838/2024 |
R$ 660,00 |
| 2024 |
05717 |
15032024 |
PC |
|
000495/2024 |
202400031 |
COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA |
26528446000187 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA UTILIZAÇÃO NA 6ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DO CAMBUCI DE SBC. LOCAL: PARQUE MUNICIPAL ENG. SALVADOR ARENA PC495/2024,AF:861/2024 |
R$ 8.497,00 |
| 2024 |
06083 |
20032024 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 133.878,00 |
| 2024 |
06084 |
20032024 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 282.107,00 |
| 2024 |
06085 |
20032024 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 124.945,00 |
| 2024 |
06086 |
20032024 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 26.032,00 |
| 2024 |
06087 |
20032024 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 92.898,00 |
| 2024 |
06088 |
20032024 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 14.180.722,00 |
| 2024 |
06089 |
20032024 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021, CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 921.717,00 |
| 2024 |
06090 |
20032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA SDECT-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 1473, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº88/2023, PELA SU-2, EM FL.160,PRAZO: 30 DIAS, |
R$ 101.358,76 |
| 2024 |
06091 |
20032024 |
PC |
|
000218/2023 |
202300087 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE NINTEDANIBE 100MG. SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML,SOLUÇÃO INJETÁVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC218/2023A004,AF:908/2024 PROCESSO DIGITAL: 886/2023 |
R$ 29.642,40 |
| 2024 |
06092 |
20032024 |
PC |
|
002790/2023 |
202300638 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS: SALA CEITEC. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 725/2023. PC2790/2023A001, AF:923/2024 PROCESSO DIGITAL: 24/2024 |
R$ 15.485,50 |
| 2024 |
06093 |
20032024 |
PC |
|
001096/2021 |
202110013 |
CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA. |
04998285000152 |
EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL HELIO MASINI. MANIFESTACAO PGM.5 No 569/2021 EM FLS. 82/85 E VERSO.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 614 PC1096/2021,TD.COJUL:58/2024 |
R$ 322.618,64 |
| 2024 |
06094 |
20032024 |
PC |
|
001096/2021 |
202110013 |
CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA. |
04998285000152 |
EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL HELIO MASINI. MANIFESTACAO PGM.5 No 569/2021 EM FLS. 82/85 E VERSO.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 614 PC1096/2021,TD.COJUL:58/2024 |
R$ 109.154,16 |
| 2024 |
06095 |
21032024 |
PC |
|
002869/2022 |
202210024 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2º TRECHO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023, PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023 |
R$ 723.246,34 |
| 2024 |
06096 |
21032024 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA)ETAPA 2 - LOTE 3. EMPENHO COMPLEMENTAR PROCESSO DIGITAL SB 71675/2023 PC2903/2019,CONTRATO:42/2021 |
R$ 900.000,00 |
| 2024 |
06097 |
21032024 |
PC |
|
000695/2023 |
202310015 |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
62533278000181 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI. EMPENHO COMPLEMENTAR. ADITAMENTO 05/2024. PC695/2023, CONTRATO: 122/2023. PC DIGITAL: SB93730/2023 |
R$ 900.000,00 |
| 2024 |
06098 |
21032024 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2903/2019,CONTRATO:41/2021.TD:215/2023 PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022 |
R$ 900.000,00 |
| 2024 |
06099 |
21032024 |
PC |
|
002110/2021 |
202110039 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
ESTORNO TOTAL DA NE. 2125/2024, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO. PROCESSO DIGITAL SB 055152/2022 PC2110/2021,CONTRATO:62/2022 |
-R$ 847.931,70 |
| 2024 |
06100 |
21032024 |
PC |
|
002110/2021 |
202110039 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS. PARA FINS DE ACERTO ORÇ E FINANC.PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022, |
R$ 2.300.000,00 |
| 2024 |
06101 |
21032024 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1.(EMPENHO COMPLEMENTAR).PC2903/2019,CONTRATO:40/2021, PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022 |
R$ 900.000,00 |
| 2024 |
06102 |
21032024 |
PC |
|
001367/2021 |
202110021 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECCUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTO DE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/ PRO MORADIA), TD: 00070/2023 PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022,PC DIGITAL: SB54076/2022 |
R$ 900.000,00 |
| 2024 |
06103 |
21032024 |
PP |
SB |
011007/2024 |
000000000 |
LUIZ GONZAGA DA SILVA |
17849956818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 770/2024; ACAO/AUTOS No: 1000770-10.2016.5.02.0462 - 5ª VARA DO TRABALHO, FILE 14263 ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PPSB011007/2024 |
R$ 3.450,43 |
| 2024 |
06104 |
21032024 |
PP |
SB |
070142/2024 |
000000000 |
MICHAEL RODRIGO FERNANDES |
22410194885 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº713/2024, EMITIDO EM 29/01/2024, FILE 12840, AÇÃO/AUTOS Nº1000713-17.2015.5.02.0465 - 5ªVARA DO TRABALHO, AÇÃO:RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB70142/2021 |
R$ 3.356,38 |
| 2024 |
06105 |
21032024 |
PP |
SB |
104940/2022 |
000000000 |
JOSUE OLIVEIRA AGUIAR |
67929478815 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 22/2024, EMITIDO EM 24/01/2024, FILE 22598, AÇÃO/AUTOS Nº1001022-03.2022.5.02.0462 - 2ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB 104940/2022 |
R$ 7.746,20 |
| 2024 |
06106 |
21032024 |
PP |
SB |
090322/2020 |
000000000 |
ESTEFANIA LIMA MAIA |
06116174639 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº91/2024 EMITIDO EM 09/02/2024, FILE 20383, AÇÃO/AUTOS Nº0013191-06.2022.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB90322/2020 |
R$ 3.919,50 |
| 2024 |
05188 |
29022024 |
PC |
|
002205/2023 |
202300466 |
BLAU FARMACEUTICA S.A. |
58430828000160 |
AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA), SOB FORMA DE SAL DISSODICO POR FRASCO AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 536/2023, PC2205/2023A001,AF:661/2024 PROCESSO DIGITAL: 2708/2023 |
R$ 49.420,00 |
| 2024 |
05189 |
29022024 |
PC |
|
000705/2023 |
202300198 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 276/2023 PC705/2023A001,AF:673/2024 PROCESSO DIGITAL: 1560/2023 |
R$ 8.778,00 |
| 2024 |
05190 |
29022024 |
PC |
|
000153/2023 |
202300068 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA 2% SM VASOCONSTRITOR, EM AMPOLA DE 5ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 195/2023 PC153/2023A001,AF:660/2024 PROCESSO DIGITAL: 1163/2023 |
R$ 4.500,00 |
| 2024 |
05191 |
29022024 |
PC |
|
000407/2023 |
202300129 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 216/2023 PC407/2023A001,AF:652/2024 PROCESSO DIGITAL: 1179/2023 |
R$ 35.250,00 |
| 2024 |
05192 |
29022024 |
PP |
SB |
000042/2024 |
000000000 |
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E |
55059042000190 |
DESPESAS RELATIVAS A EMOLUMENTOS, PPSB 42/2024 |
R$ 1.928,28 |
| 2024 |
05193 |
29022024 |
PC |
|
000157/2023 |
202300081 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº146/2023 PC157/2023A003,AF:634/2024 PROCESSO DIGITAL: 832/2023 |
R$ 3.380,00 |
| 2024 |
05194 |
29022024 |
PC |
|
001112/2023 |
202300037 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL, COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, SEGUNDO ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,60% |
R$ 40.685,01 |
| 2024 |
05195 |
29022024 |
PC |
|
000876/2023 |
202300230 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 5MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 292/2023 PC876/2023A002,AF:672/2024 PROCESSO DIGITAL: 1517/2023 |
R$ 6.880,00 |
| 2024 |
05196 |
01032024 |
PC |
|
000407/2023 |
202300129 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº217/2023 PC407/2023A002,AF:651/2024 PROCESSO DIGITAL: 1180/2023 |
R$ 25.020,00 |
| 2024 |
05197 |
01032024 |
PC |
|
002790/2023 |
202300638 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS. (VILA FALCÃO, JARDIM ESMERALDA E DER ¿ VIADUTO TEREZA DELTA) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2023. PC2790/2023A002,AF:708/2024. PROCESSO DIGITAL: 32/2024 |
R$ 59.541,88 |
| 2024 |
05198 |
01032024 |
PP |
SB |
010870/2024 |
000000000 |
GUILHERME DE SOUZA CANDIDO |
10759155895 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE PREVISÃO, DE PEQUENO VULTO,DE PRONTO PAGAMENTO E DE CARÁTER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL QUE NÃO PERMITAM O PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO. PEDIDO Nº 0027/2024PPSB10870/2024 |
R$ 2.500,00 |
| 2024 |
05199 |
01032024 |
PP |
SB |
010870/2024 |
000000000 |
GUILHERME DE SOUZA CANDIDO |
10759155895 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE PREVISÃO, COM AS CONTRATAÇÕES DESTINADAS ÀS MANUTENÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. PEDIDO Nº 0027/2024 PPSB10870/2024 |
R$ 1.500,00 |
| 2024 |
05200 |
01032024 |
PP |
SB |
016163/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ISAIAS DOS SANTOS, MATRICULA 8696-0, EM FAVOR DE ISABEL DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 16163/2024 |
R$ 2.844,62 |
| 2024 |
05201 |
01032024 |
PP |
SB |
010870/2024 |
000000000 |
GUILHERME DE SOUZA CANDIDO |
10759155895 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS EMERGÊNCIAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE PREVISÃO REFERENTES À LOCOMOÇÃO. PEDIDO Nº 00027 /2024 PPSB10870/2024 |
R$ 200,00 |
| 2024 |
05202 |
01032024 |
PP |
SB |
021570/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, MATRICULA 4572-6, EM FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS PEREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 21570/2024 |
R$ 3.615,23 |
| 2024 |
05203 |
01032024 |
PP |
SB |
021573/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA ATIVA MARLI CANDIDO DA SILVA, MATRICULA 60002-7, EM FAVOR DE PAULO FRANCISCO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 21573/2024 |
R$ 1.551,18 |
| 2024 |
05204 |
01032024 |
PP |
SB |
021605/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA ATIVA DILMA RAMALHO DE SOUZA, MATRICULA 26121-9, EM FAVOR DE ADRIANA SERRI FERREIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 21605/2024 |
R$ 3.962,68 |
| 2024 |
05205 |
01032024 |
PC |
|
002833/2023 |
202300633 |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
02520829000493 |
AQUISIÇÃO HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG, SUSPENSAO ORAL, EM FRASCO COM 100 OU 150ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 715/2023 PC2833/2023A001,AF:670/2024 PROCESSO DIGITAL: 12/2024 |
R$ 23.598,00 |
| 2024 |
05206 |
01032024 |
PC |
|
002736/2023 |
202300598 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE SERTRALINA 50MG. ACONDICIONADO EM EM BLISTER COM, NO MAXIMO,30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 666/2023 PC2736/2023A002,AF:656/2024 PROCESSO DIGITAL: 3257/2023 |
R$ 104.400,00 |
| 2024 |
05207 |
01032024 |
PP |
SB |
011487/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA EUNICE ANTÔNIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA, MATRICULA 8.079-4, EM FAVOR DE DANIELLE TEIXEIRA DE ASSIS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 11487/2024 |
R$ 2.900,17 |
| 2024 |
05208 |
01032024 |
PC |
|
002736/2023 |
202300598 |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISIÇÃO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº667/2023, PC2736/2023A003,AF:671/2024 PROCESSO DIGITAL: 3258/2023 |
R$ 2.376,00 |
| 2024 |
05209 |
01032024 |
PC |
|
000451/2023 |
202300147 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ ORAL OU ENTERAL, PARA LACTENTES E CRIANÇAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 253/2023 PC451/2023A001,AF:662/2024 PROCESSO DIGITAL: 1280/2023 |
R$ 32.092,00 |
| 2024 |
05210 |
01032024 |
PC |
|
001392/2023 |
202300326 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A (PALMITATO DE RETINOL) 5000UI + VITAMINA D (COLECALCIFEROL) 900UI POMADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 381/2023 PC1392/2023A001,AF:650/2024 PROCESSO DIGITAL: 2015/2023 |
R$ 100.800,00 |
| 2024 |
05211 |
01032024 |
PC |
|
001202/2023 |
202300253 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA 5MG, COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 319/2023 PC1202/2023A001,AF:666/2024 PROCESSO DIGITAL: 1679/2023 |
R$ 37.831,20 |
| 2024 |
05212 |
01032024 |
PC |
|
002833/2023 |
202300633 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISIÇÃO DE CLORTO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 100ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 716/2023 PC2833/2023A002,AF:668/2024 PROCESSO DIGITAL: 13/2024 |
R$ 165.240,00 |
| 2024 |
05541 |
12032024 |
PC |
|
000393/2023 |
202300099 |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇÃO DE EDREDOM INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 529/2023 PC393/2023A001,AF:781/2024 PROCESSO DIGITAL: 2589/2023 |
R$ 21.758,00 |
| 2024 |
05542 |
12032024 |
PC |
|
000393/2023 |
202300099 |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇÃO DE EDREDOM INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 529/2023 PC393/2023A001,AF:781/2024 PROCESSO DIGITAL: 2589/2023 |
R$ 21.758,00 |
| 2024 |
05543 |
12032024 |
PC |
|
000540/2024 |
202400034 |
GUSTAVO LAMOUNIER DE CAMPOS |
36910983807 |
APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA PRECE COSMICA, A SER REALIZADA NO DIA 17/03/2024, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO PC540/2024,TERMO DE APROVACAO:70031/2024 |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
05544 |
12032024 |
PC |
|
000540/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUSTAVO LAMOUNIER DE CAMPOS. PC 540/2024 |
R$ 600,00 |
| 2024 |
05545 |
12032024 |
PC |
|
002607/2023 |
202300574 |
WESLEY DIONE GRANJA |
31301174000118 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 681/2023 PC2607/2023A002,AF:791/2024 PROCESSO DIGITAL: 3376/2023 |
R$ 14.924,00 |
| 2024 |
05546 |
12032024 |
PC |
|
002607/2023 |
202300574 |
WESLEY DIONE GRANJA |
31301174000118 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 681/2023 PC2607/2023A002,AF:791/2024 PROCESSO DIGITAL: 3376/2023 |
R$ 5.863,00 |
| 2024 |
05547 |
12032024 |
PC |
|
002607/2023 |
202300574 |
WESLEY DIONE GRANJA |
31301174000118 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 681/2023 PC2607/2023A002,AF:791/2024 PROCESSO DIGITAL: 3376/2023 |
R$ 5.863,00 |
| 2024 |
05548 |
12032024 |
PC |
|
000543/2024 |
202400035 |
18.664.773 PALOMA NATACIA DE LIMA |
18664773000138 |
APRESENTACAO DO ESPETACULO >VALE A PENA<, A SER REALIZADA NO DIA 24/03/2024, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC543/2024,TERMO DE APROVACAO:70032/2024 |
R$ 2.500,00 |
| 2024 |
05549 |
12032024 |
PC |
|
000569/2024 |
202400032 |
MARCELO CAMPOS |
11975320808 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS DIAS 17, 24 E 31 DE MARÇO DE 2024, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, PARA ATENDIMENTO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO. PC569/2024,TERMO DE APROVACAO:70029/2024 |
R$ 750,00 |
| 2024 |
05550 |
12032024 |
PC |
|
000569/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCELO CAMPOS, PC 569/2024 |
R$ 150,00 |
| 2024 |
05551 |
12032024 |
PC |
|
000093/2023 |
202300049 |
FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
19827002000187 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA EM BOBINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 416/2023 PC93/2023A001,AF:786/2024 PROCESSO DIGITAL: 2186/2023 |
R$ 44.800,00 |
| 2024 |
05552 |
12032024 |
PC |
|
000093/2023 |
202300049 |
FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
19827002000187 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA EM BOBINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 416/2023 PC93/2023A001,AF:786/2024 PROCESSO DIGITAL: 2186/2023 |
R$ 17.600,00 |
| 2024 |
05553 |
12032024 |
PC |
|
000093/2023 |
202300049 |
FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
19827002000187 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA EM BOBINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 416/2023 PC93/2023A001,AF:786/2024 PROCESSO DIGITAL: 2186/2023 |
R$ 17.600,00 |
| 2024 |
05554 |
12032024 |
PC |
|
002819/2023 |
202300623 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE ESPAREDRAPO IMPERMEAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 112/2024 PC2819/2023A002,AF:799/2024 PROCESSO DIGITAL: 546/2024 |
R$ 21.400,00 |
| 2024 |
05555 |
12032024 |
PC |
|
001664/2023 |
202300377 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 469/2023 PC1664/2023A001,AF:800/2024 PROCESSO DIGITAL: 2260/2023 |
R$ 35.100,00 |
| 2024 |
05556 |
12032024 |
PC |
|
000537/2024 |
202400033 |
VIVIANE DONASSAN MACEDO 25414760861 |
23080664000103 |
CONTRATAÇÃO PARA DUAS APRESENTAÇÕES LITERÁRIAS E OFICINAS DE DANÇA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO/2024 NO CENTRO CULTURAL JÁCOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC537/2024,TERMO DE APROVACAO:70030/2024 |
R$ 2.500,00 |
| 2024 |
05557 |
12032024 |
PC |
|
000565/2024 |
202400036 |
SOLANGE ROCCO |
20642624000110 |
CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL NO DIA 16 DE MARÇO DE 2024, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC565/2024,TERMO DE APROVACAO:70033/2024 |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
05558 |
12032024 |
PP |
SB |
072162/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
03237137000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N.642/2022(SB 071430/2021), EM FLS. 865/870 E MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR PGM-5 N.696/2022(SB 071430/2021), EM FLS. 871/872, ADITAMENTO 232/2024 - REFORMULAÇÃO DE PLANODE TRABALHO, |
R$ 21.660,00 |
| 2024 |
05559 |
12032024 |
PP |
SB |
072162/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
03237137000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N.642/2022(SB 071430/2021), EM FLS. 865/870 E MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR PGM-5 N.696/2022(SB 071430/2021), EM FLS. 871/872, ADITAMENTO 232/2024 - REFORMULAÇÃO DE PLANODE TRABALHO, |
R$ 10.325,00 |
| 2024 |
05560 |
12032024 |
PC |
|
000302/2023 |
202300104 |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE BANNER E LONA BACKDROP COM ILHÓS, FAIXA DE LONA 280G, IMPRESSÃO DIGITAL EM SOLVENTE COM MADEIRA NAS LATERAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 342/2023 PC302/2023A004,AF:809/2024 PROCESSO DIGITAL: 1829/2023 |
R$ 891,00 |
| 2024 |
05561 |
12032024 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
R$ 9.111.370,00 |
| 2024 |
05562 |
12032024 |
PP |
SB |
071399/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
49528706000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N.642/2022(SB 071430/2021), EM FLS. 814/819 E MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR PGM-5 N.696/2022(SB 071430/2021), EM FLS. 820/821, ADITAMENTO 229/2024 - REFORMULAÇÃO DE PLANODE TRABALHO, |
R$ 33.900,00 |
| 2024 |
05563 |
12032024 |
PP |
SB |
071399/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
49528706000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N.642/2022(SB 071430/2021), EM FLS. 814/819 E MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR PGM-5 N.696/2022(SB 071430/2021), EM FLS. 820/821, ADITAMENTO 229/2024 - REFORMULAÇÃO DE PLANODE TRABALHO, |
R$ 11.500,00 |
| 2024 |
05718 |
15032024 |
PP |
SB |
050667/2020 |
000000000 |
AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC |
28805082000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADES DO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016. PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022-SESP |
R$ 36.147,20 |
| 2024 |
05719 |
15032024 |
PC |
|
000170/2023 |
202300112 |
EUROPAPER COMERCIAL LTDA |
10345571000111 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, COM 04 FUROS PARA ARQUIVO, DE 24 X 32CM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 308/2023 PC170/2023A001,AF:783/2024 PROCESSO DIGITAL: 1625/2023 |
R$ 1.344,00 |
| 2024 |
05720 |
15032024 |
PC |
|
000170/2023 |
202300112 |
EUROPAPER COMERCIAL LTDA |
10345571000111 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, COM 04 FUROS PARA ARQUIVO, DE 24 X 32CM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 308/2023 PC170/2023A001,AF:783/2024 PROCESSO DIGITAL: 1625/2023 |
R$ 528,00 |
| 2024 |
05721 |
15032024 |
PC |
|
000170/2023 |
202300112 |
EUROPAPER COMERCIAL LTDA |
10345571000111 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, COM 04 FUROS PARA ARQUIVO, DE 24 X 32CM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 308/2023 PC170/2023A001,AF:783/2024 PROCESSO DIGITAL: 1625/2023 |
R$ 528,00 |
| 2024 |
05722 |
18032024 |
PP |
SB |
112919/2021 |
000000000 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (JUROS) - EMPENHO COMPLEMENTAR PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 |
R$ 20.000,00 |
| 2024 |
05723 |
18032024 |
PC |
|
003193/2023 |
202300693 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2024, PC3193/2023A001,AF:814/2024 PROCESSO DIGITAL: 201/2024 |
R$ 42.295,59 |
| 2024 |
05724 |
18032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00950, CONSTANTE NO DP 01285 - OP 01571, CONFORME GAM - 002641831 E ANULACAO 00031. |
-R$ 375,00 |
| 2024 |
05725 |
18032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00863, CONSTANTE NO DP 01285 - OP 01571, CONFORME GAM - 002641843 E ANULACAO 00032. |
-R$ 6.115,29 |
| 2024 |
05726 |
18032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00913, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 002641846 E ANULACAO 00033. |
-R$ 4.000,82 |
| 2024 |
05727 |
18032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00863, CONSTANTE NO DP 01285 - OP 01571, CONFORME GAM - 002641850 E ANULACAO 00034. |
-R$ 4.457,07 |
| 2024 |
05728 |
18032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00863, CONSTANTE NO DP 01285 - OP 01571, CONFORME GAM - 002641877 E ANULACAO 00035. |
-R$ 4.715,80 |
| 2024 |
05729 |
18032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00950, CONSTANTE NO DP 01285 - OP 01571, CONFORME GAM - 002641822 E ANULACAO 00036. |
-R$ 375,00 |
| 2024 |
05730 |
18032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00950, CONSTANTE NO DP 01285 - OP 01571, CONFORME GAM - 002641826 E ANULACAO 00037. |
-R$ 350,00 |
| 2024 |
05731 |
18032024 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SEC. DE EDUCACAO (LOTE 1). PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
R$ 6.298,04 |
| 2024 |
05732 |
18032024 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SEC. DE EDUCACAO (LOTE 1). PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
R$ 419,87 |
| 2024 |
05733 |
18032024 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
R$ 2.474,24 |
| 2024 |
05734 |
18032024 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
R$ 164,95 |
| 2024 |
05735 |
18032024 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
R$ 2.474,24 |
| 2024 |
05736 |
18032024 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
R$ 164,95 |
| 2024 |
05737 |
18032024 |
PC |
|
000779/2023 |
202300201 |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA, ARTICULADO COM TRÊS VELOCIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 297/2023, PC779/2023A007,AF:764/2024 PROCESSO DIGITAL: 435/2024 |
R$ 495,66 |
| 2024 |
05738 |
18032024 |
PC |
|
000779/2023 |
202300201 |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA, ARTICULADO COM TRÊS VELOCIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 297/2023, PC779/2023A007,AF:764/2024 PROCESSO DIGITAL: 435/2024 |
R$ 743,49 |
| 2024 |
05739 |
18032024 |
PP |
SB |
008182/2023 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X IRENE MARTINS DE ARAUJO. AUTOS N.1027676-57.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24332. PPSB 08182/2023 |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
05740 |
18032024 |
PC |
|
000570/2024 |
202400042 |
CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830 |
21688519000184 |
APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA VALENTINE, A SER REALIZADA NO DIA 24/03/2024, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC570/2024,TERMO DE APROVACAO:70039/2024 |
R$ 2.500,00 |
| 2024 |
06107 |
21032024 |
PP |
SB |
029289/2024 |
000000000 |
ALEXANDRE SABARIEGO ALVES |
25940630880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº32/2024 EMITIDO EM 05/03/2024, FILE 22940, AÇÃO/AUTOS Nº1001632-50.2022.5.02.0468 - 8a.VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB29289/2024 |
R$ 1.195,70 |
| 2024 |
06108 |
21032024 |
PP |
SB |
010348/2021 |
000000000 |
SILVANA CRISTINA CRIVELARO |
11864480831 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 100/2024, EMITIDO EM 16/02/2024, FILE 7118, AÇÃO/AUTOS Nº0211100-82.2005.5.02.0463 - 3ª VARA DO TRABALHO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB 10348/2021 |
R$ 1.741,14 |
| 2024 |
06109 |
21032024 |
PP |
SB |
037794/2022 |
000000000 |
LUCAS DOMINGOS |
22925507840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº249/2024 EMITIDO EM 02/02/2024, FILE 22058, AÇÃO/AUTOS Nº1000249-55.2022.5.02.0462 - 2a.VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB37794/2022 |
R$ 2.749,71 |
| 2024 |
06110 |
21032024 |
PP |
SB |
019758/2021 |
000000000 |
SANDRA REGINA SCHIAVINATO |
02861596864 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 511/2024, EMITIDO EM 14/03/2024, FILE 6573, AÇÃO/AUTOS Nº0035500-44.2005.5.02.0464 - 4ª VARA DO TRABALHO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB 19758/2021 |
R$ 3.677,02 |
| 2024 |
06111 |
21032024 |
PP |
SB |
103952/2022 |
000000000 |
JUCIMARA BORELLI GARCIA GALACHE |
25595631856 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 8/2024, EMITIDO EM 09/02/2024, FILE 16388, AÇÃO/AUTOS Nº 0008508-23.2022.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB 103952/2022 |
R$ 10.077,35 |
| 2024 |
06112 |
21032024 |
PP |
SB |
083259/2019 |
000000000 |
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE SA |
29285125867 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº30/2024 EMITIDO EM 09/02/2024, FILE 18873, AÇÃO/AUTOS Nº1003030-50.2019.8.26.0587 - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB83259/2019 |
R$ 2.050,65 |
| 2024 |
06113 |
21032024 |
PP |
SB |
017932/2023 |
000000000 |
MONTECCHIO INCORPORADORA LTDA |
24894582000165 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 27/2024, EMITIDO EM 20/02/2024, FILE 18809, AÇÃO/AUTOS Nº 0018727-95.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CUSTAS. PPSB 17932/2023 |
R$ 797,65 |
| 2024 |
06114 |
21032024 |
PC |
|
000696/2023 |
202310013 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
URBANIZACAO DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS COM SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONSTRUCAO DE UNIDADES NAO RESIDENCIAIS E ELABORACAO DE PROJETOD EXECUTIVOS DO PARQUE IMIGRANTES - LOTE 2 (CT.0527. 411-37/2020 - FGTS/PROMORADIA). MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 185/2023, EM FLS.1204/ 1206, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.4398. |
R$ 300.000,00 |
| 2024 |
06115 |
21032024 |
PC |
|
001713/2020 |
202010016 |
HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA |
02883345000166 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ. P/A EXECUCAO DAS ACOES E SERV.DE REGULARIZ.FUNDIARIA INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA E APOIO EXECUTIVO NAS AREAS DO PROJETO INTEGRADO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA 2ºTRECHO(VL.VANGUARDA,AV.NELSON MANDELA,ILHA LUIZ PEQUINI,NOVO PQ,VL.FELIZ,VL.CANARINHO E RUA DOSVIANAS.CONTRATO FINANC.N.0349.814-12/2012, |
R$ 41.338,26 |
| 2024 |
06116 |
21032024 |
PC |
|
003394/2022 |
202310014 |
CONSORCIO JHE-JNS |
52633269000109 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NO DESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR, DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕES COMPLEMENTARES (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E JNS ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTDA), PC3394/2022.CONTRATO: 168/2023(EMPENHO COMPLEMENTAR). |
R$ 597.000,00 |
| 2024 |
06117 |
21032024 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
R$ 33.274,04 |
| 2024 |
06118 |
21032024 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
R$ 4.159,26 |
| 2024 |
06119 |
21032024 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
R$ 13.071,92 |
| 2024 |
06120 |
21032024 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
R$ 1.633,99 |
| 2024 |
06121 |
21032024 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
R$ 13.071,92 |
| 2024 |
06122 |
21032024 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
R$ 1.633,99 |
| 2024 |
06123 |
21032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 33.147,00 |
| 2024 |
06124 |
21032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 57.345,00 |
| 2024 |
06125 |
21032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 86.224,00 |
| 2024 |
06126 |
21032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 41.008,00 |
| 2024 |
06127 |
21032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 16.933,00 |
| 2024 |
06128 |
21032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 24.915,00 |
| 2024 |
05213 |
01032024 |
PP |
SB |
059469/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
05214 |
01032024 |
PC |
|
001392/2023 |
202300326 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 383/2023 PC1392/2023A003,AF:702/2024 PROCESSO DIGITAL: 2018/2023 |
R$ 16.920,00 |
| 2024 |
05215 |
01032024 |
PC |
|
003065/2023 |
202300684 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA 24MG/ML,AMPOLA 10ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 32/2024, PC3065/2023A004,AF:663/2024 PROCESSO DIGITAL: 167/2024 |
R$ 2.660,00 |
| 2024 |
05216 |
01032024 |
PC |
|
002638/2023 |
202300577 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 1%, LOÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 683/2023 PC2638/2023A001,AF:677/2024 PROCESSO DIGITAL: 3439/2023 |
R$ 2.090,00 |
| 2024 |
05217 |
01032024 |
PC |
|
000152/2023 |
202300082 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISIÇÃO DE VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 155/2023 PC152/2023A003,AF:683/2024 PROCESSO DIGITAL: 1020/2023 |
R$ 3.840,00 |
| 2024 |
05218 |
01032024 |
PC |
|
000153/2023 |
202300068 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE CLOMIPRMINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 196/2023 PC153/2023A002,AF:678/2024 PROCESSO DIGITAL: 1164/2023 |
R$ 40.794,00 |
| 2024 |
05219 |
01032024 |
PC |
|
001202/2023 |
202300253 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE LOSARTAN 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 321/2023 PC1202/2023A003,AF:693/2024 PROCESSO DIGITAL: 1681/2023 |
R$ 158.400,00 |
| 2024 |
05220 |
01032024 |
PC |
|
003306/2023 |
202300707 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24826631000122 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 1.000ML, SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 52/2024. PC3306/2023A001,AF:667/2024 PROCESSO DIGITAL: 327/2024 |
R$ 4.875,00 |
| 2024 |
05221 |
01032024 |
PP |
SB |
084664/2019 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB059798/2020 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
05222 |
01032024 |
PC |
|
003133/2023 |
202300683 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMÉRI CA, NORMOCALÓRICA E HIPERCALÓRICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2024. PC3133/2023A001,AF:654/2024 PROCESSO DIGITAL: 411/2024 |
R$ 161.906,40 |
| 2024 |
05223 |
01032024 |
PC |
|
003133/2023 |
202300683 |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS DIETAS, FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 94/2024, PC3133/2023A002,AF:653/2024 PROCESSO DIGITAL: 412/2024 |
R$ 4.680,00 |
| 2024 |
05224 |
01032024 |
PC |
|
003133/2023 |
202300683 |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS DIETAS, FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 94/2024, PC3133/2023A002,AF:653/2024. PROCESSO DIGITAL: 412/2024 |
R$ 1.906,00 |
| 2024 |
05225 |
01032024 |
PC |
|
003133/2023 |
202300683 |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS DIETAS, FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 94/2024, PC3133/2023A002,AF:653/2024. PROCESSO DIGITAL: 412/2024 |
R$ 10.080,00 |
| 2024 |
05226 |
01032024 |
PP |
SB |
042032/2020 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE GIOVANNA OLIVEIRA MEDRADO, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE VALDENICE SANTOS OLIVEIRA, PPSB042032/2020. |
R$ 65,00 |
| 2024 |
05227 |
01032024 |
PC |
|
003063/2023 |
202300679 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 86/2024. PC3063/2023A004,AF:676/2024 PROCESSO DIGITAL: 397/2024 |
R$ 12.750,00 |
| 2024 |
05228 |
01032024 |
PC |
|
003133/2023 |
202300683 |
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA |
08183359000153 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMÉRI CA, NORMOCALÓRICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 95/2024, PC3133/2023A003,AF:659/2024 PROCESSO DIGITAL: 413/2024 |
R$ 27.632,00 |
| 2024 |
05229 |
01032024 |
PP |
SB |
099303/2020 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JONAS ALMEIDA DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE JOYCE ALVES DE OLIVEIRA, PPSB099303/2020. |
R$ 455,00 |
| 2024 |
05230 |
01032024 |
PC |
|
001392/2023 |
202300326 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG, EM FRASCO-AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL + DILUENTE. (IM E EV). ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 382/2023, PC1392/2023A002,AF:691/2024 PROCESSO DIGITAL: 2017/2023 |
R$ 7.787,00 |
| 2024 |
05231 |
01032024 |
PC |
|
003133/2023 |
202300683 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISIÇÃO DE DIETAS, FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2024, PC3133/2023A004,AF:657/2024 PROCESSO DIGITAL: 414/2024 |
R$ 17.521,60 |
| 2024 |
05232 |
01032024 |
PP |
SB |
015472/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO PETRUSIO MARQUES DE OLIVEIRA, MATRICULA 2.732-4, EM FAVOR DE NILZA DE MELLO OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 15472/2024 |
R$ 3.037,78 |
| 2024 |
05233 |
01032024 |
PP |
SB |
014877/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA ROSEMEIRE ALVES MARTINS, MATRICULA 26.045-9, EM FAVOR DE ONICIA TEIXEIRA DIAS ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 14877/2024 |
R$ 6.815,32 |
| 2024 |
05234 |
01032024 |
PC |
|
003133/2023 |
202300683 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISIÇÃO DE DIETAS, FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2024, PC3133/2023A004,AF:657/2024 PROCESSO DIGITAL: 414/2024 |
R$ 27.679,68 |
| 2024 |
05235 |
01032024 |
PP |
SB |
024270/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO(ATIVO)PLINIO ALVES DE LIMA JÚNIOR, MATRICULA Nº333-2, EM FAVOR DE REGINA ANTONIA DE CAMPOS LIMA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 024270/2024 |
R$ 4.250,34 |
| 2024 |
05236 |
04032024 |
PC |
|
000745/2023 |
202300202 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METÁLICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 289/2023 PC745/2023A001,AF:682/2024 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023 |
R$ 3.311,75 |
| 2024 |
05237 |
04032024 |
PC |
|
001217/2023 |
202300238 |
SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
39909576000101 |
AQUISIÇÃO DE CADERNETA DE CHAMADA (IMPRESSO): FORMATO DE 30,0 X 32,5CM ABERTO, 01 DOBRA CENTRAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 325/2023, PC1217/2023A002,AF:684/2024 PROCESSO DIGITAL: 1613/2023 |
R$ 7.140,00 |
| 2024 |
05564 |
13032024 |
PP |
SB |
134221/2022 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº33/2023 EM FLS. 226. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022 |
R$ 4.400,00 |
| 2024 |
05565 |
13032024 |
PP |
SB |
001096/1988 |
000000000 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL No 2415/1980, CONFORME OFICIO PRÉ No 66/2024. PROCESSO DIGITAL SB46186/2020 PPSB1096/1988 |
R$ 890.000,00 |
| 2024 |
05566 |
13032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AREAC. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.128/135;TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃOEM FL.136/138, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO |
R$ 73.902,41 |
| 2024 |
05567 |
13032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AREAC. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.128/135;TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃOEM FL.136/138, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO |
R$ 110.853,61 |
| 2024 |
05568 |
13032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AREAC. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.128/135;TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃOEM FL.136/138, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO |
R$ 29.033,09 |
| 2024 |
05569 |
13032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AREAC. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.128/135;TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃOEM FL.136/138, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO |
R$ 43.549,64 |
| 2024 |
05570 |
13032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AREAC. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.128/135;TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃOEM FL.136/138, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO |
R$ 29.033,09 |
| 2024 |
05571 |
13032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00920, CONSTANTE NO DP 02240 - OP 02729, CONFORME GAM - 002638231 E ANULACAO 00023. |
-R$ 1.055,34 |
| 2024 |
05572 |
13032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AREAC. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.128/135;TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃOEM FL.136/138, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO |
R$ 43.549,64 |
| 2024 |
05573 |
13032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00896, CONSTANTE NO DP 02240 - OP 02729, CONFORME GAM - 002638234 E ANULACAO 00024. |
-R$ 1.463,90 |
| 2024 |
05574 |
13032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00869, CONSTANTE NO DP 02240 - OP 02729, CONFORME GAM - 002638237 E ANULACAO 00025. |
-R$ 677,11 |
| 2024 |
05575 |
13032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00920, CONSTANTE NO DP 02240 - OP 02729, CONFORME GAM - 002638251 E ANULACAO 00026. |
-R$ 1.445,00 |
| 2024 |
05576 |
13032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00950, CONSTANTE NO DP 01285 - OP 01571, CONFORME GAM - 002638256 E ANULACAO 00027. |
-R$ 350,00 |
| 2024 |
05577 |
13032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00920, CONSTANTE NO DP 01285 - OP 01571, CONFORME GAM - 002638260 E ANULACAO 00028. |
-R$ 2.621,72 |
| 2024 |
05578 |
13032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00863, CONSTANTE NO DP 01285 - OP 01571, CONFORME GAM - 002638262 E ANULACAO 00029. |
-R$ 4.666,29 |
| 2024 |
05579 |
13032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00869, CONSTANTE NO DP 02240 - OP 02729, CONFORME GAM - 002638229 E ANULACAO 00030. |
-R$ 1.055,34 |
| 2024 |
05580 |
13032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO AUDITORIO DO CENFORPE. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.128/135;TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.136/138, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTONº78/2023, PELA SU-2, EM FL. 170; |
R$ 71.335,65 |
| 2024 |
05581 |
13032024 |
PC |
|
002638/2023 |
202300577 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 40MG/ML, PO PARA SUSPENSAO ORAL, FRASCO DE 15 A 22,5ML + DILUENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 688/2023, PC2638/2023A006,AF:750/2024 PROCESSO DIGITAL: 3444/2023 |
R$ 38.400,00 |
| 2024 |
05582 |
13032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO AUDITORIO DO CENFORPE. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.128/135;TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.136/138, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTONº78/2023, PELA SU-2, EM FL. 170; |
R$ 107.003,48 |
| 2024 |
05583 |
13032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO AUDITORIO DO CENFORPE. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.128/135;TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.136/138, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTONº78/2023, PELA SU-2, EM FL. 170; |
R$ 28.024,72 |
| 2024 |
05584 |
13032024 |
PP |
SB |
028190/2024 |
000000000 |
LIGA DE FUTEBOL DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
55059091000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS. MANIFESTACAO PGM.5 No 748/2023, EM FLS. 130/134 (SB142609/2023). PPSB28190/2024,CONVENIO:16/2024-SESP |
R$ 175.000,00 |
| 2024 |
05741 |
18032024 |
PC |
|
000568/2024 |
202400040 |
53.725.455 NADIA COSTA OLIVEIRA |
53725455000130 |
APRESENTACAO TEATRAL , A SER REALIZADA NO DIA 23/03/2024, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC568/2024,TERMO DE APROVACAO:70037/2024 |
R$ 2.500,00 |
| 2024 |
05742 |
18032024 |
PC |
|
000596/2024 |
202400041 |
FERNANDO THOMAZ |
06939518851 |
REALIZAÇÃO DE PALESTRAS >LITERATURA É O BIXO<, A SER REALIZADA NOS DIAS 23/03/2024, 25/05/2024 E 29/06/2024, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC596/2024,TERMO DE APROVACAO:70038/2024 |
R$ 3.900,00 |
| 2024 |
05743 |
18032024 |
PC |
|
000596/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FERNANDO THOMAZ PC 596/2024 |
R$ 780,00 |
| 2024 |
05744 |
18032024 |
PC |
|
001810/2019 |
201900032 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 75/2024 EM FLS.897/898, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 928. PC1810/2019, CONTRATO: 3/2020, TD COJUL:99991/2024 |
R$ 20.000,00 |
| 2024 |
05745 |
18032024 |
PP |
SB |
009473/2024 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA DA 342ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE, PPSB9473/2024 |
R$ 35.300,00 |
| 2024 |
05746 |
18032024 |
PC |
|
000595/2024 |
202400039 |
CONVERSAENTREMARIAS SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA |
48967407000119 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA COM RELACAO AO MES DA MULHER, NO DIA 23/03/2024, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC595/2024,TERMO DE APROVACAO:70036/2024 |
R$ 600,00 |
| 2024 |
05747 |
18032024 |
PC |
|
002354/2023 |
202300493 |
SUPRAPACK SOLUCOES LTDA |
29480748000110 |
AQUISIÇÃO DE FILME STRETCH, COM ELEVADA TRANSPARÊNCIA E BRILHO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 569/2023 PC2354/2023A001,AF:866/2024 PROCESSO DIGITAL: 2825/2023 |
R$ 2.237,20 |
| 2024 |
05748 |
18032024 |
PC |
|
002354/2023 |
202300493 |
SUPRAPACK SOLUCOES LTDA |
29480748000110 |
AQUISIÇÃO DE FILME STRETCH, COM ELEVADA TRANSPARÊNCIA E BRILHO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 569/2023 PC2354/2023A001,AF:866/2024 PROCESSO DIGITAL: 2825/2023 |
R$ 878,90 |
| 2024 |
05749 |
18032024 |
PC |
|
002354/2023 |
202300493 |
SUPRAPACK SOLUCOES LTDA |
29480748000110 |
AQUISIÇÃO DE FILME STRETCH, COM ELEVADA TRANSPARÊNCIA E BRILHO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 569/2023 PC2354/2023A001,AF:866/2024 PROCESSO DIGITAL: 2825/2023 |
R$ 878,90 |
| 2024 |
05750 |
18032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 18.860,00 |
| 2024 |
05751 |
18032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 36.428,00 |
| 2024 |
05752 |
18032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 37.312,00 |
| 2024 |
05753 |
18032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 76.644,00 |
| 2024 |
05754 |
18032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 20.132,00 |
| 2024 |
05755 |
18032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 176.444,00 |
| 2024 |
05756 |
18032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.800.000,00 |
| 2024 |
05757 |
18032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 14.339,00 |
| 2024 |
05758 |
18032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.352,98 |
| 2024 |
05759 |
18032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 11.615,00 |
| 2024 |
05760 |
18032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 13.925,00 |
| 2024 |
05761 |
18032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES PGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 564,00 |
| 2024 |
05762 |
18032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 136.286,00 |
| 2024 |
05763 |
18032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.086,00 |
| 2024 |
05764 |
18032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 61.450,00 |
| 2024 |
05765 |
18032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 65.571,00 |
| 2024 |
05766 |
18032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 86.789,00 |
| 2024 |
05767 |
18032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 15.788,00 |
| 2024 |
05768 |
18032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 171,00 |
| 2024 |
05769 |
18032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.698,00 |
| 2024 |
05770 |
18032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 20.104,00 |
| 2024 |
05771 |
18032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 19.766,00 |
| 2024 |
05772 |
18032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 10.486,00 |
| 2024 |
06129 |
21032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 204.047,00 |
| 2024 |
06130 |
21032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 12.516,00 |
| 2024 |
06131 |
21032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 66.553,00 |
| 2024 |
06132 |
21032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 102.613,00 |
| 2024 |
06133 |
21032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 19.265,00 |
| 2024 |
06134 |
21032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 32.107,00 |
| 2024 |
06135 |
21032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 87.004,00 |
| 2024 |
06136 |
21032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 142.320,00 |
| 2024 |
06137 |
21032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 202.483,00 |
| 2024 |
06138 |
21032024 |
PP |
SB |
029799/2016 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE CLEUSA C. OLIVEIRA. PPSB29799/2016,PROCESSO DIGITAL SB48604/2020 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
06139 |
21032024 |
PP |
SB |
000814/2024 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO SR. JOÃO ABUKATER NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO SOBRE OS PROGRAMAS -MINHA CASA MINHA VIDA-CIDADES- E -CASA PAULISTA-, E VISITAS TÉCNICAS,DE 22/03/2024 A 24/03/2024, EM SÃO JOSE DO RIO |
R$ 1.716,33 |
| 2024 |
06140 |
21032024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL 32/2022 |
R$ 8.960,00 |
| 2024 |
06141 |
21032024 |
PP |
SB |
110564/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022 |
R$ 520,00 |
| 2024 |
06142 |
21032024 |
PP |
SB |
084664/2019 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB059798/2020 |
R$ 260,00 |
| 2024 |
06143 |
21032024 |
PC |
|
002727/2023 |
202300595 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL, COM VISTAS A PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO, JOÃO ABUKATER NETO, EM SEMINÁRIO SOBRE OS PROGRAMAS -MINHA CASA MINHA VIDA - CIDADES E CASA PAULISTA, E EM VISITAS TÉCNICAS, A SEREM REALIZADOS EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP, ENTRE DIAS 22 E 24/03.(PARTIDA: 22/03; RETORNO: 24/03) |
R$ 3.229,83 |
| 2024 |
06144 |
22032024 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04095, CONSTANTE NO DP 02513 - OP 02916, CONFORME GAM - 002664966 E ANULACAO 00043. |
-R$ 412,00 |
| 2024 |
06145 |
22032024 |
PC |
|
000109/2021 |
202110013 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), PC109/2021, CONTRATO: 117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021 |
R$ 904,97 |
| 2024 |
06146 |
22032024 |
PC |
|
000109/2021 |
202110013 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), PC109/2021, CONTRATO: 117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021 |
R$ 149.311,02 |
| 2024 |
06147 |
22032024 |
PC |
|
000109/2021 |
202110013 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ECR ENGENHARIA LTDA E PROMAPEN ENGENHARIA LTDA), PC109/2021, CONTRATO: 117/2021,PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021 |
R$ 9.272,28 |
| 2024 |
06148 |
22032024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CENFORPE, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1891/2021 |
R$ 10.773,27 |
| 2024 |
06149 |
22032024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CENFORPE, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1891/2021 |
R$ 4.232,36 |
| 2024 |
06150 |
22032024 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CENFORPE, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1891/2021 |
R$ 4.232,36 |
| 2024 |
06279 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 623,00 |
| 2024 |
06280 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 3.365,00 |
| 2024 |
06281 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 3.504,00 |
| 2024 |
06282 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 225,00 |
| 2024 |
06283 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 2.095,00 |
| 2024 |
06284 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 380,00 |
| 2024 |
05238 |
04032024 |
PC |
|
001217/2023 |
202300238 |
SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
39909576000101 |
AQUISIÇÃO DE CADERNETA DE CHAMADA (IMPRESSO): FORMATO DE 30,0 X 32,5CM ABERTO, 01 DOBRA CENTRAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 325/2023, PC1217/2023A002,AF:684/2024, PROCESSO DIGITAL: 1613/2023 |
R$ 2.805,00 |
| 2024 |
05239 |
04032024 |
PC |
|
001217/2023 |
202300238 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
AQUISIÇÃO DE PASTA PRONTUARIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 324/2023 PC1217/2023A001,AF:685/2024 PROCESSO DIGITAL: 1612/2023 |
R$ 18.480,00 |
| 2024 |
05240 |
04032024 |
PC |
|
001217/2023 |
202300238 |
SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
39909576000101 |
AQUISIÇÃO DE CADERNETA DE CHAMADA (IMPRESSO): FORMATO DE 30,0 X 32,5CM ABERTO, 01 DOBRA CENTRAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 325/2023, PC1217/2023A002,AF:684/2024, PROCESSO DIGITAL: 1613/2023 |
R$ 2.805,00 |
| 2024 |
05241 |
04032024 |
PC |
|
001217/2023 |
202300238 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
AQUISIÇÃO DE PASTA PRONTUARIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 324/2023 PC1217/2023A001,AF:685/2024 PROCESSO DIGITAL: 1612/2023 |
R$ 7.260,00 |
| 2024 |
05242 |
04032024 |
PC |
|
001217/2023 |
202300238 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
AQUISIÇÃO DE PASTA PRONTUARIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 324/2023 PC1217/2023A001,AF:685/2024 PROCESSO DIGITAL: 1612/2023 |
R$ 7.260,00 |
| 2024 |
05243 |
04032024 |
PC |
|
003056/2023 |
202300673 |
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. |
05439635000456 |
AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 748/2023, PC3056/2023A001,AF:665/2024 PROCESSO DIGITAL: 111/2024 |
R$ 93.600,00 |
| 2024 |
05244 |
04032024 |
PC |
|
000343/2023 |
202310007 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER, (EMPENHO COMPLEMENTAR). CONTRATO Nº00004/2024, TA 12/2024. PC343/2023, |
R$ 288.177,81 |
| 2024 |
05245 |
04032024 |
PC |
|
000871/2023 |
202310027 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO CONUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR - 2ª ETAPA - FASE 2, LOCALIZADO NO BAIRRO MONTANHÃO EM SBC, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.383/2023 EM FLS. 586/587, TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1541,PROCESSO DIGITAL: SB 022681/2024 |
R$ 600.000,00 |
| 2024 |
05246 |
04032024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - PERIODO DE 36 MESES E CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3 - TIPO E-CPF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023, PC2547/2023A001,AF:713/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 |
R$ 91,95 |
| 2024 |
05247 |
04032024 |
PP |
SB |
084614/2020 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020. |
R$ 390,00 |
| 2024 |
05248 |
04032024 |
PP |
SB |
086624/2020 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE PIETRO MARCELO SOUSA SALES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIA MARCIA SOUSA BARROS. PPSB24997/2014 PC DIGITAL:86624/2020 |
R$ 520,00 |
| 2024 |
05249 |
04032024 |
PC |
|
003063/2023 |
202300679 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG, AEROSSOL, ACONDICIONADO EM TUBOS COM 200 DOSES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 89/2024, PC3063/2023A007,AF:703/2024 PROCESSO DIGITAL: 400/2024 |
R$ 11.241,00 |
| 2024 |
05250 |
04032024 |
PC |
|
002066/2023 |
202300448 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE NITRAZEPAN 5MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 525/2023, PC2066/2023A001,AF:705/2024 PROCESSO DIGITAL: 2560/2023 |
R$ 2.340,00 |
| 2024 |
05251 |
04032024 |
PC |
|
001206/2023 |
202300264 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 5-0, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 464/2023, PC1206/2023A003,AF:710/2024 PROCESSO DIGITAL: 2573/2023 |
R$ 1.932,00 |
| 2024 |
05252 |
04032024 |
PC |
|
002205/2023 |
202300466 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 20MG POR COMPRIMIDO/CAPSULA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 540/2023 PC2205/2023A005,AF:692/2024 PROCESSO DIGITAL: 2712/2023 |
R$ 55.641,71 |
| 2024 |
05253 |
04032024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA).{EMPENHO COMPLEMENTAR} PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 2.580.291,09 |
| 2024 |
05254 |
04032024 |
PC |
|
000157/2023 |
202300081 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 144/2023, PC157/2023A001,AF:698/2024 PROCESSO DIGITAL: 829/2023 |
R$ 4.158,40 |
| 2024 |
05255 |
04032024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA).{EMPENHO COMPLEMENTAR} PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 114.839,56 |
| 2024 |
05256 |
04032024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA).{EMPENHO COMPLEMENTAR}. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 678.204,14 |
| 2024 |
05257 |
04032024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA).{EMPENHO COMPLEMENTAR}. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 78.242,02 |
| 2024 |
05258 |
04032024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA).{EMPENHO COMPLEMENTAR}. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 129.978,17 |
| 2024 |
05259 |
04032024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA).(EMPENHO COMPLEMENTAR), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 1.207.515,62 |
| 2024 |
05260 |
04032024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA).(EMPENHO COMPLEMENTAR), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 631.402,20 |
| 2024 |
05261 |
04032024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE).(EMPENHO COMPLEMENTAR), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 203.079,09 |
| 2024 |
05585 |
13032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO AUDITORIO DO CENFORPE. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.128/135;TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.136/138, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTONº78/2023, PELA SU-2, EM FL. 170; |
R$ 42.037,08 |
| 2024 |
05586 |
13032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO AUDITORIO DO CENFORPE. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.128/135;TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.136/138, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTONº78/2023, PELA SU-2, EM FL. 170; |
R$ 28.024,72 |
| 2024 |
05587 |
13032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO AUDITORIO DO CENFORPE. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.128/135;TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.136/138, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTONº78/2023, PELA SU-2, EM FL. 170; |
R$ 42.037,08 |
| 2024 |
05588 |
13032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PRÉDIO ADM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, AV. SENADOR VERGUEIRO, 1.301, JD DO MAR, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
R$ 73.879,52 |
| 2024 |
05589 |
13032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PRÉDIO ADM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, AV. SENADOR VERGUEIRO, 1.301, JD DO MAR, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
R$ 110.819,23 |
| 2024 |
05590 |
13032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PRÉDIO ADM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, AV. SENADOR VERGUEIRO, 1.301, JD DO MAR, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
R$ 29.024,08 |
| 2024 |
05591 |
13032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PRÉDIO ADM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, AV. SENADOR VERGUEIRO, 1.301, JD DO MAR, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
R$ 43.536,12 |
| 2024 |
05592 |
13032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PRÉDIO ADM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, AV. SENADOR VERGUEIRO, 1.301, JD DO MAR, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
R$ 29.024,08 |
| 2024 |
05593 |
13032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PRÉDIO ADM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, AV. SENADOR VERGUEIRO, 1.301, JD DO MAR, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
R$ 43.536,12 |
| 2024 |
05594 |
13032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº77/2023, PELA SU-2, EM FL. 166; |
R$ 94.993,19 |
| 2024 |
05595 |
13032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº77/2023, PELA SU-2, EM FL. 166; |
R$ 142.489,80 |
| 2024 |
05596 |
13032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº77/2023, PELA SU-2, EM FL. 166; |
R$ 36.941,80 |
| 2024 |
05597 |
13032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº77/2023, PELA SU-2, EM FL. 166; |
R$ 55.412,70 |
| 2024 |
05598 |
13032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MANOEL DE BARROS, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº34/2023, PELA SU-2, EM FL.165 |
R$ 131.973,79 |
| 2024 |
05599 |
13032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MANOEL DE BARROS, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº34/2023, PELA SU-2, EM FL.165 |
R$ 197.960,67 |
| 2024 |
05600 |
13032024 |
PC |
|
000749/2023 |
202300192 |
ALFALAGOS LTDA |
05194502000467 |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL,EM CAIXA COM 100 UNIDADES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 280/2023, PC749/2023A001,AF:785/2024 PROCESSO DIGITAL: 1405/2023 |
R$ 14.504,00 |
| 2024 |
05601 |
13032024 |
PC |
|
000749/2023 |
202300192 |
ALFALAGOS LTDA |
05194502000467 |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL,EM CAIXA COM 100 UNIDADES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 280/2023, PC749/2023A001,AF:785/2024 PROCESSO DIGITAL: 1405/2023 |
R$ 5.698,00 |
| 2024 |
05602 |
13032024 |
PC |
|
000749/2023 |
202300192 |
ALFALAGOS LTDA |
05194502000467 |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL,EM CAIXA COM 100 UNIDADES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 280/2023, PC749/2023A001,AF:785/2024 PROCESSO DIGITAL: 1405/2023 |
R$ 5.698,00 |
| 2024 |
05773 |
18032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.800,00 |
| 2024 |
05774 |
18032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.006,00 |
| 2024 |
05775 |
18032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 34.731,00 |
| 2024 |
05776 |
18032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.119,00 |
| 2024 |
05777 |
18032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.820,00 |
| 2024 |
05778 |
18032024 |
PC |
|
001261/2023 |
202300303 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 377/2023, PC1261/2023A003,AF:833/2024 PROCESSO DIGITAL: 1952/2023 |
R$ 78.750,00 |
| 2024 |
05779 |
18032024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 706/2023. PC2674/2023A016,AF:887/2024 PROCESSO DIGITAL: 616/2024 |
R$ 2.104,56 |
| 2024 |
05780 |
18032024 |
PC |
|
000357/2019 |
201900006 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:1513/2019 |
R$ 57.569,31 |
| 2024 |
05781 |
18032024 |
PC |
|
000357/2019 |
201900006 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1513/2019 |
R$ 22.616,51 |
| 2024 |
05782 |
18032024 |
PC |
|
000357/2019 |
201900006 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1513/2019 |
R$ 22.616,51 |
| 2024 |
05783 |
18032024 |
PC |
|
001251/2023 |
202300250 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLASTICO 15 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº419/2023, PC1251/2023A002,AF:867/2024 PROCESSO DIGITAL: 2135/2023 |
R$ 1.870,40 |
| 2024 |
05784 |
18032024 |
PC |
|
001251/2023 |
202300250 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLASTICO 15 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº419/2023, PC1251/2023A002,AF:867/2024 PROCESSO DIGITAL: 2135/2023 |
R$ 734,80 |
| 2024 |
05785 |
18032024 |
PC |
|
001251/2023 |
202300250 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLASTICO 15 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº419/2023, PC1251/2023A002,AF:867/2024 PROCESSO DIGITAL: 2135/2023 |
R$ 734,80 |
| 2024 |
05786 |
18032024 |
PC |
|
003295/2022 |
202300023 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO, COM CAPACIDADE DE 500ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 118/2023, PC3295/2022A001,AF:858/2024 PROCESSO DIGITAL: 887/2023 |
R$ 1.998,00 |
| 2024 |
05787 |
18032024 |
PC |
|
001754/2023 |
202300545 |
AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
14769402000160 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 3103/2024, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC1754/2023,CONTRATO:20/2024 |
-R$ 96.900,00 |
| 2024 |
05788 |
18032024 |
PC |
|
000354/2023 |
202300111 |
CM HOSPITALAR S.A. |
12420164000157 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 300UI/ML EMBALAGEM COM 01 OU 03 CANETAS DESCARTAVEIS. REFIL CONTENDO 1,5 ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 190/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; PC354/2023A001,AF:850/2024 PROCESSO DIGITAL: 1010/2023 |
R$ 4.456,08 |
| 2024 |
05789 |
18032024 |
PC |
|
000408/2023 |
202300128 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSÃO INJETÁVEL 600.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 241/2023. PC408/2023A005,AF:872/2024 PROCESSO DIGITAL: 1290/2023 |
R$ 2.465,00 |
| 2024 |
05790 |
18032024 |
PC |
|
001754/2023 |
202300545 |
AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
14769402000160 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARDIOVERSOR COM MONITOR CARDIACO PARA EQUIPAR O HOSPITAL DA MULHER E UPA SILVINA. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, PC1754/2023,CONTRATO: 20/2024 |
R$ 96.900,00 |
| 2024 |
05791 |
18032024 |
PC |
|
001664/2023 |
202300377 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 474/2023. PC1664/2023A006,AF:849/2024 PROCESSO DIGITAL: 2266/2023 |
R$ 7.350,00 |
| 2024 |
05792 |
18032024 |
PC |
|
000354/2023 |
202300111 |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
09053134000145 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML OU CANETA DESCARTAVEL 3ML, E INSULINA LISPRO 100UI/ML FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 191/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC354/2023A002,AF:851/2024 PROCESSO DIGITAL: 1012/2023 |
R$ 32.978,40 |
| 2024 |
05793 |
18032024 |
PC |
|
002397/2023 |
202300504 |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ANALOGA ULTRARRÁPIDA FIASP 100UI/ML - CANETA DESCARTÁVEL E INSULINA DETEMIR 3ML LEVEMIR, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 585/2023. PC2397/2023A001,AF:854/2024 PROCESSO DIGITAL: 2876/2023 |
R$ 3.161,00 |
| 2024 |
05794 |
18032024 |
PC |
|
002397/2023 |
202300504 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, REFIL COM 3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3 ML, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 586/2023 PC2397/2023A002,AF:855/2024 PROCESSO DIGITAL: 2878/2023 |
R$ 18.491,00 |
| 2024 |
05795 |
18032024 |
PC |
|
000354/2023 |
202300111 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML REFIL OU CANETA DES CARTÁVEL COM 3ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 192/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; PC354/2023A003,AF:852/2024 PROCESSO DIGITAL: 1013/2023 |
R$ 8.925,60 |
| 2024 |
05796 |
18032024 |
PC |
|
000572/2024 |
202400035 |
M. DI BUONO RIATO LTDA |
01154761000160 |
AQUISIÇÃO DE TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGM E IGG PARA VÍRUS DA DENGUE EM AMOSTRAS, CAIXA COM 25 TESTES. PC572/2024,AF:873/2024 |
R$ 17.200,00 |
| 2024 |
05797 |
18032024 |
PC |
|
002205/2023 |
202300466 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 540/2023. PC2205/2023A005,AF:832/2024 PROCESSO DIGITAL: 2712/2023 |
R$ 8.245,00 |
| 2024 |
05798 |
18032024 |
PC |
|
003065/2023 |
202300684 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500MCG/ML, AMPOLA DE 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL E CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML (INTRAMUSCULAR ) INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2024. PC3065/2023A001,AF:880/2024 PROCESSO DIGITAL: 164/2024 |
R$ 62.439,40 |
| 2024 |
06173 |
22032024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
RODRIGO BENIGNO DA SILVA |
29063172842 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 637/2024, EMITIDO EM 14/03/2024, FILE 11317. ACAO: 1001387-11.2023.5.02.0466 - AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB6529/2024 |
R$ 1.701,51 |
| 2024 |
06174 |
22032024 |
PC |
|
000266/2023 |
202300085 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE PARA FIXAÇÃO DE CATETERES E CAVILON SPRAY 28ML, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 213/2023 PC266/2023A004,AF:932/2024 PROCESSO DIGITAL: 1192/2023 |
R$ 766,31 |
| 2024 |
06175 |
22032024 |
PC |
|
001612/2019 |
201900011 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL PC3064/2022. |
R$ 21.079,58 |
| 2024 |
06176 |
22032024 |
PC |
|
001612/2019 |
201900011 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL PC3064/2022. |
R$ 21.143,68 |
| 2024 |
06177 |
22032024 |
PC |
|
003295/2022 |
202300023 |
POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
03812429000171 |
AQUISIÇÃO DE CAT-GUT SIMPLES 3-0, AGULHA CILINDRICA DE 2,0CM DE COMPRIMENTO, COM UM CIRCULO DE 1/2, FIO DE SUTURA DE 75CM, ESTERILIZADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 119/2023, PC3295/2022A002,AF:918/2024 PROCESSO DIGITAL: 888/2023 |
R$ 1.728,00 |
| 2024 |
06178 |
22032024 |
PC |
|
001612/2019 |
201900011 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL PC3064/2022. |
R$ 8.281,27 |
| 2024 |
06179 |
22032024 |
PC |
|
001612/2019 |
201900011 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL PC3064/2022. |
R$ 21.143,68 |
| 2024 |
06180 |
22032024 |
PC |
|
001612/2019 |
201900011 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL PC3064/2022. |
R$ 8.281,27 |
| 2024 |
06181 |
22032024 |
PC |
|
001081/2021 |
202100447 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, PROCESSO DIGITAL 1081/2022 |
R$ 294.186,68 |
| 2024 |
06182 |
22032024 |
PC |
|
001081/2021 |
202100447 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, PROCESSO DIGITAL 1081/2022 |
R$ 115.573,32 |
| 2024 |
06183 |
22032024 |
PC |
|
001081/2021 |
202100447 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, PROCESSO DIGITAL 1081/2022 |
R$ 115.573,32 |
| 2024 |
06184 |
22032024 |
PC |
|
002861/2023 |
202300617 |
MEA MODUL LTDA |
11201835000126 |
AQUISIÇÃO DE POLTRONA RECLINÁVEL ERGONÔMICA, PC2861/2023,AF:920/2024 |
R$ 494.879,00 |
| 2024 |
06185 |
22032024 |
PC |
|
001081/2021 |
202100447 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, PROCESSO DIGITAL 1081/2022 |
R$ 274.574,24 |
| 2024 |
06186 |
22032024 |
PC |
|
001081/2021 |
202100447 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, PROCESSO DIGITAL 1081/2022 |
R$ 107.868,43 |
| 2024 |
06187 |
22032024 |
PC |
|
001081/2021 |
202100447 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, PROCESSO DIGITAL 1081/2022 |
R$ 107.868,43 |
| 2024 |
06188 |
22032024 |
PC |
|
000266/2023 |
202300085 |
VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
41340009000129 |
AQUISIÇÃO DE ENXAGUATORIO BUCAL (BIGUAFRESH) FRASCO COM 250 ML, SKILFOAM ESPUMA, FRASCO COM 150ML, BIGUAGEL, FRASCO COM 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 214/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC266/2023A005,AF:931/2024 PROCESSO DIGITAL: 1193/2023 |
R$ 4.002,00 |
| 2024 |
06189 |
22032024 |
PC |
|
003115/2023 |
202300667 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE PROPAFENONA 300 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº731/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL, PC3115/2023A001,AF:934/2024 PROCESSO DIGITAL: 72/2024 |
R$ 111,60 |
| 2024 |
06190 |
22032024 |
PC |
|
000409/2023 |
202300152 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME. ACONDICIONADA EM BISNAGAS COM 10 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 242/2023, PC409/2023A001,AF:927/2024 PROCESSO DIGITAL: 1279/2023 |
R$ 25.091,40 |
| 2024 |
06191 |
22032024 |
PP |
SB |
102111/2023 |
000000000 |
EVERSON DELMAR VIANA |
01124482083 |
DEVOLUCAO DE RECURSOS TRANSFERIDOS A MAIOR AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE(FUMCAD), CONFORME OFICIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO EM FLS. 14 E DELIBERACAO CMDCA 01/2023 EM FLS. 28 PPSB102111/2023 |
R$ 1.818,00 |
| 2024 |
06192 |
22032024 |
PC |
|
003115/2023 |
202300667 |
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP. E ONCOLO |
04307650002502 |
AQUISIÇÃO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA, SERINGA OU CANETA APLICATORA PREENCHITA COM 0,5ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 733/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3115/2023A004,AF:937/2024 PROCESSO DIGITAL: 141/2024 |
R$ 11.996,00 |
| 2024 |
06193 |
22032024 |
PC |
|
002660/2021 |
202210002 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 1 (VILA SÃO JOÃO), OBRA 12, ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, DE 20/04/2023PC2660/2021, CONTRATO: 99/2022 |
R$ 24.414,17 |
| 2024 |
06194 |
22032024 |
PC |
|
001916/2023 |
202300411 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL, SERINGA COM 1,00 ML E OLAPARIBE 150 MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2023. PC1916/2023A001,AF:909/2024 PROCESSO DIGITAL: 2222/2023 |
R$ 164.254,48 |
| 2024 |
06195 |
22032024 |
PP |
SB |
124464/2022 |
000000000 |
DIVA JOSE DIAS |
50436414872 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIAMBIENTAL DE BAIRROS DE S.B.CAMPO - PROSABS, VOLTADAS A READEQUACAO DA ESTR.DOS ALVARENGAS,DECRETO MUN.22091/22 - INSC.IMOBILIARIA 533.340.002.000, CONF. LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.21 E ATUALIZACAO EM FLS.50/84 E COTA DA PGM.3 FLS. |
R$ 79.087,67 |
| 2024 |
05262 |
04032024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE).(EMPENHO COMPLEMENTAR), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 30.360,00 |
| 2024 |
05263 |
04032024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL).(EMPENHO COMPLEMENTAR), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 1.045.481,48 |
| 2024 |
05264 |
04032024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL).(EMPENHO COMPLEMENTAR), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 60.000,00 |
| 2024 |
05265 |
04032024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL).(EMPENHO COMPLEMENTAR), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 1.499.369,70 |
| 2024 |
05266 |
04032024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), (EMPENHO COMPLEMENTAR) PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 1.294.481,68 |
| 2024 |
05267 |
04032024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), (EMPENHO COMPLEMENTAR) PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 3.432.750,00 |
| 2024 |
05268 |
04032024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), (EMPENHO COMPLEMENTAR) PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 3.300.000,00 |
| 2024 |
05269 |
04032024 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), (EMPENHO COMPLEMENTAR) PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
R$ 1.463.495,41 |
| 2024 |
05270 |
05032024 |
PC |
|
002730/2021 |
202300248 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023,PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 |
R$ 5.000.000,00 |
| 2024 |
05271 |
05032024 |
PC |
|
002382/2023 |
202300510 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 575/2023 PC2382/2023A001,AF:689/2024 PROCESSO DIGITAL: 2925/2023 |
R$ 5.950,00 |
| 2024 |
05272 |
05032024 |
PC |
|
002205/2023 |
202300466 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 30MG/COMPRIMIDO, LIBERAÇÃO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 539/2023 PC2205/2023A004,AF:688/2024 PROCESSO DIGITAL: 2711/2023 |
R$ 59.340,00 |
| 2024 |
05273 |
05032024 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1.(EMPENHO COMPLEMENTAR).PC2903/2019,CONTRATO:40/2021, PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022 |
R$ 778.895,06 |
| 2024 |
05274 |
05032024 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA)ETAPA 2 - LOTE 3. EMPENHO COMPLEMENTAR PROCESSO DIGITAL SB 71675/2023 PC2903/2019,CONTRATO:42/2021 |
R$ 507.636,04 |
| 2024 |
05275 |
05032024 |
PC |
|
000426/2024 |
202400026 |
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS |
42328708000116 |
PAGAMENTO DE ANUIDADE DA ABCAPH/ABC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITAÇÃO - ABC PC426/2024,AF:707/2024 |
R$ 26.350,44 |
| 2024 |
05276 |
05032024 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2903/2019,CONTRATO:41/2021.TD:215/2023 PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022 |
R$ 296.111,30 |
| 2024 |
05277 |
05032024 |
PC |
|
001367/2021 |
202110021 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECCUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOS DE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/ PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, (EMPENHO COMPLEMENTAR) PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022,PC DIGITAL: SB54076/2022 |
R$ 524.723,71 |
| 2024 |
05278 |
05032024 |
PP |
SB |
008479/2024 |
000000000 |
JOAO CARLOS DE ALMEIDA |
06106286825 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO PREFEITO E DA SECRETARIA GSG E OUTRAS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO PPSB 8479/2024 |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
05279 |
05032024 |
PC |
|
002251/2023 |
202300456 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPO MARMITEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 563/2023, PC2251/2023A001,AF:712/2024 PROCESSO DIGITAL: 2885/2023 |
R$ 29.997,60 |
| 2024 |
05280 |
05032024 |
PC |
|
000153/2023 |
202300068 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE NORTRIPTLINA 25MG. ACONDICIONADO EM BLISTER COM,NO MAXIMO, 30 CAPSULAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 198/2023, PC153/2023A004,AF:696/2024. PROCESSO DIGITAL: 1167/2023 |
R$ 9.500,00 |
| 2024 |
05281 |
05032024 |
PC |
|
000409/2023 |
202300152 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 246/2023, PC409/2023A005,AF:694/2024 PROCESSO DIGITAL: 1287/2023 |
R$ 9.840,00 |
| 2024 |
05282 |
05032024 |
PC |
|
000826/2023 |
202300236 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 315/2023, PC826/2023A004,AF:716/2024 PROCESSO DIGITAL: 1638/2023 |
R$ 16.618,08 |
| 2024 |
05283 |
05032024 |
PC |
|
000260/2023 |
202300088 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 175/2023 PC260/2023A001,AF:701/2024 PROCESSO DIGITAL: 843/2023 |
R$ 126.700,00 |
| 2024 |
05284 |
05032024 |
PC |
|
001812/2023 |
202300413 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
56998701003301 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 250MG. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 60 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 487/2023, PC1812/2023A001,AF:717/2024 PROCESSO DIGITAL: 2297/2023 |
R$ 81.200,00 |
| 2024 |
05603 |
13032024 |
PC |
|
002352/2023 |
202300479 |
SGRAFICA LTDA |
07337342000140 |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO EM PAPEL SULFITE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 561/2023, PC2352/2023A001,AF:825/2024 PROCESSO DIGITAL: 2754/2023 |
R$ 169.765,34 |
| 2024 |
05604 |
13032024 |
PC |
|
002352/2023 |
202300479 |
SGRAFICA LTDA |
07337342000140 |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO EM PAPEL SULFITE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 561/2023, PC2352/2023A001,AF:825/2024 PROCESSO DIGITAL: 2754/2023 |
R$ 66.693,53 |
| 2024 |
05605 |
13032024 |
PC |
|
002352/2023 |
202300479 |
SGRAFICA LTDA |
07337342000140 |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO EM PAPEL SULFITE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 561/2023, PC2352/2023A001,AF:825/2024 PROCESSO DIGITAL: 2754/2023 |
R$ 66.693,53 |
| 2024 |
05606 |
13032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO ESTACIONAMENTO COMPLEXO REGINA ROCCO - ÁREA C-003- -092; RUA TIRADENTES - SANTA TEREZINHA, SBC CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
R$ 73.783,84 |
| 2024 |
05607 |
13032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO ESTACIONAMENTO COMPLEXO REGINA ROCCO - ÁREA C-003- -092; RUA TIRADENTES - SANTA TEREZINHA, SBC CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
R$ 110.675,75 |
| 2024 |
05608 |
13032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO ESTACIONAMENTO COMPLEXO REGINA ROCCO - ÁREA C-003- -092; RUA TIRADENTES - SANTA TEREZINHA, SBC CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
R$ 28.986,52 |
| 2024 |
05609 |
13032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO ESTACIONAMENTO COMPLEXO REGINA ROCCO - ÁREA C-003- -092; RUA TIRADENTES - SANTA TEREZINHA, SBC CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
R$ 43.479,78 |
| 2024 |
05610 |
13032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO ESTACIONAMENTO COMPLEXO REGINA ROCCO - ÁREA C-003- -092; RUA TIRADENTES - SANTA TEREZINHA, SBC CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
R$ 28.986,52 |
| 2024 |
05611 |
13032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO ESTACIONAMENTO COMPLEXO REGINA ROCCO - ÁREA C-003- -092; RUA TIRADENTES - SANTA TEREZINHA, SBC CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
R$ 43.479,78 |
| 2024 |
05612 |
13032024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
ESTORNO TOTAL NE.05342/2024 A TITULO DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC2674/2023A004,AF:746/2024 PROCESSO DIGITAL: 7/2024 |
-R$ 14.119,20 |
| 2024 |
05613 |
13032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO DA CIDADE DA CRIANÇA. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº81/2024, PELA SU-2, EM FL. 160; |
R$ 144.962,91 |
| 2024 |
05614 |
13032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO DA CIDADE DA CRIANÇA. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº81/2024, PELA SU-2, EM FL. 160; |
R$ 177.176,88 |
| 2024 |
05615 |
13032024 |
PC |
|
001910/2023 |
202310044 |
VILA EMA CONSTRUCOES LTDA |
01175716000192 |
REVITALIZACAO DO CAMPO DO PALMEIRINHA, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM REGINA, NESTE MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM.5 No 734/2023 EM FLS. 155/156, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 485. PC1910/2023,TD.COJUL:50/2024 |
R$ 423.000,00 |
| 2024 |
05616 |
13032024 |
PC |
|
001910/2023 |
202310044 |
VILA EMA CONSTRUCOES LTDA |
01175716000192 |
REVITALIZACAO DO CAMPO DO PALMEIRINHA, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM REGINA, NESTE MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM.5 No 734/2023 EM FLS. 155/156, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 485. PC1910/2023,TD.COJUL:50/2024 |
R$ 100.000,00 |
| 2024 |
05617 |
13032024 |
PC |
|
000862/2023 |
202300216 |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇÃO DE LYCRA TENSIONADA DIVERSAS CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 307/2023, PC862/2023A001,AF:784/2024 PROCESSO DIGITAL: 1565/2023 |
R$ 18.896,44 |
| 2024 |
05618 |
13032024 |
PC |
|
000564/2024 |
202400037 |
JAQUELINE DA SILVA BARBOSA |
40845476890 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE DANÇA, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2024, NO CENTRO CULTURAL JÁCOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO MUNICIPIO. PC564/2024,TERMO DE APROVACAO:70034/2024 |
R$ 1.500,00 |
| 2024 |
05619 |
13032024 |
PC |
|
000862/2023 |
202300216 |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇÃO DE LYCRA TENSIONADA DIVERSAS CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 307/2023, PC862/2023A001,AF:784/2024 PROCESSO DIGITAL: 1565/2023 |
R$ 7.423,60 |
| 2024 |
05620 |
13032024 |
PC |
|
000862/2023 |
202300216 |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇÃO DE LYCRA TENSIONADA DIVERSAS CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 307/2023, PC862/2023A001,AF:784/2024 PROCESSO DIGITAL: 1565/2023 |
R$ 7.423,60 |
| 2024 |
05621 |
13032024 |
PC |
|
000564/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA, PC 564/2024 |
R$ 300,00 |
| 2024 |
05622 |
13032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - PRÉDIO AUDITÓRIO E ESCOLAR, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
R$ 73.850,19 |
| 2024 |
05623 |
13032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - PRÉDIO AUDITÓRIO E ESCOLAR, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
R$ 110.775,28 |
| 2024 |
05799 |
18032024 |
PC |
|
000354/2023 |
202300111 |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
35067853000125 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 193/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; PC354/2023A004,AF:853/2024 PROCESSO DIGITAL: 1014/2023 |
R$ 55.512,00 |
| 2024 |
05800 |
18032024 |
PC |
|
000561/2024 |
202400036 |
M. DI BUONO RIATO LTDA |
01154761000160 |
AQUISIÇÃO TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO PARA PESQUISA DE ANTÍGENO NS1 - DENGUE EM AMOSTRAS DE SANGUE TOTAL POR PUNÇÃO DIGITAL. PC561/2024,AF:878/2024 |
R$ 49.500,00 |
| 2024 |
05801 |
18032024 |
PC |
|
001990/2019 |
201900539 |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
24504667000190 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS,PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 N. 62/2024 EM FLS.1050/1051, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1057. PC1990/2019,CONTRATO:51/2020, TD COJUL 99991/2024. |
R$ 7.416,66 |
| 2024 |
05802 |
18032024 |
PC |
|
003058/2023 |
202300682 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ALENDRONATO DE SODIO 70MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 36/2024. PC3058/2023A004,AF:871/2024 PROCESSO DIGITAL: 588/2024 |
R$ 4.477,50 |
| 2024 |
05803 |
18032024 |
PC |
|
003058/2023 |
202300682 |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
09944371000368 |
AQUISICAO DE ANLODIPINA, 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 37/2024. PC3058/2023A005,AF:879/2024 PROCESSO DIGITAL: 589/2024 |
R$ 49.725,00 |
| 2024 |
05804 |
18032024 |
PC |
|
003058/2023 |
202300682 |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
09944371000368 |
ESTORNO TOTAL DA NE 5803/2024 PC3058/2023A005,AF:879/2024 PROCESSO DIGITAL: 589/2024 |
-R$ 49.725,00 |
| 2024 |
05805 |
18032024 |
PC |
|
000602/2024 |
202400038 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE CANABIDIOL PROMEDIOL 200MG - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 30ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC602/2024,AF:885/2024 |
R$ 39.616,00 |
| 2024 |
05806 |
19032024 |
PC |
|
002833/2023 |
202300633 |
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
94389400000184 |
AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 717/2023, PC2833/2023A003,AF:830/2024 PROCESSO DIGITAL: 14/2024 |
R$ 6.225,49 |
| 2024 |
05807 |
19032024 |
PP |
SB |
001027/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 392/2024 PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009 PROCESSO DIGITAL: SB 39283/2020 |
-R$ 258,39 |
| 2024 |
05808 |
19032024 |
PP |
SB |
001027/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 5672/2024 PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009 PROCESSO DIGITAL: SB 39283/2020 |
-R$ 353,48 |
| 2024 |
05809 |
19032024 |
PC |
|
000779/2023 |
202300201 |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA, ARTICULADO COM TRÊS VELOCIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 297/2023, PC779/2023A005,AF:810/2024 PROCESSO DIGITAL: 301/2024 |
R$ 12.391,50 |
| 2024 |
05810 |
19032024 |
PC |
|
000239/2023 |
202300098 |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
47869078000453 |
AQUISIÇÃO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº202/2023, PC239/2023A001,AF:883/2024 PROCESSO DIGITAL: 1117/2023 |
R$ 1.846,50 |
| 2024 |
05811 |
19032024 |
PC |
|
002654/2019 |
201910004 |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
53174058000118 |
SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO, |
R$ 69.317,72 |
| 2024 |
05812 |
19032024 |
PC |
|
001390/2023 |
202300316 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL,MEDICAMENTO CONTROLADO-PORTARIA 344/98. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 397/2023 PC1390/2023A003,AF:881/2024 PROCESSO DIGITAL: 2008/2023 |
R$ 1.684,80 |
| 2024 |
05813 |
19032024 |
PC |
|
000594/2024 |
202400034 |
ARTE VISAO DECORACOES LTDA |
53026993000137 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL. PC594/2024,AF:876/2024 |
R$ 6.293,00 |
| 2024 |
05814 |
19032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 2.068,27 |
| 2024 |
05815 |
19032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 5.152,00 |
| 2024 |
05816 |
19032024 |
PC |
|
000811/2023 |
202310037 |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
08533946000125 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº422/2023 EM FLS. 350/353; TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.2457; PROCESSO DIGITAL PC: 00514/2024 PC811/2023,TD.COJUL:40/2024 |
R$ 144.071,47 |
| 2024 |
05817 |
19032024 |
PP |
SB |
018287/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LAURA DE ABRANTES BARRETO - CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE TAMIRES DE ABRANTES DUARTE. PPSB18287/2021. |
R$ 65,00 |
| 2024 |
05818 |
19032024 |
PC |
|
000811/2023 |
202310037 |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
08533946000125 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº422/2023 EM FLS. 350/353; TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.2457; PROCESSO DIGITAL PC: 00514/2024 PC811/2023,TD.COJUL:40/2024 |
R$ 400.000,00 |
| 2024 |
05819 |
19032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.79/2023 PELA SU-2 EM FLS 166,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
R$ 26.974,60 |
| 2024 |
05820 |
19032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.79/2023 PELA SU-2 EM FLS 166,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
R$ 107.898,43 |
| 2024 |
05821 |
19032024 |
PC |
|
000811/2023 |
202310037 |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
08533946000125 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº422/2023 EM FLS. 350/353; TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.2457; CONFORME RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023,PROCESSO DIGITAL PC: 00514/2024, |
R$ 38.127,30 |
| 2024 |
05822 |
19032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO TOTAL DA NE 5820/2024 PC3273/2022A129,TD.COJUL:33/2023 |
-R$ 107.898,43 |
| 2024 |
06221 |
25032024 |
PC |
|
000817/2023 |
202310016 |
CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II |
54396256000199 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II( COMPOSTO PELAS EMPRESAS PLANAL ENGENHARIA LTDA; PROGETTO ENGENHARIA LTDA;C3 PLANEJAMENTO CONSULTORIA E PROJETO LTDA; |
R$ 118.573,95 |
| 2024 |
06222 |
25032024 |
PC |
|
000817/2023 |
202310016 |
CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II |
54396256000199 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO -PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II( COMPOSTO PELAS EMPRESAS PLANAL ENGENHARIA LTDA; PROGETTO ENGENHARIA LTDA;C3 PLANEJAMENTO CONSULTORIA E PROJETO LTDA; |
R$ 7.786.355,49 |
| 2024 |
06223 |
25032024 |
PC |
|
003366/2023 |
202300751 |
LUCAS GUILHERME DA SILVA |
32825080000100 |
VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO 60 A 65 CM, OSCILANTE E BASCULANTE COM 03 (TRES) HELICES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2024. PC3366/2023A001,AF:949/2024 PROCESSO DIGITAL: 415/2024 |
R$ 2.999,85 |
| 2024 |
06224 |
25032024 |
PC |
|
001912/2023 |
202300447 |
JMAFER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
22833645000148 |
AQUISIÇÃO DE CERCA/GRADIL TIPO NYLOFOR H=2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 590/2023 PC1912/2023A001,AF:945/2024 PROCESSO DIGITAL: 2853/2023 |
R$ 103.350,00 |
| 2024 |
06225 |
25032024 |
PC |
|
002851/2023 |
202300621 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFILICO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 737/2023 PC2851/2023A001,AF:930/2024 PROCESSO DIGITAL: 27/2024 |
R$ 62.100,00 |
| 2024 |
06226 |
25032024 |
PC |
|
002851/2023 |
202300621 |
FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
02955937000146 |
AQUISIÇÃO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 738/2023 PC2851/2023A002,AF:935/2024 PROCESSO DIGITAL: 28/2024 |
R$ 16.359,00 |
| 2024 |
06227 |
25032024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, PC2547/2023A003,AF:954/2024 PROCESSO DIGITAL: 3335/2023 |
R$ 119,00 |
| 2024 |
06228 |
25032024 |
PC |
|
002901/2023 |
202300678 |
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA |
40175705000164 |
AQUISIÇÃO DE SONDA DE ALIMENTAÇÃO TRANSGASTRO JEJUNAL, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 01/2024 PC2901/2023A001,AF:929/2024 PROCESSO DIGITAL: 42/2024 |
R$ 17.680,00 |
| 2024 |
06229 |
25032024 |
PC |
|
001472/2023 |
202300328 |
BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
14112327000160 |
AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 446/2023 PC1472/2023A001,AF:926/2024 PROCESSO DIGITAL: 2289/2023 |
R$ 17.600,00 |
| 2024 |
06230 |
25032024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023 PC2547/2023A010, AF:951/2024 PROCESSO DIGITAL: 290/2024 |
R$ 41,95 |
| 2024 |
06231 |
25032024 |
PC |
|
000527/2023 |
202300167 |
MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA |
66582784000111 |
FORNECIMENTO DE MICROSOFT 365 APPS FOR ENTERPRISE (P1Y-ANNUAL)- COMERCIAL LICENÇA NCE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 261/2023. PC527/2023A005,AF:948/2024 PROCESSO DIGITAL: 2587/2023 |
R$ 21.502,80 |
| 2024 |
06232 |
25032024 |
PP |
SB |
043974/2021 |
000000000 |
NEUSA MARIA GARCIA |
12431515877 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 505/2024, EMITIDO EM 24/01/2024, FILE 20961, AÇÃO/AUTOS Nº 1000505-32.2021.5.02.0462 - 2ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB 43974/2021 |
R$ 711,37 |
| 2024 |
06233 |
25032024 |
PC |
|
000527/2023 |
202300167 |
MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA |
66582784000111 |
FORNECIMENTO DE LICENÇAS MICROSOFT 365 APPS FOR ENTERPRISE (P1Y-ANNUAL). E MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD (P1Y-ANNUAL). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 261/2023. PC527/2023A001,AF:837/2024. PROCESSO DIGITAL: 1231/2023 |
R$ 245.253,20 |
| 2024 |
06234 |
25032024 |
PP |
SB |
025693/2019 |
000000000 |
VALDIR COUTO |
05541828821 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 177/2024, EMITIDO EM 20/03/2024, FILE 14522, AÇÃO/AUTOS Nº 1001782-56.2016.5.02.0463 - 3ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (INSS PARTE SERVIDOR) PPSB 25693/2019 |
R$ 381,28 |
| 2024 |
06235 |
25032024 |
PP |
SB |
043974/2021 |
000000000 |
NEUSA MARIA GARCIA |
12431515877 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 505/2024, EMITIDO EM 24/01/2024, FILE 20961, AÇÃO/AUTOS Nº 1000505-32.2021.5.02.0462 - 2ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (INSS PARTE SERVIDOR) PPSB 43974/2021 |
R$ 70,16 |
| 2024 |
06236 |
25032024 |
PP |
SB |
018356/2024 |
000000000 |
MARIA ROCHELY RODRIGUES PEREIRA |
36392831800 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 380/2024, EMITIDO EM 23/01/2024, FILE 15633, AÇÃO/AUTOS Nº 1001380-35.2017.5.02.0464 - 4ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (INSS PARTE SERVIDOR) PPSB 18356/2024 |
R$ 181,12 |
| 2024 |
06237 |
25032024 |
PC |
|
000302/2023 |
202300104 |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE FAIXA EM LONA, IMPRESSÃO DIGITAL EM SOLVENTE, COLORIDA E ADESIVO IMPRESSÃO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 342/2023 PC302/2023A004,AF:952/2024 PROCESSO DIGITAL: 1829/2023 |
R$ 1.670,00 |
| 2024 |
06238 |
25032024 |
PC |
|
003118/2023 |
202300663 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE EVOLOCUMABE 140MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 19/2024. PC3118/2023A002,AF:938/2024 PROCESSO DIGITAL: 157/2024 |
R$ 5.188,30 |
| 2024 |
06239 |
25032024 |
PC |
|
000170/2023 |
202300112 |
MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA |
57334666000101 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, DE 09 X 15CM, EM POLIETILENO,DE 0,06 A 0,10MM DE ESPESSURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 310/2023, PC170/2023A006,AF:901/2024 PROCESSO DIGITAL: 1630/2023 |
R$ 2.850,00 |
| 2024 |
06240 |
25032024 |
PP |
SB |
033135/2024 |
000000000 |
ANA PAULA XAVIER DA SILVA |
11911469878 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 DIARIAS, PARA AS SERVIDORAS ROSANGELA ALVES BABINSKA E ILKA BARACHO DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO, QUANDO DA PARTICIPACAO NO 33º FORUM ESTADUAL DA UNDIME - SP, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 26 E27 DE MARCO DE 2024, NA CIDADE DE SANTOS-SP. |
R$ 897,06 |
| 2024 |
06241 |
25032024 |
PP |
SB |
033135/2024 |
000000000 |
ANA PAULA XAVIER DA SILVA |
11911469878 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 DIARIAS, PARA AS SERVIDORAS ROSANGELA ALVES BABINSKA E ILKA BARACHO DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO, QUANDO DA PARTICIPACAO NO 33º FORUM ESTADUAL DA UNDIME - SP, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 26 E27 DE MARCO DE 2024, NA CIDADE DE SANTOS-SP. |
R$ 704,84 |
| 2024 |
06242 |
25032024 |
PC |
|
001528/2023 |
202300339 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI, 30G, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 404/2023, PC1528/2023A001,AF:899/2024 PROCESSO DIGITAL: 2011/2023 |
R$ 28.910,15 |
| 2024 |
06243 |
25032024 |
PC |
|
003118/2023 |
202300663 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE ANAGRELIDA 0,5MG, OMALIZUMABE 150MG SOLUÇÃO INJETAVEL E VEDOLIZUMABE 300MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024 PC3118/2023A003,AF:941/2024 PROCESSO DIGITAL: 158/2024 |
R$ 113.280,60 |
| 2024 |
05285 |
05032024 |
PC |
|
000060/2023 |
202300045 |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
35067853000125 |
AQUISIÇÃO DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY ORAL, 250MCG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 135/2023 PC60/2023A002,AF:697/2024 PROCESSO DIGITAL: 1000/2023 |
R$ 2.700,00 |
| 2024 |
05286 |
05032024 |
PC |
|
000825/2023 |
202300229 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML, AMPOLA COM 2 ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 298/2023 PC825/2023A001,AF:715/2024 PROCESSO DIGITAL: 1529/2023 |
R$ 11.160,00 |
| 2024 |
05287 |
05032024 |
PC |
|
000626/2023 |
202300246 |
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO |
30597921000144 |
AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLOGICO PARA CONTROLE DE ESTERELIZAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 318/2023 PC626/2023A001,AF:709/2024 PROCESSO DIGITAL: 1558/2023 |
R$ 8.400,00 |
| 2024 |
05288 |
05032024 |
PP |
SB |
034341/2021 |
000000000 |
ADRIANA APARECIDA FERREIRA |
28147178808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 20/2023, EMITIDO EM 18/09/2023, FILE 16059, ACAO/AUTOS: N.1002021-29.2017.5.02.0462 - 2ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB034341/2021 |
R$ 853,66 |
| 2024 |
05289 |
05032024 |
PC |
|
002284/2023 |
202300494 |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
03772503000173 |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO URINARIO USO MASCULINO, TAMANHOS M E G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 614/2023 PC2284/2023A001,AF:720/2024 PROCESSO DIGITAL: 68/2024 |
R$ 10.728,00 |
| 2024 |
05290 |
05032024 |
PC |
|
003063/2023 |
202300679 |
IFAL INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD |
00376959000126 |
AQUISIÇÃO DE SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL EM ENVELOPES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 87/2024 PC3063/2023A005,AF:704/2024 PROCESSO DIGITAL: 398/2024 |
R$ 14.640,00 |
| 2024 |
05291 |
05032024 |
PC |
|
002635/2023 |
202300585 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUCAO ORAL GOTAS.ACONDICIONADA EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 20ML DE SOLUCAO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 702/2023, PC2635/2023A003,AF:719/2024 PROCESSO DIGITAL: 3429/2023 |
R$ 5.275,20 |
| 2024 |
05292 |
05032024 |
PC |
|
001591/2023 |
202300363 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL, ESTERILIZADA, PARA SERINGA CAR PULE, 30G CURTA, DIAMETRO 0,3 X 21MM, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 534/2023, PC1591/2023A001,AF:727/2024 PROCESSO DIGITAL: 3478/2023 |
R$ 4.200,00 |
| 2024 |
05293 |
05032024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 706/2023, PC2674/2023A009,AF:743/2024 PROCESSO DIGITAL: 93/2024 |
R$ 1.184,78 |
| 2024 |
05294 |
05032024 |
PC |
|
002205/2023 |
202300466 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 537/2023 PC2205/2023A002,AF:722/2024 PROCESSO DIGITAL: 2709/2023 |
R$ 21.280,00 |
| 2024 |
05295 |
05032024 |
PC |
|
002205/2023 |
202300466 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 538/2023 PC2205/2023A003,AF:718/2024 PROCESSO DIGITAL: 2710/2023 |
R$ 12.880,00 |
| 2024 |
05296 |
05032024 |
PC |
|
001464/2023 |
202300335 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA, DE TALA DE MADEIRA, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 547/2023 PC1464/2023A002,AF:723/2024 PROCESSO DIGITAL: 2965/2023 |
R$ 6.375,00 |
| 2024 |
05297 |
05032024 |
PP |
SB |
073098/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
43293646000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS 830/835 E 836/837(SB 71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N. 224/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO.PPSB-073098/2021,CONV:00202/2022SE, |
R$ 321.597,10 |
| 2024 |
05298 |
05032024 |
PC |
|
002598/2018 |
201800044 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA). 5ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR06 MESES, COM CLAÚSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO |
R$ 736.596,70 |
| 2024 |
05299 |
05032024 |
PC |
|
002598/2018 |
201800044 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA). 5ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR06 MESES, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO |
R$ 289.377,25 |
| 2024 |
05300 |
05032024 |
PC |
|
002598/2018 |
201800044 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA). 5ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR06 MESES, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO |
R$ 289.377,25 |
| 2024 |
05301 |
06032024 |
PP |
SB |
009604/2021 |
000000000 |
SILVANA APARECIDA OLIMPIO |
09996851800 |
DESPESA A TITULO DE CONCILIAÇAO BANCARIA, REFERENTE A DIFERENCA DE INDENIZACAO RELATIVA A ACAO: 1001323-23.2017.5.02.0462, 2ª VARA DO TRABALHODA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB 09604/2021 |
R$ 577,86 |
| 2024 |
05302 |
06032024 |
PP |
SB |
030052/2019 |
000000000 |
RAFAEL JUNIOR SOLEDADE |
39823096899 |
DESPESA A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISITORIO RELATIVO A ACAO: 1000362-05.2019.5.02.0465 - 5ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SAO BERNARDO. PPSB30052/2019 |
R$ 11.045,70 |
| 2024 |
05303 |
06032024 |
PC |
|
000155/2024 |
202400027 |
D&D NAUTICA MANAUARA LTDA |
45186447000135 |
AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO EM ALUMÍNIO, SEM MOTOR, TIPO VOADEIRA. PC155/2024,AF:745/2024 |
R$ 17.500,00 |
| 2024 |
05304 |
06032024 |
PP |
SB |
002926/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL ALIANCA |
15548204000139 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE TENIS DE MESA/ TENIS , NAS CATEGORIAS DE FORMAÇÃO E BASE; MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(142609/2023) EM FLS. 134/138, PPSB 2926/2024,CONVENIO:10/2024-SESP |
R$ 40.000,00 |
| 2024 |
05305 |
06032024 |
PP |
SB |
002925/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL ALIANCA |
15548204000139 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE LUTAS NAS CATEGORIAS DE FORMAÇÃO E BASE; MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(142609/2023) EM FLS. 133/137, PPSB2925/2024,CONVENIO:09/2024-SESP |
R$ 300.000,00 |
| 2024 |
05306 |
06032024 |
PP |
SB |
002924/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL ALIANCA |
15548204000139 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BOCHA/MALHA, NAS CATEGORIAS DE FORMAÇÃO E BASE; MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(142609/2023) EM FLS. 134/138, PPSB2924/2024,CONVENIO:08/2024-SESP |
R$ 80.000,00 |
| 2024 |
05307 |
06032024 |
PP |
SB |
071409/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
58162884000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIA CAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA COES DA PGM-5 Nºs 642/22 EM FLS. 828/833 E 696/22 EM FLS. 834/835 (SB 71430/2021), TERMO DE ADITAMENTO N.223/2024-SE REFERENTE A REFORMULACAO DE PLANO DE TRABALHO,PPSB-071409/2021,CONV:00123/2022SE, |
R$ 61.035,00 |
| 2024 |
05624 |
13032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - PRÉDIO AUDITÓRIO E ESCOLAR, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
R$ 29.012,58 |
| 2024 |
05625 |
13032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - PRÉDIO AUDITÓRIO E ESCOLAR, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
R$ 43.518,87 |
| 2024 |
05626 |
13032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - PRÉDIO AUDITÓRIO E ESCOLAR, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
R$ 29.012,58 |
| 2024 |
05627 |
13032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - PRÉDIO AUDITÓRIO E ESCOLAR, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
R$ 43.518,87 |
| 2024 |
05628 |
13032024 |
PC |
|
002251/2023 |
202300456 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 3606/2024, PC2251/2023A002,AF:297/2024 PROCESSO DIGITAL: 2886/2023 |
-R$ 226.916,68 |
| 2024 |
05629 |
13032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MARIA JOSE RODRIGUES. MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº05/2023 PELA |
R$ 131.916,68 |
| 2024 |
05630 |
13032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MARIA JOSE RODRIGUES. MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº05/2023 PELA |
R$ 197.875,03 |
| 2024 |
05631 |
13032024 |
PC |
|
001522/2023 |
202300336 |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
26726617000182 |
FORNECIMENTO DE TOTEM, FORMATO 2,00 DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA POR 0,15M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA; ADESIVO PARA TOTEM EM VINIL 2,00 X 0,70M, COM IMPRESSÃO DIGITAL COM O LOGO DA PREFEITURA MUNIC DE SBC E NOME DO ESTABELECIMENTO. OBS: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 417/2023, |
R$ 945,84 |
| 2024 |
05632 |
13032024 |
PC |
|
001522/2023 |
202300336 |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
26726617000182 |
FORNECIMENTO DE TOTEM, FORMATO 2,00 DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA POR 0,15M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA; ADESIVO PARA TOTEM EM VINIL 2,00 X 0,70M, COM IMPRESSÃO DIGITAL COM O LOGO DA PREFEITURA MUNIC DE SBC E NOME DO ESTABELECIMENTO. OBS: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 417/2023, |
R$ 371,58 |
| 2024 |
05633 |
13032024 |
PC |
|
001522/2023 |
202300336 |
LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
26726617000182 |
FORNECIMENTO DE TOTEM, FORMATO 2,00 DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA POR 0,15M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA; ADESIVO PARA TOTEM EM VINIL 2,00 X 0,70M, COM IMPRESSÃO DIGITAL COM O LOGO DA PREFEITURA MUNIC DE SBC E NOME DO ESTABELECIMENTO. OBS: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 417/2023, |
R$ 371,58 |
| 2024 |
05634 |
13032024 |
PC |
|
001395/2023 |
202300286 |
REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA |
34251376000190 |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA EQUINOS E FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 429/2023, RESOLUÇÃO CMS N° 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. PC1395/2023A002,AF:797/2024 PROCESSO DIGITAL: 2101/2023 |
R$ 1.166,70 |
| 2024 |
05635 |
13032024 |
PC |
|
001523/2023 |
202300364 |
URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA |
06636951000138 |
AQUISIÇÃO DE AGREGADOS RECICLÁVEIS (AREIA, RACHÃO, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA 3). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 460/2023, PC1523/2023A001,AF:835/2024 PROCESSO DIGITAL: 2173/2023 |
R$ 277.350,00 |
| 2024 |
05636 |
13032024 |
PP |
SB |
009473/2024 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA DA 341ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE, PPSB9473/2024 |
R$ 3.100,00 |
| 2024 |
05637 |
13032024 |
PP |
SB |
009473/2024 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA DA 341ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE, PPSB9473/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
05638 |
13032024 |
PC |
|
001389/2023 |
202300334 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 436/2023, PC1389/2023A001,AF:794/2024 PROCESSO DIGITAL: 2119/2023 |
R$ 13.440,00 |
| 2024 |
05639 |
13032024 |
PC |
|
001472/2023 |
202300328 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 449/2023, PC1472/2023A004,AF:805/2024 PROCESSO DIGITAL: 2299/2023 |
R$ 32.760,00 |
| 2024 |
05640 |
13032024 |
PC |
|
001813/2023 |
202300408 |
SP HOSPITALAR LTDA |
27817504000155 |
AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, INJETAVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO BOLSA PLASTICO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 494/2023, PC1813/2023A001,AF:803/2024 PROCESSO DIGITAL: 2331/2023 |
R$ 3.248,00 |
| 2024 |
05641 |
14032024 |
PC |
|
000248/2023 |
202300116 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISIÇÃO DE GLICERINA 12% ENEMA, FRASCO COM SONDA RETAL. ACONDICIONADA EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2023, PC248/2023A001,AF:818/2024 PROCESSO DIGITAL: 1265/2023 |
R$ 3.935,40 |
| 2024 |
05642 |
14032024 |
PC |
|
000637/2023 |
202300184 |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISIÇÃO DE PELICULA PARA RAIO X, PERIAPICAL, COM ENVOLUCRO INDIVIDUAL PLASTICO,TAMANHO 3 X 4CM, SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 369/2023, PC637/2023A001,AF:796/2024 PROCESSO DIGITAL: 1885/2023 |
R$ 3.450,00 |
| 2024 |
05643 |
14032024 |
PC |
|
001390/2023 |
202300316 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 03856/2024. PC1390/2023A003,AF:383/2024 PROCESSO DIGITAL: 2008/2023 |
-R$ 124,80 |
| 2024 |
05644 |
14032024 |
PC |
|
002869/2022 |
202210024 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.1560/2024 PROC DIGITAL: SB062592/2023 PC2869/2022,CONTRATO:74/2023 |
-R$ 2.126.279,68 |
| 2024 |
05645 |
14032024 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ESTORNO PARCIAL DA NE. 1533/2024. PC DIGITAL:SB0127264/2022 PC2903/2019,CONTRATO:40/2021 |
-R$ 2.885.503,24 |
| 2024 |
05823 |
19032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.79/2023 PELA SU-2 EM FLS 166,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
R$ 107.898,43 |
| 2024 |
05824 |
19032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.79/2023 PELA SU-2 EM FLS 166,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
R$ 10.597,16 |
| 2024 |
05825 |
19032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.79/2023 PELA SU-2 EM FLS 166,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
R$ 42.388,64 |
| 2024 |
05826 |
19032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.79/2023 PELA SU-2 EM FLS 166,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
R$ 10.597,16 |
| 2024 |
05827 |
19032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.79/2023 PELA SU-2 EM FLS 166,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
R$ 42.388,64 |
| 2024 |
05828 |
19032024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02680, CONSTANTE NO DP 00590 - OP 00865, CONFORME GAM - 002641845 E ANULACAO 00038. |
-R$ 400,00 |
| 2024 |
05829 |
19032024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02681, CONSTANTE NO DP 00590 - OP 00865, CONFORME GAM - 002641845 E ANULACAO 00039. |
-R$ 57,86 |
| 2024 |
05830 |
19032024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02684, CONSTANTE NO DP 00590 - OP 00865, CONFORME GAM - 002641845 E ANULACAO 00040. |
-R$ 338,86 |
| 2024 |
05831 |
19032024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02687, CONSTANTE NO DP 00590 - OP 00865, CONFORME GAM - 002641845 E ANULACAO 00041. |
-R$ 238,26 |
| 2024 |
05832 |
19032024 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04095, CONSTANTE NO DP 02513 - OP 02916, CONFORME GAM - 002642295 E ANULACAO 00042. |
-R$ 2.373,60 |
| 2024 |
05833 |
19032024 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC46/2019, CONTRATO: 67/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022 |
R$ 37.394,51 |
| 2024 |
05834 |
19032024 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC46/2019, CONTRATO: 67/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022 |
R$ 14.690,71 |
| 2024 |
05835 |
19032024 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC46/2019, CONTRATO: 67/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022 |
R$ 14.690,71 |
| 2024 |
05836 |
19032024 |
PC |
|
000625/2024 |
202400045 |
ALVARO JOSE XAVIER |
03547968879 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FRUTO PROIBIDO, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2024, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC625/2024,TERMO DE APROVACAO:70041/2024 |
R$ 3.500,00 |
| 2024 |
05837 |
19032024 |
PC |
|
000625/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALVARO JOSÉ XAVIER. PC 625/2024 |
R$ 700,00 |
| 2024 |
05838 |
19032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº90/2023, PELA SU-2, EM FL. 161; |
R$ 109.057,29 |
| 2024 |
05839 |
19032024 |
PC |
|
003304/2023 |
202300716 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MAXIMO , 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 116/2024. PC3304/2023A003,AF:888/2024 PROCESSO DIGITAL: 507/2024 |
R$ 20.940,00 |
| 2024 |
05840 |
19032024 |
PC |
|
003339/2022 |
202300039 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2585/2024. PC3339/2022A003,AF:4693/2023 PROCESSO DIGITAL: 752/2023 |
-R$ 34,07 |
| 2024 |
05841 |
19032024 |
PC |
|
000779/2023 |
202300201 |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA,ARTICULADO COM TRÊS VELOCIDADES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 297/2023 PC779/2023A006,AF:897/2024 PROCESSO DIGITAL: 378/2024 |
R$ 7.434,90 |
| 2024 |
05842 |
19032024 |
PC |
|
001147/2023 |
202300352 |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
45360913000157 |
FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ANIMAIS DO ZOOLÓGICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 402/2023 PC1147/2023A001,AF:00877/2024 PROCESSO DIGITAL: 1990/2023 |
R$ 37.018,51 |
| 2024 |
05843 |
20032024 |
PC |
|
000624/2024 |
202400044 |
MARIA FRANCISCA GOMES DA CRUZ |
62304844472 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 24 DE MARÇO, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI .DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC 624/2024,TERMO DE APROVACAO:70040/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
05844 |
20032024 |
PC |
|
000624/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARIA FRANCISCA GOMES DA CRUZ. PC 624/2024 |
R$ 200,00 |
| 2024 |
05845 |
20032024 |
PC |
|
001196/2023 |
202300262 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO TAMANHO PEQUENO E FRALDA DESCARTÁVEL COM GEL, INFANTIL, TAMNHO SUPER EXTRA GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2024. PC1196/2023A001,AF:238/2024 PROCESSO DIGITAL: 84/2024 |
R$ 18.311,07 |
| 2024 |
06151 |
22032024 |
PP |
SB |
047878/2022 |
000000000 |
ANDRE LIBERATO LEITE |
33486436864 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 955/2024, EMITIDO EM 09/02/2024, FILE 18814, AÇÃO Nº 0009955-46.2022.8.26.0564 / AUTOS Nº 1000054-08.2020.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CUSTAS. PPSB 47878/2022 |
R$ 343,13 |
| 2024 |
06152 |
22032024 |
PP |
SB |
072405/2022 |
000000000 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 30/2024, EMITIDO EM 21/02/2024, FILE 13713, AÇÃO Nº 0003308-20.2017.4.03.6114 / AUTOS Nº 0001382-04.2017.4.03.6114 - 2ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOSPPSB 72405/2022 |
R$ 1.602,88 |
| 2024 |
06153 |
22032024 |
PP |
SB |
000621/2024 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB621/2024 |
R$ 600,00 |
| 2024 |
06154 |
22032024 |
PP |
SB |
000621/2024 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB621/2024 |
R$ 600,00 |
| 2024 |
06155 |
22032024 |
PC |
|
000317/2023 |
202300093 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE FORMULA PARA NUTRIÇÃO, ISOSSOURCE 1.5, EM EMBALAGEM COM 1 LITRO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 227/2023 PC317/2023A001,AF:905/2024 PROCESSO DIGITAL: 1069/2023 |
R$ 8.257,00 |
| 2024 |
06156 |
22032024 |
PC |
|
002219/2023 |
202300452 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 550/2023 PC2219/2023A001,AF:911/2024 PROCESSO DIGITAL: 2731/2023 |
R$ 63.000,00 |
| 2024 |
06157 |
22032024 |
PP |
SB |
099013/2021 |
000000000 |
WILLIAM GONCALVES DA COSTA |
00730512924 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 8/2024, EMITIDO EM 15/02/2024, FILE 21183, AÇÃO/AUTOS Nº 0008408-21.2023.8.16.0044 - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE APUCARANA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS PERICIAIS PPSB 99013/2021 |
R$ 639,04 |
| 2024 |
06158 |
22032024 |
PC |
|
001138/2021 |
202210004 |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA). PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022,PROCESSO DIGITAL: PC 1795/2022 |
R$ 211.420,82 |
| 2024 |
06159 |
22032024 |
PC |
|
001138/2021 |
202210004 |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA). PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022,PROCESSO DIGITAL: PC 1795/2022 |
R$ 83.058,19 |
| 2024 |
06160 |
22032024 |
PC |
|
001138/2021 |
202210004 |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONSÓRCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA). PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022,PROCESSO DIGITAL: PC 1795/2022 |
R$ 83.058,19 |
| 2024 |
06161 |
22032024 |
PC |
|
002505/2021 |
202200141 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PC 2505/2021,CONTRATO: 56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC 1375/2022 |
R$ 6.740,52 |
| 2024 |
06162 |
22032024 |
PC |
|
002505/2021 |
202200141 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PC 2505/2021,CONTRATO: 56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC 1375/2022 |
R$ 2.648,07 |
| 2024 |
06163 |
22032024 |
PC |
|
002382/2023 |
202300510 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 575/2023 PC2382/2023A001,AF:913/2024 PROCESSO DIGITAL: 2925/2023 |
R$ 2.975,00 |
| 2024 |
06164 |
22032024 |
PC |
|
000317/2023 |
202300093 |
HO HOSPITALAR LTDA |
15736240000126 |
AQUISICAO DE FORMULA LIQUIDA,(TROPHIC BASIC) E FORMULA LIQUIDA (TROPHIC FIBER) NUTRICIONALMENTE COMPLETAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 228/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC317/2023A002,AF:906/2024 PROCESSO DIGITAL: 1070/2023 |
R$ 7.802,04 |
| 2024 |
06165 |
22032024 |
PC |
|
002505/2021 |
202200141 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PC 2505/2021,CONTRATO: 56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC 1375/2022 |
R$ 2.648,07 |
| 2024 |
06166 |
22032024 |
PP |
SB |
031092/2020 |
000000000 |
VALQUIRIA RAMOS |
25936282864 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 293/2024, EMITIDO EM 21/03/2024, FILE 19411, AÇÃO Nº 0029367-65.2019.8.26.0564 / AUTOS Nº 1025638-82.2017.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB 31092/2020 |
R$ 15.640,02 |
| 2024 |
06167 |
22032024 |
PC |
|
001160/2022 |
202310025 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
11517376000194 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA BASE DE SEGURANÇA SANTA CRUZ, NO BAIRRO SANTA CRUZ - REGIÃO PÓS BALSA, SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 323/2023 FLS. 2669/2670V, HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 4323. TD COJUL Nº 123/2023 EM FLS. 4314/4315.PROCESSO DIGITAL: 387/2024 |
R$ 182.557,11 |
| 2024 |
06168 |
22032024 |
PC |
|
001160/2022 |
202310025 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
11517376000194 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA BASE DE SEGURANÇA SANTA CRUZ, NO BAIRRO SANTA CRUZ - REGIÃO PÓS BALSA, SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 323/2023 FLS. 2669/2670V, HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 4323. TD COJUL Nº 123/2023 EM FLS. 4314/4315.PROCESSO DIGITAL: 387/2024 |
R$ 9.608,27 |
| 2024 |
06169 |
22032024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 706/2023. PC2674/2023A015,AF:953/2024 PROCESSO DIGITAL: 593/2024 |
R$ 561,21 |
| 2024 |
06170 |
22032024 |
PC |
|
003425/2023 |
202300723 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO MEPILEX TRANSFER AG. TAMANHO 20CM X 50CM; MOLNLYCKE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 79/2024, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; PC3425/2023A001,AF:940/2024. PROCESSO DIGITAL: 324/2024 |
R$ 144.000,00 |
| 2024 |
06171 |
22032024 |
PC |
|
001612/2019 |
201900011 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL PC3064/2022. |
R$ 53.820,20 |
| 2024 |
06172 |
22032024 |
PC |
|
000240/2023 |
202300110 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA, DESCARTAVEL, TRIPLA COM ELASTICO LATERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 205/2023 PC240/2023A001,AF:919/2024 PROCESSO DIGITAL: 1041/2023 |
R$ 23.968,00 |
| 2024 |
05308 |
06032024 |
PC |
|
002598/2018 |
201800044 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA). 5ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR06 MESES, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO |
R$ 97.924,00 |
| 2024 |
05309 |
06032024 |
PC |
|
002987/2022 |
202200668 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 ( DUAS ) DOBRAS, BRANCO, MEDINDO : 23 X 21 CM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2023, PC2987/2022A001,AF:714/2024 PROCESSO DIGITAL: 662/2023 |
R$ 128.700,00 |
| 2024 |
05310 |
06032024 |
PC |
|
002598/2018 |
201800044 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. (COMPOSTOS PELAS EMPRESAS ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA). 5ª PRORROGAÇÃO EM CARATER EXCEPCIONAL POR06 MESES, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACÃO |
R$ 1.781.819,65 |
| 2024 |
05311 |
06032024 |
PC |
|
000408/2023 |
202300128 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 239/2023, PC408/2023A003,AF:695/2024 PROCESSO DIGITAL: 1286/2023 |
R$ 19.474,00 |
| 2024 |
05312 |
06032024 |
PC |
|
001197/2023 |
202300258 |
EXPAND MEDICO LTDA |
00844672000183 |
AQUISIÇÃO DE HIDROGEL AMORFO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 435/2023, PC1197/2023A001,AF:734/2024 PROCESSO DIGITAL: 2096/2023 |
R$ 6.705,00 |
| 2024 |
05313 |
06032024 |
PP |
SB |
025995/2024 |
000000000 |
INSTITUTO MUDA BRASIL |
08817519000179 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA A PROMOÇÃO DE TORNEIOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS, PARA ESTUDANTES DO 4ºE 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I, COM A METODOLOGIA STEAM E PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DE APRENDIZAGEM. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº711/2023 (SB 138143/2023) EM FLS.173/177,RESERVA 01299/2024, |
R$ 3.812.780,00 |
| 2024 |
05314 |
06032024 |
PC |
|
003102/2023 |
202300730 |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
34412925000161 |
AQUISIÇÃO DE LIMA TIPO KEER, 21MM, N. 15/40, E LIMA TIPO KERR, 25MM, N.08. PC3102/2023,AF:736/2024 |
R$ 7.215,60 |
| 2024 |
05315 |
06032024 |
PC |
|
001831/2023 |
202310038 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
08183516000120 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SBC. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº674/2023 EM FLS. 299/301. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL. 1.254. PC1831/2023,TD.COJUL:37/2024 |
R$ 866.401,35 |
| 2024 |
05316 |
06032024 |
PC |
|
003102/2023 |
202300730 |
J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
01634429000101 |
AQUISIÇÃO DE RESINA ACRILICA, AUTOPOLIMERIZAVEL, PO PARA CONFECCAO DE COROAS PROVISORIAS, COR 65. E COR 66. PC3102/2023,AF:737/2024 |
R$ 1.141,80 |
| 2024 |
05317 |
06032024 |
PC |
|
003104/2023 |
202300733 |
MOSAICO COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
61051942000193 |
AQUISIÇÃO DE AGENTE HEMOSTATICO CONSTITUIDO POR FIBRINA PURA DE PLASMA DO SANGUE BOVINO, E PAPEL CARBONO PARA ARTICULACAO, DUAS FACES, DUAS CORES, COM CAMADA DE PARAFINA, PC3104/2023,AF:728/2024 |
R$ 16.975,50 |
| 2024 |
05318 |
06032024 |
PC |
|
002292/2023 |
202300520 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, COR BRANCA, MEDINDO: 10CM DE LARGURA E, NO MINIMO, 4,5M DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº599/2023 PC2292/2023A001,AF:735/2024 PROCESSO DIGITAL: 2957/2023 |
R$ 17.668,80 |
| 2024 |
05319 |
06032024 |
PP |
SB |
142766/2023 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. (EMPENHO COMPLEMENTAR) PPSB142766/2023 |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
05320 |
06032024 |
PC |
|
001453/2023 |
202300333 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EM ROLO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 621/2023 PC1453/2023A001,AF:729/2024 PROCESSO DIGITAL: 3211/2023 |
R$ 9.200,00 |
| 2024 |
05321 |
06032024 |
PP |
SB |
011541/2024 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO TFD - (TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO), PARA A PACIENTE: MARIA RITA BARBOSA DE LIMA, A FAVOR DA MESMA, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 18.791/2014 E A LEI MUNICIPAL Nº 6.326/2014, PPSB11541/2024 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
05322 |
06032024 |
PP |
SB |
009473/2024 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA DA 341ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITENCIA AO ESPORTE -FAE, PPSB9473/2024 |
R$ 16.200,00 |
| 2024 |
05323 |
07032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.323,00 |
| 2024 |
05324 |
07032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 3.324,00 |
| 2024 |
05325 |
07032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.475,00 |
| 2024 |
05326 |
07032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 7.476,00 |
| 2024 |
05327 |
07032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 1.226,00 |
| 2024 |
05328 |
07032024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2024 - PPSB 138955/2023 |
R$ 27.828,00 |
| 2024 |
05329 |
07032024 |
PC |
|
003282/2023 |
202300703 |
ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA. |
05325362000176 |
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIO-X ODONTOLÓGICO. PC3282/2023,AF:738/2024 |
R$ 29.400,00 |
| 2024 |
05330 |
07032024 |
PC |
|
002790/2023 |
202300638 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ARENA CAMPO DA VILA SÃO PEDRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 725/2023 PC2790/2023A001,AF:747/2024 PROCESSO DIGITAL: 24/2024 |
R$ 106.754,00 |
| 2024 |
05331 |
07032024 |
PP |
SB |
073044/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00134/2024 |
R$ 56.972,72 |
| 2024 |
05332 |
07032024 |
PP |
SB |
073044/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00134/2024 |
R$ 13.806,12 |
| 2024 |
05333 |
07032024 |
PP |
SB |
073044/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00134/2024 |
R$ 5.169,42 |
| 2024 |
05646 |
14032024 |
PC |
|
001367/2021 |
202110021 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ESTORNO DO SALDO DA NE. 01547/2024 PROCESSO DIGITAL: SB:054076/2022 PC1367/2021,CONTRATO:60/2022 |
-R$ 2.105.492,72 |
| 2024 |
05647 |
14032024 |
PC |
|
002590/2023 |
202300573 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO EM PLACAS PRÉ FABRICADAS E LUMINARIAS DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS DE LED. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 709/2023 PC2590/2023A001,AF:826/2024 PROCESSO DIGITAL: 3445/2023 |
R$ 10.484,93 |
| 2024 |
05648 |
14032024 |
PC |
|
002590/2023 |
202300573 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO EM PLACAS PRÉ FABRICADAS E LUMINARIAS DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS DE LED. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 709/2023 PC2590/2023A001,AF:826/2024 PROCESSO DIGITAL: 3445/2023 |
R$ 4.119,08 |
| 2024 |
05649 |
14032024 |
PC |
|
002590/2023 |
202300573 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO EM PLACAS PRÉ FABRICADAS E LUMINARIAS DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS DE LED. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 709/2023 PC2590/2023A001,AF:826/2024 PROCESSO DIGITAL: 3445/2023 |
R$ 4.119,08 |
| 2024 |
05650 |
14032024 |
PC |
|
000863/2023 |
202300215 |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO (4 CORES), DE ALTA RESOLUÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 323/2023, PC863/2023A002,AF:790/2024 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 |
R$ 268,25 |
| 2024 |
05651 |
14032024 |
PC |
|
002638/2023 |
202300577 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO COM 20MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 685/2023 PC2638/2023A003,AF:812/2024 PROCESSO DIGITAL: 3441/2023 |
R$ 7.579,00 |
| 2024 |
05652 |
14032024 |
PC |
|
002638/2023 |
202300577 |
INPHARMA HOSPITALAR LTDA |
43607262000121 |
AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 686/2023 PC2638/2023A004,AF:813/2024 PROCESSO DIGITAL: 3442/2023 |
R$ 6.672,00 |
| 2024 |
05653 |
14032024 |
PC |
|
000153/2023 |
202300068 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML, EM AMPOLA COM 4ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 199/2023 PC153/2023A005,AF:808/2024 PROCESSO DIGITAL: 1172/2023 |
R$ 3.120,00 |
| 2024 |
05654 |
14032024 |
PC |
|
000248/2023 |
202300116 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80G COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 208/2023 PC248/2023A003,AF:807/2024 PROCESSO DIGITAL: 1267/2023 |
R$ 12.090,00 |
| 2024 |
05655 |
14032024 |
PC |
|
000705/2023 |
202300198 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 278/2023 PC705/2023A003,AF:801/2024 PROCESSO DIGITAL: 1564/2023 |
R$ 13.129,50 |
| 2024 |
05656 |
14032024 |
PC |
|
001261/2023 |
202300303 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO 8,4%, FRASCO/ BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 378/2023 PC1261/2023A004,AF:815/2024 PROCESSO DIGITAL: 1953/2023 |
R$ 2.404,50 |
| 2024 |
05657 |
14032024 |
PC |
|
001261/2023 |
202300303 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO 8,4%, FRASCO/ BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 378/2023 PC1261/2023A004,AF:815/2024 PROCESSO DIGITAL: 1953/2023 |
R$ 20.100,00 |
| 2024 |
05658 |
14032024 |
PC |
|
001390/2023 |
202300316 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 395/2023 PC1390/2023A001,AF:824/2024 PROCESSO DIGITAL: 2006/2023 |
R$ 13.160,00 |
| 2024 |
05659 |
14032024 |
PP |
SB |
011224/2024 |
000000000 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR EM CARATER EMERGENCIAL, COM DESPESAS DE LOCOMOCAO. PPSB11224/2024 |
R$ 400,00 |
| 2024 |
05660 |
14032024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS-1 E ASECRETARIA(SAS), MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO |
R$ 200,00 |
| 2024 |
05661 |
14032024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAISPPSB00063/2024 |
R$ 4.900,00 |
| 2024 |
05662 |
14032024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE PEDAGIOS PARA VEICULO OFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, PPSB00063/2024 |
R$ 5.400,00 |
| 2024 |
05663 |
14032024 |
PP |
SB |
000063/2024 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTACAO DE SERVICOS COM RETENCAO DE ISS. PPSB0063/2024 |
R$ 900,00 |
| 2024 |
05664 |
14032024 |
PC |
|
000538/2024 |
202400038 |
ADOLAR MARIN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA |
48348076000139 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 16 DE MARÇO, NO CREC PAULICEIA.DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC 538/2024,TERMO DE APROVACAO:70035/2024 |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
05665 |
14032024 |
PC |
|
001913/2022 |
202200543 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIÁVEIS,VIA COBRANÇA REGISTRADA(FICHA DE COMPENSAÇÃO)OU QR CODE,JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE,ALÉM DE MONTAGEM,CORTE,BLOCAGEM,CONFERÊNCIA E TRIAGEM NO PADRÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA INDICADA PELACONTRATANTE,DE CARNÊS E TRIBUTOS PARA SF. |
R$ 13.581,56 |
| 2024 |
05666 |
14032024 |
PC |
|
000408/2023 |
202300128 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML FE SOLUCAO GOTAS, EM FRASCO GOTEJA- DOR COM 30ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 240/2023, PC408/2023A004,AF:804/2024 PROCESSO DIGITAL: 1288/2023 |
R$ 3.919,60 |
| 2024 |
05667 |
14032024 |
PC |
|
001181/2022 |
202210026 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
11517376000194 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023 |
R$ 70.312,09 |
| 2024 |
05668 |
14032024 |
PC |
|
001181/2022 |
202210026 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
11517376000194 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023 |
R$ 395.337,43 |
| 2024 |
05669 |
14032024 |
PC |
|
000188/2023 |
202300086 |
MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA |
10602104000120 |
AQUISIÇÃO DE TUBO GALVANIZADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 169/2023 PC188/2023A004,AF:857/2024 PROCESSO DIGITAL: 1651/2023 |
R$ 59.457,00 |
| 2024 |
05846 |
20032024 |
PP |
SB |
059469/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
05847 |
20032024 |
PC |
|
001760/2023 |
202300396 |
LABORATORIOS B BRAUN SA |
31673254001095 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, 02 VIAS, - ADULTO -, USO UNICO, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 736/2023, PC1760/2023A002,AF:711/2024 PROCESSO DIGITAL: 3482/2023 |
R$ 84.000,00 |
| 2024 |
05848 |
20032024 |
PC |
|
000436/2024 |
202400033 |
HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EI |
27967154000103 |
AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE CARGA DOBRÁVEL COM BOLSA EM LONA REMOVÍVEL, CAPACIDADE DE PESO 60KG, ESTRUTURA EM AÇO TINTA EPÓXI, QUADRO RODAS. PC436/2024,AF:868/2024 |
R$ 1.155,32 |
| 2024 |
05849 |
20032024 |
PC |
|
000436/2024 |
202400033 |
HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EI |
27967154000103 |
AQUISICAO DE CARRINHO DE CARGA, PLATAFORMA DOBRÁVEL, CAPACIDADE DE PESO 150KG, ESTRUTURA EM AÇO ACABAMENTO EM TINTA EPÓXI, 4 RODAS EM BORRACHA PC436/2024,AF:868/2024 |
R$ 509,85 |
| 2024 |
05850 |
20032024 |
PC |
|
001993/2023 |
202300434 |
FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA. |
09427563000135 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO MEDIO E TAMANHO GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº593/2023 PC1993/2023A001,AF:895/2024 PROCESSO DIGITAL: 2888/2023 |
R$ 384.978,30 |
| 2024 |
05851 |
20032024 |
PC |
|
000613/2024 |
202400039 |
CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ES- |
59995241000160 |
PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE 15 (QUINZE) SERVIDORES NO XXXVII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC613/2024,AF:900/2024 |
R$ 4.550,00 |
| 2024 |
05852 |
20032024 |
PC |
|
002294/2023 |
202300503 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, TAMANHO P. TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS, RECOBERTA DE ESPUMA - TIPO TALAFIX, TAMANHO M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 663/2023, PC2294/2023A002,AF:891/2024 PROCESSO DIGITAL: 3371/2023 |
R$ 7.588,50 |
| 2024 |
05853 |
20032024 |
PP |
SB |
073065/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
50146562000116 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 642/2022 (SB 71430/2021) EM FLS. 855/860, TERMO DE ADITAMENTO DE VALOR. PPSB-073065/2021, CONV:00186/2022SE, ADIT:00239/2024 |
R$ 70.000,00 |
| 2024 |
05854 |
20032024 |
PC |
|
000560/2024 |
202400037 |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISICAO DE LANCETA ACCUCHEK FASTCLIX, EM CAIXA COM 204 UNIDADES. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC560/2024,AF:886/2024 |
R$ 5.873,40 |
| 2024 |
05855 |
20032024 |
PP |
SB |
038344/2019 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
DESPESA REFERENTE A HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES, ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MSBC X WANDA MIGUEL TOMB E OUTROS. AUTOS 1011915-25.2019.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE 18034PPSB38344/2019 |
R$ 3.640,00 |
| 2024 |
05856 |
20032024 |
PC |
|
002735/2023 |
202300594 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº676/2023 PC2735/2023A001,AF:889/2024 PROCESSO DIGITAL: 3422/2023 |
R$ 134.400,00 |
| 2024 |
05857 |
20032024 |
PC |
|
002547/2023 |
202300572 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), PERÍODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023. PC2547/2023A001,AF:912/2024 PROCESSO DIGITAL: 3149/2023 |
R$ 119,00 |
| 2024 |
05858 |
20032024 |
PC |
|
001931/2023 |
202300428 |
MEDMAIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
27201054000171 |
AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 40MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº508/2023 PC1931/2023A001,AF:907/2024 PROCESSO DIGITAL: 2494/2023 |
R$ 21.568,00 |
| 2024 |
05859 |
20032024 |
PC |
|
002386/2023 |
202300478 |
AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
37834064000106 |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COMPLETO (MODULEN IBD), APRESENTADO NA FORMULA DE PO DE RECONSTITUICAO INSTANTANEA; FIBRA ALIMENTAR 5G, DISPLAY COM 10 SACHÊS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº636/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2386/2023A001,AF:904/2024PROCESSO DIGITAL: 3242/2023 |
R$ 30.369,12 |
| 2024 |
05860 |
20032024 |
PC |
|
000266/2023 |
202300085 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRASFER 20X50. MEPILEX 15X15, CURATIVOS PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA) E ATADURA ELASTICA TUBULAR COR AZUL (TUBIFAST). POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 211/2023. PC 266/2023 A002, AF: 772/2024 PROCESSO DIGITAL: 1189/2023 |
R$ 998.304,00 |
| 2024 |
05861 |
20032024 |
PP |
SB |
147175/2023 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB147175/2023 |
R$ 104,12 |
| 2024 |
05862 |
20032024 |
PC |
|
001144/2020 |
202000020 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. |
34028316000103 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 171/2024. PC1144/2020,CONTRATO:76/2020 |
-R$ 300.000,00 |
| 2024 |
05863 |
20032024 |
PC |
|
002386/2023 |
202300478 |
BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
36979350000199 |
AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL EM PO, APTAMIL SOJA 2), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº637/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2386/2023A002,AF:903/2024 PROCESSO DIGITAL: 3243/2023 |
R$ 1.138,50 |
| 2024 |
05864 |
20032024 |
PC |
|
002386/2023 |
202300478 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE) E SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 638/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2386/2023A003,AF:902/2024 PROCESSO DIGITAL: 3245/2023 |
R$ 45.920,00 |
| 2024 |
05865 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
CLAUDIA MARIA DOS SANTOS |
31307468896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 369/2024; ACAO/AUTOS No: 1000769-66.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 254,32 |
| 2024 |
05866 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
CLAUDEIR DIONIZIO |
27458222840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 365/2024; ACAO/AUTOS No: 1000769-66.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 139,27 |
| 2024 |
05867 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
CLAUDEMIR ALVES |
11138125830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 366/2024; ACAO/AUTOS No: 1000769-66.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 341,83 |
| 2024 |
05868 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
CLAUDIA APARECIDA COELHO ATANASIO |
21744290806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 367/2024; ACAO/AUTOS No: 1000769-66.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 692,54 |
| 2024 |
05869 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
CLAUDIA APARECIDA DE ALMEIDA PINA |
31220234826 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 368/2024; ACAO/AUTOS No: 1000769-66.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 312,20 |
| 2024 |
06196 |
22032024 |
PC |
|
002850/2023 |
202300603 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO DE CONDROITI NA 1,2G, ACONDICIONADO EM EM SACHE COM 4,135G; TRIMETAZIDINA 35MG COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 696/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2850/2023A001,AF:921/2024PROCESSO DIGITAL: 3471/2023 |
R$ 815,65 |
| 2024 |
06197 |
22032024 |
PP |
SB |
000681/2024 |
000000000 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE 300 MARMITAS PARA A CASA DE PASSAGEM, DEVIDO A DEDETIZACAO DA MESMA E A RECUSA DE FORNECIMENTO DA DETENTORA DA ATA. PPSB681/2024 |
R$ 6.075,00 |
| 2024 |
06198 |
22032024 |
PC |
|
002850/2023 |
202300603 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE LISDEXANFETAMINA 30MG E 70MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº698/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL, PC2850/2023A003,AF:917/2024 PROCESSO DIGITAL: 3473/2023 |
R$ 939,40 |
| 2024 |
06199 |
22032024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL 32/2022 |
R$ 3.520,00 |
| 2024 |
06200 |
22032024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL 32/2022 |
R$ 3.520,00 |
| 2024 |
06201 |
22032024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL 32/2022 |
R$ 8.960,00 |
| 2024 |
06202 |
22032024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL 32/2022 |
R$ 3.520,00 |
| 2024 |
06203 |
22032024 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL 32/2022 |
R$ 3.520,00 |
| 2024 |
06204 |
22032024 |
PP |
SB |
025693/2019 |
000000000 |
VALDIR COUTO |
05541828821 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 177/2024, EMITIDO EM 20/03/2024, FILE 14522, AÇÃO/AUTOS Nº 1001782-56.2016.5.02.0463 - 3ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB 25693/2019 |
R$ 8.224,56 |
| 2024 |
06205 |
22032024 |
PC |
|
002386/2023 |
202300478 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL E FORMULA INFANTIL EM PÓ (NEOCATE LCP), POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 639/2023 PC2386/2023A004,AF:914/2024 PROCESSO DIGITAL: 3246/2023 |
R$ 126.569,40 |
| 2024 |
06206 |
22032024 |
PC |
|
001375/2023 |
202300306 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL,PARA MONITOR CARDÍACO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 492/2023. PC1375/2023A001,AF:916/2024 PROCESSO DIGITAL: 2300/2023 |
R$ 24.669,60 |
| 2024 |
06207 |
22032024 |
PC |
|
002219/2023 |
202300452 |
MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A |
05912018000183 |
AQUISIÇÃO DE DUPILUMABE 200MG SERINGA PRÉ-ENCHIDA DE UTILIZAÇÃO UNICA COM 1,14ML, CONTENDO 200MG DE DUPILUMABE (175MG/ML). POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 552/2023. PC2219/2023A003,AF:924/2024 PROCESSO DIGITAL: 2734/2023 |
R$ 22.193,40 |
| 2024 |
06208 |
22032024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, PARA UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 PROCESSO DIGITAL PC:1731/2022 |
R$ 36.960,00 |
| 2024 |
06209 |
22032024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, PARA UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 PROCESSO DIGITAL PC:1731/2022 |
R$ 14.520,00 |
| 2024 |
06210 |
22032024 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, PARA UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 PROCESSO DIGITAL PC:1731/2022 |
R$ 14.520,00 |
| 2024 |
06211 |
22032024 |
PP |
SB |
029291/2024 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB29291/2024 |
R$ 2.130,00 |
| 2024 |
06212 |
22032024 |
PP |
SB |
018356/2024 |
000000000 |
MARIA ROCHELY RODRIGUES PEREIRA |
36392831800 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 380/2024, EMITIDO EM 23/01/2024, FILE 15633, AÇÃO/AUTOS Nº 1001380-35.2017.5.02.0464 - 4ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB 18356/2024 |
R$ 5.212,59 |
| 2024 |
06213 |
22032024 |
PP |
SB |
029291/2024 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB29291/2024 |
R$ 870,00 |
| 2024 |
06214 |
22032024 |
PP |
SB |
029291/2024 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB 29291/2024 |
R$ 710,00 |
| 2024 |
06215 |
22032024 |
PP |
SB |
029291/2024 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB 29291/2024 |
R$ 290,00 |
| 2024 |
06216 |
22032024 |
PP |
SB |
029291/2024 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUTENTICACAO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB 29291/2024 |
R$ 4.970,00 |
| 2024 |
06217 |
22032024 |
PP |
SB |
029291/2024 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUTENTICACAO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB 29291/2024 |
R$ 2.030,00 |
| 2024 |
06218 |
22032024 |
PC |
|
002837/2019 |
202000064 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, PROCESSO DIGITAL: PC 1187/23 |
R$ 20.245,54 |
| 2024 |
06219 |
22032024 |
PC |
|
002837/2019 |
202000064 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, PROCESSO DIGITAL: PC 1187/23 |
R$ 7.953,62 |
| 2024 |
06220 |
22032024 |
PC |
|
002837/2019 |
202000064 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, PROCESSO DIGITAL: PC 1187/23 |
R$ 7.953,62 |
| 2024 |
05334 |
07032024 |
PP |
SB |
073044/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00134/2024 |
R$ 3.024,09 |
| 2024 |
05335 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MONTEIRO LOBATO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 52/2023PELA SU-2 EM FLS.163, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
R$ 67.304,70 |
| 2024 |
05336 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MONTEIRO LOBATO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 52/2023PELA SU-2 EM FLS.163, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
R$ 100.957,08 |
| 2024 |
05337 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB JARDIM NAZARETH, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 42/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
R$ 67.304,56 |
| 2024 |
05338 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MONTEIRO LOBATO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 52/2023PELA SU-2 EM FLS.163, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
R$ 64.665,30 |
| 2024 |
05339 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB JARDIM NAZARETH, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 42/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
R$ 100.956,84 |
| 2024 |
05340 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB JARDIM NAZARETH, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 42/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
R$ 64.665,18 |
| 2024 |
05341 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB JARDIM NAZARETH, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 42/2023PELA SU-2 EM FLS.165, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
R$ 96.997,77 |
| 2024 |
05342 |
07032024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº704/2023, RESOLUÇÃO CMS Nº33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, 333ª ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, OCORRIDA EM 31/10/2023, PC2674/2023A004,AF:00746/2024 PROCESSO DIGITAL: 7/2024 |
R$ 14.119,20 |
| 2024 |
05343 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MONTEIRO LOBATO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 52/2023PELA SU-2 EM FLS.163, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
R$ 96.997,95 |
| 2024 |
05344 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO GABINETE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.86/2023, PELA SU-2 EM FLS 161. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 PC 3272/2022-A111 -PC DIGITAL PC511/2024AF.758/2024 |
R$ 295.743,48 |
| 2024 |
05345 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº61/2023 PELA SU-2 EM FL.163,MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM |
R$ 131.849,66 |
| 2024 |
05346 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº61/2023 PELA SU-2 EM FL.163,MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM |
R$ 197.774,49 |
| 2024 |
05347 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 56/2023PELA SU-2 EM FLS.176, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
R$ 247.377,73 |
| 2024 |
05348 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 56/2023PELA SU-2 EM FLS.176, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
R$ 82.459,25 |
| 2024 |
05349 |
07032024 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,16%, PARECER GPGM S/N EM FLS. 2942/2943, TERMO DE APROVAÇÃO/ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2953, |
R$ 1.283.691,66 |
| 2024 |
05350 |
07032024 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,16%, PARECER GPGM S/N EM FLS. 2942/2943, TERMO DE APROVAÇÃO/ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2953, |
R$ 504.307,44 |
| 2024 |
05670 |
14032024 |
PC |
|
000656/2023 |
202310042 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
00915129000120 |
SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 671/2023, EM FLS.334/339, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 928.PC656/2023,TD.COJUL:44/2024 |
R$ 197.786,66 |
| 2024 |
05671 |
14032024 |
PC |
|
000656/2023 |
202310042 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
00915129000120 |
SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO, LICENCIAMENTO, PROGRAMACAO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 671/2023, EM FLS.334/339, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 928.PC656/2023,TD.COJUL:44/2024 |
R$ 21.976,30 |
| 2024 |
05672 |
14032024 |
PP |
SB |
001027/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP, [OUTROS ENCARGOS]. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020, |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
05673 |
14032024 |
PC |
|
001930/2023 |
202300430 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO ALBENDAZOL 40MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 523/2023 PC1930/2023A002,AF:823/2024 PROCESSO DIGITAL: 2532/2023 |
R$ 2.448,00 |
| 2024 |
05674 |
14032024 |
PC |
|
002065/2023 |
202300442 |
ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA |
04162170000123 |
AQUISIÇÃO DE CARVÃO ATIVADO EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 535/2023 PC2065/2023A001,AF:811/2024 PROCESSO DIGITAL: 2562/2023 |
R$ 400,00 |
| 2024 |
05675 |
14032024 |
PC |
|
001666/2023 |
202300376 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE OXCARBAMAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 467/2023 PC1666/2023A002,AF:806/2024 PROCESSO DIGITAL: 2244/2023 |
R$ 92.323,56 |
| 2024 |
05676 |
14032024 |
PC |
|
003343/2023 |
202300748 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL COM FLUOR, EM TUBOS CONTENTO 90G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº108/2024 PC3343/2023A001,AF:829/2024 PROCESSO DIGITAL: 388/2024 |
R$ 18.060,00 |
| 2024 |
05677 |
14032024 |
PC |
|
000409/2023 |
202300152 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº243/2023 PC409/2023A002,AF:817/2024 PROCESSO DIGITAL: 1281/2023 |
R$ 51.480,00 |
| 2024 |
05678 |
14032024 |
PC |
|
000408/2023 |
202300128 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA, PARA INJE- CAO, EM AMPOLAS COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/2023 PC408/2023A002,AF:798/2024 PROCESSO DIGITAL: 1284/2023 |
R$ 11.960,00 |
| 2024 |
05679 |
15032024 |
PC |
|
000472/2023 |
202300149 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL DE 4 PORTAS, MONOFÁSICO 220 V, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 445/2023, PC472/2023A007,AF:828/2024 PROCESSO DIGITAL: 2201/2023 |
R$ 64.100,00 |
| 2024 |
05680 |
15032024 |
PC |
|
000198/2023 |
202300067 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 264/2023 PC198/2023A001,AF:860/2024 PROCESSO DIGITAL: 1343/2023 |
R$ 111.930,65 |
| 2024 |
05681 |
15032024 |
PC |
|
002486/2023 |
202300525 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRILICA EMBORRACHADA PREMIUM E PINTURA ESMALTE SINTETICO PREMIUM INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS. |
R$ 21.126,51 |
| 2024 |
05682 |
15032024 |
PC |
|
002486/2023 |
202300525 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRILICA EMBORRACHADA PREMIUM E PINTURA ESMALTE SINTETICO PREMIUM INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 661/2023PC2486/2023A001,AF:827/2024 |
R$ 8.299,70 |
| 2024 |
05683 |
15032024 |
PC |
|
002486/2023 |
202300525 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRILICA EMBORRACHADA PREMIUM E PINTURA ESMALTE SINTETICO PREMIUM INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 661/2023 PC2486/2023A001,AF:827/2024 PROCESSO DIGITAL: 3140/2023 |
R$ 8.299,70 |
| 2024 |
05684 |
15032024 |
PC |
|
000825/2023 |
202300229 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 302/2023, PC825/2023A005,AF:802/2024 PROCESSO DIGITAL: 1533/2023 |
R$ 15.300,00 |
| 2024 |
05685 |
15032024 |
PP |
SB |
027834/2020 |
000000000 |
ANGELA MARCIA E SILVA XAVIER |
35118600839 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 15/2024, EMITIDO EM 22/02/2024, FILE 19371, ACAO/AUTOS: 1001558-07.2019.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB27834/2020 |
R$ 10.879,46 |
| 2024 |
05686 |
15032024 |
PP |
SB |
027834/2020 |
000000000 |
RENAN FURLANETO PEREIRA |
32710529807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N.16/2024, EMITIDO EM 22/02/2024, FILE 19371. ACAO/AUTOS: 1001558-07.2019.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB27834/2020 |
R$ 1.348,90 |
| 2024 |
05687 |
15032024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO B, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 704/2023 PC2674/2023A004,AF:746/2024 PROCESSO DIGITAL: 7/2024 |
R$ 14.119,20 |
| 2024 |
05688 |
15032024 |
PC |
|
003056/2023 |
202300673 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG POR CAPSULA OU COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 750/2023 PC3056/2023A003,AF:822/2024 PROCESSO DIGITAL: 113/2024 |
R$ 45.208,80 |
| 2024 |
05689 |
15032024 |
PP |
SB |
006094/2024 |
000000000 |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, E OUTRAS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTONORMAL DE APLICAÇÃO, |
R$ 4.000,00 |
| 2024 |
05690 |
15032024 |
PC |
|
002790/2023 |
202300638 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ARENAS. (PARQUE IMIGRANTES,PINHEIRINHO E JD CANAÃ "LOS ANGELES") ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2023. PC2790/2023A002,AF:00856/2024. PROCESSO DIGITAL: 32/2024 |
R$ 91.977,00 |
| 2024 |
05691 |
15032024 |
PP |
SB |
006094/2024 |
000000000 |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA, PEDAGIO E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO,PPSB6094/2024 |
R$ 4.000,00 |
| 2024 |
05692 |
15032024 |
PC |
|
003065/2023 |
202300684 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 31/2024 PC3065/2023A003,AF:821/2024 PROCESSO DIGITAL: 166/2024 |
R$ 4.410,00 |
| 2024 |
05870 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
CLAUDINEI ALVES DE FIGUEIREDO |
03195466678 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 370/2024; ACAO/AUTOS No: 1000771-36.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 2.622,46 |
| 2024 |
05871 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
CLAUDINEI CARDOZO DA SILVA |
25769684810 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 371/2024; ACAO/AUTOS No: 1000771-36.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 565,75 |
| 2024 |
05872 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
27317585890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 372/2024; ACAO/AUTOS No: 1000771-36.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 821,59 |
| 2024 |
05873 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
CLAUDIO CAROLO DA SILVA |
13157559800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 373/2024; ACAO/AUTOS No: 1000771-36.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 1.613,71 |
| 2024 |
05874 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
CLAUDIO DONISETE SOBRINHO |
15593755825 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 374/2024; ACAO/AUTOS No: 1000771-36.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 2.098,09 |
| 2024 |
05875 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
CLAUDIO MARCIO TEIXEIRA |
19338594823 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 375/2024; ACAO/AUTOS No: 1000772-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 222,32 |
| 2024 |
05876 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
CLAUDIO MORAES ALVES |
51334780110 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 376/2024; ACAO/AUTOS No: 1000772-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 2.038,62 |
| 2024 |
05877 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
CLAUDIO ROBERTO SILVA DE SIQUEIRA |
14735311874 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 377/2024; ACAO/AUTOS No: 1000772-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 269,55 |
| 2024 |
05878 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
CLAUDIO SERGIO DE OLIVEIRA |
14215855888 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 378/2024; ACAO/AUTOS No: 1000772-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 1.422,58 |
| 2024 |
05879 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
CLAUDIO TUQUIM DA SILVA |
19269192890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 379/2024; ACAO/AUTOS No: 1000772-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 23,04 |
| 2024 |
05880 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
CRISTIANO APARECIDO GOMES LEITE |
27523232809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 380/2024; ACAO/AUTOS No: 1000775-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 1.972,14 |
| 2024 |
05881 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
CRISTIANO AUGUSTO DE LIMA SANTOS |
36373233898 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 381/2024; ACAO/AUTOS No: 1000775-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 373,77 |
| 2024 |
05882 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
CRISTIANO BATELLI |
18056845828 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 382/2024; ACAO/AUTOS No: 1000775-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 1.845,04 |
| 2024 |
05883 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
DAGOBERTO LUIZ DOS SANTOS |
15818102882 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 383/2024; ACAO/AUTOS No: 1000775-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 5.833,43 |
| 2024 |
05884 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
DAIANE CAROLINE SIQUEIRA RODRIGUES |
37425902869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 384/2024; ACAO/AUTOS No: 1000775-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 204,46 |
| 2024 |
05885 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
DALMAR CEZAR DE OLIVEIRA |
28150487875 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 385/2024; ACAO/AUTOS No: 1000797-34.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 180,09 |
| 2024 |
05886 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
DANIEL BARBOSA LEAL JUNIOR |
27800481824 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 386/2024; ACAO/AUTOS No: 1000797-34.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 391,85 |
| 2024 |
05887 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
DANIEL CANDIDO LOPES |
28309137877 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 387/2024; ACAO/AUTOS No: 1000797-34.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 152,76 |
| 2024 |
05888 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
DANIEL DA ROCHA BARADELLI |
32756869848 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 388/2024; ACAO/AUTOS No: 1000797-34.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 149,01 |
| 2024 |
05889 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
DANIEL DE AMORIM GIMENEZ |
35000124855 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 389/2024; ACAO/AUTOS No: 1000797-34.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 281,17 |
| 2024 |
05890 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
DAYANE PAULA DUARTE CARBONE |
36323208881 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 390/2024; ACAO/AUTOS No: 1000801-71.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 341,37 |
| 2024 |
05891 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
DEIVES ADEMIR BENTO |
25949678826 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 391/2024; ACAO/AUTOS No: 1000801-71.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 62,58 |
| 2024 |
05892 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
DENILSON ARANDA LOPES |
15156043810 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 392/2024; ACAO/AUTOS No: 1000801-71.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 2.931,39 |
| 2024 |
06244 |
25032024 |
PC |
|
001528/2023 |
202300339 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI, 30G, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 404/2023, PC1528/2023A001,AF:899/2024. PROCESSO DIGITAL: 2011/2023 |
R$ 28.889,85 |
| 2024 |
06245 |
25032024 |
PC |
|
002674/2023 |
202300587 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 704/2023. PC 2674/2023A004, AF: 958/2024 PROCESSO DIGITAL: 7/2024 |
R$ 749,40 |
| 2024 |
06246 |
25032024 |
PC |
|
003118/2023 |
202300663 |
VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA |
12419620000149 |
AQUISIÇÃO DE BELIMUMABE 400MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 24/2024 PC3118/2023A006,AF:939/2024 PROCESSO DIGITAL: 161/2024 |
R$ 9.849,68 |
| 2024 |
06247 |
25032024 |
PC |
|
001745/2023 |
202300375 |
ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
64737927000191 |
AQUISIÇÃO DE CONDULETE MULTIPLO X 1 POLEGADA E TAMPAS PARA CONDULETE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 558/2023 PC1745/2023A001,AF:894/2024 PROCESSO DIGITAL: 2680/2023 |
R$ 3.010,00 |
| 2024 |
06248 |
25032024 |
PC |
|
002762/2023 |
202300616 |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
05515873000150 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 3 ML, SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 754/2023 PC2762/2023A001,AF:971/2024 PROCESSO DIGITAL: 121/2024 |
R$ 204.000,00 |
| 2024 |
06249 |
25032024 |
PC |
|
000146/2023 |
202300065 |
POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA |
47894045000110 |
AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 181/2023 PC146/2023A003,AF:896/2024 PROCESSO DIGITAL: 1254/2023 |
R$ 34.496,00 |
| 2024 |
06250 |
25032024 |
PC |
|
003117/2023 |
202300664 |
VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
41340009000129 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO PROXIMEL NON-BORDERT TAMANHO 10CM X 10CM E CURATIVO ATRAUMAN SILICONE TAMANHO 10CM X 20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 15/2024, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC3117/2023A001,AF:936/2024 PROCESSO DIGITAL: 94/2024 |
R$ 26.400,00 |
| 2024 |
06251 |
25032024 |
PC |
|
000146/2023 |
202300065 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA CAFÉ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 182/2023 PC146/2023A004,AF:950/2024 PROCESSO DIGITAL: 1255/2023 |
R$ 8.910,00 |
| 2024 |
06252 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 20.657,00 |
| 2024 |
06253 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 390,00 |
| 2024 |
06254 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 1.370,00 |
| 2024 |
06255 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 2.554,00 |
| 2024 |
06256 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 1.231,00 |
| 2024 |
06257 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 7.361,00 |
| 2024 |
06258 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 2.612,00 |
| 2024 |
06259 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 912,00 |
| 2024 |
06260 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 62.859,00 |
| 2024 |
06261 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 32.042,00 |
| 2024 |
06262 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 347,00 |
| 2024 |
06263 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 98,00 |
| 2024 |
06264 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 31.387,00 |
| 2024 |
06265 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 253,00 |
| 2024 |
06266 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 249,00 |
| 2024 |
06267 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 623,00 |
| 2024 |
06268 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 304,00 |
| 2024 |
06269 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 2.525,00 |
| 2024 |
06270 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 578,00 |
| 2024 |
06271 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 406,00 |
| 2024 |
06272 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 373,00 |
| 2024 |
06273 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 72,00 |
| 2024 |
06274 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 5.814,00 |
| 2024 |
06275 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 732,00 |
| 2024 |
06276 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 540,00 |
| 2024 |
06277 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 535,00 |
| 2024 |
06278 |
25032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 373,00 |
| 2024 |
05351 |
07032024 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3,16%, PARECER GPGM S/N EM FLS. 2942/2943, TERMO DE APROVAÇÃO/ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2953, |
R$ 504.307,44 |
| 2024 |
05352 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº62/2023 PELA SU-2 EM FL.165,MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM |
R$ 131.942,48 |
| 2024 |
05353 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº62/2023 PELA SU-2 EM FL.165,MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM |
R$ 197.913,72 |
| 2024 |
05354 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB GRACILIANO RAMOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 53/2023PELA SU-2 EM FLS.164, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
R$ 131.907,95 |
| 2024 |
05355 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB GRACILIANO RAMOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 53/2023PELA SU-2 EM FLS.164, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 |
R$ 197.861,97 |
| 2024 |
05356 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB NEUSA MACELLARO CALLADO MORAES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 827/2022 EM FLS. 128/135, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS 164ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, |
R$ 131.902,75 |
| 2024 |
05357 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB VIRIATO CORREIA; CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº47/2023 PELA SU-2 EM FL.166,MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EMFL.1508, |
R$ 131.773,53 |
| 2024 |
05358 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO; MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº73/2023 PELA |
R$ 131.959,44 |
| 2024 |
05359 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB NEUSA MACELLARO CALLADO MORAES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 827/2022 EM FLS. 128/135, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS 164ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, |
R$ 197.854,11 |
| 2024 |
05360 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO; MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº73/2023 PELA |
R$ 197.939,19 |
| 2024 |
05361 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB VIRIATO CORREIA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº47/2023 PELA SU-2 EM FL.166,MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136,TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EMFL.1508, |
R$ 197.660,27 |
| 2024 |
05362 |
07032024 |
PC |
|
000536/2024 |
202400026 |
FABIO MENDONCA DA SILVA |
19257032825 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE CAPOEIRA NO DIA 10 DE MARÇO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE .DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC 536/2024,TERMO DE APROVACAO:70023/2024 |
R$ 2.500,00 |
| 2024 |
05363 |
07032024 |
PC |
|
000536/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FÁBIO MENDONÇA DA SILVA, PC 536/2024 |
R$ 500,00 |
| 2024 |
05364 |
07032024 |
PC |
|
000533/2024 |
202400029 |
KATARINA DE JESUS NOVAES PRATES |
39459662803 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE CAPOEIRA NO DIA 10 DE MARÇO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE .DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC 533/2024,TERMO DE APROVACAO:70025/2024 |
R$ 2.500,00 |
| 2024 |
05365 |
07032024 |
PC |
|
000533/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR KATARINA DE JESUS NOVAES PRATES ,PC 533/2024 |
R$ 500,00 |
| 2024 |
05366 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS; MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº70/2023 PELA |
R$ 131.975,43 |
| 2024 |
05367 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS; MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº70/2023 PELA |
R$ 197.963,15 |
| 2024 |
05368 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE LUCCA, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº60/2023, PELA SU-2, EM FL. 165; |
R$ 131.801,11 |
| 2024 |
04780 |
26022024 |
PP |
SB |
071246/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
49522295000155 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071246/2021,CONV:00090/2022SE,ADIT:00051/2024 |
R$ 59.923,90 |
| 2024 |
04781 |
26022024 |
PP |
SB |
071246/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
49522295000155 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071246/2021,CONV:00090/2022SE,ADIT:00051/2024 |
R$ 6.754,49 |
| 2024 |
04782 |
26022024 |
PP |
SB |
071253/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
00656392000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071253/2021,CONV:00091/2022SE,ADIT:00052/2024 |
R$ 66.642,91 |
| 2024 |
04783 |
26022024 |
PP |
SB |
071253/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
00656392000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071253/2021,CONV:00091/2022SE,ADIT:00052/2024 |
R$ 3.817,94 |
| 2024 |
04784 |
26022024 |
PP |
SB |
071256/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
67176156000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071256/2021,CONV:00092/2022SE,ADIT:00053/2024 |
R$ 82.518,63 |
| 2024 |
04785 |
26022024 |
PP |
SB |
071256/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
67176156000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071256/2021,CONV:00092/2022SE,ADIT:00053/2024 |
R$ 5.956,13 |
| 2024 |
04786 |
26022024 |
PP |
SB |
071261/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
49520851000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071261/2021,CONV:00093/2022SE,ADIT:00054/2024 |
R$ 92.638,72 |
| 2024 |
04787 |
26022024 |
PP |
SB |
071261/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
49520851000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071261/2021,CONV:00093/2022SE,ADIT:00054/2024 |
R$ 10.621,82 |
| 2024 |
04788 |
26022024 |
PP |
SB |
071268/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
71531966000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071268/2021,CONV:00094/2022SE,ADIT:00055/2024 |
R$ 115.893,78 |
| 2024 |
04789 |
26022024 |
PP |
SB |
071268/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
71531966000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071268/2021,CONV:00094/2022SE,ADIT:00055/2024 |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
04790 |
26022024 |
PP |
SB |
071271/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
06339025000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071271/2021,CONV:00095/2022SE,ADIT:00056/2024 |
R$ 71.073,48 |
| 2024 |
04791 |
26022024 |
PP |
SB |
071271/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
06339025000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071271/2021,CONV:00095/2022SE,ADIT:00056/2024 |
R$ 5.500,92 |
| 2024 |
04792 |
26022024 |
PP |
SB |
071273/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
14053200000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071273/2021,CONV:00096/2022SE,ADIT:00057/2024 |
R$ 52.118,81 |
| 2024 |
04793 |
26022024 |
PP |
SB |
071273/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
14053200000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071273/2021,CONV:00096/2022SE,ADIT:00057/2024 |
R$ 5.453,64 |
| 2024 |
04794 |
26022024 |
PP |
SB |
071280/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071280/2021,CONV:00097/2022SE,ADIT:00058/2024 |
R$ 55.281,55 |
| 2024 |
04795 |
26022024 |
PP |
SB |
071280/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071280/2021,CONV:00097/2022SE,ADIT:00058/2024 |
R$ 2.860,65 |
| 2024 |
04796 |
26022024 |
PP |
SB |
071283/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
04806224000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071283/2021,CONV:00098/2022SE,ADIT:00059/2024 |
R$ 40.510,25 |
| 2024 |
04797 |
26022024 |
PP |
SB |
071283/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
04806224000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071283/2021,CONV:00098/2022SE,ADIT:00059/2024 |
R$ 3.518,88 |
| 2024 |
04798 |
26022024 |
PP |
SB |
071284/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
49256027000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071284/2021,CONV:00099/2022SE,ADIT:00060/2024 |
R$ 70.696,72 |
| 2024 |
04799 |
26022024 |
PP |
SB |
071284/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
49256027000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071284/2021,CONV:00099/2022SE,ADIT:00060/2024 |
R$ 7.823,42 |
| 2024 |
04800 |
26022024 |
PP |
SB |
071286/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
11205300000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071286/2021,CONV:00100/2022SE,ADIT:00061/2024 |
R$ 41.645,87 |
| 2024 |
04801 |
26022024 |
PP |
SB |
071286/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
11205300000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071286/2021,CONV:00100/2022SE,ADIT:00061/2024 |
R$ 3.708,15 |
| 2024 |
04802 |
26022024 |
PP |
SB |
071290/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
04871812000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071290/2021,CONV:00101/2022SE,ADIT:00062/2024 |
R$ 36.146,52 |
| 2024 |
04803 |
26022024 |
PP |
SB |
071290/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
04871812000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071290/2021,CONV:00101/2022SE,ADIT:00062/2024 |
R$ 1.847,00 |
| 2024 |
05893 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
DENILSON RAMOS DA CUNHA |
31785053850 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 393/2024; ACAO/AUTOS No: 1000801-71.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 213,66 |
| 2024 |
05894 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
DENIS AUGUSTO FERREIRA ARRUDA |
18374226803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 394/2024; ACAO/AUTOS No: 1000801-71.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 1.157,81 |
| 2024 |
05895 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
DIMAS MATIAS DA SILVA |
21411426878 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 396/2024; ACAO/AUTOS No: 1000845-90.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 546,51 |
| 2024 |
05896 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
DJALMA DE PAULA FERNANDES JUNIOR |
18375644854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 398/2024; ACAO/AUTOS No: 1000845-90.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 1.198,48 |
| 2024 |
05897 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
DONIZETI APARECIDO DA SILVA |
07257334897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 399/2024; ACAO/AUTOS No: 1000845-90.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 187,05 |
| 2024 |
05898 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
DIEGO SA DOS SANTOS |
23058036809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 395/2024; ACAO/AUTOS No: 1000845-90.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 119,69 |
| 2024 |
05899 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
DIRCEU DOS SANTOS JUNIOR |
28510239851 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 397/2024; ACAO/AUTOS No: 1000845-90.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 159,05 |
| 2024 |
05900 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
DONIZETI DA COSTA MACHADO |
28008750898 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 400/2024; ACAO/AUTOS No: 1000846-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 8,28 |
| 2024 |
05901 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
DORIVAL SOUSA MUDESTO |
86415298534 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 401/2024; ACAO/AUTOS No: 1000846-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 102,37 |
| 2024 |
05902 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
DOUGLAS AFONSO MARTINS |
11207980862 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 402/2024; ACAO/AUTOS No: 1000846-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 102,96 |
| 2024 |
05903 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
DOUGLAS DA SILVA NETO |
04576399896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 403/2024; ACAO/AUTOS No: 1000846-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 1.125,48 |
| 2024 |
05904 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
DOUGLAS DIEGO DA SILVA GONZAGA |
22821400870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 404/2024; ACAO/AUTOS No: 1000846-75.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 971,65 |
| 2024 |
05905 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
DOVAL DOS SANTOS |
86124315491 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 406/2024; ACAO/AUTOS No: 1000847-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 821,95 |
| 2024 |
05906 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
DWILSON CRISTOVAM DE FREITAS VIANA JUNIOR |
19438604839 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 407/2024; ACAO/AUTOS No: 1000847-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 304,20 |
| 2024 |
05907 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
ED CARLOS RAMOS DIAS |
35731747873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 408/2024; ACAO/AUTOS No: 1000847-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 352,99 |
| 2024 |
05908 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
EDENEI GHIRELLI |
13133790854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 409/2024; ACAO/AUTOS No: 1000847-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 18,30 |
| 2024 |
05909 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
DOUGLAS MORAIS PAUKOSKI |
15514839800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 405/2024; ACAO/AUTOS No: 1000847-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 662,78 |
| 2024 |
05910 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
EDGAR PEREIRA DOS SANTOS |
02770436627 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 410/2024; ACAO/AUTOS No: 1000849-30.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 243,05 |
| 2024 |
05911 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
EDI JAKSON BATISTA CABO |
16524051866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 411/2024; ACAO/AUTOS No: 1000849-30.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 531,15 |
| 2024 |
05912 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
EDICKISON VALERIO DE SOUZA |
06448482431 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 412/2024; ACAO/AUTOS No: 1000849-30.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 112,63 |
| 2024 |
05913 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
EDILMA ANTONIA DE MORAES |
06797489466 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 413/2024; ACAO/AUTOS No: 1000849-30.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 195,56 |
| 2024 |
05914 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
EDILSON ANTONIO |
14934122800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 414/2024; ACAO/AUTOS No: 1000849-30.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 75,80 |
| 2024 |
05915 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
EDUARDO EVANGELISTA KOLANSKY |
09168810830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 420/2024; ACAO/AUTOS No: 1000883-05.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 766,45 |
| 2024 |
05916 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
EDUARDO FIRMIANO DA SILVA |
26473067884 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 421/2024; ACAO/AUTOS No: 1000883-05.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 809,06 |
| 2024 |
04997 |
26022024 |
PP |
SB |
073054/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
55061949000193 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073054/2021,CONV:00180/2022SE,ADIT:00140/2024 |
R$ 5.580,66 |
| 2024 |
04998 |
26022024 |
PP |
SB |
073056/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
49252083000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073056/2021,CONV:00181/2022SE,ADIT:00141/2024 |
R$ 70.771,45 |
| 2024 |
04999 |
26022024 |
PP |
SB |
073056/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
49252083000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073056/2021,CONV:00181/2022SE,ADIT:00141/2024 |
R$ 7.884,48 |
| 2024 |
05000 |
26022024 |
PP |
SB |
073057/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
51126084000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073057/2021,CONV:00182/2022SE,ADIT:00142/2024 |
R$ 61.107,22 |
| 2024 |
05001 |
26022024 |
PP |
SB |
073057/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
51126084000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073057/2021,CONV:00182/2022SE,ADIT:00142/2024 |
R$ 6.326,10 |
| 2024 |
05002 |
26022024 |
PP |
SB |
073058/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00143/2024 |
R$ 8.028,12 |
| 2024 |
05003 |
26022024 |
PP |
SB |
073058/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00143/2024 |
R$ 643,36 |
| 2024 |
05004 |
26022024 |
PP |
SB |
073058/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00143/2024 |
R$ 62.109,19 |
| 2024 |
05005 |
26022024 |
PP |
SB |
073058/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00143/2024 |
R$ 2.356,64 |
| 2024 |
05006 |
26022024 |
PP |
SB |
073060/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00144/2024 |
R$ 47.011,37 |
| 2024 |
05007 |
26022024 |
PP |
SB |
073060/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00144/2024 |
R$ 4.602,40 |
| 2024 |
05008 |
26022024 |
PP |
SB |
073061/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
58143009000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073061/2021,CONV:00185/2022SE,ADIT:00145/2024 |
R$ 84.111,90 |
| 2024 |
05009 |
26022024 |
PP |
SB |
073061/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
58143009000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073061/2021,CONV:00185/2022SE,ADIT:00145/2024 |
R$ 9.492,29 |
| 2024 |
05010 |
26022024 |
PP |
SB |
083831/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE |
47033666000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-083831/2022,CONV:00223/2022SE,ADIT:00146/2024 |
R$ 107.943,60 |
| 2024 |
05011 |
26022024 |
PP |
SB |
083831/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE |
47033666000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-083831/2022,CONV:00223/2022SE,ADIT:00146/2024 |
R$ 15.292,91 |
| 2024 |
05012 |
26022024 |
PP |
SB |
073065/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
50146562000116 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073065/2021,CONV:00186/2022SE,ADIT:00147/2024 |
R$ 103.705,61 |
| 2024 |
05013 |
26022024 |
PP |
SB |
073065/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
50146562000116 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073065/2021,CONV:00186/2022SE,ADIT:00147/2024 |
R$ 5.430,03 |
| 2024 |
05014 |
26022024 |
PP |
SB |
073071/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00148/2024 |
R$ 10.237,67 |
| 2024 |
05015 |
26022024 |
PP |
SB |
073071/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00148/2024 |
R$ 412,85 |
| 2024 |
05016 |
26022024 |
PP |
SB |
073071/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00148/2024 |
R$ 31.894,23 |
| 2024 |
05017 |
26022024 |
PP |
SB |
073071/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00148/2024 |
R$ 1.286,21 |
| 2024 |
05018 |
26022024 |
PP |
SB |
073074/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00150/2024 |
R$ 94.841,09 |
| 2024 |
04996 |
26022024 |
PP |
SB |
073054/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
55061949000193 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073054/2021,CONV:00180/2022SE,ADIT:00140/2024 |
R$ 52.880,93 |
| 2024 |
05019 |
26022024 |
PP |
SB |
073074/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00150/2024 |
R$ 4.375,98 |
| 2024 |
05369 |
07032024 |
PP |
SB |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
R$ 7.000,00 |
| 2024 |
05370 |
07032024 |
PP |
SB |
138962/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2024 - PPSB 138962/2023 |
R$ 7.000,00 |
| 2024 |
05371 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE LUCCA, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022, EM FLS.133/136; TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº60/2023, PELA SU-2, EM FL.165; |
R$ 197.701,68 |
| 2024 |
05372 |
07032024 |
PC |
|
001770/2023 |
202300419 |
DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
10692852000140 |
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO COM CAPACIDADE DE 7 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 722/2023 PC1770/2023A001,AF:571/2024 PROCESSO DIGITAL: 44/2024 |
R$ 28.650,00 |
| 2024 |
05373 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB FLORESTAN FERNANDES, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº57/2023, PELA SU-2, EM FL. 171; |
R$ 247.426,93 |
| 2024 |
05374 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB FLORESTAN FERNANDES, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº57/2023, PELA SU-2, EM FL. 171; |
R$ 82.475,64 |
| 2024 |
05375 |
07032024 |
PP |
SB |
070954/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
43350867000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACOES PGM.5 Nºs 642/2022 E 696/2022 EM FLS 1030/1035 E 1036/1037(SB 71430/2021), TERMO DE APOSTILAMENTO N.222/2024 - REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO.PPSB70954/2021,CONVENIO:52/2022-SE |
R$ 63.998,00 |
| 2024 |
05376 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ANA MARIA POPPOVIC, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº55/2023, PELA SU-2, EM FL. 165; |
R$ 131.751,94 |
| 2024 |
05377 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ANA MARIA POPPOVIC, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº55/2023, PELA SU-2, EM FL. 165; |
R$ 197.627,91 |
| 2024 |
05378 |
07032024 |
PC |
|
002987/2022 |
202200668 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 ( DUAS ) DOBRAS, BRANCO, MEDINDO : 23 X 21 CM, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 105/2023, PC2987/2022A002,AF:763/2024 PROCESSO DIGITAL: 663/2023 |
R$ 108.108,00 |
| 2024 |
05379 |
07032024 |
PC |
|
002987/2022 |
202200668 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 ( DUAS ) DOBRAS, BRANCO, MEDINDO : 23 X 21 CM, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 105/2023, PC2987/2022A002,AF:763/2024 PROCESSO DIGITAL: 663/2023 |
R$ 42.471,00 |
| 2024 |
05380 |
07032024 |
PC |
|
002987/2022 |
202200668 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 ( DUAS ) DOBRAS, BRANCO, MEDINDO : 23 X 21 CM, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 105/2023, PC2987/2022A002,AF:763/2024 PROCESSO DIGITAL: 663/2023 |
R$ 42.471,00 |
| 2024 |
05381 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB TEREZA DELTA, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº28/2023, PELA SU-2, EM FL. 162; |
R$ 131.862,88 |
| 2024 |
05382 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB TEREZA DELTA, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº28/2023, PELA SU-2, EM FL. 162; |
R$ 197.794,32 |
| 2024 |
05383 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ARIANO SUASSUNA, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº33/2023, PELA SU-2, EM FL. 165; |
R$ 67.314,04 |
| 2024 |
05384 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ARIANO SUASSUNA, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº33/2023, PELA SU-2, EM FL. 165; |
R$ 100.971,03 |
| 2024 |
05385 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ARIANO SUASSUNA, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº33/2023, PELA SU-2, EM FL. 165; |
R$ 64.674,26 |
| 2024 |
05386 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ARIANO SUASSUNA, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº33/2023, PELA SU-2, EM FL. 165; |
R$ 97.011,39 |
| 2024 |
05387 |
07032024 |
PP |
SB |
011853/2009 |
000000000 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS.160, PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022 |
R$ 8.280,00 |
| 2024 |
05388 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB CASSIANO RICARDO, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº23/2023, PELA SU-2, EM FL. 167; |
R$ 131.894,32 |
| 2024 |
04804 |
26022024 |
PP |
SB |
079758/2023 |
000000000 |
APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES |
49521123000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-079758/2023,CONV:00002/2023SE,ADIT:00063/2024 |
R$ 94.045,22 |
| 2024 |
04805 |
26022024 |
PP |
SB |
079758/2023 |
000000000 |
APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES |
49521123000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-079758/2023,CONV:00002/2023SE,ADIT:00063/2024 |
R$ 25.011,11 |
| 2024 |
04806 |
26022024 |
PP |
SB |
071304/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071304/2021,CONV:00102/2022SE,ADIT:00064/2024 |
R$ 51.371,35 |
| 2024 |
04807 |
26022024 |
PP |
SB |
071304/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071304/2021,CONV:00102/2022SE,ADIT:00064/2024 |
R$ 3.267,26 |
| 2024 |
04808 |
26022024 |
PP |
SB |
071306/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
50154863000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071306/2021,CONV:00103/2022SE,ADIT:00065/2024 |
R$ 56.163,45 |
| 2024 |
04809 |
26022024 |
PP |
SB |
071306/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
50154863000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071306/2021,CONV:00103/2022SE,ADIT:00065/2024 |
R$ 1.500,00 |
| 2024 |
04810 |
26022024 |
PP |
SB |
071307/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
10539014000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071307/2021,CONV:00104/2022SE,ADIT:00066/2024 |
R$ 43.283,93 |
| 2024 |
04811 |
26022024 |
PP |
SB |
071307/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
10539014000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071307/2021,CONV:00104/2022SE,ADIT:00066/2024 |
R$ 3.491,31 |
| 2024 |
04812 |
26022024 |
PP |
SB |
071327/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00067/2024 |
R$ 7.639,89 |
| 2024 |
04813 |
26022024 |
PP |
SB |
071327/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00067/2024 |
R$ 733,95 |
| 2024 |
04814 |
26022024 |
PP |
SB |
071327/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00067/2024 |
R$ 38.151,86 |
| 2024 |
04815 |
26022024 |
PP |
SB |
071327/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00067/2024 |
R$ 3.665,18 |
| 2024 |
04816 |
26022024 |
PP |
SB |
071340/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00068/2024 |
R$ 75.036,46 |
| 2024 |
04817 |
26022024 |
PP |
SB |
071340/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00068/2024 |
R$ 7.430,02 |
| 2024 |
04818 |
26022024 |
PP |
SB |
071340/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00068/2024 |
R$ 31.122,27 |
| 2024 |
04819 |
26022024 |
PP |
SB |
071340/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00068/2024 |
R$ 5.995,94 |
| 2024 |
04820 |
26022024 |
PP |
SB |
129006/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA |
30955112000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-129006/2021,CONV:00191/2022SE,ADIT:00069/2024 |
R$ 53.691,85 |
| 2024 |
04821 |
26022024 |
PP |
SB |
129006/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA |
30955112000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-129006/2021,CONV:00191/2022SE,ADIT:00069/2024 |
R$ 4.763,86 |
| 2024 |
04822 |
26022024 |
PP |
SB |
071342/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
43336643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071342/2021,CONV:00107/2022SE,ADIT:00070/2024 |
R$ 53.978,70 |
| 2024 |
04823 |
26022024 |
PP |
SB |
071342/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
43336643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071342/2021,CONV:00107/2022SE,ADIT:00070/2024 |
R$ 2.841,76 |
| 2024 |
04824 |
26022024 |
PP |
SB |
071346/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
05911506000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071346/2021,CONV:00108/2022SE,ADIT:00071/2024 |
R$ 132.420,47 |
| 2024 |
04825 |
26022024 |
PP |
SB |
071346/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
05911506000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071346/2021,CONV:00108/2022SE,ADIT:00071/2024 |
R$ 18.351,78 |
| 2024 |
04826 |
26022024 |
PP |
SB |
071357/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
01579773000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071357/2021,CONV:00109/2022SE,ADIT:00072/2024 |
R$ 56.145,12 |
| 2024 |
04827 |
26022024 |
PP |
SB |
071357/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
01579773000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071357/2021,CONV:00109/2022SE,ADIT:00072/2024 |
R$ 6.356,75 |
| 2024 |
05918 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
EDUARDO JOSE MARCELINO |
07993180864 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 423/2024; ACAO/AUTOS No: 1000883-05.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 895,83 |
| 2024 |
05919 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
EDUARDO MELO DA SILVA |
32851366858 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 424/2024; ACAO/AUTOS No: 1000883-05.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 877,93 |
| 2024 |
05920 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
EDUARDO MOLINARI TEIXEIRA |
27319207850 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 425/2024; ACAO/AUTOS No: 1000884-87.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 922,12 |
| 2024 |
05921 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
ELBERTH DE OLIVEIRA SILVA |
32675305200 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 426/2024; ACAO/AUTOS No: 1000884-87.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 2.858,68 |
| 2024 |
05922 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
ELBIA DANIELLE DOS SANTOS |
28310445881 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 427/2024; ACAO/AUTOS No: 1000884-87.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 20,91 |
| 2024 |
05923 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
ELEIAS ROBERTO DE ANDRADES |
09712164870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 428/2024; ACAO/AUTOS No: 1000884-87.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 629,16 |
| 2024 |
05924 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
ELEUZA CAMARA DA SILVA |
26897978876 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 429/2024; ACAO/AUTOS No: 1000884-87.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 81,00 |
| 2024 |
05925 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
ENEAS ROGERIO ANDRADE |
18149904883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 439/2024; ACAO/AUTOS No: 1000930-76.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 358,49 |
| 2024 |
05926 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
EMMERSON DE OLIVEIRA LIMA |
19751082803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 438/2024; ACAO/AUTOS No: 1000930-76.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 97,31 |
| 2024 |
05927 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
EMERSON MENDES ANTONIO |
14055278896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 435/2024; ACAO/AUTOS No: 1000930-76.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 381,31 |
| 2024 |
05928 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
EMERSON SEVERINO DA SILVA |
29330197876 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 436/2024; ACAO/AUTOS No: 1000930-76.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 2.188,18 |
| 2024 |
05929 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
EMILSON DE JESUS |
19440575875 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 437/2024; ACAO/AUTOS No: 1000930-76.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 613,94 |
| 2024 |
05930 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
ERIC DE SOUZA MELO |
38900771884 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 440/2024; ACAO/AUTOS No: 1000931-61.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 367,78 |
| 2024 |
05931 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
ERIC RIBEIRO GUIMARAES |
34002410838 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 441/2024; ACAO/AUTOS No: 1000931-61.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 144,07 |
| 2024 |
05932 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
ERICK CAMARGO |
29535270877 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 442/2024; ACAO/AUTOS No: 1000931-61.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 475,36 |
| 2024 |
05933 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
ERINALDO JOSE PEREIRA |
48286699491 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 443/2024; ACAO/AUTOS No: 1000931-61.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 2.420,52 |
| 2024 |
05934 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
ERIVAN GAUDENCIO DA SILVA |
18409914883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 444/2024; ACAO/AUTOS No: 1000931-61.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 15.208,58 |
| 2024 |
05917 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
EDUARDO GOMES MARQUES |
30261522850 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 422/2024; ACAO/AUTOS No: 1000883-05.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 690,81 |
| 2024 |
05935 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
EVANDRO FELISBERTO DE LUZ |
26843299822 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 450/2024; ACAO/AUTOS No: 1000964-51.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 530,74 |
| 2024 |
05936 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
EVANDRO JOSE DA SILVA |
14929432820 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 451/2024; ACAO/AUTOS No: 1000964-51.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 179,68 |
| 2024 |
05937 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
EVELIN DIAS FIDELES MARQUES |
39092684805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 452/2024; ACAO/AUTOS No: 1000964-51.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 286,34 |
| 2024 |
05938 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
EVELIN VICTORINO DE PAULA |
34874525881 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 453/2024; ACAO/AUTOS No: 1000964-51.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 450,49 |
| 2024 |
05939 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
EVERALDO LUIZ DA SILVA |
27406242808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 454/2024; ACAO/AUTOS No: 1000964-51.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 763,54 |
| 2024 |
05940 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
ANDERSON DE ALMEIDA SANTOS XAVIER |
19246952863 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 455/2024; ACAO/AUTOS No: 1000657-12.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 467,88 |
| 2024 |
05020 |
26022024 |
PP |
SB |
073074/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00150/2024 |
R$ 72.673,41 |
| 2024 |
05021 |
26022024 |
PP |
SB |
073074/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00150/2024 |
R$ 3.353,16 |
| 2024 |
05022 |
26022024 |
PP |
SB |
073076/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
18883063000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073076/2021,CONV:00190/2022SE,ADIT:00151/2024 |
R$ 182.832,82 |
| 2024 |
05023 |
26022024 |
PP |
SB |
073076/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
18883063000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073076/2021,CONV:00190/2022SE,ADIT:00151/2024 |
R$ 28.090,18 |
| 2024 |
05024 |
26022024 |
PP |
SB |
073081/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073081/2021,CONV:00193/2022SE,ADIT:00153/2024 |
R$ 46.289,62 |
| 2024 |
05025 |
26022024 |
PP |
SB |
073081/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073081/2021,CONV:00193/2022SE,ADIT:00153/2024 |
R$ 4.354,98 |
| 2024 |
05026 |
26022024 |
PP |
SB |
073087/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00155/2024 |
R$ 7.789,31 |
| 2024 |
05027 |
26022024 |
PP |
SB |
073087/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00155/2024 |
R$ 741,84 |
| 2024 |
05028 |
26022024 |
PP |
SB |
073087/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00155/2024 |
R$ 37.470,60 |
| 2024 |
05029 |
26022024 |
PP |
SB |
073087/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00155/2024 |
R$ 3.568,65 |
| 2024 |
05030 |
26022024 |
PP |
SB |
073089/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
12625560000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073089/2021,CONV:00196/2022SE,ADIT:00156/2024 |
R$ 46.062,17 |
| 2024 |
05031 |
26022024 |
PP |
SB |
073089/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
12625560000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073089/2021,CONV:00196/2022SE,ADIT:00156/2024 |
R$ 4.444,20 |
| 2024 |
05032 |
26022024 |
PP |
SB |
073092/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
55055008000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073092/2021,CONV:00197/2022SE,ADIT:00157/2024 |
R$ 91.208,07 |
| 2024 |
05033 |
26022024 |
PP |
SB |
073092/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
55055008000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073092/2021,CONV:00197/2022SE,ADIT:00157/2024 |
R$ 3.671,62 |
| 2024 |
05034 |
26022024 |
PP |
SB |
073093/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
04796861000189 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073093/2021,CONV:00198/2022SE,ADIT:00158/2024 |
R$ 66.958,19 |
| 2024 |
05035 |
26022024 |
PP |
SB |
073093/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
04796861000189 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073093/2021,CONV:00198/2022SE,ADIT:00158/2024 |
R$ 4.137,07 |
| 2024 |
05036 |
26022024 |
PP |
SB |
073095/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
06328880000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073095/2021,CONV:00200/2022SE,ADIT:00160/2024 |
R$ 37.683,82 |
| 2024 |
05037 |
26022024 |
PP |
SB |
073095/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
06328880000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073095/2021,CONV:00200/2022SE,ADIT:00160/2024 |
R$ 1.634,59 |
| 2024 |
05038 |
26022024 |
PP |
SB |
073097/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
04174691000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073097/2021,CONV:00201/2022SE,ADIT:00161/2024 |
R$ 71.546,60 |
| 2024 |
05039 |
26022024 |
PP |
SB |
073097/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
04174691000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073097/2021,CONV:00201/2022SE,ADIT:00161/2024 |
R$ 7.803,07 |
| 2024 |
05040 |
26022024 |
PP |
SB |
073098/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
43293646000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073098/2021,CONV:00202/2022SE,ADIT:00162/2024 |
R$ 67.658,58 |
| 2024 |
05041 |
26022024 |
PP |
SB |
073098/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
43293646000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073098/2021,CONV:00202/2022SE,ADIT:00162/2024 |
R$ 9.566,94 |
| 2024 |
05042 |
26022024 |
PP |
SB |
073099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
11357245000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073099/2021,CONV:00203/2022SE,ADIT:00163/2024 |
R$ 46.188,35 |
| 2024 |
05043 |
26022024 |
PP |
SB |
073099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
11357245000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073099/2021,CONV:00203/2022SE,ADIT:00163/2024 |
R$ 4.465,23 |
| 2024 |
05389 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB CASSIANO RICARDO, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº23/2023, PELA SU-2, EM FL. 167; |
R$ 197.841,49 |
| 2024 |
05390 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MOYSÉS CHEID. MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº41/2023 PELA |
R$ 131.897,06 |
| 2024 |
05391 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MOYSÉS CHEID. MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº41/2023 PELA |
R$ 197.845,56 |
| 2024 |
05392 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB BRUNO MASSONE, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº54/2023, PELA SU-2, EM FL. 174; |
R$ 131.946,72 |
| 2024 |
05393 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB BRUNO MASSONE, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº54/2023, PELA SU-2, EM FL. 174; |
R$ 197.920,06 |
| 2024 |
05394 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº63/2023, PELA SU-2, EM FL. 169; |
R$ 131.856,40 |
| 2024 |
05395 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº63/2023, PELA SU-2, EM FL. 169; |
R$ 197.784,61 |
| 2024 |
05396 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO. MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº43/2023 PELA |
R$ 131.967,11 |
| 2024 |
05397 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO. MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº43/2023 PELA |
R$ 197.950,67 |
| 2024 |
05398 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº51/2023, PELA SU-2, EM FL. 164; |
R$ 131.998,93 |
| 2024 |
05399 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº40/2023, PELA SU-2, EM FL. 166; |
R$ 131.994,86 |
| 2024 |
05400 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº51/2023, PELA SU-2, EM FL. 164; |
R$ 197.998,38 |
| 2024 |
05401 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº40/2023, PELA SU-2, EM FL. 166; |
R$ 197.992,28 |
| 2024 |
05402 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB CANDIDO PORTINARI, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº32/2023, PELA SU-2, EM FL. 166; |
R$ 131.965,28 |
| 2024 |
05403 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB CANDIDO PORTINARI, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº32/2023, PELA SU-2, EM FL. 166; |
R$ 197.947,93 |
| 2024 |
05404 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA. MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº74/2023 PELA |
R$ 131.951,21 |
| 2024 |
05405 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA. MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº74/2023 PELA |
R$ 197.926,83 |
| 2024 |
04828 |
26022024 |
PP |
SB |
071359/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00073/2024 |
R$ 55.783,23 |
| 2024 |
04829 |
26022024 |
PP |
SB |
071359/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00073/2024 |
R$ 5.033,71 |
| 2024 |
04830 |
26022024 |
PP |
SB |
071360/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
13726873000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071360/2021,CONV:00111/2022SE,ADIT:00074/2024 |
R$ 43.160,03 |
| 2024 |
04831 |
26022024 |
PP |
SB |
071360/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
13726873000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071360/2021,CONV:00111/2022SE,ADIT:00074/2024 |
R$ 3.960,51 |
| 2024 |
04832 |
26022024 |
PP |
SB |
071363/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
55051601000115 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071363/2021,CONV:00112/2022SE,ADIT:00075/2024 |
R$ 77.905,21 |
| 2024 |
04833 |
26022024 |
PP |
SB |
071363/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
55051601000115 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071363/2021,CONV:00112/2022SE,ADIT:00075/2024 |
R$ 8.749,44 |
| 2024 |
04834 |
26022024 |
PP |
SB |
071365/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
00831616000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071365/2021,CONV:00113/2022SE,ADIT:00076/2024 |
R$ 148.227,30 |
| 2024 |
04835 |
26022024 |
PP |
SB |
071365/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
00831616000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071365/2021,CONV:00113/2022SE,ADIT:00076/2024 |
R$ 16.798,66 |
| 2024 |
04836 |
26022024 |
PP |
SB |
071368/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00077/2024 |
R$ 6.486,56 |
| 2024 |
04837 |
26022024 |
PP |
SB |
071368/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00077/2024 |
R$ 214,72 |
| 2024 |
04838 |
26022024 |
PP |
SB |
071368/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00077/2024 |
R$ 52.006,07 |
| 2024 |
04839 |
26022024 |
PP |
SB |
071368/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00077/2024 |
R$ 1.721,45 |
| 2024 |
04840 |
26022024 |
PP |
SB |
071370/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
14053215000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071370/2021,CONV:00115/2022SE,ADIT:00078/2024 |
R$ 51.785,05 |
| 2024 |
04841 |
26022024 |
PP |
SB |
071370/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
14053215000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071370/2021,CONV:00115/2022SE,ADIT:00078/2024 |
R$ 5.594,88 |
| 2024 |
04842 |
26022024 |
PP |
SB |
071373/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
04878106000143 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071373/2021,CONV:00116/2022SE,ADIT:00079/2024 |
R$ 46.440,71 |
| 2024 |
04843 |
26022024 |
PP |
SB |
071373/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
04878106000143 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071373/2021,CONV:00116/2022SE,ADIT:00079/2024 |
R$ 4.507,29 |
| 2024 |
04844 |
26022024 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00080/2024 |
R$ 53.731,71 |
| 2024 |
04845 |
26022024 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00080/2024 |
R$ 3.369,98 |
| 2024 |
04846 |
26022024 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00080/2024 |
R$ 14.557,80 |
| 2024 |
04847 |
26022024 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00080/2024 |
R$ 2.139,41 |
| 2024 |
04848 |
26022024 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00080/2024 |
R$ 8.322,81 |
| 2024 |
04849 |
26022024 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00080/2024 |
R$ 1.223,11 |
| 2024 |
04850 |
26022024 |
PP |
SB |
071380/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
06926138000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071380/2021,CONV:00118/2022SE,ADIT:00081/2024 |
R$ 79.972,91 |
| 2024 |
04851 |
26022024 |
PP |
SB |
071380/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
06926138000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071380/2021,CONV:00118/2022SE,ADIT:00081/2024 |
R$ 5.640,67 |
| 2024 |
05941 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
ANDERSON DE OLIVEIRA |
16148488825 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 456/2024; ACAO/AUTOS No: 1000657-12.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 1.115,92 |
| 2024 |
05942 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
ANDERSON GONCALVES DA SILVA |
15529731821 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 457/2024; ACAO/AUTOS No: 1000657-12.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 8.645,37 |
| 2024 |
05943 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
ANDERSON LEANDRO DA LUZ |
26217602873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 458/2024; ACAO/AUTOS No: 1000657-12.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 716,39 |
| 2024 |
05944 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
ANDERSON PEREIRA DA SILVA |
22362915824 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 459/2024; ACAO/AUTOS No: 1000657-12.2023.5.02.0462 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 1.084,87 |
| 2024 |
05945 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
ALINE FERREIRA DE SOUZA |
40259797804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 460/2024; ACAO/AUTOS No: 1000677-82.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 74,07 |
| 2024 |
05946 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
ALINE INES COSTA |
32040313818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 461/2024; ACAO/AUTOS No: 1000677-82.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 213,90 |
| 2024 |
05947 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
ALINE SIQUEIRA FERNANDES |
32848295805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 462/2024; ACAO/AUTOS No: 1000677-82.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 767,01 |
| 2024 |
05948 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
ALIRIO VIEIRA DE ALMEIDA |
91500532649 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 463/2024; ACAO/AUTOS No: 1000677-82.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 179,94 |
| 2024 |
05949 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
ALLISON PADILHA |
38576403838 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 464/2024; ACAO/AUTOS No: 1000677-82.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 25,91 |
| 2024 |
05950 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
ANDERSON SANTOS CARVALHO |
30188759824 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 465/2024; ACAO/AUTOS No: 1000678-67.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 1.775,19 |
| 2024 |
05951 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
ANDRE ALEXANDRE DOS REIS |
15296349890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 466/2024; ACAO/AUTOS No: 1000678-67.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 154,74 |
| 2024 |
05952 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
ANDRE BOVI FERNANDES |
37399481830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 467/2024; ACAO/AUTOS No: 1000678-67.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 110,65 |
| 2024 |
05953 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
ANDRE CEZARIO LIMA |
15115245884 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 468/2024; ACAO/AUTOS No: 1000678-67.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 1.345,48 |
| 2024 |
05954 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
ANDRE COSTA DOS SANTOS |
28372394881 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 469/2024; ACAO/AUTOS No: 1000678-67.2023.5.02.0468 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 410,66 |
| 2024 |
05955 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
BRUNO DE ABREU CORREIA |
36924014852 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 472/2024; ACAO/AUTOS No: 1000724-65.2023.5.02.0465 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 427,48 |
| 2024 |
05956 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
BRUNO JERONYMO |
35044274852 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 474/2024; ACAO/AUTOS No: 1000724-65.2023.5.02.0465 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 652,64 |
| 2024 |
05957 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
BRUNA CAROLINA ARAUJO SILVA PRESOTO |
34584022844 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 470/2024; ACAO/AUTOS No: 1000724-65.2023.5.02.0465 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 482,31 |
| 2024 |
05958 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
BRUNO BIAZON |
36282437857 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 471/2024; ACAO/AUTOS No: 1000724-65.2023.5.02.0465 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 293,97 |
| 2024 |
05959 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
BRUNO DE MORAIS FERREIRA |
11357232730 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 473/2024; ACAO/AUTOS No: 1000724-65.2023.5.02.0465 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 124,41 |
| 2024 |
05960 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
ARNALDO GONCALVES MARQUES |
12469218802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 475/2024; ACAO/AUTOS No: 1000738-61.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 88,50 |
| 2024 |
05961 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
ARNALDO JOSE COELHO DA SILVA |
28326908827 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 476/2024; ACAO/AUTOS No: 1000738-61.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 1.186,61 |
| 2024 |
05962 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
AROLDO MARQUES DA SILVA |
06111829807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 477/2024; ACAO/AUTOS No: 1000738-61.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 609,83 |
| 2024 |
05963 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
AROLDO NOVAES AZEVEDO |
38008621826 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 478/2024; ACAO/AUTOS No: 1000738-61.2023.5.02.0461 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 207,02 |
| 2024 |
05964 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
HELIO SANTOS DE ALMEIDA |
27928703890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 484/2024; ACAO/AUTOS No: 1001041-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 1.512,22 |
| 2024 |
05044 |
26022024 |
PP |
SB |
073100/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
55054258000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073100/2021,CONV:00204/2022SE,ADIT:00164/2024 |
R$ 86.609,78 |
| 2024 |
05045 |
26022024 |
PP |
SB |
073100/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
55054258000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073100/2021,CONV:00204/2022SE,ADIT:00164/2024 |
R$ 7.650,21 |
| 2024 |
05046 |
26022024 |
PP |
SB |
073101/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00165/2024 |
R$ 51.242,70 |
| 2024 |
05047 |
26022024 |
PP |
SB |
073101/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00165/2024 |
R$ 2.802,11 |
| 2024 |
05048 |
26022024 |
PP |
SB |
073102/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
49524382000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073102/2021,CONV:00206/2022SE,ADIT:00166/2024 |
R$ 55.189,04 |
| 2024 |
05049 |
26022024 |
PP |
SB |
073102/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
49524382000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073102/2021,CONV:00206/2022SE,ADIT:00166/2024 |
R$ 4.407,08 |
| 2024 |
05050 |
26022024 |
PP |
SB |
073105/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
04873399000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073105/2021,CONV:00207/2022SE,ADIT:00167/2024 |
R$ 38.996,09 |
| 2024 |
05051 |
26022024 |
PP |
SB |
073105/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
04873399000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073105/2021,CONV:00207/2022SE,ADIT:00167/2024 |
R$ 3.266,52 |
| 2024 |
05052 |
26022024 |
PP |
SB |
073107/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
27882293000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073107/2021,CONV:00208/2022SE,ADIT:00168/2024 |
R$ 50.951,64 |
| 2024 |
05053 |
26022024 |
PP |
SB |
073107/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
27882293000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073107/2021,CONV:00208/2022SE,ADIT:00168/2024 |
R$ 3.234,98 |
| 2024 |
05054 |
26022024 |
PP |
SB |
073109/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
49522436000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073109/2021,CONV:00209/2022SE,ADIT:00169/2024 |
R$ 57.377,18 |
| 2024 |
05055 |
26022024 |
PP |
SB |
073109/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
49522436000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073109/2021,CONV:00209/2022SE,ADIT:00169/2024 |
R$ 6.330,04 |
| 2024 |
05056 |
26022024 |
PP |
SB |
073112/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
49525082000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073112/2021,CONV:00210/2022SE,ADIT:00170/2024 |
R$ 67.479,08 |
| 2024 |
05057 |
26022024 |
PP |
SB |
073112/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
49525082000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073112/2021,CONV:00210/2022SE,ADIT:00170/2024 |
R$ 9.861,02 |
| 2024 |
05058 |
26022024 |
PP |
SB |
073114/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
49522444000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073114/2021,CONV:00211/2022SE,ADIT:00171/2024 |
R$ 42.224,81 |
| 2024 |
05059 |
26022024 |
PP |
SB |
073114/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
49522444000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073114/2021,CONV:00211/2022SE,ADIT:00171/2024 |
R$ 3.804,64 |
| 2024 |
05060 |
26022024 |
PP |
SB |
073115/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
49529431000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073115/2021,CONV:00212/2022SE,ADIT:00172/2024 |
R$ 91.104,30 |
| 2024 |
05061 |
26022024 |
PP |
SB |
073115/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
49529431000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073115/2021,CONV:00212/2022SE,ADIT:00172/2024 |
R$ 12.680,76 |
| 2024 |
05062 |
26022024 |
PP |
SB |
073116/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
50143908000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073116/2021,CONV:00213/2022SE,ADIT:00173/2024 |
R$ 44.025,31 |
| 2024 |
05063 |
26022024 |
PP |
SB |
073116/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
50143908000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073116/2021,CONV:00213/2022SE,ADIT:00173/2024 |
R$ 2.702,18 |
| 2024 |
05064 |
26022024 |
PP |
SB |
073118/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
04036543000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073118/2021,CONV:00214/2022SE,ADIT:00174/2024 |
R$ 91.587,13 |
| 2024 |
05065 |
26022024 |
PP |
SB |
073118/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
04036543000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073118/2021,CONV:00214/2022SE,ADIT:00174/2024 |
R$ 13.182,43 |
| 2024 |
05066 |
26022024 |
PP |
SB |
073119/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
11197762000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073119/2021,CONV:00215/2022SE,ADIT:00175/2024 |
R$ 49.090,49 |
| 2024 |
05067 |
26022024 |
PP |
SB |
073119/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
11197762000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073119/2021,CONV:00215/2022SE,ADIT:00175/2024 |
R$ 4.948,92 |
| 2024 |
05406 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ITALO DAMIANI. MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº69/2023 PELA |
R$ 131.976,44 |
| 2024 |
05407 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ITALO DAMIANI. MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº69/2023 PELA |
R$ 197.964,68 |
| 2024 |
05408 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº39/2023, PELA SU-2, EM FL. 167; |
R$ 131.982,18 |
| 2024 |
05409 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº39/2023, PELA SU-2, EM FL. 167; |
R$ 197.973,27 |
| 2024 |
05410 |
07032024 |
PP |
SB |
001064/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA |
11997839000162 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, PARA INICIALIZAÇÃO MUSICAL DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL/ PROGRAMA EDUCAR MAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PARECER GPGM S/N EM FLS. 121/125 RESERVA 01339/2024,PPSB1064/2024,CONVENIO:1/2024-FSS/SE |
R$ 539.496,00 |
| 2024 |
05411 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB LOPES TROVAO. MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº59/2023 PELA |
R$ 131.960,80 |
| 2024 |
05412 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB LOPES TROVAO. MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº59/2023 PELA |
R$ 197.941,18 |
| 2024 |
05413 |
07032024 |
PP |
SB |
001064/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA |
11997839000162 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, PARA INICIALIZAÇÃO MUSICAL DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL/ PROGRAMA EDUCAR MAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PARECER GPGM S/N EM FLS. 121/125 RESERVA 01340/2024,PPSB1064/2024,CONVENIO:1/2024-FSS/SE |
R$ 300.000,00 |
| 2024 |
05414 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB JOSÉ IBIAPINO FRANKLIN, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº68/2023, PELA SU-2, EM FL. 166; |
R$ 131.758,76 |
| 2024 |
05415 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB JOSÉ IBIAPINO FRANKLIN, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº68/2023, PELA SU-2, EM FL. 166; |
R$ 197.638,12 |
| 2024 |
05416 |
07032024 |
PC |
|
000539/2024 |
202400027 |
GUILHERME RAMOS SILVA |
45719933824 |
APRESENTACAO DE CAPOEIRA, A SER REALIZADA NO DIA 09/03/2024, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC539/2024,TERMO DE APROVACAO:70026/2024 |
R$ 4.000,00 |
| 2024 |
05417 |
07032024 |
PC |
|
000539/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUILHERME RAMOS SILVA. PC 539/2024 |
R$ 800,00 |
| 2024 |
05418 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº58/2023, PELA SU-2, EM FL. 164; |
R$ 131.298,82 |
| 2024 |
05419 |
07032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº58/2023, PELA SU-2, EM FL. 164; |
R$ 196.948,23 |
| 2024 |
05420 |
07032024 |
PC |
|
000544/2024 |
202400028 |
CARLOS DA SILVA LOPIS |
32796266842 |
APRESENTACAO DE DANCA, A SER REALIZADA NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO, NO DIA 10/03/2024, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC544/2024,TERMO DE APROVACAO:70024/2024 |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
05421 |
07032024 |
PC |
|
000544/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CARLOS DA SILVA LOPIS. PC 544/2024 |
R$ 600,00 |
| 2024 |
05422 |
07032024 |
PC |
|
000534/2024 |
202400031 |
CLAUDIO LOPES DE ALMEIDA |
28829136808 |
APRESENTACAO MUSICAL EM DISCOTECAGEM, A SER REALIZADA NO DIA 10/03/2024, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC534/2024,TERMO DE APROVACAO:70028/2024 |
R$ 250,00 |
| 2024 |
05423 |
07032024 |
PC |
|
000534/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CLAUDIO LOPES DE ALMEIDA, PC 534/2024 |
R$ 50,00 |
| 2024 |
05424 |
07032024 |
PC |
|
000542/2024 |
202400030 |
CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830 |
21688519000184 |
APRESENTACAO MUSICAL EM ARTES DJ, A SER REALIZADA NOS DIAS 10, 17, 24 E 31 DE MARCO DE 2024, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC542/2024,TERMO DE APROVACAO:70027/2024 |
R$ 3.500,00 |
| 2024 |
04852 |
26022024 |
PP |
SB |
071390/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
49522410000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071390/2021,CONV:00119/2022SE,ADIT:00082/2024 |
R$ 45.578,10 |
| 2024 |
04853 |
26022024 |
PP |
SB |
071390/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
49522410000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071390/2021,CONV:00119/2022SE,ADIT:00082/2024 |
R$ 5.030,19 |
| 2024 |
04854 |
26022024 |
PP |
SB |
071394/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
49522337000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071394/2021,CONV:00120/2022SE,ADIT:00083/2024 |
R$ 51.129,40 |
| 2024 |
04855 |
26022024 |
PP |
SB |
071394/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
49522337000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071394/2021,CONV:00120/2022SE,ADIT:00083/2024 |
R$ 5.955,41 |
| 2024 |
04856 |
26022024 |
PP |
SB |
071399/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
49528706000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071399/2021,CONV:00121/2022SE,ADIT:00084/2024 |
R$ 70.409,41 |
| 2024 |
04857 |
26022024 |
PP |
SB |
071399/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
49528706000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071399/2021,CONV:00121/2022SE,ADIT:00084/2024 |
R$ 3.440,62 |
| 2024 |
04858 |
26022024 |
PP |
SB |
071407/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
55034490000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071407/2021,CONV:00122/2022SE,ADIT:00085/2024 |
R$ 92.022,98 |
| 2024 |
04859 |
26022024 |
PP |
SB |
071407/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
55034490000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071407/2021,CONV:00122/2022SE,ADIT:00085/2024 |
R$ 7.512,04 |
| 2024 |
04860 |
26022024 |
PP |
SB |
071409/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
58162884000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071409/2021,CONV:00123/2022SE,ADIT:00086/2024 |
R$ 74.287,14 |
| 2024 |
04861 |
26022024 |
PP |
SB |
071409/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
58162884000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071409/2021,CONV:00123/2022SE,ADIT:00086/2024 |
R$ 8.324,63 |
| 2024 |
04862 |
26022024 |
PP |
SB |
071411/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
05761074000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071411/2021,CONV:00124/2022SE,ADIT:00087/2024 |
R$ 108.683,34 |
| 2024 |
04863 |
26022024 |
PP |
SB |
071411/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
05761074000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071411/2021,CONV:00124/2022SE,ADIT:00087/2024 |
R$ 15.448,60 |
| 2024 |
04864 |
26022024 |
PP |
SB |
071415/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
43338615000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071415/2021,CONV:00125/2022SE,ADIT:00088/2024 |
R$ 50.720,95 |
| 2024 |
04865 |
26022024 |
PP |
SB |
071415/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
43338615000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071415/2021,CONV:00125/2022SE,ADIT:00088/2024 |
R$ 1.823,54 |
| 2024 |
04866 |
26022024 |
PP |
SB |
071416/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
11258646000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071416/2021,CONV:00126/2022SE,ADIT:00089/2024 |
R$ 53.506,79 |
| 2024 |
04867 |
26022024 |
PP |
SB |
071416/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
11258646000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071416/2021,CONV:00126/2022SE,ADIT:00089/2024 |
R$ 5.684,97 |
| 2024 |
04868 |
26022024 |
PP |
SB |
071420/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO |
04814457000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071420/2021,CONV:00127/2022SE,ADIT:00090/2024 |
R$ 42.529,13 |
| 2024 |
04869 |
26022024 |
PP |
SB |
071420/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO |
04814457000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071420/2021,CONV:00127/2022SE,ADIT:00090/2024 |
R$ 3.855,36 |
| 2024 |
04870 |
26022024 |
PP |
SB |
071424/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
50148212000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071424/2021,CONV:00128/2022SE,ADIT:00091/2024 |
R$ 123.567,82 |
| 2024 |
04871 |
26022024 |
PP |
SB |
071424/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
50148212000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071424/2021,CONV:00128/2022SE,ADIT:00091/2024 |
R$ 6.162,70 |
| 2024 |
04872 |
26022024 |
PP |
SB |
071426/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00092/2024 |
R$ 59.144,67 |
| 2024 |
04873 |
26022024 |
PP |
SB |
071426/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00092/2024 |
R$ 6.023,30 |
| 2024 |
04874 |
26022024 |
PP |
SB |
071426/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00092/2024 |
R$ 21.239,26 |
| 2024 |
04875 |
26022024 |
PP |
SB |
071426/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00092/2024 |
R$ 4.014,06 |
| 2024 |
05965 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
HELLEN CRISTINA COELHO DOS SANTOS AMORIM |
38595542805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 483/2024; ACAO/AUTOS No: 1001041-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 214,07 |
| 2024 |
05966 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
HELTON TADEU MAMMANA |
19263854890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 480/2024; ACAO/AUTOS No: 1001041-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 1.308,07 |
| 2024 |
05967 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
HELOIZA DE ANDRADE |
34997209813 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 481/2024; ACAO/AUTOS No: 1001041-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 90,00 |
| 2024 |
05968 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
HELOISA GONGORA |
27431620829 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 482/2024; ACAO/AUTOS No: 1001041-60.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 1.800,01 |
| 2024 |
05969 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
IGOR DE PADUA PEREIRA |
36894507805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 489/2024; ACAO/AUTOS No: 1001042-45.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 389,50 |
| 2024 |
05970 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
HERCULES RICARDO BARBOSA |
26202839813 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 485/2024; ACAO/AUTOS No: 1001042-45.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 331,01 |
| 2024 |
05971 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
IARA SUELEN ALVES RAMOS DE CAMPOS |
34999049856 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 486/2024; ACAO/AUTOS No: 1001042-45.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 124,51 |
| 2024 |
05972 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
IDELFONSO ALVES DOS SANTOS |
00455302545 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 487/2024; ACAO/AUTOS No: 1001042-45.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 542,38 |
| 2024 |
05973 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
IDENE COSTA DA SILVA |
26552713860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 488/2024; ACAO/AUTOS No: 1001042-45.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 390,73 |
| 2024 |
05974 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
INES MARIA DE OLIVEIRA ANASTACIO |
30653625898 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 490/2024; ACAO/AUTOS No: 1001072-80.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 67,04 |
| 2024 |
05975 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
INGRID SIMAO DOS SANTOS |
18026853830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 491/2024; ACAO/AUTOS No: 1001072-80.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 367,59 |
| 2024 |
05976 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
ISAIAS DE JESUS SOUZA |
69502730534 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 493/2024; ACAO/AUTOS No: 1001072-80.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 1.244,05 |
| 2024 |
05977 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
ISABEL DE LOURDES MIRANDA LIMA |
54829100591 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 492/2024; ACAO/AUTOS No: 1001072-80.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 531,02 |
| 2024 |
05978 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
ISIS CARDOSO DA CUNHA |
36171981800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 494/2024; ACAO/AUTOS No: 1001072-80.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 472,88 |
| 2024 |
05979 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
JANAI NASCIMENTO DE OLIVEIRA |
26273177848 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 495/2024; ACAO/AUTOS No: 1001075-35.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 49,97 |
| 2024 |
05980 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
JANAINA CRISTINA DE PAULA MESQUITA |
33170616854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 496/2024; ACAO/AUTOS No: 1001075-35.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 469,57 |
| 2024 |
05981 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
JANE DE CASTRO SOUZA RODRIGUES |
31263336809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 497/2024; ACAO/AUTOS No: 1001075-35.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 253,61 |
| 2024 |
05982 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
JAQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA |
34253134874 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 498/2024; ACAO/AUTOS No: 1001075-35.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 221,63 |
| 2024 |
05983 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
JAQUELINE TENORIO DA SILVA |
40241923883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 499/2024; ACAO/AUTOS No: 1001075-35.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 337,38 |
| 2024 |
05984 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
JOSE PEREIRA LACERDA |
35768245880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 505/2024; ACAO/AUTOS No: 1001159-36.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 347,87 |
| 2024 |
05985 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
JOSE MACIO FERREIRA DE SOUZA |
03081887640 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 506/2024; ACAO/AUTOS No: 1001159-36.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 742,66 |
| 2024 |
05986 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
JOSE LUIS ANTONIO |
11973659824 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 507/2024; ACAO/AUTOS No: 1001159-36.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 13.808,14 |
| 2024 |
05987 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
JOSE LIONILIO DE OLIVEIRA |
42928699520 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 508/2024; ACAO/AUTOS No: 1001159-36.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 1.052,97 |
| 2024 |
05068 |
26022024 |
PC |
|
002813/2023 |
202300658 |
SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
22327120000130 |
AQUISIÇÃO DE SAPATO CONFECCIONDO EM EVA COM SOLA ANTIDERRAPANTE NUMs 35,36,37 E 38. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 4/2024 PC2813/2023A001,AF:628/2024 PROCESSO DIGITAL: 74/2024 |
R$ 2.110,95 |
| 2024 |
05069 |
26022024 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
R$ 216.380,58 |
| 2024 |
05070 |
26022024 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
R$ 706.921,79 |
| 2024 |
05071 |
26022024 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
R$ 3.241.626,99 |
| 2024 |
05072 |
26022024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO CENFORPE - CAV, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.29/2023 PELA SU-2 EM FLS 163, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, PC3273/2022A061 - PC DIGITAL 3454/2023. |
R$ 36.953,41 |
| 2024 |
05073 |
26022024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO CENFORPE - CAV, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.29/2023 PELA SU-2 EM FLS 163, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, PC3273/2022A061 - PC DIGITAL 3454/2023. |
R$ 14.517,41 |
| 2024 |
05074 |
26022024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO CENFORPE - CAV, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.29/2023 PELA SU-2 EM FLS 163, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, PC3273/2022A061 - PC DIGITAL 3454/2023. |
R$ 14.517,41 |
| 2024 |
05075 |
26022024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 35/2023 PELA SU-2 EM FLS.169, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, PC3273/2022A062,PROCESSO DIGITAL: PC3456/2023 |
R$ 36.954,95 |
| 2024 |
05076 |
26022024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 35/2023 PELA SU-2 EM FLS.169, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, PC3273/2022A062,PROCESSO DIGITAL: PC3456/2023 |
R$ 14.518,02 |
| 2024 |
05077 |
26022024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 35/2023 PELA SU-2 EM FLS.169, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, PC3273/2022A062,PROCESSO DIGITAL: PC3456/2023 |
R$ 14.518,02 |
| 2024 |
05078 |
26022024 |
PC |
|
001928/2023 |
202300677 |
HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
31039820000110 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS(SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS) DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA. MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 619/2023 EM FLS. 152 A 157, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 244/245. TD COJUL 1928/2024 PC1928/2023,TD.COJUL:1928/2024 |
R$ 33.330,00 |
| 2024 |
05079 |
26022024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO DEPOSITO DA SE NICOLA DEMARCHI - CASA 2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 30/2023PELA SU-2 EM FL.166, |
R$ 36.950,57 |
| 2024 |
05080 |
26022024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO DEPOSITO DA SE NICOLA DEMARCHI - CASA 2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 30/2023PELA SU-2 EM FL.166, |
R$ 14.516,29 |
| 2024 |
05081 |
26022024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO DEPOSITO DA SE NICOLA DEMARCHI - CASA 2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 30/2023PELA SU-2 EM FL.166, |
R$ 14.516,29 |
| 2024 |
05082 |
26022024 |
PC |
|
000346/2024 |
202400021 |
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA |
06354628000171 |
PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. PC346/2024,AF:593/2024 |
R$ 2.723,84 |
| 2024 |
05083 |
26022024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 37/2023PELA SU-2 EM FLS.165, |
R$ 36.950,26 |
| 2024 |
05084 |
26022024 |
PC |
|
000346/2024 |
202400021 |
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA |
06354628000171 |
PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. PC346/2024,AF:593/2024 |
R$ 1.070,08 |
| 2024 |
05085 |
26022024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 37/2023PELA SU-2 EM FLS.165, |
R$ 14.516,18 |
| 2024 |
05086 |
26022024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 201/2023. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 37/2023PELA SU-2 EM FLS.165, |
R$ 14.516,18 |
| 2024 |
05087 |
26022024 |
PC |
|
000346/2024 |
202400021 |
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA |
06354628000171 |
PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. PC346/2024,AF:593/2024 |
R$ 1.070,08 |
| 2024 |
05425 |
08032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº23/2023, PELA SU-2, EM FL. 176; |
R$ 73.722,56 |
| 2024 |
05426 |
08032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº23/2023, PELA SU-2, EM FL. 176; |
R$ 110.583,84 |
| 2024 |
05427 |
08032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº23/2023, PELA SU-2, EM FL. 176; |
R$ 28.962,44 |
| 2024 |
05428 |
08032024 |
PC |
|
000159/2023 |
202300078 |
ASCLE BRASIL LTDA |
28911309000152 |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 172/23 PC159/2023A003,AF:760/2024 PROCESSO DIGITAL: 1143/2023 |
R$ 22.676,00 |
| 2024 |
05429 |
08032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº23/2023, PELA SU-2, EM FL. 176; |
R$ 43.443,66 |
| 2024 |
05430 |
08032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº23/2023, PELA SU-2, EM FL. 176; |
R$ 28.962,44 |
| 2024 |
05431 |
08032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº23/2023, PELA SU-2, EM FL. 176; |
R$ 43.443,66 |
| 2024 |
05432 |
08032024 |
PC |
|
001665/2023 |
202300369 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETAVEL, AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 481/2023 PC1665/2023A004,AF:706/2024 PROCESSO DIGITAL: 2270/2023 |
R$ 7.743,00 |
| 2024 |
05433 |
08032024 |
PC |
|
000973/2023 |
202300218 |
GWM REPRESENTACOES LTDA |
24898719000150 |
AQUISIÇÃO DE CAMISETA ADULTO, 100% POLIESTER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 285/2023 PC973/2023A001,AF:767/2024 PROCESSO DIGITAL: 1486/2023 |
R$ 15.300,00 |
| 2024 |
05434 |
08032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº49/2023, PELA SU-2, EM FL.166; |
R$ 131.899,72 |
| 2024 |
05435 |
08032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº49/2023, PELA SU-2, EM FL.166; |
R$ 197.849,58 |
| 2024 |
05436 |
08032024 |
PC |
|
002727/2023 |
202300595 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DAS SERVIDORAS ROSANGELA ALVES BABINSKA E ILKA BARACHO DA SILVA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO VI FÓRUM NACIONAL DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E 2º SEMINÁRIO NACIONAL DOS CACS FUNDEB.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023, |
R$ 1.573,26 |
| 2024 |
05437 |
08032024 |
PC |
|
002727/2023 |
202300595 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DAS SERVIDORAS ROSANGELA ALVES BABINSKA E ILKA BARACHO DA SILVA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO VI FÓRUM NACIONAL DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E 2º SEMINÁRIO NACIONAL DOS CACS FUNDEB.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023, |
R$ 618,07 |
| 2024 |
05438 |
08032024 |
PC |
|
002727/2023 |
202300595 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS(AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS), PARA USO DAS SERVIDORAS ROSANGELA ALVES BABINSKA E ILKA BARACHO DA SILVA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO VI FÓRUM NACIONAL DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E 2º SEMINÁRIO NACIONAL DOS CACS FUNDEB.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2023, |
R$ 618,07 |
| 2024 |
05439 |
08032024 |
PC |
|
000376/2023 |
202300676 |
VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
43635158000140 |
FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 678/2023 EM FLS.368 A 378, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 440 E 441 |
R$ 244.019,60 |
| 2024 |
05440 |
08032024 |
PC |
|
000376/2023 |
202300676 |
VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
43635158000140 |
FORNECIMENTO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETAS CARACTERIZADAS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 678/2023 EM FLS.368 A 378, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 440 E 441PC376/2023,TD.COJUL:376/2024 |
R$ 98.000,40 |
| 2024 |
05441 |
08032024 |
PP |
SB |
073051/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
55055867000136 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO (TA.227/24-SE), MANIFESTAÇÃO PGM-5 642/22 E 696/22 (SB71430/21) EM FLS.1112/1119. PPSB-073051/2021,CONVÊNIO: 177/2022-SE |
R$ 310.939,00 |
| 2024 |
05442 |
08032024 |
PP |
SB |
073051/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
55055867000136 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO (TA.227/24-SE), MANIFESTAÇÃO PGM-5 642/22 E 696/22 (SB71430/21) EM FLS.1112/1119. PPSB-073051/2021,CONVÊNIO: 177/2022-SE |
R$ 8.910,00 |
| 2024 |
05443 |
08032024 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 (PPSB71742/2013), |
R$ 166.651,93 |
| 2024 |
04876 |
26022024 |
PP |
SB |
071429/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00093/2024 |
R$ 115.833,80 |
| 2024 |
04877 |
26022024 |
PP |
SB |
071429/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00093/2024 |
R$ 15.521,09 |
| 2024 |
04878 |
26022024 |
PP |
SB |
071429/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00093/2024 |
R$ 13.184,68 |
| 2024 |
04879 |
26022024 |
PP |
SB |
071429/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00093/2024 |
R$ 2.966,44 |
| 2024 |
04880 |
26022024 |
PP |
SB |
071430/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
49521065000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071430/2021,CONV:00131/2022SE,ADIT:00094/2024 |
R$ 67.590,12 |
| 2024 |
04881 |
26022024 |
PP |
SB |
071430/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
49521065000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071430/2021,CONV:00131/2022SE,ADIT:00094/2024 |
R$ 4.239,44 |
| 2024 |
04882 |
26022024 |
PP |
SB |
071437/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
49256316000138 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071437/2021,CONV:00133/2022SE,ADIT:00095/2024 |
R$ 45.351,52 |
| 2024 |
04883 |
26022024 |
PP |
SB |
071437/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
49256316000138 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071437/2021,CONV:00133/2022SE,ADIT:00095/2024 |
R$ 4.992,42 |
| 2024 |
04884 |
26022024 |
PP |
SB |
071439/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
04221177000179 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071439/2021,CONV:00134/2022SE,ADIT:00096/2024 |
R$ 87.706,86 |
| 2024 |
04885 |
26022024 |
PP |
SB |
071439/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
04221177000179 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071439/2021,CONV:00134/2022SE,ADIT:00096/2024 |
R$ 9.848,45 |
| 2024 |
04886 |
26022024 |
PP |
SB |
071442/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
49525710000124 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071442/2021,CONV:00135/2022SE,ADIT:00097/2024 |
R$ 47.410,25 |
| 2024 |
04887 |
26022024 |
PP |
SB |
071442/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
49525710000124 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071442/2021,CONV:00135/2022SE,ADIT:00097/2024 |
R$ 2.962,56 |
| 2024 |
04888 |
26022024 |
PP |
SB |
071686/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
50146554000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071686/2021,CONV:00137/2022SE,ADIT:00098/2024 |
R$ 76.029,65 |
| 2024 |
04889 |
26022024 |
PP |
SB |
071686/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
50146554000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071686/2021,CONV:00137/2022SE,ADIT:00098/2024 |
R$ 5.554,18 |
| 2024 |
04890 |
26022024 |
PP |
SB |
071688/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00099/2024 |
R$ 13.768,53 |
| 2024 |
04891 |
26022024 |
PP |
SB |
071688/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00099/2024 |
R$ 1.931,56 |
| 2024 |
04892 |
26022024 |
PP |
SB |
071688/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00099/2024 |
R$ 53.474,94 |
| 2024 |
04893 |
26022024 |
PP |
SB |
071688/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00099/2024 |
R$ 2.987,03 |
| 2024 |
04894 |
26022024 |
PP |
SB |
071699/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
49524366000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071699/2021,CONV:00139/2022SE,ADIT:00100/2024 |
R$ 53.076,54 |
| 2024 |
04895 |
26022024 |
PP |
SB |
071699/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
49524366000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071699/2021,CONV:00139/2022SE,ADIT:00100/2024 |
R$ 1.857,68 |
| 2024 |
04896 |
26022024 |
PP |
SB |
071702/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
04873389000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071702/2021,CONV:00140/2022SE,ADIT:00101/2024 |
R$ 44.169,47 |
| 2024 |
04897 |
26022024 |
PP |
SB |
071702/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
04873389000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071702/2021,CONV:00140/2022SE,ADIT:00101/2024 |
R$ 4.128,75 |
| 2024 |
04898 |
26022024 |
PP |
SB |
071708/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00102/2024 |
R$ 28.547,51 |
| 2024 |
04899 |
26022024 |
PP |
SB |
071708/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00102/2024 |
R$ 2.240,95 |
| 2024 |
05988 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
JOSE JAILSON RIBEIRO NASCIMENTO |
43775926534 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 509/2024; ACAO/AUTOS No: 1001159-36.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 29,71 |
| 2024 |
05989 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
JOSE REJANIO AMANCIO DE MORAES |
27119309803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 510/2024; ACAO/AUTOS No: 1001160-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 1.577,88 |
| 2024 |
05990 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
JOSE RICARDO EUFRASIO |
24913583875 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 511/2024; ACAO/AUTOS No: 1001160-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 3.090,45 |
| 2024 |
05991 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
JOSE ROBERTO FIGUEIREDO |
05860343825 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 512/2024; ACAO/AUTOS No: 1001160-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 192,29 |
| 2024 |
05992 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
JOSE ROBERTO RAMOS DA SILVA |
13650596857 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 513/2024; ACAO/AUTOS No: 1001160-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 1.838,45 |
| 2024 |
05993 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
JOSIAS DE CARVALHO |
17850607830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 514/2024; ACAO/AUTOS No: 1001160-21.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 2.044,86 |
| 2024 |
05994 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
JULIANA SALOMAO COSTA |
29878652874 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 519/2024; ACAO/AUTOS No: 1001162-88.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 561,37 |
| 2024 |
05995 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
JULIANA LEAL DE SOUZA BELGA |
36413403810 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 518/2024; ACAO/AUTOS No: 1001162-88.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 5.026,26 |
| 2024 |
05996 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
JOSILENE LAURINDO DE ALCANTARA |
30347605826 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 515/2024; ACAO/AUTOS No: 1001162-88.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 251,60 |
| 2024 |
05997 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
JOSUE PETINELLI RAMALHO |
39800677852 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 516/2024; ACAO/AUTOS No: 1001162-88.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 549,39 |
| 2024 |
05998 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
JULIANA DA SILVA NAGATE |
31889775819 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 517/2024; ACAO/AUTOS No: 1001162-88.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 226,47 |
| 2024 |
05999 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
JULIO CESAR ALVES DA SILVA |
22068523817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 520/2024; ACAO/AUTOS No: 1001163-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 479,18 |
| 2024 |
06000 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
JULIO CESAR BARBOSA FURTUNATO |
29684073844 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 521/2024; ACAO/AUTOS No: 1001163-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 866,34 |
| 2024 |
06001 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
JULIO CESAR CABRAL BARBOSA |
30347899803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 522/2024; ACAO/AUTOS No: 1001163-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 67,04 |
| 2024 |
06002 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
JULIO CESAR MARTINS MONTEIRO |
19236168892 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 523/2024; ACAO/AUTOS No: 1001163-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 135,79 |
| 2024 |
06003 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
JULIO CESAR RODRIGUES SILVA |
21277697833 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 524/2024; ACAO/AUTOS No: 1001163-73.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 1.693,82 |
| 2024 |
06004 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
JURACY TENORIO BARRETO |
16425257822 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 529/2024; ACAO/AUTOS No: 1001164-58.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 4.419,70 |
| 2024 |
06005 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
JULIO CEZAR GLOVASKI DUTRA |
26351855810 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 525/2024; ACAO/AUTOS No: 1001164-58.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 9.539,19 |
| 2024 |
06006 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
JULIO JOSE DE LIMA NETO |
31126850837 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 526/2024; ACAO/AUTOS No: 1001164-58.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 155,76 |
| 2024 |
06007 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
JULIO TADEU DE MORAES IAMARINO |
30375905804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 527/2024; ACAO/AUTOS No: 1001164-58.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 1.136,28 |
| 2024 |
06008 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
JUNIOR SEVERINO DE SOUSA |
07591439430 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 528/2024; ACAO/AUTOS No: 1001164-58.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 409,60 |
| 2024 |
06009 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
LAERTE PEREIRA DE LIMA |
06038762850 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 533/2024; ACAO/AUTOS No: 1001189-71.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 431,74 |
| 2024 |
06010 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
KATIA CARVALHO LUZ |
07415622863 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 530/2024; ACAO/AUTOS No: 1001189-71.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 65,51 |
| 2024 |
05088 |
26022024 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARAI LTDA).MANIFESTAÇÃO PGM5 N° 200/2023 EM FLS 412/413. |
R$ 94.062,80 |
| 2024 |
05089 |
26022024 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARAI LTDA).MANIFESTAÇÃO PGM5 N° 200/2023 EM FLS 412/413. |
R$ 94.062,80 |
| 2024 |
05090 |
26022024 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. CONSORCIO GESTOR JHE- GERIBELLO( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARAI LTDA).MANIFESTAÇÃO PGM5 N° 200/2023 EM FLS 412/413. |
R$ 351.355,36 |
| 2024 |
05091 |
27022024 |
PC |
|
000281/2024 |
202400023 |
DIARIO DO GRANDE ABC S/A |
57541377000175 |
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL DIARIO DO GRANDE ABC. PC281/2024,AF:636/2024 |
R$ 867,60 |
| 2024 |
05092 |
27022024 |
PP |
SB |
095687/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA COM A COBRANCA DE TARIFA REFERENTE A REPROGRAMACAO DO CONTRATO - CT 0349.814-12/2012 SARACANTAN COLINA, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.9; PPSB95687/2020 |
R$ 6.012,00 |
| 2024 |
05093 |
27022024 |
PC |
|
001462/2023 |
202300332 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE FITA CIRURGICA MICROPOROSA EM ROLO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 390/2023 PC1462/2023A001,AF:618/2024 PROCESSO DIGITAL: 1859/2023 |
R$ 14.100,00 |
| 2024 |
05094 |
27022024 |
PC |
|
001465/2023 |
202300340 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS DE TAMANHOS P, M E G, EM LATEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 496/2023 PC1465/2023A001,AF:582/2024 PROCESSO DIGITAL: 2338/2023 |
R$ 170.027,00 |
| 2024 |
05095 |
27022024 |
PC |
|
001772/2023 |
202300407 |
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P |
11896538000142 |
AQUSIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL 05ML, BICO CENTRAL SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 555/2023 PC1772/2023A002,AF:589/2024 PROCESSO DIGITAL: 2906/2023 |
R$ 4.742,40 |
| 2024 |
05096 |
27022024 |
PC |
|
003107/2022 |
202200695 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO, EM PACOTES COM 50 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 123/2023 PC3107/2022A003,AF:585/2024 PROCESSO DIGITAL: 773/2023 |
R$ 89.550,00 |
| 2024 |
05097 |
27022024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MADRE CELINE POLCI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 29/2023PELA SU-2 EM FLS.164, |
R$ 33.658,61 |
| 2024 |
05098 |
27022024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MADRE CELINE POLCI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2023, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 29/2023PELA SU-2 EM FLS.164, |
R$ 32.338,67 |
| 2024 |
05099 |
27022024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ANTONIO DE LIMA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 25/2023 PELA SU-2 EM FLS.165,PC3273/2022A059, |
R$ 65.810,25 |
| 2024 |
05100 |
27022024 |
PP |
SB |
006529/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR ACAO CIVIL COLETIVA, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO(PARTE SERVIDOR). FILE 11317 PPSB6529/2024 |
R$ 11.443,91 |
| 2024 |
05101 |
27022024 |
PC |
|
002815/2023 |
202300645 |
FENIX COMERCIAL LTDA |
02402380000116 |
AQUISIÇÃO DE BOTINA EM COURO BASICO, NA COR PRETA, COM ELASTICO LATERAL No 42. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 764/2023 PC2815/2023A001,AF:644/2024 PROCESSO DIGITAL: 83/2024 |
R$ 157,00 |
| 2024 |
05102 |
27022024 |
PC |
|
001798/2023 |
202300381 |
RESGATEX LTDA |
15822337000151 |
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE 8 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 493/2023 PC1798/2023A001,AF:590/2024 PROCESSO DIGITAL: 2493/2023 |
R$ 12.360,00 |
| 2024 |
05103 |
27022024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 100.000,00 |
| 2024 |
05104 |
27022024 |
PP |
SB |
147175/2023 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB147175/2023 |
R$ 1,27 |
| 2024 |
05105 |
27022024 |
PP |
SB |
147175/2023 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
46395000000139 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB147175/2023 |
R$ 6,18 |
| 2024 |
05106 |
27022024 |
PP |
SB |
147175/2023 |
000000000 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
43052497000102 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB147175/2023 |
R$ 31,77 |
| 2024 |
05107 |
27022024 |
PP |
SB |
009571/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR ACAO CIVIL COLETIVA, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO(PARTE SERVIDOR). PPSB009571/2024 |
R$ 6.826,22 |
| 2024 |
05108 |
27022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00973, CONSTANTE NO DP 00246 - OP 00276, CONFORME GAM - 002614820 E ANULACAO 00019. |
-R$ 465,35 |
| 2024 |
05109 |
27022024 |
PP |
SB |
138955/2023 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01010, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01568, CONFORME GAM - 002615049 E ANULACAO 00020. |
-R$ 1.188,16 |
| 2024 |
05110 |
27022024 |
PP |
SB |
008479/2024 |
000000000 |
JOAO CARLOS DE ALMEIDA |
06106286825 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03591, CONSTANTE NO DP 00998 - OP 01923, CONFORME GAM - 002614861 E ANULACAO 00021. |
-R$ 460,86 |
| 2024 |
05111 |
28022024 |
PC |
|
000157/2023 |
202300081 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2023. PC157/2023A002,AF:613/2024 PROCESSO DIGITAL: 831/2023 |
R$ 37.984,80 |
| 2024 |
05444 |
08032024 |
PP |
SB |
072099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÕES PGM.5 N. 642/2022 E 696/2022 EM FLS. 924/929 E 930/931(SB 71430/2021), TERMO DE ADITAMENTO N.226//2024 REFERENTE A REFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO.PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022-SE |
R$ 39.587,18 |
| 2024 |
05445 |
08032024 |
PP |
SB |
072099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÕES PGM.5 N. 642/2022 E 696/2022 EM FLS. 924/929 E 930/931(SB 71430/2021), TERMO DE ADITAMENTO N.226//2024 REFERENTE A REFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO.PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022-SE |
R$ 292.000,17 |
| 2024 |
05446 |
08032024 |
PC |
|
000973/2023 |
202300218 |
GWM REPRESENTACOES LTDA |
24898719000150 |
ESTORNO DA NE No 5433/2024. PC973/2023A001,AF:767/2024 PROCESSO DIGITAL: 1486/2023 |
-R$ 15.300,00 |
| 2024 |
05447 |
08032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº44/2023 PELA |
R$ 36.955,90 |
| 2024 |
05448 |
08032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº44/2023 PELA |
R$ 55.433,85 |
| 2024 |
05449 |
08032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº44/2023 PELA |
R$ 95.029,45 |
| 2024 |
05450 |
08032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº44/2023 PELA |
R$ 142.544,20 |
| 2024 |
05451 |
08032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB FRANCISCO MIELE. MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº45/2023 PELA |
R$ 131.918,98 |
| 2024 |
05452 |
08032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB FRANCISCO MIELE. MANIFESTACAO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº45/2023 PELA |
R$ 197.878,45 |
| 2024 |
05453 |
08032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA EMEB LAURO GOMES, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.128/135;TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.136/138, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTONº72/2023, PELA SU-2, EM FL. 162; |
R$ 131.958,70 |
| 2024 |
05454 |
08032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA EMEB LAURO GOMES, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.128/135;TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.136/138, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTONº72/2023, PELA SU-2, EM FL. 162; |
R$ 197.938,05 |
| 2024 |
05455 |
08032024 |
PP |
SB |
000658/2024 |
000000000 |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO CANCELADAS, NOS TERMOS DO ART 1º DO DECRETO Nº12819/98, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 658/2024 |
R$ 4.239,10 |
| 2024 |
05456 |
08032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 15.000,00 |
| 2024 |
05457 |
08032024 |
PP |
SB |
138974/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2024 - PPSB 138974/2023 |
R$ 20.000,00 |
| 2024 |
05458 |
08032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA EMEB REGINA ROCCO CASA II, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.138/145;TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.146/148, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTONº66/2023, PELA SU-2, EM FL. 162; |
R$ 131.960,96 |
| 2024 |
05459 |
08032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA EMEB REGINA ROCCO CASA II, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.138/145;TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL.146/148, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTONº66/2023, PELA SU-2, EM FL. 162; |
R$ 197.941,44 |
| 2024 |
05460 |
08032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MÁRIO MARTINS DE ALMEIDA, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº46/2023, PELA SU-2, EM FL. 163; |
R$ 131.933,86 |
| 2024 |
05461 |
08032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MÁRIO MARTINS DE ALMEIDA, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº46/2023, PELA SU-2, EM FL. 163; |
R$ 197.900,79 |
| 2024 |
05462 |
11032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº67/2023, PELA SU-2, EM FL. 165 |
R$ 73.771,75 |
| 2024 |
04900 |
26022024 |
PP |
SB |
071708/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00102/2024 |
R$ 74.105,15 |
| 2024 |
04901 |
26022024 |
PP |
SB |
071708/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00102/2024 |
R$ 5.817,18 |
| 2024 |
04902 |
26022024 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00103/2024 |
R$ 10.729,52 |
| 2024 |
04903 |
26022024 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00103/2024 |
R$ 1.412,29 |
| 2024 |
04904 |
26022024 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00103/2024 |
R$ 26.365,59 |
| 2024 |
04905 |
26022024 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00103/2024 |
R$ 3.470,40 |
| 2024 |
04906 |
26022024 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00103/2024 |
R$ 90.504,02 |
| 2024 |
04907 |
26022024 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00103/2024 |
R$ 6.634,06 |
| 2024 |
04908 |
26022024 |
PP |
SB |
071716/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
27814876000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071716/2021,CONV:00143/2022SE,ADIT:00104/2024 |
R$ 44.674,19 |
| 2024 |
04909 |
26022024 |
PP |
SB |
071716/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
27814876000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071716/2021,CONV:00143/2022SE,ADIT:00104/2024 |
R$ 4.212,87 |
| 2024 |
04910 |
26022024 |
PP |
SB |
071720/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
04832037000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071720/2021,CONV:00144/2022SE,ADIT:00105/2024 |
R$ 39.879,35 |
| 2024 |
04911 |
26022024 |
PP |
SB |
071720/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
04832037000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071720/2021,CONV:00144/2022SE,ADIT:00105/2024 |
R$ 3.413,73 |
| 2024 |
04912 |
26022024 |
PP |
SB |
071727/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00106/2024 |
R$ 11.817,50 |
| 2024 |
04913 |
26022024 |
PP |
SB |
071727/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00106/2024 |
R$ 1.285,02 |
| 2024 |
04914 |
26022024 |
PP |
SB |
071727/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00106/2024 |
R$ 43.989,75 |
| 2024 |
04915 |
26022024 |
PP |
SB |
071727/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00106/2024 |
R$ 4.783,36 |
| 2024 |
04916 |
26022024 |
PP |
SB |
071730/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
14566887000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071730/2021,CONV:00146/2022SE,ADIT:00107/2024 |
R$ 46.945,43 |
| 2024 |
04917 |
26022024 |
PP |
SB |
071730/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
14566887000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071730/2021,CONV:00146/2022SE,ADIT:00107/2024 |
R$ 4.591,41 |
| 2024 |
04918 |
26022024 |
PP |
SB |
071736/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00108/2024 |
R$ 26.013,55 |
| 2024 |
04919 |
26022024 |
PP |
SB |
071736/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00108/2024 |
R$ 2.963,04 |
| 2024 |
04920 |
26022024 |
PP |
SB |
071736/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00108/2024 |
R$ 67.993,41 |
| 2024 |
04921 |
26022024 |
PP |
SB |
071736/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00108/2024 |
R$ 7.744,70 |
| 2024 |
04922 |
26022024 |
PP |
SB |
071741/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
28106705000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071741/2021,CONV:00148/2022SE,ADIT:00109/2024 |
R$ 66.197,24 |
| 2024 |
04923 |
26022024 |
PP |
SB |
071741/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
28106705000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071741/2021,CONV:00148/2022SE,ADIT:00109/2024 |
R$ 8.466,71 |
| 2024 |
06011 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
KAYO CEZAR DEL CORSO |
22917836881 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 531/2024; ACAO/AUTOS No: 1001189-71.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 809,72 |
| 2024 |
06012 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
KHESIA GELIANE DA SILVA NASCIMENTO |
32262615845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 532/2024; ACAO/AUTOS No: 1001189-71.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 363,18 |
| 2024 |
06013 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
LAIS CRISTINA MACEDO |
22995172864 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 534/2024; ACAO/AUTOS No: 1001189-71.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 699,47 |
| 2024 |
06014 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
LAZARO PASSOS LIMA |
01519114524 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 535/2024; ACAO/AUTOS No: 1001190-56.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 2.324,95 |
| 2024 |
06015 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
LEANDRO CARVALHO DA SILVA |
16361424863 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 536/2024; ACAO/AUTOS No: 1001190-56.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 496,74 |
| 2024 |
06016 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
LEANDRO DE LIMA COSTA |
28784697806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 537/2024; ACAO/AUTOS No: 1001190-56.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 695,53 |
| 2024 |
06017 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
LEANDRO JOSE DE MATOS |
17246298835 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 538/2024; ACAO/AUTOS No: 1001190-56.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 50,64 |
| 2024 |
06018 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
LEANDRO LEDRES DE OLIVEIRA |
35709473863 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 539/2024; ACAO/AUTOS No: 1001190-56.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 388,65 |
| 2024 |
06019 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
LEIZ SANTOS MATOS |
32986957854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 544/2024; ACAO/AUTOS No: 1001191-41.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 548,45 |
| 2024 |
06020 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
LEANDRO SANTINO DA SILVA |
11372131833 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 543/2024; ACAO/AUTOS No: 1001191-41.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 384,06 |
| 2024 |
06021 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
LEANDRO LIMA DE SOUSA |
28972196886 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 540/2024; ACAO/AUTOS No: 1001191-41.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 208,80 |
| 2024 |
06022 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
LEANDRO LUCAS SANTOS |
15677161802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 541/2024; ACAO/AUTOS No: 1001191-41.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 442,17 |
| 2024 |
06023 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
LEANDRO RONDINI |
27973963839 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 542/2024; ACAO/AUTOS No: 1001191-41.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 1.768,56 |
| 2024 |
06024 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
LEONARDO CARVALHO SILVA |
28315552805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 545/2024; ACAO/AUTOS No: 1001192-26.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 484,84 |
| 2024 |
06025 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
LEONARDO FELIPE DE MORAIS |
28924882813 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 546/2024; ACAO/AUTOS No: 1001192-26.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 1.614,10 |
| 2024 |
06026 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
LEONARDO JOSE DOS SANTOS |
32493408802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 547/2024; ACAO/AUTOS No: 1001192-26.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 1.030,88 |
| 2024 |
06027 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
LEONARDO PRIMON DE SOUSA |
36050827850 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 548/2024; ACAO/AUTOS No: 1001192-26.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 67,04 |
| 2024 |
06028 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
LEONIDAS JOSE DOS SANTOS JUNIOR |
30924828838 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 549/2024; ACAO/AUTOS No: 1001192-26.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 406,18 |
| 2024 |
06029 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
LEVI BARBOSA |
30414399803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 550/2024; ACAO/AUTOS No: 1001193-11.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 967,17 |
| 2024 |
06030 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
LIGIA DOMINGOS |
32604217856 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 551/2024; ACAO/AUTOS No: 1001193-11.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 1.391,81 |
| 2024 |
06031 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
LILIAN CRISTINA GIMENEZ LIMA DE OLIVEIRA |
26987676852 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 552/2024; ACAO/AUTOS No: 1001193-11.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 733,90 |
| 2024 |
06032 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
LILIAN GONCALVES |
21934446840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 553/2024; ACAO/AUTOS No: 1001193-11.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 298,15 |
| 2024 |
06033 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
LILIANE BATISTA BRAGA |
40692085858 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 554/2024; ACAO/AUTOS No: 1001193-11.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 613,97 |
| 2024 |
06034 |
20032024 |
PP |
SB |
026142/2024 |
000000000 |
MARCELO DE OLIVEIRA BORGES |
32529630860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 555/2024; ACAO/AUTOS No: 1001280-64.2023.5.02.0466 / 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB026142/2024 |
R$ 424,39 |
| 2024 |
05112 |
28022024 |
PC |
|
003261/2022 |
202200692 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 84/2023 PC3261/2022A001,AF:675/2024 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 |
R$ 6.132,00 |
| 2024 |
05113 |
28022024 |
PC |
|
003261/2022 |
202200692 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 84/2023 PC3261/2022A001,AF:675/2024 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 |
R$ 2.409,00 |
| 2024 |
05114 |
28022024 |
PC |
|
003261/2022 |
202200692 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 84/2023 PC3261/2022A001,AF:675/2024 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 |
R$ 2.409,00 |
| 2024 |
05115 |
28022024 |
PC |
|
001665/2023 |
202300369 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISIÇÃO DE RINGER COM LACTATO DE SODIO (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO) SOLUÇÃO INJETAVEL EM FRASCO/BOLSA COM 500ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 479/2023 PC1665/2023A002,AF:614/2024 PROCESSO DIGITAL: 2268/2023 |
R$ 8.040,00 |
| 2024 |
05116 |
28022024 |
PC |
|
002607/2023 |
202300574 |
WESLEY DIONE GRANJA |
31301174000118 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 681/2023. PC2607/2023A002,AF:567/2024 PROCESSO DIGITAL: 3376/2023 |
R$ 14.924,00 |
| 2024 |
05117 |
28022024 |
PC |
|
002607/2023 |
202300574 |
WESLEY DIONE GRANJA |
31301174000118 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 681/2023. PC2607/2023A002,AF:567/2024 PROCESSO DIGITAL: 3376/2023 |
R$ 5.863,00 |
| 2024 |
05118 |
28022024 |
PC |
|
002607/2023 |
202300574 |
WESLEY DIONE GRANJA |
31301174000118 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 681/2023. PC2607/2023A002,AF:567/2024 PROCESSO DIGITAL: 3376/2023 |
R$ 5.863,00 |
| 2024 |
05119 |
28022024 |
PC |
|
001760/2023 |
202300396 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANÇA, Nos 22G E 24G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 735/2023 PC1760/2023A001,AF:612/2024 PROCESSO DIGITAL: 3468/2023 |
R$ 76.800,00 |
| 2024 |
05120 |
28022024 |
PC |
|
000093/2023 |
202300049 |
FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
19827002000187 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES EM BOBINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 416/2023. PC93/2023A001,AF:564/2024 PROCESSO DIGITAL: 2186/2023 |
R$ 44.800,00 |
| 2024 |
05121 |
28022024 |
PC |
|
000093/2023 |
202300049 |
FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
19827002000187 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES EM BOBINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 416/2023. PC93/2023A001,AF:564/2024 PROCESSO DIGITAL: 2186/2023 |
R$ 17.600,00 |
| 2024 |
05122 |
28022024 |
PC |
|
000093/2023 |
202300049 |
FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
19827002000187 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES EM BOBINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 416/2023. PC93/2023A001,AF:564/2024 PROCESSO DIGITAL: 2186/2023 |
R$ 17.600,00 |
| 2024 |
05123 |
28022024 |
PC |
|
003339/2022 |
202300039 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 108/2023 PC3339/2022A003,AF:619/2024 PROCESSO DIGITAL: 752/2023 |
R$ 14.208,02 |
| 2024 |
05124 |
28022024 |
PP |
SB |
109970/2023 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE VINICIUS OLIVEIRA WHATELY, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE KATRINE DE JESUS OLIVEIRA, PPSB109970/2023 |
R$ 65,00 |
| 2024 |
05125 |
28022024 |
PC |
|
000472/2023 |
202300149 |
ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA |
31634238000100 |
AQUISIÇÃO DE MESA DE INOX BAIXA E MESA DE INOX ALTA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 439/2023. PC472/2023A001,AF:594/2024 PROCESSO DIGITAL: 2195/2023 |
R$ 30.600,00 |
| 2024 |
05126 |
28022024 |
PC |
|
000237/2023 |
202300100 |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
14571126000120 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 X 10CM E 20 X 20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 519/2023 PC237/2023A001,AF:617/2024 PROCESSO DIGITAL: 2529/2023 |
R$ 40.345,20 |
| 2024 |
05127 |
28022024 |
PC |
|
000616/2023 |
202300183 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPOS MACROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 543/2023 PC616/2023A001,AF:616/2024 PROCESSO DIGITAL: 2582/2023 |
R$ 66.600,00 |
| 2024 |
05128 |
28022024 |
PC |
|
003323/2023 |
202300721 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE TRAMADOL 100MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 63/2024 PC3323/2023A002,AF:608/2024 PROCESSO DIGITAL: 311/2024 |
R$ 14.280,00 |
| 2024 |
05129 |
28022024 |
PC |
|
000644/2023 |
202310022 |
CODAL ENGENHARIA LTDA |
07273747000162 |
CONSTRUCAO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, PC644/2023,CONTRATO: 0176/2023. |
R$ 278.029,59 |
| 2024 |
05130 |
28022024 |
PC |
|
000644/2023 |
202310022 |
CODAL ENGENHARIA LTDA |
07273747000162 |
CONSTRUCAO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABs/CAF, PC644/2023,CONTRATO: 0176/2023. |
R$ 13.901,48 |
| 2024 |
05131 |
28022024 |
PC |
|
002987/2022 |
202200668 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2023. PC2987/2022A002,AF:565/2024 PROCESSO DIGITAL: 663/2023 |
R$ 108.108,00 |
| 2024 |
05132 |
28022024 |
PC |
|
002987/2022 |
202200668 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2023. PC2987/2022A002,AF:565/2024 PROCESSO DIGITAL: 663/2023 |
R$ 42.471,00 |
| 2024 |
05133 |
28022024 |
PC |
|
002987/2022 |
202200668 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2023. PC2987/2022A002,AF:565/2024 PROCESSO DIGITAL: 663/2023 |
R$ 42.471,00 |
| 2024 |
05134 |
28022024 |
PC |
|
000472/2023 |
202300149 |
EVANDRO MENEGUESSO UTILIDADES LTDA |
13517306000161 |
AQUISIÇÃO DE FREEZER/CONSERVADOR VERTICAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 440/2023. PC472/2023A002,AF:632/2024 PROCESSO DIGITAL: 2196/2023 |
R$ 26.880,00 |
| 2024 |
05135 |
28022024 |
PC |
|
003107/2022 |
202200695 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTÁVEL, CALIBRE 20X5,5, ESTÉRIL, EM AÇO INOXIDÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2023. PC3107/2022A001,AF:621/2024 PROCESSO DIGITAL: 771/2023 |
R$ 2.790,00 |
| 2024 |
05136 |
28022024 |
PC |
|
000611/2023 |
202300181 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTÁVEL, CALIBRE 30X7,0, ESTÉRIL, EM AÇO INOXIDÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 275/2023. PC611/2023A001,AF:635/2024 PROCESSO DIGITAL: 1441/2023 |
R$ 16.830,00 |
| 2024 |
05137 |
28022024 |
PC |
|
000635/2023 |
202300357 |
NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M |
42639607000166 |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, NÃO ESTÉRIL, EM GALÃO COM 5 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 598/2023. PC635/2023A001,AF:615/2024 PROCESSO DIGITAL: 2972/2023 |
R$ 6.500,00 |
| 2024 |
05463 |
11032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº67/2023, PELA SU-2, EM FL. 165 |
R$ 110.657,62 |
| 2024 |
05464 |
11032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº67/2023, PELA SU-2, EM FL. 165 |
R$ 28.981,76 |
| 2024 |
05465 |
11032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº67/2023, PELA SU-2, EM FL. 165 |
R$ 43.472,64 |
| 2024 |
05466 |
11032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº67/2023, PELA SU-2, EM FL. 165 |
R$ 28.981,76 |
| 2024 |
05467 |
11032024 |
PC |
|
001666/2023 |
202300376 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 466/2023 PC1666/2023A001,AF:756/2024 PROCESSO DIGITAL: 2243/2023 |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
05468 |
11032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº67/2023, PELA SU-2, EM FL. 165 |
R$ 43.472,64 |
| 2024 |
05469 |
11032024 |
PC |
|
000407/2023 |
202300129 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1MG, AMPOLA 1ML SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 219/2023 PC407/2023A004,AF:757/2024 PROCESSO DIGITAL: 1182/2023 |
R$ 1.710,00 |
| 2024 |
05470 |
11032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB REGINA ROCCO CASA I, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº65/2023, PELA SU-2, EM FL. 165 |
R$ 67.288,64 |
| 2024 |
05471 |
11032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB REGINA ROCCO CASA I, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº65/2023, PELA SU-2, EM FL. 165 |
R$ 100.932,95 |
| 2024 |
05472 |
11032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB REGINA ROCCO CASA I, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº65/2023, PELA SU-2, EM FL. 165 |
R$ 64.649,86 |
| 2024 |
05473 |
11032024 |
PC |
|
003273/2022 |
202210028 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB REGINA ROCCO CASA I, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº827/2022 EM FLS.133/136;TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTONº65/2023, PELA SU-2, EM FL. 165 |
R$ 96.974,79 |
| 2024 |
05474 |
11032024 |
PC |
|
001472/2023 |
202300328 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 250MG POR 5ML DE SUSPENSÃO ORAL, EM FRASCO CONTENDO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 450/2023 PC1472/2023A005,AF:755/2024 PROCESSO DIGITAL: 2301/2023 |
R$ 28.800,00 |
| 2024 |
05475 |
11032024 |
PP |
SB |
025681/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO SAO BERNARDO BADMINTON CLUBE-SBB |
30380122000111 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BADMINTON. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº748/2023 SB(142609/2023) EM FLS. 117/121, PPSB25681/2024,CONVENIO:18/2024-SESP |
R$ 40.000,00 |
| 2024 |
05476 |
11032024 |
PC |
|
002793/2023 |
202300593 |
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03434334000161 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 680/2023 PC2793/2023A001,AF:753/2024 PROCESSO DIGITAL: 3286/2023 |
R$ 3.196,80 |
| 2024 |
05477 |
11032024 |
PC |
|
000825/2023 |
202300229 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 301/2023 PC825/2023A004,AF:765/2024 PROCESSO DIGITAL: 1532/2023 |
R$ 124.800,00 |
| 2024 |
05478 |
11032024 |
PC |
|
000409/2023 |
202300152 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 244/2023, PC409/2023A003,AF:759/2024 PROCESSO DIGITAL: 1283/2023 |
R$ 228.839,70 |
| 2024 |
05479 |
11032024 |
PC |
|
002659/2023 |
202300737 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
01550933000115 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER, COM USO DE FERRAMENTAS INTERATIVAS MULTICANAIS, PROMOVER A COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS(BUSINESS INTELLIGENCE) EM TEMPO REAL, PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 709/2023a EM FLS. 375/392; TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. |
R$ 1.052.898,45 |
| 2024 |
05480 |
11032024 |
PC |
|
001818/2023 |
202300393 |
ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA |
34346501000146 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XXG, MARCA PAMPERS PREMIUM CARE, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 509/2023 PC1818/2023A001,AF:749/2024 PROCESSO DIGITAL: 2495/2023 |
R$ 1.821,60 |
| 2024 |
05481 |
11032024 |
PC |
|
002862/2023 |
202300650 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
26976381000566 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº727/2023, PC2862/2023A001,AF:762/2024 PROCESSO DIGITAL: 1/2024 |
R$ 231.120,00 |
| 2024 |
05482 |
11032024 |
PP |
SB |
071424/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
50148212000199 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 EM FLS. 834/839 E MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 EM FLS. 840/841 (SB 71430/2021). TERMO DE ADITAMENTO N. 225/2024 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 155.993,26 |
| 2024 |
04924 |
26022024 |
PP |
SB |
071744/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
03196955000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071744/2021,CONV:00149/2022SE,ADIT:00110/2024 |
R$ 108.458,98 |
| 2024 |
04925 |
26022024 |
PP |
SB |
071744/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
03196955000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071744/2021,CONV:00149/2022SE,ADIT:00110/2024 |
R$ 12.270,34 |
| 2024 |
04926 |
26022024 |
PP |
SB |
071745/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
49521313000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071745/2021,CONV:00150/2022SE,ADIT:00111/2024 |
R$ 78.005,91 |
| 2024 |
04927 |
26022024 |
PP |
SB |
071745/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
49521313000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071745/2021,CONV:00150/2022SE,ADIT:00111/2024 |
R$ 5.676,29 |
| 2024 |
04928 |
26022024 |
PP |
SB |
128517/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
31707450000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128517/2021,CONV:00151/2022SE,ADIT:00112/2024 |
R$ 65.889,85 |
| 2024 |
04929 |
26022024 |
PP |
SB |
128517/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
31707450000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128517/2021,CONV:00151/2022SE,ADIT:00112/2024 |
R$ 6.358,08 |
| 2024 |
04930 |
26022024 |
PP |
SB |
071751/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
04868631000188 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071751/2021,CONV:00152/2022SE,ADIT:00113/2024 |
R$ 45.084,27 |
| 2024 |
04931 |
26022024 |
PP |
SB |
071751/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
04868631000188 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071751/2021,CONV:00152/2022SE,ADIT:00113/2024 |
R$ 1.741,85 |
| 2024 |
04932 |
26022024 |
PP |
SB |
071754/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
71540330000118 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071754/2021,CONV:00153/2022SE,ADIT:00114/2024 |
R$ 52.118,81 |
| 2024 |
04933 |
26022024 |
PP |
SB |
071754/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
71540330000118 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071754/2021,CONV:00153/2022SE,ADIT:00114/2024 |
R$ 5.453,64 |
| 2024 |
04934 |
26022024 |
PP |
SB |
071794/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
49522261000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071794/2021,CONV:00155/2022SE,ADIT:00115/2024 |
R$ 84.027,37 |
| 2024 |
04935 |
26022024 |
PP |
SB |
071794/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
49522261000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071794/2021,CONV:00155/2022SE,ADIT:00115/2024 |
R$ 9.105,60 |
| 2024 |
04936 |
26022024 |
PP |
SB |
071796/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
05808732000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071796/2021,CONV:00156/2022SE,ADIT:00116/2024 |
R$ 141.184,23 |
| 2024 |
04937 |
26022024 |
PP |
SE |
071796/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
05808732000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071796/2021,CONV:00156/2022SE,ADIT:00116/2024 |
R$ 8.124,63 |
| 2024 |
04938 |
26022024 |
PP |
SB |
071818/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
49521099000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071818/2021,CONV:00157/2022SE,ADIT:00117/2024 |
R$ 105.021,17 |
| 2024 |
04939 |
26022024 |
PP |
SB |
071818/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
49521099000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071818/2021,CONV:00157/2022SE,ADIT:00117/2024 |
R$ 8.748,42 |
| 2024 |
04940 |
26022024 |
PP |
SB |
072083/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
00889181000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072083/2021,CONV:00158/2022SE,ADIT:00118/2024 |
R$ 50.336,36 |
| 2024 |
04941 |
26022024 |
PP |
SB |
072083/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
00889181000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072083/2021,CONV:00158/2022SE,ADIT:00118/2024 |
R$ 5.823,23 |
| 2024 |
04942 |
26022024 |
PP |
SB |
072099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00119/2024 |
R$ 6.727,70 |
| 2024 |
04943 |
26022024 |
PP |
SB |
072099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00119/2024 |
R$ 227,45 |
| 2024 |
04944 |
26022024 |
PP |
SB |
072099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00119/2024 |
R$ 49.624,27 |
| 2024 |
04945 |
26022024 |
PP |
SB |
072099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00119/2024 |
R$ 1.677,70 |
| 2024 |
04946 |
26022024 |
PP |
SB |
072100/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
67180885000129 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072100/2021,CONV:00160/2022SE,ADIT:00120/2024 |
R$ 98.413,38 |
| 2024 |
04947 |
26022024 |
PP |
SB |
072100/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
67180885000129 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072100/2021,CONV:00160/2022SE,ADIT:00120/2024 |
R$ 10.954,22 |